RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Prosentase fasilitasi pembinaan kepemudaan yang industri olahraga produktif dan inovatif.

Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha

prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi

Jumlah kegiatan kepemudaan

TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3 75%

6,67%

0,10%

13,33%

9

PROGRAM dan KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

4

5

6

7

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Rp 1. Dialog Pelaku Home Industri Olahraga Terpenuhinya 50 Pelaku Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp jumlah peserta Home Industri mengirimkan undangan kepada peserta dialog OR dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

1.060.000.000 bidang 60.000.000 Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

2. Pembinaan Kemampuan dan Terpenuhinya Keterampilan Kerja Masyarakat di jumlah peserta Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Dasar

40 Peserta

Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan

Rp

245.099.000

3. Pembinaan Kemampuan dan Terpenuhinya Keterampilan Kerja Masyarakat di jumlah peserta Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Lanjutan

40 Peserta

Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan

Rp

226.099.000

4. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Terapan 5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Tatarias Kecantikan

Terpenuhinya jumlah peserta

40 Peserta

261.599.000

Terpenuhinya jumlah peserta

40 Peserta

Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp mengirimkan undangan kepada peserta dialog dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp mengirimkan undangan kepada peserta dialog dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog Rp

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1. Seleksi Paskibraka Provinsi

Terpilihnya 2 pemuda jumlah paskibraka Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke sekolah menengah, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri

2. Seleksi Pemuda Pelopor

12 pemuda Terpilihnya jumlah pemuda pelopor Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri

267.203.000

511.000.000 Bidang Pemberdayaan Pemuda 87.500.000

107.500.000

JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3

Jumlah OKP

Meningkatnya kualitas peringkat kota malang dalam event pembinaan olahraga keolahragaan tingkat provinsi yang intensif dan berkelanjutan Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi

164

PROGRAM dan KEGIATAN 4

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

5

6

9

4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Terpenuhinya 100 pemuda jumlah pemuda peserta sosialiasi

Rp

75.000.000

5. Pembinaan Wawasan Kebangsaaan bagi Pemuda

Terpenuhinya jumlah pemuda peserta pembinaan

100 pemuda

Rp

75.000.000

6. Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

Terpenuhinya jumlah OKP peserta Forum

10 Okp

Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada peserta sosialisasi dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta sosialisasi Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada peserta sosialisasi dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta sosialisasi Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada OKP dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta forum komunikasi

Rp

75.000.000

1. Pengiriman Atlet POPDA

Terpenuhinya jumlah atlet

120 Atllet

Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan Rp dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official

2. Lomba Olahraga Tradisional

Terpenuhinya jumlah cabor

4 cabor

3. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

Terpenuhinya jumlah cabor

4 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan Rp dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan Rp dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official

4. Seleksi POPDA

Terpenuhinya jumlah cabor peserta seleksi

14 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan seleksi ke sekolah menengah/kejuruan dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit

Rp

133.100.000

5. Pemusatan Latihan POPDA

Terpenuhinya jumlah cabor peserta pemusatan

14 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, membuat surat tugas untuk atlet, dan pelatih serta menyiapkan honorarium bagi pelatih dan uang saku atlet

Rp

150.000.000

6. Prakualifikasi POPDA

Terpenuhinya jumlah cabor peserta Prakualifikasi

3 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna

Rp

150.000.000

30,77%

178

8 91.000.000

84%

Jumlah Klub Olahraga

7 Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi BPAP ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri

4

prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi

PENANGGUNG JAWAB

2 pemuda Terpilihnya jumlah pemuda Kota Malang yang akan mengikuti seleksi BPAP/JPID di tingkat Provinsi Jawa Timur

10%

prosentase klub olahraga aktif

ANGGARAN

3. Bakti Pemuda Antar Propinsi

II

Jumlah Event Olaraga tingkat Kota

RENCANA AKSI

1.210.350.000 Bidang Pengembangan Olahraga

90.000.000

110.000.000


SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2


prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat Nasional


prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

1

17,00%

Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta 0,00343

Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk 0,058

5

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

6

7

4 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke SLB dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit

Rp

65.000.000

2 pertandingan Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan surat permintaan peserta lomba ke cabang olahraga, membuat surat tugas dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit serta uang saku bagi atlet

Rp

116.975.000

1 kegiatan

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan, menyiapkan upacara dan pemberian penghargaan bagi atlet serta menyiapkan senam massal

Rp

90.000.000

Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi

1 kegiatan

Menyusun jadwal, menyiapkan gedung dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan kepada peserta , menyiapkan narasumber dan honorariumnya

Rp

75.000.000

11. Pembinaan Olahraga Pelajar

Terlaksananya Pembinaan Atlet Pelajar

14 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan surat ke sekolah-sekolah, serta menyiapkan pelatih dan honor pelatih

Rp

90.000.000

12. Lomba Olahraga antar Pelajar

Terlaksananya Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Pelajar

1 cabor

Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke sekolah menengah dan menyiapkan Juri/Wasit lomba

Rp

25.000.000

Rp

975.000.000

7. Lomba Olahraga bagi penyandang Cacat

Terpenuhinya jumlah cabor peserta Lomba

8. Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat

Jumlah Pertandingan olahraga

9. Peringatan Hari Olahraga Nasional

Terlaksananya kegiatan HAORNAS

10. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi

47,62%

Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga

INDIKATOR KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga GOR Gajayana kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Gajayana 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga GOR Ken Arok kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Ken Arok 3. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga Lapangan Lainnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di Lapangan Lainnya

100%

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana

Rp

75.000.000 UPT GOR Gajayana

100%

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok

Rp

55.000.000 UPT GOR Ken Arok

100%

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya

Rp

45.000.000 UPT Lapanga Lainnya


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2



INDIKATOR KEGIATAN 5

TARGET KEGIATAN 6

RENCANA AKSI 7

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

4. Pemeliharaan Lintasan Atletik Stadion Gajayana

Terlaksananya pemeliharaan Lintasan Atletik

1 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp

150.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana

Terlaksananya pemeliharaan Lapangan Volly

1 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp


6. Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok

1 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung GOR Ken Arok, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp


7. Pemeliharaan Lintasan BMX Velodrome

Terlaksananya pemeliharaan Lintasan BMX

1 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp


8. Pembuatan Taman Stadion Gajayana

Tersedianya Taman Stadion Gajayana

1 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaanpembuatan taman, melaksanakan pengadaan belanja pembuatan taman dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kepemudaan dan keolahragaan

TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3 78

PROGRAM dan KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

4

5

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Rp Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK

1500 Surat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

1.371.395.000 Sekretariat

Melaksanakan pengadaan ATK, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Premi Asuransi, serta menyiapkan honorarium Non PNS 1 (satu) tahun

Rp

100.000.000

12 Bulan

Melaksanakan pembayaran telepon, air, listrik dan faximile 1 (satu) tahun

Rp

845.400.000

Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor

34 Jenis

Melaksanakan pengadaan alat/bahan pembersih dan melaksanakan pembayaran tenaga kebersihan selama 1 (satu) tahun

Rp

85.000.000

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

37 Jenis

Melaksanakan pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun

Rp

45.000.000

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n

9 jenis

Melaksanakan pengadaanpenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kebutuhan 1 (satu) tahun

Rp

6.000.000

6. Inventarisasi Aset SKPD

Terpasangannya papan nama aset

10 aset

Menyusun jadwal kegiatan, menyampaikan undangan sosialisasi aset ke kelurahan, melaksanakan pengadaan papan nama aset dan melakukan pemasangan papan nama aset dispora di 10 lapangan

Rp

50.000.000

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya koran dan majalah

12 bulan

Melaksanakan pengadaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) tahun

Rp

8.000.000

8. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu

1280 kotak

Melaksanakan pengadaan penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu selama 1 (satu) tahun

Rp

18.000.000

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi

28 kali

Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 (satu) tahun Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pembayaran tenaga keamanan 1 (satu) tahun

Rp

100.000.000

Rp

88.995.000

10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor

7 orang


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2


PROGRAM dan KEGIATAN 4 11. Pawai Pembangunan

Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia

85%

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

6

7

2 kegiatan

Mengikuti pelaksanaan pawai pembangunan pada pelaksanaan kirab piala Adipura dan HUT 17 Agustus

5 paket

Melaksanakan pengadaan barang/jasa, dan belanja modal untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor

2 paket

Melaksanakan pengadaan mebeleur untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Rp

Rp Rp

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

25.000.000

527.000.000 Sekretariat 100.000.000

Rp

50.000.000

Rp

175.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya 18 kendaraan Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dinas/operasional pemeliharaan dan kendaraan operasional dinas kendaraan dinas/operasional

Rp

32.000.000

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor

Melaksanakan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung/kantor

Rp

20.000.000

6. Pengadaan BBM dan pelumas

Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional , mesin potong rumput dan genset

Melaksanakan pengadaan BBM dan pelumas untuk mendukung kendaraan dinas, kendaraan operasional dinas, genset dan mesin potong rumput

Rp

150.000.000

Rp

139.650.000 Sekretariat

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2%

5 Terlaksananya pawai pembangunan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai 2. Pengadaan mebeleur

Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

INDIKATOR KEGIATAN

Tersedianya Meubelair Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor

1 paket

5 jenis

14500 liter

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal

Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek

2 kali

Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi

Rp

25.000.000

2. Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

Terlaksananya senam

48 kali

Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan senam rutin di lingkungan dinas

Rp

7.500.000

3. Pengelolaan Data Kepegawaian dan Arsip Dinas

Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas

90 arsip

Melaksanaan penataan arsip dinas secara berkala dan pengelolaan data kepegawaian

Rp

22.150.000


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2


PROGRAM dan KEGIATAN 4 4. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Dinas

Jumlah Laporan Akuntablitas Kinerja Dinas

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

5

6

7

Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek

100 pns

Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan sosialisasi tentang undangundang Aparatur Sipil Negara dan outbond

Rp

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

8

9

85.000.000

110.530.000 Sekretariat

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya jumlah laporan

10 laporan

Melaksanakan penyusunan dokumen SAKIP dan RKA-DPA

Rp

28.525.000

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terpenuhinya jumlah laporan

4 laporan

Melaksanakan penyusunan LRA, CALK, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan perubahan Equitas

Rp

82.005.000

6

MALANG, JANUARI 2016 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003


RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

Recommend Documents