REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007

REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007 No

Tahun 2007

Uraian PAD

Target

Realisasi

125.037.127.310,16

138.481.391.182,44

I

BAGIAN

A

Pos Pajak Daerah

75.200.000.000,00

85.524.066.401,52

1 2 3 4 5

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak

34.000.000.000,00 12.500.000.000,00 2.700.000.000,00 5.000.000.000,00 21.000.000.000,00 75.200.000.000,00

40.973.793.741,52 14.789.602.489,00 3.439.906.679,00 5.187.865.352,00 21.132.898.140,00 85.524.066.401,52

37.444.748.000,00

38.233.722.804,00

20.506.105.000,00 603.105.000,00 19.903.000.000,00 2.267.000.000,00

21.296.670.663,00 783.739.500,00 20.512.931.163,00 2.572.472.000,00

1.085.000.000,00

1.341.909.000,00

6.311.793.000,00 2.250.000.000,00 284.000.000,00 505.000.000,00 2.960.000.000,00 900.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 325.000.000,00

6.279.035.000,00 2.266.686.200,00 319.923.650,00 537.603.550,00 2.263.276.149,00 853.160.962,00 32.931.330,00 1.014.300,00 469.040.000,00

37.444.748.000,00

38.233.722.804,00

Hotel Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Jumlah

B

Pos Retribusi Daerah

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSU Wangaya Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil Retribusi Parkir ditepi Jln Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermtr Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Jasa Usaha RPH Reribusi IMB Retribusi Ijin Gangguan. Retribusi Perikanan Setoran Lahan BPP Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah C

Pos Bagian Laba Usaha Drh

4.632.911.231,16

4.819.362.199,57

1 2 3

Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah

16.800.000,00 204.556.264,24 4.411.554.966,92 4.632.911.231,16

100.000.000,00 307.807.232,65 4.411.554.966,92 4.819.362.199,57

7.759.468.079,00

9.904.239.777,35

4.200.000.000,00 1.800.000.000,00 870.130.000,00 889.338.079,00

5.179.160.710,50 1.710.884.068,85 665.682.522,00 2.348.512.476,00

Jumlah D

Pos Lain-lain Pendapatan

1 2 3 4

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito BPD Sumbangan Pihak Ketiga Pendapatan Lainnya

Jumlah

7.759.468.079,00

9.904.239.777,35

101.935.819.032,55

123.272.436.272,55

II

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

A

Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

40.817.013.401,55

123.272.436.272,55

1 2 3 4

Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penerimaan dari SDA Perikanan Jumlah

31.000.000.000,00 17.000.000.000,00 13.000.000.000,00 118.805.631,00 61.118.805.631,00

39.033.637.763,00 24.620.216.947,00 17.557.846.181,00 485.473.980,00 81.697.174.871,00

B

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

40.817.013.401,55

41.575.261.401,55

1 2 3

PKB Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT Jumlah

25.030.181.000,00 15.014.698.000,00 772.134.401,55 40.817.013.401,55

26.423.831.000,00 14.344.104.000,00 807.326.401,55 41.575.261.401,55

JUMLAH SELURUHNYA

226.972.946.342,71

261.753.827.454,99

TARGET DAN REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN ( 2004 s.d 2009 )

2004 No

Tahun 2004

Uraian BAGIAN

PAD

Pos Pajak Daerah 1 2 3 4 5

B

22.488.908.757,25 8.622.553.981,34 2.311.390.099,00 4.166.038.841,00 16.601.832.982,00 2.079.654.832,00

52.380.000.000,00

56.270.379.492,59

11.966.468.996,00

12.505.184.879,00

525.105.996,00 42.000.000 483.105.996 2.255.000.000

601.541.750,00 116.075.000 485.466.750 2.426.616.500

1.024.000.000 620.000.000 80.000.000 324.000.000 2.931.563.000 1.600.000.000 366.000.000 156.000.000 192.000.000 18.000.000 450.000.000 2.150.000.000 364.800.000 136.800.000 228.000.000 150.000.000 150.000.000,00

1.020.904.000 563.040.000 91.904.000 365.960.000 2.181.525.900 1.940.186.400 379.157.000 151.220.500 180.530.450 47.406.050 556.595.925 2.552.994.875 519.949.719 214.500.000 305.449.719 98.712.810 82.745.820 1.164.000 8.793.000 6.009.990 227.000.000,00

Jumlah

11.966.468.996,00

12.505.184.879,00

Jumlah

3.179.000.000,00 2.900.000.000,00 279.000.000,00 3.179.000.000,00

3.247.821.914,57 2.968.821.914,57 279.000.000,00 3.247.821.914,57

16.414.800.000,00

17.870.778.737,46

-

-

1.100.000.000,00 1.300.000.000,00 90.000.000,00 13.924.800.000,00 16.414.800.000,00

1.265.174.303,47 1.483.541.665,00 318.912.432,00 14.803.150.337 17.870.778.737,46

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

54.655.821.000,00

66.053.697.910,00

Pos Bagi Hasil Pajak

47.954.200.000,00

58.468.094.023,00

18.000.000.000,00 9.000.000.000,00 4.000.000.000,00

21.292.361.540,00 14.607.096.543,00 5.242.083.000,00

4.000.000.000,00

2.657.201.094,00

12.000.000.000,00 954.200.000,00 47.954.200.000,00

13.616.566.000,00 1.052.785.846,00 58.468.094.023,00

6.701.621.000,00

7.585.603.887,00

100.000.000,00 1.601.621.000,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00

529.030.323,00 1.723.396.000,00 4.388.177.564,00 945.000.000,00

6.701.621.000,00 138.596.089.996,00

7.585.603.887,00 155.947.862.933,62

Hotel dan Restoran Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Pemanfaatan ABT dan Air Permukaan

Jumlah

Pos Retribusi Daerah

Pos Bagian Laba Usaha Drh BPD PD. Pasar PDAM PD. Parkir

D

Pos Lain-lain Pendapatan

1

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Jasa Giro Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain RSU Wangaya

5 6

Jumlah

PBB BPHTB Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor PPh Orang Pribadi DN dan PPh Psl. 21 PKB/BBN KB Sumbangan Pihak Ketiga

Jumlah

Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 1 2 3 4

89.894.165.023,62

20.500.000.000 8.500.000.000 2.250.000.000 4.130.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000

P. P. P. P. P. P.

C 1 2 3 4

4

83.940.268.996,00

56.270.379.492,59

R. Pelayanan Kesehatan - Dikes / Puskesmas - Puskesmas 2 R. Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil - KTP - KK - Akta Capil 4 R. Parkir ditepi Jln Umum 5 R. Pengujian Kend. Bermtr 6 R. Terminal - R. Terminal - R. Peng. Fas. Terminal - R. Kios, Los dan Loket Trmnl 7 R. RPH 8 R. IMB 9 R. Ijin Gangguan. - Ijin Tempat Usaha - Ijin HO 10 R. Perikanan - Ikan Tuna - Umpan - Perijinan - Lobster dan Ikan lainnya 11 R. Peng. Fas. Terminal 12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP

1 2 3

Realisasi

52.380.000.000,00

1

2 4 5 6

Target

SDA Perikanan Bantuan Transito BKKBN Retribusi PPh ps. 21 Bantuan Program Jumlah Jumlah Seluruhnya

2005 No

Uraian BAGIAN

Target

PAD

96.939.208.996,00

31.500.000.000 8.750.000.000 2.500.000.000 4.250.000.000 17.000.000.000

39.298.366.880,00 10.259.042.365,00 2.649.588.676,00 4.288.285.482,00 19.157.966.792,00

64.000.000.000,00

75.653.250.195,00

10.818.105.996,00

12.155.937.974,00

567.105.996,00 84.000.000 483.105.996 2.255.000.000

659.715.750,00 144.125.000 515.590.750 2.274.829.000

1.025.000.000 590.000.000 85.000.000 350.000.000 1.800.000.000 381.000.000 149.000.000 192.000.000 40.000.000 490.000.000 3.500.000.000 480.000.000 180.000.000 300.000.000 100.000.000 220.000.000,00

1.072.526.000 640.764.000 96.412.000 335.350.000 2.190.848.250 347.294.800 142.538.000 170.516.400 34.240.400 517.134.350 4.024.164.644 699.394.000 294.900.000 404.494.000 80.066.180 58.654.800 1.050.000 8.769.000 11.592.380 289.965.000,00

Jumlah

10.818.105.996,00

12.155.937.974,00

Jumlah

3.840.909.000,00 3.231.193.000,00 285.000.000,00 324.716.000,00 3.840.909.000,00

4.081.187.633,60 3.231.192.869,16 285.000.000,00 564.994.764,44 4.081.187.633,60

18.280.194.000,00

22.689.558.014,00

-

-

2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 96.000.000,00 14.884.194.000,00 18.280.194.000,00

3.634.463.481,00 1.585.499.999,00 566.454.913,00 16.903.139.621 22.689.558.014,00

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

70.853.483.000,00

94.520.509.460,00

Pos Bagi Hasil Pajak

69.702.203.000,00

92.085.322.362,00

20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 8.089.914.000,00

30.064.135.887,00 17.097.767.772,00 7.469.868.000,00

4.000.000.000,00

5.801.207.453,00

26.114.113.000,00 659.846.000,00 838.330.000,00 69.702.203.000,00

29.303.249.000,00 627.696.000,00 1.721.398.250,00 92.085.322.362,00

1.151.280.000,00

2.435.187.098,00

100.000.000,00 1.051.280.000,00 1.151.280.000,00 167.792.691.996,00

318.317.098,00 2.116.870.000,00 2.435.187.098,00 209.100.443.276,60

2 3 4

B

Pos Retribusi Daerah

Hotel dan Restoran Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Jumlah

1

R. Pelayanan Kesehatan - Dikes / Puskesmas - Puskesmas 2 R. Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil - KTP - KK - Akta Capil 4 R. Parkir ditepi Jln Umum 5 R. Pengujian Kend. Bermtr 6 R. Terminal - R. Terminal - R. Peng. Fas. Terminal - R. Kios, Los dan Loket Trmnl 7 R. Penyedotan Kakus 8 R. RPH 9 R. IMB 10 R. Ijin Gangguan. - Ijin Tempat Usaha - Ijin HO 11 R. Perikanan - Ikan Tuna - Umpan - Perijinan - Lobster dan Ikan lainnya 12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP

Pos Bagian Laba Usaha Drh BPD PD. Pasar PDAM PD. Parkir

D

Pos Lain-lain Pendapatan

1

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Jasa Giro Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain RSU Wangaya

2 3 4 5

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

PBB BPHTB Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor PPh Orang Pribadi DN dan PPh Psl. 21 PKB/BBN KB Pajak ABT Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah Pos Bagi Hasil Bukan Pajak

1 2

114.579.933.816,60 75.653.250.195,00

P. P. P. P. P.

C 1 2 3 4

Realisasi

64.000.000.000,00

Pos Pajak Daerah 1

Tahun 2005

SDA Perikanan Bantuan PILKADA Jumlah Jumlah Seluruhnya

2006 No BAGIAN

1 2 3 4 5

Tahun 2006

Uraian PAD

114.762.971.000,00

124.139.627.736,09

66.300.000.000,00

68.621.926.068,50

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak

30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 4.300.000.000,00 19.500.000.000,00 66.300.000.000,00

30.480.222.510,00 11.092.804.572,50 2.825.506.368,00 4.349.206.211,00 19.874.186.407,00 68.621.926.068,50

16.991.105.000,00

18.423.611.503,00

567.105.000,00 84.000.000,00 483.105.000,00 2.267.000.000,00

838.574.625,00 270.256.750,00 568.317.875,00 2.327.203.500,00

Jumlah

1.040.000.000,00 600.000.000,00 90.000.000,00 350.000.000,00 6.300.000.000,00 2.150.000.000,00 293.000.000,00 105.000.000,00 148.000.000,00 40.000.000,00 500.000.000,00 2.960.000.000,00 814.000.000,00 336.000.000,00 478.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 16.991.105.000,00

1.179.228.000,00 595.746.000,00 90.052.000,00 493.430.000,00 6.300.000.000,00 2.175.830.550,00 334.126.096,00 118.069.000,00 151.505.400,00 64.551.696,00 527.879.475,00 3.757.399.599,00 948.782.758,00 405.800.000,00 542.982.758,00 34.586.900,00 389.845.000,00 18.423.611.503,00

Jumlah

4.998.146.000,00 292.000.000,00 615.000.000,00 4.091.146.000,00 4.998.146.000,00

5.108.079.004,39 349.500.000,00 667.432.678,79 4.091.146.325,60 5.108.079.004,39

Hotel Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan

Pos Retribusi Daerah

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dikes - Puskesmas 2 Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 Retribusi Dinas Capil : -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KTP -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KK -Retrb.Penggn.Biaya Cetak Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal - Retribusi Terminal - Retribusi Peng. Fas. Terminal - Retribusi Kios, Los dan Loket Trmnl 7 Retribusi Jasa Usaha RPH 8 Reribusi IMB 9 Retribusi Ijin Gangguan. - Retribusi Ijin Tempat Usaha - Retribusi Ijin HO 10 Retribusi Perikanan 11 Setoran Lahan BPP 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP

C 1 2 3 4

Realisasi

Pos Pajak Daerah

Jumlah B

Target

Pos Bagian Laba Usaha Drh Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah

D

Pos Lain-lain Pendapatan

26.473.720.000,00

31.986.011.160,20

1 2 4 5

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya RSU Wangaya

3.200.000.000,00 1.800.000.000,00 651.500.000,00 20.822.220.000,00 26.473.720.000,00

5.727.657.310,38 2.004.166.666,69 2.574.549.894,13 21.679.637.289,00 31.986.011.160,20

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

80.020.856.631,00

110.842.004.782,00

Pos Bagi Hasil Pajak

79.902.051.000,00

110.583.975.123,00

27.500.000.000,00 12.500.000.000,00 7.800.000.000,00

35.593.128.422,00 19.904.666.273,00 13.596.801.830,00

23.060.000.000,00 7.523.779.000,00 677.442.000,00 840.830.000,00 79.902.051.000,00

25.816.869.000,00 13.304.257.000,00 749.463.000,00 1.618.789.598,00 110.583.975.123,00

Pos Bagi Hasil Bukan Pajak

118.805.631,00

258.029.659,00

Penerimaan dari SDA Perikanan Bantuan PILKADA Jumlah

118.805.631,00 118.805.631,00

258.029.659,00 258.029.659,00

Jumlah Seluruhnya

194.783.827.631,00

234.981.632.518,09

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps.21) PKB/BBN KB Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah

1 2

2007 No

Tahun 2007

Uraian PAD

Target

Realisasi

124.166.997.310,16

137.815.708.660,44

I

BAGIAN

A

Pos Pajak Daerah

75.200.000.000,00

85.524.066.401,52

1 2 3 4 5

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak

34.000.000.000,00 12.500.000.000,00 2.700.000.000,00 5.000.000.000,00 21.000.000.000,00 75.200.000.000,00

40.973.793.741,52 14.789.602.489,00 3.439.906.679,00 5.187.865.352,00 21.132.898.140,00 85.524.066.401,52

17.541.748.000,00

17.720.791.641,00

603.105.000,00 603.105.000,00 2.267.000.000,00

783.739.500,00 783.739.500,00 2.572.472.000,00

1.085.000.000,00

1.341.909.000,00

6.311.793.000,00 2.250.000.000,00 284.000.000,00 505.000.000,00 2.960.000.000,00 900.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 325.000.000,00

6.279.035.000,00 2.266.686.200,00 319.923.650,00 537.603.550,00 2.263.276.149,00 853.160.962,00 32.931.330,00 1.014.300,00 469.040.000,00

17.541.748.000,00

17.720.791.641,00

Hotel Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Jumlah

B

Pos Retribusi Daerah

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan 2 Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal 7 Retribusi Jasa Usaha RPH 8 Reribusi IMB 9 Retribusi Ijin Gangguan. 10 Retribusi Perikanan 11 Setoran Lahan BPP 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP Jumlah C

Pos Bagian Laba Usaha Drh

4.632.911.231,16

4.819.362.199,57

1 2 3

Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah

16.800.000,00 204.556.264,24 4.411.554.966,92 4.632.911.231,16

100.000.000,00 307.807.232,65 4.411.554.966,92 4.819.362.199,57

Jumlah D

Pos Lain-lain Pendapatan

26.792.338.079,00

29.751.488.418,35

1 2 4 5

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya - RSU Wangaya

4.200.000.000,00 1.800.000.000,00 889.338.079,00 19.903.000.000,00 26.792.338.079,00

5.179.160.710,50 1.710.884.068,85 2.348.512.476,00 20.512.931.163,00 29.751.488.418,35

102.805.949.032,55

123.938.118.794,55

Jumlah II BAGIAN DANA PERIMBANGAN A

Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

41.687.143.401,55

123.938.118.794,55

1 2 3 4

Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penerimaan dari SDA Perikanan

31.000.000.000,00 17.000.000.000,00 13.000.000.000,00 118.805.631,00 61.118.805.631,00

39.033.637.763,00 24.620.216.947,00 17.557.846.181,00 485.473.980,00 81.697.174.871,00

Jumlah

B

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

41.687.143.401,55

42.240.943.923,55

1 2 3 4

PKB Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah

25.030.181.000,00 15.014.698.000,00 772.134.401,55 870.130.000,00 41.687.143.401,55

26.423.831.000,00 14.344.104.000,00 807.326.401,55 665.682.522,00 42.240.943.923,55

JUMLAH SELURUHNYA

226.972.946.342,71

261.753.827.454,99

2008 No

Tahun 2008

Uraian PAD

Target

Realisasi

149.161.652.310,00

176.072.307.983,85

Persen (%)

I

BAGIAN

A

Pos Pajak Daerah

97.450.000.000,00

114.368.677.932,40

117,36

1 2 3 4 5

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak

50.000.000.000,00 17.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.700.000.000,00 21.250.000.000,00 97.450.000.000,00

58.170.668.206,40 21.098.493.063,00 4.228.460.697,00 6.747.199.122,00 24.123.856.844,00 114.368.677.932,40

116,34 124,11 120,81 118,37 113,52 117,36

18.971.747.500,00

21.284.074.740,00

112,19

645.397.500,00 645.397.500,00 2.267.000.000,00

787.957.750,00 787.957.750,00 2.558.234.000,00

122,09 122,09 112,85

1.180.000.000,00

1.658.195.000,00

140,53

6.315.000.000,00 2.250.000.000,00 1.994.000.000,00 2.500.000,00 12.000.000,00 505.000.000,00 2.960.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00

6.315.829.000,00 2.276.601.950,00 1.670.636.330,00 3.283.000,00 1.000.000,00 549.727.700,00 3.956.776.262,00 968.151.308,00 44.299.440,00 1.023.000,00 350.665.000,00 141.695.000,00

100,01 101,18 83,78 131,32 8,33 108,86 133,67 193,63 88,60 120,35 175,33 157,44

18.971.747.500,00

21.284.074.740,00

112,19

Hotel Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Jumlah

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pos Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil Retribusi Parkir ditepi Jln Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermtr Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemindahan Kend. Bermtr. Retribusi Jasa Usaha RPH Reribusi IMB Retribusi Ijin Gangguan. Retribusi Perikanan Setoran Lahan BPP Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Jumlah

118,04

C

Pos Bagian Laba Usaha Drh

4.793.274.810,00

5.049.091.892,54

105,34

1 2 3

Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah

16.800.000,00 147.474.810,00 4.629.000.000,00 4.793.274.810,00

419.893.459,19 4.629.198.433,35 5.049.091.892,54

0,00 284,72 100,00 105,34

Jumlah D

Pos Lain-lain Pendapatan

27.946.630.000,00

35.370.463.418,91

126,56

1 2 3 4

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya RSU Wangaya

4.991.130.000,00 1.500.000.000,00 562.500.000,00 20.893.000.000,00 27.946.630.000,00

5.631.187.730,77 1.604.166.666,63 2.292.761.112,34 25.842.347.909,17 35.370.463.418,91

112,82 106,94 407,60 123,69 126,56

111.695.518.631,00

147.761.570.799,00

132,29

Jumlah II BAGIAN DANA PERIMBANGAN A

Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

42.576.713.000,00

147.761.570.799,00

347,05

1 2 3 4

Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penerimaan dari SDA Perikanan

35.500.000.000,00 18.000.000.000,00 15.500.000.000,00 118.805.631,00 69.118.805.631,00

44.151.839.664,00 31.121.196.983,00 26.638.666.290,00 163.213.161,00 102.074.916.098,00

124,37 172,90 171,86 137,38 147,68

Jumlah

B

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

42.576.713.000,00

45.686.654.701,00

107,30

1 2 3 4

PKB Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah

25.666.555.000,00 15.134.936.000,00 905.092.000,00 870.130.000,00 42.576.713.000,00

28.238.195.000,00 15.797.559.000,00 951.225.000,00 699.675.701,00 45.686.654.701,00

110,02 104,38 105,10 80,41 107,30

JUMLAH SELURUHNYA

260.857.170.941,00

323.833.878.782,85

124,14

2009 TAHUN 2009 Persen REALISASI (%) TARGET 176.761.366.571,24 214.984.238.096,32 121,62 146.077.325.516,83 120.050.000.000,00 121,68 62.250.000.000,00 75936424609,98 121,99 21.750.000.000,00 25.207.095.166,85 115,89 4.250.000.000,00 5.123.455.315,00 120,55 6.800.000.000,00 11.198.916.710,00 164,69 25.000.000.000,00 28.611.433.715,00 114,45 121,68 120.050.000.000,00 146.077.325.516,83

B

1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1. PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 1.2. RETRIBUSI DAERAH

1 2

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

12.847.397.500,00 645.397.500,00 2.267.000.000,00

13.514.385.850,00 782.487.000,00 2.588.166.000,00

105,19 121,24 114,17

Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya JUMLAH 1.2. 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah JUMLAH 1.3. 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Penerimaan Lain-lain

1.370.000.000,00 6.315.000.000,00 2.250.000.000,00 2.414.850.000,00 1.764.000.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 90.000.000,00 3.674.500.000,00 2.960.000.000,00 500.000.000,00 2.500.000,00 12.000.000,00 200.000.000,00 18.936.747.500,00

1.427.734.000,00 6.317.991.500,00 2.398.007.350,00 2.391.616.115,00 1.672.278.200,00 523.758.275,00 35.674.640,00 1.150.000,00 158.755.000,00 4.220.117.222,00 2.769.433.604,00 1.140.113.618,00 3.215.000,00 7.000.000,00 300.355.000,00 20.126.119.187,00

104,21 100,05 106,58 99,04 94,80 102,70 71,35 135,29 176,39 114,85 93,56 228,02 128,60 58,33 150,18 106,28

111.563.109,00 152.755.050,00 5.317.170.912,24 5.581.489.071,24

111.563.109,00 187.629.121,75 5.317.170.912,24 5.616.363.142,99

100,00 122,83 100,00 100,62

21.500.000,00 4.991.130.000,00 1.500.000.000,00 25.680.500.000,00

119.490.480,00 5.756.973.307,06 3.291.666.666,67 33.996.299.795,77

555,77 115,34 219,44 132,38

- Penerimaan Lain - lain - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya JUMLAH 1.4. 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) Penerimaan dari SDA Perikanan JUMLAH 2 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak ABT JUMLAH 3.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan askes perangkat desa - Tunjangan penghasilan bendesa adat - Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar JUMLAH 3.2 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga JUMLAH 3.3

540.500.000,00 25.140.000.000,00 32.193.130.000,00

1.561.776.093,04 32.434.523.702,73 43.164.430.249,50

288,95 129,02 134,08

37.872.000.000,00 27.500.000.000,00

53.624.548.572,00 43.219.092.255,00

141,59 157,16

26.600.000.000,00 118.805.631,00 92.090.805.631,00

30.626.576.632,00 96.517.277,00 127.566.734.736,00

115,14 81,24 138,52

41.937.895.000,00 19.093.237.000,00 955.863.000,00 61.986.995.000,00

41.937.895.000,00 19.093.237.000,00 955.863.000,00 61.986.995.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

1.109.700.000,00 48.510.000,00 63.000.000,00 8.094.189.000,00

1.109.700.000,00 48.510.000,00 63.000.000,00 8.094.189.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

19.000.000,00

19.000.000,00

100,00

96.000.000,00

96.000.000,00

100,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

800.000.000,00

800.000.000,00

100,00

1.000.000.000,00 11.280.399.000,00

1.000.000.000,00 11.280.399.000,00

100,00 100,00

870.130.000,00 870.130.000,00

213.462.775,00 213.462.775,00

24,53 24,53

I A 1 2 3 4 5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C

1 2 3 D 1 2 3

1 2 E 1 2 3 4 II

1 2 3 III A 1 2 3 4 5 6

7 8

9

B 1

JUMLAH SELURUHNYA

342.989.696.202,24

416.031.829.607,32

121,30

PERBANDINGAN REALISASI 2009 THD TARGET 2010 I A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C

1 2 3 D 1 2 3

1 2 E 1 2 3 4 II

1 2 3 III A 1 2 3 4 5 6

7 8

9

B 1

1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1. PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya JUMLAH 1.2. 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah JUMLAH 1.3. 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Penerimaan Lain-lain - Penerimaan Lain - lain - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya JUMLAH 1.4. 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) Penerimaan dari SDA Perikanan Bagi hasil cukai hasil tembakau JUMLAH 2 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan hibah dari pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak ABT JUMLAH 3.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan askes perangkat desa - Tunjangan penghasilan bendesa adat - Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar JUMLAH 3.2 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga JUMLAH 3.3

REALISASI 2009 214.984.238.096,32 146.077.325.516,83 75.936.424.609,98 25.207.095.166,85 5.123.455.315,00 11.198.916.710,00 28.611.433.715,00

TARGET 2010 197.045.483.780,00 134.900.000.000,00 70.000.000.000,00 23.500.000.000,00 4.400.000.000,00 9.500.000.000,00 27.500.000.000,00

146.077.325.516,83

134.900.000.000,00

13.514.385.850,00 782.487.000,00 2.588.166.000,00 1.427.734.000,00 6.317.991.500,00 2.398.007.350,00 2.391.616.115,00 1.672.278.200,00 523.758.275,00 35.674.640,00 1.150.000,00 158.755.000,00 4.220.117.222,00 2.769.433.604,00 1.140.113.618,00 3.215.000,00 7.000.000,00 300.355.000,00 20.126.119.187,00

12.862.547.500,00 645.397.500,00 2.267.000.000,00 1.335.350.000,00 6.364.800.000,00 2.250.000.000,00 2.414.850.000,00 1.764.000.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 90.000.000,00 3.662.500.000,00 2.960.000.000,00 500.000.000,00 2.500.000,00 0,00 200.000.000,00 18.939.897.500,00

111.563.109,00 187.629.121,75 5.317.170.912,24 5.616.363.142,99

414.243.000,00 175.063.280,00 5.500.000.000,00 6.089.306.280,00

119.490.480,00 5.756.973.307,06 3.291.666.666,67 33.996.299.795,77

50.000.000,00 4.991.130.000,00 1.500.000.000,00 30.575.150.000,00

1.561.776.093,04 32.434.523.702,73 43.164.430.249,50

575.150.000,00 30.000.000.000,00 37.116.280.000,00

53.624.548.572,00 43.219.092.255,00

46.000.000.000,00 28.000.000.000,00

30.626.576.632,00 96.517.277,00

27.500.000.000,00 118.805.631,00 267.180.658,33 101.885.986.289,33

127.566.734.736,00

29.012.695.300,00 41.937.895.000,00 19.093.237.000,00 955.863.000,00 61.986.995.000,00

32.858.825.000,00 15.681.512.000,00 1.098.811.000,00 78.651.843.300,00

1.109.700.000,00 48.510.000,00 63.000.000,00 8.094.189.000,00

1.109.700.000,00 63.000.000,00

19.000.000,00

96.000.000,00 50.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00 11.280.399.000,00

1.172.700.000,00

213.462.775,00 213.462.775,00

53.830.000,00 53.830.000,00

JUMLAH SELURUHNYA

416.031.829.607,32

378.809.843.369,33

2010 I A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C

1 2 3 D 1 2 3

TAHUN 2010 TARGET REALISASI s/d Desember 213.005.123.653,00 257.901.434.176,85 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17 71.000.000.000,00 82.916.476.229,07 27.500.000.000,00 32.545.474.435,10 5.400.000.000,00 6.295.782.409,00 11.500.000.000,00 13.664.568.392,00 30.000.000.000,00 34.159.164.510,00 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17

1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1. PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya JUMLAH 1.2. 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah JUMLAH 1.3. 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD

Penerimaan Lain-lain - Penerimaan Lain - lain - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya JUMLAH 1.4. E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Bagi Hasil Pajak 2 Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) 4 Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Aalam 5 Penerimaan dari SDA Perikanan 6 Bagi Hasil Cukai Tembakau II JUMLAH 2 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 2 Pajak Kendaraan Bermotor 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 Pajak Pengambialan dan Pemanfaatan ABT 5 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan diatas air III JUMLAH 3.1 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa 2 - Tunjangan penghasilan bendesa adat - Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang 1 2

B 1

JUMLAH 3.2 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga JUMLAH 3.3 JUMLAH SELURUHNYA

Persen (%) 121,08 116,63 116,78 118,35 116,59 118,82 113,86 116,63

13.836.808.340,00 1.656.000.000,00 2.267.000.000,00 1.299.008.340,00 6.364.800.000,00 2.250.000.000,00 2.091.850.000,00 1.421.000.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 850.000,00 110.000.000,00 4.904.800.000,00 3.850.000.000,00 770.000.000,00 2.500.000,00 282.300.000,00 20.833.458.340,00

15.101.272.150,00 1.895.127.500,00 2.731.149.000,00 1.472.738.000,00 6.372.857.000,00 2.629.400.650,00 2.574.859.395,00 1.778.754.380,00 544.368.075,00 34.446.440,00 885.500,00 216.405.000,00 8.515.376.274,00 6.783.273.437,00 1.418.957.837,00 2.985.000,00 7.000.000,00 303.160.000,00 26.191.507.819,00

109,14 114,44 120,47 113,37 100,13 116,86 123,09 125,18 106,74 68,89 104,18 196,73 173,61 176,19 184,28 119,40 #DIV/0! 107,39 125,72

144.985.313,00 410.000.000,00 7.000.000.000,00 7.554.985.313,00

96.656.874,00 414.572.717,00 7.320.215.645,66 7.831.445.236,66

66,67 101,12 104,57 103,66

50.000.000,00 3.615.000.000,00 3.000.000.000,00

30.800.230,00 4.058.494.112,42 5.625.000.000,00

61,60 112,27 187,50

32.551.680.000,00 51.680.000,00 32.500.000.000,00 39.216.680.000,00

44.582.720.803,60 931.936.318,57 43.650.784.485,03 54.297.015.146,02

136,96 1.803,28 134,31 138,45

120.656.000.000,00 53.624.000.000,00 30.216.000.000,00

148.205.656.026,00 59.615.459.410,00 60.907.625.611,00

36.816.000.000,00 385.986.289,33 118.805.631,00 267.180.658,33 121.041.986.289,33

27.682.571.005,00 428.358.794,00 133.334.511,00 295024283 148.634.014.820,00

122,83 111,17 201,57 0,00 75,19 110,98 112,23 110,42 122,80

35.126.634.938,00 59.304.220.000,00 38.464.282.000,00 18.406.315.000,00 2.433.623.000,00

32.202.386.652,00 63.523.804.175,76 41.765.267.593,16 19.264.761.791,81 2493774790,79

108,58 104,66 102,47

94.430.854.938,00

95.726.190.827,76

101,37

1.109.700.000,00 63.000.000,00

1.109.700.000,00 63.000.000,00

100,00 100,00

91,68

-

50.000.000,00 50.000.000,00 1.222.700.000,00 0 0 429.700.664.880

1.222.700.000,00 0 0 503.484.339.825

0,00 100,00

117,17

2011 NO I A 1 2 4 4 5 6 7 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C

1 2 3 E 1 2 3 F 1 2 3 4 5 6 G 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3 4 5

URAIAN 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1. PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek Retribusi Ijin Usaha Perikanan Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Ijin Pencari Kerja JUMLAH 1.2. 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Bank Pembangunan Daerah - Perusahaan Daerah Pasar - Perusahan Daerah Parkir JUMLAH 1.3. 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Pendapatan Lainnya - Penerimaan lain lain - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya - Ijin Prinsip dan Ijin Usaha - Ijin SIUP, SIUP MB, IUI, TDP - Ijin Pestisida dan leasing traktor - Lahan BPP JUMLAH 1.4. 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau JUMLAH 2 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

TARGET TAHUN 2011 326.707.146.211,00 246.800.000.000,00 80.500.000.000,00 33.500.000.000,00 6.300.000.000,00 13.000.000.000,00 36.500.000.000,00 5.500.000.000,00 71.500.000.000,00 246.800.000.000,00

REALISASI 2011 424.962.652.927,23 326.282.402.524,07 92.200.155.236,47 39.327.568.960,74 6.963.962.844,81 14.663.282.949,05 39.963.905.608,00 6.597.768.215,00 126.565.758.710,00 326.282.402.524,07

112,94 115,68 104,00 107,59 99,65 103,49 99,69 108,85 144,94 115,68

13.285.900.000,00 1.733.000.000,00 2.500.000.000,00 1.482.900.000,00 5.220.000.000,00 2.350.000.000,00 2.153.000.000,00 1.643.000.000,00 510.000.000,00 6.059.500.000,00 5.050.000.000,00 970.000.000,00 2.500.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 21.498.400.000,00

14.912.109.150,00 2.559.876.750,00 2.803.761.500,00 1.504.561.000,00 5.224.756.000,00 2.819.153.900,00 2.340.238.175,00 1.799.202.000,00 541.036.175,00 6.686.627.195,00 5.311.287.969,00 1.335.444.338,00 2.640.000,00 32.254.888,00 1.750.000,00 3.250.000,00 23.938.974.520,00

101,27 125,43 102,76 92,94 91,12 109,65 100,30 101,37 96,84 99,06 94,39 123,85 97,80 92,76 43,75 100,00 100,55

10.193.110.211,00 61.306.000,00 10.254.416.211,00

10.193.110.210,70 163.358.443,00 61.310.000,00 10.417.778.653,70

100,00 #DIV/0! 83,19 101,49

50.000.000,00 3.615.000.000,00 4.000.000.000,00 40.489.330.000,00 40.000.000.000,00 160.000.000,00 310.000.000,00 18.480.000,00 850.000,00 48.154.330.000,00

87.670.394,00 4.294.982.868,49 5.546.875.000,00 54.393.968.966,97 9.036.053.854,87 44.777.645.112,10 201.555.000,00 359.205.000,00 18.610.000,00 900.000,00 64.323.497.229,46

167,34 104,70 128,13 104,88 #DIV/0! 100,45 113,64 106,44 85,28 105,88 106,86

90.440.000.000,00 53.624.000.000,00

105.538.068.581,00 70.257.144.399,00

86,98 107,16

36.816.000.000,00 399.058.664,00 118.805.631,00 280.253.033,00 90.839.058.664,00

35.280.924.182,00 546.954.666,00 261.048.242,00 285.906.424,00 106.085.023.247,00

57,60 71,98 144,20 71,31 86,92

7.908.512.000,00 78.274.296.722,43 54.147.165.901,95 21.475.283.300,89 2.651.847.519,59

4.782.529.808,00 86.779.088.822,95 66.065.605.619,48 18.105.407.394,23 2.608.075.809,24

58,64 48,55 51,16 47,82 0,93

%

III 1 2 3

JUMLAH 3.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan penghasilan bendesa adat - Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang JUMLAH 3.2 JUMLAH SELURUHNYA

86.182.808.722,43

91.561.618.630,95

49,47

1.264.700.000,00 1.109.700.000,00 105.000.000,00

1.109.700.000,00 105.000.000,00

75,00 75,00

50.000.000,00 1.264.700.000,00

50.000.000,00 1.264.700.000,00

100,00 75,99

504.993.713.597,43

623.873.994.805,18

97,33

2012 NO

URAIAN

TARGET TAHUN

REALISASI

2012 647.429.675.552,33

TAHUN 2012 768.187.383.949,38

%

I

PENDAPATAN 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH

A

1.1. PAJAK DAERAH

1

Pajak Hotel

92.500.000.000,00

103.898.729.135,55

112,32

2

Pajak Restaurant

42.500.000.000,00

46.089.644.327,83

108,45

4

Pajak Hiburan

6.500.000.000,00

9.258.579.042,00

142,44

4

Pajak Reklame

15.500.000.000,00

17.378.787.516,00

112,12

5

Pajak Penerangan Jalan

40.000.000.000,00

44.767.611.297,00

111,92

6

Pajak Air Tanah

105,64

7

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1.

B

511.326.621.036,38 377.247.592.363,38

125,73 126,34

6.600.000.000,00

6.972.486.434,00

95.000.000.000,00

148.881.754.611,00

156,72

298.600.000.000,00

377.247.592.363,38

126,34

19.832.930.000,00

24.757.418.950,00

124,83

3.150.180.000,00 2.800.000.000,00 948.500.000,00 10.220.000.000,00 2.714.250.000,00 1.924.439.000,00 1.624.439.000,00

6.770.820.750,00 2.944.929.500,00 1.075.512.000,00 10.220.534.000,00 3.745.622.700,00 2.270.763.190,00 1.875.249.690,00

214,93 105,18 113,39 100,01 138,00 118,00 115,44

1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum

1 2 3 4 5

406.680.887.558,13 298.600.000.000,00

6

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal

7

Retribusi Rumah Potong Hewan

300.000.000,00

395.513.500,00

131,84

Retribusi Perijinan Tertentu

10.556.000.000,00

16.744.567.470,00

158,63

8.550.000.000,00

13.124.558.148,00

153,50

24.000.000,00

59.500.000,00

247,92

1.970.000.000,00

3.544.658.622,00

179,93

8

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

9

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

10

Retribusi Ijin Gangguan

11

Retribusi Ijin Trayek

12

Retribusi Ijin Usaha Perikanan JUMLAH 1.2.

2.000.000,00

2.250.000,00

112,50

10.000.000,00

13.600.700,00

136,01

32.313.369.000,00

43.772.749.610,00

135,46

11.138.826.792,85

11.457.622.759,58

102,86

6.633.688.849,00

6.633.688.849,00

100,00

225.260.000,00

275.258.798,00

122,20

1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN C

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1

- Bank Pembangunan Daerah

2

- Perusahan Daerah Air Minum

3

- Perusahaan Daerah Pasar

4

- Perusahan Daerah Parkir JUMLAH 1.3.

E

120.400.000,00

123.336.349,00

102,44

18.118.175.641,85

18.489.906.755,58

102,05

50.000.000,00

106.050.300,00

212,10

1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan

1

2 3 4 5

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

Penjualan Drum Bekas Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Pendapatan dari Pengembalian Setoran JKBM Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Pendapatan Lainnya - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya

48.000.000,00 2.000.000,00 3.797.438.522,40 7.981.720.000,00 1.763.184.393,88 57.000.000,00 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00

104.142.300,00 1.908.000,00 5.024.185.251,79 9.338.541.666,65 1.763.184.393,88 36.700.000,00 55.547.710.695,10 53.160.341.867,96

216,96 95,40 132,30 117,00 100,00 64,39 126,24 120,82

57.649.342.916,28

2.387.368.827,14 71.816.372.307,42

124,57

G

- Penerimaan Lain lain JUMLAH 1.4. 2. DANA PERIMBANGAN

1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

116.714.368.786,60

134.193.389.469,00

114,98

Bagi Hasil Pajak

116.166.111.540,60

133.478.555.323,00

114,90

2 1

Pajak Bumi dan Bangunan

65.810.000.020,60

73.760.748.997,00

112,08

3

Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )

50.356.111.520,00

59.717.806.326,00

118,59

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

548.257.246,00

714.834.146,00

130,38

4

Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

241.448.692,00

343.986.219,00

142,47

5

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

306.808.554,00

370.847.927,00

120,87

116.714.368.786,60

134.193.389.469,00

114,98

6 JUMLAH 2 II

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH

1

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.688.512.000,00

3.273.528.828,00

69,82

2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

105.155.051.974,60

105.202.989.383,00

100,05

70.868.204.899,56 33.121.404.744,86 1.069.611.135,11 95.831.195,07 14.190.855.233,00 1.109.700.000,00 105.000.000,00

71.006.624.739,56 32.906.466.465,79 1.193.935.422,58 95.962.755,07 14.190.855.233,00 1.109.700.000,00 105.000.000,00

100,20 99,35 111,62 100,14 100,00 100,00 100,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00

35.250.000,00

35.250.000,00

100,00

12.640.905.233,00 100.000.000,00 122.667.373.444,00

100,00 100,00 98,90

- Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air bawah Tanah - Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang - Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar dalam Rangka PKB - Bantuan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Keluarga Kurang Mampu - Bantuan Keuangan bersifat Khusus bidang Pendidikan - Pembuatan lapangan Basket SMP 10 Denpasar JUMLAH 3

12.640.905.233,00 100.000.000,00 124.034.419.207,60