RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TP-FC022 Rev.2

(1) Identitas LPPHPL: a. b. c.

Nama LPPHPL Nomor Akreditasi Alamat

: : :

d. e. f.

Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Tim Audit

: : :

NO

g.

PT. TRANsTRA PERMADA LPPHPL-018-IDN Jl. Petung No. 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta 08112652998 Ir. Tri Madiyono

NAMA

JABATAN

1

Ir. Tri Madiyono, S.Hut

2

Moch. S.Hut

3

Moch. Tri Cahyo, S.Hut

Auditor Aspek Ekologi

4

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Auditor Aspek Sosial

Ichsan

Tim Pengambil Keputusan

Lead Auditor/Aspek Produksi & VLK

Setyowibowo, Auditor Aspek Prasyarat

:

1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua) 2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota) 3. Teguh Yuwono, S. Hut, M.Sc (Anggota)

: :

PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES SK. Menhut No. 69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari

(2) Identitas Auditee : a. b.

Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK

1997. SK. Perubahan No. 457/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012. c.

Luas & Lokasi

:

Luas ± 163.930 Ha Lokasi : Kelompok Hutan S. Ronai – S. Mamberamo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

d.

Kantor Pusat

:

Menara BTN Lantai 19 Jl. Gadjah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

e.

Kantor Cabang

:

f.

Pengurus

:

No NAMA A. DEWAN KOMISARIS 1. Suandi B. DEWAN DIREKSI 1. Sutarli 2. Agus Murtiyoso

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

JABATAN Komisaris Direktur Utama Direktur

Halaman 1 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TP-FC022 Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Tidak ada 1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura, Tanggal 13 Januari 2016.

Tidak ada Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi.

2. BP2HP Wilayah XVII Jayapura, Tanggal 13 Januari 2016.

BP2HP Jayapura pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis.

Kamis, 14 Januari 2016 Di Camp Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire

-

Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuaan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing – masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.

-

Verifikasi Dokumen Observasi lapangan.

-

Pembukaan Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor Klarifikasi oleh Auditee Penutup Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dilaksanakan di kantor Dinas, sedangkan koordinasi dengan BP2HP wilayah XVII. Kepala BP2HP wilayah XVII menyampaikan mekanisme pengadaan GANIS-PHPL oleh BP2HP dan adanya

-

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutup Tahap I

Seluruh Areal kerja PT Jati Dharma Indah Plywood Industries. Tanggal 14 – 18 Januari 2016 Selasa, 19 Januari 2016 di Camp Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire

-

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Rabu, 18 Januari 2016, Jayapura

-

-

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL Tahapan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Rabu, 10 Februari 2016, Yogyakarta.

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Catatan kewenangan lebih dengan mulai dilaksanakannya KPH di tingkat Provinsi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan di tingkat Balai terutama adalah jumlah peserta dimana IUPHHK yang aktif relatif sedikit sedangkan jumlah kebutuhan antar IUPHHK akan tenaga teknis berbeda-beda. Oleh karena itu disarankan kepada IUPHHK yang membutuhkan Pelatihan Ganis namun di Papua tidak diadakan agar mengikutkan Pelatihan ke tempat lain. Pengambil Keputusan memutuskan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries LULUS Penilikan I dengan Predikat SEDANG.

4. Resume Hasil Penilaian A. Penilaian Kinerja PHPL Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

SEDANG

1.1.1). Hasil verifikasi pada Penilikan I menunjukan terdapat ketersediaan dokumen legalitas PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, oleh karena itu verifier 1.1.1. bernilai SEDANG.

A. Penilaian Kinerja PHPL 1.

Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

1.1.2). Realisasi tata batas PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES belum temu gelang, namun terdapat bukti upaya Unit Manajemen untuk melaksanakan pemenuhan penataan batas areal kerjanya. Sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan di lapangan, pada verifier 1.1.2. bernilai Sedang. 1.1.3). Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan telah ada mekanisme penyelesaian konflik, nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah BAIK. 1.1.4) Hasil verifikasi pada periode Penilikan I IUPHHK-HA TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL Kriteria/Indikator

Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES menunjukan bahwa tidak ada perubahan Fungsi Kawasan dalam areal kerja Unit Manajemen sehingga verifier ini menjadi Not Applicable. 1.1.5.). Berdasarkan hasil verifikasi, masih ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berada di dalam areal kerja PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD, namun terdapat upaya dari Unit Manajemen untuk melaporkan dan mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada pihak yang berwenang, sehingga verifier 1.1.5 bernilai Baik

1.2. Komitmen Pemegang Izin

BAIK

Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat SEDANG. 1.2.1). Tersedia dokumen Visi dan Misi perusahaan yang legal (ditandatangani Direktur Utama) dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL), Secara substansi materi verifikasi di atas, pada Penilikan I tidak berbeda dari Penilaian Awal, sehingga nilai aktual verifier 1.2.1 adalah Baik. 1.2.2.) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan IUPHHK-HA PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES telah melaksanakan sosialisasi Visi dan Misi mulai level manajemen sampai dengan masyarakat setempat, sehingga verifier 1.2.2. bernilai Baik. 1.2.3) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah telah sebagian melaksanakan implementasi Visi dan Misi untuk pengelolaan hutan sesuai PHPL, sehingga verifier 1.2.3. bernilai Sedang.

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

SEDANG

Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG. 1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang

kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, sehingga verifier 1.3.1 bernilai Buruk. 1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Jati Dharma Indah Plywood Industries adalah 62,4 %. Jadi, nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG. 1.3.3.) Berdasarkan penilaian ketersediaan dokumen

ketenagakerjaan IUPHHK-HA PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES tersebut maka dokumen

Halaman 4 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2


ketenagakerjaan sudah tersedia lengkap, sehingga verifier 1.3.3. bernilai Baik. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG. 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P emegang Hak Pengelolaan

SEDANG

1.4.1). Telah tersedia dokumen Struktur Organisasi

yang legal, disahkan oleh Direktur Utama, dan telah dilengkapi dengan job description yang sesuai dengan struktur organisasi, namun masih ditemui jabatan rangkap dan job deskripsi kurang lengkap sehingga verifier 1.4.1 bernilai SEDANG. 1.4.2). Perangkat Sistem Informasi Manajemen sebagai

alat bantu dalam pengelolaan PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES telah diterapkan Unit Manajemen, sudah terdapat tenaga pelaksana yang ditunjuk, sehingga verifier 1.4.2, bernilai BAIK. Berdasarkan hasil verifikasi menunjukan organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, sehingga verifier 1.4.3, bernilai Sedang. 1.4.3).

1.4.4). Pada PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah SEDANG.

1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

SEDANG

Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG. 1.5.1). Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga verifier 1.5.1. bernilai Baik. 1.5.2). Pelaksanaan tata batas telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak, sehingga verifier 1.5.2. bernilai Sedang. 1.5.3). Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD IUPHHK-HA PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES sebagian para pihak, sehingga nilai verifier 1.5.3 adalah Sedang 1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%),

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sehinggai verifier 1.5.4. bernilai

Sedang

Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,42 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat SEDANG.

2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari

SEDANG

2.1.1). Pada kegiatan penilikan 1, data dan dokumen masih sama dengan saat penilaian awal, dimana auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2010-2017 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 27/BUHA-2/2013 Tanggal 24 Mei 2013 dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan berdasarkan konsultasi dengan Subdit Bina Usaha Hutan Alam dan Kepala BP2HP Provinsi Papua, UM tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, sehingga verifier ini tetap dinilai BAIK. 2.1.2). Pada penilikan 1, berdasarkan telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2017 dan peta RKT 2015 serta verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Penataan Areal Kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya 80% (>50%) yang sesuai dengan RKUPHHK , sehingga verifier 2.1.2 tetap dinilai SEDANG. 2.1.3). Hasil verikasi lapangan pada penilaian awal terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pada areal blok bekas tebangan RKT 2010 dan RKT 2011 tanda-tanda batas sudah tidak terlihat dengan jelas, pada areal Blok bekas tebangan RKT 2012, 2013 dan 2014 (60%) terlihat jelas. Pada penilikan 1, verifikasi di Blok RKT 2015 dan 2016 batas blok dan petak jelas dan menunjukkan trend yang lebih baik, namun kekurangan pada tahun sebelumnya menyebabkan verifier 2.1.3 tetap dinilai SEDANG Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.

2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

BAIK

2.2.1). Hasil penilikan 1 menunjukkan bahwa auditee memiliki Dokumen hasil IHMB memuat potensi tegakan (standing stock) keberadaan strata pancang, jumlah pohon Halaman 6 dari 22


Nilai

Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi dan volume per plot, per hektar strata tiang, pohon kecil dan pohon dan kelengkapan peta IHMB memuat peta persebaran kelas diameter 40 cm – 49 cm dan kelas diameter 50 cm ke atas. Juga memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) 3 tahun terakhir yang merupakan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dengan intensitas 100 persen sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK 2.2.2). PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki PUP. Pengamatan dan pengukuran PUP telah dilaksanakan 2 (kali) kali sehingga data riap bisa ditentukan sehingga verifier 2.2.2 naik dari BURUK menjadi SEDANG. 2.2.3). Pada penilikan 1 ini, auditee telah memiliki data potensi hasil IHMB periode 10 tahunan telah dianalisa, dilaporkan, disahkan dan menjadi dasar penghitungan JTT (AAC) dan menjadi basis perencanaan jangka panjang pemungutan hasil hutan, dan sudah memiliki data riap tegakan namun belum dimanfaatkan untuk penentuan JTT sendiri, sehingga verifier 2.2.3 naik dari BURUK dinilai menjadi SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.

2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

SEDANG

2.3.1). Pada penilikan 1 ini, auditee telah memiliki SOP sebanyak 37 SOP yang mencakup semua tahapan sistem silvikultur dan berdasarkan telaah dokumen SOP, isi dan materi dari prosedur perlu penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan acuan normatif disebutkan sesuai dengan bidangnya, secara umum masih sama dengan penilaian awal sehingga verifier 2.3.1 tetap dinilai SEDANG 2.3.2). Hasil verifikasi implementasi SOP yaitu a}.terdapat implementasi seluruh tahapan silvikultur, b}.pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan sistem silvikultur ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan SOP yang diterapkan yaitu pemasangan label pada kegiatan ITSP belum semuanya dan sebagian hilang serta penandaan batas pada PAK perlu kualitas cat yang lebih bagus, sehingga verifier 2.3.2 dinilai SEDANG 2.3.3). Pada penilikan 1, data potensi berdasarkan hasil IHMB di seluruh areal kerja PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries jumlah pohon masak tebang yang disisakan dari kelompok jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar rata-rata

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi 24,65 pohon/Ha. Nilai tersebut sama dengan saat penilaian awal dan masih berada di antara 17 dan 25 pohon/ha maka verifier 2.3.3 tetap dinilai SEDANG 2.3.4). Pada penilikan 1 data masih bersumber dari IHMB dan hasilnya terdapat permudaan tingkat tiang jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dan berdasarkan hasil IHMB tingkat tiang berjumlah 404,11 tiang/ha (>100 bt tiang/ha), sehingga verifier 2.3.4 tetap dinilai BAIK. Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG.

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

SEDANG

2.4.1.). Pada penilikan 1, dokumen masih sama dengan penilaian awal yaitu tersedia 13 (tigabelas) SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya perlu penyempurnaan agar sesuai karakteristik kondisi setempat, sehingga verifier 2.4.1 tetap dinilai SEDANG. 2.4.2.). Hasil verifikasi lapangan pada penilikan 1 menunjkkan bahwa dari aspek perencanaan terdapat kegiatan ITSP dan penyusunan trace jalan yang baik, Untuk kegiatan penebangan, teknik penebangan yang dipraktekan oleh operator chainsaw, penyaradan, operator traktor, kegiatan pemeliharaan jalan angkutan telah menerapkan prinsip RIL. Dari aspek tindakan pascapanen kegiatan penanaman dan pengamanan belum berjalan dengan baik, sehingga RIL baru diterapkan 1-2 tahapan saja, sehingga verifier 2.4.2 tetap dinilai SEDANG 2.4.3.). Pada penilikan 1 masih mendasarkan data dari penilaian awal yaitu Petak Ukur 1 tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 16% dan di Petak Ukur 2, tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 43%, sehingga rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 29,5%. Nilai tersebut berada pada nilai antara 16-30% sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai SEDANG 2.4.4). Pada penilaian awal berdasarkan data sekunder hasil studi Bagian Konservasi dan Litbang PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terhadap 4 petak sampel dan 165 batang kayu pada tebangan tahun berjalan (RKT 2014) nilai faktor eksploitasi diketahui sebesar 0,84. Penelitian tahun 2015 di Blok RKT 2015 petak 48-48 AU dan AV

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi menunjukkan nilai fe = 0,87. Nilai tersebut berada pada posisi >70% sehingga verifier 2.4.4 tetap dinilai BAIK Kesimpulan indikator:

2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya

SEDANG

Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG. 2.5.1.). Pada penilikan 1, auditee memiliki Dokumen RKT tersedia lengkap sesuai dengan periode waktu penilaian (5 tahun sebelum penilaian) yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan semuanya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan analisis RKT 2011-2015 disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK periode 2011-2017 yang sudah berbasis hasil IHMB, sehingga verifier ini tetap dinilai BAIK 2.5.2.). Pada penilaian awal, berdasarkan analisa dan perbandingan Peta kerja lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2012-2014 dengan peta kerja lampiran Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2017, terdapat kesesuaian dalam menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi khusus RKTUPHHK tahun 2014 tidak sesuai dengan RKUPHHK yang disahkan pejabat yang berwenang. Pada penilikan 1, RKT 2015 disusun sesuai dengan RKUPHHK berbasis hasil IHMB namun masih mencakup areal TPTI 2014 (carry over) seluas 3.050 ha sehingga verifier 2.5.2 tetap dinilai SEDANG 2.5.3.). Hasil verikasi lapangan pada blok tebangan 2012, 2013 dan 2014, terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sehingga verifier 2.5.3 tetap dinilai SEDANG 2.5.4.). Pada penilaian awal, rata-rata realisasi volume tebangan dari tahun 2010 sampai 2014 dimana realisasi tahun 2014 (tahun berjalan) sampai dengan bulan Oktober sebesar 15,42%. Pada penilikan 1 realisasi tebangan tahun 2015 sebesar 90,71%, sehingga menaikkan realisasi rata-rata dari 15,42% menjadi 36,32% Nilai tersebut secara keseluruhan masih kurang dari 70% sehingga verifier 2.5.4 tetap dinilai SEDANG. Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi SEDANG.

2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia

BURUK

2.6.1). Berdasarkan hasil penilikan 1 sbb: 1).hasil analisis Laporan Keuangan yang telah diaudit, pada 3 tahun terakhir rata-rata Likuiditas 86%, Solvabilitas 94% dan rentabilitas 28%. 2). Opini Kantor Akuntan Publik Peddy HF. Dasuki terhadap laporan keuangan PT. JATI DHARMA INDAH tahun buku 2014 adalah “ Wajar tanpa Pengecualian, maka verifier 2.6.1 tetap dinilai BURUK. 2.6.2). Pada penilikan-1, auditee masih belum memiliki kemampuan pendanaan dalam merealisasikan kegiatan yang ditandai dengan nilai likuiditas yang hanya sebesar 86 % sehingga verifier 2.6.2 tetap dinilai BURUK. 2.6.3). Dari data penilikan-1 tersebut, auditee kurang memberikan pendanaan terkait kegiatan pembinaan hutan termasuk didalamnya penanaman, rehabilitasi, pemeliharaan dan kelola sosial. Namun secara umum perbedaan alokasi dana seluruh bidang kegiatan sebesar 24,7 % pada posisi antara 20-50%. Dari sini bisa dikatakan bahwa Auditee cukup proposional dalam mengalokasikan pendanaan, sehingga verifier 2.6.3 dinilai SEDANG. 2.6.4). Nilai Likuiditas pada tahun 2010 sampai terakhir 2013 dengan nilai likuiditas rata-rata sebesar 22,14 %. Setelah 1,5 tahun diambil alih oleh manajemen baru Sinar Widjaya Group terjadi kenaikan likuiditas menjadi 129 %, sehingga likuiditas rata-rata 5 tahun terakhir menjadi 43,51 % (masih <100%). Likuiditas dikatakan lancar jika nilainya diatas 100%. Oleh karena itu pendanaan dikatakan tidak lancar sehingga verifier 2.6.4 dinilai BURUK. 2.6.5). Berdasarkan table Laporan Realisasi Kegiatan TPTI tahun 2015 seperti disajikan pada indicator 2.6.3, diketahui bahwa realisasi keseluruhan yang menunjukkan modal yang dikembalikan ke hutan adalah 78 % menunjukkan lebih baik namun belum mampu meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan masih berada diantara 60-80% sehingga sehingga verifier 2.6.5 tetap dinilai SEDANG. 2.6.6). Auditee telah merealisasikan kegiatan fisik penanaman khusus tahun 2015 sebesar 78%, atau realisasi rata-rata sebesar 54% (60-80%), sehingga verifier 2.6.6 turun dan dinilai menjadi BURUK. Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 47,62 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi BURUK.

3. Ekologi 3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

SEDANG

3.1.1 Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA). Alokasi kawasan lindung dalam Revisi-2 RKUPHHK HA PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES Berbasis IHMB tahun 2014 sesuai dengan kondisi biofisiknya. Maka verifier 3.1.1 dinilai BAIK 3.1.2). Kawasan lindung PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES yang telah ditata di lapangan 65,07% dari yang seharusnya, sehingga verifier 3.1.2 dinilai Sedang. 3.1.3). Kondisi kawasan dilindungi yang berhutan di areal PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES mencakup > 80,00% dari keseluruhan areal kerja perusahaan ini, sehingga verifier 3.1.3 dinilai BAIK. 3.1.4). Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%), sehingga verifier 3.1.4 dinilai SEDANG. 3.1.5). Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai dokumen lingkungan (Andal/RKL/RPL) dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK HA berbasis IHMB tahun 2014, sehingga verifier 3.1.5 dinilai SEDANG.

3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

BAIK

Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 79,17 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG. 3.2.1). Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK. 3.2.2). Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan yang dimiliki PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES belum sesuai dengan ketentuan (mencapai 82,50%), sehingga verifier 3.2.2 dinilai Sedang. 3.2.3) UM PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 65%). SATPAMHUT dan pemadam

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi kebakaran cukup mampu melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun banyaknya satpam yang belum pernah menjalani pendidikan Satpam, sehingga verifier 3.2.3 dinilai SEDANG. 3.2.4) UM PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Upaya kegiatan perlindungan ini dapat menekan gangguan hutan, walaupun keberadaan gangguan hutan masih terjadi. Dengan demikian verifier 3.2.4 dinilai BAIK. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK.

3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

SEDANG

3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (mencakup lebih dari 50%), sehingga verifier 3.3.1 bernilai Sedang. 3.3.2). Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan di PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES yang sesuai mencakup lebih dari 50% dengan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik. sehingga verifier 3.3.2 dinilai BAIK. 3.3.3). Tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya kurang memadai/kurang sesuai dengan ketentuan (mencapai 71%), sehingga verifier 3.3.3 dinilai SEDANG. 3.3.4). Terdapat dokumen tetapi ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (mencapai 90%), sehingga verifier 3.3.4 dinilai SEDANG. 3.3.5). Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta (mencapai 60%) yang diimplementasikan oleh PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES, sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG. 3.3.6). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan oleh PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES. Upaya pengelolaan dan pengeluolaan terhadap tanah dan air

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi telah dilakukan untuk menekan dampak akibat pemanenan hasil hutan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai SEDANG. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,73 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.

3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

SEDANG

3.4.1). PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur identifikasi flora dan fauna ini belum mencakup seluruh jenis dilindung (mencapai 82,5%), sehingga verifier 3.4.1 dinilai SEDANG 3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 56,25%), sehingga verifier 3.4.2 dinilai SEDANG.

3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik

SEDANG

Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG. 3.5.1). PT JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES sudah tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai BAIK. 3.5.2). Pelaksanaan pengelolaan flora ini belum mencakup seluruh jenis dilindungi (minimal 50%) yang jarang, langka dan terancam punah, serta endemik, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG. 3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3. dinilai SEDANG. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.

3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

SEDANG

3.6.1). Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin Halaman 13 dari 22


Nilai

dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik

4.

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi (mencapai 87,5%), SEDANG.

sehingga verifier 3.6.1 dinilai

3.6.2). Terdapat Implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis (kelompok jenis Serangga dan kelompok jenis Nekton (Ikan). yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%), sehingga verifier 3.6.2 dinilai SEDANG. 3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 dinilai SEDANG. Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.

Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG

4.1.1). IUPHHK-HA telah memiliki dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin berupa dokumen AMDAL, RKUPHHK, RKT 2015, Laporan Pola Penguasaan Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Pada Konsesi PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES, 2014 dan Kabupaten Nabire Dalam Angka 2014. Namun demikian tidak terdapat data lokasi sumber-sumber HHBK di dalam areal kerja sehingga verifier ini dinilai Sedang. 4.1.2). Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati masyarakat setempat melalui penetapan batas wilayah hak ulayat antara suku sehingga verifier ini dinilai Baik. 4.1.3). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak tersedia prosedur pemberian akses masyarakat ke dalam hutan untuk memungut hasil hutan non kayu dan kayu untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya sehingga verifier ini dinilai Sedang. 4.1.4). Seluruh areal kerja IUPHHK-HA merupakan wiayah hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan terdapat bukti-bukti batas kawasan pemegang izin dan batas

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 14 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi kawasan yang dikuasai masing-masing suku/marga masyarakat hukum adat/ setempat tetapi tidak ada data luas sehingga verifier ini dinilai Sedang. 4.1.5). Terdapat persetujuan para pihak dan sehingga verifier ini dinilai Baik.

4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAIK

Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG 4.2.1). IUPHHK telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi SK IUPHHK-HA, RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial sehingga verifier ini dinilai Baik. 4.2.2). IUIPHHK telah memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Penerimaan Tenaga Kerja Lokal, dan SOP K3. Namun belum terdapat prosedur terkait pemberian izin kepada masyarakat hukum adat untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan. Dengan demikian verifier ini dinilai Sedang. 4.2.3). IUPHHK-HA telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa Berita Acara Pembayaran Sinara RKT 2015, Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Atas Sosialisasi Program Kelola Sosial PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES Tahun 2015, dan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES dan Pemilik Dusun/Tanah Adat Suku Mee dari Kampung Yaro dan Ororodo. Kegitan tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh desa sekitar yang terkena dampak kegiatan atas pembukaan blok RKT sehingga verifier ini dinilai Baik. 4.2.4). IUIPHHK telah memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atas 26 kegiatan dari 27 kegiatan yang direncanakan atau sebesar 96,30%. Dengan demikian verifier ini dinilai Sedang. 4.2.5). Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi sehingga verifier ini dinilai baik. Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %,

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 15 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.

4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak

SEDANG

4.3.1.). IUPHHK telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa tenaga kerja lokal dan data sosial ekomomi masyarakat sekitar namun belum terdapat data masyarakat pencari HHBK di dalam areal kerja sehingga verifier ini dinilai sedang. 4.3.2). Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan namun belum terdapat perosedur pengembangan koperasi sebagai salah satu kewajiban pemegang izin sehingga verifier ini dinilai sedang. 4.3.3). Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial sehingga verifier ini dinilai baik. 4.3.4.). Terdapat bukti implementasi sebesar 37,50 % kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yaitu berupa pemanfaatan tenaga kerja, pembelian bahan makanan dari masyarakat sekitar, dan pendampingan pengaktifan koperasi desa sehingga verifier ini dinilai sedang. 4.3.5). Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum diperoleh bukti pembayaran PBB tahun 2015, maka nilai verifier 4.3.5. adalah Sedang.

4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

BAIK.

Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat SEDANG. 4.4.1). Terdapat mekanisme resolusi konflik yang jelas dan telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada sehingga verifier ini dinilai baik. 4.4.2) Terdapat 3 (tiga) jenis konflik yaitu pembalakan liar, kebun masyarakat, dan batas wilayah antar suku/marga di dalam areal kerja dan telah tersedia peta konflik berdasarkan potensi konflik yang ada tersebut. Dengan demikian verifier ini dinilai Baik. 4.4.3) Tersedia kelembagaan resolusi konflik untuk

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 16 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi menangani konflik yang didukung oleh SDM yang cukup dan telah didukung dengan alokasi dana yang memadai sehingga verifier ini dinilai baik. 4.4.4). Selama tahun 2015, terdapat 2 (dua) kasus/konflik dan telah tersedia dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas sehingga verifier ini dinilai baik. Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

SEDANG

4.5.1). Pemegang izin telah merealisasikan 5 dari 8 sarana hubungan industrial (62,5%) dengan seluruh karyawannya berupa dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan berserikat bagi karyawan, perjanjian kerja, organisasi pengusaha, dan dokumen ketenagakerjaan sehingga verfiier ini dinilai sedang 4.5.2). Pemegang izin telah merealisasikan 72,46% seluruh rencana pengembangan kompetensi karyawannya tahun 2015 sehingga verfiier ini dinilai sedang. 4.5.3). Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan 5 tahap dari 6 tahap promosi (83,33%) sehingga verfier ini dinilai sedang. 4.5.4). Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam dokumen Peratiuran Perushaaan dan kontrak kerja serta telah diimplementasikan seluruhnya sehingga verfiier ini dinilai baik. Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat SEDANG.

B. Verifikasi Legalitas Kayu

Kriteria/Indikator

Nilai


B. Verifikasi Legalitas Kayu P.1

Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan

K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

(1.1.1.a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki SK IUPHHK-HA No. 69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari 1997 yang disahkan oleh pejabat yang Halaman 17 dari 22


Nilai

Hutan Kayu (IUPHHK).

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi berwenang dan addendum SK No. 457/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012. SK dilengkapi dengan Lampiran Peta Areal Kerja. Dengan demikian verifier 1.1.1.a dinilai MEMENUHI (1.1.1.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah melunasi Iuran IUPHHKnya dari SPP No. 2352/IV-PPHH/96 tanggal 19 Juli 1996 untuk jangka waktu 20 tahun. Dengan demikian verifier 1.1.1.b dinilai MEMENUHI

P2.

(1.1.1.c) Verifikasi tidak dilakukan karena tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, maka verifier 1.1.1.c dinilai Not Apllicable Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah

K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Memenuhi (2.1.1a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries Rencana Kerja memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB nomor Tahunan (RKT/Bagan pengesahan No. SK.27/BUHA-2/2013 tanggal 24 Mei Kerja/RTT) disahkan 2013 dan dokumen RKT yang sah dan dilengkapi oleh yang berwenang dengan Lampiran berupa Peta. Dengan demikian verifier 2.1.1.a dinilai MEMENUHI (2.1.1.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki Peta Areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian verifier 2.1.1.b dinilai MEMENUHI (2.1.1.c) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki Peta Areal Kerja yang disahkan dan distempel pada petak-petak yang diizinkan ditebang dan terbukti pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian verifier 2.1.1.c dinilai MEMENUHI K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah 2.2.1.Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Memenuhi

(2.2.1.a) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah selesai disusun, lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai MEMENUHI (2.2.1.b) PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES adalah IUPHHK-Hutan Alam, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable)

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 18 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL Kriteria/Indikator P3.

Nilai

TP-FC022 Rev.2


Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat

3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dimanfaatkan telah di LHP-kan

Memenuhi

(3.1.1) Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan teregister b. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan pengukuran volume kayu ≤ 5 %, maka partai kayu tersebut dinyatakan benar c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi

(3.1.2) Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara kemudian ke TPK Industri PT. Sinar Wijaya Plywood Industries dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan FA-KB.Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai Memenuhi.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

(3.1.3.a) Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang diterapkan oleh PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries diterapkan sesuai dengan dokumen. Dengan demikian verifier 3.1.3.a dinilai Memenuhi.

3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi

K3.2.

(3.1.3.b) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian verifier 3.1.3.b dinilai Memenuhi. (3.1.4) Dokumen SKSKB dan FAKB PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries, serta diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier 3.1.4 dinilai Memenuhi.

Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu

3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

(3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai LHP yang telah disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Dengan demikian verifier 3.2.1.a dinilai Memenuhi. (3.2.1.b) PSDH dan DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor PSDH & DR

Halaman 19 dari 22


Nilai

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sah dan sesuai dengan SPP. Dengan demikian verifier 3.2.1.b dinilai Memenuhi. (3.2.1.c) PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Verifier 3.2.1.c dinilai Memenuhi.

3.3.

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah

Memenuhi

(3.3.1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia menetapkan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries terdaftar sebagai sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan Nomor : 26.07.1.00654 dengan masa berlaku sampai dengan 17 Juni 2019. Dengan demikian Verifier 3.3.1. dinilai Memenuhi Memenuhi (3.3.2) Kapal-kapal yang digunakan PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries dalam pengangkutan kayunya memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire dan di dalam surat tersebut menerangkan bahwa kapal berbendera kebangsaan Indonesia. Dengan demikian Verifier 3.3.2. dinilai Memenuhi 3.4.1 Tanda V-Legal yang Memenuhi Telaah dokumen menunjukkan bahwa pembubuhan dibubuhkan sesuai tanda V-Legal telah dilakukan baik di bontos kayu ketentuan maupun di daftar kayu bulat sebagai lampiran dari SKSKB dan FA-KB. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

(4.1.1) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki telah dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor No: 19/DJ-VI/AMDAL/98, tertanggal 29 Januari 1998 sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.

Memenuhi

(4.1.2.a) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries

Halaman 20 dari 22


Nilai

memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat Kementerian Kehutanan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor No: 19/DJ-VI/AMDAL/98, tertanggal 29 Januari 1998.. Dokumen RKL dan RPL tersebut telah disusun mengacu Dokumen Andal. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. (4.1.2.b) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.

P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 Implementasi K3

Memenuhi

(5.1.1.a) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki prosedur K3 dan struktur P2K3, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. (5.1.1.b) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki peralatan K3 yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. (5.1.1.c) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang lengkap. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja (namun perlu ditingkatkan) dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.

K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja 5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

(5.2.1 ) PT Jati Dharma Indah Plywood Industries memberi keleluasaan kepada seluruh karyawan/wati untuk membentuk dan masuk dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 019/SE-Persn/JDI/II/2014. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.

Memenuhi

(5.2.2) UM PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.

Halaman 21 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL Kriteria/Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Nilai Memenuhi

TP-FC022 Rev.2

Ringkasan Justifikasi (5.2.3) UM PT Jati Dharma Indah Plywood Industries tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. Yogyakarta, 15 Februari 2016 PT. TRANsTRA PERMADA

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012

Halaman 22 dari 22

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Recommend Documents