A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Részei:
I.
Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás
II.
Alapítványi vagyon felhasználása
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
IV.
Tisztségviselők díjazása
V.
Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása
VI.
Szakmai beszámoló
Budapest, 2011. május 20.
1. oldal
I.
Számviteli törvény szerinti beszámoló
adatok e Ft-ban
MÉRLEG Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 D. Saját tőke 14 I. INDULÓ TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 26
G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év(ek) Tárgyév Előző év helyesbítései c d e 239442
0 248798
239442
248798
255954
0 280012
747 149155 106053
688 179772 99552
495397 490152 10 438268
0 528810 0 526359 10 490142
51874
36206
5244
0
2452
5244
2452
495397
0 528810
Budapest, 2011. május 20.
2. oldal
adatok e Ft-ban
EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
a 1
b A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)
156283
0
162605
2 3
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
119604
0
126633
4 5
b) központi költségvetéstől
6 7
d) társadalombiztosítási
8 9
f) egyéb támogatás
10 11 12 13
a) alapítótól 119604
126633
0
0
0
0
0
100
3. Adomány belföldről és külföldről
17766
16258
4. Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
18913
19613
c) helyi önkormányzattól e) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)
156283
0
162605
14 15
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások
104409
0
126399
16 17
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
18 19
4. Egyéb ráfordítások
83747
97978
15716
20652
4817
7253
126
497
ebből: továbbutalt támogatás
0
0
20 21
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
3
19
22 23
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0
0
0
24 25
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
26 27
4. Egyéb ráfordítások
104409
0
126399
0
0
0
0
0
0
51874
0
36206
1. Anyagjellegű ráfordítások
28
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
29
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
30
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
31
H. Adófizetési kötelezettség
32
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
33
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
Budapest, 2011. május 20. 3. oldal
II.
Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK
sorszám 1. 2. 3. 4.
A tétel megnevezése
adatok e Ft-ban
Adományok belföldről és külföldről SZJA 1 % Egyéb bevételek Pályázati úton elnyert támogatás Összesen:
16258 126633 19614 100 162605
2. KIADÁSOK
Fsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Feladat megnevezése Vásárolt anyagok Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása Állatgyógyszer Energia költség Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések, utazás Ingatlan őrzés Értékcsökkenés Telefonköltség Egyéb ÖSSZESEN:
adatok e Ft-ban 5352 13910 1027 5445 16994 36349 21188 6034 7253 2511 10336 126399
Budapest, 2011. május 20.
4. oldal
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
Fsz. 1. 2. 3.
Feladat megnevezése Állategészségügyi ellátás Élelmezés Gyógyszerköltség és szállítás
4. 5.
Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / ÖSSZESEN:
IV.
adatok e Ft-ban 16994 13910 1027 9187 31466 72584
Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai – az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója – semmiféle díjazásban nem részesültek.
V.
Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 119604 e Ft / 2oo9 évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :19315 e Ft.
Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A)
Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások
Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek D) Tartalék a 2011-es fejlesztésekhez és működésre Összesen: Budapest, 2011. május 20. 1.
adatok e Ftban
41118
52119
9356 36326 138919
5. oldal
VI. Szakmai beszámoló
Az Állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2010-ben 326 kutyát, 91 macskát és 20 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszak után oltva, parazita-mentesítve, mikrochipezve, a szukákat ivartalanítva próbáltuk meg örökbe adni. A Rex Alapítvány a tavaszi árvizek és a vörösiszap katasztrófa ideje alatt aktívan, a helyszínen vett részt a mentés munkálataiban. Az ajkai vörösiszap katasztrófával összefüggésben 38 kutya, 13 macska, 2 nyúl, 1 malac, 1 birka és 64 baromfi került az Állatszigetre. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2010-ben 342 kutyát és 77 macskát juttattunk újgazdához, illetve 37 eb került vissza eredeti gazdájához a Rex Alapítvány segítségével. Az örökbefogadási kedv visszaesése 210-ben is folytatódott. Ennek megállítására 5 alkalommal szerveztünk, rendezvényekkel egybekötött örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2010-ben alapítványunk 7 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 265 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon – 640 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 54 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 5,8 tonna tápot, 30 darab mikrochipet, 200 kg macskaalmot, közel 60 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk – Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. Budapest, 2011. május 20.
6. oldal
A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2100 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 4 turnusban, összesen 82 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 517 db. A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja, Állatok Mikulása. A vörösiszap katasztrófával összefüggésben katasztrófatréninget szerveztünk az Állatvédelmi Világszövetséggel közösen az Állatszigeten, 2010-11-14-én. Külsős résztvevőként vettünk részt a Természet Csodái Kiállítás, Újpest Napok, Újpalotai napok, Ebugatta kutyás nap, Újpesti Advent rendezvényeken.
Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat.
A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2010 végén 14 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 417 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Igazságügyi Hivatallal megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Budapest, 2011. május 20.
7. oldal
Beruházások az állatszigeten: Folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém-rácsszerkezeteken. Folytatódott az infrastruktúra – elektromos, víz és szennyvízhálózat – bővítése. A parasztudvar fa szerkezeteit állagmegőrző festéssel újítottuk fel, a karámok körül rusztikus viakolor járdát építettünk. Megkezdődött az Állatsziget térfigyelő kamerarendszerének kiépítése.
Jelen közhasznúsági jelentést – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével – az alapítvány kuratóriuma a 2011. május 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu)
Budapest, 2011. május 20.
Az Alapítvány Kuratóriuma
8. oldal
9. oldal
