REKAP ANGGARAN APBN UNS TAHUN 2012 PER TANGGAL 1 JANUARI sd. 31 Mei 2012 PAGU ANGGARAN REALISASI SALDO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

REKAP ANGGARAN APBN UNS TAHUN 2012 PER TANGGAL 1 JANUARI sd. 31 Mei 2012

11 A 532111

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama (Fungsi/Subfungsi : 10.06) (Jenis keg : ) Prodi Penerima Hibah Pengembangan Dikti [Base Line] Prodi Penyelenggara Hibah Pengembangan DIKTI Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B 521119

- Pengadaan Alat Lab. - Pengadaan Peralatan Pendukung Pengembangan Staff Bergelar Belanja Barang Operasional Lainnya

237,500,000 35,295,000 233,700,000 233,700,000

C 521219

- Studi Lanjut Dosen UNS - Beasiswa Mahasiswa Insetif Staff Belanja Barang Non Operasional Lainnya

119,700,000 114,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000

11

- Hibah Pembelajaran SK Penetapan Mahasiswa Peneñma Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Beasiswa KNB

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

922,500,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

2011 2011.011

2011.053

10-Apr-12

2066

PHKI

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(6)

(7)

(8)

(9)

1,553,995,000 631,495,000 631,495,000 272,795,000 272,795,000

922,500,000 922,500,000

Pencairan beasiswa S3 PHKI -B Jan-Des 2012

2012

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

2012.004

Dosen Penerima Beasiswa S3 LN

9,545,270,000

11 521119

Penerima Beasiswa S3 LN Belanja Barang Operasional Lainnya - Angkatan 2009 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI - Angkatan 2010 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI - Angkatan 2011 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI Beasiswa an Raymundus Lullus Belanja Barang Non Operasional Lainnya - manajemen Fee

9,545,270,000 9,449,270,000 5,812,462,000

2012.006

Dosen Penerima Beasiswa S2 DN

7,857,400,000

11 521119

Dosen Peraih Beasiswa S2/SP1 Dalam Negeri Belanja Barang Operasional Lainnya Beasiswa S2 Dalam Negeri Jan-April

7,857,400,000 7,728,400,000

5-Mar-12 5-Mar-12

1329

Beasiswa

1329

Beasiswa

5-Mar-12 1329 09 mei 2012 2583

Beasiswa Kersa

521219

23-Apr-12

2276b

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521219

- Perjalanan Pulang [86 DOSEN]

937,000,000

11 521219

Lokasi : KOTA SURAKARTA Hibah Bersaing Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Bersaing THP I

937,000,000 937,000,000

2013.002

Laporan Hasil Penelitian Fundamental

442,000,000

11 521219

Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Fundamental Belanja Barang Non Operasional Lainnya

442,000,000 442,000,000

LPPM

- Penelitian Fundamental Hibah penelitian fundamental THP I

55,000,000

11 521219

Lokasi : KOTA SURAKARTA Hibah Pekerti Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Pekerti Lanjutan THP I

55,000,000 55,000,000

LPPM

2013.004

Laporan Hasil Penelitian Hibah Pasca Sarjana

427,500,000

11 521219

Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Hibah Pascasarjana Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah PPS Lanjutan THP I

427,500,000 427,500,000

8-Mar-12

1449

LPPM

2013.089

Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

3,360,000,000

11 521219

Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Unggulan PT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Unggulan THP I

3,360,000,000 3,360,000,000

8-Mar-12

1450

LPPM

309,400,000

442,000,000 132,600,000

38,500,000

38,500,000

55,000,000 16,500,000

299,250,000

299,250,000

427,500,000 128,250,000

2,352,000,000

2,352,000,000

3,360,000,000 1,008,000,000

442,000,000

Laporan Hasil Penelitian Hibah Pekerti

1452

309,400,000

5,221,500,000

2013.003

8-Mar-12

937,000,000 281,100,000

69,000,000

Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing

1429

655,900,000

69,000,000

2013.001

8-Mar-12

655,900,000

1,585,100,000

Pengembangan Penelitian& Pengabdian Masyarakat

LPPM

2,040,554,800

129,000,000

2013

1451

1,430,105,000

2,040,554,800 257,952,000

129,000,000

7,200,800,000 7,131,800,000

8-Mar-12

1,430,105,000

1,622,025,000

Lokasi : KOTA SURAKARTA Penerima Beasiswa S3/SP2 Dalam Negeri Belanja Barang Operasional Lainnya Beasiswa S3 Dalam Negeri Jan-April

- Perjalanan Pulang

5,075,536,000

96,000,000 96,000,000

11 521119

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5,075,536,000

2,166,355,000

7,200,800,000

521219

827,100,000

9,449,270,000 9,449,270,000 4,373,734,000 4,373,734,000 2,943,629,000 2,943,629,000 903,074,200

1,470,453,000

Dosen Penerima Beasiswa S3 DN

2276a

95,400,000

24,603,470,000

2012.008

23-Apr-12

922,500,000 95,400,000

2014

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

2014.009

Layanan Perkantoran Satker

207,769,988,000

001 A 511111

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS

188,769,988,000 188,769,988,000 93,106,970,000

207,769,988,000

93,106,970,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511129

511147

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Pembulatan Gaji PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Anak PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Struktural PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Fungsional PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. PPh PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Beras PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Uang Makan PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Lain lain (uang duka PNS )

PAGU (6)

ANGGARAN

REALISASI (8) 6,721,919,130 6,729,455,890 9,228,118,270 7,521,407,150

(9) 86,385,050,870 79,655,594,980 70,427,476,710 62,906,069,560

125,560 133,345 269,609 126,549

125,560 133,345 269,609 126,549

1,866,000 1,740,440 1,607,095 1,337,486 1,210,937

540,300,652 541,317,332 740,592,214 604,860,390

540,300,652 541,317,332 740,592,214 604,860,390

7,511,005,000 6,970,704,348 6,429,387,016 5,688,794,802 5,083,934,412

144,139,557 143,607,360 195,265,931 160,054,623

144,139,557 143,607,360 195,265,931 160,054,623

75,640,000 75,640,000 75,640,000 75,640,000

75,640,000 75,640,000 75,640,000 75,640,000

1,217,160,000 1,260,230,000 1,296,242,500 1,215,035,000

1,217,160,000 1,260,230,000 1,296,242,500 1,215,035,000

15,457,650,000 14,240,490,000 12,980,260,000 11,684,017,500 10,468,982,500

224,112,753 226,797,395 458,144,683 270,614,498

224,112,753 226,797,395 458,144,683 270,614,498

4,486,435,000 4,262,322,247 4,035,524,852 3,577,380,169 3,306,765,671

445,765,950 444,488,850 445,377,480 442,921,500

445,765,950 444,488,850 445,377,480 442,921,500

3,676,134,000 3,230,368,050 2,785,879,200 2,340,501,720 1,897,580,220

1,150,115,000 1,162,164,000 1,152,681,000

1,150,115,000 1,162,164,000 1,152,681,000

17,377,800,000 17,377,800,000 16,227,685,000 15,065,521,000 13,912,840,000

1,866,000

7,511,005,000

2,019,484,000

2,019,484,000

929,500,000

15,457,650,000

4,486,435,000

3,676,134,000

17,377,800,000

22,000,000

SALDO

(7) 6,721,919,130 6,729,455,890 9,228,118,270 7,521,407,150

1,875,344,443 1,731,737,083 1,536,471,152 1,376,416,529

929,500,000 853,860,000 778,220,000 702,580,000

22,000,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

FSSR MIPA FP FISIP FH FK FE FE FT FE FISIP FT FKIP FH Total Total FH FKIP FSSR FE FK FMIPA FP FT FH FISIP FSSR MIPA FT FE FK FKIP FP FH F MIPA FISIP FH FSSR FT FP FE FK FKIP

Belanja Tunjangan Umum PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunjangan Profesi Dosen Serdos Feb FSSR Serdos FebMIPA Serdos januari Serdos Feb Serdos Feb Serdos Feb Serdos Feb. Tunj. Prof. kehormatam Feb. Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Maret Rekap Realisasi Maret 2012 Rekap Realisasi April 2012 Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen April Tunjangan profesi dosen April Tunjangan profesi dosen April Tunjangan April Tunjangan April Tunjangan April Tunjangan April Tunjangan April Tunjangan April Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Juni Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Mei Tunjangan Mei

FSSR MIPA FISIP FK FT FE FP FKIP FISIP FH Total Total FH FKIP FSSR FE FK FMIPA fp FT FH FISIP FSSR MIPA FT FE FK FKIP FP FH F MIPA FISIP FSSR FH FT FP FE FK FKIP

Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor - Tunjangan Kehormatan Profesor (2 x Gaji) [94 ORG x 12 Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Rekap Realisasi Maret 2012 Rekap Realisasi April 2012 Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB April Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Juni Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Mei Kehormatan GB MEi Kehormatan GB Mei Kehormatan GB Mei

511151

511153 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 13-Mar-12 13-Mar-12 16-Mar-12 16-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 3-Apr-12 3-Apr-12 3-May-12 3-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 12-Apr-12 12-Apr-12 24-Apr-12 25-Apr-12 04 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 10 mei 2012 10 mei 2012 15-May-12 30-May-12 5-Jun-12 7-Jun-12 6-Jul-12 7-Jun-12 11 juni 2012 11 juni 2012 11 juni 2012 14-Jun-12

1427 1424 1432 1469 1334 1453 1505 1506 1631 FE 1883 0 0 1913 0 0 1913 2067 2069 2097 2099 2110 2137 2133 2303 1352 2489 2617 2613 2593 2637 2712 2714 2814 3160 3254 3303 3292 3371 3449 3448 3472 3529

511154 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 16-Mar-12 16-Mar-12 19-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 3-Apr-12 3-Apr-12 3-May-12 3-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 10-Apr-12 12-Apr-12 12-Apr-12 24-Apr-12 25-Apr-12 04 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 09 mei 2012 10 mei 2012 10 mei 2012 15-May-12 30-May-12 5-Jun-12 7-Jun-12 7-Jun-12 7-Jun-12 11 juni 2012 11 juni 2012 11 juni 2012 14-Jun-12

1427 1423 1470 1454 1632 1596 1676 0 1890 1914 0 0 1914 2068 2070 2098 2100 2111 2138 2134 2303 2351 2500 2616 2614 2594 2637 2713 2715 2840 3161 3255 3291 3302 3370 3450 3448 3471 3528

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

PAGU

ANGGARAN

(6)

(7)

REALISASI

39,714,300 16,347,000 29,434,500

(8) 39,714,300 16,347,000 29,434,500

185,815,000 185,635,000 186,475,000 184,375,000

185,815,000 185,635,000 186,475,000 184,375,000

3,979,850,000

32,912,880,000 271,730,500 223,767,000 16,664,700 179,364,300 138,412,400 177,897,000 174,694,600 29,358,600 370,061,600 174,694,600 202,273,800 357,041,000 738,517,900 155,136,600 5,665,003,600 3,089,180,000

SALDO (9) (17,714,300) (34,061,300) (63,495,800)

3,979,850,000 3,794,035,000 3,608,400,000 3,421,925,000 3,237,550,000

32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 27,247,876,400

155,136,600 739,442,900 302,471,500 193,794,600 422,960,200 204,898,700 401,598,600 412,402,300 155,136,600 202,073,800 302,561,300 226,364,590 409,224,900 193,794,600 409,867,000 816,753,000 401,854,200 155,136,600 249,086,400 202,073,800 155,136,600 302,561,300 409,224,900 401,854,200 190,427,500 405,801,400 820,632,600

6,452,160,000 6,452,160,000 43,198,200 34,400,800 28,549,000 377,393,000 12,914,000 29,358,600 123,554,800 171,415,200 32,064,400 39,421,000 1,311,527,200 677,026,600 39,421,000 171,810,600 48,328,400 31,882,200 199,890,600 29,240,680 139,302,200 14,327,200 39,421,000 40,151,800 61,906,400 44,757,940 19,904,200 31,882,200 189,650,600 192,775,600 139,302,200 39,421,000 52,656,400 40,151,800 61,906,400 39,421,000 19,904,200 139,302,200 31,882,200 189,650,600 192,775,600

6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 5,140,632,800 4,463,606,200

KODE (1) 512111

TGL

KKU

KET

(2)

(3)

(4)

- Honor Dosen Tidak Tetap/DLB Belanja uang lembur April

512211 3-May-12

0

002 A 523111 9-Feb-12 9-Feb-12 19-Mar-12 20-Mar-12 10-Apr-12 12-Apr-12 25-Apr-12 30-Apr-12 30-Apr-12 03 mei 2012 03 mei 2012 03 mei 2012 03 mei 2012 09 mei 2012 10 mei 2012 10 mei 2012 10 mei 2012 10 mei 2012 22-May-12 22-May-12 22-May-12 24-May-12 24-May-12

586 587 1562 1706 1357 1355 2327 2362 2363 2499 2484 2496 2557 2447 2731 2732 2733 2721 2912 2933 2932 3042 3041

HPS HPS

25-May-12

3043

HPS

25-May-12 29-May-12 29-May-12 30-May-12 30-May-12 30-May-12 7-Jun-12

3052 3113 3112 3168 3167 3164 3365

HPS HPS HPS

HPS HPS hps KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP HPS HPS HPS HPS HPS

(6) 484,704,000

SALDO

(8)

(9)

18,049,000

351,550,000 333,501,000

795,578,000 621,208,000 22,539,000 290,916,000 16,580,000 72,533,000 29,003,000 69,680,000 93,995,000 228,990,000 79,889,000 92,465,000 229,000,000 3,998,000 93,037,000 70,555,000 70,898,000 830,409,000 152,190,000 53,694,000 75,393,000 67,522,000 70,898,000

10,425,590,000 10,425,590,000 10,425,590,000 10,404,001,000 10,404,001,000 10,387,421,000 10,314,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,285,888,000 10,193,675,000 10,193,675,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000

10,425,590,000 10,425,590,000

3,425,724,000 1,083,480,000

3 161 186 755 828 1341 1548 2078 2108

Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Listrik Januari Januari Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012 Listrik bln. Feb. Listrik bln. Feb. Listrik bln Maret Listrik bln Maret Listrik bln April Listrik bln April

PLN

REALISASI

(7)

19,000,000,000

165 8649 8648 126 70 289 429 430 556 555 554 618 822 884 885 1028 1181 1295 1290 1323 1180 1180 1693 314 553 1900 1925 1924 2510 1925 1924 1947 2023 2250 2279 2350 2357 2356 2361 2494 2718 2788 2797 2832 2984 3037 3036 3243 3260 3253 3372 3406 3386 3425

PLN PLN RT

ANGGARAN

484,704,000 351,550,000

1,683,831,000 1,683,831,000

C 522111 16-Jan-12 16-Jan-12 16-Jan-12 10-Feb-12 15-Feb-12 6-Mar-12 13-Mar-12 10-Apr-12 10-Apr-12

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan ged. Pendidikan Pemeliharaan ged. Rektorat dll Pemeliharaan ged. Da bangunan KP Pembangunan talud yg rusak FK dan F MIPA Renov R SAR RENOV RDR HPS Pengecatan kanstin dan pohon HPS Pemeliharaan taman dan samping GOR HPS Pemeliharaan Parkir dan Jalan Lingk. Bengkel HPS Pemeliharaan gedung tempat ibadah HPS Perencana jalan lingkar UNS HPS Kebersihan gedung pendidikan HPS Pemeliharaan halaman danau dan pengerukan Perataan tanah timur KP HPS Kebersihan gedung pendidikan Feb HPS Kebersihan REKTORAT Jan HPS Kebersihan REKTORAT Feb HPS Pemeliharaan lanjutan gedung KP Pemeliharaan ged. Purwotomo Pemeliharaan Talud dan rabat lingkungan GOR Pemeliharaan taman dan saluran dll ling. Stadion Kebersihan gedung rektorat april Kebersihan gedung rektorat mei Rekap HPS Pemeliharaa gedung bag, pendidikan dan sekat hall dan mushola UNS Pemeliharaan lingk. Gd. FPJatikuwung Kebersihan gedung pend. Bl. Maret 2012 Kebersihan gedung pend. Bl. Maret 2012 Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 AD 77 AA Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 AD 9509 EU Pekerjaan perencanaan pemeliharaan gd. Perpus UNS Perbaikan penangkal petir

PAGU

Perawatan Peralatan Perkantoran Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya servis printer DELTA Pajak STNK roda 2 7 buah RT Pajak STNK roda 4 11 buah RT BBM Januari 2012 RT Realisasi anggaran BBM Januari LPPM Kebutuhan BBM Januari thp 2 RT Pajak kendaraan bermtr roda 4 RT Pajak STNK Roda 4 RT Realisasi anggaran BBM Februari LPPM Biaya Pajak STNK RT Biaya Pajak STNK RT Biaya kekurangan BBM Januari 2012 thp II RT Putra Mandiri Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4/ Pemasngan audio video KAP Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 KAP BBM Rutin bl. Feb. 2012 RT Biaya pajak kend. Roda 4 (STNK) RT Biaya BBM Maret thp I RT Putra Mandiri Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 Realisasi anggaran BBM bl Maret 2012 LPPM Biaya pajak STNK RT Biaya pajak STNK RT BBM Maret Tahap II RT Pemeliharaan kend. Dinas rd. 4 BBM bl Feb RT Pemeliharaan kend. Dinas dan plat nomor KAP Biaya STNK roda 4 RT Biaya Pajak STNK RT bbm RUTIN BL. Mei RT Biaya STNK roda 4 RT Biaya Pajak STNK RT Biaya BBM kend. Dinas bl April 2012 RT Realisasi anggaran BBM bl april LPPM bbm april rt Putera MandiriPemeliharaan kend. Dinas roda 4 Perbaikan alat kantor SI CV Adji Pajak STNK roda 2 RT Pajak STNK roda 4 RT Perbaikan alat kantor di bag. Perlengkapan BBM LPPM Mei 2012 Perbaikan AC Dyna RT HPS Pemeliharan komputer Puskom KAP Putera MandiriPemeliharaan Drive Rack Sound Sistem Permohonan pajak STNK RT BBM KP Mei RT STNK roda 4 RT STNK roda 2 RT BBM Juni RT Perbaikan kunci brankas untuk bag. Kemahasiswaan Perbaikan mobil kantor pusat AD 9504 Nasmoco Perbaikan server puskom KAP Tagihan perbaikan kend. Dinas. Maret Realisasi BBM bl. Juni Kekurangan BBM bl. Mei

B 523121 16-Jan-12 2-Jan-12 2-Jan-12 9-Jan-12 5-Jan-11 18-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 6-Feb-12 6-Feb-12 6-Feb-12 9-Feb-12 15-Jan-12 16-Feb-12 16-Feb-12 22-Feb-12 28-Feb-12 2-Mar-12 5-Mar-12 6-Mar-12 28-Feb-12 28-Feb-12 20-Mar-12 19-Jan-12 2-Feb-12 30-Mar-12 2-Apr-12 2-Apr-12 3-May-12 2-Apr-12 2-Apr-12 4-Apr-12 9-Apr-12 19-Apr-12 23-Apr-12 25-Apr-12 26-Apr-12 26-Apr-12 26-Apr-12 02 mei 2012 11 mei 2012 11-May-12 14-May-12 15-May-12 23-May-12 24-May-12 24-May-12 31-May-12 5-Jun-12 5-Jun-12 7-Jun-12 7-Jun-12 7-Jun-12 7-Jun-12

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Uang Honor Tetap

21,589,000 16,580,000 72,533,000 29,000,000

92,213,000 70,530,000

65,557,000

10,123,145,000

216,093,000 88,607,000 93,037,000 578,511 682,149 31,363,000 1,000,000

10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000 10,123,145,000

40,000 405,000 2,323,000 8,110,000 2,655,000 6,760,000 2,042,000 1,686,000 2,160,000 67,000 683,000 1,216,500 2,557,000 22,725,000 4,300,000 6,760,000 2,204,000 8,110,000 3,812,500 1,890,000 75,000 130,000 6,760,000 2,256,000 8,110,000 1,125,000 1,631,000 307,000 8,100,000 1,631,000 307,000 8,110,000 2,227,500 6,760,000 2,360,000 8,422,000 252,000 4,792,000 2,830,000 2,133,000 6,406,000 12,390,000 2,125,000 823,000 6,570,000 4,589,000 226,000 8,100,000 175,000 219,200 16,500,000 2,532,500 2,115,000 1,365,750

40,000 156,000 2,411,500 8,554,500 2,655,000 7,532,000 2,042,000 1,686,000 2,160,000 80,000 683,000

107,325,387 2,256,843 43,600,000 95,662,041 1,802,322 64,775,000 1,814,505 64,775,000 98,891,052

107,325,387 2,256,843

2,557,000 4,300,000 6,578,500 2,176,000 8,149,000 3,812,500 1,890,000 75,000

2,256,000 8,546,750 1,125,000

1,683,831,000 1,683,791,000 1,683,635,000 1,681,223,500 1,672,669,000 1,670,014,000 1,662,482,000 1,660,440,000 1,658,754,000 1,656,594,000 1,656,514,000 1,655,831,000 1,655,831,000 1,653,274,000 1,653,274,000 1,648,974,000 1,642,395,500 1,640,219,500 1,632,070,500 1,628,258,000 1,626,368,000 1,626,293,000 1,626,293,000 1,626,293,000 1,624,037,000 1,615,490,250 1,614,365,250 1,614,365,250 1,614,365,250

8,104,500

95,662,041 1,802,322 90,271,219 1,814,505 64,775,000 98,891,052

1,083,480,000 976,154,613 973,897,770 973,897,770 878,235,729 876,433,407 786,162,188 784,347,683 719,572,683 620,681,631

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2) 16-Apr-12 09 mei 202 9-May-12 11 juni 12 12-Jun-12 13-Jun-12

(3) 2155 2636 2678 3426 3493 3502

16-Jan-12 16-Jan-12 13-Feb-12 12-Mar-12 10-Apr-12 16-Apr-12 09 mei 202 11 juni 12 13-Jun-12

137 TELKOM 186 RT 768 TELKOM 1481 TELKOM 2078 TELKOM 2146 TELKOM 2630, 2730 3426 TELKOM 3501 TELKOM

(4)

PLN PLN PLN PLN

522112

522113

16-Jan-12 16-Jan-12 15-Feb-12 13-Mar-12 10-Apr-12 16-Apr-12 9-May-12 11-May-12 15-May-12 11 juni 12

160 186 854 1547 2078 2156 2630 2766 2766 3426

10-Feb-12 22-Feb-12 8-Mar-12 21-Mar-12 9-Apr-12 9-Apr-12 04 mei 2012 12-May-12

748 1043 1446 1751 1993 1994 2561 2817

9-Jan-12 19-Jan-12 19-Jan-12 29-Feb-12 5-Mar-12 28-Mar-12 2-Apr-12 9-Apr-12 9-Apr-12 17-Apr-12 30-Apr-12 02 mei 2012 7-Jun-12

125 290 275 1241 1291 1837 1920 1984 1985 2176 2446 2508 3299

9-Jan-12 18-Jan-11 18-Jan-11 6-Feb-12 10-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 20-Mar-12 27-Mar-12 4-Apr-12 10-Apr-12 02 mei 2012 11 mei 2012 7-Jun-12 11 juni 2012

23 256 255 557 765 1312

Tagihan air Desember 2011 PDAM RT PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM

522119

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Listrik bln April Listrik Mei Listrik Mei Listrik Juni Listrik Juni Listrik Juni

D 521111 RT RT TU HPS RT TAUS RT RT KAP TU RT TU

521114

1479 1717 1844 1954 2082 2492 2758 3389 3459

Sugeng TU Sugeng seli KU Taus Sugeng TU Taus KU

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12 15-May-12

614 861 1656

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12 15-May-12

614 861 1656

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12 15-May-12

614 861 1656

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12 15-May-12

614 861 1656

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12 15-May-12

614 861 1656

9-Feb-12 15-Feb-12 19-Mar-12 18-Apr-12

614 861 1656

2834

2834

2834

2834

2834

(7) 2,090,310 89,179,265 2,469,995 43,600,000 101,463,471 2,948,330

360,000,000

Belanja Langganan Air

180,000,000 180,000,000

7,607,862 15,000,000 7,715,460 7,763,958 15,000,000 7,739,532 15,000,000 15,000,000 8,383,094

REALISASI (8) 2,090,310 89,179,265 2,469,995

7,607,862 7,715,460 7,763,958 7,739,532 7,606,313

SALDO (9) 618,591,321 529,412,056 526,942,061 526,942,061 526,942,061 526,942,061

360,000,000 352,392,138 352,392,138 344,676,678 336,912,720 336,912,720 329,173,188 321,566,875

180,000,000 - Air 10,058,800 6,175,000 12,242,000 14,039,300 6,175,000 14,528,800 6,175,000 13,791,600 13,791,600 6,175,000

Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012 Tagihan Air Januari 2012 Tagihan Air Feb 2012 Tagihan Air Maret Tagihan Air Maret Mei April Mei juni

Keperluan Operasionan Perkantoran dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas Januari Konsumsi pelantikan tgl. 12/1/2012 Uang langganan koran dan majalah bl Januari Uang langganan koran dan majalah bl Januari Pengadaan ATK dan BHP Biaya konsumsi rapat tamu dan keg. Kedinasan Maret 2012 Uang langganan koran dan majalah bl Maret Biaya konsumsi rapat kedinasan bl April Biaya konsumsi rapat bl maret thp 2 Pengadaan ATK Uang langganan koran dan majalah bl April Konsumsi rapat tamu Mei 2012 Uang langganan koran dn majalah Mei Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Pengiriman berkas surat dinas bag. Keuangan Pengiriman berkas lap. Realisasi Anggaran Pengiriman berkas surat dinas bag. Keuangan Biaya pengiriman surat-surat bl Februari 2012 Biaya pengiriman berkas laporan realisasi anggaran 2012 Pengiriman dokumen ke CPG Thailand Kirim surat Maret Pengiriman berkas lap. Realisasi anggaran Pengirimian dok. BPK Pengiriman surat dinas Keu. Maret Pengiriman surat dinas April Pengiriman Berkas Realisasi Anggaran 2012 Kirim surat Mei 2012 Kirim LRA April 2012 Permohonan angg. Pengiriman surat Juni Kirim lap realisasi anggaran 2012

- KPA Januari Febuari Maret April Mei - PPK Januari Febuari Maret April Mei - SPM Januari Febuari Maret April Mei - Bendahara Penerima Januari Febuari Maret April Mei - Bendahara Pengeluaran Januari Febuari Maret April Mei Januari Febuari Maret April

10,058,800 12,242,000 14,039,300 14,528,800 13,791,600

169,941,200 169,941,200 157,699,200 143,659,900 143,659,900 129,131,100 129,131,100 115,339,500 115,339,500 1,802,244,000

1,802,244,000 268,648,387 154,550,000 282,700,000 154,550,000 154,550,000 250,189,500 282,700,000 154,550,000

Tagihan jasa internet (INP & INIK) ddan lokal link bl. Januari Tagihan jasa internet bl. Januari Tagihan Februari Tagihan internet feb Tagihan Internet Maret Tagihan Jasa Internet dan Lokal Link Maret Internet april Internet april

Honor Operasional Satuan Kerja

521115

ANGGARAN

(6)

Belanja Langganan Telepon Januari Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012 Februari Maret April April Mei Juni Juni

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Telkom Indosat Puskom Telkom Indosat Indosat Telkom

PAGU

154,550,000 282,700,000 154,550,000 154,550,000 250,189,500 282,700,000

3,464,855,000 2,478,480,000 1,000,000 2,200,000 4,271,500 4,347,500 1,999,996,000 1,000,000 4,194,500 1,000,000 6,825,000 2,300,000 4,495,500 1,000,000 4,459,500

900,000 2,200,000 4,271,500 4,347,500

1,800,000 138,000 192,000 1,800,000 138,000 93,800 1,800,000 138,000 30,000 180,000 1,800,000 138,000 1,800,000 138,000 1,800,000 135,500

1,792,000 138,000 192,000 1,795,000 138,000 93,800

2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000

2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

4,194,500

2,300,000

24,000,000

138,000 30,000 180,000

212,400,000 29,400,000

24,600,000

22,800,000

20,400,000

20,400,000

1,802,244,000 1,647,694,000 1,364,994,000 1,210,444,000 1,055,894,000 805,704,500 523,004,500 523,004,500

2,478,480,000 2,477,580,000 2,475,380,000 2,471,108,500 2,466,761,000 2,466,761,000 2,466,761,000 2,462,566,500 2,462,566,500 2,462,566,500 2,460,266,500 2,460,266,500 2,460,266,500

24,000,000 22,208,000 22,070,000 21,878,000 20,083,000 19,945,000 19,851,200 19,851,200 19,713,200 19,683,200 19,503,200

KODE (1)

TGL

KKU

(2) 15-May-12

(3) 2834

14-Mar-12

1563

KET (4)

521219

524111 31-Jan-12 461 31-Jan-12 432 2-Feb-11 561 3-Feb-12 576 8-Feb-12 674 14-Feb-12 863 15-Feb-12 865 14-Feb-12 832 15-Feb-12 882 16-Feb-12 890 20-Feb-12 945 20-Feb-12 938 20-Feb-12 936 20-Feb-12 937 21-Feb-12 1026 23-Feb-12 1088 23-Feb-12 1111 27-Feb-12 1197 27-Feb-12 1208 27-Feb-12 1201 28-Feb-12 1232 29-Feb-12 1233 29-Feb-12 1269 6-Mar-12 1376 8-Mar-12 1456 12-Mar-12 1509 13-Mar-12 1527 13-Mar-12 1558 13-Mar-12 1557 13-Mar-12 1556 13-Mar-12 1560 13-Mar-12 1559 19-Mar-12 1662 21-Mar-12 1227 22-Mar-12 1762 27-Mar-12 1841 28-Mar-12 0 15 maret 2012 1633 15 maret 2012 1614 07 maret 2012 1402 28-Feb-12 1234 28-Feb-12 1240 22-Mar-12 1761 4-Apr-12 2014 4-Apr-12 1968 4-Apr-12 1962 5-Apr-12 2016 9-Apr-12 2045 9-Apr-12 2044 10-Apr-12 2090 10-Apr-12 2102 10-Apr-12 2103 10-Apr-12 2104 11-Apr-12 2117 12-Apr-12 2114 17-Apr-12 2177 20-Apr-12 2267 25-Apr-12 2342 26-Apr-12 2359 26-Apr-12 2355 27-Apr-12 2415 19-Mar-12 1661 27-Mar-12 1840 07 maret 2012 1403 24 maret 2320 5-Jun-12 3267 5-Jun-12 3288 26-Apr-12 2410 18-Apr-12 2226 5-Jun-12 3323 7-Jun-12 3396 11 juni 12 3441 11 juni 12 3475 8-Jun-12 14-Jun-12 3555

4073

HPS

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Mei Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pengadaan Seragam SATPAM

Belanja perjalanan biasa SPPD ke Semarang 30/01/2012 Aris DM SPPD ke Semarang 30/01/2012 (2) ULP Ir. Agus SPPD ke Jakarta 06/02/2012 (2) Rektor SPPD ke Jakarta 5/2/2012 Sely SPPD ke Semarang 8/02/2012 (2) Ir Retno P SPPD ke Semarang 15/02/2012 (2) Ir Retno P Samsuri SIP SPPD ke Jkt 15/02/2012 Samsuri SIP SPPD ke Semarang 14/2/2012 SPPD ke Jakarta 15/2/2012 Ariadhie N SPPD ke Jepara 8/2/2012 Drs. Sunit SPPD ke Semarang20/2/2012 (3) Dra Kartini SPPD ke Jakarta 11/1/2012 (2) Ariadhie N Dr. Hartono SPPD ke Jakarta 17/2/2012 (4) Rusdian RasihSPPD ke Jakarta 11/1/2012 (2) SPPD ke Jakarta 21/12/2012 Muhtar SPPD ke Jakarta 26/02/2012 Rektor SPPD ke Semarang 24/2/2012 Widyo A Prof Darsono SPPD ke Semarang 28/2/2012 SPPD ke Jakarta 28/02/2012 (2) PR II SPPD ke Jakarta 27/02/2012 Lukman H SPPD ke Jakarta 28/02/2012 Trihardian Widyatmoko SPPD ke Semarang 23/2/2012 Setyono SP SPPD ke Depok (2) 12/3/2012 SPPD ke Semarang 7/3/2012 Ir Retno P SPPD ke Bengkulu 16-18032012 PR II SPPD ke Semarang13/3/2012 Wawan K SPPD ke Yogya 14/3/2012 Haryanto SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Drs Dwi T Prof Sutarno SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Dr Widodo M SPPD ke Semararng Dr Widodo M 14/3/2012 Drs Sriyanto SPPD ke Jakarta 15/3/2012 Drs Rohman SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Drs Widodo MSPPD ke Jakarta 19/3/2012 SPPD ke Jogja (2) 27/2/2012 Sumardi Rusdian RasihSPPD ke Surabaya 30/3/2012 SPPD ke Jakarta 28 Maret M. Taufik SPPD ke Jkt 28/3/2012 (4) PR2 Kabiro APSI SPPD JKT Prof Nizam SPPD ke Semarang SPPD k JKT Sugijanto SPPD k JKT Ariadhie N SPPD k JKT Wawan K Suwarno SH SPPD ke Jkt (2) Sutarman SH SPPD ke Jkt 9/4/2012 SPPD ke Jakarta (2) 4/4/2012 Rektor SPPD ke Jkt (7) 2/4/2012 PR 2 SPPD ke Jkt (3) 9/4/2012 PR2 Retno P, SIP SPPD ke Amabrawa 12-13/4/2012 SoeharminingSPPD ke Jakarta 16 April - 2 Mei 2012 Dra. Sri Ekowati SPPD ke Jkt 10-13/4/2012 Ariadhie N SPPD ke Jkt 11/4/2012 Eti Poncorini SPPD ke Jkt 14-15/4/2012 Bowo WinarnoSPPD ke Jkt 13-14/4/2012 SPPD ke semarang 10/4/2012 Samdani SPPD KE JOGJA 13/4/2012 SUMARDI SPPD ke Bengkulu 23-24/4 Rektor SPPD ke Jkt 24-25 April PRII SPPD ke Jkt 25-26 April Ngadlan SPPD ke Jkt 26-27 April Ariadhie N Dra AM Yuni SPPD ke Jkt 30/4 -2/5 Suwarno, SH SPPD ke Jogja 30 April (2) Prof. Totok M SPPD ke Jkt 19/2 SPPD ke Jkt 28/3/2012 (2) Dra Kartini SPPD ke Depok (2) 12/3/2012 dian SPPD ke Semarang 23042012 samdani Prof Sutarno SPPD ke Jakarta 5-6/6 SPPD ke Jakarta 5/6 Ariadi NS Dra Kartini H SPPD ke Jakarta 24/4 (2) Dwiyanto S.IPSPPD ke Jakarta 20/4 (2) SPPD ke Jakarta 5-6/6 Haryanto SPPD e Jkt 6/6/2012 Prof Dr Kuncoro Ir KoosdaryaniSPPD ke Smrg 05062012 SPPD k Smrg 12062012 Muhtar SPPD ke Jkt 10-11 Juni Aris DM Dr Dadang SPPD ke Jkt 15-18 Juni

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi

PAGU

ANGGARAN

(6)

(7) 4,500,000

165,000,000 165,000,000

11 521211

521213

- ATK Honor Output Kegiatan

521219

- Pengarah - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota - Uang lelah Pembicara Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penggandaan - Dokumentasi dan Cetak - Dekorasi dan Spanduk - Pembuatan Laporan - Transport Peserta - Transport Panitia - Transport Pembicara - Konsumsi - Seminar kit - Biaya Pameran

(8) 4,500,000

240,000 400,000 2,100,000 1,460,000 400,000 400,000 1,030,000 400,000 1,440,000 400,000 1,200,000 2,060,000 10,691,200 2,060,000 1,200,000 1,050,000 400,000 200,000 2,080,000 515,000 2,060,000 200,000 4,200,000 400,000 4,408,600 240,000 230,000 3,362,900 1,430,000 300,000 1,050,000 1,855,000 1,050,000 400,000 800,000 1,030,000 5,070,000 3,387,900 600,000 2,680,000 2,973,800 1,760,000 2,840,000 1,545,000 1,050,000 5,850,000 3,110,000 600,000 1,785,000 1,545,000 1,030,000 2,040,000 3,060,000 400,000 200,000 730,000 2,100,000 1,030,000 1,050,000 1,030,000 400,000 4,748,000 9,913,000 1,260,000 400,000 2,100,000 2,100,000 4,689,400 3,924,000 2,060,000 1,050,000 200,000 200,000 1,020,000 1,050,000

155,581,877,000

400,000,000 400,000,000 48,000,000 48,000,000 33,000,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 9,000,000 13,800,000 159,000,000 9,000,000 1,800,000 3,000,000 4,500,000 24,000,000 5,400,000 6,000,000 6,750,000 11,250,000 95,400,000

SALDO (9)

164,965,200

584,975,000

Mahasiswa Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Revitalisasi Bidang Ilmu dan Seni (Industri Kreatif) Belanja Bahan

4073.007

REALISASI

240,000 400,000 1,460,000 400,000 400,000 1,710,000 400,000 3,306,300 300,000 1,400,000 5,639,600 10,691,200 3,224,800 3,673,800 400,000 200,000 6,833,600 2,588,800 3,420,000 200,000 1,260,000 400,000 4,408,600 240,000 230,000 3,362,900 1,430,000 300,000 3,060,000 1,855,000 1,050,000 400,000 1,885,000 3,387,900 600,000 2,680,000 2,973,800 1,760,000 2,840,000

24,723,397 5,976,000 880,000 2,793,500 3,459,000 8,858,500 400,000

3,080,000

460,000 4,748,000 1,260,000 400,000

4,689,400 3,924,000

584,975,000 584,735,000 584,335,000 584,335,000 582,875,000 582,475,000 582,075,000 580,365,000 579,965,000 576,658,700 576,358,700 574,958,700 569,319,100 558,627,900 558,627,900 555,403,100 551,729,300 551,329,300 551,129,300 544,295,700 541,706,900 538,286,900 538,086,900 536,826,900 536,426,900 532,018,300 531,778,300 531,548,300 528,185,400 526,755,400 526,455,400 523,395,400 521,540,400 520,490,400 520,090,400 520,090,400 518,205,400 518,205,400 514,817,500 514,217,500 511,537,500 508,563,700 506,803,700 503,963,700

KODE (1) 532111

TGL

KKU

KET

(2)

(3)

(4)

4073.016 11 573111 16-Mar-12

1612

Kesma

7-Jun-12

3319

Kesma

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT Mahasiswa Peraih Beasiswa Bidik Misi Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang Usulan pencairan dana beasiswa bidik misi 2012 (jan-maret 2012) Usulan pencairan dana beasiswa bidik misi angk. 2010 dan 2011

PAGU (6) 160,000,000

REALISASI

SALDO

(7)

(8)

(9)

160,000,000 9,600,000,000 9,600,000,000 9,600,000,000 1,191,000,000 2,400,000,000

4073.019

Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu

11 521211

Tahap Persiapan Belanja Bahan

57,736,000 3,002,000

521213

- ATK / BHP Sosialisasi - ATK Seleksi Honor Output Kegiatan

1,502,000 1,500,000 37,500,000

521219

- Uang Lelah Petugas Seleksi dan Wawancara - Pengolahan hasil tes tulis - Honor Seleksi Rencana Bisnis Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5,000,000 2,500,000 30,000,000 9,234,000

522151

> Sosialisasi - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Pelaksanaan Sosialisasi Program - Penggandaan Bahan Rapat - Penggandaan Bahan Sosialisasi Program - Pamflet - Spanduk - Poster > Seleksi Mahasiswa - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Seleksi Rencana Bisnis - Konsumsi Tes Seleksi Psikologi - Konsumsi Tes Seleksi Wawancara - Penggandaan Bahan Persiapan - Penggandaan Form Pendaftaran - Penggandaan Alat Tes - Penggandaan Form Wawancara Belanja Jasa Profesi

5,675,000 375,000 4,000,000 75,000 200,000 200,000 450,000 375,000 3,559,000 500,000 100,000 1,200,000 1,200,000 115,000 112,000 220,000 112,000 4,000,000

524119

- Pembicara Belanja Perjalanan Lainnya

4,000,000 4,000,000

12 521211

- Transport Petugas seleksi dan wwancara - Transport Pembicara Tahap Pembekalan Belanja Bahan

521213

- ATK / BHP Pelatihan - Training Kit - ATK Pendampingan Honor Output Kegiatan

1,500,000 1,182,000 1,500,000 8,250,000

521219

- Honorarium Asisten Instruktur - Honor Instruktur Pembekalan - Honor Konsultan Pendampingan - Honor Magang Pendampingan pemasaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2,000,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 7,782,000

522151

> Pelatihan - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Pelmbekalan - Penggandaan Bahan Rapat - BUku Panduan - Pengadaan form evaluasi pelatihan - Dokumentasi > Pendampingan - Penggandaan Business Plan - Konsumsi Rapat - Konsumsi Review business plan - Penggandaan bahan rapat - Penggandaan Form Evaluasi > Magang - Konsumsi Rapat - Penggandaan Bahan rapat - Konsumsi pembekalan magang - Penggandaan Bahan Pembekalan - Dokumentasi Kegiatan Pembekalan - Penggandaan bahan evaluasi magang Belanja Jasa Profesi

4,475,000 375,000 3,300,000 75,000 150,000 75,000 500,000 1,408,000 68,000 375,000 800,000 75,000 90,000 1,899,000 375,000 75,000 885,000 34,000 500,000 30,000 8,000,000

524119

- Pembicara Belanja Perjalanan Lainnya

8,000,000 26,025,000

13 521211

> Pelatihan - Transport Instruktur - Transport Asisten - Transport Pembicara - Transport panitia > Pendampingan - Transport Konsultan > Magang - Transport Pedamping - Bantuan Transport Monitoring Evaluasi Belanja Bahan

19,375,000 1,000,000 875,000 2,500,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000 4,150,000 750,000 3,400,000 38,025,000 1,500,000

521213

- ATK Honor Output Kegiatan

1,500,000 22,500,000

521219

- Honorarium Sekretariat - Honorarium Monitoring Belanja Barang Non Operasional Lainnya

15,000,000 7,500,000 2,325,000

- Konsumsi Monitoring - Pengadaan Bahan Rapat - Penggandaan Form - Dokumentasi

ANGGARAN

320,000,000

3,000,000 1,000,000 54,239,000 4,182,000

1,180,000 75,000 45,000 500,000

522151

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Penggandaan Laporan - Konsumsi Rapat Koordinasi Belanja Jasa Profesi

524119

- Koordinator Money Belanja Perjalanan Lainnya

14 521119

- Transport Kordinator - Transport Monitoring Bantuan Modal Belanja Barang Operasional Lainnya

3,200,000 4,500,000 170,000,000 170,000,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(6)

(7)

(8)

(9)

150,000 375,000 4,000,000 4,000,000 7,700,000

- Bantuan Modal

170,000,000

4073.028

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat

240,000,000

11 521213

Pekan Seni Mahasiswa Nasional Honor Out Put Kegiatan

87,400,000 3,900,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

83,500,000

12 521211

44,000,000 23,700,000

6-Feb-12 22-Feb-12 22-Feb-12 10-Apr-12 10-May-12

519 949 949 2089 2659

Studi Ilmiah Mahasiswa Belanja Bahan Dana Keg. Raker Pengurusan SIM Dana Keg. Raker Pengurusan SIM Dana Keg. Raker Pengurusan SIM Keg. UKM SIM Keg. Seminar Ilmiah Nasional

2659 2089

Honor Output Kegiatan Keg. Seminar Ilmiah Nasional Keg. UKM SIM

20,300,000

10-May-12 10-Apr-12

Pekan Seni Mahasiswa Indonesia UNS Belanja Barang Operasional Lainnya Tari garapan baru (BKKT) keg. Solo Vokal (PSM) Keg. Nyanyi pop keroncong dll Monolog seleksi peksimida Seleksi Tg Fak Seni Lukis, Poster Lomba Baca Puisi Honor Output Kegiatan Tari garapan baru (BKKT) keg. Solo Vokal (PSM) Keg. Nyanyi pop keroncong dll Monolog seleksi peksimida Seleksi Tg Fak Seni Lukis, Poster Lomba Baca Puisi Belanja Sewa Keg. Nyanyi pop keroncong dll Monolog seleksi peksimida Lomba Lani 11 Km Belanja Barang Operasional Lainnya Keg. Lari 11 Km - Konsumsi Panitia - Kategori Umum Juara I - kategori Umum Juara 2 - Kategori Umum Juara 3 - Kategori Pelajar Juara I - kategori Pelajar Juara 2 - Kategori Pelajar Juara 3 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 1 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 2 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 3

66,725,000 44,125,000

521213

13 521211 18-Apr-12 18-Apr-12 24-Apr-12 10-May-12 28 mei 012 28 mei 012

2195 2196 2248 2656 2655 2707

18-Apr-12 18-Apr-12 24-Apr-12 10-May-12 28 mei 012 28 mei 012

2195 2196 2248 2656 2655 2707

24-Apr-12 10-May-12

2248 2656

15-Feb-12

845

PSM

521213

PSM

522141

14 521119

Belanja Bahan

521211 521213

4073.029

PSM

15-Feb-12

845

Honor Output Kegiatan

500,000 1,000,000 600,000 1,000,000 7,750,000

500,000 1,000,000 600,000

23,700,000 23,200,000 22,200,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000

2,000,000 1,000,000

12,840,000 12,840,000 8,545,000 5,195,000 3,250,000 1,450,000 14,500,000 3,000,000 3,000,000 2,250,000 1,750,000 3,000,000 1,500,000 8,100,000 1,500,000 5,200,000 41,875,000 39,375,000 375,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000

375,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000

7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000

2,500,000

2,500,000

39,375,000 39,375,000 39,375,000 32,375,000 26,375,000 21,375,000 18,875,000 16,875,000 15,375,000 9,375,000 4,375,000 375,000

375,000 2,500,000

800,000,000

11 521119

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembentukan Pendidikan Karakter Belanja Barang Operasional Lainnya

521213

- Akomodasi [70 ORG x 2 HR x 9 FAK] - Konsumsi Persiapan [48 ORG x 1 KL x 9 FAK] - Pengadaan BHP/KIT/Tas [70 BH x 2 PKT x 9 FAK] - Fotokopy [140 BDL x 70 LBR x 9 FAK] - Jilid [27 BDL x 9 FAK] - Pembuatan Laporan [27 BDL x 9 FAK] - Dokumentasi [4 ROL x 9 FAK] - backdrop [2 BH x 9 FAK] - Peralatan Outbond Honor Output Kegiatan

315,000,000 6,480,000 37,800,000 13,230,000 972,000 10,935,000 10,800,000 4,500,000 1,083,000 23,400,000

521219

- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Sekretaris [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Anggota [3 ORG x 1 KEG x 9 FAK] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

4,500,000 4,050,000 3,600,000 3,150,000 8,100,000 50,400,000

- Bantuan Transportasi [70 ORG x 1 KEG x 9 FAK]

3 1500000

522151

- Sidang [70 ORG x 1 KEG x 9 FAK] Belanja Jasa Profesi

18,900,000 5,400,000

12 521119

- Honor Pemandu [2 ORG x 2 JAM x 9 FAK] Pameran Produk mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya

5,400,000 16,900,000 9,400,000

522141

- Konsumsi Pelaksanaan [20 ORG x 9 HARI] - Transportasi [20 ORG x 1 KEG] - Bahan Habis Pakai [10 TIM x 1 PKT] Belanja Sewa

5,400,000 2,000,000 2,000,000 7,500,000

13

- Sewa Stand Pameran [10 STAND x 3 HR] Kompetisi Mahasiswa Berprestasi

7,500,000 30,580,000

480,000,000 400,800,000

-

5-Mar-12

12112

Mawa

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Barang Operasional Lainnya Usulan Keg. Mawapres

5-Mar-12

12112

Mawa

Honor Output Kegiatan Usulan Keg. Mawapres

12112

Mawa

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Usulan Keg. Mawapres

6,900,000

5-Mar-12

14 521119

Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya

29,158,000 21,258,000 960,000 18,375,000

521213

- Snack Persiapan [24 ORG x 4 KALI] - Konsumsi Pelaksanaan (Snack dan Makan) [175 ORG x 3 KALI] - Penggandaan Pedoman [175 ORG x 30 LBR] - Penggandaan Materi [175 ORG x 25 LBR] - Dekorasi dan Spanduk [1 PKT x 1 KEG] - Pembuatan laporan [6 BUAH x 1 KEG] Honor Output Kegiatan

KODE (1) 521119

TGL

KKU

KET

(2)

(3)

(4)

521213

521219

- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [9 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Pembimbingan Penulisan [175 PROP x 1 KEG] Seminar PKM Belanja Barang Operasional Lainnya

15 521119

- Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang I [4 ORG x 1 KEG]

- Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang II [4 ORG x 1 KEG]

521213

16 521119

27-Feb-12

1104

521211

17 521119 30-May-12

3145

30-May-12

3145

521211

Minalwa

PAGU (6) 10,580,000

ANGGARAN

REALISASI

(7)

(8) 10,580,000

(9) 10,580,000 -

13,100,000

13,100,000 -

6,900,000

6,900,000 -

13,100,000

787,000 656,000 300,000 180,000 7,900,000 450,000 400,000 700,000 600,000 2,250,000 3,500,000 36,350,000 19,650,000 3,000,000 2,400,000 2,000,000

- Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang III [4 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Pelaksanaan (Snack dan Makan) [100 ORG x 3 KALI] - Konsumsi Sidang [15 ORG x 4 KEG] - Penggandaan [3000 LBR x 1 KEG] - Uang Sidang [15 ORG x 4 KALI] - Dokumentasi - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan

600,000 450,000 1,800,000 150,000 250,000 16,700,000

- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Tim Pembicara [13 ORG x 9 JAM] Pemilu Raya (BEM) Belanja Barang Operasional Lainnya - Konsumsi [100 ORG x 10 HR] - Penggandaan - Spanduk [10 BH x 1 KEG] - Dekorasi [1 PKT x 1 KEG] Belanja Bahan - ATK/BHP

400,000 800,000 700,000 600,000 2,500,000 11,700,000 19,500,000 18,550,000 10,000,000 7,500,000 750,000 300,000 950,000 950,000

Pertukaran Pelajar Bagi Mahasiswa Berprestasi Belanja Barang Operasional Lainnya Tor student exchange

86,100,000 85,500,000

9,000,000

17,940,000 9,840,000 7,050,000 750,000 300,000

85,500,000

18 521119

Belanja Bahan Tor student exchange - Atribut kaos Sosialisasi PKM Belanja Barang Operasional Lainnya

600,000

521211

- Konsumsi Rapat Persiapan [15 ORG x 2 KALI] - Konsumsi Pelaksanaan [170 ORG x 3 KALI] Belanja Bahan

521213

- Penggandaan Pedoman PKM [200 LBR x 40 BDL] - Penggandaan Materi [600 LBR x 30 BDL] - Pembuatan Leaflet - Pembuatan Poster - Spanduk MMT - Dokumentasi - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan

1,200,000 2,700,000 3,000,000 300,000 1,800,000 300,000 75,000 16,300,000

19 521119

- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Pemandu [13 ORG x 9 KALIU x 9 KALI] TOT PKM Belanja Barang Operasional Lainnya

400,000 400,000 700,000 600,000 2,500,000 11,700,000 34,895,000 11,600,000

521211

- Konsumsi Persiapan [20 ORG x 2 KALI] - Akomodasi Belanja Bahan

600,000 11,000,000 5,220,000

521213

- Penggandaan [60 LBR x 75 BDL] - ATK/BHP - Dokumentasi dan Cetak - Dekorasi dan Spanduk - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan

675,000 3,550,000 225,000 470,000 300,000 13,400,000

521219

- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Trainer [10 ORG x 3 KALI] - Uang lelah Pembuatan Makalah [10 ORG x 3 KALI] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

600,000 600,000 34,825,000 9,150,000 225,000 8,925,000 9,375,000

400,000 800,000 700,000 500,000 2,000,000 4,500,000 4,500,000 4,675,000

SALDO

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

20 521119 4-Apr-12

1927

romawa

521211 4-Apr-12

1927

romawa

4-Apr-12

1927

romawa

4-Apr-12

1927

romawa

4-Apr-12

1927

romawa

521213 521219 522141

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Uang Transport - uang Sidang Pelatihan Jurnalistik Belanja Barang Operasional Lainnya Usulan keg. Jurnlaistik Belanja Bahan Usulan keg. Jurnlaistik Honor Output Kegiatan Usulan keg. Jurnlaistik Belanja Barang Non Operasional Lainnya Usulan keg. Jurnlaistik Belanja Sewa Usulan keg. Jurnlaistik

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(6)

(7)

(8)

(9)

3,300,000 1,375,000 31,692,000 11,800,000 11,790,000 7,892,000 7,885,000 6,500,000 6,500,000 3,440,000 2,000,000 2,000,000

4073.030

Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat

11 521119

Lokasi : KOTA SURAKARTA Penyelenggaraan PASKIBRAKA Belanja Barang Operasional Lainnya

23,900,000 20,750,000

521211

- Konsumsi Latihan [70 ORG x 20 KALI] - Konsumsi Karantina [70 ORG x 7 HR x 3 KL] - Penyegar [15 DUS x 1 KEG] Belanja Bahan

5,600,000 14,700,000 450,000 3,150,000

12 521119

28-Feb-12

1105

PSM

- Kaos Latihan Paduan Suara Mahasiswa "Voca Erudita" UNS Indonesia Day in La Rochele Prancis Belanja Barang Operasional Lainnya

240,000,000

3,150,000 120,000,000 120,000,000

13 A 521119

Silaturahmi Ormawa Peningkatan Kapasitas UKM Belanja Barang Operasional Lainnya

38,785,000 19,285,000 13,585,000

521213

- Penggandaan Makalah [400 ORG x 25 LBR] - Konsumsi (Snack dan Makan) [400 ORG x 2 KEG] - Dekorasi dan Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan

1,500,000 12,000,000 85,000 5,700,000

B 521119

- Pengarah - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Ketua [2 ORG x 1 KEG] - Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Anggota [12 ORG x 1 KEG] - Mahasiswa [15 MHS x 1 KEG] - Uang Lelah Pembicara dari Luar [1 ORG x 1 KEG] - Tenaga Kebersihan [10 ORG x 1 KEG] Peningkatan Pemberdayaan UKM Belanja Barang Operasional Lainnya

400,000 400,000 700,000 600,000 2,400,000 750,000 150,000 300,000 19,500,000 13,800,000

521213

- Penggandaan Makalah [400 ORG x 25 LBR] - Konsumsi (Snack dan Makan) [400 ORG x 2 KEG] - Dekorasi dan Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan

1,500,000 12,000,000 300,000 5,700,000

14 521119

- Pengarah - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Ketua [2 ORG x 1 KEG] - Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Anggota [12 ORG x 1 KEG] - Mahasiswa [15 MHS x 1 KEG] - Uang Lelah Pembicara dari Luar [1 ORG x 1 KEG] - Tenaga Kebersihan [10 ORG x 1 KEG] Display Organisasi Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya

400,000 400,000 700,000 600,000 2,400,000 750,000 150,000 300,000 10,030,000 6,380,000

521213

- Konsumsi Tamu Pembicara [10 ORG x 5 HARI] - Konsumsi Panitia [60 ORG x 5 HARI] - Co Card Panitia - Kotak PPPK - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan

900,000 4,500,000 300,000 500,000 180,000 1,150,000

522141

- Tenaga Kesehatan [4 ORG x 5 HARI] - Tenaga Keamanan [4 ORG x 5 HARI] - MC [2 ORG x 5 HARI] Belanja Sewa

500,000 500,000 150,000 2,500,000

15 521119 10-Feb-12

683

521213 10-Feb-12

683

10-Feb-12

683

522141

16 521119

4073.040

11 573111

6,500,000

3,500,000

- Sewa Sound System - Sewa LCD [2 BUAH x 5 HARI] Apresiasi Seni Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36 - Penggandaan Kop Surat [3 RIM x 1 KEG] - Konsumsi Pelaksana [120 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Tamu [50 ORG x 1 KEG] - Publikasi (Leaflet dan Poster) - Pembuatan Proposal dan Penjilidan - Dekorasi dan Tata Panggung - Dokumentasi - Suplemen dan Penyegar Honor Output Kegiatan Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36

2,000,000 500,000 26,585,000 13,885,000

Belanja Sewa Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36 - Sewa Tempat - Sewa Transportasi Pengiriman Peserta Seminar/Forum Ilmiah Belanja Barang Operasional Lainnya

4,300,000

120,000,000

120,000,000

13,885,000 210,000 2,700,000 1,750,000 1,125,000 1,000,000 3,000,000 500,000 3,600,000 8,400,000 8,400,000

4,300,000 4,000,000 300,000 20,700,000 20,700,000

- Pendaftaran - Transportasi - Uang Saku [20 ORG x 3 HARI] - Uang Makan [20 ORG x 9 HARI x 3 HARI x 3 KALI] - Uang Penginapan [20 ORG x 3 HARI] Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Mahasiswa Peraih Beasiswa PPA/BBM Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,700,000 6,000,000 9,702,000,000

- Beasiswa PPA [1012 MHS x 12 BLN]

4,250,400,000

9,702,000,000 9,702,000,000

8,400,000

-

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

4073.057

11

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Beasiswa BBM [1298 MHS x 12 BLN] LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Peningkatan Jejaring Kerjasama Dengan Pemda Untuk

PAGU (6) 5,451,600,000 500,000,000

167,746,000

Perekrutan Calon Mahasiswa dan Penempatan Lulusan

521211

PGMIPABI Serta Kualitas Pembelajaran Pengembangan Model Perekrutan Calon Mahasiswa dan Penempatan Lulusan PGMIPABI Belanja Bahan

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

B

Sosialisasidan Penerapan Model Perekrutan Calon Mahasiswa

521211

PGMIPABI Belanja Bahan

6,240,000

521213

Honor Output Kegiatan

5,750,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

A

C

35,700,000 9,300,000

5,000,000

33,190,000

12,200,000

9,000,000

77,800,000

521211

Penjajagan Pertukaran Mahasiswa klas SBI ke/dari Luar Negeri Belanja Bahan

4,700,000

521213

Honor Output Kegiatan

5,000,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1,000,000

- Telepon dan internet - Snack dan Makan 524119

Belanja Perjalanan Lainnya

12,500,000

524211

Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri

54,600,000

521211

Pengembangan/Penyusunan bahan Ajar untuk Diakses On-line Belanja Bahan

32,252,000 2,652,000

521213

Honor Output Kegiatan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

24,000,000

E 521211

Pengembangan/Penyusunan Web PGMIPABI Belanja Bahan

10,204,000 3,304,000

521213

Honor Output Kegiatan

12

Peningkatan Kualitas Bahan Ajar, Mikro Teaching dan PPL

D

5,600,000

6,900,000

166,254,000

521213

Peningkatan Kualitas Bahan Ajar dan Prasarana Mikro Teaching Honor Output Kegiatan

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

32,000,000

536111

Belanja Modal Lainnya

65,000,000

B 521211

Peningkatan Ketrampilan dan pemanfaatan Belanja Bahan

22,209,000 16,859,000

521213

Honor Output Kegiatan

521219

Belanja Barang Non Operasional

C

Pengembangan Model Media Micro& PPL

521213

Honor Output Kegiatan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

13

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penelitian dan

A

98,845,000 1,845,000

4,850,000

500,000 45,200,000 3,200,000

42,000,000

121,200,000

Pengembangan A

Research Grant : Penelitian Bersama antara Dosen, Guru dan

81,200,000

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(7)

(8)

(9)

521115

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Mahasiswa yang Terkait Dengan InovasiPembelajaran Honor Operasional Satuan Kerja

521119

- Honor Reviewer Belanja Barang Operasional Lainnya

1,200,000 80,000,000

- Grant Penelitian

80,000,000

EvaluasiPelaksanaan dan ImplikasiPelaksanaan PGMIPABI Belanja Barang Operasional Lainnya

40,000,000 40,000,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

B 521119

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(6)

(7)

(8)

(9)

1,200,000

- Evaluasi Pelaksanaan dan Implikasi Pelaksanaan PGMIPABI

40,000,000

14

Peningkatan Kemampuan Mengajar Dosen dan Mahasiswa dengan Berbahasa Inggris

44,800,000

A

Peningkatan Kemampuan Mengajar Dosen denganBerbahasa

19,200,000

521119

Inggris Belanja Barang Operasional lainnya

521213

Honor Output Kegiatan

8,000,000

11,200,000

521119

Peningkatan Kemampuan Mengajar Mahasiswa dengan Berbahasa Inggris Belanja Barang Operasional lainnya

521213

Honor Output Kegiatan

4073.058

521211

LPTK Yang Menerapkan Program CLCC [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Penerapan Program CLCC Pengembangan CLCC (Manajemen Berbasis Sekolah) Batch III Belanja Bahan

521213

- Analisis Kesenjangan - Penyesuaian Kurikulum - Penugasan Dosen ke Sekolah - Implementasi Pada Perkuliahan Honor Output Kegiatan

521219

- Honor Narasumber Analisis Kesenjangan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1,500,000 76,700,000

532111

- Kunjungan ke Sekolah (Observasi) - Analisis Kesenjangan - Penyesuaian Kurikulum (Lokakarya) - Penugasan Dosen ke Sekolah - Implementasi pada Perkuliahan - Perekaman Pembelajaran Penyiapan perangkat kurikulum Belanja Modal Peralatan dan Mesin

6,000,000 4,750,000 8,750,000 30,200,000 22,500,000 4,500,000 56,700,000

B

4073.058.001 11

4073.059

- Pengadaan Lab Praktek Pakem LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA

25,600,000 11,600,000

14,000,000 150,000,000

150,000,000 150,000,000 15,100,000 1,775,000 1,775,000 6,600,000 4,950,000 1,500,000

56,700,000 150,000,000

11

Workshop Lesson Study untuk Dosen dan Guru Sekolah

521211

Mitra Belanja Bahan

17,380,000 4,250,000

521213

- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat - Penggandaan Materi Honor Output Kegiatan

350,000 2,600,000 650,000 650,000 2,000,000

521219

- Honor Pemakalah - Honor narasumber Belanja Barang Non Operasional Lainnya

800,000 1,200,000 4,380,000

524119

- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya

4,380,000 6,750,000

- Transport Narasumber - Transport Peserta

250,000 6,500,000

12

Workshop Pengembangan Teaching Plan dan Teaching

521211

Material Belanja Bahan

4,250,000

521213

- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat - Penggandaan Materi Honor Output Kegiatan

350,000 2,600,000 650,000 650,000 8,000,000

521219

- Honor Pemakalah - Honor Penyusun SAP - Honor Penyusunan Media Pembelajaran - Honor Penyusun LKM/LKS Belanja Barang Non Operasional Lainnya

800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 4,380,000

524119

- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya

4,380,000 6,500,000

13 521211

- Transport Peserta Pelaksanaan Buka Kelas (4 Siklus/Semester) Belanja Bahan

6,500,000 62,370,000 3,470,000

521213

- ATK dan BHP - Penggandaan SAP dan instrumen Observasi Honor Output Kegiatan

470,000 3,000,000 36,000,000

- Honor Model

9,600,000 2 1600000

524119

- Honor observer [3 ORG x 24 KLP x 4 KEG] - Honor Pendamping di sekolah mitra non PMIPA - Honor Penyusun Narasumber Belanja Perjalanan Lainnya - Transport Narasumber - Transport Pendamping Sekolah Mitra

23,130,000

2,400,000 2,400,000 22,900,000 500,000 3,200,000

14 521211

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Transport Observer dan Model Dokumentasi Lesson Study Belanja Bahan

521213

- ATK dan BHP - DVD, Box DVD dan Label Honor Output Kegiatan

300,000 1,000,000 9,600,000

524119

- Honor Pengambil Dokumentasi - Honor Editing video [96 OH] Belanja Perjalanan Lainnya

4,800,000 4,800,000 9,600,000

15 521211

- Transport Pengambil Dokumentasi - Transport Editing Monevin Lesson Study Belanja Bahan

4,800,000 4,800,000 3,600,000 300,000

521213

- ATK dan BHP Honor Output Kegiatan

300,000 2,000,000

521219

- Honor Tim Monev LS Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2,000,000 300,000

524119

- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya

300,000 1,000,000

16 521211

- Transport Tim Monev Seminar Hasil Lesson Study Belanja Bahan

521213

- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat Honor Output Kegiatan

440,000 2,600,000 650,000 8,200,000

521219

- Honor Penyaji - Honor Narasumber Belanja Barang Non Operasional Lainnya

7,000,000 1,200,000 4,380,000

524119

- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya

4,380,000 6,750,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

4073.061

11 532111

4073.064

11 533111

30-May-12 30-May-12

3125 3126

4075

(6) 19,200,000 20,500,000 1,300,000

6,500,000 250,000 39,479,877,000

- Pengadaan Peralatan Instrumen Orthopedi - Peralatan Lab Olah Raga Bangunan Pendukung Pembelajaran [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembangunan Gedung Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

24,479,877,000 15,000,000,000 94,000,000,000

- Pembangunan Gedung Lab. Jurusan PTK FKIP (4000 m2) - Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (6210 m2) - Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa (7045 m2) - Pembangunan Tempat Ibadah (3915 m2)

16,000,000,000 25,000,000,000

- Pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Usaha Bisnis (3105 m2) SPPD ke semarang (5x) an. Ir. Arief SPPD ke semarang (5x) an. Ir Sutrisno BB 4x

12,000,000,000 1,000,000 800,000

34,394,056,000

B 521219

- Short Course Dalam Negeri [3 ORG x 1 PKT] Short Course Luar Negeri Belanja Barang Non Operasional Lainnya

60,000,000 200,000,000 200,000,000

- Short Course Luar Negeri [2 ORG x 1 PKT] Skills Training (DN) Honor Output Kegiatan Konsumsi untuk kunjungan tamu IDB 9/2/12

200,000,000 105,025,000 35,000,000

365,025,000 60,000,000 60,000,000

2,700,000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

46,425,000

524119

- Honor Narasumber [2 ORG x 6 JAM x 1 KEG x 2 HARI] Belanja Perjalanan Lainnya

18,000,000 5,600,000

4075.012

11 521211

- Tiket PP [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG] - Lumpsum [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Hotel [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG] Layanan Satker untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan ProfesiKesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Curriculum Development Belanja Bahan

(9)

26,500,000,000 14,500,000,000

11 A 521219

1086

SALDO

(8)

94,000,000,000 94,000,000,000

365,025,000

23-Feb-12

REALISASI

(7)

39,479,877,000 39,479,877,000

Dosen Penerima Beasiswa untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan ProfesiKesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pengembangan Staff Short Course Dalam Negeri Belanja Barang Non Operasional Lainnya

C 521213

ANGGARAN

1,000,000 23,020,000 3,690,000

- Transport Peserta - Transport narasumber Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pengadaan Alat Instrumen Orthopedi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan (Fungsi/Subfungsi : 10.06) (Jenis keg : )

4075.009

PAGU

3,000,000 900,000 1,700,000 1,728,268,000

545,100,000 36,000,000

2,700,000

35,000,000 32,300,000

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

521213

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Seminar Kit [60 ORG x 1 KEG x 6 KALI] Honor Output Kegiatan - Honoraium Kegiatan [50 ORG x 6 KEG] - Pengarah [1 ORG x 6 KEG] - Penanggung Jawab [1 ORG x 6 KEG] - Ketua [1 ORG x 6 KEG]

521219 15-Feb-12

866

Dhani RH

- Wakil Ketua [1 ORG x 6 KEG] - Sekretaris [1 OK x 6 KEG] - Anggota [10 ORG x 6 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya SPPD ke Jkt 17/02/2012

PAGU (6) 36,000,000 180,000,000

- Biaya Akomodasi [50 ORG x 2 HARI x 6 KEG] Belanja Jasa Profesi

524119

- Tim Perumus Kurikulum [12 ORG x 6 KEG] - Uang Lelah Nara Sumber [6 ORG x 2 JAM x 6 KEG] - Uang Lelah Moderator [2 ORG x 2 JAM x 6 KEG] Belanja Perjalanan Lainnya

12 521211

Administrasi dan Pengembangan Proyek Belanja Bahan

521213

- ATK dan Bahan Habis Pakai Honor Output Kegiatan

17,118,000 83,610,000

- Honorarium Direktur Proyek [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Manajer Proyek [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Sekretaris Proyek [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Keuangan [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Teknis [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Pengadaan [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Pengembangan Akademik dan ICT [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium unit monitoring dan Evaluasi [4 ORG x 12 BLN] - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) [3 ORG x 1 PKT]

6,000,000 5,400,000 14,400,000 8,400,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000

- Honorarium Panitia Penerimaan Barang (Non Konstruksi) [3 ORG x 1 PKT] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1,305,000

- Biaya Operasional Manajemen (Fotokopi, Penjilidan dll) [1 PKT x 12 BLN]

REALISASI

SALDO

(7)

(8)

(9)

150,000,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,800,000 18,000,000 218,700,000

522151

521219

ANGGARAN

2,060,000

5,727,600

218,700,000 212,972,400

2,060,000 525,000 2,100,000 5,170,000 2,060,000

7,798,800 2,744,600 6,003,500 13,428,500 5,727,600

279,200,000 271,401,200 268,656,600 262,653,100 249,224,600 243,497,000

5,150,000 8,260,000 7,250,000 8,230,000 5,959,300 400,000 1,030,000 2,060,000 6,180,000 3,090,000 7,100,000

13,344,500 6,259,200 20,722,200 17,444,800 5,959,300

150,000,000 99,600,000 36,000,000 54,000,000 9,600,000 10,800,000 670,528,000 34,236,000

14,400,000 1,305,000

154,800,000 49,800,000

2 1000000 - Konsumsi Rapat Internal Tim PIU [35 ORG x 2 KALI x 12 BLN] - Transport Lokal [35 ORG x 2 KEG x 12 BLN] Belanja Jasa Profesi

522151

- Honorarium Narasumber [2 ORG x 1 KALI x 2 JAM x 12 BLN]

84,000,000 36,000,000 36,000,000 279,200,000

532111

Belanja Perjalanan Lainnya SPPD ke Jakarta 10/2/12 Tonang (2) SPPD ke Jakarta 10/2/12 Prof. Dr. Much Syamsulhadi SPPD ke Jakarta 24/2/12 Prof. Dr. Much Syamsulhadi (2) SPPD ke Jakarta 6/2/12 Tonang (5) SPPD ke Jkt 17/02/2012 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

13 521211

- Pengadaan Peralatan Kolaborasi PIU Belanja Bahan

99,800,000 512,640,000 8,000,000

521213

- ATK dan Bahan Habis Pakai [1 PKT x 8 KALI] Honor Output Kegiatan

8,000,000 88,000,000

521219

- Honorarium Pengarah [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Ketua [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Anggota [10 ORG x 8 KEG] - Honorarium Kegiatan [12 ORG x 8 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

4,000,000 3,600,000 3,200,000 2,800,000 2,400,000 24,000,000 48,000,000 37,440,000

522151

- Penggandaan Materi [50 LBR x 12 EKS x 8 KEG] - Penggandaan Laporan [100 LBR x 10 EKS x 8 KEG] - Penjilidan [12 EKS x 8 KEG] - Transport [12 ORG x 1 HR x 1 HARI x 8 KEG] - Biaya Akomodasi [12 ORG x 1 HARI x 8 KEG'] Belanja Jasa Profesi

720,000 1,200,000 1,920,000 9,600,000 24,000,000 144,000,000

- Honorarium Narasumber [12 ORG x 8 KEG x 2 JAM] Belanja Perjalanan Lainnya Hudiyono SPPD ke Jakarta 24/2/2012 Prof Bhisma Jakarta 02-03 032012 Prof.Dr. AmbarSPPD ke Jakarta 3/3/2012 (7) Dr. IsdaryantoSPPD ke Jakarta 3/8/2012 (8) Drs Hudiyono SPPD ke Padang SPPD ke Jogja Jarot S Nur Hafida SPPD ke Jakarta 21/3/2012 Prof Samsul SPPD ke Jakarta 6/4/2012 Prof Samsul SPPD ke Jakarta 6/4/2012 SPPD ke Jakarta 1-2/6/2012 (3) dr Tonang SPPD ke Pontianak (5) 15-16 Juni dr Tahono

144,000,000 235,200,000

524119 28-Feb-12 28-Feb-12 28-Feb-12 28-Feb-12 15-Feb-12

1125 1124 1126 1127 866

524119 23-Feb-12 29-Feb-12 2-Mar-12 8-Mar-12 12-Mar-12 12-Mar-12 20-Mar-12 4-Apr-12 4-Apr-12 30-May-12 14-Jun-12 4075.014

11 A 533111

1087 1268 1313 1496 1490 1702 2003 1981 3211 3530

PIU PIU PIU PIU Dhani RH

99,800,000

RS Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan Kesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembangunan RS Pendidikan Tahap Awal Bangunan Awal Belanja Modal Gedung dan Bangunan

32,300,763,000

- Biaya Konstruksi Fisik

32,000,000,000 32,000,000,000 150,773,000 2,885,000

32,229,823,000 32,000,000,000 32,000,000,000

B 521211

Operasional Belanja Bahan

521213

- Keperluan ATK dan BHP [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan

2,885,000 92,805,000

- PPK [1 ORG x 12 BLN]

15,960,000

5,603,300 16,771,600

235,200,000 221,855,500 215,596,300 194,874,100 177,429,300 171,470,000 171,470,000 171,470,000 165,866,700 149,095,100 149,095,100 149,095,100

KODE

TGL

KKU

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5)

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

SALDO

(6)

(7)

(8)

(9)

71,601,278,382

357,523,607,618

2 1735000 - Panitia Pengadaan [9 ORG x 1 PKT]

521219

- Panitia Penerimaan [9 ORG x 1 PKT] - Tim Teknis [7 ORG x 12 BLN] - Staff Pendukung [5 ORG x 12 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

35 10000 33,600,000 18,000,000 55,083,000 8,000,000

- Pengumuman Lelang Surat Kabar Nasional [1 PKT x 2 KEG] 4,000,000

C 521211

- Pengumuman Lelang Surat Kabar Propinsi [1 PKT x 2 KEG] - Penggandaan Materi [830 LBR x 12 EKS x 4 KEG] - Konsumsi [51 ORG x 1 HARI x 17 KEG] - Transport [5 ORG x 1 HARI x 32 KEG] Koordinasi Belanja Bahan

5,976,000 19,507,000 17,600,000 79,050,000 4,000,000

521213

- ATK dan Seminar Kit [40 ORG x 1 KEG] Honor Output Kegiatan

4,000,000 23,500,000

521219

- Honorarium Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Anggota [5 ORG x 1 KEG] - Honorarium Kegiatan [40 ORG x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 1,500,000 20,000,000 31,150,000

522151

- Penggandaan Materi [100 LBR x 40 EKS x 1 KEG] - Penggandaan Laporan [100 LBR x 10 EKS x 1 KEG] - Penjilidan [20 EKS x 6 KEG] - Transport [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG] - Biaya Akomodasi [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG'] Belanja Jasa Profesi

600,000 150,000 2,400,000 8,000,000 20,000,000 10,600,000

524119

- Uang Lelah Narasumber [6 ORG x 1 KEG x 2 JAM] - Uang Lelah Moderator [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG] Belanja Perjalanan Lainnya

9,000,000 1,600,000 9,800,000

- Perjalanan Narasumber (Jakarta) [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI]

4,000,000

12 521219

- Lumpsum Jakarta [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI] - Perjalanan Narasumber (Lokal) [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG] - Lumpsum Lokal [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG] Familirization Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1,800,000 1,600,000 2,400,000 70,940,000 70,940,000

- Familirisasi

70,940,000 70,940,000

JUMLAH TOTAL

429,124,886,000

91,183,643,405