RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG
No
Sasaran Strastegis
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Tw I
(1) (2) I. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah
(3) Pengembangan nilainilai budaya lokal melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan
Tw II
Tw III
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tw IV
(4)
(5) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
270 Peserta 525 Peserta 280 Peserta 20 Peserta
II. 150 Peserta
50 Peserta III.
(6)
(7)
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah
2
Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah
Jumlah peserta festival tari kreasi dan parade lagu daerah Lampung
525 peserta
500,000,000
3
Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung
Jumlah peserta exhibisi kreatifitas seni, pagelaran seni pertunjukan dalam dan luar provinsi.
280 peserta
600,000,000
Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya
20 peserta
1,000,000,000
Pemberian dukungan, penghargaan 4 dan kerjasama dibidang seni budaya Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek 1
Pengembangan fasiltas berbasis media. desain dan iptek
2
Gita Bahana Nusantara
270 peserta
1,000,000,000
1,450,000,000 Jumlah peserta lomba desain ornamen, desain baju casual, dan gaun malam khas Lampung Jumlah pembuatan film
3 Karya
1
Pengembangan kerjasama dan fasilitasi
200 Peserta
2
Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja
150 peserta
1 2 1 Pamera Pamera Pamera n n n 3000 6000 3000 Pengunj Pengunj Pengunj ung ung ung 255 Partisip an
50 peserta
200,000,000 500,000,000
Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
3 Karya kreatif
200 peserta
200,000,000
300,000,000
3,195,500,000
1
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi
2
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Jumah pameran dan pengunjung pameran
Penyelenggaraan Festival Krakatau XXVI Tahun 2016
Jumlah partisipan dan Tamu Undangan dalam Page 1
3
1,250,000,000
1 film
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 35 Orang
(10) 3,100,000,000 Bidang Ekonomi Kreatif
1
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
Memasarkan obyek wisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan
(9)
Jumlah peserta karnaval budaya dalam dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah
1 Film
IV. Meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaraan pariwisata yang didukung sarana dan prasarana promosi yang handal
Indikator Kinerja
Kebutuhan Penanggung Dana/Pagu Indikatif Jawab (Rp)
35 orang
110,000,000
4 pameran 500,000,000 1.200 Pengunjung 255 Partisipan 885,500,000
Bidang Pemasaran Pariwisata
Jadwal Kegiatan Tw I 1
2
Tw II 3
4
5
Tw III 6
7
(11)
8
Tw IV
Ket
9 10 11 12 (12)
No
Sasaran Strastegis
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Tw I
(1)
(2)
Tw II
Tw III
3
55 Tamu 8 Unit bus 1 unit kapal tour 1 paket 2 paket 2 paket
V. Mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata (ODTW) dan industri kreatif yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan
VI. Meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan
Pengembangan produk wisata secata kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal dengan selalu memperlihatkan terlaksananya pesona pariwisata Lampung
Target Capaian Kinerja
4
(5) XXVI Tahun 2016
(6) Undangan dalam penyelenggaraan Festival Krakatau
Tour Krakatau
Jumlah bus dan kapal tour pariwisata
Daya
Tarik
Even
(7) 55
Tamu Undangan
(9) 885,500,000
250,000,000 1 unit kapal tour
Dukungan Pariwisata
12 Bulan/paket
6
Penyusunan dan pembuatan bahanbahan promosi pariwisata
Jumlah bahan promosi pariwisata
12 Bulan/paket
7
Dukungan Promosi Atraksi Paramotor
Jumlah Atraksi Paramotor
5 atraksi paramotor
100,000,000
1 Dokumen
8
Analisis Pengembangan Pasar
Jumlah Dokumen Analisa Pasar
1 Dokumen
250,000,000
12 Bulan/paket
9
Pengembangan sarana promosi di Menara Siger
Jumlah sarana promosi Menara Siger
1
Jumlah dukungan even pariwisata
5 paket
17 bahan promosi
paket sarana promosi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
500,000,000 500,000,000
100,000,000 2,700,000,000
1
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah pembangunan sarana fasilitas umum pada kawasan wisata unggulan
3 sarana
500,000,000
2
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah penataan kawasan dan penyediaan sarana penunjang wisata bahari
4 sarana
1,000,000,000
3
Pengembangan Industri Pariwisata
Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata
1 Dokumen
4
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Lampung
Jumlah dokumen neraca satelit pariwisata
1 dokumen
500,000,000
2 Sarana
5
Pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Menara Siger
2 sarana
200,000,000
3 Sarana
4 Sarana
200 orang
Program Pengembangan Kemitraan 430 Buku
Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
Jumlah dokumen dan updating website kebudayaan dan pariwisata
2
Pengembangan SDM di bidang Pariwisata
Jumlah Peserta Pengembangan SDM bidang pariwisata
3
Pelaksaanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah dokumen program parekraf
4
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraaan pariwisata
Jumlah SDM yang dibina di sekitar ODTW
12 Bulan/paket 60 Orang
12 Bulan/paket
100 Orang
200 Orang
100 Orang
Bidang Destinasi Pariwisata
500,000,000
1,550,000,000
Bandar Bandar 1
(10)
8 unit bus
5
200 Orang
Pengembangan pemasaran yang berbasis pada nilai beda destinasi dan kualitas perjalanan wisatawan
Indikator Kinerja
Tw IV
(4)
(3)
Program/Kegiatan
Kebutuhan Penanggung Dana/Pagu Indikatif Jawab (Rp)
Page 2
430 buku kali updating 1 website
60 orang
5 dokumen
400 orang
250,000,000 Sekretariat
Bidang 400,000,000 Destinasi Pariwisata 300,000,000 Sekretariat Bidang 500,000,000 Destinasi Pariwisata
Jadwal Kegiatan Tw I 1
2
Tw II 3
4
5
Tw III 6
7
(11)
8
Tw IV
Ket
9 10 11 12 (12)
No
Sasaran Strastegis
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Tw I
(1)
(2)
(3)
Tw II
Tw III
Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat kompetitiveness tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Tw IV
(4) 5 Dokumen
VII. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penataan organisasi yang menunjang pelaksanaan good governance di bidang kepariwisataan
Program/Kegiatan (5) 5
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata
(6)
(7)
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
5 dokumen
(9)
1
Penyediaan jasa surat menyurat.
2,644,000,000
Jumlah surat keluar dan surat masuk
(10)
100,000,000 Sekretariat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan/paket
Kebutuhan Penanggung Dana/Pagu Indikatif Jawab (Rp)
Sekretariat
1.200 surat Keluar 30,000,000 2.000 surat Masuk 12 paket
12 Bulan/paket
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Jumlah paket pembayaran listrik, air, dan komunikasi
680,000,000
12 paket 12 paket
12 Bulan/paket
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
Jumlah pembayaran pajak kendaran, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2
1 tahun pajak 106,000,000 1 tahun pemeliharaan
12 Bulan/paket
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan
12 Bulan/paket
5
Penyediaan Alat Tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan/paket
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen listrik
1.210 komponen listrik
24,000,000
12 Bulan/paket
8
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
2.400
peralatan rumah tangga
50,000,000
12 Bulan/paket
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan
10 eksemplar
38,000,000
12 Bulan/paket
10
Penyediaan makanan dan minuman.
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi
85 orang
62,000,000
12 Bulan/paket
11
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
40 kali
45,000,000
12 Bulan/paket
Penyediaan jasa tenaga pendukung 12 administrasi / teknis perkantoran
Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran
13 Dukungan Keamanan Event- Event
Jumlah dukungan keamanan even even pariwisata dan ekonomi kreatif
12 Bulan/paket
12 Bulan/paket
12
paket orang)
(60
1812 atk
Page 3
107,000,000 47,000,000
900 Barang cetakan lembar 135.000 penggandaan
46,000,000
Sekretariat 45 orang
737,000,000
6 even
200,000,000
Jadwal Kegiatan Tw I 1
2
Tw II 3
4
5
Tw III 6
7
(11)
8
Tw IV
Ket
9 10 11 12 (12)
No
Sasaran Strastegis
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Tw I
(1)
(2)
Tw II
Tw III
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tw IV
(4)
(3)
Indikator Kinerja
(5) 14
12 Bulan/paket
Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
12 Bulan/paket
15 Penata usahaan Asset SKPD
12 Bulan/paket
16
VIII
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
(6)
(7)
1 4 unit laptop
4 Unit Komput
Pengadaan peralatan gedung kantor.
Jumlah akses keuangan SIPKD
110,000,000
Jumlah dokumen Asset SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
1 dokumen 11 kali
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mebeulair
3 unit ac 4 unit laptop
50,000,000
20 kursi
12 Bulan/paket
3
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah paket rehab ruangan kantor
12 Bulan/paket
4
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara
3 Paket
110 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
1
Pendidikan dan pelatihan formal
200,000,000
66,000,000 124,000,000
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapanya
118 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
124,000,000
110,000,000 Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
10 aparatur
Program Pengembangan Kepariwisataan
XI
110,000,000
Jumlah unit mebeulair kantor
20 Kursi
12 Bulan/paket
297,000,000
4 Unit komputer
2
X
65,000,000
426,000,000
20 Meja
118 Orang
110,000,000 20,250,000,000
12 Bulan/paket
1
Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah pendukungan event Seni, Budaya dan Pariwisata Daerah
9 event
900,000,000
12 Bulan/paket
2
Peningkatan Publikasi Pariwisata
Jumlah sarana promosi informasi potensi pariwisata
2 sarana
300,000,000
6 Sarana
3
Pengembangan daya tarik pariwisata
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
6 sarana
17,800,000,000
4
Lomba Desa Wisata se-Provinsi Lampung
Jumlah desa wisata yang mengikuti perlombaan
5
Pengembangan SDM Kepariwisataan
Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan
10 Desa 10 Desa 10 Desa 50 Orang
50 Orang
(10)
6 operator
20 Meja
IX
(9)
1 jaringan akses
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3 unit AC
Kebutuhan Penanggung Dana/Pagu Indikatif Jawab (Rp)
Page 4
30 desa
750,000,000
100 orang
500,000,000
Bidang Pemasaran Pariwisata
Jadwal Kegiatan Tw I 1
2
Tw II 3
4
5
Tw III 6
7
(11)
8
Tw IV
Ket
9 10 11 12 (12)
No
Sasaran Strastegis
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Tw I
(1)
(2)
(3)
Tw II
Tw III (4)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Tw IV (5)
(6)
(7) Jumlah………..
Kebutuhan Penanggung Dana/Pagu Indikatif Jawab (Rp) (9)
Jadwal Kegiatan Tw I 1
(10)
2
Tw II 3
4
5
Tw III 6
(11)
36,049,500,000
Bandar Lampung,
2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG,
HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19591214 199103 2 002
Page 5
7
8
Tw IV
Ket
9 10 11 12 (12)
