REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016 KODE URAIAN REKENING
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
s/d Bulan ini Rp.
5
BELANJA
5,083,785,534
310,550,482
596,879,121
907,429,603
5.1 5.1.1.01
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan
3,304,385,534
232,738,982
463,306,121
696,045,103
3,304,385,534
232,738,982
463,306,121
696,045,103
5.2 1.18.01.01 1.18.01.01.01 1.18.01.01.02 1.18.01.01.06
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Lagistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
1,779,400,000
77,811,500
133,573,000
211,384,500
735,474,200 432,640,000 8,760,000 19,140,000
51,611,500 35,800,000 747,500 -
118,103,000 71,900,000 1,363,500 6,108,500
75,960,000 9,480,000 17,500,000 9,624,200 2,775,000
1,534,000 -
4,800,000 720,000 2,700,000 76,440,000 74,935,000
1.18.01.01.07 1.18.01.01.09 1.18.01.01.10 1.18.01.01.11 1.18.01.01.12 1.18.01.01.15 1.18.01.01.16 1.18.01.01.17 1.18.01.01.18 1.18.01.01.19
1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.18.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan
Sisa Pagu % 17.85 21.06 21.06
4,176,355,931
11.88 23.08 24.89 24.10 31.91
1,568,015,500
169,714,500 107,700,000 2,111,000 6,108,500
13,640,000 1,430,000 2,565,000 1,950,000 446,000
13,640,000 1,430,000 4,099,000 1,950,000 446,000
17.96 15.08 23.42 20.26 16.07
62,320,000 8,050,000 13,401,000 7,674,200 2,329,000
400,000 60,000 570,000 7,500,000 5,000,000
800,000 120,000 780,000 5,000,000 12,000,000
1,200,000 180,000 1,350,000 12,500,000 17,000,000
25.00 25.00 50.00 16.35 22.69
19,878,800 10,000,000 9,878,800
500,000 500,000
10,000,000 10,000,000 1,350,000
10,500,000 10,000,000 1,850,000
52.82 100.00 18.73
9,648,000
-
-
-
-
9,648,000
-
-
-
-
50,000,000 50,000,000
-
-
-
-
3,600,000 540,000 1,350,000 63,940,000 57,935,000 9,378,800 8,028,800 9,648,000 9,648,000 50,000,000 50,000,000
2,608,340,431 2,608,340,431
565,759,700 324,940,000 6,649,000 13,031,500
KODE URAIAN REKENING 1.18.01.16 1.18.01.16.01 1.18.01.16.02 1.18.01.16.08
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
1.18.01.20 1.18.01.20.03 1.18.01.20.06 1.18.01.20.07 1.18.01.20.09
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
Sisa Pagu
s/d Bulan ini Rp.
%
338,785,000 17,540,000 303,520,000 17,725,000
25,700,000 25,700,000 -
4,140,000 4,140,000 -
29,840,000 29,840,000 -
8.81 9.83 -
308,945,000 17,540,000 273,680,000 17,725,000
541,874,000 52,863,000 344,275,000 73,195,000 16,807,500
-
1,330,000 890,000 440,000 -
1,330,000 890,000 440,000 -
0.25 0.26 0.60 -
540,544,000 52,863,000 343,385,000 72,755,000 16,807,500
26,525,000
-
-
-
-
26,525,000
28,208,500
-
-
-
-
28,208,500
83,740,000 83,740,000
-
-
-
-
83,740,000 83,740,000
Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN PEBRUARI 2016 KODE URAIAN REKENING
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
s/d Bulan ini Rp.
5
BELANJA
5,083,785,534
366,804,542
231,424,579
598,229,121
5.1 5.1.1.01
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan
3,304,385,534
231,881,542
231,424,579
463,306,121
3,304,385,534
231,881,542
231,424,579
463,306,121
5.2 1.18.01.01 1.18.01.01.01 1.18.01.01.02 1.18.01.01.06
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Lagistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
1,779,400,000
134,923,000
-
134,923,000
735,474,200 432,640,000 8,760,000 19,140,000
118,103,000 71,900,000 1,363,500 6,108,500
-
75,960,000 9,480,000 17,500,000 9,624,200 2,775,000
13,640,000 1,430,000 2,565,000 1,950,000 446,000
4,800,000 720,000 2,700,000 76,440,000 74,935,000
1.18.01.01.07 1.18.01.01.09 1.18.01.01.10 1.18.01.01.11 1.18.01.01.12 1.18.01.01.15 1.18.01.01.16 1.18.01.01.17 1.18.01.01.18 1.18.01.01.19
1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.18.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan
Sisa Pagu % 11.77 14.02 14.02
4,485,556,413
7.58 16.06 16.62 15.57 31.91
1,644,477,000
118,103,000 71,900,000 1,363,500 6,108,500
-
13,640,000 1,430,000 2,565,000 1,950,000 446,000
17.96 15.08 14.66 20.26 16.07
62,320,000 8,050,000 14,935,000 7,674,200 2,329,000
800,000 120,000 780,000 5,000,000 12,000,000
-
800,000 120,000 780,000 5,000,000 12,000,000
16.67 16.67 28.89 6.54 16.01
19,878,800 10,000,000 9,878,800
11,350,000 10,000,000 1,350,000
-
11,350,000 10,000,000 1,350,000
57.10 100.00 13.67
9,648,000
-
-
-
-
9,648,000
-
-
-
-
50,000,000 50,000,000
-
-
-
-
4,000,000 600,000 1,920,000 71,440,000 62,935,000 8,528,800 8,528,800 9,648,000 9,648,000 50,000,000 50,000,000
2,841,079,413 2,841,079,413
617,371,200 360,740,000 7,396,500 13,031,500
KODE URAIAN REKENING 1.18.01.16 1.18.01.16.01 1.18.01.16.02 1.18.01.16.08
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
1.18.01.20 1.18.01.20.03 1.18.01.20.06 1.18.01.20.07 1.18.01.20.09
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
s/d Bulan ini Rp.
Sisa Pagu %
338,785,000 17,540,000 303,520,000 17,725,000
4,140,000 4,140,000 -
-
4,140,000 4,140,000 -
1.22 1.36 -
334,645,000 17,540,000 299,380,000 17,725,000
541,874,000 52,863,000 344,275,000 73,195,000 16,807,500
1,330,000 890,000 440,000 -
-
1,330,000 890,000 440,000 -
0.25 0.26 0.60 -
540,544,000 52,863,000 343,385,000 72,755,000 16,807,500
26,525,000
-
-
-
-
26,525,000
28,208,500
-
-
-
-
28,208,500
83,740,000 83,740,000
-
-
-
-
83,740,000 83,740,000
Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN JANUARI 2016 KODE URAIAN REKENING
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
s/d Bulan ini Rp.
5
BELANJA
5,083,785,534
231,424,579
-
231,424,579
5.1 5.1.1.01
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan
3,304,385,534
231,424,579
-
231,424,579
3,304,385,534
231,424,579
-
231,424,579
5.2 1.18.01.01 1.18.01.01.01 1.18.01.01.02 1.18.01.01.06
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Lagistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
1,779,400,000
-
-
-
735,474,200 432,640,000 8,760,000 19,140,000
4,800,000 720,000 2,700,000 76,440,000 74,935,000
-
-
19,878,800 10,000,000 9,878,800
-
9,648,000
1.18.01.01.07 1.18.01.01.09 1.18.01.01.10 1.18.01.01.11 1.18.01.01.12 1.18.01.01.15 1.18.01.01.16 1.18.01.01.17 1.18.01.01.18 1.18.01.01.19
1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.18.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan
Sisa Pagu % 4.55 7.00 7.00
4,852,360,955
-
1,779,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,648,000
-
-
-
-
50,000,000 50,000,000
-
-
-
-
75,960,000 9,480,000 17,500,000 9,624,200 2,775,000
3,072,960,955 3,072,960,955
735,474,200 432,640,000 8,760,000 19,140,000 75,960,000 9,480,000 17,500,000 9,624,200 2,775,000 4,800,000 720,000 2,700,000 76,440,000 74,935,000 19,878,800 10,000,000 9,878,800 9,648,000 9,648,000 50,000,000 50,000,000
KODE URAIAN REKENING 1.18.01.16 1.18.01.16.01 1.18.01.16.02 1.18.01.16.08
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
1.18.01.20 1.18.01.20.03 1.18.01.20.06 1.18.01.20.07 1.18.01.20.09
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Anggaran Anggaran Reali Sebelum PAK Sesudah PAK sasi Rp. Rp. Fisik
Realisasi Keuangan Bulan Lalu Rp.
Bulan Ini Rp.
s/d Bulan ini Rp.
Sisa Pagu %
338,785,000 17,540,000 303,520,000 17,725,000
-
-
-
-
338,785,000 17,540,000 303,520,000 17,725,000
541,874,000 52,863,000 344,275,000 73,195,000 16,807,500
-
-
-
-
541,874,000 52,863,000 344,275,000 73,195,000 16,807,500
26,525,000
-
-
-
-
26,525,000
28,208,500
-
-
-
-
28,208,500
83,740,000 83,740,000
-
-
-
-
83,740,000 83,740,000
Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004
