RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013 KOD E
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rapat Koordinasi Bidang Promosi & Pencegahan Penguatan Jaringan Komunitas Dalam Program Pencegahan Sosialisasi Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Pengetahuan Komprehensif HIV Pada Penduduk Muda Usia 15-24 tahun Untuk Pencapaian MDG'S Partisipatory Action Research ( PAR ) di Provinsi DKI Jakarta Bagi Siswa/i, Mahasiswa/i & Remaja di luar Sekolah Peningkatan Wawasan Tentang HIV & AIDS Bagi Wartawan Media Cetak & Elektronik Malam Renungan AIDS Nusantara ( MRAN ) Acara Puncak Hari AIDS Sedunia ( HAS ) Penyusunan Konsep Tools Komunikasi Pemasaran Sosial Kondom di Provinsi DKI Jakarta Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi, Edukasi dan Informasi melalui : a. Website b. Film Dokumenter c. Komunikasi, Informasi & Edukasi ( KIE ) JUMLAH
II II.A
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
21.120.000 33.658.000 131.387.000 617.564.000 96.616.000 40.000.000 323.525.000 40.000.000 350.000.000
40.120.000 35.000.000 171.010.000 1.900.000.000
1
2
Pembinaan & Penguatan bidang Dukungan & Layanan a. Pertemuan Rutin Bidang Dukungan & Layanan b. Pertemuan penguatan Pokja KPAP Terkait Bidang Dukyan
9.378.000 10.012.000
Rapat Koordinasi Penguatan Program Dukungan dan Layanan a.
3
Pertemuan dalam rangka Penguatan Layanan Program IMS, VCT, PMTCT, LASS, PTRM, TB - HIV, ART, CST terkait Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) b. Pertemuan Assesment tekait Program Dukungan Perawatan & Pengobatan (Saecar Cesaria, Susu, Viral Load, SGOT/ SGPT) & Assesment pengembangan program dengan organisasi/lembaga profesional dibidang kesehatan Penguatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di DKI Jakarta a. Penyusunan konsep SK Pembentukan Tim Pembina & Tim Monitoring PABM b. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan terkait program PABM di 5 Wilayah & Kep. Seribu
5.400.000
18.409.000 33.842.500
c.
4
5
Pengembangan Wawasan / Pengetahuan bagi unsur masyarakat (Satker PABM) dalam rangka penguatan program PABM untuk 5 Wilayah & Kep. Seribu Penguatan Program Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di DKI Jakarta a. Pertemuan Koordinasi & Penguatan Jejaring 4 komponen Terkait program PMTS b. Peningkatan Pengetahuan bagi Masyarakat yang terlibat program PMTS di 5 Wilayah c. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan terkait program PMTS di 5 Wilayah Peningkatan Wawasan melalui Pengembangan Pendidikan & Pelatihan
35.012.000
a.
Pelatihan Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi SDM Puskesmas
b.
Pelatihan Prevention of Mother HIV to Child Transmission (PMTCT) bagi SDM Layanan Kesehatan Pelatihan Konselor VCT Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Dokter dan Bidan Swasta
c. d.
164.320.000
28.997.000 119.295.500 18.940.000
140.742.600 175.902.600 177.201.800 53.784.000
e. f.
6
Pelatihan Positif Prevention bagi ODHA Pelatihan Pemberdayaan dan Ketrampilan (Home Generation) bagi ODHA g. Pelatihan Peningkatan Wawasan dan kapasitas bagi Petugas Panti Sosial h. Pelatihan Community Organizer (CO) Dukungan Penguatan Program Comunity Base Care di DKI Jakarta a.
7
Pertemuan koordinasi dukungan Pembentukan Comunity Base Care (Assesment kebutuhan pembentukan CBC) Dukungan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Bagi ODHA a. Pertemuan Penguatan dan Jejaring secara Berkala Bagi ODHA b.
8 9
Capacity Building terkait Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
Pertemuan Assesment Kebutuhan Dukungan & Layanan di Fasyankes Tahun 2014 Program Dukungan Perawatan & Pengobatan Bagi ODHA Program Dukungan Mitigasi Dampak a. Bantuan Susu Formula bagi 54 Anak dari Ibu HIV+ selama 6 bulan (54 anak x 1 pkt x 6 bln ) Dukungan Program Pencegahan HIV Dari Ibu HIV+ Ke Bayinya ( PPIA ) a. Bantuan Secio Cesaria bagi Ibu Hamil HIV+ untuk 1 Tahun b.
10
Bantuan Pemeriksaan Viral Load bagi Ibu Hamil HIV +, Bayi & Anak untuk 1 Tahun Program Dukungan Pemeriksaan bagi ODHA a. Bantuan Pemeriksaan SGOT / SGPT bagi Odha Bimbingan Teknis Fasyankes a. Bimtek / Penjajakan pada Fasyankes di DKI Jakarta JUMLAH
III
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
52.231.000 43.630.000 59.922.000 62.822.000
17.275.000
18.432.000 77.046.000 27.589.000
174.000.000
80.000.000 24.000.000 30.000.000 41.816.000 1.700.000.000
III.A 1 2 3
4 5 6 7 8
PENINGKATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI Koordinasi Data dan Pelaporan Survey Cepat Prilaku 5 Populasi Kunci dan Pengetahuan Komprihensif HIV-AIDS Remaja Usia 15-24 Thn Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Webb melalui JAIS
100.000.000
a. Pengembangan Software b. Pelatihan SDM (Refreshing Penjangkauan) c. Maintenance Server, Penambahan Hardware, Co Location Pengumpulan Data AIDS Pasif Rumah Sakit Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Analisa Data) Serosurvey 2013 Penjangkauan ( 5000 Populasi Kunci ) Hotline (Konseling HIV)
51.830.000 105.520.000 42.650.000 200.000.000 100.000.000 500.000.000 300.000.000 200.000.000
JUMLAH IV IV.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
500.000.000
2.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KPAP TINGKAT PROVINSI Pengadaan Alat Tulis Kantor Penggandaan Bahan Cetakkan Pengadaan Alat Penunjang Kantor Rapat Kerja Daerah Rapat Kordinasi KPAP Kunjungan Kerja KPAP Lokakarya Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pembayaran Telpon 2 Line Rumah Tangga Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penataan dan Pemusnahan Arsip KPAP Pembinaan Teknis Pengelolaan Arsip dan Surat Menyurat Penataan dan Pemeliharaan Taman KPAP Pembayaran Layanan Internet (2 line)
43.431.000 50.890.000 44.500.000 229.839.000 19.184.000 7.620.000 43.420.000 8.400.000 72.784.000 31.300.000 33.910.000 33.170.000 14.170.000 27.600.000
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pengembangan SDM Capacity Building Akuntan Publik Rapat Penunjang Pertemuan Kordinasi Wilayah (3 bulanan) Penguatan Kelembagaan Transportasi Kurir Kalender Edukasi Seragam Pegawai Pemeliharaan & Operasional Mobil KPAP Penyusunan Rencana Kerja KPAP Tahun 2014 Honorarium Karyawan KPAP Penyusunan dan Penggandaan Buku Laporan Tahunan Penyusunan Bahan Regulasi Tim Asistensi Tim Advokasi
300.000.000 168.560.000 60.000.000 50.000.000 91.300.000 31.852.000 6.000.000 13.750.000 25.000.000 29.530.000 75.170.000 1.234.400.000 10.000.000 44.220.000 175.000.000 175.000.000
JUMLAH
3.150.000.000
JUMLAH KPAP
8.850.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT 1 2 3 4
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan Hari AIDS Sedunia ( HAS ) Sosialisasi Umun HIV dan AIDS Pojok Informasi HIV dan AIDS JUMLAH
5.880.000 25.567.000 39.120.000 12.760.000 83.327.000
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT 1 2
Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual ( PMTS ) di Tingkat Kotamadya Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat ( PABM ) di Tingkat Kotamadya
72.062.000 36.294.000
3
Rapat Koordinasi Layanan
7.084.000 JUMLAH
1 2 3 4 5 6
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Pusat Verifikasi data Program JAIS (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan , PMTCT) Monitoring Kualitas Data (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan , PMTCT, TB-HIV) Monitoring Program HIV dan AIDS (evaluasi PAR, PMTS, PABM, layanan, tempat hiburan, outlet kondom) Penyusunan Materi Rakerwil 2013 JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
12 13
115.440.000
OPERASIONAL PENUNJANG/ BAGIAN UMUM KPAK JAKARTA PUSAT Pembelian ATK Alat Rumah Tangga Kantor Pemelihraan Elektrikal dan Mekanikal Rapat Teknis Rapat Penunjang Rapat Kerwil KPA Kota Adm. Jakarta Pusat Th. 2013 Penguatan Kelembagaan Pengembangan SDM Rakernas ICAAP Capacity Buliding Laporan Penghasilan Personil Sekretariat JUMLAH
6.160.000 9.440.000 46.800.000 5.600.000 13.328.000 3.655.000 84.983.000
12.769.000 2.328.000 3.200.000 4.600.000 2.624.000 25.873.000 9.336.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 5.520.000 300.000.000 416.250.000
JUMLAH JAKARTA PUSAT
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA UTARA 1 2 3 4 5
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan Pojok Informasi Sosialisasi Umum HIV dan AIDS (HAS) Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di tingkat Kota Administrasi Pemasaran Sosial Kondom JUMLAH
5.580.000 19.530.000 32.221.600 29.856.000 32.850.000 120.037.600
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA 1 2 3 4
PROGRAM HARM REDUCTION PMTS Pertemuan ODHA dan IDU Pertemuan Penguatan Kader LKB JUMLAH
1 2 3 4 5
92.752.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA Rakor Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Utara Verifikasi / Validasi Data Layanan Program AIDS di Layanan Verifikasi data Penjangkauan Populasi Resiko Tinggi Supervisi Program HIV dan AIDS Penyusunan Laporan Tahunan JUMLAH
1
30.618.000 34.034.000 10.400.000 17.700.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA UTARA Rapat Penyusunan Program 2014 (Rakerwil)
7.840.000 28.640.000 18.184.000 8.608.000 6.900.000 70.172.000
10.061.400
2 3 4 5 6
7 8 9
Rapat Koordinasi dengan Anggota KPAK Rapat Koordinasi Kegiatan KPAK JU Rapat Teknis Penyusunan Anggaran 2014 Capacity Building (Pelatihan Kearsipan) Pengadaan sarana a. ATK b. Rumah Tangga Kantor d. Penunjang Kantor e. Biaya Internet f. Pembuatan Banner KPAK, Visi dan Misi KPAK, IMS, dll. g. Cetakan Buku daftar HOT SPOT, Tempat Hiburan, dan Layanan h. Biaya Cetak Kop Surat, Map dan Amplop Honorarium Pegawai KPAK Pemeliharaan Inventaris Kantor Pengembangan Wawasan
5.580.000 2.376.000 1.188.000 2.320.000 17.705.000 4.708.000 25.500.000 3.600.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 300.000.000 4.500.000 30.000.000
JUMLAH
417.038.400
JUMLAH JAKARTA UTARA
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Pelajar Sosialisasi warga peduli AIDS (GTZ) Sosialisasi HIV dan AIDS keperusahaan Pojok Informasi Sosialisasi HIV dan AIDS (Hari AIDS Sedunia) Pembentukan Warga Peduli AIDS Pembinaan Warga Peduli AIDS Pembentukan Pokja lokasi Pembinaan Pokja lokasi Penggalangan kesepakatan pokja lokasi Penggalangan kesepakatan pokja lokasi-PKM-Kel/Kec Penggalangan kesepakatan kerjasama antar KPAK-LSM-Pokja lokasi
20.322.000 32.008.000 20.500.000 18.800.000 39.045.000 22.380.000 7.460.000 2.110.000 2.110.000 3.340.000 3.490.000 3.490.000
13
Pertemuan pengelola outlet kondom JUMLAH
3.340.000 178.395.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT 1 2 3 4
PMTS (Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual) PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) Rapat Teknis Kegiatan Pelayanan Rapat Koordinasi LKB JUMLAH
1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
43.620.000 26.406.000 5.380.000 133.266.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT Verifikasi Data Program JAIS Up Dating Pemetaan Respon Pertemuan Evaluasi JUMLAH
1
57.860.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA BARAT Honorarium Karyawan KPAK Rapat Kerja Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Th 2013
11.120.000 7.502.000 14.604.000 33.226.000
300.000.000 16.100.000
Rapat Koordinasi (penguatan Kelembagaan KPAK) Rapat Penunjang Sekretariat Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Laporan Tahap I dan II Pengembangan SDM (Seminar ICAAP) Penyusunan Keputusan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat
7.408.000 10.560.000 4.400.000 3.168.000 30.000.000
Call Centre KPAK Jakarta Barat Rumah Tangga Kantor ATK (Alat Tulis Kantor)
15.600.000 18.720.000 17.842.000
10.091.000
12 13 14
Peralatan Penunjang Kantor Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor Foto copy JUMLAH JUMLAH JAKARTA BARAT KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA SELATAN
1 2 3 4
50.300.000 12.000.000 8.924.000 505.113.000 850.000.000
Rapat Koordinasi Seksi Promosi dan Pencegahan Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di Tingkat Kota Administrasi
11.760.000 29.856.000
Pojok Informasi HIV dan AIDS Ajang Kreativitas Dalam rangka Hari AIDS Sedunia JUMLAH
10.080.000 48.218.000 99.914.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN 1 2 3 4
Rapat Teknis dan Koordinasi Seksi Layanan Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di Tingkat Kota Administrasi Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat Kota Administrasi Rapat Koordinasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan)
JUMLAH
1 2 3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN Rapat Teknis Seksi Pelaporan dan Evaluasi Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Selatan Verifikasi / Validasi data Program Tingkat Kota (Data Penjangkauan Dan JAIS)
11.225.900 88.601.500 19.092.000 3.520.000 122.439.400
6.476.000 10.578.000 27.445.000
4 5 6 7 8
Bimbingan Teknis Bagi Petugas Entry Data JAIS Supervisi Tim KPAK Ke Pelaksana Program Penanggulangan HIV dan AIDS Monitoring Program Monitoring Kualitas Data Penyusunan Laporan Kegiatan Semester dan Tahunan 2013
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA SELATAN Rapat Teknis Perencanaan Rapat Penunjang KPAK Alat Tulis Kantor Biaya Barang Cetakan Rumah Tangga Kantor Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biaya Pengembangan SDM Penghasilan Personil KPAK Rapat Kerja Wilayah (Pra Rakerda) tahun 2013
27.256.000 4.508.000 3.680.000 3.402.000 2.326.000 85.671.000
1.460.000 2.880.000 9.345.600 10.450.000 3.797.500 4.000.000 30.000.000 300.000.000 30.042.500
JUMLAH
391.975.600
JUMLAH JAKARTA SELATAN
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA TIMUR 1 2 3 4
Rapat Koordinasi Seksi Sosialisasi umum HIV dan AIDS Tingkat Kota Adm. (SKPD, Tomas, Toga, Karang Taruna, Ormas, Organisasi Profesi,Sekolah) Pojok Informasi Gebyar Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Jakarta Timur JUMLAH
12.600.000 32.920.000 12.600.000 70.880.000 129.000.000
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR PEMBINAAN PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) KOMPONEN I KOMPONEN II KOMPONEN III KOMPONEN IV PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM) TERPADU Desiminasi Informasi Mengenai PABM Sosialisasi Kerelawanan Berbasis Masyarkat & Pengurangan Stigma Tim Pelaksana PABM Pembentukan Satlak PROGRAM KEGIATAN DUKUNGAN DAN LAYANAN Koordinasi Penguatan Jejaring Layanan/ LKB JUMLAH
1 2 3 4 5
2.680.000 14.960.000 1.572.000 9.400.000 8.440.000 142.036.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR Rapat Koordinasi Seksi Monev Supervisi Program HIV dan AIDS Verifikasi data Program Evaluasi dan Analisa Data Penyusunan Buku Laporan JUMLAH
1 2 3 4 5
39.600.000 38.468.000 7.920.000 18.996.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG JAKARTA TIMUR Penghasilan Personil Pembelian ATK Pengadaan, Pemeliharaan & Kebutuhan Sarana Kantor Rapat Kerja Wilayah KPAK Penguatan Kelembagaan
9.960.000 11.764.000 43.680.000 7.940.000 2.874.000 76.218.000
264.000.000 16.707.000 36.800.000 17.437.000 6.369.000
6 7 8 9
Pengembangan SDM Penyusunan Anggaran/Program Rapat Penunjang Pengembangan Media Informasi
45.000.000 1.064.000 8.664.000 6.705.000
JUMLAH
402.746.000
JUMLAH JAKARTA TIMUR
750.000.000
KPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
1 2 3 4 5
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK KEPULAUAN SERIBU Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan Sosialisasi HIV/AIDS Melalui Siaran Radio Hari AIDS Sedunia ( HAS ) Pojok Informasi HIV dan AIDS Sosilisasi HIV/AIDS untuk Resiko Tinggi ( ABK Kapal, Pengelola Home Stay dan Para Guade) JUMLAH
1 2 3
2.800.000 11.712.000 36.630.000 5.408.000 18.510.000 75.060.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU Rapat koordinasi Bidang Dukyan Kabupaten Adm. Kep. Seribu Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat Kotamadya MOBILE VCT DI Kecamatan JUMLAH
2.800.000 16.064.000 32.000.000 50.864.000
1 2 3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kab.Adm Pulau Seribu Pemetaan Respon dan Sosial / Updating data (sosialisasi awal dan akhir) Monitoring Program Tahun 2013 JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL PENUNJANG KEPULAUAN SERIBU Sewa ruang sekretariat Rapat teknis perencanaan KPAK tahun 2014 Pembelian ATK Honorarium Karyawan KPAK Penunjang Kantor Rapat kerja wilayah Pengembangan SDM Penyusunan laporan tahunan
28.280.000 8.080.000 42.483.600
25.000.000 4.200.000 5.956.000 186.000.000 9.500.000 16.870.000 30.000.000 4.066.400
JUMLAH
281.592.400
JUMLAH KEPULAUAN SERIBU
450.000.000
JUMLAH KPAK
IV.C IV.C.1 IV.C.2 IV.C.3 IV.C.4 IV.C.5 IV.C.6 IV.C.7 IV.C.8 IV.C.9
6.123.600
KELOMPOK KERJA (POKJA) Pokja IDU HR Pokja Remaja Pokja Transmisi Seksual Pokja Agama Pokja PMTCT Pokja Masyarakat Umum Pokja LAPAS Pokja di Tempat Kerja Pokja Adm. Pelabuhan Tg. Priok
4.150.000.000
150.000.000 125.000.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
JUMLAH POKJA TOTAL
1.000.000.000 14.000.000.000
KPOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA Sekretaris,
Dra. Hj. ROHANA MANGGALA,M.Si
