Rapportage december (Voorbeeld)
Brancherapport Bedrijfsvergelijk Autobedrijf Fictief Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik Periode: December, 2013
Gekozen vergelijkingsgroep:
alle organisaties
Aantal organisaties in deze vergelijkingsgroep:
11
Totaal aantal organisaties in de branche:
11
Bedrijfsvergelijk wordt uitgevoerd door:
in opdracht van:
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.1/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.2/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
INLEIDING Bedrijfsvergelijk is de online tool waarmee onafhankelijke autobedrijven zich eenvoudig, betrouwbaar en anoniem kunnen vergelijken. Met Bedrijfsvergelijk vergelijkt u bedrijfsresultaten t.o.v. collegaondernemers en de gehele branche. Bedrijfsvergelijk geeft antwoord op de vraag ‘hoe doe ik het ten opzichte van mijn collega-ondernemers en ten opzichte van de branche?’. Dit betekent dat u nooit meer af hoeft te gaan op een onderbuikgevoel, en dat u op basis van cijfers uit Bedrijfsvergelijk beslissingen neemt en wordt het stellen van doelen concreter. Bedrijfsvergelijk is ontwikkeld in overleg met autobedrijven, softwareleveranciers, BOVAG en TOTTA. Hebt u ideeën of opmerkingen over deze rapportage of wilt u meedenken in de verdere ontwikkelingen, neem dan contact op met Bedrijfsvergelijk (via de website, onder 'Helpdesk'). Over de gegevens in dit rapport Uw brancherapport wordt altijd samengesteld met een vergelijkingsgroep, die u instelt in het rapportgedeelte van Bedrijfsvergelijk. Als vergelijkingsgroep kunt u kiezen uit aantal monteurs, aantal verkopers, omvang personeel, aantal auto's op voorraad, regio: provincie, regio: mate verstedelijking gemeente, aangesloten bij formule ja/nee. De vergelijkingsgroep moet minimaal uit vijf andere ondernemers bestaan om zichtbaar te zijn, dit is om anonimiteit te garanderen. Indien u via de website Bedrijfsvergelijk geen keuze maakt van de vergelijkingsgroep, dan wordt de vergelijkingsgroep samengesteld door het systeem. Deze vergelijkingsgroep is standaard ingesteld op omvang personeel: 'organisaties met dezelfde personeelsomvang'. De rapporten worden elke maand bijgewerkt. Het is belangrijk dat u elke maand data inschiet via uw softwarepakket, want wanneer u een maand overslaat is het (op dit moment) niet mogelijk om de data achteraf toe te voegen. De periode en de vergelijkingsgroep ('alle organisaties') zijn ook altijd aangegeven op het voorblad van dit brancherapport. Het rapport kunt u downloaden als word-document. Klik daarvoor op 'Download rapportage'. Op de website www.bedrijfsvergelijk.nl kunt u zelf nog veel méér vergelijkingen maken, en in detail kijken naar een groot aantal cijfers. Ga daarvoor naar ' Online Benchmarken '.
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.3/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
VERGELIJKING VAN DE 9 KERNINDICATOREN In dit hoofdstuk vindt u de scores op de belangrijkste 9 indicatoren. Deze 'top 9' stelt u in staat om snel inzage te hebben in de stand van zaken. Deze top 9 is bruikbaar als stuurinformatie om doelen en realisatie ervan te toetsen. In onderstaande tabel ziet u de gegevens van de top 9 voor de huidige periode en in de lijngrafieken ziet u de scores door de tijd heen. Een toelichting op de deze 9 indicatoren vindt u op de laatste pagina van dit rapport. Klik hier om daar direct heen te gaan. 'Gemiddelde van vergelijkingsgroep' is het gemiddelde dat het systeem berekent op basis van de door u gekozen vergelijkingsgroep. 'Gemiddelde van de hele branche' is het gemiddelde dat het systeem berekent voor alle autobedrijven die deelnemen aan Bedrijfsvergelijk. Tabel 1: Scores 9 kernindicatoren voor deze periode Autobedrijf Fictief Gemiddelde van vergelijkingsgroep: alle organisaties
Gemiddelde van de hele branche
Aantal doorgangen per monteur
37
37
37
Aantal extern gefactureerde uren per doorgang
2
2
2
Totaal omzet onderdelen per monteur
€ 7.392
€ 8.289
€ 8.289
Totaal omzet arbeid per monteur
€ 1.540
€ 509
€ 509
0
11
11
49%
65%
65%
9
9
9
Winstbijdrage totaal per verkocht voertuig
€ 1.349
€ 523
€ 523
Totale inkoop- en klaarmaakkosten per verkocht voertuig
€ 10.736
€ 3.032
€ 3.032
Aantal APK's per monteur Productiviteit monteurs Aantal voertuigen verkocht
In onderstaande lijngrafieken wordt de top 9 weergegeven voor elke maand dat u hebt meegedaan aan Bedrijfsvergelijk. Door gebruik van lijngrafieken zult u trends ontdekken. In de toekomst zal de trendlijn van verschillende jaren weergegeven worden. Op die manier zult u in één oogopslag zien wat de scores zijn van huidige en voorgaande jaren, en ook van dezelfde maand in een voorgaand jaar. Door in de legenda te klikken op de namen, kunt u lijnen 'uit zetten'.
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.4/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Grafiek 1: Aantal doorgangen per monteur [aantal doorgangen/monteurs]
Grafiek 2: Aantal extern gefactureerde uren per doorgang [gefactureerde uren/aantal doorgangen]
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.5/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Grafiek 3: Totaal omzet onderdelen per monteur [totale omzet arbeid/monteurs]
Grafiek 4: Totaal omzet arbeid per monteur [totale omzet arbeid/monteurs]
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.6/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Grafiek 5:Aantal APK's per monteur (inclusief APK's op verkochte auto's) [aantal APK's/monteurs]
Grafiek 6: Productiviteit per monteur [productieve uren/uren monteurs]
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.7/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Grafiek 7: Aantal voertuigen verkocht [verkochte voertuigen]
Grafiek 8: Winstbijdrage totaal per verkocht voertuig [brutowinst voertuigen/aantal verkochte voertuigen]
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.8/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Grafiek 9: Totale inkoop en klaarmaakkosten per verkocht voertuig [inkoop + klaarmaakkosten/aantal verkochte voertuigen]
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.9/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
VERGELIJKING VAN DE BASISKENMERKEN In dit gedeelte vindt u een overzicht van basiskenmerken van uzelf, van de gekozen vergelijkingsgroep, en van de benchmark als geheel. In figuur 10 ziet u de aard van de werkzaamheden van de gekozen vergelijkingsgroep, in figuur 11 de aarde van de werkzaamheden van de hele benchmark. In tabel 2 ziet u nog een aantal andere basiskenmerken.
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.10/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
Tabel 2: Basiskenmerken voor deze periode In dit gedeelte vindt u een overzicht van basiskenmerken van uzelf, van de gekozen vergelijkingsgroep, en van de benchmark als geheel. Autobedrijf Fictief Gemiddelde van Gemiddelde van de vergelijkingsgroep: alle hele branche organisaties Totaal aantal medewerkers
10
10
10
Aantal monteurs in loondienst
3
5
5
Aantal monteurs, in fte
3
5
5
Aantal verkopers in dienst
1
1
1
Factureert intern
Ja
90% factureert intern
90% factureert intern
Factureert garantie intern
Ja
90% factureert garantie
90% factureert garantie
Extern werkplaatstarief
€ 55
niet beschikbaar
niet beschikbaar
Intern tarief
€ 35
niet beschikbaar
niet beschikbaar
Intern werkplaats garantie-tarief
€ 35
niet beschikbaar
niet beschikbaar
4
6
6
Nee
83% is aangesloten
83% is aangesloten
Aantal verkochte bedrijfswagens en/of leenauto's
0
1
1
Totaal voor omzet beschikbare uren per jaar, per fte
4.668
7.407
7.407
Aantal bruggen Aangesloten bij formule
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.11/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
TOELICHTING OP DE 9 KERNINDICATOREN Hieronder vindt u een toelichting van de 9 kernindicatoren . Aantal doorgangen per monteur [aantal doorgangen/monteurs] Dit getal is het resultaat van het aantal doorgangen, gedeeld door het aantal monteurs in fte. Aantal extern gefactureerde uren per doorgang [gefactureerde uren/aantal doorgangen] Dit getal is het resultaat van het aantal gefactureerde uren (ofwel het aantal uren dat op facturen staat, maar ook intern gefactureerde uren en ook garantie gefactureerde uren), gedeeld door het aantal doorgangen. Totaal omzet onderdelen per monteur [totale omzet onderdelen/monteurs] Dit getal is het resultaat van de totale omzet onderdelen (inclusief marge onderdelen), gedeeld door het aantal monteurs in fte. Totaal omzet arbeid per monteur [totale omzet arbeid/monteurs] Dit getal is tot stand gekomen door de totale omzet arbeid, gedeeld door het aantal monteurs in fte. Aantal APK's per monteur [aantal APK's/monteurs] Dit getal is het totaal aantal gedane APK's (óók voor verkochte auto's), gedeeld door het aantal monteurs in fte. Productiviteit per monteur [aantal extern gefactureerde uren/monteurs] Dit getal is het totaal aantal productieve uren (het aantal extern gefactureerde uren) van deze periode, gedeeld door het totaal aantal monteurs in fte. Het aantal beschikbare uren voor deze maand is automatisch berekend op basis van het branchegemiddelde. Aantal voertuigen verkocht [verkochte voertuigen] Dit is het totaal aantal verkochte voertuigen. Winstbijdrage totaal per verkocht voertuig [brutowinst voertuigen/aantal verkochte voertuigen] Dit getal is tot stand gekomen door de brutowinst op verkochte marge voertuigen, BTW Occasion voertuigen en nieuwe BTW voertuigen op te tellen, en te delen door het totaal aantal verkochte voertuigen. Totale inkoop- en klaarmaakkosten per verkocht voertuig [inkoop + klaarmaakkosten/aantal verkochte voertuigen] Dit getal is tot stand gekomen door de totale inkoopkosten voor marge, occasion BTW en nieuwe BTW auto's op te tellen, alsook de interne kosten, en dat totaalbedrag te delen door het totaal aantal verkochte voertuigen.
Brancherapport Bedrijfsvergelijk - Autobedrijf Fictief 2013 - p.12/12
www.bedrijfsvergelijk.nl - December
