Rapportage betreffende foto formatie gemeente Best. Vergelijking met de gemeenten Bernheze, Drimmelen, Langedijk, Leiderdorp en Nieuwkoop

Rapportage betreffende “foto” formatie gemeente Best

Vergelijking met de gemeenten Bernheze, Drimmelen, Langedijk, Leiderdorp en Nieuwkoop.

Rekenkamercommissie “de Groene Rand” 21 oktober 2011

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

3

Aanleiding Waar wil de gemeente Best naar toe Kadernota Benchmark Deloitte Aanpak Drie stappen; fasering onderzoek Verdiepingsonderzoek Bruto- en netto-formatie Woord van dank Leeswijzer

Hoofdstuk 2

Samenvatting en conclusies

7

Hoofdstuk 3

Landelijke cijfers en ontwikkelingen

9

3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5.

Inleiding Gegevens onderzoek Capgemini Consulting Gegevens Bureau Berenschot inzake Veldhoven en Oosterhout Landelijke cijfers AenO-fonds Landelijke ontwikkelingen

Hoofdstuk 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Profiel van de onderzochte gemeenten

18

Inleiding Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop Begrotingstotalen, uitgaven inzake grondexploitatie en algemene uitkering.

Hoofdstuk 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

13

Inleiding Formatie Niet ingevulde vacatures Formatiescan Deloitte

Hoofdstuk 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

De formatie van de gemeente Best

Clusteranalyse

21

Inleiding Totaaloverzicht Netto-formatie Productiviteit Indirect personeel Direct personeel

Bijlagen

38

2

Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1.

Aanleiding

Op 16 mei 2011 voerde de rekenkamercommissie een gesprek met de fractievoorzitters en de burgemeester van gemeente Best om te praten over een mogelijk rekenkameronderzoek voor het jaar 2011. Tijdens dat overleg werd voorgesteld een onderzoek te doen naar de omvang van de Bestse personeelsformatie in vergelijking tot andere, vergelijkbare gemeenten (benchmark) en deze formatie te spiegelen aan de door de formatie uitgevoerde taken. Tevens zou bij dit onderzoek de aspecten “regiegemeente” en “regionale samenwerking” kunnen worden betrokken. Hierbij spelen vragen centraal als “op welke wijze kan gemeente Best invulling geven aan het fenomeen regiegemeente?” en “welke mogelijkheden van samenwerking zou gemeente Best kunnen aangijpen om haar formatie te kunnen beperken en welke voordelen levert dat op?” Op 15 juni jl. heeft de rekenkamercommissie een gesprek gehad met de heren Knuvers (hoofd intern advies) en Van de Velden (concerncontroller) om de vraag verder te verhelderen. We hebben hier onder andere gesproken over de toegevoegde waarde van een rekenkameronderzoek gelet op de in maart 2010 opgeleverde formatiescan gemeente Best door Deloitte. Op 22 juni 2011 heeft de RKC vervolgens in twee afzonderlijke gesprekken gesproken met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Daarin werd duidelijk dat behoefte is aan fijnmazigere analyse dan de scan van Deloitte door Best op clusterniveau te vergelijken met referentiegemeenten. Uit de scan blijkt dat Best in vergelijking met andere gemeenten een forse formatie kent. Op basis van de scan is echter niet aan te geven waar dat precies in zit. Daardoor blijft het bij aannames die noch aangenomen noch weerlegd kunnen worden. Op 29 september 2011 besprak de RKC deze opzet met de fractievoorzitters. Op basis van deze bespreking vond aanpassing van dit onderzoek plaats. 1.2

Waar wil de gemeente Best naar toe?

De Gemeente Best zou de komende jaren terugmoeten van 238 f.t.e. naar 200 f.t.e. Nog niet duidelijk is hoe ze daaraan vorm en inhoud wil geven. Het is waardevol om handvatten te krijgen om de formatie terug te brengen, op basis van inzicht in de huidige situatie. Dit onderzoek kan de ‘brandstof’ zijn om de keuzes die daarbij nog gemaakt moeten worden, gefundeerd te kunnen nemen. De Rekenkamercommissie levert hieraan graag haar bijdrage. 1.3

Kadernota

Eind juni jl. werd de kadernota 2012 naar de raad gestuurd. In deze nota is het volgende te lezen: - Bezuinigingen worden gezocht in bedrijfsvoering (mensen en middelen), niet in het afstoten van gemeentelijke taken; - 10% bezuiniging op personele lasten in 2014; - oplossingen zoeken in regionalisering, RUD’s en natuurlijke afvloeiing; - minder zelf doen en meer in regiepositie komen; - tweede helft 2011 personeelsplan opleveren waarin alle maatregelen zijn vastgelegd.

3

1.4.

Benchmark Deloitte

Op 8 maart 2010 bracht Deloitte, op verzoek van gemeente Best, haar rapportage uit betreffende de zogenaamde Exploitatiescan. Onderdeel van deze scan was een formatiescan. In deze scan is de formatie van gemeente Best van 2009 vergeleken met landelijke gemiddelden en met de formatie van vijf referentiegemeenten1. Uitkomst van deze scan is dat de formatie van Best per 1.000 inwoners 1,9 f.t.e, dat wil zeggen 55 f.t.e., in totaal hoger is dan de vijf referentiegemeenten. De rekenkamercommissie zal in haar onderzoek gebruik maken van de uitkomsten van dit onderzoek c.q. zal de uitkomsten van dit onderzoek in het achterhoofd houden en daaraan in haar rapport refereren indien noodzakelijk/wenselijk. De rekenkamer kiest er echter niet voor om tot een verdieping van deze scan over te gaan. Dit omwille van de volgende redenen: • • • •

De rekenkamercommissie vindt de clustering in taakvelden, zoals door Deloitte gehanteerd, te grof en wenst tot een meer verfijnde indeling (in meer clusters) over te gaan. De vijf “Deloitte-gemeenten” voldoen niet aan de criteria van vergelijkbaarheid die de rekenkamer aan haar referentiegemeenten stelt, met name voor wat betreft de aspecten inwoneraantal, 1 grote kern en een “grote broer” als buurgemeente. De scan van Deloitte heeft betrekking op de formatie zoals opgenomen in de begroting van 2009. In twee jaar tijd kan er veel veranderd zijn. De rekenkamercommissie kiest er daarom voor om de begroting 2011 als uitgangspunt te nemen. Als de rekenkamer er voor zou kiezen om toch de Deloitte-gemeenten als referentiegemeenten te gebruiken dan moeten ook al deze vijf gemeenten bereid zijn om mee te werken. De rekenkamer acht de kans aanwezig c.q. groot dat een of meer van deze gemeenten niet aan het rekenkameronderzoek wenst deel te nemen.

1.5. Aanpak Om het onderzoek te kunnen doen slagen is de rekenkamercommissie op zoek gegaan naar vergelijkbare gemeenten die in dit onderzoek willen meewerken. Landelijke cijfers met betrekking tot gemeenten in dezelfde grootteklasse als Best zullen wellicht te verkrijgen zijn c.q. te koop zijn, echter met dergelijke cijfers is geen diepgaande analyse van de formatie van Best mogelijk. Een vergelijking met andere, bekende/niet anonieme gemeenten, maakt een analyse mogelijk tussen gemeente Best enerzijds en (gemiddelden van) andere gemeenten anderzijds. De RKC heeft gezocht onder Brabantse gemeenten met een vergelijkbare omvang als Best. Vervolgens hield de RKC een belronde onder overige Nederlandse gemeenten. Uiteindelijk hebben vijf gemeenten hun medewerking toegezegd, te weten: • • • • •

1

Gemeente Bernheze (NB) Gemeente Drimmelen (NB) Gemeente Leiderdorp (ZH) Gemeente Nieuwkoop (ZH) Gemeente Langedijk (NH)

Deze vijf gemeenten waren: Edam-Volendam (28.500), Vught (25.400), Uithoorn (28.000), Baarn (24.300) en Waddinxveen (25.400).

4

De onderzoekers van de rekenkamercommissie leggen bezoeken af aan de deelnemende gemeenten en zien zoveel mogelijk stukken zelf inzien waardoor het benodigde werk van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk wordt beperkt. 1.6.

3 stappen; fasering onderzoek

Het onderzoek vindt gefaseerd plaats: Fase 1: foto Fase 2: verdieping (optioneel) Fase 3: clusteranalyse (optioneel) De cijfers van Best worden, naast de vergelijking met de andere vijf gemeenten, ook vergeleken met landelijk beschikbare documenten (AenO-fonds, Capgemini, Berenschot). Tevens worden de verhoudingen tussen indirect en direct personeel geanalyseerd. Onderscheid in clusters/taakvelden We vragen van alle gemeenten de formatiegegevens op zoals opgenomen in de begroting 2011. Deze formatiegegevens worden vervolgens geclusterd. Onderzocht wordt op basis van de formatie die als uitgangspunt diende voor de begroting van 2011. De formatiegegevens van de verschillende gemeenten worden, per afzonderlijk cluster, met elkaar vergeleken. Grote verschillen tussen Best enerzijds en het gemiddelde van de andere gemeenten anderzijds worden toegelicht. Hierbij vindt vergelijking plaats vanuit het standpunt van Best. Afwijkingen Vergelijking van Best met gemiddelde per afzonderlijk cluster. Uitgangspunt: formatie per 1.000 inwoners. Bij afwijkingen (per cluster) groter dan 1,5 f.t.e. (= circa 0,05 f.t.e. per 1.000 inwoners) en/of groter dan 25% vindt een analyse plaats van deze verschillen. Verschillen kunnen veroorzaakt worden door: 1. 2.

Wel/niet uitvoeren van taken / uitbesteding / inhuur indien taken identiek zijn: verschillen in de omvang van het areaal (bijvoorbeeld: oppervlakte openbaar groen, lengte wegen, aantal uitkeringsgerechtigden etc) verschillen in de geleverde kwaliteit, bijvoorbeeld beeldkwaliteit (openbare ruimte), dienstverlening (bijv. wachttijden).

3.

Bij clusters waarbij geen sprake is van (grote) verschillen vindt géén verschillenanalyse plaats maar wordt er wel (per afzonderlijke gemeente) achtergrondinformatie verstrekt, waarmee taakinhoud en omvang van de formatie van de clusters wordt geduid. Wat is de foto niet? • • •

Met de foto worden géén voorstellen tot bezuiniging aangegeven. De foto geeft géén waardeoordeel omtrent de hoogte van de formatie per afzonderlijk cluster. Het is dus niet een beoordeling van de omvang van de formatie als zodanig. Alleen grote verschillen tussen Best en andere gemeenten worden geduid en verklaard. De foto is geen analyse van de uitgaven die met de verschillende clusters gemoeid zijn. De exploitatie wordt dus niet beoordeeld, alleen de formatie (in aantallen).

5

1.7.

Verdiepingsonderzoek

Nadat de foto gereed is wordt met de fractievoorzitters overlegd of er, mede gezien de uitkomsten van het onderzoek, behoefte is aan een verdieping van het onderzoek. Deze verdieping kan (o.a.) gezocht worden in een diepgaandere analyse van de clusters en/of door het doorvoeren van een kwadrantanalyse. Thans kan nog niet aangegeven worden hoe de verdieping er uit zou kunnen/moeten zien. Een en ander is afhankelijk van de vraag hoe de foto eruit ziet c.q. hoeveel (detail-)informatie er met de foto wordt verstrekt. Het is denkbaar dat de foto, in de ogen van de fractievoorzitters, onvoldoende inzicht geeft in de onderlinge relatie tussen kosten, inhuur, formatie en taken en areaal van één of meerdere clusters. De fractievoorzitters kunnen de RKC verzoeken terzake aanvullend onderzoek te doen. Hierbij zal de RKC wel een beroep moeten doen op de vijf referentiegemeenten. Of op een dergelijk beroep positief wordt gereageerd is ongewis. 1.8.

Bruto- en netto-formatie

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen bruto- en netto-formatie. De bruto-formatie is de totale formatie waarover de gemeente beschikt. De netto-formatie is de bruto-formatie gecorrigeerd voor taken die de gemeenten kunnen verzelfstandigen, uitbesteden of via een gemeenschappelijke regeling kunnen uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de buitendienst, sociale zaken etc. Voordeel van deze correctie is dat de netto-formatie beter vergelijkbaar is, aangezien de omvang ervan minder wordt verstoord door activiteiten die bij de ene gemeente zijn uitbesteed en bij de andere niet. Kort gezegd: wij halen dus die taken uit de brutoformatie die de vergelijking tussen gemeenten kunnen verstoren. 1.9.

Woord van dank

De rekenkamercommissie spreekt langs deze weg een woord van dank uit aan de (medewerkers van) de vijf referentiegemeenten (zie voor de lijst met geïnterviewde personen, bijlage 1 bij dit rapport). Zonder hun had de benchmark niet uitgevoerd kunnen worden. Dit rapport zal, na behandeling in de gemeente Best, ook aan hen worden verstrekt. 1.10. Leeswijzer Voor de “snelle lezer” zou het lezen van dit hoofdstuk en hoofdstuk 2 kunnen volstaan. In hoofdstuk 2 wordt het rapport kernachtig samengevat en worden conclusies getrokken. Hoofdstuk 3 gaat in op landelijke cijfers (Berenschot, Capgemini en AenO-fonds) en op landelijke ontwikkelingen; regionalisering Brandweer en Regionale uitvoeringsdiensten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de formatie van gemeente Best en op de formatiescan die in 2010 door Deloitte werd opgeleverd. De verschillen en overeenkomsten tussen Deloitte en dit rekenkameronderzoek worden geduid. In hoofdstuk 5 worden van de zes gemeenten korte profielen gegeven en wordt ingegaan op het uitgavenpatroon en de algemene uitkering die de zes gemeenten ontvangen. In hoofdstuk 6 tot slot wordt een (gedetailleerde) analyse van de formatie op clusterniveau uitgevoerd.

6

Hoofdstuk 2: Samenvatting en conclusies In dit onderzoek wordt de formatie van gemeente Best vergeleken met de formatie van de gemeenten Bernheze (NB), Drimmelen (NB), Langedijk (NH), Leiderdorp (ZH) en Nieuwkoop (ZH). Tevens vindt vergelijking plaats met landelijk beschikbare cijfers en met de formatiescan van Deloitte van maart 2010. Best kent een hogere bruto-formatie dan de referentiegemeenten en een netto-formatie die iets hoger scoort dan het gemiddelde. Dit kleine verschil is te verklaren omdat gemeente Best een grotere complexiteit kent dan de andere referentiegemeenten. Hieronder leggen we uit hoe dat precies zit. Bruto-formatie Uit het onderzoek is gebleken dat Best een hogere bruto-formatie kent dan de andere vijf referentiegemeenten. Deze formatie is circa 50 f.t.e. hoger dan de gemiddelde formatie van de referentiegemeenten. Het beeld dat in 2010 al werd opgeroepen door Deloitte wordt hiermee bevestigd. Het feit dat de bruto-formatie van Best hoger is, heeft echter wel zijn redenen. Verschillende bruto-formatie Het verschil in de bruto-formatieomvang van Best ten opzichte van de gemiddelde formatieomvang bedraagt 1,73 f.t.e. per 1.000 inwoners (absoluut: 50 f..t.e.). Dit verschil wordt door twee componenten veroorzaakt: a.

b.

doordat een of meer gemeenten bepaalde taken hebben uitbesteed, Dit drukt de gemiddelden op verschillende clusters omlaag. Dit verklaart een afwijking van 0,54 f.t.e. per 1.000 inwoners (absoluut 15,5 f.t.e) De resterende 1,19 f.t.e. per 1.000 inwoners (absoluut 34,5 f.t.e) wordt veroorzaakt door verschillen in formatie tussen gemeenten die de taken wel zelf uitvoeren. Het betreft hier vooral de volgende clusters: f.t.e. per 1.000 inw.

Faciliteiten RO/Grond Maatschappelijke ontwikkeling Wijkontwikkeling Sociale zaken Beheer openbare ruimte binnen Handhaving en toezicht Vergunningen Totaal

0,15 0,08 0,07 0,08 0,38 0,18 0,09 0,09 1,12

Absoluut f.t.e. 4,40 2,30 2,00 2,30 11,00 5,30 2,60 2,60 32,50

De reden waarom bij de vet/cursief afgedrukte clusters Best afwijkt ten opzichte van het gemiddelde heeft de rekenkamercommissie kunnen verklaren. De redenen van de afwijkingen in de overige clusters moeten gevonden worden in hetgeen hierna over het uitgavenpatroon en de algemene uitkering wordt opgemerkt.

7

Netto-formatie Gemeente Best heeft inmiddels 10,66 f.t.e als bezuiniging ingeboekt in verband met vacatures die thans niet meer ingevuld worden. Als deze formatie wordt afgetrokken van de brutoformatie en daarnaast ook nog afgetrokken worden: • de formatie die in verband met de regionalisering van de brandweer overgaat; • de formatie die in verband met de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten overgaat; • en de formatie voor taken die (veelal) door andere gemeenten worden uitbesteed dan blijkt dat de netto-formatie van Best, vergeleken met de andere vijf gemeenten vrijwel gemiddeld scoort. Best scoort in dat geval 4,11 f.t.e. per 1.000 inwoners, tegenover gemiddeld 3,74 f.t.e. per 1.000 inwoners, of, in absolute cijfers 119, f.t.e tegenover 108,5 gemiddeld, een verschil van 9,6%. Uitgavenpatroon en algemene uitkering De verschillen in deze netto-formatie zijn naar de mening van de rekenkamercommissie goed te verklaren vanwege het verschil in uitgavenpatroon van de gemeenten en de omvang van de algemene uitkering die de verschillende gemeenten ontvangen. De algemene uitkering dient te worden beschouwd als een “mengtotaal” van diverse indicatoren in de fysieke en sociale omgeving die de complexiteit en de uitgaven van de gemeente bepalen. Hoe hoger de algemene uitkering per inwoner, hoe groter de “complexiteit” van de gemeente. Gemeente Best heeft de op één na hoogste algemene uitkering per inwoner van alle zes gemeenten. Daarnaast scoort de gemeente Best voor wat betreft de begrote uitgaven (inclusief en exclusief grondexploitatie) het hoogst van alle zes gemeenten. Gezien de grotere “complexiteit” van gemeente Best acht de rekenkamer het plausibel dat de formatie van Best hoger is dan die van de vijf vergelijkingsgemeenten. Hieronder een overzicht ter verduidelijking:

Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

Uitg. per inw.

Uitg. grondexpl.

Alg.uitkering p.inw. Bruto-formatie

Netto-formatie

2.097 1.551 1.474 1.483 1.757 1.532

1.410 615 184 306 918 473

821 714 722 709 839 750

4,11 3,68 2,62 3,54 4,20 4,66 3,74

8,23 5,35 5,62 7,15 7,36 6,94

Indirect personeel en leiding Het percentage staf en ondersteuning, uitgedrukt als percentage van de totale formatie bedraagt in Best 30% tegenover gemiddeld 34% bij de vijf referentiegemeenten. Best scoort hier lager dan het gemiddelde. Ditzelfde geldt voor het aantal leidinggevenden per 100 f.t.e. Best heeft 4,4 leidinggevenden per 100 f.t.e. en scoort hiermee het laagst van alle zes gemeenten. Gemiddeld hebben de vijf referentiegemeenten 5,9 leidinggevenden per 100 f.t.e.

8

Hoofdstuk 3: Landelijke cijfers en ontwikkelingen 3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vergelijking van Best en de vijf referentiegemeenten met landelijk beschikbare cijfers. Achtereenvolgens wordt ingegaan op cijfers van Capgemini Consulting, Berenschot en het AenO-fonds. Tot slot wordt ingegaan op een tweetal landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de formatie van alle gemeenten. 3.2.

Gegevens onderzoek Capgemini Consulting

In september 2010 bracht Capgemini haar rapport uit inzake de benchmark Beloning & Formatie 2010. Uit dit rapport blijkt dat: • •

De gemiddelde formatieomvang van de primaire processen, per 1.000 inwoners, voor gemeenten in grootteklasse 20.000 tot 40.000 inwoners, bedraagt 3,95 f.t.e. De formatieomvang van de staf, uitgedrukt als percentage van het totale aantal f.t.e bedraagt bij gemeente in de grootteklasse 20.000 tot 40.000 inwoners 37%.

Opgemerkt wordt dat alle gemeenten gemiddeld genomen 5,01 f.t.e. aan formatie hebben ten behoeve van het primaire proces, maar dat de verschillen tussen gemeenten groot zijn, variërend van 3,2 f.t.e tot 8,9 f.t.e. Uitgaande van deze “norm” betekent dit dat Best 145 f.t.e. ten behoeve van het primaire proces zou mogen hebben. Best heeft in werkelijkheid 166,5 f.t.e. in huis. Voor de andere gemeenten kunnen de volgende cijfers getoond worden:

Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

3.3.

Norm f.t.e. 145,0 148,5 134,0 135,0 133,0 135,0

werkelijk f.t.e. 166,5 102,0 100,5 135,5 128,0 117,5

Gegevens Bureau Berenschot inzake Veldhoven en Oosterhout

Deze rapporten werden uitgebracht in juni resp. mei 2010. Netto ambtelijk apparaat Berenschot maakt onderscheid tussen “bruto ambtelijk apparaat” en “netto ambtelijk apparaat”. Het bruto ambtelijk apparaat is het totale ambtelijke apparaat van de gemeente. Het netto ambtelijk apparaat is het bruto ambtelijk apparaat “gecorrigeerd” voor taken die de gemeente kan verzelfstandigen, kan uitbesteden of via een gemeenschappelijke regeling kan laten uitvoeren. Voordeel van deze correctie is dat het netto ambtelijk apparaat beter vergelijkbaar is, aangezien de omvang ervan minder wordt verstoord door activiteiten die bij de ene gemeente zijn uitbesteed en bij de andere niet.

9

Benchmark Voor haar benchmark maakte Berenschot gebruik van de gegevens van 30 gemeenten in de grootteklasse van 15.000 tot 30.000 inwoners. Omvang apparaat De gemiddelde omvang van het ambtelijk apparaat bedraagt 7,9 f.t.e. per 1.000 inwoners, voor alle gemeenten, ongeacht de grootteklasse. Er bestaan echter grote verschillen tussen individuele gemeenten, variërend van 5,5 tot 17 f.t.e. De gemiddelde omvang van het netto ambtelijk apparaat bedraagt 4,4. Ook hier is sprake van grote variaties, te weten van 2,8 f.t.e tot 7,3 f.t.e. per 1.000 inwoners. Bruto apparaat f.t.e.: Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop Gemiddeld (excl. Best)

8,23 5,35 5,69 7,15 7,36 7,05 6,50

Uit deze opsomming blijkt dat de formatie van Best 1,73 f.t.e per 1.000 inwoners hoger is dan het gemiddelde. Dit betekent dat de formatie van Best, uitgaande van 28.953 inwoners, circa 50 f.t.e hoger is dan in de vergelijkingsgemeenten. Staf en ondersteuning Het percentage staf en ondersteuning (excl. belastingen) bedraagt bij de gemeenten tussen de 15.000 en 30.000 inwoners 33,6% ten opzichte van de totale formatie. Inclusief belastingen bedraagt dit percentage 36,2%. Dit zijn de gegevens volgens het rapport van Veldhoven. Volgens het rapport van Oosterhout bedragen bovengenoemde percentages 28,4% resp. 31,5%. Percentage staf en ondersteuning: Gemeente Veldhoven Gemeente Oosterhout

28,4% 31,5%

Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop Gemiddeld (incl. Best)

30% 36% 32% 30% 35% 37% 34%

Berenschot beschikt ook over landelijke gemiddelden met betrekking tot de staf en ondersteuning. Deze zien er als volgt uit (als % van totale formatie)

10

Personeel en organisatie I&A Financiën en control Juridische zaken Bestuurszaken en ondersteuning Communicatie Facilitaire dienst (incl. DIV) Secretariaten

3.4.

Berenschot

gemeente Best

2,8% 3,3% 6,5% 1,5% 2,4% 1,7% 8,0% 2,5%

2,6% 3,0% 6,2% 1,4% n..v.t 2,1% 6,6% 2,7%

Landelijke cijfers AenO-fonds

Jaarlijks voert het AenO-fonds een landelijke personeelsmonitor bij gemeenten uit. Op basis van de monitor 2010 kunnen de volgende cijfers worden ontleend: Aantal leidinggevenden per 100 medewerkers: Landelijk gemiddelde

5,2

Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop

4,4 6,0 4,8 6,6 4,8 7,1

3.5.

Landelijke ontwikkelingen

Regionalisering brandweer Veel brandweerkorpsen kampen met knelpunten in hun organisatie, waardoor zij niet alle aan hen opgedragen taken op voldoende niveau kunnen uitvoeren. De eisen die de samenleving aan de brandweer stelt, worden steeds hoger. De werkdruk neemt toe, er wordt meer kennis en deskundigheid gevraagd voor de advisering bij complexe veiligheidsvraagstukken en ook de eisen aan opleiding, training en geoefendheid van het personeel worden strenger. Tegelijk neemt de beschikbaarheid van vrijwilligers af, met name tijdens de daguren. Mede daardoor worden de normen voor de opkomsttijden bij incidentmeldingen op een aantal plaatsen niet gehaald. De wijze waarop de brandweer is georganiseerd, veelal in de vorm van relatief kleinschalige lokale korpsen met een beperkte beroepsbezetting, maakt de organisatie kwetsbaar. Door het regionaal organiseren van het beheer en de aansturing van de brandweer, kunnen de taken efficiënter worden georganiseerd. Brandweerlieden blijven bij hun lokale posten werken en hun betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de brandweerpost kan gewaarborgd blijven. Er zijn nog twee gemeenten die nog f.t.e.’s met betrekking tot de brandweer op de loonlijst hebben staan, te weten gemeente Best en gemeente Langedijk. Bij Best gaat het om 5,00 f.t.e en bij Langedijk om 2,80 f.t.e. Op korte termijn zal deze formatie overgaan naar de regionale brandweer.

11

Regionale uitvoeringsdiensten (RuD’s) De organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte kent structurele problemen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen erkennen deze problemen en hebben afspraken gemaakt om deze aan te pakken. Daarvoor is onder meer het bestuurlijke programma “Uitvoering met ambitie”. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn nauw betrokken bij dit programma. Om dit te bereiken is PUmA (Programma Uitvoering met Ambitie) ontwikkeld, waarin wordt gewerkt aan informatie-uitwisseling (PIM), verhouding bestuur – Openbaar Ministerie, kwaliteit en kennismanagement. Dit zal uiteindelijk leiden tot een vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD). In 2011 zal hierover voor alle provincies duidelijkheid zijn. De formatie die, op termijn, waarschijnlijk zal overgaan naar de RuD’s ziet er als volgt uit:

Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop

Vergunningen f.t.e.

toezicht/handhaving f.t.e.

totaal f.t.e

1,75 4,29 5,22 2,00 0,00 ????

1,89 2,50 0,00 1,00 0,00 ????

3,64 6,79 5,22 3,00 0,00

12

Hoofdstuk 4: De formatie van gemeente Best 4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de formatie van gemeente Best. Allereerst wordt de omvang van deze formatie geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de vacatures die niet meer zullen worden ingevuld. Tot slot komt het onderzoek van Deloitte aan de orde. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de resultaten van dit onderzoek. 4.2.

Formatie

De totale formatie van gemeente Best, zoals opgenomen in de programmabegroting 2011 ziet er, geclusterd als volgt uit:

Cluster

per 1000 Totaal inw. f.t.e. f.t.e.

GRIFFIE

2.72

0.09

LEIDING

10.00

0.35

MANAGEMENT ASSISTENTEN

6.40

0.22

CONTROL/INTERNE CONTROLE/KWAL

3.31

0.11

PERSONEEL

6.23

0.22

JURIDISCHE ZAKEN

3.37

0.12

11.37

0.39

COMMUNICATIE

5.00

0.17

FACILITEITEN

8.00

0.28

DIV/ARCHIEF/POST

7.78

0.27

SYSTEEM/NETWERKBEHEER/ICT

6.76

0.23

BELASTINGEN/WOZ

5.17

0.18

16.37

0.57

EZ

1.72

0.06

MO

10.93

0.38

LEERPLICHT

2.00

0.07

WIJKONTWIKKELING

3.50

0.12

12.54

0.43

WMO

4.25

0.15

SOZA

22.03

0.76

BEHEER OPENBARE RUIMTE BINNEN

19.83

0.69

BEHEER OPENBARE RUIMTE BUITEN

28.95

1.00

GEBOUWENBEHEER

2.37

0.08

ACCOMMODATIES

8.08

0.28

VEILIGHEID

1.00

0.03

BRANDWEER

5.00

0.17

HANDHAVING EN TOEZICHT

10.09

0.35

VERGUNNINGEN

13.56

0.47

238.33

8.23

FINANCIEN

RO/GROND

PUBLIEKSZAKEN/PUBLIEKSBALIE

Voor een uitgebreide, gedetailleerde weergave van de formatie wordt verwezen naar bijlage 4 bij dit rapport.

13

4.3.

Niet ingevulde vacatures

Thans is, in Best, sprake van 10,66 f.t.e. aan niet ingevulde vacatures, die ook in de toekomst niet ingevuld zullen worden. Dit betreft: Senior P&O-adviseur Communicatie-adviseur Intern controleur Management assistente sociale zaken Bode Medewerker helpdesk Medewerker vastgoed ICT Subtotaal indirect personeel

0,40 0,22 0,32 0,13 0,11 0,20 0,50 1,88 f.t.e.

Medewerker recreatie en toerisme Medewerker Maatschappelijke ontwikkeling Beleidsmedewerker integrale wijkontwikkeling Admin. medew. Integrale wijkontwikkeling Medewerker beheer openbare ruimte Medewerker bedrijfsvoering vakgroep veiligheid Medewerker vergunningen (i.v.m. RuD) Subtotaal direct personeel

1,00 0,58 0,11 0,46 4,74 0,14 1,75 8,78 f.t.e.

Totaal

10,66 f.t.e.

Hierbij kan op korte termijn nog worden opgeteld: Medewerkers toezicht en handhaving (i.v.m. RuD) Medewerkers brandweer

1,89 5,00

Totaal

17,55 f.t.e.

In dit rapport is met deze afname van de formatie geen rekening gehouden. De hierboven vermelde cijfers (vergelijking met landelijke cijfers) en de cijfers met betrekking tot de vergelijking van Best met de andere vijf referentiegemeenten, zijn gebaseerd op de formatie groot 238,33 f.t.e. 4.4.

Formatiescan Deloitte dd. 8 maart 2010

Op 8 maart 2010 bracht Deloitte, op verzoek van gemeente Best, de formatiescan uit. De cijfers van deze scan zagen er als volgt uit:

14

Deloitte

Rekenkameronderzoek

Best

gemiddelde ref.gem

Best

gemiddelde ref.gem

Voorzieningen bevolking Bevolkingszaken Werk en inkomen Educatie Maatschappelijke zorg Kunst en ontspanning Oudheid

0,5 0,7 0,0 0,5 0,5 0,0

0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0

0,43 0,76 ?? 0,38 ?? ??

0,49 0,5 ?? 0,31 ?? ??

Bebouwing en omgeving Openbare orde en veiligheid VH/RO/SV Fysiek milieu Reiniging

0,3 1,1 0,2 0,1

0,1 0,5 0,2 0,0

0,382 0,613 ?? ??

0,35 0,55 ?? ??

Openbare ruimte Riolering Groen Wegen en water

1,694

1,50

0,1 0,3 0,3

0,1 0,4 0,5

Bestuur Overig/algemene ondersteuning

2,9

2,5

Overige eigen middelen Overig

0,2 0,0

0,1 0,3

Totaal

7,8

5,9

Management Aantal fte per manager Ondersteuning Aandeel ondersteuning

0,3 28 2,9 37%

0,5 13 2,5 40%

0,35 23 2,5 31%

0,36 2,25 33%

De formatie van de gemeente Best is vergeleken met de formatie van gemeenten die binnen dezelfde grootteklasse vallen (0-30.000 inwoners). Deloitte zegt in haar toelichting het volgende (omkaderd): De tabel laat zien dat de gemeente Best een hogere formatie kent ten opzichte van de referentiegroep (+1,9 fte = ca. 55 fte gemeentebreed). Dit blijkt ook uit dit rekenkameronderzoek. Gemeente Best scoort 50 f.t.e. hoger dan de vijf referentiegemeenten. De beleidsgroepen Voorzieningen bevolking en Bebouwing en omgeving vertonen de grootste afwijking ten opzichte van de benchmark. De rekenkamercommissie maakt geen gebruik van beleidsgroepen. Vandaar dat er hier geen vergelijking kan worden gemaakt met de bevindingen van Deloitte. Binnen de beleidsgroep Bestuur valt de afwijking op bij Overig/algemene ondersteuning. Het verdient aanbeveling de omvang van deze formatie nader te beschouwen door ze af te zetten tegen het takenpakket. Voor de rekenkamercommissie is niet duidelijk welke formatie onder dit cluster valt.

2 3 4

Betreft veiligheid, handhaving en toezicht Betreft ro/grond en economische zaken Betreft BOR buiten en binnen

15

De overschrijding op Bevolkingszaken is te verklaren uit de keuze voor het concept van de Gemeentewinkel, waarin het merendeel van de dienstverlening aan burgers is ondergebracht. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat gemeente Best niet veel afwijkt van het gemiddelde. Alle vijf de referentiegemeenten in het rekenkameronderzoek kennen overigens het concept Gemeentewinkel. De overschrijding op werk en inkomen ligt in lijn met de bevindingen bij de exploitatiescan: een toenemend klantenbestand met een gemiddeld langere periode van bijstand. Het verdient aanbeveling te bezien of er een verband is met de formatie. Uit dit rapport zal blijken dat de formatie van Best (veel) hoger is dan die van de referentiegemeenten. Dit vindt zijn oorzaak in het veel hogere cliëntenbestand. Ook de overschrijdingen op de clusters Maatschappelijke zorg en Kunst en ontspanning passen in de bevindingen bij de exploitatiescan: de gemeente Best kent een bovengemiddeld beleid met betrekking tot maatschappelijke (jeugd-)zorg en met name sport. Ook op dit punt is het nuttig onderzoek te doen naar een verband met de hogere formatie. De rekenkamer kent het cluster maatschappelijke ontwikkeling. Op dit cluster scoort gemeente Best ongeveer 25% hoger dan gemiddeld. Het aandeel management is beduidend lager dan bij de referentiegemeenten. Dat vertaalt zich dan in een beduidend groter aantal medewerkers per manager (span of control). Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat op het cluster formatie gemiddeld wordt gescoord. Aangezien Best relatief veel f.t.e.’s kent betekent dit dat de span of control in Best groter is dan bij de referentiegemeenten. Het beleidscluster Overig/algemene ondersteuning is door Deloitte uitgesplitst in de typen ondersteuning: Onderzoek Deloitte Onderzoek RKC

Communicatie Documentaire informatievoorziening Facilitair Financieel ICT Juridisch P&O Secretariaat Totaal

Best

gemiddelde ref.gem

Best

gemiddelde ref.gem

0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,1 0,2 0,6 2,9

0,1 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,7 2,5

0,17 0,27 0,28 0,50 0,25 0,12 0,22 0,22 2,03

0,15 0,25 0,15 0,51 0,20 0,14 0,20 0,19 1,79

De gemeente Best wijkt, aldus Deloitte, met name af wat betreft de Documentaire informatievoorziening en ICT. De oorzaak van de eerste afwijking kan met name gevonden worden in het feit dat de referentiegemeenten geen specifieke formatie hebben opgegeven voor deze ondersteuning. Het verklaart mogelijk de onderschrijding op Facilitair, maar dit is niet specifiek onderzocht.

16

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat Best relatief hoog scoort bij facilitair. Daarop zal in het vervolg van dit rapport nader worden ingegaan. De overige bevindingen van Deloitte onderschrijft de rekenkamercommissie niet. De afwijkingen binnen ICT en (in mindere mate) Financien zijn, door Deloitte, nog niet nader geduid. De oorzaak kan vaak worden gezocht in de mate van centralisatie en/of ambitie van deze afdelingen. Nader onderzoek hiernaar is volgen Deloitte aan te bevelen. Deze afwijkingen zijn volgens de rekenkamercommissie zeer gering.

17

Hoofdstuk 5: Profiel van de onderzochte gemeenten 5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de typering van de gemeenten Best en de vijf vergelijkingsgemeenten. Daarna wordt ingegaan op de uitgaven die de zes gemeenten doen (op begrotingsbasis) en de algemene uikering die de gemeenten ontvangen. Doel van dit hoofdstuk is om snel inzicht te verkrijgen in het “karakter” van de zes gemeenten. Dit karakter is mede bepalend c.q. kan mede bepalend zijn voor de omvang van de formatie. 5.2.

Gemeente Best

Gemeente Best ligt ten noordoosten van gemeente Eindhoven en kent een inwoneraantal van 28.953. De gemeente heeft een oppervlakte van 35,35 km2 en heeft maar één kern. De dichtstbijzijnde grote gemeente is de gemeente Eindhoven met circa 216.000 inwoners. Gemeente Best is het beste vergelijkbaar met gemeente Leiderdorp. Beide gemeenten plakken als het ware aan hun grote “broer” vast en bestaan slechts uit één grote kern. 5.3.

Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze is een gemeente met 29.737 inwoners (1-1-2011) en met een oppervlakte van 90,38 km2. De grootste dichtbij zijnde gemeente is de gemeente Oss, met 84.205 inwoners. De gemeente Bernheze bestaat uit 5 kernen te weten:

Heesch Nistelrode Heeswijk-Dinther Loosbroek Vorstenbosch

inwoners 12.700 8.100 8.050 1.290 1.670

De gemeente Bernheze kent de volgende afdelingen: • • • • • • • •

Bestuur, personeel en organisatie Financiën, belastingen en informatisering Facilitaire dienstverlening Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en grondzaken Milieu en bouwzaken Civiel- en cultuurtechniek Welzijn en onderwijs Publiekszaken

Bernheze overhandigt een B-staat waarin een formatie is vermeld van 171,2 f.t.e. Uit interviews is gebleken dat reeds sprake is van doorgevoerde bezuinigingen c.q. dat nog enkele bezuinigingen op til staan. Hierdoor wordt de formatie gereduceerd tot ongeveer 159,6 f..t.e. Van deze formatie wordt in het vervolg uitgegaan.

18

Bernheze heeft de laagste formatie van alle zes gemeenten. Als (mede) oorzaak hiervan wordt door de medewerkers van deze gemeente aangegeven dat formatie voortdurend en al jaren lang de aandacht heeft van de politiek. In Bernheze wordt er bewust naar gestreefd de formatie “lean and mean” te houden. 5.4.

Gemeente Drimmelen

Gemeente Drimmelen is een gemeente met 26.483 inwoners (1-4-2011) en met een oppervlakte van 119,2 km2, waarvan 22,6 km2 water. Gemeente Drimmelen grenst aan de gemeente Breda, met circa 173.000 inwoners. De gemeente Drimmelen bestaat uit 6 kernen te weten: inwoners Drimmelen Made Hoge Zwaluwe Lage Zwaluwe Terheijden Wagenberg

570 11.600 1.650 4.200 6.350 2.200

Gemeente Drimmelen kan worden gekwalificeerd als een gemeente met relatief geringe ontwikkelingen. Er is vrijwel geen sprake van grondexploitaties. Uitbreiding van de gemeente vindt niet plaats, hooguit is er sprake van inbreidingen. 5.5.

Gemeente Langedijk

Gemeente Langedijk is een gemeente gesitueerd in de kop van Noord Holland en kent per 1 april 2011 26.948 inwoners. De gemeente valt uiteen in de volgende kernen: • • • • • •

Broek op Langedijk Koedijk Noord Scharwoude Oudkarspel Sint Pancras Zuid Scharwoude (gemeentehuis)

De gemeente grenst in het Zuidwesten aan de gemeente Alkmaar met 94.000 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 27 km2. 5.6.

Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp is een gemeente met 26.600 inwoners (per 1 april 2011). De gemeente heeft één grote kern en een buurtschap: Achthoven. De gemeente plakt als het ware aan de gemeente Leiden vast. Leiden heeft circa 118.000 inwoners. Leiderdorp heeft een ziekenhuis dat dienst doet voor de regio. De gemeente heeft voornamelijk een na-oologse bebouwing (jaren 70 en jonger) en kan als een VINEX-locatie, avant la lettre worden bestempeld.

19

5.7.

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop heeft op 1 januari 2011 26.929 inwoners. De gemeente valt uiteen in 12 kernen. De gemeente is gesitueerd in het groene hart. De dichtstbijzijnde grote gemeente is Alphen aan de Rijn met circa 73.000 inwoners. De oppervlakte van de gemeente bedraagt 90,19 km2 waarvan 16,05 km2 water. 5.8

Begrotingstotalen, uitgaven inzake grondexploitatie en algemene uitkeringen

De uitgavenpatronen van de zes gemeenten verschillen aanzienlijk. Terzake wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit rapport. In deze bijlage worden de gemiddelde uitgaven getoond van de gemeenten over de jaren 2007 tot en met 2011. Deze uitgaven zijn ontleend aan de begrotingen van de gemeenten5. Daarnaast worden de uitgaven inzake grondexploitatie getoond en de algemene uitkering per inwoner.

Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

Uitg. per inw.

Uitg. grondexpl.

Alg.uitkering p.inw. Bruto-formatie per inw.

2.097 1.551 1.474 1.483 1.757 1.532

1.410 615 184 306 918 473

821 714 722 709 839 750

8,23 5,35 5,62 7,15 7,36 6,94

Uit dit overzicht blijkt dat de bruto-formatie als het ware meebeweegt met de uitgaven. Best en Leiderdorp hebben relatief hoge uitgaven en een relatief hoge algemene uitkering pet inwoner. Bij Bernheze en Drimmelen zijn alle scores relatief laag. Gemeente Langedijk is een uitzondering. Deze gemeente kent een relatief hoge formatie, terwijl de uitgaven per inwoner relatief laag zijn. Best heeft (met afstand) de hoogste uitgaven per inwoner. Uit deze opstelling blijkt dat Best en Leiderdorp de hoogste algemene uitkering per inwoner ontvangen. Uit bijlage 5 blijkt dat de hoge score van Best en Leiderdorp vooral veroorzaakt worden door de algemene uitkeringen met betrekking tot de “zachte sector”, dat wil zeggen: werk en inkomen, maatschappelijke zorg, educatie, en kunst en ontspanning.

5

Bron: begrotingsanalyse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

20

Hoofdstuk 6: Clusteranalyse 6.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de formatievergelijking van Best met de andere vijf referentiegemeenten. Deze vergelijking vindt plaats op clusterniveau. De totale formatie is door de rekenkamercommissie gerangschikt in 29 clusters. In de volgende paragraaf wordt allereerst een totaaloverzicht getoond van alle clusters. Vervolgens worden de verschillende clusters toegelicht. 6.2.

Totaaloverzicht

De vergelijking op clusterniveau, tussen de verschillende gemeenten, ziet er als volgt uit:

Best

Bernheze

Drimmelen

Langedijk

Leiderdorp

Nieuwkoop

gemiddeld Best

afw. Best

procentueel

(Markering in geel bij afwijkingen groter dan 0,05 f.t.e per 1.000 inwoners (circa 1,5 f.t.e ) en afwijkingen groter dan 25%)

0.09

0.10

0.06

0.07

0.10

0.09

0.08

0.01

14%

2 Leiding

0.35

0.30

0.26

0.44

0.34

0.47

0.36

-0.02

-5%

3 mgt.ass/secr

0.22

0.08

0.19

0.11

0.33

0.26

0.19

0.03

15%

4 control/ic/kwaliteit

0.11

0.00

0.03

0.04

0.08

0.11

0.05

5 Financien

0.39

0.53

0.43

0.43

0.42

0.44

0.45

-0.06

6 personeelszaken

0.22

0.16

0.18

0.22

0.20

0.21

0.19

0.02

11%

7 jur. Zaken

0.12

0.15

0.08

0.15

0.27

0.12

0.15

-0.04

-24%

8 communicatie

0.17

0.13

0.11

0.14

0.15

0.17

0.14

0.03

24%

9 faciliteiten

0.28

0.12

0.11

0.09

0.16

0.17

0.13

0.15 115%

10 div/archief/post

0.27

0.18

0.24

0.16

0.28

0.35

0.24

0.03

11 inkoop

0.00

0.02

0.00

0.04

0.01

0.06

0.03

-0.03

nvt

12 systeem/netwerkbeheer

0.23

0.15

0.15

0.23

0.23

0.18

0.19

0.05

24%

13 belastingen/woz

0.18

0.12

0.00

0.20

0.15

0.00

0.16

0.02

13%

14 ro/grond

0.57

0.52

0.32

0.48

0.48

0.63

0.49

0.08

16%

15 ez

0.06

0.03

0.05

0.04

0.05

0.06

0.05

0.01

27%

16 maatsch.ontw.

0.38

0.19

0.17

0.38

0.45

0.34

0.31

0.07

24%

17 leerplicht

0.07

0.03

0.03

0.04

0.00

0.00

0.03

0.04 109%

18 wijkontwikkeling

0.12

0.00

0.04

0.07

0.04

0.03

0.05

19 pz/publieksbalie

0.43

0.43

0.51

0.43

0.59

0.53

0.50

-0.06

-13%

20 wmo

0.15

0.19

0.22

0.21

0.34

0.00

0.24

-0.09

-39%

21 soza

0.76

0.00

0.29

0.47

0.04

0.00

0.38

0.38 102%

22 beheer openbare ruimte binnen

0.69

0.50

0.36

0.47

0.63

0.56

0.50

0.18

23 beheer openbare ruimte buiten

1.00

0.20

1.01

1.15

1.43

1.04

0.97

0.03

3%

24 gebouwenbeheer

0.11

0.00

0.06

0.15

0.10

0.07

0.09

0.01

13%

25 accommodaties

0.26

0.29

0.22

0.00

0.00

0.30

0.25

0.00

1%

26 veiligheid

0.03

0.09

0.04

0.07

0.10

0.07

0.07

-0.04

-54%

27 handhaving en toezicht

0.35

0.39

0.11

0.30

0.23

0.29

0.26

0.09

32%

28 vergunningen

0.47

0.44

0.38

0.47

0.19

0.43

0.38

0.09

23%

29 brandweer

0.17

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

0.07

66%

1 Griffie

0.06 128% -13%

11%

0.08 164%

36%

21

sub-TOTAAL

8.23

5.35

5.62

7.05

7.36

6.98

bovenformatief

0.00

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

diversen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

generaal-TOTAAL

8.23

5.35

5.69

7.05

7.36

7.05

6.50

direct totaal

5.61

3.44

3.78

4.93

4.81

4.35

4.26

indirect totaal

2.45

1.91

1.84

2.12

2.55

2.62

2.21

procentueel indirect/direct

44%

55%

49%

43%

53%

60%

52%

procentueel indirect/totaal

30%

36%

32%

30%

35%

37%

34%

1.73

De cijfers in de kolom “gemiddeld” zijn berekend op basis van de vijf vergelijkingsgemeenten. De scores van gemeente Best wegen in dit gemiddelde dus niet mee. Indien bij de vijf gemeenten er één of meer gemeenten een score hebben van 0,00 dan is de becijfering van het gemiddelde in die zin aangepast dat het gemiddelde wordt berekend over de andere gemeenten die wel scoren op dit cluster. In de kolommen “afw. Best” (absoluut) en “procentueel” heeft markering in geel plaatsgevonden indien sprake is van afwijkingen groter dan 0,05 f.t.e per 1.000 inwoners (dit is ongeveer 1,5 f.t.e ) en afwijkingen groter dan 25%. Uit deze tabel blijkt het volgende: • • 6.3.

Best heeft de hoogste score van alle gemeenten De verhouding indirect/direct is in Best, samen met gemeente Langedijk het laagst. Netto-formatie

Uit bovenstaande analyse blijkt dat bij veel gemeenten één of meerdere taken niet zelf worden uitgevoerd, maar worden uitbesteed. Daarnaast is de buitendienst zeer moeilijk met elkaar te vergelijken. Daarnaast dient, om een goed vergelijk te kunnen maken de formatie gecorrigeerd te worden in verband met het wegvallen van formatie van de brandweer (voor zover dit nog niet gebeurd is) en in verband met toekomstige overdacht van formatie aan de Regionale uitvoeringsdiensten (Milieuvergunningen en –toezicht en handhaving). Om te voorkomen dat “appels met peren” vergeleken worden, dient daarom de formatie te worden “genormaliseerd”. Dit houdt in dat de bruto-formatie wordt gecorrigeerd voor formatie die buiten de deur zou kunnen worden gezet. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat dit niet betekent dat dit ook volgens de rekenkamercommissie zou moeten. Als dit echter zou gebeuren, dan ontstaat het volgende beeld:

22

Bernheze

Drimmelen

Langedijk

Leiderdorp

Nieuwkoop

8.23

5.35

5.62

7.05

7.36

6.98

Gemiddeld

Best totale formatie af: 11 Inkoop

0.00

-0.02

0.00

-0.04

-0.01

-0.06

13 belastingen/woz

-0.18

-0.12

0.00

-0.20

-0.15

0.00

17 Leerplicht

-0.07

-0.03

-0.03

-0.04

0.00

0.00

20 Wmo

-0.15

-0.19

-0.22

-0.21

-0.34

0.00

21 Soza

-0.76

0.00

-0.29

-0.47

-0.04

0.00

23 bor buiten

-1.00

-0.20

-1.01

-1.15

-1.43

-1.04

24 gebouwenbeheer

-0.11

0.00

-0.06

-0.15

-0.10

-0.07

25 accommodaties

-0.26

-0.29

-0.22

0.00

0.00

-0.30

29 Brandweer

-0.17

0.00

0.00

-0.10

0.00

0.00

-0.13

-0.23

-0.20

-0.11

0.00

?

5.42

4.27

3.60

4.58

5.29

5.51

-1.23

-0.59

-0.98

-1.04

-1.09

-0.85

4.19

3.68

2.62

3.54

4.20

4.66

Rud Resteert correctie indirect resteert na correctie

3.74

De regel “correctie indirect” heeft betrekking op de formatiereductie die (ongeveer) doorgevoerd zou kunnen worden bij het indirect personeel, vanwege de daling van het direct personeel (minder ICT door minder werkplekken, minder P&O door minder personeel, minder management etc.). De berekening van deze daling is gebaseerd op het percentage indirect/direct. Bovenstaande becijfering laat zien dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten kleiner worden. Bovendien blijkt nu dat niet Best, maar Nieuwkoop de gemeente is met de hoogste formatie. Als van de formatie van Best ook nog worden afgetrokken de volgende bezuinigingen: Medewerker recreatie en toerisme Medewerker Maatschappelijke ontwikkeling Beleidsmedewerker integrale wijkontwikkeling Admin. medew. Integrale wijkontwikkeling Medewerker bedrijfsvoering vakgroep veiligheid Totaal = 0,08 f.t.e per 1.000 inwoners

1,00 0,58 0,11 0,46 0,14 2,29

Dan resteert voor Best een netto-formatie van 4,11 f.t.e. per 1.000 inwoners. Dit ligt nog iets boven het gemiddelde van de vijf referentiegemeenten. 6.4.

Productiviteit

De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat er verschillen zijn in het aantal productieve uren die de verschillende gemeenten hanteren. Dit aantal uren wordt afgeleid van het aantal werkdagen per jaar minus (niet limitatief):

23

• • • • • • •

Feestdagen Verlofdagen ADV-dagen Ziekteverzuim Doktersbezoek Opleiding (Algemeen) werkoverleg

Iedere gemeente komt op andere becijferingen uit, te weten: Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

1.260 1.400 1.400 1.300 variabel 1.260

De rekenkamercommissie heeft niet géén onderzoek gedaan naar de vraag of dergelijke becijferingen invloed zouden kunnen hebben op de formatie. Reden daarvan is dat het slechts om becijferingen gaat. Papier is immers geduldig. Dit neemt niet weg dat het zou kunnen zijn dat hoe meer productieve uren door het personeel (kunnen) worden gemaakt, hoe beter dit is voor de omvang van de formatie. Bij een gewenste/noodzakelijke productie van, stel, 10.000 uur heeft men hiervoor in Bernheze 7,14 f.t.e. nodig en in Best 7,94. 6.5.

Indirect personeel

Zoals hierboven al gezegd: Best scoort relatief goed voor wat betreft de verhouding direct/indirect. Dat wil echter nog niet zeggen dat Best ook in absolute zin laag scoort. In totaal heeft Best 2,47 f.t.e. per 1.000 inwoners aan indirect personeel tegenover 2,25 f.t.e. gemiddeld. In de navolgende tekst wordt op de 12 clusters waarin het indirect personeel uiteenvalt nader ingegaan. 1.

Griffie

Taken Onder dit cluster vallen de raadsgriffier, ondersteuning raadsgriffie, raadsadviseurs, ondersteuning rekenkamerfunctie. Score Best scoort op dit cluster iets hoger dan gemiddeld. De scores van de verschillende gemeenten ontlopen elkaar weinig. Bij alle gemeenten is sprake van volledig “selfsupporting” griffieorganisaties. Met andere woorden: er vindt géén ondersteuning vanuit andere clusters (bijvoorbeeld secretarieel) plaats. Verschillen in formatie zouden veroorzaakt kunnen worden door verschillen in vergaderstructuur, het aantal commissies etc. Dit is door de rekenkamercommissie echter niet verder onderzocht, vanwege de relatief geringe verschillen in dit cluster.

24

2.

Leiding

Taken Onder dit cluster vallen de gemeentesecretaris/directeur, adjunct directeur en lijnmanagement. Score Gemeente Best scoort (met 0,35) in dit clusters ook weer gemiddeld. Gemeente Drimmelen scoort het laagst met 0,26 en gemeente Nieuwkoop scoort met 0,47 het hoogst. De lage score van Drimmelen kan verklaard worden door het feit dat de gemeente een relatief klein aantal afdelingen kent (vanwege de omvang van de totale formatie) en door het feit dat er géén sprake is van een adjunct-directeur. Gemeente Nieuwkoop kent naast afdelingshoofden ook nog teamleiders. Deze geven, per f.t.e. waaruit hun teams bestaan, leiding voor 0,05 f.t.e. Bijvoorbeeld: als het team bestaat uit 10 medewerkers c.q. 10 f.t.e. dan gaat 0,5 f.t.e. van de tijd van de teamleiders op aan leidinggeven. Het aantal f.t.e. waaraan door het management leiding wordt gegeven, de zogenaamde span of control ziet er als volgt uit: Span of control f.t.e. Gemeente Best Gemeente Bernheze Gemeente Drimmelen Gemeente Langedijk Gemeente Leiderdorp Gemeente Nieuwkoop

22,7 16,67 20,83 15,15 20,83 14,08

Best heeft de beste score op dit punt. 3.

Managementassistenten

Taken Bestuurssecretariaat, afdelingssecretariaat/ondersteuning, kabinetszaken. Score Gemeente Best scoort ook op dit cluster vrijwel gemiddeld. De scores tussen de verschillende gemeenten lopen wel ver uiteen en variëren van 0,08 (gemeente Bernheze) tot 0,26 (gemeenten Nieuwkoop). Bernheze en Langedijk kennen geen ondersteuning van d afdelingsmanagers. Bij Best, Drimmelen, Leiderdorp, en Nieuwkoop is dit wel het geval. Bernheze en Langedijk scoren hierdoor dan ook zeer laag.

25

4. 5.

Control/interne controle Financiën

Taken Concerncontrol, interne controle, auditing, 213a-onderzoek, kwaliteitsmanagement. Financieel beleid, Financiële rapportage en analyse, financiële administratie, verzekeringen, treasury, btw-compensatiefonds. Score De clusters Control/interne controle en financien worden gecombineerd behandeld vanwege hun onderlinge verwevenheid. Bij de ene gemeente zijn de controltaken afzonderlijk gepositioneerd, bij de andere gemeente liggende control-taken (voornamelijk) bij Financiën. In Bernheze zijn zelfs control cq. financiele taken gepositioneerd binnen de verschillende vakafdelingen. Als de scores van beide clusters bij elkaar worden opgeteld ontstaat het volgende beeld: f.t.e. per 1.000 inwoners Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

0,50 0,53 0,46 0,47 0,50 0,55 0,51

Gezien het feit dat de scores dicht bij elkaar liggen en er geen sprake is van grote uitschieters is de rekenkamer niet meer op zoek gegaan naar onderliggende informatie. 6.

Personeelszaken

Taken Beleid, intern organisatieadvies, personeelsconsulenten, HRM-adviseurs, personeelsadministratie, arbo/bhv-coördinatie, coördinatie opleidingen, loopbaanadvies, ORondersteuning. Score Als we de formatie van dit cluster uitdrukken in een percentage van de totale personeelsformatie van de gemeente, dan blijkt dat de scores erg dicht tegen elkaar liggen: Formatie PZ als % totale formatie Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

2,6% 2,9% 3,2% 3,2% 2,7% 3,0%

26

Leiderdorp is de enige gemeente die de salarisadministratie heeft uitbesteed (aan gemeente Leiden). Best is de enige gemeente waarbij in het cluster ook nog formatie ten behoeve van de ondersteuning van de Ondernemingsraad voorkomt. 7.

Juridische zaken

Taken Het gaat hier om juridische zaken die niet direct aan een product zijn te relateren, zoals centrale juridische staf, juridische control en ondersteuning cie bezwaar en beroep. Score De scores lopen uiteen van 0,08 f.t.e. per 1.000 inwoners (gemeente Drimmelen) tot 0,27 f.t.e. per 1.000 inwoners (Leiderdorp). Best scoort relatief laag met 0,12 f.t.e per 1.000 inwoners. De verschillen tussen de scores kunnen moeilijk worden verklaard. Juridische control is in alle gemeenten, met uitzondering van Leiderdorp, niet expliciet in de formatie zichtbaar. Daarnaast geeft Leiderdorp aan dat bij Bezwaar- en beroepsprocedures de Juristen alle werk uitvoeren tot en met de verdediging van de dossiers. De afdelingen komen hierbij niet aan de pas. 8.

Communicatie

Taken Interne communicatie (personeelsblad), externe communicatie, beantwoorden publieksvragen, PR, beheer internet, beheer intranet. Score De scores variëren van 0,11 f.t.e per 1.000 inwoners (Drimmelen) tot 0,17 f.t.e. per 1.000 inwoners (o.a. Best). Het gemiddelde ligt op 0,14. Gezien de relatief geringe afwijkingen heeft verdere analyse niet plaatsgevonden. 9.

Faciliteiten

Taken Hierbij gaat het met name over bode-diensten, repro, schoonmaak en catering. Score De score varieert van 0,09 f.t.e per 1.000 inwoners (Langedijk) tot 0,28 gemeente Best. De samenstelling van de formatie ziet er als volgt uit:

Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

Bode

Beleid Repro

Schoonmaak

Catering

Totaal

3,00 3,00 2,89 2,30 3,50 4,50

2,00 0,53 0,00 0,13 0,00 0,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00

8,00 3,53 2,89 2,43 4,22 4,50

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeente Best scoort zeer hoog op dit cluster. Dit komt door hoge scores op beleid en repro. Gemeente Nieuwkoop scoort na Best ook hoog op dit cluster. Oorzaak is waarschijnlijk dat Nieuwkoop twee vestigingen kent, te weten in Ter Aar en in Nieuwveen. Dit veroorzaakt waarschijnlijk een hogere formatie van bode-personeel.

27

10.

DIV/post/archief

Taken Hieronder vallen de postafhandeling, postregistratie en het centraal archief. Tevens valt hieronder het beheer van het Document Management Systeem. Score De scores variëren sterk, van 0,16 f.t.e per 1.000 inwoners (Langedijk) tot 0,35 f.t.e. per 1.000 inwoners. Gemeente Best scoort iets hoger dan gemiddeld met 0,27 f.t.e per 1.000 inwoners. De formatie DIV uitgedrukt als percentage van de binnendienst ziet er als volgt uit:

Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

formatie DIV als % formatie binnendienst 3,7% 3,5% 5,2% 2,7% 4,7% 5,9% 4,3%

De hoge formatie van Nieuwkoop zou veroorzaakt kunnen worden door het feit dat Nieuwkoop twee gemeentekantoren kent. 11.

Inkoop

Best heeft geen eigen inkoper in dienst. De inkoopfunctie is uitbesteed aan BIZOB. Per week worden drie dagen van BIZOB afgenomen. Dat is gelijk aan 0,67 f.t.e. De gemeenten die wel nog over een eigen inkoper beschikken zijn Bernheze, Langedijk, Leiderdorp en Nieuwkoop. De hiermee gepaard gaan formatie varieert sterk. Aangezien Best geen formatie in dit cluster heeft is niet op zoek gegaan naar verklaringen van verschillen. 12.

Systeem/netwerkbeheer/ICT

Taken In dit cluster vallen alle taken met betrekking tot werkplekondersteuning en het verzorgen van centrale database en beleid met betrekking tot ICT. Scores De scores variëren sterk van 0,15 f.t.e. per 1.000 inwoners (Bernheze/Drimmelen) tot 0,23 f..t.e. per 1.000 inwoners (Best, Langedijk, Leiderdorp). De omvang van de formatie is deels afhankelijk van de omvang van de formatie van de binnendienst. Als de formatie van ICT wordt uitgedrukt als een percentage van de formatie van de binnendienst ontstaat het volgende beeld:

28

Formatie ICT als % totale formatie binnendienst Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

3,2% 2,9% 3,3% 3,9% 3,8% 3,0% 3,4%

Hier blijkt dat Best minder dan gemiddeld scoort. 6.6.

Direct personeel

13.

Belastingen/WOZ

Taken In dit cluster vallen de taken inzake de oplegging en invordering van de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Score Niet elke gemeente voert deze taak nog zelf uit. De gemeenten die dat wel doen zijn: • • • •

Best Bernheze Langedijk Leiderdorp

Als de formatie van deze vier gemeenten met elkaar wordt vergeleken dan blijkt dat Best gemiddeld scoort. Verdergaande analyse van dit cluster acht de rekenkamercommissie derhalve niet noodzakelijk. 14.

RO/grond

Taken Onder dit cluster vallen alle taken met betrekking tot ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondzaken, grondexploitatie. Score De scores op dit cluster variëren sterk. Drimmelen scoort het laagst met 0,32 f.t.e per 1.000 inwoners. Nieuwkoop scoort het hoogst met 0,63 f.t.e. per 1.000 inwoners. Best scoort meer dan gemiddeld met 0,57 f.t.e. per 1.000 inwoners. De lage score van Drimmelen dient te worden bezien in het licht van het karakter van deze gemeente: er vinden vrijwel geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Nieuwkoop geeft aan 1.500 woningen in de komende 6 jaar te willen gaan bouwen, ter financiering van de transformatie van de glastuinbouw. Als de formatie van dit cluster wordt afgezet tegen de uitgaven met betrekking tot de grondexploitatie ontstaat het volgende beeld:

29

Formatie RO/Grond Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

0,57 0,52 0,32 0,48 0,48 0,63 0,49

uitgaven grondexploitatie (in € 1.000) 40.825 18.238 4.884 8.235 24.408 12.742 18.222

De rekenkamer heeft niet goed kunnen achterhalen waardoor de verschillen tussen de verschillende gemeenten (kunnen) worden verklaard. Verschillen in inhuur (in verband met projecten) spelen hierbij wellicht een rol. Voor het geven van goede antwoorden is een verdergaande analyse noodzakelijk. 15.

EZ

Taken Hieronder vallen de taken inzake beleid met betrekking tot economische zaken, de bedrijvencontactfunctionaris en de marktmeester. Score De scores variëren van 0,03 f.t.e per 1.000 inwoners (Bernheze) tot 0,06 f.t.e. per 1.000 inwoners. Best scoort nagenoeg gemiddeld met 0,06. De formatie van Best zal dalen naar 0,02 f.t.e per 1.000 inwoners, omdat de huidige vacature van medewerker Recreatie & Toerisme niet meer zal worden ingevuld. Gezien dit feit acht de rekenkamercommissie verdere analyse van dit niet opportuun. 16.

MO

Taken Onder dit cluster vallen alle uitvoerende en beleidsmatige taken met betrekking tot leerlingenvervoer, onderwijs, welzijn, kunst en cultuur, sport etc. Score De scores in dit cluster variëren van 0,17 f.t.e. per 1.000 inwoners (Drimmelen) tot 0,45 f.t.e. per 1.000 inwoners (Leiderdorp). Best is scoort bovengemiddeld met 0,38 f.t.e per 1.000 inwoners. De rekenkamercommissie heeft gezocht naar verschillen in de samenstelling in de formatie. Tevens is gezocht naar mogelijke correlaties tussen de omvang van de formatie enerzijds en de sociale structuur (aantal leerlingen, aantal ouderen etc.) anderzijds. Een dergelijke correlatie is niet aangetroffen. Ook is er geen relatie aangetroffen tussen de omvang van de formatie en de uitgaven die met dit cluster te maken hebben (bibliotheekwerk, sport, etc.). Voor een exacte beantwoording van de vraag waarom de formatie van Best hoger dan gemiddeld scoort c.q. waardoor de grote verschillen in de formatie veroorzaakt worden is een verdergaande analyse noodzakelijk.

30

17.

Leerplicht

Er zijn vier gemeenten die scoren op dit cluster: Best Bernheze Drimmelen Langedijk

0,07 f.t.e. per 1.000 inwoners 0,03 0,03 0,04

De andere twee gemeenten hebben de leerplichttaken uitbesteed. Best scoort twee keer zo hoog dan de andere drie vergelijkingsgemeenten. Oorzaak is dat in Best sprake is van een relatief grote vestiging van een scholengemeenschap. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs bedroeg in 2011 in: Best Bernheze Drimmelen Langedijk

1.465 770 486 439

Het verschil in het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs verklaart (naar alle waarschijnlijkheid) het verschil in formatie. 18.

Wijkontwikkeling

De scores op dit cluster zien er als volgt uit: Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

0,12 f.t.e. per 1.000 inwoners 0,00 0,04 0,07 0,04 0,03

Vrijwel alle gemeenten hebben formatie met betrekking tot de “zachte component” voor dorps- en wijkontwikkeling. Deze formatie is gericht op het bevorderen van zaken als sociale cohesie, onderling overleg in wijk of dorp en overleg tussen wijken en dorpen met de gemeente. Gemeente Best heeft een veel hogere formatie omdat in Best “integrale wijkontwikkeling” een belangrijk speerpunt van beleid is. Voor informatie hierover wordt verwezen naar de website van gemeente Best waar een integrale wijkontwikkeling als een afzonderlijk thema, naast leven en wonen, ondernemen etc. is aangemerkt. 19.

Publiekszaken/publieksbalie

Taken In dit cluster zijn alle taken van burgerzaken (waaronder front-office en backoffice en applicatiebeheer) ondergebracht. Tevens vallen hieronder de taken die in de gemeentewinkel en het KCC (receptie en telefonie) worden uitgevoerd.

31

Score De scores op dit cluster variëren van 0,43 (Best) tot 0,59 (Leiderdorp). Een van de bepalende factoren voor de omvang van de formatie zou de openingstijden kunnen zijn. Voor een uitvoerige uiteenzetting van deze openingstijden wordt verwezen naar bijlage 10 bij dit rapport. Hieronder wordt kernachtig samengevat hoe het gesteld is met de openingstijden van het gemeentehuis (receptie/balie) en de afdeling burgerzaken/gemeentewinkel. Best

Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop

ma mo

V

V

V

ma mi

A

di mo

V

di mi

A

wo mo

V

V

V

wo mi

A

V

A

do mo

V

V

V

V

A V

V

V

V

V

H

A

V

V

H

A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A

do mi

A

A

A

V

H

A

vr mo

V

V

V

V

V

V

vr mi

A

avond

ma

Wo

do

do

wo

Wo

formatie per 1000 inw.

0,43

0,43

0,51

0,43

0,43

0,55

V = vrije inkoop A = op afspraak H= afhalen documenten op afspraak Uit deze tabel blijkt dat de openingstijden bij alle gemeenten, grosso modo vergelijkbaar zijn. Alle gemeenten zijn ’s ochtends open en kennen ook veelal een middagopstelling op aanvraag. Daarnaast is ook elke gemeente één avond in de week open. Uit deze tabel blijkt ook dat de formatie per 1.000 inwoners wel van elkaar verschilt maar dat een géén directe relatie is te leggen met (sterk afwijkende) openingstijden. Alle gemeente hebben één gemeentehuis, met uitzondering van gemeente Nieuwkoop. Daar is sprake van twee vestigingen, in Ter Aar en in Nieuwveen. Dit verklaart wellicht de hogere score op receptie/balie bij die gemeente (0,53 f.t.e. per 1.000 inwoners). Gemeente Leiderdorp heeft naast de balie voor burgerzaken in het gemeentehuis, ook een kleine dependance in het ziekenhuis, voor geboorteaangiftes. De hiermee gemoeide (extra) formatie is echter niet van dien aard dat hiermee de relatief hoge score van Leiderdorp kan worden verklaard. 20.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Taken Het gaat hier om het beleid en de uitvoering van de voormalige wet voorzieningen gehandicapten (vervoer, rolstoelen, hulpmiddelen, woningaanpassingen) en het verlenen/toekennen van huishoudelijke hulp en pgb’s. Tevens valt indicatiestelling hieronder.

32

Scores De scores op dit cluster variëren van 0,15 f.t.e per 1.000 inwoners (Best) tot 0,34 f.t.e. per 1.000 inwoners (Leiderdorp). Op basis van de opgaven van de formatie door de verschillende gemeenten is niet te zien waarom de verschillen tussen de gemeenten zo groot zijn. Leiderdorp geeft aan in deze gemeente de indicatiestelling door gemeentepersoneel gebeurt. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van de hoge score van Leiderdorp. De rekenkamercommissie thans ter beschikking staande informatie is nog onvoldoende om goede antwoorden te vinden op de verschillen in formatieomvang. 21.

Sociale zaken

Gemeente Best scoort relatief hoog op dit cluster. Niet elke gemeente beschikt nog over een eigen sociale dienst. Dit geldt alleen nog voor de gemeente Best, Drimmelen en Langedijk. Gemeente Best kent een relatief slechte sociale structuur. Dit verklaart waarom Best ook over een relatief hoge formatie beschikt. Uit onderstaande tabel blijkt dat gemeente Best twee maal zoveel bijstandsontvangers en anderhalf maal zoveel minderheden kent dan de referentiegemeenten. Tabel sociale structuur: gemiddeld ref. gemeenten

Best Inwoners

28953

Jongeren

7542

26,0%

6890

25,3%

ouderen 65-75

4075

14,1%

4111

15,1%

ouderen 75-85

1334

4,6%

1318

4,8%

lage inkomens

1820

6,3%

2668

9,8%

352

1,2%

170

0,6%

1050

3,6%

652

2,4%

Bijstandontvangers Minderheden

27232

Het aantal cliënten is de meest bepalende factor voor de omvang van een sociale dienst. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal cliënten per f.t.e. bij Best en Langedijk met elkaar vergelijkbaar zijn. Drimmelen scoort iets gunstiger.

Best

Drimmelen Langedijk Bernheze Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

cliënten 2007

355

155

229

206

253

131

cliënten 2008

326

147

221

211

268

134

cliënten 2009

323

133

207

185

251

116

cliënten 2010

315

112

151

156

223

106

cliënten 2011

352

123

166

183

250

130

gemiddeld

334

134

195

188

249

123

22,03

7,60

12,59

nvt

nvt

nvt

aantal fte

1224

cliënten per fte

15,2

17,6

15,5

nvt

nvt

nvt

uitgaven 2011

7.672

3.195

4.405

4.409

4.950

2.847

27.478

22.956

23.843

22.613

23.427

19.880

23.071

22.457

uitgaven per cliënt

33

Uit deze tabel blijkt overigens ook dat, ongeacht of sociale zaken is uitbesteed, de kosten (apparaatskosten en formatiekosten) bij elke gemeente vrijwel gelijkbaar zijn c.q. schommelen rond de € 23.000, met uitzondering van de gemeente Leiderdorp. De reden van deze lage score is door de rekenkamercommissie niet nader onderzocht. In het rapport “vijf kanten van Pentasz” (juli 2009), van de rekenkamercommissie Zuid Limburg (Beek, Gulpen-Wittem, Eijsden, Nuth, Meerssen, Valkenburg a/d Geul) zijn vergelijkingsgegevens opgenomen met betrekking tot het aantal f.t.e. per cliënt. Op basis hiervan kan het aantal cliënten per f.t.e. berekend worden. Dit resulteert in onderstaande tabel: ISD/Sociale zaken

Cliënten per f.t.e:

Pentasz6 BOL7 K58 Bollenstreek9 Kempengemeenten10

22,7 22,2 17,2 14,3 11,1

Uit deze tabel blijkt dat gemeente Best, met 15,2 cliënten per f.t.e. gemiddeld scoort. 22.

Beheer openbare ruimte binnen

Taken Onder dit cluster vallen alle beleidsmatige, coördinerende en ontwikkelende taken met betrekking tot “groen, grijs en blauw”. Denk hierbij aan het opstellen van beheersplannen en aan het maken van ontwerpen (ingenieursbureau). Score De scores op dit cluster variëren sterk van 0,36 f.t.e. per 1.000 inwoners (Drimmelen) tot 0,69 f.t.e. per 1.000 inwoners (Best). Leiderdorp scoort ook relatief hoog met 0,63 f.t.e. per 1.000 inwoners. Wellicht dat eenkernigheid een rol speelt bij de omvang van de formatie. De oppervlakte van de gemeente speelt hier in ieder geval, op het eerste oog geen rol. Gemeente Drimmelen, de qua oppervlakte grootste gemeente, scoort immers qua formatie het laagst. 23.

Beheer openbare ruimte buiten

Taken De taken in dit cluster kunnen bij elke gemeente verschillend worden ingevuld. Het betreft hier beheerswerkzaamheden met betrekking tot openbaar groen, wegen, afval, straatreiniging, gladheidsbestrijding, verkeer etc.

6

Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Margraten, Vaals Brunssum, Onderbanken, Landgraaf Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Nederlek 9 Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Teylingen 10 Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden 7 8

34

Scores Gemeente Bernheze scoort zeer laag. Deze gemeente heeft een relatief zeer kleine buitendienst. Op basis van de door Bernheze overlegde stukken is niet direct zichtbaar waar alle uren van de buitendienst aan worden besteed. Bernheze geeft aan dat de buitendienst acteert als een soort troubleshooter. Zaken in de openbare ruimte die onmiddellijk moeten worden opgepakt worden door deze buitendienst uitgevoerd. De andere vijf gemeenten scoren allen rond de 1,00 f.t.e. per 1.000 inwoners, met uitzondering van Leiderdorp (1,43) In Leiderdorp vindt de afvalinzameling nog geheel, met eigen tractiemiddelen, door de gemeente zelf plaats. Verschillen in formatie van de buitendienst kunnen worden verklaard door een samenstel van drie factoren: 1. welke taken voert men zelf uit en welke worden uitbesteed? 2. hoe groot is het areaal? Dat wil zeggen de omvang van openbaar groen, lengte wegen, het aantal bomen etc. 3. welk kwaliteitsniveau wenst men aan te houden? Om goed zicht te krijgen op de verschillen in de formatieomvang is een nauwkeurige analyse nodig, waarbij de formatie verder moet worden onderverdeeld in subclusters zoals “groen”, “wegen”, “afval” etc. Om een beeld te krijgen van de verschillende taken die bij de verschillende gemeenten door de buitendienst worden uitgevoerd en de uren die daarmee gepaard gaan, wordt verwezen naar bijlage 11. Uit deze bijlage blijkt overigens dat de taken die in Best worden uitgevoerd, veelal, enkele uitzonderingen daargelaten, ook door de andere gemeenten worden uitgevoerd. De uren bij deze taken wijken echter sterk af. 24.

Gebouwenbeheer

Taken Het gaat hier om het opstellen en bijhouden van onderhoudsplannen van alle gemeentelijke eigendommen (gebouwen, waaronder accommodaties), het aansturen van externen die het onderhoud plegen en/of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de gemeente zelf. Score De gemeenten die dit beheer zelf uitvoeren hebben een score die varieert van 0,06 f.t.e. per 1.000 inwoners tot 0,15 f.t.e. per 1.000 inwoners. Best scoort iets boven het gemiddelde met 0,11 f.t.e. per 1.000 inwoners. Gezien de score van Best heeft geen verdere analyse plaatsgevonden. 25.

Accommodaties

Taken Hier gaat het beheer en toezicht van gemeentelijke (sport-)accommodaties. Denk aan schoonmaak, conciërgetaken, beveiliging, reservering etc.

35

Scores De scores variëren van 0,22 f.t.e per 1.000 inwoners tot 0,30 f.t.e. per 1.000 inwoners. Gemeente Best scoort iets hoger dan gemiddeld met 0,26 f.t.e. per 1.000 inwoners. Gemeente Langedijk en Leiderdorp hebben deze taken uitbesteed. De omvang van de formatie wordt bepaald door het aantal accommodaties dat beheerd moet worden. De formatie van Nieuwkoop is het hoogst. Bij deze gemeente moet bedacht worden dat de formatie geheel betrekking heeft op het zwembad. In de formatie zijn ook kassiers en zwemonderwijzers opgenomen. Gezien de score van Best is verder afgezien van analyse. 26.

Veiligheid

Taken Hier gaat het om wat men tegenwoordig “integrale veiligheid” noemt. De taken met betrekking toezicht vallen hier niet om. Het gaat hier om de beleidsmatige kant van Veiligheid, inclusief de openbare orde. Score De scores variëren zeer sterk. Best scoort het laagst met 0,03 f.t.e. per 1.000 inwoners. De score van Leiderdorp is het hoogst met 0,10 f.t.e. per 1.000 inwoners. De rekenkamer heeft deze verschillen niet kunnen verklaren. 27.

Handhaving en toezicht

Taken Hier gaat het om het uitvoeren van toezicht inzake milieu-, bouw- en de openbare ruimte (BOA’s/stadswachten). Scores Best scoort bovengemiddeld met 0,35 f.t.e. per 1.000 inwoners tegenover 0,26 gemiddeld. Bij het analyseren van de scores moet echter rekening worden gehouden met het feit dat op korte termijn een deel van de formatie (milieu-deel) zal (kunnen) wegvloeien naar de Regionale uitvoeringsdienst. Hierdoor komt het plaatje er als volgt uit te zien: Formatie toezicht/handhaving excl. rud (in f.t.e per 1.000 inwoners) Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

0,28 0,31 0,11 0,26 0,23 ???? 0,23

Het gemiddelde wordt door gemeente Drimmelen omlaag gehaald. Men zou verwachten dat deze formatie bij elke gemeente redelijk met elkaar vergelijkbaar zou moeten/kunnen zijn. Gemeente Langedijk geeft aan geen formatie te hebben m.b.t. BOA’s

36

28.

Vergunningen

Taken Hier gaat het om het afgeven van milieu- en bouwvergunningen en van vergunningen inzake APV en bijzondere wetten. Scores Gemeente Best scoort hier met 0,47 f.t.e. per 1.000 inwoners hoger dan het gemiddelde van 0,38 f.t.e. per 1.000 inwoners. Ook hier echter dient met de gevolgen van de invoering van de RuD rekening te worden gehouden. Hierdoor komt het plaatje er als volgt uit te zien: Formatie vergunningverlening excl. rud (in f.t.e per 1.000 inwoners) Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp Nieuwkoop Gemiddeld

0,41 0,30 0,18 0,39 0,19 ???? 0,27

Deze cijfers zouden gedeeltelijk een correlatie kunnen/moeten vertonen met de bouwgrondexploitatie. Hoe meer grondexploitatie, hoe meer nieuwbouw, hoe meer vergunningen. Deze correlatie is deels terug te zien in de cijfers. Gemeente Leiderdorp vormt hierop echter een uitzondering. Ook kan gekeken worden naar de toename van het aantal woonruimten in de gemeenten in de periode 2007-2011. Op basis van de begrotingsanalyse van het ministerie van BZK kunnen deze cijfers worden ontleend: Toename woonruimten 2007-2011 Best Bernheze Drimmelen Langedijk Leiderdorp

205 492 385 652 459

Ook op basis van deze cijfers is niet direct zichtbaar dat er sprake is van een correlatie tussen de formatie en de toename van de woonruimten, lees bouwvergunningen. 29.

Brandweer

De brandweerformatie is niet door de rekenkamercommissie geanalyseerd omdat deze op korte termijn over zal gaan naar de regionale brandweer.

37

Bijlage 1: lijst met geïnterviewde personen Gemeente Best

Dhr. Van Beckum (P&O) Dhr. Sanders (P&O) Dhr. Van der Velden (Concerncontroller) Dhr, Knuvers (hoofd Intern Advies)

Gemeente Bernheze

Mw. van Gogh (Financien) Mw. Roovers (P&O)

Gemeente Drimmelen

Mw. Voight (P&O) Dhr. Dierckx (P&O)

Gemeente Langedijk

Dhr. Lemmen (P&O)

Gemeente Leiderdorp

Dhr. Assenberg (P&O) Mw. van Halem (Financien)

Gemeente Nieuwkoop

Dhr. Roelands (Concerncontroller)

38

Bijlage 2: uitgavenpatroon volgens begrotingen 2007 tot en met 2011 Best

Bernheze Drimmelen Langedijk

Leiderdorp

Nieuwkoop

001 Bestuursorganen

1.287

1.255

1.682

1.758

866

1.096

002 Bestuursondersteuning

1.769

1.641

1.315

1.307

6.291

889

003 Burgerzaken

810

1.051

822

683

654

1.590

004 Baten secretarieleges burgerzaken

145

138

60

105

117

132

1.213

30

40

4

907

240

539

492

130

328

352

1.049

1.576

1.660

1.424

1.453

1.065

1.591

005 Bestuurlijke samenwerking 006 Best. ond raad en rekenkamer 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer

840

319

665

67

315

778

6.692

3.640

2.811

1.961

3.297

4.190

645

618

633

613

600

339

0

24

16

2

19

11

2

0

223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen

168

0

37

0

15

0

0

27 463

0

0

9

0

0

12

169

0

448

230

0

310 Handel en ambacht

121

144

35

138

75

233

320 Industrie

220

0

152

16

59

3 115

240 Waterkering, afwatering en landaanwinning

330 Nutsbedrijven

85

0

26

21

199

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

0

447

0

2

6

0

420 Openbaar basisonderwijs

0

35

1.044

144

647

20

421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs 423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 430 Openb.(voortg.) sp. Onderw.

0

207

153

535

769

115

451

365

0

344

108

30

1.454

926

1.071

962

1.076

1.346

72

0

0

0

32

0

231

0

431 Openb.(voortg.) sp. Onderw.huisv. 433 Bijz.(voortg.) spec. Onderw. Huisv

519

441 Openb.voortg.onderw., huisv. 442 Bijzonder voortgezet onderwijs

0

0

113

204 0

0

43

0

0

0

443 Bijz.voortg. Onderw.huisv.

344

709

146

0

206

0

480 Gemeensch. B/L onderwijs

724

777

696

720

781

875

482 Volwasseneneducatie

176

3

306

10

1

35

510 Openbaar bibliotheekwerk

887

782

516

739

478

470

511 Vormings- en ontwikkelingswerk

824

430

195

261

48

16

530 Sport

3.832

2.015

1.544

2.206

1.319

2.316

531 Groene sportvelden en terreinen

422

0

674

529

223

285

540 Kunst

174

117

48

222

136

0

541 Oudheidkunde/musea

252

316

93

432

88

136

550 Natuurbescherming

121

227

42

0

88

132

2.391

1.415

2.438

2.065

2.079

2.308

214

210

140

231

368

392

610 Bijstandsverlening

5.724

3.207

2.294

3.013

3.607

2.352

611 Werkgelegenheid

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

2.820

3.540

2.401

950

2.775

1.287

612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk

189

321

229

155

96

0

614 Gemeentelijk minimabeleid

847

415

232

614

626

106

620 Maatschappelijke begeleiding en advies

711

950

544

842

651

879

621 Vreemdelingen

263

112

21

203

115

86

1.614

2.061

2.423

1.909

2.327

1.546

622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang

649

355

418

420

506

302

2.629

1.140

1.067

1.097

713

737

762

563

205

848

154

338

39

651 Dagopvang gehandicapten

0

9

0

0

0

0

1.822

1.814

1.566

964

1.664

112

8

43

0

0

0

0

714 Openbare gezondheidszorg

604

504

576

587

196

501

715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

482

386

316

342

540

372

30

206

11

5

206

103

721 Afvalverwijdering en -verwerking

2.882

2.401

2.767

2.150

2.576

2.478

722 Riolering en waterzuivering

1.869

1.801

2.219

1.823

767

2.683

929

1.294

394

521

521

965

652 Voorzieningen gehandicapten 711 Ambulancevervoer

716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel

723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 911 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

7

51

160

476

373

297

1.045

1.119

557

550

403

1.068

393

248

10

589

186

988

0

2

17

0

0

0

1.859

1.411

813

1.365

586

1.133

0

12

0

0

0

0

40.825

18.238

4.884

8.235

24.408

12.742

0

111

0

0

309

0

913 Overige financiële middelen

1.276

22

9

1

18

212

914 Geldl.en uitzettingen > 1 jaar

1.340

96

5

0

2.527

0

921 Algemene uitkering gemeentefonds

0

6

3

0

0

0

922 Algemene baten en lasten

888

258

128

889

113

557

930 Uitvoering Wet WOZ

387

331

379

334

223

29

0

437

0

0

0

0

219

251

49

139

85

690

941 Lastenverlichting rijk

18

0

0

23

0

0

960 Saldo kostenplaatsen

-18

0

159

266

2

27

0

305

0

0

94

0

12.519

4.244

2.558

4.465

11.434

2.695

931 Baten OZB gebruikers 940 Heffing en invord. gem. belastingen

970 Saldo van de rekening voor bestemming 980 Mutaties reserves 990 Saldo van de rekening na bestemming

0

2

258

69

-69

0

114.054

68.465

46.637

52.669

82.590

56.711

Bouwgrondexploitatie

-40.825

-18.238

-4.884

-8.235

-24.408

-12.742

Mutaties reserves

-12.519

-4.244

-2.558

-4.465

-11.434

-2.695

resteert

60.710

45.983

39.195

39.969

46.748

41.275

inwoners

28.953

29.655

26.591

26.950

26.600

26.929

2,10

1,55

1,47

1,48

1,76

1,53

totaal

uitgaven per inwoner

40

Bijlage 3: Algemene uitkering 2011

best

bernheze

drimmelen

langedijk

leiderdorp

nieuwkoop

cluster 2 werk en inkomen

2.096

1.282

977

1.215

1.587

1.017

cluster 3 maatschappelijke zorg

6.921

6.453

6.163

5.697

6.966

5.682

cluster 4 educatie

4.009

3.247

2.603

2.927

3.190

2.684

cluster 5 kunst en ontspanning

2.860

2.172

2.007

2.474

2.291

1.969

15.886

13.154

11.750

12.313

14.034

11.352

subtotaal zacht per inwoner

549

444

442

457

531

422

cluster 6 groen

2.161

2.172

2.029

1.979

2.070

2.019

cluster 7 vhrosv

1.125

966

968

937

1.294

907

cluster 11 wegen en water

4.466

3.870

3.488

2.956

3.422

4.667

899

1.054

900

781

789

917

8.651

8.062

7.385

6.653

7.575

8.510

299

272

278

247

287

316

1.707

1.528

1.509

1.340

1.776

1.546

cluster 13 fysiek milieu subtotaal hard per inwoner cluster 12 oov cluster 14 bevolkingszaken

415

407

366

379

395

377

cluster 15 bestuursorganen

1.048

1.157

1.069

1.057

951

1.096

cluster 16 alg. ond.

1.589

1.609

1.507

1.450

1.523

1.498

subtotaal

4.759

4.701

4.451

4.226

4.645

4.517

164

159

167

157

176

168

19.209.582 19.103.600

22.162.054

20.194.395

algemeen per inwoner algemene uitkering totaal inwoners au per inw.

23.758.867 21.161.869 28.953

29.655

26.591

26.955

26.426

26.929

821

714

722

709

839

750

41

Bijlage 4: Formatie gemeente Best functie

afdeling

fte totaal

GRIFFIE Raadsgriffier

griffie

1,00

Raadsadviseur

griffie

0,67

Admin.mw griffie

griffie

0,50

Griffiesecretaresse

griffie

0,56

gemeentesecretaris

directie

1,00

directeur

directie

1,00

afd. manager intern advies

intern advies

1,00

afd.manager regie & ontwikkeling

regie & ontwikkeling

1,00

LEIDING

afd.manager gemeentewinkel

gemeentewinkel

1,00

afd.manager beheer

beheer

1,00

afd.manager veiligheid en handhaving

veiligheid en handhaving

1,00

afd.manager ondersteuning

ondersteuning

1,00

afd. manager admin.

administratie

1,00

afd.manager uitvoering

uitvoering

1,00

man.ass intern advies

intern advies

0,72

mgt ass regie & ontw.

regie & ontwikkeling

0,63

mgt ass. afd. beheer

beheer

0,56

mgt.ass. ondersteuning

ondersteuning

0,49

mw. bestuurs/managementondersteuning

ondersteuning

2,22

secr. wethouders

ondersteuning

0,78

chef kabinetszaken

ondersteuning

1,00

intern advies

0,32

MANAGEMENT ASSISTENTEN

CONTROL/INTERNE CONTROLE/KWAL intern controleur intern controleur

administratie

0,10

controller

intern advies

1,00

specialist marketing /dienstverlening

intern advies

0,89

kwaliteitsmw.

intern advies

1,00

intern advies

1,29

PERSONEEL senior pers.adv pers.adv

intern advies

2,78

onderst.mw P&O

intern advies

1,00

mw. sal.admin.

intern advies

0,67

ambt.secr.OR

intern advies

0,50

adv. jur.zaken

intern advies

1,70

jur.admin.mw

intern advies

0,67

sr.adv. jur.zaken

intern advies

1,00

intern advies

3,50

JURIDISCHE ZAKEN

FINANCIEN fin.adviseur senior mw. fin. beleid

intern advies

1,00

sr.mw fin.admin.

administratie

1,39

applicatiebeheer fin.admin.

administratie

0,50

mw. fin.admin./verzekeringen

administratie

1,06

admin.mw.fin.admin.

administratie

2,03

mw. fin.admin.

administratie

0,89

mw. fin. zaken

administratie

1,00

COMMUNICATIE

per 1000

2,72

0,09

10,00

0,35

6,40

0,22

3,31

0,11

6,23

0,22

3,37

0,12

11,37

0,39

5,00

0,17

42

mw. comm.

intern advies

1,33

senior comm.adv.

intern advies

1,83

mw. contentbeheer

ondersteuning

0,78

comm.adv.

intern advies

1,06

sr.mw informatie/facilitair mgt

ondersteuning

1,00

sr.mw. fac.zaken

ondersteuning

1,00

mw. huisdrukkerij

ondersteuning

1,00

bode

ondersteuning

3,00

mw. catering/schoonmaak

ondersteuning

1,00

ass. mw. huisdrukkerij

ondersteuning

1,00

mw. div

ondersteuning

3,50

mw. archief/registratuur

ondersteuning

3,28

appl.beheer corsa

ondersteuning

1,00

systeem/netwerkbeheer

ondersteuning

3,00

sr. adviseur I&A

ondersteuning

1,00

proj.mw. E-overheid

ondersteuning

0,67

specialist info-voorziening

ondersteuning

0,89

mw helpdesk

ondersteuning

0,20

sr.mw gegevensbeheer

ondersteuning

1,00

administratie

3,00

FACILITEITEN

DIV/ARCHIEF/POST

SYSTEEM/NETWERKBEHEER/ICT

BELASTINGEN/WOZ mw. gem heffingen invorderingsambtenaar

administratie

1,17

mw. woz

administratie

1,00

projectmanager

regie & ontwikkeling

2,25

stedenbouwkundige

regie & ontwikkeling

1,00

sr mw RO

regie & ontwikkeling

3,83

sr mw grondexpl.

regie & ontwikkeling

0,50

RO/GROND

mw ro

regie & ontwikkeling

4,40

mw verkeer

regie & ontwikkeling

0,89

onderst mw. RO

regie & ontwikkeling

0,50

admin.mw RO

regie & ontwikkeling

0,50

proj ass. RO

regie & ontwikkeling

2,00

sr. mw. vastgoed ICT

ondersteuning

0,50

bedrijvencontactfunctionaris

regie & ontwikkeling

0,58

mw. recr. & toerisme

regie & ontwikkeling

EZ

correctie marktmeester

7,78

0,27

6,76

0,23

5,17

0,18

16,37

0,57

1,72

0,06

10,93

0,38

2,00

0,07

3,50

0,12

1,00

MO regie & ontwikkeling

2,78

mw. MO

regie & ontwikkeling

4,26

mw. zorg,werk en inkomen

regie & ontwikkeling

1,00

mw. subsidiebeleid

regie & ontwikkeling

1,00

mw. MO

regie & ontwikkeling

0,89

admin.mw MO

regie & ontwikkeling

1,00

LEERPLICHT gemeentewinkel

2,00

regie & ontwikkeling

1,00

WIJKONTWIKKELING proj.leider integrale wijkontw.

0,28

0,14

sr. mw MO

mw. MO (leerplicht)

8,00

43

bel. Mw integrale wijkontw.

regie & ontwikkeling

1,00

coordinator integrale wijkontw.

regie & ontwikkeling

1,00

admin.mw integrale wijkontwikkeling

regie & ontwikkeling

0,50

gemeentewinkel

8,42

PUBLIEKSZAKEN/PUBLIEKSBALIE mw. publieksbalie sr. mw Publiekszaken

gemeentewinkel

1,06

alg.mw publiekszaken

gemeentewinkel

0,67

sr mw gemeentewinkel

gemeentewinkel

1,00

geg.beheer GBA

ondersteuning

1,39

klantmgr. Wmo

gemeentewinkel

2,53

receptiemw. Bestwijzer

gemeentewinkel

1,72

gemeentewinkel

5,11

WMO

SOZA klantmanager inkomen klantmanager werk, zorg, inburgering

gemeentewinkel

6,23

man.ass. soza

gemeentewinkel

0,80

mw. infovoorz. soza

gemeentewinkel

1,00

mw. terugvordering/verhaal

gemeentewinkel

1,00

kwal. mw

gemeentewinkel

1,00

sr. mw. gemeentewinkel (soza)

gemeentewinkel

1,00

klantmanager werk, zorg, inburgering

gemeentewinkel

0,67

alg. mw. soza

gemeentewinkel

0,53

sr.mw.admin.soza

administratie

1,00

mw. uitkeringsadmin.+projecten

administratie

0,47

mw. uitkeringsadmin

administratie

2,33

mw. fin. zaken adm. Soza

administratie

0,89

sr. mw. BOR

beheer

1,00

mw BOR

beheer

4,00

beleidmw. Beheer/milieu

beheer

1,00

BEHEER OPENBARE RUIMTE BINNEN

mw. grondzaken/verzekeringen

beheer

0,72

admin.mw.beheer

beheer

0,67

sr. mw. ingenieursbureau

beheer

1,00

mw. ruimte

beheer

0,50

mw. geo informatie

ondersteuning

2,78

sr. mw. geo informatie

ondersteuning

1,00

gegevensbeheerder A

ondersteuning

1,00

mw. ingenieursbureau

uitvoering

3,00

sr. mw. ingenieursbureau

uitvoering

3,75

admin.mw ingenieursbureau

uitvoering

correctie: gebouwenbeheer

4,25

0,15

22,03

0,76

19,83

0,69

28,95

1,00

3,06

0,11

1,00

beheer

1,00

sr.mw beheer

beheer

4,69

monteur

beheer

2,00

mw. werf

beheer

1,00

mw. Openbare ruimte

beheer

13,36

mw. beheer

beheer

6,69

opzichter beheer

beheer

1,00

marktmeester

beheer

0,14

correctie marktmeester

-0,14

correctie gebouwenbeheer

-0,79

GEBOUWENBEHEER correctie binnendienst

0,43

-1,58

BEHEER OPENBARE RUIMTE BUITEN admin.mw.openbare ruimte

12,54

1,58

44

correctie buitendienst techn.mw. accommodaties

0,79 beheer

0,69

ACCOMMODATIES

7,39

0,26

1,00

0,03

5,00

0,17

10,09

0,35

13,56

0,47

238,33 238,33

8,23

sr. mw. beheer gem.accommodaties

beheer

beheerder gem.accommodaties

beheer

2,00 4,89

admin.mw. beheer accommodaties

beheer

0,50

veiligheid en handhaving

1,00

VEILIGHEID integrale veiligheidscoordinator BRANDWEER beheerder brw.kazerne

veiligheid en handhaving

1,00

coordinator externe veiligheid

veiligheid en handhaving

1,00

mw. integrale veiligheid

veiligheid en handhaving

1,00

oefencoordinator integrale veiligheid

veiligheid en handhaving

1,00

mw. bedrijfsvoering integrale veiligheid

veiligheid en handhaving

1,00

boa

veiligheid en handhaving

2,00

beleidsmw. Veiligheid en handhaving

veiligheid en handhaving

1,00

sr. mw handhaving

veiligheid en handhaving

1,78

mw. handhaving

veiligheid en handhaving

3,81

onderst.mw handhaving

veiligheid en handhaving

1,50

sr.mw vergunningen/welstand

uitvoering

0,94

sr.mw vergunningen

uitvoering

3,11

mw. vergunningen

uitvoering

4,86

onderst.mw vergunningen

uitvoering

3,73

sr. mw vergunningen

uitvoering

HANDHAVING EN TOEZICHT

VERGUNNINGEN

0,92

8,23

45

Bijlage 5: formatie Bernheze Bernheze

29655 inwoners

GRIFFIE

2,94 0,10

Griffier

1,00

Raadsadviseur B

0,61

Griffiemedewerker

0,50

Raadsadviseur A

0,83 9,00 0,30

LEIDING secretaris

1,00

Afdelingshoofd BPO

BPO

1,00

Afdelingshoofd FBI

FBI

1,00

Afdelingshoofd FD

FD

1,00

Afdelingshoofd VROG

VROG

1,00

Afdelingshoofd MB

MB

1,00

Vacature Afdelingshoofd CCT

CCT

1,00

Afdelingshoofd WO

WO

1,00

Afdelingshoofd PZ

PZ

1,00

Secretaresse A

BPO

0,68

Secretaresse A

BPO

0,68

Secretaresse B

BPO

1,00

MANAGEMENTASSISTENTEN/SECR. 2,36 0,08

BPO - Bestuurssecretariaat

CONTROL/INTERNE CONTROLE

0 0,00

PERSONEEL 4,65 0,16

BPO - Personeel en organisatie P&O Beleidsmedewerker B

BPO

1,00

Administratief medewerker A

BPO

0,67

Administratief medewerker B

BPO

0,64

P&O Beleidsmedewerker B

BPO

0,67

P&O Beleidsmedewerker A

BPO

1,00

Medewerker Personeelszaken

BPO

1,00

Administratief medewerker B

BPO

0,67

Beleidsmedewerker Arbo

BPO

0,50

correctie: fin.admin.mw

BPO

0,50-

correctie werkzaam tbv Maasdonk

BPO

1,00-

JURIDISCHE ZAKEN 4,37 0,15

BPO - Bestuurlijke en juridische zaken Beleidsmedewerker A

BPO

1,00

Adviseur Bestuur en Organisatie

BPO

1,00

Adviseur Bestuur en Organisatie

BPO

0,84

Adviseur Bestuur en Organisatie

BPO

1,00

Administratief medewerker A

BPO

0,53

Beleidsmedewerker A

BPO

1,00

Beleidsmedewerker A

BPO

1,00

correctie: veiligheid

BPO

2,00-

FBI

1,00

FINANCIEN 15,59 0,53

FBI - Financieel Beleid Financieel beleidsmedewerker B Inkoopcoördinator / Subsidieverwerver

FBI

0,50

Financieel beleidsmedewerker B

FBI

0,50

Financieel beleidsmedewerker A

FBI

1,00

Financieel beleidsmedewerker B

FBI

1,00

46

Administratief medewerker A

FBI

0,50

Financieel beleidsmedewerker B

FBI

1,00

Financieel beleidsmedewerker B

FBI

0,89

Financieel beleidsmedewerker A

FBI

1,00

correctie: inkoop/subsidies

FBI

0,50-

FBI - Administratie correctie: fin.admin.mw

BPO

0,50

correctie fin admin mw CCT

CCT

1,00

correctie fin mw WO

WO

1,00

correctie fin mw WMO

PZ

0,50

correctie fin mw CCT

CCT

1,00

Administratief medewerker A

FBI

0,67

Financieel medewerker administratie

FBI

1,00

Administratief medewerker A

FBI

0,64

Administratief medewerker C

FBI

0,84

Administratief medewerker C

FBI

1,00

Medewerker belastingen en verzekeringen

FBI

0,55

COMMUNICATIE 3,81 0,13

BPO - Communicatie Medewerker communicatie / externe betrekkingen

BPO

Medewerker communicatie / externe betrekkingen

BPO

0,63 1,00

Administratief medewerker C

BPO

0,50

Communicatie adviseur

BPO

0,84

Communicatie adviseur

BPO

0,84

FACILITEITEN

3,53 0,12

Huismeester

FD

Huismeester (beg. Werken)

FD

1,00 1,00

Huismeester

FD

0,50

Vacature Beleidsmedewerker B

FD

0,53

Vacature huismeester

FD

1,00

Quick win - efficienter inzet en aansturing huism.

FD

0,50-

Medewerker informatievoorziening A

FD

1,00

Medewerker informatievoorziening A

FD

1,00

Medewerker informatievoorziening B

FD

0,63

DIV/ARCHIEF/POST

5,32 0,18

Medewerker informatievoorziening B

FD

0,63

Medewerker informatievoorziening A

FD

1,00

Medewerker informatievoorziening B

FD

0,06

Medewerker informatievoorziening A

FD

1,00

FBI

0,50

Adviseur informatisering en automatisering

FBI

1,00

Systeembeheerder

FBI

1,00

Systeembeheerder

FBI

1,00

INKOOP correctie inkoop/subsidies

0,50 0,02

SYSTEEM/NETWERKBEHEER 4,5 0,15

FBI - Informatisering & Automatisering

Systeembeheerder

FBI

1,00

Medewerker PC-ondersteuning

FBI

0,50

Beleidsmedewerker A

FBI

1,00

Medewerker belastingen

FBI

0,53

Medewerker belastingen

FBI

1,00

Medewerker belastingen

FBI

1,00

BELASTINGEN/WOZ 3,53 0,12

FBI - Belastingen

47

RO/GROND 15,54 0,52

VROG - Ruimtelijke Ordening Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Administratief medewerker C

VROG

0,58

Beleidsmedewerker A

VROG

0,78

Beleidsmedewerker A

VROG

0,44

Administratief medewerker A

VROG

1,00

Administratief medewerker A

VROG

1,00

Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Beleidsmedewerker B

VROG

1,00

Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Projectmanager

VROG

1,00

VROG - Grondzaken Beleidsmedewerker A

VROG

1,00

Beleidsmedewerker B

VROG

0,61

Beleidsmedewerker A

VROG

0,63

Planeconoom

VROG

0,94

Administratief medewerker A

VROG

0,56

extra formatie:

VROG

1,00

VROG

1,00

EZ Beleidsmedewerker economische zaken

1 0,03

MO 5,78 0,19

WO - Binnen Beleidsmedewerker A

WO

0,67

Financieel beleidsmedewerker B

WO

0,50

Beleidsmedewerker A

WO

0,89

Beleidsmedewerker A

WO

1,00

Beleidsmedewerker A

WO

0,72

Beleidsmedewerker A

WO

1,00

Financieel beleidsmedewerker B

WO

0,50

Leerplichtconsulent

WO

1,00

Vacature Administratief medewerkster A

WO

0,50

Vacature Beleidsmedewerker A

WO

1,00

correctie leerplicht

WO

1,00-

correctie fin mw

WO

1,00-

WIJKONTWIKKELING

0,00

LEERPLICHT

1,00 0,03

correctie WO binnen

1,00

PUBLIEKSZAKEN

12,71 0,43

PZ - Domein Inwonerszaken Frontofficemedewerker Inwonerszaken

PZ

0,83

Frontofficemedewerker Inwonerszaken

PZ

0,56

Frontofficemedewerker Inwonerszaken

PZ

0,83

Medewerker Burgerzaken B

PZ

0,58

Medewerker Burgerzaken A

PZ

1,00

Frontofficemedewerker Inwonerszaken

PZ

1,00

Medewerker Burgerzaken B

PZ

1,00

Medewerker Burgerzaken B

PZ

0,50

Vacature Frontofficemdw. Inwonerszaken

PZ

0,39

Frontofficemedewerker Klanten Contact Center

PZ

0,78

Frontofficemedewerker Klanten Contact Center

PZ

1

PZ - KCC

48

Frontofficemedewerker Klanten Contact Center

PZ

Frontofficemedewerker Klanten Contact Center

PZ

0,89 1

Frontofficemedewerker Klanten Contact Center

PZ

0,71

extra formatie:

PZ

0,64

Vacature Medew. Telefoon/receptie

FD

1,00

PZ

0,50

PZ - WMO / Zorgloket Financieel medewerker Administratie

5,66 0,19

Consulent WMO

PZ

0,50

Administratief medewerker A

PZ

0,63

Consulent WMO

PZ

0,50

Consulent WMO

PZ

0,89

Consulent WMO

PZ

0,89

Administratief medewerker A

PZ

0,50

Consulent WMO

PZ

1,00

Consulent WMO

PZ

0,67

correctie fin mw

PZ

0,50-

Vacature Admin. Medewerker A

PZ

0,08

SOZA

0,00

BEHEER OPENBARE RUIMTE BINNEN 14,80 0,50

CCT - Nieuwe werken Financieel beleidsmedewerker B

CCT

1,00

Administratief medewerker B

CCT

Beleidsmedewerker A

CCT

1,00

Beleidsmedewerker A

CCT

1,00

Beleidsmedewerker A

CCT

1,00

Beleidsmedewerker A

CCT

0,89

correctie fin. Mw

CCT

1,00-

Vacature Beleidsmedewerker B

CCT

1,00

1,46

CCT - Beheer Opzichter B

CCT

1,00

Opzichter B

CCT

1,00

Medewerker CCT A

CCT

1,00

Administratief medewerker B

CCT

0,42

Medewerker CCT A

CCT

1,00

Beleidsmedewerker B

CCT

0,75

Beleidsmedewerker A

CCT

1,00

Medewerker CCT A

CCT

0,89

Medewerker Vastgoed

CCT

1,00

Administratief medewerker A

CCT

0,50

Beleidsmedewerker B

CCT

0,89

correctie financieel beleidsmw.

CCT

1,00-

Medewerker algemene dienst

CCT

1,00

Medewerker algemene dienst

CCT

1,00

Medewerker algemene dienst

CCT

1,00

Medewerker algemene dienst

CCT

1,00

BEHEER OPENBARE RUIMTE BUITEN CCT - Buitendienst

6,00 0,20

Meewerkend voorman

CCT

1,00

Medewerker algemene dienst

CCT

1,00

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

ACCOMMODATIES WO - Sportzaal Lindershof

8,56 0,29

WO - Sportzaal Bernrode

49

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

0,56

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

WO - Sporthal De Zaert Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

WO - Sporthal De Overbeek Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

Accommodatiebeheer (begeleid werken)

WO

1,00

Bedrijfsleider accommodaties

WO

1,00

medewerker AOV/Rampenbestrijding

BPO

0,79

correctie BPO

BPO

2,00

CCT

1,00

VEILIGHEID

2,79 0,09

TOEZICHT EN HANDHAVING Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

11,56 0,39

MB - Controle, Toezicht & Handhaving Milieu Handhaver milieu A

MB

1,00

Administratief medewerker B

MB

0,58

Handhaver milieu B

MB

1,00

Medewerker Bodembeheer en Bouwstoffenbesluit

MB

0,85

Technisch beleidsmedewerker

MB

1,00

Medewerker milieuvergunningen

MB

0,50

MB - Controle, Toezicht & Handhaving Bouw Beleidsmedewerker A

MB

0,74

Handhaver Bouw

MB

1,00

Beleidsmedewerker B

MB

0,89

Handhaver Bouw

MB

1,00

Beleidsmedewerker B

MB

1,00

Beleidsmedewerker B

MB

1,00

VERGUNNINGEN 13,10 0,44

MB - Bouw Frontofficemedewerker Bouw & Wonen

PZ

0,67

Frontofficemedewerker Bouw & Wonen

PZ

0,95

Frontofficemedewerker Bouw & Wonen

PZ

0,58

Frontofficemedewerker Bouw & Wonen

PZ

1,00

Administratief medewerker C

MB

1,00

Medewerker Bouw

MB

1,00

Medewerker Bouw

MB

1,00

Medewerker Bouw

MB

1,00

Administratief medewerker C

MB

0,61

Technisch beleidsmedewerker

MB

1,00

MB - Milieu Medewerker milieuvergunningen

MB

1,00

Projectmanager

MB

1,00

Beleidsmedewerker A

MB

0,74

Beleidsmedewerker A

MB

0,68

Vacature Medewerker Milieuvergunningen

MB

0,87 158,60

correctie werkzaam tbv Maasdonk totaal

158,6 5,35

1,00 159,60

50

Bijlage 6: formatie Drimmelen Drimmelen

aantal inwoners

functie

afdeling

26591 uren

fte

GRIFFIE admin.mw griffie

griffie

18

0,50

adjunct griffier

griffie

8

0,22

griffier

griffie

30

0,83

LEIDING secretaris

secr

36

1,00

manager middelen

middelen

36

1,00

manager BMO

bmo

32

0,89

manager maatsch a

maatsch.aangelegenheden

36

1,00

manager OW

openbare werken

36

1,00

manager grondgebied

Grondgebied

36

1,00

manager publiekszaken

puza

36

1,00

middelen

18

0,50

MANAGEMENTASSISTENTEN admin.mw a admin. mw b ma

ma

26

0,72

admin.mw b

grondgebied

32

0,89

admin.mw b OW

openbare werken

18

0,50

admin. mw secretariaat

secr

86,4

2,40

admin.mw b

P&O

18

0,50

adviseur b

P&O

36

1,00

adviseur c

P&O

36

1,00

bel.mw a

P&O

36

1,00

vakspecialist c

P&O

45,6

1,27

PERSONEEL

JURIDISCHE ZAKEN adviseur a juridische zaken

jur zaken

32

0,89

adviseur b juridische zaken

jur zaken

46

1,28

adviseur a

financien

36

1,00

adviseur a en coordinatie

financien

34

0,94

adviseur c

financien

72

2,00

bel.mw a

financien

36

1,00

FINANCIEN

vakspecialist a

financien

35

0,97

vakspecialist b

financien

96,53

2,68

admin.mw b

financien

105

2,92

COMMUNICATIE adviseur b communicatie

communicatie

56,17

1,56

vakspecialist b communicatie

communicatie

45,6

1,27

SYSTEEM/NETWERKBEHEER/ICT bel.mw a

I&A/ICT

72

2,00

vakspecialist b

I&A/ICT

72

2,00

fac. Mw a

post/archief/bode

36

1,00

fac. Mw b

post/archief/bode

68

1,89

beleids.mw

post/archief/bode

70

1,94

vakspecialist

post/archief/bode

120

3,33

admin mw c

post/archief/bode

40,68

1,13

FACILITEITEN

DIV/ARCHIEF/POST

Drimmelen

per 1000

1,56

0,06

6,89

0,26

5,01

0,19

4,77

0,18

2,17

0,08

11,51

0,43

2,83

0,11

4,00

0,15

2,89

0,11

6,41

0,24

51

CONTROL/INTERNE CONTROLE/KWAL concerncontroller

contr

28,8

0,80

adviseur b

RO/VH

28,8

0,80

bel.mw a en coordinatie

RO/VH

25,2

0,70

bel.mw a

RO/VH

136

3,78

bel.mw b

RO/VH

46

1,28

0,80

0,03

8,56

0,32

1,29

0,05

4,41

0,17

0,75

0,03

1

0,04

13,43

0,51

5,75

0,22

7,60

0,29

9,56

0,36

26,94

1,01

BELASTINGEN/WOZ RO/GROND

correctie EZ

2,00

EZ bel.mw a

grond/ez/toerisme

54

bel.mw b

grond/ez/toerisme

50

1,50 1,39

correctie marktmeester

0,40

correctie grondzaken

-2,00

MO bel.mw a

welzijn, onderwijs, sport

124

3,44

bel. Mw c

welzijn, onderwijs, sport

26

0,72

vakspecialist b

welzijn, onderwijs, sport

36

1,00

beheerder sporthal

welzijn, onderwijs, sport

10

0,28

opzichter

welzijn, onderwijs, sport

36

1,00

correctie naar accommodaties

-1,28

correctie leerplicht

-0,75

LEERPLICHT correctie MO

0,75

WIJKONTWIKKELING correctie wijkcoordinator

1

PUBLIEKSZAKEN/PUBLIEKSBALIE mw. frontoffice a

. puza

94

2,61

mw. frontoffice b

puza

246

6,83

mw. frontoffice c

puza

53,5

1,49

vakspecialist a burgerzaken

buza backoffice

72

2,00

vakspecialist b

buza backoffice

18

0,50

WMO correctie soza

5,75

SOZA bel.mw a

soza

94,8

2,63

vakspecialist a

soza

247,8

6,88

vakspecialist c

soza

60

1,67

admin.mw b soza

soza

20

0,56

admin.mw c soza

soza

58

correctie WMO

1,61 -5,75

BEHEER OPENBARE RUIMTE BINNEN bel.mw a

OW binnen

144

4,00

vakspecialist a

OW binnen

36

1,00

vakspecialist b

OW binnen

108

3,00

vakspecialist c

OW binnen

36

1,00

admin.mw c OW

OW binnen

20

0,56

wijkcoordinator

OW binnen

36

correctie wijkcoordinator

1,00 -1,00

BEHEER OPENBARE RUIMTE BUITEN vakspecialist b

OW buiten

36

1,00

vakspecialist c

OW buiten

36

1,00

52

admin. mw

OW buiten

16

0,44

beheerder

OW buiten

18

0,50

mw. buitendienst a

OW buiten

144

4,00

mw. buitendienst b

OW buiten

656

18,22

mw. buitendienst c

OW buiten

28

0,78

opzichter buitendienst

OW binnen

36

1,00

GEBOUWENBEHEER correctie bouwen en wonen ACCOMMODATIES beheerder

ma buiten

128

facilitair mw bmo

ma buiten

33

correctie van MO

5,75

0,22

1,04

0,04

2,90

0,11

10,02

0,38

1,78

0,07

151,11

5,68

0,92 1,28

bel.mw b oov

oov

21,6

0,60

vakspecialist oov

oov

16

0,44

104,4

2,90

36

1,00

HANDHAVING EN TOEZICHT integrale handhaving

VERGUNNINGEN bel.mw a en coordinatie

0,06

3,56

VEILIGHEID

vakspecialist a Integrale handhaving

1,50 1,50

Bouwen en wonen

bel.mw b

Bouwen en wonen

72

2,00

vakspecialist b

Bouwen en wonen

106

2,94

beheerder

Bouwen en wonen

12,6

0,35

markt/kermismeester

Bouwen en wonen

14,4

0,40

adviseur b

Milieu

36

1,00

bel.mw en coordinatie

Milieu

36

1,00

bel.mw a

Milieu

20

0,56

bel.mw b

Milieu

24

0,67

vakspecialist

Milieu

72

2,00

correctie marktmeester

-0,40

correctie vastgoed/gebouwen

-1,50

bel.mw b bovenformatief

bovenformatief

24

0,67

vakspecialist a bovenformatief

bovenformatief

36

1,00

facilitair mw d bovenformatief

bovenformatief

4

0,11

5439,88 151,11 5,68

53

Bijlage 7: formatie Langedijk Langedijk

26950 inwoners

Raadsgriffie

1,78 0,07

forumgriffier/raadsadviseur

griffie

0,64

forumgriffier/raadsadviseur

griffie

0,14

raadsgriffier

griffie

1,00

gemeentesecretaris/directeur

directie

1,00

adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur

directie

1,00

afdelingsmanager

pz

1,00

afdelingsmanager

b&p

1,00

afdelingsmanager

ow binnen

1,00

afdelingsmanager

vvh

1,00

afdelingsmanager

bmo

1,00

afdelingsmanager

fin

1,00

teamleider buitendienst

ow buiten

0,60

teamleider informatisering, automatisering en fac.ondersteuning

bmo

0,60

teamleider projecten/projectmanager

b&p

0,20

11,87 0,44

leiding

teamleider werk,inkomen,zorg

0,60

teamleider realisatie

0,60

teamleider Vergunningen en handhaving

0,60

correctie: organisatiebrede projecten

0,67

mgt-assistentes/secr

2,92 0,11

bestuurssecretaresse

bmo

0,58

bestuurssecretaresse

bmo

0,89

bestuurssecretaresse

bmo

0,44

correctie kabinet

1,00

control/interne controle/ kwaliteit adviseur administratieve organisatie en interne controle

1,00 0,04 fin

1,00

administratief medewerker P & O

bmo

0,67

medewerker P & O

bmo

1,00

medewerker P & O

bmo

1,00

medewerker P & O

bmo

1,00

medewerker salarisadministratie

bmo

1,00

medewerker salarisadministratie

bmo

1,00

secretarieel medewerker communicatie en P&O

bmo

personeelszaken

6,02 0,22

correctie naar communicatie

0,72 -0,36

juridische zaken

3,96 0,15

sectieleider bestuurszaken

bmo

0,80

medewerker bestuurszaken

bmo

1,00

medewerker bestuurszaken

bmo

0,00

medewerker bestuurszaken

bmo

1,00

medewerker bestuurszaken

bmo

0,67

medewerker bestuurszaken

bmo

1,00

secretarieel medewerker bestuurszaken

bmo

0,50

medewerker bestuurszaken

bmo

0,67

correctie kabinet

-1,00

correctie organisatiebrede projecten

-0,67

financien

11,67 0,43

medewerker bijzondere administraties

fin

1,00

medewerker verzekerings- en contractenbeheer

fin

0,67

54

medewerker financieel beheer

fin

1,00

medewerker financieel beheer

fin

0,40

medewerker financieel beheer

fin

1,00

algemeen medewerker

fin

1,00

kassier

fin

0,20

kassier

fin

0,40

algemeen financieel beleidsmedewerker

fin

0,55

adviseur planning en control

fin

1,00

adviseur planning en control

fin

1,00

adviseur planning en control

fin

1,00

medewerker planning en control

fin

1,00

medewerker planning en control

fin

1,00

medewerker planning en control

fin

1,00

correctie: niet invullen vacature

-0,55

communicatie

3,89 0,14

communicatieadviseur

bmo

1,00

medewerker communicatie

bmo

0,97

medewerker communicatie

bmo

0,67

webmaster

bmo

0,89

correctie P&O: secr. Medewerker

0,36

faciliteiten bode/huismeester

2,43 0,09 bmo

1,00

bode/huismeester

bmo

1,00

medewerker avondvergaderingen

bmo

0,30

teamleider informatisering, automatisering en fac.ondersteuning

0,13

Inkoop medewerker centrale inkoop

1,00 0,04 bmo

1,00

adviseur documentaire informatievoorziening

bmo

1,00

medewerker post en archief

bmo

0,60

medewerker post en archief

bmo

1,00

medewerker documentaire informatievoorziening

bmo

1,00

medewerker centrale tekstverwerking

bmo

0,56

medewerker centrale tekstverwerking

bmo

0,57

div/archief/post

4,30 0,16

teamleider informatisering, automatisering en fac.ondersteuning

0,13

correctie mw. centrale tekstverwerking

-0,56

systeem/netwerkbeheer/ict

6,24 0,23

systeembeheerder

bmo

1,00

systeembeheerder

bmo

1,00

adviseur servicemanagement/systeembeheerder

bmo

1,00

servicedesk medewerker

bmo

1,00

technisch applicatiebeheerder/gegevensbeheerder

bmo

1,00

restformatie ICT-beheer kadernota 2009-2013

bmo

0,11

teamleider informatisering, automatisering en fac.ondersteuning

bmo

0,13

gegevensbeheerder

bmo

1,00

belastingen/woz

5,50 0,20

medewerker belastingen (WOZ)

fin

1,00

medewerker belastingen (WOZ)

fin

1,00

medewerker WOZ en Heffingen

fin

0,51

medewerker WOZ en Heffingen

fin

0,89

medewerker WOZ en Heffingen

fin

1,00

medewerker invordering

fin

0,55

medewerker invordering

fin

0,55

ro/grond

12,91 0,48

55

medewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

b&p

medewerker RO en stedenbouw, natuur, landschap

b&p

1,00 0,89

mw ruimtelijke ordening en stedebouwkundige planning

b&p

1,00

medewerker milieu

b&p

1,00

medewerker verkeer en vervoer

b&p

1,00

medewerker ruimtelijke ordening en projecten

b&p

1,00

medewerker ruimtelijke ordening en projecten

b&p

0,78

medewerker ruimtelijke ordening en projecten

b&p

0,78

administratief juridisch medewerker VROM

b&p

0,51

administratief juridisch medewerker VROM

b&p

0,60

projectmanager

b&p

1,00

projectassistent

b&p

1,00

projectassistent

b&p

0,56

projectleider

b&p

1,00

teamleider projecten/projectmanager

b&p

0,80

vvh

1,00

medewerker welzijn

b&p

1,00

medewerker welzijn

b&p

1,00

medewerker welzijn

b&p

1,00

secretarieel medewerker welzijn

b&p

0,60

medewerker welzijn

b&p

1,00

medewerker onderwijs

b&p

0,78

medewerker onderwijs

b&p

1,00

1,00 0,04

economische zaken bedrijfscontactfunctionaris maatschappelijke ontwikkeling

10,23 0,38

coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin

b&p

0,72

medewerker welzijn

b&p

1,00

medewerker 12 + jeugd

b&p

0,91

medewerker algemene dienst

b&p

1,00

medewerker welzijn

pz

0,56

leerlingenvervoer

pz

0,22

medewerker welzijn

pz

1,00

correctie wet inburgering

-0,56

correctie mw. welzijn naar soza

-1,00

leerplicht medewerker leerplicht en jeugd

1,00 0,04 b&p

1,00

b&p

1,00

wijkontwikkeling coördinator dorpsgericht samenwerken

2,00 0,07

correctie ivm bezuiniging

-1,00

dorpsbeheerder

ow binnen

1,00

dorpsbeheerder

ow binnen

1,00

medewerker burgerzaken

pz

1,00

medewerker burgerzaken

pz

0,72

medewerker burgerzaken

pz

1,00

medewerker burgerzaken

pz

0,50

medewerker burgerzaken

pz

0,67

medewerker burgerzaken

pz

0,51

medewerker burgerzaken

pz

0,80

medewerker burgerzaken

pz

0,55

medewerker burgerzaken

pz

0,67

medewerker burgerzaken

pz

0,67

medewerker receptie & informatie

pz

0,55

medewerker receptie & informatie

pz

0,30

publiekszaken/balie

11,68 0,43

56

medewerker service & meldpunt

pz

0,35

medewerker service & meldpunt

pz

0,80

medewerker service & meldpunt

pz

1,00

medewerker algemene dienst

pz

1,00

applicatiebeheerder (WMO en soza)

pz

0,60

consulent maatschappelijke ondersteuning

pz

1,00

consulent maatschappelijke ondersteuning

pz

0,50

consulent maatschappelijke ondersteuning

pz

0,50

WMO

5,58 0,21

consulent maatschappelijke ondersteuning

pz

0,83

administratief medewerker maatschappelijke ondersteuning

pz

0,50

medewerker financiële administratie maatsch. Onderst.

pz

0,70

correctie soza

0,70

correctie mw frontoffice

0,85

Sociale zaken

12,59 0,47

teamleider werk,inkomen,zorg

pz

0,40

juridischmedewerker/toetser

pz

0,70

juridisch medewerker/toetser

pz

1,00

consulent werk en inkomen

pz

1,00

consulent werk en inkomen

pz

1,00

consulent werk en inkomen

pz

0,67

consulent participatie en inkomen

pz

0,61

consulent participatie en inkomen

pz

0,50

consulent terugvordering en verhaal

pz

0,50

consulent terugvordering en verhaal

pz

0,50

medewerker frontoffice

pz

0,50

medewerker frontoffice

pz

0,56

medewerker frontoffice

pz

0,17

medewerker frontoffice

pz

0,47

administratief medewerker werk en inkomen

pz

0,50

financieel medewerker uitkeringenadministratie

pz

1,00

medewerker uitkeringenadministratie

pz

1,00

kwaliteitsmedewerker

pz

1,00

applicatiebeheerder (GWS 4 all)

pz

0,50

correctie wet inburgering

0,56

correctie mw. welzijn naar soza

1,00

correctie naar WMO

-0,70

correctie mw. frontoffice (50%)

-0,85

beheer openbare ruimte binnen

12,65 0,47

areaalbeheerder

ow binnen

1,00

areaalbeheerder

ow binnen

1,00

areaalbeheerder

ow binnen

1,00

afdelingsassistent

ow binnen

1,00

teamleider realisatie

ow binnen

0,40

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

werkvoorbereider

ow binnen

0,00

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

werkvoorbereider

ow binnen

1,00

medewerker realisatie

ow binnen

0,25

medewerker realisatie

ow binnen

1,00

algemeen medewerker bovenformatief

ow binnen

0,00

57

beheerder geo-informatie

ow binnen

1,00

areaalbeheerder gebouwen

ow binnen

1,00

werkvoorbereider gebouwen

ow binnen

1,00

werkvoorbereider gebouwen

ow binnen

1,00

onderhoudstimmerman

ow binnen

1,00

gebouwenbeheer

4,00 0,15

beheer openbare ruimte buiten

31,00 1,15

teamleider buitendienst

0,40

specialist groen

ow buiten

1,00

specialist groen

ow buiten

1,00

specialist groen

ow buiten

1,00

specialist groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

medewerker groen

ow buiten

1,00

leerling groen

ow buiten

0,80

leerling groen

ow buiten

0,80

medewerker reiniging

ow buiten

1,00

specialist reiniging

ow buiten

1,00

medewerker reiniging

ow buiten

1,00

medewerker reiniging

ow buiten

1,00

medewerker reiniging

ow buiten

1,00

werfbeheerder

ow buiten

1,00

vrachtwagenchauffeur

ow buiten

1,00

monteur

ow buiten

1,00

medewerker civieltechnisch onderhoud

ow buiten

1,00

medewerker civieltechnisch onderhoud

ow buiten

1,00

toezichthouder

ow binnen

1,00

toezichthouder

ow binnen

1,00

accommodaties veiligheid

2,00 0,07

medewerker openbare orde,veiligheid en rampenbestrijding

vvh

1,00

medewerker openbare orde,veiligheid en rampenbestrijding

vvh

1,00

medewerker proactie/preventie/preparatie

vvh

1,00

medewerker preparatie

vvh

1,00

medewerker oefenen en opleiden(oefencoördinator)

vvh

0,80

vvh

1,00

brandweer

2,80 0,10

handhaving en toezicht medewerker milieu (handhaving en geluid)

8,11 0,30

medewerker bouw- en woningtoezicht

vvh

1,00

medewerker bouw- en woningtoezicht

vvh

1,00

medewerker bouw- en woningtoezicht

vvh

1,00

juridisch medewerker

vvh

0,56

juridisch medewerker

vvh

1,00

58

juridisch medewerker

vvh

0,67

administratief juridisch medewerker bouwen en milieu

vvh

0,89

administratief juridisch medewerker bouwen en milieu

vvh

1,00 12,54 0,47

vergunningen teamleider Vergunningen en handhaving

vvh

0,40

medewerker preventie/preparatie

vvh

1,00

medewerker bouw- en woningtoezicht

vvh

1,00

medewerker milieu (bodem en handhaving)

vvh

1,00

medewerker bouw- en woningtoezicht (constructeur)

vvh

0,75

medewerker bouw- en woningtoezicht (welstand)

vvh

1,00

medewerker bouw- en woningtoezicht (brandpreventie)

vvh

1,00

BAG-beheerder

vvh

1,00

Functioneel Applicatiebeheerder/kwaliteitsmedewerker

vvh

1,00

administratief medewerker bouwen en wonen

vvh

0,39

administratief medewerker bouwen en wonen

vvh

1,00

administratief medewerker bouwen en wonen

vvh

0,44

medewerker milieu(vergunningverlening en bodem)

vvh

1,00

medewerker bestuurszaken

vvh

0,56

medewerker APV en bijzondere wetten

vvh

1,00 192,67 192,67 7,15 7,15

59

Bijlage 8: formatie Leiderdorp 26600 Griffie

Directie/leiding

begrote formatie Griffier

1,00

Griffiemedewerker/plv.griffier

1,00

management assistente

0,56

Gemeentesecretaris

1,00

Afdelingshoofd GWI

1,00

Afdelingshoofd Concernzaken

1,00

Afdelingshoofd B&P

1,00

Afdelingshoofd GWE

1,00

Logistiek

Coordinator uitvoering

1,00

Concernbeleid

Senior beleidsmedewerker

1,00

Concernbeheer

Coordinator concernbeheer

1,00

staf

Senior medewerker concernbeheer

1,00

man.ass/secr

Secretaresse

0,71

Secretaresse

0,89

Secretaresse

0,67

Secretaresse

0,89

Beleid en Projecten

Management assistent

0,89

Beleid en Projecten

Managementassistent

0,78

Projectorganisatie

Management assistente

0,86

Concernbeleid

Management assistent

0,89

Gemeentewinkel

Management-assistent

0,58

Bedrijfsbureau

Secretaresse

0,67

Bedrijfsbureau

Secretaresse/ (Financieel) administratief med.

1,00

Control

Concerncontroller

1,00

Allround beleidsmedewerker

1,00

Juridisch controller

1,00

Begroting & rekening

Senior beleidsmedewerker

1,00

Begroting & rekening

Allround beleidsmedewerker

0,83

Begroting & rekening

Allround beleidsmedewerker

0,89

Begroting & rekening

Allround beleidsmedewerker

1,00

Begroting & rekening

Allround beleidsmedewerker

1,00

Fin Adm

Senior (financieel) administratief medewerker

1,00

Fin Adm

Senior (financieel) administratief medewerker

1,00

Fin Adm

Allround (financieel) administratief medewerker

0,50

Fin Adm

Allround (financieel) administratief medewerker

1,00

Fin Adm

(Financieel) administratief medewerker

1,00

Fin Adm

(Financieel) administratief medewerker

0,88

Fin Adm

(Financieel) administratief medewerker

0,56

2,56

0,10

9,00

0,34

8,82

0,33

3,00

0,11

11,10

0,42

Financien

60

(Financieel) administratief medewerker

0,44

p&o

Senior beleidsmedewerker

0,89

p&o

Allround beleidsmedewerker

1,00

p&o

Allround beleidsmedewerker

0,89

p&o

Allround beleidsmedewerker

0,89

p&o

Consulent

1,00

p&o

Consulent

0,69

JZ

Senior beleidsmedewerker

1,00

JZ

Allround beleidsmedewerker

1,00

JZ

Allround beleidsmedewerker

0,56

JZ

Allround beleidsmedewerker

1,00

JZ

Allround beleidsmedewerker

1,00

JZ

Allround beleidsmedewerker

1,00

Fin Adm Personeelszaken

Juridische zaken

JZ

Allround beleidsmedewerker correctie ivm inkoop

5,36

0,20

6,06

0,23

4,06

0,15

4,22

0,16

7,36

0,28

6,00

0,23

0,89 -0,39

Communicatie Com

Senior beleidsmedewerker

1,00

Com

Allround beleidsmedewerker

0,89

Com

Allround beleidsmedewerker

1,00

Com

Medewerker communicatie

0,50

Com

Medewerker communicatie

0,67

Faciliteiten fac

Bode

0,61

fac

Bode

1,00

fac

Bode

0,67

fac

Bode

1,00

fac

Bode

0,22

Bedrijfsbureau

Bedrijfsverzorger

0,72

DIV

Senior medewerker div

1,00

DIV

Allround medewerker div

0,58

DIV

Allround medewerker div

0,83

DIV

Allround medewerker div

1,00

DIV

Medewerker div

1,00

DIV

Medewerker div

0,56

DIV

Medewerker div

0,63

DIV

Medewerker div

1,10

DIV

Medewerker div

0,67

ict

Senior beleidsmedewerker

1,00

ict

Gegevensbeheerder

1,00

ict

Beleidsmedewerker

1,00

ict

Systeem- en netwerkbeheerder

1,00

ict

Systeem- en netwerkbeheerder

1,00

ict

Systeem- en netwerkbeheerder

1,00

div/archief/post

Systeem/netwerkbeheer

61

Inkoop

0,39

0,01

4,00

0,15

12,78

0,48

1,45

1,45

0,05

opgave leiderdorp

9,67

11,30

0,42

Consulent

1,00

(openbare ruimte)

Consulent

0,33

(openbare ruimte)

Consulent

0,29

Allround beleidsmedewerker (wijkregisseur)

1,00

1,00

0,04

15,63

0,59

Gemeentewinkel

Allround beleidsmedewerker

0,94

Gemeentewinkel

Beleidsmedewerker

1,00

Burgerzaken

Coördinator burgerzaken

1,00

Buza

Senior medewerker dienstverlening

1,11

Buza

Allround medewerker dienstverlening

1,00

Buza

Allround medewerker dienstverlening

0,83

Buza

Allround medewerker dienstverlening

1,00

Buza

Allround medewerker dienstverlening

0,89

Buza

Medewerker dienstverlening

0,58

Buza

Medewerker dienstverlening

0,58

Buza

Medewerker dienstverlening

0,58

Buza

Medewerker dienstverlening

0,56

Balie

Basismedewerker

0,56

Balie

Basismedewerker

0,56

Balie

Basismedewerker

0,56

Balie

Servicemedewerker

0,28

Balie

Servicemedewerker

0,28

Balie

Servicemedewerker

0,42

Balie

Servicemedewerker

0,42

Balie

Servicemedewerker

0,42

Balie

Servicemedewerker

0,56

correctie ivm inkoop

0,39

WOZ ? Heffingen

Allround beleidsmedewerker

1,00

WOZ ? Heffingen

(Financieel) administratief medewerker

1,00

WOZ ? Heffingen

Allround medewerker dienstverlening en handhaving

1,00

WOZ ? Heffingen

Allround medewerker dienstverlening en handhaving

1,00

RO/grond

opgave Leiderdorp

9,89

Projectorganisatie

Projectmanager

0,89

Projectorganisatie

Beleidsmedewerker

1,00

Projectorganisatie

Allround beleidsmedewerker

1,00

EZ

opgave Leiderdorp

MO (openbare ruimte)

woz/belastingen

Leerplicht Wijkontwikkeling Bedrijfsbureau PZ/publieksbalie

62

Balie

Servicemedewerker

0,28

Balie

Servicemedewerker

0,28

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,28

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,10

Balie

Servicemedewerker

0,10

Zorg

Allround beleidsmedewerker

1,00

WMO

Senior medewerker dienstverlening

1,00

WMO

Senior medewerker dienstverlening

1,00

WMO

Senior medewerker dienstverlening

1,00

WMO

Senior medewerker dienstverlening

1,00

WMO

Allround (financieel) administratief medewerker

1,00

WMO

Allround (financieel) administratief medewerker

1,00

WMO

Medewerker dienstverlening

0,56

WMO

Medewerker dienstverlening

0,42

WMO

Senior financieel administratief medewerker

0,78

opgave Leiderdorp

0,92

opgave Leiderdorp

1,00

wmo

soza bor binnen Bedrijfsbureau

(Financieel) administratief medewerker

Beheer

Coördinator beheer

1,00

Beheer

Senior medewerker beheer

1,00

Beheer

Senior medewerker beheer

1,00

Beheer

Senior medewerker beheer

1,00

Beheer

Senior medewerker beheer

1,00

Beheer

Senior medewerker beheer

1,00

Beheer

Allround Beleidsmedewerker

1,00

Beheer

Allround medewerker beheer

1,00

Beheer

Allround medewerker beheer

1,00

Beheer

Allround medewerker beheer

1,00

Beheer

Allround medewerker beheer

1,00

Beheer

Allround medewerker beheer

1,00

Beheer

Medewerker beheer

1,00

Beheer

Medewerker beheer

1,00

Beheer

Medewerker beheer

0,89

opgave Leiderdorp (wegen)

2,89

9,67

0,36

1,00

0,04

16,77

0,63

38,00

1,43

0,56

opgave Leiderdorp (groen)

1,00

correctie gebouwenbeheer

-2,56

bor buiten (openbare ruimte)

Medewerker uitvoering

(openbare ruimte)

Medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Uitvoerder

1,00

1,00

63

(openbare ruimte)

Senior medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Senior medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Senior technisch medewerker

1,00

(openbare ruimte)

vacature W4 areaaluitbr

1,00

(openbare ruimte)

Uitvoerder

1,00

(openbare ruimte)

Senior technisch medewerker

1,00

(openbare ruimte)

Senior medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Allround medewerker uitvoering

1,00

(openbare ruimte)

Medewerker uitvoering

1,00

Wijk- en buurtgericht werken

Allround medewerker uitvoering

1,00

Wijk- en buurtgericht werken

Medewerker uitvoering

1,00

Wijk- en buurtgericht werken

Allround medewerker uitvoering

1,00

Wijk- en buurtgericht werken

Allround medewerker uitvoering

1,00

Wijk- en buurtgericht werken

Uitvoerder

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

Reiniging

Allround medewerker uitvoering (reiniging)

1,00

correctie gebouwenbeheer

2,56

OOV en rampen

Senior beleidsmedewerker

1,00

OOV en rampen

Consulent

0,67

OOV en rampen

Consulent

1,00

Medewerker handhaving en toezicht

1,00

gebouwenbeheer 2,56

0,10

2,67

0,10

6,00

0,23

accommodaties veiligheid

handhaving en toezicht Toezicht

64

Toezicht

Medewerker handhaving en toezicht

1,00

opgave Leiderdorp

4,00

Vergunningen

Allround medewerker dienstverlening

1,00

Vergunningen

Allround medewerker dienstverlening

0,50

opgave Leiderdorp

3,61

brandweer vergunningen

5,11

195,86

0,19

195,86

7,36

65

Bijlage 9: formatie Nieuwkoop Nieuwkoop

26929 inwoners 2,50 0,09

GRIFFIE Griffier

1,00

Raadsadviseur

0,80

Raadsassistent

0,70 12,64 0,47

LEIDING Gemeensecretaris

1,00

Afdelingsmanager

GW

1,00

Afdelingsmanager

OR

1,00

Afdelingsmanager

VVH

1,00

Afdelingsmanager

FMO

1,00

Afdelingsmanager (afdelingsmanager A)

BO

1,00

Afdelingsmanager

FZ

1,00

correctie teamleider personeel

0,23

correctie teamleider jur.z

0,17

correctie teamleider fin

0,58

correctie teamleider comm.

0,20

correctie teamleider div

0,45

correctie teamleider ict

0,15

correctie teamleider fmo

0,84

correctie teamleider MO

0,43

correctie teamleider frontoffice

0,70

correctie teamleider buitendienst

1,00

correctie teamleider handh/toezicht

0,36

correctie teamleider vergunningen

0,56 6,90 0,26

MGT-ASS Managementassistent

GW

1,00

Managementassistent

OR

0,70

Managementassistent

VVH

1,00

Managementassistent

FMO

1,00

Managementassistent (man ass B)

BO

0,70

Bestuurssecretariaat

FZ

2,50 2,90 0,11

CONTROL Concerncontroller

1,00

Adviseur kwaliteit en processen

BO

1,00

Medewerker IC

BO

0,90

Teamleider p&o

BO

0,90

Adviseur P&O

BO

2,90

Medewerker Personeelsadministratie

BO

1,60

Salarisadministrateur (vsp C)

BO

5,68 0,21

PERSONEEL

1,00

correctie: detachering

-0,50

correctie teamleider personeel

-0,23 3,34 0,12

JUR. Z Teamleider jurische zaken

BO

1,00

Beleidsmedewerker Juridische Zaken

BO

2,80

66

Adm jur. Mw

BO

0,50

correctie oov

-0,80

correctie teamleider jur.z

-0,17 11,93 0,44

FIN Teamleider fin

BO

1,00

Senior beleidsmedewerker financiën

BO

1,00

Beleidsadviseur financiën

BO

1,80

Adviseur financiën

BO

2,00

Medewerker belastingen

BO

0,10

Medewerker financiële administratie

BO

3,90

Medewerker ondersteuning

BO

0,70

Vakspecialist financiën

BO

2,00

correctie teamleider fin

-0,58 4,51 0,17

COMM Teamleider

BO

0,80

Beleidsadviseur communicatie

BO

0,80

Adviseur communicatie

BO

0,70

Medewerker communicatie

BO

1,40

Mw communicatie / webmaster

BO

correctie teamleider comm.

1,00 -0,20 4,50 0,17

FAC Bode

FZ

4,50

Teamleider DIV

FZ

1,00

Medew. Div.

FZ

4,90

Mw informatie beheer

FZ

1,70

Administratief medewerker

FZ

9,46 0,35

DIV ETC.

correctie teamleider div

2,30 -0,45 1,50 0,06

INKOOP Inkoopcoördinator

FZ

1,00

Mw inkoop

FZ

0,50

teamleider I&A

FZ

1,00

Systeembeheerder

FZ

2,00

Mw helpdesk

FZ

1,00

adviseur I&A

FZ

1,00

Recordmanager

FZ

4,85 0,18

ICT

1,00

correctie niet invullen formatie

-1,00

correctie teamleider ict

-0,15

BEL/WOZ 16,87 0,63

RO/GROND Beleidsmedewerker grondzaken

FMO

1,00

Planeconoom

FMO

1,50

Project- en procesmanager

FMO

2,00

Procesondersteuning

FMO

1,70

Teamleider

FMO

1,00

67

Stedenbouwkundige

FMO

1,00

Senior beleidsmedewerker RO

FMO

2,00

Beleidsmedewerker RO

FMO

2,50

Stedenbouwkundig tekenaar

FMO

0,80

Beleidsmedewerker Natuur&Landschap

FMO

1,00

Beleidsmedewerker V&V

FMO

0,50

Adviseur GEO-informatie

FZ

1,00

correctie (tijdelijk ivm projecten)

1,70

correctie teamleider fmo

-0,84 1,60 0,06

EZ Beleidsmedewerker economische zaken

FMO

0,85

Beleidsmedewerker toerisme

FMO

0,75

Teamleider

VVH

1,00

Strategisch beleidsadviseur MO

VVH

0,90

Beleidsmedewerker

VVH

4,20

Senior mw voorzieningen

VVH

1,50

Specialist voorzieningen

VVH

9,17 0,34

MO

correctie teamleider MO

2,00 -0,43 0,90 0,03

WIJKONTW Coördinator dorpsgericht werken

BO

0,90

Teamleider frontoffice

GW

1,00

WABO coordinator KCC

GW

1,00

Medewerker Omgevingsloket

GW

1,50

Medewerker vakbalie

GW

5,60

Medewerker infobalie/Telefonische Informatie Centrum

GW

4,40

Gegevensbeheerder/vakspecialist Burgerzaken

GW

14,21 0,53

PZ/PUBLIEKSBALIE

2,90

correctie wabo

-1,50

correctie teamleider frontoffice

-0,70

SOZA WMO 15,20 0,56

BOR BINNEN Mw afvalstoffen inz

OR

0,80

mw civ/cult

OR

3,70

coördinator civ/cult

OR

2,00

mw ondersteuning

OR

1,00

mw bedrijfsvoering

OR

0,70

senior medewerker civ/cult

OR

6,00

opzichter civ/cult tech

OR

2,00

projectleider

OR

correctie opzichters

1,00 -2,00 2,00 0,07

GEBOUWENBEHEER mw gebouwenbeheer BOR BUITEN

OR

2,00 28,00 1,04

68

Teamleider buitendienst

OR

1,00

Uitvoerder buitendienst

OR

1,00

Voorman wijkbeheer

OR

3,00

Medewerker wijkbeheer

OR

15,00

Voorman civieltechniek

OR

2,00

Medewerker civieltechniek

OR

5,00

correctie opzichters

2,00

correctie teamleider buitendienst

-1,00

ACCOM 8,00 0,30

zwembad Bedrijfsleider

VVH

1,00

Assistent bedrijfsleider

VVH

1,00

Kassier zwembad

VVH

1,40

Zwemonderwijzer

VVH

2,50

Zwemonderwijzer/kassier

VVH

2,10 1,80 0,07

VEILIGHEID correctie oov

0,80

correctie integrale veiligheid

1,00 7,84 0,29

HANDHAVING/TOEZICHT Teamleider

VVH

1,00

Vakcoördinator milieu

VVH

0,70

Senior toezichthouder

VVH

1,00

Toezichthouder

VVH

3,00

Specialist handhaving

VVH

3,00

Marktmeester

VVH

0,50

correctie: integrale veiligheid

-1,00

correctie teamleider handh/toezicht

-0,36 11,64 0,43

VERGUNNINGEN Teamleider

VVH

1,00

Specialist vergunningen

VVH

2,00

Senior mw vergunningen

VVH

1,00

Senior mw APV

VVH

2,00

Specialist BWT

VVH

2,00

Juridisch adviseur

VVH

1,00

Administratief medewerker

VVH

0,70

Gegevensbeheerder

VVH

1,00

correctie gem.winkel

1,50

correctie teamleider vergunningen

-0,56 2,04 0,08

OVERIGE Brugwachter

OR

1,34

projectmedewerker

FZ

0,70

TOTAAL

189,94 189,94 7,05 7,05

69

Bijlage 10: Openingstijden Gemeente Best Openingstijden receptie Het gemeentehuis is op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur en op maandag tot 19.00 uur voor u geopend. U kunt dan bij de receptie terecht voor algemene informatie. Als u een medewerker wilt spreken kunt u het beste vooraf een afspraak maken. Dan weet u zeker dat deze voor u beschikbaar is. Openingstijden Gemeentewinkel, Publiekszaken Reguliere openingstijden: Maandag t/m vrijdagochtend: 8.30 - 12.30 uur Maandag: 17.00 - 19.00 uur Op afspraak: U kunt bij Publiekszaken ook op afspraak terecht. Houdt u er rekening mee dat u de afspraak dan minstens één dag van tevoren moet maken. Op de volgende dagen en tijden kunnen afspraken worden gemaakt: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16.30 uur Maandagavond van 17.00 tot 18.30 uur Openingstijden Gemeentewinkel, Sociale zaken Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.00 uur De balie is bedoeld voor mensen die nog geen klant van Sociale Zaken zijn. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u alleen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de aan u toegewezen klantmanager. Klanten kunnen alleen voor terugmelding van verblijf buiten de gemeente bij de balie terecht. Gemeentewerf Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur Milieustraat Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag: van 13.00 uur tot 17.00 uur zaterdag: van 10.00 uur tot 17.00 uur

70

Gemeente Bernheze Gemeentehuis Heesch Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur én woensdag van 15.00 tot 19.30 uur. Afspraak Maakt u liever een afspraak voor het aanvragen of ophalen van paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs, dan kunt u hiervoor op bovenstaande openingstijden én op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.15 uur terecht in het gemeentehuis. Milieustraat, De Morgenstond 4 in Heeswijk-Dinther Dinsdag 8.00 - 12.00 uur Woensdag 14.00 - 18.45 uur Zaterdag 8.00 - 12.45 uur Groendepots - firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode: zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur woensdag van 8.30 tot 12.00 uur. - firma Dijkhoff, Lariestraat 25, Heeswijk-Dinther: zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. woensdag van 15.00 tot 19.00 uur. Servicepunt Heeswijk-Dinther Hier kunt u terecht voor een aantal producten van Burgerzaken, te weten: paspoorten, rijbewijzen, verklaringen van goed gedrag en verhuizing. Gemeentewerf Heescheweg 37 5388 RG Nistelrode tel. (0412) 45 88 88 Sociale Zaken en Werk Voor zaken over werk en inkomen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur terecht bij de intergemeentelijke sociale dienst.

71

Gemeente Drimmelen Reguliere openingstijden gemeentehuis Ma t/m vr: van 9.00 – 12.30 uur Do-avond: 18.00 – 20.00 uur 's Middags alleen open op afspraak! Ma t/m do: 14.00 – 17.00 uur (NB: alleen op afspraak, minimaal 1 dag vooraf maken) Vr.: 14.00 - 16.00 (NB: alleen op afspraak, minimaal 1 dag vooraf maken). NB: Het Wmo-loket is op donderdagavond gesloten. Balie bouwen en wonen Voor inzage in documentatie graag vooraf een afspraak maken, dan zorgen de medewerkers er voor dat deze klaar ligt als u komt. De balie ‘bouwen en wonen’ is ook op donderdagavond geopend. Kapvergunningen Voor informatie over kapvergunningen kunt u terecht op het gemeentehuis en op burgerloket. Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden Meldingen van gebreken en storingen Meldingen over gebreken in de openbare ruimte (bijv. loszittende stoeptegels, defecte straatverlichting, schade aan straten) kunt u doen bij het Meldpunt: tel. 140162 / e-mail: [email protected]. Meldingen over openbare verlichting (bijv. defecte lampen, scheve masten) kunt u doen bij de firma Imtech Infra Breda: 0800-684 6832 Milieustraat De Milieustraat, Zeggelaan 131, Terheijden (naast carpool en brandweerkazerne). Tel. 076 - 5934795 Reguliere openingstijden Milieustraat Ma t/m vr: van 13.00 – 16.00 uur Za: van 09.00 – 12.00 uur

72

Gemeente Langedijk Burgerzaken Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur Woensdag 14.00 - 16.00 uur Donderdag 14.00 - 20.00 uur Vergunningen Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur Op afspraak: woensdag 14.00 - 16.00 uur en donderdag 14.00 - 20.00 uur Belastingen Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur Op afspraak: woensdag en donderdag 14.00 - 16.00 uur Werk, Inkomen en Zorg Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur Op afspraak: woensdag 14.00 - 16.00 uur en donderdag 14.00 - 20.00 uur Gemeentewerf Maandag t/m zaterdag 8.30 - 14.00 uur Telefonische bereikbaarheid Klantencontactcentrum (KCC) Maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur Inloopspreekuur Schuldhulpverlening Mensen die problemen hebben met of vragen hebben over hun geldzaken kunnen voortaan tijdens een inloopspreekuur informatie krijgen over budgetbeheer. Ook wordt er bemiddeling geboden naar schuldeisers. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zonder afspraak terecht op woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur. Schrijven of mailen aan het college Wilt u aan een van de leden van het college of aan allen een vraag stellen, dan kunt u dit doen door hen persoonlijk te bellen, een brief of een e-mail te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de algemene contactgegevens van de gemeente. Mocht u een e-mail sturen dan graag bij 'onderwerp' aangeven voor wie de email bestemd is. Wilt u tevens uw adresgegevens vermelden zodat u een ontvangstbevestiging van ons kan ontvangen? Dit gebeurt namelijk nog steeds per brief. Inzien stukken bezwaar en klachten Bibliotheek Zuid-Scharwoude (De Binding) Bosgroet 4, 1722 KA te Zuid-Scharwoude Geopend: dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 - 20.00 uur, woensdag van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

73

Gemeente Leiderdorp Openingstijden gemeentewinkel Aanvragen documenten (burgerzaken): Maandag: 8.30 uur - 12.30 uur Dinsdag: 8.30 uur - 12.30 uur Woensdag: 8.30 uur - 20.00 uur Donderdag 8.30 uur - 12.30 uur Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur Afhalen aangevraagde documenten (burgerzaken): Maandag: 8.30 uur - 17.00 uur Dinsdag: 8.30 uur - 17.00 uur Woensdag: 8.30 uur - 20.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 17.00 uur Vrijdag: 8.30 uur - 12.30 uur Wmo loket: Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag: 9.00 uur - 10.00 uur Inloopspreekuur van maandag t/m vrijdag van 10.30 uur - 12.30 uur Loket werk en inkomen: Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur Bouwen en wonen, heffingen, leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart en kwijtscheldingen: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur

74

Gemeente Nieuwkoop Persoonlijk langskomen op ons bezoekadres in Nieuwveen Klant Contact Centrum (KCC) vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en woensdag van 8.30 - 20.00 uur Burgerzaken op afspraak:

ma, di en do van 8.30 - 16.00 uur wo van 8.30 - 20.00 uur vr van 8.30 - 13.00 uur Omgevingsloket op afspraak: ma, di en do van 8.30 - 16.00 uur vr van 8.30 - 13.00 uur

75

straatnaamgeving/huisnummering

Langedijk R2010

Leiderdorp R2011

1,000

Drimmelen B2011

gemeentelijke gebouwenbeheer

Best

Bijlage 11: Buitendienstwerkzaamheden

0

0

0

50

220

0

0

verkiezingen

100

215

248

0

integrale veiligheid/openbare orde

125

90

0

0

waarschuwingsborden/wegwijzers

1,050

1,248

251

0

450

195

70

337

maatregelen veilig verkeer verkeersinstallaties

150

20

9

94

verkeerstellingen

300

120

4

0

verkeersplannen

100

0

0

0

30

0

0

0

wegen binnen de kom

3,250

0

0

2800

wegen buiten de kom

1,725

0

0

0

onderhoud verharding

0

2,330

172

0

straatmeubilair en bewegwijzering

0

1,475

234

0

bestrijding gladheid

850

820

2,990

230

onderhoud slijtlagen

50

0

0

0

150

0

0

0

onderhoud bruggen

10

0

0

395

openbare verlichting

225

0

4

1470

0

331

124

0

2,250

2,306

365

1068

parkeergarage

inritten

civiele kunstwerken straatreiniging papieropruiming

0

0

0

1860

onkruidbestrijding verhardingen

0

210

0

0

papierbakken

0

130

0

0

75

0

0

0

0

0

0

133

verwijderen graffiti wvg/invalidenparkeerplaatsen

0

0

0

13800

onderhoud plantsoenen etc.

6,000

4,776

5,201

507

onderhoud bomen

3,400

6,110

2,065

0

510

1,931

2,544

0

0

0

1,949

0

50

0

0

0

100

1,225

13

320

groenonderhoud

onderhoud bossen/bosplantsoen onderhoud gras onderhoud heide en vennen hondentoiletten/hondenoverlast fietsenstalling weekmarkt nutsvoorzieningen onderhoud natuurtheater kunst jachthaven

25

0

0

0

315

0

0

0

50

0

0

0

200

0

0

0

20

0

0

106

0

770

0

0

kermis

525

146

4

0

evenementen

600

960

287

0

76

recreatieve voorzieningen speelelementen en plaatsen onderhoud sportparken

75

35

62

0

650

638

452

535

2,500

490

2,136

0 0

onderhoud sportaccommodaties

500

0

0

integrale wijkontwikkeling/wijkbesturen

250

175

123

0

0

0

0

1681

heemtuin

0

0

0

1192

kinderboerderij

0

0

0

1890

houtkamp

inzamelen clandestien afval/zwerfafval

470

370

230

0

huisvuilinzameling

100

1,615

0

3495 0

inzamelen chemische stoffen

30

770

0

overige uren afvalstoffenverwijdering

0

458

0

0

huishoudelijk afval algemeen

0

0

61

776

bouw- en sloopafval

0

0

805

0

oude metalen

0

0

19

0

kunststoffen

0

0

474

0

grof vuil

0

0

962

1601

witgoed

0

0

52

0

huishoudelijk afval

0

0

266

0

glasafval

0

0

18

0

tuinafval

0

0

474

0

gft

0

0

2,570

2337

kerstbomen

0

0

60

0

kca

0

0

325

439

huisvuil restfractie

0

0

3,710

0

asbest

0

0

28

0

milieucorners

0

0

0

239

600

100

198

160

ongediertebestrijding riolen algemeen

550

425

1,405

674

beheer/onderhoud drukriolering

1,667

2,196

0

0

schoonmaken straatkolken

1,650

0

0

0

ontstoppen rioolhuisaansluitingen

400

0

0

0

vervangen versleten huisaansluitingen

400

0

0

0

RCL

0

0

0

1766

Milieu-educatief centrum

0

0

0

1995

milieustraat

0

3,632

0

2262

begraafplaats

0

173

2,473

4715

100

0

0

105

diversen

0

218

7

930

tractie en gereeedschap

0

1,103

1,298

1359

gemeentewerf

0

920

563

1861

bedrijfsvoering

1,170

3,518

3,866

391

totaal

34,847 42,464 39,171

53523

excl. bedrijfsvoering

33,677 38,946 35,305 53,132

onderhoud gemeentelijke woningexploitatie

77