BADAN PE ENGAWASAN KEUAN NGAN DAN N PEMBANG GUNAN P PERWAKIL LAN PROVIINSI SULAW WESI SELA ATAN Jln Tamalanrea a Raya No. 3 Bumi Tamalanrea a Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon 04 411-590591; 59 90592, Fax :0411-590595 Ema ail : sulsel@bpkp p.go.id
Nom mor Lam mpiran Hal
: : :
LAP-1726 6/PW21/1/2 2013 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pe elaksanaan RKT Perwakila an BPKP Provinsi P Su ulawesi Sellatan Bulan Ag gustus 2013 3
6 Septem mber 2013
Yth. Sekretaris s Utama BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti
S Surat
Sekkretaris
Uttama
Nom mor
S-95/S SU/01/2009 9
tanggal
03 Februari F 20 009 hal Forrmat dan Pe enyampaian n Laporan Bulanan Re ealisasi Pelaksanaan RKT T, bersama a ini kami sampaika an Laporan n Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perw wakilan BP PKP Provin nsi Sulawessi Selatan Bulan Agustus 2013. Dengan perubahan p struktur Renca ana Strategis (Renstra)) BPKP Tah hun 2010-20 014, maka format lapo oran bulan k lakuka an penyesua aian seperlu unya denga an uraian se ebagai berikkut: ini kami
1
REALISAS R SI PENUGA ASAN BULAN INI (B Bulan Pellaporan)
alisasi penu ugasan bula an Agustus tahun 2013 3 jika diban ndingkan de engan renca ana bulan Rea Agu ustus 2013 sebagai s berrikut: 1. Penugasan n Pengawassan terealisasi sebanya ak 26 PP atau mencap pai 25% dari rencana sebanyak 102 1 PP. Dari total 26 PP P tersebut,, 10 PP merrupakan pe enugasan PKP2T dan 16 PP penu ugasan Non n PKP2T. H Penuga asan sebanyyak 617 HP P atau menccapai 12% d dari rencana sebesar 2. Realisasi Hari 5.241 HP. L sebanyyak 32 LHP atau menca apai 160% dari rencan na sebesar 20 LHP. 3. Realisasi LHP D sebessar Rp102.2 286.000,00 atau mencapai 10% d dari rencana a sebesar 4. Realisasi Dana Rp1.054.05 52.000,00. ndahnya rea alisasi penu ugasan bula an ini dikare enakan ada anya bebera apa PP yan ng ditunda Ren pela aksanaannyya menungg gu pedoman n dari pusat.
Lapb bul – RKT Agusttus 2013 Perw wakilan BPKP Prrovinsi Sulsel
1
REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 501 PP atau mencapai 127% dari rencana sebanyak 394 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 14.542 HP atau mencapai 72% dari rencana sebesar 20.263 HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 528 LHP atau mencapai 227% dari rencana sebesar 233 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp2.955.360.000,00 atau mencapai 75% dari rencana sebesar Rp3.939.314.000,00.
REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
3
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 293 PP atau 74% dari rencana 394 PP atau 58% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP, dengan 208 PP merupakan realisasi penugasan Non PKP2T atau 42% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus 2013. Total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Target 1
IKU Sasaran Strategis
Satuan Indikator Output
1
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD
1.1
1.2
1.3
1.4
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Tahun (PP)
Output
Capaian
(PP)
(%)
Laporan
3
11
367
Laporan
11
26
236
Laporan
12
59
492
Laporan
62
58
94
2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80%
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
SUBTOTAL 1 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas
Laporan
15
11
73
Laporan
47
19
40
Laporan
4
14
350
Laporan
10
5
50
Laporan
22
9
41
Laporan
1
1
100
Laporan
0
0
-
Laporan
0
0
-
Laporan
9
11
122
Laporan
196
224
114
Laporan
1
3
300
Laporan
9
18
200
Laporan
66
0
0
Laporan
0
0
-
Laporan
1
1
100
Laporan
1
0
0 3
2.7
3
SUBTOTAL 2 Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD Bimbingan dan Teknis/Asistensi Terselenggaranya GCG/KPI Sektor 65% GG pada Korporat BUMN/D 3.2
3.3
3.4
4
5
Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
SUBTOTAL 3 Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya Bimbingan Pencegahan dan Teknis/Asistensi Pemberantasan Implementasi FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya SUBTOTAL 4 Meningkatnya 5.1 Laporan Hasil Kualitas Penerapan Pembinaan SPIP di K/L dan Penyelenggaraan SPIP Pemda Sebesar 60% Bidang Perekonomian 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Laporan
0
0
-
Laporan
78
22
28
Laporan
10
21
210
Laporan
18
60
333
Laporan
0
2
-
Laporan
27
34
126
Laporan
55
117
213
Laporan
7
5
71
Laporan
4
1
25
Laporan
1
0
0
Laporan
6
6
100
Laporan
69
84
122
Laporan
4
3
75
Laporan
91
99
109
Laporan
0
0
-
Laporan
0
0
-
4
5.3
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
SUBTOTAL 5 6
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah SUBTOTAL 6
Laporan
25
25
100
Laporan
25
25
100
Kegiatan
10
10
100
Kegiatan
2
2
100
Laporan
2
2
100
14
14
100
459
501
109
6.1
TOTAL
REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
4
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Agustus 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a.
Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 50 laporan atau mencapai 83% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan.
b.
Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari rencana setahun sebanyak 92 unit.
c.
Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).
5
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 230 PP atau 46% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak
271 PP atau 54% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP,
dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
5
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan)
6
1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program
Pengawasan
Polsoskam:
kegiatan
bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan
non
laporan
audit
berupa
keuangan
sosialisasi,
instansi
vertikal,
evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada Kementerian/Lembaga. 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan. Faktor
pendukung
keberhasilan
pencapaian
realisasi
tersebut
adalah
karena
kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T. 2 ak mencapai targe 2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tid tidak targett Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Agustus 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu:
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
6
1) Bidang IPP sebanyak 21 PP terdiri dari: (1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan sebanyak 1 PP. (2) Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) sebanyak 7 PP. (3) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP. (4) Audit Interim PPIP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompilasi hasil auditnya sebanyak 5 PP. 2) Bidang APD sebanyak 86 PP, yaitu: (1) Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota pada Pemda sebanyak 14 PP. (2) Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 sebanyak 66 PP. (3) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemda Triwulan III sebanyak 2 PP. (4) Semiloka Korsupgah sebanyak 1 PP. (5) Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan IV sebanyak 1 PP. (6) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1 PP. (7) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP. 3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 2 PP, yaitu: (1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 1 PP. (2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Agustus yaitu sebanyak 109 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 8 PP.
7
REALISASI ANGGARAN DIPA
Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp13.553.550.000,00 atau 94,08% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp14.405.799.000,00. Realisasi penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan Agustus 2013. Realisasi s.d. bulan Agustus 2013 sebesar Rp13.553.550.000,00 diperoleh dari: -
Realisasi s.d. bulan Juli 2013 Realisasi Pengawasan bulan Agustus 2013 Realisasi PKAU bulan Agustus 2013 Jumlah
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Rp12.293.742.000,00 Rp 102.286.000,00 Rp 1.157.522.000,00 Rp13.553.550.000,00
7
a. B e b n Kerja per PFA (Fengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Agustus 2013, aebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Agustus 2013 per PFA eebanyak 158 HP (n112 x 237)
Realisasi HP per PFA s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 102 HP atau 64% dari ' potenai HPIPFA maksimal sebesar 138 HP, dengan rincian :
-
Aon PKP2f I
--
--
HP PKP2T & IPFAl
1
PKAU (PFA)
1
~umlah
HP PFA
,
~umlah PFA
IHPIPFA
.- - - --
Potensi HPlPFA
b. Beban Kej a per pegawai Inon PengawasanlPKAU)
Potensi HK s.d.Agustus 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 758 HK(n/l2 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Agustus 2013 sebanyak = 134 HK per Non PFA (5.744 HW43 Non PFA ).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Ternbusan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Dbputi Pembina).
;
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
Rencana PP Setahun : 450 Rencana HP Setahun : 24,070 Rencana LHP Setahun : 449 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI Dana
17 68 14 1 1 -
1,351 2,742 933 87 68 -
5 2 -
238,244 643,770 134,578 13,257 13,257 -
4 24 1 1 1 100 5 -
152 11 52 2 38 44 47 -
14 280 5 -
1 -
60 -
3 4 1 5
10,946 -
7 700 7 -
233 388 58 -
2 67 1 1 100 8 160
-
-
-
-
102
5,241
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
-
Sub total OC 1.2
-
-
-
PP 1 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.15 1.1.16 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.23 1.1.24 1.1.25
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.4 1.2.5
S.D. BULAN INI
Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
PP
20 1,054,052
-
-
%
-
Realisasi % LHP %
HP
-
25 25
-
-
580 11
-
-
Dana
%
PP
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
9,280 70 11,870 18,006 -
40 74 28 25 1 1 62 14
2,790 3,179 1,362 2,149 86 50 3,010 1,309
19 6 14 18 1 55 8
500,326 760,498 252,060 293,037 30,736 11,070 762,785 231,735
44 110 21 28 14 50 96 384 1 100 1 100 58 94 60 429
1,646 59 444 14 472 35 2,297 107 18 21 50 100 1,862 62 1,466 112
34 179 141 350 6 43 82 456 1 5 500 64 116 45 563
293,912 59 129,980 17 129,628 51 367,777 126 17,479 57 11,070 100 504,421 66 306,590 132
4,400 7,900 7,640 29,630
-
7 27 9 1 1 3 62
1,354 1,262 296 110 19 20 216 1,688
6 27 6 2 1 2 35
49,449 169,967 40,872 13,294 9,355 61,057 388,108
21 300 34 126 11 122 2 5 500 1 100 6 200 84 135
1,311 97 1,297 103 243 82 54 49 66 347 20 100 271 125 2,001 119
12 200 34 126 10 167 2 7 350 1 100 2 100 47 134
47,541 96 202,332 119 36,984 90 30,713 231 9,355 100 68,697 113 508,806 131
-
-
-
2 10 2 2
148 156 48 67
1 10 2 2
36,170 77,261 7,940 19,590
3 150 10 100 2 100 2 100
148 100 180 115 48 100 67 100
1 100 10 100 2 100 2 100
45,445 126 77,261 100 7,940 100 19,590 100
31 155
88,726
8
371
19,319
215 3,715,310
476 128
13,961 72
508 236
2,815,521 76
-
-
-
31
-
-
-
-
10,830
1
-
31 100
-
-
-
-
10,830 100
-
1
-
37
-
1
-
13,560
-
23
913
18
213,174
24 104
550 60
20 111
129,009 61
-
1
-
37
-
1
-
13,560
-
23
944
18
224,004
25 109
581 62
20 111
139,839 62
Sub total PROGRAM 1
102
5,241
20 1,054,052
26 25
617 12
32 160
102,286 10
394
20,263
233 3,939,314
501 127
14,542 72
528 227
2,955,360 75
Total renstra 2010
102
5,241
20 1,054,052
26 25
617 12
32 160
102,286 10
394
20,263
233 3,939,314
501 127
14,542 72
528 227
2,955,360 75
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
Rencana PP Setahun : 450 Rencana HP Setahun : 24,070 Rencana LHP Setahun : 449 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 BULAN INI Dana
17 68 14 1 1 -
1,351 2,742 933 87 68 -
5 2 -
238,244 643,770 134,578 13,257 13,257 -
4 24 1 100 -
152 11 38 44 -
1 20 -
11,870 -
-
1 -
60 -
3 4 1 5
10,946 -
4 400 -
128 213 -
1 100 7 140
7,900 7,640 13,810
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102
5,241
20 1,054,052
9
9
318
6
9 45
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
37
-
1
-
5,450
-
23
913
18
213,174
18 78
472 52
17 94
101,704 48
Sub total OC 1.2
-
-
-
-
1
-
37
-
1
-
5,450
-
23
944
18
224,004
18 78
472 50
17 94
101,704 45
PP 1 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.15 1.1.16 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.23 1.1.24 1.1.25
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Sub total OC 1.1
1.2 1.2.4 1.2.5
S.D. BULAN INI
Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
-
PP
-
%
Realisasi % LHP %
HP
Rencana HP LHP
Dana
40 74 28 25 1 1 62 14
2,790 3,179 1,362 2,149 86 50 3,010 1,309
19 6 14 18 1 55 8
500,326 760,498 252,060 293,037 30,736 11,070 762,785 231,735
27 68 8 11 14 50 25 100 1 100 54 87 15 107
982 35 157 5 472 35 760 35 50 100 1,784 59 510 39
21 111 67 117 6 43 20 111 5 500 62 113 12 150
228,152 46 60,801 8 129,628 51 100,985 34 11,070 100 494,176 65 104,602 45
-
7 27 9 1 1 3 62
1,354 1,262 296 110 19 20 216 1,688
6 27 6 2 1 2 35
49,449 169,967 40,872 13,294 9,355 61,057 388,108
7 100 27 100 8 89 2 200 1 100 4 133 66 106
326 24 1,051 83 193 65 47 247 20 100 221 102 1,731 103
3 50 27 100 7 117 2 100 1 100 2 100 40 114
5,665 11 171,607 101 36,984 90 19,100 144 9,355 100 38,507 63 445,727 115
-
-
2 10 2 2
148 156 48 67
1 10 2 2
36,170 77,261 7,940 19,590
2 100 10 100 2 100 2 100
113 76 180 115 48 100 67 100
1 100 10 100 2 100 2 100
36,170 100 77,261 100 7,940 100 19,590 100
41,220
4
371
19,319
215 3,715,310
275 74
8,712 45
290 135
1,997,320 54
-
-
-
31
-
-
-
Dana
-
%
PP
-
10,830
PP
%
Realisasi % LHP %
HP
-
-
Dana
-
%
-
-
Sub total PROGRAM 1
102
5,241
20 1,054,052
10 10
355
7
10 50
46,670
4
394
20,263
233 3,939,314
293 74
9,184 45
307 132
2,099,024 53
Total renstra 2010
102
5,241
20 1,054,052
10 10
355
7
10 50
46,670
4
394
20,263
233 3,939,314
293 74
9,184 45
307 132
2,099,024 53
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP
HP
LHP
S.D. BULAN INI Dana
PP
HP
LHP
Dana
1.1.1
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor
-
-
-
-
17
664
13
65,760
1.1.11
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
-
-
1
4,400
7
246
7
30,725
1.1.2
Laporan hasil pengawasan BUN
1
52
13
-
13
287
74
69,179
1.1.8
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
-
-
-
-
4
78
2
10,245
1.1.9
5
47
-
18,006
45
956
33
201,988
-
-
5
9,280
71
1,537
62
266,792
1.1.6
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara
-
-
-
-
1
18
1
17,479
1.1.12
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD
-
-
-
-
3
50
3
-
1.1.13
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
-
-
-
-
2
54
2
-
1.1.15
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
-
-
-
-
3
19
5
11,613
1.1.18
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
-
-
-
-
2
50
-
30,190
1.1.19
7
58
1
15,820
18
270
7
63,079
1.1.20
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
-
-
-
-
1
35
-
9,275
1.1.10
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
1
1.1
1.1.4
Sub total OC 1.1 1.2 1.2.4 1.2.5
3
105
2
-
14
985
9
41,876
16
262
22
47,506
201
5,249
218
818,201
-
1
31
-
10,830
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
-
-
8,110
6
78
3
27,305
Sub total OC 1.2
-
-
-
8,110
7
109
3
38,135
Sub total program 1
16
262
22
55,616
208
5,358
221
856,336
Total renstra 2010
16
262
22
55,616
208
5,358
221
856,336
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 4c: 1/1
Rencana OH Setahun : 8,184 Anggaran Dana Setahun : 15,860,801 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
2 2.1
2.1.76 2.1.77 2.1.78 2.1.80 2.1.82 2.1.83 2.1.84 2.1.85
3 3.1 3.1.1 3.1.2
Rencana OH Dana
S.D. BULAN INI Realisasi % Dana
OH
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105
68 26 20 78 151 235
23,601 4,482 20,740 893,831 197,638
74 109 18 69 90 450 99 127 100 66 146 62
Sub total OC 2.1
578
1,140,292
Sub total program 2
578
1,140,292
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Jumlah Sarana Prasarana Gedung/Bangunan
50 -
100,000 -
55
Sub total OC 3.1
50
100,000
Sub total program 3
50
100,000
628
1,240,292
Total renstra 2010
%
142 88 500 87 67
548 208 84 40 1,078 1,148 80 2,500
188,808 35,856 269,923 7,150,648 2,521,250
527 91
1,058,192 93
5,686
527 91
1,058,192 93
OH
%
862 18 32 1,836 1,278 908 135 1,877
Realisasi Dana
%
157 9 38 590 119 79 169 75
89,240 47 3,960 11 0 276,554 0 620,467 230 7,242,016 101 20,970 0 2,032,205 81
10,166,485
6,946 122
10,285,412 101
5,686
10,166,485
6,946 122
10,285,412 101
-
100 19
200,000 100,000
216 216 138 726
185,448 93 127,330 127
55 110
99,330 99
119
300,000
354 297
312,778 104
55 110
99,330 99
119
300,000
354 297
312,778 104
582 93
1,157,522 93
5,805
10,466,485
7,300 126
10,598,190 101
-
33,542 3,960 11,900 103,682 773,520 131,588
Rencana OH Dana
99,330
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 PERAN
Lampiran 10: 1/1
REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI
JML ORANG
RENCANA SETAHUN
6
1,440
52
1,067
1,119
2 - PENGENDALI TEKNIS
20
2,934
87
2,039
2,126
3 - KETUA TIM
34
7,183
205
4,366
4,571
4 - ANGGOTA TIM
93
12,513
273
6,453
6,726
5 - Non-PFA
37
8,184
582
6,718
7,300
190
32,254
1,199
20,643
21,842
1 - PENGENDALI MUTU
BLN INI
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 1/7
Keterangan
Bidang: 225/2
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
113.225/2:0011 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota A Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0012 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota B Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0013 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota C Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0014 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0015 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 123.225/2:R001 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota A 123.225/2:R002 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota B 123.225/2:R003 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota C 123.225/2:R004 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota D 123.225/2:R005 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota E 123.225/2:R006 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota F 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi dilingkungan Kementerian Sosial (Raskin) Tatahun 2013 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des '2012 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des '2012 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des '2012
113
2013.08.1 2013.09
113
2013.08.1 2013.09
113
2013.08.1 2013.09
113
2013.08.1 2013.09
113
2013.08.1 2013.09
113
2013.08.1 2013.11
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
123
2013.08.1 2013.09
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
Hal 1/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 2/7
Keterangan
Bidang: 225/2
17. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PSDA Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des '2012 18. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des '2012 19. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des '2012 20. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des '2012 21. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des '2012
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
114
2013.03.1 2013.04
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143 143
2013.08.4 2013.09 2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
Bidang: 225/3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
143.225/3:0017 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda A 143.225/3:0018 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda B 143.225/3:0019 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda C 143.225/3:0020 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda D 143.225/3:0021 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda E 143.225/3:0022 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda F 143.225/3:0023 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda G 143.225/3:0024 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda H 143.225/3:0025 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda I 143.225/3:0026 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda J 143.225/3:0027 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda K 143.225/3:0028 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda L 143.225/3:0029 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda A
Hal 2/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 3/7
Keterangan
Bidang: 225/3
14. 143.225/3:0030 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda A 15. 143.225/3:0031 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda A 16. 143.225/3:0032 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda A 17. 143.225/3:0033 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda A 18. 143.225/3:0034 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda A 19. 143.225/3:0035 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda A 20. 143.225/3:0036 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda A 21. 143.225/3:0037 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda A 22. 143.225/3:0038 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda A 23. 143.225/3:0039 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda B 24. 143.225/3:0040 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda B 25. 143.225/3:0041 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda B 26. 143.225/3:0042 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda B 27. 143.225/3:0043 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda B 28. 143.225/3:0044 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda B 29. 143.225/3:0045 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda B 30. 143.225/3:0046 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda B 31. 143.225/3:0047 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda B
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
Hal 3/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 4/7
Keterangan
Bidang: 225/3
32. 143.225/3:0048 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda B 33. 143.225/3:0049 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda C 34. 143.225/3:0050 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda C 35. 143.225/3:0051 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda C 36. 143.225/3:0052 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda C 37. 143.225/3:0053 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda C 38. 143.225/3:0054 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda C 39. 143.225/3:0055 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda C 40. 143.225/3:0056 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda C 41. 143.225/3:0057 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda C 42. 143.225/3:0058 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda C 43. 143.225/3:0059 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda D 44. 143.225/3:0060 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda D 45. 143.225/3:0061 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda D 46. 143.225/3:0062 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda D 47. 143.225/3:0063 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda D 48. 143.225/3:0064 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda D 49. 143.225/3:0065 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda D
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
Hal 4/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 5/7
Keterangan
Bidang: 225/3
50. 143.225/3:0066 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda D 51. 143.225/3:0067 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda D 52. 143.225/3:0068 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda D 53. 143.225/3:0069 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda E 54. 143.225/3:0070 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda E 55. 143.225/3:0071 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda E 56. 143.225/3:0072 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda E 57. 143.225/3:0073 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda E 58. 143.225/3:0074 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda E 59. 143.225/3:0075 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda E 60. 143.225/3:0076 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda E 61. 143.225/3:0077 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda E 62. 143.225/3:0078 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda E 63. 143.225/3:0079 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1 pada Pemda F 64. 143.225/3:0080 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2 pada Pemda F 65. 143.225/3:0081 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3 pada Pemda F 66. 143.225/3:0082 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4 pada Pemda F 67. 143.225/3:0083 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5 pada Pemda F
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
Hal 5/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 6/7
Keterangan
Bidang: 225/3
68. 143.225/3:0084 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6 pada Pemda F 69. 143.225/3:0085 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7 pada Pemda F 70. 143.225/3:0086 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8 pada Pemda F 71. 143.225/3:0087 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9 pada Pemda F 72. 143.225/3:0088 Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10 pada Pemda F 73. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda A 74. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda B 75. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda C 76. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda D 77. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda E 78. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda F 79. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 80. 143.225/3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan IV 81. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda 82. 143.225/3:0132 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda M 83. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda B 84. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) SPIP 85. 143.225/3:R003 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda 86. 143.225/3:R004 Semiloka Korsupgah
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143
2013.08.1 2013.09
143 143
2013.07.1 2013.09 2013.07.1 2013.09
143
2013.07.2 2013.09
143
2013.08.4 2013.09
143
2013.07.2 2013.09
143
2013.03.4 2013.04
143 143
2013.08.1 2013.10 2013.08.1 2013.10
155
2013.07.2 2013.08
Bidang: 225/4
1.
155.225/4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kota Pare-Pare
Hal 6/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 7/7
Keterangan
Bidang: 225/4
2.
155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kabupaten Buulukumba
155
2013.07.1 2013.09
Hal 7/7
