RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat di Kota Magelang;

b.

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2015;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016;

: 1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

6

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9); 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10); 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15); 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16); 41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17); 42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18); 43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19); 44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);

7

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 711.222.238.000,2. Belanja Daerah Rp. 778.560.238.000,-(-) Surplus/(Defisit) Rp. (67.338.000.000,-) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 73.925.000.000,b. Pengeluaran Rp. 6.587.000.000,-(-) Pembiayaan Netto Rp. 67.338.000.000,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.166.122.809.000,b. Dana perimbangan sejumlah Rp.438.690.066.000,c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.106.409.363.000,(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp.22.107.421.000,b. Retribusi daerah sejumlah Rp.5.038.763.000,c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.6.294.110.000,d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.132.682.515.000,(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.20.432.144.000,b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.418.257.922.000,c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.0,(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp.0,b. Dana darurat sejumlah Rp.0,c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.26.421.159.000,d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.79.988.204.000,e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.0,-

8

Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.404.691.837.000,b. Belanja Langsung sejumlah Rp.373.868.401.000,(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.391.256.360.000,b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,d. Belanja hibah sejumlah Rp.1.373.140.000,e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.001.634.000,f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.0,g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.560.703.000,h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.9.500.000.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.41.695.386.000,b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.223.324.065.000,c. Belanja modal sejumlah Rp.108.848.950.000,Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp.73.925.000.000,b. Pengeluaran sejumlah Rp.6.587.000.000,(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.73.775.000.000,b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,e. Penerimaan dana bergulir sejumlah Rp.150.000.000,f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,g. Penerimaan hasil penarikan Rp.0,(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.6.587.000.000,c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,e. Pemberian dana bergulir Rp.0,-

9

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 (1)

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

(2)

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(3)

Keadaan darurat paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4)

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5)

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

10

(6)

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7)

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO Diundangkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUK,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2015)

RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PETUNJUK HALAMAN RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE

URAIAN

HALAMAN

LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

1 - 2

LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

1 - 10

LAMPIRAN III RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 1 1

01 01

01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1 1 1

02 02 02

01 02

KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

13 - 23 24 - 24

1 1

03 03

01

PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

25 - 33

1 1

06 06

01

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

34 - 40

1 1

07 07

01

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

41 - 48

1 1 1

08 08 08

01 02

LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

49 - 55 56 - 61

1 1

10 10

01

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

62 - 66

1

14

KETENAGAKERJAAN

1 - 12

KODE

URAIAN

HALAMAN

1

14

01

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

67 - 75

1 1

15 15

01

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

76 - 81

1 1

16 16

01

PENANAMAN MODAL KANTOR PENANAMAN MODAL

82 - 84

1 1

18 18

01

PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

85 - 93

1 1 1

19 19 19

01 02

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

94 - 96 97 - 101

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KECAMATAN MAGELANG UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KELURAHAN MAGERSARI KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KELURAHAN TIDAR UTARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KELURAHAN WATES KELURAHAN POTROBANGSAN KELURAHAN KEDUNGSARI KELURAHAN KRAMAT UTARA KELURAHAN KRAMAT SELATAN KELURAHAN KEMIRIREJO KELURAHAN CACABAN KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KELURAHAN MAGELANG KELURAHAN PANJANG KELURAHAN GELANGAN INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN PASAR

102 103 104 119 123 128 133 138 143 150 156 162 168 174 180 186 192 199 205 212 218 224 230 235 241 247 251 257 260 268

-

118 122 127 132 137 142 149 155 161 167 173 179 185 191 198 204 211 217 223 229 234 240 246 250 256 259 267 274

KODE

URAIAN

HALAMAN

1 1

22 22

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

275 - 282

1 1

26 26

01

PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

283 - 287

2 2 2

01 01

01

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

288 - 296

LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016

1 - 125

1 - 2

LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2016

1

LAMPIRAN VII DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN VIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

1

RANCANGAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1

PENDAPATAN

1.1

711.222.238.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

166.122.809.000,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

22.107.421.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.038.763.000,00 6.294.110.000,00 132.682.515.000,00 438.690.066.000,00 20.432.144.000,00 418.257.922.000,00 106.409.363.000,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

26.421.159.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

79.988.204.000,00

2

BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

778.560.238.000,00 404.691.837.000,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

1.373.140.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.001.634.000,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

391.256.360.000,00

560.703.000,00 9.500.000.000,00 373.868.401.000,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

223.324.065.000,00

2.2.3

Belanja Modal

108.848.950.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD

41.695.386.000,00

Halaman 1

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 SURPLUS / (DEFISIT)

3

(67.338.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.7

Penerimaan Dana Bergulir

3.2 3.2.2

73.925.000.000,00 73.775.000.000,00 150.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.587.000.000,00 6.587.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO

67.338.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

MAGELANG, Oktober 2015 13 Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG, ttd

RUDY APRIYANTONO

RINGKASAN RANCANGAN APBD

Halaman 2

RANCANGAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN II RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1 1 1.01

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

Urusan Wajib

711.114.943.000,00

400.422.224.000,00

365.031.837.000,00

765.454.061.000,00

Pendidikan

0,00

233.661.123.000,00

18.454.187.000,00

252.115.310.000,00

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

233.661.123.000,00

17.844.199.000,00

251.505.322.000,00

1.01 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

419.175.000,00

419.175.000,00

1.01 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

46.190.000,00

46.190.000,00

1.01 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

34.604.000,00

34.604.000,00

1.01 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

35.502.000,00

35.502.000,00

1.01 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

4.426.000,00

4.426.000,00

1.01 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

4.220.000,00

4.220.000,00

1.01 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

2.640.000,00

2.640.000,00

1.01 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.01 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.01 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

2.545.000,00

2.545.000,00

1.01 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

5.570.000,00

5.570.000,00

1.01 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

4.080.000,00

4.080.000,00

1.01 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

4.300.000,00

4.300.000,00

1.01 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

1.01 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.01 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

3.571.000,00

3.571.000,00

1.01 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

1.01 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

15.140.000,00

15.140.000,00

1.01 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

4.425.000,00

4.425.000,00

125.143.817.000,00

46.306.641.000,00

154.431.628.000,00

200.738.269.000,00

1.02

Kesehatan

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

5.143.817.000,00

19.190.756.000,00

33.585.269.000,00

52.776.025.000,00

120.000.000.000,00

27.115.885.000,00

120.000.000.000,00

147.115.885.000,00

1.02 . 1.08.01 1.02 . 1.20.06

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

64.400.000,00

64.400.000,00

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

17.674.000,00

17.674.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 1

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.02 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

18.243.000,00

18.243.000,00

1.02 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

52.202.000,00

52.202.000,00

1.02 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

31.193.000,00

31.193.000,00

1.02 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

4.980.000,00

4.980.000,00

1.02 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

18.100.000,00

18.100.000,00

1.02 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

31.842.000,00

31.842.000,00

1.02 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

10.995.000,00

10.995.000,00

1.02 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

29.220.000,00

29.220.000,00

1.02 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

19.739.000,00

19.739.000,00

1.02 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

31.681.000,00

31.681.000,00

1.02 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

14.100.000,00

14.100.000,00

1.02 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

31.620.000,00

31.620.000,00

1.02 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

37.357.000,00

37.357.000,00

1.02 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

22.078.000,00

22.078.000,00

1.02 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

16.340.000,00

16.340.000,00

1.02 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

23.610.000,00

23.610.000,00

1.02 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

9.380.000,00

9.380.000,00

1.02 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.175.000,00

22.175.000,00

1.02 . 1.22.01 1.03

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pekerjaan Umum

0,00

0,00

339.430.000,00

339.430.000,00

114.450.000,00

4.482.452.000,00

40.991.985.000,00

45.474.437.000,00 36.415.853.000,00

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

114.450.000,00

4.482.452.000,00

31.933.401.000,00

1.03 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

137.936.000,00

137.936.000,00

1.03 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

142.357.000,00

142.357.000,00

1.03 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

45.550.000,00

45.550.000,00

1.03 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

102.600.000,00

102.600.000,00

1.03 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

151.897.000,00

151.897.000,00

1.03 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

135.844.000,00

135.844.000,00

1.03 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

177.388.000,00

177.388.000,00

1.03 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

135.000.000,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

243.000.000,00

243.000.000,00

1.03 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

225.574.000,00

225.574.000,00

1.03 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

151.341.000,00

151.341.000,00

1.03 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

183.483.000,00

183.483.000,00

1.03 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

237.986.000,00

237.986.000,00

1.03 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

124.092.000,00

124.092.000,00

1.03 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

280.201.000,00

280.201.000,00

1.03 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

94.325.000,00

94.325.000,00

1.03 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

144.803.000,00

144.803.000,00

1.03 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

339.634.000,00

339.634.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 2

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.03 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

184.909.000,00

184.909.000,00

1.03 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

121.955.000,00

121.955.000,00

1.03 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

175.215.000,00

175.215.000,00

1.03 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

5.397.884.000,00

5.397.884.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

125.610.000,00

125.610.000,00

0,00

0,00

2.195.687.000,00

2.195.687.000,00 1.231.205.000,00

1.03 . 1.22.01 1.04

Perumahan

1.04 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

1.231.205.000,00

1.04 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

219.528.000,00

219.528.000,00

1.04 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

587.565.000,00

587.565.000,00

1.04 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

157.389.000,00

157.389.000,00

0,00

0,00

680.628.000,00

680.628.000,00

1.05

Penataan Ruang

1.05 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

418.186.000,00

418.186.000,00

1.05 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

262.442.000,00

262.442.000,00

0,00

2.321.234.000,00

7.915.963.000,00

10.237.197.000,00

1.06

Perencanaan Pembangunan

1.06 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

47.890.000,00

47.890.000,00

1.06 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

0,00

0,00

16.838.000,00

16.838.000,00

1.06 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

42.345.000,00

42.345.000,00

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

2.321.234.000,00

4.524.315.000,00

6.845.549.000,00

1.06 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

22.021.000,00

22.021.000,00

1.06 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

16.525.000,00

16.525.000,00

1.06 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

14.290.000,00

14.290.000,00

1.06 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

17.207.000,00

17.207.000,00

1.06 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

18.221.000,00

18.221.000,00

1.06 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

15.025.000,00

15.025.000,00

1.06 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

0,00

0,00

11.376.000,00

11.376.000,00

1.06 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

16.638.000,00

16.638.000,00

1.06 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

10.395.000,00

10.395.000,00

1.06 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

0,00

14.978.000,00

14.978.000,00

1.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.433.347.000,00

1.433.347.000,00

1.06 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

52.869.000,00

52.869.000,00

1.06 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

734.475.000,00

734.475.000,00

1.06 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

49.654.000,00

49.654.000,00

1.06 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

51.509.000,00

51.509.000,00

1.06 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

47.117.000,00

47.117.000,00

1.06 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

52.830.000,00

52.830.000,00

1.06 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

24.518.000,00

24.518.000,00

1.06 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

19.820.000,00

19.820.000,00

1.06 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

25.610.000,00

25.610.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 3

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.06 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

41.223.000,00

41.223.000,00

1.06 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

19.893.000,00

19.893.000,00

1.06 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

14.537.000,00

14.537.000,00

1.06 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

29.411.000,00

29.411.000,00

1.06 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

32.660.000,00

32.660.000,00

1.06 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

19.750.000,00

19.750.000,00

1.06 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.06 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

22.913.000,00

22.913.000,00

1.06 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

26.669.000,00

26.669.000,00

1.06 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

31.626.000,00

31.626.000,00

1.06 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

21.175.000,00

21.175.000,00

1.06 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

17.993.000,00

17.993.000,00

1.06 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.485.000,00

22.485.000,00

1.06 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

0,00

13.455.000,00

13.455.000,00

1.06 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

28.648.000,00

28.648.000,00

1.06 . 1.20.28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

0,00

8.474.000,00

8.474.000,00

1.06 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

81.489.000,00

81.489.000,00

1.06 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

88.057.000,00

88.057.000,00

1.06 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

15.934.000,00

15.934.000,00

1.06 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

50.758.000,00

50.758.000,00

1.032.329.000,00

5.130.123.000,00

4.893.164.000,00

10.023.287.000,00

1.032.329.000,00

5.130.123.000,00

4.893.164.000,00

10.023.287.000,00

1.072.300.000,00

8.397.951.000,00

23.799.403.000,00

32.197.354.000,00

1.07 1.07 . 1.07.01 1.08

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup

1.08 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

15.524.000,00

15.524.000,00

1.08 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

28.163.000,00

28.163.000,00

1.08 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

25.650.000,00

25.650.000,00

1.08 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

977.300.000,00

7.047.997.000,00

18.910.492.000,00

25.958.489.000,00

1.08 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

95.000.000,00

1.349.954.000,00

2.209.144.000,00

3.559.098.000,00

1.08 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.08 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

19.800.000,00

19.800.000,00

1.08 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

24.393.000,00

24.393.000,00

1.08 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

989.434.000,00

989.434.000,00

1.08 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.08 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.08 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

51.510.000,00

51.510.000,00

1.08 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

92.101.000,00

92.101.000,00

1.08 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

43.715.000,00

43.715.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 4

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.08 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

67.317.000,00

67.317.000,00

1.08 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

110.269.000,00

110.269.000,00

1.08 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

50.910.000,00

50.910.000,00

1.08 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

72.123.000,00

72.123.000,00

1.08 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

23.452.000,00

23.452.000,00

1.08 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

44.210.000,00

44.210.000,00

1.08 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

57.090.000,00

57.090.000,00

1.08 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

69.716.000,00

69.716.000,00

1.08 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

38.428.000,00

38.428.000,00

1.08 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

74.631.000,00

74.631.000,00

1.08 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

68.530.000,00

68.530.000,00

1.08 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

99.137.000,00

99.137.000,00

1.08 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

45.436.000,00

45.436.000,00

1.08 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

28.965.000,00

28.965.000,00

1.08 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

75.708.000,00

75.708.000,00

1.08 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

92.148.000,00

92.148.000,00

1.08 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

72.915.000,00

72.915.000,00

1.08 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

133.733.000,00

133.733.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

102.759.000,00

102.759.000,00

0,00

0,00

1.089.395.000,00

1.089.395.000,00

1.08 . 2.01.01 1.09

Pertanahan

1.09 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

1.09 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

552.465.000,00

552.465.000,00

1.09 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

480.430.000,00

480.430.000,00

0,00

2.364.704.000,00

3.956.429.000,00

6.321.133.000,00 6.208.928.000,00

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

2.364.704.000,00

3.844.224.000,00

1.10 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

2.248.000,00

2.248.000,00

1.10 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

22.701.000,00

22.701.000,00

1.10 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

8.932.000,00

8.932.000,00

1.10 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

5.210.000,00

5.210.000,00

1.10 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

9.450.000,00

9.450.000,00

1.10 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.10 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

1.10 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

3.120.000,00

3.120.000,00

1.10 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

6.875.000,00

6.875.000,00

1.10 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

13.050.000,00

13.050.000,00

1.10 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.10 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.10 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 5

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.10 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

6.888.000,00

6.888.000,00

1.10 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

2.398.000,00

2.398.000,00

1.10 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

5.950.000,00

5.950.000,00

1.10 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

4.455.000,00

4.455.000,00

1.10 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

5.978.000,00

5.978.000,00

0,00

0,00

1.027.710.000,00

1.027.710.000,00 85.824.000,00

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

85.824.000,00

1.11 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

6.297.000,00

6.297.000,00

1.11 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

20.112.000,00

20.112.000,00

1.11 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

19.045.000,00

19.045.000,00

1.11 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

7.850.000,00

7.850.000,00

1.11 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

4.900.000,00

4.900.000,00

1.11 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

12.250.000,00

12.250.000,00

1.11 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

11.740.000,00

11.740.000,00

1.11 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

15.700.000,00

15.700.000,00

1.11 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

6.230.000,00

6.230.000,00

1.11 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

18.347.000,00

18.347.000,00

1.11 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.11 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

19.600.000,00

19.600.000,00

1.11 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

14.068.000,00

14.068.000,00

1.11 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

1.11 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

8.038.000,00

8.038.000,00

1.11 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

16.810.000,00

16.810.000,00

1.11 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

4.400.000,00

4.400.000,00

1.11 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

11.575.000,00

11.575.000,00

1.11 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

707.924.000,00

707.924.000,00

0,00

0,00

300.657.000,00

300.657.000,00

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.12 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.150.000,00

3.150.000,00

1.12 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.12 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

288.707.000,00

288.707.000,00

0,00

0,00

1.235.551.000,00

1.235.551.000,00

1.13

Sosial

1.13 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

592.790.000,00

592.790.000,00

1.13 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

476.524.000,00

476.524.000,00

1.13 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

166.237.000,00

166.237.000,00

0,00

3.162.926.000,00

4.551.444.000,00

7.714.370.000,00

1.14

Tenaga Kerja

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 6

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1 1.14 . 1.14.01 1.15

2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

3.162.926.000,00

4.551.444.000,00

7.714.370.000,00

0,00

3.268.315.000,00

1.572.258.000,00

4.840.573.000,00

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

3.268.315.000,00

1.535.022.000,00

4.803.337.000,00

1.15 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

37.236.000,00

37.236.000,00

0,00

908.533.000,00

1.132.444.000,00

2.040.977.000,00

0,00

908.533.000,00

1.132.444.000,00

2.040.977.000,00

0,00

0,00

2.007.799.000,00

2.007.799.000,00

1.16 1.16 . 1.16.01 1.17

Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal Kebudayaan

1.17 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

1.610.658.000,00

1.610.658.000,00

1.17 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

23.569.000,00

23.569.000,00

1.17 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

19.410.000,00

19.410.000,00

1.17 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

98.120.000,00

98.120.000,00

1.17 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

11.029.000,00

11.029.000,00

1.17 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

17.140.000,00

17.140.000,00

1.17 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

9.010.000,00

9.010.000,00

1.17 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.17 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

14.700.000,00

14.700.000,00

1.17 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

10.368.000,00

10.368.000,00

1.17 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

27.885.000,00

27.885.000,00

1.17 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

9.995.000,00

9.995.000,00

1.17 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

23.940.000,00

23.940.000,00

1.17 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.17 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.17 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

15.864.000,00

15.864.000,00

1.17 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

25.550.000,00

25.550.000,00

1.17 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

9.835.000,00

9.835.000,00

1.17 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

14.025.000,00

14.025.000,00

1.17 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

18.851.000,00

18.851.000,00

1.17 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

11.350.000,00

11.350.000,00

Pemuda dan Olah Raga

0,00

3.103.347.000,00

4.676.122.000,00

7.779.469.000,00

1.18 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

504.928.000,00

504.928.000,00

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

3.103.347.000,00

3.697.798.000,00

6.801.145.000,00

1.18 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

94.000.000,00

94.000.000,00

1.18 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

16.910.000,00

16.910.000,00

1.18 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

3.902.000,00

3.902.000,00

1.18 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

14.080.000,00

14.080.000,00

1.18 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

24.786.000,00

24.786.000,00

1.18 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

15.815.000,00

15.815.000,00

1.18

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 7

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.18 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

21.245.000,00

21.245.000,00

1.18 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

29.096.000,00

29.096.000,00

1.18 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

17.016.000,00

17.016.000,00

1.18 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

12.755.000,00

12.755.000,00

1.18 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

20.900.000,00

20.900.000,00

1.18 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

23.270.000,00

23.270.000,00

1.18 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

20.865.000,00

20.865.000,00

1.18 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

25.010.000,00

25.010.000,00

1.18 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

21.600.000,00

21.600.000,00

1.18 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

18.196.000,00

18.196.000,00

1.18 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

26.942.000,00

26.942.000,00

1.18 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

21.279.000,00

21.279.000,00

1.18 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

12.243.000,00

12.243.000,00

1.18 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

11.066.000,00

11.066.000,00

1.18 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.420.000,00

22.420.000,00

0,00

5.347.433.000,00

7.891.423.000,00

13.238.856.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

153.240.000,00

153.240.000,00

1.19 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

10.520.000,00

10.520.000,00

1.19 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

21.491.000,00

21.491.000,00

1.19 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

3.180.695.000,00

1.863.515.000,00

5.044.210.000,00

1.19 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

2.166.738.000,00

2.030.693.000,00

4.197.431.000,00

1.19 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.194.572.000,00

1.194.572.000,00

1.19 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

104.014.000,00

104.014.000,00

1.19 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

111.117.000,00

111.117.000,00

1.19 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

120.182.000,00

120.182.000,00

1.19 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

150.430.000,00

150.430.000,00

1.19 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

189.543.000,00

189.543.000,00

1.19 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

99.904.000,00

99.904.000,00

1.19 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

128.928.000,00

128.928.000,00

1.19 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

128.295.000,00

128.295.000,00

1.19 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

92.590.000,00

92.590.000,00

1.19 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

178.683.000,00

178.683.000,00

1.19 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

141.992.000,00

141.992.000,00

1.19 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

140.101.000,00

140.101.000,00

1.19 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

93.444.000,00

93.444.000,00

1.19 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

144.500.000,00

144.500.000,00

1.19 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

118.886.000,00

118.886.000,00

1.19 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

127.530.000,00

127.530.000,00

1.19 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

167.216.000,00

167.216.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 8

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.19 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

105.173.000,00

105.173.000,00

1.19 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

109.454.000,00

109.454.000,00

1.19 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

112.095.000,00

112.095.000,00

1.19 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

53.315.000,00

53.315.000,00

583.747.047.000,00

76.593.093.000,00

63.593.136.000,00

140.186.229.000,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

185.399.000,00

185.399.000,00

1.20 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

438.464.000,00

438.464.000,00

1.20 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

72.632.000,00

72.632.000,00

1.20 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

32.860.000,00

32.860.000,00

1.20 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

0,00

0,00

32.142.000,00

32.142.000,00

1.20 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

48.689.000,00

48.689.000,00

1.20 . 1.20.01

DPRD

0,00

4.999.022.000,00

0,00

4.999.022.000,00

1.20 . 1.20.02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

778.291.000,00

0,00

778.291.000,00

535.172.000,00

12.274.558.000,00

20.169.784.000,00

32.444.342.000,00

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.05

Sekretariat DPRD

0,00

1.911.592.000,00

16.004.622.000,00

17.916.214.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

1.027.876.000,00

397.698.000,00

1.425.574.000,00

1.20 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

1.303.519.000,00

422.640.000,00

1.726.159.000,00

1.20 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

1.289.681.000,00

376.727.000,00

1.666.408.000,00

1.20 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

1.241.787.000,00

404.757.000,00

1.646.544.000,00

1.20 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

24.500.000,00

950.184.000,00

251.747.000,00

1.201.931.000,00

1.20 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

30.000.000,00

914.332.000,00

229.634.000,00

1.143.966.000,00

1.20 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

9.000.000,00

812.571.000,00

205.879.000,00

1.018.450.000,00

1.20 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

12.000.000,00

883.177.000,00

277.415.000,00

1.160.592.000,00

1.20 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

12.200.000,00

881.766.000,00

254.652.000,00

1.136.418.000,00

1.20 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

7.440.000,00

903.244.000,00

695.722.000,00

1.598.966.000,00

1.20 . 1.20.15

Kelurahan Wates

18.000.000,00

814.859.000,00

169.916.000,00

984.775.000,00

1.20 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

16.000.000,00

838.656.000,00

271.250.000,00

1.109.906.000,00

1.20 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

10.008.000,00

934.375.000,00

206.978.000,00

1.141.353.000,00

1.20 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

17.400.000,00

796.337.000,00

235.798.000,00

1.032.135.000,00

1.20 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

15.400.000,00

868.042.000,00

248.334.000,00

1.116.376.000,00

1.20 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

37.800.000,00

856.609.000,00

239.858.000,00

1.096.467.000,00

1.20 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

23.584.000,00

878.040.000,00

301.680.000,00

1.179.720.000,00

1.20 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

11.000.000,00

926.774.000,00

265.624.000,00

1.192.398.000,00

1.20 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

24.000.000,00

868.878.000,00

205.203.000,00

1.074.081.000,00

1.20 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

25.000.000,00

740.519.000,00

252.333.000,00

992.852.000,00

1.20 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

26.100.000,00

822.490.000,00

236.223.000,00

1.058.713.000,00

1.20 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

2.653.528.000,00

2.131.103.000,00

4.784.631.000,00

1.20 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

7.142.658.000,00

5.979.680.000,00

13.122.338.000,00

1.20 . 1.20.28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

1.379.906.000,00

1.050.000.000,00

2.429.906.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 9

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

1.20 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

1.20 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1.21

Ketahanan Pangan

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

581.208.960.000,00

20.025.015.000,00

8.812.461.000,00

28.837.476.000,00

1.683.483.000,00

5.874.807.000,00

2.414.009.000,00

8.288.816.000,00

0,00

0,00

71.223.000,00

71.223.000,00

0,00

0,00

980.676.000,00

980.676.000,00

1.21 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

23.040.000,00

23.040.000,00

1.21 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

19.384.000,00

19.384.000,00

1.21 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

14.900.000,00

14.900.000,00

1.21 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

15.450.000,00

15.450.000,00

1.21 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

20.150.000,00

20.150.000,00

1.21 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

13.092.000,00

13.092.000,00

1.21 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

15.460.000,00

15.460.000,00

1.21 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.21 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

13.912.000,00

13.912.000,00

1.21 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

12.096.000,00

12.096.000,00

1.21 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.21 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

13.563.000,00

13.563.000,00

1.21 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

19.402.000,00

19.402.000,00

1.21 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

24.696.000,00

24.696.000,00

1.21 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

15.312.000,00

15.312.000,00

1.21 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

16.506.000,00

16.506.000,00

1.21 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

18.622.000,00

18.622.000,00

1.21 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

169.763.000,00

169.763.000,00

1.21 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

526.328.000,00

526.328.000,00

0,00

3.758.251.000,00

2.545.284.000,00

6.303.535.000,00

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

14.038.000,00

14.038.000,00

1.22 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

34.508.000,00

34.508.000,00

1.22 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

41.202.000,00

41.202.000,00

1.22 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

28.497.000,00

28.497.000,00

1.22 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

16.303.000,00

16.303.000,00

1.22 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

18.925.000,00

18.925.000,00

1.22 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

24.310.000,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

19.063.000,00

19.063.000,00

1.22 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

21.190.000,00

21.190.000,00

1.22 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

30.293.000,00

30.293.000,00

1.22 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

28.550.000,00

28.550.000,00

1.22 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

31.013.000,00

31.013.000,00

1.22 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

17.160.000,00

17.160.000,00

1.22 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

36.540.000,00

36.540.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 10

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.22 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

34.364.000,00

34.364.000,00

1.22 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

30.156.000,00

30.156.000,00

1.22 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

17.236.000,00

17.236.000,00

1.22 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

32.135.000,00

32.135.000,00

1.22 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

23.977.000,00

23.977.000,00

1.22 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

23.688.000,00

23.688.000,00

1.22 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

3.758.251.000,00

2.022.136.000,00

5.780.387.000,00

0,00

0,00

347.159.000,00

347.159.000,00 42.592.000,00

1.23

Statistik

1.23 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

0,00

42.592.000,00

1.23 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

81.170.000,00

81.170.000,00

1.23 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

208.243.000,00

208.243.000,00

1.23 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

2.490.000,00

2.490.000,00

1.23 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

4.050.000,00

4.050.000,00

1.23 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

8.614.000,00

8.614.000,00

0,00

0,00

1.023.841.000,00

1.023.841.000,00

1.24

Kearsipan

1.24 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

31.833.000,00

31.833.000,00

1.24 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

11.750.000,00

11.750.000,00

1.24 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

24.210.000,00

24.210.000,00

1.24 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

90.676.000,00

90.676.000,00

1.24 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

81.440.000,00

81.440.000,00

1.24 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

55.341.000,00

55.341.000,00

1.24 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

18.800.000,00

18.800.000,00

1.24 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

24.055.000,00

24.055.000,00

1.24 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

16.300.000,00

16.300.000,00

1.24 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

24.122.000,00

24.122.000,00

1.24 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

24.784.000,00

24.784.000,00

1.24 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

21.258.000,00

21.258.000,00

1.24 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

33.690.000,00

33.690.000,00

1.24 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

24.022.000,00

24.022.000,00

1.24 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

24.112.000,00

24.112.000,00

1.24 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

20.058.000,00

20.058.000,00

1.24 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.24 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

24.346.000,00

24.346.000,00

1.24 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

15.749.000,00

15.749.000,00

1.24 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

35.171.000,00

35.171.000,00

1.24 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.24 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

22.972.000,00

22.972.000,00

1.24 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

24.017.000,00

24.017.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 11

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.24 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

12.280.000,00

12.280.000,00

1.24 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

136.130.000,00

136.130.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

185.725.000,00

185.725.000,00

0,00

0,00

4.303.354.000,00

4.303.354.000,00 11.140.000,00

1.24 . 1.26.01 1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

0,00

0,00

11.140.000,00

1.25 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

20.991.000,00

20.991.000,00

1.25 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

2.200.452.000,00

2.200.452.000,00

1.25 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.25 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

35.505.000,00

35.505.000,00

1.25 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

14.660.000,00

14.660.000,00

1.25 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

4.933.000,00

4.933.000,00

1.25 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.739.746.000,00

1.739.746.000,00

1.25 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

50.500.000,00

50.500.000,00

1.25 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

1.25 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

16.407.000,00

16.407.000,00

1.25 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

8.356.000,00

8.356.000,00

1.25 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

8.356.000,00

8.356.000,00

1.25 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

0,00

12.800.000,00

12.800.000,00

1.25 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

12.996.000,00

12.996.000,00

1.25 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

1.25 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

7.271.000,00

7.271.000,00

1.25 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

11.741.000,00

11.741.000,00

5.000.000,00

1.616.098.000,00

9.434.510.000,00

11.050.608.000,00

1.26

Perpustakaan

1.26 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

116.515.000,00

116.515.000,00

1.26 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

12.844.000,00

12.844.000,00

1.26 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.26 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.26 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.26 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

1.26 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

1.26 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.26 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

5.497.000,00

5.497.000,00

1.26 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

1.26 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

8.600.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

6.400.000,00

6.400.000,00

1.26 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

24.592.000,00

24.592.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 12

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.26 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

8.640.000,00

8.640.000,00

1.26 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

2.797.000,00

2.797.000,00

1.26 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

5.100.000,00

5.100.000,00

1.26 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

5.000.000,00

1.616.098.000,00

9.202.125.000,00

10.818.223.000,00

Urusan Pilihan

107.295.000,00

4.269.613.000,00

8.836.564.000,00

13.106.177.000,00

Pertanian

107.295.000,00

4.269.613.000,00

3.246.764.000,00

7.516.377.000,00

107.295.000,00

4.269.613.000,00

3.246.764.000,00

7.516.377.000,00

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.03 2.03 . 1.08.01 2.04 2.04 . 1.18.01 2.05 2.05 . 2.01.01 2.06

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

299.050.000,00

299.050.000,00

0,00

299.050.000,00

299.050.000,00

0,00

0,00

625.751.000,00

625.751.000,00

0,00

0,00

625.751.000,00

625.751.000,00

0,00

0,00

897.122.000,00

897.122.000,00

0,00

0,00

897.122.000,00

897.122.000,00

0,00

0,00

371.561.000,00

371.561.000,00

0,00

0,00

371.561.000,00

371.561.000,00

0,00

0,00

2.489.655.000,00

2.489.655.000,00

2.06 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

509.470.000,00

509.470.000,00

2.06 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

37.378.000,00

37.378.000,00

2.06 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

1.892.807.000,00

1.892.807.000,00

0,00

0,00

706.273.000,00

706.273.000,00

2.07

Perdagangan

0,00 0,00

Perindustrian

2.07 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

396.219.000,00

396.219.000,00

2.07 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

310.054.000,00

310.054.000,00

2.08 2.08 . 1.14.01

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

0,00

0,00

200.388.000,00

200.388.000,00

0,00

0,00

200.388.000,00

200.388.000,00

711.222.238.000,00

404.691.837.000,00

373.868.401.000,00

778.560.238.000,00

(67.338.000.000,00)

Halaman 13

KODE 1 1 1.20 1.20 . 1.20.29

PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

3

4

5

2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SILPA TAB

PENERIMAAN

6

73.925.000.000,00

6.587.000.000,00

67.338.000.000,00

73.925.000.000,00

6.587.000.000,00

67.338.000.000,00

73.925.000.000,00

6.587.000.000,00

67.338.000.000,00 0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

MAGELANG, Oktober 2015 13 Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG,

ttd

RUDY APRIYANTONO

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 14

RANCANGAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN III RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

:

1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

BELANJA

251.855.126.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

233.661.123.000,00

BELANJA LANGSUNG

18.194.003.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

221.380.000,00 221.380.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

2.397.579.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

233.661.123.000,00

946.754.000,00 928.800.000,00 17.954.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

102.792.000,00

Belanja Barang dan Jasa

102.792.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

175.965.000,00

Belanja Barang dan Jasa

175.965.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

81.030.000,00 81.030.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

9.625.000,00

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 06

510.790.000,00 510.790.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

153.240.000,00 30.648.000,00 122.592.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

19.288.000,00 1.250.000,00 18.038.000,00 1.559.905.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan mebeleur

129.247.000,00

Belanja Modal

129.247.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

121.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

121.560.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.400.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

20.060.000,00 20.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

7.495.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

4

7.495.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

9.625.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

3

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

2

Penyediaan peralatan rumah tangga

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

URAIAN

591.768.000,00 3.000.000,00 588.768.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

689.120.000,00 689.120.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

77.500.000,00 77.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

72.270.000,00 72.270.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

96.469.000,00

keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Penyusunan laporan keuangan semesteran

8.000.000,00 3.355.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

DASAR HUKUM 4 4.645.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

9.866.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.498.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.368.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.374.000,00 10.056.000,00 8.318.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

40.853.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.565.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.288.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

56.433.000,00 4.800.000,00 51.633.000,00

Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

376.077.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

5.500.000,00 13.876.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

19.376.000,00

35.250.000,00 4.050.000,00 31.200.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

20.240.000,00 20.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

10.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

15.150.000,00 2.400.000,00 12.750.000,00

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

7.200.000,00 96.740.000,00

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1

66.500.000,00 4.800.000,00 61.700.000,00

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

103.940.000,00

34.950.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.01.01 . 15 1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

6.000.000,00 50.247.000,00 5.000.000,00 45.247.000,00

Peningkatan pelayanan desa buku

28.368.000,00 26.880.000,00 1.488.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan mebeluer sekolah

422.355.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

97.970.000,00 97.970.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

785.750.000,00 785.750.000,00

Belanja Modal

Pelatihan penyusunan kurikulum Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.803.178.000,00 422.355.000,00

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

6.000.000,00

Grand event desa buku

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3

16.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

16.450.000,00

Belanja Modal

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3

15.450.000,00

Pengolahan bahan pustaka desa buku

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

116.515.000,00 15.450.000,00

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

2.400.000,00 30.434.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16

32.834.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

30.700.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

4 4.250.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

46.840.000,00 4.250.000,00 42.590.000,00

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

3.780.449.000,00

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

3.780.449.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan paket A setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

67.328.000,00 3.750.000,00 63.578.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan paket B setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.845.000,00 3.900.000,00 47.945.000,00

Tes pengendali mutu SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

2.100.000,00 200.950.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

203.050.000,00

153.019.000,00 17.500.000,00 135.519.000,00

Tes pengendali mutu SMP

194.572.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

190.322.000,00

Program Pendidikan Menengah

622.760.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

166.000.000,00 166.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

328.960.000,00 11.850.000,00 317.110.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

127.800.000,00

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

127.800.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.01.01 . 17

4.250.000,00

88.999.000,00 38.499.000,00 3.900.000,00 34.599.000,00

Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

50.500.000,00

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal

353.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

2.500.000,00

46.000.000,00 5.800.000,00 40.200.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

80.916.000,00 4.800.000,00 76.116.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

44.003.000,00 2.100.000,00 41.903.000,00

Pelaksanaan Pra UN Paket C

14.906.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.156.000,00

Pelaksanaan UN Paket B dan C

31.948.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

5.000.000,00 26.948.000,00

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

3.750.000,00

23.100.000,00 5.800.000,00 17.300.000,00

Pelaksanaan Pra UNPK

13.979.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.979.000,00

Replikasi Kelurahan Vokasi

60.301.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

62.000.000,00 6.300.000,00 55.700.000,00 58.000.000,00 6.300.000,00 51.700.000,00

Pembinaan MGMP SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

6.300.000,00 43.700.000,00

Pembinaan MGMP SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

55.000.000,00 6.300.000,00 48.700.000,00

Pembinaan MGMD SMK

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

831.125.000,00 50.000.000,00

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

4.200.000,00 34.377.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

38.577.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

5.800.000,00 54.501.000,00

Pelatihan Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20

3.000.000,00

60.000.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

4 6.300.000,00 53.700.000,00

Pembinaan KKPS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

20.000.000,00 4.800.000,00 15.200.000,00

Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

198.511.000,00 4.250.000,00 194.261.000,00

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

7.100.000,00 58.900.000,00

Workshop manajemen perencanaan terpadu

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

66.000.000,00

60.000.000,00 7.700.000,00 52.300.000,00

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

108.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

93.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.01.01 . 21 1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

28.614.000,00 3.900.000,00 24.714.000,00 47.890.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

25.990.000,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.204.000,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.786.000,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

9.596.000,00 12.304.000,00 1.097.798.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

21.900.000,00

15.000.000,00 1.950.000,00 13.050.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

29.000.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

27.350.000,00 199.468.000,00 27.168.000,00 172.300.000,00

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

4 1.650.000,00

Penerimaan siswa baru

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

206.380.000,00 3.150.000,00 203.230.000,00

Sidak pelajar

46.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Pelaksanakan asistensi APBS

85.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

53.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.096.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.304.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

30.600.000,00 22.450.000,00 8.150.000,00

Manajemen pengelolaan ICT center

62.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

Penyusunan buku selayang pandang

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

24.900.000,00 2.200.000,00 22.700.000,00

Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah

85.775.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.775.000,00

Penilaian kinerja kepala sekolah

49.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

3.000.000,00

2.400.000,00 46.600.000,00

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.800.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

Penyusunan Kalender Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

18.175.000,00 2.200.000,00 15.975.000,00

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

30.684.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.684.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

5.550.000,00 59.106.000,00

Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 23

64.656.000,00

22.060.000,00 2.050.000,00 20.010.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Lomba cerdas cermat SD

1.696.454.000,00 30.315.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.515.000,00

Lomba mapel agama Islam SD

308.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

7.800.000,00

21.750.000,00 286.395.000,00

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

97.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

Lomba gugus SD

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

43.107.000,00 9.200.000,00 33.907.000,00

Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

43.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.090.000,00

Lomba sekolah sehat SD/SMP

49.909.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

6.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.209.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

Pelaksanaan Pra US SD

76.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

67.470.000,00

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

289.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.000.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 9

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

110.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

178.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

Pelaksanaan Pra UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

94.072.000,00 4.450.000,00 89.622.000,00

Pelaksanaan US dan UN SMP

186.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

126.400.000,00

Lomba Cerdas Cermat SMP

23.776.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

15.000.000,00 298.094.000,00 100.311.000,00 3.600.000,00 96.711.000,00

Lomba Kader Kesehatan Remaja

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 24

313.094.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31

3.500.000,00 20.276.000,00

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28

59.800.000,00

40.870.000,00 4.350.000,00 36.520.000,00 3.009.124.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK

1.754.833.000,00 1.754.833.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

15.595.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.045.000,00

Lomba kompetensi siswa SMK

228.445.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

3.200.000,00 225.245.000,00

Lomba debat bahasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

2.550.000,00

66.277.000,00 8.700.000,00 57.577.000,00

Lomba Iptek siswa SMA

125.384.000,00 6.100.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

Halaman 10

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

Belanja Barang dan Jasa

119.284.000,00

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

11.816.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.216.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14

Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK

59.688.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.088.000,00

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

113.682.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

2.600.000,00

11.050.000,00 102.632.000,00

Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK

149.212.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

58.612.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

17.715.000,00 2.700.000,00 15.015.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

385.043.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

375.993.000,00

Olimpiade SAINS Terapan SMK

55.516.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

25.918.000,00 2.750.000,00 23.168.000,00 96.400.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

5.500.000,00 50.016.000,00

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.01.01 . 26

9.050.000,00

50.000.000,00 8.950.000,00 41.050.000,00

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan

23.200.000,00

Daerah 1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.640.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.560.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.200.000,00 11.640.000,00

Belanja Pegawai Dinas Pendidikan

Halaman 11

KODE REKENING 1 1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 11.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

(251.855.126.000,00)

Halaman 12

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

4.935.946.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan

19.190.756.000,00

Belanja Pegawai

19.190.756.000,00

BELANJA LANGSUNG

33.613.247.000,00 1.553.918.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

4.020.000,00 4.020.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

161.470.000,00 161.470.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

315.934.000,00 304.200.000,00 11.734.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

127.334.000,00 127.334.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.000.000,00 75.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

207.871.000,00

52.804.003.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

5.143.817.000,00

BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

5.143.817.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

9.790.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

DASAR HUKUM 4

Belanja Barang dan Jasa

9.790.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

58.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

58.999.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.884.000,00 17.884.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.471.000,00 9.471.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16.988.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.188.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

9.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

419.160.000,00 66.708.000,00 352.452.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

211.148.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 02 . 20

211.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

94.610.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

94.610.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 02

9.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

9.904.000,00

22.206.000,00 20.832.000,00 1.374.000,00 10.666.363.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

10.178.707.000,00 10.178.707.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

46.478.000,00 46.478.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

345.223.000,00 345.223.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18.660.000,00 18.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

45.205.000,00 45.205.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

24.500.000,00 24.500.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

7.590.000,00 7.590.000,00

Belanja Modal

37.740.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.400.000,00

Penilaian angka kredit aparatur

23.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

16.300.000,00 6.740.000,00

Pembinaan dan evaluasi administrasi

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06

1.800.000,00

7.500.000,00 1.800.000,00 5.700.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

67.085.000,00

keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

24.790.000,00 9.800.000,00 14.990.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.739.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.339.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

33.054.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.074.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.502.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.052.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.700.109.000,00

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1.520.279.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

43.500.000,00 1.476.779.000,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.850.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 15

KODE REKENING 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.900.000,00 18.640.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00 1.540.000,00 11.296.581.000,00 12.479.000,00 2.100.000,00 10.379.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.300.000,00

42.912.000,00 2.550.000,00 40.362.000,00 11.134.000,00 600.000,00 10.534.000,00 58.000.000,00 1.550.000,00 56.450.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.000.000,00

16.700.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

11.140.000,00 11.140.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

23.540.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

1.100.000,00 122.470.000,00

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

123.570.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

750.000,00 1.100.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

1.850.000,00

Pengelolaan Website

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

24.020.000,00 2.400.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

4

21.620.000,00

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

5.500.000,00

Pengadaan bahan kimia

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.02.01 . 15

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

2

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

URAIAN

255.700.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

3.300.000,00 83.680.000,00 223.260.000,00 223.260.000,00

Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.000.000,00 20.166.000,00 1.834.000,00

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.842.000,00 1.650.000,00 10.192.000,00

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

86.980.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

6.200.000,00 11.620.000,00

Pengadaan alat laboratorium

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

17.820.000,00

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

236.520.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

19.180.000,00

29.007.000,00 2.850.000,00 26.157.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

870.000,00 13.000.000,00 2.300.000,00 10.700.000,00

Kalibrasi alat kesehatan

41.200.000,00 41.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

1.550.000,00

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

2.420.000,00

285.960.000,00 14.330.000,00 271.630.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

32.450.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

DASAR HUKUM 4 250.000,00

32.200.000,00

Pelayanan kesehatan di puskesmas

106.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

64.530.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

4.200.000,00

10.800.000,00 1.350.000,00 9.450.000,00

65.910.000,00 1.800.000,00

164.950.000,00 2.400.000,00 162.550.000,00 54.980.000,00 750.000,00 54.230.000,00

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.356.499.000,00

64.110.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

44.600.000,00

40.400.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

3.050.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

25.500.000,00

22.450.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

80.900.000,00

Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

2.000.000,00 11.785.000,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19

13.785.000,00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

1.550.000,00 125.183.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

126.733.000,00

Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 17

291.190.000,00 9.590.649.000,00

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

9.881.839.000,00

119.750.000,00 Dinas Kesehatan

Halaman 18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

1.650.000,00 49.913.000,00

2.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

650.000.000,00 650.000.000,00

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

106.761.000,00

104.211.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

51.563.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 20

117.350.000,00

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1

4 2.400.000,00

Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

142.585.000,00 3.000.000,00 139.585.000,00 174.547.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

136.335.000,00

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54

16.394.000,00 1.200.000,00 15.194.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.02.01 . 21

2.250.000,00 134.085.000,00

21.818.000,00 2.050.000,00 19.768.000,00 16.838.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.159.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.564.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.595.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.679.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.300.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.379.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

73.602.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.302.000,00 7.200.000,00 19.102.000,00 Dinas Kesehatan

Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

27.300.000,00 194.307.000,00 120.514.000,00 1.650.000,00 118.864.000,00

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

818.381.000,00 221.607.000,00

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

7.200.000,00 40.100.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

47.300.000,00

141.200.000,00 19.400.000,00 121.800.000,00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

12.202.000,00 12.202.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengamanan kesehatan Haji

10.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

28.600.000,00 39.507.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 23

68.107.000,00

244.551.000,00 2.850.000,00 241.701.000,00 145.525.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

7.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

20.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.660.000,00

Pembinaan Sarana Kesehatan

32.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

2.450.000,00

22.600.000,00 9.900.000,00

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.675.000,00 Dinas Kesehatan

Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10

4 6.150.000,00 20.525.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

58.480.000,00 57.000.000,00 1.480.000,00 10.350.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 18.590.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.500.000,00

28.754.000,00 11.220.000,00 1.200.000,00 10.020.000,00 2.289.000,00 2.000.000,00 289.000,00

Penyuluhan Kesehatan Lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.245.000,00 1.500.000,00 13.745.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

70.113.000,00

65.613.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 31

19.790.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

89.903.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

750.000,00 4.810.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

5.560.000,00

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 30

1.050.000,00 42.984.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

44.034.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 29

49.594.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

44.683.000,00 Halaman 21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

16.500.000,00

tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

2.250.000,00 14.250.000,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

6.683.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.933.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

394.207.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

98.837.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 97.037.000,00

Pembinaan dukun bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

1.850.000,00 19.650.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

21.500.000,00

6.029.000,00 750.000,00 5.279.000,00

Audit Maternal Perinatal

71.817.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.217.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 33 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

217.524.000,00 5.100.000,00 212.424.000,00 4.996.528.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

911.759.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

138.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

651.509.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

121.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

842.924.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

700.107.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

113.289.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

29.528.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah

1.163.963.000,00

(Botton) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1

101.645.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

Halaman 22

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

832.668.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

229.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

14.400.000,00 394.758.000,00 32.750.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

441.908.000,00

1.455.392.000,00 130.056.000,00 1.191.181.000,00 134.155.000,00

Pembinaan Pelayanan BLUD

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

180.582.000,00 163.200.000,00 17.382.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

(47.660.186.000,00)

Halaman 23

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 02

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

PENDAPATAN

120.000.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

120.000.000.000,00 120.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BELANJA

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

147.115.885.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

27.115.885.000,00

Belanja Pegawai

27.115.885.000,00

BELANJA LANGSUNG

120.000.000.000,00 120.000.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

120.000.000.000,00 7.296.582.000,00 72.087.760.000,00 40.615.658.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

(27.115.885.000,00)

Halaman 24

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

:

1 . 03 . 01

Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

4.482.452.000,00

Belanja Pegawai

4.482.452.000,00

BELANJA LANGSUNG

33.933.467.000,00 990.048.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

166.800.000,00 166.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

25.648.000,00 25.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

30.983.000,00 30.983.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

38.415.919.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

114.450.000,00

BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

114.450.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

114.450.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

214.600.000,00 190.800.000,00 23.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

134.245.000,00

Belanja Barang dan Jasa

134.245.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

54.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

54.424.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

43.854.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 25

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 20

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

2.800.000,00 2.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

50.674.000,00 50.674.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

185.010.000,00 185.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

45.456.000,00 45.456.000,00

Belanja Pegawai

Pengelolaan administrasi kepegawaian

19.505.000,00 6.600.000,00 12.905.000,00 914.150.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

19.200.000,00 19.200.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.675.000,00 6.675.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

60.845.000,00 60.845.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

230.019.000,00 1.100.000,00 228.919.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

463.191.000,00 463.191.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.193.000,00 12.193.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.430.000,00 15.430.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.240.000,00 3.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

12.609.000,00 12.609.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

4 43.854.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

DASAR HUKUM

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 02

URAIAN

106.597.000,00 Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 26

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

178.130.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 05

106.597.000,00

Belanja Barang dan Jasa

178.130.000,00 25.350.000,00 152.780.000,00 29.572.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

29.572.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.622.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

189.215.000,00

keuangan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

44.035.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.608.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.427.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.381.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.834.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.547.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00 4.880.000,00 2.920.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

45.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.040.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.160.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

78.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

7.279.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.679.000,00

1.25 . 1.03.01 . 15 1.25 . 1.03.01 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 15

20.991.000,00 18.600.000,00 2.391.000,00 759.560.000,00

Program Pengembangan Perumahan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.991.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 27

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya

39.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

620.360.000,00 19.434.000,00 595.926.000,00 5.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni

100.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.025.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

70.975.000,00

1.19 . 1.03.01 . 15 1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

36.000.000,00 474.608.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

Belanja Barang dan Jasa

474.608.000,00 5.190.000,00 469.418.000,00 40.625.000,00

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Sosialisasi Keciptakaryaan

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01

36.000.000,00

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Belanja Pegawai

1.24 . 1.03.01 . 17

6.900.000,00 93.100.000,00

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08

100.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

1.04 . 1.03.01 . 17

136.000.000,00

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3

153.240.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

153.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

153.240.000,00

40.625.000,00 9.000.000,00 31.625.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

31.833.000,00 31.833.000,00

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.233.000,00

1.08 . 1.03.01 . 17 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

15.524.000,00 15.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.524.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 28

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 19 1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.03.01 . 21 1.06 . 1.03.01 . 21 . 54

6.612.598.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

800.000.000,00 8.400.000,00 791.600.000,00

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

439.300.000,00 439.300.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan

653.324.000,00 653.324.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

703.020.000,00 703.020.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

652.520.000,00 652.520.000,00

Belanja Modal

Pelebaran Jalan Kyai Mojo

2.630.052.000,00 2.630.052.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani

131.322.000,00 131.322.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan

603.060.000,00 603.060.000,00

Belanja Modal Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

295.020.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00

Belanja Modal

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

216.020.000,00 216.020.000,00

Belanja Barang dan Jasa

42.345.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

15.786.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.261.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.525.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

26.559.000,00 20.391.000,00 6.168.000,00 504.928.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

504.928.000,00 38.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 29

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24

466.028.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

72.500.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

72.500.000,00 72.500.000,00

Belanja Modal Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

299.672.000,00

pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 26

81.507.000,00 1.380.000,00 80.127.000,00

Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan

218.165.000,00 218.165.000,00

Belanja Modal Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber

68.690.000,00

daya air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)

12.000.000.000,00

7.000.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Belanja Modal

260.580.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00

7.000.000.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

40.000.000,00

40.000.000,00

Belanja Modal Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 34

4.250.000,00 64.440.000,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1

68.690.000,00

260.580.000,00 7.700.000,00 252.880.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

100.000.000,00

Selatan 1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 58

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

383.239.000,00 288.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 30

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 37 1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 38 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 40 1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 41 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 . 57

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 288.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

95.239.000,00 95.239.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

162.000.000,00 162.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

549.768.000,00 231.968.000,00 231.968.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

317.800.000,00 317.800.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

390.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

210.000.000,00 210.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

192.869.000,00 51.389.000,00 51.389.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

141.480.000,00 141.480.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

55.377.000,00 55.377.000,00 55.377.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

312.873.000,00 82.380.000,00 82.380.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

51.538.000,00 51.538.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

162.000.000,00

178.955.000,00 Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 31

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 43 1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 44 1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 45 1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 47 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 48 1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 178.955.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

89.378.000,00 89.378.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

177.648.000,00 177.648.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

779.111.000,00 154.691.000,00 154.691.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

624.420.000,00 624.420.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

321.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

132.000.000,00 132.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

471.893.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

165.925.000,00 165.925.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

231.968.000,00 231.968.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

153.160.000,00 153.160.000,00 153.160.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

234.750.000,00 114.750.000,00 114.750.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

267.026.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

540.962.000,00 Halaman 32

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 51 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

54.672.000,00 54.672.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

221.679.000,00 221.679.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

172.211.000,00 172.211.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

92.400.000,00 92.400.000,00

Belanja Modal

671.172.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

360.000.000,00 360.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

124.018.000,00 124.018.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

187.154.000,00 187.154.000,00

Belanja Modal

4.038.438.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang

2.564.273.000,00 2.564.273.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo

1.016.367.000,00 1.016.367.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan

457.798.000,00 457.798.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pekerjaan Umum

(38.301.469.000,00)

Halaman 33

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

:

1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

BELANJA

7.511.426.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.321.234.000,00

Belanja Pegawai

2.321.234.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.190.192.000,00 558.688.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

625.000,00 625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

90.600.000,00 90.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.590.000,00 8.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

128.354.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

97.360.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.994.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

26.294.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.294.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

15.058.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.058.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

34.844.000,00 34.844.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.520.000,00 5.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.450.000,00 1.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.000.000,00

28.735.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 34

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

28.735.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

159.870.000,00 159.870.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

53.748.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.648.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.343.000,00

Belanja Barang dan Jasa

220.920.000,00 220.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.176.000,00 12.176.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

71.015.000,00 71.015.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Workshop perencanaan pembangunan daerah Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.560.000,00 41.800.000,00 4.200.000,00 37.600.000,00

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 06

11.343.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08

318.454.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

29.760.000,00 7.000.000,00 22.760.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

54.149.000,00

keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.482.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.082.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

8.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.675.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.855.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.429.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 35

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.667.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.762.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27

18.973.000,00 7.101.000,00 11.872.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.735.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.885.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

70.488.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Daerah

70.488.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.720.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.866.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.902.000,00

1.08 . 1.06.01 . 15 1.08 . 1.06.01 . 15 . 09

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.06.01 . 15 1.04 . 1.06.01 . 15 . 08

29.679.000,00 29.679.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15

48.150.000,00

176.889.000,00 57.000.000,00 119.889.000,00 499.250.000,00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

499.250.000,00 87.150.000,00 412.100.000,00 189.849.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

241.297.000,00

193.147.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

1.04 . 1.06.01 . 16

418.186.000,00

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

8.229.000,00

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 16

21.450.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25

8.250.000,00 19.913.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

28.163.000,00

Program Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.06.01 . 15

28.163.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

189.849.000,00 Halaman 36

KODE REKENING 1 1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 75.300.000,00 114.549.000,00 1.767.309.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD

305.202.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

169.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

135.452.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

69.580.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.880.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

293.328.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

198.300.000,00 95.028.000,00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

109.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

34.855.000,00 600.000,00 34.255.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.565.000,00 6.300.000,00 10.265.000,00

Forum SKPD dan FGD

109.718.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.118.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

7.500.000,00 26.165.000,00

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

33.665.000,00

71.384.000,00 52.800.000,00 18.584.000,00

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

120.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

99.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.250.000,00

Penetapan Perubahan RKPD

29.305.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 37

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

DASAR HUKUM 4 300.000,00

29.005.000,00

Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD

70.904.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.104.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga

74.420.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.680.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.740.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

42.445.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.345.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

Konsultasi Publik RPJMD

44.299.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.849.000,00

Forum SKPD dan FGD RPJMD

53.038.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.638.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD

72.554.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.950.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.604.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD

62.070.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.970.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis

129.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

40.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

89.740.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

13.695.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.995.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.242.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.442.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

309.444.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

15.000.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 38

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

4 15.000.000,00 19.400.000,00 12.160.000,00 7.240.000,00

28.414.000,00

29.614.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Belanja Barang dan Jasa

390.058.000,00 15.663.000,00 15.663.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

133.979.000,00

104.365.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

141.065.000,00

112.651.000,00

Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23

DASAR HUKUM

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

URAIAN

18.880.000,00 7.800.000,00 11.080.000,00

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

70.358.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.558.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

45.850.000,00 155.900.000,00

1.430.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

32.469.000,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.220.000,00 15.600.000,00 8.620.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

484.915.000,00 32.469.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

31.030.000,00 29.600.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10

30.277.000,00 201.750.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 26

22.100.000,00

Perencanaan Pengembangan Olah Raga

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1

52.377.000,00

193.020.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 39

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

48.200.000,00 144.820.000,00

Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

235.206.000,00 34.100.000,00 201.106.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(7.511.426.000,00)

Halaman 40

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

:

1 . 07 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

8.069.000,00

5.130.123.000,00

Belanja Pegawai

5.130.123.000,00

BELANJA LANGSUNG

7.590.271.000,00 1.544.836.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.525.000,00 3.525.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

723.600.000,00 723.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.190.000,00 9.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

12.720.394.000,00

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

1.024.260.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.032.329.000,00

BELANJA

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

1.032.329.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

160.395.000,00 146.964.000,00 13.431.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

251.901.000,00

Belanja Barang dan Jasa

251.901.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

32.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

32.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.334.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 41

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 26

15.334.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

26.400.000,00 26.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.000.000,00 11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.600.000,00 6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.800.000,00 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

51.904.000,00 51.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

147.087.000,00 147.087.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

91.944.000,00 91.944.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

12.156.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.970.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.186.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 20

Pengadaan peralatan gedung kantor

7.900.000,00

Belanja Modal

7.900.000,00

Pengadaan Alat Komunikasi

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

18.450.000,00

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

18.450.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

454.595.000,00

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

454.595.000,00

Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

1.607.974.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

46.939.000,00 1.350.000,00 45.589.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

237.375.000,00 237.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

242.420.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 42

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

88.495.000,00 750.000,00 87.745.000,00 499.800.000,00 499.800.000,00

Belanja Modal

48.375.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 06

241.370.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

4 1.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

48.375.000,00 375.000,00 48.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

41.149.000,00

keuangan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.232.000,00 17.432.000,00 2.800.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

14.795.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.745.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.122.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.672.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

412.508.000,00 81.265.000,00 73.200.000,00 8.065.000,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

59.288.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.720.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.568.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

187.500.000,00 74.000.000,00 113.500.000,00

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ

34.470.000,00 2.450.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 43

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

24.900.000,00 4.485.000,00 20.600.000,00 1.950.000,00 18.650.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

29.385.000,00

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.07.01 . 15

32.020.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.942.059.000,00 112.599.000,00 63.000.000,00 49.599.000,00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

111.540.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.700.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

81.840.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

Pengadaan alat studio dan komunikasi

36.200.000,00 36.200.000,00

Belanja Modal

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

44.271.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.871.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Siaran Radio

348.524.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

114.804.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

233.720.000,00

Penerbitan majalah

87.140.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.340.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.800.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

Pembangunan WAN Kota

1.000.000.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan Website

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

1.000.000.000,00

81.908.000,00 74.400.000,00 7.508.000,00

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika

33.605.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.605.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 22

Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

22.620.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 44

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

22.620.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran

63.652.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.052.000,00

1.25 . 1.07.01 . 16 1.25 . 1.07.01 . 16 . 01

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

147.050.000,00 147.050.000,00 1.050.000,00 146.000.000,00

Orientasi komputer

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.07.01 . 17 . 06

9.642.000,00 52.000.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.07.01 . 17

73.800.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 17

135.442.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

135.442.000,00

23.670.000,00 23.670.000,00 8.600.000,00 15.070.000,00 10.520.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

10.520.000,00 10.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

442.958.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

34.168.000,00

penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

31.750.000,00

3.600.000,00

21.518.000,00 13.500.000,00 8.018.000,00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

66.221.000,00

62.621.000,00

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

134.950.000,00 103.200.000,00

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

3.600.000,00 30.568.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

23.430.000,00 Halaman 45

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

DASAR HUKUM 4 1.800.000,00

21.630.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

86.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

7.999.000,00 7.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

14.300.000,00

angkutan umum teladan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

2.300.000,00 12.000.000,00

Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

53.432.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.550.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.882.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06

99.281.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

99.281.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.700.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.581.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Papan Nama Jalan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

53.830.000,00 750.000,00 53.080.000,00

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 19

25.085.000,00

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 18 . 07

25.085.000,00

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

134.962.000,00

56.047.000,00 18.000.000,00 38.047.000,00 284.286.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan lampu flashing/kedip

61.825.000,00 61.825.000,00

Belanja Modal

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

147.185.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

95.435.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

750.000,00

Penertiban kawasan tertib lalu lintas

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

59.435.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 46

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.825.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

46.610.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

1.500.000,00 14.341.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

15.841.000,00

229.066.000,00 219.564.000,00 1.050.000,00 144.212.000,00 74.302.000,00

Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan

9.502.000,00

Otobus 1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.502.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 1.06 . 1.07.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55

22.021.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

11.620.000,00 9.044.000,00 2.576.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.401.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.716.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.685.000,00

1.20 . 1.07.01 . 23 1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

Pelayanan operasional LPSE

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.07.01 . 26 1.20 . 1.07.01 . 26 . 59

185.370.000,00 114.600.000,00 70.770.000,00

Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.07.01 . 24

369.495.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

184.125.000,00 71.340.000,00 112.785.000,00 25.650.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

25.650.000,00 25.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

68.969.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

68.969.000,00 62.000.000,00 6.969.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 47

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(11.688.065.000,00)

Halaman 48

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

:

1 . 08 . 01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

7.047.997.000,00

Belanja Pegawai

7.047.997.000,00

BELANJA LANGSUNG

20.718.057.000,00 8.130.502.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

230.000,00 230.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.313.280.000,00 7.313.280.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

38.150.000,00 38.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

27.766.054.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

977.300.000,00

BELANJA

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

977.300.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

977.300.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

106.706.000,00 97.280.000,00 9.426.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.641.000,00 19.641.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

14.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.350.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

18.913.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.913.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.590.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 49

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 20 1.08 . 1.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 03

101.270.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

344.748.000,00 283.452.000,00 61.296.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

101.270.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

140.386.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

140.386.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 02

1.560.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2

1.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

3.720.000,00 3.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.108.000,00 1.108.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

10.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.850.000,00 13.200.000,00 650.000,00 1.546.033.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

59.075.000,00 59.075.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.400.000,00

Belanja Modal

2.400.000,00

Pengadaan mebeleur

32.050.000,00

Belanja Modal

32.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

69.541.000,00 69.541.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.381.467.000,00 1.381.467.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

120.627.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 50

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 06

120.627.000,00 1.850.000,00 118.777.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

32.745.000,00

keuangan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.325.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

6.325.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.700.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.625.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.595.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.450.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.145.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

6.023.043.000,00 390.229.000,00 390.229.000,00

Belanja Modal

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

267.474.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

156.374.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

111.100.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

40.456.000,00 3.200.000,00 37.256.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.650.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.387.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 51

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 15 . 12

DASAR HUKUM

2

3

4 10.737.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.490.000,00 18.900.000,00 1.590.000,00

Penanganan sampah kota

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

URAIAN

2.413.802.000,00 258.942.000,00 2.154.860.000,00

Pengelolaan sampah TPA

2.791.029.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.196.353.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.467.826.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11

66.559.000,00 66.559.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.08.01 . 15

126.850.000,00

20.617.000,00 6.600.000,00 14.017.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

110.000.000,00 89.100.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

77.700.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.08.01 . 15

20.900.000,00 17.600.000,00 3.300.000,00 11.750.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pengklasifikasikan data

11.750.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.700.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03

1.05 . 1.08.01 . 16 1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

165.178.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

38.364.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.564.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

126.814.000,00 450.000,00 20.664.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 52

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.08.01 . 16 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

105.700.000,00

Belanja Modal Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

56.500.000,00

Pengadaan tanah

56.500.000,00

Belanja Modal

56.500.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

69.379.000,00 33.835.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

9.900.000,00 23.935.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

19.680.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.022.000,00

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

15.864.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.08.01 . 16 1.02 . 1.08.01 . 16 . 15

18.658.000,00

11.520.000,00 4.344.000,00 64.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Penyedotan Kakus

64.400.000,00

1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.050.000,00

1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

52.350.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pemasangan instalasi jaringan PJU

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

25.025.000,00 20.000.000,00 18.900.000,00 1.100.000,00 97.264.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09

21.396.000,00 223.407.000,00

Belanja Modal

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

269.828.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.08.01 . 17

335.923.000,00

Pemeliharaan lampu PJU

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3

335.923.000,00

Belanja Modal

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

69.564.000,00 60.000.000,00 9.564.000,00

Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

625.751.000,00

27.700.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 53

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.400.000,00

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.300.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.08.01 . 21 1.06 . 1.08.01 . 21 . 54

587.565.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

32.450.000,00 1.200.000,00 31.250.000,00

Pemberian perijinan pemakaman

4.400.000,00 4.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

31.800.000,00 31.800.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

141.470.000,00 141.470.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

377.445.000,00 377.445.000,00

Belanja Modal

16.525.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.125.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.825.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.400.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.370.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.030.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

90.930.000,00 5.100.000,00 85.830.000,00

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

2.988.163.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.574.585.000,00 55.640.000,00 1.518.945.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

78.023.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.723.000,00

Monitoring dan evaluasi

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.100.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 54

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

317.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

129.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

188.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 25 1.08 . 1.08.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 26 1.08 . 1.08.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 30 1.08 . 1.08.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 36

Pengecatan Pohon Turus Jalan

65.143.000,00

Belanja Barang dan Jasa

65.143.000,00

Perawatan Pohon Peneduh

66.600.000,00 66.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

63.371.000,00 63.371.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penataan dan peningkatan lahan pembibitan

73.135.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.650.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.485.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72 1.08 . 1.08.01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 24 . 75 1.08 . 1.08.01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 24 . 76 1.08 . 1.08.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 24 . 77 1.08 . 1.08.01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.08.01 . 26 1.20 . 1.08.01 . 26 . 07

450.000,00 9.300.000,00 66.400.000,00

Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani

95.000.000,00 95.000.000,00

Belanja Modal

Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta

95.000.000,00 95.000.000,00

Belanja Modal

Penataan Taman Badaan Timur

259.136.000,00 259.136.000,00

Belanja Modal

Penataan Taman Gerbang Kerkoff

114.000.000,00 114.000.000,00

Belanja Modal

72.632.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58

76.150.000,00

50.000.000,00 9.350.000,00 40.650.000,00

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

22.632.000,00

Fungsi (SLF) 1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.050.000,00 18.582.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

(26.788.754.000,00)

Halaman 55

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

:

1 . 08 . 02

Kantor Lingkungan Hidup

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15

1.349.954.000,00

Belanja Pegawai

1.349.954.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.280.504.000,00 350.409.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

245.000,00 245.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

36.000.000,00 36.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

3.630.458.000,00

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10

95.000.000,00

BELANJA

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

95.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08

95.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.100.000,00 55.800.000,00 3.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.612.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.612.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

20.102.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.102.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.015.000,00 8.015.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.000.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

3.600.000,00 Halaman 56

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 26

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

17.122.000,00 17.122.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

142.265.000,00 142.265.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

4.524.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 06

417.043.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.070.000,00 120.070.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

21.100.000,00 21.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

873.000,00 873.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

215.000.000,00 215.000.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

33.504.000,00

keuangan 1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.740.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.740.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

13.054.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.954.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08

1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

7.276.000,00 3.600.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 57

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 06 . 27

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.676.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.434.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.750.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.684.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bimbingan teknis persampahan

651.120.000,00 30.482.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.982.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

57.599.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.699.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

17.659.000,00 1.800.000,00 15.859.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik

73.336.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.700.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.636.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

5.450.000,00 30.176.000,00

Pendampingan Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

35.626.000,00

132.772.000,00 46.000.000,00 86.772.000,00

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

287.924.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

134.250.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

153.674.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 16 1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

8.400.000,00 7.322.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04

15.722.000,00

54.928.000,00 4.400.000,00 50.528.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

167.296.000,00

10.764.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 58

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.264.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

5.400.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.750.000,00

Pemantauan Kualitas Udara

31.393.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.150.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.243.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

5.660.000,00 4.680.000,00 980.000,00

Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri

45.537.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.137.000,00

Pemantauan Kualitas Mata Air

13.614.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.08.02 . 16 1.24 . 1.08.02 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

14.500.000,00 9.710.000,00

Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.210.000,00 24.210.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

3.500.000,00 10.114.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 17

4.400.000,00

284.134.000,00 22.300.000,00 4.500.000,00 17.800.000,00

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

45.027.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.200.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.827.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

58.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

158.707.000,00 9.100.000,00 149.607.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 59

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.02 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

252.258.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

60.544.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.944.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05

38.000.000,00 4.400.000,00 33.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.573.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.250.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.323.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran

53.288.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.888.000,00

Pemeriksaan Sampel Tanah

19.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18

4.050.000,00 21.979.000,00 48.000.000,00 4.400.000,00 43.600.000,00 53.380.000,00

Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54

26.029.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.08.02 . 21

5.424.000,00

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 20

14.400.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

4.400.000,00

53.380.000,00 4.400.000,00 48.980.000,00 14.290.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.960.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.860.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.330.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.600.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.730.000,00

1.20 . 1.08.02 . 26

32.860.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 60

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53

Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup

32.860.000,00

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.900.000,00

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.960.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Lingkungan Hidup

(3.535.458.000,00)

Halaman 61

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

:

1 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

BELANJA

6.402.316.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.364.704.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.037.612.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16

82.416.000,00 82.416.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.260.000,00 5.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.671.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

1.671.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

445.881.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

2.364.704.000,00

82.416.000,00 73.200.000,00 9.216.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

41.089.000,00

Belanja Barang dan Jasa

41.089.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

24.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa

24.955.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.729.000,00 12.729.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.758.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.308.000,00 2.308.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.720.000,00 3.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.758.000,00

2.090.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 62

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 20

Penyediaan makanan dan minuman

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 06

147.000.000,00 147.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.328.452.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

2.113.027.000,00 2.113.027.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.169.000,00 1.169.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

19.145.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

19.145.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

4 2.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

50.826.000,00 750.000,00 50.076.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

105.916.000,00 105.916.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.154.000,00 14.154.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.610.000,00 42.610.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

750.000,00 750.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

51.791.000,00

keuangan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

14.946.000,00 12.856.000,00 2.090.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.380.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.275.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.105.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.925.000,00 7.432.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 63

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM 4 2.493.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan RKA-SKPD

15.004.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.808.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27

4.196.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.536.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.436.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

1.018.100.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

106.299.000,00

pemeliharaan) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.694.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.605.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

48.376.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.282.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.094.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

161.250.000,00 64.328.000,00 25.928.000,00 20.809.000,00 5.119.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

225.578.000,00

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

3.300.000,00 16.669.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

19.969.000,00

19.878.000,00 3.300.000,00 16.578.000,00

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

127.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.225.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

98.083.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

35.139.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.923.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.216.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

29.681.000,00 15.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 64

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

13.781.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pencatatan mutasi penduduk

84.417.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.020.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.397.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

42.456.000,00 35.962.000,00 6.494.000,00

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

99.113.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.300.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.813.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling

12.196.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.996.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

19.426.000,00 6.150.000,00 13.276.000,00

Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan

3.700.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.255.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.10.01 . 15 1.25 . 1.10.01 . 15 . 19

10.982.000,00

Pengelolaan Website Belanja Pegawai

1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06

107.654.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.24 . 1.10.01 . 16

118.636.000,00

35.505.000,00 35.505.000,00 30.600.000,00 4.905.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD

90.676.000,00 90.676.000,00

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.276.000,00

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.400.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 1.06 . 1.10.01 . 21 . 54

17.207.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.100.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.200.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.900.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.107.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 65

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.426.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.681.000,00

1.08 . 1.10.01 . 24 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

50.000.000,00 50.000.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(6.402.316.000,00)

Halaman 66

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

Organisasi

:

1 . 14 . 01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

BELANJA

8.724.449.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.162.926.000,00

Belanja Pegawai

3.162.926.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.561.523.000,00 610.542.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

1.550.000,00 1.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

113.968.000,00 113.968.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.450.000,00 9.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

111.270.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

93.840.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.430.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

79.022.000,00

Belanja Barang dan Jasa

79.022.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

25.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

25.425.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

14.584.000,00 14.584.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.723.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

672.000,00 672.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.200.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.723.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 67

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 26

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 06

DASAR HUKUM 4 500.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

32.157.000,00 32.157.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

149.929.000,00 149.929.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

45.972.000,00 45.972.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20

3

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

2

Penyediaan bahan logistik kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

JUMLAH

Belanja Modal

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 02

URAIAN

8.100.000,00 7.936.000,00 164.000,00 260.091.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.796.000,00 4.796.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.160.000,00 50.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

184.490.000,00 184.490.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.550.000,00 3.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17.095.000,00 17.095.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

78.982.000,00

keuangan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.026.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.800.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.226.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.884.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.470.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.414.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Penyusunan RKA-SKPD

12.800.000,00

Belanja Pegawai

4.800.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 68

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 06 . 25

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

52.231.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.631.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.041.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.391.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

133.881.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

29.619.000,00 4.500.000,00 25.119.000,00

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

104.262.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.200.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.441.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02

27.621.000,00 162.705.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

69.257.000,00

pengembangan kawasan transmigrasi 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05

2.400.000,00 66.857.000,00

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

68.654.000,00

kebutuhan SDM 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00 66.854.000,00 24.794.000,00 1.350.000,00 23.444.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

416.035.000,00 416.035.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

110.430.000,00 110.430.000,00

Belanja Modal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.565.000,00 1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.341.241.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 69

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4

51.122.000,00 1.650.000,00 49.472.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

5.215.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

URAIAN

60.436.000,00 1.800.000,00 58.636.000,00

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

7.125.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.625.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

1.650.000,00

49.301.000,00 1.650.000,00 47.651.000,00 47.281.000,00 1.650.000,00 45.631.000,00

Pelatihan Bahasa Asing

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

43.896.000,00

42.246.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

1.200.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

34.602.000,00

33.402.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

1.650.000,00 136.443.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

138.093.000,00

144.917.000,00 4.050.000,00 140.867.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja

89.143.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.048.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

24.745.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26

3.350.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

142.295.000,00 3.718.000,00 100.854.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 70

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 04

37.723.000,00

Belanja Modal Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

180.342.000,00 14.870.000,00

jalanan, anak cacat, anak nakal 1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.220.000,00

Penanganan orang terlantar

19.187.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76.181.000,00 1.650.000,00 74.531.000,00

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

3.200.000,00 15.987.000,00

Petirah bagi anak SD

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

1.650.000,00

12.740.000,00 1.650.000,00 11.090.000,00

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

6.936.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.750.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.186.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

13.015.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.715.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

11.490.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.690.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Pembinaan keluarga muda mandiri

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

1.993.432.000,00

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

72.230.000,00 4.800.000,00 67.430.000,00

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

1.650.000,00 24.273.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

25.923.000,00

9.007.000,00 2.400.000,00 6.607.000,00

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

110.105.000,00 Halaman 71

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.211.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

24.350.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

2.544.000,00

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan

9.305.000,00

kemiskinan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

7.355.000,00

Perluasan kerja sistem padat karya

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

1.950.000,00

954.000.000,00 43.308.000,00 910.692.000,00

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

106.081.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.209.000,00

Belanja Modal

34.178.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.400.000,00 5.309.000,00 215.585.000,00 22.020.000,00 193.565.000,00

Padat Karya Non Bahan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

28.709.000,00

Job Fair

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

2.694.000,00

407.222.000,00 12.946.000,00 394.276.000,00

Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

81.188.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.870.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.318.000,00

1.19 . 1.14.01 . 17 1.19 . 1.14.01 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

21.491.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

21.491.000,00 1.500.000,00 19.991.000,00

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

267.156.000,00 18.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

6.793.000,00 Halaman 72

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.750.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.043.000,00

Sidang Dewan Pengupahan

34.291.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

7.291.000,00

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

27.000.000,00

26.019.000,00 20.800.000,00 5.219.000,00

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

70.808.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.608.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

6.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

18.501.000,00 3.000.000,00 15.501.000,00

Bulan Bhakti K3

15.220.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.750.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.470.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

18.560.000,00 4.200.000,00 14.360.000,00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor

14.836.000,00

Ketenagakerjaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.636.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

8.567.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.217.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

9.186.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.986.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

12.237.000,00 1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 73

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 17 . 26

10.887.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

7.055.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.400.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.655.000,00

Program Transmigrasi Regional

37.683.000,00

Penyuluhan transmigrasi regional

37.683.000,00

2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 18 1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

8.100.000,00 29.583.000,00 68.340.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

29.096.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.416.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

13.080.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

1.600.000,00

39.244.000,00 1.550.000,00 37.694.000,00 11.292.000,00

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pembinaan yayasan / panti asuhan

11.292.000,00

1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.342.000,00

1.13 . 1.14.01 . 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

99.424.000,00

narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

21.219.000,00 525.000,00 20.694.000,00

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

78.205.000,00

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.400.000,00

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.805.000,00

1.04 . 1.14.01 . 20 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.14.01 . 21 1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

157.389.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

157.389.000,00 157.389.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.221.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.989.000,00 6.300.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 74

KODE REKENING 1 1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.14.01 . 21 . 55

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 4.689.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.232.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.000.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.232.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

91.013.000,00 2.580.000,00 88.433.000,00

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.14.01 . 24

99.511.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8.498.000,00 3.750.000,00 4.748.000,00 19.800.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

19.800.000,00 19.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

(8.724.449.000,00)

Halaman 75

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi

:

1 . 15 . 01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

BELANJA

5.738.711.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.268.315.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.470.396.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

45.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.900.000,00 14.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

86.878.000,00 81.000.000,00 5.878.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.566.000,00

Belanja Barang dan Jasa

39.566.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

15.568.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.568.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

18.171.000,00 18.171.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.567.000,00 2.160.000,00 407.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.995.000,00 2.995.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16

45.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

4.801.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

4.801.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

483.037.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

3.268.315.000,00

2.574.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 76

KODE REKENING 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.574.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

32.209.000,00 32.209.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

164.060.000,00 164.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

53.748.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.100.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.648.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 06

305.551.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

101.478.000,00 750.000,00 100.728.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

189.214.000,00 189.214.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.630.000,00 1.630.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9.729.000,00 9.729.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

30.424.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

10.269.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.669.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27

13.720.000,00 11.200.000,00 2.520.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.435.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.435.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 11

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

269.801.000,00 18.972.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 77

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.15.01 . 15 1.25 . 1.15.01 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.660.000,00 14.660.000,00 10.800.000,00 3.860.000,00 37.649.000,00

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

10.500.000,00

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

250.829.000,00

240.329.000,00

Pengelolaan Website

1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.15.01 . 15

11.172.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

4 7.800.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

29.153.000,00 3.600.000,00 25.553.000,00

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

8.496.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

244.286.000,00 38.666.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.516.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

65.500.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.350.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.150.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

49.263.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.063.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

61.800.000,00 8.471.000,00

Pengawasan kebutuhan barang yang legal

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

2.07 . 1.15.01 . 16

70.271.000,00

20.586.000,00 16.350.000,00 4.236.000,00 326.131.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

22.798.000,00 Halaman 78

KODE REKENING 1 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 22.798.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

URAIAN

16.989.000,00 1.650.000,00 15.339.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

91.683.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

79.083.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12

Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 16

194.661.000,00 17.100.000,00 177.561.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

93.762.000,00

Menengah 1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13.037.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.337.000,00

Penilaian Koperasi Berprestasi

13.543.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

5.700.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.743.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 17

67.182.000,00 8.250.000,00 58.932.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

227.950.000,00

Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

126.943.000,00 5.150.000,00 121.793.000,00

Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah

101.007.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.300.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.707.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 08

5.212.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Membangun jejaring dengan eksportir

5.212.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.112.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17

11.885.000,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 79

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

Pembinaan kemampuan teknologi industri

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

251.072.000,00 238.177.000,00 22.600.000,00 215.577.000,00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

1.15 . 1.15.01 . 18

1.800.000,00 10.085.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

11.885.000,00

12.895.000,00 4.400.000,00 8.495.000,00 124.497.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

8.622.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.200.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.422.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

49.145.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.395.000,00

Pembentukan Koperasi baru

20.307.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

8.750.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.957.000,00

Penyusunan Profil Koperasi

7.495.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

4.350.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.450.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.045.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

5.967.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.167.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

Sarasehan Gerakan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

9.300.000,00 23.661.000,00 8.900.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan teknik usaha dagang

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 19

32.961.000,00

8.900.000,00 2.150.000,00 6.750.000,00 20.554.000,00

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 80

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

8.312.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.212.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.15.01 . 21 1.06 . 1.15.01 . 21 . 54

12.242.000,00 1.800.000,00 10.442.000,00 15.025.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.205.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.605.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.820.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.220.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

(5.738.711.000,00)

Halaman 81

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 16

Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi

:

1 . 16 . 01

Kantor Penanaman Modal

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

BELANJA

2.084.495.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

752.000,00 752.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

28.440.000,00 28.440.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.070.000,00 3.070.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

309.620.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

1.175.962.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

908.533.000,00

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

908.533.000,00

71.929.000,00 65.736.000,00 6.193.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

34.532.000,00

Belanja Barang dan Jasa

34.532.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

9.752.000,00 9.752.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

14.523.000,00 14.523.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.999.000,00 2.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.500.000,00

Kantor Penanaman Modal

Halaman 82

KODE REKENING 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.540.000,00 11.540.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

94.735.000,00 94.735.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

30.648.000,00 30.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

114.861.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

99.461.000,00 99.461.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.300.000,00 2.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

13.100.000,00 13.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

25.399.000,00

keuangan 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.613.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.604.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.009.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

9.678.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.674.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.108.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.008.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

642.545.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha

20.375.000,00

Kecil Menengah 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

2.100.000,00 18.275.000,00

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

21.909.000,00

pemerintah dan dunia usaha

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penanaman Modal

Halaman 83

KODE REKENING 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 7.950.000,00

13.959.000,00

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

71.751.000,00

penanaman modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

1.393.000,00 84.250.000,00 7.500.000,00 76.750.000,00 16.025.000,00 2.500.000,00 13.525.000,00 40.019.000,00

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54

4.200.000,00

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.16.01 . 21

5.593.000,00

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

1.16 . 1.16.01 . 17

7.850.000,00 414.792.000,00

Penyusunan profil pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14

422.642.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

29.451.000,00

Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

42.300.000,00

40.019.000,00 2.850.000,00 37.169.000,00 11.376.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.852.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.702.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.150.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.16.01 . 25 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10

6.524.000,00 4.200.000,00 2.324.000,00 32.142.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman

32.142.000,00

Modal 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2

32.142.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penanaman Modal

(2.084.495.000,00)

Halaman 84

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 18

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Organisasi

:

1 . 18 . 01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 07

BELANJA

9.398.645.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.103.347.000,00

BELANJA LANGSUNG

6.295.298.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

47.160.000,00 47.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.750.000,00 13.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

634.743.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08

3.103.347.000,00

122.030.000,00 113.400.000,00 8.630.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

58.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

58.660.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

30.662.000,00

Belanja Barang dan Jasa

30.662.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.990.000,00 11.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.800.000,00 4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.000.000,00

30.721.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 85

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

30.721.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

187.840.000,00 187.840.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

118.130.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.730.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

62.400.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 02 . 20 1.18 . 1.18.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 27 1.18 . 1.18.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 06

304.435.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan mebeleur

7.200.000,00 7.200.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

56.226.000,00 56.226.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

192.239.000,00 192.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.170.000,00 2.170.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17.250.000,00 17.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.050.000,00 3.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

26.300.000,00 26.300.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

76.271.000,00

keuangan 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.344.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.744.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04

1.850.000,00 484.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08

2.334.000,00

3.951.000,00 3.130.000,00 821.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.183.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 86

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 10.264.000,00 4.919.000,00

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25

URAIAN

31.667.000,00 27.720.000,00 3.947.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

7.414.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.900.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.514.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.378.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.100.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.278.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

65.072.000,00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

19.125.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

2.100.000,00 17.025.000,00 21.537.000,00 2.550.000,00 18.987.000,00

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang

24.410.000,00

kepemimpinan pemuda 1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 15 1.17 . 1.18.01 . 15 . 05

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

10.700.000,00

595.350.000,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Belanja Pegawai

2.850.000,00

69.000.000,00 69.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

55.400.000,00

52.550.000,00

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

228.305.000,00

217.605.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03

228.305.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 15

6.150.000,00 18.260.000,00

200.910.000,00 6.850.000,00 194.060.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 87

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

230.040.000,00 29.512.000,00 200.528.000,00 277.105.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

2.850.000,00 37.150.000,00

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 16

40.000.000,00

120.663.000,00 2.100.000,00 118.563.000,00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

47.188.000,00

peninggalan bawah air 1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

2.150.000,00 45.038.000,00 37.735.000,00 1.600.000,00 36.135.000,00

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

11.444.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.644.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

60.075.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

49.375.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

2.950.000,00 22.695.000,00 30.615.000,00 2.700.000,00 27.915.000,00 810.849.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

25.645.000,00

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16

56.260.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

206.997.000,00 4.900.000,00 202.097.000,00

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.732.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 88

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

17.347.000,00 1.950.000,00 15.397.000,00 51.814.000,00 3.050.000,00 48.764.000,00

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

16.782.000,00

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

4 1.950.000,00

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

44.619.000,00 4.850.000,00 39.769.000,00

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

11.452.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.750.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.702.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

Pelatihan pramuka penggalang SMP

12.849.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.950.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.899.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

Pelatihan PMR SMP

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.771.000,00 4.150.000,00 52.621.000,00 23.663.000,00 4.700.000,00 18.963.000,00

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

3.200.000,00 10.099.000,00

Lomba pramuka penggalang SMP

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

13.299.000,00

Lomba tata upacara dan PBB (SMP)

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

1.950.000,00 10.834.000,00

Pelatihan pramuka penegak SMA

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

12.784.000,00

185.620.000,00 23.550.000,00 162.070.000,00

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.211.000,00 6.150.000,00 69.061.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 89

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

381.571.000,00 8.800.000,00 372.771.000,00 43.872.000,00 43.872.000,00

20.900.000,00 282.473.000,00 245.512.000,00

Program Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

133.301.000,00 2.750.000,00 130.551.000,00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00

45.421.000,00 5.000.000,00 40.421.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

43.895.000,00

41.495.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09

1.800.000,00 18.739.000,00

303.373.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

20.539.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

8.800.000,00 80.724.000,00

Pekan seni dan budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

89.524.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 17

838.879.000,00

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

2.200.000,00

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

37.967.000,00

35.767.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

3.400.000,00 19.755.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

23.155.000,00

Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17

2.700.000,00 15.869.000,00

Pesta Siaga

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

18.569.000,00

22.895.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 90

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.295.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

49.773.000,00

pemuda 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 18 1.17 . 1.18.01 . 18 . 03

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00 17.774.000,00 1.737.031.000,00 238.013.000,00 10.550.000,00 227.463.000,00

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

19.624.000,00

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

19.624.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

266.369.000,00 5.649.000,00

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

266.369.000,00

260.720.000,00

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20

1.950.000,00 47.823.000,00

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 18

49.773.000,00

101.384.000,00 7.550.000,00 93.834.000,00

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

62.479.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.879.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.350.000,00

36.042.000,00 2.400.000,00 33.642.000,00

Pengembangan olahraga rekreasi

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

45.962.000,00

40.612.000,00

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

113.023.000,00

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

113.023.000,00

Belanja Barang dan Jasa

131.318.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 91

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

4 131.318.000,00 18.138.000,00 18.138.000,00 165.158.000,00 6.050.000,00 159.108.000,00

Liga bola basket SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.411.000,00 6.050.000,00 25.361.000,00

Liga sepak bola SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.869.000,00 5.750.000,00 51.119.000,00

POPDA SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

195.909.000,00 6.050.000,00 189.859.000,00

POPDA SMA/SMK

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

3

POPDA SD

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

DASAR HUKUM

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

URAIAN

194.970.000,00 6.050.000,00 188.920.000,00

Liga sepak bola SMA

56.869.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.119.000,00

Liga bola basket SMA/ SMK

30.779.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 36

137.803.000,00 137.803.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Seleksi Beladiri Pelajar Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54

5.450.000,00 25.329.000,00

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.18.01 . 21

5.750.000,00

120.904.000,00 18.150.000,00 102.754.000,00 16.638.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.887.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.867.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.020.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.751.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 92

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.004.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.747.000,00

1.08 . 1.18.01 . 24 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.18.01 . 26 1.20 . 1.18.01 . 26 . 07

24.393.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

24.393.000,00 24.393.000,00

Belanja Barang dan Jasa

48.689.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

48.689.000,00

1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.350.000,00

1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.339.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

(9.398.645.000,00)

Halaman 93

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

BELANJA

5.109.538.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.180.695.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.928.843.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 02

5.844.000,00 5.844.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.200.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

316.420.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

3.180.695.000,00

65.548.000,00 61.800.000,00 3.748.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.148.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.583.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.583.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.176.000,00 1.176.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

13.925.000,00 13.925.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

97.900.000,00 97.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

111.936.000,00 111.936.000,00

Belanja Pegawai

137.227.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.160.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 94

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

13.150.000,00 44.130.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

44.130.000,00 1.050.000,00 43.080.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06

13.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02

124.077.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 05

124.077.000,00

16.780.000,00 16.780.000,00 2.150.000,00 14.630.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.042.000,00

keuangan 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

6.000.000,00 280.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

1.618.000,00 1.500.000,00 118.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.280.000,00

1.356.000,00 1.050.000,00 306.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.644.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.19.01 . 15 1.25 . 1.19.01 . 15 . 19

644.000,00

Pengelolaan Website Belanja Pegawai

1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.933.000,00 4.933.000,00 4.400.000,00 533.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.144.000,00 1.500.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 15

344.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

1.277.896.000,00 Halaman 95

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

6.900.000,00 792.000.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04

798.900.000,00

81.850.000,00 1.200.000,00 80.650.000,00

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

38.400.000,00 38.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

323.095.000,00 323.095.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan

35.651.000,00

kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.19.01 . 15 2.06 . 1.19.01 . 15 . 10

35.651.000,00

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal

50.000.000,00

2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.450.000,00

2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.550.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.19.01 . 21 1.06 . 1.19.01 . 21 . 54

56.020.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

23.498.000,00 6.000.000,00 17.498.000,00

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

32.522.000,00 32.522.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.395.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.750.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.650.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.645.000,00 3.100.000,00 545.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Satuan Polisi Pamong Praja

(5.109.538.000,00)

Halaman 96

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

BELANJA

4.255.001.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.166.738.000,00

Belanja Pegawai

2.166.738.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.088.263.000,00 445.913.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

43.800.000,00 43.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.200.000,00 9.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

76.163.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.600.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.563.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

40.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa

40.038.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

23.724.000,00

Belanja Barang dan Jasa

23.724.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

23.745.000,00 23.745.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.660.000,00 3.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

900.000,00 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.240.000,00

46.707.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 97

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 06

46.707.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

156.612.000,00 156.612.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

205.166.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.550.000,00 3.550.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.920.000,00 8.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

171.321.000,00 171.321.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.875.000,00 4.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

16.500.000,00 16.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

35.788.000,00

keuangan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

11.702.000,00 10.794.000,00 908.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.337.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.970.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.367.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

15.347.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.268.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.079.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.402.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.050.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.352.000,00

1.23 . 1.19.02 . 15 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan

42.592.000,00 24.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

42.592.000,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 98

KODE REKENING 1 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 15 . 06

2

3

4 17.692.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

DASAR HUKUM

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03

URAIAN

391.974.000,00 150.925.000,00 750.000,00 150.175.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

19.035.000,00 19.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

211.062.000,00 211.062.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.952.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.152.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

9.956.000,00 17.938.000,00 4.500.000,00 13.438.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

105.356.000,00 95.400.000,00

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

296.465.000,00

58.836.000,00 9.600.000,00 49.236.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

114.335.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

99.900.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.435.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

2.550.000,00

24.805.000,00 2.400.000,00 22.405.000,00

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

17.646.000,00 2.700.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.132.000,00

22.582.000,00

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05

102.864.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 99

KODE REKENING 1 1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 14.946.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

35.281.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.881.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

88.786.000,00 24.805.000,00

peningkatan wawasan kebangasaan 1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 19 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

4.500.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

20.953.000,00 4.500.000,00 16.453.000,00

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

20.041.000,00

15.541.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

2.700.000,00

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

22.987.000,00

20.287.000,00

Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

2.400.000,00 22.405.000,00

134.078.000,00 103.370.000,00 8.000.000,00 95.370.000,00

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas

30.708.000,00

daerah 1.19 . 1.19.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

30.708.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

156.544.000,00 66.551.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.351.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

89.993.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.300.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.693.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

14.978.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.678.000,00 5.692.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 100

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.19.02 . 21 . 55

DASAR HUKUM 4 2.986.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.300.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.296.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

26.574.000,00 2.850.000,00 23.724.000,00

koordinasi forum-forum diskusi politik

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

48.357.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

13.067.000,00 2.700.000,00 10.367.000,00

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

8.716.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.400.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.316.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

9.110.000,00 9.110.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

124.758.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

59.362.000,00 7.200.000,00 52.162.000,00

Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.286.000,00 9.750.000,00 46.536.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

(4.255.001.000,00)

Halaman 101

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 01

DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

4.999.022.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.999.022.000,00 4.999.022.000,00

Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DPRD

(4.999.022.000,00)

Halaman 102

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

778.291.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

778.291.000,00 778.291.000,00

Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(778.291.000,00)

Halaman 103

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 03

Sekretariat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

12.274.558.000,00

BELANJA LANGSUNG

27.840.085.000,00 8.349.014.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

26.705.000,00 26.705.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.010.000.000,00 2.010.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

78.901.000,00 78.901.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

819.246.000,00 735.000.000,00 84.246.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

776.512.000,00

Belanja Barang dan Jasa

776.512.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

178.233.000,00

Belanja Barang dan Jasa

178.233.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

12.274.558.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

10.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

525.172.000,00

40.114.643.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

535.172.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

535.172.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

251.690.000,00 750.000,00 250.940.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

92.090.000,00 Halaman 104

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

387.636.000,00 90.780.000,00 296.856.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

47.000.000,00 47.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

34.240.000,00 32.400.000,00 1.840.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

168.520.000,00 115.860.000,00 52.660.000,00 4.588.079.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

785.110.000,00 785.110.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

30.400.000,00 30.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.774.680.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3

1.774.680.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.139.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02

1.139.125.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

145.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

145.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

8.960.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

90.236.000,00 81.276.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

30.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

263.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2

263.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

92.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

185.647.000,00 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 105

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04

3

4 185.647.000,00 645.214.000,00 645.214.000,00

Pengadaan mebeleur

139.712.000,00

Belanja Modal

139.712.000,00

Pengadaan Alat Komunikasi

300.000,00 300.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

207.000.000,00 207.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

233.340.000,00 233.340.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

2

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

DASAR HUKUM

Pengadaan peralatan gedung kantor

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2

JUMLAH

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

URAIAN

252.400.000,00 2.400.000,00 250.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

181.200.000,00 181.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.442.396.000,00 1.442.396.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

57.010.000,00 57.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

161.690.000,00 161.690.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10.260.000,00 10.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

270.800.000,00 270.800.000,00

Belanja Modal

100.200.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

9.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.900.000,00

Pengadaan pakaian KORPRI

3.300.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 106

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

87.000.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Pembinaan dan evaluasi administrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 06

87.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

4 3.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

39.645.000,00 39.645.000,00 9.500.000,00 30.145.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

313.170.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

70.424.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.176.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.248.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

11.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.690.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.090.000,00 16.400.000,00 4.690.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

48.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

87.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

64.644.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24

Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD

60.630.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

49.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.430.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

12.957.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.468.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.489.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

51.798.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1.13 . 1.20.03 . 15 . 06

Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian

51.798.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.400.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.398.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 107

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15 . 1.20.03 . 15 1.15 . 1.20.03 . 15 . 20

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro

37.236.000,00 37.236.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.600.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.636.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 1.23 . 1.20.03 . 15 . 11

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Pengendalian Inflasi Daerah

81.170.000,00 81.170.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.600.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.570.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.03 . 15 . 17

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Siaran keliling

703.475.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

101.282.000,00 101.282.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

111.671.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.200.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

80.471.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.03 . 15 1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

24.322.000,00 19.800.000,00 4.522.000,00

Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan

451.920.000,00 451.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

74.667.000,00 74.667.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.800.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

46.867.000,00

2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 12

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT

2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 16 1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 16

6.070.000,00

528.275.000,00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

528.275.000,00 47.650.000,00 480.625.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

37.378.000,00

31.308.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

37.378.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

351.579.000,00 Halaman 108

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

39.623.000,00

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

187.719.000,00 102.600.000,00 85.119.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

1.09 . 1.20.03 . 16

25.573.000,00

Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

14.050.000,00

124.237.000,00 100.200.000,00 24.037.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

552.465.000,00 77.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

Peningkatan status tanah yang dimohon warga

37.924.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.750.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.174.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

336.727.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

235.200.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

101.527.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

88.162.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.050.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

59.112.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.03 . 16 1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda

12.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

12.250.000,00

435.331.000,00 165.939.000,00 115.050.000,00 50.889.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

47.612.000,00

Hidup 1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.800.000,00

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.812.000,00

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1

Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup

40.400.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

221.780.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 109

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.03 . 16 1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

181.380.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

85.824.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak

56.835.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.600.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.235.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18

Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

28.989.000,00 9.650.000,00 19.339.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial

2.422.439.000,00 102.660.000,00

dan masyarakat 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.660.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

64.859.000,00

departemen/ luar negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

37.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.059.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

248.900.000,00 45.000.000,00 203.900.000,00

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

367.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

322.730.000,00

Koordinasi stabilitas daerah

563.452.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

45.000.000,00

491.400.000,00 72.052.000,00

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

107.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

18.499.000,00 9.600.000,00 8.899.000,00

Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.651.000,00 10.600.000,00 9.051.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 110

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan

344.540.000,00

Tahun Baru 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

39.300.000,00 305.240.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

584.609.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

249.168.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

335.441.000,00

1.24 . 1.20.03 . 16 1.24 . 1.20.03 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

166.190.000,00 8.310.000,00 157.880.000,00 49.558.000,00 2.700.000,00 46.858.000,00

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 17

2.240.000,00 652.134.000,00

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

79.200.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

81.440.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

81.440.000,00

436.386.000,00 63.650.000,00 372.736.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

penyusunan standar satuan harga

1.172.568.000,00 111.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

58.385.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

156.311.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

85.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

70.511.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

6.592.000,00 6.592.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penghapusan Asset

18.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

9.250.000,00

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

354.400.000,00

Halaman 111

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

351.000.000,00 3.400.000,00

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

43.231.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.381.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

Penjualan aset daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

71.832.000,00 9.600.000,00 62.232.000,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

48.736.000,00

Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

14.336.000,00

Penyelamatan aset daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

34.400.000,00

204.390.000,00 171.600.000,00 32.790.000,00

Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

44.194.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.444.000,00

Penaksiran barang milik daerah

39.099.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

19.048.000,00

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

74.048.000,00 55.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

3.499.000,00

Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.03 . 17

35.600.000,00

324.103.000,00 148.241.000,00 110.184.000,00 38.057.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA

175.862.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

97.596.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

78.266.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

409.213.000,00 148.977.000,00 12.450.000,00 136.527.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 112

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

185.350.000,00 11.250.000,00 174.100.000,00

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah

74.886.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.036.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

1.036.271.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

617.334.000,00 31.500.000,00 585.834.000,00

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

418.937.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

103.950.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

314.987.000,00

Program Pendidikan Non Formal

419.175.000,00

Festival Anak Soleh Indonesia

190.705.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

183.205.000,00

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

175.796.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.20.03 . 20

7.500.000,00 45.174.000,00 32.865.000,00

Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.20.03 . 20 . 14

52.674.000,00

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.03 . 20

7.500.000,00 168.296.000,00

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.20.03 . 19

7.500.000,00

32.865.000,00 4.350.000,00 28.515.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

94.000.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

94.000.000,00 94.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan

310.054.000,00

Daerah 2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

108.518.000,00 75.000.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 113

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

33.518.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

56.585.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.500.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.085.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

24.842.000,00 16.950.000,00 7.892.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda

80.460.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

67.800.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.660.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

Paparan Kinerja Perusahaan Daerah

8.795.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.150.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.645.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20

30.854.000,00 26.750.000,00 4.104.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

468.968.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

171.453.000,00 103.225.000,00 68.228.000,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

97.410.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

62.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

12.835.000,00 3.650.000,00 9.185.000,00

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

55.260.000,00

Magelang 1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

45.942.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.742.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.136.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 114

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 15.600.000,00 7.536.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota

62.932.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.468.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.464.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

905.072.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

96.715.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.600.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.115.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

17.600.000,00 399.012.000,00 25.000.000,00

Belanja Modal

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

441.612.000,00

16.773.000,00 10.500.000,00 6.273.000,00

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

90.766.000,00

Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

76.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.566.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

83.759.000,00

Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.400.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.359.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

16.525.000,00 12.300.000,00 4.225.000,00

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

86.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.600.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

48.374.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.574.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

12.377.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.177.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 115

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

11.371.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.400.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.971.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 01

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 22

40.282.000,00 40.282.000,00 32.600.000,00 7.682.000,00

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

25.643.000,00

pengawasan 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03

Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

25.643.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.143.000,00

1.19 . 1.20.03 . 22 1.19 . 1.20.03 . 22 . 09

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 10

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

9.158.000,00 345.217.000,00 345.217.000,00 298.770.000,00 46.447.000,00 230.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

230.000.000,00 230.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi Kegiatan APEKSI

270.857.000,00

Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

1.410.017.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Publikasi peraturan perundang-undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

51.053.000,00 7.650.000,00 43.403.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

61.652.000,00 61.652.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2

332.509.000,00 270.857.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

49.400.000,00

Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 24

58.558.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1

58.558.000,00

142.989.000,00

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 116

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 40.386.000,00 102.603.000,00

Sosialisasi Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

193.945.000,00 21.750.000,00 172.195.000,00

Pembinaan JDI Hukum

51.830.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.930.000,00

Rakor aparat penegak hukum

85.684.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

78.900.000,00 6.784.000,00

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

66.670.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.670.000,00

Fasilitasi kegiatan RANHAM

33.581.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

27.900.000,00 5.681.000,00

Penyusunan Program Legislasi Daerah

11.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.430.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

205.564.000,00 126.500.000,00 79.064.000,00

Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU

97.620.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

81.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.620.000,00

Asistensi Pembahasan Raperda

88.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.940.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

Penyuluhan Hukum Terpadu

23.219.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.569.000,00

Pemberian Bantuan Hukum

152.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.650.000,00

20.400.000,00 132.020.000,00 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 117

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Evaluasi Produk Hukum

33.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.750.000,00

Pemberian Layanan Hukum

171.572.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

86.650.000,00 164.244.000,00 24.701.000,00 18.100.000,00 6.601.000,00

Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49

250.894.000,00

Pembinaan organisasi perangkat daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 30

305.599.000,00

Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

6.272.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

165.300.000,00

30.004.000,00 23.400.000,00 6.604.000,00 296.716.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Evaluasi Jabatan

296.716.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

163.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

133.516.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

137.936.000,00

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Pembinaan jasa konstruksi

89.187.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.600.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.587.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06

Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.749.000,00 5.450.000,00 43.299.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

(39.579.471.000,00)

Halaman 118

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 04

Sekretariat DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

BELANJA

18.082.924.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.911.592.000,00

BELANJA LANGSUNG

16.171.332.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

229.500.000,00 229.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

40.200.000,00 40.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

252.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

7.706.464.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

1.911.592.000,00

219.876.000,00 162.075.000,00 57.801.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

143.573.000,00

Belanja Barang dan Jasa

143.573.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

26.076.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.076.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

33.177.000,00 33.177.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14.567.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

56.225.000,00 56.225.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12.800.000,00 10.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.567.000,00

Sekretariat DPRD

Halaman 119

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

14.505.000,00 13.718.000,00 787.000,00 1.118.863.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

123.421.000,00 750.000,00 122.671.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

195.377.000,00 1.050.000,00 194.327.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

748.160.000,00 748.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

31.250.000,00 31.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.655.000,00 20.655.000,00

Belanja Barang dan Jasa

142.921.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

191.475.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 05

191.475.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 03

173.514.000,00 173.514.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

6.479.665.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

6.479.665.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

62.059.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

62.059.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

9.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2

142.921.000,00 900.000,00 142.021.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Pendidikan dan pelatihan formal

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

2.600.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

3

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

2

Penyediaan bahan logistik kantor

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

JUMLAH

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 02

URAIAN

1.042.000.000,00 1.042.000.000,00

Sekretariat DPRD

Halaman 120

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 06

1.042.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

48.736.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02

6.028.000,00 6.000.000,00 28.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.308.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.308.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

4.200.000,00 29.636.000,00 5.756.887.000,00 394.716.000,00 45.240.000,00 349.476.000,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

33.836.000,00

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

4.974.000,00 33.836.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

8.124.000,00 3.150.000,00

Penyusunan Profile DPRD

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

7.500.000,00 16.741.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 15

2.477.000,00 24.241.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.04 . 15

1.950.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27

4.427.000,00

187.652.000,00 39.600.000,00 148.052.000,00

Rapat-rapat paripurna

130.524.000,00

Belanja Pegawai

34.800.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat DPRD

Halaman 121

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Belanja Barang dan Jasa

4.593.526.000,00 52.306.000,00 47.165.000,00 5.141.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02

4.593.526.000,00

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.04 . 16

12.550.000,00 385.613.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13

398.163.000,00

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 16

95.724.000,00

Belanja Barang dan Jasa

188.751.000,00 188.751.000,00 7.206.000,00 181.545.000,00 55.341.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

55.341.000,00

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.200.000,00

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.141.000,00

1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.04 . 21 1.06 . 1.20.04 . 21 . 54

50.500.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

50.500.000,00 50.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.033.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

14.212.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.012.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.04 . 24 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3

4.821.000,00 4.200.000,00 621.000,00 8.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat DPRD

(18.082.924.000,00)

Halaman 122

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

BELANJA

2.414.092.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.027.876.000,00

Belanja Pegawai

1.027.876.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.386.216.000,00 271.483.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

500.000,00 500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.000.000,00 27.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

66.115.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.115.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

37.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

37.195.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.500.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 123

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.000.000,00

Belanja Modal

Penyediaan bahan logistik kantor

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.425.000,00 11.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

30.648.000,00 30.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

97.820.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18.000.000,00 18.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

37.000.000,00 37.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.850.000,00 4.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

31.820.000,00 31.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.150.000,00 6.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

28.395.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.900.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.920.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

16.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.875.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 1.06 . 1.20.05 . 15 . 11

Program Pengembangan data/informasi

271.815.000,00

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

62.181.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 124

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.181.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

49.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.950.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.850.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

79.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.200.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian

27.586.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.500.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.086.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian

13.448.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.375.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.073.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37

Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang

39.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

208.243.000,00 81.340.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

36.940.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

84.730.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

58.200.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.530.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

Analisis Perkembangan Laju Inflasi

42.173.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.773.000,00

1.25 . 1.20.05 . 15 1.25 . 1.20.05 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.05 . 16 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

23.000.000,00 21.600.000,00 1.400.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

18.800.000,00 18.800.000,00 15.310.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.000.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 125

KODE REKENING 1 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.05 . 20

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.490.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

290.000.000,00

daerah 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

56.000.000,00

dan Teknologi 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09

8.200.000,00 47.800.000,00

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

45.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.900.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.100.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang

15.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.950.000,00

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

35.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

10.050.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.700.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.300.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat

72.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.600.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13

Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

67.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.650.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.350.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 1.06 . 1.20.05 . 21 . 54

16.660.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.160.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.360.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.500.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00

1.06 . 1.20.05 . 22 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23

78.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

78.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.700.000,00

1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

62.300.000,00

1.06 . 1.20.05 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 . 05

78.000.000,00

Program perencanaan sosial budaya

Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

78.000.000,00 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 126

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.600.000,00

1.08 . 1.20.05 . 24 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

(2.414.092.000,00)

Halaman 127

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 06

Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

BELANJA

2.219.517.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.303.519.000,00 1.303.519.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

915.998.000,00 241.807.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.000.000,00 27.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.573.000,00 3.573.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

72.687.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.487.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.085.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.085.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

28.817.000,00

Belanja Barang dan Jasa

28.817.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.125.000,00 5.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.923.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.156.000,00 2.156.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.998.000,00 1.998.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.013.000,00 2.013.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.923.000,00

17.560.000,00 Kecamatan Magelang Utara

Halaman 128

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 06

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 17.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

55.546.000,00 55.546.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

161.855.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

50.650.000,00

Belanja Modal

50.650.000,00

Pengadaan mebeleur

21.425.000,00

Belanja Modal

21.425.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.625.000,00 2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17.000.000,00 17.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

56.030.000,00 56.030.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.295.000,00 2.295.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.830.000,00 11.830.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

18.978.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.665.000,00 8.200.000,00 465.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

7.190.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.090.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.123.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.073.000,00

1.11 . 1.20.06 . 15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

6.297.000,00

Halaman 129

KODE REKENING 1 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03

URAIAN

JUMLAH

2

3

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

DASAR HUKUM 4 6.297.000,00

perempuan dan perlindungan anak 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.797.000,00

1.10 . 1.20.06 . 15 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.06 . 15 1.01 . 1.20.06 . 15 . 57

2.248.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.248.000,00 2.248.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.130.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

3.912.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.862.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.20.06 . 15 1.23 . 1.20.06 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Belanja Pegawai

1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06

1.800.000,00 690.000,00

Pengelolaan Website Belanja Pegawai

2.490.000,00 2.490.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.06 . 16

2.250.000,00 12.968.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.20.06 . 15

15.218.000,00

16.407.000,00 16.407.000,00 15.000.000,00 1.407.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

87.705.000,00 87.705.000,00

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.600.000,00

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.105.000,00

1.08 . 1.20.06 . 16 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

37.447.000,00 37.447.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.06 . 17 1.17 . 1.20.06 . 17 . 01

2.100.000,00 35.347.000,00 23.569.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

11.184.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.534.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

Halaman 130

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.06 . 17 1.19 . 1.20.06 . 17 . 01

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

12.385.000,00 12.385.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.504.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

10.504.000,00

1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.254.000,00

Program Pendidikan Non Formal

27.060.000,00

1.01 . 1.20.06 . 18 1.01 . 1.20.06 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.06 . 18 1.22 . 1.20.06 . 18 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.06 . 19 1.03 . 1.20.06 . 19 . 05

1.200.000,00 81.724.000,00 16.910.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

16.910.000,00

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.950.000,00 14.960.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

82.924.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.06 . 21

82.924.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01

11.269.000,00 11.269.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.06 . 20

969.000,00 11.269.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14

1.800.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

2.769.000,00 2.769.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.06 . 20

2.250.000,00 24.810.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.06 . 19

27.060.000,00

5.805.000,00 5.805.000,00 1.650.000,00 4.155.000,00 49.654.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

18.059.000,00

publik 1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.650.000,00 16.409.000,00 Kecamatan Magelang Utara

Halaman 131

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54

19.078.000,00 2.400.000,00 16.678.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.972.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.250.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.722.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.545.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.445.000,00

1.02 . 1.20.06 . 22 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10

6.246.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan

6.246.000,00

penyakit 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.046.000,00

1.08 . 1.20.06 . 24 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.06 . 29 1.02 . 1.20.06 . 29 . 01

14.063.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

14.063.000,00 14.063.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.428.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.704.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.504.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.724.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.674.000,00

1.03 . 1.20.06 . 30 1.03 . 1.20.06 . 30 . 16

59.433.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

59.433.000,00 3.650.000,00 55.783.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

(2.219.517.000,00)

Halaman 132

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 07

Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

BELANJA

2.089.758.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

23.760.000,00 23.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.850.000,00 2.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

233.676.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

800.077.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.289.681.000,00

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

1.289.681.000,00

66.248.000,00 61.200.000,00 5.048.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.690.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.690.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

28.335.000,00

Belanja Barang dan Jasa

28.335.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.655.000,00 5.655.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.457.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.250.000,00 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.916.000,00 2.916.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

14.791.000,00 14.791.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.457.000,00

45.400.000,00 Kecamatan Magelang Selatan

Halaman 133

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 06

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 45.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

123.865.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

8.500.000,00

Belanja Modal

8.500.000,00

Pengadaan mebeleur

20.096.000,00

Belanja Modal

20.096.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3.572.000,00 3.572.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.400.000,00 22.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

58.850.000,00 58.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.617.000,00 4.617.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.830.000,00 5.830.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

19.186.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.694.000,00 5.400.000,00 294.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

10.458.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.112.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.346.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.034.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.384.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15

7.442.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Lomba Semarak Anak

7.442.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.792.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70

1.23 . 1.20.07 . 15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Selatan

4.050.000,00 Halaman 134

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.23 . 1.20.07 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

4.050.000,00

1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.250.000,00

1.25 . 1.20.07 . 15 1.25 . 1.20.07 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.07 . 15 1.22 . 1.20.07 . 15 . 04

1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 16 1.19 . 1.20.07 . 16 . 06

8.100.000,00 256.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.07 . 16

8.356.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

8.356.000,00

12.917.000,00 12.917.000,00 1.500.000,00 11.417.000,00 6.418.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

6.418.000,00 6.418.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

84.239.000,00 84.239.000,00

1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

73.800.000,00

1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.439.000,00

1.08 . 1.20.07 . 16 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

45.201.000,00 45.201.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.07 . 17 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 17 1.19 . 1.20.07 . 17 . 01

2.400.000,00 42.801.000,00 19.410.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

19.410.000,00 19.410.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.726.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

8.726.000,00

1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.926.000,00

Program Pendidikan Non Formal

27.162.000,00

1.01 . 1.20.07 . 18 1.01 . 1.20.07 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.07 . 18

27.162.000,00 1.650.000,00 25.512.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Selatan

5.220.000,00 Halaman 135

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

5.220.000,00

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.120.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 1.22 . 1.20.07 . 19 . 02

16.371.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

5.540.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.040.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.07 . 20 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 20 1.19 . 1.20.07 . 20 . 01

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

10.831.000,00 10.831.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3.902.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

3.902.000,00 3.902.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

8.802.000,00 8.802.000,00

1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.152.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 1.06 . 1.20.07 . 21 . 01

45.091.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

12.307.000,00

publik 1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17

1.500.000,00 10.807.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

13.528.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.950.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.578.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.962.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.392.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.570.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.294.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.938.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.356.000,00

1.19 . 1.20.07 . 22 1.19 . 1.20.07 . 22 . 01

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

9.350.000,00 9.350.000,00

1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.700.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24

46.900.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Selatan

Halaman 136

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05

Penataan RTH

36.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.334.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

22.566.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.07 . 29 1.02 . 1.20.07 . 29 . 01

Pemeliharaan RTH

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 8.586.000,00 45.550.000,00

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07

10.086.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.07 . 32

10.086.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16

10.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.07 . 30

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

45.550.000,00 1.700.000,00 43.850.000,00 8.157.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

8.157.000,00

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.657.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Selatan

(2.089.758.000,00)

Halaman 137

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 08

Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

BELANJA

2.186.144.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

16.260.000,00 16.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.310.000,00 2.310.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

223.631.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

944.357.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.241.787.000,00

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

1.241.787.000,00

64.306.000,00 61.200.000,00 3.106.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.636.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.636.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

31.087.000,00

Belanja Barang dan Jasa

31.087.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.871.000,00 6.871.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.697.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.580.000,00 2.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

30.444.000,00 30.444.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.697.000,00

44.440.000,00 Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 138

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 06

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 44.440.000,00

Belanja Barang dan Jasa

168.846.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8.234.000,00 8.234.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

34.098.000,00 34.098.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

9.489.000,00 9.489.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28.445.000,00 28.445.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

75.580.000,00 75.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12.800.000,00 12.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.280.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.193.000,00 4.800.000,00 393.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.855.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.555.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.08 . 15 1.01 . 1.20.08 . 15 . 70

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01

582.000,00 15.213.000,00

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 1.23 . 1.20.08 . 15

1.650.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

15.213.000,00 2.250.000,00 12.963.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.232.000,00

8.614.000,00 8.614.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 139

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.614.000,00

1.25 . 1.20.08 . 15 1.25 . 1.20.08 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.08 . 15 1.17 . 1.20.08 . 15 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.08 . 15 1.22 . 1.20.08 . 15 . 01

89.165.000,00 2.800.000,00 86.365.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

15.324.000,00 15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

16.548.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

16.548.000,00

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06

256.000,00 89.165.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.08 . 16

8.100.000,00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 15

8.356.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

8.356.000,00

2.850.000,00 13.698.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

83.470.000,00 83.470.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.600.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.870.000,00

1.08 . 1.20.08 . 16 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

43.715.000,00 43.715.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.08 . 17 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 17 1.19 . 1.20.08 . 17 . 01

2.100.000,00 41.615.000,00 8.955.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

8.955.000,00 8.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.986.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

11.986.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.736.000,00

Program Pendidikan Non Formal

20.289.000,00

1.01 . 1.20.08 . 18

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 140

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.08 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.08 . 18 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.08 . 19 1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.08 . 20 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 20 1.19 . 1.20.08 . 20 . 01

20.289.000,00 2.700.000,00 17.589.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

20.112.000,00

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

20.112.000,00 20.112.000,00

Belanja Barang dan Jasa

24.654.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

24.654.000,00 24.654.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

14.080.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

14.080.000,00 14.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

9.402.000,00 9.402.000,00

1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.752.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 01

47.117.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

10.657.000,00

publik 1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.857.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

10.628.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.800.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.828.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54

14.082.000,00 3.838.000,00 10.244.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.400.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.600.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.350.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.03 . 1.20.08 . 30

102.600.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 141

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

102.600.000,00 102.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Tengah

(2.186.144.000,00)

Halaman 142

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 16

950.184.000,00

Belanja Pegawai

950.184.000,00

BELANJA LANGSUNG

896.846.000,00 162.084.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.780.000,00 15.780.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.660.000,00 1.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.847.030.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

24.500.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

24.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

24.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

61.890.000,00 58.200.000,00 3.690.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.824.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.824.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.816.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.816.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.874.000,00 7.874.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.140.000,00 1.140.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

648.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 143

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.252.000,00 18.252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

61.331.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13.000.000,00 13.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.757.000,00 9.757.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13.484.000,00 13.484.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.090.000,00 10.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

22.008.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.794.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.150.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.644.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

7.904.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.078.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.826.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.09 . 15 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03

2.310.000,00 1.500.000,00 810.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

6.770.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

6.770.000,00

perempuan dan perlindungan anak 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.09 . 15

1.500.000,00 5.270.000,00 22.701.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 144

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

4.390.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.460.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.930.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.09 . 15 1.01 . 1.20.09 . 15 . 73

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.426.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.426.000,00

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.09 . 15 1.06 . 1.20.09 . 15 . 19

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44

960.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

11.884.000,00 11.884.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.950.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

12.844.000,00 960.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

3.076.000,00

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04

1.350.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 15

18.311.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.09 . 15

18.311.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.950.000,00 2.550.000,00 6.400.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

43.512.000,00 31.012.000,00 31.012.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.500.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 1.19 . 1.20.09 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.515.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.515.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 04

1.500.000,00 5.015.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

19.673.000,00 10.384.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.834.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.289.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 145

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.739.000,00

1.21 . 1.20.09 . 15 1.21 . 1.20.09 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.09 . 16 1.06 . 1.20.09 . 16 . 04

23.040.000,00 23.040.000,00 15.000.000,00 8.040.000,00 12.850.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

12.850.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.400.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.450.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.09 . 16 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01

122.650.000,00 122.650.000,00 107.040.000,00 15.610.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

5.140.000,00 5.140.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.790.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01

7.559.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

7.559.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.159.000,00

1.24 . 1.20.09 . 16 1.24 . 1.20.09 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.09 . 17 1.17 . 1.20.09 . 17 . 05

24.055.000,00 24.055.000,00 18.000.000,00 6.055.000,00 11.029.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

11.029.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.479.000,00

1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

14.762.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.550.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.762.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 146

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.09 . 18 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 06

12.212.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.824.000,00 8.824.000,00 2.550.000,00 6.274.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

12.275.000,00 12.275.000,00 12.275.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

6.324.000,00 6.324.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.824.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 1.02 . 1.20.09 . 19 . 02

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5.943.000,00 5.943.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.443.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 1.18 . 1.20.09 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

17.227.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

17.227.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01

2.550.000,00 14.677.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

6.503.000,00 6.503.000,00

1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.853.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 17

31.030.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.558.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.058.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.728.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.228.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.812.000,00 2.400.000,00 412.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 147

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 28 1.02 . 1.20.09 . 28 . 12

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.09 . 34

5.061.000,00 5.061.000,00 5.731.000,00 5.731.000,00 1.500.000,00 4.231.000,00 21.648.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.09 . 30 . 06

1.350.000,00 12.254.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 30

13.604.000,00

Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07

4.500.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Belanja Pegawai

6.000.000,00

18.665.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2

6.000.000,00

1.500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 29

996.000,00

Penataan RTH

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06

3.996.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05

916.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 24

10.020.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 22

10.936.000,00

21.648.000,00 5.000.000,00 16.648.000,00 12.880.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan

12.880.000,00 12.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

151.897.000,00

Selatan 1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1

29.716.000,00 250.000,00 29.466.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

8.450.000,00 250.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 148

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2

250.000,00 17.354.000,00 24.617.000,00 250.000,00 24.367.000,00 25.333.000,00 250.000,00 25.083.000,00 11.177.000,00 250.000,00 10.927.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

17.604.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

8.200.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61

3

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

2

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

URAIAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

(1.822.530.000,00)

Halaman 149

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 10

Kelurahan Magersari

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 16

914.332.000,00

Belanja Pegawai

914.332.000,00

BELANJA LANGSUNG

831.745.000,00 159.800.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.200.000,00 19.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.750.000,00 1.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.746.077.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

30.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

30.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.990.000,00 58.800.000,00 2.190.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.860.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.180.000,00 6.180.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.524.000,00 2.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.038.000,00 2.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.600.000,00 Kelurahan Magersari

Halaman 150

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 06

DASAR HUKUM 4 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

12.136.000,00 12.136.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

23.522.000,00 23.522.000,00

Belanja Barang dan Jasa

41.344.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13.784.000,00 13.784.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21.360.000,00 21.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

950.000,00 950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.250.000,00 5.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.820.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.404.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.204.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

1.453.000,00 1.140.000,00 313.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.690.000,00 1.275.000,00 415.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.273.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.073.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08

1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08

8.932.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

8.932.000,00

1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.432.000,00

1.01 . 1.20.10 . 15

4.220.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

Halaman 151

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.10 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

4.220.000,00

1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.020.000,00

1.26 . 1.20.10 . 15 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.10 . 15 1.06 . 1.20.10 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.800.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.10 . 15 . 44

1.950.000,00 756.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

87.592.000,00 75.482.000,00 75.482.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01

2.706.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.10 . 15

2.706.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.10 . 15

4.800.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

12.110.000,00 1.800.000,00 10.310.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.980.000,00 3.980.000,00

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.630.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 04

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

16.303.000,00 7.870.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.670.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.433.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.083.000,00

1.21 . 1.20.10 . 15 1.21 . 1.20.10 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.10 . 16 1.19 . 1.20.10 . 16 . 06

19.384.000,00 14.400.000,00 4.984.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.384.000,00

167.478.000,00 167.478.000,00

Kelurahan Magersari

Halaman 152

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.10 . 16 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01

112.200.000,00 55.278.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

7.453.000,00 7.453.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.803.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.10 . 16 1.24 . 1.20.10 . 16 . 02

1.200.000,00 2.440.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09

3.640.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.10 . 16

3.640.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

16.300.000,00 16.300.000,00 16.200.000,00 100.000,00 4.127.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat

4.127.000,00

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.927.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

17.140.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

6.010.000,00 6.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

11.130.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.030.000,00

1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.10 . 18 1.19 . 1.20.10 . 18 . 04

12.295.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

12.295.000,00 1.350.000,00 10.945.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

5.790.000,00 5.790.000,00

1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.240.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

7.850.000,00

Halaman 153

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 19 1.20 . 1.20.10 . 19 . 06

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14

17.630.000,00 1.650.000,00 15.980.000,00 12.175.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.175.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17

17.630.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.10 . 21

1.350.000,00 14.320.000,00

Kader piket bersama dawis Belanja Pegawai

15.670.000,00 15.670.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.10 . 20

7.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.10 . 19

7.850.000,00

1.500.000,00 10.675.000,00 21.812.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.572.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.072.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

5.190.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.300.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.890.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.050.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.050.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.10 . 29 1.02 . 1.20.10 . 29 . 01

15.224.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

12.524.000,00 12.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

2.700.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.970.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.970.000,00

1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.320.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30

4.466.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

Halaman 154

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.466.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.666.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2

16.274.000,00 400.000,00 15.874.000,00 16.318.000,00 16.318.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 51

400.000,00 20.118.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2

20.518.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47

400.000,00 11.636.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42

12.036.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

135.844.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

11.624.000,00 400.000,00 11.224.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

10.456.000,00 10.456.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

13.618.000,00 13.618.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

(1.716.077.000,00)

Halaman 155

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 11

Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

812.571.000,00

Belanja Pegawai

812.571.000,00

BELANJA LANGSUNG

663.333.000,00 129.514.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.660.000,00 12.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.720.000,00 1.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.475.904.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

9.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

9.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

9.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.580.000,00 53.400.000,00 1.180.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.324.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.400.000,00 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.500.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 156

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19.750.000,00 19.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

56.275.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

9.000.000,00

Belanja Modal

9.000.000,00

Pengadaan mebeleur

7.500.000,00

Belanja Modal

7.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.375.000,00 15.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Pengadaan Papan Informasi

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.040.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.205.000,00 5.400.000,00 805.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.280.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08

2.155.000,00 1.350.000,00 805.000,00 5.210.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

5.210.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.160.000,00

1.01 . 1.20.11 . 15

2.640.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 157

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.11 . 15 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.11 . 15 1.06 . 1.20.11 . 15 . 19

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

2.640.000,00 2.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 15 1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.11 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 01

18.160.000,00 18.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

30.510.000,00

12.350.000,00 1.050.000,00 11.300.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

20.024.000,00 20.024.000,00 20.024.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

18.925.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

8.670.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.320.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

6.560.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.060.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.11 . 15 1.21 . 1.20.11 . 15 . 22

1.350.000,00 2.345.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.11 . 16

3.695.000,00

14.900.000,00 12.600.000,00 2.300.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.900.000,00

Kelurahan Jurangombo Utara

71.030.000,00 Halaman 158

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.11 . 16 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01

71.030.000,00 65.940.000,00 5.090.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

5.400.000,00 5.400.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.200.000,00

1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.11 . 16 1.24 . 1.20.11 . 16 . 02

Pembinaan Organisasi kepemudaan

2.400.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05

2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.11 . 17

2.400.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

24.122.000,00 24.122.000,00 16.200.000,00 7.922.000,00 9.010.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.010.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.660.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 03

8.850.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8.850.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 1.11 . 1.20.11 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

4.900.000,00 4.900.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.850.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.050.000,00 8.050.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.700.000,00

1.18 . 1.20.11 . 20 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

9.165.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

9.165.000,00 1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 159

KODE REKENING 1 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 17

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 7.815.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.320.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.11 . 24 1.08 . 1.20.11 . 24 . 05

2.400.000,00 800.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.11 . 21

3.200.000,00

3.120.000,00 2.400.000,00 720.000,00 9.680.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

9.680.000,00 9.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

10.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

7.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.11 . 29 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.11 . 30 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.11 . 36 1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

Pemeliharaan RTH

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.460.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

2.460.000,00 2.460.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.520.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.520.000,00 2.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26

5.000.000,00

34.583.000,00 700.000,00 33.883.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

177.388.000,00

71.255.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 160

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2

2

3

4

69.855.000,00 19.200.000,00 400.000,00 18.800.000,00 17.350.000,00 400.000,00 16.950.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

1.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30

URAIAN

Kelurahan Jurangombo Utara

(1.466.904.000,00)

Halaman 161

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 12

Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 16

883.177.000,00

Belanja Pegawai

883.177.000,00

BELANJA LANGSUNG

794.516.000,00 161.211.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.680.000,00 13.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.900.000,00 1.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.677.693.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

12.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

12.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

12.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

63.180.000,00 59.928.000,00 3.252.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.620.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.620.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.700.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.088.000,00 2.088.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.275.000,00 1.275.000,00

Belanja Barang dan Jasa

684.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 162

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 684.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

22.134.000,00 22.134.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19.950.000,00 19.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

91.764.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.750.000,00 6.750.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

24.000.000,00

Belanja Modal

24.000.000,00

Pengadaan mebeleur

12.825.000,00

Belanja Modal

12.825.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.889.000,00 22.889.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16.800.000,00 16.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.500.000,00 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

13.000.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.050.000,00 5.400.000,00 650.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08

9.450.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

9.450.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.150.000,00

1.01 . 1.20.12 . 15

4.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 163

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.12 . 15 1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.12 . 15 1.06 . 1.20.12 . 15 . 19

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

10.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Modal

Peningkatan pelayanan perpustakaan

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

3.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.970.000,00

1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.030.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 15 1.19 . 1.20.12 . 15 . 03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

56.776.000,00 44.276.000,00 44.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

22.654.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.330.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.830.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.12 . 15 1.22 . 1.20.12 . 15 . 01

Pengendalian Keamanan Lingkungan

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

24.310.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

11.345.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.245.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.715.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.400.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.315.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.12 . 15

5.250.000,00 1.250.000,00 4.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

15.450.000,00 Halaman 164

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.12 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.12 . 16 1.19 . 1.20.12 . 16 . 06

2.850.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01

12.600.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.12 . 16

15.450.000,00

85.174.000,00 85.174.000,00 78.660.000,00 6.514.000,00 5.200.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.200.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.850.000,00

1.24 . 1.20.12 . 16 1.24 . 1.20.12 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.12 . 17 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 01

12.500.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.200.000,00 11.050.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

11.440.000,00 11.440.000,00 1.500.000,00 9.940.000,00 23.896.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

13.350.000,00 13.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.250.000,00 12.250.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Belanja Barang dan Jasa

12.500.000,00 12.500.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.12 . 20 . 14

7.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

7.500.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05

7.500.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.12 . 20

8.584.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06

16.200.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 19

24.784.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

24.784.000,00

10.546.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 165

KODE REKENING 1 1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 20 1.19 . 1.20.12 . 20 . 01

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 10.546.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

8.600.000,00 5.900.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.400.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 17

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

2.700.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.610.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.210.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.860.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.750.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.650.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 1.02 . 1.20.12 . 22 . 17

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

6.950.000,00 6.950.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.750.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.12 . 29 1.02 . 1.20.12 . 29 . 01

15.347.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

9.847.000,00 9.847.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.900.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

6.900.000,00

1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.550.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30

4.250.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 166

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.12 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.250.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 1.03 . 1.20.12 . 37 . 30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2

42.500.000,00 750.000,00 41.750.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1

57.500.000,00 750.000,00 56.750.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

135.000.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

(1.665.693.000,00)

Halaman 167

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 13

Kelurahan Tidar Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

881.766.000,00

Belanja Pegawai

881.766.000,00

BELANJA LANGSUNG

844.051.000,00 147.450.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.500.000,00 13.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.290.000,00 2.290.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.725.817.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

12.200.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

12.200.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

12.200.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

48.900.000,00 48.000.000,00 900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.980.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.980.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.820.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.200.000,00

Kelurahan Tidar Utara

900.000,00

Halaman 168

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 06

DASAR HUKUM 4 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.402.000,00 1.402.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

22.208.000,00 22.208.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19.750.000,00 19.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

71.044.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8.400.000,00 8.400.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

8.000.000,00

Belanja Modal

8.000.000,00

Pengadaan mebeleur

8.100.000,00

Belanja Modal

8.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.629.000,00 9.629.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

26.880.000,00 26.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

250.000,00 250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9.785.000,00 9.785.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

24.308.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

6.000.000,00 750.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.750.000,00

4.666.000,00 4.476.000,00 190.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

11.218.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.720.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.498.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Utara

1.674.000,00 Halaman 169

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.13 . 15 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.13 . 15 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.13 . 15 1.06 . 1.20.13 . 15 . 19

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01

4.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca

3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.400.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

18.400.000,00 2.940.000,00 15.460.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

19.952.000,00 19.952.000,00 19.952.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01

4.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.13 . 15

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

4

274.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

1.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 15

3

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

2

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.13 . 15 . 04

JUMLAH

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.13 . 15

URAIAN

20.534.000,00 20.534.000,00 1.050.000,00 19.484.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

19.063.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.613.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.213.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.934.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.434.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.516.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.016.000,00

1.21 . 1.20.13 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Utara

20.150.000,00

Halaman 170

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.13 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 16 1.19 . 1.20.13 . 16 . 06

7.550.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01

12.600.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.13 . 16

20.150.000,00

93.446.000,00 93.446.000,00 88.200.000,00 5.246.000,00 4.400.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

4.400.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

1.24 . 1.20.13 . 16 1.24 . 1.20.13 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.13 . 17 1.17 . 1.20.13 . 17 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

16.200.000,00 5.058.000,00 14.700.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.13 . 17

21.258.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

21.258.000,00

14.700.000,00 2.700.000,00 12.000.000,00 14.315.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

7.815.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.315.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06

4.700.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 19

1.800.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

6.500.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 1.100.000,00 13.900.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

11.850.000,00 11.850.000,00

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

1.18 . 1.20.13 . 20

12.616.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Utara

Halaman 171

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.13 . 20 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 17

12.616.000,00 2.250.000,00 10.366.000,00 28.060.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

28.060.000,00 28.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.823.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

6.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.750.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17

2.400.000,00 539.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.13 . 22

2.939.000,00

3.884.000,00 3.000.000,00 884.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

3.782.000,00 3.782.000,00

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.732.000,00

1.08 . 1.20.13 . 24 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.13 . 38 1.03 . 1.20.13 . 38 . 30

Pemeliharaan RTH

3.500.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00 19.550.000,00 10.000.000,00 531.000,00 9.469.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

243.000.000,00 20.000.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33

3.500.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

65.000.000,00 Kelurahan Tidar Utara

Halaman 172

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52

18.000.000,00 450.000,00 17.550.000,00 55.000.000,00 1.100.000,00 53.900.000,00 10.000.000,00 530.000,00 9.470.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00 25.000.000,00 450.000,00 24.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

64.350.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

650.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51

3

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45

URAIAN

Kelurahan Tidar Utara

(1.713.617.000,00)

Halaman 173

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 14

Kelurahan Tidar Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 16

903.244.000,00 903.244.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

1.172.474.000,00 167.831.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.080.000,00 2.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

2.075.718.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

7.440.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

7.440.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

7.440.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

52.300.000,00 48.600.000,00 3.700.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.924.000,00

Belanja Barang dan Jasa

21.924.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

9.421.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.421.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.800.000,00 3.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.140.000,00 1.140.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

620.000,00 620.000,00

Belanja Barang dan Jasa

396.000,00 Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 174

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 06

DASAR HUKUM 4 396.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.202.000,00 11.202.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19.600.000,00 19.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

30.648.000,00 30.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

505.193.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

467.777.000,00 467.777.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

17.096.000,00 17.096.000,00

Belanja Modal

Pengadaan mebeleur

808.000,00

Belanja Modal

808.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.312.000,00 15.312.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

600.000,00 600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

14.148.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

740.000,00 2.239.000,00 1.500.000,00 739.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08

4.200.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

4.940.000,00

2.039.000,00 1.500.000,00 539.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.250.000,00

Belanja Pegawai

2.400.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 175

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.14 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 06 . 27

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.14 . 15 1.06 . 1.20.14 . 15 . 19

260.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00 740.000,00 1.805.000,00 8.100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

6.900.000,00 6.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.905.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44

1.440.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

1.700.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04

2.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.14 . 15

2.000.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.14 . 15

3.700.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.680.000,00

480.000,00

Pengembangan data base kependudukan

Belanja Barang dan Jasa

4

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

850.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59

3

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.20.14 . 15

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.14 . 15

URAIAN

2.905.000,00 2.430.000,00 475.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

38.189.000,00 27.239.000,00 27.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

10.950.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.900.000,00

1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.700.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.700.000,00

1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.14 . 15

625.000,00 4.075.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

21.190.000,00 Halaman 176

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.350.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.250.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.690.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.740.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.150.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.900.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 1.21 . 1.20.14 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

13.092.000,00 13.092.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.092.000,00

1.19 . 1.20.14 . 16 1.19 . 1.20.14 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05

67.800.000,00 8.340.000,00 2.365.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.14 . 17

76.140.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

76.140.000,00

2.365.000,00 550.000,00 1.815.000,00 10.368.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

10.368.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.268.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.14 . 18 . 01

750.000,00

5.850.000,00 750.000,00 5.100.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.900.000,00

5.150.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.20.14 . 18

11.750.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

11.740.000,00 11.740.000,00

Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 177

KODE REKENING 1 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 19 1.20 . 1.20.14 . 19 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

8.550.000,00 8.550.000,00 1.500.000,00 7.050.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 900.000,00 39.800.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

10.390.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

10.390.000,00

1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17

4 11.740.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.14 . 21

3

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.14 . 20 . 14

2

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.14 . 20

DASAR HUKUM

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.14 . 19 . 05

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 19

URAIAN

550.000,00 9.840.000,00 16.988.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.450.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.14 . 29 1.02 . 1.20.14 . 29 . 01

2.700.000,00 650.000,00 3.378.000,00 2.400.000,00 978.000,00 6.021.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

6.021.000,00 6.021.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.815.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.14 . 30

3.350.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.14 . 24

900.000,00 1.360.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55

2.260.000,00

5.815.000,00 700.000,00 5.115.000,00 5.180.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 178

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.14 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.14 . 39 1.03 . 1.20.14 . 39 . 38

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.250.000,00 750.000,00 36.500.000,00 30.050.000,00 750.000,00 29.300.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2

750.000,00 39.700.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49

40.450.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47

184.874.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42

340.000,00 4.840.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39

5.180.000,00

42.124.000,00 750.000,00 41.374.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

(2.068.278.000,00)

Halaman 179

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 15

Kelurahan Wates

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

814.859.000,00

Belanja Pegawai

814.859.000,00

BELANJA LANGSUNG

759.405.000,00 108.036.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.700.000,00 11.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.860.000,00 1.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.574.264.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

18.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

18.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

18.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

48.600.000,00 47.400.000,00 1.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.534.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.534.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

6.427.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.427.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.915.000,00 4.915.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.650.000,00 1.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.150.000,00 Kelurahan Wates

Halaman 180

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 06

DASAR HUKUM 4 5.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

27.825.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.205.000,00 6.205.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17.990.000,00 17.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.630.000,00 3.630.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

14.880.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

4.679.000,00 354.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

3.255.000,00 2.991.000,00 264.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.033.000,00

2.193.000,00 1.821.000,00 372.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.690.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.385.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.20.15 . 15 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.15 . 15 1.10 . 1.20.15 . 15 . 12

305.000,00 1.709.000,00 1.200.000,00 509.000,00 4.000.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00 3.120.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan

3.120.000,00

1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.970.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Wates

Halaman 181

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.15 . 15 1.01 . 1.20.15 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.15 . 15 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 15 1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 15 . 44

1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 01

2.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

44.810.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

900.000,00 4.670.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 15 . 01

5.570.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 15

5.570.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

21.800.000,00 1.250.000,00 20.550.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

815.000,00 815.000,00 815.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

30.293.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

6.668.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.618.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

18.415.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05

900.000,00 17.515.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.210.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.260.000,00

1.21 . 1.20.15 . 15 1.21 . 1.20.15 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.15 . 16 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

15.460.000,00 10.200.000,00 5.260.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

147.968.000,00 147.968.000,00 117.380.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.460.000,00

Kelurahan Wates

Halaman 182

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 16 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01

30.588.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

3.780.000,00 3.780.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.15 . 16 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.15 . 16 1.24 . 1.20.15 . 16 . 02

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.15 . 17 1.17 . 1.20.15 . 17 . 05

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01

26.150.000,00

1.000.000,00

3.750.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

15.700.000,00 15.700.000,00 2.000.000,00 13.700.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

19.175.000,00 19.175.000,00 900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.750.000,00 3.750.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Belanja Barang dan Jasa

26.150.000,00

25.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.150.000,00 26.735.000,00

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.15 . 19 . 06

27.885.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.15 . 19

27.885.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.15 . 18

3.300.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

3.300.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 18 . 04

3.300.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.15 . 18

9.690.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03

24.000.000,00

Penyebarluasan informasi kesehatan

Belanja Pegawai

33.690.000,00 33.690.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 17

7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

7.000.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.15 . 16 . 17

7.000.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.15 . 16

700.000,00 3.080.000,00

Kelurahan Wates

Halaman 183

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.15 . 20 1.18 . 1.20.15 . 20 . 14

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17

3

4 18.275.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

13.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.15 . 21

2

13.900.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.15 . 20 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.15 . 20

URAIAN

1.300.000,00 12.600.000,00 25.920.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

25.920.000,00 25.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.537.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.397.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.660.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.737.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.640.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.540.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.15 . 40 1.03 . 1.20.15 . 40 . 25

84.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00 23.748.000,00 22.894.000,00 750.000,00 22.144.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

7.640.000,00 7.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

151.341.000,00 24.198.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34

1.416.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2

1.500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33

400.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32

2.600.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.15 . 24

3.000.000,00

13.074.000,00 Kelurahan Wates

Halaman 184

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.15 . 40 . 42

3

Belanja Barang dan Jasa

18.519.000,00 450.000,00 18.069.000,00 8.422.000,00 8.422.000,00 21.594.000,00 450.000,00 21.144.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

12.624.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41

URAIAN

Kelurahan Wates

(1.556.264.000,00)

Halaman 185

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 16

Kelurahan Potrobangsan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

838.656.000,00

Belanja Pegawai

838.656.000,00

BELANJA LANGSUNG

837.113.000,00 149.744.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.760.000,00 8.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

858.000,00 858.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.675.769.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

16.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

16.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

16.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.889.000,00 58.200.000,00 1.689.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

14.204.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.204.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.535.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.535.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

4.713.000,00 4.713.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Kelurahan Potrobangsan

1.200.000,00 Halaman 186

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 06

DASAR HUKUM 4 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.400.000,00 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

19.585.000,00 19.585.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

99.417.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

19.000.000,00 19.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

25.462.000,00 25.462.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

37.955.000,00 37.955.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

10.989.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04

2.250.000,00 236.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.486.000,00

2.813.000,00 2.586.000,00 227.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.190.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.748.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27

442.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

2.500.000,00 Halaman 187

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.16 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.16 . 15 1.01 . 1.20.16 . 15 . 73

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.286.000,00 214.000,00 6.875.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

6.875.000,00 6.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.080.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.080.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.730.000,00

1.26 . 1.20.16 . 15 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.16 . 15 1.06 . 1.20.16 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3.500.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.500.000,00 5.758.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

5.758.000,00

1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.958.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.16 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

46.550.000,00 36.150.000,00 36.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

10.400.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.450.000,00

1.19 . 1.20.16 . 15 1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.16 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

20.842.000,00 16.179.000,00 16.179.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.663.000,00

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.013.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

28.550.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

9.619.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.619.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

11.075.000,00 1.950.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 188

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.16 . 15 . 05

DASAR HUKUM 4 9.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

7.856.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.206.000,00

1.21 . 1.20.16 . 15 1.21 . 1.20.16 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.16 . 16 1.19 . 1.20.16 . 16 . 06

15.000.000,00 15.000.000,00 10.200.000,00 4.800.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

104.140.000,00 104.140.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.180.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.960.000,00

1.08 . 1.20.16 . 16 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

7.396.000,00 7.396.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.746.000,00

1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.16 . 16 1.24 . 1.20.16 . 16 . 02

1.650.000,00 4.270.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04

5.920.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.16 . 16

5.920.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

24.022.000,00 24.022.000,00 18.000.000,00 6.022.000,00 10.374.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

5.204.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.854.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

5.170.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.520.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 1.17 . 1.20.16 . 17 . 05

9.995.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.995.000,00

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 189

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.045.000,00

1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 06

17.010.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

17.010.000,00 3.600.000,00 13.410.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

6.230.000,00 6.230.000,00 6.230.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

11.100.000,00 11.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.300.000,00

1.03 . 1.20.16 . 19 1.03 . 1.20.16 . 19 . 05

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.16 . 20 1.18 . 1.20.16 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

17.350.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.100.000,00 15.250.000,00 23.653.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18

650.000,00 25.150.000,00 17.350.000,00

1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17

25.800.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.16 . 21

25.800.000,00

12.733.000,00 2.250.000,00 10.483.000,00

Survey hasil Musrenbang

3.260.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.760.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55

3.600.000,00 396.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.16 . 24

3.996.000,00

3.664.000,00 3.300.000,00 364.000,00 15.770.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 190

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.16 . 29 1.02 . 1.20.16 . 29 . 01

Penataan RTH

11.310.000,00 11.310.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

4.460.000,00 4.460.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.735.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.735.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.085.000,00

1.02 . 1.20.16 . 30 1.02 . 1.20.16 . 30 . 01

4.630.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.630.000,00

1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.980.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2

13.900.000,00 650.000,00 13.250.000,00 16.500.000,00 650.000,00 15.850.000,00 36.280.000,00 1.050.000,00 35.230.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 29

650.000,00 10.150.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28

10.800.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24

1.050.000,00 28.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23

29.450.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22

157.683.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

15.250.000,00 650.000,00 14.600.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.503.000,00 35.503.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

(1.659.769.000,00) Halaman 191

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 17

Kelurahan Kedungsari

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 16

934.375.000,00

Belanja Pegawai

934.375.000,00

BELANJA LANGSUNG

842.870.000,00 138.537.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.540.000,00 12.540.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.777.245.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

10.008.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

10.008.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

10.008.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

55.313.000,00 53.400.000,00 1.913.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.756.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.756.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.342.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.342.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.055.000,00 4.055.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.624.000,00 1.624.000,00

Belanja Barang dan Jasa

912.000,00 Kelurahan Kedungsari

Halaman 192

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 912.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.195.000,00 18.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

45.313.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

11.082.000,00 11.082.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

11.135.000,00 11.135.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.904.000,00 4.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8.272.000,00 8.272.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.920.000,00 3.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

11.249.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.648.000,00 4.880.000,00 768.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.807.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.440.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27

367.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.794.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.144.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.17 . 15 . 12

13.050.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi kebijakan kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.050.000,00

Kelurahan Kedungsari

Halaman 193

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.950.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 1.01 . 1.20.17 . 15 . 73

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.300.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.300.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.100.000,00

1.26 . 1.20.17 . 15 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.17 . 15 1.06 . 1.20.17 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.17 . 15 . 44

1.650.000,00 10.970.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.208.000,00

12.620.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

24.828.000,00

12.208.000,00

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01

545.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.17 . 15

5.930.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01

6.475.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.17 . 15

6.475.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04

5.497.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.17 . 15

5.497.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

5.497.000,00

19.954.000,00 19.954.000,00 1.650.000,00 18.304.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

31.013.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

11.392.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.142.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

10.450.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

9.171.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.071.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

13.912.000,00 Halaman 194

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

13.912.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.312.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 1.19 . 1.20.17 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

110.658.000,00 110.658.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.360.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.298.000,00

1.08 . 1.20.17 . 16 1.08 . 1.20.17 . 16 . 14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

6.250.000,00 6.250.000,00

1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.08 . 1.20.17 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.050.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.17 . 16 1.24 . 1.20.17 . 16 . 02

1.500.000,00 2.615.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04

4.115.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.17 . 16

4.115.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

24.112.000,00 24.112.000,00 18.000.000,00 6.112.000,00 9.846.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

3.496.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.296.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.17 . 17 1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

6.350.000,00 1.200.000,00 5.150.000,00 23.940.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.090.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.040.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.17 . 17

19.850.000,00 2.100.000,00 17.750.000,00 9.489.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

Halaman 195

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

9.489.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.389.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 1.11 . 1.20.17 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19 . 06

11.669.000,00 1.350.000,00 10.319.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

18.347.000,00

6.678.000,00 1.200.000,00 5.478.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

11.879.000,00 11.879.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.779.000,00

1.18 . 1.20.17 . 20 1.18 . 1.20.17 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

16.750.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

16.750.000,00

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 17

26.185.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18

2.100.000,00 14.650.000,00

12.470.000,00 2.250.000,00 10.220.000,00

Survey hasil Musrenbang

5.200.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.250.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.280.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.860.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.420.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.17 . 24 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

2.235.000,00 1.680.000,00 555.000,00 7.350.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

7.350.000,00 1.050.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

Halaman 196

KODE REKENING 1 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.17 . 29 1.02 . 1.20.17 . 29 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 6.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.700.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

8.700.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.650.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01

6.865.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

6.865.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.515.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 1.02 . 1.20.17 . 32 . 04

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

6.270.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

6.270.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.920.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 1.03 . 1.20.17 . 42 . 22

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1

18.074.000,00 450.000,00 17.624.000,00 11.250.000,00 450.000,00 10.800.000,00 36.493.000,00 750.000,00 35.743.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32

400.000,00 9.100.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31

9.500.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29

750.000,00 25.404.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27

26.154.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1

64.640.000,00 1.050.000,00 63.590.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

18.446.000,00 450.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

237.986.000,00

Kelurahan Kedungsari

Halaman 197

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.17 . 42 . 38

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 17.996.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41

URAIAN

18.429.000,00 450.000,00 17.979.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00 375.000,00 34.625.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

(1.767.237.000,00)

Halaman 198

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 18

Kelurahan Kramat Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

796.337.000,00

Belanja Pegawai

796.337.000,00

BELANJA LANGSUNG

673.789.000,00 131.431.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.760.000,00 11.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.975.000,00 1.975.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.470.126.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

17.400.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

17.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

17.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

51.850.000,00 48.000.000,00 3.850.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.710.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.710.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.201.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.201.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.858.000,00 3.858.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.260.000,00 1.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.209.000,00 1.209.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 Kelurahan Kramat Utara

Halaman 199

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

7.008.000,00 7.008.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

13.800.000,00 13.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

83.247.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

18.250.000,00 18.250.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

10.250.000,00 10.250.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9.058.000,00 9.058.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.230.000,00 5.230.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

40.459.000,00 40.459.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

6.020.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

4.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.12 . 1.20.18 . 15 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.18 . 15

3.150.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

3.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.150.000,00 2.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

Halaman 200

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

3.200.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.200.000,00

1.26 . 1.20.18 . 15 1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.18 . 15 1.06 . 1.20.18 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44

2.620.000,00 1.625.000,00 995.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

29.900.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03

2.620.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.18 . 15

1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

1.800.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04

2.000.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.18 . 15

2.000.000,00

Belanja Modal

1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

3.800.000,00

12.500.000,00 1.000.000,00 11.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.360.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.360.000,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.360.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.18 . 15 . 04

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

14.360.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.550.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.920.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.970.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.18 . 15 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.890.000,00 1.890.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

12.096.000,00 10.200.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.096.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Halaman 201

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.18 . 16 1.19 . 1.20.18 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.18 . 16 1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01

4 1.896.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

78.584.000,00 78.584.000,00 69.780.000,00 8.804.000,00 2.800.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.800.000,00 2.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.800.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

2.800.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.24 . 1.20.18 . 16 1.24 . 1.20.18 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.18 . 16 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.18 . 17 1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

20.058.000,00 20.058.000,00 14.100.000,00 5.958.000,00 3.180.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

3.180.000,00 3.180.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

5.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.700.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

10.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.050.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

10.500.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

5.200.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.300.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

1.11 . 1.20.18 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

10.500.000,00 Halaman 202

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 06

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14

40.390.000,00 900.000,00 39.490.000,00 22.210.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

22.210.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17

40.390.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.18 . 21

1.800.000,00 13.300.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong Belanja Pegawai

15.100.000,00 15.100.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.18 . 20

10.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 19

10.500.000,00

1.800.000,00 20.410.000,00 17.130.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

7.830.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.780.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.450.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.950.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 24 1.08 . 1.20.18 . 24 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.18 . 29

900.000,00 44.731.000,00

Penataan RTH

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06

1.900.000,00

30.250.000,00 750.000,00 29.500.000,00

Pemeliharaan RTH

14.481.000,00 14.481.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.770.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

Halaman 203

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

6.770.000,00

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.770.000,00

1.02 . 1.20.18 . 30 1.02 . 1.20.18 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 43 1.03 . 1.20.18 . 43 . 17

1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.18 . 43 . 33

83.702.000,00 20.763.000,00 450.000,00 20.313.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2

900.000,00 3.250.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27

4.150.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24

4.150.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

10.813.000,00 450.000,00 10.363.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

7.813.000,00 7.813.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

9.313.000,00 9.313.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00 450.000,00 34.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

(1.452.726.000,00)

Halaman 204

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 19

Kelurahan Kramat Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

868.042.000,00

Belanja Pegawai

868.042.000,00

BELANJA LANGSUNG

936.325.000,00 144.184.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

450.000,00 450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.000.000,00 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.804.367.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

15.400.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

15.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

15.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

57.157.000,00 54.000.000,00 3.157.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

13.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

13.197.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.197.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.400.000,00 4.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

3.000.000,00

Halaman 205

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.200.000,00 2.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

12.200.000,00 12.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

26.500.000,00 26.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

84.150.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14.500.000,00 14.500.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

13.000.000,00

Belanja Modal

13.000.000,00

Pengadaan mebeleur

7.500.000,00 7.500.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

29.600.000,00 29.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12.650.000,00 12.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.900.000,00 6.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

5.000.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.950.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.20.19 . 15 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.19 . 15

2.000.000,00 1.050.000,00 950.000,00 4.800.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.800.000,00 3.600.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 206

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.19 . 15 1.01 . 1.20.19 . 15 . 73

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.000.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.000.000,00

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.19 . 15 1.06 . 1.20.19 . 15 . 19

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01

46.060.000,00 33.560.000,00 33.560.000,00

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.19 . 15

1.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

1.250.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.19 . 15 . 05

2.300.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.19 . 15

2.300.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.19 . 15 . 04

750.000,00 3.250.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.19 . 15

3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.19 . 15

3.600.000,00

12.500.000,00 1.400.000,00 11.100.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

36.540.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

13.950.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.450.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

13.635.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.19 . 15 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22

1.500.000,00

1.950.000,00 11.685.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.955.000,00 8.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.000.000,00 14.000.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 207

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 1.19 . 1.20.19 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

104.000.000,00 104.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

88.140.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.860.000,00

1.08 . 1.20.19 . 16 1.08 . 1.20.19 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

3.200.000,00 3.200.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 1.11 . 1.20.19 . 16 . 06

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

4.500.000,00 4.500.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.300.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 1.18 . 1.20.19 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.19 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.19 . 17 1.17 . 1.20.19 . 17 . 05

18.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00

14.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Belanja Barang dan Jasa

14.000.000,00 900.000,00 13.100.000,00 15.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

24.000.000,00 24.000.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.19 . 17

750.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00

3.750.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.19 . 16 . 11

750.000,00 3.250.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.19 . 16

4.000.000,00

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

1.24 . 1.20.19 . 16

8.500.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 208

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.19 . 17 1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.19 . 18 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.19 . 18 . 04

9.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14

16.600.000,00 300.000,00 16.300.000,00 13.100.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

13.100.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17

16.600.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.19 . 21

1.950.000,00 13.050.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong Belanja Pegawai

15.000.000,00 15.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.19 . 20

750.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

3.500.000,00

2.750.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05

11.600.000,00

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Belanja Barang dan Jasa

15.100.000,00 11.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.19 . 19

9.600.000,00

Pemeliharaan Sumur Resapan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06

1.650.000,00 13.350.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.19 . 19

15.000.000,00

1.950.000,00 11.150.000,00 16.700.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

7.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.850.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.750.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 209

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.300.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 1.02 . 1.20.19 . 22 . 15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS

11.500.000,00 6.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.650.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

5.500.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.150.000,00

1.08 . 1.20.19 . 24 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 27 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.19 . 29 1.02 . 1.20.19 . 29 . 01

Pemeliharaan RTH

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Penyuluhan kesehatan anak balita

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 31

750.000,00 2.750.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2

3.500.000,00

3.500.000,00

1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28

3.500.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.19 . 44

750.000,00 10.870.000,00

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.19 . 32 . 04

11.620.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1

10.800.000,00

11.620.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Belanja Barang dan Jasa

10.800.000,00

10.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.19 . 32

9.670.000,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03

9.670.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.19 . 30

9.670.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

750.000,00 2.750.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

22.905.000,00 22.905.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

60.376.000,00 60.376.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

252.801.000,00

13.400.000,00 Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 210

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 13.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

13.300.000,00 13.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

12.870.000,00 12.870.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

37.750.000,00 37.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

12.200.000,00 12.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

6.500.000,00 6.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

(1.788.967.000,00)

Halaman 211

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 20

Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 16

856.609.000,00

Belanja Pegawai

856.609.000,00

BELANJA LANGSUNG

746.698.000,00 134.024.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

10.560.000,00 10.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.603.307.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

37.800.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

37.800.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

37.800.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.945.000,00 58.200.000,00 1.745.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.424.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

6.457.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.457.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.436.000,00 2.436.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 Kelurahan Kemirirejo

Halaman 212

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 06

DASAR HUKUM 4 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

17.252.000,00 17.252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16.350.000,00 16.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

84.974.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

20.000.000,00

Belanja Modal

20.000.000,00

Pengadaan mebeleur

24.000.000,00

Belanja Modal

24.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.080.000,00 8.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16.496.000,00 16.496.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.398.000,00 4.398.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

8.750.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.20 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00 1.350.000,00 500.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.20 . 15 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.20 . 15

1.500.000,00 700.000,00 1.650.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.650.000,00 1.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.571.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.200.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Halaman 213

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

3.571.000,00

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.221.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.20 . 15 1.06 . 1.20.20 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

8.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan buku perpustakaan

6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.600.000,00 2.255.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.255.000,00

1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.055.000,00

1.08 . 1.20.20 . 15 1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.20 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 01

67.052.000,00 67.052.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

79.602.000,00

12.550.000,00 1.350.000,00 11.200.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

21.836.000,00 6.512.000,00 6.512.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

34.364.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

10.567.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.267.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.366.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.116.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.20 . 15

15.431.000,00 2.250.000,00 13.181.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kemirirejo

13.563.000,00 Halaman 214

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 16 1.19 . 1.20.20 . 16 . 06

3.363.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01

10.200.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.20 . 16

13.563.000,00

92.780.000,00 92.780.000,00 87.840.000,00 4.940.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

4.352.000,00 4.352.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.002.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01

5.336.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.336.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.836.000,00

1.24 . 1.20.20 . 16 1.24 . 1.20.20 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.20 . 17 1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

24.346.000,00 24.346.000,00 18.000.000,00 6.346.000,00 15.864.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.985.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.785.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

4.270.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.20.20 . 18 . 01

2.700.000,00 10.179.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.20.20 . 18

12.879.000,00

1.200.000,00 3.070.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

14.068.000,00 14.068.000,00 2.700.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.270.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Halaman 215

KODE REKENING 1 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 06

Belanja Barang dan Jasa

3

4 11.368.000,00 12.110.000,00 12.110.000,00 2.250.000,00 9.860.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12.860.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.860.000,00

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17

2

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21

DASAR HUKUM

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.20 . 20

URAIAN

2.100.000,00 10.760.000,00 20.658.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

9.971.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.150.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.821.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.798.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.448.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

3.000.000,00 857.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.20 . 24

3.857.000,00

4.032.000,00 3.300.000,00 732.000,00 15.183.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

9.035.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.535.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

6.148.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.798.000,00

1.02 . 1.20.20 . 29 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.20 . 30 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01

23.424.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

23.424.000,00 23.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.933.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13.933.000,00 Kelurahan Kemirirejo

Halaman 216

KODE REKENING 1 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.20 . 45 1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.20 . 45 . 30

3

4 13.933.000,00 94.325.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00 400.000,00 10.600.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.800.000,00 400.000,00 19.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2

2

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37

DASAR HUKUM

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31

URAIAN

18.350.000,00 400.000,00 17.950.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.550.000,00 35.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kemirirejo

(1.565.507.000,00)

Halaman 217

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 21

Kelurahan Cacaban

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

878.040.000,00

Belanja Pegawai

878.040.000,00

BELANJA LANGSUNG

815.983.000,00 158.164.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

150.000,00 150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.360.000,00 15.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.640.000,00 1.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.694.023.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

23.584.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

23.584.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

23.584.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.990.000,00 52.800.000,00 2.190.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.080.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

1.000.000,00

Halaman 218

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

750.000,00 750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.130.000,00 18.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.040.000,00 20.040.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

115.520.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

19.300.000,00 19.300.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

17.850.000,00 17.850.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

36.600.000,00 36.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18.770.000,00 18.770.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

10.456.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.956.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.156.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

Belanja Pegawai

2.500.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

Halaman 219

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 06 . 27

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM 4 500.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.21 . 15

URAIAN

1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 6.888.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6.888.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.688.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 1.01 . 1.20.21 . 15 . 59

5.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5.200.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

1.26 . 1.20.21 . 15 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.21 . 15 1.06 . 1.20.21 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 15 1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.21 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

29.580.000,00 29.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

40.010.000,00

10.430.000,00 1.350.000,00 9.080.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

30.156.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.310.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.010.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.160.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.660.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

18.686.000,00 1.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

Halaman 220

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.21 . 15 1.21 . 1.20.21 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.21 . 16 1.19 . 1.20.21 . 16 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

14.400.000,00 5.002.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

19.402.000,00 19.402.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.21 . 16

16.786.000,00

Belanja Barang dan Jasa

119.650.000,00 119.650.000,00 109.680.000,00 9.970.000,00 7.252.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

7.252.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.902.000,00

1.24 . 1.20.21 . 16 1.24 . 1.20.21 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.21 . 17 1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

14.400.000,00 1.349.000,00 25.550.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05

15.749.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

15.749.000,00

15.700.000,00 2.400.000,00 13.300.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.850.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 03

7.880.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

7.880.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.680.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 19 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

11.500.000,00 11.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

17.540.000,00 17.540.000,00 1.800.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.500.000,00

Kelurahan Cacaban

Halaman 221

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.21 . 20 1.18 . 1.20.21 . 20 . 14

2

3

4 15.740.000,00 19.690.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

19.690.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 18.190.000,00 24.169.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18

DASAR HUKUM

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.21 . 21

URAIAN

12.150.000,00 1.500.000,00 10.650.000,00

Survey hasil Musrenbang

2.824.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.324.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.21 . 24 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.21 . 29 1.02 . 1.20.21 . 29 . 01

3.140.000,00 2.700.000,00 440.000,00 5.426.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

5.426.000,00 5.426.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

10.500.000,00

1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.300.000,00

1.02 . 1.20.21 . 30 1.02 . 1.20.21 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 1.03 . 1.20.21 . 46 . 38

11.578.000,00 1.200.000,00 10.378.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41

11.578.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

144.803.000,00

24.000.000,00 Kelurahan Cacaban

Halaman 222

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2

3

4

23.550.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00 28.500.000,00 450.000,00 28.050.000,00 27.303.000,00 450.000,00 26.853.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

25.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

450.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 49

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45

URAIAN

Kelurahan Cacaban

(1.670.439.000,00)

Halaman 223

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 22

Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16

926.774.000,00

Belanja Pegawai

926.774.000,00

BELANJA LANGSUNG

992.650.000,00 176.819.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.424.000,00 1.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.919.424.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

11.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

11.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

11.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.546.000,00 52.800.000,00 1.746.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.826.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.826.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.394.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.394.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.325.000,00 6.325.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

594.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 224

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 594.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.062.000,00 18.062.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

30.648.000,00 30.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

55.725.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

17.750.000,00 17.750.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12.880.000,00 12.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20.595.000,00 20.595.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.584.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03

4.000.000,00 452.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

891.000,00 850.000,00 41.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.452.000,00

891.000,00 850.000,00 41.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

6.350.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.980.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.370.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.22 . 15

2.130.000,00 870.000,00 2.398.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 225

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.22 . 15 1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.22 . 15 1.06 . 1.20.22 . 15 . 19

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

2.398.000,00 2.398.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

24.592.000,00 510.000,00 510.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan buku perpustakaan

24.082.000,00

Belanja Barang dan Jasa

24.082.000,00 2.627.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.627.000,00

1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.627.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.22 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

25.765.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

11.065.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.915.000,00

1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.708.000,00 4.708.000,00

1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.558.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

17.236.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.010.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.860.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

9.146.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.646.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.080.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.450.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.630.000,00

1.21 . 1.20.22 . 15 1.21 . 1.20.22 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

24.696.000,00 24.696.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 226

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.696.000,00

1.19 . 1.20.22 . 16 1.19 . 1.20.22 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.22 . 16 1.24 . 1.20.22 . 16 . 02

148.438.000,00 148.438.000,00 140.520.000,00 7.918.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

35.171.000,00 35.171.000,00

1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.171.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 1.17 . 1.20.22 . 17 . 05

9.835.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.835.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.600.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.235.000,00

1.19 . 1.20.22 . 17 1.19 . 1.20.22 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.22 . 18 1.18 . 1.20.22 . 18 . 01

14.070.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

14.070.000,00 1.450.000,00 12.620.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

8.038.000,00 8.038.000,00 8.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.810.000,00

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

3.810.000,00

1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.810.000,00

1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.22 . 20 1.18 . 1.20.22 . 20 . 14

17.496.000,00 1.750.000,00 15.746.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

17.469.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

17.469.000,00

1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.22 . 21

17.496.000,00

2.400.000,00 15.069.000,00 28.999.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 227

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18

16.776.000,00 1.850.000,00 14.926.000,00

Survey hasil Musrenbang

4.815.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.265.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55

4.330.000,00 3.584.000,00 746.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.078.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.078.000,00

1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.22 . 29 1.02 . 1.20.22 . 29 . 01

3.200.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

3.200.000,00 3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.870.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

10.870.000,00

1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.720.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 1.02 . 1.20.22 . 30 . 01

5.470.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

5.470.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.320.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 1.03 . 1.20.22 . 47 . 44

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75

750.000,00 27.792.000,00 57.911.000,00 1.050.000,00 56.861.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78

28.542.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1

70.322.000,00 1.050.000,00 69.272.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

339.634.000,00

72.647.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 228

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

3

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.201.000,00 7.201.000,00 53.076.000,00 1.050.000,00 52.026.000,00 34.810.000,00 1.050.000,00 33.760.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

15.125.000,00 15.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

71.597.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

1.050.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2

2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81

URAIAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

(1.908.424.000,00)

Halaman 229

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 23

Kelurahan Magelang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 16

868.878.000,00

Belanja Pegawai

868.878.000,00

BELANJA LANGSUNG

753.033.000,00 167.313.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.500.000,00 13.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.200.000,00 2.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.621.911.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

24.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

24.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

24.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.500.000,00 58.200.000,00 2.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.680.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.134.000,00 10.134.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.920.000,00 1.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.035.000,00 Kelurahan Magelang

Halaman 230

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 06

DASAR HUKUM 4 2.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

14.420.000,00 14.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.720.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17.300.000,00 17.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.420.000,00 5.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

6.820.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.250.000,00 1.824.000,00 426.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.620.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.810.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.23 . 15 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.23 . 15 1.01 . 1.20.23 . 15 . 59

1.06 . 1.20.23 . 15

5.950.000,00 5.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.140.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

5.950.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Belanja Pegawai

1.26 . 1.20.23 . 15 . 19

750.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

1.950.000,00 1.200.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.23 . 15

810.000,00

15.140.000,00 1.500.000,00 13.640.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

8.640.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

8.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.640.000,00 2.280.000,00

Program Pengembangan data/informasi

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magelang

Halaman 231

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.23 . 15 . 19

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.23 . 15 1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01

2.280.000,00 2.112.000,00 168.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

64.095.000,00 51.595.000,00 51.595.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

32.135.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

7.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.500.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.585.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.535.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.23 . 15 1.21 . 1.20.23 . 15 . 22

16.550.000,00 2.100.000,00 14.450.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

15.312.000,00 15.312.000,00

1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.712.000,00

1.19 . 1.20.23 . 16 1.19 . 1.20.23 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.23 . 16 1.17 . 1.20.23 . 16 . 01

98.640.000,00 98.640.000,00 91.740.000,00 6.900.000,00 10.000.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

10.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.08 . 1.20.23 . 16 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

6.850.000,00 6.850.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magelang

Halaman 232

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.23 . 16 1.24 . 1.20.23 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.23 . 18 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.23 . 18 . 05

4 5.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

17.000.000,00 17.000.000,00 12.600.000,00 4.400.000,00 4.025.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.025.000,00 4.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.533.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6.533.000,00 6.533.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

16.810.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

6.810.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.710.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.350.000,00 8.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.300.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12.243.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.243.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17

1.350.000,00 10.893.000,00 18.895.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

9.750.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.400.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.950.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.285.000,00

Kelurahan Magelang

Halaman 233

KODE REKENING 1 1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.23 . 29 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.23 . 30 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.23 . 48 1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

4.763.000,00 4.763.000,00 4.763.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.610.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

11.610.000,00 11.610.000,00

Belanja Barang dan Jasa

184.909.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

34.029.000,00 750.000,00 33.279.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

Belanja Barang dan Jasa

28.287.000,00 750.000,00 27.537.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.226.000,00 450.000,00 18.776.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.800.000,00 750.000,00 29.050.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2

660.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49

1.860.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1

38.567.000,00 750.000,00 37.817.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

425.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM

2.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46

3

Pemeliharaan RTH

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41

2

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38

JUMLAH

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.23 . 24

URAIAN

Kelurahan Magelang

(1.597.911.000,00)

Halaman 234

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 24

Kelurahan Panjang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 16

740.519.000,00

Belanja Pegawai

740.519.000,00

BELANJA LANGSUNG

712.712.000,00 154.288.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

14.220.000,00 14.220.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.700.000,00 1.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.453.231.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

25.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

25.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

56.492.000,00 53.400.000,00 3.092.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.294.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.294.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5.136.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.136.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.646.000,00 7.646.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.474.000,00 1.474.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.160.000,00 Kelurahan Panjang

Halaman 235

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 02 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 20

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.24 . 06

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

85.645.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.880.000,00 2.880.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

28.530.000,00

Belanja Modal

28.530.000,00

Pengadaan mebeleur

20.430.000,00

Belanja Modal

20.430.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

13.642.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

13.642.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

4 1.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

DASAR HUKUM

24.630.000,00 450.000,00 24.180.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.675.000,00 6.675.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

5.679.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.24 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.405.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

900.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

505.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.005.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.24 . 15

605.000,00

1.000.000,00 269.000,00 4.455.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.269.000,00

Kelurahan Panjang

Halaman 236

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.24 . 15 1.01 . 1.20.24 . 15 . 59

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.24 . 15 1.06 . 1.20.24 . 15 . 19

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44

2.870.000,00 1.050.000,00 1.820.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

86.634.000,00 75.134.000,00 75.134.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01

2.870.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.24 . 15

2.797.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Belanja Barang dan Jasa

2.797.000,00 2.797.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

950.000,00 3.475.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.24 . 15 . 04

4.425.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.24 . 15

4.425.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

1.26 . 1.20.24 . 15 . 33

950.000,00 3.505.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.24 . 15

4.455.000,00

11.500.000,00 800.000,00 10.700.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

23.977.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.708.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.558.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

5.596.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.496.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.24 . 15 1.21 . 1.20.24 . 15 . 22

14.673.000,00 1.950.000,00 12.723.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

16.506.000,00 16.506.000,00 10.800.000,00 5.706.000,00

Kelurahan Panjang

Halaman 237

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.24 . 16 1.19 . 1.20.24 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

100.662.000,00 100.662.000,00

1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

88.200.000,00

1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.462.000,00

1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.24 . 16 1.24 . 1.20.24 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

9.699.000,00 950.000,00 8.749.000,00 5.502.000,00

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.502.000,00 724.000,00 4.778.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06

850.000,00 8.302.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 19

9.152.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01

18.851.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.20.24 . 18

4.972.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.24 . 17

18.000.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Belanja Pegawai

22.972.000,00 22.972.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

950.000,00 2.031.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

2.981.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.24 . 17

2.981.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

4.400.000,00 4.400.000,00 850.000,00 3.550.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

6.721.000,00 6.721.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.671.000,00

1.18 . 1.20.24 . 20 1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

8.085.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

8.085.000,00 750.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Panjang

Halaman 238

KODE REKENING 1 1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.24 . 20 1.19 . 1.20.24 . 20 . 06

3

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

3.290.000,00

850.000,00 2.440.000,00 15.123.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

4

3.290.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

7.335.000,00

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18

2

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.24 . 21

URAIAN

7.226.000,00 950.000,00 6.276.000,00

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.300.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.24 . 29 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.24 . 30 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.24 . 49 1.03 . 1.20.24 . 49 . 17

513.000,00 2.284.000,00 2.000.000,00 284.000,00 5.514.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

5.514.000,00 5.514.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.060.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.060.000,00 5.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.320.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.320.000,00 4.320.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23

2.100.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.24 . 24

2.613.000,00

32.640.000,00 750.000,00 31.890.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

121.955.000,00

15.540.000,00 450.000,00 15.090.000,00 Kelurahan Panjang

Halaman 239

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.24 . 49 . 32

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2

450.000,00 22.560.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33

23.010.000,00

25.840.000,00 750.000,00 25.090.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

21.925.000,00 21.925.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Panjang

(1.428.231.000,00)

Halaman 240

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 25

Kelurahan Gelangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

822.490.000,00

Belanja Pegawai

822.490.000,00

BELANJA LANGSUNG

763.858.000,00 150.568.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.216.000,00 12.216.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.725.000,00 1.725.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.586.348.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

26.100.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

26.100.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

26.100.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

50.750.000,00 48.600.000,00 2.150.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.524.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.949.000,00 10.949.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 Kelurahan Gelangan

Halaman 241

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 06

DASAR HUKUM 4 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15.324.000,00 15.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa

60.805.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.560.000,00 11.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18.420.000,00 18.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.125.000,00 8.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.850.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04

3.600.000,00 400.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

4.000.000,00

2.500.000,00 1.650.000,00 850.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.350.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27

650.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.10 . 1.20.25 . 15

5.978.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Gelangan

Halaman 242

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.25 . 15 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.25 . 15 1.06 . 1.20.25 . 15 . 19

5.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.100.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44

1.950.000,00 550.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

67.918.000,00 55.148.000,00 55.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01

2.500.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.25 . 15

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

5.100.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04

900.000,00 5.078.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.25 . 15

5.978.000,00

12.770.000,00 1.200.000,00 11.570.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

23.688.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4.150.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.800.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

5.558.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.358.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.25 . 15 1.21 . 1.20.25 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06

3.000.000,00 10.980.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.25 . 16

13.980.000,00

18.622.000,00 12.600.000,00 6.022.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.622.000,00

102.470.000,00 102.470.000,00 95.700.000,00 6.770.000,00

Kelurahan Gelangan

Halaman 243

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.25 . 16 1.18 . 1.20.25 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.25 . 16 1.24 . 1.20.25 . 16 . 02

1.500.000,00 2.720.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04

4.220.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.25 . 17

4.220.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

24.017.000,00 24.017.000,00 16.200.000,00 7.817.000,00 11.350.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

11.350.000,00

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.700.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03

9.625.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

9.625.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.425.000,00

1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 06

11.575.000,00 11.575.000,00 1.200.000,00 10.375.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

9.000.000,00 9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.950.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

18.200.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

18.200.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.25 . 20 1.02 . 1.20.25 . 20 . 02

22.175.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.25 . 21

1.925.000,00 16.275.000,00

22.175.000,00 900.000,00 21.275.000,00 19.985.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Gelangan

Halaman 244

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.390.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.190.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.095.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.145.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.900.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.25 . 24 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.25 . 50 1.03 . 1.20.25 . 50 . 22

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00 37.225.000,00 18.654.000,00 450.000,00 18.204.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

47.430.000,00 450.000,00 46.980.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.336.000,00 450.000,00 14.886.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.000.000,00 450.000,00 17.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.520.000,00 450.000,00 11.070.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

175.215.000,00 37.675.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41

4.997.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34

4.997.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

4.997.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27

500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26

3.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

3.500.000,00

26.600.000,00 Kelurahan Gelangan

Halaman 245

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

URAIAN

JUMLAH

2

3

4 450.000,00 26.150.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Kelurahan Gelangan

(1.560.248.000,00)

Halaman 246

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 26

Inspektorat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07

BELANJA

4.810.886.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.653.528.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.157.358.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7.700.000,00 7.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

2.625.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

246.950.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

2.653.528.000,00

56.006.000,00 52.800.000,00 3.206.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.778.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.778.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.600.000,00 5.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 16 1.20 . 1.20.26 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan bahan logistik kantor

840.000,00 840.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

39.221.000,00

Inspektorat

Halaman 247

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 20 1.20 . 1.20.26 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 26 1.20 . 1.20.26 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 06

39.221.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

178.078.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.590.000,00 10.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

144.923.000,00 144.923.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

22.565.000,00 22.565.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

24.934.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.327.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.727.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

1.663.000,00 1.200.000,00 463.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.962.000,00 1.500.000,00 462.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.982.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.632.000,00

1.25 . 1.20.26 . 15 1.25 . 1.20.26 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

12.800.000,00 12.800.000,00

1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

1.586.866.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.26 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

397.454.000,00

Inspektorat

Halaman 248

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

24.954.000,00

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

372.500.000,00

56.653.000,00 51.600.000,00 5.053.000,00

Inventarisasi temuan pengawasan

27.512.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.950.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.562.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

183.044.000,00 177.000.000,00 6.044.000,00

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

75.851.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.400.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.451.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

33.283.000,00 7.650.000,00 25.633.000,00

Evaluasi LAKIP

40.247.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.300.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.947.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

Review Laporan Keuangan

44.602.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.400.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.202.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

31.032.000,00 5.200.000,00 25.832.000,00

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

57.305.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.650.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.655.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

63.933.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.233.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan

57.651.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.851.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Inspektorat

Halaman 249

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

22.068.000,00 6.800.000,00 15.268.000,00

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)

28.474.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.774.000,00

Penyelesaian Kerugian Negara

451.898.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

421.200.000,00 30.698.000,00

Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan

15.859.000,00

Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.259.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 1.06 . 1.20.26 . 21 . 54

13.455.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.705.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.505.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.750.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21

83.124.000,00

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

43.986.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.986.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 22

39.138.000,00 8.800.000,00 30.338.000,00 11.151.000,00

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.151.000,00 9.800.000,00 1.351.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Inspektorat

(4.810.886.000,00)

Halaman 250

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 27

Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

BELANJA

13.176.262.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.142.658.000,00

Belanja Pegawai

7.142.658.000,00

BELANJA LANGSUNG

6.033.604.000,00 324.281.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

600.000,00 600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35.400.000,00 35.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.400.000,00 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

100.310.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

89.736.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.574.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.300.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

25.518.000,00

Belanja Barang dan Jasa

25.518.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.195.000,00 21.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.208.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 251

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 03

25.208.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

96.360.000,00 96.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

221.614.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

169.274.000,00 169.274.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5.965.000,00 5.965.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

41.375.000,00 41.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

141.183.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Penegakan disiplin PNS

102.998.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.996.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.002.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

38.185.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.285.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 1.20 . 1.20.27 . 04 . 02 1.20 . 1.20.27 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2

62.705.000,00

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemindahan tugas PNS

47.705.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.105.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03

1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 02

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 06

33.098.000,00 33.098.000,00 4.500.000,00 28.598.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

69.124.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.865.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.955.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 252

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 06 . 03

DASAR HUKUM 4 4.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.467.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.067.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.887.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.305.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.582.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

18.850.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.250.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27

15.407.000,00 2.400.000,00 13.007.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.558.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.520.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.038.000,00

1.25 . 1.20.27 . 15 1.25 . 1.20.27 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.27 . 16 1.24 . 1.20.27 . 16 . 02

12.996.000,00 12.996.000,00 11.064.000,00 1.932.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

12.280.000,00 12.280.000,00

1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.080.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 1.06 . 1.20.27 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55

28.648.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

21.298.000,00 9.720.000,00 11.578.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.350.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.965.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.385.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

1.816.216.000,00

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan pelatihan teknis

653.619.000,00

Belanja Barang dan Jasa

653.619.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.162.597.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 253

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 29 1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

1.162.597.000,00

Belanja Barang dan Jasa

620.075.000,00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

388.945.000,00 388.945.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

231.130.000,00 231.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.691.384.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

122.766.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

92.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.406.000,00

Seleksi penerimaan calon PNS

537.339.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

142.040.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

395.299.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

Penempatan PNS

39.889.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.289.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

95.597.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.806.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.791.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

6.000.000,00

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.102.000,00 7.260.000,00 14.842.000,00

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

55.667.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.467.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

90.346.000,00 1.550.000,00 88.796.000,00

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

12.754.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.202.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.552.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

605.551.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 254

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 48.156.000,00 557.395.000,00

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul,

9.685.000,00

Penyusunan Pedoman Diklat) 1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

2.050.000,00 7.635.000,00

Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

13.430.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.330.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

22.828.000,00 6.000.000,00 16.828.000,00

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

28.975.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.775.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

Administrasi pemberkasan CPNSD

104.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.250.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.750.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

49.215.000,00 8.400.000,00 40.815.000,00

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

20.679.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.300.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.379.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

54.519.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.419.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31

Penatausahaan Jabatan Fungsional

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1

8.600.000,00 26.529.000,00

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

35.129.000,00

228.837.000,00 11.250.000,00 217.587.000,00

Pelantikan Pejabat

101.788.000,00 58.560.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 255

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

43.228.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

70.717.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.960.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.757.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre

50.428.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.708.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.720.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

Penyusunan Buku Profil Pegawai

13.598.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.924.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.674.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

98.610.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.424.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

66.186.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai

28.025.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.665.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik

54.210.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.010.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

72.740.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.540.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

21.000.000,00 12.600.000,00 8.400.000,00

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

24.960.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.360.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kepegawaian Daerah

(13.176.262.000,00)

Halaman 256

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07

BELANJA

2.438.380.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.379.906.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.058.474.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

68.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.250.000,00 3.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

81.160.000,00 79.464.000,00 1.696.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

38.690.000,00

Belanja Barang dan Jasa

38.690.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

26.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.035.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.410.000,00 21.410.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.180.000,00 2.880.000,00 300.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.665.000,00 3.665.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.28 . 01 . 16

68.400.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

288.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

288.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

449.237.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

1.379.906.000,00

2.625.000,00

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 257

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

DASAR HUKUM 4 2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

21.276.000,00 21.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

96.590.000,00 96.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

82.668.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.452.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.216.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 20 1.20 . 1.20.28 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 26 1.20 . 1.20.28 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 06

160.809.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.779.000,00 11.779.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.130.000,00 125.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.650.000,00 3.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.250.000,00 20.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6.400.000,00 6.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

23.705.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

382.000,00 3.553.000,00 3.316.000,00 237.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04

5.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

1.897.000,00 1.700.000,00 197.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.553.000,00 3.316.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.382.000,00

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 258

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM 4 237.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan RKA-SKPD

7.363.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.763.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.28 . 21 1.06 . 1.20.28 . 21 . 54

1.700.000,00 257.000,00 8.474.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55

1.957.000,00

2.944.000,00 2.150.000,00 794.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.530.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.150.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.380.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 1.20 . 1.20.28 . 23 . 07

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

12.584.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12.584.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.984.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

397.265.000,00

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

14.259.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.809.000,00

Survey Pelayanan Perijinan

254.345.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

183.000.000,00 71.345.000,00

Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

2.450.000,00

27.834.000,00 24.600.000,00 3.234.000,00

Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

62.215.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.550.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.665.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.612.000,00 13.800.000,00 24.812.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(2.438.380.000,00) Halaman 259

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

581.208.960.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

36.109.531.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

22.107.421.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.294.110.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7.708.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2

DANA PERIMBANGAN

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3

438.690.066.000,00 20.432.144.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

106.409.363.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

26.421.159.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

79.988.204.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

29.535.525.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.78 Th 2013 tgl 27 Desember 2013 tentang Prakiraan Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

418.257.922.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

20.025.015.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 260

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

6.589.538.000,00

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

1.373.140.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

2.001.634.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

710.310.000,00 684.600.000,00 25.710.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

46.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

46.648.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

37.219.000,00

Belanja Barang dan Jasa

37.219.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

29.000.000,00 29.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20.000.000,00 3.600.000,00 16.400.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

94.847.000,00 94.847.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

154.765.000,00 154.765.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

24.869.000,00 24.869.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

17.050.000,00 17.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

97.800.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2

97.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16

1.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.448.889.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

9.510.510.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

560.703.000,00 9.500.000.000,00

140.494.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 261

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

94.522.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.972.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 06

71.287.000,00 61.800.000,00 9.487.000,00 568.777.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

66.850.000,00 66.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

329.427.000,00 329.427.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

22.025.000,00 22.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

144.475.000,00 144.475.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

183.326.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

62.175.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.280.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.895.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.070.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.520.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

40.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.575.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.425.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

61.300.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.672.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.628.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

12.781.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.931.000,00

1.24 . 1.20.29 . 16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

136.130.000,00 Halaman 262

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.24 . 1.20.29 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

136.130.000,00 133.570.000,00 2.560.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

6.564.937.000,00 45.930.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.330.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

396.089.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

204.168.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

191.921.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

267.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

142.918.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

124.097.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

315.081.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

206.378.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

108.703.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

259.833.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

134.822.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

125.011.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

212.809.000,00

APBD 1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

127.250.000,00 85.559.000,00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

212.833.000,00

pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

112.013.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

100.820.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

267.590.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

121.740.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

145.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

54.600.000,00 118.058.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

189.554.000,00 147.158.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

172.658.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 263

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

42.396.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

101.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.024.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.573.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23

188.990.000,00 146.955.000,00 42.035.000,00

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

96.288.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.280.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.008.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

Penelitian DPA SKPD

54.208.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.824.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.384.000,00

Pengesahan DPA SKPD

49.475.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.821.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.654.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

149.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.780.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.220.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM,

172.093.000,00

SP2D dan cek 1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

70.704.000,00 101.389.000,00

Pengesahan dan penerbitan SPD

78.630.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.630.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

170.180.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

86.104.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

84.076.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD

70.609.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.715.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.894.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

Pengendalian dan penerbitan SPM

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

27.150.000,00 8.800.000,00 18.350.000,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 264

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

23.976.000,00 9.319.000,00

Penyusunan laporan pajak

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

33.295.000,00

95.860.000,00 86.400.000,00 9.460.000,00

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

50.094.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.938.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.156.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

Penyusunan anggaran kas

14.617.000,00 14.617.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

57.908.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.242.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.666.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

56.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.821.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.079.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

127.761.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.161.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

194.466.000,00 51.456.000,00 143.010.000,00

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan

123.431.000,00

pengeluaran pembiayaan 1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

150.800.000,00 114.322.000,00 36.478.000,00

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72

49.381.000,00

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64

74.050.000,00

117.538.000,00 69.120.000,00 48.418.000,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

246.860.000,00

Keuangan Daerah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 265

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

146.960.000,00

Intensifikasi pemungutan PBB

287.420.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

84.105.000,00 203.315.000,00

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

99.900.000,00

144.925.000,00 129.790.000,00 15.135.000,00

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

51.700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota

55.498.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.674.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.824.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

Pengelolaan data dan informasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

376.036.000,00 279.630.000,00 96.406.000,00

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah

121.655.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

76.896.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.759.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

Penyusunan laporan tugas pembantuan

41.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.334.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.681.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan

52.749.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.899.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja

118.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.771.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.826.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah

63.516.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.580.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.936.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD

68.245.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.360.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.885.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 266

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104

Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2

219.864.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

110.240.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

109.624.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas

40.120.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.029.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.091.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah

22.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

82.840.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

70.824.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.016.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

50.815.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.396.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.419.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 1.09 . 1.20.29 . 18 . 02

480.430.000,00

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan

480.430.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

239.570.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

240.860.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 1.06 . 1.20.29 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54

81.489.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

36.148.000,00 3.450.000,00 32.698.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

24.600.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.060.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.540.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

20.741.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.425.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.316.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 1.20 . 1.20.29 . 26 . 09

46.532.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

46.532.000,00 32.400.000,00 14.132.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

551.673.435.000,00 Halaman 267

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7

Penerimaan Dana Bergulir

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

73.925.000.000,00 73.775.000.000,00 150.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.587.000.000,00 6.587.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

67.338.000.000,00

Halaman 268

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 30

Dinas Pengelolaan Pasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

5.874.807.000,00

Belanja Pegawai

5.874.807.000,00

BELANJA LANGSUNG

9.936.248.000,00 1.159.472.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

360.555.000,00 360.555.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

27.425.000,00 27.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

15.811.055.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

1.683.483.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.683.483.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

1.683.483.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

213.000.000,00 185.364.000,00 27.636.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.248.000,00

Belanja Barang dan Jasa

21.248.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

27.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

27.990.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

51.420.000,00 51.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20.497.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.497.000,00

Dinas Pengelolaan Pasar

11.200.000,00

Halaman 269

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

10.800.000,00 400.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

12.451.000,00 12.451.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

44.218.000,00 44.218.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

109.936.000,00 109.936.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

58.932.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.608.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.324.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 06

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

200.600.000,00 200.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.015.231.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

21.775.000,00 21.775.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

364.241.000,00 364.241.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9.242.000,00 9.242.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

427.306.000,00 427.306.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

101.520.000,00 101.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan Papan Informasi

63.347.000,00 63.347.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

89.934.000,00

keuangan RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 270

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02

16.800.000,00 12.600.000,00 4.200.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

11.314.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.596.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.718.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.959.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.704.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.255.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

29.281.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.681.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

14.780.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.380.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

7.800.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.900.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.900.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

92.260.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

54.700.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.500.000,00

Belanja Modal

11.450.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.20.30 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.30 . 15 . 19

18.876.000,00 7.350.000,00 11.526.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.20.30 . 15

750.000,00

18.684.000,00 12.800.000,00 5.884.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

14.500.000,00 14.500.000,00

1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.400.000,00

1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.100.000,00

1.19 . 1.20.30 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

53.315.000,00 Halaman 271

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 17 1.20 . 1.20.30 . 17 . 49

17.362.000,00 12.800.000,00 4.562.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

8.000.000,00 27.953.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

35.953.000,00

149.372.000,00 32.969.000,00 30.522.000,00 2.447.000,00

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

92.634.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

68.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.234.000,00

Pembinaan Petugas Retribusi

23.769.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 19 2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

14.400.000,00 9.369.000,00 255.077.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

53.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

25.950.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.290.000,00

Pendataan pedagang kaki lima

14.707.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

21.660.000,00

12.160.000,00 2.547.000,00

Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL

11.398.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.650.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.748.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20

Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

82.340.000,00 82.340.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan shelter PKL

67.274.000,00 67.274.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.637.730.000,00

Program Pengelolaan Pasar

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 272

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

Penempatan Pedagang Pasar

35.300.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.850.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.450.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban

6.715.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.600.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.115.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.011.000,00 27.800.000,00 4.211.000,00

Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

5.088.000,00 16.293.000,00

Operasi Penertiban Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

21.381.000,00

19.645.000,00 9.200.000,00 10.445.000,00

Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong

18.378.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.900.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.478.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar

27.000.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.400.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.600.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1

735.552.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

2.06 . 1.20.30 . 20 . 14

735.552.000,00

Belanja Barang dan Jasa

33.910.000,00 7.200.000,00 26.710.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

7.344.000,00 7.344.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

11.190.000,00 11.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

5.907.000,00 5.907.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar

639.380.000,00 43.790.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 273

KODE REKENING 1 2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 595.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti

11.190.000,00 11.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti

15.723.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.900.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.823.000,00

Pendataan Pedagang Pasar

17.104.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.30 . 21 1.06 . 1.20.30 . 21 . 54

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.30 . 29 1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3

20.000.000,00 12.940.000,00 7.060.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.30 . 24 . 06

30.000.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.30 . 24

5.954.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55

11.150.000,00

10.000.000,00 7.460.000,00 2.540.000,00 41.473.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

41.473.000,00 41.473.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.397.884.000,00

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pengembangan Pasar Rejowinangun

4.991.030.000,00 4.991.030.000,00

Belanja Modal

Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman

219.782.000,00 219.782.000,00

Belanja Modal

Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

187.072.000,00 187.072.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

(14.127.572.000,00)

Halaman 274

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

:

1 . 22 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

BELANJA

7.737.338.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.758.251.000,00

BELANJA LANGSUNG

3.979.087.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

73.500.000,00 73.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.590.000,00 12.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.300.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

1.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

443.553.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

3.758.251.000,00

81.195.000,00 75.600.000,00 5.595.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.739.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.739.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

13.291.000,00 13.291.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

3.400.000,00 3.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00

26.866.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 275

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.22 . 1.22.01 . 02 . 20 1.22 . 1.22.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 27 1.22 . 1.22.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

26.866.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

136.100.000,00 136.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

45.972.000,00 45.972.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

398.468.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

11.738.000,00 11.738.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

232.800.000,00 232.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

48.880.000,00 48.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.050.000,00 5.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Penilaian angka kredit aparatur

46.915.000,00 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Informal

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 06

41.915.000,00 6.600.000,00 35.315.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

33.931.000,00

keuangan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

7.580.000,00 6.600.000,00 980.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.420.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.620.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.444.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 276

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.820.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.624.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

8.517.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.262.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.255.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.970.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.420.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

46.772.000,00

Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

8.500.000,00 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan KIE

14.447.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.650.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.797.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

15.825.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.675.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.22.01 . 15 1.06 . 1.22.01 . 15 . 04

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Belanja Pegawai

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

168.060.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.450.000,00 166.610.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.500.000,00

49.046.000,00 3.100.000,00 45.946.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

40.396.000,00

35.896.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

1.970.000,00 72.567.000,00 307.502.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

74.537.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

74.537.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 15

1.150.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

50.000.000,00 Halaman 277

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

9.400.000,00 2.150.000,00 11.884.000,00 1.080.000,00 10.804.000,00

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

169.763.000,00 11.550.000,00

Penyusunan data base potensi produk pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

41.090.000,00

Penanganan daerah rawan pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

4 8.910.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

16.294.000,00 1.200.000,00 15.094.000,00

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

7.480.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.380.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.22.01 . 15 . 22

1.200.000,00 7.430.000,00 16.204.000,00 16.204.000,00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

22.395.000,00 1.200.000,00 21.195.000,00

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

8.630.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30

1.200.000,00 14.849.000,00

Pengembangan sistem informasi pasar

1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24

16.049.000,00

Pengembangan diverisifikasi tanaman

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 21

1.200.000,00 26.241.000,00

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

27.441.000,00

1.200.000,00 14.390.000,00

Penyuluhan sumber pangan alternatif

16.246.000,00 1.200.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.590.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 278

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

118.716.000,00 118.716.000,00 45.150.000,00 2.500.000,00 42.650.000,00

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07

2.350.000,00 85.045.000,00

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

471.924.000,00 87.395.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

34.462.000,00 34.462.000,00

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

3.500.000,00 43.770.000,00

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

47.270.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

81.732.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

7.910.000,00

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

68.452.000,00

60.542.000,00

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

4.100.000,00 93.685.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

166.237.000,00 97.785.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 16

1.000.000,00

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

11.600.000,00

10.600.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

11.600.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.22.01 . 16

15.046.000,00

Belanja Barang dan Jasa

153.845.000,00 11.400.000,00 142.445.000,00

Evaluasi pelaksanaan PUG

66.818.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.070.000,00

Program pelayanan kontrasepsi

63.185.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.748.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 279

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelayanan konseling KB

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

18.450.000,00 1.150.000,00 17.300.000,00

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

17.235.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.235.000,00

Pelayanan KB medis operasi

27.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

27.500.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 17 1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 2.800.000,00 17.200.000,00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 17 . 04

4.024.000,00 25.976.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

50.000.000,00 30.000.000,00

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 17

4.000.000,00

90.035.000,00 30.085.000,00 4.850.000,00 25.235.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29.950.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.350.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.315.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.685.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

91.075.000,00

mandiri 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

44.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi pengelolaan program

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

44.875.000,00

26.000.000,00 1.050.000,00 24.950.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

20.200.000,00 1.100.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 280

KODE REKENING 1 1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 18 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

620.000.000,00

2.550.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

150.000.000,00 5.250.000,00 144.750.000,00 450.000.000,00 44.900.000,00 405.100.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.636.000,00 19.364.000,00

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00

17.450.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

7.200.000,00 64.023.000,00

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional Belanja Pegawai

71.223.000,00 71.223.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1

1.12 . 1.22.01 . 20

6.600.000,00 84.400.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.22.01 . 19 . 14

91.000.000,00

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.22.01 . 19

2.200.000,00 32.800.000,00

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

35.000.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

5.850.000,00 54.150.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

186.000.000,00 60.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

4 19.100.000,00

Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 19

3

Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06

2

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Belanja Pegawai

1.20 . 1.22.01 . 19

DASAR HUKUM

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

URAIAN

13.800.000,00 6.900.000,00 750.000,00 6.150.000,00

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

6.900.000,00

sekolah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 281

KODE REKENING 1 1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 20 1.02 . 1.22.01 . 20 . 02

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM 4 750.000,00 6.150.000,00

261.950.000,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54

JUMLAH

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.22.01 . 21

URAIAN

261.950.000,00 8.100.000,00 253.850.000,00 13.520.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.567.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.662.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.905.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.953.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.250.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.703.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

62.275.000,00

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

19.446.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

2.050.000,00 17.396.000,00

Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

42.829.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.580.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.249.000,00

1.03 . 1.22.01 . 30 1.03 . 1.22.01 . 30 . 17

Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 32 1.02 . 1.22.01 . 32 . 01

125.610.000,00 15.500.000,00 110.110.000,00 52.480.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04

125.610.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

32.480.000,00 1.900.000,00 30.580.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 1.950.000,00 18.050.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

(7.737.338.000,00)

Halaman 282

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 26

Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi

:

1 . 26 . 01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

5.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.000.000,00 5.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA

11.027.153.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.616.098.000,00

Belanja Pegawai

1.616.098.000,00

BELANJA LANGSUNG

9.411.055.000,00 399.829.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

1.050.000,00 1.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

128.400.000,00 128.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6.250.000,00 6.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

97.621.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

85.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.421.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

34.796.000,00

Belanja Barang dan Jasa

34.796.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

10.653.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.653.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.244.000,00 3.244.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

480.000,00 480.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.100.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 283

KODE REKENING 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 06

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 10.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

76.587.000,00 76.587.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

30.648.000,00 30.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.891.661.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

7.526.811.000,00 7.526.811.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13.710.000,00 13.710.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan mebeleur

3.850.000,00

Belanja Modal

3.850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

149.290.000,00 149.290.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

57.400.000,00 57.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.600.000,00 20.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

21.483.000,00

keuangan 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.600.000,00 6.000.000,00 600.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

8.283.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.708.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.575.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.354.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.246.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

889.152.000,00 45.817.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 284

KODE REKENING 1 1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

JUMLAH

2

3

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM 4 4.050.000,00

41.767.000,00

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

URAIAN

29.450.000,00 1.800.000,00 27.650.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

82.728.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.628.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

66.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.572.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.372.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

50.600.000,00 50.600.000,00

Belanja Modal

Pameran dan bursa buku

221.865.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

196.321.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

32.421.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

25.544.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.821.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

Lomba perpustakaan

62.328.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.528.000,00

Layanan perpustakaan keliling

22.552.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33

1.800.000,00

13.300.000,00 9.252.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

144.888.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

91.024.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.864.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

Seminar Lingkar Pena

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37

1.800.000,00 13.436.000,00

Promosi minat baca

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39

15.236.000,00

60.706.000,00 7.800.000,00 52.906.000,00

Lomba bercerita

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

28.983.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 285

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19

22.900.000,00 1.800.000,00 21.100.000,00 28.481.000,00 1.800.000,00 26.681.000,00

Workshop Bercerita

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.26.01 . 15

27.183.000,00

Lomba literasi

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

4 1.800.000,00

Pengembangan Ketrampilan Masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

30.625.000,00 3.750.000,00 26.875.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

7.271.000,00 7.271.000,00

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.271.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.250.000,00 53.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Akuisisi Arsip

52.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

Pemusnahan Arsip

18.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.580.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.920.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

Orientasi arsip dinamis in aktif

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

Belanja Pegawai

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54

37.450.000,00 2.250.000,00 35.200.000,00

Pendokumentasian Kota Magelang

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.26.01 . 21

61.475.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

24.025.000,00 7.200.000,00 16.825.000,00 15.934.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.923.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 286

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.919.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.011.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.708.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.303.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

(11.022.153.000,00)

Halaman 287

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

107.295.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

107.295.000,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

91.795.000,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

15.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

BELANJA

8.878.574.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.269.613.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.608.961.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

2.600.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

150.000.000,00 150.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.520.000,00 13.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

2.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

718.682.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

4.269.613.000,00

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

108.050.000,00 99.000.000,00 9.050.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

44.906.000,00

Belanja Barang dan Jasa

44.906.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

32.028.000,00

Belanja Barang dan Jasa

32.028.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.902.000,00 17.902.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.900.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 288

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

30.514.000,00 30.514.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

33.438.000,00 33.438.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

172.900.000,00 172.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

98.424.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.804.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76.620.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 06

372.172.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.300.000,00 1.300.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

23.633.000,00 23.633.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

328.239.000,00 328.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

65.020.000,00

keuangan 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.426.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.774.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

1.850.000,00 601.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

2.451.000,00

3.822.000,00 3.228.000,00 594.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.800.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 289

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.628.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.172.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

38.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.647.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.850.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.797.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 06

82.325.000,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

82.325.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.775.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

12.550.000,00

1.06 . 2.01.01 . 15 1.06 . 2.01.01 . 15 . 20

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 2.01.01 . 15 1.25 . 2.01.01 . 15 . 19

32.705.000,00

Program Pengembangan data/informasi

32.705.000,00 7.840.000,00 24.865.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

11.741.000,00 11.741.000,00

1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.400.000,00

1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.341.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

39.225.000,00 1.200.000,00 38.025.000,00 132.340.000,00 5.100.000,00 127.240.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09

1.950.000,00 30.189.000,00

Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15

32.139.000,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

203.704.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

19.833.000,00 12.900.000,00 6.933.000,00

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

526.328.000,00

57.630.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 290

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

DASAR HUKUM 4 3.150.000,00

54.480.000,00

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

8.973.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.173.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.350.000,00 40.800.000,00 118.347.000,00 2.100.000,00 116.247.000,00 74.860.000,00 450.000,00 74.410.000,00

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

43.150.000,00

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

2.500.000,00

Pengembangan diverisifikasi tanaman

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

1.800.000,00 82.402.000,00

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

86.702.000,00

89.458.000,00 4.350.000,00 85.108.000,00

Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

27.375.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.450.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.925.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

200.070.000,00 137.408.000,00

pertanian/perkebunan komplementer 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

5.150.000,00 132.258.000,00

6.750.000,00 55.912.000,00 216.725.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

197.179.000,00 2.100.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

62.662.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 291

KODE REKENING 1 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 191.379.000,00 3.700.000,00

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 17

URAIAN

19.546.000,00 1.200.000,00 18.346.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

115.518.000,00 49.520.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.970.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

33.346.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

5.500.000,00 437.760.000,00

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

81.680.000,00 15.180.000,00 1.800.000,00 13.380.000,00

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

1.08 . 2.01.01 . 19

443.260.000,00

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

1.000.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

233.991.000,00

232.991.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

4.500.000,00 28.846.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 19

1.100.000,00 20.565.000,00 710.597.000,00

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

21.665.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

1.950.000,00 42.383.000,00

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

44.333.000,00

66.500.000,00 1.200.000,00 65.300.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

49.971.000,00

Lingkungan Hidup

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 292

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 20 2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

45.663.000,00 187.883.000,00 21.950.000,00 1.500.000,00 20.450.000,00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.764.000,00 1.500.000,00 22.264.000,00

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.575.000,00 8.350.000,00 22.225.000,00

Operasionalisasi Balai Benih Ikan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 2.01.01 . 21

45.663.000,00

Pengembangan bibit ikan unggul

Belanja Pegawai

111.594.000,00 1.500.000,00 110.094.000,00 18.053.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.019.000,00 12.019.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

8.796.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan

Belanja Barang dan Jasa

59.546.000,00

50.750.000,00

Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

3.400.000,00

Belanja Modal

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

21.250.000,00

17.850.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

38.363.000,00

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

38.363.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

50.210.000,00 4.200.000,00

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

227.051.000,00

46.010.000,00

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

3.550.000,00 46.421.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

49.971.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 293

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.393.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.098.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.295.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.660.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.746.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.914.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 22 2.05 . 2.01.01 . 22 . 03

Pembibitan dan perawatan ternak Belanja Barang dan Jasa

11.600.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan

2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00

116.603.000,00 54.938.000,00 3.000.000,00 51.938.000,00 38.084.000,00 1.500.000,00 36.584.000,00

Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan

23.581.000,00 3.000.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

30.000.000,00

22.200.000,00

Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1

5.400.000,00 24.000.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

29.400.000,00

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

8.100.000,00 86.250.000,00

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

153.750.000,00 94.350.000,00

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 23

9.800.000,00 57.275.000,00

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

67.075.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

67.075.000,00

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

11.600.000,00

Pengadaan IB dan Peralatan IB

2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 22

21.600.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 294

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 23 2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01

8.625.000,00 51.375.000,00 41.100.000,00 5.850.000,00 35.250.000,00

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 24

60.000.000,00

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

132.242.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

20.581.000,00

Belanja Barang dan Jasa

31.142.000,00 4.050.000,00 27.092.000,00 244.678.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

42.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.908.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

13.592.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06

46.369.000,00 37.400.000,00 8.969.000,00

Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.08 . 2.01.01 . 24

18.760.000,00

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

18.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

137.049.000,00 112.699.000,00 24.350.000,00 52.788.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.788.000,00 450.000,00 52.338.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

(8.771.279.000,00)

Halaman 295

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

MAGELANG, Oktober 2015 13 Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

RUDY APRIYANTONO

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 296

RANCANGAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN IV RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

Urusan Wajib

40.529.224.000,00

216.184.247.000,00

108.318.366.000,00

365.031.837.000,00

Pendidikan

1.918.226.000,00

14.972.839.000,00

1.563.122.000,00

18.454.187.000,00

1.868.436.000,00

14.412.641.000,00

1.563.122.000,00

17.844.199.000,00

960.698.000,00

1.436.881.000,00

0,00

2.397.579.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

221.380.000,00

0,00

221.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

928.800.000,00

17.954.000,00

0,00

946.754.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

102.792.000,00

0,00

102.792.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

175.965.000,00

0,00

175.965.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

81.030.000,00

0,00

81.030.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.625.000,00

0,00

9.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

7.495.000,00

0,00

7.495.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

20.060.000,00

0,00

20.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

121.560.000,00

0,00

121.560.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.01 . 1.01.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

510.790.000,00

0,00

510.790.000,00

30.648.000,00

122.592.000,00

0,00

153.240.000,00

1.250.000,00

18.038.000,00

0,00

19.288.000,00

3.000.000,00

1.427.658.000,00

129.247.000,00

1.559.905.000,00

0,00

0,00

129.247.000,00

129.247.000,00

3.000.000,00

588.768.000,00

0,00

591.768.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

689.120.000,00

0,00

689.120.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

77.500.000,00

0,00

77.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

72.270.000,00

0,00

72.270.000,00

43.974.000,00

52.495.000,00

0,00

96.469.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.355.000,00

4.645.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.498.000,00

5.368.000,00

0,00

9.866.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10.056.000,00

8.318.000,00

0,00

18.374.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

20.565.000,00

20.288.000,00

0,00

40.853.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.500.000,00

13.876.000,00

0,00

19.376.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

8.000.000,00

31.700.000,00

344.377.000,00

0,00

376.077.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

4.800.000,00

51.633.000,00

0,00

56.433.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Pengembangan pendidikan anak usia dini

4.050.000,00

31.200.000,00

0,00

35.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

20.240.000,00

0,00

20.240.000,00

8.980.000,00

0,00

10.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1.800.000,00 7.200.000,00

96.740.000,00

0,00

103.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

2.400.000,00

12.750.000,00

0,00

15.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

4.800.000,00

61.700.000,00

0,00

66.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

4.250.000,00

30.700.000,00

0,00

34.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

2.400.000,00

30.434.000,00

0,00

32.834.000,00

35.750.000,00

4.461.353.000,00

1.306.075.000,00

5.803.178.000,00 422.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

422.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

97.970.000,00

97.970.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

0,00

785.750.000,00

785.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan penyusunan kurikulum

4.250.000,00

42.590.000,00

0,00

46.840.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

0,00

3.780.449.000,00

0,00

3.780.449.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan paket A setara SD

3.750.000,00

63.578.000,00

0,00

67.328.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan paket B setara SMP

2.100.000,00

200.950.000,00

0,00

203.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Tes pengendali mutu SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 1.01 . 1.01.01 . 17

Tes pengendali mutu SMP

Program Pendidikan Menengah

3.900.000,00

47.945.000,00

0,00

51.845.000,00

17.500.000,00

135.519.000,00

0,00

153.019.000,00

4.250.000,00

190.322.000,00

0,00

194.572.000,00

11.850.000,00

483.110.000,00

127.800.000,00

622.760.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00

0,00

127.800.000,00

127.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

0,00

166.000.000,00

0,00

166.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

11.850.000,00

317.110.000,00

0,00

328.960.000,00

40.250.000,00

313.480.000,00

0,00

353.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

5.800.000,00

40.200.000,00

0,00

46.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

4.800.000,00

76.116.000,00

0,00

80.916.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

2.100.000,00

41.903.000,00

0,00

44.003.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

Pelaksanaan Pra UN Paket C

3.750.000,00

11.156.000,00

0,00

14.906.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

Pelaksanaan UN Paket B dan C

5.000.000,00

26.948.000,00

0,00

31.948.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 2

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

5.800.000,00

17.300.000,00

0,00

23.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

Pelaksanaan Pra UNPK

3.000.000,00

10.979.000,00

0,00

13.979.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

Replikasi Kelurahan Vokasi

5.800.000,00

54.501.000,00

0,00

60.301.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

Pelatihan Kursus

4.200.000,00

34.377.000,00

0,00

38.577.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

86.050.000,00

745.075.000,00

0,00

831.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

6.300.000,00

43.700.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

6.300.000,00

55.700.000,00

0,00

62.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Pembinaan MGMP SMP

6.300.000,00

51.700.000,00

0,00

58.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Pembinaan MGMP SMA

6.300.000,00

48.700.000,00

0,00

55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Pembinaan MGMD SMK

6.300.000,00

53.700.000,00

0,00

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Pembinaan KKPS

4.800.000,00

15.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

12.600.000,00

52.400.000,00

0,00

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

7.100.000,00

58.900.000,00

0,00

66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

Workshop manajemen perencanaan terpadu

4.250.000,00

194.261.000,00

0,00

198.511.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

1.01 . 1.01.01 . 20

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.700.000,00

52.300.000,00

0,00

60.000.000,00

14.200.000,00

93.800.000,00

0,00

108.000.000,00

3.900.000,00

24.714.000,00

0,00

28.614.000,00

222.164.000,00

875.634.000,00

0,00

1.097.798.000,00 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.650.000,00

27.350.000,00

0,00

29.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Penerimaan siswa baru

27.168.000,00

172.300.000,00

0,00

199.468.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

3.150.000,00

203.230.000,00

0,00

206.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Sidak pelajar

19.800.000,00

26.300.000,00

0,00

46.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Pelaksanakan asistensi APBS

27.900.000,00

57.100.000,00

0,00

85.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

14.096.000,00

39.304.000,00

0,00

53.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

22.450.000,00

8.150.000,00

0,00

30.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

Manajemen pengelolaan ICT center

41.400.000,00

21.200.000,00

0,00

62.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

Penyusunan buku selayang pandang

2.200.000,00

22.700.000,00

0,00

24.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah

3.000.000,00

82.775.000,00

0,00

85.775.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

Penilaian kinerja kepala sekolah

2.400.000,00

46.600.000,00

0,00

49.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

32.200.000,00

42.800.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

Penyusunan Kalender Pendidikan

2.200.000,00

15.975.000,00

0,00

18.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

13.000.000,00

17.684.000,00

0,00

30.684.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

5.550.000,00

59.106.000,00

0,00

64.656.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

2.050.000,00

20.010.000,00

0,00

22.060.000,00

285.600.000,00

1.410.854.000,00

0,00

1.696.454.000,00

7.800.000,00

22.515.000,00

0,00

30.315.000,00

21.750.000,00

286.395.000,00

0,00

308.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

Lomba cerdas cermat SD

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

Lomba mapel agama Islam SD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

11.950.000,00

85.175.000,00

0,00

97.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

Lomba gugus SD

9.200.000,00

33.907.000,00

0,00

43.107.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

6.650.000,00

37.090.000,00

0,00

43.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

Lomba sekolah sehat SD/SMP

17.700.000,00

32.209.000,00

0,00

49.909.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

Pelaksanaan Pra US SD

9.000.000,00

67.470.000,00

0,00

76.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

110.850.000,00

178.470.000,00

0,00

289.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

Pelaksanaan Pra UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

Pelaksanaan US dan UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21

Lomba Cerdas Cermat SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 1.01 . 1.01.01 . 24

4.450.000,00

89.622.000,00

0,00

94.072.000,00

59.800.000,00

126.400.000,00

0,00

186.200.000,00

3.500.000,00

20.276.000,00

0,00

23.776.000,00

15.000.000,00

298.094.000,00

0,00

313.094.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

3.600.000,00

96.711.000,00

0,00

100.311.000,00

Lomba Kader Kesehatan Remaja

4.350.000,00

36.520.000,00

0,00

40.870.000,00

147.400.000,00

2.861.724.000,00

0,00

3.009.124.000,00

0,00

1.754.833.000,00

0,00

1.754.833.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

2.550.000,00

13.045.000,00

0,00

15.595.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06

Lomba kompetensi siswa SMK

3.200.000,00

225.245.000,00

0,00

228.445.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

Lomba debat bahasa

8.700.000,00

57.577.000,00

0,00

66.277.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

Lomba Iptek siswa SMA

6.100.000,00

119.284.000,00

0,00

125.384.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

2.600.000,00

9.216.000,00

0,00

11.816.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14

Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK

2.600.000,00

57.088.000,00

0,00

59.688.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

11.050.000,00

102.632.000,00

0,00

113.682.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK

90.600.000,00

58.612.000,00

0,00

149.212.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

2.700.000,00

15.015.000,00

0,00

17.715.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

9.050.000,00

375.993.000,00

0,00

385.043.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19

Olimpiade SAINS Terapan SMK

5.500.000,00

50.016.000,00

0,00

55.516.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

2.750.000,00

23.168.000,00

0,00

25.918.000,00

22.500.000,00

396.675.000,00

0,00

419.175.000,00

Program Pendidikan Non Formal

22.500.000,00

396.675.000,00

0,00

419.175.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 14

Festival Anak Soleh Indonesia

7.500.000,00

183.205.000,00

0,00

190.705.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

7.500.000,00

168.296.000,00

0,00

175.796.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

7.500.000,00

45.174.000,00

0,00

52.674.000,00

5.550.000,00

40.640.000,00

0,00

46.190.000,00

3.300.000,00

15.830.000,00

0,00

19.130.000,00

1.01 . 1.20.03 1.01 . 1.20.03 . 18

1.01 . 1.20.06 1.01 . 1.20.06 . 15

Sekretariat Daerah

Kecamatan Magelang Utara

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.050.000,00

2.862.000,00

0,00

3.912.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

2.250.000,00

12.968.000,00

0,00

15.218.000,00

2.250.000,00

24.810.000,00

0,00

27.060.000,00

2.250.000,00

24.810.000,00

0,00

27.060.000,00

1.01 . 1.20.06 . 18 1.01 . 1.20.06 . 18 . 28

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.20.07 1.01 . 1.20.07 . 15 1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 1.01 . 1.20.07 . 18 1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 1.01 . 1.20.08 1.01 . 1.20.08 . 15 1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 1.01 . 1.20.08 . 18 1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 1.01 . 1.20.09 1.01 . 1.20.09 . 15 1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 1.01 . 1.20.10 1.01 . 1.20.10 . 15 1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 1.01 . 1.20.11 1.01 . 1.20.11 . 15 1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 1.01 . 1.20.12 1.01 . 1.20.12 . 15 1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 1.01 . 1.20.13 1.01 . 1.20.13 . 15 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 1.01 . 1.20.14 1.01 . 1.20.14 . 15 1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 1.01 . 1.20.15 1.01 . 1.20.15 . 15 1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 1.01 . 1.20.16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Magelang Selatan

JUMLAH 6=3+4+5

3.300.000,00

31.304.000,00

0,00

34.604.000,00

1.650.000,00

5.792.000,00

0,00

7.442.000,00

1.650.000,00

5.792.000,00

0,00

7.442.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

4.950.000,00

30.552.000,00

0,00

35.502.000,00

2.250.000,00

12.963.000,00

0,00

15.213.000,00

2.250.000,00

12.963.000,00

0,00

15.213.000,00

2.700.000,00

17.589.000,00

0,00

20.289.000,00

2.700.000,00

17.589.000,00

0,00

20.289.000,00

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Semarak Anak

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kecamatan Magelang Tengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Semarak Anak

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kelurahan Magersari

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Tidar Utara

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Tidar Selatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Wates

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Potrobangsan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00 Halaman 5

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.20.16 . 15 1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 1.01 . 1.20.17 1.01 . 1.20.17 . 15 1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 1.01 . 1.20.18 1.01 . 1.20.18 . 15 1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 1.01 . 1.20.19 1.01 . 1.20.19 . 15 1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 1.01 . 1.20.20 1.01 . 1.20.20 . 15 1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 1.01 . 1.20.21 1.01 . 1.20.21 . 15 1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 1.01 . 1.20.23 1.01 . 1.20.23 . 15 1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 1.01 . 1.20.24 1.01 . 1.20.24 . 15 1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Kelurahan Kedungsari

Kelurahan Kramat Utara

Kelurahan Kramat Selatan

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Cacaban

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Magelang

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Panjang

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

9.163.753.000,00

92.808.753.000,00

52.459.122.000,00

154.431.628.000,00

1.796.745.000,00

19.997.410.000,00

11.791.114.000,00

33.585.269.000,00

391.740.000,00

1.152.378.000,00

9.800.000,00

1.553.918.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.020.000,00

0,00

4.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

161.470.000,00

0,00

161.470.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

304.200.000,00

11.734.000,00

0,00

315.934.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

127.334.000,00

0,00

127.334.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

9.790.000,00

0,00

9.790.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

58.999.000,00

0,00

58.999.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.884.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.471.000,00

0,00

17.884.000,00 9.471.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.188.000,00

9.800.000,00

16.988.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

9.904.000,00

0,00

9.904.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

94.610.000,00

0,00

94.610.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

211.148.000,00

0,00

211.148.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

66.708.000,00

352.452.000,00

0,00

419.160.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

20.832.000,00

1.374.000,00

0,00

22.206.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

455.566.000,00

10.210.797.000,00

10.666.363.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

10.178.707.000,00

10.178.707.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

46.478.000,00

0,00

46.478.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

345.223.000,00

0,00

345.223.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

18.660.000,00

0,00

18.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

45.205.000,00

0,00

45.205.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

24.500.000,00

24.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

7.590.000,00

7.590.000,00

19.900.000,00

17.840.000,00

0,00

37.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Penilaian angka kredit aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

Pembinaan dan evaluasi administrasi

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.800.000,00

5.400.000,00

0,00

7.200.000,00

16.300.000,00

6.740.000,00

0,00

23.040.000,00

1.800.000,00

5.700.000,00

0,00

7.500.000,00

32.630.000,00

34.455.000,00

0,00

67.085.000,00 24.790.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.800.000,00

14.990.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.400.000,00

1.339.000,00

0,00

3.739.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

17.980.000,00

15.074.000,00

0,00

33.054.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27

2.450.000,00

3.052.000,00

0,00

5.502.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

54.000.000,00

1.646.109.000,00

0,00

1.700.109.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

43.500.000,00

1.476.779.000,00

0,00

1.520.279.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.350.000,00

5.500.000,00

0,00

6.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

2.400.000,00

21.620.000,00

0,00

24.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

750.000,00

1.100.000,00

0,00

1.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pengadaan bahan kimia

1.100.000,00

122.470.000,00

0,00

123.570.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

4.900.000,00

18.640.000,00

0,00

23.540.000,00

441.846.000,00

10.631.475.000,00

223.260.000,00

11.296.581.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 16

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

2.100.000,00

10.379.000,00

0,00

12.479.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

2.300.000,00

16.700.000,00

0,00

19.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

2.550.000,00

40.362.000,00

0,00

42.912.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

600.000,00

10.534.000,00

0,00

11.134.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Pengadaan alat laboratorium

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

JUMLAH 6=3+4+5

1.550.000,00

56.450.000,00

0,00

58.000.000,00

19.180.000,00

236.520.000,00

0,00

255.700.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.200.000,00

11.620.000,00

0,00

17.820.000,00

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

3.300.000,00

83.680.000,00

0,00

86.980.000,00

0,00

0,00

223.260.000,00

223.260.000,00

20.166.000,00

1.834.000,00

0,00

22.000.000,00

1.650.000,00

10.192.000,00

0,00

11.842.000,00

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

2.850.000,00

26.157.000,00

0,00

29.007.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

1.700.000,00

1.000.000,00

0,00

2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

1.550.000,00

870.000,00

0,00

2.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

2.300.000,00

10.700.000,00

0,00

13.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

Kalibrasi alat kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

Pelayanan kesehatan di puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

0,00

41.200.000,00

0,00

41.200.000,00

14.330.000,00

271.630.000,00

0,00

285.960.000,00

250.000,00

32.200.000,00

0,00

32.450.000,00

64.530.000,00

41.830.000,00

0,00

106.360.000,00

291.190.000,00

9.590.649.000,00

0,00

9.881.839.000,00

1.550.000,00

125.183.000,00

0,00

126.733.000,00

2.000.000,00

11.785.000,00

0,00

13.785.000,00

8.600.000,00

72.300.000,00

0,00

80.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

3.050.000,00

22.450.000,00

0,00

25.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

4.200.000,00

40.400.000,00

0,00

44.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga

1.350.000,00

9.450.000,00

0,00

10.800.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

14.550.000,00

691.949.000,00

650.000.000,00

1.356.499.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.800.000,00

64.110.000,00

0,00

65.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2.400.000,00

162.550.000,00

0,00

164.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

750.000,00

54.230.000,00

0,00

54.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

2.400.000,00

117.350.000,00

0,00

119.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM

1.650.000,00

49.913.000,00

0,00

51.563.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

2.550.000,00

104.211.000,00

0,00

106.761.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19

0,00

0,00

650.000.000,00

650.000.000,00

3.000.000,00

139.585.000,00

0,00

142.585.000,00

5.500.000,00

169.047.000,00

0,00

174.547.000,00

134.085.000,00

0,00

136.335.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

2.250.000,00 1.200.000,00

15.194.000,00

0,00

16.394.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.050.000,00

19.768.000,00

0,00

21.818.000,00

14.400.000,00

59.202.000,00

0,00

73.602.000,00

7.200.000,00

19.102.000,00

0,00

26.302.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 1.02 . 1.02.01 . 22

Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Pengamanan kesehatan Haji

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.02.01 . 23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

JUMLAH 6=3+4+5

7.200.000,00

40.100.000,00

0,00

47.300.000,00

83.000.000,00

735.381.000,00

0,00

818.381.000,00

27.300.000,00

194.307.000,00

0,00

221.607.000,00

1.650.000,00

118.864.000,00

0,00

120.514.000,00

19.400.000,00

121.800.000,00

0,00

141.200.000,00

0,00

12.202.000,00

0,00

12.202.000,00

3.200.000,00

7.000.000,00

0,00

10.200.000,00

28.600.000,00

39.507.000,00

0,00

68.107.000,00

2.850.000,00

241.701.000,00

0,00

244.551.000,00

90.150.000,00

55.375.000,00

0,00

145.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.950.000,00

5.810.000,00

0,00

7.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

2.450.000,00

17.660.000,00

0,00

20.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Pembinaan Sarana Kesehatan

22.600.000,00

9.900.000,00

0,00

32.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang

6.150.000,00

20.525.000,00

0,00

26.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi

57.000.000,00

1.480.000,00

0,00

58.480.000,00

1.350.000,00

9.000.000,00

0,00

10.350.000,00

1.350.000,00

9.000.000,00

0,00

10.350.000,00

1.800.000,00

47.794.000,00

0,00

49.594.000,00

1.050.000,00

42.984.000,00

0,00

44.034.000,00

750.000,00

4.810.000,00

0,00

5.560.000,00

1.200.000,00

23.090.000,00

65.613.000,00

89.903.000,00

1.200.000,00

18.590.000,00

0,00

19.790.000,00

0,00

4.500.000,00

65.613.000,00

70.113.000,00

4.700.000,00

24.054.000,00

0,00

28.754.000,00 11.220.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 1.02 . 1.02.01 . 28

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.200.000,00

10.020.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.000.000,00

289.000,00

0,00

2.289.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Penyuluhan Kesehatan Lansia

1.500.000,00

13.745.000,00

0,00

15.245.000,00

6.850.000,00

37.833.000,00

0,00

44.683.000,00

14.250.000,00

0,00

16.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

2.250.000,00 2.750.000,00

3.933.000,00

0,00

6.683.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

1.850.000,00

19.650.000,00

0,00

21.500.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

47.250.000,00

346.957.000,00

0,00

394.207.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.800.000,00

97.037.000,00

0,00

98.837.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Pembinaan dukun bayi

750.000,00

5.279.000,00

0,00

6.029.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Audit Maternal Perinatal

39.600.000,00

32.217.000,00

0,00

71.817.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

1.02 . 1.02.01 . 32

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 9

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 1.02 . 1.02.01 . 33

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

5.100.000,00

212.424.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

217.524.000,00 4.996.528.000,00

577.279.000,00

3.787.605.000,00

631.644.000,00

138.450.000,00

651.509.000,00

121.800.000,00

911.759.000,00

29.528.000,00

700.107.000,00

113.289.000,00

842.924.000,00

101.645.000,00

832.668.000,00

229.650.000,00

1.163.963.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

14.400.000,00

394.758.000,00

32.750.000,00

441.908.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

130.056.000,00

1.191.181.000,00

134.155.000,00

1.455.392.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

Pembinaan Pelayanan BLUD

163.200.000,00

17.382.000,00

0,00

180.582.000,00

7.296.582.000,00

72.087.760.000,00

40.615.658.000,00

120.000.000.000,00

7.296.582.000,00

72.087.760.000,00

40.615.658.000,00

120.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 1.02 . 1.08.01 1.02 . 1.08.01 . 16 1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 1.02 . 1.20.06 1.02 . 1.20.06 . 22 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 1.02 . 1.20.06 . 29

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

7.296.582.000,00

72.087.760.000,00

40.615.658.000,00

120.000.000.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

3.450.000,00

14.224.000,00

0,00

17.674.000,00

1.200.000,00

5.046.000,00

0,00

6.246.000,00

1.200.000,00

5.046.000,00

0,00

6.246.000,00

Pelayanan Penyedotan Kakus Kecamatan Magelang Utara

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

2.250.000,00

9.178.000,00

0,00

11.428.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.200.000,00

4.504.000,00

0,00

5.704.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.050.000,00

4.674.000,00

0,00

5.724.000,00

3.000.000,00

15.243.000,00

0,00

18.243.000,00

1.500.000,00

8.586.000,00

0,00

10.086.000,00

1.500.000,00

8.586.000,00

0,00

10.086.000,00

1.500.000,00

6.657.000,00

0,00

8.157.000,00

1.500.000,00

6.657.000,00

0,00

8.157.000,00

9.500.000,00

42.702.000,00

0,00

52.202.000,00

1.500.000,00

4.443.000,00

0,00

5.943.000,00

1.500.000,00

4.443.000,00

0,00

5.943.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

0,00

6.000.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

0,00

6.000.000,00

1.500.000,00

4.231.000,00

0,00

5.731.000,00

1.500.000,00

4.231.000,00

0,00

5.731.000,00

1.02 . 1.20.07 1.02 . 1.20.07 . 29 1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 1.02 . 1.20.07 . 32 1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 1.02 . 1.20.09 1.02 . 1.20.09 . 19 1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 1.02 . 1.20.09 . 22 1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 1.02 . 1.20.09 . 28 1.02 . 1.20.09 . 28 . 12

Kecamatan Magelang Selatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.09 . 29 1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 1.02 . 1.20.09 . 30 1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 1.02 . 1.20.10 1.02 . 1.20.10 . 16 1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 1.02 . 1.20.10 . 19 1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 1.02 . 1.20.10 . 29 1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 1.02 . 1.20.10 . 30 1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 1.02 . 1.20.11 1.02 . 1.20.11 . 29 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 1.02 . 1.20.11 . 30 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 1.02 . 1.20.12 1.02 . 1.20.12 . 22 1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 1.02 . 1.20.12 . 29 1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 1.02 . 1.20.12 . 30 1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 1.02 . 1.20.13 1.02 . 1.20.13 . 20 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 1.02 . 1.20.13 . 22 1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 1.02 . 1.20.14

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Kelurahan Magersari

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kader piket bersama dawis

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Jurangombo Utara

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Tidar Utara

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) Kelurahan Tidar Selatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

5.000.000,00

16.648.000,00

0,00

21.648.000,00

5.000.000,00

16.648.000,00

0,00

21.648.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

6.300.000,00

24.893.000,00

0,00

31.193.000,00

1.200.000,00

2.927.000,00

0,00

4.127.000,00

1.200.000,00

2.927.000,00

0,00

4.127.000,00

1.650.000,00

15.980.000,00

0,00

17.630.000,00

1.650.000,00

15.980.000,00

0,00

17.630.000,00

1.650.000,00

3.320.000,00

0,00

4.970.000,00

1.650.000,00

3.320.000,00

0,00

4.970.000,00

1.800.000,00

2.666.000,00

0,00

4.466.000,00

1.800.000,00

2.666.000,00

0,00

4.466.000,00

0,00

4.980.000,00

0,00

4.980.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

3.600.000,00

14.500.000,00

0,00

18.100.000,00

1.200.000,00

5.750.000,00

0,00

6.950.000,00

1.200.000,00

5.750.000,00

0,00

6.950.000,00

1.350.000,00

5.550.000,00

0,00

6.900.000,00

1.350.000,00

5.550.000,00

0,00

6.900.000,00

1.050.000,00

3.200.000,00

0,00

4.250.000,00

1.050.000,00

3.200.000,00

0,00

4.250.000,00

1.050.000,00

30.792.000,00

0,00

31.842.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

1.050.000,00

2.732.000,00

0,00

3.782.000,00

1.050.000,00

2.732.000,00

0,00

3.782.000,00

1.040.000,00

9.955.000,00

0,00

10.995.000,00

Halaman 11

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.14 . 29 1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 1.02 . 1.20.14 . 30 1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 1.02 . 1.20.15 1.02 . 1.20.15 . 16 1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 1.02 . 1.20.15 . 20 1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 1.02 . 1.20.16 1.02 . 1.20.16 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Wates

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyebarluasan informasi kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Potrobangsan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

JUMLAH 6=3+4+5

700.000,00

5.115.000,00

0,00

5.815.000,00

700.000,00

5.115.000,00

0,00

5.815.000,00

340.000,00

4.840.000,00

0,00

5.180.000,00

340.000,00

4.840.000,00

0,00

5.180.000,00

0,00

29.220.000,00

0,00

29.220.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

6.300.000,00

13.439.000,00

0,00

19.739.000,00

3.000.000,00

7.374.000,00

0,00

10.374.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.350.000,00

3.854.000,00

0,00

5.204.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.650.000,00

3.520.000,00

0,00

5.170.000,00

1.650.000,00

3.085.000,00

0,00

4.735.000,00

1.650.000,00

3.085.000,00

0,00

4.735.000,00

1.650.000,00

2.980.000,00

0,00

4.630.000,00

1.650.000,00

2.980.000,00

0,00

4.630.000,00

6.150.000,00

25.531.000,00

0,00

31.681.000,00

2.400.000,00

7.446.000,00

0,00

9.846.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 1.02 . 1.20.16 . 30 1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 1.02 . 1.20.17 1.02 . 1.20.17 . 16

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Kedungsari

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.200.000,00

2.296.000,00

0,00

3.496.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.200.000,00

5.150.000,00

0,00

6.350.000,00

1.050.000,00

7.650.000,00

0,00

8.700.000,00

1.050.000,00

7.650.000,00

0,00

8.700.000,00

1.350.000,00

5.515.000,00

0,00

6.865.000,00

1.350.000,00

5.515.000,00

0,00

6.865.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.350.000,00

4.920.000,00

0,00

6.270.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.350.000,00

4.920.000,00

0,00

6.270.000,00

1.900.000,00

12.200.000,00

0,00

14.100.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

1.000.000,00

5.770.000,00

0,00

6.770.000,00

1.000.000,00

5.770.000,00

0,00

6.770.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 1.02 . 1.20.17 . 30 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 1.02 . 1.20.17 . 32 1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 1.02 . 1.20.18 1.02 . 1.20.18 . 16 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 1.02 . 1.20.18 . 29 1.02 . 1.20.18 . 29 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kelurahan Kramat Utara

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.18 . 30 1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 1.02 . 1.20.19 1.02 . 1.20.19 . 16 1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 1.02 . 1.20.19 . 22

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Kramat Selatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

JUMLAH 6=3+4+5

900.000,00

3.250.000,00

0,00

4.150.000,00

900.000,00

3.250.000,00

0,00

4.150.000,00

4.950.000,00

26.670.000,00

0,00

31.620.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

2.700.000,00

8.800.000,00

0,00

11.500.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15

Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS

1.350.000,00

4.650.000,00

0,00

6.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.350.000,00

4.150.000,00

0,00

5.500.000,00

750.000,00

10.870.000,00

0,00

11.620.000,00

750.000,00

10.870.000,00

0,00

11.620.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

37.357.000,00

0,00

37.357.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

2.400.000,00

19.678.000,00

0,00

22.078.000,00

1.200.000,00

9.300.000,00

0,00

10.500.000,00

1.200.000,00

9.300.000,00

0,00

10.500.000,00

1.200.000,00

10.378.000,00

0,00

11.578.000,00

1.200.000,00

10.378.000,00

0,00

11.578.000,00

2.300.000,00

14.040.000,00

0,00

16.340.000,00

1.150.000,00

9.720.000,00

0,00

10.870.000,00

1.150.000,00

9.720.000,00

0,00

10.870.000,00

1.150.000,00

4.320.000,00

0,00

5.470.000,00

1.150.000,00

4.320.000,00

0,00

5.470.000,00

0,00

23.610.000,00

0,00

23.610.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 29 1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 1.02 . 1.20.19 . 30 1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 1.02 . 1.20.19 . 32 1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 1.02 . 1.20.20 1.02 . 1.20.20 . 29 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 1.02 . 1.20.20 . 30 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 1.02 . 1.20.21 1.02 . 1.20.21 . 29 1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 1.02 . 1.20.21 . 30 1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 1.02 . 1.20.22 1.02 . 1.20.22 . 29 1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 1.02 . 1.20.22 . 30 1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 1.02 . 1.20.23 1.02 . 1.20.23 . 29 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Kelurahan Kemirirejo

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Cacaban

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Magelang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 13

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.23 . 30 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 1.02 . 1.20.24 1.02 . 1.20.24 . 29 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 1.02 . 1.20.24 . 30 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 1.02 . 1.20.25 1.02 . 1.20.25 . 20 1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 1.02 . 1.22.01 1.02 . 1.22.01 . 19 1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 1.02 . 1.22.01 . 20 1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 1.02 . 1.22.01 . 32

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Panjang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Gelangan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

9.380.000,00

0,00

9.380.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

17.586.000,00

321.844.000,00

0,00

339.430.000,00

5.636.000,00

19.364.000,00

0,00

25.000.000,00

5.636.000,00

19.364.000,00

0,00

25.000.000,00

8.100.000,00

253.850.000,00

0,00

261.950.000,00

8.100.000,00

253.850.000,00

0,00

261.950.000,00

3.850.000,00

48.630.000,00

0,00

52.480.000,00 32.480.000,00

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1.900.000,00

30.580.000,00

0,00

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.950.000,00

18.050.000,00

0,00

20.000.000,00

516.894.000,00

6.890.806.000,00

33.584.285.000,00

40.991.985.000,00

405.308.000,00

3.341.692.000,00

28.186.401.000,00

31.933.401.000,00

242.856.000,00

747.192.000,00

0,00

990.048.000,00

1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

166.800.000,00

0,00

166.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

25.648.000,00

0,00

25.648.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

30.983.000,00

0,00

30.983.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

190.800.000,00

23.800.000,00

0,00

214.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

134.245.000,00

0,00

134.245.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

54.424.000,00

0,00

54.424.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

43.854.000,00

0,00

43.854.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.609.000,00

0,00

12.609.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.674.000,00

0,00

50.674.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

185.010.000,00

0,00

185.010.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 14

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.03 . 1.03.01 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

45.456.000,00

0,00

0,00

45.456.000,00

6.600.000,00

12.905.000,00

0,00

19.505.000,00

1.100.000,00

826.330.000,00

86.720.000,00

914.150.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

19.200.000,00

19.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.675.000,00

6.675.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

60.845.000,00

60.845.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.100.000,00

228.919.000,00

0,00

230.019.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

463.191.000,00

0,00

463.191.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

12.193.000,00

0,00

12.193.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.430.000,00

0,00

15.430.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00

106.597.000,00

0,00

106.597.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

25.350.000,00

152.780.000,00

178.130.000,00

0,00

25.350.000,00

152.780.000,00

178.130.000,00

13.950.000,00

15.622.000,00

0,00

29.572.000,00

13.950.000,00

15.622.000,00

0,00

29.572.000,00

120.482.000,00

68.733.000,00

0,00

189.215.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 1.03 . 1.03.01 . 06

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23.608.000,00

20.427.000,00

0,00

44.035.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.834.000,00

2.547.000,00

0,00

6.381.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.880.000,00

2.920.000,00

0,00

7.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

31.040.000,00

14.160.000,00

0,00

45.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

53.520.000,00

25.000.000,00

0,00

78.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.600.000,00

3.679.000,00

0,00

7.279.000,00

5.190.000,00

469.418.000,00

0,00

474.608.000,00

5.190.000,00

469.418.000,00

0,00

474.608.000,00

8.400.000,00

791.600.000,00

5.812.598.000,00

6.612.598.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 1.03 . 1.03.01 . 18

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Pemeliharaan Jalan

8.400.000,00

791.600.000,00

0,00

800.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

439.300.000,00

439.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

653.324.000,00

653.324.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

703.020.000,00

703.020.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

0,00

0,00

652.520.000,00

652.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

Pelebaran Jalan Kyai Mojo

0,00

0,00

2.630.052.000,00

2.630.052.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani

0,00

0,00

131.322.000,00

131.322.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan

0,00

0,00

603.060.000,00

603.060.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0,00

0,00

72.500.000,00

72.500.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

0,00

0,00

72.500.000,00

72.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 1.03 . 1.03.01 . 29

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

JUMLAH 6=3+4+5

1.380.000,00

80.127.000,00

218.165.000,00

299.672.000,00

1.380.000,00

80.127.000,00

0,00

81.507.000,00

0,00

0,00

218.165.000,00

218.165.000,00

4.250.000,00

64.440.000,00

0,00

68.690.000,00

4.250.000,00

64.440.000,00

0,00

68.690.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000.000,00

12.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 37

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)

0,00

0,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 38

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

7.700.000,00

252.880.000,00

0,00

260.580.000,00

7.700.000,00

252.880.000,00

0,00

260.580.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

383.239.000,00

383.239.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 1.03 . 1.03.01 . 34 1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 1.03 . 1.03.01 . 35

Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1.03 . 1.03.01 . 35 . 58

Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

0,00

0,00

288.000.000,00

288.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 80

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

95.239.000,00

95.239.000,00

0,00

0,00

162.000.000,00

162.000.000,00

0,00

0,00

162.000.000,00

162.000.000,00

0,00

0,00

549.768.000,00

549.768.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 1.03 . 1.03.01 . 37

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 11

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

231.968.000,00

231.968.000,00

1.03 . 1.03.01 . 37 . 44

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

317.800.000,00

317.800.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

390.000.000,00

390.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 38 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 1.03 . 1.03.01 . 39

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.03.01 . 39 . 67

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 73

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

0,00

0,00

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

0,00

192.869.000,00

192.869.000,00

1.03 . 1.03.01 . 40

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

1.03 . 1.03.01 . 40 . 18

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

51.389.000,00

51.389.000,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 74

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

141.480.000,00

141.480.000,00

0,00

0,00

55.377.000,00

55.377.000,00

1.03 . 1.03.01 . 41

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 1.03 . 1.03.01 . 42

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

55.377.000,00

55.377.000,00

0,00

0,00

312.873.000,00

312.873.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 42

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00

0,00

82.380.000,00

82.380.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 48

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

51.538.000,00

51.538.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 57

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

178.955.000,00

178.955.000,00

0,00

0,00

267.026.000,00

267.026.000,00

1.03 . 1.03.01 . 43

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

1.03 . 1.03.01 . 43 . 44

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

0,00

89.378.000,00

89.378.000,00

1.03 . 1.03.01 . 43 . 50

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

177.648.000,00

177.648.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

779.111.000,00

779.111.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44 . 52

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

154.691.000,00

154.691.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44 . 68

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

624.420.000,00

624.420.000,00

0,00

0,00

321.000.000,00

321.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 45

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.03.01 . 45 . 40

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

0,00

0,00

189.000.000,00

189.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 45 . 56

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

132.000.000,00

132.000.000,00 471.893.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

471.893.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 51

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

74.000.000,00

74.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 70

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

0,00

165.925.000,00

165.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 74

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

231.968.000,00

231.968.000,00

0,00

0,00

153.160.000,00

153.160.000,00

0,00

0,00

153.160.000,00

153.160.000,00

0,00

0,00

234.750.000,00

234.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 47 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 1.03 . 1.03.01 . 48

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

1.03 . 1.03.01 . 48 . 67

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

0,00

114.750.000,00

114.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 48 . 69

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

540.962.000,00

540.962.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

1.03 . 1.03.01 . 49 . 35

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

54.672.000,00

54.672.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 37

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

0,00

0,00

221.679.000,00

221.679.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 41

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

0,00

172.211.000,00

172.211.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 43

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

92.400.000,00

92.400.000,00

0,00

0,00

671.172.000,00

671.172.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

1.03 . 1.03.01 . 50 . 42

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 43

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

124.018.000,00

124.018.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 62

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

187.154.000,00

187.154.000,00

0,00

0,00

4.038.438.000,00

4.038.438.000,00

0,00

0,00

2.564.273.000,00

2.564.273.000,00

1.03 . 1.03.01 . 51 1.03 . 1.03.01 . 51 . 01

Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 17

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 51 . 02

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo

0,00

0,00

1.016.367.000,00

1.016.367.000,00

1.03 . 1.03.01 . 51 . 21

Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

457.798.000,00

457.798.000,00

39.050.000,00

98.886.000,00

0,00

137.936.000,00

39.050.000,00

98.886.000,00

0,00

137.936.000,00

33.600.000,00

55.587.000,00

0,00

89.187.000,00

5.450.000,00

43.299.000,00

0,00

48.749.000,00

4.850.000,00

137.507.000,00

0,00

142.357.000,00

1.200.000,00

81.724.000,00

0,00

82.924.000,00

1.200.000,00

81.724.000,00

0,00

82.924.000,00

3.650.000,00

55.783.000,00

0,00

59.433.000,00

3.650.000,00

55.783.000,00

0,00

59.433.000,00

1.03 . 1.20.03 1.03 . 1.20.03 . 31

Sekretariat Daerah

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

Pembinaan jasa konstruksi

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06

Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi

1.03 . 1.20.06 1.03 . 1.20.06 . 19 1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 1.03 . 1.20.06 . 30 1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 1.03 . 1.20.07 1.03 . 1.20.07 . 30 1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 1.03 . 1.20.08 1.03 . 1.20.08 . 30 1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 1.03 . 1.20.09 1.03 . 1.20.09 . 34

Kecamatan Magelang Utara

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Magelang Selatan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Magelang Tengah

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

1.500.000,00

150.397.000,00

0,00

151.897.000,00

1.500.000,00

150.397.000,00

0,00

151.897.000,00 29.716.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

250.000,00

29.466.000,00

0,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 38

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

250.000,00

8.200.000,00

0,00

8.450.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

250.000,00

17.354.000,00

0,00

17.604.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII

250.000,00

24.367.000,00

0,00

24.617.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV

250.000,00

25.083.000,00

0,00

25.333.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

250.000,00

10.927.000,00

0,00

11.177.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.03 . 1.20.10 1.03 . 1.20.10 . 35

Kelurahan Magersari

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1.600.000,00

134.244.000,00

0,00

135.844.000,00

1.600.000,00

134.244.000,00

0,00

135.844.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

400.000,00

11.636.000,00

0,00

12.036.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

400.000,00

20.118.000,00

0,00

20.518.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

400.000,00

15.874.000,00

0,00

16.274.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

16.318.000,00

0,00

16.318.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

400.000,00

11.224.000,00

0,00

11.624.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

0,00

10.456.000,00

0,00

10.456.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 18

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.20.10 . 35 . 51

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

0,00

13.618.000,00

0,00

13.618.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 53

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.900.000,00

174.488.000,00

0,00

177.388.000,00

2.900.000,00

174.488.000,00

0,00

177.388.000,00

1.03 . 1.20.11 1.03 . 1.20.11 . 36

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

700.000,00

33.883.000,00

0,00

34.583.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.400.000,00

69.855.000,00

0,00

71.255.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

400.000,00

18.800.000,00

0,00

19.200.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

400.000,00

16.950.000,00

0,00

17.350.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.500.000,00

133.500.000,00

0,00

135.000.000,00

1.500.000,00

133.500.000,00

0,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.12 1.03 . 1.20.12 . 37

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

750.000,00

41.750.000,00

0,00

42.500.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

750.000,00

56.750.000,00

0,00

57.500.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 . 37

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

5.061.000,00

237.939.000,00

0,00

243.000.000,00

5.061.000,00

237.939.000,00

0,00

243.000.000,00

1.03 . 1.20.13 1.03 . 1.20.13 . 38

Kelurahan Tidar Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

531.000,00

9.469.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

650.000,00

64.350.000,00

0,00

65.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

450.000,00

17.550.000,00

0,00

18.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.100.000,00

53.900.000,00

0,00

55.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

450.000,00

24.550.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

3.900.000,00

221.674.000,00

0,00

225.574.000,00

900.000,00

39.800.000,00

0,00

40.700.000,00

900.000,00

39.800.000,00

0,00

40.700.000,00

3.000.000,00

181.874.000,00

0,00

184.874.000,00

1.03 . 1.20.14 1.03 . 1.20.14 . 19 1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 1.03 . 1.20.14 . 39

Kelurahan Tidar Selatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

750.000,00

39.700.000,00

0,00

40.450.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

750.000,00

36.500.000,00

0,00

37.250.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

750.000,00

29.300.000,00

0,00

30.050.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

750.000,00

41.374.000,00

0,00

42.124.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.550.000,00

148.791.000,00

0,00

151.341.000,00

1.03 . 1.20.15

Kelurahan Wates

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 19

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.15 . 40

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

JUMLAH 6=3+4+5

2.550.000,00

148.791.000,00

0,00

151.341.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

450.000,00

23.748.000,00

0,00

24.198.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

750.000,00

22.144.000,00

0,00

22.894.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

0,00

7.640.000,00

0,00

7.640.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

450.000,00

12.624.000,00

0,00

13.074.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

450.000,00

18.069.000,00

0,00

18.519.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

8.422.000,00

0,00

8.422.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

450.000,00

21.144.000,00

0,00

21.594.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

5.350.000,00

178.133.000,00

0,00

183.483.000,00

650.000,00

25.150.000,00

0,00

25.800.000,00

1.03 . 1.20.16 1.03 . 1.20.16 . 19 1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 1.03 . 1.20.16 . 41

Kelurahan Potrobangsan

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

650.000,00

25.150.000,00

0,00

25.800.000,00

4.700.000,00

152.983.000,00

0,00

157.683.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

1.050.000,00

28.400.000,00

0,00

29.450.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

650.000,00

10.150.000,00

0,00

10.800.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

650.000,00

13.250.000,00

0,00

13.900.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

650.000,00

15.850.000,00

0,00

16.500.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.050.000,00

35.230.000,00

0,00

36.280.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

650.000,00

14.600.000,00

0,00

15.250.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 29

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.503.000,00

0,00

35.503.000,00

5.125.000,00

232.861.000,00

0,00

237.986.000,00

1.03 . 1.20.17 1.03 . 1.20.17 . 42

Kelurahan Kedungsari

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

5.125.000,00

232.861.000,00

0,00

237.986.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

750.000,00

25.404.000,00

0,00

26.154.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

400.000,00

9.100.000,00

0,00

9.500.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

450.000,00

17.624.000,00

0,00

18.074.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

10.800.000,00

0,00

11.250.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

750.000,00

35.743.000,00

0,00

36.493.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.050.000,00

63.590.000,00

0,00

64.640.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

17.996.000,00

0,00

18.446.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

450.000,00

17.979.000,00

0,00

18.429.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

375.000,00

34.625.000,00

0,00

35.000.000,00

2.250.000,00

121.842.000,00

0,00

124.092.000,00

900.000,00

39.490.000,00

0,00

40.390.000,00

1.03 . 1.20.18 1.03 . 1.20.18 . 19 1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 1.03 . 1.20.18 . 43 1.03 . 1.20.18 . 43 . 17

Kelurahan Kramat Utara

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

900.000,00

39.490.000,00

0,00

40.390.000,00

1.350.000,00

82.352.000,00

0,00

83.702.000,00

450.000,00

20.313.000,00

0,00

20.763.000,00 Halaman 20

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

450.000,00

10.363.000,00

0,00

10.813.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

7.813.000,00

0,00

7.813.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

9.313.000,00

0,00

9.313.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

450.000,00

34.550.000,00

0,00

35.000.000,00

300.000,00

279.901.000,00

0,00

280.201.000,00

300.000,00

16.300.000,00

0,00

16.600.000,00

300.000,00

16.300.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

252.801.000,00

0,00

252.801.000,00

1.03 . 1.20.19 1.03 . 1.20.19 . 19 1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 1.03 . 1.20.19 . 27 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 1.03 . 1.20.19 . 44

Kelurahan Kramat Selatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

22.905.000,00

0,00

22.905.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 29

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

60.376.000,00

0,00

60.376.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 31

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 35

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 36

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 40

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

12.870.000,00

0,00

12.870.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

37.750.000,00

0,00

37.750.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 43

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 44

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 45

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.200.000,00

93.125.000,00

0,00

94.325.000,00

1.200.000,00

93.125.000,00

0,00

94.325.000,00

0,00

9.625.000,00

0,00

9.625.000,00

1.03 . 1.20.20 1.03 . 1.20.20 . 45

Kelurahan Kemirirejo

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.20.20 . 45 . 19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

400.000,00

10.600.000,00

0,00

11.000.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

400.000,00

19.400.000,00

0,00

19.800.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

400.000,00

17.950.000,00

0,00

18.350.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.550.000,00

0,00

35.550.000,00

2.250.000,00

142.553.000,00

0,00

144.803.000,00

2.250.000,00

142.553.000,00

0,00

144.803.000,00

1.03 . 1.20.21 1.03 . 1.20.21 . 46

Kelurahan Cacaban

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

450.000,00

23.550.000,00

0,00

24.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

450.000,00

28.050.000,00

0,00

28.500.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

450.000,00

26.853.000,00

0,00

27.303.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 1.03 . 1.20.22 1.03 . 1.20.22 . 47

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

6.000.000,00

333.634.000,00

0,00

339.634.000,00

6.000.000,00

333.634.000,00

0,00

339.634.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 44

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

750.000,00

27.792.000,00

0,00

28.542.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.050.000,00

56.861.000,00

0,00

57.911.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

1.050.000,00

69.272.000,00

0,00

70.322.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

1.050.000,00

71.597.000,00

0,00

72.647.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 79

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

0,00

7.201.000,00

0,00

7.201.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII

1.050.000,00

52.026.000,00

0,00

53.076.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII

1.050.000,00

33.760.000,00

0,00

34.810.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

15.125.000,00

0,00

15.125.000,00

3.450.000,00

181.459.000,00

0,00

184.909.000,00

3.450.000,00

181.459.000,00

0,00

184.909.000,00

1.03 . 1.20.23 1.03 . 1.20.23 . 48

Kelurahan Magelang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

750.000,00

33.279.000,00

0,00

34.029.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

750.000,00

27.537.000,00

0,00

28.287.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

18.776.000,00

0,00

19.226.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

750.000,00

29.050.000,00

0,00

29.800.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

750.000,00

37.817.000,00

0,00

38.567.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.400.000,00

119.555.000,00

0,00

121.955.000,00

2.400.000,00

119.555.000,00

0,00

121.955.000,00

1.03 . 1.20.24 1.03 . 1.20.24 . 49

Kelurahan Panjang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

750.000,00

31.890.000,00

0,00

32.640.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

15.090.000,00

0,00

15.540.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

22.560.000,00

0,00

23.010.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 27

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

750.000,00

25.090.000,00

0,00

25.840.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

21.925.000,00

0,00

21.925.000,00

1.03 . 1.20.25 1.03 . 1.20.25 . 50

Kelurahan Gelangan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

3.150.000,00

172.065.000,00

0,00

175.215.000,00

3.150.000,00

172.065.000,00

0,00

175.215.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

450.000,00

37.225.000,00

0,00

37.675.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

450.000,00

18.204.000,00

0,00

18.654.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

450.000,00

46.980.000,00

0,00

47.430.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

14.886.000,00

0,00

15.336.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

450.000,00

17.550.000,00

0,00

18.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

450.000,00

11.070.000,00

0,00

11.520.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

450.000,00

26.150.000,00

0,00

26.600.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 22

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.30 1.03 . 1.20.30 . 29

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pengelolaan Pasar

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

5.397.884.000,00

5.397.884.000,00

0,00

0,00

5.397.884.000,00

5.397.884.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 34

Pengembangan Pasar Rejowinangun

0,00

0,00

4.991.030.000,00

4.991.030.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 40

Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman

0,00

0,00

219.782.000,00

219.782.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 41

Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

0,00

0,00

187.072.000,00

187.072.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

183.509.000,00

1.482.933.000,00

529.245.000,00

2.195.687.000,00

85.559.000,00

1.025.646.000,00

120.000.000,00

1.231.205.000,00 759.560.000,00

1.03 . 1.22.01 1.03 . 1.22.01 . 30 1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Perumahan

69.659.000,00

684.901.000,00

5.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya

21.200.000,00

18.000.000,00

0,00

39.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

19.434.000,00

595.926.000,00

5.000.000,00

620.360.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni

29.025.000,00

70.975.000,00

0,00

100.000.000,00

6.900.000,00

93.100.000,00

36.000.000,00

136.000.000,00

6.900.000,00

93.100.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

9.000.000,00

31.625.000,00

0,00

40.625.000,00

9.000.000,00

31.625.000,00

0,00

40.625.000,00

0,00

216.020.000,00

79.000.000,00

295.020.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK

1.04 . 1.03.01 . 17 1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 1.04 . 1.03.01 . 19

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Sosialisasi Keciptakaryaan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.03.01 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

0,00

79.000.000,00

79.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 12

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

0,00

216.020.000,00

0,00

216.020.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

96.750.000,00

122.778.000,00

0,00

219.528.000,00

Program Pengembangan Perumahan

21.450.000,00

8.229.000,00

0,00

29.679.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.450.000,00

8.229.000,00

0,00

29.679.000,00

75.300.000,00

114.549.000,00

0,00

189.849.000,00

1.04 . 1.06.01 1.04 . 1.06.01 . 15 1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 1.04 . 1.06.01 . 16 1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 1.04 . 1.08.01 1.04 . 1.08.01 . 20

Program Lingkungan Sehat Perumahan

75.300.000,00

114.549.000,00

0,00

189.849.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

1.200.000,00

177.120.000,00

409.245.000,00

587.565.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

1.200.000,00

177.120.000,00

409.245.000,00

587.565.000,00 32.450.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

1.200.000,00

31.250.000,00

0,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 05

Pemberian perijinan pemakaman

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

0,00

31.800.000,00

31.800.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

141.470.000,00

0,00

141.470.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 09

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

0,00

0,00

377.445.000,00

377.445.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 23

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.04 . 1.14.01 1.04 . 1.14.01 . 20 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

157.389.000,00

0,00

157.389.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

0,00

157.389.000,00

0,00

157.389.000,00

0,00

157.389.000,00

0,00

157.389.000,00

205.800.000,00

369.128.000,00

105.700.000,00

680.628.000,00

105.150.000,00

313.036.000,00

0,00

418.186.000,00

105.150.000,00

313.036.000,00

0,00

418.186.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL

48.150.000,00

193.147.000,00

0,00

241.297.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

57.000.000,00

119.889.000,00

0,00

176.889.000,00

100.650.000,00

56.092.000,00

105.700.000,00

262.442.000,00

23.250.000,00

36.228.000,00

105.700.000,00

165.178.000,00

22.800.000,00

15.564.000,00

0,00

38.364.000,00

450.000,00

20.664.000,00

105.700.000,00

126.814.000,00

77.400.000,00

19.864.000,00

0,00

97.264.000,00

1.05 . 1.08.01 1.05 . 1.08.01 . 16

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengawasan pemanfaatan ruang

60.000.000,00

9.564.000,00

0,00

69.564.000,00

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09

Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung

17.400.000,00

10.300.000,00

0,00

27.700.000,00

2.744.910.000,00

5.125.151.000,00

45.902.000,00

7.915.963.000,00

19.800.000,00

28.090.000,00

0,00

47.890.000,00

19.800.000,00

28.090.000,00

0,00

47.890.000,00

10.204.000,00

15.786.000,00

0,00

25.990.000,00

9.596.000,00

12.304.000,00

0,00

21.900.000,00

1.06 1.06 . 1.01.01 1.06 . 1.01.01 . 21

Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.02.01 1.06 . 1.02.01 . 21

Dinas Kesehatan

Program perencanaan pembangunan daerah

8.864.000,00

7.974.000,00

0,00

16.838.000,00

8.864.000,00

7.974.000,00

0,00

16.838.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.564.000,00

3.595.000,00

0,00

8.159.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.300.000,00

4.379.000,00

0,00

8.679.000,00

27.652.000,00

14.693.000,00

0,00

42.345.000,00

27.652.000,00

14.693.000,00

0,00

42.345.000,00

7.261.000,00

8.525.000,00

0,00

15.786.000,00

20.391.000,00

6.168.000,00

0,00

26.559.000,00

1.556.641.000,00

2.946.772.000,00

20.902.000,00

4.524.315.000,00

120.460.000,00

438.228.000,00

0,00

558.688.000,00

1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 21

Dinas Pekerjaan Umum

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

625.000,00

0,00

625.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

90.600.000,00

0,00

90.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

8.590.000,00

0,00

8.590.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 24

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

97.360.000,00

30.994.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

26.294.000,00

0,00

128.354.000,00 26.294.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.058.000,00

0,00

15.058.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

34.844.000,00

0,00

34.844.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

28.735.000,00

0,00

28.735.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.06 . 1.06.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

159.870.000,00

0,00

159.870.000,00

23.100.000,00

30.648.000,00

0,00

53.748.000,00 318.454.000,00

0,00

318.454.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.343.000,00

0,00

11.343.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

220.920.000,00

0,00

220.920.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

12.176.000,00

0,00

12.176.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

71.015.000,00

0,00

71.015.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

11.200.000,00

60.360.000,00

0,00

71.560.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

Workshop perencanaan pembangunan daerah

4.200.000,00

37.600.000,00

0,00

41.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

7.000.000,00

22.760.000,00

0,00

29.760.000,00

28.693.000,00

25.456.000,00

0,00

54.149.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.400.000,00

5.082.000,00

0,00

12.482.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.675.000,00

1.855.000,00

0,00

8.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.667.000,00

2.762.000,00

0,00

8.429.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.101.000,00

11.872.000,00

0,00

18.973.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 1.06 . 1.06.01 . 21

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Penyusunan rancangan RPJMD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.850.000,00

3.885.000,00

0,00

5.735.000,00

30.720.000,00

18.866.000,00

20.902.000,00

70.488.000,00

30.720.000,00

18.866.000,00

20.902.000,00

70.488.000,00

87.150.000,00

412.100.000,00

0,00

499.250.000,00

87.150.000,00

412.100.000,00

0,00

499.250.000,00

957.180.000,00

810.129.000,00

0,00

1.767.309.000,00

169.750.000,00

135.452.000,00

0,00

305.202.000,00

12.700.000,00

56.880.000,00

0,00

69.580.000,00

198.300.000,00

95.028.000,00

0,00

293.328.000,00

25.500.000,00

83.700.000,00

0,00

109.200.000,00

600.000,00

34.255.000,00

0,00

34.855.000,00

6.300.000,00

10.265.000,00

0,00

16.565.000,00 Halaman 25

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Forum SKPD dan FGD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

JUMLAH 6=3+4+5

75.600.000,00

34.118.000,00

0,00

109.718.000,00

7.500.000,00

26.165.000,00

0,00

33.665.000,00

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

52.800.000,00

18.584.000,00

0,00

71.384.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

99.650.000,00

21.250.000,00

0,00

120.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36

Penetapan Perubahan RKPD

300.000,00

29.005.000,00

0,00

29.305.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD

52.800.000,00

18.104.000,00

0,00

70.904.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga

48.680.000,00

25.740.000,00

0,00

74.420.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

15.100.000,00

27.345.000,00

0,00

42.445.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

Konsultasi Publik RPJMD

18.450.000,00

25.849.000,00

0,00

44.299.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46

Forum SKPD dan FGD RPJMD

25.400.000,00

27.638.000,00

0,00

53.038.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD

52.950.000,00

19.604.000,00

0,00

72.554.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD

41.100.000,00

20.970.000,00

0,00

62.070.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis

40.200.000,00

89.740.000,00

0,00

129.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.700.000,00

4.995.000,00

0,00

13.695.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.800.000,00

5.442.000,00

0,00

10.242.000,00

70.188.000,00

239.256.000,00

0,00

309.444.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.160.000,00

7.240.000,00

0,00

19.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming

28.414.000,00

112.651.000,00

0,00

141.065.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura

29.614.000,00

104.365.000,00

0,00

133.979.000,00

Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya

153.150.000,00

236.908.000,00

0,00

390.058.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

15.663.000,00

0,00

15.663.000,00

7.800.000,00

11.080.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

18.880.000,00

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

47.800.000,00

22.558.000,00

0,00

70.358.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

22.100.000,00

30.277.000,00

0,00

52.377.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

Perencanaan Pengembangan Olah Raga

45.850.000,00

155.900.000,00

0,00

201.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

29.600.000,00

1.430.000,00

0,00

31.030.000,00

97.900.000,00

387.015.000,00

0,00

484.915.000,00

0,00

32.469.000,00

0,00

32.469.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

15.600.000,00

8.620.000,00

0,00

24.220.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman

48.200.000,00

144.820.000,00

0,00

193.020.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity

34.100.000,00

201.106.000,00

0,00

235.206.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

17.760.000,00

4.261.000,00

0,00

22.021.000,00

17.760.000,00

4.261.000,00

0,00

22.021.000,00

1.06 . 1.07.01 1.06 . 1.07.01 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.044.000,00

2.576.000,00

0,00

11.620.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.716.000,00

1.685.000,00

0,00

10.401.000,00

11.670.000,00

4.855.000,00

0,00

16.525.000,00

1.06 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 26

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.08.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

11.670.000,00

4.855.000,00

0,00

16.525.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.300.000,00

3.825.000,00

0,00

10.125.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.370.000,00

1.030.000,00

0,00

6.400.000,00

9.700.000,00

4.590.000,00

0,00

14.290.000,00

9.700.000,00

4.590.000,00

0,00

14.290.000,00 8.960.000,00

1.06 . 1.08.02 1.06 . 1.08.02 . 21

Kantor Lingkungan Hidup

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.100.000,00

2.860.000,00

0,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.600.000,00

1.730.000,00

0,00

5.330.000,00

13.626.000,00

3.581.000,00

0,00

17.207.000,00

13.626.000,00

3.581.000,00

0,00

17.207.000,00

1.06 . 1.10.01 1.06 . 1.10.01 . 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.200.000,00

1.900.000,00

0,00

8.100.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.426.000,00

1.681.000,00

0,00

9.107.000,00

11.300.000,00

6.921.000,00

0,00

18.221.000,00

11.300.000,00

6.921.000,00

0,00

18.221.000,00

1.06 . 1.14.01 1.06 . 1.14.01 . 21

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.14.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.300.000,00

4.689.000,00

0,00

10.989.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.000.000,00

2.232.000,00

0,00

7.232.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

11.200.000,00

3.825.000,00

0,00

15.025.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.15.01 1.06 . 1.15.01 . 21

11.200.000,00

3.825.000,00

0,00

15.025.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.600.000,00

2.605.000,00

0,00

8.205.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.600.000,00

1.220.000,00

0,00

6.820.000,00

7.902.000,00

3.474.000,00

0,00

11.376.000,00

7.902.000,00

3.474.000,00

0,00

11.376.000,00 4.852.000,00

1.06 . 1.16.01 1.06 . 1.16.01 . 21

Kantor Penanaman Modal

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.702.000,00

1.150.000,00

0,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.200.000,00

2.324.000,00

0,00

6.524.000,00

12.871.000,00

3.767.000,00

0,00

16.638.000,00

12.871.000,00

3.767.000,00

0,00

16.638.000,00

1.06 . 1.18.01 1.06 . 1.18.01 . 21

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.867.000,00

2.020.000,00

0,00

8.887.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.004.000,00

1.747.000,00

0,00

7.751.000,00

7.200.000,00

3.195.000,00

0,00

10.395.000,00

7.200.000,00

3.195.000,00

0,00

10.395.000,00

1.06 . 1.19.01 1.06 . 1.19.01 . 21

Satuan Polisi Pamong Praja

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.100.000,00

2.650.000,00

0,00

6.750.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.100.000,00

545.000,00

0,00

3.645.000,00

10.696.000,00

4.282.000,00

0,00

14.978.000,00

10.696.000,00

4.282.000,00

0,00

14.978.000,00

1.06 . 1.19.02 1.06 . 1.19.02 . 21

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program perencanaan pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 27

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.19.02 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.692.000,00

2.986.000,00

0,00

8.678.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.004.000,00

1.296.000,00

0,00

6.300.000,00

372.850.000,00

1.035.497.000,00

25.000.000,00

1.433.347.000,00

47.650.000,00

480.625.000,00

0,00

528.275.000,00

47.650.000,00

480.625.000,00

0,00

528.275.000,00

325.200.000,00

554.872.000,00

25.000.000,00

905.072.000,00

1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 16 1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 1.06 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

72.600.000,00

24.115.000,00

0,00

96.715.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

17.600.000,00

399.012.000,00

25.000.000,00

441.612.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

10.500.000,00

6.273.000,00

0,00

16.773.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

76.200.000,00

14.566.000,00

0,00

90.766.000,00

65.400.000,00

18.359.000,00

0,00

83.759.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD

12.300.000,00

4.225.000,00

0,00

16.525.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

43.200.000,00

43.600.000,00

0,00

86.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

12.800.000,00

35.574.000,00

0,00

48.374.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.200.000,00

4.177.000,00

0,00

12.377.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.400.000,00

4.971.000,00

0,00

11.371.000,00

15.600.000,00

37.269.000,00

0,00

52.869.000,00

4.200.000,00

29.636.000,00

0,00

33.836.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

1.06 . 1.20.04 1.06 . 1.20.04 . 15 1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 1.06 . 1.20.04 . 21

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile DPRD

Program perencanaan pembangunan daerah

4.200.000,00

29.636.000,00

0,00

33.836.000,00

11.400.000,00

7.633.000,00

0,00

19.033.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.200.000,00

7.012.000,00

0,00

14.212.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.200.000,00

621.000,00

0,00

4.821.000,00

266.625.000,00

467.850.000,00

0,00

734.475.000,00

1.06 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pengembangan data/informasi

115.425.000,00

156.390.000,00

0,00

271.815.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 11

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

28.000.000,00

34.181.000,00

0,00

62.181.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

17.950.000,00

31.850.000,00

0,00

49.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

22.200.000,00

56.800.000,00

0,00

79.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian

10.500.000,00

17.086.000,00

0,00

27.586.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian

7.375.000,00

6.073.000,00

0,00

13.448.000,00

Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang

29.400.000,00

10.400.000,00

0,00

39.800.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

98.900.000,00

191.100.000,00

0,00

290.000.000,00

8.200.000,00

47.800.000,00

0,00

56.000.000,00

25.900.000,00

19.100.000,00

0,00

45.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 1.06 . 1.20.05 . 20 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 1.06 . 1.20.05 . 20 . 09

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 28

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang

10.050.000,00

4.950.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

14.700.000,00

20.300.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat

23.400.000,00

48.600.000,00

0,00

72.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13

Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

16.650.000,00

50.350.000,00

0,00

67.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

7.200.000,00

9.460.000,00

0,00

16.660.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.800.000,00

5.360.000,00

0,00

9.160.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.400.000,00

4.100.000,00

0,00

7.500.000,00

15.700.000,00

62.300.000,00

0,00

78.000.000,00

15.700.000,00

62.300.000,00

0,00

78.000.000,00

29.400.000,00

48.600.000,00

0,00

78.000.000,00

29.400.000,00

48.600.000,00

0,00

78.000.000,00

11.400.000,00

38.254.000,00

0,00

49.654.000,00

11.400.000,00

38.254.000,00

0,00

49.654.000,00

1.650.000,00

16.409.000,00

0,00

18.059.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.400.000,00

16.678.000,00

0,00

19.078.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.250.000,00

3.722.000,00

0,00

6.972.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.100.000,00

1.445.000,00

0,00

5.545.000,00

21.780.000,00

29.729.000,00

0,00

51.509.000,00

0,00

6.418.000,00

0,00

6.418.000,00

0,00

6.418.000,00

0,00

6.418.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21

1.06 . 1.20.05 . 22 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 1.06 . 1.20.06 1.06 . 1.20.06 . 21 1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

1.06 . 1.20.07 1.06 . 1.20.07 . 16 1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 1.06 . 1.20.07 . 21

Program perencanaan pembangunan ekonomi Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

Program perencanaan sosial budaya Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova Kecamatan Magelang Utara

Program perencanaan pembangunan daerah

Kecamatan Magelang Selatan

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

21.780.000,00

23.311.000,00

0,00

45.091.000,00

1.500.000,00

10.807.000,00

0,00

12.307.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

4.950.000,00

8.578.000,00

0,00

13.528.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.392.000,00

1.570.000,00

0,00

8.962.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.938.000,00

2.356.000,00

0,00

10.294.000,00

21.538.000,00

25.579.000,00

0,00

47.117.000,00

21.538.000,00

25.579.000,00

0,00

47.117.000,00

8.857.000,00

0,00

10.657.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.800.000,00 7.800.000,00

2.828.000,00

0,00

10.628.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.838.000,00

10.244.000,00

0,00

14.082.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.800.000,00

2.600.000,00

0,00

7.400.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.300.000,00

1.050.000,00

0,00

4.350.000,00

26.370.000,00

26.460.000,00

0,00

52.830.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01

1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 01

1.06 . 1.20.09

Kecamatan Magelang Tengah

Program perencanaan pembangunan daerah

Kelurahan Rejowinangun Selatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.09 . 15 1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 1.06 . 1.20.09 . 16 1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 1.06 . 1.20.09 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

2.550.000,00

6.400.000,00

0,00

8.950.000,00

2.550.000,00

6.400.000,00

0,00

8.950.000,00

5.400.000,00

7.450.000,00

0,00

12.850.000,00

5.400.000,00

7.450.000,00

0,00

12.850.000,00

18.420.000,00

12.610.000,00

0,00

31.030.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

9.058.000,00

0,00

10.558.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.228.000,00

0,00

2.728.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

2.400.000,00

412.000,00

0,00

2.812.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.020.000,00

916.000,00

0,00

10.936.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

996.000,00

0,00

3.996.000,00

9.750.000,00

14.768.000,00

0,00

24.518.000,00

1.950.000,00

756.000,00

0,00

2.706.000,00

1.950.000,00

756.000,00

0,00

2.706.000,00

7.800.000,00

14.012.000,00

0,00

21.812.000,00

1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 15 1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 1.06 . 1.20.10 . 21

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.500.000,00

8.072.000,00

0,00

10.572.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.300.000,00

2.890.000,00

0,00

5.190.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

3.050.000,00

0,00

6.050.000,00

9.000.000,00

10.820.000,00

0,00

19.820.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

7.500.000,00

9.820.000,00

0,00

17.320.000,00

1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 15 1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 1.06 . 1.20.11 . 21

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

6.500.000,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.200.000,00

1.800.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

800.000,00

0,00

3.200.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.400.000,00

720.000,00

0,00

3.120.000,00

10.470.000,00

15.140.000,00

0,00

25.610.000,00

1.970.000,00

1.030.000,00

0,00

3.000.000,00

1.970.000,00

1.030.000,00

0,00

3.000.000,00

8.500.000,00

14.110.000,00

0,00

22.610.000,00

1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 15 1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 1.06 . 1.20.12 . 21

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.350.000,00

8.860.000,00

0,00

10.210.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

2.400.000,00

0,00

3.750.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.300.000,00

1.350.000,00

0,00

4.650.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.500.000,00

1.500.000,00

0,00

4.000.000,00

12.240.000,00

28.983.000,00

0,00

41.223.000,00

1.06 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 30

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.13 . 15 1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 1.06 . 1.20.13 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

2.940.000,00

15.460.000,00

0,00

18.400.000,00

2.940.000,00

15.460.000,00

0,00

18.400.000,00

9.300.000,00

13.523.000,00

0,00

22.823.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.250.000,00

3.750.000,00

0,00

6.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

539.000,00

0,00

2.939.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

884.000,00

0,00

3.884.000,00

1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 15 1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 1.06 . 1.20.14 . 21

Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

9.980.000,00

9.913.000,00

0,00

19.893.000,00

2.430.000,00

475.000,00

0,00

2.905.000,00

2.430.000,00

475.000,00

0,00

2.905.000,00

7.550.000,00

9.438.000,00

0,00

16.988.000,00

1.550.000,00

6.450.000,00

0,00

8.000.000,00

900.000,00

1.360.000,00

0,00

2.260.000,00 3.350.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.700.000,00

650.000,00

0,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.400.000,00

978.000,00

0,00

3.378.000,00

7.776.000,00

6.761.000,00

0,00

14.537.000,00

7.776.000,00

6.761.000,00

0,00

14.537.000,00

1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21

Kelurahan Wates

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.660.000,00

3.737.000,00

0,00

6.397.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.100.000,00

2.540.000,00

0,00

3.640.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.600.000,00

400.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.416.000,00

84.000,00

0,00

1.500.000,00

12.450.000,00

16.961.000,00

0,00

29.411.000,00

1.800.000,00

3.958.000,00

0,00

5.758.000,00

1.800.000,00

3.958.000,00

0,00

5.758.000,00

10.650.000,00

13.003.000,00

0,00

23.653.000,00

1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 15 1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 1.06 . 1.20.16 . 21

Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.250.000,00

10.483.000,00

0,00

12.733.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.760.000,00

0,00

3.260.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.600.000,00

396.000,00

0,00

3.996.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.300.000,00

364.000,00

0,00

3.664.000,00

16.670.000,00

15.990.000,00

0,00

32.660.000,00

5.930.000,00

545.000,00

0,00

6.475.000,00

5.930.000,00

545.000,00

0,00

6.475.000,00

10.740.000,00

15.445.000,00

0,00

26.185.000,00

2.250.000,00

10.220.000,00

0,00

12.470.000,00

1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 15 1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 17

Kelurahan Kedungsari

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.950.000,00

3.250.000,00

0,00

5.200.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.860.000,00

1.420.000,00

0,00

6.280.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.680.000,00

555.000,00

0,00

2.235.000,00

7.425.000,00

12.325.000,00

0,00

19.750.000,00

1.625.000,00

995.000,00

0,00

2.620.000,00

1.625.000,00

995.000,00

0,00

2.620.000,00

5.800.000,00

11.330.000,00

0,00

17.130.000,00

1.06 . 1.20.18 1.06 . 1.20.18 . 15 1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 1.06 . 1.20.18 . 21

Kelurahan Kramat Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.050.000,00

6.780.000,00

0,00

7.830.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

1.800.000,00

0,00

3.450.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.100.000,00

1.850.000,00

0,00

3.950.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.000.000,00

900.000,00

0,00

1.900.000,00

8.150.000,00

10.850.000,00

0,00

19.000.000,00

1.250.000,00

1.050.000,00

0,00

2.300.000,00

1.250.000,00

1.050.000,00

0,00

2.300.000,00

1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 15 1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 1.06 . 1.20.19 . 21

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

6.900.000,00

9.800.000,00

0,00

16.700.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.650.000,00

5.850.000,00

0,00

7.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

1.750.000,00

0,00

3.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

1.100.000,00

0,00

3.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.200.000,00

1.100.000,00

0,00

2.300.000,00

11.000.000,00

11.913.000,00

0,00

22.913.000,00

1.200.000,00

1.055.000,00

0,00

2.255.000,00

1.200.000,00

1.055.000,00

0,00

2.255.000,00

9.800.000,00

10.858.000,00

0,00

20.658.000,00

1.06 . 1.20.20 1.06 . 1.20.20 . 15 1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 1.06 . 1.20.20 . 21

Kelurahan Kemirirejo

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.150.000,00

7.821.000,00

0,00

9.971.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

1.448.000,00

0,00

2.798.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.000.000,00

857.000,00

0,00

3.857.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.300.000,00

732.000,00

0,00

4.032.000,00

11.200.000,00

15.469.000,00

0,00

26.669.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

9.700.000,00

14.469.000,00

0,00

24.169.000,00

1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 15 1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 1.06 . 1.20.21 . 21

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

10.650.000,00

0,00

12.150.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.324.000,00

0,00

2.824.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.000.000,00

2.055.000,00

0,00

6.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.700.000,00

440.000,00

0,00

3.140.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 32

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 15 1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 1.06 . 1.20.22 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

9.984.000,00

21.642.000,00

0,00

31.626.000,00

1.000.000,00

1.627.000,00

0,00

2.627.000,00

1.000.000,00

1.627.000,00

0,00

2.627.000,00

8.984.000,00

20.015.000,00

0,00

28.999.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.850.000,00

14.926.000,00

0,00

16.776.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.550.000,00

3.265.000,00

0,00

4.815.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.584.000,00

746.000,00

0,00

4.330.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.000.000,00

1.078.000,00

0,00

3.078.000,00

10.472.000,00

10.703.000,00

0,00

21.175.000,00

2.112.000,00

168.000,00

0,00

2.280.000,00

2.112.000,00

168.000,00

0,00

2.280.000,00

1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 15 1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 1.06 . 1.20.23 . 21

Kelurahan Magelang

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

8.360.000,00

10.535.000,00

0,00

18.895.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.350.000,00

8.400.000,00

0,00

9.750.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.950.000,00

1.050.000,00

0,00

4.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.860.000,00

425.000,00

0,00

3.285.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.200.000,00

660.000,00

0,00

1.860.000,00

7.800.000,00

10.193.000,00

0,00

17.993.000,00

1.050.000,00

1.820.000,00

0,00

2.870.000,00

1.050.000,00

1.820.000,00

0,00

2.870.000,00

6.750.000,00

8.373.000,00

0,00

15.123.000,00

1.06 . 1.20.24 1.06 . 1.20.24 . 15 1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 1.06 . 1.20.24 . 21

Kelurahan Panjang

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

950.000,00

6.276.000,00

0,00

7.226.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.700.000,00

1.300.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.100.000,00

513.000,00

0,00

2.613.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.000.000,00

284.000,00

0,00

2.284.000,00

12.000.000,00

10.485.000,00

0,00

22.485.000,00

1.950.000,00

550.000,00

0,00

2.500.000,00

1.950.000,00

550.000,00

0,00

2.500.000,00

10.050.000,00

9.935.000,00

0,00

19.985.000,00

1.06 . 1.20.25 1.06 . 1.20.25 . 15 1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 1.06 . 1.20.25 . 21

Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.200.000,00

7.190.000,00

0,00

8.390.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.950.000,00

1.145.000,00

0,00

3.095.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.900.000,00

1.100.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

500.000,00

0,00

3.500.000,00

6.900.000,00

6.555.000,00

0,00

13.455.000,00

6.900.000,00

6.555.000,00

0,00

13.455.000,00

1.06 . 1.20.26 1.06 . 1.20.26 . 21

Inspektorat

Program perencanaan pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 33

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.200.000,00

5.505.000,00

0,00

9.705.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.700.000,00

1.050.000,00

0,00

3.750.000,00

1.06 . 1.20.27 1.06 . 1.20.27 . 21

Badan Kepegawaian Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

14.685.000,00

13.963.000,00

0,00

28.648.000,00

14.685.000,00

13.963.000,00

0,00

28.648.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.720.000,00

11.578.000,00

0,00

21.298.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.965.000,00

2.385.000,00

0,00

7.350.000,00

6.300.000,00

2.174.000,00

0,00

8.474.000,00

1.06 . 1.20.28 1.06 . 1.20.28 . 21

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program perencanaan pembangunan daerah

6.300.000,00

2.174.000,00

0,00

8.474.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.150.000,00

794.000,00

0,00

2.944.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.150.000,00

1.380.000,00

0,00

5.530.000,00

23.935.000,00

57.554.000,00

0,00

81.489.000,00

23.935.000,00

57.554.000,00

0,00

81.489.000,00

1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 21

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

3.450.000,00

32.698.000,00

0,00

36.148.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.060.000,00

14.540.000,00

0,00

24.600.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.425.000,00

10.316.000,00

0,00

20.741.000,00

20.400.000,00

9.600.000,00

0,00

30.000.000,00

20.400.000,00

9.600.000,00

0,00

30.000.000,00

12.940.000,00

7.060.000,00

0,00

20.000.000,00

7.460.000,00

2.540.000,00

0,00

10.000.000,00

10.882.000,00

77.175.000,00

0,00

88.057.000,00

1.970.000,00

72.567.000,00

0,00

74.537.000,00

1.970.000,00

72.567.000,00

0,00

74.537.000,00

8.912.000,00

4.608.000,00

0,00

13.520.000,00 6.567.000,00

1.06 . 1.20.30 1.06 . 1.20.30 . 21

Dinas Pengelolaan Pasar

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.22.01 1.06 . 1.22.01 . 15 1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 1.06 . 1.22.01 . 21

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.662.000,00

1.905.000,00

0,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.250.000,00

2.703.000,00

0,00

6.953.000,00

11.712.000,00

4.222.000,00

0,00

15.934.000,00

11.712.000,00

4.222.000,00

0,00

15.934.000,00

1.06 . 1.26.01 1.06 . 1.26.01 . 21

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.004.000,00

2.919.000,00

0,00

7.923.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.708.000,00

1.303.000,00

0,00

8.011.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

20.684.000,00

30.074.000,00

0,00

50.758.000,00

Program Pengembangan data/informasi

7.840.000,00

24.865.000,00

0,00

32.705.000,00

7.840.000,00

24.865.000,00

0,00

32.705.000,00

12.844.000,00

5.209.000,00

0,00

18.053.000,00

1.06 . 2.01.01 1.06 . 2.01.01 . 15 1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 1.06 . 2.01.01 . 21

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program perencanaan pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 34

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.098.000,00

3.295.000,00

0,00

10.393.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.746.000,00

1.914.000,00

0,00

7.660.000,00

576.003.000,00

3.064.769.000,00

1.252.392.000,00

4.893.164.000,00

576.003.000,00

3.064.769.000,00

1.252.392.000,00

4.893.164.000,00

156.934.000,00

1.387.902.000,00

0,00

1.544.836.000,00

1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.525.000,00

0,00

3.525.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

723.600.000,00

0,00

723.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

0,00

9.190.000,00

0,00

9.190.000,00

146.964.000,00

13.431.000,00

0,00

160.395.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

251.901.000,00

0,00

251.901.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.334.000,00

0,00

15.334.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

51.904.000,00

0,00

51.904.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

147.087.000,00

0,00

147.087.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

91.944.000,00

0,00

91.944.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

9.970.000,00

2.186.000,00

0,00

12.156.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.150.000,00

624.079.000,00

980.745.000,00

1.607.974.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

454.595.000,00

454.595.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.900.000,00

7.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

18.450.000,00

18.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

1.07 . 1.07.01 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 06

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.350.000,00

45.589.000,00

0,00

46.939.000,00

0,00

237.375.000,00

0,00

237.375.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.050.000,00

241.370.000,00

0,00

242.420.000,00

750.000,00

87.745.000,00

0,00

88.495.000,00

0,00

0,00

499.800.000,00

499.800.000,00

375.000,00

48.000.000,00

0,00

48.375.000,00

375.000,00

48.000.000,00

0,00

48.375.000,00

30.849.000,00

10.300.000,00

0,00

41.149.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

17.432.000,00

2.800.000,00

0,00

20.232.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.745.000,00

5.050.000,00

0,00

14.795.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.672.000,00

2.450.000,00

0,00

6.122.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 35

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.07 . 1.07.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

JUMLAH 6=3+4+5

195.220.000,00

217.288.000,00

0,00

412.508.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

73.200.000,00

8.065.000,00

0,00

81.265.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

18.720.000,00

40.568.000,00

0,00

59.288.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

74.000.000,00

113.500.000,00

0,00

187.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal

1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ

Program peningkatan pelayanan angkutan

2.450.000,00

32.020.000,00

0,00

34.470.000,00

24.900.000,00

4.485.000,00

0,00

29.385.000,00

1.950.000,00

18.650.000,00

0,00

20.600.000,00

1.050.000,00

146.000.000,00

0,00

147.050.000,00

1.050.000,00

146.000.000,00

0,00

147.050.000,00

145.550.000,00

282.408.000,00

15.000.000,00

442.958.000,00

3.600.000,00

30.568.000,00

0,00

34.168.000,00

103.200.000,00

31.750.000,00

0,00

134.950.000,00

3.600.000,00

62.621.000,00

0,00

66.221.000,00

13.500.000,00

8.018.000,00

0,00

21.518.000,00

1.800.000,00

21.630.000,00

0,00

23.430.000,00 86.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

0,00

71.940.000,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

0,00

7.999.000,00

0,00

7.999.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

2.300.000,00

12.000.000,00

0,00

14.300.000,00

17.550.000,00

35.882.000,00

0,00

53.432.000,00

18.750.000,00

91.127.000,00

25.085.000,00

134.962.000,00

0,00

0,00

25.085.000,00

25.085.000,00

750.000,00

53.080.000,00

0,00

53.830.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

Pengadaan Papan Nama Jalan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 1.07 . 1.07.01 . 19

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Pengadaan lampu flashing/kedip

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

Penertiban kawasan tertib lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

1.07 . 1.07.01 . 20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

18.000.000,00

38.047.000,00

0,00

56.047.000,00

15.075.000,00

111.951.000,00

157.260.000,00

284.286.000,00

0,00

0,00

61.825.000,00

61.825.000,00

750.000,00

51.000.000,00

95.435.000,00

147.185.000,00

12.825.000,00

46.610.000,00

0,00

59.435.000,00

1.500.000,00

14.341.000,00

0,00

15.841.000,00

9.050.000,00

145.714.000,00

74.302.000,00

229.066.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

1.050.000,00

144.212.000,00

74.302.000,00

219.564.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus

8.000.000,00

1.502.000,00

0,00

9.502.000,00

1.966.152.000,00

18.618.534.000,00

3.214.717.000,00

23.799.403.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 17

Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 36

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 1.08 . 1.06.01 1.08 . 1.06.01 . 15 1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 1.08 . 1.07.01 1.08 . 1.07.01 . 24 1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

8.250.000,00

19.913.000,00

0,00

28.163.000,00

8.250.000,00

19.913.000,00

0,00

28.163.000,00

8.250.000,00

19.913.000,00

0,00

28.163.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

965.492.000,00

15.044.299.000,00

2.900.701.000,00

18.910.492.000,00

393.932.000,00

7.736.570.000,00

0,00

8.130.502.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

230.000,00

0,00

230.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.313.280.000,00

0,00

7.313.280.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

0,00

38.150.000,00

0,00

38.150.000,00

97.280.000,00

9.426.000,00

0,00

106.706.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.641.000,00

0,00

19.641.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

14.350.000,00

0,00

14.350.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

18.913.000,00

0,00

18.913.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.590.000,00

0,00

10.590.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.108.000,00

0,00

1.108.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.560.000,00

0,00

1.560.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

140.386.000,00

0,00

140.386.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.08 . 1.08.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

101.270.000,00

0,00

101.270.000,00

283.452.000,00

61.296.000,00

0,00

344.748.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

13.200.000,00

650.000,00

0,00

13.850.000,00

0,00

1.452.508.000,00

93.525.000,00

1.546.033.000,00 59.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

59.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

32.050.000,00

32.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

69.541.000,00

0,00

69.541.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.381.467.000,00

0,00

1.381.467.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.850.000,00

118.777.000,00

0,00

120.627.000,00

1.850.000,00

118.777.000,00

0,00

120.627.000,00

20.100.000,00

12.645.000,00

0,00

32.745.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 1.08 . 1.08.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 37

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.300.000,00

6.300.000,00

0,00

12.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.550.000,00

1.200.000,00

0,00

2.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.550.000,00

1.050.000,00

0,00

2.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.550.000,00

1.325.000,00

0,00

4.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.700.000,00

1.625.000,00

0,00

6.325.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.450.000,00

1.145.000,00

0,00

3.595.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

416.142.000,00

3.637.746.000,00

1.969.155.000,00

6.023.043.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

0,00

0,00

390.229.000,00

390.229.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

156.374.000,00

111.100.000,00

267.474.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

3.200.000,00

37.256.000,00

0,00

40.456.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.650.000,00

10.737.000,00

0,00

12.387.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18.900.000,00

1.590.000,00

0,00

20.490.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

Penanganan sampah kota

258.942.000,00

2.154.860.000,00

0,00

2.413.802.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

Pengelolaan sampah TPA

126.850.000,00

1.196.353.000,00

1.467.826.000,00

2.791.029.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 51

Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik

0,00

66.559.000,00

0,00

66.559.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

6.600.000,00

14.017.000,00

0,00

20.617.000,00

40.078.000,00

29.301.000,00

0,00

69.379.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15

1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9.900.000,00

23.935.000,00

0,00

33.835.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

18.658.000,00

1.022.000,00

0,00

19.680.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

11.520.000,00

4.344.000,00

0,00

15.864.000,00

93.390.000,00

2.056.752.000,00

838.021.000,00

2.988.163.000,00

5.100.000,00

85.830.000,00

0,00

90.930.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

55.640.000,00

1.518.945.000,00

0,00

1.574.585.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

13.300.000,00

64.723.000,00

0,00

78.023.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

Monitoring dan evaluasi

18.900.000,00

1.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

0,00

129.090.000,00

188.000.000,00

317.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 25

Pengecatan Pohon Turus Jalan

0,00

65.143.000,00

0,00

65.143.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 26

Perawatan Pohon Peneduh

0,00

66.600.000,00

0,00

66.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 30

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

0,00

63.371.000,00

0,00

63.371.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36

Penataan dan peningkatan lahan pembibitan

0,00

52.650.000,00

20.485.000,00

73.135.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

450.000,00

9.300.000,00

66.400.000,00

76.150.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72

Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 75

Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 76

Penataan Taman Badaan Timur

0,00

0,00

259.136.000,00

259.136.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 77

Penataan Taman Gerbang Kerkoff

0,00

0,00

114.000.000,00

114.000.000,00

524.530.000,00

1.469.614.000,00

215.000.000,00

2.209.144.000,00

58.500.000,00

291.909.000,00

0,00

350.409.000,00

1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

245.000,00

0,00

245.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

55.800.000,00

3.300.000,00

0,00

59.100.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.612.000,00

0,00

20.612.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

20.102.000,00

0,00

20.102.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.015.000,00

0,00

8.015.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.122.000,00

0,00

17.122.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

142.265.000,00

0,00

142.265.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

2.700.000,00

1.824.000,00

0,00

4.524.000,00 417.043.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

202.043.000,00

215.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

120.070.000,00

0,00

120.070.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.100.000,00

0,00

21.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

873.000,00

0,00

873.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

215.000.000,00

215.000.000,00

18.450.000,00

15.054.000,00

0,00

33.504.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

1.740.000,00

0,00

7.740.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

6.100.000,00

6.954.000,00

0,00

13.054.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

3.600.000,00

3.676.000,00

0,00

7.276.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.750.000,00

2.684.000,00

0,00

5.434.000,00

279.000.000,00

372.120.000,00

0,00

651.120.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

Bimbingan teknis persampahan

10.500.000,00

19.982.000,00

0,00

30.482.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12.900.000,00

44.699.000,00

0,00

57.599.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting

1.800.000,00

15.859.000,00

0,00

17.659.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik

59.700.000,00

13.636.000,00

0,00

73.336.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

5.450.000,00

30.176.000,00

0,00

35.626.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

Pendampingan Pengelolaan Persampahan

46.000.000,00

86.772.000,00

0,00

132.772.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

134.250.000,00

153.674.000,00

0,00

287.924.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

8.400.000,00

7.322.000,00

0,00

15.722.000,00

43.280.000,00

124.016.000,00

0,00

167.296.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

4.400.000,00

50.528.000,00

0,00

54.928.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

9.500.000,00

1.264.000,00

0,00

10.764.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24

Pemantauan Kualitas Udara

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33

Pemantauan Kualitas Mata Air

1.08 . 1.08.02 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

3.750.000,00

0,00

5.400.000,00

15.150.000,00

16.243.000,00

0,00

31.393.000,00

4.680.000,00

980.000,00

0,00

5.660.000,00

4.400.000,00

41.137.000,00

0,00

45.537.000,00

3.500.000,00

10.114.000,00

0,00

13.614.000,00

65.400.000,00

218.734.000,00

0,00

284.134.000,00

4.500.000,00

17.800.000,00

0,00

22.300.000,00 45.027.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

24.200.000,00

20.827.000,00

0,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

27.600.000,00

30.500.000,00

0,00

58.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

9.100.000,00

149.607.000,00

0,00

158.707.000,00

55.500.000,00

196.758.000,00

0,00

252.258.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

18.600.000,00

41.944.000,00

0,00

60.544.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

4.400.000,00

33.600.000,00

0,00

38.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.250.000,00

1.323.000,00

0,00

6.573.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran

4.400.000,00

48.888.000,00

0,00

53.288.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19

Pemeriksaan Sampel Tanah

14.400.000,00

5.424.000,00

0,00

19.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air

4.050.000,00

21.979.000,00

0,00

26.029.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

4.400.000,00

43.600.000,00

0,00

48.000.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4.400.000,00

48.980.000,00

0,00

53.380.000,00

4.400.000,00

48.980.000,00

0,00

53.380.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

399.030.000,00

590.404.000,00

0,00

989.434.000,00

191.250.000,00

244.081.000,00

0,00

435.331.000,00

115.050.000,00

50.889.000,00

0,00

165.939.000,00

35.800.000,00

11.812.000,00

0,00

47.612.000,00

40.400.000,00

181.380.000,00

0,00

221.780.000,00

1.08 . 1.08.02 . 20 1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 1.08 . 1.10.01 1.08 . 1.10.01 . 24 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 1.08 . 1.14.01 1.08 . 1.14.01 . 24 1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 1.08 . 1.18.01 1.08 . 1.18.01 . 24 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 16

Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan RTH Sekretariat Daerah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.03 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA

1.08 . 1.20.03 . 24 1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 1.08 . 1.20.04 1.08 . 1.20.04 . 24 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 1.08 . 1.20.05 1.08 . 1.20.05 . 24 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 1.08 . 1.20.06 1.08 . 1.20.06 . 16 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 1.08 . 1.20.06 . 24 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 1.08 . 1.20.07 1.08 . 1.20.07 . 16 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 1.08 . 1.20.07 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Sekretariat DPRD

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Magelang Utara

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Magelang Selatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

207.780.000,00

116.323.000,00

0,00

324.103.000,00

110.184.000,00

38.057.000,00

0,00

148.241.000,00

97.596.000,00

78.266.000,00

0,00

175.862.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.100.000,00

49.410.000,00

0,00

51.510.000,00

2.100.000,00

35.347.000,00

0,00

37.447.000,00

2.100.000,00

35.347.000,00

0,00

37.447.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

2.400.000,00

67.135.000,00

22.566.000,00

92.101.000,00

2.400.000,00

42.801.000,00

0,00

45.201.000,00

2.400.000,00

42.801.000,00

0,00

45.201.000,00

0,00

24.334.000,00

22.566.000,00

46.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

14.334.000,00

22.566.000,00

36.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

1.08 . 1.20.08 1.08 . 1.20.08 . 16 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 1.08 . 1.20.09 1.08 . 1.20.09 . 15

Kecamatan Magelang Tengah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.09 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

5.700.000,00

61.617.000,00

0,00

67.317.000,00

3.000.000,00

40.512.000,00

0,00

43.512.000,00

0,00

31.012.000,00

0,00

31.012.000,00

3.000.000,00

9.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.350.000,00

3.790.000,00

0,00

5.140.000,00

Halaman 41

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 1.08 . 1.20.09 . 24

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.20.10 1.08 . 1.20.10 . 15

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.10 . 16 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 1.08 . 1.20.10 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

1.350.000,00

3.790.000,00

0,00

5.140.000,00

1.350.000,00

17.315.000,00

0,00

18.665.000,00

1.350.000,00

12.254.000,00

0,00

13.604.000,00

0,00

5.061.000,00

0,00

5.061.000,00

3.450.000,00

106.819.000,00

0,00

110.269.000,00

1.800.000,00

85.792.000,00

0,00

87.592.000,00

0,00

75.482.000,00

0,00

75.482.000,00

1.800.000,00

10.310.000,00

0,00

12.110.000,00

1.650.000,00

5.803.000,00

0,00

7.453.000,00

1.650.000,00

5.803.000,00

0,00

7.453.000,00

0,00

15.224.000,00

0,00

15.224.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

12.524.000,00

0,00

12.524.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

2.250.000,00

41.660.000,00

7.000.000,00

50.910.000,00

1.050.000,00

29.460.000,00

0,00

30.510.000,00

1.08 . 1.20.11 1.08 . 1.20.11 . 15

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.11 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.11 . 16 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 1.08 . 1.20.11 . 24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

18.160.000,00

0,00

18.160.000,00

1.050.000,00

11.300.000,00

0,00

12.350.000,00

1.200.000,00

4.200.000,00

0,00

5.400.000,00

1.200.000,00

4.200.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

8.000.000,00

7.000.000,00

15.000.000,00 10.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

3.000.000,00

7.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

72.123.000,00

0,00

72.123.000,00

0,00

56.776.000,00

0,00

56.776.000,00

1.08 . 1.20.12 1.08 . 1.20.12 . 15

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.12 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

44.276.000,00

0,00

44.276.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

15.347.000,00

0,00

15.347.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

9.847.000,00

0,00

9.847.000,00

Kelurahan Tidar Utara

0,00

23.452.000,00

0,00

23.452.000,00

0,00

19.952.000,00

0,00

19.952.000,00

0,00

19.952.000,00

0,00

19.952.000,00

1.08 . 1.20.13 1.08 . 1.20.13 . 15 1.08 . 1.20.13 . 15 . 04

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 42

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.13 . 24 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 1.08 . 1.20.14 1.08 . 1.20.14 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.14 . 24 1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 1.08 . 1.20.15 1.08 . 1.20.15 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Wates

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.15 . 16 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 1.08 . 1.20.15 . 24 1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 1.08 . 1.20.16 1.08 . 1.20.16 . 15

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.16 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.16 . 16 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 1.08 . 1.20.16 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.050.000,00

43.160.000,00

0,00

44.210.000,00

1.050.000,00

37.139.000,00

0,00

38.189.000,00

0,00

27.239.000,00

0,00

27.239.000,00

1.050.000,00

9.900.000,00

0,00

10.950.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

1.950.000,00

55.140.000,00

0,00

57.090.000,00

1.250.000,00

43.560.000,00

0,00

44.810.000,00

0,00

23.010.000,00

0,00

23.010.000,00

1.250.000,00

20.550.000,00

0,00

21.800.000,00

700.000,00

3.080.000,00

0,00

3.780.000,00

700.000,00

3.080.000,00

0,00

3.780.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

3.600.000,00

66.116.000,00

0,00

69.716.000,00

1.950.000,00

44.600.000,00

0,00

46.550.000,00

0,00

36.150.000,00

0,00

36.150.000,00

1.950.000,00

8.450.000,00

0,00

10.400.000,00

1.650.000,00

5.746.000,00

0,00

7.396.000,00

1.650.000,00

5.746.000,00

0,00

7.396.000,00

0,00

15.770.000,00

0,00

15.770.000,00

1.08 . 1.20.16 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

11.310.000,00

0,00

11.310.000,00

1.08 . 1.20.16 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

4.460.000,00

0,00

4.460.000,00

Kelurahan Kedungsari

3.900.000,00

34.528.000,00

0,00

38.428.000,00

1.650.000,00

23.178.000,00

0,00

24.828.000,00

1.08 . 1.20.17 1.08 . 1.20.17 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.17 . 16 1.08 . 1.20.17 . 16 . 14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

12.208.000,00

0,00

12.208.000,00

1.650.000,00

10.970.000,00

0,00

12.620.000,00

1.200.000,00

5.050.000,00

0,00

6.250.000,00

1.200.000,00

5.050.000,00

0,00

6.250.000,00

Halaman 43

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.17 . 24 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 1.08 . 1.20.18 1.08 . 1.20.18 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

6.300.000,00

0,00

7.350.000,00

1.050.000,00

6.300.000,00

0,00

7.350.000,00

Kelurahan Kramat Utara

1.750.000,00

72.881.000,00

0,00

74.631.000,00

1.000.000,00

28.900.000,00

0,00

29.900.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan Kampung Organik

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.20.19 . 15

1.08 . 1.20.19 . 24 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 1.08 . 1.20.20 1.08 . 1.20.20 . 15

0,00

44.731.000,00 30.250.000,00 14.481.000,00

2.750.000,00

65.780.000,00

0,00

68.530.000,00

1.400.000,00

44.660.000,00

0,00

46.060.000,00

0,00

33.560.000,00

0,00

33.560.000,00

1.400.000,00

11.100.000,00

0,00

12.500.000,00

1.350.000,00

1.850.000,00

0,00

3.200.000,00

1.350.000,00

1.850.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.670.000,00

0,00

9.670.000,00

Pemeliharaan RTH

0,00

9.670.000,00

0,00

9.670.000,00

Kelurahan Kemirirejo

5.550.000,00

93.587.000,00

0,00

99.137.000,00

1.350.000,00

78.252.000,00

0,00

79.602.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pemeliharaan Sumur Resapan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.20 . 24

43.981.000,00

0,00

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01

12.500.000,00

750.000,00

0,00

1.08 . 1.20.20 . 15 . 04

1.08 . 1.20.20 . 16

17.400.000,00

0,00

29.500.000,00

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.19 . 17 . 46

0,00

11.500.000,00

14.481.000,00

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44

1.08 . 1.20.19 . 17

17.400.000,00

0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01

0,00 1.000.000,00

750.000,00

1.08 . 1.20.19 . 15 . 04

1.08 . 1.20.19 . 16

6=3+4+5

1.050.000,00

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44

1.08 . 1.20.19

JUMLAH

Penataan RTH

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04

1.08 . 1.20.18 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

67.052.000,00

0,00

67.052.000,00

1.350.000,00

11.200.000,00

0,00

12.550.000,00

1.350.000,00

3.002.000,00

0,00

4.352.000,00

1.350.000,00

3.002.000,00

0,00

4.352.000,00

2.850.000,00

12.333.000,00

0,00

15.183.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

Penataan RTH

1.500.000,00

7.535.000,00

0,00

9.035.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.350.000,00

4.798.000,00

0,00

6.148.000,00

1.08 . 1.20.21 1.08 . 1.20.21 . 15

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.21 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.350.000,00

44.086.000,00

0,00

45.436.000,00

1.350.000,00

38.660.000,00

0,00

40.010.000,00

0,00

29.580.000,00

0,00

29.580.000,00

1.350.000,00

9.080.000,00

0,00

10.430.000,00 Halaman 44

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.21 . 24 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 1.08 . 1.20.22 1.08 . 1.20.22 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.22 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 1.08 . 1.20.23 1.08 . 1.20.23 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Magelang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

1.150.000,00

27.815.000,00

0,00

28.965.000,00

1.150.000,00

24.615.000,00

0,00

25.765.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

1.150.000,00

9.915.000,00

0,00

11.065.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

900.000,00

74.808.000,00

0,00

75.708.000,00 64.095.000,00

0,00

64.095.000,00

0,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

51.595.000,00

0,00

51.595.000,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

900.000,00

5.950.000,00

0,00

6.850.000,00

900.000,00

5.950.000,00

0,00

6.850.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

800.000,00

91.348.000,00

0,00

92.148.000,00

800.000,00

85.834.000,00

0,00

86.634.000,00

1.08 . 1.20.23 . 16 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 1.08 . 1.20.23 . 24 1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 1.08 . 1.20.24 1.08 . 1.20.24 . 15

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Panjang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.24 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.24 . 24 1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 1.08 . 1.20.25 1.08 . 1.20.25 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.25 . 24 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 1.08 . 1.20.30 1.08 . 1.20.30 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

75.134.000,00

0,00

75.134.000,00

800.000,00

10.700.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

1.200.000,00

71.715.000,00

0,00

72.915.000,00

1.200.000,00

66.718.000,00

0,00

67.918.000,00

0,00

55.148.000,00

0,00

55.148.000,00

1.200.000,00

11.570.000,00

0,00

12.770.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

20.900.000,00

101.383.000,00

11.450.000,00

133.733.000,00

20.900.000,00

59.910.000,00

11.450.000,00

92.260.000,00

750.000,00

42.500.000,00

11.450.000,00

54.700.000,00

7.350.000,00

11.526.000,00

0,00

18.876.000,00 Halaman 45

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 1.08 . 1.20.30 . 24 1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 1.08 . 2.01.01 1.08 . 2.01.01 . 19 1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 1.08 . 2.01.01 . 24 1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 1.09 1.09 . 1.08.01 1.09 . 1.08.01 . 16 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Pertanahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan tanah Sekretariat Daerah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

JUMLAH 6=3+4+5

12.800.000,00

5.884.000,00

0,00

18.684.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

4.000.000,00

98.759.000,00

0,00

102.759.000,00

3.550.000,00

46.421.000,00

0,00

49.971.000,00

3.550.000,00

46.421.000,00

0,00

49.971.000,00

450.000,00

52.338.000,00

0,00

52.788.000,00

450.000,00

52.338.000,00

0,00

52.788.000,00

586.570.000,00

446.325.000,00

56.500.000,00

1.089.395.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

347.000.000,00

205.465.000,00

0,00

552.465.000,00

347.000.000,00

205.465.000,00

0,00

552.465.000,00 77.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

55.000.000,00

22.402.000,00

0,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

Peningkatan status tanah yang dimohon warga

27.750.000,00

10.174.000,00

0,00

37.924.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

235.200.000,00

101.527.000,00

0,00

336.727.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

29.050.000,00

59.112.000,00

0,00

88.162.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 10

Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda

0,00

12.250.000,00

0,00

12.250.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

677.885.000,00

1.164.348.000,00

2.114.196.000,00

3.956.429.000,00

663.835.000,00

1.066.193.000,00

2.114.196.000,00

3.844.224.000,00

73.200.000,00

372.681.000,00

0,00

445.881.000,00

1.09 . 1.20.29 1.09 . 1.20.29 . 18 1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.671.000,00

0,00

1.671.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

82.416.000,00

0,00

82.416.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

0,00

5.260.000,00

0,00

5.260.000,00

73.200.000,00

9.216.000,00

0,00

82.416.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

41.089.000,00

0,00

41.089.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.955.000,00

0,00

24.955.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.729.000,00

0,00

12.729.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.758.000,00

0,00

5.758.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 46

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.308.000,00

0,00

2.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.145.000,00

0,00

19.145.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

147.000.000,00

0,00

147.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

750.000,00

213.506.000,00

2.114.196.000,00

2.328.452.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

2.113.027.000,00

2.113.027.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.169.000,00

1.169.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

750.000,00

50.076.000,00

0,00

50.826.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

105.916.000,00

0,00

105.916.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

14.154.000,00

0,00

14.154.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

42.610.000,00

0,00

42.610.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

39.471.000,00

12.320.000,00

0,00

51.791.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.856.000,00

2.090.000,00

0,00

14.946.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.275.000,00

1.105.000,00

0,00

6.380.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.432.000,00

2.493.000,00

0,00

9.925.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

10.808.000,00

4.196.000,00

0,00

15.004.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.100.000,00

2.436.000,00

0,00

5.536.000,00

550.414.000,00

467.686.000,00

0,00

1.018.100.000,00

41.694.000,00

64.605.000,00

0,00

106.299.000,00

24.282.000,00

24.094.000,00

0,00

48.376.000,00

3.300.000,00

16.669.000,00

0,00

19.969.000,00

161.250.000,00

64.328.000,00

0,00

225.578.000,00

20.809.000,00

5.119.000,00

0,00

25.928.000,00

3.300.000,00

16.578.000,00

0,00

19.878.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

29.225.000,00

98.083.000,00

0,00

127.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

22.923.000,00

12.216.000,00

0,00

35.139.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

15.900.000,00

13.781.000,00

0,00

29.681.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

Pencatatan mutasi penduduk

52.020.000,00

32.397.000,00

0,00

84.417.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

35.962.000,00

6.494.000,00

0,00

42.456.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

16.300.000,00

82.813.000,00

0,00

99.113.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling

8.200.000,00

3.996.000,00

0,00

12.196.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

6.150.000,00

13.276.000,00

0,00

19.426.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan

1.445.000,00

2.255.000,00

0,00

3.700.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan

107.654.000,00

10.982.000,00

0,00

118.636.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.20.06 1.10 . 1.20.06 . 15 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 1.10 . 1.20.09 1.10 . 1.20.09 . 15

Kecamatan Magelang Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.10 1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 1.10 . 1.20.11 1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 1.10 . 1.20.12 1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 1.10 . 1.20.13 1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.10 . 1.20.14 1.10 . 1.20.14 . 15

Kelurahan Magersari

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Tidar Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Tidar Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.20.15 1.10 . 1.20.15 . 15 1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 1.10 . 1.20.16 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 1.10 . 1.20.17 1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Wates

Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Kelurahan Potrobangsan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Kelurahan Kedungsari

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

2.460.000,00

20.241.000,00

0,00

22.701.000,00

2.460.000,00

20.241.000,00

0,00

22.701.000,00

2.460.000,00

1.930.000,00

0,00

4.390.000,00

0,00

18.311.000,00

0,00

18.311.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.440.000,00

2.260.000,00

0,00

3.700.000,00

1.440.000,00

2.260.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.440.000,00

260.000,00

0,00

1.700.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

2.100.000,00

10.950.000,00

0,00

13.050.000,00

2.100.000,00

10.950.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00 Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 1.10 . 1.20.18 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 1.10 . 1.20.19 1.10 . 1.20.19 . 15 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 1.10 . 1.20.20 1.10 . 1.20.20 . 15 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sosialisasi kebijakan kependudukan Kelurahan Kramat Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Kramat Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Kemirirejo

Program Penataan Administrasi Kependudukan

6=3+4+5

2.100.000,00

6.950.000,00

0,00

9.050.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

115.422.000,00

912.288.000,00

0,00

1.027.710.000,00

48.250.000,00

37.574.000,00

0,00

85.824.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

48.250.000,00

37.574.000,00

0,00

85.824.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak

38.600.000,00

18.235.000,00

0,00

56.835.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18

Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun

9.650.000,00

19.339.000,00

0,00

28.989.000,00

1.10 . 1.20.21 1.10 . 1.20.21 . 15 1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 1.10 . 1.20.22 1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 1.10 . 1.20.23 1.10 . 1.20.23 . 15 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.10 . 1.20.24 1.10 . 1.20.24 . 15 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 1.10 . 1.20.25 1.10 . 1.20.25 . 15 1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 1.11 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 16

1.11 . 1.20.06 1.11 . 1.20.06 . 15

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

JUMLAH

Kelurahan Cacaban

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Kelurahan Magelang

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Panjang

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Gelangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah

Kecamatan Magelang Utara

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00 Halaman 49

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 1.11 . 1.20.08 1.11 . 1.20.08 . 18 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 1.11 . 1.20.09 1.11 . 1.20.09 . 15 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 1.11 . 1.20.09 . 18 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 1.11 . 1.20.10 . 18 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 1.11 . 1.20.11 1.11 . 1.20.11 . 18 1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 1.11 . 1.20.12 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 1.11 . 1.20.13 1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 1.11 . 1.20.14 1.11 . 1.20.14 . 18 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 1.11 . 1.20.15 1.11 . 1.20.15 . 18 1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

1.500.000,00

17.545.000,00

0,00

19.045.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.500.000,00

5.270.000,00

0,00

6.770.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.500.000,00

5.270.000,00

0,00

6.770.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kecamatan Magelang Tengah

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Magersari

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Tidar Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Tidar Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Wates

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Potrobangsan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 50

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 1.11 . 1.20.17 1.11 . 1.20.17 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kedungsari

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

0,00

JUMLAH 6=3+4+5

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

2.550.000,00

15.797.000,00

0,00

18.347.000,00

2.550.000,00

15.797.000,00

0,00

18.347.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.350.000,00

10.319.000,00

0,00

11.669.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.200.000,00

5.478.000,00

0,00

6.678.000,00

1.11 . 1.20.18 1.11 . 1.20.18 . 18 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 1.11 . 1.20.19 . 16 1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 1.11 . 1.20.19 . 18

Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kramat Selatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.11 . 1.20.20 1.11 . 1.20.20 . 18 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 1.11 . 1.20.21 1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 1.11 . 1.20.23 . 18

Kelurahan Kemirirejo

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Cacaban

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Magelang

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.23 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

1.11 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.950.000,00

17.650.000,00

0,00

19.600.000,00

1.200.000,00

3.300.000,00

0,00

4.500.000,00

1.200.000,00

3.300.000,00

0,00

4.500.000,00

750.000,00

14.350.000,00

0,00

15.100.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

2.100.000,00

14.710.000,00

0,00

16.810.000,00

2.100.000,00

14.710.000,00

0,00

16.810.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.100.000,00

4.710.000,00

0,00

6.810.000,00

850.000,00

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.11 . 1.20.24 . 18 1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 1.11 . 1.20.25 1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 16

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 1.11 . 1.22.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

850.000,00

JUMLAH 6=3+4+5

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

850.000,00

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

1.200.000,00

10.375.000,00

0,00

11.575.000,00

1.200.000,00

10.375.000,00

0,00

11.575.000,00

1.200.000,00

10.375.000,00

0,00

11.575.000,00

47.472.000,00

660.452.000,00

0,00

707.924.000,00

25.998.000,00

445.926.000,00

0,00

471.924.000,00

2.350.000,00

85.045.000,00

0,00

87.395.000,00

0,00

118.716.000,00

0,00

118.716.000,00

2.500.000,00

42.650.000,00

0,00

45.150.000,00

11.400.000,00

142.445.000,00

0,00

153.845.000,00

9.748.000,00

57.070.000,00

0,00

66.818.000,00

6.824.000,00

43.176.000,00

0,00

50.000.000,00 30.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

4.024.000,00

25.976.000,00

0,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

2.800.000,00

17.200.000,00

0,00

20.000.000,00

14.650.000,00

171.350.000,00

0,00

186.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5.850.000,00

54.150.000,00

0,00

60.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

2.200.000,00

32.800.000,00

0,00

35.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

6.600.000,00

84.400.000,00

0,00

91.000.000,00

31.230.000,00

269.427.000,00

0,00

300.657.000,00

1.12 1.12 . 1.20.15 1.12 . 1.20.15 . 15 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 1.12 . 1.20.18 1.12 . 1.20.18 . 15 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 1.12 . 1.20.19 1.12 . 1.20.19 . 15 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kelurahan Wates

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Kelurahan Kramat Utara

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Kelurahan Kramat Selatan

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

31.230.000,00

257.477.000,00

0,00

288.707.000,00

8.800.000,00

37.972.000,00

0,00

46.772.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00 Halaman 52

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

7.650.000,00

6.797.000,00

0,00

14.447.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1.150.000,00

14.675.000,00

0,00

15.825.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

0,00

11.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

0,00

11.600.000,00

5.150.000,00

58.035.000,00

0,00

63.185.000,00

1.12 . 1.22.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 1.12 . 1.22.01 . 17

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelayanan konseling KB

1.150.000,00

17.300.000,00

0,00

18.450.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

4.000.000,00

13.235.000,00

0,00

17.235.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

Pelayanan KB medis operasi

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

2.150.000,00

88.925.000,00

0,00

91.075.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

0,00

44.875.000,00

0,00

44.875.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

Koordinasi pengelolaan program

1.050.000,00

24.950.000,00

0,00

26.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1.100.000,00

19.100.000,00

0,00

20.200.000,00

1.500.000,00

12.300.000,00

0,00

13.800.000,00

1.12 . 1.22.01 . 20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

750.000,00

6.150.000,00

0,00

6.900.000,00

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

750.000,00

6.150.000,00

0,00

6.900.000,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

12.630.000,00

49.645.000,00

0,00

62.275.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

2.050.000,00

17.396.000,00

0,00

19.446.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

10.580.000,00

32.249.000,00

0,00

42.829.000,00

424.915.000,00

769.935.000,00

40.701.000,00

1.235.551.000,00

126.705.000,00

425.384.000,00

40.701.000,00

592.790.000,00

38.700.000,00

67.560.000,00

27.621.000,00

133.881.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23

1.13 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 15

Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

4.500.000,00

25.119.000,00

0,00

29.619.000,00

34.200.000,00

42.441.000,00

27.621.000,00

104.262.000,00

16.650.000,00

163.692.000,00

0,00

180.342.000,00

1.650.000,00

13.220.000,00

0,00

14.870.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Penanganan orang terlantar

3.200.000,00

15.987.000,00

0,00

19.187.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Petirah bagi anak SD

1.650.000,00

74.531.000,00

0,00

76.181.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.650.000,00

11.090.000,00

0,00

12.740.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

1.750.000,00

5.186.000,00

0,00

6.936.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

3.300.000,00

9.715.000,00

0,00

13.015.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

1.800.000,00

9.690.000,00

0,00

11.490.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Pembinaan keluarga muda mandiri

1.650.000,00

24.273.000,00

0,00

25.923.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 04

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 . 1.14.01 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

JUMLAH 6=3+4+5

3.150.000,00

52.110.000,00

13.080.000,00

68.340.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.600.000,00

14.416.000,00

13.080.000,00

29.096.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.550.000,00

37.694.000,00

0,00

39.244.000,00

1.950.000,00

9.342.000,00

0,00

11.292.000,00

1.950.000,00

9.342.000,00

0,00

11.292.000,00

59.925.000,00

39.499.000,00

0,00

99.424.000,00

1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 1.13 . 1.14.01 . 20

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

1.13 . 1.14.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

525.000,00

20.694.000,00

0,00

21.219.000,00

59.400.000,00

18.805.000,00

0,00

78.205.000,00

6.330.000,00

93.181.000,00

0,00

99.511.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

2.580.000,00

88.433.000,00

0,00

91.013.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

3.750.000,00

4.748.000,00

0,00

8.498.000,00

286.200.000,00

190.324.000,00

0,00

476.524.000,00

32.400.000,00

19.398.000,00

0,00

51.798.000,00

32.400.000,00

19.398.000,00

0,00

51.798.000,00

216.850.000,00

134.729.000,00

0,00

351.579.000,00

1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 15 1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

Sekretariat Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

14.050.000,00

25.573.000,00

0,00

39.623.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

102.600.000,00

85.119.000,00

0,00

187.719.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera

100.200.000,00

24.037.000,00

0,00

124.237.000,00

4.350.000,00

28.515.000,00

0,00

32.865.000,00

4.350.000,00

28.515.000,00

0,00

32.865.000,00

32.600.000,00

7.682.000,00

0,00

40.282.000,00

32.600.000,00

7.682.000,00

0,00

40.282.000,00

12.010.000,00

154.227.000,00

0,00

166.237.000,00

12.010.000,00

154.227.000,00

0,00

166.237.000,00

1.13 . 1.20.03 . 19 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 1.13 . 1.22.01 1.13 . 1.22.01 . 16

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

4.100.000,00

93.685.000,00

0,00

97.785.000,00

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

7.910.000,00

60.542.000,00

0,00

68.452.000,00

453.446.000,00

3.445.241.000,00

652.757.000,00

4.551.444.000,00

453.446.000,00

3.445.241.000,00

652.757.000,00

4.551.444.000,00

101.776.000,00

508.266.000,00

500.000,00

610.542.000,00

1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.550.000,00

0,00

1.550.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

113.968.000,00

0,00

113.968.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

9.450.000,00

0,00

9.450.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 54

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

93.840.000,00

17.430.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

79.022.000,00

0,00

111.270.000,00 79.022.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.425.000,00

0,00

25.425.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.584.000,00

0,00

14.584.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.723.000,00

0,00

12.723.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

672.000,00

0,00

672.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.700.000,00

500.000,00

3.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

32.157.000,00

0,00

32.157.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

149.929.000,00

0,00

149.929.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

45.972.000,00

0,00

45.972.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

7.936.000,00

164.000,00

0,00

8.100.000,00 260.091.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

255.295.000,00

4.796.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

4.796.000,00

4.796.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

50.160.000,00

0,00

50.160.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

184.490.000,00

0,00

184.490.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

17.095.000,00

0,00

17.095.000,00

35.320.000,00

43.662.000,00

0,00

78.982.000,00 7.026.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.800.000,00

1.226.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.470.000,00

2.414.000,00

0,00

3.884.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.800.000,00

8.000.000,00

0,00

12.800.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

21.600.000,00

30.631.000,00

0,00

52.231.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.391.000,00

0,00

3.041.000,00

25.218.000,00

727.090.000,00

588.933.000,00

1.341.241.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 03

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

0,00

0,00

416.035.000,00

416.035.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 08

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

0,00

0,00

110.430.000,00

110.430.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.350.000,00

5.215.000,00

0,00

6.565.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

1.650.000,00

49.472.000,00

0,00

51.122.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja

1.800.000,00

58.636.000,00

0,00

60.436.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

1.500.000,00

5.625.000,00

0,00

7.125.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

1.650.000,00

136.443.000,00

0,00

138.093.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

1.200.000,00

33.402.000,00

0,00

34.602.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

1.650.000,00

42.246.000,00

0,00

43.896.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja

1.650.000,00

47.651.000,00

0,00

49.301.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

1.650.000,00

45.631.000,00

0,00

47.281.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

Pelatihan Bahasa Asing

4.050.000,00

140.867.000,00

0,00

144.917.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja

3.350.000,00

61.048.000,00

24.745.000,00

89.143.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 1.14 . 1.14.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

JUMLAH 6=3+4+5

3.718.000,00

100.854.000,00

37.723.000,00

142.295.000,00

136.932.000,00

1.797.972.000,00

58.528.000,00

1.993.432.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

4.800.000,00

67.430.000,00

0,00

72.230.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

2.400.000,00

6.607.000,00

0,00

9.007.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

2.544.000,00

83.211.000,00

24.350.000,00

110.105.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

1.950.000,00

7.355.000,00

0,00

9.305.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan Perluasan kerja sistem padat karya

43.308.000,00

910.692.000,00

0,00

954.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

2.694.000,00

69.209.000,00

34.178.000,00

106.081.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

23.400.000,00

5.309.000,00

0,00

28.709.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

Job Fair

22.020.000,00

193.565.000,00

0,00

215.585.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

Padat Karya Non Bahan

12.946.000,00

394.276.000,00

0,00

407.222.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

20.870.000,00

60.318.000,00

0,00

81.188.000,00

154.200.000,00

112.956.000,00

0,00

267.156.000,00 18.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

9.000.000,00

9.586.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.750.000,00

5.043.000,00

0,00

6.793.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

Sidang Dewan Pengupahan

27.000.000,00

7.291.000,00

0,00

34.291.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

20.800.000,00

5.219.000,00

0,00

26.019.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

59.200.000,00

11.608.000,00

0,00

70.808.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

3.000.000,00

3.497.000,00

0,00

6.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

3.000.000,00

15.501.000,00

0,00

18.501.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

Bulan Bhakti K3

6.750.000,00

8.470.000,00

0,00

15.220.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

4.200.000,00

14.360.000,00

0,00

18.560.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

7.200.000,00

7.636.000,00

0,00

14.836.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

1.350.000,00

7.217.000,00

0,00

8.567.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

4.200.000,00

4.986.000,00

0,00

9.186.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1.350.000,00

10.887.000,00

0,00

12.237.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

5.400.000,00

1.655.000,00

0,00

7.055.000,00

257.600.000,00

1.314.251.000,00

407.000,00

1.572.258.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

231.000.000,00

1.303.615.000,00

407.000,00

1.535.022.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

104.100.000,00

378.530.000,00

407.000,00

483.037.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.801.000,00

0,00

4.801.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

0,00

14.900.000,00

0,00

14.900.000,00

81.000.000,00

5.878.000,00

0,00

86.878.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

39.566.000,00

0,00

39.566.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.568.000,00

0,00

15.568.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 56

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.171.000,00

0,00

18.171.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.995.000,00

0,00

2.995.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

407.000,00

2.567.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.574.000,00

0,00

2.574.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

32.209.000,00

0,00

32.209.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.15 . 1.15.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

164.060.000,00

0,00

164.060.000,00

23.100.000,00

30.648.000,00

0,00

53.748.000,00

750.000,00

304.801.000,00

0,00

305.551.000,00

750.000,00

100.728.000,00

0,00

101.478.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

189.214.000,00

0,00

189.214.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.630.000,00

0,00

1.630.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.729.000,00

0,00

9.729.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

19.800.000,00

10.624.000,00

0,00

30.424.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.600.000,00

4.669.000,00

0,00

10.269.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

11.200.000,00

2.520.000,00

0,00

13.720.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.000.000,00

3.435.000,00

0,00

6.435.000,00

18.300.000,00

251.501.000,00

0,00

269.801.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7.800.000,00

11.172.000,00

0,00

18.972.000,00

10.500.000,00

240.329.000,00

0,00

250.829.000,00

18.750.000,00

75.012.000,00

0,00

93.762.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.700.000,00

7.337.000,00

0,00

13.037.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

Penilaian Koperasi Berprestasi

4.800.000,00

8.743.000,00

0,00

13.543.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

8.250.000,00

58.932.000,00

0,00

67.182.000,00

37.450.000,00

190.500.000,00

0,00

227.950.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5.150.000,00

121.793.000,00

0,00

126.943.000,00

32.300.000,00

68.707.000,00

0,00

101.007.000,00 124.497.000,00

31.850.000,00

92.647.000,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

3.200.000,00

5.422.000,00

0,00

8.622.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

8.750.000,00

40.395.000,00

0,00

49.145.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

Pembentukan Koperasi baru

4.350.000,00

15.957.000,00

0,00

20.307.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

Penyusunan Profil Koperasi

1.450.000,00

6.045.000,00

0,00

7.495.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

4.800.000,00

1.167.000,00

0,00

5.967.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

Sarasehan Gerakan Koperasi

9.300.000,00

23.661.000,00

0,00

32.961.000,00

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

1.15 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 57

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

156.194.000,00

961.725.000,00

14.525.000,00

1.132.444.000,00

156.194.000,00

961.725.000,00

14.525.000,00

1.132.444.000,00 309.620.000,00

1 1.15 . 1.20.03 . 15 1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

65.736.000,00

242.884.000,00

1.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

752.000,00

0,00

752.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

28.440.000,00

0,00

28.440.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

0,00

3.070.000,00

0,00

3.070.000,00

65.736.000,00

6.193.000,00

0,00

71.929.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

34.532.000,00

0,00

34.532.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.752.000,00

0,00

9.752.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.523.000,00

0,00

14.523.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.999.000,00

0,00

2.999.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.540.000,00

0,00

11.540.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

94.735.000,00

0,00

94.735.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

30.648.000,00

0,00

30.648.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

114.861.000,00

0,00

114.861.000,00 99.461.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

99.461.000,00

0,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

13.100.000,00

0,00

13.100.000,00

15.708.000,00

9.691.000,00

0,00

25.399.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.604.000,00

3.009.000,00

0,00

11.613.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.004.000,00

4.674.000,00

0,00

9.678.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.100.000,00

2.008.000,00

0,00

4.108.000,00

71.900.000,00

557.120.000,00

13.525.000,00

642.545.000,00

2.100.000,00

18.275.000,00

0,00

20.375.000,00

7.950.000,00

13.959.000,00

0,00

21.909.000,00

42.300.000,00

29.451.000,00

0,00

71.751.000,00 422.642.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi

7.850.000,00

414.792.000,00

0,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.200.000,00

1.393.000,00

0,00

5.593.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

Penyusunan profil pameran investasi

7.500.000,00

76.750.000,00

0,00

84.250.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 1.16 . 1.16.01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 1.17 1.17 . 1.18.01 1.17 . 1.18.01 . 15 1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 1.17 . 1.18.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.500.000,00

13.525.000,00

16.025.000,00

2.850.000,00

37.169.000,00

0,00

40.019.000,00

2.850.000,00

37.169.000,00

0,00

40.019.000,00

117.149.000,00

1.890.650.000,00

0,00

2.007.799.000,00

76.999.000,00

1.533.659.000,00

0,00

1.610.658.000,00

10.700.000,00

217.605.000,00

0,00

228.305.000,00

10.700.000,00

217.605.000,00

0,00

228.305.000,00

20.350.000,00

256.755.000,00

0,00

277.105.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

2.100.000,00

118.563.000,00

0,00

120.663.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

2.150.000,00

45.038.000,00

0,00

47.188.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.600.000,00

36.135.000,00

0,00

37.735.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

3.800.000,00

7.644.000,00

0,00

11.444.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

10.700.000,00

49.375.000,00

0,00

60.075.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

40.300.000,00

798.579.000,00

0,00

838.879.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

8.800.000,00

80.724.000,00

0,00

89.524.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1.800.000,00

18.739.000,00

0,00

20.539.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

8.800.000,00

372.771.000,00

0,00

381.571.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

Pekan seni dan budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 18 1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 1.17 . 1.20.06 1.17 . 1.20.06 . 17

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Kecamatan Magelang Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0,00

43.872.000,00

0,00

43.872.000,00

20.900.000,00

282.473.000,00

0,00

303.373.000,00

5.649.000,00

260.720.000,00

0,00

266.369.000,00

5.649.000,00

260.720.000,00

0,00

266.369.000,00

1.650.000,00

21.919.000,00

0,00

23.569.000,00

1.650.000,00

21.919.000,00

0,00

23.569.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.650.000,00

9.534.000,00

0,00

11.184.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

12.385.000,00

0,00

12.385.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

2.800.000,00

95.320.000,00

0,00

98.120.000,00

2.800.000,00

86.365.000,00

0,00

89.165.000,00

2.800.000,00

86.365.000,00

0,00

89.165.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

1.17 . 1.20.07 1.17 . 1.20.07 . 17 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 1.17 . 1.20.08 1.17 . 1.20.08 . 15 1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 1.17 . 1.20.08 . 17 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05

Kecamatan Magelang Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kecamatan Magelang Tengah

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 59

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.17 . 1.20.09 1.17 . 1.20.09 . 17 1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Magersari

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

JUMLAH 6=3+4+5

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.100.000,00

15.040.000,00

0,00

17.140.000,00 17.140.000,00

2.100.000,00

15.040.000,00

0,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0,00

6.010.000,00

0,00

6.010.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.100.000,00

9.030.000,00

0,00

11.130.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

3.150.000,00

20.790.000,00

0,00

23.940.000,00

3.150.000,00

20.790.000,00

0,00

23.940.000,00

1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 17 1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 17 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 17 1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 17 1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 17 1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 17 1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 17

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Tidar Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Wates

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Potrobangsan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Kedungsari

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.050.000,00

3.040.000,00

0,00

4.090.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.100.000,00

17.750.000,00

0,00

19.850.000,00

3.250.000,00

11.750.000,00

0,00

15.000.000,00

3.250.000,00

11.750.000,00

0,00

15.000.000,00

1.300.000,00

3.700.000,00

0,00

5.000.000,00

1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 17 1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

Kelurahan Kramat Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 60

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 17 1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Kemirirejo

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

JUMLAH 6=3+4+5

1.950.000,00

8.050.000,00

0,00

10.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

3.900.000,00

11.964.000,00

0,00

15.864.000,00 15.864.000,00

3.900.000,00

11.964.000,00

0,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.200.000,00

1.785.000,00

0,00

2.985.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.700.000,00

10.179.000,00

0,00

12.879.000,00

3.900.000,00

21.650.000,00

0,00

25.550.000,00

3.900.000,00

21.650.000,00

0,00

25.550.000,00

1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 17

Kelurahan Cacaban

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.400.000,00

13.300.000,00

0,00

15.700.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.500.000,00

8.350.000,00

0,00

9.850.000,00

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.650.000,00

12.375.000,00

0,00

14.025.000,00

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

4.025.000,00

0,00

4.025.000,00

1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 17 1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 16 1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 17

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Magelang

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Panjang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0,00

4.025.000,00

0,00

4.025.000,00

1.800.000,00

17.051.000,00

0,00

18.851.000,00

1.800.000,00

17.051.000,00

0,00

18.851.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

850.000,00

8.302.000,00

0,00

9.152.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

950.000,00

8.749.000,00

0,00

9.699.000,00

1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 17 1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 1.18 1.18 . 1.03.01 1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 1.18 . 1.18.01

Kelurahan Gelangan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

504.419.000,00

4.138.203.000,00

33.500.000,00

4.676.122.000,00

38.900.000,00

466.028.000,00

0,00

504.928.000,00

38.900.000,00

466.028.000,00

0,00

504.928.000,00

38.900.000,00

466.028.000,00

0,00

504.928.000,00

417.444.000,00

3.246.854.000,00

33.500.000,00

3.697.798.000,00

Halaman 61

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.18.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

169.130.000,00

465.613.000,00

0,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

634.743.000,00 1.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

47.160.000,00

0,00

47.160.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

113.400.000,00

8.630.000,00

0,00

122.030.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

58.660.000,00

0,00

58.660.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

30.662.000,00

0,00

30.662.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.990.000,00

0,00

11.990.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.721.000,00

0,00

30.721.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.18 . 1.18.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

187.840.000,00

0,00

187.840.000,00

55.730.000,00

62.400.000,00

0,00

118.130.000,00

0,00

270.935.000,00

33.500.000,00

304.435.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

56.226.000,00

0,00

56.226.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

192.239.000,00

0,00

192.239.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.170.000,00

0,00

2.170.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

26.300.000,00

26.300.000,00

58.564.000,00

17.707.000,00

0,00

76.271.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

3.744.000,00

0,00

10.344.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.850.000,00

484.000,00

0,00

2.334.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.130.000,00

821.000,00

0,00

3.951.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

10.264.000,00

4.919.000,00

0,00

15.183.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

27.720.000,00

3.947.000,00

0,00

31.667.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

5.900.000,00

1.514.000,00

0,00

7.414.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.100.000,00

2.278.000,00

0,00

5.378.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

10.800.000,00

54.272.000,00

0,00

65.072.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

2.100.000,00

17.025.000,00

0,00

19.125.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

2.550.000,00

18.987.000,00

0,00

21.537.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda

6.150.000,00

18.260.000,00

0,00

24.410.000,00

73.400.000,00

737.449.000,00

0,00

810.849.000,00

4.900.000,00

202.097.000,00

0,00

206.997.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15

1.18 . 1.18.01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.950.000,00

16.782.000,00

0,00

18.732.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

1.950.000,00

15.397.000,00

0,00

17.347.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

3.050.000,00

48.764.000,00

0,00

51.814.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

4.850.000,00

39.769.000,00

0,00

44.619.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

1.750.000,00

9.702.000,00

0,00

11.452.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

Pelatihan pramuka penggalang SMP

2.950.000,00

9.899.000,00

0,00

12.849.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

Pelatihan PMR SMP

1.950.000,00

10.834.000,00

0,00

12.784.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

Pelatihan pramuka penegak SMA

3.200.000,00

10.099.000,00

0,00

13.299.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

Lomba tata upacara dan PBB (SMP)

4.150.000,00

52.621.000,00

0,00

56.771.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

Lomba pramuka penggalang SMP

4.700.000,00

18.963.000,00

0,00

23.663.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

23.550.000,00

162.070.000,00

0,00

185.620.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

6.150.000,00

69.061.000,00

0,00

75.211.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

2.700.000,00

15.869.000,00

0,00

18.569.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

Pesta Siaga

3.400.000,00

19.755.000,00

0,00

23.155.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris

2.200.000,00

35.767.000,00

0,00

37.967.000,00

1.950.000,00

47.823.000,00

0,00

49.773.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

47.823.000,00

0,00

49.773.000,00

1.850.000,00

17.774.000,00

0,00

19.624.000,00

1.850.000,00

17.774.000,00

0,00

19.624.000,00

101.750.000,00

1.635.281.000,00

0,00

1.737.031.000,00

10.550.000,00

227.463.000,00

0,00

238.013.000,00

7.550.000,00

93.834.000,00

0,00

101.384.000,00

16.600.000,00

45.879.000,00

0,00

62.479.000,00

0,00

113.023.000,00

0,00

113.023.000,00 45.962.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

5.350.000,00

40.612.000,00

0,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

2.400.000,00

33.642.000,00

0,00

36.042.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

Pengembangan olahraga rekreasi

0,00

131.318.000,00

0,00

131.318.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

18.138.000,00

0,00

18.138.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

POPDA SD

6.050.000,00

159.108.000,00

0,00

165.158.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

Liga bola basket SMP

6.050.000,00

25.361.000,00

0,00

31.411.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

Liga sepak bola SMP

5.750.000,00

51.119.000,00

0,00

56.869.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

POPDA SMP

6.050.000,00

189.859.000,00

0,00

195.909.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

POPDA SMA/SMK

6.050.000,00

188.920.000,00

0,00

194.970.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

Liga sepak bola SMA

5.750.000,00

51.119.000,00

0,00

56.869.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29

Liga bola basket SMA/ SMK

5.450.000,00

25.329.000,00

0,00

30.779.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 35

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

0,00

137.803.000,00

0,00

137.803.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 36

Seleksi Beladiri Pelajar

18.150.000,00

102.754.000,00

0,00

120.904.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 20 1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 1.18 . 1.20.06 1.18 . 1.20.06 . 20 1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 1.18 . 1.20.07 1.18 . 1.20.07 . 20 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 1.18 . 1.20.08 1.18 . 1.20.08 . 20 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 1.18 . 1.20.09 1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 1.18 . 1.20.09 . 20 1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 1.18 . 1.20.10 1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 1.18 . 1.20.10 . 20 1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.18 . 1.20.11 . 20 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 . 21 1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 1.18 . 1.20.12 1.18 . 1.20.12 . 16 1.18 . 1.20.12 . 16 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Daerah

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

4.950.000,00

19.836.000,00

0,00

24.786.000,00

2.400.000,00

5.159.000,00

0,00

7.559.000,00

2.400.000,00

5.159.000,00

0,00

7.559.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.550.000,00

14.677.000,00

0,00

17.227.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.550.000,00

14.677.000,00

0,00

17.227.000,00

2.700.000,00

13.115.000,00

0,00

15.815.000,00

1.200.000,00

2.440.000,00

0,00

3.640.000,00

1.200.000,00

2.440.000,00

0,00

3.640.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.500.000,00

10.675.000,00

0,00

12.175.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.500.000,00

10.675.000,00

0,00

12.175.000,00

1.350.000,00

19.895.000,00

0,00

21.245.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

Kecamatan Magelang Utara

Kecamatan Magelang Selatan

Kecamatan Magelang Tengah

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Magersari

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Jurangombo Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.350.000,00

7.815.000,00

0,00

9.165.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.350.000,00

7.815.000,00

0,00

9.165.000,00

0,00

9.680.000,00

0,00

9.680.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Kelurahan Jurangombo Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

9.680.000,00

0,00

9.680.000,00

1.350.000,00

27.746.000,00

0,00

29.096.000,00

1.350.000,00

3.850.000,00

0,00

5.200.000,00

1.350.000,00

3.850.000,00

0,00

5.200.000,00 Halaman 64

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.12 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

23.896.000,00

0,00

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

1.18 . 1.20.12 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

10.546.000,00

0,00

10.546.000,00

3.450.000,00

13.566.000,00

0,00

17.016.000,00

1.200.000,00

3.200.000,00

0,00

4.400.000,00

1.18 . 1.20.13 1.18 . 1.20.13 . 16 1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 1.18 . 1.20.13 . 20 1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 1.18 . 1.20.14 1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 1.18 . 1.20.14 . 20 1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 1.18 . 1.20.15 1.18 . 1.20.15 . 16 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.18 . 1.20.15 . 20 1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 1.18 . 1.20.16 1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 1.18 . 1.20.16 . 20 1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 1.18 . 1.20.17 . 20 1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 1.18 . 1.20.18 . 20

Kelurahan Tidar Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

23.896.000,00

1.200.000,00

3.200.000,00

0,00

4.400.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.250.000,00

10.366.000,00

0,00

12.616.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.250.000,00

10.366.000,00

0,00

12.616.000,00

1.100.000,00

11.655.000,00

0,00

12.755.000,00

550.000,00

1.815.000,00

0,00

2.365.000,00

550.000,00

1.815.000,00

0,00

2.365.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

550.000,00

9.840.000,00

0,00

10.390.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

550.000,00

9.840.000,00

0,00

10.390.000,00

1.300.000,00

19.600.000,00

0,00

20.900.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.300.000,00

12.600.000,00

0,00

13.900.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.300.000,00

12.600.000,00

0,00

13.900.000,00

3.750.000,00

19.520.000,00

0,00

23.270.000,00

1.650.000,00

4.270.000,00

0,00

5.920.000,00

1.650.000,00

4.270.000,00

0,00

5.920.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.100.000,00

15.250.000,00

0,00

17.350.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

15.250.000,00

0,00

17.350.000,00

3.600.000,00

17.265.000,00

0,00

20.865.000,00

1.500.000,00

2.615.000,00

0,00

4.115.000,00

Kelurahan Tidar Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Wates

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Potrobangsan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Kedungsari

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.500.000,00

2.615.000,00

0,00

4.115.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Organisasi kepemudaan

2.100.000,00

14.650.000,00

0,00

16.750.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

14.650.000,00

0,00

16.750.000,00

2.800.000,00

22.210.000,00

0,00

25.010.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00

0,00

2.800.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00

0,00

2.800.000,00

1.800.000,00

20.410.000,00

0,00

22.210.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 65

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 1.18 . 1.20.19 1.18 . 1.20.19 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kramat Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.800.000,00

20.410.000,00

0,00

22.210.000,00

3.450.000,00

18.150.000,00

0,00

21.600.000,00

1.500.000,00

7.000.000,00

0,00

8.500.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

750.000,00

3.750.000,00

0,00

4.500.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

11.150.000,00

0,00

13.100.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.950.000,00

11.150.000,00

0,00

13.100.000,00

3.600.000,00

14.596.000,00

0,00

18.196.000,00

1.500.000,00

3.836.000,00

0,00

5.336.000,00

1.500.000,00

3.836.000,00

0,00

5.336.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.100.000,00

10.760.000,00

0,00

12.860.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

10.760.000,00

0,00

12.860.000,00

2.850.000,00

24.092.000,00

0,00

26.942.000,00

1.350.000,00

5.902.000,00

0,00

7.252.000,00

1.18 . 1.20.19 . 20 1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 1.18 . 1.20.20 1.18 . 1.20.20 . 16 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 1.18 . 1.20.20 . 20 1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 1.18 . 1.20.21 1.18 . 1.20.21 . 16 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 1.18 . 1.20.21 . 20 1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 18 1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 1.18 . 1.20.22 . 20 1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 1.18 . 1.20.24 . 20 1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 1.18 . 1.20.25 1.18 . 1.20.25 . 16

Kelurahan Kemirirejo

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Cacaban

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.350.000,00

5.902.000,00

0,00

7.252.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.500.000,00

18.190.000,00

0,00

19.690.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.500.000,00

18.190.000,00

0,00

19.690.000,00

3.400.000,00

17.879.000,00

0,00

21.279.000,00

1.000.000,00

2.810.000,00

0,00

3.810.000,00

1.000.000,00

2.810.000,00

0,00

3.810.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.400.000,00

15.069.000,00

0,00

17.469.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.400.000,00

15.069.000,00

0,00

17.469.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Kelurahan Magelang

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

1.700.000,00

9.366.000,00

0,00

11.066.000,00

950.000,00

2.031.000,00

0,00

2.981.000,00

950.000,00

2.031.000,00

0,00

2.981.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

750.000,00

7.335.000,00

0,00

8.085.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

750.000,00

7.335.000,00

0,00

8.085.000,00

3.425.000,00

18.995.000,00

0,00

22.420.000,00

1.500.000,00

2.720.000,00

0,00

4.220.000,00

Kelurahan Panjang

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Gelangan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 1.19 1.19 . 1.03.01 1.19 . 1.03.01 . 15 1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 1.19 . 1.07.01 1.19 . 1.07.01 . 17 1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 1.19 . 1.14.01 1.19 . 1.14.01 . 17 1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembinaan Organisasi kepemudaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

2.720.000,00

0,00

4.220.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.925.000,00

16.275.000,00

0,00

18.200.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.925.000,00

16.275.000,00

0,00

18.200.000,00

2.759.837.000,00

5.128.036.000,00

3.550.000,00

7.891.423.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

153.240.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Pekerjaan Umum

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

204.386.000,00

1.659.129.000,00

0,00

1.863.515.000,00

173.736.000,00

142.684.000,00

0,00

316.420.000,00 1.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.844.000,00

0,00

5.844.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.800.000,00

3.748.000,00

0,00

65.548.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.148.000,00

0,00

4.148.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.583.000,00

0,00

12.583.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.176.000,00

0,00

1.176.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.925.000,00

0,00

13.925.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.19 . 1.19.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

97.900.000,00

0,00

97.900.000,00

111.936.000,00

0,00

0,00

111.936.000,00

0,00

137.227.000,00

0,00

137.227.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

124.077.000,00

0,00

124.077.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

1.050.000,00

43.080.000,00

0,00

44.130.000,00

1.050.000,00

43.080.000,00

0,00

44.130.000,00

2.150.000,00

14.630.000,00

0,00

16.780.000,00

2.150.000,00

14.630.000,00

0,00

16.780.000,00

13.350.000,00

1.692.000,00

0,00

15.042.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 1.19 . 1.19.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

280.000,00

0,00

6.280.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.500.000,00

118.000,00

0,00

1.618.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.050.000,00

306.000,00

0,00

1.356.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.300.000,00

344.000,00

0,00

3.644.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

644.000,00

0,00

2.144.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.100.000,00

1.269.796.000,00

0,00

1.277.896.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.900.000,00

792.000.000,00

0,00

798.900.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.200.000,00

80.650.000,00

0,00

81.850.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

0,00

38.400.000,00

0,00

38.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

323.095.000,00

0,00

323.095.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00

35.651.000,00

0,00

35.651.000,00

6.000.000,00

50.020.000,00

0,00

56.020.000,00

6.000.000,00

17.498.000,00

0,00

23.498.000,00

0,00

32.522.000,00

0,00

32.522.000,00

481.182.000,00

1.545.961.000,00

3.550.000,00

2.030.693.000,00

63.600.000,00

382.313.000,00

0,00

445.913.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15

1.19 . 1.19.01 . 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

63.600.000,00

12.563.000,00

0,00

76.163.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

40.038.000,00

0,00

40.038.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

23.724.000,00

0,00

23.724.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

23.745.000,00

0,00

23.745.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.240.000,00

0,00

5.240.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.660.000,00

0,00

3.660.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

46.707.000,00

0,00

46.707.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

156.612.000,00

0,00

156.612.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

201.616.000,00

3.550.000,00

205.166.000,00 3.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.19 . 1.19.02 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

3.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.920.000,00

0,00

8.920.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

171.321.000,00

0,00

171.321.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.875.000,00

0,00

4.875.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

26.082.000,00

9.706.000,00

0,00

35.788.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 68

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.794.000,00

908.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.970.000,00

1.367.000,00

0,00

4.337.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.268.000,00

6.079.000,00

0,00

15.347.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.050.000,00

1.352.000,00

0,00

4.402.000,00

8.550.000,00

383.424.000,00

0,00

391.974.000,00

750.000,00

150.175.000,00

0,00

150.925.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

11.702.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00

19.035.000,00

0,00

19.035.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

211.062.000,00

0,00

211.062.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.800.000,00

3.152.000,00

0,00

10.952.000,00

209.400.000,00

87.065.000,00

0,00

296.465.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

95.400.000,00

9.956.000,00

0,00

105.356.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

4.500.000,00

13.438.000,00

0,00

17.938.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.600.000,00

49.236.000,00

0,00

58.836.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

99.900.000,00

14.435.000,00

0,00

114.335.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

31.050.000,00

71.814.000,00

0,00

102.864.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2.550.000,00

22.582.000,00

0,00

25.132.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

2.400.000,00

22.405.000,00

0,00

24.805.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

2.700.000,00

14.946.000,00

0,00

17.646.000,00

23.400.000,00

11.881.000,00

0,00

35.281.000,00

14.100.000,00

74.686.000,00

0,00

88.786.000,00

2.400.000,00

22.405.000,00

0,00

24.805.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

2.700.000,00

20.287.000,00

0,00

22.987.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang

4.500.000,00

15.541.000,00

0,00

20.041.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang

4.500.000,00

16.453.000,00

0,00

20.953.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

8.000.000,00

126.078.000,00

0,00

134.078.000,00

8.000.000,00

95.370.000,00

0,00

103.370.000,00

0,00

30.708.000,00

0,00

30.708.000,00

91.500.000,00

65.044.000,00

0,00

156.544.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 1.19 . 1.19.02 . 18 1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

1.19 . 1.19.02 . 19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah

1.19 . 1.19.02 . 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

16.200.000,00

50.351.000,00

0,00

66.551.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

75.300.000,00

14.693.000,00

0,00

89.993.000,00

11.950.000,00

36.407.000,00

0,00

48.357.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

2.850.000,00

23.724.000,00

0,00

26.574.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

koordinasi forum-forum diskusi politik

2.700.000,00

10.367.000,00

0,00

13.067.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

6.400.000,00

2.316.000,00

0,00

8.716.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.02 . 22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

107.808.000,00

0,00

9.110.000,00

0,00

9.110.000,00

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

7.200.000,00

52.162.000,00

0,00

59.362.000,00

Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam

9.750.000,00

46.536.000,00

0,00

56.286.000,00

187.410.000,00

1.007.162.000,00

0,00

1.194.572.000,00

27.800.000,00

46.867.000,00

0,00

74.667.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 1.19 . 1.20.03 . 17

6=3+4+5

0,00

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19 . 1.20.03 . 15

JUMLAH

16.950.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 01

1.19 . 1.20.03

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Daerah

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

Program pengembangan wawasan kebangsaan

124.758.000,00

27.800.000,00

46.867.000,00

0,00

74.667.000,00

74.660.000,00

577.474.000,00

0,00

652.134.000,00 166.190.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8.310.000,00

157.880.000,00

0,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

2.700.000,00

46.858.000,00

0,00

49.558.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

63.650.000,00

372.736.000,00

0,00

436.386.000,00

35.550.000,00

373.663.000,00

0,00

409.213.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

12.450.000,00

136.527.000,00

0,00

148.977.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

11.250.000,00

174.100.000,00

0,00

185.350.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah

11.850.000,00

63.036.000,00

0,00

74.886.000,00

49.400.000,00

9.158.000,00

0,00

58.558.000,00

49.400.000,00

9.158.000,00

0,00

58.558.000,00

76.500.000,00

27.514.000,00

0,00

104.014.000,00

72.600.000,00

15.105.000,00

0,00

87.705.000,00

72.600.000,00

15.105.000,00

0,00

87.705.000,00

2.250.000,00

8.254.000,00

0,00

10.504.000,00

2.250.000,00

8.254.000,00

0,00

10.504.000,00

1.650.000,00

4.155.000,00

0,00

5.805.000,00

1.650.000,00

4.155.000,00

0,00

5.805.000,00

78.900.000,00

32.217.000,00

0,00

111.117.000,00

73.800.000,00

10.439.000,00

0,00

84.239.000,00

73.800.000,00

10.439.000,00

0,00

84.239.000,00

1.800.000,00

6.926.000,00

0,00

8.726.000,00

1.800.000,00

6.926.000,00

0,00

8.726.000,00

1.650.000,00

7.152.000,00

0,00

8.802.000,00

1.650.000,00

7.152.000,00

0,00

8.802.000,00

1.650.000,00

7.700.000,00

0,00

9.350.000,00

1.650.000,00

7.700.000,00

0,00

9.350.000,00

1.19 . 1.20.03 . 22 1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 1.19 . 1.20.06 1.19 . 1.20.06 . 16 1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 1.19 . 1.20.06 . 17 1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 1.19 . 1.20.06 . 20 1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 1.19 . 1.20.07 1.19 . 1.20.07 . 16 1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 1.19 . 1.20.07 . 17 1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 1.19 . 1.20.07 . 20 1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 1.19 . 1.20.07 . 22 1.19 . 1.20.07 . 22 . 01

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Magelang Utara

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kecamatan Magelang Selatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.08 1.19 . 1.20.08 . 15 1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 1.19 . 1.20.08 . 16 1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 1.19 . 1.20.08 . 17 1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 1.19 . 1.20.08 . 20 1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 15 1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 1.19 . 1.20.10 . 16 1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 1.19 . 1.20.10 . 18 1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 1.19 . 1.20.11 . 16 1.19 . 1.20.11 . 16 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Magelang Tengah

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

JUMLAH 6=3+4+5

76.500.000,00

43.682.000,00

0,00

120.182.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

72.600.000,00

10.870.000,00

0,00

83.470.000,00

72.600.000,00

10.870.000,00

0,00

83.470.000,00

2.250.000,00

9.736.000,00

0,00

11.986.000,00

2.250.000,00

9.736.000,00

0,00

11.986.000,00

1.650.000,00

7.752.000,00

0,00

9.402.000,00

1.650.000,00

7.752.000,00

0,00

9.402.000,00

112.740.000,00

37.690.000,00

0,00

150.430.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

5.015.000,00

0,00

6.515.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

5.015.000,00

0,00

6.515.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kelurahan Magersari

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan Kelurahan Jurangombo Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

107.040.000,00

15.610.000,00

0,00

122.650.000,00

107.040.000,00

15.610.000,00

0,00

122.650.000,00

2.550.000,00

12.212.000,00

0,00

14.762.000,00

2.550.000,00

12.212.000,00

0,00

14.762.000,00

1.650.000,00

4.853.000,00

0,00

6.503.000,00

1.650.000,00

4.853.000,00

0,00

6.503.000,00

116.450.000,00

73.093.000,00

0,00

189.543.000,00

1.350.000,00

2.630.000,00

0,00

3.980.000,00

1.350.000,00

2.630.000,00

0,00

3.980.000,00

112.200.000,00

55.278.000,00

0,00

167.478.000,00

112.200.000,00

55.278.000,00

0,00

167.478.000,00

1.350.000,00

10.945.000,00

0,00

12.295.000,00

1.350.000,00

10.945.000,00

0,00

12.295.000,00

1.550.000,00

4.240.000,00

0,00

5.790.000,00

1.550.000,00

4.240.000,00

0,00

5.790.000,00

66.990.000,00

32.914.000,00

0,00

99.904.000,00

0,00

20.024.000,00

0,00

20.024.000,00

0,00

20.024.000,00

0,00

20.024.000,00

65.940.000,00

5.090.000,00

0,00

71.030.000,00

65.940.000,00

5.090.000,00

0,00

71.030.000,00 Halaman 71

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.11 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan wawasan kebangsaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.050.000,00

7.800.000,00

0,00

8.850.000,00

1.050.000,00

7.800.000,00

0,00

8.850.000,00

81.660.000,00

47.268.000,00

0,00

128.928.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

21.154.000,00

0,00

22.654.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

5.830.000,00

0,00

7.330.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

78.660.000,00

6.514.000,00

0,00

85.174.000,00

78.660.000,00

6.514.000,00

0,00

85.174.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 15

1.19 . 1.20.12 . 16 1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 . 20

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Jurangombo Selatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19 . 1.20.12 . 20 . 04

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15 1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 1.19 . 1.20.13 . 16 1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 1.19 . 1.20.13 . 17

Kelurahan Tidar Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.500.000,00

7.100.000,00

0,00

8.600.000,00

1.500.000,00

4.400.000,00

0,00

5.900.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

92.550.000,00

35.745.000,00

0,00

128.295.000,00

1.050.000,00

19.484.000,00

0,00

20.534.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.050.000,00

19.484.000,00

0,00

20.534.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

88.200.000,00

5.246.000,00

0,00

93.446.000,00

88.200.000,00

5.246.000,00

0,00

93.446.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

3.300.000,00

11.015.000,00

0,00

14.315.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.500.000,00

6.315.000,00

0,00

7.815.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.800.000,00

4.700.000,00

0,00

6.500.000,00

69.925.000,00

22.665.000,00

0,00

92.590.000,00

625.000,00

4.075.000,00

0,00

4.700.000,00

1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 1.19 . 1.20.14 . 16 1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 1.19 . 1.20.14 . 17

Kelurahan Tidar Selatan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

625.000,00

4.075.000,00

0,00

4.700.000,00

67.800.000,00

8.340.000,00

0,00

76.140.000,00

67.800.000,00

8.340.000,00

0,00

76.140.000,00

1.500.000,00

10.250.000,00

0,00

11.750.000,00 5.900.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

750.000,00

5.150.000,00

0,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

750.000,00

5.100.000,00

0,00

5.850.000,00

118.380.000,00

60.303.000,00

0,00

178.683.000,00

0,00

815.000,00

0,00

815.000,00

0,00

815.000,00

0,00

815.000,00

1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15 1.19 . 1.20.15 . 15 . 01

Kelurahan Wates

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.15 . 16 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 1.19 . 1.20.15 . 18 1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 15

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan Kelurahan Potrobangsan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 16 1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 15 1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 1.19 . 1.20.17 . 16 1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 1.19 . 1.20.17 . 17 1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 15 1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 1.19 . 1.20.18 . 16 1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 1.19 . 1.20.18 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

JUMLAH 6=3+4+5

117.380.000,00

30.588.000,00

0,00

147.968.000,00

117.380.000,00

30.588.000,00

0,00

147.968.000,00

1.000.000,00

25.150.000,00

0,00

26.150.000,00

1.000.000,00

25.150.000,00

0,00

26.150.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

95.430.000,00

46.562.000,00

0,00

141.992.000,00

1.650.000,00

19.192.000,00

0,00

20.842.000,00 16.179.000,00

0,00

16.179.000,00

0,00

1.650.000,00

3.013.000,00

0,00

4.663.000,00

90.180.000,00

13.960.000,00

0,00

104.140.000,00

90.180.000,00

13.960.000,00

0,00

104.140.000,00

3.600.000,00

13.410.000,00

0,00

17.010.000,00

3.600.000,00

13.410.000,00

0,00

17.010.000,00

94.110.000,00

45.991.000,00

0,00

140.101.000,00

1.650.000,00

18.304.000,00

0,00

19.954.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.650.000,00

18.304.000,00

0,00

19.954.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

90.360.000,00

20.298.000,00

0,00

110.658.000,00

90.360.000,00

20.298.000,00

0,00

110.658.000,00

2.100.000,00

7.389.000,00

0,00

9.489.000,00

2.100.000,00

7.389.000,00

0,00

9.489.000,00

Kelurahan Kedungsari

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Kramat Utara

73.180.000,00

20.264.000,00

0,00

93.444.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.000.000,00

3.360.000,00

0,00

4.360.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.000.000,00

3.360.000,00

0,00

4.360.000,00

69.780.000,00

8.804.000,00

0,00

78.584.000,00

69.780.000,00

8.804.000,00

0,00

78.584.000,00

2.400.000,00

8.100.000,00

0,00

10.500.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.100.000,00

4.100.000,00

0,00

5.200.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.300.000,00

4.000.000,00

0,00

5.300.000,00

89.790.000,00

54.710.000,00

0,00

144.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 05

Kelurahan Kramat Selatan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

88.140.000,00

15.860.000,00

0,00

104.000.000,00

88.140.000,00

15.860.000,00

0,00

104.000.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

1 1.19 . 1.20.19 . 16 1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 1.19 . 1.20.19 . 17 1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Kemirirejo

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

JUMLAH 6=3+4+5

89.040.000,00

29.846.000,00

0,00

118.886.000,00

0,00

21.836.000,00

0,00

21.836.000,00

1.19 . 1.20.20 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00

6.512.000,00

0,00

6.512.000,00

1.19 . 1.20.20 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

87.840.000,00

4.940.000,00

0,00

92.780.000,00

87.840.000,00

4.940.000,00

0,00

92.780.000,00

1.200.000,00

3.070.000,00

0,00

4.270.000,00

1.200.000,00

3.070.000,00

0,00

4.270.000,00

110.880.000,00

16.650.000,00

0,00

127.530.000,00

1.19 . 1.20.20 . 16 1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 16 1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 1.19 . 1.20.22 1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 1.19 . 1.20.22 . 16 1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 1.19 . 1.20.22 . 17 1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 16 1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 16 1.19 . 1.20.24 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Cacaban

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Rejowinangun Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Magelang

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Panjang

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

109.680.000,00

9.970.000,00

0,00

119.650.000,00

109.680.000,00

9.970.000,00

0,00

119.650.000,00

1.200.000,00

6.680.000,00

0,00

7.880.000,00

1.200.000,00

6.680.000,00

0,00

7.880.000,00

143.120.000,00

24.096.000,00

0,00

167.216.000,00

1.150.000,00

3.558.000,00

0,00

4.708.000,00

1.150.000,00

3.558.000,00

0,00

4.708.000,00

140.520.000,00

7.918.000,00

0,00

148.438.000,00

140.520.000,00

7.918.000,00

0,00

148.438.000,00

1.450.000,00

12.620.000,00

0,00

14.070.000,00

1.450.000,00

12.620.000,00

0,00

14.070.000,00

91.740.000,00

13.433.000,00

0,00

105.173.000,00

91.740.000,00

6.900.000,00

0,00

98.640.000,00

91.740.000,00

6.900.000,00

0,00

98.640.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

89.774.000,00

19.680.000,00

0,00

109.454.000,00

88.200.000,00

12.462.000,00

0,00

100.662.000,00

88.200.000,00

12.462.000,00

0,00

100.662.000,00 Halaman 74

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 1.19 . 1.20.24 . 20 1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 16 1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 1.19 . 1.20.30 1.19 . 1.20.30 . 15

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Kelurahan Gelangan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Dinas Pengelolaan Pasar

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20 1.20 . 1.01.01 1.20 . 1.01.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pendidikan

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

724.000,00

4.778.000,00

0,00

5.502.000,00

724.000,00

4.778.000,00

0,00

5.502.000,00

850.000,00

2.440.000,00

0,00

3.290.000,00

850.000,00

2.440.000,00

0,00

3.290.000,00

96.900.000,00

15.195.000,00

0,00

112.095.000,00

95.700.000,00

6.770.000,00

0,00

102.470.000,00

95.700.000,00

6.770.000,00

0,00

102.470.000,00

1.200.000,00

8.425.000,00

0,00

9.625.000,00

1.200.000,00

8.425.000,00

0,00

9.625.000,00

20.800.000,00

32.515.000,00

0,00

53.315.000,00

20.800.000,00

32.515.000,00

0,00

53.315.000,00

8.000.000,00

27.953.000,00

0,00

35.953.000,00

12.800.000,00

4.562.000,00

0,00

17.362.000,00

14.549.319.000,00

45.322.691.000,00

3.721.126.000,00

63.593.136.000,00

38.630.000,00

146.769.000,00

0,00

185.399.000,00

6.400.000,00

82.599.000,00

0,00

88.999.000,00

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

3.900.000,00

34.599.000,00

0,00

38.499.000,00

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

2.500.000,00

48.000.000,00

0,00

50.500.000,00

32.230.000,00

64.170.000,00

0,00

96.400.000,00

8.950.000,00

41.050.000,00

0,00

50.000.000,00

11.640.000,00

11.560.000,00

0,00

23.200.000,00

11.640.000,00

11.560.000,00

0,00

23.200.000,00

247.940.000,00

190.524.000,00

0,00

438.464.000,00

185.940.000,00

183.555.000,00

0,00

369.495.000,00

114.600.000,00

70.770.000,00

0,00

185.370.000,00

71.340.000,00

112.785.000,00

0,00

184.125.000,00

62.000.000,00

6.969.000,00

0,00

68.969.000,00

62.000.000,00

6.969.000,00

0,00

68.969.000,00

13.400.000,00

59.232.000,00

0,00

72.632.000,00

13.400.000,00

59.232.000,00

0,00

72.632.000,00

9.350.000,00

40.650.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 23

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

Pelayanan operasional LPSE

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12

Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji

1.20 . 1.07.01 . 26 1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 26 1.20 . 1.08.01 . 26 . 07

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 1.20 . 1.08.02 1.20 . 1.08.02 . 26 1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 1.20 . 1.16.01 1.20 . 1.16.01 . 25 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 1.20 . 1.18.01 1.20 . 1.18.01 . 26 1.20 . 1.18.01 . 26 . 07 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Kantor Lingkungan Hidup

JUMLAH 6=3+4+5

4.050.000,00

18.582.000,00

0,00

22.632.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

13.350.000,00

35.339.000,00

0,00

48.689.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

13.350.000,00

35.339.000,00

0,00

48.689.000,00

13.350.000,00

35.339.000,00

0,00

48.689.000,00

4.656.645.000,00

13.477.396.000,00

2.035.743.000,00

20.169.784.000,00

974.790.000,00

7.365.264.000,00

8.960.000,00

8.349.014.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup Kantor Penanaman Modal

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman Modal

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

26.705.000,00

0,00

26.705.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

2.010.000.000,00

0,00

2.010.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

0,00

78.901.000,00

0,00

78.901.000,00

735.000.000,00

84.246.000,00

0,00

819.246.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

776.512.000,00

0,00

776.512.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

178.233.000,00

0,00

178.233.000,00

750.000,00

250.940.000,00

0,00

251.690.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

92.090.000,00

0,00

92.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

263.000.000,00

0,00

263.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

81.276.000,00

8.960.000,00

90.236.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

145.800.000,00

0,00

145.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.139.125.000,00

0,00

1.139.125.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.774.680.000,00

0,00

1.774.680.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

90.780.000,00

296.856.000,00

0,00

387.636.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

30.400.000,00

0,00

30.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

1.20 . 1.20.03 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

32.400.000,00

1.840.000,00

0,00

34.240.000,00

115.860.000,00

52.660.000,00

0,00

168.520.000,00

2.400.000,00

2.558.896.000,00

2.026.783.000,00

4.588.079.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

785.110.000,00

785.110.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

185.647.000,00

185.647.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 76

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

645.214.000,00

645.214.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

139.712.000,00

139.712.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 18

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

207.000.000,00

0,00

207.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

0,00

233.340.000,00

0,00

233.340.000,00

2.400.000,00

250.000.000,00

0,00

252.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

181.200.000,00

0,00

181.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.442.396.000,00

0,00

1.442.396.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

57.010.000,00

0,00

57.010.000,00 161.690.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

161.690.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

10.260.000,00

0,00

10.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

270.800.000,00

270.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

100.200.000,00

0,00

100.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

87.000.000,00

0,00

87.000.000,00

9.500.000,00

30.145.000,00

0,00

39.645.000,00

9.500.000,00

30.145.000,00

0,00

39.645.000,00

208.988.000,00

104.182.000,00

0,00

313.170.000,00

46.176.000,00

24.248.000,00

0,00

70.424.000,00

6.100.000,00

5.690.000,00

0,00

11.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 1.20 . 1.20.03 . 06

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Pembinaan dan evaluasi administrasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

16.400.000,00

4.690.000,00

0,00

21.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

18.000.000,00

30.415.000,00

0,00

48.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

64.644.000,00

23.220.000,00

0,00

87.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24

Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD

49.200.000,00

11.430.000,00

0,00

60.630.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

8.468.000,00

4.489.000,00

0,00

12.957.000,00

1.011.868.000,00

1.410.571.000,00

0,00

2.422.439.000,00

45.000.000,00

57.660.000,00

0,00

102.660.000,00

37.800.000,00

27.059.000,00

0,00

64.859.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

45.000.000,00

203.900.000,00

0,00

248.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

45.000.000,00

322.730.000,00

0,00

367.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Koordinasi stabilitas daerah

491.400.000,00

72.052.000,00

0,00

563.452.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

39.000.000,00

68.539.000,00

0,00

107.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

9.600.000,00

8.899.000,00

0,00

18.499.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah

10.600.000,00

9.051.000,00

0,00

19.651.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 77

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

39.300.000,00

305.240.000,00

0,00

344.540.000,00

249.168.000,00

335.441.000,00

0,00

584.609.000,00

852.700.000,00

319.868.000,00

0,00

1.172.568.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

penyusunan standar satuan harga

53.250.000,00

58.385.000,00

0,00

111.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

85.800.000,00

70.511.000,00

0,00

156.311.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 45

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

0,00

6.592.000,00

0,00

6.592.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

Penghapusan Asset

8.850.000,00

9.250.000,00

0,00

18.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah

351.000.000,00

3.400.000,00

0,00

354.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

23.850.000,00

19.381.000,00

0,00

43.231.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

Penjualan aset daerah

9.600.000,00

62.232.000,00

0,00

71.832.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

34.400.000,00

14.336.000,00

0,00

48.736.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelamatan aset daerah

171.600.000,00

32.790.000,00

0,00

204.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

23.750.000,00

20.444.000,00

0,00

44.194.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88

Penaksiran barang milik daerah

35.600.000,00

3.499.000,00

0,00

39.099.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan

55.000.000,00

19.048.000,00

0,00

74.048.000,00

286.693.000,00

182.275.000,00

0,00

468.968.000,00

103.225.000,00

68.228.000,00

0,00

171.453.000,00

62.150.000,00

35.260.000,00

0,00

97.410.000,00

3.650.000,00

9.185.000,00

0,00

12.835.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17

1.20 . 1.20.03 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

31.400.000,00

23.860.000,00

0,00

55.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

31.200.000,00

14.742.000,00

0,00

45.942.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

15.600.000,00

7.536.000,00

0,00

23.136.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota

39.468.000,00

23.464.000,00

0,00

62.932.000,00

13.500.000,00

12.143.000,00

0,00

25.643.000,00

13.500.000,00

12.143.000,00

0,00

25.643.000,00

298.770.000,00

46.447.000,00

0,00

345.217.000,00

298.770.000,00

46.447.000,00

0,00

345.217.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 1.20 . 1.20.03 . 25

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

0,00

332.509.000,00

0,00

332.509.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08

Fasilitasi Kegiatan APEKSI

0,00

270.857.000,00

0,00

270.857.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

0,00

61.652.000,00

0,00

61.652.000,00

706.086.000,00

703.931.000,00

0,00

1.410.017.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

7.650.000,00

43.403.000,00

0,00

51.053.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

40.386.000,00

102.603.000,00

0,00

142.989.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 78

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Sosialisasi Peraturan Daerah

21.750.000,00

172.195.000,00

0,00

193.945.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Pembinaan JDI Hukum

17.900.000,00

33.930.000,00

0,00

51.830.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

Rakor aparat penegak hukum

78.900.000,00

6.784.000,00

0,00

85.684.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

34.000.000,00

32.670.000,00

0,00

66.670.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28

Fasilitasi kegiatan RANHAM

27.900.000,00

5.681.000,00

0,00

33.581.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

Penyusunan Program Legislasi Daerah

6.450.000,00

5.430.000,00

0,00

11.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda

126.500.000,00

79.064.000,00

0,00

205.564.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU

81.000.000,00

16.620.000,00

0,00

97.620.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46

Asistensi Pembahasan Raperda

47.700.000,00

40.940.000,00

0,00

88.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

Penyuluhan Hukum Terpadu

3.650.000,00

19.569.000,00

0,00

23.219.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48

Pemberian Bantuan Hukum

20.400.000,00

132.020.000,00

0,00

152.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

Evaluasi Produk Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57

Pemberian Layanan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

26.600.000,00

6.750.000,00

0,00

33.350.000,00

165.300.000,00

6.272.000,00

0,00

171.572.000,00

128.150.000,00

177.449.000,00

0,00

305.599.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah

86.650.000,00

164.244.000,00

0,00

250.894.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

Pembinaan organisasi perangkat daerah

18.100.000,00

6.601.000,00

0,00

24.701.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang

23.400.000,00

6.604.000,00

0,00

30.004.000,00

163.200.000,00

133.516.000,00

0,00

296.716.000,00

163.200.000,00

133.516.000,00

0,00

296.716.000,00

386.954.000,00

15.615.068.000,00

2.600.000,00

16.004.622.000,00

175.793.000,00

7.528.071.000,00

2.600.000,00

7.706.464.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

252.000,00

0,00

252.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

229.500.000,00

0,00

229.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

0,00

40.200.000,00

0,00

40.200.000,00

162.075.000,00

57.801.000,00

0,00

219.876.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

143.573.000,00

0,00

143.573.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.076.000,00

0,00

26.076.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

33.177.000,00

0,00

33.177.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

14.567.000,00

0,00

14.567.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

56.225.000,00

0,00

56.225.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.200.000,00

2.600.000,00

12.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

62.059.000,00

0,00

62.059.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

6.479.665.000,00

0,00

6.479.665.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

173.514.000,00

0,00

173.514.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 24

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

0,00

191.475.000,00

0,00

191.475.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

13.718.000,00

787.000,00

0,00

14.505.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 79

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.117.063.000,00

0,00

122.671.000,00

0,00

123.421.000,00

1.050.000,00

194.327.000,00

0,00

195.377.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

748.160.000,00

0,00

748.160.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

31.250.000,00

0,00

31.250.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

20.655.000,00

0,00

20.655.000,00

900.000,00

142.021.000,00

0,00

142.921.000,00

900.000,00

142.021.000,00

0,00

142.921.000,00

0,00

1.042.000.000,00

0,00

1.042.000.000,00

0,00

1.042.000.000,00

0,00

1.042.000.000,00

21.900.000,00

26.836.000,00

0,00

48.736.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06

6=3+4+5

750.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

JUMLAH

1.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

1.20 . 1.20.04 . 03

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.118.863.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

28.000,00

0,00

6.028.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.650.000,00

1.308.000,00

0,00

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.650.000,00

1.308.000,00

0,00

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.950.000,00

2.477.000,00

0,00

4.427.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.500.000,00

16.741.000,00

0,00

24.241.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.150.000,00

4.974.000,00

0,00

8.124.000,00

179.355.000,00

5.577.532.000,00

0,00

5.756.887.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

45.240.000,00

349.476.000,00

0,00

394.716.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

39.600.000,00

148.052.000,00

0,00

187.652.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

34.800.000,00

95.724.000,00

0,00

130.524.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

12.550.000,00

385.613.000,00

0,00

398.163.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

0,00

4.593.526.000,00

0,00

4.593.526.000,00

47.165.000,00

5.141.000,00

0,00

52.306.000,00

7.206.000,00

181.545.000,00

0,00

188.751.000,00

7.206.000,00

181.545.000,00

0,00

188.751.000,00

71.050.000,00

324.648.000,00

2.000.000,00

397.698.000,00 271.483.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 1.20 . 1.20.04 . 16 1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.000.000,00

214.483.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

55.000.000,00

11.115.000,00

0,00

66.115.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

37.195.000,00

0,00

37.195.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 80

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.425.000,00

0,00

11.425.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

30.648.000,00

0,00

30.648.000,00 97.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

97.820.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.850.000,00

0,00

4.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

31.820.000,00

0,00

31.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.150.000,00

0,00

6.150.000,00

16.050.000,00

12.345.000,00

0,00

28.395.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.900.000,00

1.920.000,00

0,00

5.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.850.000,00

6.875.000,00

0,00

16.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.300.000,00

3.550.000,00

0,00

5.850.000,00

75.550.000,00

275.015.000,00

72.075.000,00

422.640.000,00

1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

Kecamatan Magelang Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

61.200.000,00

180.607.000,00

0,00

241.807.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

3.573.000,00

0,00

3.573.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.200.000,00

11.487.000,00

0,00

72.687.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

7.085.000,00

0,00

7.085.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.817.000,00

0,00

28.817.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.125.000,00

0,00

5.125.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.923.000,00

0,00

2.923.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

2.156.000,00

0,00

2.156.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.998.000,00

0,00

1.998.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.013.000,00

0,00

2.013.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.560.000,00

0,00

17.560.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

55.546.000,00

0,00

55.546.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

89.780.000,00

72.075.000,00

161.855.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.06 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

50.650.000,00

50.650.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

21.425.000,00

21.425.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 81

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

56.030.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.295.000,00

0,00

2.295.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

11.830.000,00

0,00

11.830.000,00

14.350.000,00

4.628.000,00

0,00

18.978.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

56.030.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.200.000,00

465.000,00

0,00

8.665.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.100.000,00

3.090.000,00

0,00

7.190.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.050.000,00

1.073.000,00

0,00

3.123.000,00

75.362.000,00

272.769.000,00

28.596.000,00

376.727.000,00

61.200.000,00

172.476.000,00

0,00

233.676.000,00 23.760.000,00

1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

Kecamatan Magelang Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

23.760.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.200.000,00

5.048.000,00

0,00

66.248.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.690.000,00

0,00

19.690.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.335.000,00

0,00

28.335.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.655.000,00

0,00

5.655.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.457.000,00

0,00

6.457.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.916.000,00

0,00

2.916.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.791.000,00

0,00

14.791.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

45.400.000,00

0,00

45.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00 123.865.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

95.269.000,00

28.596.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.096.000,00

20.096.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

3.572.000,00

0,00

3.572.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

22.400.000,00

0,00

22.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

58.850.000,00

0,00

58.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.617.000,00

0,00

4.617.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.830.000,00

0,00

5.830.000,00

14.162.000,00

5.024.000,00

0,00

19.186.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

294.000,00

0,00

5.694.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.112.000,00

3.346.000,00

0,00

10.458.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.384.000,00

0,00

3.034.000,00

70.950.000,00

291.475.000,00

42.332.000,00

404.757.000,00

61.200.000,00

162.431.000,00

0,00

223.631.000,00

0,00

16.260.000,00

0,00

16.260.000,00

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Kecamatan Magelang Tengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 82

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.310.000,00

0,00

2.310.000,00

61.200.000,00

3.106.000,00

0,00

64.306.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.636.000,00

0,00

19.636.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

31.087.000,00

0,00

31.087.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.871.000,00

0,00

6.871.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.697.000,00

0,00

2.697.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.580.000,00

0,00

2.580.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.444.000,00

0,00

30.444.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

44.440.000,00

0,00

44.440.000,00 168.846.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

126.514.000,00

42.332.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

8.234.000,00

8.234.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

34.098.000,00

34.098.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

9.489.000,00

0,00

9.489.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

28.445.000,00

0,00

28.445.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

75.580.000,00

0,00

75.580.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

12.800.000,00

0,00

12.800.000,00

9.750.000,00

2.530.000,00

0,00

12.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.800.000,00

393.000,00

0,00

5.193.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.300.000,00

1.555.000,00

0,00

4.855.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

582.000,00

0,00

2.232.000,00

75.428.000,00

153.319.000,00

23.000.000,00

251.747.000,00

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.200.000,00

103.884.000,00

0,00

162.084.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.780.000,00

0,00

15.780.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.660.000,00

0,00

1.660.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

3.690.000,00

0,00

61.890.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.824.000,00

0,00

16.824.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.816.000,00

0,00

16.816.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.874.000,00

0,00

7.874.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.140.000,00

0,00

1.140.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

648.000,00

0,00

648.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.252.000,00

0,00

18.252.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

38.331.000,00

23.000.000,00

61.331.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 83

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

9.757.000,00

0,00

10.000.000,00 9.757.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

13.484.000,00

0,00

13.484.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

10.090.000,00

0,00

10.090.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.728.000,00

6.280.000,00

0,00

22.008.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.150.000,00

2.644.000,00

0,00

11.794.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.078.000,00

2.826.000,00

0,00

7.904.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

810.000,00

0,00

2.310.000,00

1.500.000,00

4.824.000,00

0,00

6.324.000,00

1.500.000,00

4.824.000,00

0,00

6.324.000,00

67.965.000,00

161.669.000,00

0,00

229.634.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Magersari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.800.000,00

101.000.000,00

0,00

159.800.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.800.000,00

2.190.000,00

0,00

60.990.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.860.000,00

0,00

12.860.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.180.000,00

0,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.038.000,00

0,00

2.038.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.524.000,00

0,00

2.524.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.136.000,00

0,00

12.136.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

23.522.000,00

0,00

23.522.000,00

0,00

41.344.000,00

0,00

41.344.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.10 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

13.784.000,00

0,00

13.784.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

21.360.000,00

0,00

21.360.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.250.000,00

0,00

5.250.000,00

7.815.000,00

5.005.000,00

0,00

12.820.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.200.000,00

3.204.000,00

0,00

7.404.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.140.000,00

313.000,00

0,00

1.453.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.275.000,00

415.000,00

0,00

1.690.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.200.000,00

1.073.000,00

0,00

2.273.000,00

1.350.000,00

14.320.000,00

0,00

15.670.000,00

1.350.000,00

14.320.000,00

0,00

15.670.000,00

1.20 . 1.20.10 . 19 1.20 . 1.20.10 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 84

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

63.900.000,00

104.279.000,00

37.700.000,00

205.879.000,00

53.400.000,00

76.114.000,00

0,00

129.514.000,00 12.660.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.660.000,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.720.000,00

0,00

1.720.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

1.180.000,00

0,00

54.580.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.324.000,00

0,00

16.324.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

19.750.000,00

0,00

19.750.000,00

0,00

18.575.000,00

37.700.000,00

56.275.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.375.000,00

0,00

15.375.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 33

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

9.150.000,00

2.890.000,00

0,00

12.040.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

805.000,00

0,00

6.205.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

1.280.000,00

0,00

3.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.350.000,00

805.000,00

0,00

2.155.000,00

1.350.000,00

6.700.000,00

0,00

8.050.000,00

1.350.000,00

6.700.000,00

0,00

8.050.000,00

71.228.000,00

162.612.000,00

43.575.000,00

277.415.000,00

59.928.000,00

101.283.000,00

0,00

161.211.000,00 13.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.680.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

59.928.000,00

3.252.000,00

0,00

63.180.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.620.000,00

0,00

16.620.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.275.000,00

0,00

1.275.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.088.000,00

0,00

2.088.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 85

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

684.000,00

0,00

684.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

22.134.000,00

0,00

22.134.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

19.950.000,00

0,00

19.950.000,00 91.764.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

48.189.000,00

43.575.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.750.000,00

6.750.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.825.000,00

12.825.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

22.889.000,00

0,00

22.889.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

16.800.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

9.800.000,00

3.200.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

650.000,00

0,00

6.050.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.350.000,00

0,00

4.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.400.000,00

1.200.000,00

0,00

2.600.000,00

1.500.000,00

9.940.000,00

0,00

11.440.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19 1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Tidar Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.500.000,00

9.940.000,00

0,00

11.440.000,00

71.846.000,00

158.306.000,00

24.500.000,00

254.652.000,00

48.000.000,00

99.450.000,00

0,00

147.450.000,00 13.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.290.000,00

0,00

2.290.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.000.000,00

900.000,00

0,00

48.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.980.000,00

0,00

16.980.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.820.000,00

0,00

12.820.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.402.000,00

0,00

1.402.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

22.208.000,00

0,00

22.208.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

19.750.000,00

0,00

19.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

46.544.000,00

24.500.000,00

71.044.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

8.400.000,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

9.629.000,00

0,00

9.629.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

26.880.000,00

0,00

26.880.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 86

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 1.20 . 1.20.13 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

9.785.000,00

0,00

9.785.000,00

21.596.000,00

2.712.000,00

0,00

24.308.000,00 6.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

750.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.476.000,00

190.000,00

0,00

4.666.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.720.000,00

1.498.000,00

0,00

11.218.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.400.000,00

274.000,00

0,00

1.674.000,00

2.250.000,00

9.600.000,00

0,00

11.850.000,00

2.250.000,00

9.600.000,00

0,00

11.850.000,00

60.900.000,00

149.141.000,00

485.681.000,00

695.722.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 1.20 . 1.20.13 . 19 1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Tidar Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.600.000,00

119.231.000,00

0,00

167.831.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

3.700.000,00

0,00

52.300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

21.924.000,00

0,00

21.924.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.421.000,00

0,00

9.421.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

620.000,00

0,00

620.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.140.000,00

0,00

1.140.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

396.000,00

0,00

396.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.202.000,00

0,00

11.202.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

19.600.000,00

0,00

19.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

30.648.000,00

0,00

30.648.000,00

0,00

19.512.000,00

485.681.000,00

505.193.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

467.777.000,00

467.777.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

17.096.000,00

17.096.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

808.000,00

808.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.312.000,00

0,00

15.312.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

10.800.000,00

3.348.000,00

0,00

14.148.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.200.000,00

740.000,00

0,00

4.940.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.500.000,00

739.000,00

0,00

2.239.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.500.000,00

539.000,00

0,00

2.039.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

850.000,00

0,00

3.250.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

480.000,00

0,00

1.680.000,00

1.500.000,00

7.050.000,00

0,00

8.550.000,00

1.20 . 1.20.14 . 19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 87

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Wates

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

7.050.000,00

0,00

8.550.000,00

61.376.000,00

108.540.000,00

0,00

169.916.000,00

47.400.000,00

60.636.000,00

0,00

108.036.000,00 11.700.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.700.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.860.000,00

0,00

1.860.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

47.400.000,00

1.200.000,00

0,00

48.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.534.000,00

0,00

16.534.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.427.000,00

0,00

6.427.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.915.000,00

0,00

4.915.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

27.825.000,00

0,00

27.825.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

6.205.000,00

0,00

6.205.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.990.000,00

0,00

17.990.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

3.630.000,00

0,00

3.630.000,00

13.076.000,00

1.804.000,00

0,00

14.880.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.679.000,00

354.000,00

0,00

5.033.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.991.000,00

264.000,00

0,00

3.255.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.821.000,00

372.000,00

0,00

2.193.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.385.000,00

305.000,00

0,00

2.690.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

509.000,00

0,00

1.709.000,00

900.000,00

18.275.000,00

0,00

19.175.000,00

900.000,00

18.275.000,00

0,00

19.175.000,00

69.870.000,00

135.425.000,00

65.955.000,00

271.250.000,00

58.200.000,00

91.544.000,00

0,00

149.744.000,00 8.760.000,00

1.20 . 1.20.15 . 19 1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Potrobangsan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

8.760.000,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

858.000,00

0,00

858.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

1.689.000,00

0,00

59.889.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

14.204.000,00

0,00

14.204.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.535.000,00

0,00

12.535.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

4.713.000,00

0,00

4.713.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 88

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.585.000,00

0,00

19.585.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

33.462.000,00

65.955.000,00

99.417.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

25.462.000,00

0,00

25.462.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

37.955.000,00

37.955.000,00

9.870.000,00

1.119.000,00

0,00

10.989.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02

1.20 . 1.20.16 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.250.000,00

236.000,00

0,00

2.486.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.586.000,00

227.000,00

0,00

2.813.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.748.000,00

442.000,00

0,00

3.190.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.286.000,00

214.000,00

0,00

2.500.000,00

1.800.000,00

9.300.000,00

0,00

11.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kedungsari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.800.000,00

9.300.000,00

0,00

11.100.000,00

64.470.000,00

114.291.000,00

28.217.000,00

206.978.000,00

53.400.000,00

85.137.000,00

0,00

138.537.000,00 12.540.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.540.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

1.913.000,00

0,00

55.313.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

8.756.000,00

0,00

8.756.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.342.000,00

0,00

14.342.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.055.000,00

0,00

4.055.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.624.000,00

0,00

1.624.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

912.000,00

0,00

912.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.195.000,00

0,00

18.195.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

17.096.000,00

28.217.000,00

45.313.000,00

0,00

0,00

11.082.000,00

11.082.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.135.000,00

11.135.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

4.904.000,00

0,00

4.904.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 89

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

8.272.000,00

0,00

8.272.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.920.000,00

0,00

3.920.000,00

8.970.000,00

2.279.000,00

0,00

11.249.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.880.000,00

768.000,00

0,00

5.648.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.440.000,00

367.000,00

0,00

2.807.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.144.000,00

0,00

2.794.000,00

2.100.000,00

9.779.000,00

0,00

11.879.000,00

2.100.000,00

9.779.000,00

0,00

11.879.000,00

52.800.000,00

114.039.000,00

68.959.000,00

235.798.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kramat Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.000.000,00

83.431.000,00

0,00

131.431.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.760.000,00

0,00

11.760.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.975.000,00

0,00

1.975.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.000.000,00

3.850.000,00

0,00

51.850.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.710.000,00

0,00

2.710.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.201.000,00

0,00

14.201.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.858.000,00

0,00

3.858.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.209.000,00

0,00

1.209.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.260.000,00

0,00

1.260.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.008.000,00

0,00

7.008.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

14.288.000,00

68.959.000,00

83.247.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

18.250.000,00

18.250.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.250.000,00

10.250.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.058.000,00

0,00

9.058.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.230.000,00

0,00

5.230.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.459.000,00

40.459.000,00

3.000.000,00

3.020.000,00

0,00

6.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.000.000,00

2.020.000,00

0,00

4.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.800.000,00

13.300.000,00

0,00

15.100.000,00

1.800.000,00

13.300.000,00

0,00

15.100.000,00

58.050.000,00

155.284.000,00

35.000.000,00

248.334.000,00

54.000.000,00

90.184.000,00

0,00

144.184.000,00

1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kramat Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 90

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.000.000,00

3.157.000,00

0,00

57.157.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.197.000,00

0,00

13.197.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

26.500.000,00

0,00

26.500.000,00 84.150.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

49.150.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

29.600.000,00

0,00

29.600.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

12.650.000,00

0,00

12.650.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

2.100.000,00

2.900.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.050.000,00

1.950.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.050.000,00

950.000,00

0,00

2.000.000,00

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 19 1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kemirirejo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

15.000.000,00

66.300.000,00

117.558.000,00

56.000.000,00

239.858.000,00

58.200.000,00

75.824.000,00

0,00

134.024.000,00 10.560.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.560.000,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

1.745.000,00

0,00

59.945.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.424.000,00

0,00

16.424.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.457.000,00

0,00

6.457.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.436.000,00

0,00

2.436.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.252.000,00

0,00

17.252.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

16.350.000,00

0,00

16.350.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 91

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.20 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

28.974.000,00

56.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.080.000,00

0,00

8.080.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

16.496.000,00

0,00

16.496.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.398.000,00

0,00

4.398.000,00

5.850.000,00

2.900.000,00

0,00

8.750.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

84.974.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.350.000,00

500.000,00

0,00

1.850.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.700.000,00

0,00

4.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

700.000,00

0,00

2.200.000,00

2.250.000,00

9.860.000,00

0,00

12.110.000,00

1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Cacaban

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.250.000,00

9.860.000,00

0,00

12.110.000,00

63.100.000,00

185.430.000,00

53.150.000,00

301.680.000,00

52.800.000,00

105.364.000,00

0,00

158.164.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.360.000,00

0,00

15.360.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

0,00

1.640.000,00

0,00

1.640.000,00

52.800.000,00

2.190.000,00

0,00

54.990.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.080.000,00

0,00

16.080.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.130.000,00

0,00

18.130.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.040.000,00

0,00

20.040.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00 115.520.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

62.370.000,00

53.150.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

19.300.000,00

19.300.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

17.850.000,00

17.850.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

36.600.000,00

0,00

36.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

18.770.000,00

0,00

18.770.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 92

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.21 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

8.500.000,00

1.956.000,00

0,00

10.456.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.800.000,00

1.156.000,00

0,00

5.956.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.500.000,00

500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

300.000,00

0,00

1.500.000,00

1.800.000,00

15.740.000,00

0,00

17.540.000,00

1.800.000,00

15.740.000,00

0,00

17.540.000,00

67.360.000,00

180.514.000,00

17.750.000,00

265.624.000,00

1.20 . 1.20.21 . 19 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.800.000,00

124.019.000,00

0,00

176.819.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.424.000,00

0,00

1.424.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.800.000,00

1.746.000,00

0,00

54.546.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.826.000,00

0,00

16.826.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.394.000,00

0,00

14.394.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.325.000,00

0,00

6.325.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

594.000,00

0,00

594.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.062.000,00

0,00

18.062.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

30.648.000,00

0,00

30.648.000,00

0,00

37.975.000,00

17.750.000,00

55.725.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

17.750.000,00

17.750.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

20.595.000,00

0,00

20.595.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

12.810.000,00

2.774.000,00

0,00

15.584.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00

452.000,00

0,00

4.452.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

850.000,00

41.000,00

0,00

891.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

850.000,00

41.000,00

0,00

891.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.980.000,00

1.370.000,00

0,00

6.350.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.130.000,00

870.000,00

0,00

3.000.000,00

1.750.000,00

15.746.000,00

0,00

17.496.000,00

1.750.000,00

15.746.000,00

0,00

17.496.000,00

1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Magelang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

65.084.000,00

140.119.000,00

0,00

205.203.000,00

58.200.000,00

109.113.000,00

0,00

167.313.000,00 Halaman 93

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

2.300.000,00

0,00

60.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.680.000,00

0,00

16.680.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.134.000,00

0,00

10.134.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.035.000,00

0,00

2.035.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.420.000,00

0,00

14.420.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

13.500.000,00

0,00

22.720.000,00

0,00

22.720.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.420.000,00

0,00

5.420.000,00

4.834.000,00

1.986.000,00

0,00

6.820.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02

1.20 . 1.20.23 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.824.000,00

426.000,00

0,00

2.250.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.810.000,00

810.000,00

0,00

2.620.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

750.000,00

0,00

1.950.000,00

2.050.000,00

6.300.000,00

0,00

8.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Panjang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.050.000,00

6.300.000,00

0,00

8.350.000,00

59.200.000,00

141.293.000,00

51.840.000,00

252.333.000,00

53.400.000,00

100.888.000,00

0,00

154.288.000,00 14.220.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.220.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

3.092.000,00

0,00

56.492.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.294.000,00

0,00

16.294.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.136.000,00

0,00

5.136.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.646.000,00

0,00

7.646.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.474.000,00

0,00

1.474.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.160.000,00

0,00

1.160.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.642.000,00

0,00

13.642.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

450.000,00

33.355.000,00

51.840.000,00

85.645.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 94

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.880.000,00

2.880.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

28.530.000,00

28.530.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 1.20 . 1.20.24 . 06

0,00

0,00

20.430.000,00

20.430.000,00

450.000,00

24.180.000,00

0,00

24.630.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

6.675.000,00

0,00

6.675.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

4.300.000,00

1.379.000,00

0,00

5.679.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

900.000,00

505.000,00

0,00

1.405.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

605.000,00

0,00

3.005.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.000.000,00

269.000,00

0,00

1.269.000,00

1.050.000,00

5.671.000,00

0,00

6.721.000,00

1.050.000,00

5.671.000,00

0,00

6.721.000,00

61.350.000,00

152.173.000,00

22.700.000,00

236.223.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Gelangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.600.000,00

101.968.000,00

0,00

150.568.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.216.000,00

0,00

12.216.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.725.000,00

0,00

1.725.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

2.150.000,00

0,00

50.750.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.524.000,00

0,00

16.524.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.949.000,00

0,00

10.949.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

15.324.000,00

0,00

15.324.000,00

0,00

38.105.000,00

22.700.000,00

60.805.000,00 14.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

14.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.560.000,00

0,00

11.560.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

18.420.000,00

0,00

18.420.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.125.000,00

0,00

8.125.000,00

11.700.000,00

4.150.000,00

0,00

15.850.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.600.000,00

400.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.650.000,00

850.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.800.000,00

1.200.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.700.000,00

650.000,00

0,00

3.350.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 95

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Inspektorat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

1.950.000,00

1.050.000,00

0,00

3.000.000,00

1.050.000,00

7.950.000,00

0,00

9.000.000,00

1.050.000,00

7.950.000,00

0,00

9.000.000,00

1.355.700.000,00

772.403.000,00

3.000.000,00

2.131.103.000,00

52.800.000,00

191.150.000,00

3.000.000,00

246.950.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.800.000,00

3.206.000,00

0,00

56.006.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.778.000,00

0,00

3.778.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.180.000,00

3.000.000,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

39.221.000,00

0,00

39.221.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

178.078.000,00

0,00

178.078.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.26 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.590.000,00

0,00

10.590.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

144.923.000,00

0,00

144.923.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

22.565.000,00

0,00

22.565.000,00

14.850.000,00

10.084.000,00

0,00

24.934.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

1.727.000,00

0,00

8.327.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.200.000,00

463.000,00

0,00

1.663.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.500.000,00

462.000,00

0,00

1.962.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.200.000,00

5.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.350.000,00

1.632.000,00

0,00

2.982.000,00

1.257.450.000,00

329.416.000,00

0,00

1.586.866.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

372.500.000,00

24.954.000,00

0,00

397.454.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

51.600.000,00

5.053.000,00

0,00

56.653.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

Inventarisasi temuan pengawasan

12.950.000,00

14.562.000,00

0,00

27.512.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

177.000.000,00

6.044.000,00

0,00

183.044.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

24.400.000,00

51.451.000,00

0,00

75.851.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

7.650.000,00

25.633.000,00

0,00

33.283.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

Evaluasi LAKIP

26.300.000,00

13.947.000,00

0,00

40.247.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

Review Laporan Keuangan

32.400.000,00

12.202.000,00

0,00

44.602.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

5.200.000,00

25.832.000,00

0,00

31.032.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 96

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

21.650.000,00

35.655.000,00

0,00

57.305.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

28.700.000,00

35.233.000,00

0,00

63.933.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan

46.800.000,00

10.851.000,00

0,00

57.651.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6.800.000,00

15.268.000,00

0,00

22.068.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)

12.700.000,00

15.774.000,00

0,00

28.474.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25

Penyelesaian Kerugian Negara

421.200.000,00

30.698.000,00

0,00

451.898.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan

9.600.000,00

6.259.000,00

0,00

15.859.000,00

20.800.000,00

62.324.000,00

0,00

83.124.000,00

12.000.000,00

31.986.000,00

0,00

43.986.000,00

8.800.000,00

30.338.000,00

0,00

39.138.000,00

9.800.000,00

1.351.000,00

0,00

11.151.000,00

9.800.000,00

1.351.000,00

0,00

11.151.000,00

1.046.242.000,00

4.932.438.000,00

1.000.000,00

5.979.680.000,00 324.281.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1.20 . 1.20.26 . 22 1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89.736.000,00

233.545.000,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

89.736.000,00

10.574.000,00

0,00

100.310.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

25.518.000,00

0,00

25.518.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.195.000,00

0,00

21.195.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.990.000,00

1.000.000,00

4.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.208.000,00

0,00

25.208.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

96.360.000,00

0,00

96.360.000,00

0,00

221.614.000,00

0,00

221.614.000,00 169.274.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

169.274.000,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.965.000,00

0,00

5.965.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

41.375.000,00

0,00

41.375.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

84.896.000,00

56.287.000,00

0,00

141.183.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

Penegakan disiplin PNS

69.996.000,00

33.002.000,00

0,00

102.998.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

14.900.000,00

23.285.000,00

0,00

38.185.000,00

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

29.600.000,00

33.105.000,00

0,00

62.705.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 1.20 . 1.20.27 . 04 . 02

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 97

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

29.600.000,00

18.105.000,00

0,00

47.705.000,00

4.500.000,00

28.598.000,00

0,00

33.098.000,00

4.500.000,00

28.598.000,00

0,00

33.098.000,00

32.740.000,00

36.384.000,00

0,00

69.124.000,00

1 1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 1.20 . 1.20.27 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemindahan tugas PNS

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.865.000,00

4.090.000,00

0,00

12.955.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.400.000,00

3.067.000,00

0,00

5.467.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.305.000,00

3.582.000,00

0,00

9.887.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.250.000,00

9.600.000,00

0,00

18.850.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

2.400.000,00

13.007.000,00

0,00

15.407.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.520.000,00

3.038.000,00

0,00

6.558.000,00

0,00

1.816.216.000,00

0,00

1.816.216.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28

Program Pendidikan Kedinasan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

Pendidikan dan pelatihan teknis

0,00

653.619.000,00

0,00

653.619.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

Pendidikan penjenjangan struktural

0,00

1.162.597.000,00

0,00

1.162.597.000,00

0,00

620.075.000,00

0,00

620.075.000,00

1.20 . 1.20.27 . 29

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.20 . 1.20.27 . 29 . 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

0,00

388.945.000,00

0,00

388.945.000,00

1.20 . 1.20.27 . 29 . 04

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

0,00

231.130.000,00

0,00

231.130.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

804.770.000,00

1.886.614.000,00

0,00

2.691.384.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

Seleksi penerimaan calon PNS

92.360.000,00

30.406.000,00

0,00

122.766.000,00

142.040.000,00

395.299.000,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

537.339.000,00

Penempatan PNS

15.600.000,00

24.289.000,00

0,00

39.889.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

42.806.000,00

52.791.000,00

0,00

95.597.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7.260.000,00

14.842.000,00

0,00

22.102.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

27.200.000,00

28.467.000,00

0,00

55.667.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.550.000,00

88.796.000,00

0,00

90.346.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

7.202.000,00

5.552.000,00

0,00

12.754.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

48.156.000,00

557.395.000,00

0,00

605.551.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

2.050.000,00

7.635.000,00

0,00

9.685.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

8.100.000,00

5.330.000,00

0,00

13.430.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas

6.000.000,00

16.828.000,00

0,00

22.828.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

16.200.000,00

12.775.000,00

0,00

28.975.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

Administrasi pemberkasan CPNSD

60.250.000,00

43.750.000,00

0,00

104.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik

8.400.000,00

40.815.000,00

0,00

49.215.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

10.300.000,00

10.379.000,00

0,00

20.679.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

42.100.000,00

12.419.000,00

0,00

54.519.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31

Penatausahaan Jabatan Fungsional

8.600.000,00

26.529.000,00

0,00

35.129.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 98

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

11.250.000,00

217.587.000,00

0,00

228.837.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

Pelantikan Pejabat

58.560.000,00

43.228.000,00

0,00

101.788.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

29.960.000,00

40.757.000,00

0,00

70.717.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre

16.708.000,00

33.720.000,00

0,00

50.428.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

Penyusunan Buku Profil Pegawai

6.924.000,00

6.674.000,00

0,00

13.598.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

32.424.000,00

66.186.000,00

0,00

98.610.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai

17.360.000,00

10.665.000,00

0,00

28.025.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik

44.010.000,00

10.200.000,00

0,00

54.210.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

16.200.000,00

56.540.000,00

0,00

72.740.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

12.600.000,00

8.400.000,00

0,00

21.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

12.600.000,00

12.360.000,00

0,00

24.960.000,00

393.548.000,00

656.152.000,00

300.000,00

1.050.000.000,00

101.916.000,00

347.021.000,00

300.000,00

449.237.000,00

1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

68.400.000,00

0,00

68.400.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

0,00

3.250.000,00

0,00

3.250.000,00

79.464.000,00

1.696.000,00

0,00

81.160.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

38.690.000,00

0,00

38.690.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.035.000,00

0,00

26.035.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.410.000,00

0,00

21.410.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.665.000,00

0,00

3.665.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.880.000,00

300.000,00

3.180.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

21.276.000,00

0,00

21.276.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.20 . 1.20.28 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

96.590.000,00

0,00

96.590.000,00

22.452.000,00

60.216.000,00

0,00

82.668.000,00

0,00

160.809.000,00

0,00

160.809.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.779.000,00

0,00

11.779.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

125.130.000,00

0,00

125.130.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

20.250.000,00

0,00

20.250.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

19.632.000,00

4.073.000,00

0,00

23.705.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

382.000,00

0,00

5.382.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.316.000,00

237.000,00

0,00

3.553.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.700.000,00

197.000,00

0,00

1.897.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 99

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.316.000,00

237.000,00

0,00

3.553.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.600.000,00

2.763.000,00

0,00

7.363.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.700.000,00

257.000,00

0,00

1.957.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

9.600.000,00

2.984.000,00

0,00

12.584.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

9.600.000,00

2.984.000,00

0,00

12.584.000,00

262.400.000,00

134.865.000,00

0,00

397.265.000,00

2.450.000,00

11.809.000,00

0,00

14.259.000,00

183.000.000,00

71.345.000,00

0,00

254.345.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 1.20 . 1.20.28 . 24

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07

Survey Pelayanan Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan

24.600.000,00

3.234.000,00

0,00

27.834.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

38.550.000,00

23.665.000,00

0,00

62.215.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan

13.800.000,00

24.812.000,00

0,00

38.612.000,00

4.574.577.000,00

4.221.484.000,00

16.400.000,00

8.812.461.000,00

840.922.000,00

591.567.000,00

16.400.000,00

1.448.889.000,00

1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

97.800.000,00

0,00

97.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

0,00

17.050.000,00

0,00

17.050.000,00

684.600.000,00

25.710.000,00

0,00

710.310.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

46.648.000,00

0,00

46.648.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

37.219.000,00

0,00

37.219.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

24.869.000,00

0,00

24.869.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

16.400.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

94.847.000,00

0,00

94.847.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

154.765.000,00

0,00

154.765.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

94.522.000,00

45.972.000,00

0,00

140.494.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

61.800.000,00

9.487.000,00

0,00

71.287.000,00

0,00

568.777.000,00

0,00

568.777.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

66.850.000,00

0,00

66.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

329.427.000,00

0,00

329.427.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

22.025.000,00

0,00

22.025.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

144.475.000,00

0,00

144.475.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.29 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

67.897.000,00

115.429.000,00

0,00

183.326.000,00

29.280.000,00

32.895.000,00

0,00

62.175.000,00

3.520.000,00

3.550.000,00

0,00

7.070.000,00

Halaman 100

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

19.575.000,00

20.425.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

12.672.000,00

48.628.000,00

0,00

61.300.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.850.000,00

9.931.000,00

0,00

12.781.000,00

3.633.358.000,00

2.931.579.000,00

0,00

6.564.937.000,00

24.600.000,00

21.330.000,00

0,00

45.930.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

204.168.000,00

191.921.000,00

0,00

396.089.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

142.918.000,00

124.097.000,00

0,00

267.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

206.378.000,00

108.703.000,00

0,00

315.081.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

134.822.000,00

125.011.000,00

0,00

259.833.000,00

85.559.000,00

0,00

212.809.000,00

112.013.000,00

100.820.000,00

0,00

212.833.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

127.250.000,00

121.740.000,00

145.850.000,00

0,00

267.590.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

54.600.000,00

118.058.000,00

0,00

172.658.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

147.158.000,00

42.396.000,00

0,00

189.554.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

66.024.000,00

35.573.000,00

0,00

101.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

146.955.000,00

42.035.000,00

0,00

188.990.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

65.280.000,00

31.008.000,00

0,00

96.288.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

Penelitian DPA SKPD

30.824.000,00

23.384.000,00

0,00

54.208.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

Pengesahan DPA SKPD

32.821.000,00

16.654.000,00

0,00

49.475.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

66.780.000,00

82.220.000,00

0,00

149.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

70.704.000,00

101.389.000,00

0,00

172.093.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek Pengesahan dan penerbitan SPD

63.000.000,00

15.630.000,00

0,00

78.630.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

86.104.000,00

84.076.000,00

0,00

170.180.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD

45.715.000,00

24.894.000,00

0,00

70.609.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

Pengendalian dan penerbitan SPM

8.800.000,00

18.350.000,00

0,00

27.150.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

23.976.000,00

9.319.000,00

0,00

33.295.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

Penyusunan laporan pajak

86.400.000,00

9.460.000,00

0,00

95.860.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

11.938.000,00

38.156.000,00

0,00

50.094.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 51

Penyusunan anggaran kas

0,00

14.617.000,00

0,00

14.617.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

33.242.000,00

24.666.000,00

0,00

57.908.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

32.821.000,00

24.079.000,00

0,00

56.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

66.600.000,00

61.161.000,00

0,00

127.761.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

51.456.000,00

143.010.000,00

0,00

194.466.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

74.050.000,00

49.381.000,00

0,00

123.431.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

114.322.000,00

36.478.000,00

0,00

150.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

69.120.000,00

48.418.000,00

0,00

117.538.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 101

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.29 . 17 . 72

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi pemungutan PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

JUMLAH 6=3+4+5

99.900.000,00

146.960.000,00

0,00

246.860.000,00

84.105.000,00

203.315.000,00

0,00

287.420.000,00

129.790.000,00

15.135.000,00

0,00

144.925.000,00

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

36.000.000,00

15.700.000,00

0,00

51.700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota

28.674.000,00

26.824.000,00

0,00

55.498.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

Pengelolaan data dan informasi PBB

279.630.000,00

96.406.000,00

0,00

376.036.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah

76.896.000,00

44.759.000,00

0,00

121.655.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

Penyusunan laporan tugas pembantuan

17.334.000,00

23.681.000,00

0,00

41.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan

11.850.000,00

40.899.000,00

0,00

52.749.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja

32.771.000,00

85.826.000,00

0,00

118.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah

47.580.000,00

15.936.000,00

0,00

63.516.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD

24.360.000,00

43.885.000,00

0,00

68.245.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104

Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2

110.240.000,00

109.624.000,00

0,00

219.864.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas

27.029.000,00

13.091.000,00

0,00

40.120.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah

10.400.000,00

12.400.000,00

0,00

22.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

70.824.000,00

12.016.000,00

0,00

82.840.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

23.396.000,00

27.419.000,00

0,00

50.815.000,00

32.400.000,00

14.132.000,00

0,00

46.532.000,00

32.400.000,00

14.132.000,00

0,00

46.532.000,00

400.094.000,00

1.510.862.000,00

503.053.000,00

2.414.009.000,00

228.972.000,00

930.100.000,00

400.000,00

1.159.472.000,00 360.555.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Daerah Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

360.555.000,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

27.425.000,00

0,00

27.425.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

185.364.000,00

27.636.000,00

0,00

213.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

21.248.000,00

0,00

21.248.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

27.990.000,00

0,00

27.990.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

51.420.000,00

0,00

51.420.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.497.000,00

0,00

20.497.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.800.000,00

400.000,00

11.200.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

12.451.000,00

0,00

12.451.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

44.218.000,00

0,00

44.218.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

109.936.000,00

0,00

109.936.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

1.20 . 1.20.30 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

43.608.000,00

15.324.000,00

0,00

58.932.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

512.578.000,00

502.653.000,00

1.015.231.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

21.775.000,00

0,00

21.775.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

364.241.000,00

0,00

364.241.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 102

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

9.242.000,00

0,00

9.242.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

0,00

0,00

427.306.000,00

427.306.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

0,00

101.520.000,00

0,00

101.520.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 33

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

63.347.000,00

63.347.000,00

57.800.000,00

32.134.000,00

0,00

89.934.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.600.000,00

4.200.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

8.596.000,00

2.718.000,00

0,00

11.314.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.704.000,00

2.255.000,00

0,00

9.959.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

16.600.000,00

12.681.000,00

0,00

29.281.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

8.400.000,00

6.380.000,00

0,00

14.780.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.900.000,00

3.900.000,00

0,00

7.800.000,00

113.322.000,00

36.050.000,00

0,00

149.372.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.30 . 17 . 49

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

30.522.000,00

2.447.000,00

0,00

32.969.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

68.400.000,00

24.234.000,00

0,00

92.634.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102

Pembinaan Petugas Retribusi

14.400.000,00

9.369.000,00

0,00

23.769.000,00

7.200.000,00

64.023.000,00

0,00

71.223.000,00

7.200.000,00

64.023.000,00

0,00

71.223.000,00

7.200.000,00

64.023.000,00

0,00

71.223.000,00

265.330.000,00

712.846.000,00

2.500.000,00

980.676.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

1.20 . 1.22.01 1.20 . 1.22.01 . 19 1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 1.21 1.21 . 1.20.09 1.21 . 1.20.09 . 15 1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 1.21 . 1.20.10 1.21 . 1.20.10 . 15 1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 1.21 . 1.20.11 1.21 . 1.20.11 . 15 1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 1.21 . 1.20.12 1.21 . 1.20.12 . 15 1.21 . 1.20.12 . 15 . 22

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Ketahanan Pangan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Magersari

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 103

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.21 . 1.20.13 1.21 . 1.20.13 . 15 1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 1.21 . 1.20.14 1.21 . 1.20.14 . 15 1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 1.21 . 1.20.15 1.21 . 1.20.15 . 15 1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 1.21 . 1.20.16 1.21 . 1.20.16 . 15 1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 1.21 . 1.20.17 1.21 . 1.20.17 . 15 1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 1.21 . 1.20.18 1.21 . 1.20.18 . 15 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 1.21 . 1.20.19 1.21 . 1.20.19 . 15 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 1.21 . 1.20.20 1.21 . 1.20.20 . 15 1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 1.21 . 1.20.21 1.21 . 1.20.21 . 15 1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 1.21 . 1.20.22 1.21 . 1.20.22 . 15 1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 1.21 . 1.20.23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Tidar Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Tidar Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Wates

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Potrobangsan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kedungsari

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kramat Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kemirirejo

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Cacaban

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Magelang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

Halaman 104

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.21 . 1.20.23 . 15 1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 1.21 . 1.20.24 1.21 . 1.20.24 . 15 1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 1.21 . 1.20.25 1.21 . 1.20.25 . 15 1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 1.21 . 1.22.01 1.21 . 1.22.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Panjang

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

JUMLAH 6=3+4+5

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

24.980.000,00

144.783.000,00

0,00

169.763.000,00

24.980.000,00

144.783.000,00

0,00

169.763.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

Penanganan daerah rawan pangan

9.400.000,00

2.150.000,00

0,00

11.550.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyusunan data base potensi produk pangan

1.080.000,00

10.804.000,00

0,00

11.884.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.200.000,00

15.094.000,00

0,00

16.294.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

6.100.000,00

1.380.000,00

0,00

7.480.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

1.200.000,00

26.241.000,00

0,00

27.441.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.200.000,00

14.849.000,00

0,00

16.049.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

Pengembangan diverisifikasi tanaman

1.200.000,00

7.430.000,00

0,00

8.630.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 21

Pengembangan sistem informasi pasar

0,00

16.204.000,00

0,00

16.204.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.200.000,00

21.195.000,00

0,00

22.395.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penyuluhan sumber pangan alternatif

1.200.000,00

14.390.000,00

0,00

15.590.000,00

1.200.000,00

15.046.000,00

0,00

16.246.000,00

45.350.000,00

478.478.000,00

2.500.000,00

526.328.000,00

45.350.000,00

478.478.000,00

2.500.000,00

526.328.000,00

12.900.000,00

6.933.000,00

0,00

19.833.000,00 57.630.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 15

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

3.150.000,00

54.480.000,00

0,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

4.800.000,00

4.173.000,00

0,00

8.973.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.800.000,00

82.402.000,00

2.500.000,00

86.702.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2.350.000,00

40.800.000,00

0,00

43.150.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

Pengembangan diverisifikasi tanaman

2.100.000,00

116.247.000,00

0,00

118.347.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

1.22 1.22 . 1.20.06

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Magelang Utara

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

450.000,00

74.410.000,00

0,00

74.860.000,00

4.350.000,00

85.108.000,00

0,00

89.458.000,00

13.450.000,00

13.925.000,00

0,00

27.375.000,00

296.657.000,00

2.236.889.000,00

11.738.000,00

2.545.284.000,00

1.800.000,00

12.238.000,00

0,00

14.038.000,00

Halaman 105

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.20.06 . 18 1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 1.22 . 1.20.06 . 19 1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 1.22 . 1.20.07 1.22 . 1.20.07 . 15 1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 1.22 . 1.20.07 . 18 1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 1.22 . 1.20.07 . 19

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

969.000,00

0,00

2.769.000,00

969.000,00

0,00

2.769.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

5.100.000,00

29.408.000,00

0,00

34.508.000,00

1.500.000,00

11.417.000,00

0,00

12.917.000,00

1.500.000,00

11.417.000,00

0,00

12.917.000,00

2.100.000,00

3.120.000,00

0,00

5.220.000,00

2.100.000,00

3.120.000,00

0,00

5.220.000,00

1.500.000,00

14.871.000,00

0,00

16.371.000,00

1.500.000,00

4.040.000,00

0,00

5.540.000,00

0,00

10.831.000,00

0,00

10.831.000,00

2.850.000,00

38.352.000,00

0,00

41.202.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2.850.000,00

13.698.000,00

0,00

16.548.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.850.000,00

13.698.000,00

0,00

16.548.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

7.650.000,00

20.847.000,00

0,00

28.497.000,00

5.100.000,00

14.573.000,00

0,00

19.673.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan Kecamatan Magelang Selatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 1.22 . 1.20.08 . 19 1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 15

6=3+4+5

1.800.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 03

1.22 . 1.20.08 . 15

JUMLAH

1.800.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02

1.22 . 1.20.08

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Magelang Tengah

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.550.000,00

7.834.000,00

0,00

10.384.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.550.000,00

6.739.000,00

0,00

9.289.000,00

2.550.000,00

6.274.000,00

0,00

8.824.000,00

2.550.000,00

6.274.000,00

0,00

8.824.000,00

2.550.000,00

13.753.000,00

0,00

16.303.000,00

2.550.000,00

13.753.000,00

0,00

16.303.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Magersari

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.200.000,00

6.670.000,00

0,00

7.870.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.350.000,00

7.083.000,00

0,00

8.433.000,00

1.22 . 1.20.11

4.200.000,00

14.725.000,00

0,00

18.925.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.200.000,00

14.725.000,00

0,00

18.925.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.350.000,00

7.320.000,00

0,00

8.670.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

5.060.000,00

0,00

6.560.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.350.000,00

2.345.000,00

0,00

3.695.000,00

4.750.000,00

19.560.000,00

0,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15

1.22 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Utara

Kelurahan Jurangombo Selatan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 106

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.750.000,00

19.560.000,00

0,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.100.000,00

9.245.000,00

0,00

11.345.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.400.000,00

6.315.000,00

0,00

7.715.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.250.000,00

4.000.000,00

0,00

5.250.000,00

5.400.000,00

13.663.000,00

0,00

19.063.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5.400.000,00

13.663.000,00

0,00

19.063.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.400.000,00

3.213.000,00

0,00

5.613.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

6.434.000,00

0,00

7.934.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.500.000,00

4.016.000,00

0,00

5.516.000,00

6.300.000,00

14.890.000,00

0,00

21.190.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6.300.000,00

14.890.000,00

0,00

21.190.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.100.000,00

3.250.000,00

0,00

5.350.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

5.740.000,00

0,00

7.690.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.250.000,00

5.900.000,00

0,00

8.150.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15

1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 15

1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15

1.22 . 1.20.15

Kelurahan Tidar Utara

Kelurahan Tidar Selatan

3.900.000,00

26.393.000,00

0,00

30.293.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.900.000,00

26.393.000,00

0,00

30.293.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.050.000,00

5.618.000,00

0,00

6.668.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

900.000,00

17.515.000,00

0,00

18.415.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.950.000,00

3.260.000,00

0,00

5.210.000,00

3.600.000,00

24.950.000,00

0,00

28.550.000,00 28.550.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15

1.22 . 1.20.16

Kelurahan Wates

Kelurahan Potrobangsan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.600.000,00

24.950.000,00

0,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

0,00

9.619.000,00

0,00

9.619.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

9.125.000,00

0,00

11.075.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.650.000,00

6.206.000,00

0,00

7.856.000,00

6.450.000,00

24.563.000,00

0,00

31.013.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6.450.000,00

24.563.000,00

0,00

31.013.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.250.000,00

9.142.000,00

0,00

11.392.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.100.000,00

8.350.000,00

0,00

10.450.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.100.000,00

7.071.000,00

0,00

9.171.000,00

1.950.000,00

15.210.000,00

0,00

17.160.000,00

1.950.000,00

12.410.000,00

0,00

14.360.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15

1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 15

1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 15

Kelurahan Kedungsari

Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.18 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.22 . 1.20.18 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

4.550.000,00

0,00

4.550.000,00

1.950.000,00

5.970.000,00

0,00

7.920.000,00

0,00

1.890.000,00

0,00

1.890.000,00

Halaman 107

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.20.18 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

3.450.000,00

33.090.000,00

0,00

36.540.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.450.000,00

33.090.000,00

0,00

36.540.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.500.000,00

12.450.000,00

0,00

13.950.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

11.685.000,00

0,00

13.635.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

7.800.000,00

26.564.000,00

0,00

34.364.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

7.800.000,00

26.564.000,00

0,00

34.364.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.300.000,00

7.267.000,00

0,00

10.567.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.250.000,00

6.116.000,00

0,00

8.366.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.250.000,00

13.181.000,00

0,00

15.431.000,00

1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 15

1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 15

1.22 . 1.20.21

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelurahan Kramat Selatan

Kelurahan Kemirirejo

4.700.000,00

25.456.000,00

0,00

30.156.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.700.000,00

25.456.000,00

0,00

30.156.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.300.000,00

2.010.000,00

0,00

3.310.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

6.660.000,00

0,00

8.160.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.900.000,00

16.786.000,00

0,00

18.686.000,00

4.100.000,00

13.136.000,00

0,00

17.236.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15

1.22 . 1.20.22

Kelurahan Cacaban

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.100.000,00

13.136.000,00

0,00

17.236.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.150.000,00

1.860.000,00

0,00

3.010.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

7.646.000,00

0,00

9.146.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.450.000,00

3.630.000,00

0,00

5.080.000,00

4.650.000,00

27.485.000,00

0,00

32.135.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.650.000,00

27.485.000,00

0,00

32.135.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.500.000,00

5.500.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.050.000,00

7.535.000,00

0,00

8.585.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.100.000,00

14.450.000,00

0,00

16.550.000,00

4.200.000,00

19.777.000,00

0,00

23.977.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.200.000,00

19.777.000,00

0,00

23.977.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.150.000,00

2.558.000,00

0,00

3.708.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.100.000,00

4.496.000,00

0,00

5.596.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.950.000,00

12.723.000,00

0,00

14.673.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15

1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 15

1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15

1.22 . 1.20.25 1.22 . 1.20.25 . 15

Kelurahan Magelang

Kelurahan Panjang

Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

5.550.000,00

18.138.000,00

0,00

23.688.000,00

5.550.000,00

18.138.000,00

0,00

23.688.000,00 Halaman 108

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.350.000,00

2.800.000,00

0,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.200.000,00

4.358.000,00

0,00

5.558.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

3.000.000,00

10.980.000,00

0,00

13.980.000,00

205.707.000,00

1.804.691.000,00

11.738.000,00

2.022.136.000,00

75.600.000,00

367.953.000,00

0,00

443.553.000,00

1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.150.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

73.500.000,00

0,00

73.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

0,00

12.590.000,00

0,00

12.590.000,00

75.600.000,00

5.595.000,00

0,00

81.195.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

12.739.000,00

0,00

12.739.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.291.000,00

0,00

13.291.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

26.866.000,00

0,00

26.866.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

136.100.000,00

0,00

136.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

45.972.000,00

0,00

45.972.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

386.730.000,00

11.738.000,00

398.468.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.738.000,00

11.738.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

232.800.000,00

0,00

232.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

48.880.000,00

0,00

48.880.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

10.400.000,00

36.515.000,00

0,00

46.915.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

Penilaian angka kredit aparatur

3.800.000,00

1.200.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Informal

6.600.000,00

35.315.000,00

0,00

41.915.000,00

20.032.000,00

13.899.000,00

0,00

33.931.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

980.000,00

0,00

7.580.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.800.000,00

2.620.000,00

0,00

4.420.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.820.000,00

3.624.000,00

0,00

8.444.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.262.000,00

3.255.000,00

0,00

8.517.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.550.000,00

3.420.000,00

0,00

4.970.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

17.960.000,00

289.542.000,00

0,00

307.502.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.450.000,00

166.610.000,00

0,00

168.060.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 109

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

4.500.000,00

35.896.000,00

0,00

40.396.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

3.100.000,00

45.946.000,00

0,00

49.046.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

8.910.000,00

41.090.000,00

0,00

50.000.000,00

3.500.000,00

78.232.000,00

0,00

81.732.000,00

3.500.000,00

43.770.000,00

0,00

47.270.000,00

0,00

34.462.000,00

0,00

34.462.000,00

25.515.000,00

64.520.000,00

0,00

90.035.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

4.850.000,00

25.235.000,00

0,00

30.085.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.350.000,00

19.600.000,00

0,00

29.950.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

10.315.000,00

19.685.000,00

0,00

30.000.000,00 620.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

52.700.000,00

567.300.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

2.550.000,00

17.450.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

5.250.000,00

144.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

44.900.000,00

405.100.000,00

0,00

450.000.000,00

192.100.000,00

155.059.000,00

0,00

347.159.000,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

1.23 1.23 . 1.19.02 1.23 . 1.19.02 . 15 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 1.23 . 1.20.03 1.23 . 1.20.03 . 15 1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 1.23 . 1.20.05 1.23 . 1.20.05 . 15

Statistik

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan Sekretariat Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengendalian Inflasi Daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

124.000.000,00

84.243.000,00

0,00

208.243.000,00

124.000.000,00

84.243.000,00

0,00

208.243.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

44.400.000,00

36.940.000,00

0,00

81.340.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

58.200.000,00

26.530.000,00

0,00

84.730.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

Analisis Perkembangan Laju Inflasi

21.400.000,00

20.773.000,00

0,00

42.173.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

1.23 . 1.20.06 1.23 . 1.20.06 . 15 1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 1.23 . 1.20.07 1.23 . 1.20.07 . 15 1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 1.23 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Utara

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kecamatan Magelang Selatan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kecamatan Magelang Tengah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 110

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.23 . 1.20.08 . 15 1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 1.24 1.24 . 1.03.01 1.24 . 1.03.01 . 17 1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 1.24 . 1.08.01 1.24 . 1.08.01 . 15 1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 1.24 . 1.08.02 1.24 . 1.08.02 . 16 1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 1.24 . 1.10.01 1.24 . 1.10.01 . 16 1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 16 1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 1.24 . 1.20.04 1.24 . 1.20.04 . 16 1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 1.24 . 1.20.05 1.24 . 1.20.05 . 16 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 1.24 . 1.20.09 1.24 . 1.20.09 . 16 1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 1.24 . 1.20.10 1.24 . 1.20.10 . 16 1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 1.24 . 1.20.11

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

JUMLAH 6=3+4+5

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

689.036.000,00

334.805.000,00

0,00

1.023.841.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

Pengklasifikasikan data

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kearsipan Dinas Pekerjaan Umum

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD Sekretariat Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Sekretariat DPRD

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Magersari

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Jurangombo Utara

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 111

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.24 . 1.20.11 . 16 1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 1.24 . 1.20.12 1.24 . 1.20.12 . 16 1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 1.24 . 1.20.13 1.24 . 1.20.13 . 16 1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 1.24 . 1.20.15 1.24 . 1.20.15 . 16 1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 1.24 . 1.20.16 1.24 . 1.20.16 . 16 1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 1.24 . 1.20.17 1.24 . 1.20.17 . 16 1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 1.24 . 1.20.18 1.24 . 1.20.18 . 16 1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 1.24 . 1.20.19 1.24 . 1.20.19 . 16 1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 1.24 . 1.20.20 1.24 . 1.20.20 . 16 1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 1.24 . 1.20.21 1.24 . 1.20.21 . 16 1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 1.24 . 1.20.22 1.24 . 1.20.22 . 16 1.24 . 1.20.22 . 16 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Jurangombo Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Tidar Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Wates

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Potrobangsan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kedungsari

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kramat Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kramat Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kemirirejo

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Cacaban

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Rejowinangun Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

24.000.000,00

9.690.000,00

0,00

33.690.000,00

24.000.000,00

9.690.000,00

0,00

33.690.000,00

24.000.000,00

9.690.000,00

0,00

33.690.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00 Halaman 112

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.24 . 1.20.23 1.24 . 1.20.23 . 16 1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 1.24 . 1.20.24 1.24 . 1.20.24 . 16 1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 1.24 . 1.20.25 1.24 . 1.20.25 . 16 1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 1.24 . 1.20.27 1.24 . 1.20.27 . 16 1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 1.24 . 1.20.29 1.24 . 1.20.29 . 16 1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Magelang

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Panjang

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Gelangan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Badan Kepegawaian Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

JUMLAH 6=3+4+5

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

61.030.000,00

124.695.000,00

0,00

185.725.000,00

51.580.000,00

72.670.000,00

0,00

124.250.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

21.000.000,00

32.000.000,00

0,00

53.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Akuisisi Arsip

21.000.000,00

31.750.000,00

0,00

52.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

Pemusnahan Arsip

9.580.000,00

8.920.000,00

0,00

18.500.000,00

9.450.000,00

52.025.000,00

0,00

61.475.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

Orientasi arsip dinamis in aktif

2.250.000,00

35.200.000,00

0,00

37.450.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

Pendokumentasian Kota Magelang

7.200.000,00

16.825.000,00

0,00

24.025.000,00

861.658.000,00

2.353.496.000,00

1.088.200.000,00

4.303.354.000,00

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

Pengelolaan Website

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

477.344.000,00

634.908.000,00

1.088.200.000,00

2.200.452.000,00

365.244.000,00

540.615.000,00

1.036.200.000,00

1.942.059.000,00

1.25 1.25 . 1.02.01 1.25 . 1.02.01 . 15 1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 1.25 . 1.03.01 1.25 . 1.03.01 . 15 1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 113

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

63.000.000,00

49.599.000,00

0,00

112.599.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

29.700.000,00

81.840.000,00

0,00

111.540.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

Pengadaan alat studio dan komunikasi

36.200.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Siaran Radio

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Penerbitan majalah

1.25 . 1.07.01 . 15 . 15

Pembangunan WAN Kota

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika

1.25 . 1.07.01 . 15 . 22

Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran

1.25 . 1.07.01 . 16 1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 1.25 . 1.07.01 . 17 1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 1.25 . 1.08.01 1.25 . 1.08.01 . 15

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Orientasi komputer

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

0,00

36.200.000,00

23.400.000,00

20.871.000,00

0,00

44.271.000,00

114.804.000,00

233.720.000,00

0,00

348.524.000,00

29.340.000,00

57.800.000,00

0,00

87.140.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

74.400.000,00

7.508.000,00

0,00

81.908.000,00

12.000.000,00

21.605.000,00

0,00

33.605.000,00

0,00

22.620.000,00

0,00

22.620.000,00

18.600.000,00

45.052.000,00

0,00

63.652.000,00

73.800.000,00

9.642.000,00

52.000.000,00

135.442.000,00

73.800.000,00

9.642.000,00

52.000.000,00

135.442.000,00

8.600.000,00

15.070.000,00

0,00

23.670.000,00

8.600.000,00

15.070.000,00

0,00

23.670.000,00

29.700.000,00

69.581.000,00

0,00

99.281.000,00

29.700.000,00

69.581.000,00

0,00

99.281.000,00

29.000.000,00

81.000.000,00

0,00

110.000.000,00

29.000.000,00

81.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

11.400.000,00

77.700.000,00

0,00

89.100.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

17.600.000,00

3.300.000,00

0,00

20.900.000,00

30.600.000,00

4.905.000,00

0,00

35.505.000,00

30.600.000,00

4.905.000,00

0,00

35.505.000,00

30.600.000,00

4.905.000,00

0,00

35.505.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

186.450.000,00

1.553.296.000,00

0,00

1.739.746.000,00

51.000.000,00

652.475.000,00

0,00

703.475.000,00

1.25 . 1.10.01 1.25 . 1.10.01 . 15 1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 1.25 . 1.15.01 1.25 . 1.15.01 . 15 1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 1.25 . 1.19.01 1.25 . 1.19.01 . 15 1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.03 . 15 . 09

Siaran keliling

0,00

14.280.000,00

0,00

14.280.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 11

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

0,00

101.282.000,00

0,00

101.282.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 114

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

31.200.000,00

80.471.000,00

0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19

Pengelolaan Website

19.800.000,00

4.522.000,00

0,00

24.322.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 20

Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan

0,00

451.920.000,00

0,00

451.920.000,00

135.450.000,00

900.821.000,00

0,00

1.036.271.000,00

31.500.000,00

585.834.000,00

0,00

617.334.000,00

103.950.000,00

314.987.000,00

0,00

418.937.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 1.25 . 1.20.05 1.25 . 1.20.05 . 15 1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 1.25 . 1.20.06 1.25 . 1.20.06 . 15 1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 1.25 . 1.20.07 1.25 . 1.20.07 . 15 1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 1.25 . 1.20.08 1.25 . 1.20.08 . 15 1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 1.25 . 1.20.26 1.25 . 1.20.26 . 15 1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 1.25 . 1.20.27 1.25 . 1.20.27 . 15 1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 1.25 . 1.20.30 1.25 . 1.20.30 . 15 1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 1.25 . 1.26.01 1.25 . 1.26.01 . 15

Sekretariat DPRD

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

111.671.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

Pengelolaan Website

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Kecamatan Magelang Utara

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

Pengelolaan Website

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

Pengelolaan Website

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Inspektorat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 115

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 1.25 . 2.01.01 1.25 . 2.01.01 . 15 1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 1.26 1.26 . 1.01.01 1.26 . 1.01.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengelolaan Website Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Perpustakaan Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

JUMLAH 6=3+4+5

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

315.210.000,00

1.295.119.000,00

7.824.181.000,00

9.434.510.000,00

31.880.000,00

52.735.000,00

31.900.000,00

116.515.000,00

31.880.000,00

52.735.000,00

31.900.000,00

116.515.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

15.450.000,00

15.450.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

0,00

16.450.000,00

16.450.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 24

Pengolahan bahan pustaka desa buku

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

Grand event desa buku

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

Peningkatan pelayanan desa buku

1.26 . 1.20.09 1.26 . 1.20.09 . 15

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

5.000.000,00

45.247.000,00

0,00

50.247.000,00

26.880.000,00

1.488.000,00

0,00

28.368.000,00

0,00

12.844.000,00

0,00

12.844.000,00 12.844.000,00

0,00

12.844.000,00

0,00

1.26 . 1.20.09 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

1.26 . 1.20.09 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

11.884.000,00

0,00

11.884.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

5.500.000,00

10.500.000,00

0,00

5.000.000,00

5.500.000,00

10.500.000,00

1.26 . 1.20.10 1.26 . 1.20.10 . 15 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 1.26 . 1.20.11 1.26 . 1.20.11 . 15 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 1.26 . 1.20.12 1.26 . 1.20.12 . 15

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.20.12 . 15 . 12

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1.26 . 1.20.12 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

6.900.000,00

1.200.000,00

8.100.000,00

0,00

6.900.000,00

1.200.000,00

8.100.000,00

1.26 . 1.20.13 1.26 . 1.20.13 . 15 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 1.26 . 1.20.14 1.26 . 1.20.14 . 15

Kelurahan Tidar Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.20.14 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.26 . 1.20.14 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 116

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.20.15 1.26 . 1.20.15 . 15 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 1.26 . 1.20.16 1.26 . 1.20.16 . 15 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 1.26 . 1.20.17 1.26 . 1.20.17 . 15 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 1.26 . 1.20.18 1.26 . 1.20.18 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Wates

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Kedungsari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Kramat Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

1.800.000,00

2.000.000,00

3.800.000,00

0,00

1.800.000,00

2.000.000,00

3.800.000,00

1.26 . 1.20.18 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.18 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

6.600.000,00

2.000.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.19 1.26 . 1.20.19 . 15 1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 1.26 . 1.20.20 1.26 . 1.20.20 . 15

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Kemirirejo

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.600.000,00

2.000.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

1.26 . 1.20.21 1.26 . 1.20.21 . 15 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 1.26 . 1.20.22 1.26 . 1.20.22 . 15

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

24.082.000,00

510.000,00

24.592.000,00

0,00

24.082.000,00

510.000,00

24.592.000,00

1.26 . 1.20.22 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

0,00

510.000,00

510.000,00

1.26 . 1.20.22 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

24.082.000,00

0,00

24.082.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

1.26 . 1.20.23 1.26 . 1.20.23 . 15 1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 1.26 . 1.20.24 1.26 . 1.20.24 . 15

Kelurahan Magelang

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Panjang

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 117

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 1.26 . 1.20.25 1.26 . 1.20.25 . 15 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

283.330.000,00

1.137.724.000,00

7.781.071.000,00

9.202.125.000,00 399.829.000,00

85.200.000,00

314.629.000,00

0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

128.400.000,00

0,00

128.400.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

0,00

6.250.000,00

0,00

6.250.000,00

85.200.000,00

12.421.000,00

0,00

97.621.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

34.796.000,00

0,00

34.796.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.653.000,00

0,00

10.653.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.244.000,00

0,00

3.244.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.100.000,00

0,00

10.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

76.587.000,00

0,00

76.587.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

30.648.000,00

0,00

30.648.000,00

0,00

227.290.000,00

7.664.371.000,00

7.891.661.000,00 7.526.811.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.26 . 1.26.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

7.526.811.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

13.710.000,00

13.710.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.850.000,00

3.850.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

149.290.000,00

0,00

149.290.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

57.400.000,00

0,00

57.400.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

20.600.000,00

0,00

20.600.000,00

16.062.000,00

5.421.000,00

0,00

21.483.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

6.708.000,00

1.575.000,00

0,00

8.283.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.354.000,00

3.246.000,00

0,00

6.600.000,00

182.068.000,00

590.384.000,00

116.700.000,00

889.152.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

4.050.000,00

41.767.000,00

0,00

45.817.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

1.800.000,00

27.650.000,00

0,00

29.450.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

16.628.000,00

66.100.000,00

82.728.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.200.000,00

2.372.000,00

0,00

9.572.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

0,00

0,00

50.600.000,00

50.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

Pameran dan bursa buku

25.544.000,00

196.321.000,00

0,00

221.865.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 118

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

Lomba perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32

JUMLAH 6=3+4+5

18.600.000,00

13.821.000,00

0,00

32.421.000,00

1.800.000,00

60.528.000,00

0,00

62.328.000,00

Layanan perpustakaan keliling

13.300.000,00

9.252.000,00

0,00

22.552.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

91.024.000,00

53.864.000,00

0,00

144.888.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

Seminar Lingkar Pena

1.800.000,00

13.436.000,00

0,00

15.236.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37

Promosi minat baca

7.800.000,00

52.906.000,00

0,00

60.706.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39

Lomba bercerita

1.800.000,00

27.183.000,00

0,00

28.983.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

Pengembangan Ketrampilan Masyarakat

1.800.000,00

21.100.000,00

0,00

22.900.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

Lomba literasi

1.800.000,00

26.681.000,00

0,00

28.481.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

Workshop Bercerita

3.750.000,00

26.875.000,00

0,00

30.625.000,00

1.166.162.000,00

7.139.818.000,00

530.584.000,00

8.836.564.000,00

281.736.000,00

2.811.642.000,00

153.386.000,00

3.246.764.000,00

281.736.000,00

2.811.642.000,00

153.386.000,00

3.246.764.000,00

120.804.000,00

597.878.000,00

0,00

718.682.000,00

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

0,00

13.520.000,00

0,00

13.520.000,00

99.000.000,00

9.050.000,00

0,00

108.050.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

44.906.000,00

0,00

44.906.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

32.028.000,00

0,00

32.028.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.902.000,00

0,00

17.902.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

30.514.000,00

0,00

30.514.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

33.438.000,00

0,00

33.438.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

172.900.000,00

0,00

172.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

21.804.000,00

76.620.000,00

0,00

98.424.000,00

0,00

370.872.000,00

1.300.000,00

372.172.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

23.633.000,00

0,00

23.633.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

328.239.000,00

0,00

328.239.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

35.982.000,00

29.038.000,00

0,00

65.020.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.426.000,00

3.774.000,00

0,00

8.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.850.000,00

601.000,00

0,00

2.451.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 119

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.228.000,00

594.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.628.000,00

3.172.000,00

0,00

7.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

20.000.000,00

18.100.000,00

0,00

38.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.850.000,00

2.797.000,00

0,00

4.647.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.822.000,00

8.250.000,00

195.454.000,00

0,00

203.704.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1.950.000,00

30.189.000,00

0,00

32.139.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

1.200.000,00

38.025.000,00

0,00

39.225.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura

5.100.000,00

127.240.000,00

0,00

132.340.000,00

11.900.000,00

188.170.000,00

0,00

200.070.000,00

5.150.000,00

132.258.000,00

0,00

137.408.000,00

6.750.000,00

55.912.000,00

0,00

62.662.000,00

14.600.000,00

100.918.000,00

0,00

115.518.000,00

11.550.000,00

37.970.000,00

0,00

49.520.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 2.01 . 2.01.01 . 17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.950.000,00

42.383.000,00

0,00

44.333.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

1.100.000,00

20.565.000,00

0,00

21.665.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

11.000.000,00

699.597.000,00

0,00

710.597.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.500.000,00

28.846.000,00

0,00

33.346.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

1.000.000,00

232.991.000,00

0,00

233.991.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

5.500.000,00

437.760.000,00

0,00

443.260.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18

2.01 . 2.01.01 . 19

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

3.000.000,00

78.680.000,00

0,00

81.680.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

1.800.000,00

13.380.000,00

0,00

15.180.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1.200.000,00

65.300.000,00

0,00

66.500.000,00

7.600.000,00

156.682.000,00

62.769.000,00

227.051.000,00

4.200.000,00

46.010.000,00

0,00

50.210.000,00

0,00

38.363.000,00

0,00

38.363.000,00

3.400.000,00

17.850.000,00

0,00

21.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

0,00

8.796.000,00

50.750.000,00

59.546.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

0,00

0,00

12.019.000,00

12.019.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 10

Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

0,00

45.663.000,00

0,00

45.663.000,00 21.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21

Program peningkatan produksi hasil peternakan

0,00

21.600.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pembibitan dan perawatan ternak

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 20

Pengadaan IB dan Peralatan IB

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

21.300.000,00

132.450.000,00

0,00

153.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

8.100.000,00

86.250.000,00

0,00

94.350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

5.400.000,00

24.000.000,00

0,00

29.400.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 120

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 2.01 . 2.01.01 . 23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

JUMLAH 6=3+4+5

7.800.000,00

22.200.000,00

0,00

30.000.000,00

9.900.000,00

70.967.000,00

51.375.000,00

132.242.000,00

0,00

8.625.000,00

51.375.000,00

60.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

5.850.000,00

35.250.000,00

0,00

41.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

4.050.000,00

27.092.000,00

0,00

31.142.000,00

37.400.000,00

169.336.000,00

37.942.000,00

244.678.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

0,00

28.908.000,00

13.592.000,00

42.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 02

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

0,00

18.760.000,00

0,00

18.760.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet

2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 2.02 . 2.01.01 . 16

Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

37.400.000,00

8.969.000,00

0,00

46.369.000,00

0,00

112.699.000,00

24.350.000,00

137.049.000,00

3.300.000,00

279.500.000,00

16.250.000,00

299.050.000,00

3.300.000,00

279.500.000,00

16.250.000,00

299.050.000,00

0,00

69.775.000,00

12.550.000,00

82.325.000,00

0,00

69.775.000,00

12.550.000,00

82.325.000,00

3.300.000,00

209.725.000,00

3.700.000,00

216.725.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 04

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

2.100.000,00

191.379.000,00

3.700.000,00

197.179.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

1.200.000,00

18.346.000,00

0,00

19.546.000,00

40.296.000,00

224.507.000,00

360.948.000,00

625.751.000,00

40.296.000,00

224.507.000,00

360.948.000,00

625.751.000,00

40.296.000,00

224.507.000,00

360.948.000,00

625.751.000,00

0,00

0,00

335.923.000,00

335.923.000,00

2.03 2.03 . 1.08.01 2.03 . 1.08.01 . 17

Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.03 . 1.08.01 . 17 . 02

Pemasangan instalasi jaringan PJU

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

Pemeliharaan lampu PJU

21.396.000,00

223.407.000,00

25.025.000,00

269.828.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum

18.900.000,00

1.100.000,00

0,00

20.000.000,00

70.462.000,00

826.660.000,00

0,00

897.122.000,00

70.462.000,00

826.660.000,00

0,00

897.122.000,00

42.062.000,00

553.288.000,00

0,00

595.350.000,00

2.850.000,00

52.550.000,00

0,00

55.400.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

6.850.000,00

194.060.000,00

0,00

200.910.000,00

2.04 2.04 . 1.18.01 2.04 . 1.18.01 . 15

Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.850.000,00

37.150.000,00

0,00

40.000.000,00

29.512.000,00

200.528.000,00

0,00

230.040.000,00

5.650.000,00

50.610.000,00

0,00

56.260.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.950.000,00

22.695.000,00

0,00

25.645.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.700.000,00

27.915.000,00

0,00

30.615.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 121

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.04 . 1.18.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan Kemitraan

JUMLAH 6=3+4+5

22.750.000,00

222.762.000,00

0,00

245.512.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2.750.000,00

130.551.000,00

0,00

133.301.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2.400.000,00

41.495.000,00

0,00

43.895.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

5.000.000,00

40.421.000,00

0,00

45.421.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.600.000,00

10.295.000,00

0,00

22.895.000,00

30.150.000,00

341.411.000,00

0,00

371.561.000,00

30.150.000,00

341.411.000,00

0,00

371.561.000,00

2.05 2.05 . 2.01.01

Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program pengembangan budidaya perikanan

12.850.000,00

175.033.000,00

0,00

187.883.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

1.500.000,00

20.450.000,00

0,00

21.950.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

1.500.000,00

22.264.000,00

0,00

23.764.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

8.350.000,00

22.225.000,00

0,00

30.575.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

Operasionalisasi Balai Benih Ikan

1.500.000,00

110.094.000,00

0,00

111.594.000,00

9.800.000,00

57.275.000,00

0,00

67.075.000,00

9.800.000,00

57.275.000,00

0,00

67.075.000,00

7.500.000,00

109.103.000,00

0,00

116.603.000,00

51.938.000,00

0,00

54.938.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

3.000.000,00 1.500.000,00

36.584.000,00

0,00

38.084.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan

3.000.000,00

20.581.000,00

0,00

23.581.000,00

448.968.000,00

2.040.687.000,00

0,00

2.489.655.000,00

192.100.000,00

317.370.000,00

0,00

509.470.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20

2.05 . 2.01.01 . 22 2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 2.05 . 2.01.01 . 23 2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

161.850.000,00

82.436.000,00

0,00

244.286.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

21.150.000,00

17.516.000,00

0,00

38.666.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

46.350.000,00

19.150.000,00

0,00

65.500.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

16.200.000,00

33.063.000,00

0,00

49.263.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras

61.800.000,00

8.471.000,00

0,00

70.271.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Pengawasan kebutuhan barang yang legal

16.350.000,00

4.236.000,00

0,00

20.586.000,00

1.100.000,00

4.112.000,00

0,00

5.212.000,00

1.100.000,00

4.112.000,00

0,00

5.212.000,00

27.000.000,00

224.072.000,00

0,00

251.072.000,00

22.600.000,00

215.577.000,00

0,00

238.177.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 2.06 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Membangun jejaring dengan eksportir

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

4.400.000,00

8.495.000,00

0,00

12.895.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.150.000,00

6.750.000,00

0,00

8.900.000,00

2.150.000,00

6.750.000,00

0,00

8.900.000,00

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 2.06 . 1.19.01

Pembinaan teknik usaha dagang Satuan Polisi Pamong Praja

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 122

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

1 2.06 . 1.19.01 . 15 2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 2.06 . 1.20.30 2.06 . 1.20.30 . 19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal Sekretariat Daerah

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

JUMLAH 6=3+4+5

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

212.348.000,00

1.680.459.000,00

0,00

1.892.807.000,00

54.470.000,00

200.607.000,00

0,00

255.077.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

18.000.000,00

35.408.000,00

0,00

53.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

21.660.000,00

4.290.000,00

0,00

25.950.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09

Pendataan pedagang kaki lima

12.160.000,00

2.547.000,00

0,00

14.707.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL

2.650.000,00

8.748.000,00

0,00

11.398.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 19

Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

0,00

82.340.000,00

0,00

82.340.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 20

Pemeliharaan shelter PKL

0,00

67.274.000,00

0,00

67.274.000,00

157.878.000,00

1.479.852.000,00

0,00

1.637.730.000,00

14.850.000,00

20.450.000,00

0,00

35.300.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20

Program Pengelolaan Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

Penempatan Pedagang Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban

4.600.000,00

2.115.000,00

0,00

6.715.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun

5.088.000,00

16.293.000,00

0,00

21.381.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

Operasi Penertiban Pasar

27.800.000,00

4.211.000,00

0,00

32.011.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo

9.200.000,00

10.445.000,00

0,00

19.645.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong

9.900.000,00

8.478.000,00

0,00

18.378.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar

14.400.000,00

12.600.000,00

0,00

27.000.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 11

Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

0,00

735.552.000,00

0,00

735.552.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

7.200.000,00

26.710.000,00

0,00

33.910.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 14

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

0,00

7.344.000,00

0,00

7.344.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 15

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

0,00

11.190.000,00

0,00

11.190.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 16

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

2.06 . 1.20.30 . 20 . 17

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 18

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22

Pendataan Pedagang Pasar

2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 15

Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

0,00

5.907.000,00

0,00

5.907.000,00

43.790.000,00

595.590.000,00

0,00

639.380.000,00

0,00

11.190.000,00

0,00

11.190.000,00

9.900.000,00

5.823.000,00

0,00

15.723.000,00

11.150.000,00

5.954.000,00

0,00

17.104.000,00

277.600.000,00

428.673.000,00

0,00

706.273.000,00

42.450.000,00

353.769.000,00

0,00

396.219.000,00

5.400.000,00

32.249.000,00

0,00

37.649.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

3.600.000,00

25.553.000,00

0,00

29.153.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

1.800.000,00

6.696.000,00

0,00

8.496.000,00

31.350.000,00

294.781.000,00

0,00

326.131.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 123

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 2.07 . 1.15.01 . 19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

22.798.000,00

0,00

22.798.000,00

1.650.000,00

15.339.000,00

0,00

16.989.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

12.600.000,00

79.083.000,00

0,00

91.683.000,00

Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang

17.100.000,00

177.561.000,00

0,00

194.661.000,00

1.800.000,00

10.085.000,00

0,00

11.885.000,00

1.800.000,00

10.085.000,00

0,00

11.885.000,00

3.900.000,00

16.654.000,00

0,00

20.554.000,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

2.100.000,00

6.212.000,00

0,00

8.312.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

1.800.000,00

10.442.000,00

0,00

12.242.000,00

2.07 . 1.20.03 2.07 . 1.20.03 . 20

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah

235.150.000,00

74.904.000,00

0,00

310.054.000,00

235.150.000,00

74.904.000,00

0,00

310.054.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

75.000.000,00

33.518.000,00

0,00

108.518.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

45.500.000,00

11.085.000,00

0,00

56.585.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

16.950.000,00

7.892.000,00

0,00

24.842.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda

67.800.000,00

12.660.000,00

0,00

80.460.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

Paparan Kinerja Perusahaan Daerah

3.150.000,00

5.645.000,00

0,00

8.795.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah

26.750.000,00

4.104.000,00

0,00

30.854.000,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

5.550.000,00

157.155.000,00

0,00

162.705.000,00

2.400.000,00

66.857.000,00

0,00

69.257.000,00

1.800.000,00

66.854.000,00

0,00

68.654.000,00

1.350.000,00

23.444.000,00

0,00

24.794.000,00

Program Transmigrasi Regional

8.100.000,00

29.583.000,00

0,00

37.683.000,00

Penyuluhan transmigrasi regional

8.100.000,00

29.583.000,00

0,00

37.683.000,00

2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 124

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH

41.695.386.000,00

223.324.065.000,00

JUMLAH 6=3+4+5

108.848.950.000,00

373.868.401.000,00

MAGELANG, Oktober 2015 13 Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

RUDY APRIYANTONO

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 125

RANCANGAN LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN V RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE

URAIAN

1

2

01

PELAYANAN UMUM

01

1

06

Perencanaan Pembangunan

01

1

20

01

1

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Ketahanan Pangan

01

1

23

Statistik

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

LAINNYA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6

7

65.478.850.000,00

13.435.477.000,00

19.302.353.000,00

54.004.048.000,00

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

4.857.728.000,00

157.078.456.000,00

2.321.234.000,00

0,00

2.744.910.000,00

5.125.151.000,00

45.902.000,00

10.237.197.000,00

63.157.616.000,00

13.435.477.000,00

14.549.319.000,00

45.322.691.000,00

3.721.126.000,00

140.186.229.000,00

0,00

0,00

265.330.000,00

712.846.000,00

2.500.000,00

980.676.000,00

0,00

0,00

192.100.000,00

155.059.000,00

0,00

347.159.000,00

01

1

24

Kearsipan

0,00

0,00

689.036.000,00

334.805.000,00

0,00

1.023.841.000,00

01

1

25

Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

861.658.000,00

2.353.496.000,00

1.088.200.000,00

4.303.354.000,00

5.347.433.000,00

0,00

2.759.837.000,00

5.128.036.000,00

3.550.000,00

13.238.856.000,00

5.347.433.000,00

0,00

2.759.837.000,00

5.128.036.000,00

3.550.000,00

13.238.856.000,00

20.497.761.000,00

0,00

2.835.600.000,00

17.336.033.000,00

2.462.403.000,00

43.131.797.000,00 10.023.287.000,00

03 03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1

19

04

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI

04

1

07

Perhubungan

5.130.123.000,00

0,00

576.003.000,00

3.064.769.000,00

1.252.392.000,00

04

1

14

Tenaga Kerja

3.162.926.000,00

0,00

453.446.000,00

3.445.241.000,00

652.757.000,00

7.714.370.000,00

04

1

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3.268.315.000,00

0,00

257.600.000,00

1.314.251.000,00

407.000,00

4.840.573.000,00

04

1

16

Penanaman Modal

908.533.000,00

0,00

156.194.000,00

961.725.000,00

14.525.000,00

2.040.977.000,00

04

1

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.758.251.000,00

0,00

296.657.000,00

2.236.889.000,00

11.738.000,00

6.303.535.000,00 7.516.377.000,00

04

2

01

Pertanian

4.269.613.000,00

0,00

281.736.000,00

2.811.642.000,00

153.386.000,00

04

2

02

Kehutanan

0,00

0,00

3.300.000,00

279.500.000,00

16.250.000,00

299.050.000,00

04

2

03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

40.296.000,00

224.507.000,00

360.948.000,00

625.751.000,00

04

2

05

Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

30.150.000,00

341.411.000,00

0,00

371.561.000,00

04

2

06

Perdagangan

0,00

0,00

448.968.000,00

2.040.687.000,00

0,00

2.489.655.000,00

04

2

07

Perindustrian

0,00

0,00

277.600.000,00

428.673.000,00

0,00

706.273.000,00

04

2

08

Transmigrasi

0,00

0,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

8.397.951.000,00

0,00

2.758.522.000,00

19.433.987.000,00

3.376.917.000,00

33.967.377.000,00

0,00

0,00

205.800.000,00

369.128.000,00

105.700.000,00

680.628.000,00

05 05

LINGKUNGAN HIDUP 1

05

Penataan Ruang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE

URAIAN

1

2

05

1

08

Lingkungan Hidup

05

1

09

Pertanahan

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

LAINNYA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6

7

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

8.397.951.000,00

0,00

1.966.152.000,00

18.618.534.000,00

3.214.717.000,00

32.197.354.000,00

0,00

0,00

586.570.000,00

446.325.000,00

56.500.000,00

1.089.395.000,00

4.482.452.000,00

0,00

700.403.000,00

8.373.739.000,00

34.113.530.000,00

47.670.124.000,00

06

1

03

Pekerjaan Umum

4.482.452.000,00

0,00

516.894.000,00

6.890.806.000,00

33.584.285.000,00

45.474.437.000,00

06

1

04

Perumahan

0,00

0,00

183.509.000,00

1.482.933.000,00

529.245.000,00

2.195.687.000,00

KESEHATAN

46.306.641.000,00

0,00

9.194.983.000,00

93.078.180.000,00

52.459.122.000,00

201.038.926.000,00

46.306.641.000,00

0,00

9.163.753.000,00

92.808.753.000,00

52.459.122.000,00

200.738.269.000,00

0,00

0,00

31.230.000,00

269.427.000,00

0,00

300.657.000,00

0,00

0,00

187.611.000,00

2.717.310.000,00

0,00

2.904.921.000,00

07 07

1

02

Kesehatan

07

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08

PARIWISATA DAN BUDAYA

08

1

17

Kebudayaan

0,00

0,00

117.149.000,00

1.890.650.000,00

0,00

2.007.799.000,00

08

2

04

Pariwisata

0,00

0,00

70.462.000,00

826.660.000,00

0,00

897.122.000,00

238.380.568.000,00

0,00

2.737.855.000,00

20.406.161.000,00

9.420.803.000,00

270.945.387.000,00 252.115.310.000,00

10

PENDIDIKAN

10

1

01

Pendidikan

233.661.123.000,00

0,00

1.918.226.000,00

14.972.839.000,00

1.563.122.000,00

10

1

18

Pemuda dan Olah Raga

3.103.347.000,00

0,00

504.419.000,00

4.138.203.000,00

33.500.000,00

7.779.469.000,00

10

1

26

Perpustakaan

1.616.098.000,00

0,00

315.210.000,00

1.295.119.000,00

7.824.181.000,00

11.050.608.000,00

2.364.704.000,00

0,00

1.218.222.000,00

2.846.571.000,00

2.154.897.000,00

8.584.394.000,00

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

11

1

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

1

11

11

1

13

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial

2.364.704.000,00

0,00

677.885.000,00

1.164.348.000,00

2.114.196.000,00

6.321.133.000,00

0,00

0,00

115.422.000,00

912.288.000,00

0,00

1.027.710.000,00

0,00

0,00

424.915.000,00

769.935.000,00

40.701.000,00

1.235.551.000,00

391.256.360.000,00

13.435.477.000,00

41.695.386.000,00

223.324.065.000,00

108.848.950.000,00

778.560.238.000,00

MAGELANG, Oktober 2015 13 Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG, ttd.

RUDY APRIYANTONO

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 2

RANCANGAN LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 ESELON GOLONGAN / RUANG Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN TOTAL

I

II

0

1 19 6 0 26

III

NON ESELON IV

V

TENAGA FUNGSIONAL

III

0

0

11

208 185 15 408

II

0

0

0

0

0

19 43 1032 1094 272 264 242 207 985 65 82 34 13 194

I

0 0

0 26

0 109

0 415

18

0 2273

IV

38 60 98 10 1

7 7

0 2 6 10 18

STAF

1 2 3 15 52 343 102 512 96 276 137 115 624 59 52 55 1 167 1306

Magelang, Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

JUMLAH

1 38 88 1101 1228 297 527 776 334 1934 161 358 171 128 818 59 52 55 1 167 4147

RANCANGAN LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No

Uraian rincian piutang

Tahun pengakuan piutang

Jumlah piutang sampai dengan tahun 2014

Perkiraan penambahan tahun 2015

Perkiraan pengurangan tahun 2015

Perkiraan saldo akhir tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7 = 4+5-6

1

Piutang PPJU

2014

622.219.572,00

555.000,00

622.219.572,00

555.000,00

Piutang Pajak Air Tanah

2015

0,00

3.733.500,00

0,00

3.733.500,00

2

Piutang retribusi parkir

2002

136.127.025,00

280.331.000,00

6.000.000,00

410.458.025,00

3

Piutang retribusi pasar

2003

274.019.860,00

0,00

0,00

274.019.860,00

4

Piutang retribusi IMB

2009

609.113.000,00

0,00

0,00

609.113.000,00

Piutang retribusi pemakaian tanah

2014

4.939.425,00

0,00

2.400.000,00

2.539.425,00

Piutang sewa barang milik daerah

2014

11.528.000,00

0,00

11.528.000,00

0,00

Piutang retribusi menara telekomunikasi

2014

20.800.657,00

0,00

20.800.657,00

0,00

Piutang Sewa Kios Terminal Tidar

2014

159.650.500,00

52.023.800,00

159.650.500,00

52.023.800,00

Piutang Retribusi sewa tanah dan bangunan gedung Perusda

2015

0,00

4.864.000,00

0,00

4.864.000,00

5

Piutang Lain-lain PAD yang Sah (RSU)

2014

16.295.222.288,00

54.496.386.603,00

51.582.936.121,00

19.208.672.770,00

6

Piutang Lain-lain (Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan)

2002

19.175.386,00

0,00

0,00

19.175.386,00

7

Piutang lain - lain (Pasar Penampungan Rejowinangun)

2010

565.708.000,00

0,00

0,00

565.708.000,00

8

Piutang lain - lain (Pengembalian Kesejahteraan)

2004

2.258.329.600,00

0,00

0,00

2.258.329.600,00

9

Piutang lain - lain (Kepada Pihak Ketiga)

2011

45.499.419,46

0,00

0,00

45.499.419,46

10

Piutang Lain-lain TGR Pihak Ketiga

2012

7.164.000,00

0,00

7.164.000,00

0,00

11

Piutang Lain-lain (Dana Bergulir PK/Koperasi)

2003 s/d 2011

101.608.000,00

0,00

219.000,00

101.389.000,00

12

Piutang Lain-lain (Modal Penyertaan Koperasi)

2007 s/d 2013

190.000.000,00

0,00

2.000.000,00

188.000.000,00

13

Piutang Lain-lain (Dana Bergulir Kelompok)

2012 s/d 2014

1.295.350.000,00

0,00

15.350.000,00

1.280.000.000,00

14

2005 s/d 2012

Piutang Lain-lain (LPT- Indak) Jumlah

138.781.032,00

0,00

3.149.994,00

135.631.038,00

22.755.235.764,46

54.837.893.903,00

52.433.417.844,00

25.159.711.823,46

Magelang, Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

RANCANGAN LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tahun penyertaan modal

1

2

1

1979

Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga 3

3

1986/1987

4

1995

Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah 5 Penyertaan Modal

PDAM Kota Magelang

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah 6

Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu 7

Penyertaan modal tahun ini

Pengurangan penyertaan modal tahun ini

8

9

Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

10=7+8-9

11=6-10

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini

Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini

12

13

14=10-13

0,00

7.285.272.508,00

2.000.000.000,00

9.285.272.508,00

Saham

15.900.000.000,00

10.680.000.000,00

1.245.000.000,00

11.925.000.000,00

3.975.000.000,00

2.144.643.174,00

Bank Magelang Kota Magelang

Penyertaan Modal

25.000.000.000,00

15.338.218.000,00

1.500.000.000,00

16.838.218.000,00

8.161.782.000,00

1.463.754.086,00

PRPP Jawa Tengah

Saham

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

Penyertaan Modal

0,00

5.477.620.549,00

1.442.000.000,00

6.919.620.549,00

1.225.005.000,00

Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang

2

Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah 4

Perda No 3 Tahun 2013

600.000.000,00

5

1999/2000

PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang

6

2001

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Modal Bergulir / Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Penyertaan Modal

0,00

1.569.389.000,00

1.569.389.000,00

4.089.825,00

2003

Penyertaan Pihak Ketiga Dana Bergulir Industri Dagang Kecil

Penyertaan Modal

0,00

135.631.038,00

135.631.038,00

0,00

2002

PD Perbengkelan Kota Magelang

Penyertaan Modal

0,00

1.150.000.000,00

1.150.000.000,00

29.736.342,00

PD Percetakan Kota Magelang

Penyertaan Modal

0,00

2.099.316.625,00

2.999.316.625,00

18.195.100,00

BPR - BKK Magelang

Penyertaan Modal

0,00

2.160.000.000,00

7 8 9

2002 2007

Jumlah

40.900.000.000,00

46.045.447.720,00

900.000.000,00

2.160.000.000,00 7.087.000.000,00

0,00

53.132.447.720,00

0,00 12.136.782.000,00

5.485.423.527,00

Magelang, Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

0,00

0,00

RANCANGAN LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No

Jenis Aset Tetap Daerah

1

2

1

Tanah

2

Saldo pada akhir tahun 2014

Perkiraan penambahan tahun 2015

3

4

Perkiraan pengurangan tahun 2015 5

Perkiraan saldo akhir tahun 2015 6=3+4-5

1.410.439.505.552,81

0,00

6.223.850.000,00

1.404.215.655.552,81

Alat-alat berat

14.342.824.522,00

297.500.000,00

0,00

14.640.324.522,00

3

Alat-alat angkutan

66.000.557.650,00

926.319.825,00

0,00

66.926.877.475,00

4

Alat bengkel

2.697.696.462,00

27.150.000,00

0,00

2.724.846.462,00

5

Alat pertanian dan peternakan

6

Alat-alat kantor dan RT

7 8 9

3.082.212.407,00

0,00

0,00

3.082.212.407,00

125.917.028.359,77

1.157.887.413,00

0,00

127.074.915.772,77

Alat studio dan komunikasi

5.638.364.255,00

5.550.000,00

0,00

5.643.914.255,00

Alat ukur

1.229.667.540,00

0,00

0,00

1.229.667.540,00

Alat-alat kedokteran

71.916.514.423,00

0,00

0,00

71.916.514.423,00

10

Alat Laboratorium

22.091.922.584,00

0,00

0,00

22.091.922.584,00

11

Alat Keamanan

569.545.960,00

50.000.000,00

0,00

619.545.960,00

12

Bangunan gedung

501.481.980.873,77

0,00

5.333.641.120,11

496.148.339.753,66

13

Bangunan monumen

7.980.626.993,00

5.900.000,00

0,00

7.986.526.993,00

14

Jalan dan jembatan

580.731.616.628,53

1.367.025.669,31

0,00

582.098.642.297,84

15

Bangunan air (irigasi)

68.410.982.205,27

2.534.869.808,89

0,00

70.945.852.014,16

16

Instalasi

14.730.338.113,90

61.590.000,00

0,00

14.791.928.113,90

17

Jaringan

25.691.013.954,00

1.408.235.284,91

0,00

27.099.249.238,91

18

Buku dan perpustakaan

47.329.283.502,15

3.097.000,00

0,00

47.332.380.502,15

19

Barang bercorak kesenian/kebudayaan

3.687.980.696,97

0,00

0,00

3.687.980.696,97

20

Hewan/ternak, tanaman dan taman

14.843.008.118,00

0,00

14.938.000,00

14.828.070.118,00

21

Konstruksi dalam pengerjaan

22.239.275.900,00

2.826.011.800,00

0,00

25.065.287.700,00

3.011.051.946.701,17

10.671.136.801,11

11.572.429.120,11

3.010.150.654.382,17

Jumlah

Magelang, Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

RANCANGAN LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN TAHUN ANGGARAN 2016

No

Jenis Aset Lainnya

Saldo pada akhir tahun 2014

Perkiraan penambahan tahun 2015

Perkiraan pengurangan tahun 2015

Perkiraan saldo akhir tahun 2015

1

2

3

4

5

6=3+4-5

1

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

12.064.250.000,00

0,00

4.760.000.000,00

7.304.250.000,00

2

Aset Tak Berwujud

9.081.965.661,00

0,00

0,00

9.081.965.661,00

3

Aset Lain - lain

9.426.710.292,95

598.550.000,00

0,00

10.025.260.292,95

30.572.925.953,95

598.550.000,00

4.760.000.000,00

26.411.475.953,95

Jumlah

Magelang,

Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

RANCANGAN LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah Anggaran Tahun 2014

No

Kode

Judul Kegiatan

Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2014 (Rp) Perubahan APBD APBD TA. 2014 TA. 2014

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2015 APBD TA.2015

Perubahan APBD TA. 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

-

Magelang,

Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

-

RANCANGAN LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tujuan pembentukan dana cadangan

Dasar hukum pembentukan dana cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan

Saldo Awal

Transfer dari kas daerah

Transfer ke kas daerah

Saldo akhir

Sisa dana yang belum dicadangkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

Magelang,

Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

RANCANGAN LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Sumber pinjaman daerah

Dasar hukum pinjaman/ obligasi

Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi

Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)

Jangka Waktu Pinjaman (tahun)

Persentase bunga pinjaman %

Tujuan penggunaan pinjaman

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No.

JUMLAH

Jumlah Pembayaran tahun ini

Jumlah sisa pembayaran (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

8

9

10

Pokok Pinjaman Daerah (Rp) 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magelang, Oktober 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

RUDY APRIYANTONO

Bunga (Rp) 12