A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - kiemelkedően közhasznú alapítványok esetében - a közhasznúsági jelentés készítését, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik. * I. Működési Beszámoló Alapítványunk - a 2005.01.01.-től 2005.12.31.-ig terjedő időszakban - az alábbi feladatokat látta el, összhangban az Alapító Okiratában (a továbbiakban: AO) meghatározottak szerint, a konkrét alapítványi célok megjelölésével: 1.1. Általános célú feladatok: Az AO 5.1-2. bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelemi, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátása." Ezt a célt az Alapítványa 2005. évben, az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni : a) civilizált színvonalú állatotthon és többfunkciós állatvédelmi központ kialakítása: E feladat keretében megtörtént a terület részleges közművesítése (víz- és áramellátás, csatornázás, belső főút kiépítése). Befejeződtek a tervezési folyamatok, a tervek elkészültek, engedélyezéseik gyakorlatilag lezárultak. Folytatódott a kutyatartó épület (50%-os készenlét) és a macskatartó épület (30 %-os készenlét) kivitelezése. Megkezdődött a szociális épület és állatorvosi rendelő építése (kb. 15%-os készenlét). Az alapvető földmunkák megtörténtek, az ökotanya egyes létesítményei részben kiépültek. Ideiglenes engedéllyel megkezdődött a haszonállat-tartás. b) a telepen elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2003.-ban 856 kutyát és macskát fogadtunk be, illetve juttattunk gazdához. Mivel az Alapítvány saját állattartó épületei nem készültek el, ezért a befogadott kutyákat a Mogyoródi Kutyapanzióban és az Népszigeti Kutyaiskolában helyeztük el, bérelt férőhelyekben, míg a macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Élelmezésüket pénzbeni térítés ellenében vagy általunk szerzett élelem átadásával biztosítjuk. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását 5 állatorvosi rendelővel 1. oldal
végezettük, alapítványi térítés ellenében. Kb. 800 állatot részesítettünk állatorvosi ellátásban. c) balesetet szenvedett, vagy más módon bajba jutott állatok mentése, állatorvosi ellátása, ideiglenes elhelyezése: 2003.-ban Alapítványunk állatmentő szolgálata 180 bajbajutott állat sorsán segített. A mentéseket döntő mértékben az Alapítványunk állatmentő szolgálata, a sürgősségi állatorvosi ellátást pedig rendszerint a REX Kisállatrendelő végezte. Állatmentő szolgálatunk 2003-ban közel 60 állatot mentett meg, és intézkedett állatorvosi ellátásukra. d) segítségnyújtás rászorulóknak állataik tartásában: A vizsgált évben az Alapítványunkhoz összesen 102 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon - 59 esetben biztosítottunk kedvezményes állatorvosi ellátást, és 36 esetben részesítettünk állat-élelem és gyógyszer-támogatásban. Mintegy 0,9 tonna tápot, 156 bolhairtó nyakörvet és 858 ampulla bolhairtó szert adományoztunk a rászoruló állattartóknak. e) bajbajutottak és bajbajutott állatok megsegítése rendkívüli állapotok (árvíz, földrengés egyéb katasztrófák) esetén: Alapítványunk aktívan részt vett a Dunakeszi-Újpest közötti szakaszon és a Gemenci Erdőgazdaság területén kialakult árvíz során bajbajutott állatok mentésében. f) egészségvédelmi célok (közegészségügy) szolgálata a kóbor állatok által okozott közés állategészségügyi veszélyek csökkentésével, az állati tetemek szakszerű kezelése: Az illetékes hatóságok tudomásával vagy esetleges felkésésével Alapítványunk segítséget nyújt a kóbor állatok befogásában, elhelyezésében, állat-egészségügyi ellátásában, esetleges gazdához juttatásában. 2003.-ban közel 50 kóbor állat elhelyezéséről gondoskodtunk. g) az elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajbajutott állatok naprakész nyilvántartása számítógépes adatbázis segítségével, számítógépes állatvédelmi-, természetvédelmi hírszolgálat kiépítése és karbantartása: Állatmentő nyilvántartó rendszerünk üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott, a hírszolgálat egyes elemeinek kiépítése megkezdődött. h) a felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk 2003-ban 12 általános iskolában tartott állatvédelmi ismeretterjesztést, kb. 4300 tanulót vonva be oktatási programunkba. i) az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kialakításában és módosításában való részvétel, a rendeletek érvényesülésének illetve betartásának társadalmi ellenőrzése: Megkaptuk az EUROGROUP-státuszt. Alapítványunk aktívan részt vett a kodifikációs munkálatokban. Egy FVM rendelet-tervezetét önállóan alakítottuk ki, ugyanakkor közel 30 állami és önkormányzati jogszabály tervezetét véleményeztük. 6 bejelentést kivizsgáltunk, 1 esetben feljelentést kezdeményeztünk. j) a kóbor állatok túlszaporodásának megelőzése oktatással, ismeretterjesztéssel és ivartalanítással, a kóborállat-ivartalanítási kampányok rendezése közintézményekben és magánszemélyeknél: 2. oldal
Ivartalanítási kampányunk keretében 2003-ban mintegy 409 állatot ivartalanítattunk. k) propagandatevékenység az állattartás kultúrájának és etikai színvonalának emelése érdekében, szemlélet-formáló rendezvények szervezése és lebonyolítása: Petíció: a Japán bálnavadászat ellen, a Kínai medvefarmok ellen. Rendezvényeink: Madarak és Fák Napja, Káposztásmegyeri Napok, Környezetvédelmi Világnap, Pepsisziget, Állatok Világnapja, OMÉK, Nemzetközi Macskakiállítás, Országos Kisállat- és Növénybörze. Konferenciák: Állatotthonok III. Országos Fóruma, RSPCA állatvédelmi felügyelői tanfolyam. l) állatterápiás módszerek alkalmazása, és népszerűsítése, a rászorulók rendszeres látogatása, a terápiás- és egyéb embert segítő (vakvezető, siketsegítő, mozgássérült segítő) állatok kiképzése, kutyakiképzés a lakosság és intézmények részére: kapacitás hiányában ez a tevékenységünk visszaszorult, iskola és óvodalátogatás: 16 alkalommal. Nyugdíjas-otthon látogatás: 3 alkalommal. Kutyakiképzéssel jelenleg nem foglalkozunk, viszont 8 önkéntesünknek biztosítunk kutyakiképzői alaptanfolyami részvételt. m) együttműködés hasonló célú hazai-külföldi alapítványokkal és szervezetekkel: Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük Alapítványunkat. n) rászoruló hazai és külföldi állatvédő szervezetek támogatása: A vizsgált évben az Alapítványunk kb. 1 tonna tápot, közel félszáz ampulla oltóanyagot, kb. 60 állat esetében állatorvosi ellátást biztosított rászoruló szervezeteknek o) a cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk munkáját kb. 200 önkéntes segíti. 2003-ban 6 pályázatot nyertünk el, összesen 3,7 millió forint támogatással. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 1. 2. Közcélú, közhasznú feladatok: Alapítványunk, az AO. 6.1-2. bekezdésében meghatározottak szerint az a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek ellátása során a természetvédelem, állatvédelem (8. bekezdés) és a környezetvédelem (9. bekezdés), valamint a kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. bekezdés) területén, közhasznú tevékenység keretében kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi (fővárosi) önkormányzatnak kell gondoskodnia. a) állatvédelem területén: az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, az állatok megismerése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel [az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 46. § (1)-(2)]:
3. oldal
Az állatvédelmi oktatást - ismeretterjesztés keretében - 12 általános iskolában, kb. 60 tanóra keretében, kb. 4300 tanuló részére tartottunk, bevonva tanáraikat is az oktatási programunkba. b) állategészségügy területén: a főváros és a vidék területén fellelhető kóbor ebek befogásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása [az állategészségügyről szóló 1995. évi XCL tv. 42. § (2) b)]: A kóbor állatok ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat Alapítványunk az Állatmentő szolgálata útján látta el, az együttműködő bérpanziók bevonásával. c) környezetvédelem területén: a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (részvétel az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, képzésben, valamint iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés, ismeret-terjesztés, kiadvány készítés és terjesztés)[a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 54. § (2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]. A környezetvédelem területén Alapítványunk egyelőre nem látott el rendszeres oktatásinevelési és szemléletformálási feladatokat, környezetvédelmi tárgyú kiadványokat nem forgalmazott. d) az épített környezet védelme területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével helyi szintű település-fejlesztés, közösségi tér biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)]: A Kultúrpark építése folyamatban van, ezért ezek a feladatok csak annak felépülése után láthatók el. e) a természetvédelem területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével a helyi természeti környezet védelme, alapfokú természetvédelmi oktatás [a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 8. § (1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]: Természetvédelmi témakörben Alapítványunk alapfokú oktatást még nem végez, jelenleg ez még csak a felkészülés időszakában áll. Beindításukra a Kultúrpark felépülését követően kerülhet sor. f) oktatás-nevelés területén: alapfokú oktatásban a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közművelődési tevékenységben való szakirányú részvétel [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)]: Alapítványunk az alapfokú oktatásban, ismeretterjesztő előadásokat szervező és megtartó önkéntes pedagógusok mozgósításával és az ismeretterjesztő szakprogram biztosításával vesz részt. *
II. Számviteli Beszámoló 4. oldal
Közhasznú mérleg 2003.december 31. Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 1 2 3 3/a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/a. Befejezetlen beruházás III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (1+5.sor) C. Saját tőke (12-16. sorok ) I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (11+17+18+19 sorok )
Előző év
Tárgyé v 1289 46358
1289
784 45574
62096
71973
1 53665 68636 8431 3336 63385 118331 63693 118191 10 10 57502 63683 6181
54498
-434
-62
126
202
126 202 63385 118331
Közhasznú eredménylevezetés (2003. december 31).
Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) egyéb 2. Pályázati úton nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/2.)
Adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév c d 78309 113767 78309 113767 61262 89538 60789 473 14649
88947 591 2600 21514
2398
115
0
0
78309
113767
5. oldal
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
D. Pénzbevételt nem jelentő ráfordítások (A/II.+B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) 1. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A/I.-E/1.-E/4.) 2. Nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3) H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1+2) 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény (B/1.-F/1.-F/4.) 2. Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő- tárgyévi eredmény (B/2.-F/2.F/3) I. Összes pénzügyi eredmény (-G/1.-H/1.) J. Nem pénzben realizált eredmény (-G/2.-H/2.) K. Adófizetési kötelezettség L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B.A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett) ebből a Korm.rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt iletve adott támogatás
0 72762 72128 634
0 59269 58765 504
0
0
5547 6181 -634 0 0 0
54498 55002 -504 0 0 0
6181 -634
55002 -504
1668 0 0 0 634 0 0
* III. Költségvetési támogatás felhasználása 3.1. Költségvetési támogatás rétegződése Az Alapítvány számára kétféle költségvetési támogatásból befolyt rendelkezésére a vizsgált időszakban: a) SZJA 1 % felajánlásokból - 87,8 MFt összeg (a 2003. évben befolyt SZJA 1 % felajánlásokból;)
összeg
állt
b) Költségvetési pályázatokból (összesen: 2,6 MFt): - 1,0 MFt összeg (Zöld Forrás: Oktatás, pedagógusok továbbképzése); - 1,4 MFt összeg (Zöld Forrás: Jogsegélyszolgálat működtetése); - 0,2 MFt összeg (MEH: működési költség finanszírozás). c) Munkaügyi központ térítési támogatásából: - 0,15 MFt összeg: 2 fő polgári szolgálatos foglalkoztatására
6. oldal
3.2. SZJA 1 %-ból származó bevételek felhasználásának főbb területei: Az SZJA 1%-ból befolyt összeg felhasználása 2003. évben alapvetően két nagy feladatkörre bontható:
Fsz. 1. 2.
Állatsziget építkezésével kapcsolatos költségek Állatsziget befejezetlen beruházása Ingatlan őrzési díja ÖSSZESEN
MFt. 45,6 5,2 50,8
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Alapítvány cél szerinti működésével kapcsolatos kiadás Állategészségügyi ellátás Állatmentő szolgálat működtetése Állateledel Állatvédelmi iroda fenntartási költsége+telefonköltség Bér és járulékköltség Oktatás, szemléletformálás ÖSSZESEN
MFt. 16,9 3,6 2,4 3,9 1,9 5,0 33,7
Fsz.
A 2003-ban fel nem használt összeg az Állatsziget 2004. évi továbbépítésére valamint a cél szerinti működés kiadásainak 2004. évi biztosítására tartalékolásra került. 3.3. Költségvetési pályázatok pénzfelhasználása a) Zöld Forrás: Jogsegélyszolgálat működtetése: Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefonköltség (6 hónapra) 1,4 ÖSSZESEN 1,4 Megjegyzés: - vállat feladat teljesítve - pályázati beszámoló és elszámolás 2004. januárjában leadva, elfogadva. b) Zöld Forrás: Oktatás, pedagógusok továbbképzése: Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefon, fénymásolás, foto 0,2 2. Nyomdaköltség 0,6 3. Posta, Adatfeldolgozás 0,2 ÖSSZESEN 1,0 Megjegyzés: - vállat feladat teljesítve; - pályázati beszámoló és elszámolás leadva 2004. júniusában c) MEH: működési költség finanszírozás (0,2 MFt) Fsz. Kiadási tételek megnevezése MFt. 1. Telefonköltség 0,2 ÖSSZESEN 0,2 Megjegyzés: - pályázati beszámoló és elszámolás leadva 2004. januárjában 7. oldal
3.4. Munkaügyi központ térítési támogatásának felhasználása A folyósított 0,15 MFt összeg a foglalkoztatott 2 fő polgári szolgálatos alkalmazásához kapcsolódó alapilletmény megtérítését szolgálta. * IV. Vagyon felhasználási kimutatás Megegyezik az 1% felhasználásánál leírtakkal. * V. Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunk- közhasznú működésének keretében - a következő cél szerinti juttatásokat folyósította, hátrányos anyagi helyzet és rászorultság miatt a) Magánszemélyek részére biztosított cél szerinti juttatások Fsz. Juttatás megnevezése Igénylő (fő) Mennyiség 1. Állatélelem, gyógyszer (ingyenes) 27 0,8 t 2. Állatorvosi ellátás (50 % kedvezmény) 8 11 egyed 3. Állatorvosi ellátás (ingyenes) 12 15 egyed 4. Ivartalanítás (50 % kedvezmény) 28 36 egyed 5. Ivartalanítás (70 % kedvezmény) 2 25 egyed ÖSSZESEN 77
MFt. 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7
b) Társszervek részére biztosított cél szerinti juttatások Fsz. Juttatás megnevezése Szervezet 1. Állatélelem (ingyenes) 5 2. Állatorvosi ellátás (ingyenes) 5 3. Ivartalanítás (ingyenes) 4 4. Állatszállítás 7 5. Gyógy- és tápszer, oltóanyag 4 ÖSSZESEN 25
MFt. 0,3 1,5 3,7 0,4 0,7 6,6
Mennyiség 1t 156 egyed 372 egyed 12.340 km vegyes
* VI. Központi Költségvetési szervtől kapott támogatások Az Alapítvány költségvetési szervtől - a 3.1-3. bekezdésekben meghatározottakon túlmenően - pénzügyi támogatást nem kapott. * VII. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások
8. oldal
Az Alapítvány állami pénzalapból - a 3.1-3. bekezdésekben meghatározott Zöld Forrás (KVVM-KAC) és a MEH (Civil Működési Alap) kivételével - támogatást nem kapott. * VIII. Önkormányzati szervtől kapott támogatások Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeni támogatást nem kapott. Újpest Önkormányzata esetenként szolgáltatási támogatást nyújtott a közhasznú munkások bevonásával, elsősorban kertészeti és kerítés-építési feladatokra, az Állatsziget építési munkálataival összefüggésben. * IX. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások Az Alapítvány vezető tisztviselői feladataikat társadalmi munkában, bárminemű díjazás és költségtérítés nélkül végzik. *
X. Közhasznúsági Jelentés elfogadása Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az Alapítvány Kuratóriuma, a 2004. május 15.-i Ülésén egyhangúan elfogadta. A Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az Ülés jegyzőkönyvéhez csatoltatta. * XI. Közzététel A jelen Közhasznúsági Jelentés egyik példánya a REX Kutyaotthon Alapítvány Irodában kerül kiadásra annak érdekében, hogy az érdeklődök abba betekinthessenek, saját költségükre arról másolatot készíthessenek. Budapest, 2004. május 19. Az Alapítvány Kuratóriuma
9. oldal
