RENCANA AKSI KEGIATAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS
RENCANA AKSI LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Kegiatan Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015 - 2019 telah selesai disusun. Rencana Aksi Kegiatan ini mencakup seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan bertujuan agar semua kegiatan yang akan dilaksanakan di Loka Litbang P2B2 Ciamis lebih terarah sehingga pada akhirnya visi dan misi Loka Litbang P2B2 Ciamis dapat tercapai. Menyadari keterbatasan dan kendala yang ada, maka saran-saran untuk perbaikan format dan substansi Rencana Aksi Kegiatan Loka Litbang P2B2 Ciamis 2015 – 2019 sangat kami harapkan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini.
Pangandaran, Juli 2015 Kepala Loka Litbang P2B2 Ciamis,
Lukman Hakim, SKM, M.Epid NIP. 196110141984011001
ii
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan 3. Kondisi Umum 3.1 Organisasi 3.2 Sumber Daya (Manusia, Sarana Prasarana, dan Anggaran) 3.3 Kinerja Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2010-2014 3.4 Potensi Permasalahan dan Implikasi BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1. Visi dan Misi Presiden RI 2. Tujuan Badan Litbang Kesehatan 3. Tujuan Loka Litbang P2B2 Ciamis 4. Sasaran Strategis Badan Litbang Kesehatan 5. Sasaran Strategis Loka Litbang P2B2 Ciamis BAB III. KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1. Kegiatan 1.1 Pengembangan Organisasi 1.2 Pengembangan SDM 1.3 Pengembangan Sarana Prasarana 1.4 Agenda Riset Penelitian 2. Target Kinerja 3. Kerangka Pendanaan BAB IV. PENUTUP
I ii iii iv 1 1 2 2 2 5 8 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 22 23 24 27
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10
Jumlah SDM Loka Litbang P2B2 Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Jumlah SDM Loka Litbang P2B2 Ciamis Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015 Jenjang Jabatan Peneliti Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015 Capaian Kinerja Indikator Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2010-2014 Rencana Pengembangan SDM Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015 - 2019 Rencana Pengadaan Di Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2010 – 2014 Agenda Riset Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015 – 2019 Anggaran Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015 Rencana Rencana Indikator Kinerja Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2016 – 2019 Kerangka Pendanaan Loka Litbang P2B2 Ciamis 2015 Kerangka Pendanaan Loka Litbang P2B2 Ciamis 2016 - 2019
6 7 7 9 16 17 22 24 25 26
iv
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015 2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunankesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renstra Kemenkes 2015-2019, 2015). Loka Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Ciamis merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung pengendalian penyakit bersumber binatang, khususnya yang berkaitan erat dengan penyakit tular vektor (arbovirosis). Sejak terbentuknya Loka Litbang P2B2 Ciamis yang sebelumnya bernama Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) dibentuk oleh Dirjen P2M-PL Depkes RI bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) lalu kemudian berubah nama menjadi Unit Pelaksana Fungsional Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (UPF-PVRP) yang secara administrasi dan teknis berpindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada Tahun 2001. Kemudian berdasarkan SK Menkes RI No.1406/MENKES/SK/IX/2003 ditetapkan menjadi Loka Litbang Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (Loka Litbang P2B2) setingkat eselon IV A dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan
penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang terutama penyakit tular vektor seperti malaria, demam berdarah dengue, chikungunya, filarial dan Japanese enchepalitis (JE). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kemampuan sesuai dengan yang diharapkan, perlu disusun suatu rencana kegiatan yang akan dijadikan acuan/pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019), sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif dan efisien.
2. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEGIATAN Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Loka Litbang P2B2 Ciamis mengacu pada RAK Eselon II sebagi pengampu yaitu Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (TIKM). Tujuan penyusunan RAK Loka Litbang P2B2 Ciamis tahun 2015 – 2019 adalah memberikan panduan dan acuan dalam manajemen program litbangkes, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan institusi dalam membantu daerah menyediakan data dan informasi yang akurat dalam mendukung pengendalian penyakit bersumber binatang dalam rangka mempercepat pencapaian visi pembangunan di daerah. RAK dapat memberikan informasi mengenai kontribusi litbang prasyarat dan litbang evaluasi untuk program Kemenkes selama 2015-2019. RAK juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja Program Litbangkes.
3. KONDISI UMUM 1.1. Organisasi Loka Litbang P2B2 mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang. Dalam melaksanakan
2
tugas sebagaimana dimaksud di atas, Loka Litbang P2B2 Ciamis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.
Penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
2.
Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
3.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
4.
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit sesuai keunggulannya;
5.
Penentuan karakteristik epidemiologi penyakit bersumber binatang;
6.
Pengembangan metode dan teknik pengendalian penyakit bersumber binatang;
7.
Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat;
8.
Pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan;
9.
Pelaksanaan diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang; dan
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Susunan organisasi Loka Litbang P2B2 Ciamis, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2362/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 894/MENKES/PER/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Loka Litbang P2B2) adalah sebagai berikut: 1.
Kepala
2.
Kepala Urusan Tata Usaha
3.
Kelompok Jabatan Fungsional
3
Berikut ini struktur organisasi Loka Litbang P2B2 Ciamis:
Bagan Struktur Organisasi Loka Litbang P2B2 Ciamis Peraturan MENKES No. 2362/MENKES/PER/XI/2011
KEPALA Lukman Hakim, SKM, M.Epid
SUBBAGIAN TATA USAHA Kuswara, S.Sos
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4
1.2. Sumber Daya (Manusia, Sarana-Prasarana, dan Anggaran) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, berkarakter dan berintegritas. Pengembangan SDM Loka Litbang P2B2 Ciamis difokuskan pada peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM dalam menjamin tersedianya tenaga yang handal dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan kesehatan. SDM Loka Litbang P2B2 Ciamis terbagi dalam dua fungsi yaitu fungsi manajemen atau administrasi dan fungsi substansi atau penelitian. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penggerak utama dalam menunjang pelaksanaan program kerjanya. Pemetaan SDM PNS di lingkungan Loka Litbang P2B2 Ciamis sangat penting untuk melihat kesenjangan antara kegiatan dengan jumlah SDM sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pelaksanaan program litbangkes dapat berjalan optimal dan efisien. Hal ini sangat penting apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2015 telah diimplementasikan. Jumlah PNS Loka Litbang P2B2 sebanyak 42 orang dan akan dilakukan penambahan setiap tahunnya sesuai kebutuhan tenaga yang telah disusun di Analisis Beban Kerja (ABK). Peningkatan kualitas dan kualitas pegawai Balai Litbang P2B2 dilakukan setiap tahun. Peningkatan kuatitas dilakukan dengan cara rekrutmen tenaga baru, sedangkan pemenuhan kualitas dilakukan melalui standarisasi pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan uraian jabatan. Standarisasi pendidikan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan jenjang pendidikan atau pelatihan teknis dan fungsional. Kondisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
5
Tabel 1. JUMLAH SDM LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2015 NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
%
1
Strata 2
12
24,50
2
Strata 1
20
40,82
3
Diploma 3
5
10,20
4
SMA/Sederajat
6
12,24
5
SMP
2
4,08
6
SD
4
8,16
Berdasarkan bidang tugasnya, SDM Badan Litbangkes terdiri dari tenaga fungsional dan struktural. Dalam struktur organisasi Loka Litbang P2B2 Ciamis, terdapat 2 (dua) jabatan struktural yang terdiri atas Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha. Selain jabatan struktural, Loka Litbang P2B2 Ciamis juga memiliki pejabat dengan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kondisi jumlah pegawai Loka Litbang P2B2 Ciamis berdasarkan jabatan fungsionalnya disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
6
Tabel 2. JUMLAH SDM LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2015 No 1 2 3 4
Nama Jabatan Peneliti Litkayasa Jabatan Fungsional Umum Non Fungsional Jumlah
Jumlah 14 2 21 12 49
Tenaga fungsional peneliti di Loka Litbang P2B2 Ciamis terdiri atas peneliti pertama, peneliti muda dan peneliti madya. Distribusi menurut jenjang jabatan peneliti disajikan pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. JENJANG JABATAN PENELITI LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Peneliti Madya
1
2
Peneliti Muda
3
3
Peneliti Pertama
10
Total
14
Pengembangan institusi litbang juga tidak lepas dari jumlah kepakaran yang ada pada institusi tersebut. Semua peneliti di lingkungan Loka Litbang P2B2 Ciamis memiliki kepakaran di bidang Epidemiologi dan Biostatistik.
Pengembangan jumlah peneliti memang dikatakan belum optimal jika dibandingkan dengan permintaan kebutuhan penelitian dan data yang semakin meningkat. Untuk itu upaya-upaya percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas
7
SDM terus dilakukan ke depannya. Untuk meningkatkan kompetensi SDM lingkup Loka Litbang P2B2 Ciamis telah dilakukan pengiriman tugas belajar S1, S2, S3 baik ke universitas dalam negeri dan luar negeri. Selama Tahun 2015, ada dua peneliti yang mengikuti tugas belajar di UGM dan IPB. Untuk
menunjang
penyelenggaraan
penelitian
dan
pengembangan
pengendalian penyakit bersumber binatang maka dibentuk instalasi laboratorium. Tugas instalasi laboratorium yaitu melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, reagensia, serta melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya dalam teknik/metode pemeriksaan laboratorium. 1.3. Kinerja Loka Litbang P2B2 Ciamis 2010-2014 Keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam rangka mendukung program penelitian dan pengembangan teknologi intervensi kesehatan masyarakat (2010-2014) ditampilkan Tabel 4 sebagai berikut.
8
Tabel 4. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2010-2014 SASARAN
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
OUTPUT
Meningkatnya penelitian dan pengembang-an di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR
1. Jumlah produk/model/ prototipe/standar/ formula di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional
TARGET 2012 T C
2010 T C
2011 T C
2013 T C
7
2
5
3
5
2
7
1
12
1
7 0
3 0
1 1
5 0
7 0
4 0
15 1
7 0
20 3
9 2
1.4. Potensi Permasalahan dan Implikasi Kebutuhan penelitian dari program semakin meningkat sehingga diharapkan melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah program. Olehnya itu perlu disiapkan sumber daya yang sesuai dengan kepakaran. Saat ini penelitian sebagian besar masih dilakukan sendiri oleh peneliti Loka Litbang P2B2 Ciamis, selain itu SDM peneliti masih ada yang mengerjakan tugas administratif. . Potensi permasalahan lainnya yaitu ketidak pastian ketersediaan anggaran untuk penelitian dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam bentuk pemotongan anggaran yang terjadi hampir di tiap Tahun Anggaran.
9
2014 T C
Potensi - Penelitian dan pengembangan kesehatan diarahkan pada penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh program kesehatan dalam bentuk riset operasional. - Memiliki laboratorium penelitian kesehatan dengan SDM yang tersertifikasi. - Jaringan internet yang memadai
Permasalahan - Sering terputusnya aliran listrik dari PLN Pangandaran yang kadang hingga melewati jam kerja - Tidak stabilnya jaringan internet menyebabkan akses peneliti untuk melakukan penelusuran sumber ilmiah menjadi terbatas. - Sampai saat ini Loka Litbang P2B2 Ciamis masih mengalami kekurangan tenaga teknis dan litkayasa serta tenaga administrasi, sehingga beberapa kegiatan administrasi masih dikerjakan peneliti.
Antisipasi Permasalahan - Penyediaan anggaran untuk pemenuhan bahan bakar dan perawatan generator listrik sehingga bisa digunakan setiap saat. - Sehubungan dengan masih kurangnya tenaga teknis, litkayasa dan tenaga adminsitrasi, maka akan dilakukan perencanaan usulan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan, yaitu tenaga teknis, litkayasa dan tenaga administrasi pada tahun 2016 – 2019
10
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN 1. VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam Rencana Aksi Kegiatan Loka Litbang P2B2 Ciamis Tahun 2015-2019 tidak tertuang visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang pula pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 20152019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
11
2.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.
Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2. TUJUAN BADAN LITBANGKES Dalam mendukung dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 -2019, Badan Litbangkes memiliki tujuan memberikan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang berkualitas dan berinovasi untuk dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pengelola program pembangunan kesehatan.
3. TUJUAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1114 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, pelaksanaan tugas Loka Litbang P2B2 Ciamis bertujuan menghasilkan informasi dan teknologi intervensi kesehatan masyarakat terutama berkaitan dengan pengendalian penyait bersumber binatang arbovirosis guna menyediakan data dan informasi yang berdasarkan bukti (evidence
12
based) yang dapat digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Darah dalam mendukung program pengendalian penyakit bersumber binatang.
4. SASARAN STRATEGIS BADAN LITBANG KESEHATAN Sasaran strategis
yang menjadi amanah Badan
Litbangkes adalah
meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan. Sasaran strategis ini dicapai dengan 3 indikator utama yaitu: 1) Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI selama lima tahun akan dicapai sebanyak 35 penelitian yang didaftarkan HKI. 2) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan selama 5 tahun akan dicapai sebanyak 120 rekomendasi. 3) Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat selama 5 tahun akan dicapai sebanyak 5 laporan Riskesnas.
5. SASARAN STRATEGIS LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS Loka Litbang P2B2 Ciamis merupakan salah satu UPT yang diampu oleh PTIKM mempunyai sasaran strategis yang sesuai dengan PTIKM, dimana pada tahun 2015 mempunyai
output kinerja yang pertama yaitu jumlah produk di bidang
teknologi intervensi kesehatan masyarakat output kinerja kedua yaitu jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik pada publikasi Nasional dan internasional.
13
BAB III KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 1. Kegiatan Loka Litbang P2B2 Ciamis sebagai salah satu unit Eselon IV yang diampu oleh eselon II Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, melaksanakan program kegiatan yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Loka Litbang P2B2 Ciamis mempunyai kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Sasaran kegiatan mengacu pada Pusat TIKM adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, Loka Litbang P2B2 Ciamis memiliki indikator pencapaian sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut : 1. Jumlah publikasikarya tulis ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional 2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
Rencana kegiatan Loka Litbang P2B2 Ciamis sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tidak terlepas dari pengembangan program Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, maka dalam lima tahun ke depan (2015 sampai 2019) Pengembangan Loka Litbang P2B2 Ciamis dapat dirinci sebagai berikut:
14
1.1.Pengembangan Organisasi Letak Loka Litbang P2B2 Ciamis yang strategis memungkinkan untuk mengembangkan organisasi induk dan pendukung organisasi. Organisasi induk (Loka Litbang P2B2 Ciamis) diharapkan berkembang menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan dengan adanya instalasi dan KPP yang terus dikembangkan jumlah dan fungsinya hingga tahun 2019 untuk meningkatkan fungsi organisasi.
1.2.Pengembangan SDM Rekrutmen pegawai maupun peningkatan kapasitas SDM (diklat) harus berdasarkan peta jabatan yang telah ada di unit kepegawaian. Jadi usulan penerimaan pegawai disesuaikan dengan jabatan apa yag dibutuhkan Loka Libang P2B2 Ciamis. Beberapa jabatan yang dibutuhkan yaitu perencana, pengevaluasi di seksi program dan kerjasama yang saat ini masih dikerjakan oleh peneliti. Tenaga litkayasa di Loka Litbang P2B2 Ciamis masih kurang padahal untuk menjadi suatu laboratorium terakreditasi harus ada tenaga litkayasanya. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai Loka Litbang P2B2 Ciamis adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan menyekolahkan pegawai ke jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan dasar mencakup pelatihan entomologi, parasitologi, mikrobiologi, metodologi penelitian dan aplikasi statistik dan meta analisis. Pelatihan teknis laboratorium mencakup pemeriksaan sampel, tes elisa, uji PCR, GIS, pembuatan ekstrak tanaman dan pengelolaan laboratorium serta pengelolaan tanaman obat. Pelatihan penunjang administrasi mencakup pelatihan pengelolaan barang inventaris, ketatausahaan/arsiparis, perpustakaan, editorial jurnal dan pengelolaan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.
15
Tabel 5. RENCANA PENGEMBANGAN SDM LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 - 2019 NO
JENIS PENGEMBANGAN
2015
2016
2017
2018
2019
A
Pendidikan - SD - SLTP - SMA - Diploma 3 - Strata 1 - Strata 2 - Strata 3
4 2 6 5 20 12 0
4 1 7 4 24 13 0
4 1 7 4 25 15 0
4 1 7 4 24 15 1
4 1 7 4 24 20 1
Tugas Belajar - Strata 1 - Strata 2 - Strata 3
0 2 1
2 6 1
0 5 1
3 2 0
0 2 0
Jabatan Fungsional Tertentu - Peneliti Madya - Peneliti Muda - Peneliti Pertama - Teknisi Litkayasa Penyelia
1 3 10 2
1 3 10 2
3 5 12 1
4 7 14 2
4 7 15 2
Kepakaran Peneliti - Epidemiologi dan Biostatistik
14
14
20
25
26
B
C
D
16
1.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan
sarana
dan
prasarana
dapat
dilakukam
dengan
pembangunan/pengadaan gedung atau pengadaan peralatan baru. Selain itu pengembangan sarana dan prasarana juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana yang sudah ada sehingga dapat difungsikan secara maksimal dalam mendukung proses kegiatan penelitian penyakit bersumber binatang yang dilaksanakan pada Loka Litbang P2B2 Ciamis. Permasalah utama berupa lokasi Loka Litbang P2B2 Ciamis yang masih berada di tanah milik Pemerintah Daerah sehingga pengadaan tanah menjadi masalah yang mendesak agar pengembangan Loka Litbang P2B2 Ciamis dapat dilakukan. Pengadaan tanah direncanakan akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2015 hingga 2016. Pembangunan
gedung
Laboratorium
terpadu
menjadi
pembangunan
infrastruktur yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 hingga 2019 disertai pengadaan alat pendukung laboratorium.
Tabel 6. RENCANA PENGADAAN DI LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 - 2019 TAHUN PENGADAAN NO
JENIS PENGADAAN
2015
2016
2017
2018
2019
Gedung/Bangunan 1
Pembangunan gedung laboratorium
1
2
Rehab rumah dinas
3
3
Peningkatan kapasitas Gedung Kantor
4
Peningkatan kapasitas mess
3
Rehab sinema
1 1 1
Jaringan 1
Pengadaan Instalasi Jaringan Internet
1
2
Pengadaan CCTV
6
17
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor 1
Pengadaan Sumur
1
3
Penataan Jalan Lingkungan Kantor
1
4
Rehab Pagar Kantor
1
6
Pembangunan IPAL
1
6
Pembangunan Selasar Antar Gedung (Kanopi)
1
Alat Laboratorium 1
Laboratorium mobil
1
PCR 1
Mikroskop Compound
11
2
Mikroskop Disecting Field
1
3
Mikroskop Digital
1
4
Mikroskop Stereo
5
5
Mikroskop Stereo with Camera
1
6
Incubator
1
7
Incubator CO2
1
8
Analytical Balance
1
9
Incenerator
1
10
Autoclave
1
11
Optic Lab
1
12
ELISA Washer
1
13
Vacuum Controler
1
14
Vacuum Oven
1
15
Oven
1
16
Moisture Balance
1
17
Chiller
1
18
Lamina Air Flow
1
19
Thermal Cyclers (PCR gradien)
1
20
Bio Safety Cabinet Class II
1
21
Gel Documentation System
1
22
Heating Cooling Dry Bath
1
23
Micropipette, adjustable volume
11
24
Carousel Stand for pipettes
2
25
Deep Frezeer
1
26
Mini Spray Dryer B-29
1
4
18
27
Kandang Nyamuk Portable
5
28
Glass Chamber Lubang Ganda
18
29
Glass Chamber Lubang Tunggal
18
30
UV CDCLight Trap
5
31
Humidifier
3
32
Alat Pengukur Suhu dan Kelembaban
2
33
Mosquito Breeder
5
34
KulkasRT
1
35
Hot Plate Magnetic Stirer
1
36
Alat Penggiling Herba
1
37
Sieve Shaker
1
38
Lemari Asam
1
39
Centrifuge
1
40
Rotary Evaporator
1
41
Revco
1
Kendaraan Bermotor 1
Kendaraan Roda 4 utk laboratorium mobil
1
2
Kendaraan Roda 4 (operasional peneliti)
1
3
Kendaraan Roda 3
1
Fasilitas Perkantoran 1
Meja Pejabat Struktural
3
2
Meja Laboratorium
20
3
Meja Pegawai
20
4
Meja Komputer
20
5
Kursi Pejabat Struktural
3
6
Kursi Laboratorium
20
7
Kursi Pegawai
20
8
Roll O Pact
1
9
Lemari Arsip/Penyimpanan
5
10
Lemari Arsip Dorong
1
11
Lemari Mikroskop
4
12
Lemari Mikroslide
1
13
Lemari Bahan
3
14
Rak Besi Serbaguna
20
15
Dry Cabinet
1
19
16
AC Split 2 PK
50
17
AC Portable
8
18
Podium
2
19
Stand Akrilik
20
20
Absen Digital
2
21
Portable Genset
1
25
Wireless Mic Desktop
2
26
Papan Tulis Elektronik
2
27
Papan Tulis
2
28
Pemotong Kertas
1
29
Tabung Pemadam Kebakaran
6
30
Tempat Sampah
7
31
Mop Bucket
3
Sarana Diklat 1 2 3
4
Meja Makan
20
Kursi makan
80
Dispenser Kitchen set
1
Tempat Tidur
60
Kasur
80
Bantal
80
Sepre
80
Tong sampah kecil
50
Tong Sampah Besar
5
Alat Olah Data dan Alat Studio 1
Software Model Dynamic
1
2
Software Stata
1
3
UPS 6400 W
1
4
UPS 5000 VA
1
5
UPS 2000 VA
11
6
UPS 1600 VA
8
7
GPS
4
8
Scanner A3
1
9
Scanner A4
2
10
Printer
6
1 1
20
11
Printer Portable
1
12
PC Unit
3
2
2
13
Laptop 11"
7
3
2
13
Laptop 13"
1
1
1
14
Smartphone
1
15
Handycam
1
16
Kamera Mirroles
1
17
Wireless Pointer
3
18
Mesin Penghitung Uang
1
19
Screen Projector
1
1
20
Infocus Projector
1
1
21
Speaker
1
22
Web Cam
1
23
Tripod
1
24
Kalkulator
1
25
Microsoft Windows 7 Pro 32 Bit
1
26
Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit
1
27
Barcode Scanner
1
2
2
Alat Diseminasi 1
Rak Brosur
1
2
Meja Pameran
1
3
Backwall
1
4
Rotary Light
1
5
Folding Panel
1
6
Tenda Pameran
1
7
Papan Display
2
8
Exhibiton Box
1
1.4. Agenda Riset Penelitian Agenda penelitian Loka Litbang P2B2 Ciamis mengikuti agenda penelitian Badan Litbangkes salah satunya adalah penelitian penyakit menular termasuk yang ditularkan oleh parasitik jaringan. Rencana penelitian Loka Litbang P2B2 Ciamis
21
sampai tahun 2019, akan dilaksanakan penelitian sebanyak 18 topik penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. AGENDA RISET LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 – 2019
KOMPONEN
TAHUN PELAKSANAAN
SUB KOMPONEN
PENELITIAN
Malaria
Penentuan Potensi Keberadaan dan Kemunculan Kembali Malaria di Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jawa Barat
Malaria
Status Transmisi Malaria dan Evaluasi Kegiatan Eliminasi
2015
2016
2017
2018
A. Penyakit Menular
Demam Berdarah Dengue Demam Berdarah Dengue Demam Berdarah Dengue Demam Berdarah Dengue
Pemetaan Status Kerentanan Aedes aegypti Terhadap Insektisida di Indonesia Tahun 2015 Analisis Resiko DBD dengan Model Standart Deviational Ellips Sebagai Bahan Penguatan Surveilans di Kota Tasikmalaya Penentuan Faktor Risiko Sanitasi Rumah Tinggal pada Kejadian DBD di Kota Bandung Intervensi Sosial untuk Meningkatkan Pengendalian Tempat Perkembang biakan Nyamuk Aedes spp oleh Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan DBD
1
1
1
1
1
1
Demam Berdarah Dengue
Model Pengembangan Intervensi Sosial untuk Kegiatan PSN
1
Demam Berdarah Dengue
Pengendalian DBD dengan Kegiatan Satu Rumah Satu Jentik
1
22
2019
Demam Berdarah Dengue
Status Kerentanan Nyamuk Aedes aegypti
2
2
2
Demam Berdarah Dengue
Surveilans Aktif DBD berbasis fasilitas kesehatan
2
2
2
Demam Berdarah Dengue
Riset Aksi Penanggulangan DBD dalam Rangka Eliminasi DBD Tahun 2018 Kota Bandung
1
1
B. Penyakit Terabaikan (Neglected Disease) Pemberdayaan Kader Dalam Pengawasan Pemberian Obat Filariasis Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di Kabupaten Kuningan Jawa Barat C. Penyediaan data dan Informasi untuk Pemerintah Daerah Penyakit Survei Status Kesehatan Menular dan Masyarakat Kabupaten Tidak Menular Pangandaran Sesuai Masalah Identifikasi Masalah Kesehatan Kesehatan Wilayah Binaan
1
1 2
2
2. TARGET KINERJA Program utama Badan Litbang Kesehatan yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan. Program yang diselenggarakan oleh Loka Litbang P2B2 Ciamis bertujuan untuk mendukung program utama tersebut khususnya program penelitian dan pengembangan teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Penetapan target rencana indikator kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target indikator kinerja Loka Litbang P2B2 Ciamis menyesuaikan indikator kinerja PTIKM sebagai pengampu Loka Litbang P2B2 Ciamis.
23
Tabel 8. TARGET RENCANA INDIKATOR KINERJA LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 - 2019 SASARAN STRATEGIS
OUTPUT
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR
TARGET 2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah hasil penelitian di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat
2
5
7
4
3
Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik nasional dan internasional
3
4
4
4
4
3. KERANGKA PENDANAAN Kebijakan anggaran merupakan salah satu acuan dari perencanaan kinerja. Kerangka pendanaan kegiatan penelitian dan pengembanganteknologi intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan Renja-KL pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendanaan tersebut diutamakan untuk melakukan penelitian dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Perencanaan anggaran pada tahun 2015 masih mengikuti renstra tahun 20102014. Alokasi anggaran Loka Litbang P2B2 Ciamis pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.571.488.000,- Ada dua output kinerja yang haru dicapai yaitu : 1. Jumlah produk di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat Untuk mencapai output ini, maka didukung kegiatan informasi litbang kesehatan strategik di bidang TIKM, dokumen bidang ilmiah dan etik, serta layanan perkantoran
24
2. Publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik baik nasional maupun internasional.
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output ini yaitu dokumen keuangan, kekayaan negara, dan tata usaha, dokumen informasi, dokumentasi, dan diseminasi, peralatan fasilitas laboratorium, manajemen laboratorium, dokumen hokum, organisasi, dan kepegawaian, dokumen perencanaan dan evaluasi, kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan fasilitas perkantoran. Kerangka pendanaan pada tahun 2015 dapat di lihat pada Tabel 9.
Tabel 9. KERANGKA PENDANAAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2015 NO
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
KINERJA
ANGGARAN
1
Jumlah produk di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat
1
399.810.000
2
Publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat pada pada media cetak dan elektronik baik nasional maupun internasional
3
110.994.000
TOTAL
510.804.000
25
Pada tahun 2016, perencanaan anggaran mengikuti struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 10. KERANGKA PENDANAAN LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS TAHUN 2016 – 2019
NO
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
2016
2017
2018
2019
K
A (Jutaan)
K
A (Jutaan)
K
A (Jutaan)
K
A (Jutaan)
1
Publikasi informasi di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
9
171,6
10
175,0
10
196,8
10
218,5
2
Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
5
1.780,8
5
2.568,4
3
1.763,5
5
3.698,5
3
Laporan Dukungan Manajemen Litbang bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
10
4.496,2
10
14.031,1
10
12.885,7
10
11.755,0
24
2.886,4
25
16.775,5
23
14.846,0
25
15.672,0
TOTAL
Keterangan : K : Kinerja; A : Anggaran
26
BAB IV PENUTUP
Tujuan pembangunan kesehatan akan dapat tercapai bila didukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu RAK Loka Litbang P2B2 Ciamis periode 2015-2019 disusun sebagai panduan dan arahan Loka Litbang P2B2 Ciamis dalam mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Rencana aksi ini digunakan pada setiap tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akhir periode lima tahun (tahun 2019). Dengan memperhatikan hal tesebut, maka Loka Litbang P2B2 Ciamis dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
27
LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS
