Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Kata Pengantar. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2015. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini di susun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja) Setda diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

i


Namun demikian dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu segala saran dan kritikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sangat kami harapkan. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sehingga dapat terselesaikan.

Majalengka,

Agustus 2014

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka,

Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580105 198103 1 012

ii


Daftar Isi KATA PENGANTAR ..................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................ iii BAB I

PENDAHULUAN ........................................................... I-1 1.1. Latar Belakang .......................................................... I-1 1.2. Landasan Hukum....................................................... I-3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................... I-5 1.4. Sistematika Penulisan............................................... . I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2012 II-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SetdaTahun 2013 dan

Capaian Renstra Sekretariat Daerah ........................... II-1 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.............. II-16 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Sekretariat Daerah..................................................... II-18 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ……………………………………………….. III-1 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional......................

III-1

3.2. Tujuan Dan Sasaran ................................................

III-2

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2015............................ III-3 3.4. Rencana Anggaran Kegiatan ....................................

III-7

3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan……………………………

III-7

3.4.2. Bagian Organisasi ........................................... III-10 3.4.3. Bagian Hukum ................................................. III-11 3.4.4. Bagian Perekonomian ....................................... III-12 3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan III-13 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat .......................... III-15 iii

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.4.7. Bagian Keuangan dan Sarana .......................... III-17 3.4.8. BagianUmum ................................................... III-18 3.4.9. Bagian Humas ................................................ III-21 BAB IV PENUTUP .................................................................... IV-1

Lampiran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015

iii iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan

daerah

secara

sistematis,

terarah,

terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2, ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan merupakan unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan.

I-1


Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat kerangka rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan dasar bagi setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja)

Setda

diupayakan

mendorong

terwujudnya

Kabupaten

Majalengka

visi

tersusun dan

dengan

secara misi

terarah

Sekretariat

menerapkan

untuk Daerah

prinsip-prinsip

menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta

dengan

menerapkan

prinsip

efisiensi,

transparansi,

akuntabilitas dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dimaksud tidak terlepas dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran

program

dan

kegiatan

Sekretariat

Daerah

tahun

sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan ini dijadikan suatu pedoman bagi setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan tetap menjaga sinkronisasi dengan Renstra Daerah, Renstra Setda dan RKPD Kabupaten Majalengka yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang atau Tahun Anggaran 2015.

I-2


1.2.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

I-3


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;

I-4


12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018; 13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Staf Ahli. 1.3.

Maksud dan Tujuan A. Maksud Maksud

Penyusunan

Rencana

Kerja

Setda

Kabupaten

Majalengka Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Dihasilkannya dokumen Rencana Kerja tahunan yang menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Dirumuskannya pedoman Rencana Kerja bagi seluruh pegawai Setda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka. B. Tujuan Rencana

Kerja

(Renja)

Sekretariat

Daerah

memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, oleh karena itu tujuan disusunnya Renja ini adalah : 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah tahun 2015; 2. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di Sekretariat Daerah; 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014.

I-5


1.5. Sistematika Penulisan Sisitematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2013 Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah serta Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dan tujuan (fokus), sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2015. BAB IV. PENUTUP Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2015 agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

I-6

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda tahun 2013 Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Meskipun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dari target kinerja yang telah ditentukan sehingga secara otomatis berimbas pula terhadap pencapaian sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 9 (Sembilan) Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, maka dapat dilihat bahwa dari enam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. dengan didukung sejumlah 110 (seratus sepuluh) indikator sasaran, terdapat 104 (seratus empat) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan bahwa seluruh sasaran capaian kinerjanya masuk kategori “Baik”, dan 6 (enam) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan katerogi “Kurang”. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

II-1

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi pertama :  Terciptanya pendayagunaan

sumber daya aparatur, keuangan,

prasarana dan sarana Sekretariat Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN

1 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

SATUAN

2 %

PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 100 80 80

KET

6 Baik

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang optimal Tersedianya alat tulis kantor

%

100

98

98

Baik

%

100

100

100

Baik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

%

100

100

100

Baik

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor

%

100

99

99

Baik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

%

100

99

99

Baik

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan melalui Informasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Media

40

40

100

Baik

%

100

97

97

Baik

Terselesaikannya pekerjaan secara cepat dan tepat

%

100

95

95

Baik

Terciptanya hubungan yang harmonis di semua level pemerintahan

%

100

83

83

Baik

II-2

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terpenuhinya kalender

2 %

3

4

5

100

100

100

6 Baik

Tersusunnya Rencana Kinerja Setda

Buku

60

60

100

Baik

Sebagai pertanggungjawaban kegiatan Setda

Buku

40

40

100

Baik

Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian

%

100

95

95

Baik

Terpenuhinya semua kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

%

100

89

89

Baik

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas

Unit

19

19

100

Baik

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya kebutuhan mebeleur

%

100

97

97

Baik

%

100

96

96

Baik

Terpenuhinya Pemeliharaan Rumah Jabatan

%

100

71

71

Cukup

Bertambahnya usia dan manfaat gedung kantor

%

100

98

98

Baik

Terpenuhinya peralatan kantor

%

100

80

80

Baik

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor

%

100

99

99

Baik

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor

%

100

97

97

Baik

Berfungsinya alat persandian dan informasi

%

100

95

95

Baik

Tersedianya alat komunikasi dan kelengkapannya

%

100

91

91

Baik

Penataan Lingkungan Tempat Kerja

%

100

82

82

Baik

II-3

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terpeliharanya Jaringan Media dan Informasi

2

3

4

5

%

100

99

99

6 Baik

Terciptanya Keserasian Kerja dengan Jenis Pekerjaan

%

100

98

98

Baik

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Profesionalisme Pegawai

%

100

76

76

Baik

Tersedianya Perencanaan anggaran dan harga

Paket

1

1

100

Baik

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tertibnya administrasi keuangan Setda

Paket

1

1

100

Baik

%

100

87

87

Baik

Tersedianya pedoman umum program raskin dan laporan monitoring serta evaluasi

KG

17,924,220

17,924,220

100

Baik

Tersedianya Laporan Barang yang dihapuskan

Laporan

1

1

100

Baik

Dipakainya dasar acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD

Buku

150

150

100

Baik

Tersedianynya Standar Satuan Harga

Paket

1

1

100

Baik

terjaminya kenyamanan kendaraan dinas

Paket

1

1

100

Baik

Terpenuhinya bahan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan di tiap SKPD

Bulan

12

12

100

Baik

Tersusunnya kebijakan umum pemegang saham PD BPR

Buku

25

25

100

Baik

Meningkatnya efektifitas kegiatan DBHCHT

Laporan

2

2

100

Baik

II-4

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Meningkatnya kemampuan karyawan BUMD dalam akuntansi

2 Orang

Terbinanya SDM pada BUMD Kabupaten Majalengka

3

4

5

30

30

100

6 Baik

Orang

50

50

100

Baik

Terkoordinasikanya TP-UKS Kecamatan dalam mewujudkan PHBS di Sekolah Terdapatnya bahan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Terlaksanakanya fasilitasi dan koordinasi pengentasan masalah social Terdapatnya Juru dakwah yang berkualitas

Kecamatan

26

26

100

Baik

Orang

109

109

100

Baik

Desa

336

336

100

Baik

Orang

45

45

100

Baik

Terfasilitasinya Kegiatan Pengajian rutin pendopo

Kali

53

53

100

Baik

Terdapatnya lokasi masjid yang dikunjungi

Kecamatan

26

26

100

Baik

Terfasilitasinya partisipasi pada MTQ tingkat provinsi

Orang

16

16

100

Baik

Terfasilitasnya peran MUI dalam membina umat beragama

MUI Kec

26

26

100

Baik

Terfasilitasinya Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji

Orang

1,150

1,150

100

Baik

Terdapatnya Qori terbaik hasil evaluasi melalui MTQ

Lembaga

26

26

100

Baik

Terdapatnya sarana untuk menjalin silaturahmi tokoh/alim ulama dan menunjang proses pembangunan keagamaan

Ormas

9

9

100

Baik

II-5

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terdapatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Kegiatan Keagamaan

2 Orang

3 1,088

4 1,088

Orang

1,008

1,008

5 100

6 Baik

100

Baik

Terfasilitasinya pemeliharaan Bulan 12 12 100 masjid agung sebagai sarana peribadatan Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 56

Baik

indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100% hal tersebut dapat dikategorikan sesuai harapan dan perencanaan yang baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan

Pengelolaan

Barang Daerah,

Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan yang didukung 56 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kedua :  Terkoordinasinya OPD dan unit kerja lainnya dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini : II-6


INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1 Terlaksananya penyusunan Perda Baru dan kaji ulang

2 Perda

Terciptanya kader di masyarakat yang patuh dan taat hukum

Orang

Tersusunnya Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati

Perbup, Kep. Bup,

Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang Perda


KET

6 Cukup

500

500

100

Baik

15 Perbub, 400 Keputusan Bupati

16 Perbub, 664 Keputusan Bupati

100

Baik

SKPD

27

27

100

Baik

Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang RANHAM

Orang

100

100

100

Baik

Terselesaikannya penanganan masalah/sengketa hukum diluar didalam pengadilan

Paket

1

1

100

Baik

Terciptanya referensi hokum

Paket

4

4

100

Baik

Membantu meningkatkan SDM aparatur melalui buku bacaan

%

100

85

85

Baik

II-7

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Terselenggaranya kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan adanya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah Adanya data Inventarisasi Tanah Eks Bengkok dan Titisara di Kabupaten Majalengka

2

3

4

5 90

6 Baik

%

100

90

%

100

6

6 Kurang

%

100

3

3 Kurang

%

100

88

88

Baik

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 12 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

Capaian kinerja

masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100% dan 2 Indikator yang kurang yaitu pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ( Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 6 % dan Fasilitasi kegiatan Pelepasan dan Pengadaan Kekayaan Desa yang terkena pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah 3 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan

melalu Program

Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang didukung 12 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka II-8

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Ketiga :  Terlaksananya Pembinaan OPD, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini : PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 12 12 100

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1 Terlaksananya koordinasi penguatan tugas-tugas umum pemerintahan

2 Bulan

Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013

Buku

1

1

100

Baik

Terlaksananya pemilihan kepala desa

Paket

1

1

100

Baik

Terdapatnya rangkaian Hari Jadi Majalengka

Kali

7

7

100

Baik

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan desa

Desa

323

323

100

Baik

Terlaksananya Identifikasi kerjasama Daerah Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada Terfasilitasinya Persiapan Pelantikan Kepala Daerah

Bulan

12

12

100

Baik

%

100

37

37 Kurang

%

100

5

5 Kurang

Terdapatnya rangkaian acara peringatan HUT RI di Kabupaten Majalengka

%

100

93

93

II-9

KET

6 Baik

Baik

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 2 Terlaksananya % Pembinaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Penataan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001-2008 Terwujudnya peningkatan kinerja aparat desa dan pembangunan desa Terselenggaranya Kegiatan bintek Pembinaan kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2012

3

4

5

6 1 Kurang

100

1

OPD

2

2

100

Baik

Desa

323

323

100

Baik

%

100

-

0 Kurang

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

Capaian kinerja

masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100%, dan 4 Indikator yang kurang yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan Publik ( Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada 38 %, Kegiatan Fasilitasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Pembinaan PATEN

5 %,

dan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun

2012 sebesar 0 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Peningkatan pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang di dukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).

II-10

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keempat :  Terwujudnya sistem penyelenggaraan good governance, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1 Terkendalinya program pembangunan sesuai rencana Pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai aturan yang ada

2 Bulan


KET

6 Baik

Bulan

12

12

100

Baik

SKPD

35

35

100

Baik

Terumuskannya program Bulan dan penyelesaian masalah pembangunan

12

12

100

Baik

Pengadaan secara elektronik dapat berjalan optimal Terumuskanya Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati Adanya dokumen pengembangan Budaya Kerja pegawai

Bulan

12

12

100

Baik

100

83

83

Baik

1

1

100

Baik

Adanya Dokumen Evaluasi Kelembagaan

%

100

86

86

Baik

Tersusunya Dokumen Road Map RB

%

100

77

77

Baik

Tersusunya dokumen Kormonev

%

100

94

94

Baik

%

Raperbup

II-11

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

Capaian kinerja

masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%

hal

tersebut

dapat

dikategorikan

sesuai

harapan

dan

perencanaan yang baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan Pemantapan

Kerjasama

Antar

Pemerintah

melalui Program Daerah,

Program

Pemantapan pengendalian program pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang di dukung 10 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kelima:  Terlaksananya pelayanan teknis administrasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN 1 Terdokumentasikanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan Terpenuhinya Fasilitasi Kedinasan Kepada Pimpinan Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah dan harmonisasidi jajaran OPD se Kabupaten Majalengka

SATUAN

2 %


%

97

KET

6 Baik

97

Baik

100

Baik

100 Bulan 12

12

II-12

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 2 Terwujudnya sinergitas, Kali kesatuan langkah harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya pelayanan Kegiatan protokoler pimpinan Tertatanya pers daerah dan makin meningkatnya peran pers dalam pembangunan daerah Terselenggaranya publikasi pemerintah daerah dan pembangunan melalui media Tersusunnya kumpulan berita / Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Terkoordinasikannya agenda pemerintah daerah diberbagai level

Media

Terdokumentasikanya semua berita radiogram/faximile tersedianya informasi yang bisa di akses

radiogram/ faximile

terpeliharannya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Tersampaikanya Informasi dan Sarana Kegiatan Keprotokolan

%

3

4

5 12

100

6 Baik

100

Baik

100

Baik

97

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

100

Baik

99

Baik

97

Baik

12

720

720

41

41

100

96

%

Berita/ Artikel

54.000 54.000

Paket

Paket

1

1

58,560

58,560

1 100

%

1 99

97 100

II-13

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

Capaian kinerja

masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan

melalui Program

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, yang didukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keenam:  Terwujudnya

Sistem

Perizinan

yang

mudah

dan

cepat

untuk

meningkatkan pertumbuhan investasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1

2

PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5

KET

6

Teridentifikasinya masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka

OPD

42

42

100

Baik

Diselenggarakanya Intermediasi KUKM dengan Perbankan

OPD

42

42

100

Baik

II-14

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Tersedianya dokumen laporan fasilitasi Monev SOP Tersusun Pedoman Standar Kinerja Individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tersedianya pedoman pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Tersedianya pedoman pengembangan sistem manajemen pemerintah Kabupaten Majalengka

2 Laporan

3

4

5

1

1

100

6 Baik

Dokumen Naskah Dinas

1

1

100

Baik

Pedoman

1

1

100

Baik

Dokumen Naskah Dinas

1

1

100

Baik

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja

sasaran

yang

dikembangkan

dari

indikator

program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.

kinerja

Capaian kinerja

masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan Pembangunan

Ekonomi

dan

Program

melalui Program

kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien, yang didukung 6 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).

II-15

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Secara

umum

kinerja

pelayanan

yang

dilaksanakan

oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaiamana tertuang dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pada Peraturan Bupati inilah peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan

tugas

dinas

pemantauan

dan

evaluasi

daerah

dan

pelaksanaan

lembaga

teknis

kebijakan,

daerah,

pembinaan

administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati adalah : 1. Bagian Tata Pemerintahan Jenis Pelayanan a) Layanan Umum dan Pemerintahan; b) Layanan Pemerintah Desa dan Tugas Pembantuan; c) Layanan Administrasi Pertanahan. 2. Bagian Hukum Jenis Pelayanan a) Layanan Produk Perundang-undangan; b) Layanan Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM; c) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Bagian Organisasi Jenis Pelayanan a) Layanan Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan; b) Layanan Ketatalaksanaan; c) Layanan Akuntabilitas dan Publik II-16

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Bagian Perekonomian Jenis Pelayanan a) Layanan Pengembangan Ekonomi Daerah; b) Layanan pemberdayaan Ekonomi Daerah; c) Layanan Pembinaan dan Pengembangan BUMD. 5. Bagian Pengedalian Program dan Pembangunan Jenis Pelayanan a) Layanan

Pengendalian,

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Pembangunan; b) Layanan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan; c) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Jenis Pelayanan a) Layanan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan; b) Layanan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; c) Layanan Pengembangan kehidupan Keagamaan. 7. Bagian Keuangan dan Sarana Jenis Pelayanan a) Layanan Perencanaan Anggaran dan Sarana; b) Layanan Perbendaharaan, Pelaporan dan Akuntansi; c) Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang. 8. Bagian Umum Jenis Layanan a) Layanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian; b) Layanan Rumah Tangga; c) Layanan Sekretariat Pimpinan. 9. Bagian Humas Jenis layanan a) Layanan Protokol;

II-17

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 b) Layanan Pemberitaan dan Dokumentasi; c) Layanan Persandian. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan

kapasitas

pemerintah

daerah

sehingga

tercipta

suatu

kemampuan yang handal profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan mengelola berbagai potensi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan dasar yang muncul pada implementasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam mendukung aspek kebijakan pelaksanaan pembangunan terimplikasi pada proses pelaksanan pembangunan. Jika pelaksanaan dasar itu belum dapat diatasai akan mengakibatkan keberlanjutan permasalahan secara terus menerus sampai masa akan datang, maka konsekuensinya akan terjadi hambatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berusaha untuk tetap konsisten terhadap apa yang menjadi kebijakan daerah secara umum. Artinya dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berusaha seoptimal mungkin mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku diselaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan daerah atau dalam hal ini visi dan misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II-18

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Namun demikian berbagai kendala yang dihadapi tersebut tentunya merupakan

tantangan

tersendiri

bagi

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Majalengka dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dapat mengidentifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi pada saat ini antara lain sebagai berikut : a. Masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat yang dicerminkan dengan masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam pelayanan administratif, pelayanan jasa, maupun pelayanan barang; b. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar Perangkat Daerah; c.

Belum memadainya segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah kabupaten Majalengka, yang dicerminkan dengan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga administratif yang tersedia, akibatnya tingkat profesionalisme aparatur masih rendah;

d. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, serta diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2011

Tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Majalengka, akan berdampak pada perubahan sistem tata cara kelola administrasi kegiatan maupun program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya yang baru.

II-19

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 e. Sering berubahnya atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan, sehingga

berpengaruh

terhadap

perumusan

kebijakan

dan

teknis

operasional pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun

upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut di atas yang akan dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu satu tahun ke depan adalah sebagai berikut : a. Pengkajian, Penyusunan dan Evaluasi regulasi kebijakan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat; b. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah demi keselarasan. Keserasian dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c.

Peningkatan pembinaan aparatur pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesionalisme.

d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada pada bagian-bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Majalengka. e. Menata ulang kembali serta mensinergiskan kembali program dan kegiatan

yang dilaksanakan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku.

II-20

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional Kebijakan

prioritas

Pembangunan

Nasional

sesuai

dengan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) ketahanan Pangan, (2) Penurunan Kemiskinan, (3) Mengurangi Jumlah

Penduduk,

Pendidikan,

(5)

(4)

Peningkatan

Pemerataan

akses

Kwalitas

dan

Penyelenggara

peningkatan

kwalitas

penyelenggara kesehatan (6) peningkatan kwalitas dan kapasitas infrastruktur, (7) peningkatan investasi daerah, (8) peningkatan kinerja

birokrasi

untuk

mendukung

terwujudnya

tata

kelola

pemerintahan yang baik dan peningkatan kwalitas pelayanan publik, (9) peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang, (10) peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, (11) pemantapan demokrasi dan konduksivitas wilayah. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan, (2) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan,

(3) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah,

energy dan air baku, (4) Meningkatkan Ekonomi Pertanian, (5) Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, (6) Meningkaktkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lungkungan Hidup dan Kebencanaan, (7) Meningkatkan

Pengelolaan

Seni,

Budaya

dan

Wisata

serta

Kepemudaan dan Olah Raga (8) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan, (9) Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan, (10) Moderananisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaaan. Sebagaimana tertuang

III-1

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015, Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diarahkan pada dua belas (12) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan; 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat; 4. Pemantapan Ketahanan Pangan; 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, Dan Energi; 6. Pengembangan Infrastruktur; 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur; 8. Perlindungan

Dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Serta

Penanganan Kebencanaan; 9. OptimalisasiI Pelaksanaan Penataan Ruang; 10. Penanggulangan Kemiskinan; 11. Peningkatan Kapasitas Desa; 12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama. Sejalan

dengan

uraian

tersebut

di

atas,

maka

prioritas

Program/Kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada prioritas ketujuh yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Mewujudkan/ menyediakan dokumen - dokumen Perencanaan Pembangunan dan hasil-hasil analisis yang dapat dipedomani oleh seluruh

Organisasi

Perangkat

Daerah

(OPD)

di

Kabupaten

Majalengka.

III-2

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.2.2. Sasaran a. Terselenggaranya

mekanisme

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Tahunan. b. Tersedianya dokumen dan hasil analisis yang menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan

dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah. 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2015 Program

dan

Kegiatan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Majalengka Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12. Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Penataan Lingkungan Tempat Kerja 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5. Pengadaan Mebeulair 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas III-3

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

5.

6.

7.

8.

1. Penyusunan LAKIP OPD 2. Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP dan SPM 3. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Program Sinergitas Perencanaan Daerah 1. Penyusunan Rencana Kerja OPD 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Fasilitasi penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin 2. Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Standar Belanja Daerah Tahun 2015 3. Penyusunan Standar Satuan Harga 4. Asuransi Kendaraan Dinas 5. Fasilitasi BUMD Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penghapusan Aset Daerah

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan 3. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 4. Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa 5. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan 10. Daerah 1. Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) III-4

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun 3. Fasilitasi Dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS 2. Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat 12. Program Peningkatan Kehidupan Beragama 1. Pembinaan Kader Juru Dakwah 2. Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama 3. Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 4. Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka 5. Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majalengka 6. Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran Tk. Kabupaten Majalengka 7. Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama 8. Penyelenggaraan pengajian Rutin Pendopo 9. Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan 10. Fasilitasi operasional Masjid Agung 11. Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang 2. Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 3. Pembinaan Desa Sadar Hukum 4. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 5. Pemahaman tentang RANHAM 6. Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor) 7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 8. Penyusunan dan cetakan Dokumentasi Hukum 9. Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan 10. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum 14. Program Penataan Penguasaaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Pengadaan Tanah 2. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 3. Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintahan 4. Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan

III-5

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1. Evaluasi Jabatan 2. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka 16. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI 2. Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 4. Fasilitasi Penguatan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan 5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 6. Fasilitasi Kerjasama Daerah 7. Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 9. Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 10. Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik 11. Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 17. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah 18. Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan 1. Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran 3. Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 4. Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 5. Pembinaan Jasa Konstruksi 6. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 7. Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan 19. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan 3. Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati III-6


20.

21. 22.

23.

4. Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 5. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan 6. Rapat Koordinasi Terbatas 7. Rapat Koordinasi Muspida Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Publikasi berita/iklan melalui media cetak/elektronik 2. Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan 3. Jumpa Pers 4. Pengelolaan dana Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi 5. Dokumentasi Radiogram dan Faximile 6. Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi 9. Peningkatan Sarana dan prasarana Alat komunikasi Program Pembangunan Ekonomi 1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien 1. Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008 2. Pengembangan TND-E (e-office) 3. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga 1. Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten kota tetangga

3.4. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN Adapun Rencana Anggaran Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Bagian dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.985.411.278,00 dengan rincian sebagai berikut :

3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 99.999.900,bersumber dari APBD Kabupaten.

III-7

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Muspida, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 179.999.950,bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 178.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 171.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

105.800.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten. 5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 227.200.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 167.050.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan

Fasilitasi

Penguatan

Tugas-Tugas

Umum

Pemerintahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

118.000.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten.

III-8

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan

Evaluasi

Kinerja

Kecamatan

Dalam

Rangka

Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 60.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pengadaan Tanah : 1. Kegiatan Pengadaan Tanah, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 450.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan

Identifikasi

dan

Inventarisasi

Permasalahan

Pertanahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

80.000.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten. 3. Kegiatan

Fasilitasi

Kegiatan

Pelepasan

dan

pengadaan

kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-9

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Kegiatan Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Penataan Batas Desa yang berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga : 1. Kegiatan Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten tetangga, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

3.4.2. Bagian Organisasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.

Kegiatan Evaluasi Jabatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 744.987.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.

2.

Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 260.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

3.

Kegiatan Penyusunan Perda Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 302.400.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

Program Penataan Kelambagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien 1.

Kegiatan Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 440.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

2.

Kegiatan

Pengembangan

TND-E

(e-office),

lokasi

di

Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 361.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-10

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.

Kegiatan

Monitoring

dan

Prosedur

(SOP)

Lingkungan

Di

Evaluasi

Standar

Operasional

Pemerintah

Kabupaten

Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Kegiatan Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2.

Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 65.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

3.4.3. Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : 1. Kegiatan Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp.185.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.193.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pembinaan Desa Sadar Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.88.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Kabupaten

Pembinaan

Keluarga

Majalengka

dengan

Sadar

Hukum,

rencana

biaya

lokasi

di

sebesar

Rp. 63.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-11

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 5. Kegiatan Pemahaman Tentang RANHAM, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 58.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan

Penyelesaian

Sengketa

hukum/Pendapat/Nasehat

Hukum (Legal Advisor), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 134.880.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 221.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Penyusunan dan Pencatatan Dokumentasi Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 43.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan

Referensi

Literatur

dan

Peraturan

Perundang-

undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

20.000.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten. 10. Kegiatan

Pemeliharaan

dan

Pengembangan

Jaringan

Dokumentasi Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

3.4.4. Bagian Perekonomian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: 1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 266.525.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 26.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-12

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Kegiatan Fasilitasi BUMD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 136.975.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pembangunan Ekonomi: 1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar


3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 28.125.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan LAKIP OPD, lokasi di Kabupaten. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 18.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) , lokasi di Kabupaten Majalengka Kabupaten biaya

sebesar

Rp.

167.450.000,-

dengan rencana

bersumber

dari

APBD

Kabupaten. Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah: 1. Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 139.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 36.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-13

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Program

Pemantapan

Pengendalian

Program

Pembangunan : 1. Kegiatan Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 252.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 220.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan

Fasilitas

Pelaksanaan

Unit

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa (ULP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 755.815.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 370.026.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 170.810.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 147.875.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 29.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-14

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Program

Sinergitas

Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah 1. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 142.273.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.290.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.985.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 39.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 56.577.500,- bersumber dari APBD Kabupaten. Peningkatan Kegiatan Keagamaan: 1. Kegiatan Pembinaan Kader Juru Dakwah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 80.310.500,bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama, lokasi Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 50.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jabar, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar


III-15

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 642.395.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Fasilitas Pelayanan Haji Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 784.520.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran Tk Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 537.502.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.128.755.700,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Penyelenggara Pengajian Rutin Pendopo, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 110.400.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.514.224.044,- bersumber dari APBD Kabupaten. 10. Kegiatan Kabupaten

Fasilitasi

operasional

Majalengka

dengan

Masjid

Agung,

rencana

biaya

lokasi

di

sebesar

Rp. 110.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 11. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 345.208.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik: 1. Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 622.600.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-16

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan

Koordinasi

Penunjang

kegiatan

Proklamasi

Kemerdekaan RI, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 434.362.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.

3.4.7. Bagian Keuangan dan Sarana Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana biaya sebesar Rp. 70.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiata Asuransi

Kendaraan Dinas dengan rencana biaya

sebesar Rp. 412.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: 1. Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.420.425.684,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan

Penataan

Lingkungan

Tempat

Kerja,

lokasi

di

Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 700.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1. Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.510.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-17

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 400.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 606.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Sinergitas Perencanaan Daerah: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 24.750.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 22.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan: 1. Kegiatan Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang: 1. Kegiatan Penghapusan Aset Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten.

3.4.8. Bagian Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 901.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-18

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp.468.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pengadaan Mebeulair, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 417.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 1.460.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 205.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 165.460.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 993.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 290.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian,

lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 69.845.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-19


Penyediaan

Kabupaten

Makanan

Majalengka

dengan

dan

Minuman,

rencana

biaya

lokasi

di

sebesar

Rp. 985.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.348.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.090.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, lokasi di

Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 227.595.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 347.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu,

lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 117.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Daerah

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kepada

Kepala

dan Wakil Kepala Daerah, lokasi di Kab. Majalengka

dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.300.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan

Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan,

lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 546.935.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-20


Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati, lokasi di

Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar


3.4.9.

Bagian Humas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 111.450.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 257.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi

dan

Media: 1. Kegiatan Publikasi Berita / Iklan Media Cetak / Elektronik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 453.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 20.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Jumpa Pers, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 46.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.

III-21


Pengelolaan

dan

Pengembangan

Aplikasi/Sistem

Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

145.200.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten. 5. Kegiatan Dokumentasi Berita, Radiogram, dan Faximile, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 8.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 53.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 72.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi, lokasi di Kabupaten

Majalengka

dengan

rencana

biaya

sebesar

Rp. 85.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik : 1. Kegiatan Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya

sebesar

Rp.

219.850.000,-

bersumber

dari

APBD

Kabupaten.

III-22


BAB IV PENUTUP Penyusunan

Rencana

Kerja

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 dalam implementasinya perlu adanya suatu koordinasi, baik secara internal yaitu antar bagian maupun secara eksternal yaitu antar perangkat daerah, sehingga terjalin suatu integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, dengan memberdayakan sumberdaya secara efisien, dan efektif sebagaimana amanat yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan

mengedepankan

prinsip-prinsip

kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini diharapkan mampu memberi

manfaat

dalam

menciptakan

berbagai

peluang

dengan

memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul, karena itu diperlukan dukungan penuh dari semua pihak terutama seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 tergantung dari besarnya komitmen dan peran aktif aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah itu sendiri. Oleh karena itu segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor pembuat diregulasi

kebijakan

Pemerintahan

Daerah

maupun

dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan pada bagiannya masing-masing, diharapkan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya.

V-1


Begitu pula dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang akan dicapai perlu adanya dukungan, dedikasi, semangat, loyalitas dan kerja yang maksimal dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai dokumen rencana kerja tahunan, maka yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut : 1. Rencana Kerja Sekratariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2015; 2. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2015; 3. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan

dapat

memberikan

pedoman

bagi

pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan agar benar-benar dapat berjalan secara efisien dan efektif; 4. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan sebagai arahan kebijakan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2015; 5. untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan melalui Forum SKPD serta Forum Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(MUSRENBANG),

maka

seluruh bagian berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;

V-2


6. seluruh bagian dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus

sebagai

pengawas

pelaksanaan

kebijakan

serta

program/kegiatan yang dilaksanakan; 7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bagian wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bappeda melalui

Kepala

Bagian

Pengendalian

dan

Pembangunan

Setda

Kabupaten Majalengka; 8. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala Bagian wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015 sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini diharapkan

dapat dijadikan acuan seluruh

aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mengoprasionalisasikan RKPD Tahun 2015, baik yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

V-3

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD

: PRIORITAS UTAMA : SEKRETARIAT DAERAH

Indikator kinerja

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Ket. Jenis Keg. 1/2/3

(12)

(13)

(14)

I.

URUSAN WAJIB

5,311,443,244

5,842,587,568

A.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

5,311,443,244

5,842,587,568

440,300,000

484,330,000

440,300,000

484,330,000

4,871,143,244

5,358,257,568

45 Juru Dakwah

80,310,500

88,341,550

12 Bulan Kerja

50,000,000

55,000,000

100%

642,395,000

706,634,500

12 Bulan

1,128,755,700

1,241,631,270

1.008 Orang

2,514,224,044

2,765,646,448

1) Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7

2

Bagian organisasi

2 Program Peningkatan Kehidupan Beragama

1) Pembinaan Kader Juru Dakwah

Bagian Kesra

2) Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama

Bagian Kesra

3) Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka

Bagian Kesra

4) Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilainilai Agama

Bagian Kesra

5) Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan

Bagian Kesra

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015

100%

Meningkatnya mutu pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan

100%

Tersertifikasi Pelayanan OPD

100%

100%

terdapatnya pembinaan kader juru dakwah

1 kali Meningkatnya kegiatan kemampuan remaja masjid dalam menunjang pembangunan keagamaan

Terfasilitasinya 26 MUI Dukungan MUI Peranan MUI dalam Tingkat dalam pembinaan pembinaan umat Kecamata umat agama agama n Terdapatnya 26 terjalinya silaturahmi unsur Kecamata silaturahmi dan pimpinan daerah n sinergitas dalam dengan masyarakat pembinaan umat melalui kunjungan beragama safari ramadhan terdapatnya sarana 6 kali meningkatnya pembinaan PHBI amaliyah syariat pemahaman nilai-nila agama agama Terselenggaranya 1 Kali tersedianya tenaga bimbingan teknis bagi Kegiatan pengelola pusat pengelola pusat kegiatan kegiatan keagamaan keagamaan yang cakap

1

Indikator kinerja

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6) Fasilitasi operasional Masjid Agung URUSAN WAJIB

7) Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan

Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Bagian Kesra

terfasilitasinya pemeliharaan Masjid Agung sebagai sarana peribadatan

Bagian Kesra

JUMLAH


Keluaran Kegiatan

12 Bulan terpeliharanya kerja masjid Agung yang representatif sebagai pusat kegiatan

Target (11) 12 Bulan kerja

Pagu Indikatif (Rp) (12)


(13)

(14)

110,250,000

121,275,000

345,208,000

379,728,800

5,311,443,244

2

Prakiraan Maju (Rp)

5,842,587,568


: REGULER : SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah No. Dan Program/Kegiatan (2)

(1) I.

Lokasi (3)

Hasil Program

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB

1)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Meningkatnya Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

720,000,000

765,000,000

720,000,000

765,000,000

1 paket

450,000,000

495,000,000

1

Bagian Tapem

Tersedianya lahan untuk kepentingan umum

2) Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan

Bagian Tapem

Terselenggaranya kegiatan identifikasi dan Inventarisasi masalahan pertanahan

100%

Dokumen tentang hasil identifikasi dan inventarisasi masalah pertanahan

100%

80,000,000

80,000,000

1

3) Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum

Bagian Tapem

terlaksananya proses tukar menukar tanah kas desa

100%

tersedianya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah

100%

150,000,000

150,000,000

1

4) Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan

Bagian Tapem

terselenggaranya identifikasi tanah eks bengkok kelurahan

100%

adanya data inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan

100%

40,000,000

40,000,000

1

Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015

1

Penunjang peningkatan sarana dan prasarana umum

(12)

21,295,940,785

100%

1 paket

(11)

19,647,617,350

A. PERTANAHAN 1. Program Penataan Penguasaaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

(10)

Prakiraan Maju (Rp)


No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

B. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.

Terlayaninya Kedinasan KDH dan WKDH dan meningkatnya efektifitas kinerja

100%

Bag. Umum

Lancarnya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

17,971,917,350

19,479,670,785

3,995,734,850

4,395,308,335

100%

Dipenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 paket

2,300,000,000

2,530,000,000

1

Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan Tersusunya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat

1 paket

546,935,000

601,628,500

1

1 paket

500,000,000

550,000,000

1

2) Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan

Bagian Umum

Terlaksananya pelayanan kedinasan kepada pimpinan

1 paket

3) Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati

Bagian Umum

Terlaksananya fasilitasi kegiatan bagi staf ahli Bupati

1 paket

4) Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan

Bagian humas

Terdokumentasikanya semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan

12 Bulan

Terpenuhinya pelayanan peliputan dan dokumentasi pimpinan

100%

111,450,000

122,595,000

1

5) Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan

Bagian humas

Terlaksananya pelayanan kegiatan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

12 Bulan

TerpenuhinyaPelayanan protokoler pimpinan

100%

257,350,000

283,085,000

1

6) Rapat Koordinasi Terbatas

Bagian Tapem

Terlaksananya rakor terbatas yg melibatkan 4 pilar pemerintah daerah

12 Bulan

7) Rapat Koordinasi Muspida

Bagian Tapem

Terlaksananya rakormus kabupaten Majalengka

Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi

Program peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penghapusan Aset Daerah


Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Bagian Keuangan dan Sarana

12 Kali

12 Bulan

99,999,900

109,999,890

1

12 Kali

179,999,950

197,999,945

1

90,000,000

92,000,000

100%

Tertibnya penghapusan barang daerah

100%

2

pelaksanaan dan administrasi penghapusan sesuai rencana

100%

90,000,000

92,000,000

1

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

3. Program peningkatan dan URUSAN WAJIB Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

100%

1) Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah

Bagian Dalprog & Pembangunan

tersedianya buku laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan semua SKPD

2) Penyusunan Standar Belanja Daerah


Terbitnya Keputusan Bupati tantang Standar Belanja Daerah

5 Buku/ Bulan tersedianya laporan buku sebagai bahan evaluasi

150 Buku

Tersedianya SBD sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

795,525,000

848,927,500

5 Buku/ Bulan

36,700,000

40,370,000

1

150 Buku

139,350,000

153,285,000

1

3) Penyusunan Standar Satuan Harga

Bagian Keuangan dan Sarana

Tersedianya kebutuhan Buku Standar Satuan Harga

100%

Adanya panduan penentuan harga kebutuhan barang

100%

70,000,000

72,000,000

1

4) Asuransi Kendaraan Dinas

Bagian Keuangan dan Sarana Bagian Perekonomian

Terpeliharanya kendaraan dinas

100%

terjaganya kondisi kendaraan dinas

100%

412,500,000

432,600,000

1

Terumuskannya Kebijakan terkait BUMD Kabupaten Majalengka

100%

RKA BUMD, Berita Acara RUPS BUMD, Dokumen peraturan/ Keputusan terkait BUMD di Kabupaten Majalengka

8 BUMD Kabupaten Majalengka

136,975,000

150,672,500

1

1,293,275,000

1,422,602,500

5) Fasilitasi BUMD

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya kualitas pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100%

1) Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Tapem

Terfasilitasinya penyaluran ADD ke masing-masing Desa

330 desa

Tersalurkannya ADD ke masing-masing Desa

330 desa

178,500,000

196,350,000

1

2) Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014

Bagian Tapem

Terselenggaranya kegiatan Bimtek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014

96 Desa

Meningkatnya Pemahaman Kepala Desa dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa

96 Desa

171,775,000

188,952,500

1

3) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Bagian Tapem

Terfasilitasinya kegiatan pemilihan kepala desa

330 desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

330 desa

610,000,000

671,000,000

1

4) Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa

Bagian Tapem

Terfasilitasinya Penyaluran Asuransi Kesahatan untuk para Pamong Desa SeKabupaten Majalengka

330 desa

330 desa

105,800,000

116,380,000

3

5) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa

Bagian Tapem

Terpenuhinya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa

1 paket

Tersalurkanya Dana Pembayaran Asuransi Kesehatan untuk para Pamong Desa Se-Kabupaten Majalengka Terbentuknya Produk Hukum tentang desa

1 paket

227,200,000

249,920,000

3


3

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

5. Program Pemantapan Kerjasama antar URUSAN WAJIB Pemerintah Daerah

1) Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah

Bagian Tapem

6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang

Bagian Hukum

2) Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Bagian Hukum

3) Pembinaan Desa Sadar Hukum

Bagian Hukum

4) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Bagian Hukum

5) Pemahaman Tentang RANHAM

Bagian Hukum

6) Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor)

Bagian Hukum

7) Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Bagian Hukum


Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

100%

Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundangundangan

100%

Terfasilitasinya kegiatan APKASI dan FORSESDASI

12 bulan

Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka

12 bulan

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

1,037,130,000

1,097,800,000

1

Terwujudnya regulasi aturan produk hukum daerah sebagai legitiminasi terhadap kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat majalengka yang adil dan sejahtera

SKPD Masyarakat

Tersedianya Produk Hukum Daerah sesuai kebutuhan

10 Perda

185,000,000

185,000,000

1

Terpenuhinya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka Terwujudnya masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terwujudnya keluarga yang paham akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara

SKPD

Tersedianya Produk Hukum daerah sesuai daerah

400 Kepbup 20 Perbup

193,250,000

200,000,000

1

Kader Masyarakat taat hukum

500 Orang 10 Desa

88,500,000

100,000,000

1

penanganan masalah secara profesional

275 Orang

63,000,000

75,000,000

1

10 desa

275 Orang

Terwujudnya aparatur pemerintah yang paham akan hak asasi manusia Tertanganinya masalah/sengketa hukum

100 org

Aparatur pemerintah yang paham HAM

100 Orang

58,000,000

60,000,000

1

1 paket

Tertanganinya permasalahan hukum

1 Perkara

134,880,000

150,000,000

1

Lancarnya pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan

1 paket

Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah

1250 Orang 26 Kecamatan / OPD

221,000,000

225,000,000

1

4

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

8) WAJIB Penyusunan dan cetakan Dokumentasi URUSAN Hukum

7.

Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

Target (9)

Bagian Hukum

Lancarnya Pelayanan Kepada aparat dan masyarakat akan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan

1 paket

Dokumentasi produk hukum daerah tertib

100%

43,500,000

47,800,000

1

9) Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum

1 paket

Pemahaman aparatur terhadap referensi hukum

100%

20,000,000

22,000,000

1

10) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum

Bagian Hukum

Membantu kelancaran penyusunan produk hukum daerah Komputer data Link ke BPLH

1 paket

Kemudahan menemukan referensi dan peraturan perUU

100%

30,000,000

33,000,000

1

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya pelayanan masyarakat

100%

1) Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI

Bagian Kesra

bertambahnya kecintaan terhadap tanah air

100%

2) Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka

Bagian Kesra

Terdapatnya rangkaian kegiatan memperingati hari jadi

3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bagian Tapem

Terlaksananya pembinaan dan penyeelesaian masalah desa

4) Fasilitasi Penguatan Umum Pemerintahan

Bagian Tapem

5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

7 paket

2,551,768,750

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

100%

434,362,500

477,798,750

1

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah

100%

622,600,000

684,860,000

1

aparatur pemerintah desa dapat bekerja sesuai aturan

330 desa

167,050,000

167,050,000

1

Terlaksananya koordinasi 12 bulan penguatan tugas-tugas umum pemerintahan

Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi di bid kesbangpol linmas, pemberdayaan masyarakat dan pemdes, ketentraman dan ketertiban, pelayanan terpadu dan bid hukum

12 bulan

118,000,000

129,800,000

1

Bagian Tapem

Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013

1 Buku

Dimanfaatkannya LPPD sebagai bentuk akuntabilitas publik

1 Buku

200,000,000

200,000,000

1

6) Fasilitasi Kerjasama Daerah

Bagian Tapem

Terfasilitasinya kerjasama antar daerah

12 bulan

12 bulan

150,000,000

150,000,000

1

7) Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan

Bagian Tapem

Terselenggaranya penilaian kinerja kecamatan

26 Kec

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik melalui kerjasama daerah Terwujudnya peningkatan kinerja kecamatan

26 Kec

150,000,000

150,000,000

1

8) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Bagian Tapem

100%

Dimanfaatkan LPPD akhir masa jabatan KDH

100%

200,000,000

1

9) Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)

Bagian Humas

Tersusunya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir masa jabatan Tersampaikanya informasi Publik

12 Bulan

Tersampaikanya informasi Publik dengan baik

12 Bulan

219,850,000

241,835,000

1

100%

71,750,000

78,925,000

1

Tugas-Tugas

10) Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik


Bagian organisasi

Tersusunya hasil penilaian kinerja UPP

330 desa

2,398,612,500

100%

5

Tersusunya target kinerja UPP

200,000,000

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

11) WAJIB Fasilitasi dan Advokasi Inovasi URUSAN Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

9.

Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bagian organisasi

Terfasilitasinya advokasi inovasi Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial

100%

Tersusunya inovasi Pemerintah Daerah

Bagian Perekonomian

Tersedianya laporan Monev program raskin

12 kali

tersalurkanya raskin tepat sasaran

2) Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT

Bagian Perekonomian

Meningkatnya efektivitas kegiatan DBHCHT

12 kali

Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan

(9) 100%


(10)

(11)

(12)

65,000,000

71,500,000

292,825,000

322,107,500

99.579 RTS PM

266,525,000

293,177,500

1

2 Laporan

26,300,000

28,930,000

1

100%

1

1,891,086,000

2,080,194,600

6 Cabang STQ

458,664,000

504,530,400

1

1) Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Bagian Kesra

Terfasilitasnya Qori/Qoriah pada MTQ Tk. Provinsi Jabar

30 Orang Qori/Qoriah

2) Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majalengka

Bagian Kesra

Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

1.100 Orang Jemaah sampai tujuan

2 kali (PP)

784,520,000

862,972,000

1

3) Pembinaan dan Pembangunan Tilawatil Quran Tk. Kabupaten Majalengka

Bagian Kesra

Terdapatnya sarana evaluasi pembinaan LPTQ Kecamatan

26 LPTQ Tk. Kecamatan

30 Orang

537,502,000

591,252,200

1

4) Penyelenggaraan pengajian Rutin Pendopo

Bagian Kesra

terdapatnya pengajian secara rutin sarana ibadah aparatur

52 Kali

110,400,000

121,440,000

1

793,548,000

893,619,000

10. Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Meningkatnya sinergitas perencanaan dan pembangunan daerah

Adanya evaluasi bagi pembinaan tilawatil Qur'an daerah

Prakiraan Maju (Rp)

Target

100%

1) Fasilitasi penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin

Pagu Indikatif (Rp)

Terdapatnya qori/qoriah melalui MTQ Tk. Kabupaten untuk mewakili pada MTQ Tk.Provinsi

penerapan ajaran dalam sehari- lingkungan hari kerja yang religius

100%

1) Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Bagian Kesra

Kesepakatan Pembinaan UKS

1 Dokumen

Komitmen Tim pembina tingkat kecamatan dalam pembinaan UKS

26 Kecamatan

142,273,000

179,035,500

1

2)

Bagian Kesra

Kesepakatan dalam percepatan pencapaian wajar pendidikan 9 dan 12 tahun

1 Dokumen

Komitmen OPD/Istitusi/Forum masyarakat peduli pendidikan

120 Orang

40,290,000

42,500,000

1

Bagian Kesra

Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sosial

26 Kec.

Meningkatnya kesejahteraaan sosial masyarakat sehingga menurunya angka PMKS

26 Kec.

610,985,000

672,083,500

1

Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun

3) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial


6

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

11. Program Pembangunan Ekonomi URUSAN WAJIB

Hasil Program Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

Bagian Perekonomian

12. Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Meningkatnya pembangunan ekonomi

1) Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian


Teridentifikasi masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka Meningkatnya pengendalian program pembangunan

42 SKPD dan Meningkatnya peranan Stakeholder lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kesejahteraan sosial

42 SKPD dan Stakeholder

100%

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

412,565,000

412,565,000

412,565,000

412,565,000

1,946,176,000

2,140,793,600

162,662,500

1) Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)


Tersusunya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)

40 buku dan Terumuskanya program cd percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)

40 buku dan cd

147,875,000

2) Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni


adanya koordinasi yang baik antar instansi yang menelola program perbaikan rumah tidak layak huni

26 Kecamatan Terselenggaranya perbaikan rumah tidak layak huni

26 Kecamatan

252,100,000

terkendalinya program pembangunan daerah

35 SKPD

220,300,000

dilaksanakanya pengadaan barang/jasa oleh ULP dengan lancar

12 Bulan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

61 SKPD

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bagian Dalprog Penyerapan dan Pengawasan Anggaran & Pembangunan

adanya kerjasama dalam pemecahan masalah program pembanguanan daerah

35 SKPD

4) Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)


Pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik

12 Bulan

5) Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)


terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

61 SKPD

6) Pembinaan Jasa konstruksi


Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa terhadap penyedia jasa Tersedia Dokumen Hasil-hasil Pembangunan

7) Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan


13. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien

1) Pengembangan TND-E (e-Office)


Bagian organisasi

Meningkatnya kualitas Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n

100 Penyedia Pemahaman penyedia jasa Jasa konstruksi terhadap Konstruksi perundang-undangan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa 35 Dokumen Dokumen hasil-hasil pembangunan sebagai bahan informasi

100%

7

Terselenggaranya sistem persuratan berbasis TI

1 277,310,000 1

242,330,000 1

755,815,000

831,396,500 1

370,026,000

407,028,600 1

100 Penyedia Jasa Konstruksi

170,810,000

35 Dokumen

29,250,000

32,175,000

561,700,000

617,870,000

361,700,000

397,870,000

100%

Terbangunya sarana dan prasarana TND-E

1

100%

187,891,000 1

1

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

2) WAJIB Monitoring Dan Evaluasi Standar URUSAN Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Hasil Program Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tersusunya Dokumen Hasil SOP

Meningkatnya kualitas Pengembangan Lingkungan Sehat

100%

Bagian Kesra

Terbentuknya kelompok warga peduli AIDS

3 Keluarga

2) Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat

Bagian Kesra

Terkoordinasikanya kelompok kerja dalam mewujudkan kabupaten sehat

> 11 Kelompok kerja

Meningkatnya kualitas kelembagaan

Tersusunya laporan monev SOP

100%

Komitmen kelompok warga peduli AIDS dalam pengendalian HIV/AIDS Terwujudnya program kabupaten sehat

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

Target (9) 100%

100%

1) Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS

15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Bagian organisasi

14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


200,000,000

220,000,000

96,352,500

105,987,750

1

3 Keluarga

39,775,000

43,752,500

1

> 11 Program

56,577,500

62,235,250

1

1,307,387,500

1,438,126,250

1) Evaluasi Jabatan

Bagian organisasi

Tersusunnya dokumen desain struktur hasil analisis

100%

tersedianya dokumen pemeringkatan jabatan

100%

744,987,500

819,486,250

1

2) Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas

Bagian organisasi

Tersusunya uraian tugas OPD

100%

Tersedianya dokumen hasil evaluasi

100%

260,000,000

286,000,000

1

3) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Bagian organisasi

Tersusunya Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka

100%

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka

100%

302,400,000

332,640,000

1

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

16. Program Penataan Batas Desa yang berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga 1) Mematok Tapal Batas Desa-desa Perbatasan Dengan Kabupaten Kota Tetangga

Meningkatnya kualitas penataan batas desa Bagian Tapem


100%

Terselenggaranya kegiatan tanda batas desa yang berbatasan dengan kabupaten tetangga

8

1 paket

Meningkatnya penataan batas desa

100%

1

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

Hasil Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB DAN INFORMATIKA C. KOMUNIKASI 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya kualitas komunikasi informasi dan media massa

100%

1) Publikasi berita/iklan melalui media cetak/elektronik

Bagian humas

2) Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan

Bagian humas

3) Jumpa Pers

Bagian humas

Informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan

4) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi

Bagian humas

Terbangunya aplikasi/sistem informasi

12 Bulan

5) Dokumentasi Radiogram dan Faximile

Bagian humas

Terdokumentasikanya radiogram/Faximile dengan baik

6) Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi

Bagian humas

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi

Bagian humas

8) Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan media informasi

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat komunikasi

dimuatnya informasi pemerintahan dan pembangunan pada media cetak/elektronik tersusunya kumpulan berita/informasi pemerintahan dan pembangunan

Bag. Humas

Bagian humas

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

955,700,000

1,051,270,000

955,700,000

1,051,270,000

1 Paket

Terpublikasikanya kegiatan pemerinytahan dan pembangunan kepada semua

1 Paket

453,900,000

499,290,000

1

1 Paket

Terlayaninya kebutuhan informasi berita daerah dengan cepat

1 Paket

20,000,000

22,000,000

1

45 Media

46,300,000

50,930,000

1

Terkelolanya pengembangan aplikasi/sistem informasi dengan baik

1 Paket

145,200,000

159,720,000

1

1 Paket

Terjaga dan Teraturnya berita radiogram dan faximile

1 Paket

8,100,000

8,910,000

1

Terpenuhinya serta tersampaikanya seluruh berita dan informasi

1 Paket

Terjaganya rahasia negara, terkoordinasikanya agenda pemerintahan

1 Paket

53,700,000

59,070,000

1

Terpeliharanya perangkat alat komunikasi

12 Bulan

Berfungsinya perangkat alat komunikasi

1 paket

85,000,000

93,500,000

1

Terpeliharanya perangkat jaringan media informasi

12 Bulan

Berfungsinya perangkat jaringan media informasi

12 Bulan

79,200,000

1

1 paket

Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi

1 paket

71,500,000

78,650,000

1

19,647,617,350

21,295,940,785

8 Kali

Tersedianya alat komunikasi dinas

JUMLAH


Pagu Indikatif (Rp)

9

Terinformasikanya berita pemerintahan dan pembangunan yang faktual

72,000,000

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

Hasil Program


Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB


Hasil Kegiatan

10

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


: REGULER (URUSAN DASAR) : SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Ket. Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I. URUSAN DASAR OPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100%

(10)

Prakiraan Maju (Rp)

Jenis Keg. 1/2/3

(11)

(12)

17,026,350,684

18,354,055,752

9,137,400,000

9,703,210,000

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bag. Umum

Lancarnya opersional kantor

12 bln

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

12 bln

165,460,000

182,006,000

1

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bag. Umum


100%

Disediakannya alat komunikasi dan sumber daya air dan listrik

12 bln

993,500,000

1,092,850,000

1

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Bag. Keuangan dan sarana

Dipeliharnya kendaraan dinas

12 bln

Dialksanakannya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas

12 bln

2,510,000,000

2,761,000,000

1

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor



100%

Disediakannya alat tulis kantor

12 bln

200,500,000

220,550,000

1

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Lancarnya opersional kantor dan penyediaan kalender

100%

disediakannya barang cetakan dan penggandaan serta penyediaan kalender

12 bln

400,500,000

440,550,000

1

Bag. Umum


100%

Komponen instalasi listrik

1 paket

290,000,000

319,000,000

1

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



100%

Adanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

606,300,000

319,000,000

1

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bah. Humas

Tersebarluaskanya berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan

41 Media

41 Media

250,000,000

275,000,000

1

9) Penyediaan Makanan dan Minuman

Bag. Umum

Lancarnya operasional kantor

100%

Makanan dan minuman kantor

12 bln

985,000,000

1,083,500,000

1

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Bag. Umum

Lancarnya perjalanan Dinas

100%

Diselenggarakannya Perjalanan Dinas

12 bln

1,090,000,000

1,199,000,000

1

11) Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bag. Umum

Lancarnya administrasi perkantoran

100%

Jasa-jasa administrasi perkantoran

1 paket

1,348,700,000

1,483,570,000

1

12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Bag. Umum

Meningkatnya ketertiban administrasi pegawai

100%

Penataan dan penertiban data pegawai

1 paket

69,845,000

76,829,500

1

6) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1

Terpenuhinya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah

OPD

: SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja


(2) URUSAN 13) Penyediaan DASAR OPD Peralatan Rumah Tangga

Lokasi

(3)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

Bag. Umum

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tolok Ukur

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur

Hasil Kegiatan Target

(6)

(7)

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Ket.

1 paket

Tolok Ukur (8) Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Jenis Keg. 1/2/3

(10)

(11)

(12)

Target (9) 100%

100%

227,595,000

7,072,925,684

250,354,500

1

7,760,218,252

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Terselenggaranya mobilitas yang lancar dalam pelaksanaan tuigas pemerintahan

100%

Disediakannya kendaraan dinas

1 paket

1,420,425,684

1,562,468,252

1

2) Penataan Lingkungan tempat kerja


Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja

100%

Ditatanya lingkungan kerja

1 paket

100,000,000

110,000,000

1

Dipenuhinya peralatan rumah dinas

100%

Peralatan rumah jabatan

1 paket

468,500,000

515,350,000

1

1 paket

150,000,000

165,000,000

1

3) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Bag. Umum

4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Dipenuhinya perlengkapan gedung kantor

100%

Perlengkapan gedung kantor

5) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan


Tersedianya rumah jabatan / dinas

100%

Terpenuhinya Rumah Jabatan / dinas

100%

700,000,000

750,000,000

1

6) Pengadaan mebeleur

Bag. Umum

Meningkatnya kualitas sarana kantor

100%

mebeleur kantor

1 paket

417,500,000

459,250,000

1

7) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bag. Umum

meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Disediakanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

901,500,000

991,650,000

1

8) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Bag. Umum

Dipertahankannya kondisi rumah dinas yang nyaman

100%

Dipeliharanya rumah dinas

1 paket

250,000,000

275,000,000

1

9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bag. Umum

Meningkatnya kualitas gedung kantor

100%

Dialksanakannya pemeliharaan Gedung Kantor kantor

12 bln

1,460,000,000

1,606,000,000

1

10) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Bag. Umum

Meningkatnya kualitas gedung kantor

100%

Dialksanakannya pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor

12 bln

205,000,000

225,500,000

1

11) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


Meningkatnya kualitas Gedung Pertemuan

100%

Dilaksankanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Yudha Adhi Karya

100%

1,000,000,000

1,100,000,000

1

464,300,000

510,730,000

3. Program peningkatan disiplin aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Meningkatnya disiplin aparatur Bag. Umum

100%

Dipenuhinya kebutuhan pakaian dinas

1 paket

2

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 paket

347,300,000

382,030,000

1

OPD

: SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja


(1)

Lokasi

(3)

URUSAN 2) Pengadaan DASAR OPD pakaian khusus hari-hari tertentu

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(4)

(5)

Bag. Umum

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tolok Ukur (6)

Tolok Ukur

Buku LAKIP sebagai bahan pertanggung-jawaban

2) Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP dan SPM


Dicapainya tertib administrasi


Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Kabupaten Majalengka

5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah

(7)

(8)

(9)

1 paket

Dilaksanakanya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket

Bag. Dalprog & Pembangun-an

Dokumen renja sebagai bahan acuan kerja

2) Penyusunan RKA


3) Penyusunan DPA


KEGIATAN REGULER

:

19.647.617.350

KEGIATAN DASAR

:

17.026.350.684

JUMLAH

:

41.985.411.278

(10)

(11)

(12)

117,000,000

100%

40 buku

18,500,000

20,350,000

Penelitian SPP dan pembuatan SPM

1 paket

90,000,000

92,000,000

1 Dokumen

167,450,000

184,195,000

75,775,000

83,352,500

1 Dokumen Dokumen Tapkin sebagai kesepakatan kinerja SKPD dengan Bupati

1

296,545,000

Dokumen LAKIP 2014

1

1

Dokumen Renja Setda 2015

60 buku

28,125,000

30,937,500

1

Ditatanya dokumen perencanaan

100%

Rencana Kerja dan Anggaran

1 paket

24,750,000

27,225,000

1

Ditatanya dokumen perencanaan

100%

Disusunnya DPA

1 paket

22,900,000

25,190,000

1

17,026,350,684

18,354,055,752

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka

Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580105 198103 1 012


128,700,000

60 buku

JUMLAH

5.311.443.244

40 buku

100%

1) Penyusunan Rencana Kerja OPD

:

Prakiraan Maju (Rp)

275,950,000

Bag. Dalprog & Pembangun-an

3) Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten

Pagu Indikatif (Rp) Target

Meningkatnya 100% kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan LAKIP OPD

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

Hasil Kegiatan Target

Dipenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu


3

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Kata Pengantar. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang

Recommend Documents