REKAP ANGGARAN APBN UNS TAHUN 2012 PER TANGGAL 1 JANUARI sd. 30 Maret 2012 KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
023.04.08
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Program Pendidikan Tinggi
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
(6)
(7)
(8)
429,124,886,000
11 A 532111
Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama (Fungsi/Subfungsi : 10.06) (Jenis keg : ) Prodi Penerima Hibah Pengembangan Dikti [Base Line] Prodi Penyelenggara Hibah Pengembangan DIKTI Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B 521119
- Pengadaan Alat Lab. - Pengadaan Peralatan Pendukung Pengembangan Staff Bergelar Belanja Barang Operasional Lainnya
237,500,000 35,295,000 233,700,000 233,700,000
C 521219
- Studi Lanjut Dosen UNS - Beasiswa Mahasiswa Insetif Staff Belanja Barang Non Operasional Lainnya
119,700,000 114,000,000 125,000,000 125,000,000
- Hibah Pembelajaran SK Penetapan Mahasiswa Peneñma Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Beasiswa KNB Belanja Barang Operasional Lainnya
125,000,000
- S2 angkatan 2008 - S1 angkatan 2008 - S2 Angkatan 2009 - S2 Angkatan 2010 - S2 Angkatan 2011
22,500,000 30,000,000 150,000,000 270,000,000 450,000,000
2011 2011.011
2011.053 11 521119
631,495,000 272,795,000 272,795,000
922,500,000 922,500,000 922,500,000
2012.004
Dosen Penerima Beasiswa S3 LN
9,545,270,000
11 521119
Penerima Beasiswa S3 LN Belanja Barang Operasional Lainnya - Angkatan 2009 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI - Angkatan 2010 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI - Angkatan 2011 Pemberian beasiswa pend. S2/S3 LN dari DIKTI
9,545,270,000 9,449,270,000 5,812,462,000
5-Mar-12 1329
Beasiswa
5-Mar-12 1329
Beasiswa
24,603,470,000
2012.006
Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
7,857,400,000
11 521119
Dosen Peraih Beasiswa S2/SP1 Dalam Negeri Belanja Barang Operasional Lainnya
7,857,400,000 7,728,400,000
521219
- Angkatan 2010 [86 DOSEN x 8 BLN] - Angkatan 2011 [128 DOSEN x 12 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,390,800,000 5,337,600,000 129,000,000
7,200,800,000
11 521119
Lokasi : KOTA SURAKARTA Penerima Beasiswa S3/SP2 Dalam Negeri Belanja Barang Operasional Lainnya
7,200,800,000 7,131,800,000
521219
- Angkatan 2009 [46 DOSEN x 8 BLN] - Angkatan 2010 [40 DOSEN x 12 BLN] - Angkatan 2011 [70 DOSEN x 12 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,554,800,000 2,028,000,000 3,549,000,000 69,000,000
Pengembangan Penelitian& Pengabdian Masyarakat
2013.001
Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing
937,000,000
11 521219
Lokasi : KOTA SURAKARTA Hibah Bersaing Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Bersaing THP I
937,000,000 937,000,000
2013.002
Laporan Hasil Penelitian Fundamental
442,000,000
11 521219
Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Fundamental Belanja Barang Non Operasional Lainnya
442,000,000 442,000,000
LPPM
- Penelitian Fundamental Hibah penelitian fundamental THP I
55,000,000
11 521219
Lokasi : KOTA SURAKARTA Hibah Pekerti Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Pekerti Lanjutan THP I
55,000,000 55,000,000
2013.004
Laporan Hasil Penelitian Hibah Pasca Sarjana
427,500,000
11 521219
Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Hibah Pascasarjana Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah PPS Lanjutan THP I
427,500,000 427,500,000
8-Mar-12 1449
LPPM
2013.089
Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
3,360,000,000
11 521219
Lokasi : KOTA SURAKARTA Penelitian Unggulan PT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Hibah Unggulan THP I
3,360,000,000 3,360,000,000
8-Mar-12 1450
LPPM
655,900,000
937,000,000 281,100,000
309,400,000
309,400,000
442,000,000 132,600,000
38,500,000
38,500,000
55,000,000 16,500,000
299,250,000
299,250,000
427,500,000 128,250,000
2,352,000,000
2,352,000,000
3,360,000,000 1,008,000,000
442,000,000
Laporan Hasil Penelitian Hibah Pekerti
LPPM
655,900,000
5,221,500,000
2013.003
8-Mar-12 1452
2,040,554,800
69,000,000
2013
8-Mar-12 1429
1,430,105,000
2,040,554,800
129,000,000
Dosen Penerima Beasiswa S3 DN
LPPM
1,430,105,000
96,000,000 96,000,000
2012.008
8-Mar-12 1451
5,075,536,000
2,166,355,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - manajemen Fee
- Perjalanan Pulang
5,075,536,000
9,449,270,000 9,449,270,000 4,373,734,000 4,373,734,000 2,943,629,000 2,943,629,000 903,074,200
1,470,453,000
521219
- Perjalanan Pulang [86 DOSEN]
(9) 374,496,942,492
631,495,000
Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu
Beasiswa
54,627,943,508
1,553,995,000
2012
5-Mar-12 1329
57,359,405,226
SALDO
2014
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
2014.009
Layanan Perkantoran Satker
207,769,988,000
001 A 511111
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS
188,769,988,000 188,769,988,000 93,106,970,000
207,769,988,000
93,106,970,000
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
511119
511121
511122
511123
511124
511125
511126
511129
511147
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Pembulatan Gaji PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Anak PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Struktural PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Fungsional PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. PPh PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Beras PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Uang Makan PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunj. Lain lain (uang duka PNS ) Februari
PAGU (6)
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(7) 6,721,919,130 6,729,455,890 9,228,118,270
(8) 6,721,919,130 6,729,455,890 9,228,118,270
(9) 86,385,050,870 79,655,594,980 70,427,476,710
125,560 133,345 269,609
125,560 133,345 269,609
1,866,000 1,740,440 1,607,095 1,337,486
540,300,652 541,317,332 740,592,214
540,300,652 541,317,332 740,592,214
7,511,005,000 6,970,704,348 6,429,387,016 5,688,794,802
144,139,557 143,607,360 195,265,931
144,139,557 143,607,360 195,265,931
1,875,344,443 1,731,737,083 1,536,471,152
75,640,000 75,640,000 75,640,000
75,640,000 75,640,000 75,640,000
929,500,000 853,860,000 778,220,000 702,580,000
1,217,160,000 1,260,230,000 1,296,242,500
1,217,160,000 1,260,230,000 1,296,242,500
15,457,650,000 14,240,490,000 12,980,260,000 11,684,017,500
224,112,753 226,797,395 458,144,683
224,112,753 226,797,395 458,144,683
4,486,435,000 4,262,322,247 4,035,524,852 3,577,380,169
445,765,950 444,488,850 445,377,480
445,765,950 444,488,850 445,377,480
3,676,134,000 3,230,368,050 2,785,879,200 2,340,501,720
1,150,115,000 1,162,164,000
1,150,115,000 1,162,164,000
17,377,800,000 17,377,800,000 16,227,685,000 15,065,521,000
39,714,300
39,714,300
1,866,000
7,511,005,000
2,019,484,000
2,019,484,000
929,500,000
15,457,650,000
4,486,435,000
3,676,134,000
17,377,800,000
22,000,000
22,000,000 (17,714,300)
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
FSSR MIPA FP FISIP FH FK FE FE FT FE FISIP FT FKIP FH Total
Belanja Tunjangan Umum PNS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Belanja Tunjangan Profesi Dosen Serdos Feb FSSR Serdos FebMIPA Serdos januari Serdos Feb Serdos Feb Serdos Feb Serdos Feb. Tunj. Prof. kehormatam Feb. Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Maret Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Feb Tunjangan profesi dosen Maret Rekap Realisasi Maret 2012
FSSR MIPA FISIP FK FT FE FP FKIP FISIP FH Total
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor - Tunjangan Kehormatan Profesor (2 x Gaji) [94 ORG x 12 Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Feb Kehormatan GB Maret Kehormatan GB Maret Rekap Realisasi Maret 2012
511151
511153 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 13-Mar-12 13-Mar-12 16-Mar-12 16-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 3-Apr-12 3-Apr-12
1427 1424 1432 1469 1334 1453 1505 1506 1631 FE 1883 0 0 1913 0
511154 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 8-Mar-12 16-Mar-12 16-Mar-12 19-Mar-12 29-Mar-12 29-Mar-12 3-Apr-12 3-Apr-12
1427 1423 1470 1454 1632 1596 1676 0 1890 1914 0
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Maret
PAGU (6)
484,704,000 351,550,000
586 587 1562 1706
HPS HPS HPS
3,425,724,000 1,083,480,000
16-Jan-12 16-Jan-12 16-Jan-12 10-Feb-12 15-Feb-12 6-Mar-12 13-Mar-12
3 161 186 755 828 1341 1548
PLN PLN RT
PLN
Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Listrik Januari Januari Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012 Listrik bln. Feb. Listrik bln. Feb. Listrik bln Maret Listrik bln Maret
137 186 768 1481
TELKOM RT TELKOM TELKOM
Belanja Langganan Telepon Januari Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012 Februari Maret
360,000,000
16-Jan-12 16-Jan-12 13-Feb-12 12-Mar-12
180,000,000 180,000,000
PDAM RT
Belanja Langganan Air - Air Tagihan air Desember 2011 Anggaran kerumahtanggaan bl. Januari 2012
522112
522113 16-Jan-12 160 16-Jan-12 186
1,311,527,200
6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 6,452,160,000 5,140,632,800
795,578,000 621,208,000 22,539,000 290,916,000
165 8649 8648 126 70 289 429 430 556 555 554 618 822 884 885 1028 1181 1295 1290 1323 1180 1180 1693 314 553 1900 1925 1924
C 522111
5,665,003,600
32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 32,912,880,000 27,247,876,400
10,425,590,000 10,425,590,000
1,683,831,000 1,683,831,000
16-Jan-12 2-Jan-12 2-Jan-12 9-Jan-12 5-Jan-11 18-Jan-12 30-Jan-12 30-Jan-12 6-Feb-12 6-Feb-12 6-Feb-12 9-Feb-12 15-Jan-12 16-Feb-12 16-Feb-12 22-Feb-12 28-Feb-12 2-Mar-12 5-Mar-12 6-Mar-12 28-Feb-12 28-Feb-12 20-Mar-12 19-Jan-12 2-Feb-12 30-Mar-12 2-Apr-12 2-Apr-12
(9) (34,061,300)
5,250,000 67,500,000 132,000,000 7,800,000 139,000,000 19,000,000,000
Perawatan Peralatan Perkantoran Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya servis printer DELTA Pajak STNK roda 2 7 buah RT Pajak STNK roda 4 11 buah RT BBM Januari 2012 RT Realisasi anggaran BBM Januari LPPM Kebutuhan BBM Januari thp 2 RT Pajak kendaraan bermtr roda 4 RT Pajak STNK Roda 4 RT Realisasi anggaran BBM Februari LPPM Biaya Pajak STNK RT Biaya Pajak STNK RT Biaya kekurangan BBM Januari 2012 thp II RT Putra Mandiri Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4/ Pemasngan audio video KAP Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 KAP BBM Rutin bl. Feb. 2012 RT Biaya pajak kend. Roda 4 (STNK) RT Biaya BBM Maret thp I RT Putra Mandiri Pemeliharaan Kend. Dinas roda 4 Realisasi anggaran BBM bl Maret 2012 LPPM Biaya pajak STNK RT Biaya pajak STNK RT BBM Maret Tahap II RT Pemeliharaan kend. Dinas rd. 4 BBM bl Feb RT Pemeliharaan kend. Dinas dan plat nomor KAP Biaya STNK roda 4 RT Biaya Pajak STNK RT
B 523121
3,979,850,000 3,794,035,000 3,608,400,000 3,421,925,000
43,198,200 34,400,800 28,549,000 377,393,000 12,914,000 29,358,600 123,554,800 171,415,200 32,064,400 39,421,000
512211
9-Feb-12 9-Feb-12 19-Mar-12 20-Mar-12
185,815,000 185,635,000 186,475,000
6,452,160,000 6,452,160,000
484,704,000
A 523111
185,815,000 185,635,000 186,475,000
271,730,500 223,767,000 16,664,700 179,364,300 138,412,400 177,897,000 174,694,600 29,358,600 370,061,600 174,694,600 202,273,800 357,041,000 738,517,900 155,136,600
- Honor Dosen Tidak Tetap/DLB Belanja uang lembur
SALDO
(8) 16,347,000
32,912,880,000
Belanja Uang Honor Tetap
002
REALISASI
(7) 16,347,000
3,979,850,000
512111
- Golongan I [25 ORG x 10 HARI x 3 JAM] - Golongan II [250 ORG x 10 HARI x 3 JAM] - Golongan III [400 ORG x 10 HARI x 3 JAM] - Golongan IV [20 ORG x 10 HARI x 3 JAM] - Uang Makan Lembur [695 ORG x 10 HARI] Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan ged. Pendidikan Pemeliharaan ged. Rektorat dll Pemeliharaan ged. Da bangunan KP Pembangunan talud yg rusak FK dan F MIPA
ANGGARAN
21,589,000
40,000 405,000 2,323,000 8,110,000 2,655,000 6,760,000 2,042,000 1,686,000 2,160,000 67,000 683,000 1,216,500 2,557,000 22,725,000 4,300,000 6,760,000 2,204,000 8,110,000 3,812,500 1,890,000 75,000 130,000 6,760,000 2,256,000 8,110,000 1,125,000 1,631,000 307,000
40,000 156,000 2,411,500 8,554,500 2,655,000 7,532,000 2,042,000 1,686,000 2,160,000 80,000 683,000
107,325,387 2,256,843 43,600,000 95,662,041 1,802,322 64,775,000 1,814,505
107,325,387 2,256,843
7,607,862 15,000,000 7,715,460 7,763,958
7,607,862
10,058,800 6,175,000
10,058,800
2,557,000 4,300,000 6,578,500 2,176,000 8,149,000 3,812,500 1,890,000 75,000
2,256,000 8,546,750
95,662,041 1,802,322 90,271,219 1,814,505
7,715,460 7,763,958
10,425,590,000 10,425,590,000 10,425,590,000 10,404,001,000 10,404,001,000
1,683,831,000 1,683,791,000 1,683,635,000 1,681,223,500 1,672,669,000 1,670,014,000 1,662,482,000 1,660,440,000 1,658,754,000 1,656,594,000 1,656,514,000 1,655,831,000 1,655,831,000 1,653,274,000 1,653,274,000 1,648,974,000 1,642,395,500 1,640,219,500 1,632,070,500 1,628,258,000 1,626,368,000 1,626,293,000 1,626,293,000 1,626,293,000 1,624,037,000 1,615,490,250 1,615,490,250 1,615,490,250 1,615,490,250
1,083,480,000 976,154,613 973,897,770 973,897,770 878,235,729 876,433,407 786,162,188 784,347,683 360,000,000 352,392,138 352,392,138 344,676,678 336,912,720
180,000,000 169,941,200 169,941,200
1464
KODE (1)
TGL
KKU
(2) (3) 15-Feb-12 854 13/3/2012 1547
KET (4) PDAM PDAM
522119
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Tagihan Air Januari 2012 Tagihan Air Feb 2012 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
10-Feb-12 748 22-Feb-12 1043 8-Mar-12 1446 21-Mar-12 1751
Telkom Indosat Puskom
9-Jan-12 19-Jan-12 19-Jan-12 29-Feb-12 5-Mar-12 28-Mar-12 2-Apr-12
125 290 275 1241 1291 1837 1920
TU HPS RT TAUS
9-Jan-12 18-Jan-11 18-Jan-11 6-Feb-12 10-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 20-Mar-12 27-Mar-12
23 256 255 557 765 1312
Sugeng TU Sugeng seli KU
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Pengiriman berkas surat dinas bag. Keuangan Pengiriman berkas lap. Realisasi Anggaran Pengiriman berkas surat dinas bag. Keuangan Biaya pengiriman surat-surat bl Februari 2012 Biaya pengiriman berkas laporan realisasi anggaran 2012 Pengiriman dokumen ke CPG Thailand Kirim surat Maret Pengiriman berkas lap. Realisasi anggaran Pengirimian dok. BPK Pengiriman surat dinas Keu. Maret
RT RT
521114
1479 1717 1844
Honor Operasional Satuan Kerja
521115
9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656 9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656 9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656 9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656 9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656 9-Feb-12 614 15-Feb-12 861 19-Mar-12 1656
521219
(8) 12,242,000 14,039,300
SALDO (9) 157,699,200 143,659,900 1,802,244,000 1,802,244,000
154,550,000 282,700,000 154,550,000
154,550,000 282,700,000 154,550,000
1,000,000 2,200,000 4,271,500 4,347,500 1,999,996,000 1,000,000 4,194,500
900,000 2,200,000 4,271,500 4,347,500
1,800,000 138,000 192,000 1,800,000 138,000 93,800 1,800,000 138,000 30,000 180,000
1,792,000 138,000 192,000 1,795,000 138,000 93,800
24,000,000
138,000 30,000 180,000
1,647,694,000 1,364,994,000 1,210,444,000
2,478,480,000 2,477,580,000 2,475,380,000 2,471,108,500 2,466,761,000 2,466,761,000 2,466,761,000 2,466,761,000
24,000,000 22,208,000 22,070,000 21,878,000 20,083,000 19,945,000 19,851,200 19,851,200 19,713,200 19,683,200 19,503,200
212,400,000
20,400,000
Belanja perjalanan biasa SPPD ke Semarang 30/01/2012 Aris DM SPPD ke Semarang 30/01/2012 (2) ULP Ir. Agus SPPD ke Jakarta 06/02/2012 (2) Rektor SPPD ke Jakarta 5/2/2012 Sely SPPD ke Semarang 8/02/2012 (2) Ir Retno P SPPD ke Semarang 15/02/2012 (2) Ir Retno P Samsuri SIP SPPD ke Jkt 15/02/2012 Samsuri SIP SPPD ke Semarang 14/2/2012 SPPD ke Jakarta 15/2/2012 Ariadhie N SPPD ke Jepara 8/2/2012 Drs. Sunit Dra Kartini SPPD ke Semarang20/2/2012 (3) SPPD ke Jakarta 11/1/2012 (2) Ariadhie N Dr. Hartono SPPD ke Jakarta 17/2/2012 (4) Rusdian RasihSPPD ke Jakarta 11/1/2012 (2) SPPD ke Jakarta 21/12/2012 Muhtar SPPD ke Jakarta 26/02/2012 Rektor SPPD ke Semarang 24/2/2012 Widyo A Prof Darsono SPPD ke Semarang 28/2/2012 SPPD ke Jakarta 28/02/2012 (2) PR II SPPD ke Jakarta 27/02/2012 Lukman H SPPD ke Jakarta 28/02/2012 Trihardian Widyatmoko SPPD ke Semarang 23/2/2012 Setyono SP SPPD ke Depok (2) 12/3/2012 SPPD ke Semarang 7/3/2012 Ir Retno P SPPD ke Bengkulu 16-18032012 PR II SPPD ke Semarang13/3/2012 Wawan K SPPD ke Yogya 14/3/2012 Haryanto SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Drs Dwi T Prof Sutarno SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Dr Widodo M SPPD ke Semararng Dr Widodo M 14/3/2012 Drs Sriyanto SPPD ke Jakarta 15/3/2012 Drs Rohman SPPD ke Jakarta 14/3/2012 Drs Widodo MSPPD ke Jakarta 19/3/2012 SPPD ke Jogja (2) 27/2/2012 Sumardi Rusdian RasihSPPD ke Surabaya 30/3/2012 SPPD ke Jakarta 28 Maret M. Taufik SPPD ke Jkt 28/3/2012 (4) PR2 Kabiro APSI SPPD JKT Prof Nizam SPPD ke Semarang SPPD k JKT Sugijanto SPPD k JKT Ariadhie N SPPD k JKT Wawan K Suwarno SH SPPD ke Jkt (2) Sutarman SH SPPD ke Jkt 9/4/2012
REALISASI
3,464,855,000 2,478,480,000
- Bendahara Penerima HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Maret 2012 - Bendahara Pengeluaran HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Maret 2012 - Staff [5 ORG x 12 BLN] HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Maret 2012 - Penanggungjawab/Validator SAI [2 ORG x 12 BLN] - Koordinator/Verifikator SAI [2 ORG x 12 BLN] - Anggota/Petugas/Operator SAI [2 ORG x 12 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pengadaan Seragam SATPAM
31-Jan-12 461 31-Jan-12 432 2-Feb-11 561 3-Feb-12 576 8-Feb-12 674 14-Feb-12 863 15-Feb-12 865 14-Feb-12 832 15-Feb-12 882 16-Feb-12 890 20-Feb-12 945 20-Feb-12 938 20-Feb-12 936 20-Feb-12 937 21-Feb-12 1026 23-Feb-12 1088 23-Feb-12 1111 27-Feb-12 1197 27-Feb-12 1208 27-Feb-12 1201 28-Feb-12 1232 29-Feb-12 1233 29-Feb-12 1269 6-Mar-12 1376 8-Mar-12 1456 12-Mar-12 1509 13-Mar-12 1527 13-Mar-12 1558 13-Mar-12 1557 13-Mar-12 1556 13-Mar-12 1560 13-Mar-12 1559 19-Mar-12 1662 21-Mar-12 1227 22-Mar-12 1762 27-Mar-12 1841 28-Mar-12 0 15 maret 2012 1633 15 maret 2012 1614 07 maret 2012 1402 28-Feb-12 1234 28-Feb-12 1240 22-Mar-12 1761 4-Apr-12 2014
(7) 12,242,000 14,039,300
268,648,387
29,400,000
HPS
ANGGARAN
1,802,244,000
- KPA HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Maret 2012 - PPK HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Maret 2012 - SPM HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Januari 2012 HR Pejabat Perbendaharaan/ KU Pebruari 2012
14-Mar-12 1563 524111
(6)
Tagihan jasa internet (INP & INIK) ddan lokal link bl. Januari Tagihan jasa internet bl. Januari Tagihan Februari Tagihan internet feb
Keperluan Operasionan Perkantoran dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas Januari Konsumsi pelantikan tgl. 12/1/2012 Uang langganan koran dan majalah bl Januari Uang langganan koran dan majalah bl Januari Pengadaan ATK dan BHP Biaya konsumsi rapat tamu dan keg. Kedinasan Maret 2012 Uang langganan koran dan majalah bl Maret
D 521111
PAGU
2,450,000 2,450,000 2,450,000 24,600,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 22,800,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 20,400,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 78,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 7,200,000 6,000,000 3,600,000 165,000,000 165,000,000
164,965,200
584,975,000 240,000 400,000 2,100,000 1,460,000 400,000 400,000 1,030,000 400,000 1,440,000 400,000 1,200,000 2,060,000 10,691,200 2,060,000 1,200,000 1,050,000 400,000 200,000 2,080,000 515,000 2,060,000 200,000 4,200,000 400,000 4,408,600 240,000 230,000 3,362,900 1,430,000 300,000 1,050,000 1,855,000 1,050,000 400,000 800,000 1,030,000 5,070,000 3,387,900 600,000 2,680,000 2,973,800 1,760,000 2,840,000 1,545,000
240,000 400,000 1,460,000 400,000 400,000 1,710,000 400,000 3,306,300 300,000 1,400,000 5,639,600 10,691,200 3,224,800 3,673,800 400,000 200,000 6,833,600 2,588,800 3,420,000 200,000 400,000 4,408,600 240,000 230,000 3,362,900 1,430,000 300,000 3,060,000 1,855,000 1,050,000 400,000 1,885,000 3,387,900 600,000 2,680,000 2,973,800 1,760,000 2,840,000
584,975,000 584,735,000 584,335,000 584,335,000 582,875,000 582,475,000 582,075,000 580,365,000 579,965,000 576,658,700 576,358,700 574,958,700 569,319,100 558,627,900 558,627,900 555,403,100 551,729,300 551,329,300 551,129,300 544,295,700 541,706,900 538,286,900 538,086,900 538,086,900 537,686,900 533,278,300 533,038,300 532,808,300 529,445,400 528,015,400 527,715,400 524,655,400 522,800,400 521,750,400 521,350,400 521,350,400 519,465,400 519,465,400 516,077,500 515,477,500 512,797,500 509,823,700 508,063,700 505,223,700
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5)
Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
4073
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
155,581,877,000
4073.007
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
400,000,000
11 521211
Lokasi : KOTA SURAKARTA Revitalisasi Bidang Ilmu dan Seni (Industri Kreatif) Belanja Bahan
400,000,000 48,000,000
521213
- ATK Honor Output Kegiatan
521219
- Pengarah - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota - Uang lelah Pembicara Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 9,000,000 13,800,000 159,000,000
532111
- Penggandaan - Dokumentasi dan Cetak - Dekorasi dan Spanduk - Pembuatan Laporan - Transport Peserta - Transport Panitia - Transport Pembicara - Konsumsi - Seminar kit - Biaya Pameran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9,000,000 1,800,000 3,000,000 4,500,000 24,000,000 5,400,000 6,000,000 6,750,000 11,250,000 95,400,000 160,000,000
4073.016 11 573111 16-Mar-12 1612
Kesma
- Pengadaan Peralatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT Mahasiswa Peraih Beasiswa Bidik Misi Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang Usulan pencairan dana beasiswa bidik misi 2012 (jan-maret 2012)
48,000,000 33,000,000
160,000,000 9,600,000,000 9,600,000,000 9,600,000,000 1,191,000,000
4073.019
Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu
11 521211
Tahap Persiapan Belanja Bahan
57,736,000 3,002,000
521213
- ATK / BHP Sosialisasi - ATK Seleksi Honor Output Kegiatan
1,502,000 1,500,000 37,500,000
521219
- Uang Lelah Petugas Seleksi dan Wawancara - Pengolahan hasil tes tulis - Honor Seleksi Rencana Bisnis Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5,000,000 2,500,000 30,000,000 9,234,000
522151
> Sosialisasi - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Pelaksanaan Sosialisasi Program - Penggandaan Bahan Rapat - Penggandaan Bahan Sosialisasi Program - Pamflet - Spanduk - Poster > Seleksi Mahasiswa - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Seleksi Rencana Bisnis - Konsumsi Tes Seleksi Psikologi - Konsumsi Tes Seleksi Wawancara - Penggandaan Bahan Persiapan - Penggandaan Form Pendaftaran - Penggandaan Alat Tes - Penggandaan Form Wawancara Belanja Jasa Profesi
5,675,000 375,000 4,000,000 75,000 200,000 200,000 450,000 375,000 3,559,000 500,000 100,000 1,200,000 1,200,000 115,000 112,000 220,000 112,000 4,000,000
524119
- Pembicara Belanja Perjalanan Lainnya
4,000,000 4,000,000
12 521211
- Transport Petugas seleksi dan wwancara - Transport Pembicara Tahap Pembekalan Belanja Bahan
521213
- ATK / BHP Pelatihan - Training Kit - ATK Pendampingan Honor Output Kegiatan
1,500,000 1,182,000 1,500,000 8,250,000
521219
- Honorarium Asisten Instruktur - Honor Instruktur Pembekalan - Honor Konsultan Pendampingan - Honor Magang Pendampingan pemasaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,000,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 7,782,000
> Pelatihan - Konsumsi Persiapan - Konsumsi Pelmbekalan - Penggandaan Bahan Rapat - BUku Panduan - Pengadaan form evaluasi pelatihan - Dokumentasi > Pendampingan - Penggandaan Business Plan - Konsumsi Rapat - Konsumsi Review business plan - Penggandaan bahan rapat - Penggandaan Form Evaluasi > Magang - Konsumsi Rapat
4,475,000 375,000 3,300,000 75,000 150,000 75,000 500,000 1,408,000 68,000 375,000 800,000 75,000 90,000 1,899,000 375,000
320,000,000
3,000,000 1,000,000 54,239,000 4,182,000
522151
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Penggandaan Bahan rapat - Konsumsi pembekalan magang - Penggandaan Bahan Pembekalan - Dokumentasi Kegiatan Pembekalan - Penggandaan bahan evaluasi magang Belanja Jasa Profesi
524119
- Pembicara Belanja Perjalanan Lainnya
8,000,000 26,025,000
13 521211
> Pelatihan - Transport Instruktur - Transport Asisten - Transport Pembicara - Transport panitia > Pendampingan - Transport Konsultan > Magang - Transport Pedamping - Bantuan Transport Monitoring Evaluasi Belanja Bahan
19,375,000 1,000,000 875,000 2,500,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000 4,150,000 750,000 3,400,000 38,025,000 1,500,000
521213
- ATK Honor Output Kegiatan
1,500,000 22,500,000
521219
- Honorarium Sekretariat - Honorarium Monitoring Belanja Barang Non Operasional Lainnya
15,000,000 7,500,000 2,325,000
522151
- Konsumsi Monitoring - Pengadaan Bahan Rapat - Penggandaan Form - Dokumentasi - Penggandaan Laporan - Konsumsi Rapat Koordinasi Belanja Jasa Profesi
1,180,000 75,000 45,000 500,000 150,000 375,000 4,000,000
524119
- Koordinator Money Belanja Perjalanan Lainnya
4,000,000 7,700,000
14 521119
- Transport Kordinator - Transport Monitoring Bantuan Modal Belanja Barang Operasional Lainnya
3,200,000 4,500,000 170,000,000 170,000,000
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
75,000 885,000 34,000 500,000 30,000 8,000,000
- Bantuan Modal
170,000,000
4073.028
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat
240,000,000
11 521119
Studi Ilmiah Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya
87,400,000 77,900,000
521211
- Bantuan Pembuatan karya sastra [10 ORG x 1 KEG] - Bantuan Pembuatan karya Seni Rupa [10 ORG x 1 KEG] - Transportasi [50 ORG x 1 KEG] - Uang Saku [50 ORG x 5 KEG] - Uang Penginapan [50 ORG x 5 KEG] - Uang Makan [50 ORG x 15 HR x 1 KALI] - Perias [2 ORG x 1 KEG] - Sutradara [1 ORG x 1 KEG] - Aranger [1 ORG x 1 KEG] - Pianis [1 ORG x 1 KEG] - Uang lelah Pendamping [5 ORG x 1 KEG] Belanja Bahan
1,500,000 2,500,000 10,000,000 12,500,000 25,000,000 22,500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 2,500,000 9,500,000
- Kostum tampil Paduan Suara [15 BUAH x 1 KALI] - Kostum tampil Tari [15 BUAH x 1 KALI] - Kostum tampil Solo Vokal [8 BUAH x 1 KALI] Pekan Seni mahasiswa Nasional Belanja Barang Operasional Lainnya Dana Keg. Raker Pengurusan SIM Dana Keg. Raker Pengurusan SIM Dana Keg. Raker Pengurusan SIM
3,750,000 3,750,000 2,000,000 44,000,000 19,100,000
12 521119 6-Feb-12 519 22-Feb-12 949 22-Feb-12 949
500,000 1,000,000 600,000
521211
Belanja Bahan
521213
- ATK/BHP [1 PKT x 2 KEG] Honor Output Kegiatan
4,600,000 20,300,000
13 521119
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 2 KEG] - Uang Lelah Penanggunggjawab [2 ORG x 2 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 2 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 2 KEG] - Uang Lelah Anggota [9 ORG x 2 KEG] - Uang Lelah Pembicara [4 ORG x 2 KEG x 3 JAM] - Uang Lelah Pembuatan Makalah [4 ORG x 2 KEG] Pekan Seni Mahasiswa Indonesia UNS Belanja Barang Operasional Lainnya
800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 4,500,000 9,600,000 1,200,000 66,725,000 44,125,000
- Konsumsi Teknikal meeting [100 ORG x 1 KALI]
750,000 19,350,000
- Konsumsi Pelaksanaan (Makan snack) [100 ORG x 9 KALI] - Uang Pembinaan Juara Umum I [1 ORG x 1 UNIT] - Uang Pembinaan Juara II [1 ORG x 1 UNIT] - Uang Pembinaan Juara III [1 ORG x 1 UNIT] - Medali Juara - Tropy Juara
521213
4,600,000
500,000 400,000 350,000 150,000 300,000
- Kemeja Wasit, Juri dan Panitia - Kaos Oblong Panitia - Kaos Krah Panitia - Penggandaan Proposal Sponsorship [50 LB x 20 EKS] - Penggandaan Proposal Kegiatan [50 LBR x 20 EKS] - Penggandaan Proposal Teknis [50 LBR x 15 EKS] - Sertifikat - ID Card - Penggandaan Kertas Kop - Amplop Kop - Stempel Biasa - Jilid Spiral - Jilid Biasa - Poster - Stiker - Spanduk - Dokumentasi Honor Output Kegiatan
4,400,000 1,920,000 2,100,000 150,000 150,000 112,000 1,750,000 2,250,000 350,000 200,000 375,000 300,000 300,000 700,000 500,000 1,750,000 518,000 14,500,000
- Uang Lelah Wasit [3 ORG x 9 KALI]
10,800,000
500,000 1,000,000 600,000
19,100,000 18,600,000 17,600,000 17,000,000
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
522141
- Sewa Sound System Lomba Lani 11 Km Belanja Barang Operasional Lainnya Keg. Lari 11 Km - Konsumsi Panitia - Kategori Umum Juara I - kategori Umum Juara 2 - Kategori Umum Juara 3 - Kategori Pelajar Juara I - kategori Pelajar Juara 2 - Kategori Pelajar Juara 3 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 1 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 2 - Kategori TNI Polri dan Mahasiswa Juara 3
14 521119 ######## 845
521213
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Uang Lelah Koordinator [1 ORG x 9 KALI] - Uang Lelah Panitia [10 ORG x 1 KALI] Belanja Sewa
Honor Output Kegiatan
15-Feb-12 845
4073.029
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
2,700,000 1,000,000 8,100,000 8,100,000 41,875,000 39,375,000 375,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000
375,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000
7,000,000 6,000,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
800,000,000
11 521119
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembentukan Pendidikan Karakter Belanja Barang Operasional Lainnya
521213
- Akomodasi [70 ORG x 2 HR x 9 FAK] - Konsumsi Persiapan [48 ORG x 1 KL x 9 FAK] - Pengadaan BHP/KIT/Tas [70 BH x 2 PKT x 9 FAK] - Fotokopy [140 BDL x 70 LBR x 9 FAK] - Jilid [27 BDL x 9 FAK] - Pembuatan Laporan [27 BDL x 9 FAK] - Dokumentasi [4 ROL x 9 FAK] - backdrop [2 BH x 9 FAK] - Peralatan Outbond Honor Output Kegiatan
315,000,000 6,480,000 37,800,000 13,230,000 972,000 10,935,000 10,800,000 4,500,000 1,083,000 23,400,000
521219
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Sekretaris [1 ORG x 1 KEG x 9 FAK] - Uang Lelah Anggota [3 ORG x 1 KEG x 9 FAK] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
4,500,000 4,050,000 3,600,000 3,150,000 8,100,000 50,400,000
- Bantuan Transportasi [70 ORG x 1 KEG x 9 FAK]
3 1500000
522151
- Sidang [70 ORG x 1 KEG x 9 FAK] Belanja Jasa Profesi
18,900,000 5,400,000
12 521119
- Honor Pemandu [2 ORG x 2 JAM x 9 FAK] Pameran Produk mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya
5,400,000 16,900,000 9,400,000
522141
- Konsumsi Pelaksanaan [20 ORG x 9 HARI] - Transportasi [20 ORG x 1 KEG] - Bahan Habis Pakai [10 TIM x 1 PKT] Belanja Sewa
5,400,000 2,000,000 2,000,000 7,500,000 7,500,000 30,580,000 10,580,000
13,100,000
5-Mar-12 12112
Mawa
- Sewa Stand Pameran [10 STAND x 3 HR] Kompetisi Mahasiswa Berprestasi Belanja Barang Operasional Lainnya Usulan Keg. Mawapres
5-Mar-12 12112
Mawa
Honor Output Kegiatan Usulan Keg. Mawapres
5-Mar-12 12112
Mawa
13 521119
521213
14 521119
521213
- Snack Persiapan [24 ORG x 4 KALI] - Konsumsi Pelaksanaan (Snack dan Makan) [175 ORG x 3 KALI] - Penggandaan Pedoman [175 ORG x 30 LBR] - Penggandaan Materi [175 ORG x 25 LBR] - Dekorasi dan Spanduk [1 PKT x 1 KEG] - Pembuatan laporan [6 BUAH x 1 KEG] Honor Output Kegiatan
15 521119
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [9 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Pembimbingan Penulisan [175 PROP x 1 KEG] Seminar PKM Belanja Barang Operasional Lainnya
521213
- Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang I [4 ORG x 1 KEG] - Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang II [4 ORG x 1 KEG] - Uang Pembinaan PKM- PMTK Pemenang III [4 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Pelaksanaan (Snack dan Makan) [100 ORG x 3 KALI] - Konsumsi Sidang [15 ORG x 4 KEG] - Penggandaan [3000 LBR x 1 KEG] - Uang Sidang [15 ORG x 4 KALI] - Dokumentasi - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan
600,000 450,000 1,800,000 150,000 250,000 16,700,000
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Tim Pembicara [13 ORG x 9 JAM] Pemilu Raya (BEM) Belanja Barang Operasional Lainnya - Konsumsi [100 ORG x 10 HR] - Penggandaan - Spanduk [10 BH x 1 KEG] - Dekorasi [1 PKT x 1 KEG]
400,000 800,000 700,000 600,000 2,500,000 11,700,000 19,500,000 18,550,000 10,000,000 7,500,000 750,000 300,000
16 521119
######## 1104
Minalwa
-
480,000,000 400,800,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Usulan Keg. Mawapres Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya
521219
39,375,000 39,375,000 39,375,000 32,375,000 26,375,000 21,375,000 18,875,000 16,875,000 15,375,000 9,375,000 4,375,000 375,000
10,580,000
10,580,000 -
13,100,000
13,100,000 -
6,900,000
6,900,000 -
6,900,000 29,158,000 21,258,000 960,000 18,375,000 787,000 656,000 300,000 180,000 7,900,000 450,000 400,000 700,000 600,000 2,250,000 3,500,000 36,350,000 19,650,000 3,000,000 2,400,000 2,000,000 9,000,000
17,940,000 9,840,000 7,050,000 750,000 300,000
KODE (1) 521211
TGL
KKU
KET
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Bahan - ATK/BHP
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
950,000 950,000
17 521119
Pertukaran Pelajar Bagi Mahasiswa Berprestasi Belanja Barang Operasional Lainnya
86,100,000 85,500,000
521211
- Transportasi [12 ORG x 1 KEG] - Transport Lokal [12 ORG x 1 KEG] - Uang Saku Mahasiswa [9 ORG x 5 HARI] - Uang Saku Pembimbing [3 ORG x 5 HARI] - Akomodasi [12 ORG x 4 HR x 4 HARI] Belanja Bahan
43,200,000 14,400,000 10,800,000 5,100,000 12,000,000 600,000
18 521119
- Atribut kaos Sosialisasi PKM Belanja Barang Operasional Lainnya
600,000 34,825,000 9,150,000
521211
- Konsumsi Rapat Persiapan [15 ORG x 2 KALI] - Konsumsi Pelaksanaan [170 ORG x 3 KALI] Belanja Bahan
521213
- Penggandaan Pedoman PKM [200 LBR x 40 BDL] - Penggandaan Materi [600 LBR x 30 BDL] - Pembuatan Leaflet - Pembuatan Poster - Spanduk MMT - Dokumentasi - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan
1,200,000 2,700,000 3,000,000 300,000 1,800,000 300,000 75,000 16,300,000
19 521119
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Pemandu [13 ORG x 9 KALIU x 9 KALI] TOT PKM Belanja Barang Operasional Lainnya
400,000 400,000 700,000 600,000 2,500,000 11,700,000 34,895,000 11,600,000
521211
- Konsumsi Persiapan [20 ORG x 2 KALI] - Akomodasi Belanja Bahan
600,000 11,000,000 5,220,000
521213
- Penggandaan [60 LBR x 75 BDL] - ATK/BHP - Dokumentasi dan Cetak - Dekorasi dan Spanduk - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan
675,000 3,550,000 225,000 470,000 300,000 13,400,000
521219
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [10 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Trainer [10 ORG x 3 KALI] - Uang lelah Pembuatan Makalah [10 ORG x 3 KALI] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
20 521119
- Uang Transport - uang Sidang Pelatihan Jurnalistik Belanja Barang Operasional Lainnya
3,300,000 1,375,000 31,692,000 11,800,000
521211
- Konsumsi Persiapan [20 ORG x 2 KALI] - Akomodasi Belanja Bahan
600 11,200,000 7,892,000
521213
- Penggandaan [60 LBR x 148 BDL] - Jilid - PPPK - ATK/BHP - Dokumentasi dan Cetak - Dekorasi dan Spanduk - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan
1,332,000 240,000 200,000 5,000,000 300,000 500,000 320,000 6,500,000
521219
- Uang Lelah Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Ketua Pelaksana [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Anggota [8 ORG x 1 KEG] - Uang Lelah Pembicara [4 ORG x 6 KALI] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
500,000 450,000 400,000 350,000 2,400,000 2,400,000 3,500,000
522141
- Uang Transport - Transport Panitia Belanja Sewa
2,000,000 1,500,000 2,000,000
- Sewa Bus
225,000 8,925,000 9,375,000
400,000 800,000 700,000 500,000 2,000,000 4,500,000 4,500,000 4,675,000
2,000,000
4073.030
Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
11 521119
Lokasi : KOTA SURAKARTA Penyelenggaraan PASKIBRAKA Belanja Barang Operasional Lainnya
23,900,000 20,750,000
521211
- Konsumsi Latihan [70 ORG x 20 KALI] - Konsumsi Karantina [70 ORG x 7 HR x 3 KL] - Penyegar [15 DUS x 1 KEG] Belanja Bahan
5,600,000 14,700,000 450,000 3,150,000
12 521119
28-Feb-12 1105
PSM
- Kaos Latihan Paduan Suara Mahasiswa "Voca Erudita" UNS Indonesia Day in La Rochele Prancis Belanja Barang Operasional Lainnya
240,000,000
3,150,000 120,000,000 120,000,000
13 A 521119
Silaturahmi Ormawa Peningkatan Kapasitas UKM Belanja Barang Operasional Lainnya
38,785,000 19,285,000 13,585,000
521213
- Penggandaan Makalah [400 ORG x 25 LBR] - Konsumsi (Snack dan Makan) [400 ORG x 2 KEG] - Dekorasi dan Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan
1,500,000 12,000,000 85,000 5,700,000
- Pengarah - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Ketua [2 ORG x 1 KEG]
400,000 400,000 700,000
120,000,000
120,000,000
B 521119
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Anggota [12 ORG x 1 KEG] - Mahasiswa [15 MHS x 1 KEG] - Uang Lelah Pembicara dari Luar [1 ORG x 1 KEG] - Tenaga Kebersihan [10 ORG x 1 KEG] Peningkatan Pemberdayaan UKM Belanja Barang Operasional Lainnya
521213
- Penggandaan Makalah [400 ORG x 25 LBR] - Konsumsi (Snack dan Makan) [400 ORG x 2 KEG] - Dekorasi dan Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan
1,500,000 12,000,000 300,000 5,700,000
14 521119
- Pengarah - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Ketua [2 ORG x 1 KEG] - Sekretaris [2 ORG x 1 KEG] - Anggota [12 ORG x 1 KEG] - Mahasiswa [15 MHS x 1 KEG] - Uang Lelah Pembicara dari Luar [1 ORG x 1 KEG] - Tenaga Kebersihan [10 ORG x 1 KEG] Display Organisasi Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya
400,000 400,000 700,000 600,000 2,400,000 750,000 150,000 300,000 10,030,000 6,380,000
521213
- Konsumsi Tamu Pembicara [10 ORG x 5 HARI] - Konsumsi Panitia [60 ORG x 5 HARI] - Co Card Panitia - Kotak PPPK - Pembuatan Laporan Honor Output Kegiatan
900,000 4,500,000 300,000 500,000 180,000 1,150,000
522141
- Tenaga Kesehatan [4 ORG x 5 HARI] - Tenaga Keamanan [4 ORG x 5 HARI] - MC [2 ORG x 5 HARI] Belanja Sewa
500,000 500,000 150,000 2,500,000
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
15 521119 10-Feb-12 683
521213 10-Feb-12 683 522141 10-Feb-12 683
16 521119
4073.040
11 573111
4073.057
11
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
600,000 2,400,000 750,000 150,000 300,000 19,500,000 13,800,000
- Sewa Sound System - Sewa LCD [2 BUAH x 5 HARI] Apresiasi Seni Mahasiswa Belanja Barang Operasional Lainnya Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36 - Penggandaan Kop Surat [3 RIM x 1 KEG] - Konsumsi Pelaksana [120 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Tamu [50 ORG x 1 KEG] - Publikasi (Leaflet dan Poster) - Pembuatan Proposal dan Penjilidan - Dekorasi dan Tata Panggung - Dokumentasi - Suplemen dan Penyegar Honor Output Kegiatan Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36
2,000,000 500,000 26,585,000 13,885,000
Belanja Sewa Dana keg. Pentas collaborations of art Dies Natalis UNS 36 - Sewa Tempat - Sewa Transportasi Pengiriman Peserta Seminar/Forum Ilmiah Belanja Barang Operasional Lainnya
4,300,000
13,885,000 210,000 2,700,000 1,750,000 1,125,000 1,000,000 3,000,000 500,000 3,600,000 8,400,000 8,400,000
4,300,000 4,000,000 300,000 20,700,000 20,700,000
- Pendaftaran - Transportasi - Uang Saku [20 ORG x 3 HARI] - Uang Makan [20 ORG x 9 HARI x 3 HARI x 3 KALI] - Uang Penginapan [20 ORG x 3 HARI] Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Mahasiswa Peraih Beasiswa PPA/BBM Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,700,000 6,000,000 9,702,000,000
- Beasiswa PPA [1012 MHS x 12 BLN] - Beasiswa BBM [1298 MHS x 12 BLN] LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA
4,250,400,000 5,451,600,000 500,000,000
Peningkatan Jejaring Kerjasama Dengan Pemda Untuk
9,702,000,000 9,702,000,000
167,746,000
Perekrutan Calon Mahasiswa dan Penempatan Lulusan
521211
PGMIPABI Serta Kualitas Pembelajaran Pengembangan Model Perekrutan Calon Mahasiswa dan Penempatan Lulusan PGMIPABI Belanja Bahan
521219
- Belanja ATK/BHP - Surat Menyurat, Penggandaan Dokumen dll Belanja Barang Non Operasional Lainnya
500,000 2,000,000 13,200,000
524119
- Biaya Penyusunan Model - Snack dan Makan Belanja Perjalanan Lainnya
6,000,000 7,200,000 20,000,000 20,000,000
521211
- Transport Lokal Peserta Rakor Sosialisasidan Penerapan Model Perekrutan Calon Mahasiswa PGMIPABI Belanja Bahan
521213
- Belanja ATK/BHP - Surat Menyurat, Penggandaan Dokumen dll Honor Output Kegiatan
521219
- Honor Kepanitiaan - Pembicara - Moderator Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3,000,000 750,000 500,000 19,990,000
524119
- Telepon dan internet - Snack dan Makan - Biaya Perekrutan Belanja Perjalanan Lainnya
750,000 3,240,000 16,000,000 9,000,000
- Transport Lokal Sosialisasidan Penerapan Model Penempatan Lulusan PGMIPABI
9,000,000 31,240,000
A
B
C
35,700,000 2,500,000
35,240,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 4,250,000
8,400,000
-
KODE (1) 521211
TGL
KKU
KET
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Bahan
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
2,000,000
521213
- Belanja ATK/BHP - Surat Menyurat, Penggandaan Dokumen dll Honor Output Kegiatan
521219
- Honor Kepanitiaan - Pembicara - Moderator Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3,000,000 750,000 500,000 15,990,000
524119
- Telepon dan internet - Snack dan Makan - Biaya Perumusan Belanja Perjalanan Lainnya
750,000 3,240,000 12,000,000 9,000,000
521211
- Transport Lokal Penjajagan Pertukaran Mahasiswa klas SBI ke/dari Luar Negeri Belanja Bahan
24,740,000 2,000,000
521219
- Belanja ATK/BHP - Penggandaan Dokumen dll Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,000,000 1,000,000 10,240,000
524119
- Surat Menyurat, Fax, komunikasi dll - Snack dan Makan - Uang Lelah Tim Pertukaran Mahasiswa Belanja Perjalanan Lainnya
2,000,000 3,240,000 5,000,000 12,500,000
D
1,000,000 1,000,000 4,250,000
9,000,000
521211
- Transport Lokal Peserta Sosialisasi - Transport Rakor dengan Internasional Office Pengembangan/Penyusunan bahan Ajar untuk Diakses Online Belanja Bahan
521213
- Belanja ATK/BHP Honor Output Kegiatan
521219
- Honor Kepanitiaan - Pembicara - Honor Instruktur Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,200,000 750,000 1,600,000 25,076,000
F 521211
- Telepon, Internet, komunikasi dll - Snack dan Makan - Biaya bahan Ajar Pengembangan/Penyusunan Web PGMIPABI Belanja Bahan
500,000 576,000 24,000,000 9,700,000 3,300,000
521213
- Belanja ATK/BHP Honor Output Kegiatan
3,300,000 6,400,000 2,100,000 1,800,000 2,500,000
A 521115
- Penanggung Jawab - Editor - Web Admin Peningkatan Kualitas Bahan Ajar, Mikro Teaching dan PPL Panitia Pengadaan Barang Honor Operasional Satuan Kerja
B 521119
- Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang - Honorarium Pejabat/Penitia Penerima Barang Peningkatan Kualitas Bahan Ajar Belanja Barang Operasional Lainnya
1,095,000 750,000 97,000,000 97,000,000 32,000,000 30,000,000 35,000,000
521211
- Buku - Jurnal Internasional - Finishing Ruang Microteaching Peningkatan Ketrampilan Pembuatan dan Pemanfaatan media Pembelajaran Micro Teaching dan PPL Belanja Bahan
521213
- Belanja ATK/BHP Honor Output Kegiatan
521219
- Honor Kepanitiaan - Honor Pembicara/Instruktur Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3,000,000 1,600,000 30,300,000 500 1,800,000 28,000,000
521115
- Telepon, Internet, komunikasi dll - Snack dan Makan - Biaya bahan Ajar Pengembangan Model Media Pembelajaran Micro Teaching dan PPL Honor Operasional Satuan Kerja
521119
- Honorarium Evaluator Belanja Barang Operasional Lainnya
1,600,000 28,000,000
E
12
C
D
7,500,000 5,000,000 31,126,000 1,500,000 1,500,000 4,550,000
166,254,000 1,845,000 1,845,000
37,809,000 2,909,000 2,909,000 4,600,000
29,600,000 1,600,000
521115
- Biaya Model Media Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penelitian dan Pengembangan Research Grant : Penelitian Bersama antara Dosen, Guru dan Mahasiswa yang Terkait Dengan InovasiPembelajaran Honor Operasional Satuan Kerja
521119
- Honor Reviewer Belanja Barang Operasional Lainnya
1,200,000 80,000,000
- Grant Penelitian
80,000,000
EvaluasiPelaksanaan dan ImplikasiPelaksanaan PGMIPABI Belanja Barang Operasional Lainnya
40,000,000 40,000,000
13
A
B 521119
14 A 521115
- Evaluasi Pelaksanaan dan Implikasi Pelaksanaan PGMIPABI Peningkatan Kemampuan Mengajar Dosen dan Mahasiswa dengan Berbahasa Inggris Peningkatan Kemampuan Mengajar Dosen denganBerbahasa Inggris Honor Operasional Satuan Kerja
28,000,000 121,200,000
81,200,000 1,200,000
40,000,000 44,800,000 33,600,000 33,600,000
521115
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) - Honor Dosen Pendamping Bahasa Inggris - Honor Dosen Pendamping Bidang Studi Peningkatan Kemampuan Mengajar Mahasiswa dengan Berbahasa Inggris Honor Operasional Satuan Kerja
521119
- Honor Dosen Pendamping Bahasa Inggris - Honor Dosen Pendamping Bidang Studi Belanja Barang Operasional Lainnya
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
B
PAGU (6) 16,800,000 16,800,000 11,200,000 3,200,000 1,600,000 1,600,000 8,000,000
521211
- Biaya Perangkat Pembelajaran LPTK Yang Menerapkan Program CLCC [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Penerapan Program CLCC Pengembangan CLCC (Manajemen Berbasis Sekolah) Batch III Belanja Bahan
521213
- Analisis Kesenjangan - Penyesuaian Kurikulum - Penugasan Dosen ke Sekolah - Implementasi Pada Perkuliahan Honor Output Kegiatan
521219
- Honor Narasumber Analisis Kesenjangan Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,500,000 76,700,000
532111
- Kunjungan ke Sekolah (Observasi) - Analisis Kesenjangan - Penyesuaian Kurikulum (Lokakarya) - Penugasan Dosen ke Sekolah - Implementasi pada Perkuliahan - Perekaman Pembelajaran Penyiapan perangkat kurikulum Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6,000,000 4,750,000 8,750,000 30,200,000 22,500,000 4,500,000 56,700,000
4073.058
4073.058.00 11
8,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000 15,100,000 1,775,000 1,775,000 6,600,000 4,950,000 1,500,000
521211
- Pengadaan Lab Praktek Pakem LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Workshop Lesson Study untuk Dosen dan Guru Sekolah Mitra Belanja Bahan
521213
- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat - Penggandaan Materi Honor Output Kegiatan
350,000 2,600,000 650,000 650,000 2,000,000
521219
- Honor Pemakalah - Honor narasumber Belanja Barang Non Operasional Lainnya
800,000 1,200,000 4,380,000
524119
- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya
4,380,000 6,750,000
- Transport Narasumber - Transport Peserta
250,000 6,500,000
4073.059
11
56,700,000 150,000,000
17,380,000 4,250,000
12
Workshop Pengembangan Teaching Plan dan Teaching
521211
Material Belanja Bahan
23,130,000 4,250,000
521213
- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat - Penggandaan Materi Honor Output Kegiatan
350,000 2,600,000 650,000 650,000 8,000,000
521219
- Honor Pemakalah - Honor Penyusun SAP - Honor Penyusunan Media Pembelajaran - Honor Penyusun LKM/LKS Belanja Barang Non Operasional Lainnya
800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 4,380,000
524119
- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya
4,380,000 6,500,000
13 521211
- Transport Peserta Pelaksanaan Buka Kelas (4 Siklus/Semester) Belanja Bahan
6,500,000 62,370,000 3,470,000
521213
- ATK dan BHP - Penggandaan SAP dan instrumen Observasi Honor Output Kegiatan
470,000 3,000,000 36,000,000
- Honor Model
9,600,000 2 1600000
524119
- Honor observer [3 ORG x 24 KLP x 4 KEG] - Honor Pendamping di sekolah mitra non PMIPA - Honor Penyusun Narasumber Belanja Perjalanan Lainnya
2,400,000 2,400,000 22,900,000
14 521211
- Transport Narasumber - Transport Pendamping Sekolah Mitra - Transport Observer dan Model Dokumentasi Lesson Study Belanja Bahan
500,000 3,200,000 19,200,000 20,500,000 1,300,000
521213
- ATK dan BHP - DVD, Box DVD dan Label Honor Output Kegiatan
300,000 1,000,000 9,600,000
524119
- Honor Pengambil Dokumentasi - Honor Editing video [96 OH] Belanja Perjalanan Lainnya
4,800,000 4,800,000 9,600,000
15 521211
- Transport Pengambil Dokumentasi - Transport Editing Monevin Lesson Study Belanja Bahan
4,800,000 4,800,000 3,600,000 300,000
521213
- ATK dan BHP Honor Output Kegiatan
300,000 2,000,000
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(7)
(8)
(9)
KODE
TGL
KKU
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5)
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(6)
(7)
(8)
(9)
521219
- Honor Tim Monev LS Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,000,000 300,000
524119
- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya
300,000 1,000,000
16 521211
- Transport Tim Monev Seminar Hasil Lesson Study Belanja Bahan
521213
- ATK dan BHP - Perlengkapan Peserta - Sertifikat Honor Output Kegiatan
440,000 2,600,000 650,000 8,200,000
521219
- Honor Penyaji - Honor Narasumber Belanja Barang Non Operasional Lainnya
7,000,000 1,200,000 4,380,000
524119
- Konsumsi Pelaksanaan dan Persiapan Workshop Belanja Perjalanan Lainnya
4,380,000 6,750,000
4073.061
11 532111
4073.064
11 533111
4075
1,000,000 23,020,000 3,690,000
- Transport Peserta - Transport narasumber Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pengadaan Alat Instrumen Orthopedi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6,500,000 250,000 39,479,877,000
- Pengadaan Peralatan Instrumen Orthopedi - Peralatan Lab Olah Raga Bangunan Pendukung Pembelajaran [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembangunan Gedung Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
24,479,877,000 15,000,000,000 94,000,000,000
- Pembangunan Gedung Lab. Jurusan PTK FKIP (4000 m2) - Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (6210 m2) - Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa (7045 m2) - Pembangunan Tempat Ibadah (3915 m2) - Pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Usaha Bisnis (3105 m2) Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan (Fungsi/Subfungsi : 10.06) (Jenis keg : )
16,000,000,000 25,000,000,000
39,479,877,000 39,479,877,000
94,000,000,000 94,000,000,000
26,500,000,000 14,500,000,000 12,000,000,000 34,394,056,000
11 A 521219
Dosen Penerima Beasiswa untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan ProfesiKesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pengembangan Staff Short Course Dalam Negeri Belanja Barang Non Operasional Lainnya
B 521219
- Short Course Dalam Negeri [3 ORG x 1 PKT] Short Course Luar Negeri Belanja Barang Non Operasional Lainnya
60,000,000 200,000,000 200,000,000
C 521213
- Short Course Luar Negeri [2 ORG x 1 PKT] Skills Training (DN) Honor Output Kegiatan
200,000,000 105,025,000 35,000,000
521219
- Honorarium Kegiatan [60 ORG x 1 KEG] - Honorarium Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Anggota [10 ORG x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
30,000,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 3,000,000 46,425,000
524119
- Honor Narasumber [2 ORG x 6 JAM x 1 KEG x 2 HARI] Belanja Perjalanan Lainnya
18,000,000 5,600,000
4075.009
- Tiket PP [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG] - Lumpsum [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Hotel [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]
365,025,000
365,025,000 60,000,000 60,000,000
3,000,000 900,000 1,700,000
4075.012
Layanan Satker untuk mendukung Peningkatan Kualitas
11 521211
Pendidikan ProfesiKesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Curriculum Development Belanja Bahan
545,100,000 36,000,000
521213
- Seminar Kit [60 ORG x 1 KEG x 6 KALI] Honor Output Kegiatan
36,000,000 180,000,000
- Honoraium Kegiatan [50 ORG x 6 KEG] - Pengarah [1 ORG x 6 KEG] - Penanggung Jawab [1 ORG x 6 KEG] - Ketua [1 ORG x 6 KEG]
150,000,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,800,000 18,000,000 218,700,000
521219 15-Feb-12 866
522151
Dhani RH
- Wakil Ketua [1 ORG x 6 KEG] - Sekretaris [1 OK x 6 KEG] - Anggota [10 ORG x 6 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya SPPD ke Jkt 17/02/2012
- Biaya Akomodasi [50 ORG x 2 HARI x 6 KEG] Belanja Jasa Profesi - Tim Perumus Kurikulum [12 ORG x 6 KEG] - Uang Lelah Nara Sumber [6 ORG x 2 JAM x 6 KEG] - Uang Lelah Moderator [2 ORG x 2 JAM x 6 KEG]
1,728,268,000
2,060,000
150,000,000 99,600,000 36,000,000 54,000,000 9,600,000
5,727,600
218,700,000 212,972,400
KODE (1) 524119
TGL
KKU
KET
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Belanja Perjalanan Lainnya
PAGU (6) 10,800,000
12 521211
Administrasi dan Pengembangan Proyek Belanja Bahan
521213
- ATK dan Bahan Habis Pakai Honor Output Kegiatan
17,118,000 83,610,000 6,000,000 5,400,000 14,400,000 8,400,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
521219
- Honorarium Direktur Proyek [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Manajer Proyek [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Sekretaris Proyek [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Keuangan [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Teknis [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Pengadaan [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Unit Pengembangan Akademik dan ICT [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium unit monitoring dan Evaluasi [4 ORG x 12 BLN] - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) [3 ORG x 1 PKT] - Honorarium Panitia Penerimaan Barang (Non Konstruksi) [3 ORG x 1 PKT] Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya Operasional Manajemen (Fotokopi, Penjilidan dll) [1 PKT x 12 BLN]
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(7)
(8)
(9)
670,528,000 34,236,000
14,400,000 1,305,000
1,305,000 154,800,000 49,800,000
2 1000000 - Konsumsi Rapat Internal Tim PIU [35 ORG x 2 KALI x 12 BLN] - Transport Lokal [35 ORG x 2 KEG x 12 BLN] Belanja Jasa Profesi
522151
84,000,000 36,000,000
532111
- Honorarium Narasumber [2 ORG x 1 KALI x 2 JAM x 12 BLN] Belanja Perjalanan Lainnya SPPD ke Jakarta 10/2/12 Tonang (2) SPPD ke Jakarta 10/2/12 Prof. Dr. Much Syamsulhadi SPPD ke Jakarta 24/2/12 Prof. Dr. Much Syamsulhadi (2) SPPD ke Jakarta 6/2/12 Tonang (5) SPPD ke Jkt 17/02/2012 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13 521211
- Pengadaan Peralatan Kolaborasi PIU Belanja Bahan
521213
- ATK dan Bahan Habis Pakai [1 PKT x 8 KALI] Honor Output Kegiatan
8,000,000 88,000,000
521219
- Honorarium Pengarah [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Ketua [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 8 KEG] - Honorarium Anggota [10 ORG x 8 KEG] - Honorarium Kegiatan [12 ORG x 8 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
4,000,000 3,600,000 3,200,000 2,800,000 2,400,000 24,000,000 48,000,000 37,440,000
522151
- Penggandaan Materi [50 LBR x 12 EKS x 8 KEG] - Penggandaan Laporan [100 LBR x 10 EKS x 8 KEG] - Penjilidan [12 EKS x 8 KEG] - Transport [12 ORG x 1 HR x 1 HARI x 8 KEG] - Biaya Akomodasi [12 ORG x 1 HARI x 8 KEG'] Belanja Jasa Profesi
720,000 1,200,000 1,920,000 9,600,000 24,000,000 144,000,000
- Honorarium Narasumber [12 ORG x 8 KEG x 2 JAM] Belanja Perjalanan Lainnya Hudiyono SPPD ke Jakarta 24/2/2012 Prof Bhisma Jakarta 02-03 032012 Prof.Dr. Ambar SPPD ke Jakarta 3/3/2012 (7) Dr. IsdaryantoSPPD ke Jakarta 3/8/2012 (8) Drs Hudiyono SPPD ke Padang SPPD ke Jogja Jarot S Nur Hafida SPPD ke Jakarta 21/3/2012 Prof Samsul SPPD ke Jakarta 6/4/2012 Dr. IsdaryantoSPPD ke Jakarta 6/4/2012
144,000,000 235,200,000
524119 28-Feb-12 28-Feb-12 28-Feb-12 28-Feb-12 15-Feb-12
1125 1124 1126 1127 866
524119 23-Feb-12 29-Feb-12 2-Mar-12 8-Mar-12 12-Mar-12 12-Mar-12 20-Mar-12 4-Apr-12 4-Apr-12
4075.014
11 A 533111
1087 1268 1313 1496 1490 1702 2003 1981
PIU PIU PIU PIU Dhani RH
36,000,000 279,200,000
- Biaya Konstruksi Fisik
32,000,000,000 32,000,000,000 150,773,000 2,885,000
32,229,823,000 32,000,000,000 32,000,000,000
B 521211
Operasional Belanja Bahan
521213
- Keperluan ATK dan BHP [1 PKT x 1 KEG] Honor Output Kegiatan
2,885,000 92,805,000
- PPK [1 ORG x 12 BLN]
15,960,000 2 1735000
- Panitia Pengadaan [9 ORG x 1 PKT]
C 521211
- Pengumuman Lelang Surat Kabar Nasional [1 PKT x 2 KEG] - Pengumuman Lelang Surat Kabar Propinsi [1 PKT x 2 KEG] - Penggandaan Materi [830 LBR x 12 EKS x 4 KEG] - Konsumsi [51 ORG x 1 HARI x 17 KEG] - Transport [5 ORG x 1 HARI x 32 KEG] Koordinasi Belanja Bahan - ATK dan Seminar Kit [40 ORG x 1 KEG]
5,150,000 8,260,000 7,250,000 8,230,000 5,959,300 400,000 1,030,000 2,060,000 6,180,000
13,344,500 6,259,200 20,722,200 17,444,800 5,959,300
279,200,000 271,401,200 268,656,600 262,653,100 249,224,600 243,497,000
99,800,000 512,640,000 8,000,000
32,300,763,000
521219
7,798,800 2,744,600 6,003,500 13,428,500 5,727,600
99,800,000
RS Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan Kesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA SURAKARTA Pembangunan RS Pendidikan Tahap Awal Bangunan Awal Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Panitia Penerimaan [9 ORG x 1 PKT] - Tim Teknis [7 ORG x 12 BLN] - Staff Pendukung [5 ORG x 12 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,060,000 525,000 2,100,000 5,170,000 2,060,000
35 10000 33,600,000 18,000,000 55,083,000 8,000,000 4,000,000 5,976,000 19,507,000 17,600,000 79,050,000 4,000,000 4,000,000
235,200,000 221,855,500 215,596,300 194,874,100 177,429,300 171,470,000 171,470,000 171,470,000 171,470,000 171,470,000
KODE (1) 521213
TGL
KKU
KET
(2)
(3)
(4)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (5) Honor Output Kegiatan
PAGU (6) 23,500,000
521219
- Honorarium Pengarah [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] - Honorarium Anggota [5 ORG x 1 KEG] - Honorarium Kegiatan [40 ORG x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 1,500,000 20,000,000 31,150,000
522151
- Penggandaan Materi [100 LBR x 40 EKS x 1 KEG] - Penggandaan Laporan [100 LBR x 10 EKS x 1 KEG] - Penjilidan [20 EKS x 6 KEG] - Transport [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG] - Biaya Akomodasi [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG'] Belanja Jasa Profesi
600,000 150,000 2,400,000 8,000,000 20,000,000 10,600,000
524119
- Uang Lelah Narasumber [6 ORG x 1 KEG x 2 JAM] - Uang Lelah Moderator [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG] Belanja Perjalanan Lainnya
9,000,000 1,600,000 9,800,000
12 521219
- Perjalanan Narasumber (Jakarta) [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI] - Lumpsum Jakarta [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI] - Perjalanan Narasumber (Lokal) [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG] - Lumpsum Lokal [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG] Familirization Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Familirisasi
JUMLAH TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
SALDO
(7)
(8)
(9)
4,000,000 1,800,000 1,600,000 2,400,000 70,940,000 70,940,000 70,940,000 70,940,000
429,124,886,000
57,359,405,226
54,627,943,508
Mengetahui, Kepala Bagian Keuangan
Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Dra. SRI EKOWATI HANDAYANI NIP. 195910131986012001
RETNO PURWANINGSIH, S.IP NIP. 197303141993112001
374,496,942,492
