Regionale raadsinformatiebijeenkomst IJsselstein, 29 oktober 2014
Welkom
Marijke van Beukering-Huijbregts Wethouder IJsselstein
Doel van deze bijeenkomst • Informeren over het proces en de resultaten inkoop van Jeugdzorg en WMO voor 2015 en 2016 • Inzicht bieden in de ijkmomenten en sturingsmogelijkheden voor de raad
• Mogelijkheid voor het stellen van vragen
Programma
19.45-20.00 Ontvangst 20.00-20.05 Welkom door wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts 20.05-20.35 Presentatie stand van zaken inkoop Jeugdzorg en AWBZ 20.35-20.45 Pauze 20.45-21.45 Verdieping Jeugdzorg en AWBZ in groepen 21.45-22.00 Plenaire terugkoppeling en afsluiting
Inkoop Jeugdzorg en AWBZ
Cynthia Creveld Namens Secretarissenoverleg Lekstroom loco-secretaris Clustermanager Samenleving Gemeente Vianen
uitgangspunten
Zowel Wmo als Jeugd 2015 is een overgangsjaar, wat betekent goede afspraken maken over: •
Continuïteit van de zorg voor bestaande cliënten
•
Adequate oplossingen voor nieuwe cliënten
Hoe? Door samen te werken als Lekstroomgemeenten
uitdagingen
Zowel Wmo als Jeugd
•
Veel onduidelijk
•
Proces is in ontwikkeling
•
Huidige resultaten zijn een tussenstand
Inkoop Wmo
Inkoop Wmo
Uitgangspunten Inhoudelijke kaders: vastgelegd in regionale en lokale visienota Financiële kaders: binnen beschikbaar budget Schaalniveau: regionaal inkopen, uitvoering zoveel mogelijk lokaal
Inkoop Wmo
Wie zijn de aanbieders ? Circa 80 aanbieders op Lekstroomniveau 5 grootste aanbieders bedienen gemiddeld 80% van de markt Grote diversiteit: Verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties Instellingen voor beschermd wonen en gezinsvervangende tehuizen Zorgboerderijen Vaak gericht op specifieke doelgroep Landelijke, regionale en lokale spelers
30-10-2014
10
Inkoop Wmo
Wat is aanbesteed?
Begeleiding Individueel Begeleiding Groep (incl. vervoer) Kortdurend Verblijf Persoonlijke verzorging (5%)
Centrale begrippen: maatwerkvoorziening, algemene voorziening, toegang
30-10-2014
11
Inkoop Wmo
Hoe is aanbesteed en waarom? Bestuurlijk aanbesteden: Vanwege onbekendheid en onzekerheid We kunnen bijsturen onderweg Het geeft rust op lange termijn, zonder dat we het langdurig dichttimmeren Het geeft gemakkelijker ruimte aan kleinschalige initiatieven en experimenten
30-10-2014
12
Het Proces
Inkoop Wmo
2014 mei
juni
mei: Website in de lucht Startbijeenkomst (uitleg procedure + spelregels e.d.) Selectie aanbieders voor fysieke overlegtafels
juli
aug
sept
juli: Vaststellen basisovereenkomst door colleges
juni-oktober: Fysieke overlegtafels (1 x per 3 weken)
okt
nov
dec
nov: Vaststellen deelovereenkomsten door colleges
Inkoop Wmo
Het resultaat: Basisovereenkomst juli 2014 • vóór de zomer vastgesteld door de colleges
• ondertekend door 69 aanbieders, zowel formele zorgaanbieders als welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties • gericht op samenwerkings-, besluitvormings- en communicatiestructuur
Inkoop Wmo
Het resultaat: twee deelovereenkomsten nov 2014 • twee: één voor overgangsklanten en één voor nieuwe klanten. De overeenkomsten verschillen in productformulering en bijbehorende tarieven • de deelovereenkomsten moeten nog worden vastgesteld; met huidige AWBZ-aanbieders en nieuwe aanbieders wordt nog gesproken over de definitieve tarieven en financieringsvorm • levering van de maatwerkvoorziening Begeleiding (wat moet er geleverd worden, op welke manier, tarieven, facturering en verantwoording, etc.)
Inkoop Wmo
Laatste stand van zaken • De definitieve afronding van de onderhandeling vindt op dit moment plaats. • Als het gaat om vernieuwing is er nog een lange weg te gaan. • De verwachting is dat met het toegepaste kortingspercentage de uitgaven binnen de budgettaire kaders blijven. Informatievoorziening aan raad • Vanaf 1 januari wordt op basis van de deelovereenkomsten de zorg lokaal ingekocht.
•
Raden worden lokaal op de hoogte gehouden via reguliere P&C-cyclus en lokale afspraken tussen raad en college.
Inkoop Wmo
Risico’s • De Vektiscijfers zijn tot nu toe niet altijd betrouwbaar gebleken • Niet alle cliënten zijn in beeld • Er is geen harde voorspelling te doen over de nieuwe instroom • Onduidelijkheid over effecten van de nieuwe productindeling en tarieven
• De grote budgettaire korting vraagt van aanbieders een grote omslag in werkwijze
Inkoop Wmo
Aandachtspunten • Financiële monitoring • Monitoren consequenties van de nieuwe productindeling (voor cliënt, aanbieders en financieel) aan de hand van halfjaarlijks verantwoordingsinformatie en gesprekken met cliënten • Doorlopende inhoudelijke en financiële beoordeling op noodzaak tot tussentijds bijstelling in overleg met aanbieders
Inkoop Jeugdzorg
Inkoop Jeugdzorg
Uitgangspunten • RTA (regionaal transitie arrangement) okt’13: garantie per zorgsoort, 80% budget 2012 (soms 100%) • Met alle bestaande zorgaanbieders moeten afspraken worden gemaakt voor 2015 • Geen indexering, geen groei in vraag sinds 2012 • 2015 transitie én transformatie • Budgetbrieven, offertes, onderhandelingen
Voor Lekstroom rond 30 aanbieders voor provinciaal gefinancierde Jeugdzorg en rond 60 vrijgevestigden. Er zijn drie sectoren:
Bovenregionaal/ Provinciaal
Regionaal/Lekstroom
Lokaal
30-10-2014
2e lijns
Jeugd- en Opvoedhulp en Jeugdzorg plus Kinderen met een beperking Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
1e lijns
Inkoop Jeugdzorg
Wie zijn de aanbieders ?
Jeugdbescherming/Jeugd-reclassering Crisisopvang Meldpunt Kindermishandeling AMHK Specialistische zorg Gezinsvervanging Residentieel Diagnostische team Generalistische zorg Toegang Preventie Sociale (wijk)teams
21
Inkoop Jeugdzorg
Het Proces 2013 okt
nov
dec
jan
31 okt: afsluiting regionaal transitiearrangement
feb
2014
mrt apr
juni
Mei 2014: budgetbrieven naar zorgaanbieders provinciale Jeugdzorg (Lekstroom als eerste)
Zorg dichterbij gezin en meer integraal, uitgaan van eigen kracht van het gezin, hulpverlening door lokale teams en een regionaal diagnostisch team 80/20 regel Afspraken maken met (provinciale) Jeugdzorg, J-GGZ en KMB (HM)
30-10-2014
mei
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Okt: voorstel diagnostisch team
Okt: Inkoop proces besluitvorming Aug-dec: inrichten diagnostisch team
22
Inkoop Jeugdzorg
Analyse offertes budget ≠
•Offertes laten groeiende vraag zien. RTA gaat uit van gelijkblijvende vraag 2012, autonome groei ook niet in rijksbudget •Geen 10 – 20 % vrije ruimte beschikbaar •Begroting vs realisatie bij rijk en provincie onduidelijk
Uitgangspunten
- 9 miljoen offertes
Juistheid en volledigheid
Match tussen vraag en aanbod
•Jeugdzorg -5 miljoen ; GGZ -4 miljoen •Aannames PGB en vrijgevestigden te laag •Meicirculaire -2,6 miljoen; •Toezeggingen staatssecretaris aan BJZ •In gesprekken mogelijkheden gevonden om verschil te verkleinen, volledig oplossen onmogelijk
•woonplaatsbeginsel: 1-1,5 miljoen •Inzicht in basis voor offertes vrijgevestigden beperkt •Wat is groei, wat institutioneel belang, wat frictie?
• Match tussen vraag en aanbod niet te maken op dit moment •Verschuiving naar lichtere producten, hier lijkt toename zichtbaar •Nog altijd groei / groot aanbod zware zorg
Inkoop Jeugdzorg
Insteek contractgesprekken • RTA afspraken uitgangspunt • Meicirculaire probleem voor provinciale jeugdzorg tussen haken plaatsen • Kinderen die op 31 december 2014 in zorg zijn/wachtlijst: continuïteit bieden • In beeld brengen van de risico’s die ontstaan als gevolg van stringent inkoopbeleid • Aparte aanpak voor vrijgevestigden
Inkoop Jeugdzorg
Risico’s • Te snelle afbouw van capaciteit • Oplopende wachtlijsten • Onvoldoende budgettaire ruimte voor sociale teams • Transformatie naar lichtere vormen onder druk • Zorgaanbieders in de knel (geen 80 maar 65 % budgetgarantie) • Zorgcontinuïteit uiteindelijk toch in het geding
Inkoop Jeugdzorg
In gesprek met Ministerie • Correctie meicirculaire provinciale deel noodzakelijk • Middelen voor opvangen van autonome groei sinds 2012 • Toezegging staatssecr. aan Bureaus Jeugdzorg • (80 % + index) irt andere zorgaanbieders
• Opvangen effect woonplaatsbeginsel
Begroting op basis van contracten
Inkoop Jeugdzorg
Verwachte kosten nieuwe taken jeugdzorg 2015
Bedragen zijn gebaseerd op contracten (c) en aannames (a) Houten Nieuwegein IJsselstein Vianen Lopik Totaal
Toelichting Rijk Landelijke voorzieningen (3,76% ) Overige landelijke regelingen Totaal
a a
412.600 pm 412.600
568.500 pm 568.500
J&O Provinciaal gefinancierde zorg Totaal
c
3.414.569 3.414.569
KmB Zorg in Natura PGB Vrijgevestigden Totaal
c a a
GGZ 1e & 2e-lijns Vrijgevestigden Totaal
c a
Overig Sociaal team,aanvullende kosten Onvoorzien: 7,5% van macrobudget Diversen (o.a. 1,2% uitvoeringskosten) Ouderbijdrage Risico n.a.v. onderhandelingen Totaal
a a a a a
TOTAAL MACROBUDGET JEUGD (MEI 2014) SALDO Procentuele afwijk ing
1.445.490 pm 1.445.490
pm 0
5.435.677 5.435.677
2.339.070 1.653.135 1.162.125 14.004.576 2.339.070 1.653.135 1.162.125 14.004.576
0
1.208.546 1.454.705 48.066 2.711.317
2.546.358 2.106.814 191.611 4.844.783
834.954 652.109 138.296 1.625.359
140.991 351.136 40.233 532.360
269.461 5.000.311 451.460 5.016.223 98.579 516.785 819.500 10.533.319
1.720.745 469.220 2.189.965
1.974.745 407.919 2.382.664
964.338 393.432 1.357.770
595.812 261.720 857.531
272.108 154.431 426.539
5.527.749 1.686.721 7.214.470
50.000 823.000 187.700 pm
280.000 1.133.900 257.200
90.000 461.000 106.899
0 265.100 61.500
0 200.244 46.219
420.000 2.883.244 659.518
1.060.700
1.671.100
657.899
326.600
246.463
3.962.762
1.460.838 pm 5.949.802 7.490.639
9.789.151
14.902.724
6.211.197 3.502.526 2.755.017 37.160.617
8.744.694
10.972.763
15.118.854
1.183.612 10,79%
216.130 1,43%
231.100 pm 231.100
132.900 pm 132.900
100.390 pm 100.390
Risico's
6.147.039 3.534.520 2.669.919 38.443.095 -64.158 -1,04%
31.994 0,91%
-85.098 -3,19%
1.282.478 3,34%
1.254.055 1.254.055
0
80.000
Inkoop Jeugdzorg
Conclusie • Contracteren tijdig afgerond
• Contracten passen binnen beschikbaar budget • Groot financieel risico: maximaal 8,7 miljoen • Nog beschikbaar ca. 4 miljoen (post onvoorzien en saldo) • Naast terughoudende inkoop ook krap budget voor sociale teams en uitvoeringskosten
• Werkelijkheid zal weer anders zijn
Inkoop Jeugdzorg
Hoe nu verder? • Onderzoek naar budgettaire ruimte samen met landelijk OTD • Vervolg gesprek met ministerie/staatssecr. • Nadere afstemming met vrijgevestigden • Monitoring uitgaven vanaf start 2015 op basis van verplichtingenadministratie • Ontwikkelen voorstel rond transformatie 1e kwartaal 2015
