RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) ini sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka. Rencana Kerja Tahun 2016 ini dapat disusun berkat kerjasama seluruh komponen Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga dari Bapak/Ibu/Saudara sehingga Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namum kami menyadari dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan Renja di masa mendatang. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan tolok ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2016. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT.Amin.

Majalengka,

April 2015

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka,

DEDI RAHMADI., S.Sos., MM NIP. 19600217 198603 1 009

i

x

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka

pada tahun 2016

merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Majalengka dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2014-2018. Atas dasar hal tersebut di atas Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Majalengka

menyusun

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka dan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2016. Rencana Kerja merupakan dokumen yang disusun oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja tersebut disusun guna mengoperasionalkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, sesuai dengan psal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahunh 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan : tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, (4) Rencana Halaman 1

Strategis OPD (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan agar lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian saat ini dilakukan revisi lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Sehingga dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan

berjalan

efektif,

efisien,

dan

bersasaran

maka

diperlukan

perencanaan pembangunan yang efektif, hal tersebut jelas sekali sangat mempengaruhi gerak langkah pemerintah daerahdalam melaksanakan kewenangan pembangunannya secara hakiki. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat

Daerah

(OPD ). OPD memaduserasikan dan melakukan penajaman Rencana Program dan Kegiatan dengan rencana program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka untuk dituangkan dalam Rancangan akhir Renja OPD, Penajaman Rancangan Akhir Renja OPD 2016 dilakukan untuk mendapatkan prioritas program dan kegiatan serta menampung aspirasi dari stakeholder lainnya untuk penyempurnaan Rancangan akhir Renja yang telah disusun. Penyusunan Rancangan

Akhir

Rencana

Kerja

(RENJA)

tahun

2016

disusun

dengan

memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, sebagai Guidelines dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, selama 5 (lima) tahun.

Halaman 2

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yaitu ”MAJALENGKA MAKMUR’’, MAKMUR secara harpiah bermakna sejahtera berkecukupan secara material dan agamis secara spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagiaan Jasmani dan Rohani sehubungan telah terpenuhinya kebutuhannya. Adapun Definisi Operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR adalah : “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Majalengka Yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius”. Dalam arti : Maju

: Berada didepan dibanding daerah – daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola

pemerintahan

keagamaan

dan

berbagai

sendi

kehidupan lainnya; Aman

: Kondisi Daerah yang bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial;

Kondusif

: Situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas pelayanan operator yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

Mandiri

: Mampu

meningkatkan

kemampuan

daerah

untuk

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan pemerintah yang lebih atas; Unggul

: Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber

daya

berkualitas

akan

dan

berlimpah,

inovatif

sumber

dengan

daya

manusia

memanfaatkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK); Religius

: Seluruh aktifitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

Halaman 3

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diatas, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur,

lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayana publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur; 3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM); 4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Mewujudkan desa mandiri; 6. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

Adapun program unggulan Bupati Tahun 2014-2018 yaitu : 1. Wajib belajar 12 tahun; 2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

gratis

dipuskesmas

dan

terbangunnya poned diseluruh puskesmas di Kabupaten Majalengka; 3. Penuntasan program rutilahi; 4. Peningkatan PUAP dan PKH kedalam UKM , koperasi atau lembaga sejenis lainnya; 5. Meningkatkan

program

TNI

manunggal

sindangkasih,

bhakti

siliwangi,

manunggal satata sariksa dan TNI manunggal desa; 6. Pengembangan sekolah lapangan pertanian atau sejenisnya untuk peningkatan produksi pangan; 7. Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis – majelis ta’lim; 8. Menumbuhkembangkan perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka ; 9. Mewujudkan desa mandiri.

Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD serta Renja OPD, serta antara perencanaan dan penganggaran tahun 2016 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Rancangan

Halaman 4

Akhir Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2016 berpedoman pada Rancangan akhir RKPD. Prioritas Pembangunan dalam RKPD dijadikan acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, Renja OPD juga disusun mengacu terhadap tujuan, sasaran dan targetan pembangunan yang tertuang dalam Renstra OPD. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Adapun Joint Targets Kabupaten Majalengka Tahun 2016 meliputi ; 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat. 4. Pemantapan Ketahanan Pangan. 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi. 6. Pengembangan Infrastruktur. 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur. 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Penanganan Kebencanaan. 9. Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang. 10. Penanggulangan Kemiskinan. 11. Peningkatan Kapasitas Desa. 12. Peningkatan Kualitas Beragama.

1.2. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2016 berpedoman kepada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421)

Halaman 5

3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Halaman 6

Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Majalengka; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 Halaman 7

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 15); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015; 27. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015; 28. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan; dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka,

Halaman 8

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka adalah : 1) Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka; 2) Sebagai alat evaluasi capaian kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.. 3) Mengarahkan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka Tahun 20142018 ke dalam suatu strategi Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. 4) Menyusun Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, serta program dan kegiatan Tahun 2016. 5) Mewujudkan Sinergitas Program dan Kegiatan OPD dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan dari seluruh sektor pembangunan untuk mencapai target-target

pembangunan

pada

tahun

rencana

serta

mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra, OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

Halaman 9

1.2. Landasan Hukum Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud Dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2014 Dan Capaian Renstra OPD

Memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realiasi Renstra OPD mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan OPD. Pokok - pokok materi yang disajikan antara lain : 1) Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program / kegiatan; 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; 6) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Halaman 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

OPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD Menguraikan tentang : 1) Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan OPD; 2) Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM dan MDGS (Millenium Development Goals); 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap RKPD Menguraikan tentang : 1) Membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) Catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bagian ini menguraikan tentang hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (Stakeholders), deskripsi yang perlu disajikan : 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan Stakeholders tersebut diperoleh; 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Halaman 11

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Memuat penjelasan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program Dan Kegiatan Menguraikan tentang : 1) Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; 2) Uraian garis besar mengenai reapitulasi program dan kegiatan; 3) Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP Memuat uraian penutup : 1) Catatan penting yang pelu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya; 2) Kaidah - kaidah pelaksanaan; 3) Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal Dokumen, nama OPD, nama dan tanda tangan kepala OPD, serta Cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Halaman 12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2014 Dan Capaian Renstra OPD Kinerja SKPD diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi, indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiaatan tahun lalu, dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak mencapai target, mencapai target dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu ini kemudian dijadikan acuan dalam pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2014 telah melaksanakan 17 Program dan 74 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut : Target PAD/Retribusi Daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 1.857.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta) Realisasi sebesar Rp. 2.781.000.950,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 149,76% dan target Belanja Setelah Perubahan sebesar 306.328.064.755,26 (Tiga Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Dua Puluh Enam Sen) Realiasi sebesar Rp. 299.015.021.361,00 (Dua Ratus Sembilan puluh Sembilan Milyar Lima Belas Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah ) Atau 97,61 % terdiri dari : 1. Belanja

Tidak

Langsung

target

setelah

perubahan

sebesar

Rp.13.379.034.138,65 dengan Realisasi sebesar Rp.11.435.585.914,00 atau 85,47%. 2. Belanja Langsung setelah perubahan adalah sebesar Rp.292.949.030.616,61 dengan Realisasi sebesar Rp.287.579.435.447,00 atau 98,17 yang terdiri dari : Hasil evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahunan OPD 2014, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan OPD sebagai berikut : Halaman 13

1) Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (Realisasi Keuangan) sebagai berikut : 1.1 Pendapatan

1.

Program :

Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Kerja

Indikator

Sewa

:

Alat

Laboratorium

dengan

Rp.1.050.000.000,00

dan

Rp.1.683.718.200,00

Pencapaian

target

sebesar Realisasi

Kinerja

Tingkat

Capaian 160,35% Output

2.

:

Sewa Alat Laboratorium

Outcome :

Meningkatkan PAD

Indikator

Sewa

:

Alat

Berat

700.000.000,00

1 Paket

dengan

dan

target

Realisasi

sebesar

Rp.

Rp.898.141.000,00

Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 128,31% Output

3.

:

Sewa Alat Laboratorium

1 Paket

Outcome :

Meningkatkan PAD

Indikator

Direksi Keet dengan target sebesar Rp.80.000.000,00

:

dan Realisasi Rp.159.250.000,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 199,06 % Output

4.

:

Direksi Keet

1 Paket

Drum Aspal

1 Paket

Outcome :

Meningkatkan PAD

Indikator

Sewa Pemakaian Tanah Jalan (Damija) dengan target

:

sebesar

Rp.27.000.000,00

dan

Realisasi

Rp.39.891.750,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 147,75% Output

:

Outcome :

Sewa Pemakaian Tanah Jalan

1 Paket

Meningkatkan PAD

Halaman 14

2) Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut : 2.1 BELANJA  Bidang Bina Marga A.

Program :

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.

Indikator

Perencanaan

:

Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

dengan dana sebesar Rp.225.606.750,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.185.352.400,00 atau 82,16% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya Dokumen Perencanaan

12 Bulan

Jalan Outcome :

Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

2.

Indikator

:

Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan dengan dana sebesar Rp.28.920.750,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.28.349.725,00 atau 98,03% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Tersedianya Dokumen Perencanaan

12 Bulan

Jembatan Outcome :

Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

3.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (APBD Kabupaten) dengan dana sebesar Rp.94.168.324.391,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.93.673.587.148,00 atau 99,47% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :

Terpeliharanya Jalan Terwujudnya

kualitas

135,69 Km jalan

yang

baik

dengan

konstruksi yang mantap

4.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan dengan dana sebesar Rp.14.707.506.000,00 Realisasi Keuangan sebesar

Rp.14.650.454.700,00

atau

99,61%

dan

Realisasi Fisik 100% Halaman 15

Output

:

Outcome :

Terpeliharanya Jembatan

65 Buah

Terwujudnya kualitas jembatan yang baik dengan konstruksi yang mantap

5.

Indikator

:

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan dana sebesar

Rp.28.057.500,00

Realisasi

Keuangan

sebesar Rp.14.901.850,00 atau 53,11% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Monitoring

Evaluasi

dan

12 Bulan

Pelaporan Outcome :

Tersedianya

Laporan

Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

6.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (APBD Provinsi) dengan dana sebesar Rp.58.632.506.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.57.759.517.220,00 atau 98,51% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


kualitas

72,226 Km jalan

yang

baik

dengan


7.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK) dengan dana sebesar

Rp.7.605.524.054,40

Realisasi

sebesar

Rp.7.499.757.893,00

atau

Keuangan

98,61%

dan

Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :


kualitas

29,40 Km/1 Paket jalan

yang

baik

dengan


8.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan dengan dana sebesar

Rp.4.645.653.350,00

Realisasi

sebesar

Rp.4.545.071.450,00

atau

Keuangan

97,83%

dan


:

Outcome :


kualitas

1 Paket jalan

yang

baik

dengan

Halaman 16


8.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan dana

sebesar

Rp.1.689.118.625,00

Realisasi

Keuangan sebesar Rp.1.652.121.450,00 atau 97,81% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :


1 Paket


9.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (APBD Provinsi) dengan dana sebesar Rp.1.807.506.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.789.402.600,00 atau 99,00% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


3 Buah


10. Indikator

:

Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

(Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan) dengan dana sebesar Rp. 9.250.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.245.000,00 atau 89,14% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Monitoring,

Evaluasi

dan

1 Paket

Pelaporan Outcome :

Terkendalinya

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

B.

Program :

Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1.

Indikator

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Majalengka

:

dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.7.756.000,00 atau 77,14% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

Tersedianya Update Data Kondisi Jalan Tersedianya

data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan

Halaman 17

pelaksanaan kegiatan

2.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Jatiwangi dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.8.269.600,00 atau 82,24% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan


3.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Jatitujuh dengan dana sebesar Rp. 10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.8.024.000,00 atau 79,80% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan


4.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Maja dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.7.739.500,00 atau 76,97% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan


5.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Leuwimunding dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.7.776.500,00 atau 77,34% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan


Halaman 18

6.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Talaga dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.7.956.400,00 atau 79,13% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan


7.

Indikator

:

Inspeksi Kondisi Jalan Wilayah UPTD Bantarujeg dengan dana sebesar Rp.10.055.000,00 Realisasi Keuangan Rp.7.841.000,00 atau 77,98% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :


data

kondisi

jalan

1 Paket

sebagai

acuan

pelaksanaan kegiatan.  Bidang Tata Ruang dan Bangunan A.

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Indikator

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan

:

dana

sebesar

Rp.3.041.964.000,00

Realisasi

Keuangan sebesar Rp.3.041.559.000,00 atau 99,99% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

Gedung

Kantor

yang

5 Unit

representatif Outcome :

Terciptanya

Gedung

Sesuai

Dengan

Standar

pembangunan

2.

Indikator

:

Penataan Lingkungan Tempat Kerja dengan dana sebesar

Rp.956.400.000,00

Realisasi

sebesar

Rp.953.326.000,00

atau

Keuangan

99,68%

dan


:

Outcome :

Penataan Lingkungan Tempat Kerja

7 Unit

Tertatanya Lingkungan Tempat Kerja

Halaman 19

3.

Indikator

:

Bantuan

Teknis

Perencanaan

dan

Pengawasan

dengan dana sebesar Rp.40.037.500,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.36.537.500,00 atau 91,26% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

perencanaan

dan

12 Bulan

pengawasan bangunan pemerintah Outcome :

Tersedianya perencanaan dan pengawasan bangunan pemerintah yang berkesinambungan

B.

Program :

Perencanaan Tata Ruang

1.

Indikator

Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang dengan

:

dana sebesar Rp.23.025.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.21.075.000,00 atau 91,53% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya arahan bagi instansi dalam

12 Bulan

pembangunan fisik kawasan Outcome :

Tersedianya arahan bagi instansi dalam pembangunan fisik kawasan

2.

Indikator

:

Survey

dan

Pemetaan

Rp.618.348.050,00

dengan

Realisasi

dana

sebesar

Keuangan

sebesar

Rp.388.143.050,00 atau 62,77% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya data geospasial tingkat

1 Paket

kecamatan Outcome :

Tersedianya

peta

dasar

sebagai

acuan

dalam

penataan ruang

3.

Indikator

:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dengan dana sebesar Rp.2.896.121.000,00 Realisasi Keuangan sebesar

Rp.2.895.521.000,00

atau

99,98%

dan


:

Tersedianya arahan bagi instansi dan

5 Paket

masyarakat dalam pembangunan fisik kawasan Halaman 20

Outcome :

Tersedianya arahan bagi instansi dan masyarakat dalam pembangunan fisik kawasan

4.

Indikator

:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (APBD Provinsi) dengan dana sebesar Rp. 816.325.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 795.425.000,00 atau 97,44% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Tersedianya arahan bagi instansi dan masyarakat

dalam

pembangunan

5 Paket

fisik

kawasan Outcome :

Tersedianya arahan bagi instansi dan masyarakat dalam pembangunan fisik kawasan

C.

Program :

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.

Indikator

Pengawasan

:

sebesar

Pemanfaatan

Ruang

Rp.16.555.000,00

dengan

Realisasi

dana

Keuangan


:

Terwujudnya tata ruang sesuai dengan

1 Paket

rencana tata ruang Outcome :

Terkendallinya

pembangunan

kawasan

strategis

maupun kawasan fungsional kabupaten

2.

Indikator

:

Peyusunan

Kebijakan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang dengan dana sebesar Rp.163.675.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.129.321.150,00 atau 79,01% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

legalitas

operasional

arahan

bagi

rencana

1 Paket

pembangunan

kawasan Outcome :

Tersedianya legalitas bagi rencana operasional arahan pembangunan kawasan

D.

Program :

Pengembangan Data Informasi Halaman 21

1.

Indikator

:

Penyusunan Rencana Bangunan Gedung dengan dana

sebesar

Rp.

1.939.851.500,00

Realisasi

Keuangan sebesar Rp. 1.649.414.900,00 atau 85,03% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersusunnya Data Informasi Dokumen

20 Paket

Rencana Bangunan Gedung Outcome :

Tersedianya

Data

Informasi

dokumen

rencana

bangunan gedung

E.

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.

Indikator

Pembangunan Sarana Olah Raga dengan dana

:

sebesar Rp. 1.011.738.500,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.011.738.500,00 atau 100,00% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

Terbangunnya sarana olah raga

1 Unit

Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang baik

 Bidang Perumahan dan Permukiman A.

Program :

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.

Indikator

Pengadaan Aspal dan Bronjong Kawat dengan dana

:

sebesar Rp.1.932.277.537,00 Realisasi Keuangan sebesar

Rp.1.918.850.000,00

atau

99,31%

dan


:

Outcome :

Tersedianya Aspal Terwujudnya

kualitas

1.050 Drum jalan

yang

baik

dengan


B.

Program :

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.

Indikator

Pembangunan Sarana dan Prasarana air Limbah

:

(DAK) dengan dana sebesar Rp.1.440.655.900,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.433.966.500,00 atau 99,54% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terbangunnya Sarana dan Prasarana

4 Unit

Air Bersih / Air Minum Halaman 22

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih / air minum

2.

Indikator

:

Pembangunan Sarana dan Prasarana air Limbah dengan dana sebesar Rp.2.841.699.200,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.2.819.748.700,00 atau 99,23% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :

Terbangunnya Sarana dan Prasarana

28 Unit /

Air Bersih / Air Minum

2.000 M

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih / air minum

C.

Program :

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.

Indikator

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

:

Perdesaan

(DAK)

dengan

dana

sebesar

Rp.4.653.687.097,40 Realisasi Keuangan sebesar Rp.4.267.295.100,00 atau 91,70% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terbangunnya

sarana

dan 3 Paket & 3 Titik

prasarana air bersih Outcome :

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

air

bersih

perdesaan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat

2.

Indikator

:

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Perdesaan

dengan

dana

sebesar

Rp.1.062.407.100,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.044.906.300,00 atau 98,35% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terbangunnya sarana air bersih

1 Paket

(Pipa) Outcome :

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

air

bersih

perdesaan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat

Halaman 23

3.

Indikator

:

Penunjang

Program

Perdesaan

(PPIP)

Rp.22.520.000,00

Pembangunan dengan

Realisasi

Infrastruktur

dana

sebesar

Keuangan

sebesar


:

Terselenggaranya

Program

Pembangunan

6 Desa

Infrastruktur

Perdesaan

4.

Outcome :

Tertatanya infrastruktur perdesaan

Indikator

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan dengan

:

dana

sebesar

Keuangan

Rp.51.261.535.056,12

sebesar

Rp.

Realisasi

51.197.519.600,00

atau

99,88% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya infrastruktur jalan perdesaan

Outcome :

151,38 Km / 224 Buah & 111 M3

Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

5.

Indikator

:

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan (APBD Provinsi) dengan dana sebesar Rp.20.182.330.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 19.831.901.700,00 atau 98,26% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Tersedianya infrastruktur jalan

53,82 Km

perdesaan yang baik Outcome :

Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

6.

Indikator

:

Penataan

Lingkungan

Permukiman

Penduduk

Perdesaan dengan dana sebesar Rp. 309.795.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 259.453.500,00 atau 83,75% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya Infrastruktur

1 Paket

Perdesaan yang baik Outcome :

Tersedianya database pembangunan saluran drainase Halaman 24

D.

Program :

Pengembangan Perumahan

1.

Indikator

Penunjang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak

:

Huni

dengan

dana

sebesar

Rp.33.350.000,00

Realisasi Keuangan sebesar Rp.31.775.000,00 atau 95,28% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terehabnya Rumah Tidak Layak Huni

721 Unit

Outcome :

Terwujudnya tempat tinggal yang layak huni

E.

Program :

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.

Indikator

Penunjang

Program

Perkotaan

(P2KP)

:

Rp.641.800.000,00

Penanggulangan dengan Realisasi

Kemiskinan

dana

sebesar

Keuangan

sebesar


:

Terlaksananya

program

4 Kecamatan / 59 Desa

P2KP

F.

Outcome :

Mengurangi kemiskinan perkotaan

Program :

Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.

Indikator

:

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Rp.428.500.000,00

dengan

Realisasi

dana

sebesar

Keuangan

sebesar


:

Tertanggulanginya

bahaya

1 Paket

kebakaran Outcome :

Terpeliharanya

sarana

dan

prasarana

pencegah

bahaya kebakaran

Halaman 25

 Sekretariat A.

Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Indikator

Penyediaan

:

sebesar

Jasa Surat

Menyurat dengan dana

Rp.5.000.000,00

Realisasi

Keuangan


:

Outcome :

Tersedianya Benda Pos

12 Bulan

Terselenggaranya kegiatan surat menyurat dengan lancer

2.

Indikator

:

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

dengan

Realisasi

dana

sebesar

Keuangan

Rp.216.000.000,00

Rp.192.510.001,00

atau

89,13%dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

o Pembuatan Website

1 Paket

o Penambahan Daya Linstrik

1 Paket

Terselenggaranya kegiatan dinas yang nyaman dan lancer

3.

Indikator

:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar

Rp.213.320.000,00

Realisasi

Keuangan


4.

:

Tersedianya Peralatan Kebersihan

12 Bulan

Outcome :

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

Indikator

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan

:

dana sebesar Rp.80.000.000,00 Realisasi Keuangan Rp.66.364.200,00 atau 82,96% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

Jasa

Service

Peralatan

12 Bulan

Kerja Outcome :

Terpeliharanya peralatan kerja sebagai penunjang kelancaran kegiatan Dinas

Halaman 26

5.

Indikator

:

Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana sebesar Rp.150.000.000,00

Realisasi

Keuangan


:

Outcome :

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Paket

Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran kegiatan Dinas

6.

Indikator

:

Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan

dengan dana sebesar Rp.165.800.000,00 Realisasi Keuangan

Rp.156.800.000,00

atau

94,17%

dan


:

Tersedianya

Barang

cetakan

dan

1 Paket

penggandaan Outcome :

Tersedianya

barang

cetakan

dan

penggandaan

sebagai penunjang kelancaran kegiatan Dinas

7.

Indikator

:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Rp.17.000.000,00

dengan

dana

Realisasi

sebesar Keuangan


:

Tersedianya Alat-alat Listrik dan

1 Paket

elektronik

8.

Outcome :

Terselenggaranya kegiatan dinas yang lancar

Indikator

Penyediaan

:

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

dengan dana sebesar Rp. 588.050.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.561.528.000,00 atau 95,49% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

116 Buah

Kantor Outcome :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas

Halaman 27

9.

Indikator

:

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dana sebesar

Rp.

24.000.000,00

Realisasi

Keuangan


:

Outcome :

10. Indikator

:

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Paket

Terselenggaranya kegiatan dinas yang lancar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan dengan dana sebesar Rp.88.000.000,00 Realisasi Keuangan Rp.86.760.000,00 atau 98,59% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :

Tersedianya Surat Kabar

12 Bulan

Terealisasinkannya informasi di dalam maupun di luar kedinasan

11. Indikator

:

Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana sebesar

Rp.157.990.000,00

Realisasi

Keuangan


:

Tersedianya

Makanan

dan

12 Bulan

Minuman Outcome :

12. Indikator

:

Terselenggaranya kegiatan dinas yang lancer

Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

dengan

Rp.2.062.832.635,69

dana

sebesar

Realisasi

Keuangan

Rp.1.952.806.400,00 atau 94,67% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

Upah

Bulanan,

Uang

12 Bulan

Lembur, dan Kursus Singkat Outcome :

13. Indikator

:

Terwujudnya kelancaran administrasi kedinasan

Koordinasi

dan

Konsultasi

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dengan dana sebesar Rp.453.041.920,00

Realisasi

Keuangan

sebesar

Halaman 28


:

Tersedianya

Perjalanan

Dinas

Luar

12 Bulan

Daerah Outcome :

Terwujudnya mekanisme kegiatan kerja

B.

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Indikator

Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan

:

dana sebesar Rp.230.000.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp.52.537.000,00 atau 22,84% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

Tersedianya Kendaraan Dinas Terpenuhinya

Kebutuhan

3 Unit

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

2.

Indikator

:

Pengadaan

Mebelair

Rp.45.000.000,00

dengan

Realisasi

dana

sebesar

Keuangan

sebesar


:

Tersedianya

Mebeulair

sebagai

10 Buah

penunjang kelancaran dinas Outcome :

Terpenuhinya

Kebutuhan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

3.

Indikator

:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.250.000.000,00 Realisasi Keuangan Rp.248.849.600,00 atau 99,54% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

12 Bulan

Kantor

4.

Outcome :

Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas BMCK

Indikator

Pemeliharaan

:

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas

Operasional dengan dana sebesar Rp.80.540.000,00 Halaman 29

Realisasi Keuangan Rp.61.908.100,00 atau 76,87% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

12 Bulan

Dinas

5.

Outcome :

Terlaksananya Kendaraan Dinas

Indikator

Pemeliharaan

:

Rutin/Berkala

Peralatan

dan

Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.10.000.000,00

Realisasi

Keuangan

Rp.

7.253.000,00 atau 72,53% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terpeliharanya

peralatan

dan

12 Bulan

perlengkapan gedung kantor Outcome :

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran dinas

C.

Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.

Indikator

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan

:

dana sebesar Rp.53.500.000,00 Realisasi Keuangan Rp. 53.012.675,00 atau 99,09% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedianya

Pakaian

khusus

hari-hari

1 Paket

tertentu Outcome :

Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan dinas BMCK

D.

Program :

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Indikator

:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp. 98.338.750,00 Realisasi Keuangan Rp. 83.893.700,00 atau 85,31% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Tertibnya penyusunan laporan capaian

6 Bulan

kinerja dan realisasi kinerja OPD Outcome :

Tranparansi Kinerja Pemerintah Daerah

Halaman 30

2. Indikator

:

Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya dengan dana sebesar Rp.16.275.000,00 dan Realisasi Rp.13.144.800,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 80,77% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Penyusunan

Laporan

Keuangan

6 Bulan

Semesteran Outcome :

Terlaksananya

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

3. Indikator

:

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan dana

sebesar

Rp.16.275.000,00

dan

Realisasi

Rp.9.571.800,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 58,81% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Penyusunan

Laporan

Keuangan

1 Paket

Semesteran Outcome :

Terlaksananya

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

4.

Indikator

:

Penyusunan LAKIP OPD dengan dana sebesar Rp.3.325.000,00

dan

Realisasi

Rp.2.799.500,00

Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 84,20% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

Tersusunya LAKIP OPD

1 Dok

Tersedianya lakip sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

E.

Program :

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1.

Indikator

Forum OPD dengan dana sebesar Rp.5.725.000,00

:

dan Realisasi Rp.5.195.500,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 90,74% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Terselenggaranya Forum OPD gabungan

1 Dok

bidang sarana prasarana Outcome :

Optimaslisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan

untuk

sinergi

pelaksanaan

prioritas

Halaman 31

pembangunan daerah

2.

Indikator

:

Penyusunan Rencana Strategis SKPD dengan dana sebesar

Rp.11.131.250,00

dan

Realisasi


:

Outcome :

Tersusunnya Renstra OPD

1 Dok

Tersedianya Renstra OPD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan dinas selama 5 tahun

3.

Indikator

:

Penyusunan Rencana Kerja OPD dengan dana sebesar

Rp.8.934.000,00

dan

Realisasi


:

Outcome :

Tersusunnya Renja OPD

4 Dok

Tersedianya Rencana Kerja OPD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan dinas

4.

Indikator

:

Penyusunan RKA dan RKAP dengan dana sebesar Rp.7.580.000,00

dan

Realisasi

Rp.7.126.500,00


:

Outcome :

Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan

3 Dok

Tersedianya RKA dan RKA Perubahan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dinas

5.

Indikator

:

Penyusunan DPA dan DPPA dengan dana sebesar Rp.12.675.000,00

dan

Realisasi

Rp.8.556.700,00


:

Outcome :

Tersusunnya DPA dan DPPA Perubahan

3 Dok

Tersedianya DPA dan DPPA Perubahan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dinas

Halaman 32

 UPTD Peralatan dan Perbengkelan

1.

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Indikator

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat dengan

:

dana

sebesar

Rp.500.095.100,00

dan

Realisasi


:

Outcome :

2. Indikator

:

Terpeliharanya Alat Berat

1 Paket

Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Workshop dengan dana sebesar Rp.25.526.100,00 dan Realisasi Rp.23.035.000,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 90,24% dan Realisasi Fisik 100%

Output

:

Outcome :

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1 Paket

Tersedianya laporan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan

3. Indikator

:

Pengadaan Alat – alat Berat dengan dana sebesar Rp.7.147.000.000,00

dan

Rp.5.683.575.300,00

Pencapaian

Realisasi Kinerja

Tingkat

Capaian 79,52% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Outcome :

Pengadaan Alat Berat Terpenuhinya

kebutuhan

11 Unit sarana

dan

prasarana

aparatur  UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan

1.

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Indikator

Uji Mutu Bahan dengan dana sebesar Rp.73.772.500,00

:

dan Realisasi Rp.60.176.750,00 Pencapaian Kinerja Tingkat Capaian 81,57% dan Realisasi Fisik 100% Output

:

Tersedia dan Terpeliharanya Alat Penguji

1 Paket

Bahan

2.

Outcome :

Terpeliharanya peralatan pengujian bahan

Indikator

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan dana

:

Halaman 33

sebesar

Rp.179.347.500,00

dan

Realisasi


:

Outcome :

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1 Paket

Tersedianya laporan kegiatan UPTD Laboratorium

3) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan sebagai berikut : 1. Untuk Belanja faktor penyebab tidak tercapainya adalah sebagai berikut : o PPTK belum melaksanakan program / kegiatan secara optimal sebagaimana yang tercantum dalam kas budget dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; o Terdapat sisa lelang belanja modal konstruksi sehingga mempengaruhi terhadap realisasi belanja tidak tercapai.

2. Faktor - faktor penyebab terpenuhinya target adalah sebagai berikut : o Untuk PAD, adanya kesadaran dari wajib retribusi untuk membayar uang retribusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR); o Untuk Belanja, PPTK telah melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam kas budget dan Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA). 3. Faktor - faktor penyebab melebihinya target adalah sebagai berikut : Adanya tambahan pembiayaan Rehab Jalan dan Jembatan dari dana APBN sehingga realisasi PAD / Retribusi dari pengujian mutu bahan melebihi target.

4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD yaitu merencanakan capaian belanja yang akan datang disesuaikan atau mengacu kepada capaian belanja tahun sebelumnya. 5) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah dengan mengelompokan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasinya yaitu dengan melakukan survey dan monitoring terlebih dahulu, sehingga diketahui volume kebutuhannya Halaman 34

kemudian dibuat gambar perencanaan dan RAB-nya. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat prioritas kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

Dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2014 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Perkiraan pencapaian kinerja tahun 2015 dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan melalui berbagai sasaran yang

telah

ditetapkan

yaitu

target

PAD

tahun

2015

APBD

Murni

sebesar

Rp.1.925.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%, dan target Belanja adalah sebesar Rp.305.504.833.668,79 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% yang terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung target sebesar Rp.12.613.266.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%; 2) Belanja Langsung target sebesar Rp.292.891.567.668,79 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%:

a. Bidang Binamarga 1 Program Kegiatan

: Pembangunan Jalan dan Jembatan :

1. Pembangunan

Jembatan

(Bantuan

Keuangan

APBD

Provinsi) Rp. 8.357.748.350,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100&

2 Program Kegiatan

: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

1. Perencanaan

Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

Rp.129.061.750,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Perencanaan

Rehabilitasi

Rp.37.470.000,00

dengan

/

Pemeliharaan

Rencana

Realisasi

Jembatan Capaian

Kinerja 100% 3. Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

(Rehabilitasi

/

Pemeliharaan Jalan) Rp.28.057.500,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% Halaman 35

4. Monitoring

Evaluasi

dan

Pelaporan

(Rehabilitasi

/

Pemeliharaan Jembatan) Rp.13.850.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 7.884.103.996,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%. 6. Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Rutin

Jembatan

Rp.

2.216.371.675,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%. 7. Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

(APBD

Kabupaten)

Rp.83.160.985.597,79 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 8. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (APBD Kabupaten) Rp.19.411.106.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 9. Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Jalan

(APBD

Provinsi)

Rp.63.549.800.400,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (APBD Provinsi) Rp.7.257.748.350,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

3 Program Kegiatan

: Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan :

1. Inspeksi

Kondisi

Rp.10.500.000,00

Jalan dengan

UPTD

Wilayah

Rencana

Majalengka

Realisasi

Capaian

Kinerja 100% 2. Inspeksi

Kondisi

Rp.10.500.000,00

Jalan dengan

UPTD Rencana

Wilayah

Jatiwangi

Realisasi

Capaian

UPTD

Wilayah

Jatitujuh

Rencana

Realisasi

Capaian


Kondisi

Rp.10.500.000,00

Jalan dengan

Kinerja 100% 4. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Maja Rp.10.500.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 5. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Leuwimunding Rp. Rp.10.500.000,00

dengan

Rencana

Realisasi

Capaian Halaman 36


Kondisi

Rp.10.500.000,00

Jalan dengan

UPTD

Wilayah

Talaga

Rencana

Realisasi

Capaian


Kondisi

Rp.10.500.000,00

Jalan dengan

UPTD

Wilayah

Rencana

Bantarujeg

Realisasi

Capaian

Kinerja 100%

4 Program Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :

1. Sosialisasi Data Base Jalan dan Jembatan Rp. 25.997.500 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

b. Bidang Tata Ruang dan Bangunan 1 Program Kegiatan

: Perencanaan Tata Ruang :

1. Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang Rp. 29.500.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Rp. 487.625.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Penyusunan KLHS untuk RDTR Rp. 2.769.875.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 4. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rp. 1.523.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 5. Kegiatan Survey dan Pemetaan Rp. 200.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 6. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (APBD Provinsi) Rp. 500.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

2 Program Kegiatan

: Perencanaan Pemanfaatan Ruang :

1. Fasilitasi Peningkatan Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Rp.40.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

Halaman 37

3 Program Kegiatan

: Pengembangan Data Informasi :

1. Penyusunan

Rencana

Bangunan

Gedung

Rp.

1.168.955.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

4 Program Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung

Kantor

Rp.

5.655.470.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Bantuan

Teknis

Perencanaan

dan

Pengawasan

Rp.

60.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Pengendalian Bangunan Gedung Rp. 48.075.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 4. Pembangunan

Gedung

Rp.

2.122.400.000,00

dengan

Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

5 Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp. 20.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 350.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

6 Program Kegiatan

: Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi Rp. 50.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

C. Bidang Perumahan dan Permukiman 1 Program Kegiatan

: Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Penunjang Program Pembangunan Infrasruktur Perdesaan (PPIP) Rp.27.700.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Rp. 17.422.040.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Halaman 38

Kinerja 100% 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK) Rp. 3.830.637.800,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bakeu) Rp. 25.408.375.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

2 Program Kegiatan

: Pemberdayaan Komunitas Perumahan :

1. Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Rp.620.200.000,00

dengan

Rencana

Realisasi

Capaian Kinerja 100% 3 Program

: Pengembangan Perumahan

Kegiatan

1. Penunjang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp. 18.250.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

4 Program

: Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kegiatan

1. Pembangunan

MCK

Komunal

(APBD

Provinsi)

Rp.

1.451.940.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Pelayanan IKK Pengadaan dan Pemasangan Pipa (Bankeu APBD Provinsi) Rp. 1.451.940.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Bankeu) Rp. 23.000.000.000,00

dengan

Rencana

Realisasi

Capaian

Kinerja 100%

D. UPTD Pemadam Kebakaran Program

: Peningkatan Kesiapan dan Pencagahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan

:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Rp.375.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

Halaman 39

E. Sekretariat 1 Program Kegiatan

: Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.5.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.219.600.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Rp.72.950.000,00

dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 4. Penyediaan

Jasa

Rp.65.000.000,00

Perbaikan

dengan

Rencana

Peralatan

Kerja

Realisasi

Capaian

Kinerja 100% 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.150.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 6. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Rp.116.200.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp.15.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 8. Penyediaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor

Rp.147.600.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp.4.000.000,00

dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Rp.91.822.650,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 11. Penyediaan Makan dan Minuman Rp.137.800.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp. 149.830.000 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 13. Penyediaan Administrasi

Jasa

Penunjang

Perkantoran

Rp.

Kelancaran

Pelayanan

64.800.000,00

dengan

Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% Halaman 40

2 Program Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Penyediaan

Kendaraan

Dinas

/

Operasional

Rp.190.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Pengadaan Mebelair Rp.13.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Gedung

Kantor

Rp.

250.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp.10.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rp.91.780.000,00

dengan

Rencana

Realisasi

Capaian

Kinerja 100%

3 Program Kegiatan

: Peningkatan Disiplin Aparatur :

1. Pengadaan

Pakaian

Rp.69.000.000,00

Khusus

dengan

Hari

–

hari

Tertentu

Realisasi

Capaian

Pelaporan

Capaian

Rencana

Kinerja 100%

4 Program

: Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan

:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.37.560.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Rp.14.940.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Penyusunan

Laporan

Rp.14.940.000,00

dengan

Keuangan Rencana

Akhir

Tahun

Realisasi

Capaian

Kinerja 100% 4. Penyusunan Lakip OPD Rp.3.715.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% Halaman 41

5

Program

: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Kegiatam :

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD Rp.10.525.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Penyusunan RKA OPD Rp.7.700.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Penyusunan DPA dan DPPA Rp.11.550.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

F. UPTD Peralatan dan Perbengkelan 1 Program Kegiatan


1. Rehabilitasi

/

Pemeliharaan

Alat-Alat

Berat

Rp.417.292.450,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Workshop Rp.53.220.100,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 3. Pengadaan Alat- alat Berat Rp.6.609.000.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

H. UPTD Laboratorium 1 Program Kegiatan


1. Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Laboratorium

Rp.159.043.550,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100% 2. Uji Mutu Bahan Rp.95.965.000,00 dengan Rencana Realisasi Capaian Kinerja 100%

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Halaman 42

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. - Rentang capaian kinerja 85 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik ; - Rentang capaian kinerja 70 % s/d < 85 % termasuk kategori baik ; - Rentang capaian kinerja 55 % s/d < 70 % adalah berkategori sedang; - < 55 % adalah kurang baik. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program dan kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kondisi sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut : 1)

Ruas Jalan Kabupaten sebanyak 125 Ruas dengan panjang total 715,600 Km;

2)

Ruas Jalan Perkotaan sebanyak 96 Ruas dengan panjang total 71,579 Km;

3)

Ruas Jalan Desa sebanyak 163 Ruas dengan panjang total 337,880 Km;

4)

Jembatan Kabupaten sebanyak 311 buah.

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk

mewujudkan

dan

meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

yang

proporsional, berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Majalengka, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dituntut untuk semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai motivator dan inovator di bidang kebinamargaan dan keciptakarayaan. Analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input

baik

untuk

perencanaan

maupun

untuk

pelaksanaan.

Analisa

menggambarkan tingkat efisiensi yang dlakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan dana pada input dalam menghasilkan output.

Halaman 43

1.1. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD 1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Terkait Pelayanan OPD Penyusunan Rencana Kerja ini, di samping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang.Isuisu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana

program dan kegiatan

pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat di lihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) menekankan tentang pentingnya setiap OPD memiliki tolok ukur kinerja kunci pelayanan OPD yang jelas berdasarkan TUPOKSI OPD yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan OPD dan rencana pencapaian program OPD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendorong peningkatan kualitas konsultasi FORUM MULTI STAKEHOLDERS OPD. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya upaya penyempurnaan terhadap kelembagaan OPD, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayaan Minimal (SPM) bagi seluruh OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut : 

Perencanaan a) Kurangnya kendaraan operasional baik sepeda motor maupun mobil untuk melaksanakan survey lapangan; b) Tidak tersedianya dana untuk melaksanakan survey untuk program / kegiatan yang bersifat bantuan dari Provinsi maupun APBN yang datang pada saat tahun anggaran berjalan; Halaman 44

c) Terbatasnya anggaran untuk infrastruktur jalan dari APBD Kabupaten sehingga belum optimal dalam merencanakan kegiatan pemeliharaan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan; d) Keterbatasan data yang ada sehingga perlu adanya koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait sebagai input dalam menyelenggarakan Tupoksi OPD. 

Pelaksanaan Kegiatan a) Terbatasnya jumlah pengawas yang berlatar belakang pendidikan teknis; b) Terbatasnya jumlah pengawas yang telah mengikuti pelatihan teknis kepengawasan; c) Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana kerja (time schedule) sehingga terdapat pekerjaan yang tidak maksimal. Hal tersebut diakibatkan karena menunggu proses lelang; d) Pengendalian dan pengawasan serta bantuan teknis di wilayah Kec. Majalengka, Cigasong, dan Kec. Panyingkiran tidak bisa menggunakan SPPD (tidak bisa diserap); e) Adanya persaingan dengan pihak swasta dalam menyewakan alat-alat berat sehingga mempengaruhi PAD; f) Faktor cuaca kurang mendukung sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan

biasanya

curah

hujan

cukup

tinggi

sehingga

dalam

melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak maksimal; g) Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran terutama kendaraan operasional pemadam kebakaran serbaguna yang mampu menjangkau lokasi dengan akses jalan kecil; h) Kurangnya personil lapangan di UPTD Pemadam Kebakaran. Jumlah ideal rasio mobil pemadam kebakaran dengan dengan personil di lapangan yaitu 1 : 5 (1 mobil, 5 personil) sedangkan jumlah personil di lapangan saat ini hanya ada 14 orang dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 4 unit sehingga diperlukan 6 orang personil tambahan; i) Jumlah WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) masih kurang sehingga berpengaruh terhadap Response Time (waktu tanggap) terutama untuk wilayah dengan jarak lebih dari 7,5 Km dari pos pemadam;

Halaman 45

j) Tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Majalengka masih rendah sehinggga menghambat kecepatan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian; k) Kurangnya sumber air untuk mengisi tangki kendaraan operasional pemadam kebakaran terutama di wilayah utara; l) Banyaknya jalan di lokasi padat penduduk yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran sehingga menyulitkan pemadaman di lokasi kejadian. 

Pasca Pelaksanaan Kegiatan a) Masih kurangnya peran UPTD Wilayah dalam memantau hasil pekerjaan pada masa pemeliharaan karena keterbatasan SDM; b) Kurangnya kesadaran dari pihak penyedia

jasa dalam melaksanakan

pemeliharaan sehingga biasanya pemeliharaan hanya dilaksanakan pada akhir masa pemeliharaan saja.

3.

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM dan MDGS (Millenium Development Goals) Dalam upaya meningkatkan penggunaan indeks pembangunan manusia (human development index) sebagai indikator kemajuan pembangunan, harus disusun indikator SPM sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGS), dan mengumpulkan data yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait (kantor statistik, Dinas terkait) sebagai proses perhitungan indikator SPM, hal ini menyangkut keluaran (output), hasil (outcome), dan manfaat (benefit).

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya antara lain adalah : 1. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin antara lain belum terpenuhinya perumahan yang layak huni, kebutuhan air bersih dan jamban, lingkungan yang besih, sehat, tertata, dan nyaman; 2. Belum

optimalnya

pembangunan

infrstruktur

untuk

menunjang

pengembangan, pembangunan agrobisnis dan agrowisata;

Halaman 46

3. Pembangunan

dan

pengembangan

sarana

dan

keciptakaryaan

untuk

kebinamargaan

dan

prasarana

menunjang

bidang

pembangunan

infrastruktur Nasional maupun Regional; 4. Belum optimalnya kualitas pembangunan infrastruktur dan

penataan

pemukiman baik di pedesaan maupun di perkotaan; 5. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan;. 6. Melanjutkan program - program pemerintah tahun 2015 yang belum optimal antara lain pelebaran jalan yang mengakses ke daerah - daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan Industri dan obyek wisata.

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Isu penting dan hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan program / kegiatan yang menjadi sentral dalam Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka tahun 2016 merupakan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan yang menunjukan kesenjangan antara target dengan capaian kinerja tahun 2015. Kesenjangan tersebut dijadikan input masalah yang harus segera ditangani pada tahun rencana.

Isu - isu strategis yang merupakan hasil pengkajian terhadap masalah-masalah pembangunan yang mendesak yang perlu mendapat prioritas penanganan dan perhatian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Derajat Kesehatan Masyarakat; 2. Peningkatan Mutu Pendidikan; 3. Tingkat Kemiskinan; 4. Tingkat Pengangguran Terbuka; 5. Peningkatan Aksesibilitas Permodalan bagi UKM; 6. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; 7. Kedaulatan Pangan; 8. Pengendalian dan Pemulihan Lahan Kritis; 9. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata; 10. Pengembangan Infrastruktur, khususnya wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara; 11. Kinerja dan Sinergitas Pemerintah Daerah; Halaman 47

12. Penguatan Peran Kecamatan; 13. Masyarakat yang Religius; 14. Otonomi Desa; 15. Mitigasi dan Antisipasi Perubahan Iklim; 16. Posisi Strategis Majalengka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan(Kertajati); 18. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon; 19. Akselerasi Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City; 20. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT); 21. Pembangunan Waduk Jatigede; 22. Rencana

Pembangunan

Rel

Kereta

Api

Rancaekek-Jatinangor-

Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-cirebon.

a.

Review Terhadap RKPD Dalam Rancangan Awal RKPD, untuk Tahun 2016 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melaksanakan 3 (tiga) kelompok Program yaitu : 1. Prioritas Utama 12 program dengan 16 kegiatan; 2. Penunjang 2 program dengan 3 kegiatan; 3. Urusan Dasar dan Reguler 20 program dengan 59 kegiatan. Untuk Tahun 2015 program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sama dengan Rancangan Awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten bagi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Berdasarkan isu penting yang telah diidentifikasi berdasarkan pencapaian indikator kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dan perkiraan

capaian

indikator

kinerja

tahun

2015,

serta

memperhatikan

keselarasannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat, maka program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2016 diarahkan pada prioritas sebagai berikut : Halaman 48

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Keg. Perencanaan Pembangunan Jalan b) Keg. Pembangunan Jembatan

2)

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b) Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

3)

Program Perencanaan Tata Ruang a) Keg. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Penyusunan RDTR Kecamatan) b) Keg. Penyusunan Rencana Teknis Ruang c) Keg. Penyusunan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d) Keg. Survey dan Pemetaan

4)

Program Pemanfaaatan Ruang a) Keg. Fasilitasi Peningkatan Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

5)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a). Keg. Pengawasan Pemanfaatan Ruang b). Keg. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6)

Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi a) Keg. Pembinaan Jasa Konstruksi

7)

Program Pengembangan Perumahan a) Keg. Penunjang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

8)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan b) Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

9)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Halaman 49

Prioritas program dan kegiatan tersebut diatas diarahkan untuk menjawab permasalahan dan isu pokok pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka sehingga Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dapat terwujud sesuai rencana yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka.

a.

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan Stakeholders tersebut diperoleh Terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang. Penyusunan berdasarkan kerangka penyelenggaan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah dan RPJMD. Adapun proses usulan program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Musrenbang Desa / Kelurahan;

2)

Musrenbang Kecamatan;

3)

Forum OPD / Gabungan OPD;

4)

Musrenbang Kabupaten;

5)

Adanya sinergitas program / kegiatan antar OPD.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak, kesesuaian dengan RKP dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI setiap tahunnya didasarkan pada kesepakatan dengan stakeholders yang dicapai melalui mekanisme Musrenbang RKPD dan Forum Gabungan OPD disusun Halaman 50

dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja, penyusunan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Stakeholders serta perlunya dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir.

Halaman 51

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 1) Kebijakan Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Kebijakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yaitu : 1. Meningkatkan pengembangan dan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan 2. Meningkatkan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah. 3. Mengembangkan penataan ruang dan Bangunan. 4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran, banjir dan tanah longsor. Kementerian pembangunan

pada

Pekerjaan usaha

umum untuk

lebih

menitik

meningkatkan

beratkan

arah

infrastruktur

guna

meningkatkan perekonomian masyarakat.

2) Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, Aspiratif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Sebagaimana pernyataan diatas, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka telah menetapkan Visi : “Terwujudnya Pemenuhan Prasarana Kebinamargaan, Keciptakaryaan yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Majalengka Makmur 2018” Dalam upaya pencapaian Visi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, maka Visi tersebut dijabarkan lagi dalam Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Halaman 52

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, antara lain : 1. Meningkatkan

Pembangunan

Keciptakaryaan

Berbasis

Infrastruktur

Penataan

Kebinamargaan

Ruang

Sebagai

dan Acuan

Pembangunan Kabupaten Majalengka Berkelanjutan TUJUAN

: Terwujudnya Ruang Wilayah Yang Teratur, Terarah, Terkendali dan Berkelanjutan.

SASARAN

: Menjaga Implementasi Pembangunan Agar Terencana Sesuai Dengan Penataan Ruang.

TUJUAN

: Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Negara dan Fasilitas Umum Yang Representatif.

SASARAN

: Terencana dan Terawasinya Penyediaan Gedung Negara dan Fasilitas Umum Sesuai Dengan Pedoman dan Spesifikasi Pembangunan Gedung Negara.

TUJUAN

: Meningkatkan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi Yang Andal

dan

Profesional

Dalam

Pelayanan

Kegiatan

Kebinamargaan dan Keciptakaryaan Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka. SASARAN

: Meningkatkan Kompetensi Penyedia Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Majalengka Melalui Pembinaan, Pendidikan Legal, Formal, dan Pelatihan Teknis ke PUan.

2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penyediaan Jaringan Jalan Yang

Andal,

Terpadu, dan

Berkelanjutan. TUJUAN

: Tercapainya Jaringan Jalan Kabupaten Yang Mantap Sampai Dengan 91% Pada Tahun 2018.

SASARAN

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Lainnya.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni dan Produktif Melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Yang Terapadu, Andal dan Berkelanjutan. Halaman 53

TUJUAN

: Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Serta Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lingkungan.

SASARAN

: Meningkatkan

Kualitas

dan

Kuantitas

Perumahan,

Penyediaan Air Bersih, MCK Drainase Lingkungan, Jalan Perkotaan dan Perdesaan . 4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Serta Kebinamargaan dan Keciptakaryaan. TUJUAN

: Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Profesional Serta Sarana Kebinamargaan dan Keciptakaryaan

Dalam

Pelayanan

Kegiatan

Kebinamargaan dan Keciptakaryaan Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka. SASARAN

: Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Melalui Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis ke PU-an.

SASARAN

: Meningkatnya

Kualitas

dan

Kuantitas

Sarana

Kebinamargaan dan Keciptakaryaan. . Adapun Motto Layanan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Yaitu : 1.

Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat

2.

Pantang Pulang Sebelum Api Padam

3) Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 1. Tugas Pokok (Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2009) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, di bidang perumahan dan di bidang tata ruang.

2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud diatas, Dinas

Bina

Marga

dan

Cipta

Karya

Kabupaten

Majalengka

menyelenggarakan fungsi ; Halaman 54

a. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan dan bidang tata ruang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, permukiman dan prasarana lingkungan, bidang perumahan, dan bidang tata ruang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan dan Peran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dengan Dinas/ Instansi Terkait 1. Melaksanakan

Pembangunan/Rehabilitasi

Bangunan

Kantor/Gedung

Pemerintah dan Sarana Umum seperti Sarana Olahraga, Kesenian, Sarana Umum; 2. Melaksanakan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; 3.

Pembangunan Jaringan Air Minum, drainase Lingkungan, MCK guna kebutuhan masyarakat banyak;

4. Pemberian Bantuan Aspal untuk perbaikan jalan-jalan desa, pemberian bantuan pipa air bersih dan bantuan tenaga teknis untuk survey rumah tidak layak huni untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat terhadap kebutuhan lingkungannya 5. Memberikan bantuan tenaga teknis perencanaan maupun pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang dibangun oleh Instansi terkait maupun desa seperti bangunan Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas maupun kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI.

4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah)

Halaman 55

Adapun Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :  Kepala Dinas  Sekertaris Membawahi 3 Sub Bagian o Kasubag Keuangan o Kasubag Umum o Kasubag PEP  Kepala Bidang Bina Marga Membawahi 2 Kepala Seksi : o Kepala Seksi Jalan o Kepala Seksi Jembatan  Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Membawahi 2 Kepala Seksi : o Kepala Seksi Tata Ruang o Kepala Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi

Halaman 56

 Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Membawahi 2 Kepala Seksi : o Kepala Seksi Perumahan o Kepala Seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan  Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Membawahi : o Kasubag TU UPTD Peralatan dan Perbengkelan  Kepala UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan Membawahi : o Kasubag TU UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan  Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Membawahi : o Kasubag TU UPTD Pemadam Kebakaran  7 UPTD BMCK Wilayah Yaitu : 1. Wilayah Majalengka 2. Wilayah Maja 3. Wilayah Talaga 4. Wilayah Bantarujeug 5. Wilayah Leuwimunding 6. Wilayah Jatiwangi 7. Wilayah Jatitujuh Masing - masing Kepala UPTD Wilayah membawahi Kasubag TU

5) Keadaan Pegawai Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sampai dengan bulan Maret 2015 sebanyak 230 Orang, terdiri dari

200

Orang Laki-laki dan 30 Orang Perempuan.

Rincian Pereselon sebagai berikut: Eselon IIb

:

1 Orang Kepala Dinas

Eselon IIIa

:

1 Orang Sekretaris Halaman 57

Eselon IIIb

:

3 Orang Kepala Bidang

Eselon IVa

: 19 Orang terdiri dari : 6 Orang Kepala Seksi 3 Orang Kepala Sub Bagian 10 Orang Kepala UPTD

Eselon IVb

: 10 Orang Kepala Sub Bagian TU UPTD

Rincian Pegawai Per Bidang/UPTD sebagai berikut : 1. Sekretariat

= 28 Orang

2. Bidang Bina Marga

= 27 Orang

3. Bidang Tata Ruang dan Bangunan = 19 Orang 4. Bidang Rumkim

= 17 Orang

5. UPTD Peralatan dan Perbengkelan = 34 Orang 6. UPTD Lab. Pengujian Bahan

= 9 Orang

7. UPTD Pemadam Kebakaran

= 8 Orang

8. UPTD Wil. Majalengka

= 14 Orang

9. UPTD Wil. Jatitujuh

= 13 Orang

10. UPTD Wil. Jatiwangi

= 13 Orang

11. UPTD Wil. Leuwimunding

= 14 Orang

12. UPTD Wil. Maja

= 13 Orang

13. UPTD Wil. Talaga

= 12 Orang

14. UPTD Wil. Bantarujeg

= 9 Orang

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Perumusan

tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah sebagai berikut : a) Mengarahkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2014; b) Menyusun kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, program dan kegiatan tahun 2014;

Halaman 58

c) Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. d) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan. e) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Gedung / Kantor Pemerintah dan fasilitas umum serta tersedianya acuan ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. f)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, penyediaan Air Bersih, MCK, dan Drainase.

g) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang proporsional serta kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Dinas Bina Marga dan CIpta Karya memerlukan strategi dengan faktor - faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa SWOT sebagai berikut : a) Faktor Lingkungan Internal 1) Kekuatan (Strength) a. Sumber Daya Manusia; b. Sarana dan Prasarana; c. Dukungan Anggaran; d. Kondisi Kerja yang Produktif.

2) Kelemahan (Weaknesses) a. Kurangnya analisa lapangan (Masyarakat) dalam menentukan kebijakan operasional; b. Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas; c. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi; d. Dukungan anggaran yang terbatas; e. Kinerja aparatur yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku.

Halaman 59

b) Faktor Lingkungan eksternal 1) Peluang [Opportunitties] a. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi; b. Adanya pembinaan personil dan Diklat; c. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah; d. Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD; e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

2) Tantangan [Threts] a. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum; b. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundangundangan; c. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah; d. Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan; e. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan Internal maupun lingkungan Eksternal maka dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majelengka menyusun strategi berdasarkan Analisis SWOT, sebagai berikut: a) Strategi “Strength-Opportunitties” [SO] Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan [Strength] untuk memanfaatkan Peluang[Opportunitties] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Cipta Karya secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku. b) Strategi “Strength-Threts” [ST] Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan [Strength] untuk menghadapi Tantangan [Threts] dengan mengupayakan sumberdaya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat.

Halaman 60

c) Srategi “Weaknesses-Opportunitties” [WO] Strategi mengurangi Kelemahan [Weaknesses] untuk menentukan Peluang [Opportunitties], dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan [Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat] bagi aparatur Dinas Bina Marga dan Cipta Karya khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat. d) Strategi “Weaknesses-Threts” [WT] Strategi meminimalkan Kelemahan [Weaknesses] untuk menghadapi Tantangan [Threts] yang semakin meningkat khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.

3.3. Program dan Kegiatan Progam adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematik yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 209.145.505.311,79(Dua Ratus Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Kima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen) dengan Perincian Sebagai Berikut : 1. Pendapatan

Sebesar

Rp.

1.925.000.000,00

2. Total Belanja

Sebesar

Rp. 209.145.505.311,79

Terdiri Dari : - Belanja Tidak Langsung

Sebesar

Rp. 12.613.266.000,00

- Belanja Langsung

Sebesar

Rp. 196.532.239.311,79

a. Belanja Pegawai

Sebesar

Rp.

b. Belanja Barang dan Jasa

Sebesar

Rp. 32.515.202.071,00

c. Belanja Modal

Sebesar

Rp. 158.099.942.940,79

Terdiri dari : 5.917.094.300,00

Halaman 61

Anggaran tersebut berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah serta Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015 untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif serta lokasi sehingga rencana program dan kegiatan tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016 ada 3 (tiga) jenis kategori program / kegiatan yaitu sebagai berikut :

I. Program / Kegiatan Prioritas Utama Program / Kegiatan Prioritas Utama adalah program / kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut. Adapun rincian program / kegiatan Prioritas Utama Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : A. APBD Kabupaten 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Keg. Pembangunan Jalan b. Keg. Pembangunan Jembatan

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

3. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong a. Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Halaman 62

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

7. Program Pengembangan Perumahan a. Keg. Penunjang Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

9. Program Perencanaan Tata Ruang a. Keg. Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan b. Keg. Penyusunan Rencana Teknis Ruang

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Keg. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Keg. Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan Gedung

11. Program Pengembangan Data / Informasi a. Keg. Penyusunan Database Bangunan Gedung

12. Program Perencanaan Bangunan Gedung a. Keg. Penyusunan Rencana Bangunan Gedung

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a. Keg. Pembangunan Sarana Olah Raga

B. Bantuann Keuangan APBD Provinsi. 1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong a. Keg. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Halaman 63

3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Keg. Pembangunan Prasarana dan Utilitas Perumahan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman a. Keg. Pelayanan IKK, Pengadaan dan Pemasangan Pipa

5. Program Perencanaan Tata Ruang a. Keg. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

C. Dana Alokasi Khusus 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

II. Program / Kegiatan Reguler dan Urusan Dasar Program / Kegiatan Reguler dan Urusan Dasar adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya bersifat wajib dan rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relative tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; Program / Kegiatan ini merupakan urusan dasar dari Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi. adapun rincian program / kegiatan Reguler Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 1.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Keg. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Keg. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan c. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jalan d. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jembatan e. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan. f.

Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan. Halaman 64

2.

Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan a. Keg. Sosialisasi Database Jalan dan Jembatan

3.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Majalengka. b. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Jatiwangi. c. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Jatitujuh. d. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Maja. e. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Leuwimunding. f.

Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Talaga.

g. Keg. Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wil. Bantarujeg

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat b. Keg. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Whokshop c. Keg. Pengadaan Alat Berat d. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e. Keg. Uji Mutu Bahan

5.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Keg. Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

6.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Keg. Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) b. Keg. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

7.

Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Keg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

8.

Program Perencanaan Tata Ruang a. Keg. Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang b. Keg. Survey dan Pemataan Halaman 65

9.

Program Pemanfaatan Ruang a. Keg. Fasilitasi Peningkatan Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Keg. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

11. Program Perencanaan Bangunan Gedung a. Keg. Penyusunan Rencana Bangunan Gedung b. Keg. Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan

12. Program Pengendalian Bangunan Gedung a. Keg. Pengendalian Bangunan Gedung 13. Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi a. Keg. Pembinaan Jasa Konstruksi

14. Program Pengembangan Data/Informasi Bangunan Gedung a. Keg. Penyusunan Database Bangunan Gedung

Adapun Program / Kegiatan Urusan Dasar adalah sebagai berikut : 1.

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b.

Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

c.

Keg. Jasa Kebersihan Kantor

d.

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

e.

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f.

Keg. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

g.

Keg. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

h.

Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i.

Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

j.

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

k.

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

l.

Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Halaman 66

m. 2.

Pengadaan Peningkatan Disiplin Aparatur a.

3.

Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

b.

Keg.

Penyusunan

Laporan

Realisasi

Semerter

Pertama

dan

Prognosis 6 Bulan Berikutnya

4.

5.

c.

Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d.

Keg. Penyusunan Lakip OPD

Program Sinergitas Perencanaan Daerah a.

Keg. Forum OPD

b.

Keg. Penyusunan Rencana Kerja OPD

c.

Keg. Penyusunan RKA OPD

d.

Keg. Penyusunan DPA OPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Keg. Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional

b.

Keg. Pengadaan Mebeleur

c.

Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

d.

Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

e.

Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

III. Program / Kegiatan Prioritas Penunjang Program

/

Kegiatan

Penunjang

adalah

Program

/

Kegiatan

yang

dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran program prioritas utama, yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau peningkatan kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah.

Didtetapkannya

program/kegiatan

prioritas

penunjang

diharapkannya mampu menopang tingkat keberhasilan dari prioritas utama Halaman 67

pembangunan selanjutnya, prioritas ini dijabarkan dalam urusan wajib dan pilihan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Bangunan Gedung a.

2.

Keg. Pembangunan Gedung

Program Rehabiltasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung a.

Keg. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

b.

Keg. Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Halaman 68

BAB IV PENUTUP Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka tahun 2016 yang substansinya mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih sinkronisasi, terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka ini merupakan pedoman dan sebagai bahan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Pada Tahun 2016 sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Dengan telah di tetapkannya Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun 2016 diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaan Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Majalengka. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Perwujudan Visi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka. Majalengka,

April 2015

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

DEDI RAHMADI, S.Sos,. MM Pembina Utama Muda NIP. 19600217 198603 1 009 Halaman 69

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 KELOMPOK PROGRAM/ KEGIATAN : REGULER OPD : Dinas BMCK Indikator kinerja

No.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

Hasil Program Tolok Ukur (4)

Keluaran Kegiatan

Target (5)

Tolok Ukur (6)

Hasil Kegiatan

Target (7)

Tolok Ukur (8)

Pagu Indikatif (Rp)

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

(9)

100%

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyutar

Majalengka

Tersedianya benda pos, perangko, materai

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Majalengka

3) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Majalengka

Pembayaran rekening listrik, telepon / internet dan air Tersedianya peralatan kebersihan kantor

4) Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

Majalengka

Tersedianya jasa service peralatan kerja

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Majalengka

Tersedianya alat tulis kantor

6) Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Majalengka

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Majalengka

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Majalengka

Jenis Keg, 1/2/3

(11)

(12)

Target

I. URUSAN DASAR 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prakiraan Maju (Rp)

(10) 2.945.600.000

3.240.160.000

1.992.000.000

2.191.200.000

12 Bulan Terselenggaranya kegiatan dinas yang lancar 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan dinas dengan lancar 12 Bulan Terciptanya lingkungan tempat kerja yang bersih dan nyaman 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan dinas dengan lancar 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan dinas dengan lancar 12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

12 Bulan

5.000.000

5.500.000

12 Bulan

207.000.000

227.700.000

12 Bulan

239.000.000

262.900.000

12 Bulan

77.000.000

84.700.000

12 Bulan

200.000.000

220.000.000

12 Bulan

167.000.000

183.700.000

Tersedianya alat listrik dan elektronik

12 Bulan Tersedianya alat listrik dan elektronik sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

12 Bulan

19.000.000

20.900.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket Tersedianya peralatan dan perlengkepan kantor sebagai penunjang kelancaran kegiatan

1 Paket

200.000.000

220.000.000

No.


(1)

(2) 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja Lokasi (3) Majalengka


Keluaran Kegiatan

Target (5)

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur (6) Tersedianya peralatan rumah tangga

Target

Tolok Ukur (8) (7) 12 Bulan Tersedianya peralatan rumah tangga sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Target (9) 12 Bulan

(10) 25.000.000

(11) 27.500.000

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Majalengka

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan Terealisasikan-nya informasi didalam maupun diluar kedinasan

12 Bulan

90.000.000

99.000.000

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Majalengka

Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan Terselengganya kegiatan dinas dengan lancar

12 Bulan

148.000.000

162.800.000

12) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Majalengka

Tersedianya uang lembur 12 Bulan Terwujudnya kelancaran dan kursus singkat pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

65.000.000

71.500.000

13) Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Majalengka

Terlaksananya koordinsi dan koordinasi

12 Bulan

550.000.000

605.000.000

84.000.000

92.400.000

84.000.000

92.400.000

85.000.000

93.500.000

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya

Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan dinas BMCK

100%

Majalengka

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan-nya Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

12 Bulan Terlaksanakan-nya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggara-an pemerintahan

240 Stel Meningkatnya disiplin aparatur di lingkungan dinas BMCK

240 Stel

100%

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Majalengka

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja OPD

12 Bulan Tersedianya laporan kegiatan dinas selama satu tahun anggaran

12 Bulan

47.000.000

51.700.000

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya

Majalengka

Tersusunnya laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya

6 Bulan Tersedianya laporan realisasi semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya

6 Bulan

16.500.000

18.150.000

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

No.


(1)

(2) 3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4) Kegiatan Penyusunan LAKIP OPD



Keluaran Kegiatan

Target (5)

Majalengka

4. Program Sinergitas Perencanaan Daerah

Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan

Tolok Ukur (6) Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Target

Tersusunnya dokumen LAKIP OPD

1 Dok

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur (8) (7) 6 Bulan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Target (9) 6 Bulan 1 Dok

100%

(10) 16.500.000

(11) 18.150.000

5.000.000

5.500.000

35.600.000

39.160.000

1) Kegiatan Forum OPD

Majalengka

Terselenggara-nya Kegiatan Forum OPD Gabungan bidang sarana prasarana

1 Keg

selarasnya program dan kegiatan Renja OPD dengan hasil musrenbang

1 Keg

6.000.000

6.600.000

2) Kegiatan Penyusunan Renja OPD

Majalengka

Tersedianya Dokumen Renja OPD

4 Dok

4 Dok

9.000.000

9.900.000

3) Kegiatan Penyusunan RKA OPD

Majalengka

Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan

2 Dok

Tersedianya dokumen rencana kerja OPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dinas Tersedianya RKA OPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dinas

2 Dok

7.600.000

8.360.000

4) Kegiatan Penyusunan DPA OPD

Majalengka

Tersedianya DPA, DPA Perubahan, dan DPA Perubahan Parsial

3 Dok

Tersedianya DPA OPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dinas

3 Dok

13.000.000

14.300.000

749.000.000

823.900.000

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

1) Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional

Majalengka

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

3 Unit

Tersedianya kendaraan dinas / operasional sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

3 Unit

345.000.000

379.500.000

2) Kegiatan Penyediaan Mebeulair

Majalengka

Tersedianya Mebeulair

3 Jenis

Tersedianya mebeulair sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

3 Jenis

54.000.000

59.400.000

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

No.


(1)

(2) 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor



Keluaran Kegiatan

Target (5)

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Tolok Ukur (6) Terpeliharanya Gedung Kantor

Tolok Ukur Target (8) (7) (9) 12 Bulan Terpeliharanya gedung 12 Bulan kantor sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

Prakiraan Maju (Rp)

Target

(10) 250.000.000

(11) 275.000.000

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Majalengka

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

12 Bulan Lancarnya kegiatan operasional dinas

12 Bulan

75.000.000

82.500.000

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Majalengka

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan Terpeliharanya 12 Bulan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran kegiatan dinas

25.000.000

27.500.000

15.393.676.549

16.933.044.204

12.603.110.549

13.863.421.604

10.384.053.049

11.422.458.354

II. URUSAN WAJIB A. PEKERJAAN UMUM 1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

100%

1)

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Majalengka

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan

12

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan

12

189.975.881

208.973.469

2)

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Majalengka

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jembatan

12

Tersedianya dokumen perencanaan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jembatan

12

46.982.647

51.680.912

3)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan)

Majalengka

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jalan

12

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jalan

12

35.158.384

38.674.222

4)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan)

Majalengka

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jembatan

12

Terawasinya kegiatan rehabilitasi pemeliharaan / jembatan

12

11.460.466

12.606.513

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

No.


(1)

(2) 5)

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan

6)

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan

2.

Indikator kinerja Lokasi (3) Tersebar

Kegiatan Sosialisasi Database Jalan dan Jembatan

Tolok Ukur (4)

Keluaran Kegiatan

Target (5)

Tersebar

Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan

1)

Hasil Program

Terpeliharanya jembatan

Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan

Tersosialisasikan-nya database jalan dan jembatan Prosentase ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan

Target (7) 7

7

Tolok Ukur (8) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Pagu Indikatif (Rp)

1

Tersosialisasikan-nya database jalan dan jembatan

Prakiraan Maju (Rp)

Target (9) 7

(10) 7.884.103.996

(11) 8.672.514.396

7

2.216.371.675

2.438.008.843

30.557.500

33.613.250

30.557.500

33.613.250

73.500.000

80.850.000

1 Keg

Majalengka

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Tolok Ukur (6) Terpeliharanya jalan

Hasil Kegiatan

1

100%

1)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Majalengka

UPTD Wilayah Majalengka

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Majalengka

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Majalengka

100

10.500.000

11.550.000

2)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Jatiwangi

UPTD Wilayah Jatiwangi

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatiwangi

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatiwangi

100

10.500.000

11.550.000

3)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Jatitujuh

UPTD Wilayah Jatitujuh

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatitujuh

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Jatitujuh

100

10.500.000

11.550.000

4)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Maja UPTD Wilayah Maja

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Maja

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Maja

100

10.500.000

11.550.000

5)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Leuwimunding

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Leuwimunding

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Leuwimunding

100

10.500.000

11.550.000

UPTD Wilayah Leuwimunding

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

No.


(1)

(2)

Indikator kinerja Lokasi

6)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Talaga

(3) UPTD Wilayah Talaga

7)

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan UPTD Wilayah Bantarujeg

UPTD Wilayah Bantarujeg

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan


Keluaran Kegiatan

Target (5)

Tolok Ukur (6) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Talaga Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Bantarujeg

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Tolok Ukur (8) (7) 100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Talaga

Target (9) 100

(10) 10.500.000

(11) 11.550.000

100 Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di wilayah UPTD Bantarujeg

100

10.500.000

11.550.000

2.115.000.000

2.326.500.000

Terpeliharanya 12 Bulan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1)

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat

Majalengka

Terpeliharanya alat berat

1 Terpeliharanya alat berat

1

415.000.000

456.500.000

2)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Majalengka

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan

12

180.000.000

198.000.000

3)

Kegiatan Uji Mutu Bahan

Majalengka

Terselenggaranya kegiatan pengujian mutu bahan

12 Terselenggaranya kegiatan pengujian mutu bahan

12

75.000.000

82.500.000

4)

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Whorkshop

Majalengka

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan

12

55.000.000

60.500.000

5)

Kegiatan Pengadaan Alat Berat

Majalengka

Tersedianya Alat Berat

2 Tersedianya Alat Berat

2

1.390.000.000

1.529.000.000

1.685.000.000

1.853.500.000

650.000.000

715.000.000

650.000.000

715.000.000

B. PERUMAHAN 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1)

Kegiatan Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Terlaksananya program penanguulangan kemiskinan perkotaan Tersebar

4 Kec

Tersedianya Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

4 Terlaksananya program penanguulangan kemiskinan perkotaan

4

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

Indikator kinerja

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Hasil Program Tolok Ukur (4) Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana infrastruktur perdesaan

Keluaran Kegiatan

Target (5) 15 Desa

Tolok Ukur (6)

1)

Kegiatan Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Majalengka

Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana infrastruktur perdesaan

2)

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Majalengka

Tertatanya lingkungan permukiman penduduk perdesaan

3. Program Peningkatan Kesiapan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Hasil Kegiatan

Target (7)

Tolok Ukur (8)

15 Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana infrastruktur perdesaan 1

Pagu Indikatif (Rp) Target (10) 285.000.000

(11) 313.500.000

15

35.000.000

38.500.000

1

250.000.000

275.000.000

750.000.000

825.000.000

750.000.000

825.000.000

1.105.566.000

1.216.122.600

240.000.000

264.000.000

(9)

12 Bulan

Majalengka

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

12 Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

12

C. PENATAAN RUANG 1. Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya pedoman / arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang

1 Paket

1)

Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang

Majalengka

Bantuan teknis perencanaan tata ruang

2)

Kegiatan Survey dan Pemetaan

Majalengka

Tersedianya data geospasial tingkat kecamatan

2. Program Pemanfaatan Ruang

Tersosialisasikannya rencana tata ruang

1 Keg

Prakiraan Maju (Rp)

12 Tersusunnya arahan dalam pembangunan fisik kawasan

12

40.000.000

44.000.000

1 Tersedianya peta dasar sebagai acuan dalam penataan ruang

1

200.000.000

220.000.000

50.000.000

55.000.000

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

No.


(1)

(2) 1)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang


3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1)

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Keluaran Kegiatan

Target (5)

Kegiatan Penyusunan Rencana Bangunan Gedung

Majalengka

2)

Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan

Majalengka

5. Program Pengendalian Bangunan Gedung

Pengawasan pemanfaatan ruang

Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis

Terwujudnya pengawasan pengendalian bangunan Majalengka

Tolok Ukur (6) Tersosialisasikan-nya kebijakan dalam pemanfaatan ruang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (8) 1 Tersosialisasikan-nya kebijakan dalam pemanfaatan ruang

Pagu Indikatif (Rp)

Target

Target

(7)

(9) 1

12 Bulan

Majalengka

1)

Kegiatan Pengendallian Bangunan Gedung

Tolok Ukur (4)

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembanguna kawasan

4. Program Perencanaan Bangunan Gedung

1)

Hasil Program

12 Bulan Terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

12

10 Dok

Prakiraan Maju (Rp)

(10) 50.000.000

(11) 55.000.000

25.566.000

28.122.600

25.566.000

28.122.600

500.000.000

550.000.000

Penyusunan Rencana bangunan dan gedung

10

Tersusunnya Rencana bangunan dan gedung

10

440.000.000

484.000.000

Tersedianya perencanaan dan pengawasan bangunan pemerintah kesehatan dan pendidikan

12

Tersedianya perencanaan dan pengawasan bangunan pemerintah kesehatan dan pendidikan

12

60.000.000

66.000.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

12 Bulan

Terwujudnya pengawasan pengendalian bangunan

12

Terwujudnya pengawasan pengendalian bangunan

12

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

Indikator kinerja

No.


Lokasi

(1)

(2)

(3)

6. Program Penataan Dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

1)

Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi

Kegiatan Penyusunan Database Bangunan Gedung

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target (4) (5) Terwujudnya 1 Paket penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi

Majalengka

7. Program Pengembangan Data/informasi Bangunan Gedung

1)

Hasil Program

Tolok Ukur (6)

Terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung

Majalengka

Target (7)

1

Tolok Ukur (8)

Terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi

Pagu Indikatif (Rp)

1

Tersusunnya database bangunan gedung

Prakiraan Maju (Rp)

Target (9)

1

1 Keg

Tersusunnya database bangunan gedung JUMLAH

Hasil Kegiatan

1

(10) 200.000.000

(11) 220.000.000

200.000.000

220.000.000

50.000.000

55.000.000

50.000.000

55.000.000

18.339.276.549

20.173.204.204

Jenis Keg, 1/2/3 (12)

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD

No.

: PENUNJANG : DINAS BMCK


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) I

URUSAN WAJIB

A.

PENATAAN RUANG 1. Program Pembangunan Bangunan Gedung

Hasil Program Tolok Ukur Target (6) (7)

Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

1) Kegiatan Pembangunan Gedung

4

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11)

Unit

(12)

(13)

7.400.000.000

8.140.000.000

7.400.000.000

8.140.000.000

2.400.000.000

2.640.000.000

1. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Talaga

Talaga

1

2. Pembangunan Gedung Serbaguna

Ds. Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran

1

Unit

1

Unit

400.000.000

440.000.000

3. Pembangunan Gedung Aula / Serbaguna

Kec. Kasokandel

1

Unit

1

Unit

500.000.000

550.000.000

4. Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Majalengka

Kec. Majalengka

1

Unit

1

Unit

-

-

5.000.000.000

5.500.000.000

Terwujudnya rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

11

Unit

4

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

Prakiraan Maju

Unit Terwujudnya pembangunan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Unit

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

Terbangunnya gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

Pagu Indikatif

4

Unit

2.400.000.000

2.640.000.000

1

Unit

1.500.000.000

1.650.000.000

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3)

(4)

(5)


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) Terpeliharanya 7 Unit gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

1. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukahaji

Sukahaji

1

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) Terwujudnya 7 Unit rehabilitasi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Unit 1 Unit

2. Rehabilitasi kantor Kecamatan Maja

Maja

1

Unit

1

Unit

1.200.000.000

1.320.000.000

3. Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Maja

Maja

1

Unit

1

Unit

400.000.000

440.000.000

4. Rehabilitasi Aula Kecamatan Maja

Maja

1

Unit

1

Unit

400.000.000

440.000.000

5. Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Leuwimunding

Leuwimunding

1

Unit

1

Unit

500.000.000

550.000.000

6. Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Panyingkiran

Panyingkiran

1

Unit

1

Unit

-

-

7. Rehabilitasi Aula Kec. Panyingkiran

Panyingkiran

1

Unit

1

Unit

-

-

4

Unit Terciptanya lingkungan tempat kerja yang representatif

4

Unit

500.000.000

550.000.000

1) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

2) Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Tertatanya lingkungan tempat kerja yang representatif

(12) 4.500.000.000

(13) 4.950.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

1. Penataan Lingkungan Tempat Kerja

Majalengka

1

Unit

1

Unit

500.000.000

550.000.000

2. Perbaikan Lahan Parkir

Rajagaluh

1

Unit

1

Unit

-

-

3. Pemagaran Lingkungan Kecamatan Palasah

Palasah

1

Unit

1

Unit

-

-

4. Penataan Alun-alun Leuwimunding

Leuwimunding

1

Unit

1

Unit

7.400.000.000

8.140.000.000

JUMLAH

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD

No.

: PRIORITAS UTAMA : DINAS BMCK


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) I

URUSAN WAJIB

A.

PEKERJAAN UMUM 1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

6

2

Panjang penambahan jalan baru Penambahan jembatan baru

1) Kegiatan Pembangunan Jalan

6

2



Panjang penambahan jalan baru

15,22

3 15,22

Pagu Indikatif (Rp)


(12)

Prakiraan Maju (Rp) (13)

339.589.847.286

373.548.832.015

247.864.716.286

272.651.187.915

6.405.500.000

7.046.050.000

Km

Buah Km

Terbangunnya jalan

15,22

Km Panjang penambahan jalan baru

15,22

Km

5.960.500.000

6.556.550.000

1. Pembangunan Jalan Sumber kulon - Pg. Jatitujuh

Desa Sumber Kulon, Kec. Jatitujuh

1,30

Km

1,30

Km

507.000.000

557.700.000

2. Pembangunan jalan gunung payung-walahir

Desa Banyusari, Kec. Malausma

1,80

Km

1,80

Km

702.000.000

772.200.000

3. Pembangunan jalan antara desa Cibojong-Bangbayang

Desa Girimukti, Kec. Malausma

0,90

Km

0,90

Km

292.500.000

321.750.000

4. Pembangunan jalan sukaluyucikidang

Desa Buminagara, Kec. Malausma

1,00

Km

1,00

Km

325.000.000

357.500.000

5. Pembangunan jalan

Desa Malausma, Kec. Malausma

3,00

Km

3,00

Km

975.000.000

1.072.500.000

6. Pembangunan jalan makam gunung desa Ciranca ke desa Cidaraja

Desa Ciranca, Kec. Malausma

2,00

Km

2,00

Km

650.000.000

715.000.000

7. Pembangunan jalan lingkar

Leuwikidang, Kec. Kasokandel

0,70

Km

0,70

Km

1.040.000.000

1.144.000.000


Lengkongkulon, Kec. Sidandangwangi

1,10

Km

1,10

Km

357.500.000

393.250.000

9. Pembangunan jalan poros desa

Sindangwangi, Kec. Sidandangwangi

2,50

Km

2,50

Km

812.500.000

893.750.000

10. Pembangunan Jalan penghubung poros desa

Ujungberung, Kec. Sidandangwangi

0,92

Km

0,92

Km

299.000.000

328.900.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

(2)

(3) 6

2) Kegiatan Pembangunan Jembatan

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

2

Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur Target Target Target (6) (8) (10) (7) (9) (11) Penambahan 3 Buah Terbangunnya 3 Buah Penambahan 3 Buah jembatan baru jembatan jembatan baru

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 445.000.000

(13) 489.500.000

1. Pembuatan jembatan desa

Blok Mekarjaya, Desa Cibodas Kec. Majalengka

1 Buah

1 Buah

10.000.000

11.000.000

2. Pembangunan Jembatan

Blok Kosambi Blok Gedong Gula Desa Babakananyar

1 Buah

1 Buah

185.000.000

203.500.000

3. Pembuatan Jembatan Blok Semplo Ciinjuk

Cipulus

1 Buah

1 Buah

250.000.000

275.000.000

233.352.191.786

256.687.410.965

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

6

6

1

1


104,88

Km

Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

73


104,875 Km

Buah

Terpeliharanya Jalan Kabupaten

104,88

Km Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

104,88

Km

159.337.191.786

175.270.910.965

0,60

Km

230.000.000

253.000.000

A. APBD KABUPATEN 1. Pelebaran Jalan cicadas

Desa Campaga Kec. Talaga

0,60

Km

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

2. Peningkatan jalan desa Pasirdesa Palasah(hotmik)

Lokasi (5) Desa Pasir Desa Palasah Kec. Palasah


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) 1,50 Km

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) 1,50 Km

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 487.500.000

(13) 536.250.000

3. Peningkatan Jalan Malaongpong - Banjaransari

Banjaransari

1,50

Km

1,50

Km

500.000.000

550.000.000

4. Peningakatan Jalan Polos Jagasari-Bagjasari-Kasturi

Jagasari

3,05

Km

3,05

Km

2.400.000.000

2.640.000.000

5. Rehabilitasi Jalan Enggalwangi

Kec. Palasah

1,40

Km

1,40

Km

200.000.000

220.000.000

6. Rehabilitasi Jalan Kabupaten

Sindangwasa Kec. Palasah

8,00

Km

8,00

Km

500.000.000

550.000.000

7. hotmik jalan poros desa Randegan kulon

Desa Randagan kulon, Kec. Jatitujuh

1,72

Km

1,72

Km

668.000.000

734.800.000

8. Rehabilitasi Jalan PasindanganRanca Balong

Desa pasindangan, Kec. Jatitujuh

1,50

Km

1,50

Km

585.000.000

643.500.000

9. Hotmik jalan

Buah Kapas, Kec. Sidandangwangi

0,50

Km

0,50

Km

162.500.000

178.750.000

10. Pengaspalan jalan Baligo

Padaherang, Kec. Sidandangwangi

1,50

Km

1,50

Km

585.000.000

643.500.000

11. Pelebaran Jalan Antara Desa Kertabasuki ke desa Pasanggrahan

Kertabasuki, Kec. Maja

1,00

Km

1,00

Km

325.000.000

357.500.000

12. Peningkatan Jalan (Hotmix)

Desa Padahanten Kec.Sukahaji

2,20

Km

2,20

Km

1.000.000.000

1.100.000.000

13. Rehabilitasi Jalan Lampuyang Margamukti

Lampuyang Kec. Talaga

2,00

Km

2,00

Km

137.000.000

150.700.000

14. Hotmix campaga Talaga kulon

Campaga

1,20

Km

1,20

Km

800.000.000

880.000.000

15. Pengaspalan Jalan Desa Argamukti

Argamukti Kec.Argapura

Km

600.000.000

660.000.000

16. Rehabilitasi Jalan Salagedang Gunung kuning Hotmix

Gunungkuning Kec.Sukahaji

2,80

Km

2,80

Km

2.000.000.000

2.200.000.000

17. Pengaspalan Jalan antar Desa dengan Kecamatan (Cimanggu Hilir)

Desa Cimangguhilir

1,50

Km

1,50

Km

585.000.000

643.500.000

18. Hotmix Jalan (Jalan Poros Cinambo-Haurgeulis-Kagok)

Desa Cinambo

3,00

Km

3,00

Km

1.170.000.000

1.287.000.000

19. Rehabilitasi jalan Desa

Jl. Ketib Anom Maja Selatan Kec. Maja

0,35

Km

0,35

Km

136.000.000

149.600.000

Km

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

20. Hotmix masuk Desa

Lokasi (5) Desa Panongan ( Jalan antara RentangPanongan) Kec. Jatitujuh




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 624.000.000

(13) 686.400.000

21. Hotmix masuk Desa

Dusun Ranca Bolang Desa Pasindangan Kec. Jatitujuh

1,20

Km

1,20

Km

390.000.000

429.000.000

22. Pengaspalan Jalan

Desa Salagedang Blok Cibalak Kec. Sukahaji

3,00

Km

3,00

Km

1.170.000.000

1.287.000.000

23. Pengaspalan jalan Hotmix Dusun III

Desa Leuwiseeng Kec. Panyingkiran

0,70

Km

0,70

Km

227.000.000

249.700.000

24. Jalan Hotmix

Blok Langu-Blok Cigintung Desa Salawangi

0,60

Km

0,60

Km

195.000.000

214.500.000

25. Jalan Hotmix

Dusun ParakanDusun Salawangi Desa Silihwangi Kec Talaga Desa Sukawana

1,00

Km

1,00

Km

325.000.000

357.500.000

2,00

Km

2,00

Km

1.170.000.000

1.287.000.000

27. Perbaikan jalan warung jambupemakaman kubang (Lapen)

Kel.Majalengka Wetan Kec.Majalengka

0,80

Km

0,80

Km

760.000.000

836.000.000

28. Rehabilitasi jalan Sindang Babakan

Desa Sindang Kec.Sindang

1,00

Km

1,00

Km

390.000.000

429.000.000

29. Jalan (Hotmik)

Blok Dukuh Domba, Putat Barat, Putat Timur dan Dukuh Huma Desa Liangjulang

1,50

Km

1,50

Km

360.000.000

396.000.000

30. Jalan (Hotmik)

Blok Karet Desa Karangsambung

0,90

Km

0,90

Km

160.000.000

176.000.000

31. Pengasapalan/Lapen Jalan

Blok Dukuh Eurih Desa Heuleut

1,00

Km

1,00

Km

420.000.000

462.000.000

32. Jalan (Hotmik)

Blok Gedong Gula Desa Babakananyar

0,60

Km

0,60

Km

260.000.000

286.000.000

33. Pengaspalan Hotmix Jl. Pemuda

Sukamukti

Km

180.191.786

198.210.965

26. Jalan Hotmix JagregSukawana

Km

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3)

(4)

(5)




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12)

(13)

B. APBD PROVINSI 34. Rehabilitasi Jalan Dawuan Majalengka I

Dawuan

0,75

Km

0,75

Km

969.000.000

1.065.900.000

35. Rehabilitasi Jalan Dawuan Majalengka II

Dawuan

0,75

Km

0,75

Km

969.000.000

1.065.900.000

36. Rehabilitasi Jalan Palasah Leuwimunding I

Palasah

0,50

Km

0,50

Km

625.600.000

688.160.000

37. Rehabilitasi Jalan Palasah Leuwimunding II

Palasah

0,50

Km

0,50

Km

625.600.000

688.160.000

38. Rehabilitasi Jalan Babakan Palasah I

Kertajati

0,75

Km

0,75

Km

708.750.000

779.625.000

39. Rehabilitasi Jalan Babakan Palasah II

Kertajati

0,75

Km

0,75

Km

708.750.000

779.625.000

40. Rehabilitasi Jalan Babakan Palasah III

Kertajati

0,75

Km

0,75

Km

708.750.000

779.625.000

41. Rehabilitasi Jalan Mekarjaya Sanyere I

Kertajati

0,45

Km

0,45

Km

560.000.000

616.000.000

42. Rehabilitasi Jalan Mekarjaya Sanyere II

Kertajati

0,45

Km

0,45

Km

560.000.000

616.000.000

43. Rehabilitasi Jalan Mekarjaya Sanyere III

Kertajati

0,45

Km

0,45

Km

560.000.000

616.000.000

44. Rehabilitasi Jalan Mekarjaya Sanyere IV

Kertajati

0,45

Km

0,45

Km

556.300.000

611.930.000

45. Rehabilitasi Jalan Kertajati Kertasari I

Kertajati

0,65

Km

0,65

Km

716.625.000

788.287.500

46. Rehabilitasi Jalan Kertajati Kertasari II

Kertajati

0,65

Km

0,65

Km

716.625.000

788.287.500

47. Rehabilitasi Jalan Kertajati Kertasari III

Kertajati

0,70

Km

0,70

Km

771.750.000

848.925.000

48. Rehabilitasi Jalan Maja Sukahaji I

Maja / Sukahaji

0,60

Km

0,60

Km

756.000.000

831.600.000

49. Rehabilitasi Jalan Maja Sukahaji II

Maja / Sukahaji

0,60

Km

0,60

Km

756.000.000

831.600.000

50. Rehabilitasi Jalan Maja Sukahaji III

Maja / Sukahaji

0,60

Km

0,60

Km

756.000.000

831.600.000

51. Rehabilitasi Jalan Maja Garawastu

Argapura

0,80

Km

0,80

Km

850.000.000

935.000.000

52. Rehabilitasi Jalan Cicalung SP Sindang I

Maja

0,50

Km

0,50

Km

558.250.000

614.075.000

53. Rehabilitasi Jalan Cicalung SP Sindang II

Maja

0,50

Km

0,50

Km

558.250.000

614.075.000

54. Rehabilitasi Jalan Cicalung SP Sindang III

Maja

0,50

Km

0,50

Km

558.250.000

614.075.000

55. Rehabilitasi Jalan Cicalung SP Sindang IV

Maja

0,50

Km

0,50

Km

558.250.000

614.075.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 837.375.000

(13) 921.112.500

Km

837.375.000

921.112.500

1,00

Km

675.000.000

742.500.000

Km

1,00

Km

675.000.000

742.500.000

0,75

Km

0,75

Km

656.250.000

721.875.000

Lemehsugih

0,75

Km

0,75

Km

656.250.000

721.875.000

62. Rehabilitasi Jalan Kubangsari Bantarmerak III

Lemehsugih

0,60

Km

0,60

Km

555.000.000

610.500.000

63. Rehabilitasi Jalan Munjul Ciandeu I

Majalengka

0,75

Km

0,75

Km

724.500.000

796.950.000

64. Rehabilitasi Jalan Munjul Ciandeu II

Majalengka

0,75

Km

0,75

Km

724.500.000

796.950.000

65. Rehabilitasi Jalan Argamukti Sangiang III

Banjaran

0,75

Km

0,75

Km

607.500.000

668.250.000

66. Rehabilitasi Jalan Argamukti Sangiang IV

Banjaran

0,75

Km

0,75

Km

607.500.000

668.250.000

67. Rehabilitasi Jalan Kadut - SP. Gununglarang Tonggoh I

Bantarujeg

0,65

Km

0,65

Km

584.007.500

642.408.250

68. Rehabilitasi Jalan Kadut - SP. Gununglarang Tonggoh II

Bantarujeg

0,65

Km

0,65

Km

583.992.500

642.391.750

69. Rehabilitasi Jalan Kadut - SP. Gununglarang Tonggoh III

Bantarujeg

0,65

Km

0,65

Km

584.007.500

642.408.250

70. Rehabilitasi Jalan Kadut - SP. Gununglarang Tonggoh IV

Bantarujeg

0,65

Km

0,65

Km

583.992.500

642.391.750

71. Rehabilitasi Jalan Palasah Leuwimunding III

Palasah

0,50

Km

0,50

Km

625.600.000

688.160.000

72. Rehabilitasi Jalan Palasah Leuwimunding IV

Palasah

0,50

Km

0,50

Km

625.600.000

688.160.000

73. Rehabilitasi Jalan Maja Sukahaji IV

Maja / Sukahaji

0,60

Km

0,60

Km

756.000.000

831.600.000

74. Rehabilitasi Jalan Maja Sukahaji V

Maja / Sukahaji

0,60

Km

0,60

Km

756.000.000

831.600.000

75. Rehabilitasi Jalan Argamukti Sangiang I

Banjaran

1,00

Km

1,00

Km

787.500.000

866.250.000

76. Rehabilitasi Jalan Argamukti Sangiang II

Banjaran

1,00

Km

1,00

Km

787.500.000

866.250.000

56. Rehabilitasi Jalan Talaga Sukamantri I

(5) Talaga / Bantarujeg

57. Rehabilitasi Jalan Talaga Sukamantri II

Talaga / Bantarujeg

0,75

Km

0,75

58. Rehabilitasi Jalan Cikowoan Kadut I

Maja

1,00

Km

59. Rehabilitasi Jalan Cikowoan Kadut II

Maja

1,00

60. Rehabilitasi Jalan Kubangsari Bantarmerak I

Lemehsugih

61. Rehabilitasi Jalan Kubangsari Bantarmerak II

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 831.375.000

(13) 914.512.500

Km

830.425.000

913.467.500

0,53

Km

556.500.000

612.150.000

Km

0,53

Km

556.500.000

612.150.000

0,53

Km

0,53

Km

556.500.000

612.150.000

Sukahaji

0,75

Km

0,75

Km

819.000.000

900.900.000

83. Rehabilitasi Jalan Ciborelang Palabuan II

Sukahaji

0,75

Km

0,75

Km

819.000.000

900.900.000

84. Rehabilitasi Jalan Ciborelang Palabuan III

Sukahaji

0,75

Km

0,75

Km

819.000.000

900.900.000

85. Rehabilitasi Jalan Ciborelang Palabuan IV

Sukahaji

0,75

Km

0,75

Km

819.000.000

900.900.000

86. Rehabilitasi Jalan Bangbayang - Cibulan

Lemahsugih

1,30

Km

1,30

Km

650.000.000

715.000.000

87. Rehabilitasi Jalan Girimukti Bangbayang

Lemahsugih

2,00

Km

2,00

Km

806.400.000

887.040.000

88. Rehabilitasi Jalan Anggrawati Kulur I

Maja / Majalengka

1,00

Km

1,00

Km

805.000.000

885.500.000

89. Rehabilitasi Jalan Anggrawati Kulur II

Maja / Majalengka

1,00

Km

1,00

Km

805.700.000

886.270.000

90. Rehabilitasi Jalan Cidulang Citaman I

Cikijing

0,90

Km

0,90

Km

842.400.000

926.640.000

91. Rehabilitasi Jalan Cidulang Citaman II

Cikijing

0,50

Km

0,50

Km

468.000.000

514.800.000

92. Rehabilitasi Jalan Sukahaji Pinangraja

Sukahaji / Jatiwangi

0,20

Km

0,20

Km

880.000.000

968.000.000

93. Rehabilitasi Jalan Heuleut Cipaku I

Kadipaten

0,85

Km

0,85

Km

816.000.000

897.600.000

94. Rehabilitasi Jalan Heuleut Cipaku II

Kadipaten

0,45

Km

0,45

Km

432.000.000

475.200.000

95. Rehabilitasi Jalan Simpeureum - Manjeti I

Majalengka

0,50

Km

0,50

Km

480.000.000

528.000.000

96. Rehabilitasi Jalan Simpeureum - Manjeti II

Majalengka

0,50

Km

0,50

Km

480.000.000

528.000.000

97. Pelebaran Jalan Gunungsari Sukaraja I

Kasokandel

0,75

Km

0,75

Km

834.750.000

918.225.000

98. Pelebaran Jalan Gunungsari Sukaraja II

Kasokandel

0,75

Km

0,75

Km

834.750.000

918.225.000

77. Rehabilitasi Jalan Talaga Sukamantri III

(5) Talaga / Bantarujeg

78. Rehabilitasi Jalan Talaga Sukamantri IV

Talaga / Bantarujeg

0,75

Km

0,75

79. Rehabilitasi Jalan Bongas Buniwangi I

Sumberjaya / Palasah

0,53

Km

80. Rehabilitasi Jalan Bongas Buniwangi II


0,53

81. Rehabilitasi Jalan Bongas Buniwangi III


82. Rehabilitasi Jalan Ciborelang Palabuan I

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

99. Pelebaran Jalan Gunungsari Sukaraja III

Lokasi (5) Kasokandel




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 834.750.000

(13) 918.225.000

100. Pelebaran Jalan Gunungsari Sukaraja IV

Kasokandel

0,75

Km

0,75

Km

834.750.000

918.225.000

101. Rehabilitasi Jalan Poros Desa Sinargalih - Sukamaju

Lemahsugih

0,80

Km

0,80

Km

700.000.000

770.000.000

102. Rehabilitasi Jalan Kasturi Kancana

Cikijing

0,80

Km

0,80

Km

768.000.000

844.800.000

103. Rehabilitasi Jalan Tembong Cipeundeuy

Bantarujeg

0,60

Km

0,60

Km

567.000.000

623.700.000

104. Rehabilitasi Jalan Dawuan Majalengka III

Dawuan

0,75

Km

0,75

Km

939.000.000

1.032.900.000

105. Rehabilitasi Jalan Dawuan Majalengka IV

Dawuan

0,75

Km

0,75

Km

939.000.000

1.032.900.000

106. Rehabilitasi Jalan Majasuka Bantarwaru IV

Palasah

0,75

Km

0,75

Km

703.125.000

773.437.500

107. Rehabilitasi Jalan Majasuka Bantarwaru V

Palasah

0,75

Km

0,75

Km

700.875.000

770.962.500

108. Rehabilitasi Jalan Lebakwangi Munjul

Malausma

0,70

Km

0,70

Km

579.110.000

637.021.000

109. Rehabilitasi Jalan Ciranca Lebakwangi II

Malausma

0,90

Km

0,90

Km

838.890.000

922.779.000

110. Pembuatan TPT Depan SMP Malausma

Malausma

0,02

Km

0,02

Km

300.000.000

330.000.000

85.850.000.000

94.435.000.000

73 Buah

74.015.000.000

81.416.500.000

C. DAK P3K2 111. Rehabilitasi Jalan (DAK P3K2)

2) KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JEMBATAN

Tersebar

6

1

Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

73 Buah Terpeliharanya Jembatan

73 Buah Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

A, APBD KABUPATEN 1. Rehabilitasi Jembatan Cikeusal

Cikeusal Kec. Talaga

1 Buah

1 Buah

180.000.000

198.000.000

2. Rehabilitasi Jembatan Cibitung

Talaga Kulon Kec. Talaga

1 Buah

1 Buah

100.000.000

110.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) 1 Buah

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) 1 Buah

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 185.000.000

(13) 203.500.000

1 Buah

150.000.000

165.000.000

1 Buah

1 Buah

-

-

Sangkanhurip Kec.Sindang

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

7. Rehabilitasi Jembatan Cigoek

Gunungkuning Kec.Sindang

1 Buah

1 Buah

100.000.000

110.000.000

8. Perbaikan Jembatan

Blok Karet Desa Karangsambung

1 Buah

1 Buah

1.200.000.000

1.320.000.000

9. Perbaikan Jembatan

Blok Dukuh Desa Pagandon 2 titik

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

10. Rehabilitasi Jembatan Cijurey I

Kec. Sukahaji

1 Buah

1 Buah

900.000.000

990.000.000

11. Rehabilitasi Jembatan Cihieum

Kec. Lemahsugih

1 Buah

1 Buah

6.500.000.000

7.150.000.000

12. Rehabilitasi Jembatan Cikamangi

Kec. Palasah

1 Buah

1 Buah

700.000.000

770.000.000

13. Rehabilitasi Jembatan Cijurey II

Kec. Sukahaji

1 Buah

1 Buah

1.200.000.000

1.320.000.000

14. Rehabilitasi Jembatan Ciherang I

Kec. Sukahaji

1 Buah

1 Buah

1.400.000.000

1.540.000.000

15. Rehabilitasi Jembatan Cikadongdong

Kec. Leuwimunding

1 Buah

1 Buah

500.000.000

550.000.000

16. Rehabilitasi Jembatan Ciherang II

Kec. Sukahaji

1 Buah

1 Buah

450.000.000

495.000.000

17. Rehabilitasi Jembatan Pasung

Kec. Cingambul

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

18. Rehabilitasi Jembatan Hegarmanah

Kec. Bantarujeg

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

19. Rehabilitasi Jembatan Pagandon

Kec. Kadipaten

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

20. Rehabilitasi Jembatan Cinyumpit

Kec. Leuwimunding

1 Buah

1 Buah

350.000.000

385.000.000

21. Rehabilitasi Jembatan Dusun Kidul

Kec. Sindanghaji

1 Buah

1 Buah

450.000.000

495.000.000

22. Rehabilitasi Jembatan Desa Sindanghaji

Kec. Sindanghaji

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

23. Rehabilitasi Jembatan Cirumput

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

350.000.000

385.000.000

3. Rehabilitasi Jembatan Cigowong

(5) Ganeas Kec. Talaga

4. Rehabilitasi Jembatan Cikendal

Mekarraharja Kec. Talaga

1 Buah

5. Rehabilitasi Jembatan Beletuk

Bongas Wetan Kec.Sumberjaya

6. Rehabilitasi Jembatan Cilembur Cibentang

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

24. Rehabilitasi Jembatan Baturuyuk

Lokasi (5) Kec. Jatiwangi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 150.000.000

(13) 165.000.000

25. Rehabilitasi Jembatan Rajawangi

Kec. Leuwimunding

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

26. Rehabilitasi Jembatan Blok Tengah

Kec. Bantarujeg

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

27. Rehabilitasi Jembatan Taledo

Kec. Leuwimunding

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

28. Rehabilitasi Jembatan Leuwilenggik

Kec. Majalengka

1 Buah

1 Buah

5.000.000.000

5.500.000.000

29. Rehabilitasi Jembatan Cideres II

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

30. Rehabilitasi Jembatan Cimara

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

31. Rehabilitasi Jembatan Cigowek

Kec. Cigasong

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

32. Rehabilitasi Jembatan Cipager

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

300.000.000

330.000.000

33. Rehabilitasi Jembatan Cibeber

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

34. Rehabilitasi Jembatan Cisampora II

Kec. Lemahsugih

1 Buah

1 Buah

7.000.000.000

7.700.000.000

35. Rehabilitasi Jembatan Cigeuleuh I

Kec. Maja

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

36. Rehabilitasi Jembatan Citembing

Kec. Argapura

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

37. Rehabilitasi Jembatan Dukuh Situ

Kec. Cigasong

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

38. Rehabilitasi Jembatan Cikoneng

Kec. Sukahaji

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

39. Rehabilitasi Jembatan Cikokolo

Kec. Kasokandel

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

40. Rehabilitasi Jembatan Cibatu Gede

Kec. Cigasong

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

41. Rehabilitasi Jembatan Blok Citando

Kec. Banjaran

1 Buah

1 Buah

300.000.000

330.000.000

42. Rehabilitasi Jembatan Cinursan II

Kec. Malausma

1 Buah

1 Buah

600.000.000

660.000.000

43. Rehabilitasi Jembatan Sabut

Kec. Kadipaten

1 Buah

1 Buah

500.000.000

550.000.000

44. Rehabilitasi Jembatan Cisaga

Kec. Majalengka

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

45. Rehabilitasi Jembatan Cibogo

Kec. Kadipaten

1 Buah

1 Buah

150.000.000

165.000.000

46. Rehabilitasi Jembatan Ciputri

Kec. Sumberjaya

1 Buah

1 Buah

200.000.000

220.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 100.000.000

(13) 110.000.000

1 Buah

3.000.000.000

3.300.000.000

1 Buah

1 Buah

12.000.000.000

13.200.000.000

Sumberjaya

1 Buah

1 Buah

450.000.000

495.000.000

51. Rehabilitasi Jembatan Citalahab

Rajagaluh

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

52. Rehabilitasi Jembatan Pasung

Cingambul

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

53. Rehabilitasi Jembatan Cikidang

Bantarujeg

1 Buah

1 Buah

450.000.000

495.000.000

54. Rehabilitasi Jembatan Pagandon

Kadipaten

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

55. Rehabilitasi Jembatan Cibuaya

Jatitujuh

1 Buah

1 Buah

300.000.000

330.000.000

56. Rehabilitasi Jembatan Ciranggon

Bantarujeg

1 Buah

1 Buah

650.000.000

715.000.000

57. Rehabilitasi Jembatan Cijurey I

Sukahaji

1 Buah

1 Buah

850.000.000

935.000.000

58. Rehabilitasi Jembatan Cijurey II

Sukahaji

1 Buah

1 Buah

1.200.000.000

1.320.000.000

59. Rehabilitasi Jembatan Ciherang I

Sukahaji

1 Buah

1 Buah

1.400.000.000

1.540.000.000

60. Rehabilitasi Jembatan Ciherang II

Sukahaji

1 Buah

1 Buah

500.000.000

550.000.000

61. Rehabilitasi Jembatan Cikeusik

Sukahaji

1 Buah

1 Buah

350.000.000

385.000.000

62. Rehabilitasi Jembatan Cinyumpit

Leuwimunding

1 Buah

1 Buah

350.000.000

385.000.000

63. Rehabilitasi Jembatan Blok Nangka

Maja

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

64. Rehabilitasi Jembatan Cikamangi

Palasah

1 Buah

1 Buah

900.000.000

990.000.000

65. Rehabilitasi Jembatan Dusun Kidul

Sindanghaji

1 Buah

1 Buah

450.000.000

495.000.000

47. Rehabilitasi Jembatan Cideres

(5) Kec. Kadipaten

48. Rehabilitasi Jembatan Depok

Kec. Majalengka

1 Buah

49. Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Sidamukti - Kadu

Majalengka

50. Rehabilitasi Jembatan Kamuningsari

B. APBD PROVINSI

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

66. Rehabilitasi Jembatan Desa Sindanghaji

Lokasi (5) Sindanghaji




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 250.000.000

(13) 275.000.000

67. Rehabilitasi Jembatan Cirumput

Maja

1 Buah

1 Buah

350.000.000

385.000.000

68. Rehabilitasi Jembatan Baturuyuk

Jatiwangi

1 Buah

1 Buah

250.000.000

275.000.000

69. Rehabilitasi Jembatan Cisela

Talaga

1 Buah

1 Buah

400.000.000

440.000.000

70. Rehabilitasi Jembatan Cicadas

Jatiwangi

1 Buah

1 Buah

300.000.000

330.000.000

71. Rehabilitasi Jembatan Cisentul

Palasah

1 Buah

1 Buah

250.000.000

275.000.000

72. Rehabilitasi Jembatan Dukuhwarung

Kadipaten

1 Buah

1 Buah

750.000.000

825.000.000

73. Rehabilitasi Jembatan Cimoyan

Kadipaten

1 Buah

1 Buah

1.500.000.000

1.650.000.000

12.150.000.000

13.365.000.000

4.554.724.500

5.010.196.950

C. DAK P3K2 74. Rehabilitasi Jembatan (DAK P3K2) 3. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Tersebar

6

Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong baru

6

24,00

Km

Terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong

24,00

Km Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong baru

24,00

Km

4.554.724.500

5.010.196.950

1. Pembangunan Saluran air /drainase

RW 01 s/d RW 05 Tarikolot Majalengka

0,87

Km

0,87

Km

70.000.000

77.000.000


Kel. Cicurug Majalengka

3,00

Km

3,00

Km

315.000.000

346.500.000


Blok Desa dan Mekarsari Desa Kawunggirang, Majalengka

0,40

Km

0,40

Km

50.000.000

55.000.000


RW 03, Mjl. Kulon Majalengka

0,77

Km

0,77

Km

201.000.000

221.100.000

5. Pembangunan gorong-gorong

RT 05 Majalengka Kulon

4,50

Km

4,50

Km

20.000.000

22.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 220.000.000

(13) 242.000.000

Km

60.000.000

66.000.000

0,60

Km

50.000.000

55.000.000

Km

1,40

Km

250.000.000

275.000.000

3,50

Km

3,50

Km

300.000.000

330.000.000

enggalwangi Kec. Palasah

0,20

Km

0,20

Km

200.000.000

220.000.000

12. Pembangunan TPT Saluran Drainase

Trajaya Kec. Palasah

0,50

Km

0,50

Km

250.000.000

275.000.000


Buniwangi Kec. Palasah

1,30

Km

1,30

Km

250.000.000

275.000.000


Enggalwangi Kec. Palasah

0,30

Km

0,30

Km

200.000.000

220.000.000


Weragati Kec. Palasah

0,30

Km

0,30

Km

200.000.000

220.000.000

16. Pembangunan Drainase Jl. Pajajaran

Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan

1,80

Km

1,80

Km

300.000.000

330.000.000

17. Pembangunan Drainase Jl. Poros Desa

Desa Genteng Kecamatan Dawuan

0,50

Km

0,50

Km

57.000.000

62.700.000

18. Pembangunan Drainase Lingkungan RT 05 RW 01

Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong

0,40

Km

0,40

Km

200.000.000

220.000.000

19. Pembangunan Drainase

Desa Mekarwangi Kec. Argapura

Km

250.000.000

275.000.000

20. Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase / GorongGorong (Bankeu)

Majalengka

Km

1.111.724.500

1.222.896.950

3.552.300.000

3.907.530.000

6. Pembangunan drainase

(5) Jl. Abdul Kodir, Cijati


RW 07, Cijati

0,36

Km

0,36


Jl. Cipicung, Desa Cibodas

0,60

Km

9. Pembangunan Saluran Drainase

Majasuka Kec. Palasah

1,40


Karamat Kec. Palasah


4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

6

Km

0,30

Terpeliharanya drainase dalam kondisi baik

17,11

Km

Km

0,30

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No.


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3) 6

(4)

(5)

(1)

1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

B.


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Target (8) (10) (9) (11) Terpeliharanya 17,11 Km Terpeliharanya 17,11 Km drainase drainase dalam kondisi baik

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 3.552.300.000

(13) 3.907.530.000

1. Pembuatan Drainase Lingkungan ( 6 Blok )

Desa Sukamenak

4,50

Km

4,50

Km

200.000.000

220.000.000

2. Drainase

Blok Jum'at dan Blok Sabtu Desa Heuleut

1,20

Km

1,20

Km

12.300.000

13.530.000

3. Drainase

Dusun Cideres Desa Cipaku

0,38

Km

0,38

Km

1.390.000.000

1.529.000.000

4. Drainase Lingkungan Blok Mekarsari

Ds.Kedungsari

1,00

Km

1,00

Km

150.000.000

165.000.000

5. Drainase Kiri kanan Jln Raya

Ds.Kodasari

1,20

Km

1,20

Km

600.000.000

660.000.000

6. Drainase Lingkungan (kanan kiri) Blok Bojong Tirem

Ds.Ampel

2,00

Km

2,00

Km

250.000.000

275.000.000

7. Drainase Lingkungan Blok Leuwimukti

Ds.Ligung

2,00

Km

2,00

Km

250.000.000

275.000.000

8. Drainase Lingkungan DSA Gemah ripah

Ds.Buntu

2,00

Km

2,00

Km

200.000.000

220.000.000

9. Drainase Lingkungan

Ds.Beusi

2,83

Km

2,83

Km

500.000.000

550.000.000

69.590.697.000

76.549.766.700

120.000.000

132.000.000

PERUMAHAN 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Aiir Limbah

Tersedianya prasarana dan sarana air limbah

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah

30

Desa

Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah

3

Unit Tersedianya prasarana dan sarana air limbah

3

Unit

120.000.000

132.000.000

1. Pembangunan MCK Umum

Desa Heubeulisuk Kec. Argapura

2

Unit

2

Unit

80.000.000

88.000.000

2. Pembangunan MCK Umum

Rt 01 Blok Manis Desa Cipinang Kec. Rajagaluh

1

Unit

1

Unit

40.000.000

44.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3) 11

(4)

(5)

11

1

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaan

1

Hasil Program Tolok Ukur Target (6) (7) Tersedianya 310 Desa jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman


Terpeliharanya jalan perdesaan

78,38


Terpeliharanya Km jalan perdesaan

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 62.887.097.000

(13) 69.175.806.700

78,38

Km

59.066.500.000

64.973.150.000

A, APBD KABUPATEN 1. Senderan jalan

Majalengka Wetan

0,30

Km

0,30

Km

100.000.000

110.000.000

2. Senderan jalan

Kel. Cicurug

0,40

Km

0,40

Km

200.000.000

220.000.000

3. Senderan jalan

setiap ling. Kel. Sindangkasih

0,40

Km

0,40

Km

200.000.000

220.000.000

4. Senderan jalan

Kel. Tarikolot

0,48

Km

0,48

Km

115.000.000

126.500.000

5. Rehabilitasi Jalan Desa Kramat - Pasir

kramat Kec. Palasah

2,00

Km

2,00

Km

1.400.000.000

1.540.000.000

6. Pengaspalan Jalan Sukaluyu Ciawitali

Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih

1,00

Km

1,00

Km

500.000.000

550.000.000

7. Pengaspalan Jalan Lemahputih (Ciloa) Sadawangi

Kecamatan Lemahsugih

2,00

Km

2,00

Km

750.000.000

825.000.000

8. Rehabilitasi Jalan Poros Desa

Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan

1,00

Km

1,00

Km

160.000.000

176.000.000

9. Perkerasan Jalan Sedareja Mandala

Desa Sedareja Kecamatan Cingambul

1,50

Km

1,50

Km

500.000.000

550.000.000

10. Perkerasan Jalan Wangkelang Cingambul

Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul

1,00

Km

1,00

Km

300.000.000

330.000.000

11. Pembuatan Jalan Poros Desa

Desa Talaga Kulon Kec. Talaga

1,50

Km

1,50

Km

487.000.000

535.700.000

12. Jalan Makam Talaga Nanggung

Desa Talaga Wetan Kec. Talaga

1,50

Km

1,50

Km

680.000.000

748.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Lokasi




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 227.000.000

(13) 249.700.000

Km

910.000.000

1.001.000.000

0,51

Km

200.000.000

220.000.000

Km

2,00

Km

900.000.000

990.000.000

1,50

Km

1,50

Km

1.050.000.000

1.155.000.000

Desa SindanghuripDesa Cimanggu Kec Bantarujeg

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

19. Pengaspalan jalan

RT 06 RW 02 Blok Cipadung Desa Karyamukti Kec.Panyingkiran

0,70

Km

0,70

Km

130.000.000

143.000.000


JL.Rasamala Rt 02 Rw 03,Kelurahan Cijati Kab.Majalengka

0,39

Km

0,39

Km

100.000.000

110.000.000


Objek wisata Gagaraji,RT RW Desa PangkalanPari Kec. Jatitujuh

1,00

Km

1,00

Km

700.000.000

770.000.000

22. Pembangunan jalan lingkungan Mekarmulya Sukaresmi

Desa Mekarmulya Kec.Kertajati

1,50

Km

1,50

Km

562.500.000

618.750.000


Jalan Inpres Desa Sukamukti Kec. Cikijing

0,50

Km

0,50

Km

100.000.000

110.000.000


Jalan Blok Pabuaran Desa Kancana Kec. Cikijing

0,50

Km

0,50

Km

100.000.000

110.000.000

13. Hotmix jalan MargamuktiCangkuang

(5) Desa Margamukti Kec. Talaga

14. Pengaspalan Jalan SukawanaJagreg

Desa Sukawana Kec. Kertajati

2,00

Km

2,00

15. Pengaspalan jalan Blok Kopicikulat - Pasiripis

Desa Pasir Ipis Kec.Kertajati

0,51

Km

16. Pengaspalan Jalan Asem Nunggal - Sukabungah

Desa Sukasari Kec.Kertajati

2,00

17. Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan Ranjiwetan Batujaya

Blok Cikokoro Desa Ranji Wetan Kec. Kasokandel

18. Pengaspalan Jalan

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

25. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan antar desa

26. Peningkatan jalan Heuleut Sawala

Lokasi (5) Jalan Desa LeuwikujangRajawangiBalagedog penghubung Kec. Leuwimunding Kec. Sindangwangi Heuleut Kec. Kadipaten




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 550.000.000

(13) 605.000.000

1,50

Km

1,50

Km

550.000.000

605.000.000

27. Rehabilitasib jalan bronjong (hotmik manual)

Jalan Pasantren Desa Cisetu Kec. Rajagaluh

0,90

Km

0,90

Km

180.000.000

198.000.000

28. Rehabilitasi jalan desa(pengerasan/lapen)

Ke Dangdeur Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh

1,00

Km

1,00

Km

100.000.000

110.000.000

29. Perbaokan jalan usaha tani (jut) (oengerasan/lapen)

Blok Badak Desa Payung Kec. Rajagaluh

1,00

Km

1,00

Km

100.000.000

110.000.000

30. Rehabilitasi jalan (hotmik manual)

Jln. Buyut Makmur Desa Sadomas

1,00

Km

1,00

Km

100.000.000

110.000.000

31. Jalan poros desa darmalarangpamalengan desa sunia

Desa Darmalarang Kec. Banjaran

1,50

Km

1,50

Km

550.000.000

605.000.000

32. Jalan Penggilingan Lemahputih - Lemahsugih

Lemahsugih

1,20

Km

1,20

Km

500.000.000

550.000.000

33. Jalan Tejamulya - Cukangsari

Argapura

1,50

Km

1,50

Km

600.000.000

660.000.000

34. Jalan Lingkar Mekarjaya

Kertajati

1,50

Km

1,50

Km

400.000.000

440.000.000

35. Jalan Jatitengah - Putridalem

Jatitujuh

2,00

Km

2,00

Km

1.000.000.000

1.100.000.000

32. Rehabilitasi Jalan Walahir Cipicung Kec. Malausma

Malausma

1,20

Km

1,20

Km

480.000.000

528.000.000

33. Rehabilitasi Jalan Cikaracak Lebakbitung Indrakila

Argapura

1,80

Km

1,80

Km

850.000.000

935.000.000

34. Rehabilitasi Jalan Gunungkuning - Bayureja

Sindang

2,00

Km

2,00

Km

700.000.000

770.000.000

B. APBD PROVINSI

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

35. Rehabilitasi Jalan Karangsambung-Bakananyar

Lokasi (5) Sukahaji




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 300.000.000

(13) 330.000.000

36. Rehabilitasi Jalan Babakan (SMK 2) -Kertawinangun

Kertajati

1,50

Km

1,50

Km

600.000.000

660.000.000

37. Rehabilitasi Jalan Panongan Beber

Jatitujuh

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

38. Rehabilitasi Jalan Wanasalam Randegan Wetan

Ligung

2,00

Km

2,00

Km

640.000.000

704.000.000

39. Rehabilitasi Jalan Sumberjaya Enggalwangi

Sumberjaya

2,00

Km

2,00

Km

640.000.000

704.000.000

40. Rehabilitasi Jalan Cikeusal Jatipamor

Talaga

1,50

Km

1,50

Km

720.000.000

792.000.000

41. Rehabilitasi Jalan Liangjulang (Putat) - Heuleut

Kadipaten

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

42. Rehabilitasi Jalan Kertasari Beber

Ligung

1,50

Km

1,50

Km

480.000.000

528.000.000

43. Rehabilitasi Jalan Mekarjaya Kertasari (Sukabungah)

Kertajati

1,00

Km

1,00

Km

480.000.000

528.000.000

44. Rehabilitasi Jalan Pancaksuji Majasuka

Sumberjaya

2,00

Km

2,00

Km

640.000.000

704.000.000

45. Rehabilitasi Jalan Kedungsari Kedungkencana

Ligung

1,00

Km

1,00

Km

375.000.000

412.500.000

46. Rehabilitasi Jalan Cijati (Sukajaya) - Tarikolot

Majalengka

1,20

Km

1,20

Km

400.000.000

440.000.000

47. Rehabilitasi Jalan Sukawera Leuwiliangbaru

Ligung

2,00

Km

2,00

Km

640.000.000

704.000.000

48. Rehabilitasi Jalan Bantarjati (Pajaten) - Sukakerta

Kertajati

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

49. Rehabilitasi Jalan Lojikobong Sukawera

Ligung

0,80

Km

0,80

Km

350.000.000

385.000.000

50. Rehabilitasi Jalan Girimukti Jatisawit

Kasokandel

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

51. Rehabilitasi Jalan Tajur Simpeureum

Cigasong

1,00

Km

1,00

Km

375.000.000

412.500.000

52. Rehabilitasi Jalan Nunuk Gunungmayung Cihaur

Maja

1,50

Km

1,50

Km

520.000.000

572.000.000

53. Rehabilitasi Jalan Babakan (Sukamelang) Kertawinangun

Cigasong

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

54. Rehabilitasi Jalan Malongpong Banjaransari

Cikijing

1,50

Km

1,50

Km

725.000.000

797.500.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

55. Rehabilitasi Jalan Gunungsari Cangkore Kasokandel

Lokasi (5) Kasokandel




Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 600.000.000

(13) 660.000.000

56. Rehabilitasi Jalan Burujul Wetan - Ranji Wetan

Jatwangi

1,00

Km

1,00

Km

400.000.000

440.000.000

57. Rehabilitasi Jalan Sukaluyu Ciawitali Kec. Lemahsugih

Lemahsugih

1,40

Km

1,40

Km

675.000.000

742.500.000

58. Rehabilitasi Jalan Sukajadi Margajaya

Lemahsugih

1,00

Km

1,00

Km

625.000.000

687.500.000

59. Rehabilitasi Jalan Banjaransari - Sindang

Cikijing

0,80

Km

0,80

Km

500.000.000

550.000.000

60. Rehabilitasi Jalan Bungawari Kondangmekar

Cingambul

1,50

Km

1,50

Km

600.000.000

660.000.000

61. Rehabilitasi Jalan Dukuhdomba - Sawala

Kadipaten

0,70

Km

0,70

Km

400.000.000

440.000.000

62. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan

Kel. Cicenang, Ds. Kertasari,Lemahpu tih, Sukajadi, Jatitengah, Palasah, Babakan, Gunung Larang,wado wetanBatujaya

Km

Km

3.950.000.000

4.345.000.000


Ds. Margajaya, Lemahsugih, tersebar di kab. Majalengka

Km

Km

4.300.000.000

4.730.000.000


Tersebar di kab. Majalengka Ds. Silihwangi

Km

Km

3.700.000.000

4.070.000.000


Ds. Bongaskulon, Panjalin lor, Panjalin kidul, Parapatan, Majalengka kulon dan wetan, munjul, balida, karang anyar, rancaputat

Km

Km

3.600.000.000

3.960.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)


Lokasi (5) Ds. Jatipamor, Lampuyang, Gunungmanik, sadasari, Cibunut, Leuwiseeng, Karyamukti, Werasari, Lebawangi, margamukti


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) Km

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) Km

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 3.800.000.000

(13) 4.180.000.000


Ds. Teja, Sangkanhurip, sindang, sunalari, buniwangi, enggalwangi, tanjungsari, jayi, muktisari, cingambul, wangkelang, heuleut, payung

Km

Km

4.540.000.000

4.994.000.000


Tersebar di kab. Majalengka

Km

Km

4.060.000.000

4.466.000.000

Paket

3.820.597.000

4.202.656.700

2) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

11

1

Terbangunnya prasarana air bersih/air minum

2

Paket Terbangunnya prasarana air bersih/air minum

2

1. Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK)

Tersebar

1 Paket

1 Paket

3.473.270.000

3.820.597.000

2. Pembangunan Sarana Air Bersih (Sharing)

Tersebar

1 Paket

1 Paket

347.327.000

382.059.700

5.075.000.000

5.582.500.000

3. Program Pengembangan Perumahan

10

3

Prosentase Rumah tidak layak huni

1) Kegiatan Penunjang Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1. Penunjang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Majalengka

Perbaikan rumah tidak layak huni Tersebar

1 Paket Perbaikan rumah tidak layak huni

1 Paket

75.000.000

82.500.000

1 Paket

1 Paket

75.000.000

82.500.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

(2)

(3) 11

2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Utilitas Perumahan

Lokasi

(4)

(5)


1

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Target (8) (10) (9) (11) Terbangunnan 2 Paket Terpenuhinya 2 Paket ya SPU kebutuhan Perumahan prasarana. sarana dan utilitas perumahan

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 5.000.000.000

(13) 5.500.000.000

1. Perum Bumi Sawala Baru (Bankeu)

Dawuan

1 Paket

1 Paket

1.000.000.000

1.100.000.000

2. Perum Sindangkasih (Bankeu)

Majalengka

1 Paket

1 Paket

4.000.000.000

4.400.000.000

3 Paket

3 Paket

1.508.600.000

1.659.460.000

3 Paket Pelayanan IKK

3 Paket

1.508.600.000

1.659.460.000

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1) Kegiatan Pelayanan Ikk, Pengadaan Dan Pemasangan Pipa

C.

Sasaran Daerah

11

1

11

1

Pembinanaan dan pengembangan infrsatruktur permukiman

3

Paket

Pelayanan IKK

1. SPAM IKK (Bankeu)

Majalengka

2 Paket

2 Paket

1.500.000.000

1.650.000.000

2. Pelayanan IKK Palasah & Jatiwangi dari MA. Cirumput (Bankeu)

Palasah & Jatiwangi

1 Paket

1 Paket

8.600.000

9.460.000

22.134.434.000

24.347.877.400

5.900.000.000

6.490.000.000

PENATAAN RUANG 1. Program Perencanaan Tata Ruang

9

1

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

9

1

1. Revisi RDTR Kecamatan Cikijing (Bankeu)

9

1

Tersusunnya pedoman / arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang

11 Paket

Tersusunnya Dokumen RDTR

Cikijing

7 Paket Tersedianya salah satu perangkat dalam pengendalian pemanfaatan ruan

7 Paket

3.500.000.000

3.850.000.000

1 Paket

1 Paket

500.000.000

550.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) 1 Paket

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) 1 Paket

Lemahsugih

1 Paket

1

Bantarujeg

9

1

6. Penyusunan RDTR Kecamatan Banjaran (Bankeu)

9

7. Penyusunan RDTR Kecamatan Malausma (Bankeu)

2) Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan


Prioritas Daerah

(2)

(3) 9

1

(5) Cingambul

3. Penyusunan RDTR Kecamatan Lemahsugih (Bankeu)

9

1

4. Penyusunan RDTR Kecamatan Bantarujeg (Bankeu)

9

5. Penyusunan RDTR Kecamatan Argapura (Bankeu)

2. Penyusunan RDTR Kecamatan Cingambul (Bankeu)

Sasaran Daerah (4)

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp) (13) 550.000.000

1 Paket

500.000.000

550.000.000

1 Paket

1 Paket

500.000.000

550.000.000

Argapura

1 Paket

1 Paket

500.000.000

550.000.000

1

Banjaran

1 Paket

1 Paket

500.000.000

550.000.000

9

1

Malausma

1 Paket

1 Paket

500.000.000

550.000.000

9

1

2 Paket Tersedianya rencana operasional arahan pembangunan kawasan

2 Paket

1.100.000.000

1.210.000.000

2 Paket

2 Paket

1.100.000.000

1.210.000.000

2 Paket Tersedianya rencana operasional arahan pembangunan kawasan

2 Paket

1.300.000.000

1.430.000.000

2 Paket

2 Paket

1.300.000.000

1.430.000.000

744.434.000

818.877.400

Tersusunnya Dokumen RTBL

Majalengka

9

2

1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


(12) 500.000.000

1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Lokasi

Tersusunnya dokumen RTR

Majalengka

9

2

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan

3 Paket

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

(2)

(3) 9

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


2

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Majalengka

2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan Gedung

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Target (8) (10) (9) (11) Tersusunnya 2 Paket Tersedianya 2 Paket PERDA Tata legalitas bagi Ruang rencana operasional arahan pembangunan kawasan 2 Paket 2 Paket

Tersusunnya PERDA Bangunan Gedung

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bangunan Gedung 3. Program Pengembangan Data / Informasi

1) Kegiatan Penyusunan Database Bangunan Gedung

9

2

9

2

1. Penyusunan Database Bangunan Gedung 4. Program Perencanaan Bangunan Gedung

Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung

Tersusunnya database bangunan gedung

Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis

10

Dok

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 663.554.000

(13) 729.909.400

663.554.000

729.909.400

1 Paket

80.880.000

88.968.000

1 Paket

80.880.000

88.968.000

50.000.000

55.000.000

1 Paket

Majalengka

7

1 Paket Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Peraturan Teknis Bangunan Gedung 1 Paket

Pagu Indikatif (Rp)

1 Paket Tersusunnya database bangunan gedung

1 Paket

50.000.000

55.000.000

1 Paket

1 Paket

50.000.000

55.000.000

440.000.000

484.000.000

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

No. (1)


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(2)

(3) 7

(4)

(5)

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Bangunan Gedung

1. Penyusunan Rencana Bangunan Gedung


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) Tersusunnya 10 Dok Dokumen Rencana bangunan dan gedung

Majalengka

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

10

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga yang baik

1) Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga

3

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (10) (11) Tersusunnya 10 Dok Dokumen Rencana bangunan dan gedung

Dok

10

Dok

Unit

Terbangunnya sarana olah raga

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

(12) 440.000.000

(13) 484.000.000

440.000.000

484.000.000

15.000.000.000

16.500.000.000

3

Unit Terbangunnya sarana olah raga yang baik

3

Unit

15.000.000.000

16.500.000.000

1. Pembangunan Sarana Olah Raga

Majalengka

1

Unit

1

Unit

15.000.000.000

16.500.000.000

2. Sarana dan Prasarana Weragati

Palasah

1

Unit

1

Unit

-

-

3. Sarana Olahraga Desa Sadasari

Argapura

1

Unit

1

Unit

-

-

339.589.847.286

373.548.832.015

JUMLAH

Jenis Keg. 1/2/3 (14)

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA TAHUN 2016

Recommend Documents