BADAN PE ENGAWASAN KEUAN NGAN DAN N PEMBANG GUNAN P PERWAKIL LAN PROVIINSI SULAW WESI SELA ATAN Jln Tamalanrea a Raya No. 3 Bumi Tamalanrea a Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon 04 411-590591; 59 90592, Fax :0411-590595 Ema ail : sulsel@bpkp p.go.id
Nom mor Lam mpiran Hal
: : :
LAP- 995 5/PW21/1/2013 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pe elaksanaan RKT Perwakila an BPKP Provinsi P Su ulawesi Sellatan Bulan Me ei 2013
07 Juni 2013
Yth. Sekretaris s Utama BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti Surat S Sekre etaris Utam ma Nomor S-95/SU/0 01/2009 ta anggal 03 bruari 2009 hal Forma at dan Pen nyampaian Laporan Bulanan B Re ealisasi Pelaksanaan Feb RKT T, bersama a ini kami sampaika an Laporan n Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perw wakilan BP PKP Provinssi Sulawesi Selatan Bu ulan Mei 20 013. Dengan perubaha an struktur Ren ncana Strattegis (Rensstra) BPKP Tahun 2010—2014, maka form mat laporan bulan ini kam mi lakukan penyesuaian p n seperlunyya dengan uraian u sebagai berikut:
1
REALISAS R SI PENUGA ASAN BULAN INI (B Bulan Pellaporan)
Rea alisasi penu ugasan bula an Mei tahu un 2013 jika a dibanding gkan dengan rencana bulan Mei 2013 sebagai berikut: b n Pengawa asan terealisasi sebanyak 56 PP P atau m mencapai 243% 2 dari 1. Penugasan rencana se ebanyak 23 3 PP. Dari total 56 PP P tersebut, 31 PP me erupakan penugasan PKP2T dan n 25 PP pen nugasan No on PKP2T. 2. Realisasi Hari H Penug gasan seba anyak 1.550 0 HP atau mencapai 124% darri rencana sebesar 1..251 HP. 3. Realisasi LHP L sebanyyak 119 LHP P atau menc capai 248% % dari renca ana sebesarr 48 LHP. D sebesar Rp644.7 748.000,00 atau a menca apai 315% d dari rencana sebesar 4. Realisasi Dana Rp204.608.000,00.
Lapb bul – RKT Mei 2013 2 Perw wakilan BPKP Prrovinsi Sulsel
1
REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Mei tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Mei tahun 2013 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 366 PP atau mencapai 160% dari rencana sebanyak 229 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 10.570 HP atau mencapai 90% dari rencana sebesar 11.797 HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 299 LHP atau mencapai 205% dari rencana sebesar 146 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp1.872.181.000,00 atau mencapai 81% dari rencana sebesar Rp2.312.004.000,00.
REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
3
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 227 PP atau 99% dari rencana 229 PP atau 62% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP, dengan 139 PP merupakan realisasi penugasan Non PKP2T atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Mei 2013. Total realisasi penugasan s.d. bulan Mei dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Target 1
IKU Sasaran Strategis
Satuan Indikator Output
1
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD
1.1
1.2
1.3
1.4
Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Tahun (PP)
Output
Capaian
(PP)
(%)
Laporan
3
7
233
Laporan
11
25
227
Laporan
12
29
242
Laporan
62
49
79 2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80%
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
SUBTOTAL 1 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas
Laporan
15
10
67
Laporan
47
13
28
Laporan
4
14
350
Laporan
10
5
50
Laporan
22
1
5
Laporan
1
1
100
Laporan
0
0
-
Laporan
0
0
-
Laporan
9
9
100
Laporan
196
163
83
Laporan
1
1
100
Laporan
9
2
22
Laporan
66
0
0
Laporan
0
0
-
Laporan
1
1
100
Laporan
1
0
0 3
2.7
3
SUBTOTAL 2 Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD Bimbingan dan Teknis/Asistensi Terselenggaranya GCG/KPI Sektor 65% GG pada Korporat BUMN/D 3.2
3.3
3.4
4
5
Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
SUBTOTAL 3 Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77% 4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya SUBTOTAL 4 Meningkatnya 5.1 Laporan Hasil Kualitas Penerapan Pembinaan SPIP di K/L dan Penyelenggaraan SPIP Pemda Sebesar 60% Bidang Perekonomian Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan
0
0
-
Laporan
78
4
5
Laporan
10
12
120
Laporan
18
56
310
Laporan
0
2
-
Laporan
27
29
107
Laporan
55
99
180
Laporan
7
2
29
Laporan
4
1
25
Laporan
1
1
100
Laporan
6
4
67
Laporan
69
55
80
Laporan
4
2
50
Laporan
91
65
71
Laporan
0
0
-
4
5.2
5.3
6
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
SUBTOTAL 5 Meningkatnya 6.1 Jumlah Sosialisasi dan Efektivitas Bimtek Penerapan JFA Perencanaan APIP Daerah Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah SUBTOTAL 6 TOTAL
4
Laporan
0
0
-
Laporan
25
22
88
Laporan
25
22
88
Kegiatan
10
9
90
Kegiatan
2
3
150
Laporan
2
1
50
14
13
93
459
366
80
REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Mei 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a.
Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 28 laporan atau mencapai 47% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan.
b.
Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 60 unit atau mencapai 72% dari rencana setahun sebanyak 83 unit.
c.
Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).
5
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 181 PP atau 49,45% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 185 PP atau 50,51% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP, Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
5
dengan
penugasan
Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan
pada
Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan)
6
1 1.. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program
Pengawasan
Polsoskam:
kegiatan
bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan
non
laporan
audit
berupa
keuangan
sosialisasi,
instansi
vertikal,
kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, dan monitoring prioritas pembangunan nasional. 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, dan Bimtek JFA. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP dan Billing System pada PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP dan reviu QA audit penyesuaian harga. Faktor
pendukung
keberhasilan
pencapaian
realisasi
tersebut
adalah
karena
kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T. 2 dak mencapai targe 2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang ti tidak targett Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Mei 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 20 PP terdiri dari: (1) Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No. 541 sebanyak 1 PP. Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
6
(2) Audit Keuangan PNPM Mandiri sebanyak 2 PP. (3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Puadni Kemendikbud sebanyak 3 PP. (4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen Dikdas Kemendikbud sebanyak 3 PP. (5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Dikmen Kemendikbud sebanyak 3 PP. (6) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP. 2) Bidang APD sebanyak 5 PP, yaitu: (1) Survei Outcome atas LHE AKIP sebanyak 1 PP. (2) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II sebanyak 1 PP. (4) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP sebanyak 1 PP. (5) Assessment (Evaluasi ) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota sebanyak 1 PP. 3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 3 PP, yaitu: (1) Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM sebanyak 1 PP. (2) Audit Kinerja pada PDAM sebanyak 1 PP. (3) Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Mei yaitu sebanyak 28 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 26 PP.
7
REALISASI ANGGARAN DIPA
Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp7.369.095.000,00 atau 85% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp8.649.630.000,00. Realisasi penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan Mei 2013. Realisasi s.d. bulan Mei 2013 sebesar Rp7.369.095.000,00 diperoleh dari: -
Realisasi s.d. bulan Maret 2013 Realisasi Pengawasan bulan Mei 2013 Realisasi PKAU bulan Mei 2013 Jumlah
Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Rp5.625.530.000,00 Rp 644.748.000,00 Rp1.098.817.000,00 Rp7.369.095.000,00
7
a.
Bgban Kerja per PFA (Pangawasan)
Perbandingan realisasi HP dengan patsnsi HP Mei 2013, sebagai berikut: Potensi HP s,d, butan Mei 2013 per PFA sebanyak 99 HP (nil 2 x 237) r
Realisasi HP per PFA s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 93 HP atau 04% dari potens! HPIPFA maksimal sebesar 99 HP, dengan rincian : HP P K W & Won PW2T
HP PWU
Jumlah
Jumlah
HP PFA
PFA
HPI PFA
Patensl HP I PFA
b. Beban Kerja per pegawal (non PangawasanPKAU) Potensi HK s.d. Mei 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 99 HK(nll2 x 237).
Realisasi HK per Pegawai s-d. Mei 2013 sebanyak = 62 HK per Nun PFA (3.422 HW55 Non PFA ).
Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Ternbusan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Deputi Pembina).
,".
-
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 S.D. BULAN INI
BULAN INI Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.23 1.1.24 1.1.25
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
1.2.3 1.2.4 1.2.5
PP
%
HP
Dana
%
PP
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
Realisasi % LHP %
HP
Dana
%
5 -
110 -
14 4
47,547 -
5 2 1 10 200 3 7 -
229 65 32 218 198 38 59 -
23 16 8 27 193 15 375
200,100 11,680 41,475 87 2,610 28,595 70,399 -
23 5 22 1 53 12
988 150 729 53 3,330 396
9 5 12 1 53 6
229,180 34,625 214,167 10,680 768,960 127,080
37 161 3 6 120 61 277 1 1 100 49 92 56 467
1,142 116 110 128 85 1,544 212 18 50 94 1,599 48 1,404 355
32 356 17 5 100 52 433 5 500 58 109 45 750
271,527 118 11,680 31,496 91 140,859 66 2,610 11,070 104 378,120 49 236,596 186
3 1 1 7
231 6 60 390
1 17 1 6
22,200 12,286 57,003
1 6 200 3 1 100 1 100 8 114
77 248 107 45 10 167 15 25 282 72
8 47 1 1 100 7 117
29,428 133 7,500 132,345 232
3 27 2 1 1 3 51
195 2,121 270 6 45 180 2,290
3 24 1 2 17
14,008 154,494 19,400 10,664 36,858 415,205
12 400 29 107 9 450 2 2 200 1 100 1 4 133 55 108
890 456 1,129 53 174 64 52 19 317 20 44 20 155 86 1,296 57
5 167 19 79 4 2 1 100 2 100 21 124
138,183 9,840 13,294 9,355 24,340 21,580 345,772
2 2 2
240 106 108
4 1 -
24,572 21,000 20,000
2 100 3 150 -
83 35 66 62 -
5 125 2 200 1 -
14,010 57 15,941 76 18,780 8,750 44
2 8 2 2
240 214 34 108
7 2 -
24,572 71,500 18,500 20,000
2 100 9 113 3 150 1 50
83 35 134 63 83 244 32 30
8 114 3 150 1 -
14,010 57 43,141 60 18,780 102 8,750 44
23
1,251
48
204,608
53 230
1,467 117
114 238
581,613 284
218
11,349
142 2,169,893
344 158
10,082 89
280 197
1,731,003 80
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub total OC 1.2
-
-
-
-
Sub total PROGRAM 1
23
1,251
48
204,608
56 243
1,550 124
Total renstra 2010
23
1,251
48
204,608
56 243
1,550 124
Sub total OC 1.1 1.2
Dana
Realisasi % LHP %
-
-
-
1 -
-
-
-
-
-
-
3
-
83
-
4
-
63,135
-
11
448
4
142,111
20 182
472 105
17 425
129,219 91
3
-
83
-
5
-
63,135
-
11
448
4
142,111
22 200
488 109
19 475
141,178 99
119 248
644,748 315
229
11,797
146 2,312,004
366 160
10,570 90
299 205
1,872,181 81
119 248
644,748 315
229
11,797
146 2,312,004
366 160
10,570 90
299 205
1,872,181 81
-
1 1
-
7 9
89 51 88 59 83
-
1 1
-
11,959 -
-
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1
1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.15 1.1.16 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.23 1.1.24 1.1.25
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.5
Dana
PP
%
S.D. BULAN INI
HP
Realisasi % LHP %
Dana
5 -
110 -
14 4
47,547 -
3 5 100 1 -
205 117 106 32 -
16 26 186 3 75
3 1 1 7
231 6 60 390
1 17 1 6
22,200 12,286 57,003
4 133 3 1 100 1 100 7 100
165 71 45 10 167 15 25 276 71
2 2 2
240 106 108
4 1 -
24,572 21,000 20,000
2 100 3 150 -
23
1,251
48
204,608
30 130
%
PP
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
-
23 5 22 1 53 12
988 150 729 53 3,330 396
9 5 12 1 53 6
229,180 34,625 214,167 10,680 768,960 127,080
23 100 5 100 22 100 1 100 44 83 12 100
825 96 678 50 1,451 392
84 64 93 94 44 99
20 222 5 100 14 117 5 500 56 106 9 150
222,577 97 31,496 91 36,687 17 11,070 104 359,885 47 76,683 60
7 41 1 1 100 6 100
29,428 133 7,500 132,345 232
3 27 2 1 1 3 51
195 2,121 270 6 45 180 2,290
3 24 1 2 17
14,008 154,494 19,400 10,664 36,858 415,205
2 67 26 96 6 300 1 100 1 100 3 100 52 102
182 93 996 47 124 46 10 167 20 44 125 69 1,262 55
1 33 17 71 3 1 100 2 100 17 100
138,183 9,840 7,500 9,355 15,730 337,123
89 51 88 43 81
83 35 66 62 -
5 125 1 100 1 -
14,010 57 15,941 76 7,940 8,750 44
2 8 2 2
240 214 34 108
7 2 -
24,572 71,500 18,500 20,000
2 100 9 113 2 100 1 50
83 35 134 63 48 141 32 30
8 114 2 100 1 -
14,010 43,141 7,940 8,750
57 60 43 44
1,014 81
67 140
474,589 232
218
11,349
142 2,169,893
212 97
6,508 57
161 113
188,520 18,350 51,805
1,329,970 61
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
1
-
21
-
3
-
43,720
-
11
448
4
142,111
15 136
378 84
14 350
104,284 73
Sub total OC 1.2
-
-
-
-
1
-
21
-
3
-
43,720
-
11
448
4
142,111
15 136
378 84
14 350
104,284 73
Sub total PROGRAM 1
23
1,251
48
204,608
31 135
1,035 83
70 146
518,309 253
229
11,797
146 2,312,004
227 99
6,886 58
175 120
1,434,254 62
Total renstra 2010
23
1,251
48
204,608
31 135
1,035 83
70 146
518,309 253
229
11,797
146 2,312,004
227 99
6,886 58
175 120
1,434,254 62
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP
HP
LHP
S.D. BULAN INI Dana
PP
HP
LHP
Dana
1.1.11
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
2
83
1
-
3
133
2
-
1.1.3
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden
1
32
-
-
1
32
-
-
1.1.2
Laporan hasil pengawasan BUN
2
65
16
11,680
3
110
17
11,680
1.1.6 1.1.8 1.1.9
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
2 7
6 59
1 12
2,610 10,245 18,594
1 5 44
18 148 1,012
2 36
2,610 18,235 159,913
5
101
8
41,475
39
866
38
104,172
2 1
24 6
7 1
11,580 -
14 3 2 1 1 1 3
317 50 52 9 20 30 34
12 1 2 4
48,950 5,794 24,340 5,850 8,649
-
-
1
10,840
1
35
1
10,840
1
77
-
-
10
708
4
-
23
453
47
107,024
132
3,574
119
401,033
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP
2 -
62 -
1 -
19,415 -
5 1
94 9
3 1
24,935 -
-
-
1
-
1
7
1
11,959
Sub total OC 1.2
2
62
2
19,415
7
110
5
36,894
1
1.1
1.1.4 1.1.1 1.1.12 1.1.13 1.1.15 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.24 1.1.10
Sub total OC 1.1 1.2 1.2.5 1.2.4 1.2.3
Sub total program 1
25
515
49
126,439
139
3,684
124
437,927
Total renstra 2010
25
515
49
126,439
139
3,684
124
437,927
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013
Lampiran 4c: 1/1
Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
2 2.1
2.1.76 2.1.82 2.1.83 2.1.85
3 3.1 3.1.1
Rencana OH Dana
OH
S.D. BULAN INI Realisasi % Dana
Rencana OH Dana
%
440 100 116 136
169 101 86 93
460 587 839 1,499
141,755 162,005 4,507,490 1,526,376
1,779 387 810 138 665 79 1,516 101
160,427 113 223,742 138 3,929,580 87 1,080,265 71
OH
%
Realisasi Dana
%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105
92 187 167 281
28,351 31,001 901,498 265,351
Sub total OC 2.1
727
1,226,201
1,168 161
1,098,817 90
3,385
6,337,626
4,770 141
5,394,014
85
Sub total program 2
727
1,226,201
1,168 161
1,098,817 90
3,385
6,337,626
4,770 141
5,394,014
85
Jumlah Sarana Prasarana
-
-
-
-
-
-
-
-
123
0
102,900
0
Sub total OC 3.1
-
-
-
0
-
0
-
-
123
0
102,900
0
Sub total program 3
-
-
-
0
-
0
-
-
123
0
102,900
0
727
1,226,201
1,098,817 90
3,385
6,337,626
4,893 145
5,496,914
87
405 187 193 383
47,897 31,460 771,667 247,793
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Total renstra 2010
1,168 161
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013 PERAN
Lampiran 10: 1/1
REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI
JML ORANG
RENCANA SETAHUN
6
1,478
121
644
765
2 - PENGENDALI TEKNIS
20
2,738
225
1,241
1,466
3 - KETUA TIM
34
5,337
460
2,946
3,406
4 - ANGGOTA TIM
93
10,360
744
4,189
4,933
5 - Non-PFA
37
8,185
1,168
3,725
4,893
190
28,098
2,718
12,745
15,463
1 - PENGENDALI MUTU
BLN INI
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 1/2
Keterangan
Bidang: 225/2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
114.225/2:0030 Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No 541 114.225/2:0034 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF 098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Selatan Kab A 114.225/2:0036 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF 098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Selatan Kab C 123.225/2:0024 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -A 123.225/2:0025 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -B 123.225/2:0026 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -A 123.225/2:0027 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -B 123.225/2:0028 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 -C 123.225/2:0029 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -A 123.225/2:0030 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -B 123.225/2:0031 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 -C 123.225/2:0032 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2012 -C 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des '2012 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des '2012
114
2013.03.2 2013.05
114
2013.04.1 2013.05
114
2013.04.1 2013.05
123
2013.01.1 2013.01
123
2013.01.1 2013.01
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.02.1 2013.02
123
2013.01.1 2013.01
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
Hal 1/2
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 2/2
Keterangan
Bidang: 225/2
15. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des '2012 16. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PSDA Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des '2012 17. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des '2012 18. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des '2012 19. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des '2012 20. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des '2012
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
143 143 143
2013.03.1 2013.03 2013.01.1 2013.04 2013.04.1 2013.06
143
2013.03.4 2013.04
143
2013.05.1 2013.06
155
2013.03.2 2013.04
155
2013.04.2 2013.05
155
2013.04.1 2013.06
Bidang: 225/3
1. 2. 3. 4. 5.
143.225/3:0006 Survey Outcome atas LHE AKIP 143.225/3:0095 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda A 143.225/3:0135 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) SPIP 143.225/3:0149 Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota B
Bidang: 225/4
1. 2. 3.
155.225/4:0006 Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM Gowa 155.225/4:0011 Audit Kinerja pada PDAM Kota Pare-Pare 155.225/4:0044 Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM Kab/Kota AC
Hal 2/2
