RENCANA KERJA - PERUBAHAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI)

RENCANA KERJA - PERUBAHAN TAHUN

2015

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat

rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 Badan Perpustakaan, Arsip

dan Pengembangan

Sistem

Informasi (BAPAPSI)

Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Perubahan ini kami susun sebagai revisi Rencana Kerja murni, berisi program dan kegiatan prioritas, yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dengan berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2015. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih belum sempurna, masih

banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor

keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa Rencana Kerja

Perubahan

ini dapat memberikan gambaran yang

jelas dan dapat

dipergunakan sesuai dengan harapan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua amin.

Soreang, Agustus2015

^JWmbina Utama Muda NIP. 19611211 198603 2 010

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....................

......

DAFTAR ISI...... TAR TABEL BAB I

BAB II

PENDAHULUAN.

I

1.1. Latar Belakang

I

1.2. Landasan Hukum

I

1.3. Maksud dan Tujuan.....

I

1.4. Sistematika Penulisan

I

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2015 SEMESTER I .

2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I 2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015

BAB III

II II II-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2015 .....

Ill

3.1. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada Renja Perubahan 2015

Ill

3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran Renja Perubahan 2015 BAB IV P E N U T U P . . .


Ill IV

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 sampai dengan

II-3

Semester I Tabel 2

Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2015

III-2

Tabel 3

Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2015

111-10


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renja BAPAPSI Tahun 2015 merupakan perencanaan tahunan terakhir yang menggambarkan kondisi terakhir capaian target indikator Renstra 2011-2015, yang

disusun

pada

tahun

2014, dalam

proses

perjalanannya,

terjadi

ketidaksesuaian dengan kebutuhan pada tahun 2015, diantaranya dengan adanya kebijakan daerah yang baru, yang disesuaikan dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan Pusat. Penyusunan perubahan Renja BAPAPSI Tahun 2015 berpedoman kepada perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015, pada tanggal 14 Juli 2015. Perubahan Renja BAPAPSI Tahun 2015 ini kemudian dijadikan pedoman penyusunan

RKA

Perubahan

BAPAPSI Tahun 2015.

terdapat berbagai kemungkinan yang

menyebabkan

Dalam

pelaksanaannya,

ketidakselarasan antara

perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada tidak tercapainya targettarget yang telah ditetapkan oleh BAPAPSI. Untuk menindaklanjuti berbagai kemungkinan yang terjadi, diperlukan upaya pengendalian, yaitu dengan dilakukan evaluasi atas kinerja BAPAPSI sampai dengan Semester I Tahun 2015, dan menjadi dasar dari perubahan Renja Tahun 2015. Dengan melihat berbagai kemungkinan dan kecenderungan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah disebutkan di atas, penyusunan perubahan Renja ini sangat perlu dilakukan sebagai upaya optimalisasi pencapaian target sasaran atau indikator kinerja pada tahun 2015.

Optimalisasi pencapaian target kinerja BAPAPSI ini disesuaikan

dengan program dan kegiatan prioritas, meliputi penambahan sub kegiatan, pergeseran, penambahan, dan efisiensi anggaran.

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan BAPAPSI Tahun 2015, adalah: 1. Undang-Undang

Nomor

25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


I-l

2. Undang-Undang

Nomor

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informasi

Nomor

22/PER/

M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


1-2

11. Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Transparansi

dan

Partisipasi Dalam

6 Tahun 2004

Penyelenggaraan

tentang

Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 18. Peraturan

Daerah

Kabupaten Bandung Nomor

5 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang APBD Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 2) 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 (berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 32); 21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 4); 22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015.


1-3

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPAPSI adalah sebagai berikut: Maksud : Penyusunan

Renja Perubahan BAPAPSI dimaksudkan untuk mengoptimalkan

ketercapaian indikator kinerja BAPAPSI Tahun 2015, sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan BAPAPSI

dengan berpedoman kepada

perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015. Tujuan : Perubahan Renja BAPAPSI disusun dengan tujuan menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan Isi dari Renja Perubahan BAPAPSI Tahun 2015, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Perubahan Renja 2015

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2015 SEMESTER I 2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I 2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2015 3.1. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada Renja Perubahan 2015 3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran Renja Perubahan 2015 BAB IV

PENUTUP


1-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 SEMESTER I

2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I Pelaksanaan Renja Tahun 2015, merupakan pelaksanaan pembangunan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2011 -2015. Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program dan Kegiatan Aparatur di Sekretariat NO. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

U R A I A N Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis £t Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

II 17 18 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III 20 21

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

22 23 24 25


II-1

Program dan Kegiatan di Bidang-bidang NO. 1 1 2

U R A I A N Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan Data Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

II 3 4 5

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

III 6

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

IV 7 8

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

V 9 10 11

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

VI : 12

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

VII 13 14 15 16 17

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah, dan Perpusmas Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPAPSI tahun 2015, bahwa realisasi capaian kinerja Renja sampai dengan Semester I rata-rata 50%, sedangkan capaian target Renstra 2011-2015 sampai dengan Semester I Tahun 2015, adalah

95,91%. Berikut tabel yang menggambarkan evaluasi hasil Renja

SKPD 2015 sampai dengan Semester I.


U-2

Tabel 1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung

TO

Q 3 Q

.3 5"

: ~i C Cr Q : 3" Q 3

^*

(2) BELANJA LANGSUNG

(1

3C 3 SO

o

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

—

BELANJA LANGSUNG SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26

01 01

26

01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renja Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan [outcome )/{output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Kinerja Capaian Target Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3)

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran di BAPAPSI Jumlah paket kelengkapan surat menyurat.. v Jumlah orang yang melaksanakan Penataan Arsip Bapapsi :

(4)

5

;

28

(6)

(7)

(8) = (7/6)

(9) = (5+7)

(10) = (9/4)

4

1

0.5

50

4.50

90

23

5

.2

40

25

48

12

6

50

54

90.00

.

89.29

26

Jumlah bulanjasa 01 01 02 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik . KomuniKasi uan sumuer daya air, dan listrik (bulan)

60

26

Jumlah peserta Medical 01 01 04 Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Check Up (orang)

190

123

32

0

0

123

64.74

26

01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah dokumen keuangan Bapapsi (berkas) Keuangan

21

16

5

3

60

19

90.48

26

01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

4

1

05

50

4.49

89.80

26

01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3

2

1

0.5

50

2.49

83.00

Jumlah paket Peralatan • dan Bahan Kebersihan Kantor Jumlah paket perbaikan peralatan yang rusak

.

(5)

3 Q 3

n

.3

Kode


fO

3 c

Cr D 3Q 3

S1 3-

26

(2) (1 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor

26

01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

26

01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

26

01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

26

01 01 14

26

01 01 15

26

01 01 17

§

o

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Indikator Kinerja Program Program dan . Kinerja Renja Kinerja Renstra [outcome)/[output) Keluaran Kegiatan Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Kinerja Renja Target Tahun 2014 (%) (%) (3) Jumlah paket alattulis kantor Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan

VVv.r(4) 5.

(5) ;;:s;-.--';-r..4>;--. ; :: : Y'Y-P-4'::''

(6)

;':.,;::;;:,-iy.fr-;:

(8) = (7/6) (7) ivvv>:q.5,^.;.;v;- V?jY/./\50;YVv,Y Y ° - 5 Y . Y ^ - V.\'' 50 ' : YYY ;; -

(9) = (5+7) 4.51

(10) = (9/4) 90.20

4.63

92.60

4.50

90.00

4.44 :

88.80

—-A.

Cn

.26

01 01 18

Jumlah paket peralatan listrik dan penerangan

JA-V 5 V

4:,.V'V

' 5 — ' ^••j'-ri4 Jumlah paket/macam peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah paket alat-alat •v/.'Y.-.'A. 3 tahgga:-M"-:'"'7^/-';'vA;:-r;;';''--:v kebutuhan rumah tangga 204 Penyediaan Bahan Bacaan . Jumlah surat kabar harian 156 dan Peraturan Perundang-: dan majalah undangan 0udulxl2bulan) 3357 Penyediaan Makanan & Jumlah orang kegiatan 2607 Minuman snack dan mamin (OK, Porsi) 2 Jumlah paket makanan dan 2 minuman 8784 Jumlah orang bulan mamin 8784 (OB) 5 4 Jumlah Hari Orang Kerja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

'9::-. 1'

1

0.5^V::

Y 0.5

. . .50.YY/-

.••;V:50:/;;yV-

0.5

50

3.39

84.75

60

30

50

186

91.18

750

550

73

3157

1 '

0.5

50

.

94.04

2

100

8784

100

4.50

90

Kode

26


(2) (1 01 01 19 PenyediaanTenaga Pendukung Adm.Teknis dan Perkantoran

26

01 01 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

26

01 02

26

26

26

26

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Capaian Target Juni 2015 Indikator Kinerja Program Program dan Kinerja Renstra Kinerja Renja [outcome )J'[output) Keluaran Kegiatan Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Kinerja Renja Target Tahun 2014 (%) (%) io\ - #7/el \1U) -- lq/A\ \3/1J (5) (4) (6) (3) Jumiah tenaga kontrak dan pegawai harian lepas yang membantu AdmTeknis dan Perkantoran (OB) Jumlah Hari Orang Kerja dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

Program Peningkatan Sarana Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur aparatur BAPAPSI 01 02 10 Pengadaan Meubeulair Jumlah paket pengadaan meubeulair kantor sesuai kebutuhan 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala: Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Gedung Kantor rutin pada kantor Bapapsi (berapa kali) 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah paket untuk 26 unit Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas dan operasional (roda empat dan roda dua), yang mendapat pemeliharaan rutin 01 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jaringan intranet Pemkab Bandung; Jumlah Software, Hardware, dan paket komponen Jaringan perangkat jaringan yang memadai.

819

598

-'17;:

102

Y Y . 0.5

Y:Y': ;'"5::Y

2;;:v:\/v

20

v-,:

l :•-.;•;>.•'.

5

5

4

7 segmen backbone, 1 Paket

7 segmen backbone, 1 Paket

nc

/:::.>:• •::::;600:;i;;:;i;

--

.-;c;so'/ov/:. '

.:

C(\ :•

U.J

4

0.5

50

700

4.70

85.47

..

3-:. j

94

OJ. J J

18

90

4.50

90

7 segmen backbone, 1 .Paket

100

r m i i u Kode

nj ~i

(1) (2) 01 02 31 Pemeliharaan Rutin /berkala Ruang Arsip dan Perpustakaan

(3) Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi

26

01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang direhab

26

01 03

Program Peningkatan Disipiin Aparatur 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Meningkatnya disipiin aparatur BAPAPSI Jumlah fasilitas Pakaian Dinas untuk PNS Bapapsi (itel)':'^>':U•^•^ê;>•;.•:.

26

01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah fasilitas Pakaian Olah Raga dan Batik untuk PNS Bapapsi dan Pejabat lainnya (stel)

26

01 06

26

01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah nama/judul buku Kinerja dan Ikhtisar Relisasi laporan Kinerja SKPD

60

33

26

01 06 02 Penyusunan Pelaporan Jumlah buku laporan , ; Keuangan Semesteran keuangan semesteran Jumlah buku laporan 01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran

10 10

. 26

c

Cr Q 3Q .•"3

s1


Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Indikator Kinerja Program Program dan Kinerja Renja Kinerja Renstra (outcome)/(output) Keluaran Kegiatan Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%)

3C 3 Kj <3

—.

26

26

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

(4) 4

(6)

(5) 4

Y;'Y;;-

485>;>Y

_ ir • ~t\ (9) = 4(5+7) lew

(10) = (9/4) 100

'Y;yi:..yY

100

Y . ; : 7 5 2 i ; ; ; - Y ;^;.y^^l00y:.;^'y•'

173

66.54

;:y.:;.:::156.':--;Y.;:

100

485

9

5

56

38

63.33

8

2

1

50

9

90

8

2

1

50

• 9

90

LV>'Y;'.

•'. ^ Y ; ; Y - ;

Y';;260:.'Y,*.;; ;:;Y/'-:*;121-.; ; Y ;

;;Y

(8) = (7/6)

(7)

;-.Y;*,:;Y 329 •

156

;

:;Y..\: r ;;v;: ••-

:

100.00

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPAPSI

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2 0 1 5 T a r not P a r i s i a n Target urusan/Diuang u r u s d n Juni 2 0 1 5 Program dan Indikator Kinerja Program If i n d r i a R d n c t r a Kinerja Renja • r e Ml ci iniaildn UrdCI dll Uall Keluaran Kegiatan [outcome )/(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2 0 1 5 Tahun 2 0 1 5 Program/Kegiatan Realisasi Realisasi Tahun 2 0 1 1 s.d. Capaian Kinerja Capaian Target Target Kinerja Renja - Tahun 2 0 1 4 (%) (%)

Kode

(1) 26

01

06

1.26

24

15

(2) 0 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

..

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

(3) Jumlah buku laporan ' keuangan akhir tahun Jumlah bukti fisik sebagai tindak lanjut/penyempurnaan buku Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung Tahun

(4)

(5)

(6)

5

4

1

3 berkasPeta; 3 berkas Photo; 5 berkas Dokumen/Arsip

24

15 02

Jumlah berkas peta, photo, 3 berkasPeta; 3 berkas Photo; 5 dokumen/arsip hprlca^ nnku-

Pengumpulan Data

24

15 06

Kajian Sistem Administrasi l\Cdi oipdi i

/Ql -- /Cx71 1=) l3+'J

/in) - /Q/a)

0

4

80

1 berkas peta, 1 1 berkas peta, 1 berkas photo berkas photo, 1 berkas dok/ .. arsip

50

3 berkas peta, 3 • berkas photo, 4 berkas dok/ arsip

75

2 berkas peta, 2 berkas photo, 4 berkas dok/ arsip

1 berkas 1 berkas peta, 1 peta,1 berkas photo berkas photo, 1 berkas dok/ arsip

50


75

men/Arsip

1.26

fQI — 17/CI


1846-2010

1.26

Ul

1

1

0.5

50

1.50

75

164

110

54

46

85

156

95.1/

5

4

1

0

0

4

80

Jumlah Naskah Akademis ITaiian RpculaO KparOnan

2

(dokumen) 1.26

24

16

Program Penyelamatan & reiesianan uoKumen/Mrsip Daerah

Jumlah lembaga yang

Jumlah paket sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar nasional

1.26

24

16 01

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

.

1.26

24

16 02

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

bUUdll (McldKadildlldll •. ,.

penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku

1 iDinannUlUSdll 1 Intern UlImt.n USdfl/DlUdllg

1.26

Kode

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

24 16 03 Penduplikatan Dnkiimpn/Ar<;in Daprah

dalam Bentuk Informatika 1.26

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Idl gci idlgcl udpdldll Juni 2015 Program dan indikator Kinerja Program Kinerja Renja Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan [outcome)/[output] Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (6) 54

(9) = (5+7) 156

(10) = (9/4) 95.12

600

100

0

700

78

0

0

1000

50

1

100

2

100

1

100

(7) • 46

(3) Jumlah lembaga yang melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku Jumlah pemilahan arsip Keuangan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Keuangan (box)

(4) 164

(5) 110

600

600

Jumlah pemilahan arsip Kependudukan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kependudukan (box)

900

700

200

0

Jumlah pembenahan dan penarikan arsip SKPD secara bertahap, sesuai JRA. Jumlah paket/berkas npndunlika*;ian dokumen/arsip daerah dim bentuk informatika

2000

1000

1000

2'

•• 1

Rehabilitasi Gedung Depo Arsip akibat Gempa Bumi 2009 Jumlah paket sarana pengamanan arsip daerah yang memadai

1

.

(8) = (7/6) 85

;

r c l I lUdl igUl Idl Qic+oir^ 1 OldLClll 24 16 04 Damn3nnnn3n Keamanan Penyimpanan Data

2

'

";1

2

•••• .2

100

70

n> 3 r> O 3 Q

5~ i

C Cr O 3O 3

s1

3C 3 NJ O

Kode

1.26

(1) 24 17


(2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1.26

24 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

1.26

24 18

1.26

24 18 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

Si

1.26

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Indikator Kinerja Program Program dan Kinerja Renja Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan (outcome)l(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3) Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi .

(4) 12

(5)

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi

12

8

Program Peningkatan Jumlah entry data arsip Y - ; Y ; 5 . , V ' ; Y , •yyy y v ; 4 \ ; : ; Kualitas Pelayanan Informasi dinamis in aktif dan statis (modul)

24 18 03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingk.lnstansi Pemerintah/Swasta

Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul) Jumlah waktu publikasi kearsipan melalui www.arsip.bandungkab.go. id (bulan) Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa. (orang perwakilan desa)''-' • Jumlah calon fungsional arsiparis dan petugas pengelola arsip yang memahami kearsipan

(6) 4

(7) 4

(8) = (7/6) 100

(9) = (5+7)

(10) = (9/4)

8

67

4

4

100

12

100

Y-Y'5'.-;Y

90

;"v

i•

y\'\Y'0.5-:''Y; '

50 r ' Y Y

5

4

Y.YY i;v Y

0.5

50

5

90'

60

48

12

6

50

54

90

190

140

50

0

0

140

73.68

30

30

30

100

so n> 3

Kode


(1)

(2)

8

-3 Q

c

Cr

a 3a

,3

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 ' Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renja Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan [outcome)/[output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3) Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat.

(4) 290

(5) 218

(6) 72

(7) 29

YYyv/.lyY''-;v yY-YyV; 1 -'yYYiy Jumlah aplikasi yang dibangun :-?Y;"'' .4 Y'YYSv; Tersedianya paket sarana 1 dan prasarana penunjang TI:Y;Y ^.Yy^Y-'KYi'Yv Y'vY 5;Y .;;:Y:-> 1-:..;:-; -V'V C 0.5 Terlaksananya Monev, konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain dan di lingkungan Pemkab Bandung (Paket) Update informasi melalui 60 48 12 6 Website Kabupaten Bandung (bulan)

3-

C

3

KJ

<3

Jumlah paket CC7V Wilayah Pemkab Bandung 1.26

1

1

-

347

343

54

(9) = (5+7) 247

(10) = (9/4) 85.17

1

100

0

4

80

50

4.95

99

50

54

90.00

1

100

(8) = (7/6) 40

25 15 03 Pembinaan & Pengembangan Sumberdaya Komunikasi & Informasi Jumlah siaran bersama dengan SKPD dan lembaga lainnya dalam acara Kontak Dinas di Radio Kandaga

171

317

514

. 148.13

Kode

70

n>

3 n 3 3 3

1.26 3

3 c

Cr 3 33 3

5* 3C 3 NJ C5

Ul

(1) 25 15 06

: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(2)

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Capaian Target Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Renja Keluaran Kegiatan [outcome)/(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3)

(4)

(5)

(8) = (7/6)

(7)

(6)

(9) = (5+7)

(10) = (9/4)

3

100

2

75

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi ;V'Y'yi3':yY:''i,'; Jumlah aplikasi yang dikembangkan Y"Y-y.;2;''Yy Jumlah paket pemeliharaan aplikasi 'yy, 3 -:yy.V; Jumlah paket Ypembangunan aplikasi Jumlah pelaksanaan .';Y y : 2 ' : Y ; Y . ;\. - Y pelatihan teknis bidang TIK

Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik

; Y-;. : ..6-.l;-

3 1

0.5

50

• • '3'':.

3 Y. : 'yy. : 2

YY

?JV"Y.

v;i yVy.Y...;,-.6'Vy yYy r

2-:/;:.

100

Y6.Y\y

100

'y';

y:Y,?::'. ';-

--YY--'.

100

I

33

3

75

4

4

100

72

72

72

100

3

2

2

66.67

Jumlah dokumen kebijakan mengenai Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

3

1

Jumlah dokumen hasil pengkajian bidang TIK Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK Jumlah aparatur yang < memahami KIP Jumlah dokumen kebijakan yang berkaitan dengan KIP:

4

3

4

1

-

0

n> 3 n Q 3 O

•53 C Cr Q: 3Q 3

Kode


(1)

(2)

—

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo

1.25

25 17

1.25

25 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

s1 C 3

NO

<3

—*

Ul

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Capaian Target Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Renja Keluaran Kegiatan [outcome)/(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3)

Jumlah paket invetarisasi: potensi bidang TIK Jumlah peserta pelatihan bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

(4) o

(5)

(6)

4.

X

616

420

Jumlah peserta Seminar , •y;3:-i;.616/-./;v-y Internet Sehat dan rejannan leKnis oioang i IN

(7) 1 196

•"•.'420-',;:;:-

96

Jumlah kegiatan Roadshow TIK

(9) = (5+7)

(10) = (9/4)

50

2.50

83.33

49

516

83.77

516

83.77

•:".:,, i i v,:.

73.33

.;:.,:;5 ::Y,'

83.33

196 - Y , ; 9 6 ; : . , , ; - ';••';:-• Y ' 4 9

Jumlah pelaksanaan ;;Y;;.Y15yy.Y. ;Y;Y;;; , 1 0 ; ; • . : - .";;•;•-;-5V.,;;;; ; ; - Y ; , ; l , Y ; : pelatihan teknis bidang TIK bagi masyarakat 1 5 0 Jumlah pelaksanaan 6 Seminar/ Diskusi/Forum Komunikasi Masyarakat Telematika Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop bagi naian.l /noti icrac / pcJdUdl/pcLUgdS/ pengelola informasi. Jumlah lokasi sasaran monitoring dan evaluasi terhadap proses migrasi ke OSSyangsudah dilaksanakan

(8) = (7/6)

V;.V;-Y.

YY20

-;;.;'.;;;; o ;:;.;,,,:,:;

4

A

4

100

Kecamatan & Kelurahan

31 Kecamatan & 9 Kel.

100

100

5

83.33

6

- •'•: 4

2

1

50

S3 3

r-> Q Q 3

Kode


(1)

(2)

.3 •3 c cr o

":3-'

Q 3

S1

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Capaian Target Juni 2015 . Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Renja Keluaran Kegiatan [outcome)/(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. : Capaian Target Capaian Kinerja Kinerja Renja Target lay \ Tahun 2014 #0/1 (%) (%) (10) = (9/4) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (7) (4) (5) (6) (3) A 85 0.25 25 4.25 ieriaKsananyd Konsuiiasi, 77"; 77 c , '• \: koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain, (paket)

3-

§ NO

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK

o

—.

Ul 1.26

26 21

Program Pengembangan DUuaya oaca &< remDinaan Perpustakaan

Jumlah pemustaka ipengunjung, pengguna, anggota, non anggota yang terlayani oleh jenis perpustakaan di ixdMupaicii Ddiiuuiigj© (orang) Jumlah koleksi bahan pustaka (judul)

1.26

77'

6 -

6.00

;:r:7;Y 67-Y;y: •;- :,• 7 7 7 7

100

291,902

63.48

0

22,066

93.76

36,000

48

222,863

82.60

37,500

V 50

143,840

75.71

459,800

280,125

165,000

23,535

22,066

2,000

0

269,800

186,863

75,000

190,000

106,340

75,000

11,777

77V77;Y7

26 21 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk MendorongTerwujudnya : Masyarakat Pembelajar. Jumlah pemustaka yang LCI idyalliuicllperpustakaan daerah dan , perpustakaan keliling. (orang) Jumlah pemustaka yang ; terlayani oleh perpustakaan masyarakat. (orang)

Kode

1.26

1.26


(2) (1) 26 21 03 Supervisi, Pembinaan dan : Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas.

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan Kinerja Renja Realisasi Tingkat [outcome)/(output) Realisasi Tingkat Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2015 Tahun 2011 s.d. Capaian Target. Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat, sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi.

57

.. 57

18

Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang terampil di bidang perpustakaan Jumlah sasaran lokasi hibah Koleksi Bahan Pustaka di Taman Bacaan dan sejenisnya, serta pengadaan mebeulair perpustakaan di desa

240

185

6

6

Jumlah Perpustakaan : Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar)

39

39

:7-;7

(7)

11

45

_

-

(8) = (7/6)

(9) = (5+7)

(10) = (9/4)

61

68

119.30

-;;-c.;-;' ;; ,07. Yv y.

185

77

6

100

39 :

100

26 21 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

1.26

Kode


(1)

(2)

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Target Capaian Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renja Kinerja Renstra Keluaran Kegiatan [outcome)/[output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d.: Capaian Target Capaian Kinerja Target Kinerja Renja Tahun 2014 \'"l \yoi (3) Jumlah kegiatan konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain

(5) 3.25

(7)

(6) 1

0.50

(8) = (7/6) 50

(9) = (5+7) 3.75

(10) = (9/4) 93.75

8

1UU

26 21 05 Penyediaan Bantuan : Pengembangan Perpustakaan 8i Minat Baca di Daerah Jumlah pengadaan . mebeulair perpustakaan. (unit) Jumlah hibah koleksi bahan pustaka di daerah. (eksemplar) •

1.26

(4)

-

8

400

400

400

100

201

201

201

100

1500

1400

1400

93

60

60

26 21 08 Publikasi dan 5osialisasi Minat dan Budaya Baca

100

60

o o

Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar) Jumlah peserta kegiatan Roadshow dan Lomba Minat Baca ... Jumlah peserta studi banding Pusdokinfo

,

TO

A) 3 rv Q - 3 Q

.3

Kode


(1)

(2)

3 c

Cr D 3Q 3

s1 3C 3 NO <3 —* Ul

1.26

Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Capaian Target Renstra sampai Keluaran Kegiatan sampai dengan Kinerja Hasil dengan Bulan Juni 2015 Target Capaian Target Juni 2015 Program dan Indikator Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Renja Keluaran Kegiatan (outcome)/(output) Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2015 Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tahun 2011 s.d. Capaian Kinerja Capaian Target Target Kinerja Renja Tahun 2014 (%) (%) (3) Persentase Penerbitdan Percetakan yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung

(4) ' 25% •

(5) 15%

(6) 10%

(7) •

40

0 ) = (5+7) 0.19

(10) = (9/4) 76

(8) = (7/6)

4%

26 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Jumlah paket dan judul pengadaan koleksi buku Perpustakaan Pemkab Bandung. Jumlah paket kelengkapan administrasi bahan pustaka

5

4

1

0

4

80

5

4

1

0

4.00

80

Jumlah bahan informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majaiah, Accession

24

17

7

57

21

87.50

A

List, Directory & Klipping)

(Judul))

^^3^^^1(2015

•

J&bftfâdanT'^fetaKaân, Arsip, dan ^ pengembangan Sisltem'Jnformasi

.

\ ::

HERUSJ IATI. y.H.. Sp.l -...ErTpa Utapia Muda ^/\/ IK i9Wl21ll98603 2 010

^ \ J

R I

2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015 Ada beberapa pertimbangan berkenaan dengan perubahan Renja sesuai dengan

kewenangan

BAPAPSI,

khususnya

yang

berkaitan

dengan

Urusan

Perpustakaan dan Urusan Komunikasi dan Informatika, yang dipriopritaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan semua SKPD.

Secara garis

besar, dapat diuraikan sebagai berikut: Urusan Perpustakaan a. Bedah Buku Salah satu upaya mewujudkan meningkatnya kualitas sumber

daya

manusia di Bidang Perpustakaan, yaitu melalui program pengembangan minat baca, diantaranya dengan menggelar kegiatan bedah buku atau yang dikenal dengan

resensi

buku

(a

book

review),

artinya

sebuah

kegiatan

yang

mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut menurut aturan yang berlaku umum atau yang telah ditentukan. Bentuk kegiatannya berupa talk show, dialog dan tanya jawab antara narasumber dengan audience yang dipandu oleh panitia pelaksana kegiatan. Bedah

buku

berkelanjutan)

yang

merupakan

kegiatan simultan (secara

mengungkapkan

isi

dari

sebuah

terus-menerus/ buku

melalui

penelusuran atau catatan ringkas mengenai informasi guna mencari solusi yang manfaatnya yaitu memahami secara mendalam isi dari buku, sehingga dapat mengetahui

kekurangan

dan

kelebihan

dari

buku

tersebut

dan

dapat

membandingkannya dengan teori atau wacana yang baku. Bedah buku kegiatan yang banyak diminati

oleh masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus bisa

memotivasi para peserta untuk mempraktekkan tips-tips menulis buku.

b.

Pameran Buku Secara umum diketahui, bahwa minat kunjungan atau penggunaan jasa

perpustakaan masih kurang. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap jasa layanan perpustakaan. Kekurangtahuan ini terutama sekali

diakibatkan oleh

kurangnya

sosialisasi

yang

dilakukan

oleh

pihak

perpustakaan terhadap fungsi dan jasa layanan yang disediakan perpustakaan.


II-19

Promosi perpustakaan perlu dilakukan dalam rangka mensosialisasikan keberadaan perpustakaan dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan, yaitu melalui Pameran Buku.

Adapun bentuk kegiatannya, antara lain : bursa

buku, perpustakaan keliling, pengenalan perpustakaan, keberadaan dan manfaat perpustakaan, kepada para pemustaka, dengan melibatkan para penerbit buku, forum TBM dan unsur SKPD di Kabupaten Bandung. Pameran buku termasuk kegiatan yang digemari oleh masyarakat luas, karena sifatnya lebih menghibur.

c. Roadshow Perpustakaan Roadshow merupakan bentuk kegiatan sosialisai perpustakaan sebagai manifestasi Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. kegiatannya seperti talkshow, lomba minat baca (story

telling,

Adapun

menggambar/

melukis, resensi buku, pidato, dll). Manfaatnya dapat mem'ngkatkan memory atau kekuatan otak kita dalam berfikir, menambah ilmu dan wawasan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kreatifitas, dan juga mengurangi kejenuhan atau rasa bosan dengan aktivitas rutin. Pentingnya kegiatan ini, khususnya bagi yang gemar membaca akan menumbuhkan karakter bangsa yang cerdas melalui kebiasaan membaca melalui bahan bacaan dan sumber informasi lainnya di perpustakaan.

Urusan Komunikasi dan Informatika a. Data Center BAPAPSI sebagai SKPD pengelola TIK mengembangkan,

mengelola,

memelihara,

mempunyai

dan

kewajiban untuk

memberdayakan

komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. mendukung

pelaksanaan

tugas

tersebut,

jaringan

Dalam rangka

maka dibutuhkan pula

dukungan

infrastruktur TIK yang memadai, salah satunya yaitu dengan adanya Data Center. Data Center merupakan fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan

perangkat-perangkat

pendukung

lainnya,

seperti

perangkat

cadangan pasokan listrik, koneksi data, pengendali ruangan (Air

jaringan,

Conditioner,

pemadam kebakaran, dan peralatan keamanan lainnya). Pembangunan Data Center yang direncanakan tahun 2016, diharapkan dapat berhasil sesuai standar kebutuhan, maka diperlukan kegiatan perencanaan pembangunan Data Center dimaksud pada tahun 2015.

Sementara kegiatan

pengadaan peralatan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 20/5

II - 20

dan pemeliharaan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. b. Aplikasi Sosial Media Analitik Penggunaan media sosial seperti facebook, twitter,

dan yang lainnya,

saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan.

Adapun

salah satu manfaat dari media sosial tersebut adalah bisa digunakan untuk memantau kinerja pemerintah dengan memberikan pertanyaan, saran, kritik, baik yang bernada positif maupun negatif. Menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung untuk segera merespon dan menindaklanjuti semua masukan atau aspirasi dari masyarakat tersebut. Banyaknya suara yang masuk dengan segala permasalahannya harus dikelola dengan baik, sehingga diperlukan suatu alat yang dapat membantu memudahkan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memetakan segala permasalahn kewilayahan yang disampaikan melalui media sosial.

Adapun alat

atau sistem yang akan dibangun pada tahun 2015 adalah Aplikasi Sosial Media Analitik. Aplikasi Sosial Media Analitik, menyajikan data trending

topic

dan

analisis tentang Kabupaten Bandung yang menjadi issue di masyarakat melalui social media (facebook/twitter)

yang dikelola oleh SKPD.

c. Studio Radio Studio merupakan sistem yang cukup berperan dalam sebuah stasiun penyiaran, sebagai sub sistem yang terintegrasi secara total.

Bagian studio

memberikan andil untuk penyediaan program regular yang bersifat live

event,

misalnya program musik, variety show, berita/news dan lain sebagainya,dan yang bersifat recording event, yaitu acara yang direkam terlebih dahulu. Studio Radio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan atau gagasan menjadi bentuk pesan suara yang bermakna melalui sebuah proses yang mekanistik yang memungkinkan suara itu dikirimkan melalui transmitter untuk selanjutnya diterima oleh khalayak dalam bentuk sajian acara. Studio Radio Kandaga untuk kondisi saat ini, masih kurang memenuhi syarat, terlalu sempit, kapasitas ruangan hanya cukup untuk seorang penyiar, sementara untuk acara kontak dinas/talkshow,

dengan menghadirkan narasumber,

ruang studio menjadi penuh, berdesakan.


H-21

Pembangunan Studio Radio Kandaga yang direncanakan tahun 2016, diharapkan dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan, maka diperlukan kegiatan perencanaan pembangunan Studio Radio Kandaga dimaksud pada tahun 2015.


11-22

BAB 111 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN TAHUN 2015

3 . 1 . Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada Renja Perubahan 2015 Total perubahan anggaran Renja BAPAPSI untuk Belanja Langsung, yaitu adanya penambahan anggaran sebesar

Rp. 452.294.952, dengan penjelasan

sebagai berikut: >

Belanja Langsung

SKPD pada BAPAPSI, mengalami penambahan

sebesar

Rp.86.227.952,- dan effisiensi sebesar Rp. 56.198.000,-. Jadi total tambahan untuk

Belanja

Langsung

SKPD,

setelah

dikurangi

effisiensi

sebesar

Rp.30.029.952,>

Belanja Langsung Program/Kegiatan pada BAPAPSI, mengalami penambahan sebesar Rp. 447.815.000,- dan effisiensi sebesar Rp. 25.550.000,-. Jadi total tambahan untuk Belanja Langsung

Program/Kegiatan,

setelah dikurangi

effisiensi sebesar Rp. 422.265.000,Perubahan anggaran, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut i n i :


IH-1

a a a I I a mm n i l i l l n Ml I I TO n>

Tabel 2 KEGIATAN DAN ANGGARAN-PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI) KABUPATEN BANDUNG

3 n O 3 Q

.3

5- i

••c oQ 3Q 3

51 3C 3

Kode (D

K> O

1


•

Pagu Indikatif Sumber Dana

Keterangan

(6)

(7)

(2) BELANJA LANGSUNG

(3) 6,160,324,550

(4) 6,612,619,502

Jumlah Pergeseran (+/-) (5) = 4-3 452,294,952

BELANJA LANGSUNG SKPD

1,894,463,250

1,924,493,202

30,029,952

A

1,158,353,302

69,311,952

5,910,000

5.856.000

(54,000)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik

45,400,000

85,219,952

39,819,952

Tambahan untuk Belanja Listrik Radio Kandaga untuk 5 bulan. Dasar: SE Sekda Kab. Bandung Nomor 015/755A/DPPK Tgl.22 April 2015

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

33,000,000

33,000,000

31,158,850

29,080,850

(2,078,000)

eff

62,768,500

62,768,500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPA Januari 2015

ADA

A 4 4

O C A

1,089,041,350

Rancangan RKA-P

A A D A

1/_u,

APBD Kab. Bandung

eff

Urusan/Bidang Urusan Kode

r c l l l u i l i l l d i l a i i UdCTaii Udil

Pronram/Kpniatan 1 1v U l will/FWMICIKXI1

d) 09 10 11 12

13 14 15

(2) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan AlatTulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

3 agu

n

d&

u r n U d l l U d l l z u to

Indikatif

Rancangan RKA-P

(3) 27,610,000

(4) 27,610,000

49,287,300 56,446,000

49,287,300 57,372,000

7,331,000

7,331,000

487,518,700

487,518,700

11,151,000

11,151,000

13,560,000

13,560,000

16,000,000

16,000,000

100,000,000

130,698,000

55,500,000

55,500,000

86,400,000

86,400,000

Jumlah Pergeseran (+/-) (5) = 4-3

Sumber Dana

926,000

.1

i 30,698,000

r\eierangdn .

(7)

(6)

Tambahan biaya penggandaan

Tambahan untuk memenuhi Perjalanan Dinas tiga urusan (Perpustakaan, Kearsipan. Kominfo)

Kode (1) 2

3


Pagu Indikatif DPA Januari 2015

Rancangan RKA-P

Sumber Jumlah Dana Pergeseran (+/-) (5) = 4-3 (6) (35,216,000) APBD Kab. Bandung

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeulair 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

(3) 672,576,000

(4) 637,360,000

31,000,000 301,680,000

251,680,000

(50,000,000)

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

339,896,000

354,680,000

14,784,000

Program Peningkatan Disipiin Aparatur 02 Pengadaan Perlengkapan Dinas beserta perlengkapannya

80,500,000

80,500,000

29,900,000

29,900,000

05 Pengadaan Pakaian Kusus Harihari Tertentu.

50,600,000

50,600,000

Keterangan

(7)

31,000,000

Pembenahan Ruang Server sebesar Rp. 100.000.000,diganti menjadi Perencanaan ; Pembangunan Ruang Data Center dan Perencanaan Pembenahan Sudio Radio Kandaga sebesar - Rp. 50.000.000,(eff.Rp.50.000.000,-) Tambahan untuk BBM layanan pusling APBD Kab. Bandung

Kode

Urusan/Ririann LJriiRan Pemerintahan Daerah dan Proaram/Keaiatan

Pagu Indikatif

(3) 52,345,900

(4) 48,279,900

Jumlah Pergeseran (+/•) (5) = 4-3 (4,066,000)

41,369,900

37,303,900

(4,066,000)

3,363,000

3,363,000

1,388,000

1,388,000

6,225,000

6,225,000

DPA .lamiari 9015 wallUCll 1

0) 6

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 04 Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

fxailCangan RKA-P D e n A e n n e n

t*J

Sumber Dana

Keterangan

(7)

(6) APBD Kab. Bandung

Eff

24 15

/A\

U) RFI AM IA TAMftRIIMft PROGRAM

(3) 4,265,861,300

(4) 4,688,126,300

URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem AUfiminictrsc • H lllllllalldal • n cLCoorcin©n dlaipdil

1,069,150,000

1,069,150,000

02 Pengumpulan Data 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 16 Program Penyelamatan dan reiesianan uoKumen/Arsip Daerah 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip AO Pendataan dan Penataan uz rirtIxi A p\ T^ftftiftVy uoKumen/nrsip Dokumen/Arsip uaeran AO Penduplikasian U3 Uacidn udidiTi DcniUK inTorniauKa trv\ftr\i

17 11

Rancangan RKA-P

DPA Januari2015

mi

rrogram remennaraan Rutin/Berkala Sarana dan

4 AA ^ A J

"

AAA

AAA

PA

1

Jumlah Pergeseran L (+'•)

Sumber Dana

Keterangan

(6)

(7)

CO

(D

Pagu Indikatif

kill to

Kode


IkllCC AAA 422,265,000

233,584,000

60,710,000 119,994,000

60,710,000 172,874,000

52,880,000

539,100,000

512,450,000

(26,650,000)

A AA

A ft"* —rft

A' J J • A A A

a 4 nftnnftftn

240,002,000 :,, • • • v : : ; " : . :A

ft

ft

ftfA

ftftft

129,254,000

Miftftft

;

Aft4ftrftftftft:'

184,252,000

ir-ft

18

r i u y i d i u i ciiiiiyivdidii fxudiiida

Pelayanan Informasi 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

' -

;

"7p"a

i

ft Aftftftft

105,996,000

105,996,000

105,996,000

105,996,000

243,350,000

217,120,000

(26,230,000)

45,690,000

44,400,000

(1,290,000)

197,660,000

172,720,000

(24,940,000)

r f d o d l d i l d rvcdi o i p d i l

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

-

•-

rtnrt\; ||aiY|i|l&|f (55,750,000) j 1,240,000

• ••'•Aftft4 ft Aftftft••.

130,494,000

' -

27,860,000

197,704,000

169,844,000

'—

52,880,000

AAA

180,704,000

Tidak ada tambahan anggaran, hanya MAM

A A AP AM

#4 1A A A I IMlLln

pergeseran aisesuaiKan dengan kebutuhan

-

Kode

Urusan/Bidang Urusan remerinianan uaeran uan Program/Kegiatan

Pagu Indikatif Ur A Januari2015

Rancangan RKA-P

(D

(2) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(3) 2,496,504,000

(4) 2,801,894,000

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

2,366,580,000

2,671,970,000

02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ; J.* \\y*t'\. .

1,097,811,000

1,101,701,000

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem informasi

1,086,922,000

1,086,922,000

181,847,000

483,347,000

129,924,000

129,924,000

129,924,000

129,924,000

25

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pergeseran (+/-) (5) = 4-3 305,390,000

Sumber Dana

Keterangan

(6)

(7)

305,390,000 APBD Kab. Bandung 3,890,000

Pembelian Perangkat Jaringan ,7

Ada pergeseran tanpa merubah jumlah total anggaran kegiatan Aplikasi Vidcon, Aplikasi Sosial Media Analitik + perangkat server

301,500,000

APBD Kab. Bandung


Kode

26

Pagu Indikatif DPA Januari2015

Rancangan RKA-P

(D

(2) URUSAN PERPUSTAKAAN

(3) 700,207,300

(4) 817,082,300

21

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

700,207,300

R17 na? ann

456 268 000

430,718,000

33 600 000

33,600,000

26,770,000

26,770,000

16,875,000

159,300,000

166,694,300

166,694,300

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 0 3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat 0 4 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 01

09

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah

rPprfiPQoran c i y c a c i cm

(+/-) (5) = 4-3 116,875,000

Sumber Dana

Keterangan

(6)

(7)

11R 876 nnn APBD 1 IQ,Ol u,uuu KabuDaten Bandung (25,550,000)

PpralihanrianFftaipnî 1

dClilllCIII

UClll

L_HOIdlOl

-

142,425,000

Penambahan jumlah kegiatan Bedah Buku; Pameran Buku; Roadshow Perpustakaan

3.2. Rekapitulasi Program / Kegiatan dan Anggaran Renja Perubahan 2015 Program dan kegiatan Belanja Langsung BAPAPSI pada Renja Perubahan 2015, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:


III-9

BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan BAPAPSI Tahun 2015

Total

perubahan anggaran Renja BAPAPSI untuk Belanja Langsung, adanya

tambahan anggaran sebesar Rp.452.294.952,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), untuk mendukung kegiatan sebagai berikut: >

Urusan

Perpustakaan

:

Tambahan

kegiatan

Bedah

Buku;

Pameran

Perpustakaan; dan Roadshow Perpustakaan. >

Urusan Kearsipan : Peralihan pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan (tidak ada tambahan anggaran).

>

• • . .,

Urusan Komunikasi dan Informatika : Perencanaan Pembangunan Data Center; Pembangunan Aplikasi Sosial Media Analitik; dan Perencanaan Pembangunan Studio Radio Kandaga.

Soreang, Agustus 2015 BADAN PERPUSTAI INFORM^


RSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM &KKABUPATEN BANDUNG

IV-1

RENCANA KERJA - PERUBAHAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI)

Recommend Documents