RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012 PROGRAM
KODE 1
: (005.01.01)
MAK 2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PAGU DALAM DIPA (Rp)
URAIAN PENGGUNAAN
3
4
TAKSIRAN HARGA / BIAYA ( Rp )
5
TRIWULAN I FEB 7
JAN 6
MAR 8
DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN) TRIWULAN II TRIWULAN III MEI JUNI JULI AGS 10 11 12 13
APR 9
SEP 14
OKT 15
TRIWULAN IV NOP 16
DES 17
JUMLAH 1 TAHUN
KET
18
19
LAYANAN PERKANTORAN 3.929.600.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1066.001 001 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
- Belanja gaji pokok PNS - Belanja pembulatan gaji PNS - Belanja tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja tunjangan anak PNS - Belanja tunjangan struktural PNS - Belanja tunjangan fungsional PNS - Belanja tunjangan PPh PNS - Belanja tunjangan beras PNS - Belanja uang makan PNS - Belanja tunjangan umum PNS - Belanja uang lembur Sub Jumlah
1.975.598.000 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 151.969.077 35.000 2.692 2.692 2.692 2.692 2.692 164.779.000 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 12.675.308 43.928.000 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 3.379.076 60.125.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 969.410.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 74.570.000 228.042.000 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 17.541.692 60.225.000 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 4.632.692 297.000.000 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 22.846.153 100.006.000 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 7.692.769 30.452.000 15.226.000 3.929.600.000 Tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 -
303.938.153 5.388 25.350.612 6.758.164 9.250.000 149.140.000 35.083.388 9.265.388 45.692.317 15.385.541 -
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 -
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 -
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 -
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 15.226.000
151.969.077 2.692 12.675.308 3.379.076 4.625.000 74.570.000 17.541.692 4.632.692 22.846.153 7.692.769 -
1.975.598.000 35.000 164.779.000 43.928.000 60.125.000 969.410.000 228.042.000 60.225.000 297.000.000 100.006.000 30.452.000
722.170.000 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
002 A 521119
8.000.000 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan - Bahan (rohaniwan, konsumsi, ATK pelantikan) Sub Jumlah
8.000.000 2.000.000 8.000.000 Delapan juta rupiah
-
-
2.000.000
-
-
2.000.000
-
2.000.000
-
-
-
8.000.000
13.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.220.000
-
13.500.000 Pakaian Dinas Pegawai
B 521119
Pembayaran pengadaan pakaian dinas dan ongkos jahit (45 pgw X 1 stel) Sub Jumlah
13.500.000
-
-
13.500.000 Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah
2.220.000 Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga teknis Lainnya
C 521119
Pembayaran pakaian kerja pramubakti, sopir dan satpam (9 org x 1 stel) Sub Jumlah -
2.220.000
-
2.220.000
2.220.000 Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah
521119
13.000.000 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu - Pembayaran konsumsi rapat Sub Jumlah
3.000.000
-
3.500.000
-
-
3.500.000
-
-
-
13.000.000
523111 523111
89.050.000 Perawatan Gedung Kantor - Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor 60.000.000 20.092.500 29.050.000 6.000.000 2.230.000 - Pembayaran biaya pemeliharaan halaman Sub Jumlah Rp 89.050.000 Delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah
3.170.000 -
12.721.250
16.406.250 -
551.250
6.255.000 -
7.517.500 7.547.500
6.558.750 -
-
60.000.000 29.050.000
6.000.000 875.000 6.902.500 -
6.000.000 875.000 8.275.000 1.500.000
6.000.000 875.000 1.922.500 -
6.000.000 875.000 -
6.000.000 875.000 8.000.000 500.000
8.000.000 1.175.000 -
8.000.000 1.175.000 1.077.500 -
9.000.000 1.150.000 -
-
73.000.000 10.500.000 39.000.000 3.500.000
700.000 420.000 1.890.000
700.000 420.000 1.890.000
700.000 420.000 -
700.000 420.000 -
700.000 420.000 3.780.000
700.000 560.000 -
700.000 560.000 -
700.000 560.000 2.400.000
-
7.700.000 5.040.000 12.460.000
D
E
F 523121
G 523121
13.000.000 3.000.000 Rp 13.000.000 Tiga belas juta rupiah
126.000.000 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan roda - Biaya BBM - Biaya penggantian oli - Biaya suku cadang/spare part - Biaya perpanjangan STNK Sub Jumlah Rp 28.000.000 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan roda - Biaya BBM - Biaya penggantian oli - Biaya suku cadang/spare part
-
73.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 10.500.000 875.000 875.000 875.000 39.000.000 3.500.000 9.322.500 3.500.000 1.500.000 126.000.000 Seratus dua puluh enam juta rupiah
7.700.000 5.040.000 12.460.000
700.000 420.000 2.500.000
700.000 420.000 -
700.000 420.000 -
KODE 1
MAK 2
PAGU DALAM DIPA (Rp) 3
URAIAN PENGGUNAAN 4 - Biaya perpanjangan STNK Sub Jumlah
TRIWULAN I JAN FEB 5 6 7 2.800.000 750.000 Rp 28.000.000 Dua puluh delapan juta rupiah
MAR 8 -
DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN) TRIWULAN II TRIWULAN III APR MEI JUNI JULI AGS 9 10 11 12 13 1.250.000 800.000
SEP 14
OKT 15 -
TRIWULAN IV NOP 16 -
JUMLAH 1 TAHUN
DES 17 -
18 2.800.000
523121
32.900.000 Perawatan Sarana Gedung - Pembayaran biaya pemeliharaan inventaris kantor
2.250.000
-
-
600.000
-
-
500.000
-
226.250
923.750
-
-
-
2.250.000
523121
- Pembayaran biaya perbaikan peralatan komputer/laptop
11.100.000
2.775.000
-
-
2.775.000
-
-
1.850.000
-
1.850.000
-
1.850.000
-
11.100.000
500.000 -
500.000 3.275.000 -
500.000 500.000
500.000 -
500.000 4.275.000 500.000
1.000.000 500.000
500.000 -
500.000 -
-
6.000.000 11.550.000 2.000.000
68.500.000 5.800.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 30.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 24.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Rp 122.500.000 Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah
5.700.000 2.500.000 2.000.000
5.700.000 2.500.000 2.000.000
5.700.000 2.500.000 2.000.000
5.700.000 2.500.000 2.000.000
7.200.000 2.500.000 2.000.000
7.200.000 2.500.000 2.000.000
8.400.000 5.000.000 4.000.000
-
68.500.000 30.000.000 24.000.000
12.000.000 1.000.000 1.000.000 Rp 12.000.000 Dua belas juta rupiah
H
523121 523121 523121
I 522111 522112 522113
J 522121
K 521111
521115
521213
- Pembayaran biaya perbaikan peralatan printer - Pembayaran biaya pemeliharaan AC - Pembayaran biaya pemeliharaan genset Sub Jumlah 122.500.000 Langganan Daya dan Jasa - Pembayaran biaya pemakaian listrik - Pembayaran biaya pemakaian telepon (3 nomor) - Pembayaran biaya pemakaian air Sub Jumlah 12.000.000 Jasa Pos/Giro/Sertifikat - Biaya pos Sub Jumlah 275.000.000 Operasional perkantoran dan pimpinan Belanja keperluan perkantoran - Satpam (3 org x 12 bln) - Sopir (3 org x 12 bln) - Pramubakti (3 org x 12 bln) - Langganan Internet - Keperluan pokok (45 pgw) - Pengadaan pegawai baru - Pengadaan pegawai lama Honor operasional satuan kerja - Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) - Pejabat Pembuat Komitmen(1 org x 12 bln) - Penguji tagihan/Penandatangan SPM (1 orgx12 - Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) - Staf pengelola (3 org x 12 bln) Honor output kegiatan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Korwil : - Penanggungjawab (1 org x 12 bln) - Koordinator (1 org x 12 bln) - Ketua (1 org x 12 bln) - Anggota (2 org x 12 bln) Sub Jumlah
6.000.000 500.000 500.000 500.000 11.550.000 4.000.000 2.000.000 500.000 Rp 32.900.000 Tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
-
12.000.000
46.800.000 46.800.000 46.800.000 24.000.000 39.150.000 2.550.000 1.700.000
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 2.550.000 1.700.000
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 3.262.500 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 4.340.000 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 5.170.000 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.000.000 3.540.000 -
3.900.000 3.900.000 3.900.000 -
46.800.000 46.800.000 46.800.000 24.000.000 39.150.000 2.550.000 1.700.000
10.800.000 9.600.000 8.400.000 7.800.000 18.000.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
900.000 800.000 700.000 650.000 1.500.000
10.800.000 9.600.000 8.400.000 7.800.000 18.000.000
3.600.000 300.000 300.000 300.000 3.000.000 250.000 250.000 250.000 2.400.000 200.000 200.000 200.000 3.600.000 300.000 300.000 300.000 Rp 275.000.000 Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
300.000 250.000 200.000 300.000
3.600.000 3.000.000 2.400.000 3.600.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
159.840.000
-
-
-
-
6.135.000 26.000.000 67.535.000
-
-
6.135.000 26.000.000 67.535.000
259.510.000 Pembinaan dan Konsultasi
011 A 524111
159.840.000 Pembinaan dan Konsultasi Belanja Perjalanan Biasa (DN) -
Perjalanan dinas pembinaan oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pansek, Wasek, Wapan, Kasubag, Panmud dan Staf PTA Samarinda
Sub Jumlah B 521211 522151 524119
012
TAKSIRAN HARGA / BIAYA ( Rp )
99.670.000 Rapat Kerja Daerah Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah 175.980.000 Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa
159.840.000
13.320.000
13.320.000
13.320.000
Rp 159.840.000 Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah
6.135.000 26.000.000 67.535.000 Rp 99.670.000 Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah
-
KET 19
KODE 1 A
MAK 2 521211 522141 522151 524119
PAGU DALAM DIPA (Rp)
URAIAN PENGGUNAAN
TAKSIRAN HARGA / BIAYA ( Rp )
4 3 175.980.000 Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa Belanja Bahan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
JAN 6
MAR 8
DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN) TRIWULAN II TRIWULAN III MEI JUNI JULI AGS 10 11 12 13
APR 9
SEP 14
TRIWULAN IV NOP 16
OKT 15
DES 17
JUMLAH 1 TAHUN
KET
18
19
5.710.000 5.710.000 8.000.000 8.000.000 33.600.000 33.600.000 128.670.000 128.670.000 Seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah Rp 175.980.000
-
-
-
-
-
-
-
-
5.710.000 8.000.000 33.600.000 128.670.000
10.991.000 10.991.000 142.405.000 142.405.000 Rp 153.396.000 Seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah
-
-
-
-
-
-
-
-
10.991.000 142.405.000
153.396.000 Konsultasi Penyusunan Program Anggaran
013 A 521119 524111
153.396.000 Konsultasi Penyusunan Program Anggaran Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Biasa Sub Jumlah
014
1.500.000 Penataan Arsip dan Dokumen
A
1.500.000 Penataan Arsip dan Dokumen Pembayaran belanja bahan dalam penyelenggaraan dan penataan arsip dinamis, arsip perkara dan perpustakaan
521119
Sub Jumlah
1.500.000 Rp
-
-
1.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000
1.100.000
-
-
-
-
500.000
-
-
-
585.000
2.185.000
-
-
-
21.250.000
-
-
-
21.250.000
85.000.000
-
-
-
-
-
250.000 3.300.000
-
-
-
500.000 6.700.000
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
72.800.000
875.000
1.182.500
-
1.542.500
-
-
2.052.500
-
-
10.820.000
1.500.000 Satu juta lima ratus ribu rupiah
87.185.000 Pemeriksaan dan Pengawasan
015 A 521119 524111
87.185.000 Pemeriksaan dan Pengawasan ATK untuk pemeriksaan dan pengawasan Belanja Perjalanan Biasa - Pengawasan dan Pembinaan PA se-Kaltim Sub Jumlah
2.185.000
-
-
85.000.000 42.500.000 Rp 87.185.000 Delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah
109.670.000 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
016 A 521119 524111
B 521211 522151 524119
7.200.000 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian ATK untuk administrasi kepegawaian Belanja Perjalanan Biasa Sub Jumlah Rp 102.470.000 Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
500.000 6.700.000 7.200.000 Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
250.000 3.400.000
3.845.000 28.800.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
72.800.000 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
017 A 524111
72.800.000 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Belanja Perjalanan Biasa -
Perjalanan dinas pembinaan oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pansek, Wasek, Wapan, Kasubag, Panmud dan Staf PTA Samarinda
Sub Jumlah
72.800.000
6.800.000
6.000.000
6.000.000
Rp 72.800.000 Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah
10.820.000 Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi
018
10.820.000 Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi
A 521119
019
5
TRIWULAN I FEB 7
Bahan untuk pencetakan amplop dinas, map 10.820.000 2.917.500 2.250.000 dinas dan buku disposisi dll Sub Jumlah Rp 10.820.000 Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah 81.055.000 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
KODE 1 A
MAK 2
PAGU DALAM DIPA (Rp)
TAKSIRAN HARGA / BIAYA ( Rp )
URAIAN PENGGUNAAN
4 3 81.055.000 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
521119
ATK untuk penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2013
524111
Belanja Perjalanan Biasa (DN) -
5
TRIWULAN I FEB 7
JAN 6
MAR 8
DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN) TRIWULAN II TRIWULAN III MEI JUNI JULI AGS 10 11 12 13
APR 9
SEP 14
TRIWULAN IV NOP 16
OKT 15
DES 17
JUMLAH 1 TAHUN
KET
18
19
1.135.000
-
-
-
-
500.000
-
-
635.000
-
-
-
-
1.135.000
79.920.000
-
-
-
-
-
-
39.960.000
-
-
-
39.960.000
-
79.920.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000
10.370.000 4.250.000 3.120.000 47.400.000 15.800.000 57.770.000 Lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah
-
3.000.000 -
-
15.800.000
-
-
-
15.800.000
10.370.000 47.400.000
5.295.000 33.600.000 284.815.000 Rp 323.710.000 Tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah
-
5.295.000 33.600.000 284.815.000
-
-
-
-
-
-
5.295.000 33.600.000 284.815.000
Perjalanan dinas untuk penelahaan RKAKL di Kementerian Keuangan RI Jakarta oleh Pansek, Wasek, Kasubag, Operator
Rp 81.055.000 Delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah
Sub Jumlah
1.000.000 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
020
1.000.000 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
A 521119
Pembayaran biaya atk dan penyusunan laporan tahunan Sub Jumlah
penggandaan
1.000.000 Rp
1.000.000
-
-
1.000.000 Satu juta rupiah
381.480.000 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil)
021 A 521119 524111
B 521211 522151 524119
57.770.000 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil) ATK untuk pengelolaan SAI (Korwil) Belanja perjalanan dinas biasa (DN) Sub Jumlah 323.710.000 Koordinasi Tingkat Wilayah Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah 512.350.000 Sosialisasi/Pembinaan
022
521211 522151 524119
102.470.000 Sosialisasi/Pembinaan SIMAK BMN Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
3.845.000 28.800.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
-
-
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
521211 522151 524119
102.470.000 Sosialisasi Sistem Akutansi Instansi Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
3.845.000 28.800.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
-
-
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
521211 522151 524119
102.470.000 Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Belanja Bahan 3.845.000 3.845.000 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 28.800.000 Belanja Perjalanan Lainnya 69.825.000 69.825.000 Sub Jumlah Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
-
-
-
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
521211 522151 524119
102.470.000 Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.845.000 28.800.000
A
B
C
D
E 521211 522151
3.845.000 3.845.000 28.800.000 28.800.000 69.825.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
102.470.000 Sosialisasi Penghapusan dan Penetapan Status BMN Di Lingkungan PTA Samarinda Belanja Bahan 3.845.000 3.845.000 Belanja Jasa Profesi 28.800.000 28.800.000
-
-
-
KODE 1
MAK 2 524119
F
PAGU DALAM DIPA (Rp) 3
102.470.000 521211 522151 524119
URAIAN PENGGUNAAN 4 Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah
TAKSIRAN HARGA / BIAYA ( Rp )
TRIWULAN I JAN FEB MAR APR 5 6 7 8 9 69.825.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah
DIREALISASIKAN PADA TRIWULAN (SETIAP BULAN) TRIWULAN II TRIWULAN III MEI JUNI JULI AGS 10 11 12 13 -
-
TRIWULAN IV NOP 16 -
-
-
SEP 14
OKT 15
JUMLAH 1 TAHUN
DES 17 -
18 69.825.000
-
3.845.000 28.800.000 69.825.000
KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah T O T A L A N G G A R A N
3.845.000 3.845.000 28.800.000 28.800.000 69.825.000 69.825.000 Rp 102.470.000 Seratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah Rp
-
-
-
-
6.600.986.000 Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah
-
-
KET 19
