Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

12/2012.(VIII.29.) Módosító Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6 2/2012.(II.29.)Ör módosítása 2/2012.(II.29.)Ör B1 Költségvetés 2012. augusztus 29. 2012. augusztus 29. 2012. augusztus 30.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2012. (II.29.) Ör módosítása 1. § A 2. § (2), (3), (4), (5), (8) és (10) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeinek előirányzatát a 2-es és 3-as melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat kiadásai előirányzat csoportok szerinti a 4-es és a 4/1-es melléklet tartalmazza. (3) Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatok szerinti bontását a rendelet 4/2-es melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociálpolitikai juttatások részletezését a 4/3-as melléklet tartalmazza. 2. § A 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését 531.671 e Ft bevétellel, 569.320 e Ft kiadással és 37.649 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 3. § (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Varga Péter polgármester

Sajtos László jegyző

2 / 16


HATÁSVIZSGÁLATI LAP I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető. II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított. III. Költségvetési hatások: A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke nőtt. IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető. VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja. IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

3 / 16


1. melléklet a 12./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Cím és alcímrend I. Cím Önkormányzat 1. alcím Víztermelés, kezelés ellátás 2. alcím Közutak, hidak alagutak üzemeltetése 3. alcím Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 4. alcím Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5. alcím Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6. alcím Közvilágítás 7. alcím Város, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 8. alcím Pénzeszköz átadás 9. alcím Család és növédelmi egészségügyi gondozás 10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás 11. alcím Szociálpolitikai juttatások 12. alcím Köztemető fenntartás- és működtetés 13. alcím Felújítási kiadások 14. alcím Beruházási kiadások 15. alcím Közfoglalkoztatás 16. alcím Adósságszolgáltatás II. Cím

Polgármesteri Hivatal

III. Cím 1. alcím 2. alcím 3. alcím

Bíbic Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés nagylaki tagintézmény

1. alcím 2. alcím

Dózsa György Általános Iskola Iskolai oktatás Iskolai étkeztetés

1. alcím 2. alcím 3. alcím 4. alcím 5. alcím 6. alcím 7. alcím

Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Idősek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Családi napközi Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

IV. Cím

V. Cím

4 / 16


Önkormányzatot megillető 2012. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek 2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

2012. évi Módosítás normatíva

Megnevezés

Települési üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

Adatok e Ft-ban 13 094 13 094

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

57

57

Lakossági települési folyékonyhulladék ártalmatlanításának támogatása

35

35

Pénzbeli szociális juttatások

35 306

35 306

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

10 511

10 511

1 341

1 341

57 873

57 873

9 025

9 025

Pedagógus továbbképzés támogatása

229

229

Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez

286

286

Szakmai tanügyi igazgatási informatikai felad. Ttmog.

356 17 744

356 17 744

8

38 073

Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez

286

286

Szakmai tanügyi igazgatási, inform. feladatok támog.

356

356

Személyi jövedelemadóból

102 170

102 170

Összesen:

248 677

248 677

Gyermekek napközbeni ellátása

Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5 / 16


Önkormányzati szintű bevételek 3. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban 2012. évi előirányzat Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés Hatósági jogkörhöz kötött mük. bev. Egyéb intézményi működési bevétel Bérleti és lizingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Intézményi működési bevétel (1-6) Helyi adók Pótlék, bírság Szja helyben maradó része Szja kiegészítés Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Sajátos működési bevételek (8-15) Magánszemélyek kommunális adója Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú támog. értékű bevétel Európai Uniós támog. értékű bevétel Felhalmozási bevételek (17-20) Normatív állami hozzájárulás Szociális célú feladatok támogatása Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulás Központosított előirányzat Egyéb központi támogatás Önhiki Központi költségvetési támogatások (22-27) Többcélú Kistérségi Társulás műk. célú tám. ért. bev. Mük. célú tám. ért. bev. önkormányzattól Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.) Műk. célú tám. fejezeti kezelésű Átvett pénzeszközök összesen (29-32) Tárgyévi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel (likvid hitel) Felhalmozási célú hitel (EU-s pályázat) Összesen:

Önkormányzat 300 603 3 243 --2 286 1 000 7 432 19 000 540 12 446 89 724 12 000 400 1 300 --135 410 8 000 ----3 262 11 262 127 883 --18 616 ------146 507 4 164 16 649 5 500 ----26 313 326 916 90 588 34 224 18 474 470 202

6 / 16

Módosítás 300 603 3 243 --2 286 1 000 7 432 19 000 400 12 446 89 724 12 000 400 1 440 --135 410 8 000 ----3 262 11 262 127 883 --18 616 4122 4511 4308 159 440 4 164 22 181 5 500 36 763 4 519 73 127 386 670 90 588 19 174 18 474 514 906

Polg. Hivatal Módosítás Összesen Módosítás intézmények ----300 300 ----603 603 457 457 3 700 3 700 15 883 15 883 15 883 15 883 ----2 286 2 286 ----1 000 1 000 16 340 16 340 23 772 23 772 ----19 000 19 000 ----540 400 ----12 446 12 446 ----89 724 89 724 ----12 000 12 000 ----400 400 ----1 300 1 440 ------------135 410 135 410 ----8 000 8 000 --------------------3 262 3 262 ----11 262 11 262 ----127 783 127 783 8 38 073 8 38 073 ----18 616 18 616 ------4122 ------4511 ------4308 --0 146 507 197 513 ----4 164 4 164 ----16 649 22 181 ----5 500 5 500 ------36 763 ------4 519 ----26 313 73 177 16 348 54 413 343 264 441 083 ----90 588 90 588 ----34 224 19 174 ----18 474 18 474 16 348 54 413 486 550 569 319


Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2012. évben 3/1. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban

Cím

Alcím

I. 3. 4. 5. 7. 9. 12.

2012. évi előirányzat Működési Módosítás bevétel

Megnevezés Önkormányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város és községgazdálkodás szolg. Család és növédelmi eü. gondozás Köztemető fenntartás Összesen

7 / 16

203

203

1 300

1 300

1 189

1 189

5 264

5 264

5 500

5 500

476

476

13 932

13 932


Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2012. évben 3/2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban 2012. évi előirányzat

Megnevezés Működési bevétel

Cím Alcím

II.


III.

Bíbic Óvoda 1

Óvodai nevelés

2.

Óvodai étkeztetés

3.

Nagylaki tagintézmény

IV.

Dózsa György Általános Iskola

Módosítás

Támogatás

Módosítás

Összesen

Módosítás

---

---

83 748

84 276

83 748

84 726

4 971

4 971

88 305

90 955

93 276

95 926

0

---

65 990

68 631

65 990

68 631

4 971

4 971

13 501

13 501

18472

18 472

---

---

8 814

8 823

8 814

8 823

2 979

2 979

108 739

110 308

111 718

113 287

0

---

89 434

91 003

89 434

91 003

2 979

2 979

19 305

19 305

22 284

22 284

8 390

8 390

34 778

36 187

43 168

44 577

150

150

6 063

6 220

6 213

6 370

1.

Iskolai oktatás

2.

1.

Iskolai étkeztetés Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár Idősek nappali ellátsa

2.

Házi segítségnyújtás

400

400

3 505

3 720

3 905

4 120

3.

Szociális étkeztetés

5 715

5 715

3 590

3 590

9 305

9 305

4.

Családi napközi

1 016

1 016

3 167

3 185

4 183

4 201

5.

Családsegítő és gyermekj.

0

---

3 002

3 002

3 002

3 002

6.

Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Összesen

0

---

3 253

3 396

3 253

3 396

1 109

1 109

12 198

13 074

13 307

14 183

16 340

16 340

315 570

321 726

331 910

338 066

V.

7.

8 / 16


Önkormányzati szintű kiadások 2012. évben 4. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

2012. évi előirányzat Polgármesteri hivatal Módosítás intézmények

Önkormányzat Megnevezés

Összesen

Módosítás

Módosítás

1.

I. Működési célú kiadások (2-6)

74 904

137 506

331 910

338 344

406 814

477 825

2.

Személyi jellegű kiadás

10 176

27 104

177 708

182 274

187 884

209 378

3.

Munkaadót terhelő járulékok

3 371

7 936

46 137

47 155

49 508

55 091

4.

Dologi kiadások

31 474

34 065

108 065

108 915

139 539

142 980

5.

Szociálpolitikai juttatások

22 722

61 240

---

---

22 722

61 240

6.

Működési célú pénzeszköz átadás

7 161

9 136

---

---

7 161

9 136

7.

Felhalmozási kiadások (8-11)

78 736

68 957

---

---

78 736

91 494

8.

Beruházási kiadások (áfával együtt)

31 355

36 450

---

---

31 355

36 450

9.

25 844

32 507

---

---

25 844

32 507

10.

Felújítási kiadások (áfával együtt) Államházt. belüli felh. célú péneszköz átadás

17 377

17 377

---

---

17 377

17 377

11.

Felhalmozási célú adósságszolgálat

4 160

4 160

---

---

4 160

4 160

12.

Tartalék

1 000

1 000

---

---

1 000

1 000

13.

Összesen

154 640

207 463

331 910

338 066

486 550

569 319

9 / 16


Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 4/1. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Működési kiadások Cím Alcím

Megnevezés

Személyi kiadások Eredeti

Munkaadót terhelő jár.

Módosítás

Eredeti

Módosítás

Összesen

Dologi kiadás Eredeti

Módosítás

Eredeti

Módosítás

Önkormányzat

I. 1. 2. 3. 5. 6.

Vízelvezetés, kezelés, ellátás Közutak, hidak, alagutak Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás

100

100

27

27

381

381

508

508

---

---

---

---

1 270

1 270

1 270

1 270

---

---

---

---

1 233

1 233

1 233

1 233

---

---

---

---

2 032

2 032

2 032

2 032

---

---

---

---

12 065

12 065

12 065

12 065

2 765

2 948

739

789

12 755

12 755

16 259

16 492

3 959

3 959

1 045

1 045

751

751

5 755

5 755

9.

Város- és községgazdálk. szolg. Család és növédelmi eü. gondozás

10.

Ifjúsági és eü. gondozás

---

---

---

---

300

300

300

300

11.

Szociálpolitikai juttatások Köztemető fenntartás és mük Közfoglalkoztatás

---

---

1 080

1 389

---

---

1 080

1 389

240

240

60

60

687

687

987

987

3 112

19 857

420

4 626

---

2 591

3 532

27 074

7.

12. 13.

10 / 16


Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2012. évben 4/2. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban Működési kiadások Cím

Alcím

Megnevezés


Személyi kiadások Eredeti

Módosítás

Eredeti

Módosítás

Összesen

Dologi kiadás Eredeti

Módosítás

Eredeti

Módosítás

II.


40 421

46 798

10 227

10 339

33 100

33 100

83 748

90 237

III.

Bíbic Óvoda

56 091

58 419

14 686

15 138

22 499

22 508

93 276

96 065

1.

Óvodai nevelés

44 470

46 659

11 667

12 119

9 853

9 853

65 990

68 632

2.

Óvodai étkeztetés

5 636

5 636

1 457

1 457

11 379

11 379

18 472

18 472

3.

5 985

5 985

1 562

1 562

1 267

1 276

8 814

8 823

64 419

65 794

16 685

17 018

30 614

30 614

111 718

113 426

1.

Nagylaki tagintézmény Dózsa György Általános Iskola Iskolai oktatás

61 914

63 289

16 041

16 374

11 479

11 479

89 434

91 142

2.

Iskolai étkeztetés

2 505

2 505

644

644

19 135

19 135

22 284

22 284

16 777

17 224

4 539

4 660

21 852

22 693

43 168

44 577

1.

Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház Idősek nappali ellátása

3 477

3 601

948

982

1 788

1 788

6 213

6 371

2.


2 804

2 973

762

783

339

339

3 905

4 120

3.


---

---

---

---

9 305

9 305

9 305

9 305

4.

Családi napközi

2 684

2 698

729

733

770

770

4 183

4 201

5.

1 944

1 944

534

559

524

524

3 002

3 002

6.

Családsegítő, gyermekjóleti szolg. Könyvtári szolgáltatás

1 750

1 821

442

461

1 061

1 113

3 253

3 395

4 118

4 187

1 124

1 142

8 065

8 854

13 307

7.

Közművelődési intézmények közösségi színterek mük.

14 183

177 708

182 274

46 137

47 155

108 065

108 915

331 910

338 344

IV.

V.

Ö S S Z E S E N:

11 / 16


I. Cím Önkormányzat 11. alcím Szociálpolitikai juttatások 4/3. melléklet a 12./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Eredeti előirányzat

KIADÁSI JOGCÍMEK Szociálpolitikai juttatás

Módosítás


Módosítás

Összesen

Módosítás

Aktívkorúak ellátása Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj megállapításához szakértői díj Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása Óvodáztatási támogatás

11 924 100 4 500 1 600 20 3 278 300 600 400 -----

33 247 477 11 310 10 565 20 3 278 300 600 400 763 280

----1 080 -----------------

----1 389 -----------------

11 924 100 5 580 1 600 20 3 278 300 600 400 -----

33 247 477 12 699 10 565 20 3 278 300 600 400 763 280

Összesen:

22 722

61 240

1 080

1 389

23 802

62 629

12 / 16


I. Cím Önkormányzat 8. alcím Pénzeszközátadás 4/4. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Sorszám

Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervnek Makói Többcélú Kistérségi Társulás Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.) Szennyvízcsatornázási Társulat Víziközmű Kft. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkormányzat Nonprofit szervezetek ebből: egyesület, alapítvány, egyház szennyvízcsatornázási társulás DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás Marosvölgyi LEADER Egyesület Érd. növ. pályázatok önerő Bursa ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen

1.

2. 3. 4. 5.

Sorszám 1. 2. Összesen

Megnevezés KEOP pályzati önerő Víziközmű társulás (szennyvízcsatornázás) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

13 / 16

2012. évi előirányzat 2 970 453 612 1 905 35 200 50 3 616 1 834 756 169 32 225 600 290 --7 161

2012. évi előirányzat 288 17 089 17 377

Módosítás 2 970 453 612 1 905 35 200 50 3 616 1 834 756 169 32 225 600 290 1975 9 136

Módosítás 288 17 089 17 377


I. Cím Önkormányzat 13. alcím Beruházási kiadások 4/5. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások Külterületi kerékpárút Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás Kistraktor Mindösszesen beruházás

Eredeti előirányzat 30 705 650 --31 355

Módosítás 30 705 650 5 095 36 450

I. Cím Önkormányzat 14. alcím Felújítási kiadások Felújítási kiadások Európai Uniós pályázati támogatással IKSZT Faluház Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás összesen

Eredeti előirányzat 19 144

Közösségi Ház tetőfelújítása Járdaépítés Sportpálya öltöző felújítás Felújítás összesen Teljesítés mindösszesen

14 / 16

Módosítás 19 144

19 144

19 144

6 700 ----6 700 25 844

6 700 4 346 2 317 13 363 32 507


I. Cím Önkormányzat 16. alcím Adósságszolgálat 5. melléklet a 12/2012. (VIII.29.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés Közkincs hitel Beruházási hitel Adósságszolgálat

Eredeti előirányzat 1 160 3 000 4 160

15 / 16

Módosítás 1 160 3 000 4 160


Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2012. évre 6. melléklet a 12/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Közalkalmazottak

Megnevezés

Munka Törvénykönyve Engedélyezett össz létszám fő Köztisztviselő fő közalkalmazott fő ebből:pedagógus fő hatálya alá tartozók fő

Önkormányzat

---

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közfoglalkoztatás

3

---

---

1

---

2

3

3

---

---

---

40

40

40

Család és nővédelem

---

2

---

---

2

2

Polgármesteri hivatal

14

---

---

---

14

14

Dózsa György Általános Iskola

---

28

22

--

28

28

ebből: Általános Iskola Apátfalva

---

26

22

---

26

26

---

2

---

---

2

2

---

29

15

---

29

29

---

22

13

---

22

22

---

3

2

---

3

3

Óvodai intézményi étkeztetés Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház

---

4

---

---

4

4

---

10

---

---

10

10

Nappali szociális ellátás

---

2

---

---

2

2

Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva Apátfalvi Bíbic Óvoda ebből: Óvoda Apátfalva Nagylaki tagintézménye

42

45

Módosítás 45


---

2

---

---

2

2


---

---

---

---

---

---

Családsegítés

---

1

---

---

1

1

Családi napközi

---

2

---

---

2

2

Művelődési Ház

---

2

---

---

2

2

Könyvtár

---

1

---

---

1

1

14

70

37

42

126

126

Összesen:

16 / 16

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Recommend Documents