PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan menyebabka sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran A 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daer Tahun Anggaran 2015; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa awa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat arat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta ogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Undang Nomor 28 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indo Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 27. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D); 34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D); 35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D); 36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.791.299.934.341,00 bertambah sejumlah Rp 107.027.981.570,00 sehingga menjadi Rp 1.898.327.915.911,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula b. Bertambah

Rp 1.423.571.674.119,00 Rp 40.084.698.064,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

2. Belanja Daerah a. Semula b. Bertambah

Rp 1.463.656.372.183,00

Rp 1.741.299.934.341,00 Rp 33.273.981.570,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan

Rp 1.774.573.915.911,00

(Defisit) setelah Perubahan

(Rp

310.917.543.728,00)

Rp

434.671.543.728,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp

123.754.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp

310.917.543.728,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan

Rp

0,00

3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah

Rp 367.728.260.222,00 Rp 66.943.283.506,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

50.000.000.000,00 73.754.000.000,00

Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 449.849.108.333,00 2) Bertambah Rp 26.312.396.641,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah

Rp

476.161.504.974,00

Rp

675.936.408.000,00

Rp 669.080.431.984,00 Rp 6.855.976.016,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 304.642.133.802,00 2) Bertambah Rp 6.916.325.407,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp 311.558.459.209,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp 274.936.949.000,00 . 2) Bertambah Rp 9.303.051.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan b. Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah

Rp 284.240.000.000,00

Rp 38.808.143.120,00 Rp 514.214.790,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp 39.322.357.910,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 14.087.531.069,00 2) Berkurang Rp (1.149.362.956,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 12.938.168.113,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 122.016.485.144,00 2) Bertambah Rp 17.644.493.807,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp 139.660.978.951,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 46.153.980.984,00 2) Bertambah Rp 5.074.376.016,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 51.228.357.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah

Rp 622.365.351.000,00 Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp 622.365.351.000,00

561.100.000,00 1.781.600.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp

2.342.700.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp

0,00

Rp

0,00

0,00 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 99.438.384.802,00 2) Bertambah Rp 12.253.325.407,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Rp 111.691.710.209,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 191.700.999.000,00 2) Berkurang Rp (3.087.000.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

Rp. 188.613.999.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 13.502.750.000,00 2) Berkurang Rp (2.250.000.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Rp

11.252.750.000,00

Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 854.894.105.743,00 2) Berkurang Rp (35.818.163.018),00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah

Rp 819.075.942.725,00

Rp 886.405.828.598,00 Rp 69.092.144.588,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 955.497.973.186,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 783.184.175.315,00 2) Berkurang Rp (33.991.137.818,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp 749.193.037.497,00

b. Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

0,00 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan c. Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp Rp

Rp Rp

Rp

0,00

Rp

54.255.149.900,00

Rp

4.986.900.000,00

56.747.653.900,00 (2.492.504.000),00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah

0,00

0,00 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan d. Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang

Rp

4.736.900.000,00 250.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan

Rp

0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1) Semula Rp 2.732.794.901,00 2) Berkurang Rp (147.132.483,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

2.585.662.418,00

7.492.581.627,00 562.611.283,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp

8.055.192.910,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 156.067.396.343,00 2) Bertambah Rp 6.462.436.308,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah

Rp 162.529.832.651,00

Rp 481.237.125.920,00 Rp 21.379.796.610,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp 502.616.922.530,00

c. Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah

Rp 249.101.306.335,00 Rp 41.249.911.670,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp 290.351.218.005,00

Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 367.728.260.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp 434.671.543.728,00

50.000.000.000,00 73.754.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 123.754.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 367.454.571.222,00 2) Bertambah Rp 66.943.283.506,00 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp 434.397.854.728,00

0,00 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp

Rp Rp

0,00

Rp

0,00

0,00 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan d. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah

Rp

0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp

0,00

Rp

273.689.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 273.689.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan

Rp

0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Berkurang Rp (5.000.000.000,00) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp

0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp 45.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 78.754.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Rp 123.754.000.000,00

0,00 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah

Rp Rp

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp

0,00

Rp

0,00

0,00 0,00

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015. 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015. 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015. 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015.

7. Lampiran VII

: Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Audited). 8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015. 9. Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015. 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. 11. Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain. 12. Lampiran XII.1 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Pertama) Tahun Anggaran 2015. 13. Lampiran XII.2 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Kedua) Tahun Anggaran 2015. 14. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 15. Lampiran XIV : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2015. 16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015. Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 4 / 2015 )

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

7

TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URUT

URAIAN

1

2

1 1 1 1 1

1 2 3

1

1

4

1 1

2 2

1

1 1

2 2

2 3

1

3

1 1 1

3 3 3

1 2 3

1

3

4

1

3

5

2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

2

1

7

2

1

8

2

2

BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) 5

% 6 2.82

476,161,504,974 284,240,000,000 39,322,357,910 12,938,168,113

26,312,396,641 9,303,051,000 514,214,790 (1,149,362,956)

5.85 3.38 1.33 (8.16)

122,016,485,144

139,660,978,951

17,644,493,807

14.46

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

669,080,431,984 46,153,980,984

675,936,408,000 51,228,357,000

6,855,976,016 5,074,376,016

1.02 10.99

622,365,351,000 561,100,000

622,365,351,000 2,342,700,000

1,781,600,000

317.52

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

304,642,133,802

311,558,459,209

6,916,325,407

2.27

99,438,384,802

111,691,710,209

12,253,325,407

12.32

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

191,700,999,000

188,613,999,000

(3,087,000,000)

(1.61)

13,502,750,000

11,252,750,000

(2,250,000,000)

(16.66)

Jumlah Pendapatan

1,423,571,674,119

1,463,656,372,183

40,084,698,064

2.82

1,741,299,934,341

1,774,573,915,911

33,273,981,570

1.91

854,894,105,743 783,184,175,315 56,747,653,900 4,736,900,000 -

819,075,942,725 749,193,037,497 54,255,149,900 4,986,900,000 -

(35,818,163,018) (33,991,137,818)

(4.19) (4.34)

(2,492,504,000) 250,000,000 -

(4.39) 5.28

2,732,794,901

2,585,662,418

(147,132,483)

(5.38)

7,492,581,627

8,055,192,910

562,611,283

7.51

886,405,828,598

955,497,973,186

69,092,144,588

7.79

1,423,571,674,119

1,463,656,372,183

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

449,849,108,333 274,936,949,000 38,808,143,120 14,087,531,069

BELANJA DAERAH

2 2 2 2 2 2 2

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4

40,084,698,064

PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 3

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

-

-

-

2 2 2

2 2 2

1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

NO. URUT

URAIAN

1

2

3

156,067,396,343 481,237,125,920 249,101,306,335

162,529,832,651 502,616,922,530 290,351,218,005

6,462,436,308 21,379,796,610 41,249,911,670

4.14 4.44 16.56

1,741,299,934,341

1,774,573,915,911

33,273,981,570

1.91

6,810,716,494

(2.14)

(317,728,260,222) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 3

(310,917,543,728) SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 5

% 6

PEMBIAYAAN DAERAH

3

1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

367,728,260,222

434,671,543,728

66,943,283,506

18.20

3

1

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

367,454,571,222

434,397,854,728

66,943,283,506

18.22

3 3

1 1

2 3

3 3

1 1

4 5

3

1

6

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

-

-

66,943,283,506

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

50,000,000,000

123,754,000,000

73,754,000,000

147.51

5,000,000,000 45,000,000,000

123,754,000,000

(5,000,000,000) 78,754,000,000

(100.00) 175.01

3 3

2 2

1 2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3 3

2 2

3 4

Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

434,671,543,728

2

-

273,689,000

-

367,728,260,222

3

3

273,689,000

-

18.20

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3

-

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

50,000,000,000

123,754,000,000

73,754,000,000

Pembiayaan Netto

317,728,260,222

310,917,543,728

(6,810,716,494)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

-

-

-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

147.51 (2.14) -

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 PENDAPATAN KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1

URUSAN WAJIB

BELANJA

Sebelum Perubahan (Rp)

Setelah Perubahan (Rp)

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

3

4

5 = 4-3

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Sebelum Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp)

6

7

8 = 6+7

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp) (Rp)

9

10

11 = 9+10

1,404,769,814,119

1,444,649,703,333

39,879,889,214

847,632,622,181

837,710,961,836

1,685,343,584,017

811,847,749,064

904,770,663,177

1,716,618,412,241

12 = 11-8

%

13

31,274,828,224

1.86

1 1 1

01 01 01 01 02

1 01 1 01

PENDIDIKAN 01 Dinas Pendidikan 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

12,671,851,750 281,851,750 12,390,000,000

13,129,880,000 673,880,000 12,456,000,000

458,028,250 392,028,250 66,000,000

501,914,712,313 500,900,393,705 1,014,318,608

191,551,837,676 177,027,337,676 14,524,500,000

693,466,549,989 677,927,731,381 15,538,818,608

475,114,476,623 474,322,396,036 792,080,587

174,506,828,154 158,641,346,752 15,865,481,402

649,621,304,777 632,963,742,788 16,657,561,989

(43,845,245,212) (44,963,988,593) 1,118,743,381

(6.32) (6.63) 7.20

1 1 1

02 02 01 02 02

1 02 1 02

KESEHATAN 01 Dinas Kesehatan 02 RSUD (RS Jogja)

75,564,203,060 14,809,203,060 60,755,000,000

85,094,712,081 18,428,112,081 66,666,600,000

9,530,509,021 3,618,909,021 5,911,600,000

60,051,685,868 38,021,425,636 22,030,260,232

169,672,816,875 88,463,734,763 81,209,082,112

229,724,502,743 126,485,160,399 103,239,342,344

60,238,923,388 38,407,891,098 21,831,032,290

208,593,529,727 95,058,780,011 113,534,749,716

268,832,453,115 133,466,671,109 135,365,782,006

39,107,950,372 6,981,510,710 32,126,439,662

17.02 5.52 31.12

1 1

03 03 01

1 03

939,252,000 939,252,000

966,060,000 966,060,000

26,808,000 26,808,000

6,986,959,965 6,986,959,965

195,708,049,508 77,807,833,186

202,695,009,473 84,794,793,151

7,070,552,068 7,070,552,068

214,989,260,427 97,234,242,871

222,059,812,495 104,304,794,939

19,364,803,022 19,510,001,788

9.55 23.01

1 1

03 02 03 03

1 08 1 20

1 1

04 04 01

1 03

1 1

05 05 01

1 03

1 1

06 06 01

1 1

PEKERJAAN UMUM 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 01 Badan Lingkungan Hidup 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

(118,251,540) (26,947,226)

(1.22) (0.02)

7,910,367,817 7,910,367,817

184,874,555 184,874,555

2.39 2.39

1,197,594,766 1,197,594,766

1,197,594,766 1,197,594,766

25,379,631 25,379,631

2.17 2.17

2,536,056,311 2,536,056,311

6,460,878,442 6,460,878,442

8,996,934,753 8,996,934,753

135,843,272 135,843,272

1.53 1.53

28,409,801,334 28,409,801,334

5,723,598,252 5,723,598,252

23,115,253,595 23,115,253,595

28,838,851,847 28,838,851,847

429,050,513 429,050,513

1.51 1.51

26,127,430,900 26,127,430,900

40,317,400,138 40,317,400,138

14,180,326,662 14,180,326,662

26,743,641,400 26,743,641,400

40,923,968,062 40,923,968,062

606,567,924 606,567,924

1.50 1.50

2,148,304,726 2,148,304,726

2,148,304,726 2,148,304,726

12,278,438,748 12,278,438,748

12,278,438,748 12,278,438,748

10,130,134,022 10,130,134,022

471.54 471.54

-

-

-

-

9,655,707,100 108,244,509,222

9,655,707,100 108,244,509,222

-

9,537,455,560 108,217,561,996

9,537,455,560 108,217,561,996

PERUMAHAN 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

-

-

7,725,493,262 7,725,493,262

7,725,493,262 7,725,493,262

-

7,910,367,817 7,910,367,817

PENATAAN RUANG 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

-

-

1,172,215,135 1,172,215,135

1,172,215,135 1,172,215,135

-

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Bappeda

-

-

-

2,564,721,697 2,564,721,697

6,296,369,784 6,296,369,784

8,861,091,481 8,861,091,481

07 07 01

1 07

PERHUBUNGAN 01 Dinas Perhubungan

5,648,528,019 5,648,528,019

22,761,273,315 22,761,273,315

1 1

08 08 01

1 08

LINGKUNGAN HIDUP 01 Badan Lingkungan Hidup

14,189,969,238 14,189,969,238

1 1

09 09 01

PERTANAHAN 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan

1

10

1

10 01

1

11

1

11 01

1 10

1 22

10,993,574,000 10,993,574,000

11,653,498,477 11,653,498,477

3,001,350,000 3,001,350,000

3,001,350,000 3,001,350,000

-

-

659,924,477 659,924,477

-

-

-

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

879,150,000

879,150,000

2,756,126,983

5,215,947,570

7,972,074,553

2,608,300,570

5,322,016,730

7,930,317,300

(41,757,253)

(0.52)

-

879,150,000

879,150,000

2,756,126,983

5,215,947,570

7,972,074,553

2,608,300,570

5,322,016,730

7,930,317,300

(41,757,253)

(0.52)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

-

-

-

3,420,904,968

3,420,904,968

-

4,084,880,861

4,084,880,861

663,975,893

19.41

-

-

-

-

3,420,904,968

3,420,904,968

-

4,084,880,861

4,084,880,861

663,975,893

19.41

Halaman : 2 PENDAPATAN KODE REKENING

1

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2

BELANJA

Sebelum Perubahan (Rp)

Setelah Perubahan (Rp)

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

3

4

5 = 4-3

Belanja Tidak Langsung (Rp) 9

Setelah Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp) 10 11 = 9+10

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

%

12 = 11-8

13

-

-

-

2,467,114,197

4,150,061,586

6,617,175,783

2,408,579,836

4,336,980,013

6,745,559,849

128,384,066

1.94

-

-

-

2,467,114,197

4,150,061,586

6,617,175,783

2,408,579,836

4,336,980,013

6,745,559,849

128,384,066

1.94

1 13

SOSIAL 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

-

6,045,227,971 6,045,227,971

8,379,634,303 8,379,634,303

14,424,862,274 14,424,862,274

6,037,562,547 6,037,562,547

9,690,169,481 9,690,169,481

15,727,732,028 15,727,732,028

1,302,869,754 1,302,869,754

9.03 9.03

1 13

KETENAGAKERJAAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

-

5,280,224,972 5,280,224,972

5,280,224,972 5,280,224,972

5,283,496,472 5,283,496,472

5,283,496,472 5,283,496,472

3,271,500 3,271,500

0.06 0.06

12

1

12 01

1 12

1 1

13 13 01

1 1

14 14 01

1

15

1

15 01

1 15

1 1

16 16 01

PENANAMAN MODAL 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

1 1

17 17 01

1 17

KEBUDAYAAN 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 1

18 18 01

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

-

-

1

19

-

-

-

1

19 00

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

-

-

1

20

1 1

20 01 20 02

1 20 1 20

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1

1

20 03

1

20 03

1 1 1 1

20 20 20 20

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

03 03 04 05

Sebelum Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp) 7 8 = 6+7

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 01 Kantor Keluarga Berencana

1

03 03 03 03 03 03

Belanja Tidak Langsung (Rp) 6

-

1,693,753,072

766,247,159

(927,505,913)

7,252,900,550

4,702,336,696

11,955,237,246

7,109,197,097

4,859,398,521

11,968,595,618

13,358,372

0.11

1,693,753,072

766,247,159

(927,505,913)

7,252,900,550

4,702,336,696

11,955,237,246

7,109,197,097

4,859,398,521

11,968,595,618

13,358,372

0.11

476,095,190 476,095,190

476,095,190 476,095,190

473,245,190 473,245,190

473,245,190 473,245,190

(2,850,000) (2,850,000)

(0.60) (0.60)

3,131,245,091 3,131,245,091

2,461,346,504 2,461,346,504

5,592,591,595 5,592,591,595

2,943,475,819 2,943,475,819

2,367,671,652 2,367,671,652

5,311,147,471 5,311,147,471

(281,444,124) (281,444,124)

(5.03) (5.03)

1,261,792,866 1,261,792,866

2,038,520,611 2,038,520,611

3,300,313,477 3,300,313,477

1,151,685,118 1,151,685,118

2,297,015,711 2,297,015,711

3,448,700,829 3,448,700,829

148,387,352 148,387,352

4.50 4.50

-

384,533,000

384,533,000

-

436,060,500

436,060,500

51,527,500

13.40

-

384,533,000

384,533,000

-

436,060,500

436,060,500

51,527,500

13.40

158,383,469,659

387,999,827,200

221,226,795,331

170,265,930,308

391,492,725,639

3,492,898,439

0.90

9,001,302,675 770,051,789

9,003,005,075 768,958,762

-

3,440,600,620 3,440,600,620

1,296,465,229,617

-

3,375,318,810 3,375,318,810

1,325,783,486,806

-

(65,281,810) (65,281,810)

29,318,257,189

-

229,616,357,541

-

-

9,003,005,075 768,958,762

1,702,400 (1,093,027)

#DIV/0! 0.02 (0.14)

4,493,797,012 3,799,246,281 3,591,500,477 3,006,965,227 2,254,425,960

5,634,185,170 4,704,336,369 5,629,384,105 4,613,901,266 3,315,579,076

359,426,489 116,467,784 (365,979,930) (20,169,405) (197,371,939)

6.81 2.54 (6.10) (0.44) (5.62)

1,719,455,986

2,948,235,646

4,667,691,632

121,948,735

2.68

1,589,674,713

1,209,106,360

322,319,238

1,531,425,598

(58,249,115)

(3.66)

3,661,144,400 1,914,181,744 23,450,496,954 5,757,866,915

982,540,749 1,137,124,232 2,632,478,955 2,948,848,123

2,714,787,853 795,805,518 19,266,708,906 2,815,343,823

3,697,328,602 1,932,929,750 21,899,187,861 5,764,191,946

36,184,202 18,748,006 (1,551,309,093) 6,325,031

0.99 0.98 (6.62) 0.11

-

-

-

9,001,302,675 770,051,789

-

-

-

1,256,595,737 1,005,733,173 2,317,089,865 1,708,261,243 1,210,081,055

4,018,162,944 3,582,135,412 3,678,274,170 2,925,809,428 2,302,869,960

5,274,758,681 4,587,868,585 5,995,364,035 4,634,070,671 3,512,951,015

1,140,388,158 905,090,088 2,037,883,628 1,606,936,039 1,061,153,116

1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan

-

-

-

1,801,584,701

2,744,158,196

4,545,742,897

1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika 1 20 03 H Bagian Organisasi 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi 1 20 04 Sekretariat DPRD 1 20 05 Inspektorat

-

-

-

1,249,206,963

340,467,750

-

-

-

904,041,193 1,243,409,226 2,749,130,395 2,963,253,844

2,757,103,207 670,772,518 20,701,366,559 2,794,613,071

20 20 20 20 20 20

01 DPRD 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 03 Sekretariat Daerah 03 A Bagian Tata Pemerintahan 03 B Bagian Hukum 03 C Bagian Protokol 03 D Bagian Umum 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

-

-

Halaman : 3 PENDAPATAN KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1 1

20 06 20 07

1 20 1 20

1

20 08

1 20

06 Badan Kepegawaian Daerah 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 09 Dinas Perizinan 10 Dinas Ketertiban 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 Kecamatan Tegalrejo 13 Keamatan. Jetis 14 Kecamatan Gondokusuman 15 Kecamatan Danurejan 16 Kecamatan Gedongtengen 17 Kecamatan Pakualaman 18 Kecamatan Ngampilan 19 Kecamatan Wirobrajan 20 Kecamatan Mantrijeron 21 Kecamatan Kraton 22 Kecamatan Gondomanan 23 Kecamatan Mergangsan 24 Kecamatan Umbulharjo 25 Kecamatan Kotagede 26 Sekretariat KPU Daerah

1 1 1

20 09 20 10 20 11

1 20 1 20 1 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

21 21 01

1 15

KETAHANAN PANGAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1 1

22 22 01

1 22

01

1 1

23 23 01

1 06

01

1 1

24 24 01

1 24

01

1 1

25 25 01

1

25 01

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi

1 1

26 26 00

1 24

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2 2 2

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan STATISTIK Bappeda KEARSIPAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

PERPUSTAKAAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah PILIHAN

01 01 01

1 15

PERTANIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

BELANJA

Sebelum Perubahan (Rp)

Setelah Perubahan (Rp)

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

3

4

5 = 4-3

-

-

-

Belanja Tidak Langsung (Rp) 6

Setelah Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp) 10 11 = 9+10

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

%

12 = 11-8

13

13,606,050,224 24,419,049,732

51,003,852,930 27,330,610,483

37,299,339,302 2,665,395,024

11,611,397,279 37,132,071,186

48,910,736,581 39,797,466,210

(2,093,116,349) 12,466,855,727

(4.10) 45.61

12,357,199,371

48,875,651,862

34,228,873,699

11,426,399,108

45,655,272,807

(3,220,379,055)

(6.59)

71,709,930,428

69,882,905,228

69,882,905,228

(1,827,025,200)

(2.55)

332,061,627,597

15,267,736,266

36,518,452,491

973,722,565,786

987,494,867,209

13,772,301,423

71,709,930,428

5,822,272,500 58,000,000

6,109,742,000 35,250,000

23,000,000 16,000,000 8,500,000 21,000,000 -

30,000,000 18,500,000 8,500,000 25,000,000 -

7,000,000 2,500,000 4,000,000 -

Belanja Tidak Langsung (Rp) 9

37,397,802,706 2,911,560,751

316,793,891,331

287,469,500 (22,750,000)

Sebelum Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja (Rp) (Rp) 7 8 = 6+7

-

-

4,188,083,276 9,010,230,651 3,634,148,239

3,337,564,848 10,196,252,489 11,657,169,842

7,525,648,124 19,206,483,140 15,291,318,081

4,018,046,402 8,873,410,441 3,352,824,332

3,445,592,848 10,485,247,421 12,180,724,935

7,463,639,250 19,358,657,862 15,533,549,267

(62,008,874) 152,174,722 242,231,186

(0.82) 0.79 1.58

3,160,845,140 2,324,202,486 3,513,024,754 2,465,364,599 1,793,572,725 1,821,533,698 1,911,775,299 2,561,115,660 2,295,582,531 2,303,184,521 2,283,856,650 2,279,084,050 4,174,825,353 2,416,994,079 761,445,595

2,892,666,850 2,303,545,697 3,692,124,946 2,906,100,744 1,594,656,250 1,544,398,499 1,583,701,771 2,032,203,629 2,304,149,189 2,274,870,500 1,739,571,332 2,539,604,225 6,288,331,920 2,598,524,386 -

6,053,511,990 4,627,748,183 7,205,149,700 5,371,465,343 3,388,228,975 3,365,932,197 3,495,477,070 4,593,319,289 4,599,731,720 4,578,055,021 4,023,427,982 4,818,688,275 10,463,157,273 5,015,518,465 761,445,595

2,980,452,437 2,217,651,013 3,428,315,590 2,283,867,317 1,735,677,236 1,722,260,519 1,736,346,113 2,393,192,169 2,201,579,109 2,136,410,084 1,745,260,147 2,152,932,430 4,021,152,231 2,354,380,242 643,554,995

3,109,129,250 2,622,510,947 3,926,734,212 2,936,373,160 1,622,747,432 1,459,447,912 1,721,848,021 2,189,785,379 2,380,122,400 2,277,366,400 1,731,516,096 2,629,653,225 6,308,072,770 3,060,054,386 -

6,089,581,687 4,840,161,960 7,355,049,802 5,220,240,477 3,358,424,668 3,181,708,431 3,458,194,134 4,582,977,548 4,581,701,509 4,413,776,484 3,476,776,243 4,782,585,655 10,329,225,001 5,414,434,628 643,554,995

36,069,697 212,413,777 149,900,102 (151,224,866) (29,804,307) (184,223,766) (37,282,936) (10,341,741) (18,030,211) (164,278,537) (546,651,739) (36,102,620) (133,932,272) 398,916,163 (117,890,600)

0.60 4.59 2.08 (2.82) (0.88) (5.47)

1,210,376,236 1,210,376,236

1,210,376,236 1,210,376,236

1,235,073,368 1,235,073,368

1,235,073,368 1,235,073,368

24,697,132 24,697,132

3,124,228,678 3,124,228,678

4,274,936,914 4,274,936,914

2,386,401,112 2,386,401,112

3,425,489,029 3,425,489,029

(849,447,885) (849,447,885)

(19.87) (19.87)

1,633,023,382 1,633,023,382

1,633,023,382 1,633,023,382

1,594,817,132 1,594,817,132

1,594,817,132 1,594,817,132

(38,206,250) (38,206,250)

(2.34) (2.34)

1,849,676,895 1,849,676,895

4,444,248,541 4,444,248,541

2,081,495,895 2,081,495,895

4,540,627,420 4,540,627,420

96,378,879 96,378,879

2.17 2.17

(1.07) (0.23) (0.39) (3.59) (13.59) (0.75) (1.28) 7.95 (15.48) 2.04 2.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,093,696,325 8,247,562,850

11,093,696,325 8,247,562,850

-

11,511,007,075 8,418,052,600

11,511,007,075 8,418,052,600

417,310,750 170,489,750

3.76 2.07

-

-

-

-

2,846,133,475

2,846,133,475

-

3,092,954,475

3,092,954,475

246,821,000

8.67

-

-

-

-

743,094,080 743,094,080

743,094,080 743,094,080

-

749,210,080 749,210,080

749,210,080 749,210,080

6,116,000 6,116,000

0.82

48,694,866,762

55,956,350,324

50,727,310,009

57,955,503,670

1,999,153,346

3.57

1,650,635,850 1,650,635,850

1,650,635,850 1,650,635,850

1,680,647,600 1,680,647,600

1,680,647,600 1,680,647,600

30,011,750 30,011,750

1.82 1.82

18,801,860,000 -

19,006,668,850 -

204,808,850 -

-

1,150,708,236 1,150,708,236

2,594,571,646 2,594,571,646

7,261,483,562 -

-

1,039,087,917 1,039,087,917

2,459,131,525 2,459,131,525

7,228,193,661 -

0.82

Halaman : 4 PENDAPATAN KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

BELANJA

Sebelum Perub (Rp)

Setelah Perub (Rp)

Bertambah/ Berkurang

3

4

5 = 4-3

Sebelum Perubahan Belanja Langsung Jumlah Belanja

Bel Tidak Langsung 6

7

8 = 6+7

Setelah Perubahan Belanja Langsung

Bel Tidak Langsung 9

10

%

Bertambah/

Jumlah Belanja

(Berkurang)

11 = 9+10

12 = 11-8

13

2

02

KEHUTANAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

03

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

04 04 01

1 17

PARIWISATA 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

-

-

-

-

11,269,644,334 11,269,644,334

11,269,644,334 11,269,644,334

-

11,311,807,354 11,311,807,354

11,311,807,354 11,311,807,354

42,163,020 42,163,020

0.37 0.37

2 2

05 05 01

1 15

KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

-

-

578,065,080 578,065,080

578,065,080 578,065,080

-

644,046,030 644,046,030

644,046,030 644,046,030

65,980,950 65,980,950

11.41 11.41

2 2 2

06 06 01 06 02

2 06 1 15

PERDAGANGAN 01 Dinas Pengelolaan Pasar 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

31,678,542,000 27,800,331,600 3,878,210,400

38,940,025,562 35,061,815,162 3,878,210,400

33,572,789,227 28,249,384,857 5,323,404,370

40,800,982,888 35,477,578,518 5,323,404,370

1,860,957,326 415,763,356 1,445,193,970

4.78 1.19 37.26

2 2

07 07 01

1 15

PERINDUSTRIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

-

-

3,248,131,498 3,248,131,498

3,248,131,498 3,248,131,498

-

3,215,971,798 3,215,971,798

3,215,971,798 3,215,971,798

2 2

08 08 01

1 13

KETRANSMIGRASIAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

-

-

269,848,000 269,848,000

269,848,000 269,848,000

-

302,048,000 302,048,000

886,405,828,598

1,741,299,934,341

955,497,973,186

JUMLAH :

18,801,860,000 18,801,860,000 -

1,423,571,674,119

19,006,668,850 19,006,668,850 -

1,463,656,372,183

204,808,850 204,808,850 -

40,084,698,064

7,261,483,562 7,261,483,562 -

854,894,105,743

7,228,193,661 7,228,193,661 -

819,075,942,725

(32,159,700) (32,159,700)

(0.99) (0.99)

302,048,000 302,048,000

32,200,000 32,200,000

11.93 11.93

1,774,573,915,911

33,273,981,570

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING

1.01 1.01.01 000 000 4

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

1.01 1.01.01 000 000 4 1 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 15 07 Sewa Gedung

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

281,851,750

673,880,000

392,028,250

139.09

281,851,750 281,851,750

673,880,000 673,880,000

392,028,250 392,028,250

139.09

281,851,750 281,851,750

673,880,000 673,880,000

392,028,250 392,028,250

139.09

139.09

139.09

-44,963,988,593

(6.63)

474,322,396,036 474,322,396,036

(26,577,997,669) (26,577,997,669)

(5.31)

177,027,337,676

158,641,346,752

(18,385,990,924)

(10.39)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17,699,801,801

17,725,135,201

25,333,400

0.14

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,276,000 10,276,000 -

13,276,000 13,276,000 -

3,000,000 3,000,000 -

29.19

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,600,000

13,600,000

-

-

13,600,000 -

13,600,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

633,240,000

631,240,000

(2,000,000)

(0.32)

633,240,000 -

631,240,000 -

(2,000,000) -

(0.32)

197,140,000

213,140,000

16,000,000

8.12

1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 1.01 1.01.01 001 008 5 2 2 1.01 1.01.01 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

400,000 196,740,000 -

400,000 212,740,000 -

16,000,000 -

8.13

1.01 1.01 1.01 1.01

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

120,344,675 3,425,000 116,919,675 -

126,944,675 3,425,000 123,519,675 -

6,600,000 6,600,000 -

5.48

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

157,671,000

159,069,400

1,398,400

0.89

157,671,000 -

159,069,400 -

1,398,400 -

0.89

1.01 1.01.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

677,927,731,381

1.01 1.01.01 000 000 5 1 1.01 1.01.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

500,900,393,705 500,900,393,705

1.01 1.01.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.01 1.01.01 001 000

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 001 1.01.01 001 001 5 2 1 1.01.01 001 001 5 2 2 1.01.01 001 001 5 2 3

1.01 1.01.01 001 006

1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 1.01 1.01.01 001 007 1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 1.01 1.01.01 001 007 5 2 3

632,963,742,788

(5.31)

29.19 -

-

-

1.01 1.01.01 001 008

1.01.01 001 010 1.01.01 001 010 5 2 1 1.01.01 001 010 5 2 2 1.01.01 001 010 5 2 3

1.01 1.01.01 001 011 1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 1.01 1.01.01 001 011 5 2 2 1.01 1.01.01 001 011 5 2 3

1 DASAR HUKUM

-

5.64 -

-

1)Perwal No 47/2010

KODE REKENING

1.01 1.01.01 001 012

1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,255,250

21,255,250

-

-

21,255,250 -

21,255,250 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

82,317,500

82,317,500

-

-

82,317,500 -

82,317,500 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

23,579,300

23,579,300

-

-

23,579,300 -

23,579,300 -

-

-

4,680,000

4,680,000

-

-

4,680,000 -

4,680,000 -

-

-

201,844,000

202,179,000

335,000

0.17

201,844,000 -

202,179,000 -

335,000 -

0.17

81,600,000

81,600,000

-

-

81,600,000 -

81,600,000 -

-

-

-

1.01 1.01.01 001 013 1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 1.01 1.01.01 001 013 5 2 2 1.01 1.01.01 001 013 5 2 3

-

1.01 1.01.01 001 014 1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 1.01 1.01.01 001 014 5 2 2 1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 1.01 1.01.01 001 015

1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 1.01 1.01.01 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

1.01 1.01.01 001 017 1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 1.01 1.01.01 001 017 5 2 2 1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 1.01 1.01.01 001 018

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 1.01 1.01.01 001 018 5 2 2 1.01 1.01.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

15,961,854,076

15,961,854,076

-

-

1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 1.01 1.01.01 001 019 5 2 2 1.01 1.01.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,961,854,076 -

15,961,854,076 -

-

-

1.01 1.01 1.01 1.01

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

190,400,000 400,000 190,000,000 -

190,400,000 400,000 190,000,000 -

-

-

1.01 1.01.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

599,942,000

576,257,000

(23,685,000)

(3.95)

1.01 1.01.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

240,720,000

192,760,000

(47,960,000)

(19.92)

240,720,000 -

192,760,000 -

(47,960,000) -

(19.92)

317,812,000

350,747,000

32,935,000

10.36

317,812,000 -

350,747,000 -

32,935,000 -

10.36

41,410,000

32,750,000

(8,660,000)

(20.91)

41,410,000 -

32,750,000 -

(8,660,000) -

(20.91)

1.01.01 001 020 1.01.01 001 020 5 2 1 1.01.01 001 020 5 2 2 1.01.01 001 020 5 2 3

1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 1.01 1.01.01 002 022 5 2 2 1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 1.01 1.01.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 1.01 1.01.01 002 024 5 2 2 1.01 1.01.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01.01 002 026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 1.01 1.01.01 002 026 5 2 2 1.01 1.01.01 002 026 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

2 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.01 1.01.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

71,820,000

71,720,000

(100,000)

(0.14)

1.01 1.01.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

71,820,000

71,720,000

(100,000)

(0.14)

71,820,000 -

71,720,000 -

(100,000) -

(0.14)

10,412,290,000

10,491,212,900

78,922,900

1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 1.01 1.01.01 006 001 5 2 3

0.76

1.01 1.01.01 010 000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

1.01 1.01.01 010 001

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

2,294,762,000

2,095,865,900

(198,896,100)

(8.67)

1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 1.01 1.01.01 010 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

299,190,000 1,995,572,000 -

247,410,000 1,848,455,900 -

(51,780,000) (147,116,100) -

(17.31)

1.01 1.01.01 010 002

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,940,379,000

7,189,641,000

249,262,000

3.59

6,314,875,000 625,504,000 -

6,550,375,000 639,266,000 -

235,500,000 13,762,000 -

3.73

Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,177,149,000

1,205,706,000

28,557,000

2.43

62,415,000 1,114,734,000 -

62,175,000 1,143,531,000 -

(240,000) 28,797,000 -

(0.38)

(14.53)

1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 1.01 1.01.01 010 002 5 2 2 1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 1.01 1.01.01 010 003 1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 1.01 1.01.01 010 003 5 2 2 1.01 1.01.01 010 003 5 2 3

(7.37) -

2.20 -

2.58

1.01 1.01.01 011 000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

8,605,200,900

7,355,066,190

(1,250,134,710)

1.01 1.01 1.01 1.01

Pengembangan Prestasi Siswa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

344,234,000 19,320,000 324,914,000 -

363,189,000 19,300,000 343,889,000 -

18,955,000 (20,000) 18,975,000 -

Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,930,445,000

1,598,932,500

(331,512,500)

(17.17)

78,935,000 1,851,510,000 -

78,800,000 1,520,132,500 -

(135,000) (331,377,500) -

(17.90)

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,782,417,900

3,135,323,000

(647,094,900)

(17.11)

2,904,425,000 877,992,900 -

2,398,895,000 736,428,000 -

(505,530,000) (141,564,900) -

(17.41)

Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,048,104,000

1,169,258,000

121,154,000

11.56

68,300,000 979,804,000 -

70,730,000 1,098,528,000 -

2,430,000 118,724,000 -

12.12

Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

500,000,000

211,996,273

(288,003,727)

(57.60)

152,064,000 120,836,000 227,100,000

90,132,500 121,863,773 -

(61,931,500) 1,027,773 (227,100,000)

(40.73) (100.00)

Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,000,000,000

876,367,417

(123,632,583)

(12.36)

269,170,000 699,035,000 31,795,000

234,362,417 642,005,000 -

(34,807,583) (57,030,000) (31,795,000)

(12.93)

1.01.01 011 001 1.01.01 011 001 5 2 1 1.01.01 011 001 5 2 2 1.01.01 011 001 5 2 3

1.01 1.01.01 011 002

1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 1.01 1.01.01 011 002 5 2 2 1.01 1.01.01 011 002 5 2 3 1.01 1.01.01 011 003 1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 1.01 1.01.01 011 003 5 2 2 1.01 1.01.01 011 003 5 2 3 1.01 1.01.01 011 004 1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 1.01 1.01.01 011 004 5 2 2 1.01 1.01.01 011 004 5 2 3 1.01 1.01.01 011 005 1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 1.01 1.01.01 011 005 5 2 2 1.01 1.01.01 011 005 5 2 3 1.01 1.01.01 011 006 1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 1.01 1.01.01 011 006 5 2 2 1.01 1.01.01 011 006 5 2 3

5.51 (0.10) 5.84 -

(0.17) -

(16.12) -

3.56 -

0.85

(8.16) (100.00)

3 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.01 1.01.01 012 000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

2,942,984,000

2,963,779,650

20,795,650

0.71

1.01 1.01.01 012 001

Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,913,071,700

1,941,760,700

28,689,000

1.50

151,795,000 1,761,276,700 -

151,625,000 1,790,135,700 -

(170,000) 28,859,000 -

(0.11)

Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

514,757,000

490,847,950

(23,909,050)

(4.64)

135,740,000 379,017,000 -

124,440,000 366,407,950 -

(11,300,000) (12,609,050) -

(8.32)

515,155,300

531,171,000

16,015,700

3.11

1.01 1.01.01 012 003 5 2 1 1.01 1.01.01 012 003 5 2 2 1.01 1.01.01 012 003 5 2 3

Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,140,000 476,675,300 21,340,000

28,495,000 481,336,000 21,340,000

11,355,000 4,660,700 -

66.25

1.01 1.01.01 013 000

Program Wajar 12 Tahun

108,483,535,800

106,084,016,650

(2,399,519,150)

(2.21)

1.01 1.01.01 013 001

35,581,978,750

33,000,366,150

(2,581,612,600)

(7.26)

1.01 1.01.01 013 001 5 2 1 1.01 1.01.01 013 001 5 2 2 1.01 1.01.01 013 001 5 2 3

Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,900,000 35,362,078,750 -

225,890,000 32,774,476,150 -

5,990,000 (2,587,602,600) -

(7.32)

1.01 1.01 1.01 1.01

Pengelolaan Dana BOS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

72,901,557,050 22,683,911,250 50,217,645,800 -

73,083,650,500 22,723,760,500 50,359,890,000 -

1.01 1.01.01 014 000

Program Pengembangan Pendidikan

28,211,763,175

13,374,159,161

1.01 1.01.01 014 001

Peningkatan Layanan Data Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

250,318,000

267,021,000

16,703,000

6.67

127,751,000 122,567,000 -

131,977,000 135,044,000 -

4,226,000 12,477,000 -

10.18

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

603,840,000

485,536,000

(118,304,000)

(19.59)

23,300,000 580,540,000 -

23,240,000 462,296,000 -

(60,000) (118,244,000) -

(20.37)

1,097,400,000

1,171,344,800

73,944,800

6.74

1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 1.01 1.01.01 014 003 5 2 2 1.01 1.01.01 014 003 5 2 3

Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

335,425,000 761,975,000 -

338,100,000 833,244,800 -

2,675,000 71,269,800 -

0.80

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 004 1.01.01 014 004 5 2 1 1.01.01 014 004 5 2 2 1.01.01 014 004 5 2 3

Pengembangan Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,166,498,100 220,100,000 1,946,398,100 -

1,941,937,100 208,850,000 1,733,087,100 -

(224,561,000) (11,250,000) (213,311,000) -

(10.37)

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 005 1.01.01 014 005 5 2 1 1.01.01 014 005 5 2 2 1.01.01 014 005 5 2 3

Pengembangan Sarpras Sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,817,672,075 85,125,000 71,390,000 16,661,157,075

4,467,231,261 66,225,000 71,390,000 4,329,616,261

(12,350,440,814) (18,900,000) (12,331,540,814)

(73.44)

1.01 1.01.01 012 001 5 2 1 1.01 1.01.01 012 001 5 2 2 1.01 1.01.01 012 001 5 2 3 1.01 1.01.01 012 002

1.01 1.01.01 012 002 5 2 1 1.01 1.01.01 012 002 5 2 2 1.01 1.01.01 012 002 5 2 3 1.01 1.01.01 012 003

1.01.01 013 002 5 1.01.01 013 002 5 1.01.01 013 002 5 1.01.01 013 002 5

2 2 1 2 2 2 3

1.01 1.01.01 014 001 5 2 1 1.01 1.01.01 014 001 5 2 2 1.01 1.01.01 014 001 5 2 3 1.01 1.01.01 014 002 1.01 1.01.01 014 002 5 2 1 1.01 1.01.01 014 002 5 2 2 1.01 1.01.01 014 002 5 2 3

182,093,450 39,849,250 142,244,200 (14,837,604,014)

1.64 -

(3.33) -

0.98 -

2.72

0.25 0.18 0.28 (52.59)

3.31 -

(0.26) -

1.01 1.01.01 014 003

9.35 -

(5.11) (10.96) -

(22.20) (74.01)

4 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.01 1.01.01 014 006 1.01 1.01.01 014 006 5 2 1 1.01 1.01.01 014 006 5 2 2 1.01 1.01.01 014 006 5 2 3

URAIAN

Pengembangan Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

7,276,035,000

5,041,089,000

(2,234,946,000)

(30.72)

4,275,470,000 3,000,565,000 -

4,249,565,000 791,524,000 -

(25,905,000) (2,209,041,000) -

(73.62)

281,851,750 677,927,731,381 (677,645,879,631)

673,880,000 632,963,742,788 (632,289,862,788)

Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

392,028,250 -44,963,988,593 45,356,016,843

(0.61) 139.09 (6.63) (6.69)

5 DASAR HUKUM

URUSAN

: 1- WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN.

: 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

ORGANISASI

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.01 1.01.02 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

12,390,000,000

12,456,000,000

66,000,000

0.53

1.01 1.01.02 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

12,390,000,000

12,456,000,000

66,000,000

0.53

1.01 1.01.02 000 000 4 1 4 1.01 1.01.02 000 000 4 1 4 16

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Taman Pintar

12,390,000,000 12,390,000,000

12,456,000,000 12,456,000,000

66,000,000 66,000,000

0.53 0.53

1.01 1.01.02 000 000 5

BELANJA DAERAH

15,538,818,608

1.01 1.01.02 000 000 5 1 1.01 1.01.02 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.01 1.01.02 000 000 5 2 1.01 1.01.02 021 00

1.01 1.01.02 021 008 1.01 1.01.02 021 008 5 2 1 1.01 1.01.02 021 008 5 2 2 1.01 1.01.02 021 008 5 2 3

16,657,561,989

1,118,743,381

7.20

(222,238,021) (222,238,021)

(21.91)

1,014,318,608 1,014,318,608

792,080,587 792,080,587

BELANJA LANGSUNG

14,524,500,000

15,865,481,402

1,340,981,402

9.23

Program Pengembangan Taman Pintar

14,524,500,000

15,865,481,402

1,340,981,402

9.23

Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,524,500,000 3,409,195,128 8,439,024,872 2,676,280,000

15,865,481,402 3,354,408,000 9,714,793,402 2,796,280,000

1,340,981,402 (54,787,128) 1,275,768,530 120,000,000

12,390,000,000 15,538,818,608 (3,148,818,608)

12,456,000,000 16,657,561,989 (4,201,561,989)

66,000,000 1,118,743,381 (1,052,743,381)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

6 DASAR HUKUM

1)Perwal No 73 Th 2011 2) Perwal No 1 Th 2012 3) Perwal No 38 Th 2012 4) Perwal No 62 Th 2013

(21.91)

9.23 (1.61) 15.12 4.48

0.53 7.20 33.43

Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar 1) 2)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta

3)

Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta

4)

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: : :

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.02 - KESEHATAN 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 24.44

1.02 1.02.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

14,809,203,060

1.02 1.02.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

14,809,203,060

18,428,112,081

3,618,909,021

24.44

1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.02 1.02.01 000 000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

62,350,000 62,350,000 62,350,000

70,039,000 70,039,000 70,039,000

7,689,000 7,689,000 7,689,000

12.33

14,746,853,060

18,358,073,081

3,611,220,021

24.49

1.02 1.02.01 000 000 4 1 4 1.02 1.02.01 000 000 4 1 4 19

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan BLUD Puskesmas

1.02 1.02.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.02 1.02.01 000 000 5 1 1.02 1.02.01 000 000 5 1 1

18,428,112,081

3,618,909,021

12.33 12.33

24.49

14,746,853,060

18,358,073,081

126,485,160,399

133,466,671,109

6,981,510,710

5.52

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

38,021,425,636 38,021,425,636

38,407,891,098 38,407,891,098

386,465,462 386,465,462

1.02

1.02 1.02.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

88,463,734,763

95,058,780,011

6,595,045,248

7.46

1.02 1.02.01 001 00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,065,871,544

3,266,345,544

200,474,000

6.54

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,600,000 4,600,000 -

4,600,000 4,600,000 -

-

-

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

3,611,220,021

1.02

-

1.02 1.02.01 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

15,000,000

15,000,000

-

-

1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 1.02 1.02.01 001 002 5 2 2 1.02 1.02.01 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,000,000 -

15,000,000 -

-

-

1.02 1.02.01 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,880,000

17,880,000

-

-

17,880,000 -

17,880,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100,800,000

100,800,000

-

-

100,800,000 -

100,800,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

66,420,100

147,420,100

81,000,000

121.95

275,000 66,145,100 -

275,000 147,145,100 -

81,000,000 -

122.46

4,415,000

17,315,000

12,900,000

292.19

4,415,000 -

17,315,000 -

12,900,000 -

292.19

69,504,160 2,090,000 67,414,160 -

69,504,160 2,090,000 67,414,160 -

-

218,739,250

218,738,250

(1,000)

(0.00)

275,000 218,464,250 -

275,000 218,463,250 -

(1,000) -

(0.00)

1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 1.02 1.02.01 001 007 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 1.02 1.02.01 001 008 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 1.02 1.02.01 001 009 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.02 1.02.01 001 011 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7 DASAR HUKUM

-

-

-

-

-

-

1)PD No 5/2012

2)Perwal No 69/2013

KODE REKENING

1.02 1.02.01 001 012

1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 1.02 1.02.01 001 013 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 1.02 1.02.01 001 014 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 1.02 1.02.01 001 015

1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 1.02 1.02.01 001 017 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 1.02 1.02.01 001 018

URAIAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

13,000,000

13,000,000

-

-

13,000,000 -

13,000,000 -

-

-

112,412,000

112,412,000

-

-

112,412,000 -

112,412,000 -

-

-

10,000,000

82,575,000

72,575,000

725.75

10,000,000 -

82,575,000 -

72,575,000 -

725.75

6,700,000

6,700,000

-

-

2,700,000 4,000,000

2,700,000 4,000,000

-

-

159,568,000

159,568,000

-

-

159,568,000 -

159,568,000 -

-

-

104,380,000

138,380,000

34,000,000

32.57

104,380,000 -

138,380,000 -

34,000,000 -

32.57

-

-

-

-

-

1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

2,162,453,034

2,162,453,034

-

-

1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,162,453,034 -

2,162,453,034 -

-

-

1.02 1.02.01 002 00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

486,115,898

486,115,898

-

-

1.02 1.02.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

141,419,898

141,419,898

-

-

141,419,898 -

141,419,898 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

344,696,000

344,696,000

-

-

344,696,000 -

344,696,000 -

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

15,000,000 -

15,000,000 -

-

-

1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 1.02 1.02.01 002 024 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 1.02 1.02.01 005 00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02 1.02.01 005 002

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 005 002 5 2 1 1.02 1.02.01 005 002 5 2 2 1.02 1.02.01 005 002 5 2 3

-

-

-

-

-

8 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 006 00

1.02 1.02.01 006 001

1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3

URAIAN

-

-

292,379,000

292,379,000

-

-

292,379,000 -

292,379,000 -

-

-

25,904,508,297

31,784,824,191

1,074,178,408

1,027,748,308

(46,430,100)

(4.32)

112,950,000 961,228,408 -

134,975,000 890,373,308 2,400,000

22,025,000 (70,855,100) 2,400,000

19.50

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

412,134,000

787,563,922

375,429,922

91.09

316,472,400 95,261,600 400,000

419,288,772 181,275,150 187,000,000

102,816,372 86,013,550 186,600,000

32.49 46,650.00

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

353,836,575

519,159,361

165,322,786

46.72

170,696,973 174,639,602 8,500,000

243,534,555 201,874,806 73,750,000

72,837,582 27,235,204 65,250,000

42.67 767.65

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

762,401,604

1,452,510,096

690,108,492

90.52

490,296,300 249,005,304 23,100,000

914,918,130 514,491,966 23,100,000

424,621,830 265,486,662 -

106.62

866,408,482

1,230,652,261

364,243,779

42.04

536,737,600 329,670,882 -

639,736,359 380,915,902 210,000,000

102,998,759 51,245,020 210,000,000

19.19

496,618,980

570,604,570

73,985,590

14.90

1.02 1.02.01 024 001

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 020 5 2 1 1.02 1.02.01 024 020 5 2 2 1.02 1.02.01 024 020 5 2 3 1.02 1.02.01 024 021 1.02 1.02.01 024 021 5 2 1 1.02 1.02.01 024 021 5 2 2 1.02 1.02.01 024 021 5 2 3 1.02 1.02.01 024 022 1.02 1.02.01 024 022 5 2 1 1.02 1.02.01 024 022 5 2 2 1.02 1.02.01 024 022 5 2 3

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

292,379,000

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.02 1.02.01 024 020

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

292,379,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 00

1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

5,880,315,894

22.70

(7.37) -

90.29

15.60

86.61 -

1.02 1.02.01 024 023

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I

1.02 1.02.01 024 023 5 2 1 1.02 1.02.01 024 023 5 2 2 1.02 1.02.01 024 023 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 024

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II

1.02 1.02.01 024 024 5 2 1 1.02 1.02.01 024 024 5 2 2 1.02 1.02.01 024 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,645,700 259,805,280 17,168,000

293,631,290 242,963,470 34,009,810

73,985,590 (16,841,810) 16,841,810

33.68

1.02 1.02.01 024 025

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

588,201,942

899,899,546

311,697,604

52.99

270,398,300 265,698,642 52,105,000

465,554,744 302,770,802 131,574,000

195,156,444 37,072,160 79,469,000

72.17 152.52

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,357,634,760

1,776,790,614

419,155,854

30.87

682,994,200 673,040,560 1,600,000

971,843,054 732,947,560 72,000,000

288,848,854 59,907,000 70,400,000

42.29 4,400.00

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

826,726,646

1,202,095,223

375,368,577

45.40

436,940,700 299,365,946 90,420,000

793,469,277 300,205,946 108,420,000

356,528,577 840,000 18,000,000

81.60

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

449,870,134

670,432,061

220,561,927

49.03

208,910,000 240,960,134 -

329,917,179 262,174,332 78,340,550

121,007,179 21,214,198 78,340,550

57.92

1.02 1.02.01 024 025 5 2 1 1.02 1.02.01 024 025 5 2 2 1.02 1.02.01 024 025 5 2 3 1.02 1.02.01 024 026 1.02 1.02.01 024 026 5 2 1 1.02 1.02.01 024 026 5 2 2 1.02 1.02.01 024 026 5 2 3 1.02 1.02.01 024 027 1.02 1.02.01 024 027 5 2 1 1.02 1.02.01 024 027 5 2 2 1.02 1.02.01 024 027 5 2 3 1.02 1.02.01 024 028 1.02 1.02.01 024 028 5 2 1 1.02 1.02.01 024 028 5 2 2 1.02 1.02.01 024 028 5 2 3

15.54 -

(6.48) 98.10

13.95

8.90

0.28 19.91

8.80 -

9 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 024 029 1.02 1.02.01 024 029 5 2 1 1.02 1.02.01 024 029 5 2 2 1.02 1.02.01 024 029 5 2 3 1.02 1.02.01 024 030 1.02 1.02.01 024 030 5 2 1 1.02 1.02.01 024 030 5 2 2 1.02 1.02.01 024 030 5 2 3 1.02 1.02.01 024 031 1.02 1.02.01 024 031 5 2 1 1.02 1.02.01 024 031 5 2 2 1.02 1.02.01 024 031 5 2 3 1.02 1.02.01 024 032 1.02 1.02.01 024 032 5 2 1 1.02 1.02.01 024 032 5 2 2 1.02 1.02.01 024 032 5 2 3 1.02 1.02.01 024 033 1.02 1.02.01 024 033 5 2 1 1.02 1.02.01 024 033 5 2 2 1.02 1.02.01 024 033 5 2 3 1.02 1.02.01 024 034 1.02 1.02.01 024 034 5 2 1 1.02 1.02.01 024 034 5 2 2 1.02 1.02.01 024 034 5 2 3 1.02 1.02.01 024 035 1.02 1.02.01 024 035 5 2 1 1.02 1.02.01 024 035 5 2 2 1.02 1.02.01 024 035 5 2 3 1.02 1.02.01 024 036 1.02 1.02.01 024 036 5 2 1 1.02 1.02.01 024 036 5 2 2 1.02 1.02.01 024 036 5 2 3 1.02 1.02.01 024 037 1.02 1.02.01 024 037 5 2 1 1.02 1.02.01 024 037 5 2 2 1.02 1.02.01 024 037 5 2 3 1.02 1.02.01 024 038 1.02 1.02.01 024 038 5 2 1 1.02 1.02.01 024 038 5 2 2 1.02 1.02.01 024 038 5 2 3 1.02 1.02.01 024 039 1.02 1.02.01 024 039 5 2 1 1.02 1.02.01 024 039 5 2 2 1.02 1.02.01 024 039 5 2 3 1.02 1.02.01 024 040 1.02 1.02.01 024 040 5 2 1 1.02 1.02.01 024 040 5 2 2 1.02 1.02.01 024 040 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

722,627,322

967,080,697

244,453,375

33.83

385,507,700 337,119,622 -

515,177,075 353,519,622 98,384,000

129,669,375 16,400,000 98,384,000

33.64

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,297,265,500

2,032,092,695

734,827,195

56.64

842,420,000 394,166,900 60,678,600

1,151,827,205 681,335,490 198,930,000

309,407,205 287,168,590 138,251,400

36.73 227.84

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,309,078,420

1,889,789,472

580,711,052

44.36

574,176,600 627,946,820 106,955,000

1,148,030,754 628,221,318 113,537,400

573,854,154 274,498 6,582,400

99.94

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

424,501,760

824,422,428

399,920,668

94.21

267,000,000 121,201,760 36,300,000

404,900,000 305,622,428 113,900,000

137,900,000 184,420,668 77,600,000

152.16

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

437,424,346

611,030,841

173,606,495

39.69

209,990,600 227,433,746 -

346,642,095 225,633,746 38,755,000

136,651,495 (1,800,000) 38,755,000

65.08

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,996,807,648

2,117,599,718

120,792,070

6.05

993,395,000 850,952,648 152,460,000

984,837,070 950,952,648 181,810,000

(8,557,930) 100,000,000 29,350,000

11.75

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,448,657,811

2,246,783,552

798,125,741

55.09

741,638,600 640,769,211 66,250,000

1,312,130,006 793,403,546 141,250,000

570,491,406 152,634,335 75,000,000

76.92 113.21

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

803,000,000

963,310,149

160,310,149

19.96

437,791,100 339,176,600 26,032,300

566,057,949 330,719,900 66,532,300

128,266,849 (8,456,700) 40,500,000

29.30 155.58

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,026,345,724

1,273,626,850

247,281,126

24.09

542,145,000 484,200,724 -

738,661,596 437,500,254 97,465,000

196,516,596 (46,700,470) 97,465,000

36.25

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

489,471,582

489,471,582

8,470,000 445,770,982 35,230,600

8,470,000 481,001,582 -

35,230,600 (35,230,600)

(100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

431,416,325

403,121,325

(28,295,000)

(6.56)

40,380,000 391,036,325 -

29,265,000 373,856,325 -

(11,115,000) (17,180,000) -

(27.53)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

652,411,601

628,517,189

(23,894,412)

(3.66)

29,625,000 530,359,601 92,427,000

29,625,000 506,465,189 92,427,000

(23,894,412) -

(4.51)

-

4.86 -

72.85

0.04 6.15

51.65 213.77

(0.79) -

(0.86) 19.25

23.82

(2.49)

(9.64) 7.90

(4.39) -

-

10 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

(146,534,000)

(27.86)

27,432,000 458,113,575 40,450,000

27,891,000 351,570,575 -

459,000 (106,543,000) (40,450,000)

(23.26)

405,987,000

405,987,000

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,187,000 359,827,500 5,972,500

39,510,000 366,477,000 -

(677,000) 6,649,500 (5,972,500)

(100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

426,044,750

420,454,100

(5,590,650)

(1.31)

54,640,000 323,012,250 48,392,500

54,640,000 365,814,100 -

42,801,850 (48,392,500)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

715,259,175

740,259,175

25,000,000

3.50

68,540,000 595,919,175 50,800,000

68,540,000 620,919,175 50,800,000

25,000,000 -

4.20

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

295,389,600

282,030,100

(13,359,500)

(4.52)

40,685,000 254,704,600 -

30,330,000 251,700,100 -

(10,355,000) (3,004,500) -

(25.45)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

224,311,550

193,336,000

(30,975,550)

(13.81)

17,340,000 175,996,000 30,975,550

17,340,000 175,996,000 -

(30,975,550)

(100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

369,770,800

354,000,800

(15,770,000)

(4.26)

19,385,000 331,885,800 18,500,000

19,385,000 334,615,800 -

2,730,000 (18,500,000)

0.82 (100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

749,609,000

653,782,000

(95,827,000)

(12.78)

20,160,000 708,155,600 21,293,400

24,060,000 629,722,000 -

3,900,000 (78,433,600) (21,293,400)

(11.08) (100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,001,852,212

916,719,016

(85,133,196)

(8.50)

60,355,000 891,497,212 50,000,000

60,355,000 806,364,016 50,000,000

(85,133,196) -

(9.55)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

313,283,440

313,283,440

60,300,000 216,983,440 36,000,000

121,345,000 191,938,440 -

61,045,000 (25,045,000) (36,000,000)

(100.00)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

332,176,050

304,336,050

(27,840,000)

(8.38)

32,484,000 253,942,050 45,750,000

36,434,000 262,902,050 5,000,000

3,950,000 8,960,000 (40,750,000)

12.16 (89.07)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

720,729,680

747,099,680

26,370,000

3.66

19,455,000 701,274,680 -

19,455,000 727,644,680 -

26,370,000 -

3.76

1.02 1.02.01 024 041 5 2 1 1.02 1.02.01 024 041 5 2 2 1.02 1.02.01 024 041 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 042

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

1.02 1.02.01 024 042 5 2 1 1.02 1.02.01 024 042 5 2 2 1.02 1.02.01 024 042 5 2 3 1.02 1.02.01 024 043

1.02 1.02.01 024 044 5 2 1 1.02 1.02.01 024 044 5 2 2 1.02 1.02.01 024 044 5 2 3 1.02 1.02.01 024 045 1.02 1.02.01 024 045 5 2 1 1.02 1.02.01 024 045 5 2 2 1.02 1.02.01 024 045 5 2 3 1.02 1.02.01 024 046 1.02 1.02.01 024 046 5 2 1 1.02 1.02.01 024 046 5 2 2 1.02 1.02.01 024 046 5 2 3 1.02 1.02.01 024 047 1.02 1.02.01 024 047 5 2 1 1.02 1.02.01 024 047 5 2 2 1.02 1.02.01 024 047 5 2 3 1.02 1.02.01 024 048 1.02 1.02.01 024 048 5 2 1 1.02 1.02.01 024 048 5 2 2 1.02 1.02.01 024 048 5 2 3 1.02 1.02.01 024 049 1.02 1.02.01 024 049 5 2 1 1.02 1.02.01 024 049 5 2 2 1.02 1.02.01 024 049 5 2 3 1.02 1.02.01 024 050 1.02 1.02.01 024 050 5 2 1 1.02 1.02.01 024 050 5 2 2 1.02 1.02.01 024 050 5 2 3 1.02 1.02.01 024 051 1.02 1.02.01 024 051 5 2 1 1.02 1.02.01 024 051 5 2 2 1.02 1.02.01 024 051 5 2 3 1.02 1.02.01 024 052 1.02 1.02.01 024 052 5 2 1 1.02 1.02.01 024 052 5 2 2 1.02 1.02.01 024 052 5 2 3

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

379,461,575

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I

1.02 1.02.01 024 044

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

525,995,575

1.02 1.02.01 024 041

1.02 1.02.01 024 043 5 2 1 1.02 1.02.01 024 043 5 2 2 1.02 1.02.01 024 043 5 2 3

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

-

-

1.67 (100.00) (1.68) 1.85

13.25 (100.00)

-

(1.18)

-

-

19.35

101.24 (11.54)

3.53

-

11 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 024 053 1.02 1.02.01 024 053 5 2 1 1.02 1.02.01 024 053 5 2 2 1.02 1.02.01 024 053 5 2 3 1.02 1.02.01 024 054 1.02 1.02.01 024 054 5 2 1 1.02 1.02.01 024 054 5 2 2 1.02 1.02.01 024 054 5 2 3 1.02 1.02.01 024 055 1.02 1.02.01 024 055 5 2 1 1.02 1.02.01 024 055 5 2 2 1.02 1.02.01 024 055 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

434,884,000

434,884,000

-

-

20,135,000 414,749,000 -

20,135,000 414,749,000 -

-

-

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

586,430,445

567,710,095

(18,720,350)

(3.19)

43,420,000 488,160,445 54,850,000

45,970,000 501,890,095 19,850,000

2,550,000 13,729,650 (35,000,000)

5.87 (63.81)

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

575,765,450

487,178,700

(88,586,750)

(15.39)

85,580,000 436,131,700 54,053,750

85,580,000 401,598,700 -

(34,533,000) (54,053,750)

(7.92)

1,606,221,488

1,617,539,658

-

2.81

(100.00) 0.70

1.02 1.02.01 025 00

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1.02 1.02.01 025 001

552,813,000

552,813,000

-

-

1.02 1.02.01 025 001 5 2 1 1.02 1.02.01 025 001 5 2 2 1.02 1.02.01 025 001 5 2 3

Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

313,320,000 239,493,000 -

313,320,000 239,493,000 -

-

-

1.02 1.02.01 025 002

Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

615,102,000

595,619,000

(19,483,000)

(3.17)

1.02 1.02.01 025 002 5 2 1 1.02 1.02.01 025 002 5 2 2 1.02 1.02.01 025 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

286,070,000 329,032,000 -

282,977,000 312,642,000 -

(3,093,000) (16,390,000) -

(1.08)

1.02 1.02.01 025 003

Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

438,306,488

469,107,658

30,801,170

7.03

1.02 1.02.01 025 003 5 2 1 1.02 1.02.01 025 003 5 2 2 1.02 1.02.01 025 003 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,407,000 403,899,488 -

34,407,000 434,700,658 -

30,801,170 -

7.63

1.02 1.02.01 026 00

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1,607,347,900

1,692,068,900

84,721,000

5.27

1.02 1.02.01 026 001

Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

830,337,700

899,737,700

69,400,000

8.36

76,975,500 753,362,200 -

76,975,500 822,762,200 -

69,400,000 -

9.21

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

164,202,500

163,002,500

(1,200,000)

(0.73)

7,800,000 156,402,500 -

6,600,000 156,402,500 -

(1,200,000) -

(15.38)

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

612,807,700

629,328,700

16,521,000

2.70

52,818,000 539,889,700 20,100,000

52,813,000 556,415,700 20,100,000

(5,000) 16,526,000 -

(0.01)

1.02 1.02.01 026 001 5 2 1 1.02 1.02.01 026 001 5 2 2 1.02 1.02.01 026 001 5 2 3 1.02 1.02.01 026 002 1.02 1.02.01 026 002 5 2 1 1.02 1.02.01 026 002 5 2 2 1.02 1.02.01 026 002 5 2 3 1.02 1.02.01 026 003 1.02 1.02.01 026 003 5 2 1 1.02 1.02.01 026 003 5 2 2 1.02 1.02.01 026 003 5 2 3

11,318,170

-

(4.98) -

-

-

-

3.06 -

1.02 1.02.01 027 00

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

27,997,544,760

27,997,544,760

-

-

1.02 1.02.01 027 001

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,997,544,760

27,997,544,760

-

-

112,895,000 27,884,649,760 -

112,575,000 27,884,969,760 -

1.02 1.02.01 027 001 5 2 1 1.02 1.02.01 027 001 5 2 2 1.02 1.02.01 027 001 5 2 3

(320,000) 320,000 -

(0.28) 0.00 -

12 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.02 1.02.01 028 00

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan

809,587,607

856,698,791

47,111,184

5.82

1.02 1.02.01 028 003

Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

267,183,500

285,013,500

17,830,000

6.67

1.02 1.02.01 028 003 5 2 1 1.02 1.02.01 028 003 5 2 2 1.02 1.02.01 028 003 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,945,000 249,238,500 -

40,775,000 244,238,500 -

22,830,000 (5,000,000) -

1.02 1.02.01 028 004

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

542,404,107

571,685,291

29,281,184

5.40

62,105,000 480,299,107 -

72,465,000 499,220,291 -

10,360,000 18,921,184 -

16.68

2,150,931,069

2,033,726,069

(117,205,000)

(5.45)

695,079,900

602,944,900

(92,135,000)

(13.26)

110,343,500 540,736,400 44,000,000

42,068,500 545,876,400 15,000,000

(68,275,000) 5,140,000 (29,000,000)

(61.87)

1.02 1.02.01 028 004 5 2 1 1.02 1.02.01 028 004 5 2 2 1.02 1.02.01 028 004 5 2 3 1.02 1.02.01 029 00

127.22 (2.01) -

3.94 -

1.02 1.02.01 029 001 5 2 1 1.02 1.02.01 029 001 5 2 2 1.02 1.02.01 029 001 5 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 029 002

Pengelolaan Promosi Kesehatan

970,003,669

916,003,669

(54,000,000)

(5.57)

1.02 1.02.01 029 002 5 2 1 1.02 1.02.01 029 002 5 2 2 1.02 1.02.01 029 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128,920,000 669,683,669 171,400,000

128,920,000 615,683,669 171,400,000

(54,000,000) -

(8.06)

1.02 1.02.01 029 003

Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

485,847,500

514,777,500

28,930,000

5.95

12,050,000 473,797,500 -

12,050,000 502,727,500 -

28,930,000 -

6.11

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

866,335,000

890,035,000

23,700,000

2.74

329,770,000

329,770,000

-

-

196,740,000 131,030,000 2,000,000

196,740,000 131,030,000 2,000,000

-

-

536,565,000

560,265,000

23,700,000

4.42

217,015,000 154,050,000 165,500,000

240,715,000 154,050,000 165,500,000

23,700,000 -

10.92

23,661,892,200

24,126,502,200

464,610,000

1.96

4,487,177,200

4,487,177,200

-

-

51,783,000 4,435,394,200 -

51,783,000 4,435,394,200 -

-

-

1.02 1.02.01 029 001

1.02 1.02.01 029 003 5 2 1 1.02 1.02.01 029 003 5 2 2 1.02 1.02.01 029 003 5 2 3 1.02 1.02.01 030 00

1.02 1.02.01 030 002

1.02 1.02.01 030 002 5 2 1 1.02 1.02.01 030 002 5 2 2 1.02 1.02.01 030 002 5 2 3 1.02 1.02.01 030 003

1.02 1.02.01 030 003 5 2 1 1.02 1.02.01 030 003 5 2 2 1.02 1.02.01 030 003 5 2 3

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 031 00

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

1.02 1.02.01 031 001

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 031 001 5 2 1 1.02 1.02.01 031 001 5 2 2 1.02 1.02.01 031 001 5 2 3

0.95 (65.91)

-

-

-

-

-

13 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

031 031 031 031

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

URAIAN

Pengelolaan Alat Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: JUMLAH BELANJA DAERAH: SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 19,174,715,000 54,050,000 2,138,936,200 16,981,728,800

19,639,325,000 110,050,000 2,547,546,200 16,981,728,800

14,809,203,060 126,485,160,399 (111,675,957,339)

18,428,112,081 133,466,671,109 (115,038,559,028)

Keterangan : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 464,610,000 56,000,000 408,610,000 -

3,618,909,021 6,981,510,710 (3,362,601,689)

2.42 103.61 19.10 -

24.44 5.52 3.01

14 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.02 - KESEHATAN : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 9.73

1.02 1.02.02 00

00

4

PENDAPATAN DAERAH

60,755,000,000

1.02 1.02.02 00

00

4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60,755,000,000

66,666,600,000

5,911,600,000

9.73

1.02 1.02.02 00

00

4 14

60,755,000,000

66,666,600,000

5,911,600,000

9.73

1.02 1.02.02 00

00

4 1 4 17

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD RSUD

60,755,000,000

66,666,600,000

5,911,600,000

9.73

1.02 1.02.02 00 00

5

BELANJA DAERAH

103,239,342,344

135,365,782,006

32,126,439,662

31.12

1.02 1.02.02 00 00 1.02 1.02.02 00 00

51 511

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

22,030,260,232 22,030,260,232

21,831,032,290 21,831,032,290

1.02 1.02.02 00 00

52

BELANJA LANGSUNG

81,209,082,112

113,534,749,716

32,325,667,604

39.81

66,666,600,000

5,911,600,000

(199,227,942) (199,227,942)

(0.90) (0.90)

1.02 1.02.02 036 00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

500,000,000

653,000,000

153,000,000

30.60

1.02 1.02.02 036 003

Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

500,000,000

653,000,000

153,000,000

30.60

3,150,000 496,850,000 -

3,150,000 649,850,000 -

153,000,000 -

30.79

1.02 1.02.02 036 003 5 2 1 1.02 1.02.02 036 003 5 2 2 1.02 1.02.02 036 003 5 2 3

-

1.02 1.02.02 037 00

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

58,463,082,112

72,199,899,716

13,736,817,604

23.50

1.02 1.02.02 037 003

Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,463,082,112

72,199,899,716

13,736,817,604

23.50

24,680,202,112 33,782,880,000 -

28,102,179,716 44,097,720,000 -

3,421,977,604 10,314,840,000 -

13.87

1.02 1.02.02 037 003 5 2 1 1.02 1.02.02 037 003 5 2 2 1.02 1.02.02 037 003 5 2 3

30.53 -

1.02 1.02.02 038 00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

858,000,000

1,008,000,000

150,000,000

17.48

1.02 1.02.02 038 003

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

858,000,000

1,008,000,000

150,000,000

17.48

5,810,000 852,190,000 -

5,810,000 1,002,190,000 -

150,000,000 -

17.60

1.02 1.02.02 038 003 5 2 1 1.02 1.02.02 038 003 5 2 2 1.02 1.02.02 038 003 5 2 3

-

1.02 1.02.02 039 00

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

21,388,000,000

39,673,850,000

18,285,850,000

85.50

1.02 1.02.02 039 005

Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,388,000,000

39,673,850,000

18,285,850,000

85.50

19,160,000 425,000,000 20,943,840,000

12,660,000 450,000,000 39,211,190,000

(6,500,000) 25,000,000 18,267,350,000

(33.92)

60,755,000,000 103,239,342,344 (42,484,342,344)

66,666,600,000 135,365,782,006 (68,699,182,006)

5,911,600,000 32,126,439,662 (26,214,839,662)

1.02 1.02.02 039 005 5 2 1 1.02 1.02.02 039 005 5 2 2 1.02 1.02.02 039 005 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

15 DASAR HUKUM

5.88 87.22 9.73 31.12 61.70

1)Perwal No 104/2009

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.03 - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ (BERKURANG) % (Rp) 2.85

1.03 1.03.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

939,252,000

1.03 1.03.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

939,252,000

966,060,000

26,808,000

675,000,000 670,000,000 670,000,000

675,000,000 670,000,000 670,000,000

0 0 -

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

-

264,252,000

291,060,000

26,808,000

10.14

264,252,000

291,060,000

26,808,000

10.14

93,692,501,548

113,412,757,522

19,720,255,974

21.05

6,986,959,965 6,986,959,965

7,070,552,068 7,070,552,068

83,592,103 83,592,103

1.20

86,705,541,583

106,342,205,454

19,636,663,871

22.65

1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.01 1.01.01 000 000 4 1 4

966,060,000

26,808,000

2.85 -

0

-

1.01 1.01.01 000 000 4 1 4 22

1.03 1.03.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.03 1.03.01 000 000 5 1 1.03 1.03.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.03 1.03.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.03 1.03.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

757,032,314

774,012,434

16,980,120

2.24

1.03 1.03 1.03 1.03

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,800,000 1,800,000 -

3,300,000 3,300,000 -

1,500,000 1,500,000 -

83.33

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,600,000

3,600,000

-

-

3,600,000 -

3,600,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,000,000

18,850,000

(150,000)

(0.79)

19,000,000 -

18,850,000 -

(150,000) -

(0.79)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64,500,000

63,150,000

(1,350,000)

(2.09)

64,500,000 -

63,150,000 -

(1,350,000) -

(2.09)

65,000,000

64,960,000

(40,000)

(0.06)

1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 1.03 1.03.01 001 008 5 2 2 1.03 1.03.01 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,140,000 62,860,000 -

2,140,000 62,820,000 -

(40,000) -

(0.06)

1.03 1.03 1.03 1.03

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,000,000 40,000,000 -

48,024,200 48,024,200 -

8,024,200 8,024,200 -

20.06

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

83,150,000

91,172,000

8,022,000

9.65

83,150,000 -

91,172,000 -

8,022,000 -

9.65

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.03 1.03.01 001 002 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 1.03 1.03.01 001 006

1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 1.03 1.03.01 001 007 1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 1.03 1.03.01 001 007 5 2 2 1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 1.03 1.03.01 001 008

1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.03 1.03.01 001 011 1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 1.03 1.03.01 001 011 5 2 2 1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 1.03 1.03.01 001 013 1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 1.03 1.03.01 001 013 5 2 2 1.03 1.03.01 001 013 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1)PD No 5/2012

-

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-Lain Rusunawa

1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001

16 DASAR HUKUM

1.20

83.33 -

-

-

-

-

20.06 -

-

48,000,000

53,110,000

5,110,000

10.65

48,000,000 -

53,110,000 -

5,110,000 -

10.65

-

2)PD No 4/2012

3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

18,250,000

31,250,000

13,000,000

71.23

18,250,000 -

19,650,000 11,600,000

1,400,000 11,600,000

7.67

5,000,000

4,592,000

(408,000)

(8.16)

5,000,000 -

1,992,000 2,600,000

(3,008,000) 2,600,000

(60.16)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,790,000

90,098,000

9,308,000

11.52

80,790,000 -

90,098,000 -

9,308,000 -

11.52

143,500,000

143,500,000

-

-

1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 1.03 1.03.01 001 018 5 2 2 1.03 1.03.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

143,500,000 -

143,500,000 -

-

-

1.03 1.03 1.03 1.03

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

184,442,314 184,442,314 -

158,406,234 158,406,234 -

(26,036,080) (26,036,080) -

1.03 1.03.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

637,550,000

641,259,000

3,709,000

1.03 1.03.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

162,550,000

162,550,000

-

-

3,890,000 158,660,000 -

3,890,000 158,660,000 -

-

-

475,000,000

478,709,000

3,709,000

0.78

425,000 474,575,000 -

425,000 478,284,000 -

3,709,000 -

0.78

149,285,869

153,867,869

4,582,000

3.07

149,285,869

153,867,869

4,582,000

3.07

59,881,000 89,404,869 -

59,463,000 94,404,869 -

(418,000) 5,000,000 -

(0.70)

19,902,182,647

27,368,186,134

7,466,003,487

37.51

5,689,162,562

7,635,861,024

1,946,698,462

34.22

46,220,000 5,642,942,562 -

47,360,000 7,588,501,024 -

1,140,000 1,945,558,462 -

34.48

1,634,991,085

2,051,412,210

416,421,125

25.47

18,020,000 1,616,971,085 -

22,970,000 2,028,442,210 -

4,950,000 411,471,125 -

27.47

1.03 1.03.01 001 014 1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 1.03 1.03.01 001 014 5 2 2 1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 1.03 1.03.01 001 015

1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 1.03 1.03.01 001 017 1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 1.03 1.03.01 001 017 5 2 2 1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 1.03 1.03.01 001 018

1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001 1.03.01 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 1.03 1.03.01 002 022 5 2 2 1.03 1.03.01 002 022 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 1.03 1.03.01 002 024 5 2 2 1.03 1.03.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

-

-

-

(14.12) (14.12) 0.58

-

-

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03 1.03.01 006 001

1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 1.03 1.03.01 041 000

1.03 1.03.01 041 001 1.03 1.03.01 041 001 5 2 1 1.03 1.03.01 041 001 5 2 2 1.03 1.03.01 041 001 5 2 3 1.03 1.03.01 041 002

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.59 -

2.47 -

1.03 1.03.01 041 002 5 2 1 1.03 1.03.01 041 002 5 2 2 1.03 1.03.01 041 002 5 74 3

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03.01 041 003

Peningkatan Jalan dan Jembatan

11,565,000,000

16,618,333,900

5,053,333,900

43.70

1.03 1.03.01 041 003 5 2 1 1.03 1.03.01 041 003 5 2 2 1.03 1.03.01 041 003 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,565,000,000

100,000,000 16,518,333,900

100,000,000 4,953,333,900

-

25.45 -

42.83

17 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.03 1.03.01 041 004

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 4.89

Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,013,029,000

1,062,579,000

49,550,000

1,013,029,000

50,000,000 1,012,579,000

50,000,000 (450,000)

1.03 1.03.01 042 000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

9,961,139,360

16,618,253,724

6,657,114,364

66.83

1.03 1.03.01 042 001

2,500,000,000

3,048,000,000

548,000,000

21.92

1.03 1.03.01 042 001 5 2 1 1.03 1.03.01 042 001 5 2 2 1.03 1.03.01 042 001 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,500,000,000

98,000,000 2,950,000,000

98,000,000 450,000,000

-

1.03 1.03 1.03 1.03

Pemeliharaan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,068,188,160 25,380,000 2,002,808,160 40,000,000

3,145,539,112 25,779,000 2,934,760,112 185,000,000

1,077,350,952 399,000 931,951,952 145,000,000

362.50

3,441,239,500

8,122,386,500

4,681,147,000

136.03

1.03 1.03.01 042 003 5 2 1 1.03 1.03.01 042 003 5 2 2 1.03 1.03.01 042 003 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,441,239,500

97,400,000 8,024,986,500

97,400,000 4,583,747,000

-

1.03 1.03 1.03 1.03

Pemeliharaan Bangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,951,711,700 30,150,000 1,921,561,700 -

2,302,328,112 30,106,000 2,268,222,112 4,000,000

350,616,412 (44,000) 346,660,412 4,000,000

17.96

10,985,106,876

11,567,285,146

582,178,270

5.30

4.34

1.03 1.03.01 041 004 5 2 1 1.03 1.03.01 041 004 5 2 2 1.03 1.03.01 041 004 5 2 3

1.03.01 042 1.03.01 042 1.03.01 042 1.03.01 042

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.03 1.03.01 042 003

1.03.01 042 1.03.01 042 1.03.01 042 1.03.01 042

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

(0.04)

18.00 52.09 1.57 46.53

133.20

(0.15) 18.04 -

1.03 1.03.01 043 000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

1.03 1.03.01 043 001

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

8,081,483,000

8,431,983,000

350,500,000

1.03 1.03.01 043 001 5 2 1 1.03 1.03.01 043 001 5 2 2 1.03 1.03.01 043 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,081,483,000

84,000,000 8,347,983,000

84,000,000 266,500,000

1.03 1.03 1.03 1.03

Pemeliharaan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,903,623,876 8,365,000 1,525,560,000 1,369,698,876

3,135,302,146 10,795,000 2,156,609,146 967,898,000

231,678,270 2,430,000 631,049,146 (401,800,876)

22,615,962,843

26,424,901,343

1,500,000,000 1,500,000,000

1,549,939,000 50,000,000 1,499,939,000

1,495,997,500 1,495,997,500

2,015,940,000 50,000,000 1,965,940,000

519,942,500 50,000,000 469,942,500

34.76

18,440,554,343

21,629,467,343

3,188,913,000

17.29

198,441,000 18,242,113,343 -

217,929,000 21,411,538,343 -

19,488,000 3,169,425,000 -

17.37

1,179,411,000

1,229,555,000

50,144,000

4.25

1,179,411,000

50,000,000 1,179,555,000

50,000,000 144,000

1.03.01 043 1.03.01 043 1.03.01 043 1.03.01 043

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.03 1.03.01 044 000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 1.03.01 044 1.03.01 044 1.03.01 044

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan PJU Kampung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 1.03.01 044 1.03.01 044 1.03.01 044

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan PJU Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03.01 044 003 1.03 1.03.01 044 003 5 2 1 1.03 1.03.01 044 003 5 2 2 1.03 1.03.01 044 003 5 2 3 1.03 1.03.01 044 004 1.03 1.03.01 044 004 5 2 1 1.03 1.03.01 044 004 5 2 2 1.03 1.03.01 044 004 5 2 3

Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,808,938,500

49,939,000 50,000,000 (61,000)

3.30 7.98 29.05 41.37 (29.33) 16.84

3.33 (0.00)

31.41

9.82 -

0.01

18 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.03 1.03.01 045 000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

1.03 1.03.01 045 001

Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

1.03 1.03.01 045 001 5 2 1 1.03 1.03.01 045 001 5 2 2 1.03 1.03.01 045 001 5 2 3 1.03 1.03.01 045 002

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 12,799,573,277

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 13,686,477,221

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 886,903,944

6.93

2.25

9,247,228,000

9,455,728,000

208,500,000

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,247,228,000

200,000,000 9,255,728,000

200,000,000 8,500,000

0.09

Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,007,345,277

2,450,399,721

443,054,444

22.07

139,744,000 1,867,601,277 -

140,069,000 2,310,330,721 -

325,000 442,729,444 -

23.71

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,545,000,000

1,780,349,500

235,349,500

15.23

1,545,000,000

40,000,000 1,740,349,500

40,000,000 195,349,500

12.64

1.04 1.03.01 056 000

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

7,725,493,262

7,910,367,817

184,874,555

2.39

1.04 1.03.01 056 001

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

1,515,174,000

1,513,950,500

(1,223,500)

1.04 1.03.01 056 001 5 2 1 1.04 1.03.01 056 001 5 2 2 1.04 1.03.01 056 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,515,174,000

48,500,000 1,465,450,500

48,500,000 (49,723,500)

(3.28)

1.04 1.03.01 056 002

Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,206,981,367

1,281,642,630

74,661,263

6.19

63,145,000 1,137,836,367 6,000,000

77,100,000 1,198,542,630 6,000,000

13,955,000 60,706,263 -

22.10

2,049,529,000

2,049,529,000

1.04 1.03.01 056 003 5 2 1 1.04 1.03.01 056 003 5 2 2 1.04 1.03.01 056 003 5 2 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,049,529,000

50,000,000 1,999,529,000

50,000,000 (50,000,000)

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pendampingan PNPM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

462,515,000 171,255,000 291,260,000 -

462,515,000 73,265,000 389,250,000 -

(97,990,000) 97,990,000 -

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pengelolaan Rusunawa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

644,543,945 248,835,000 220,708,945 175,000,000

667,777,187 170,823,255 321,953,932 175,000,000

23,233,242 (78,011,745) 101,244,987 -

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056 1.03.01 056

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Peningkatan Kualitas RTLH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,846,749,950 113,150,000 341,599,950 1,392,000,000

1,934,953,500 112,720,000 1,822,233,500 -

88,203,550 (430,000) 1,480,633,550 (1,392,000,000)

1.05 1.03.01 060 000

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

1,172,215,135

1,197,594,766

25,379,631

2.17

1.05 1.03.01 060 001

Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

305,215,135

330,694,766

25,479,631

8.35

32,680,000 272,535,135 -

32,680,000 298,014,766 -

25,479,631 -

9.35

1.03 1.03.01 045 002 5 2 1 1.03 1.03.01 045 002 5 2 2 1.03 1.03.01 045 002 5 2 3 1.03 1.03.01 045 003 1.03 1.03.01 045 003 5 2 1 1.03 1.03.01 045 003 5 2 2 1.03 1.03.01 045 003 5 2 3

1.04 1.03.01 056 002 5 2 1 1.04 1.03.01 056 002 5 2 2 1.04 1.03.01 056 002 5 2 3 1.04 1.03.01 056 003

1.05 1.03.01 060 001 5 2 1 1.05 1.03.01 060 001 5 2 2 1.05 1.03.01 060 001 5 2 3

-

-

0.23 -

-

(0.08)

-

5.34 -

(2.44) (57.22) 33.64 3.60 (31.35) 45.87 4.78 (0.38) 433.44 (100.00)

-

19 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.05 1.03.01 060 002

1.05 1.03.01 060 002 5 2 1 1.05 1.03.01 060 002 5 2 2 1.05 1.03.01 060 002 5 2 3 1.05 1.03.01 060 003 1.05 1.03.01 060 003 5 2 1 1.05 1.03.01 060 003 5 2 2 1.05 1.03.01 060 003 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 9.52

Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

525,000,000

575,000,000

50,000,000

525,000,000

50,000,000 525,000,000

50,000,000 -

-

Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

342,000,000

291,900,000

(50,100,000)

(14.65)

25,980,000 316,020,000 -

25,980,000 265,920,000 -

(50,100,000) -

(15.85)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

939,252,000 93,692,501,548 (92,753,249,548)

966,060,000 113,412,757,522 (112,446,697,522)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

26,808,000 19,720,255,974 (19,693,447,974)

-

-

2.85 21.05 21.23

20 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

1.06 1.06.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.06 1.06.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.06 1.06.01 000 000 5 1 1.06 1.06.01 000 000 5 1 1

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) -

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

10,591,751,885

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,564,721,697 2,564,721,697

2,536,056,311 2,536,056,311

(28,665,386) (28,665,386)

1.06 1.06.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

7,929,393,166

8,055,695,574

126,302,408

1.59

1.06 1.06.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

691,142,684

887,894,492

196,751,808

28.47

1.06 1.06 1.06 1.06

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,750,000 4,750,000 -

4,750,000 4,750,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,850,000

6,850,000

-

-

6,850,000 -

6,850,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,900,000

47,325,000

1,425,000

3.10

45,900,000 -

47,325,000 -

1,425,000 -

3.10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

73,842,000

74,217,000

375,000

0.51

250,000 73,592,000 -

625,000 73,592,000 -

375,000 -

150.00

33,125,000

33,125,000

-

-

1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 1.06 1.06.01 001 009 5 2 2 1.06 1.06.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,125,000 -

33,125,000 -

-

-

1.06 1.06 1.06 1.06

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

47,786,750 2,250,000 45,536,750 -

27,595,000 2,250,000 25,345,000 -

(20,191,750) (20,191,750) -

(42.25)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42,473,550

29,176,050

(13,297,500)

(31.31)

42,473,550 -

29,176,050 -

(13,297,500) -

(31.31)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,404,500

2,439,500

(2,965,000)

(54.86)

5,404,500 -

2,439,500 -

(2,965,000) -

(54.86)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

37,125,000

69,435,000

32,310,000

87.03

37,125,000 -

69,435,000 -

32,310,000 -

87.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,280,000

17,280,000

-

-

17,280,000 -

17,280,000 -

-

-

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.06 1.06.01 001 006

1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 1.06 1.06.01 001 007 1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 1.06 1.06.01 001 007 5 2 2 1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 1.06 1.06.01 001 008 1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 1.06 1.06.01 001 008 5 2 2 1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 1.06 1.06.01 001 009

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.06 1.06.01 001 011 1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 1.06 1.06.01 001 011 5 2 2 1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 1.06 1.06.01 001 012

1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 1.06 1.06.01 001 013 1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 1.06 1.06.01 001 013 5 2 2 1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 1.06 1.06.01 001 014 1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 1.06 1.06.01 001 014 5 2 2 1.06 1.06.01 001 014 5 2 3

97,637,022

0.93

10,494,114,863

(1.12) (1.12)

-

-

-

-

-

(44.34) -

-

-

-

-

21 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.06 1.06.01 001 015

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

5,512,000

4,708,000

(804,000)

(14.59)

5,512,000 -

4,708,000 -

(804,000) -

(14.59)

1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06.01 001 017

Penyediaan Makanan dan Minuman

67,246,000

63,170,000

(4,076,000)

(6.06)

1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 1.06 1.06.01 001 017 5 2 2 1.06 1.06.01 001 017 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,246,000 -

63,170,000 -

(4,076,000) -

(6.06)

1.06 1.06.01 001 018

269,800,000

490,800,000

221,000,000

81.91

1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 1.06 1.06.01 001 018 5 2 2 1.06 1.06.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

269,800,000 -

490,800,000 -

221,000,000 -

81.91

1.06 1.06 1.06 1.06

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,047,884 34,047,884 -

17,023,942 17,023,942 -

(17,023,942) (17,023,942) -

(50.00)

1.06 1.06.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

210,148,000

277,956,000

67,808,000

32.27

1.06 1.06.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

81,660,000

162,860,000

81,200,000

99.44

600,000 16,260,000 64,800,000

600,000 16,260,000 146,000,000

81,200,000

125.31

1.06 1.06.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

128,488,000

115,096,000

(13,392,000)

(10.42)

1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 1.06 1.06.01 002 024 5 2 2 1.06 1.06.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128,488,000 -

115,096,000 -

(13,392,000) -

(10.42)

1.06 1.06.01 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31,695,000

31,695,000

-

-

1.06 1.06 1.06 1.06

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,695,000 31,695,000 -

31,695,000 31,695,000 -

-

-

1.06 1.06.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55,935,000

59,322,500

3,387,500

6.06

1.06 1.06.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,935,000

59,322,500

3,387,500

6.06

42,625,000 13,310,000 -

43,725,000 15,597,500 -

1,100,000 2,287,500 -

17.19

2,191,703,900

2,202,621,650

10,917,750

0.50

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 1.06 1.06.01 002 022 5 2 2 1.06 1.06.01 002 022 5 2 3

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3

-

-

-

(50.00) -

-

-

-

2.58 -

1.06 1.06.01 063 000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06.01 063 001

687,934,100

677,533,100

(10,401,000)

(1.51)

1.06 1.06.01 063 001 5 2 1 1.06 1.06.01 063 001 5 2 2 1.06 1.06.01 063 001 5 2 3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,275,000 485,659,100 -

208,125,000 469,408,100 -

5,850,000 (16,251,000) -

(3.35)

1.06 1.06.01 063 004 1.06 1.06.01 063 004 5 2 1 1.06 1.06.01 063 004 5 2 2

Pelaksanaan Musrenbang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

323,539,100 169,400,000 154,139,100

332,800,350 154,850,000 177,950,350

9,261,250 (14,550,000) 23,811,250

(8.59)

1.06 1.06.01 063 004 5 2 3

Belanja Modal

-

-

-

2.89 -

2.86 15.45 -

22 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Perencanaan Pembangunan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

206,452,500

206,437,500

(15,000)

(0.01)

130,525,000 75,927,500 -

130,525,000 75,912,500 -

(15,000) -

(0.02)

Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

973,778,200

985,850,700

12,072,500

1.24

444,250,000 529,528,200 -

451,325,000 534,525,700 -

7,075,000 4,997,500 -

1.59

1.06 1.06.01 064 000

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

592,086,000

608,981,000

16,895,000

2.85

1.06 1.06.01 064 001

190,573,500

207,558,500

16,985,000

8.91

1.06 1.06.01 064 001 5 2 1 1.06 1.06.01 064 001 5 2 2 1.06 1.06.01 064 001 5 2 3

Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

62,290,000 128,283,500 -

62,290,000 145,268,500 -

16,985,000 -

13.24

1.06 1.06 1.06 1.06

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128,085,000 6,935,000 121,150,000 -

128,070,000 6,935,000 121,135,000 -

(15,000) (15,000) -

(0.01)

99,760,000

99,720,000

(40,000)

(0.04)

11,540,000 88,220,000 -

11,540,000 88,180,000 -

(40,000) -

(0.05)

173,667,500

173,632,500

(35,000)

(0.02)

10,855,000 162,812,500 -

10,855,000 162,777,500 -

(35,000) -

(0.02)

1.06 1.06.01 063 005 1.06 1.06.01 063 005 5 2 1 1.06 1.06.01 063 005 5 2 2 1.06 1.06.01 063 005 5 2 3 1.06 1.06.01 063 006 1.06 1.06.01 063 006 5 2 1 1.06 1.06.01 063 006 5 2 2 1.06 1.06.01 063 006 5 2 3

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

064 064 064 064

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.06 1.06.01 064 005

1.06 1.06.01 064 005 5 2 1 1.06 1.06.01 064 005 5 2 2 1.06 1.06.01 064 005 5 2 3

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Eksosbud) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

0.94 -

-

(0.01) -

-

1.06 1.06.01 064 006

Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras)

1.06 1.06.01 064 006 5 2 1 1.06 1.06.01 064 006 5 2 2 1.06 1.06.01 064 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06.01 065 000

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1,464,342,800

1,562,913,400

98,570,600

6.73

1.06 1.06.01 065 001

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

328,274,400

365,854,400

37,580,000

11.45

83,800,000 244,474,400 -

119,650,000 246,204,400 -

35,850,000 1,730,000 -

42.78

729,977,000

802,152,600

72,175,600

9.89

1.06 1.06.01 065 001 5 2 1 1.06 1.06.01 065 001 5 2 2 1.06 1.06.01 065 001 5 2 3

-

0.71 -

1.06 1.06.01 065 004

Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

1.06 1.06.01 065 004 5 2 1 1.06 1.06.01 065 004 5 2 2 1.06 1.06.01 065 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

349,250,000 380,727,000 -

372,100,000 430,052,600 -

22,850,000 49,325,600 -

12.96

1.06 1.06.01 065 005

Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

406,091,400

394,906,400

(11,185,000)

(2.75)

238,775,000 167,316,400 -

238,775,000 156,131,400 -

(11,185,000) -

(6.68)

1.06 1.06.01 066 000

Program Penanggulangan Kemiskinan

955,942,300

726,120,300

(229,822,000)

(24.04)

1.06 1.06.01 066 003

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

955,942,300

726,120,300

(229,822,000)

(24.04)

210,165,000 745,777,300 -

207,120,000 519,000,300 -

(3,045,000) (226,777,000) -

(30.41)

1.06 1.06.01 185 000

Program Penataan Kawasan Sungai

103,374,100

103,374,100

-

-

1.06 1.06 1.06 1.06

Penataan Kawasan Sungai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103,374,100 55,350,000 48,024,100 -

103,374,100 55,350,000 48,024,100 -

-

-

1.06 1.06.01 065 005 5 2 1 1.06 1.06.01 065 005 5 2 2 1.06 1.06.01 065 005 5 2 3

1.06 1.06.01 066 003 5 2 1 1.06 1.06.01 066 003 5 2 2 1.06 1.06.01 066 003 5 2 3

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

185 185 185 185

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

6.54 -

-

(1.45) -

-

23 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1,633,023,382

1,594,817,132

(38,206,250)

(2.34)

Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

623,727,700

623,647,700

(80,000)

(0.01)

189,075,000 434,652,700 -

189,075,000 434,572,700 -

(80,000) -

(0.02)

374,758,050

320,680,800

(54,077,250)

(14.43)

1.23 1.06.01 184 002 5 2 1 1.23 1.06.01 184 002 5 2 2 1.23 1.06.01 184 002 5 2 3

Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,550,000 307,208,050 -

65,750,000 254,930,800 -

(1,800,000) (52,277,250) -

(17.02)

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Analisa Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

108,483,000 8,155,000 100,328,000 -

108,468,000 8,155,000 100,313,000 -

(15,000) (15,000) -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pengelolaan Data Kewilayahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

526,054,632 206,200,000 319,854,632 -

542,020,632 206,200,000 335,820,632 -

1.23 1.06.01 184 000

Program Pengembangan Data/Informasi

1.23 1.06.01 184 001 1.23 1.06.01 184 001 5 2 1 1.23 1.06.01 184 001 5 2 2 1.23 1.06.01 184 001 5 2 3 1.23 1.06.01 184 002

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

10,494,114,863 (10,494,114,863)

10,591,751,885 (10,591,751,885)

15,966,000 15,966,000 -

97,637,022 -97,637,022

-

(2.66) (0.01) (0.01) 3.04 4.99 -

0.93 0.93

24 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.07 - PERHUBUNGAN : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 6.00

1.07 1.07.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

10,993,574,000

1.07 1.07.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

10,993,574,000

11,653,498,477

659,924,477

6.00

1.07 1.07.01 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

10,337,328,000

10,680,797,500

343,469,500

3.32

1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7,150,000,000 6,200,000,000

7,360,250,000 6,400,000,000

210,250,000 200,000,000

2.94

950,000,000

960,250,000

10,250,000

1.08

1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal

3,187,328,000 2,637,328,000

3,320,547,500 2,770,547,500

133,219,500 133,219,500

4.18

1.07 1.07.01 000 000 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

550,000,000

550,000,000

1.07 1.07.01 000 000 4 1 4

656,246,000

972,700,977

316,454,977

289,379,550 289,379,550

289,379,550 289,379,550

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 15

Pendapatan Lain-lain

1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 15 06 Sewa Kantin Pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07 1.07.01 001 009 1.07 1.07.01 001 009 5 2 1 1.07 1.07.01 001 009 5 2 2 1.07 1.07.01 001 009 5 2 3

6,000,000

6,000,000

-

-

650,246,000

677,321,427

28,409,801,334

5,723,598,252

75,070,233

1.33

22,761,273,315

23,115,253,595

353,980,280

1.56

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,327,035,232

2,633,272,812

306,237,580

13.16

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,900,000 36,900,000 -

36,900,000 36,900,000 -

1,094,780,000

1,332,537,879

237,757,879

21.72

1,094,780,000 -

1,332,537,879 -

237,757,879 -

21.72

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,800,000

19,800,000

-

-

19,800,000 -

19,800,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

96,600,000

96,600,000

-

-

96,600,000 -

96,600,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

59,366,700

51,206,700

(8,160,000)

(13.75)

59,366,700 -

51,206,700 -

(8,160,000) -

(13.75)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,700,000

27,442,121

6,742,121

32.57

20,700,000 -

27,442,121 -

6,742,121 -

32.57

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07 1.07.01 001 008 5 2 1 1.07 1.07.01 001 008 5 2 2 1.07 1.07.01 001 008 5 2 3

-

5,648,528,019

1.07 1.07.01 001 000

1.07 1.07.01 001 008

-

1.33

BELANJA LANGSUNG

1.07 1.07.01 001 007 5 2 1 1.07 1.07.01 001 007 5 2 2 1.07 1.07.01 001 007 5 2 3

6,000,000

75,070,233

1.07 1.07.01 000 000 5 2

1.07 1.07.01 001 007

6,000,000

5,723,598,252

1.07 1.07.01 000 000 5 1 1

1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 1.07 1.07.01 001 006 5 2 2 1.07 1.07.01 001 006 5 2 3

1)PD No 5/2012

5,648,528,019

BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

2)PD No 4/2012

48.22

1.51

1.07 1.07.01 000 000 5 1

1)PD No 5/2012

-

429,050,513

BELANJA DAERAH

1.07 1.07.01 001 006

5.05

28,838,851,847

1.07 1.07.01 000 000 5

1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 1.07 1.07.01 001 002 5 2 2 1.07 1.07.01 001 002 5 2 3

-

3.23

4.16

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal

1.07 1.07.01 001 002

659,924,477

27,075,427

1.07 1.07.01 000 000 4 1 4 21

1.07.01 001 001 1.07.01 001 001 5 2 1 1.07.01 001 001 5 2 2 1.07.01 001 001 5 2 3

-

11,653,498,477

25 DASAR HUKUM

-

-

-

-

-

-

3)Perwal No 47/2010

3)Perwal No 47/2010

KODE REKENING

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 010 1.07.01 001 010 5 2 1 1.07.01 001 010 5 2 2 1.07.01 001 010 5 2 3

URAIAN

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

64,690,150 64,690,150 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

121,361,800

124,107,500

2,745,700

2.26

121,361,800 -

124,107,500 -

2,745,700 -

2.26

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,406,440

18,621,440

2,215,000

13.50

16,406,440 -

18,621,440 -

2,215,000 -

13.50

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,490,000

59,590,000

14,100,000

31.00

45,490,000 -

59,590,000 -

14,100,000 -

31.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,375,000

13,375,000

-

-

13,375,000 -

13,375,000 -

-

-

7,020,000

7,020,000

-

-

5,520,000 1,500,000

5,520,000 1,500,000

-

-

90,680,000

90,680,000

-

-

90,680,000 -

90,680,000 -

-

-

182,510,200

233,347,080

50,836,880

27.85

1.07 1.07.01 001 018 5 2 1 1.07 1.07.01 001 018 5 2 2 1.07 1.07.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

182,510,200 -

233,347,080 -

50,836,880 -

27.85

1.07 1.07 1.07 1.07

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

357,354,942 357,354,942 -

357,354,942 357,354,942 -

-

-

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100,000,000

100,000,000

-

-

100,000,000 -

100,000,000 -

-

-

1.07 1.07.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

923,491,421

732,574,121

1.07 1.07.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

401,749,921

401,749,921

-

-

1,290,000 400,459,921 -

1,290,000 400,459,921 -

-

-

521,741,500

330,824,200

(190,917,300)

(36.59)

521,741,500 -

330,824,200 -

(190,917,300) -

(36.59)

1.07 1.07.01 001 011 5 2 1 1.07 1.07.01 001 011 5 2 2 1.07 1.07.01 001 011 5 2 3 1.07 1.07.01 001 012

1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 1.07 1.07.01 001 012 5 2 2 1.07 1.07.01 001 012 5 2 3 1.07 1.07.01 001 013 1.07 1.07.01 001 013 5 2 1 1.07 1.07.01 001 013 5 2 2 1.07 1.07.01 001 013 5 2 3 1.07 1.07.01 001 014 1.07 1.07.01 001 014 5 2 1 1.07 1.07.01 001 014 5 2 2 1.07 1.07.01 001 014 5 2 3 1.07 1.07.01 001 015

1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 1.07 1.07.01 001 015 5 2 2 1.07 1.07.01 001 015 5 2 3 1.07 1.07.01 001 017 1.07 1.07.01 001 017 5 2 1 1.07 1.07.01 001 017 5 2 2 1.07 1.07.01 001 017 5 2 3 1.07 1.07.01 001 018

1.07.01 001 019 1.07.01 001 019 5 2 1 1.07.01 001 019 5 2 2 1.07.01 001 019 5 2 3

1.07 1.07.01 001 020 1.07 1.07.01 001 020 5 2 1 1.07 1.07.01 001 020 5 2 2 1.07 1.07.01 001 020 5 2 3

1.07 1.07.01 002 022 5 2 1 1.07 1.07.01 002 022 5 2 2 1.07 1.07.01 002 022 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.07 1.07.01 002 024 5 2 1 1.07 1.07.01 002 024 5 2 2 1.07 1.07.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

64,690,150 64,690,150 -

1.07 1.07.01 001 011

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

(190,917,300)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.67)

-

26 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.07 1.07.01 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

122,747,600

122,747,600

-

-

1.07 1.07.01 003 002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

122,747,600

122,747,600

-

-

1,150,000 121,597,600 -

1,150,000 121,597,600 -

-

-

1.07 1.07.01 003 002 5 2 1 1.07 1.07.01 003 002 5 2 2 1.07 1.07.01 003 002 5 2 3

-

1.07 1.07.01 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

78,000,000

78,000,000

-

-

1.07 1.07 1.07 1.07

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29,500,000 29,500,000 -

29,500,000 29,500,000 -

-

-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,500,000

48,500,000

-

-

48,500,000 -

48,500,000 -

-

-

1.07.01 005 001 1.07.01 005 001 5 2 1 1.07.01 005 001 5 2 2 1.07.01 005 001 5 2 3

1.07 1.07.01 005 003

1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 1.07 1.07.01 005 003 5 2 2 1.07 1.07.01 005 003 5 2 3

-

-

1.07 1.07.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

170,693,000

159,948,000

(10,745,000)

(6.29)

1.07 1.07.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

170,693,000

159,948,000

(10,745,000)

(6.29)

125,693,000 45,000,000 -

114,948,000 45,000,000 -

(10,745,000) -

(8.55)

6,307,436,500

6,508,461,500

201,025,000

3.19

768,386,500

964,211,500

195,825,000

25.49

34,984,000 733,402,500 -

35,659,000 728,552,500 200,000,000

675,000 (4,850,000) 200,000,000

(0.66)

Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,114,394,000

4,114,394,000

-

-

4,114,394,000

4,114,394,000

-

-

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,424,656,000

1,429,856,000

5,200,000

0.37

121,066,000 1,303,590,000 -

126,266,000 1,303,590,000 -

5,200,000 -

4.30

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,695,494,038

4,710,118,038

14,624,000

0.31

183,440,000 63,240,000 120,200,000 -

198,404,000 51,720,000 96,684,000 50,000,000

14,964,000 (11,520,000) (23,516,000) 50,000,000

1.07 1.07.01 070 002

Manajemen Transportasi Terminal

878,008,000

893,508,000

15,500,000

1.77

1.07 1.07.01 070 002 5 2 1 1.07 1.07.01 070 002 5 2 2 1.07 1.07.01 070 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

355,204,000 509,304,000 13,500,000

355,204,000 538,304,000 -

29,000,000 (13,500,000)

5.69

1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 1.07 1.07.01 006 001 5 2 2 1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 1.07 1.07.01 069 000

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 069 001

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07.01 069 001 5 2 1 1.07 1.07.01 069 001 5 2 2 1.07 1.07.01 069 001 5 2 3 1.07 1.07.01 069 002 1.07 1.07.01 069 002 5 2 1 1.07 1.07.01 069 002 5 2 2 1.07 1.07.01 069 002 5 2 3 1.07 1.07.01 069 003

1.07 1.07.01 069 003 5 2 1 1.07 1.07.01 069 003 5 2 2 1.07 1.07.01 069 003 5 2 3 1.07 1.07.01 070 000

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 001 1.07.01 070 001 5 2 1 1.07.01 070 001 5 2 2 1.07.01 070 001 5 2 3

-

1.93 -

-

-

8.16 (18.22) (19.56)

(100.00)

27 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.07 1.07.01 070 003

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

2,931,716,288

2,931,716,288

-

-

1,885,078,788 791,637,500 255,000,000

1,885,078,788 791,637,500 255,000,000

-

-

-

-

1.07 1.07.01 070 003 5 2 1 1.07 1.07.01 070 003 5 2 2 1.07 1.07.01 070 003 5 2 3

Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

Survey Bidang Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

522,106,000 27,906,000 449,200,000 45,000,000

522,106,000 27,906,000 449,200,000 45,000,000

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

180,223,750

164,383,750

(15,840,000)

(8.79)

79,130,000 101,093,750 -

63,290,000 101,093,750 -

(15,840,000) -

(20.02)

1.07 1.07.01 071 000

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

882,640,174

1,038,646,174

156,006,000

17.67

1.07 1.07.01 071 001

Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional DI Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

310,120,000

323,556,000

13,436,000

4.33

110,432,000 192,188,000 7,500,000

116,000,000 200,056,000 7,500,000

5,568,000 7,868,000 -

5.04

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

116,818,000

119,738,000

2,920,000

2.50

97,108,000 19,710,000 -

99,348,000 20,390,000 -

2,240,000 680,000 -

2.31

63,628,500

63,628,500

-

-

8,116,000 55,512,500 -

8,116,000 55,512,500 -

-

-

392,073,674

531,723,674

139,650,000

35.62

15,600,000 376,473,674 -

17,850,000 513,873,674 -

2,250,000 137,400,000 -

14.42

1.07.01 070 004 1.07.01 070 004 5 2 1 1.07.01 070 004 5 2 2 1.07.01 070 004 5 2 3

1.07 1.07.01 070 005 1.07 1.07.01 070 005 5 2 1 1.07 1.07.01 070 005 5 2 2 1.07 1.07.01 070 005 5 2 3

1.07 1.07.01 071 001 5 2 1 1.07 1.07.01 071 001 5 2 2 1.07 1.07.01 071 001 5 2 3 1.07 1.07.01 071 002 1.07 1.07.01 071 002 5 2 1 1.07 1.07.01 071 002 5 2 2 1.07 1.07.01 071 002 5 2 3 1.07 1.07.01 071 005 1.07 1.07.01 071 005 5 2 1 1.07 1.07.01 071 005 5 2 2 1.07 1.07.01 071 005 5 2 3 1.07 1.07.01 071 006 1.07 1.07.01 071 006 5 2 1 1.07 1.07.01 071 006 5 2 2 1.07 1.07.01 071 006 5 2 3

Pengendalian Pos dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

4.09 -

3.45 -

-

36.50 -

1.07 1.07.01 072 000

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7,253,735,350

7,131,485,350

(122,250,000)

(1.69)

1.07 1.07.01 072 001

Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,793,693,200

6,671,443,200

(122,250,000)

(1.80)

271,975,200 6,521,718,000 -

271,975,200 6,399,468,000 -

(122,250,000) -

(1.87)

Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

460,042,150

460,042,150

-

-

31,482,150 241,560,000 187,000,000

31,482,150 241,560,000 187,000,000

-

-

1.07 1.07.01 072 001 5 2 1 1.07 1.07.01 072 001 5 2 2 1.07 1.07.01 072 001 5 2 3 1.07 1.07.01 072 002 1.07 1.07.01 072 002 5 2 1 1.07 1.07.01 072 002 5 2 2 1.07 1.07.01 072 002 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

10,993,574,000 11,653,498,477 28,409,801,334 28,838,851,847 (17,416,227,334) (17,185,353,370)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

659,924,477 429,050,513 230,873,964

-

6.00 1.51 (1.33)

28 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

KODE REKENING

: : :

1 - WAJIB 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

1.08 1.08.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

3,001,350,000

1.08 1.08.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3,001,350,000

3,001,350,000

0

-

1.08 1.08.01 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

3,001,350,000

3,001,350,000

0

-

3,001,350,000 3,001,350,000

3,001,350,000 3,001,350,000

0 0

-

50,461,423,622

488,316,384

0.98

(9,642,576) (9,642,576)

(0.07)

1.08 1.08.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.08 1.08.01 000 000 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3,001,350,000

-

-

1.08 1.08.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

49,973,107,238

1.08 1.08.01 000 000 5 1 1.08 1.08.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

14,189,969,238 14,189,969,238

14,180,326,662 14,180,326,662

1.08 1.08.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

35,783,138,000

36,281,096,960

497,958,960

1.39

1.08 1.08.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,964,679,900

2,018,068,400

53,388,500

2.72

1.08 1.08 1.08 1.08

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,650,000 1,650,000 -

1,650,000 1,650,000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,080,000

49,080,000

30,000,000

157.23

19,080,000 -

49,080,000 -

30,000,000 -

157.23

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,150,000

54,450,000

15,300,000

39.08

39,150,000 -

54,450,000 -

15,300,000 -

39.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,450,000

57,450,000

-

-

490,000 56,960,000 -

490,000 56,960,000 -

-

-

39,650,000

40,175,000

525,000

1.32

1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 1.08 1.08.01 001 009 5 2 2 1.08 1.08.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,650,000 -

40,175,000 -

525,000 -

1.32

1.08 1.08 1.08 1.08

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29,000,200 29,000,200 -

34,837,700 34,837,700 -

5,837,500 5,837,500 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,885,000

15,885,000

-

-

15,885,000 -

15,885,000 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,499,700

3,499,700

-

-

3,499,700 -

3,499,700 -

-

-

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.08 1.08.01 001 002 1.08 1.08.01 001 002 5 2 1 1.08 1.08.01 001 002 5 2 2 1.08 1.08.01 001 002 5 2 3 1.08 1.08.01 001 007 1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 1.08 1.08.01 001 007 5 2 2 1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 1.08 1.08.01 001 008 1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 1.08 1.08.01 001 008 5 2 2 1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 1.08 1.08.01 001 009

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.08 1.08.01 001 011 1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 1.08 1.08.01 001 011 5 2 2 1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 1.08 1.08.01 001 012

1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3

29 DASAR HUKUM

-

(0.07)

-

-

-

-

20.13 20.13

-

-

1)PD No 5/2012

KODE REKENING

1.08 1.08.01 001 013 1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 1.08 1.08.01 001 013 5 2 2 1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 1.08 1.08.01 001 014 1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 1.08 1.08.01 001 014 5 2 2 1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 1.08 1.08.01 001 015

1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 1.08 1.08.01 001 017 1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 1.08 1.08.01 001 017 5 2 2 1.08 1.08.01 001 017 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,675,000

50,675,000

-

-

46,275,000 4,400,000

46,275,000 4,400,000

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,153,000

11,978,000

1,825,000

17.97

6,468,000 3,685,000

6,468,000 5,510,000

1,825,000

-

3,440,000

3,440,000

-

-

3,440,000 -

3,440,000 -

-

-

381,847,000

381,748,000

(99,000)

(0.03)

381,847,000 -

381,748,000 -

(99,000) -

(0.03)

137,400,000

137,400,000

-

-

137,400,000 -

137,400,000 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

49.53

-

-

1.08 1.08.01 001 018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 1.08 1.08.01 001 018 5 2 2 1.08 1.08.01 001 018 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1,025,955,000

1,025,955,000

-

-

1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 1.08 1.08.01 001 019 5 2 2 1.08 1.08.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,025,955,000 -

1,025,955,000 -

-

-

1.08 1.08 1.08 1.08

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

149,845,000 585,000 149,260,000 -

149,845,000 585,000 149,260,000 -

-

-

1.08 1.08.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,843,471,500

3,903,471,500

1.08 1.08.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

130,950,000

130,950,000

-

-

950,000 130,000,000 -

950,000 130,000,000 -

-

-

1.08 1.08.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3,712,521,500

3,772,521,500

60,000,000

1.62

1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 1.08 1.08.01 002 024 5 2 2 1.08 1.08.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,650,000 3,710,871,500 -

1,650,000 3,770,871,500 -

60,000,000 -

1.62

1.08 1.08.01 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

218,310,000

188,810,000

(29,500,000)

(13.51)

1.08 1.08.01 003 003

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

218,310,000

188,810,000

(29,500,000)

(13.51)

585,000 217,725,000 -

585,000 188,225,000 -

(29,500,000) -

(13.55)

25,000,000

25,000,000

-

-

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 020 001 020 5 2 1 001 020 5 2 2 001 020 5 2 3

1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 1.08 1.08.01 002 022 5 2 2 1.08 1.08.01 002 022 5 2 3

1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 1.08 1.08.01 003 003 5 2 2 1.08 1.08.01 003 003 5 2 3

60,000,000

-

-

-

1.56

-

-

-

1.08 1.08.01 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.08 1.08.01 005 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

25,000,000

25,000,000

-

-

1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 1.08 1.08.01 005 001 5 2 2 1.08 1.08.01 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25,000,000 -

25,000,000 -

-

-

30 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.08 1.08.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.08 1.08.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 1.08 1.08.01 006 002 1.08 1.08.01 006 002 5 2 1 1.08 1.08.01 006 002 5 2 2 1.08 1.08.01 006 002 5 2 3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

90,998,800

86,118,800

(4,880,000)

(5.36)

83,478,800

78,598,800

(4,880,000)

(5.85)

37,280,000 46,198,800 -

32,400,000 46,198,800 -

(4,880,000) -

(13.09)

7,520,000

7,520,000

-

-

7,520,000 -

7,520,000 -

-

-

2,228,100,500

2,572,289,000

344,188,500

15.45

-

-

1.08 1.08.01 075 000

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 075 009

Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

381,793,500

386,079,500

4,286,000

1.12

113,675,000 264,118,500 4,000,000

117,440,000 264,639,500 4,000,000

3,765,000 521,000 -

3.31

Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,846,307,000

2,186,209,500

339,902,500

18.41

127,125,000 1,414,132,000 305,050,000

127,850,000 1,554,237,000 504,122,500

725,000 140,105,000 199,072,500

0.57 65.26

1.08 1.08.01 075 009 5 2 1 1.08 1.08.01 075 009 5 2 2 1.08 1.08.01 075 009 5 2 3 1.08 1.08.01 075 010 5

1.08 1.08.01 075 010 5 2 1 1.08 1.08.01 075 010 5 2 2 1.08 1.08.01 075 010 5 2 3

0.20 -

9.91

1.08 1.08.01 076 000

Program Konservasi Sumber Daya Alam

598,710,000

648,710,000

50,000,000

8.35

1.08 1.08.01 076 001

Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

598,710,000

648,710,000

50,000,000

8.35

10,940,000 77,930,000 509,840,000

10,940,000 127,930,000 509,840,000

50,000,000 -

64.16

19,300,500

0.40

1.08 1.08.01 076 001 5 2 1 1.08 1.08.01 076 001 5 2 2 1.08 1.08.01 076 001 5 2 3

-

1.08 1.08.01 077 000

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

4,860,726,700

4,880,027,200

1.08 1.08.01 077 002

Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,518,305,000

1,517,775,000

(530,000)

(0.03)

29,950,000 485,355,000 1,003,000,000

29,950,000 485,125,000 1,002,700,000

(230,000) (300,000)

(0.05)

Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

697,288,000

697,238,000

(50,000)

(0.01)

26,440,000 670,848,000 -

26,440,000 670,798,000 -

(50,000) -

(0.01)

1,373,972,000

1,393,943,500

167,820,000 622,727,000 583,425,000

164,220,000 646,308,500 583,415,000

1.08 1.08.01 077 002 5 2 1 1.08 1.08.01 077 002 5 2 2 1.08 1.08.01 077 002 5 2 3 1.08 1.08.01 077 004

1.08 1.08.01 077 004 5 2 1 1.08 1.08.01 077 004 5 2 2 1.08 1.08.01 077 004 5 2 3 1.08 1.08.01 077 005 1.08 1.08.01 077 005 5 2 1 1.08 1.08.01 077 005 5 2 2 1.08 1.08.01 077 005 5 2 3

Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(0.03)

-

19,971,500

1.45

(3,600,000) 23,581,500 (10,000)

(2.15) 3.79 (0.00)

31 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

528,694,700

528,658,700

(36,000)

(0.01)

89,925,500 438,769,200 -

89,925,500 438,733,200 -

(36,000) -

(0.01)

1.08 1.08.01 077 007

Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan

742,467,000

742,412,000

(55,000)

(0.01)

1.08 1.08.01 077 007 5 2 1 1.08 1.08.01 077 007 5 2 2 1.08 1.08.01 077 007 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44,030,000 608,437,000 90,000,000

44,030,000 608,402,000 89,980,000

(35,000) (20,000)

(0.01)

1.08 1.08.01 078 000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

12,297,433,500

12,421,146,500

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 001 078 001 5 2 1 078 001 5 2 2 078 001 5 2 3

Pemeliharaan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,533,671,500 44,733,000 3,463,738,500 25,200,000

3,571,662,500 44,283,000 3,502,179,500 25,200,000

37,991,000 (450,000) 38,441,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 002 078 002 5 2 1 078 002 5 2 2 078 002 5 2 3

Peningkatan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,021,430,000 2,021,430,000

2,057,155,000 2,057,155,000

35,725,000 35,725,000

1.77

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 003 078 003 5 2 1 078 003 5 2 2 078 003 5 2 3

Pemeliharaan Jalur Hijau Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,601,167,000 58,425,000 1,542,742,000 -

1,651,167,000 58,425,000 1,592,742,000 -

50,000,000 50,000,000 -

3.12

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 004 078 004 5 2 1 078 004 5 2 2 078 004 5 2 3

Peningkatan Jalur Hijau Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

313,545,000 4,480,000 309,065,000

313,545,000 4,480,000 309,065,000

Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,827,620,000

4,827,617,000

(3,000)

4,827,620,000

4,827,617,000

(3,000)

(0.00)

1.03 1.08.01 048 000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

9,655,707,100

9,537,455,560

(118,251,540)

(1.22)

1.03 1.08.01 048 001

Operasional Pembersihan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,662,065,500

3,550,263,960

(111,801,540)

(3.05)

910,653,000 2,751,412,500 -

910,943,000 2,626,720,960 12,600,000

290,000 (124,691,540) 12,600,000

(4.53)

Operasional Pengangkutan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,834,012,500

2,833,997,500

(15,000)

(0.00)

995,112,000 1,838,900,500 -

995,112,000 1,838,885,500 -

(15,000) -

(0.00)

1,437,509,100

1,437,504,100

(5,000)

(0.00)

232,159,000 1,205,350,100 -

232,159,000 1,205,345,100 -

(5,000) -

(0.00)

1,137,730,000

1,131,300,000

(6,430,000)

(0.57)

1,137,730,000

1,131,300,000

(6,430,000)

1.08 1.08.01 077 006

1.08 1.08.01 077 006 5 2 1 1.08 1.08.01 077 006 5 2 2 1.08 1.08.01 077 006 5 2 3

1.08 1.08.01 078 005

1.08 1.08.01 078 005 5 2 1 1.08 1.08.01 078 005 5 2 2 1.08 1.08.01 078 005 5 2 3

1.03 1.08.01 048 001 5 2 1 1.03 1.08.01 048 001 5 2 2 1.03 1.08.01 048 001 5 2 3 1.03 1.08.01 048 002 1.03 1.08.01 048 002 5 2 1 1.03 1.08.01 048 002 5 2 2 1.03 1.08.01 048 002 5 2 3 1.03 1.08.01 048 003

1.03 1.08.01 048 003 5 2 1 1.03 1.08.01 048 003 5 2 2 1.03 1.08.01 048 003 5 2 3 1.03 1.08.01 048 004

1.03 1.08.01 048 004 5 2 1 1.03 1.08.01 048 004 5 2 2 1.03 1.08.01 048 004 5 2 3

Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

123,713,000

-

-

(0.02) 1.01

1.08 (1.01) 1.11 -

1.77

3.24 (0.00)

-

0.03 -

-

-

(0.57)

32 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.03 1.08.01 048 005

1.03 1.08.01 048 005 5 2 1 1.03 1.08.01 048 005 5 2 2 1.03 1.08.01 048 005 5 2 3

URAIAN

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

584,390,000

584,390,000

-

-

1,375,000 44,835,000 538,180,000

1,375,000 44,835,000 538,180,000

-

-

3,001,350,000 49,973,107,238 (46,971,757,238)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

3,001,350,000 50,461,423,622 (47,460,073,622)

488,316,384 (488,316,384)

0.98 1.04

33 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

KODE REKENING

: 1- WAJIB : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.10 1.10.01 4

PENDAPATAN DAERAH

-

879,150,000

879,150,000

-

1.10 1.10.01 000 000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

-

879,150,000

879,150,000

-

-

879,150,000 879,150,000

879,150,000 879,150,000

-

1.10 1.10.01 000 000 4 1 4 26 Pendapatan Denda Administrasi 1.10 1.10.01 000 000 4 1 4 26 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan

-

-41,757,253

(0.52)

2,608,300,570 2,608,300,570

(147,826,413) (147,826,413)

(5.36)

5,215,947,570

5,322,016,730

106,069,160

2.03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

647,384,370

725,650,370

78,266,000

12.09

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,406,000 2,406,000 -

2,406,000 2,406,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,200,000

7,200,000

-

-

7,200,000 -

7,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,500,000

4,500,000

-

-

4,500,000 -

4,500,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,300,000

48,300,000

-

-

48,300,000 -

48,300,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,350,000

15,350,000

9,000,000

141.73

6,350,000 -

15,350,000 -

9,000,000 -

141.73

80,950,000

80,950,000

-

-

1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 1.10 1.10.01 001 009 5 2 2 1.10 1.10.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

73,500,000 7,450,000

73,500,000 7,450,000

-

-

1.10 1.10 1.10 1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,514,350 40,514,350 -

42,774,350 42,774,350 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,900,000

20,900,000

-

-

20,900,000 -

20,900,000 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,150,000

9,260,000

3,110,000

50.57

6,150,000 -

9,260,000 -

3,110,000 -

50.57

1.10 1.10.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

7,972,074,553

1.10 1.10.01 000 000 5 1 1.10 1.10.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,756,126,983 2,756,126,983

1.10 1.10.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.10 1.10.01 001 000 1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 001 1.10.01 001 001 5 2 1 1.10.01 001 001 5 2 2 1.10.01 001 001 5 2 3

1.10 1.10.01 001 002 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 1.10 1.10.01 001 006

1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 1.10 1.10.01 001 007 1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 1.10 1.10.01 001 007 5 2 2 1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 1.10 1.10.01 001 008 1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 1.10 1.10.01 001 008 5 2 2 1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 1.10 1.10.01 001 009

1.10.01 001 010 1.10.01 001 010 5 2 1 1.10.01 001 010 5 2 2 1.10.01 001 010 5 2 3

1.10 1.10.01 001 011 1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 1.10 1.10.01 001 011 5 2 2 1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 1.10 1.10.01 001 012

1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3

7,930,317,300

2,260,000 2,260,000 -

(5.36)

-

-

-

-

-

5.58 5.58 -

-

-

34 DASAR HUKUM

1)PD No 8/2012

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,960,500

32,430,500

3,470,000

11.98

28,960,500 -

29,460,500 2,970,000

500,000 2,970,000

1.73

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,152,000

15,182,000

5,030,000

49.55

10,152,000 -

14,542,000 640,000

4,390,000 640,000

43.24

3,000,000

3,000,000

-

-

2,520,000 480,000

2,520,000 480,000

-

-

31,800,000

37,946,000

6,146,000

19.33

31,800,000 -

37,946,000 -

6,146,000 -

19.33

254,100,000

303,350,000

49,250,000

19.38

1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 1.10 1.10.01 001 018 5 2 2 1.10 1.10.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

254,100,000 -

303,350,000 -

49,250,000 -

19.38

1.10 1.10 1.10 1.10

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102,101,520 102,101,520 -

102,101,520 102,101,520 -

1.10 1.10.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

356,216,000

365,656,000

9,440,000

2.65

1.10 1.10.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

248,578,000

258,018,000

9,440,000

3.80

555,000 248,023,000 -

555,000 257,463,000 -

9,440,000 -

3.81

107,638,000

107,638,000

-

-

107,638,000 -

107,638,000 -

-

-

1.10 1.10.01 001 013

2

1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 1.10 1.10.01 001 013 5 2 2 1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 1.10 1.10.01 001 014 1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 1.10 1.10.01 001 014 5 2 2 1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 1.10 1.10.01 001 015

1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 1.10 1.10.01 001 017 1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 1.10 1.10.01 001 017 5 2 2 1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 1.10 1.10.01 001 018

1.10.01 001 019 1.10.01 001 019 5 2 1 1.10.01 001 019 5 2 2 1.10.01 001 019 5 2 3

1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 1.10 1.10.01 002 022 5 2 2 1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 1.10 1.10.01 002 024 1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 1.10 1.10.01 002 024 5 2 2 1.10 1.10.01 002 024 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10 1.10.01 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

33,600,000

-

(33,600,000)

(100.00)

1.10 1.10.01 003 003 5 2

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,600,000

-

(33,600,000)

(100.00)

33,600,000 -

-

(33,600,000) -

(100.00)

1.10 1.10.01 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101,800,000

72,790,000

(29,010,000)

(28.50)

1.10 1.10.01 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,800,000

72,790,000

(29,010,000)

(28.50)

101,800,000 -

72,790,000 -

(29,010,000) -

(28.50)

1.10 1.10.01 003 003 5 2 1 1.10 1.10.01 003 003 5 2 2 1.10 1.10.01 003 003 5 2 3

1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3

-

-

35 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.10 1.10.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

78,075,000

78,075,000

-

-

1.10 1.10.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,075,000

78,075,000

-

-

67,875,000 10,200,000 -

67,875,000 10,200,000 -

-

-

1,173,784,520

1,173,552,520

(232,000)

(0.02)

1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3

-

1.10 1.10.01 083 000

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

1.10 1.10.01 083 001

Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

631,623,520

628,556,520

(3,067,000)

(0.49)

418,525,000 213,098,520 -

418,525,000 210,031,520 -

(3,067,000) -

(1.44)

Peningkatan Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

542,161,000

544,996,000

2,835,000

0.52

139,575,000 402,586,000 -

117,350,000 427,646,000 -

(22,225,000) 25,060,000 -

(15.92)

1,102,173,680

1,075,294,680

(26,879,000)

(2.44)

1.10 1.10.01 083 001 5 2 1 1.10 1.10.01 083 001 5 2 2 1.10 1.10.01 083 001 5 2 3 1.10 1.10.01 083 002 1.10 1.10.01 083 002 5 2 1 1.10 1.10.01 083 002 5 2 2 1.10 1.10.01 083 002 5 2 3

-

6.22 -

1.10 1.10.01 084 000

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 084 001

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

662,681,000

582,651,000

(80,030,000)

(12.08)

292,675,000 370,006,000 -

245,645,000 319,506,000 17,500,000

(47,030,000) (50,500,000) 17,500,000

(16.07)

Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

439,492,680

492,643,680

53,151,000

12.09

197,600,000 241,892,680 -

170,780,000 321,863,680 -

(26,820,000) 79,971,000 -

(13.57)

1,722,914,000

1,830,998,160

108,084,160

6.27

1,213,824,000

1,323,624,000

109,800,000

9.05

13,815,000 233,609,000 966,400,000

13,815,000 233,409,000 1,076,400,000

(200,000) 110,000,000

(0.09)

509,090,000

507,374,160

(1,715,840)

306,290,000 109,500,000 93,300,000

312,640,000 186,434,160 8,300,000

6,350,000 76,934,160 (85,000,000)

1.10 1.10.01 084 001 5 2 1 1.10 1.10.01 084 001 5 2 2 1.10 1.10.01 084 001 5 2 3 1.10 1.10.01 084 002 1.10 1.10.01 084 002 5 2 1 1.10 1.10.01 084 002 5 2 2 1.10 1.10.01 084 002 5 2 3 1.10 1.10.01 085 000

1.10 1.10.01 085 001

1.10 1.10.01 085 001 5 2 1 1.10 1.10.01 085 001 5 2 2 1.10 1.10.01 085 001 5 2 3 1.10 1.10.01 085 002 1.10 1.10.01 085 002 5 2 1 1.10 1.10.01 085 002 5 2 2 1.10 1.10.01 085 002 5 2 3

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

1)

7,972,074,553 (7,972,074,553)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8 )

879,150,000 7,930,317,300 (7,051,167,300)

879,150,000 -41,757,253 920,907,253

(13.65) -

33.06 -

11.38 (0.34) 2.07 70.26 (91.10) (0.52) (11.55)

36 DASAR HUKUM

URUSAN

: 1- WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN.

: 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI

: 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.12 1.12.01 4

PENDAPATAN DAERAH

1.12 1.12.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

6,617,175,783

1.12 1.12.01 000 000 5 1 1.12 1.12.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,467,114,197 2,467,114,197

1.12 1.12.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.12 1.12.01 001 001

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.12 1.12.01 001 002 1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 1.12 1.12.01 001 003 1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 1.12 1.12.01 001 003 5 2 2 1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 1.12 1.12.01 001 006

1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 1.12 1.12.01 001 007 1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 1.12 1.12.01 001 007 5 2 2 1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 1.12 1.12.01 001 008 1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 1.12 1.12.01 001 008 5 2 2 1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 1.12 1.12.01 001 009

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 128,384,066

1.94

2,408,579,836 2,408,579,836

(58,534,361) (58,534,361)

(2.37)

4,150,061,586

4,336,980,013

186,918,427

4.50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

342,286,543

375,623,970

33,337,427

9.74

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,250,000 2,250,000 -

2,250,000 2,250,000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,400,000

9,000,000

600,000

7.14

8,400,000 -

9,000,000 -

600,000 -

7.14

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,500,000

1,500,000

-

-

1,500,000 -

1,500,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,525,000

6,525,000

-

-

6,525,000 -

6,525,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,000,000

45,000,000

-

-

45,000,000 -

45,000,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,995,950

19,571,950

576,000

3.03

18,995,950 -

19,571,950 -

576,000 -

3.03

6,500,000

6,500,000

-

-

6,500,000 -

6,500,000 -

-

-

6,745,559,849

-

(2.37)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 1.12 1.12.01 001 009 5 2 2 1.12 1.12.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.12 1.12 1.12 1.12

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,648,744 12,648,744 -

12,949,171 12,949,171 -

300,427 300,427 -

2.38

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25,891,000

50,890,000

24,999,000

96.55

25,891,000 -

50,890,000 -

24,999,000 -

96.55

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

010 2 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.12 1.12.01 001 011 1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 1.12 1.12.01 001 011 5 2 2 1.12 1.12.01 001 011 5 2 3

-

2.38 -

-

-

37 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,035,645

2,035,645

-

-

2,035,645 -

2,035,645 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,500,000

12,750,000

5,250,000

70.00

7,500,000 -

12,750,000 -

5,250,000 -

70.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,250,000

1,250,000

-

-

1,250,000 -

1,250,000 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,260,000

1,260,000

-

-

1,260,000 -

1,260,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,982,000

28,594,000

1,612,000

5.97

26,982,000 -

28,594,000 -

1,612,000 -

5.97

105,320,000

105,320,000

-

-

1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 1.12 1.12.01 001 018 5 2 2 1.12 1.12.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

105,320,000 -

105,320,000 -

-

-

1.12 1.12.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,804

34,033,804

-

-

1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 1.12 1.12.01 001 019 5 2 2 1.12 1.12.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,033,804 -

34,033,804 -

-

-

1.12 1.12 1.12 1.12

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,194,400 36,194,400 -

36,194,400 36,194,400 -

-

-

1.12 1.12.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90,960,000

119,656,000

28,696,000

31.55

1.12 1.12.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,653,000

46,153,000

27,500,000

147.43

18,653,000 -

46,153,000 -

27,500,000 -

147.43

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

72,307,000

73,503,000

1,196,000

1.65

72,307,000 -

73,503,000 -

1,196,000 -

1.65

1.12 1.12.01 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5,400,000

-

(5,400,000)

(100.00)

1.12 1.12.01 003 003

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,400,000

-

(5,400,000)

(100.00)

5,400,000 -

-

(5,400,000) -

(100.00)

1.12 1.12.01 001 012

1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 1.12 1.12.01 001 013 1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 1.12 1.12.01 001 013 5 2 2 1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 1.12 1.12.01 001 014 1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 1.12 1.12.01 001 014 5 2 2 1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 1.12 1.12.01 001 015

1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 1.12 1.12.01 001 017 1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 1.12 1.12.01 001 017 5 2 2 1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 1.12 1.12.01 001 018

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 1.12 1.12.01 002 022 5 2 2 1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 1.12 1.12.01 002 024 1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 1.12 1.12.01 002 024 5 2 2 1.12 1.12.01 002 024 5 2 3

1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 1.12 1.12.01 003 003 5 2 2 1.12 1.12.01 003 003 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.12 1.12.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18,264,000

18,264,000

-

-

1.12 1.12.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,264,000

18,264,000

-

-

13,575,000 4,689,000 -

13,575,000 4,689,000 -

-

-

1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3

-

1.12 1.12.01 091 000

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3,693,151,043

3,823,436,043

130,285,000

3.53

1.12 1.12.01 091 001

Peningkatan Keluarga Berencana

2,462,567,450

2,573,832,450

111,265,000

4.52

1.12 1.12.01 091 001 5 2 1 1.12 1.12.01 091 001 5 2 2 1.12 1.12.01 091 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

695,465,000 1,767,102,450 -

672,790,000 1,901,042,450 -

(22,675,000) 133,940,000 -

(3.26)

1.12 1.12 1.12 1.12

Peningkatan Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,230,583,593 54,150,000 1,176,433,593 -

1,249,603,593 52,200,000 1,197,403,593 -

19,020,000 (1,950,000) 20,970,000

6,617,175,783 (6,617,175,783)

6,745,559,849 (6,745,559,849)

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

091 091 091 091

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

128,384,066 (128,384,066)

7.58 -

1.55 (3.60) 1.78

1.94 1.94

39 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: : :

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.13 - SOSIAL 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URAIAN

1.13 1.13.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.13 1.13.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.13 1.13.01 000 000 5 1 1.13 1.13.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.13 1.13.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.13 1.13.01 001 000

1.13 1.13 1.13 1.13

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

21,313,276,500

6,045,227,971 6,045,227,971

6,037,562,547 6,037,562,547

13,929,707,275

15,275,713,953

1,346,006,678

9.66

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,161,374,786

1,301,604,786

140,230,000

12.07

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,685,000 16,685,000 -

16,685,000 16,685,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,200,000

4,200,000

-

-

4,200,000 -

4,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,517,000

16,517,000

-

-

16,517,000 -

16,517,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,400,000

65,400,000

-

-

65,400,000 -

65,400,000 -

-

-

108,474,524

108,474,524

-

-

1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 1.13 1.13.01 001 008 5 2 2 1.13 1.13.01 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

108,474,524 -

108,474,524 -

-

-

1.13 1.13 1.13 1.13

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,239,400 600,000 64,639,400 -

65,239,400 600,000 64,639,400 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,353,900

80,353,900

-

-

80,353,900 -

80,353,900 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,720,500

33,720,500

-

-

33,720,500 -

33,720,500 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86,871,130

86,871,130

-

-

86,871,130 -

86,871,130 -

-

-

6,000,000

6,000,000

-

6,000,000 -

6,000,000 -

-

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.13 1.13.01 001 002 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 1.13 1.13.01 001 006

1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 1.13 1.13.01 001 007 1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 1.13 1.13.01 001 007 5 2 2 1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 1.13 1.13.01 001 008

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.13 1.13.01 001 011 1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 1.13 1.13.01 001 011 5 2 2 1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 1.13 1.13.01 001 012

1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 1.13 1.13.01 001 013 1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 1.13 1.13.01 001 013 5 2 2 1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 1.13 1.13.01 001 015

1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,338,341,254

6.70

19,974,935,246

(7,665,424) (7,665,424)

(0.13) (0.13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

41,870,000

56,000,000

14,130,000

33.75

41,870,000 -

56,000,000 -

14,130,000 -

33.75

33,000,000

159,100,000

126,100,000

382.12

1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 1.13 1.13.01 001 018 5 2 2 1.13 1.13.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,000,000 -

159,100,000 -

126,100,000 -

382.12

1.13 1.13.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

272,270,528

272,270,528

-

-

1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 1.13 1.13.01 001 019 5 2 2 1.13 1.13.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

272,270,528 -

272,270,528 -

-

-

1.13 1.13.01 001 020

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

330,772,804

330,772,804

-

-

330,772,804 -

330,772,804 -

-

-

1.13 1.13.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

572,198,529

657,998,529

85,800,000

14.99

1.13 1.13.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

95,086,029

180,086,029

85,000,000

89.39

95,086,029 -

180,086,029 -

85,000,000 -

89.39

477,112,500

477,912,500

800,000

0.17

477,112,500 -

477,912,500 -

800,000 -

0.17

61,044,000

61,044,000

-

-

61,044,000

61,044,000

-

-

30,390,000 30,654,000 -

30,390,000 30,654,000 -

-

-

6,072,232,114

7,149,572,292

389,382,374 114,425,000 274,957,374 -

441,472,874 113,665,000 327,807,874 -

82,899,000

82,899,000

-

-

13,035,000 69,864,000 -

13,035,000 69,864,000 -

-

-

356,500,240

394,958,648

38,458,408

10.79

58,430,000 298,070,240 -

63,035,000 331,923,648 -

4,605,000 33,853,408 -

11.36

1.13 1.13.01 001 017 1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 1.13 1.13.01 001 017 5 2 2 1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 1.13 1.13.01 001 018

1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 1.13 1.13.01 001 020 5 2 2 1.13 1.13.01 001 020 5 2 3

1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 1.13 1.13.01 002 022 5 2 2 1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 1.13 1.13.01 002 024 1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 1.13 1.13.01 002 024 5 2 2 1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 1.13 1.13.01 006 000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 094 000

Program Rehabilitasi Sosial

1.13 1.13 1.13 1.13

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 006 001

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.13 1.13.01 094 002

1.13 1.13.01 094 002 5 2 1 1.13 1.13.01 094 002 5 2 2 1.13 1.13.01 094 002 5 2 3 1.13 1.13.01 094 004

1.13 1.13.01 094 004 5 2 1 1.13 1.13.01 094 004 5 2 2 1.13 1.13.01 094 004 5 2 3

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,077,340,178 52,090,500 (760,000) 52,850,500 -

-

-

-

-

-

17.74 13.38 (0.66) 19.22

-

7.88

41 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

598,289,412

691,729,412

93,440,000

15.62

156,405,000 441,884,412 -

143,125,000 548,604,412 -

(13,280,000) 106,720,000 -

24.15

799,298,320

1,018,870,990

219,572,670

27.47

42,915,000 756,383,320 -

42,915,000 975,955,990 -

219,572,670 -

29.03

2,220,751,558

2,886,321,158

665,569,600

29.97

230,050,000 1,990,701,558 -

219,025,000 2,278,978,158 388,318,000

(11,025,000) 288,276,600 388,318,000

14.48

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

849,194,148

870,397,148

21,203,000

2.50

360,819,000 488,375,148 -

368,769,000 501,628,148 -

7,950,000 13,253,000 -

2.20

381,690,348

384,410,348

2,720,000

0.71

1.13 1.13.01 094 009 5 2 1 1.13 1.13.01 094 009 5 2 2 1.13 1.13.01 094 009 5 2 3

Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

154,335,000 227,355,348 -

154,335,000 230,075,348 -

2,720,000 -

1.20

1.13 1.13 1.13 1.13

Pemberdayaan Fakir Miskin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

326,481,840 56,950,000 269,531,840 -

310,767,840 53,560,000 257,207,840 -

(15,714,000) (3,390,000) (12,324,000) -

67,744,874

67,744,874

-

-

1.13 1.13.01 094 011 5 2 1 1.13 1.13.01 094 011 5 2 2 1.13 1.13.01 094 011 5 2 3

Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,060,000 27,684,874 -

40,060,000 27,684,874 -

-

-

1.13 1.13.01 095 000

Program Pemberdayaan Sosial

512,784,874

519,949,874

7,165,000

1.40

1.13 1.13.01 095 002

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Pembangunan Kesos Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

512,784,874

519,949,874

7,165,000

1.40

87,540,000 425,244,874 -

81,580,000 438,369,874 -

(5,960,000) 13,125,000 -

(6.81)

2,107,678,000

2,283,557,500

175,879,500

8.34

2,059,082,000

2,243,526,500

184,444,500

8.96

63,965,000 1,995,117,000 -

50,965,000 2,192,561,500 -

(13,000,000) 197,444,500 -

(20.32)

48,596,000

40,031,000

(8,565,000)

(17.62)

3,930,000 44,666,000 -

3,270,000 36,761,000 -

(660,000) (7,905,000) -

(16.79)

1.13 1.13.01 094 005 1.13 1.13.01 094 005 5 2 1 1.13 1.13.01 094 005 5 2 2 1.13 1.13.01 094 005 5 2 3

Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 094 006

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

1.13 1.13.01 094 006 5 2 1 1.13 1.13.01 094 006 5 2 2 1.13 1.13.01 094 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 094 007

Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 094 007 5 2 1 1.13 1.13.01 094 007 5 2 2 1.13 1.13.01 094 007 5 2 3 1.13 1.13.01 094 008

1.13 1.13.01 094 008 5 2 1 1.13 1.13.01 094 008 5 2 2 1.13 1.13.01 094 008 5 2 3 1.13 1.13.01 094 009

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.13 1.13.01 094 011

1.13 1.13.01 095 002 5 2 1 1.13 1.13.01 095 002 5 2 2 1.13 1.13.01 095 002 5 2 3 1.14 1.13.01 098 000

1.14 1.13.01 098 001

1.14 1.13.01 098 001 5 2 1 1.14 1.13.01 098 001 5 2 2 1.14 1.13.01 098 001 5 2 3 1.14 1.13.01 098 002

1.14 1.13.01 098 002 5 2 1 1.14 1.13.01 098 002 5 2 2 1.14 1.13.01 098 002 5 2 3

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(8.49)

-

(4.79)

2.71

-

(4.81) (5.95) (4.57)

-

3.09

9.90

(17.70)

42 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.14 1.13.01 099 000

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1,891,425,122

1,701,234,122

(190,191,000)

(10.06)

1.14 1.13.01 099 001

Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,416,186,448

1,276,618,448

(139,568,000)

(9.86)

119,065,000 1,297,121,448 -

119,065,000 1,157,553,448 -

(139,568,000) -

(10.76)

475,238,674

424,615,674

(50,623,000)

(10.65)

205,710,000 269,528,674 -

172,385,000 252,230,674 -

(33,325,000) (17,298,000) -

(16.20)

1,281,121,850

1,298,704,850

17,583,000

1.37

1.14 1.13.01 099 001 5 2 1 1.14 1.13.01 099 001 5 2 2 1.14 1.13.01 099 001 5 2 3 1.14 1.13.01 099 002 1.14 1.13.01 099 002 5 2 1 1.14 1.13.01 099 002 5 2 2 1.14 1.13.01 099 002 5 2 3

Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(6.42)

1.14 1.13.01 100 000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 100 001

Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

821,153,950

826,846,950

5,693,000

0.69

278,100,000 543,053,950 -

278,045,000 548,801,950 -

(55,000) 5,748,000 -

(0.02)

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

459,967,900

471,857,900

11,890,000

2.58

168,465,000 291,502,900 -

168,455,000 303,402,900 -

(10,000) 11,900,000 -

(0.01)

2.08 1.13.01 221 000

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

269,848,000

302,048,000

32,200,000

11.93

2.08 1.13.01 221 001

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

269,848,000

302,048,000

32,200,000

11.93

9,020,000 260,828,000 -

10,980,000 291,068,000 -

1,960,000 30,240,000 -

21.73

1.14 1.13.01 100 001 5 2 1 1.14 1.13.01 100 001 5 2 2 1.14 1.13.01 100 001 5 2 3 1.14 1.13.01 100 002

1.14 1.13.01 100 002 5 2 1 1.14 1.13.01 100 002 5 2 2 1.14 1.13.01 100 002 5 2 3

2.08 1.13.01 221 001 5 2 1 2.08 1.13.01 221 001 5 2 2 2.08 1.13.01 221 001 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

19,974,935,246 (19,974,935,246)

21,313,276,500 (21,313,276,500)

1,338,341,254 (1,338,341,254)

1.06

4.08

11.59

6.70 6.70

43 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

KODE REKENING

: 1 - WAJIB : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

(54.76)

766,247,159

(927,505,913)

(54.76)

670,982,000

696,929,200

25,947,200

56,000,000 56,000,000

56,000,000 56,000,000

614,982,000 119,275,000

640,929,200 156,947,200

25,947,200 37,672,200

280,000,000 215,707,000

268,275,000 215,707,000

(11,725,000) -

(4.19)

1,022,771,072

69,317,959

(953,453,113)

(93.22)

1,022,771,072 22,771,072

69,317,959 20,317,959

(953,453,113) (2,453,113)

(93.22)

13,012,041

11,610,261

(1,401,780)

(10.77)

PENDAPATAN DAERAH

1,693,753,072

1.15 1.15.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,693,753,072

1.15 1.15.01 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 03 Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP 1.15 1.15.01 000 000 4 1 4 15 09 Penyelenggaraan PMPS

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (927,505,913)

1.15 1.15.01 000 000 4

1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.15 1.15.01 000 000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 766,247,159

0 -

9,759,031

8,707,698

(1,051,333)

1,000,000,000

49,000,000

(951,000,000)

44 DASAR HUKUM

3.87 -

1)PD No 5/2012

4.22 31.58

2)PD No 4/2012

-

(10.77) 3)SK Gub

DIY No. 73/KEP/ (10.77) 2015 (95.10) 4)Perwal

No 66/2013

22,520,656,310

24,067,738,784

1,547,082,474

6.87

7,252,900,550 7,252,900,550

7,109,197,097 7,109,197,097

(143,703,453) (143,703,453)

(1.98)

15,267,755,760

16,958,541,687

1,690,785,927

11.07

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,232,048,803

1,272,723,803

40,675,000

3.30

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,948,000 3,948,000 -

3,348,000 3,348,000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,920,000

13,920,000

-

-

13,920,000 -

13,920,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,000,000

77,025,000

2,025,000

2.70

75,000,000 -

77,025,000 -

2,025,000 -

2.70

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

165,572,550

165,572,550

-

-

165,572,550 -

165,572,550 -

-

-

65,975,000

82,975,000

17,000,000

25.77

1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 1.15 1.15.01 001 009 5 2 2 1.15 1.15.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,975,000 -

82,975,000 -

17,000,000 -

25.77

1.15 1.15 1.15 1.15

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79,213,725 905,000 78,308,725 -

80,473,725 905,000 79,568,725 -

1,260,000 1,260,000 -

1.15 1.15.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.15 1.15.01 000 000 5 1 1.15 1.15.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.15 1.15.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.15 1.15.01 01 000

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.15 1.15.01 001 006

1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 1.15 1.15.01 001 007 1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 1.15 1.15.01 001 007 5 2 2 1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 1.15 1.15.01 001 008 1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 1.15 1.15.01 001 008 5 2 2 1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 1.15 1.15.01 001 009

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

(600,000) (600,000) -

(1.98)

(15.20) (15.20) -

-

-

-

1.59 1.61 -

KODE REKENING

1.15 1.15.01 001 011 1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 1.15 1.15.01 001 011 5 2 2 1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 1.15 1.15.01 001 012

1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 1.15 1.15.01 001 013 1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 1.15 1.15.01 001 013 5 2 2 1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 1.15 1.15.01 001 014 1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 1.15 1.15.01 001 014 5 2 2 1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 1.15 1.15.01 001 015

1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 1.15 1.15.01 001 017 1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 1.15 1.15.01 001 017 5 2 2 1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 1.15 1.15.01 001 018

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53,183,100

53,183,100

-

-

53,183,100 -

53,183,100 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

43,415,290

43,415,290

-

-

43,415,290 -

43,415,290 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,700,000

42,155,000

6,455,000

18.08

35,700,000 -

42,155,000 -

6,455,000 -

18.08

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,000,000

1,000,000

-

-

1,000,000 -

1,000,000 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,600,000

7,600,000

-

-

6,600,000 1,000,000

6,600,000 1,000,000

-

-

104,500,000

119,035,000

14,535,000

13.91

104,500,000 -

119,035,000 -

14,535,000 -

13.91

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

189,700,000

189,700,000

1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 1.15 1.15.01 001 018 5 2 2 1.15 1.15.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

189,700,000 -

189,700,000 -

-

-

1.15 1.15.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

323,321,138

323,321,138

-

-

1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 1.15 1.15.01 001 019 5 2 2 1.15 1.15.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

323,321,138 -

323,321,138 -

-

-

1.15 1.15 1.15 1.15

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70,000,000 70,000,000 -

70,000,000 70,000,000 -

-

-

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

-

-

-

1.15 1.15.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

620,750,000

608,550,000

(12,200,000)

(1.97)

1.15 1.15.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

271,714,500

284,714,500

13,000,000

4.78

465,000 271,249,500 -

465,000 284,249,500 -

13,000,000 -

4.79

349,035,500

323,835,500

(25,200,000)

(7.22)

349,035,500 -

323,835,500 -

(25,200,000) -

(7.22)

1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 1.15 1.15.01 002 022 5 2 2 1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 1.15 1.15.01 002 024 1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 1.15 1.15.01 002 024 5 2 2 1.15 1.15.01 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

45 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.15 1.15.01 006 000

1.15 1.15.01 006 001

1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3

URAIAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15.01 102 000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

102 102 102 102

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pembinaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

102 102 102 102

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pembinaan Koperasi Syariah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15.01 102 004

Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

15,328,000

15,296,000

(32,000)

(0.21)

15,328,000

15,296,000

(32,000)

(0.21)

15,328,000 -

15,296,000 -

(32,000) -

(0.21)

828,093,950

811,823,950

(16,270,000)

(1.96)

291,827,950 15,605,000 276,222,950 -

291,052,950 13,025,000 278,027,950 -

(775,000) (2,580,000) 1,805,000 -

46,426,000 6,770,000 39,656,000 -

33,356,000 6,050,000 27,306,000 -

(13,070,000) (720,000) (12,350,000) -

(28.15)

489,840,000

487,415,000

(2,425,000)

(0.50)

39,285,000 450,555,000 -

38,745,000 448,670,000 -

(540,000) (1,885,000) -

(1.37)

2,006,115,943

2,151,004,768

-

(0.27) (16.53) 0.65 -

(10.64) (31.14) -

Keuangan Mikro

1.15 1.15.01 102 004 5 2 1 1.15 1.15.01 102 004 5 2 2 1.15 1.15.01 102 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15.01 103 000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1.15 1.15.01 103 001

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal

387,500,000

364,799,900

(22,700,100)

(5.86)

1.15 1.15.01 103 001 5 2 1 1.15 1.15.01 103 001 5 2 2 1.15 1.15.01 103 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,230,000 374,270,000 -

13,285,000 351,514,900 -

55,000 (22,755,100) -

(6.08)

1.15 1.15.01 103 002

524,992,844

535,014,844

10,022,000

1.91

1.15 1.15.01 103 002 5 2 1 1.15 1.15.01 103 002 5 2 2 1.15 1.15.01 103 002 5 2 3

Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25,270,000 499,722,844 -

25,270,000 509,744,844 -

10,022,000 -

2.01

1.15 1.15 1.15 1.15

Kajian Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

209,999,000 8,390,000 201,609,000 -

276,849,500 8,595,000 268,254,500 -

66,850,500 205,000 66,645,500 -

31.83

659,824,474

690,975,974

31,151,500

4.72

1.15 1.15.01 103 004 5 2 1 1.15 1.15.01 103 004 5 2 2 1.15 1.15.01 103 004 5 2 3

Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,275,000 647,549,474 -

12,255,000 678,720,974 -

(20,000) 31,171,500 -

(0.16)

1.15 1.15 1.15 1.15

Penumbuhan Wirausaha Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

223,799,625 10,280,000 213,519,625 -

283,364,550 11,190,000 272,174,550 -

59,564,925 910,000 58,654,925 -

26.62

1,210,376,236

1,235,073,368

24,697,132

2.04

273,176,536

256,090,268

(17,086,268)

(6.25)

44,325,000 228,851,536 -

42,795,000 213,295,268 -

(1,530,000) (15,556,268) -

(3.45)

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

103 103 103 103

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.15 1.15.01 103 004

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

103 103 103 103

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

1.21 1.15.01 178 000

Program Ketahanan Pangan

1.21 1.15.01 178 001

Pengembangan Ketahanan Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.21 1.15.01 178 001 5 2 1 1.21 1.15.01 178 001 5 2 2 1.21 1.15.01 178 001 5 2 3

144,888,825

(0.42) 7.22

0.42 -

-

2.44 33.06 -

4.81 -

8.85 27.47 -

(6.80)

46 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (3.43)

Pelayanan RPH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

453,759,950 111,790,000 341,969,950 -

438,179,950 95,730,000 342,449,950 -

(15,580,000) (16,060,000) 480,000 -

234,860,200

246,065,700

11,205,500

4.77

1.21 1.15.01 178 006 5 2 1 1.21 1.15.01 178 006 5 2 2 1.21 1.15.01 178 006 5 2 3

Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

93,446,000 141,414,200 -

78,902,000 167,163,700 -

(14,544,000) 25,749,500 -

(15.56)

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Pemeriksaan Lab Kesmafet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

56,427,350 14,325,000 42,102,350 -

111,785,350 14,325,000 97,460,350 -

55,358,000 55,358,000 -

98.10

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3

Pelayanan Poliklinik Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

192,152,200 15,316,000 176,836,200 -

182,952,100 5,956,000 176,996,100 -

(9,200,100) (9,360,000) 159,900 -

1,650,635,850

1,680,647,600

1.21 1.15.01 178 006

(14.37) 0.14 -

18.21 -

131.48 (4.79) (61.11) 0.09 -

30,011,750

1.82

242,178,100

(11,922,250)

(4.69)

18,760,000 235,340,350 -

18,690,000 223,488,100 -

(70,000) (11,852,250) -

(0.37)

Pengendalian Penyakit Zoonosa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

693,873,350 50,877,000 642,996,350 -

682,661,850 42,137,000 640,524,850 -

(11,211,500) (8,740,000) (2,471,500) -

Pengembangan Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

347,261,550

340,361,550

(6,900,000)

(1.99)

17,640,000 329,621,550 -

6,540,000 333,821,550 -

(11,100,000) 4,200,000 -

(62.93)

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

355,400,600

415,446,100

60,045,500

16.90

75,590,000 279,810,600 -

61,710,000 353,736,100 -

(13,880,000) 73,925,500 -

(18.36)

2.05 1.15.01 206 000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

578,065,080

644,046,030

65,980,950

11.41

2.05 1.15.01 206 001

Pengembangan Pelayanan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

368,509,080

376,329,030

7,819,950

2.12

16,080,000 352,429,080 -

11,700,000 364,629,030 -

(4,380,000) 12,199,950 -

(27.24)

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

209,556,000

267,717,000

58,161,000

27.75

8,365,000 201,191,000 -

5,005,000 262,712,000 -

(3,360,000) 61,521,000 -

(40.17)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

447,790,800

405,722,800

(42,068,000)

(9.39)

249,742,300

241,492,300

(8,250,000)

(3.30)

108,800,000 140,942,300 -

100,550,000 140,942,300 -

(8,250,000) -

(7.58)

2.01 1.15.01 198 000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

2.01 1.15.01 198 003

254,100,350

2.01 1.15.01 198 003 5 2 1 2.01 1.15.01 198 003 5 2 2 2.01 1.15.01 198 003 5 2 3

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

198 198 198 198

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

2.01 1.15.01 198 005 2.01 1.15.01 198 005 5 2 1 2.01 1.15.01 198 005 5 2 2 2.01 1.15.01 198 005 5 2 3 2.01 1.15.01 198 006

2.01 1.15.01 198 006 5 2 1 2.01 1.15.01 198 006 5 2 2 2.01 1.15.01 198 006 5 2 3

2.05 1.15.01 206 001 5 2 1 2.05 1.15.01 206 001 5 2 2 2.05 1.15.01 206 001 5 2 3 2.05 1.15.01 206 002 2.05 1.15.01 206 002 5 2 1 2.05 1.15.01 206 002 5 2 2 2.05 1.15.01 206 002 5 2 3 2.06 1.15.01 209 000

2.06 1.15.01 209 001

2.06 1.15.01 209 001 5 2 1 2.06 1.15.01 209 001 5 2 2 2.06 1.15.01 209 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(5.04) (1.62) (17.18) (0.38) -

1.27 -

26.42 -

3.46 -

30.58 -

-

47 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 1.15.01 209 002 2.06 1.15.01 209 002 5 2 1 2.06 1.15.01 209 002 5 2 2 2.06 1.15.01 209 002 5 2 3

URAIAN

Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

198,048,500

164,230,500

(33,818,000)

(17.08)

109,430,000 88,618,500 -

109,430,000 54,800,500 -

(33,818,000) -

(38.16)

43.36

2.06 1.15.01 210 000

Program Peningkatan Perdagangan

3,430,419,600

4,917,681,570

2.06 1.15.01 210 001

2,569,523,500

2,316,375,470

(253,148,030)

(9.85)

2.06 1.15.01 210 001 5 2 1 2.06 1.15.01 210 001 5 2 2 2.06 1.15.01 210 001 5 2 3

Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53,625,000 2,515,898,500 -

53,625,000 2,262,750,470 -

(253,148,030) -

(10.06)

2.06 2.06 2.06 2.06

Fasilitasi di PMPS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

369,374,050 216,790,000 152,584,050 -

369,304,050 217,840,000 151,464,050 -

(70,000) 1,050,000 (1,120,000) -

288,852,000

2,039,682,000

1,750,830,000

606.13

2.06 1.15.01 210 003 5 2 1 2.06 1.15.01 210 003 5 2 2 2.06 1.15.01 210 003 5 2 3

Pengembangan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal (DAK)

67,180,000 221,672,000 -

71,520,000 186,562,000 1,781,600,000

4,340,000 (35,110,000) 1,781,600,000

(15.84)

2.06 2.06 2.06 2.06

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,670,050 77,350,000 125,320,050 -

192,320,050 67,000,000 125,320,050 -

(10,350,000) (10,350,000) -

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

2.06 1.15.01 210 003

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1,487,261,970

(0.02) 0.48 (0.73) -

6.46 (5.11) (13.38) -

2.07 1.15.01 218 000

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

3,248,131,498

3,215,971,798

(32,159,700)

(0.99)

2.07 1.15.01 218 001

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

753,238,600

751,498,900

(1,739,700)

(0.23)

12,050,000 741,188,600 -

10,160,000 741,338,900 -

(1,890,000) 150,300 -

(15.68)

Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

415,660,000

438,860,000

23,200,000

5.58

5,340,000 410,320,000 -

1,620,000 437,240,000 -

(3,720,000) 26,920,000 -

(69.66)

2.07 1.15.01 218 001 5 2 1 2.07 1.15.01 218 001 5 2 2 2.07 1.15.01 218 001 5 2 3 2.07 1.15.01 218 006 2.07 1.15.01 218 006 5 2 1 2.07 1.15.01 218 006 5 2 2 2.07 1.15.01 218 006 5 2 3

0.02 -

6.56 -

2.07 1.15.01 218 007

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM

1,277,575,000

1,157,955,000

(119,620,000)

(9.36)

2.07 1.15.01 218 007 5 2 1 2.07 1.15.01 218 007 5 2 2 2.07 1.15.01 218 007 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,445,000 1,275,130,000 -

1,725,000 1,156,230,000 -

(720,000) (118,900,000) -

(29.45)

2.07 1.15.01 218 009

Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

801,657,898

867,657,898

66,000,000

8.23

11,200,000 590,457,898 200,000,000

11,200,000 656,457,898 200,000,000

66,000,000 -

11.18

2.07 1.15.01 218 009 5 2 1 2.07 1.15.01 218 009 5 2 2 2.07 1.15.01 218 009 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

1,693,753,072 22,520,656,310 (20,826,903,238)

766,247,159 24,067,738,784 (23,301,491,625)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta

(927,505,913) 1,547,082,474 (2,474,588,387)

(9.32) -

(54.76) 6.87 11.88

48 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

: : :

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (65,281,810)

(1.90)

3,375,318,810

(65,281,810)

(1.90)

3,440,600,620

3,375,318,810

(65,281,810)

(1.90)

1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

2,275,425,000 2,275,425,000

2,320,000,000 2,320,000,000

44,575,000 44,575,000

1.96

1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.17 1.17.01 000 000 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

1,165,175,620 1,165,175,620

1,055,318,810 1,055,318,810

(109,856,810) (109,856,810)

(9.43)

16,862,235,929

16,622,954,825

-239,281,104

(1.42)

3,131,245,091 3,131,245,091

2,943,475,819 2,943,475,819

(187,769,272) (187,769,272)

(6.00)

13,730,990,838

13,679,479,006

(51,511,832)

(0.38)

1.17 1.17.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

3,440,600,620

1.17 1.17.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3,440,600,620

1.17 1.17.01 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

3,375,318,810

1.96

BELANJA DAERAH

1.17 1.17.01 000 000 5 1 1.17 1.17.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.17 1.17.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.17 1.17.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

495,825,385

473,895,533

(21,929,852)

(4.42)

1.17 1.17 1.17 1.17

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,900,000 1,900,000 -

1,300,000 1,300,000 -

(600,000) (600,000) -

(31.58)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,340,000

7,340,000

-

-

7,340,000 -

7,340,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53,400,000

53,100,000

(300,000)

(0.56)

53,400,000 -

53,100,000 -

(300,000) -

(0.56)

56,478,950

55,759,750

(719,200)

(1.27)

1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 1.17 1.17.01 001 008 5 2 2 1.17 1.17.01 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

840,000 55,638,950 -

840,000 54,919,750 -

(719,200) -

(1.29)

1.17 1.17 1.17 1.17

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,648,575 28,648,575 -

28,648,575 28,648,575 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,999,900

35,999,900

-

-

35,999,900 -

35,999,900 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,386,200

4,386,200

-

-

4,386,200 -

4,386,200 -

-

-

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.17 1.17.01 001 006

1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 1.17 1.17.01 001 007 1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 1.17 1.17.01 001 007 5 2 2 1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 1.17 1.17.01 001 008

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.17 1.17.01 001 011 1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 1.17 1.17.01 001 011 5 2 2 1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 1.17 1.17.01 001 012

1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3

1)PD No 5/2012

(9.43) 2)PD No 4/2012

1.17 1.17.01 000 000 5

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

49 DASAR HUKUM

(6.00)

(31.58)

-

-

-

-

-

-

KODE REKENING

1.17 1.17.01 001 013 1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 1.17 1.17.01 001 013 5 2 2 1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 1.17 1.17.01 001 014 1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 1.17 1.17.01 001 014 5 2 2 1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 1.17 1.17.01 001 015

1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 1.17 1.17.01 001 017 1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 1.17 1.17.01 001 017 5 2 2 1.17 1.17.01 001 017 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

56,503,000

58,155,000

1,652,000

2.92

51,453,000 5,050,000

52,305,000 5,850,000

852,000 800,000

1.66

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,736,500

3,936,500

(4,800,000)

(54.94)

3,736,500 5,000,000

3,236,500 700,000

(500,000) (4,300,000)

(13.38)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,400,000

4,560,000

(840,000)

(15.56)

5,400,000 -

4,560,000 -

(840,000) -

(15.56)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15.84

(86.00)

-

44,700,000

49,560,000

4,860,000

10.87

44,700,000 -

49,560,000 -

4,860,000 -

10.87

-

35,750,000

35,750,000

-

-

1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 1.17 1.17.01 001 018 5 2 2 1.17 1.17.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,750,000 -

35,750,000 -

-

-

1.17 1.17.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

88,703,460

68,067,608

(20,635,852)

(23.26)

1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 1.17 1.17.01 001 019 5 2 2 1.17 1.17.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

88,703,460 -

68,067,608 -

(20,635,852) -

(23.26)

1.17 1.17 1.17 1.17

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,878,800 840,000 67,038,800 -

67,332,000 840,000 66,492,000 -

(546,800) (546,800) -

(0.81)

1.17 1.17.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

155,350,250

154,155,250

(1,195,000)

(0.77)

1.17 1.17.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,790,000

30,790,000

-

-

640,000 30,150,000 -

640,000 30,150,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

124,560,250

123,365,250

(1,195,000)

(0.96)

124,560,250 -

123,365,250 -

(1,195,000) -

(0.96)

1.17 1.17.01 001 018

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 1.17 1.17.01 002 022 5 2 2 1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 1.17 1.17.01 002 024 1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 1.17 1.17.01 002 024 5 2 2 1.17 1.17.01 002 024 5 2 3

-

-

(0.82) -

-

-

1.17 1.17.01 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6,800,000

-

(6,800,000)

(100.00)

1.17 1.17.01 003 003

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,800,000

-

(6,800,000)

(100.00)

6,800,000 -

-

(6,800,000) -

(100.00)

1.17 1.17.01 003 003 5 2 1 1.17 1.17.01 003 003 5 2 2 1.17 1.17.01 003 003 5 2 3 1.17 1.17.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.17 1.17.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3

-

7,370,000

7,370,000

-

-

7,370,000

7,370,000

-

-

7,370,000 -

7,370,000 -

-

-

50 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

(63,750,000)

(3.55)

Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

845,985,000

752,235,000

(93,750,000)

(11.08)

42,175,000 803,810,000 -

42,125,000 710,110,000 -

(50,000) (93,700,000) -

(11.66)

Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

950,015,869

980,015,869

30,000,000

3.16

101,375,000 848,640,869 -

101,875,000 878,140,869 -

500,000 29,500,000 -

0.49

1.17 1.17.01 109 001

1.17 1.17.01 109 002 5 2 1 1.17 1.17.01 109 002 5 2 2 1.17 1.17.01 109 002 5 2 3

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1,732,250,869

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

1.17 1.17.01 109 002

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

1,796,000,869

1.17 1.17.01 109 000

1.17 1.17.01 109 001 5 2 1 1.17 1.17.01 109 001 5 2 2 1.17 1.17.01 109 001 5 2 3

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

(0.12) -

3.48 -

2.04 1.17.01 201 000

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

2,140,622,587

2,203,501,587

62,879,000

2.94

2.04 1.17.01 201 001

Pengembangan Promosi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,689,069,737

1,749,868,737

60,799,000

3.60

77,675,000 1,611,394,737 -

81,875,000 1,667,993,737 -

4,200,000 56,599,000 -

5.41

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

451,552,850

453,632,850

2,080,000

0.46

8,480,000 443,072,850 -

8,480,000 445,152,850 -

2,080,000 -

0.47

2.04 1.17.01 202 000

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

529,815,500

718,144,500

188,329,000

35.55

2.04 1.17.01 202 001

Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,185,500

221,870,500

19,685,000

9.74

18,920,000 183,265,500 -

18,920,000 202,950,500 -

19,685,000 -

10.74

Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

327,630,000

496,274,000

168,644,000

51.47

21,050,000 306,580,000 -

21,050,000 475,224,000 -

168,644,000 -

55.01

8,599,206,247

8,390,161,267

(209,044,980)

(2.43)

296,860,000

329,460,000

32,600,000

10.98

67,920,000 228,940,000 -

67,920,000 261,540,000 -

32,600,000 -

14.24

2,462,093,425

2,461,968,425

(125,000)

(0.01)

160,965,000 2,301,128,425 -

159,440,000 2,302,528,425 -

(1,525,000) 1,400,000 -

(0.95)

2.04 1.17.01 201 001 5 2 1 2.04 1.17.01 201 001 5 2 2 2.04 1.17.01 201 001 5 2 3 2.04 1.17.01 201 002 2.04 1.17.01 201 002 5 2 1 2.04 1.17.01 201 002 5 2 2 2.04 1.17.01 201 002 5 2 3

2.04 1.17.01 202 001 5 2 1 2.04 1.17.01 202 001 5 2 2 2.04 1.17.01 202 001 5 2 3 2.04 1.17.01 202 002 2.04 1.17.01 202 002 5 2 1 2.04 1.17.01 202 002 5 2 2 2.04 1.17.01 202 002 5 2 3 2.04 1.17.01 203 000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 1.17.01 203 001

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.04 1.17.01 203 001 5 2 1 2.04 1.17.01 203 001 5 2 2 2.04 1.17.01 203 001 5 2 3 2.04 1.17.01 203 002 2.04 1.17.01 203 002 5 2 1 2.04 1.17.01 203 002 5 2 2 2.04 1.17.01 203 002 5 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.51 -

-

-

-

-

-

-

-

0.06 -

51 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.04 1.17.01 203 003 2.04 1.17.01 203 003 5 2 1 2.04 1.17.01 203 003 5 2 2 2.04 1.17.01 203 003 5 2 3

URAIAN

Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: JUMLAH BELANJA DAERAH: SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

5,840,252,822

5,598,732,842

(241,519,980)

(4.14)

363,978,000 5,476,274,822 -

363,978,000 5,222,904,842 11,850,000

(253,369,980) 11,850,000

(4.63)

3,440,600,620 16,862,235,929 (13,421,635,309)

3,375,318,810 16,622,954,825 (13,247,636,015)

(65,281,810) -239,281,104 173,999,294

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

-

(1.90) (1.42) (1.30)

52 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN. ORGANISASI

KODE REKENING

: 1- WAJIB : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.18 1.18.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.18 1.18.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

3,684,846,477

1.18 1.18.01 000 000 5 1 1.18 1.18.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1,261,792,866 1,261,792,866

1,151,685,118 1,151,685,118

(110,107,748) (110,107,748)

(8.73)

1.18 1.18.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,423,053,611

2,733,076,211

310,022,600

12.79

1.18 1.18.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

223,225,105

225,251,105

2,026,000

0.91

1.18 1.18 1.18 1.18

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

708,000 708,000 -

900,000 900,000 -

192,000 192,000 -

27.12

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,900,000

2,900,000

-

-

2,900,000 -

2,900,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,900,000

34,200,000

300,000

0.88

33,900,000 -

34,200,000 -

300,000 -

0.88

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,029,100

19,029,100

-

-

19,029,100 -

19,029,100 -

-

-

11,800,000

11,800,000

-

-

1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 1.18 1.18.01 001 009 5 2 2 1.18 1.18.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,800,000 -

11,800,000 -

-

-

1.18 1.18 1.18 1.18

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,613,650 13,613,650 -

13,613,650 13,613,650 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,125,050

18,125,050

-

-

18,125,050 -

18,125,050 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,370,000

1,370,000

-

-

1,370,000 -

1,370,000 -

-

-

15,389,500

15,389,500

-

-

375,000 15,014,500 -

375,000 15,014,500 -

-

-

600,000

600,000

-

-

600,000 -

600,000 -

-

-

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.18 1.18.01 001 006

1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 1.18 1.18.01 001 007 1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 1.18 1.18.01 001 007 5 2 2 1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 1.18 1.18.01 001 008 1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 1.18 1.18.01 001 008 5 2 2 1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 1.18 1.18.01 001 009

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.18 1.18.01 001 011 1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 1.18 1.18.01 001 011 5 2 2 1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 1.18 1.18.01 001 012

1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 1.18 1.18.01 001 013 1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 1.18 1.18.01 001 013 5 2 2 1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 1.18 1.18.01 001 014 1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 1.18 1.18.01 001 014 5 2 2 1.18 1.18.01 001 014 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

3,884,761,329

199,914,852

5.43

(8.73)

27.12 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1,440,000

1,570,000

130,000

9.03

1,440,000 -

1,570,000 -

130,000 -

9.03

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,716,000

14,120,000

1,404,000

11.04

12,716,000 -

14,120,000 -

1,404,000 -

11.04

57,600,000

57,600,000

-

-

1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 1.18 1.18.01 001 018 5 2 2 1.18 1.18.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,600,000 -

57,600,000 -

-

-

1.18 1.18.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,805

34,033,805

-

-

1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 1.18 1.18.01 001 019 5 2 2 1.18 1.18.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,033,805 -

34,033,805 -

-

-

1.18 1.18.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59,092,000

64,889,200

5,797,200

9.81

1.18 1.18.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,980,000

18,777,200

5,797,200

44.66

12,980,000 -

18,777,200 -

5,797,200 -

44.66

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

46,112,000

46,112,000

-

-

46,112,000 -

46,112,000 -

-

-

1.18 1.18.01 001 015

1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 1.18 1.18.01 001 017 1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 1.18 1.18.01 001 017 5 2 2 1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 1.18 1.18.01 001 018

1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 1.18 1.18.01 002 022 5 2 2 1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 1.18 1.18.01 002 024 1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 1.18 1.18.01 002 024 5 2 2 1.18 1.18.01 002 024 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

1.18 1.18.01 06 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8,360,000

8,360,000

-

-

1.18 1.18.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,360,000

8,360,000

-

-

8,360,000 -

8,360,000 -

-

-

1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3

-

1.18 1.18.01 112 000

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

457,783,506

456,483,406

(1,300,100)

(0.28)

1.18 1.18.01 112 001 5 2

Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

457,783,506

456,483,406

(1,300,100)

(0.28)

1.18 1.18.01 112 001 5 2 1 1.18 1.18.01 112 001 5 2 2 1.18 1.18.01 112 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,095,000 406,688,506 -

51,095,000 405,388,406 -

(1,300,100) -

(0.32)

1.18 1.18.01 113 000

Program Fasilitasi Olah Raga

1,290,060,000

1,542,032,000

251,972,000

19.53

1.18 1.18.01 113 001

Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,290,060,000

1,542,032,000

251,972,000

19.53

483,295,000 806,765,000 -

591,420,000 950,612,000 -

108,125,000 143,847,000 -

22.37

1.18 1.18.01 113 001 5 2 1 1.18 1.18.01 113 001 5 2 2 1.18 1.18.01 113 001 5 2 3

-

17.83 -

54 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.19 1.18.01 116 000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

384,533,000

436,060,500

51,527,500

13.40

1.19 1.18.01 116 001

Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

384,533,000

436,060,500

51,527,500

13.40

145,125,000 239,408,000 -

160,075,000 275,985,500 -

14,950,000 36,577,500 -

10.30

1.19 1.18.01 116 001 5 2 1 1.19 1.18.01 116 001 5 2 2 1.19 1.18.01 116 001 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH: JUMLAH BELANJA DAERAH: SURPLUS/(DEFISIT) :

3,684,846,477 (3,684,846,477)

3,884,761,329 (3,884,761,329)

199,914,852 (199,914,852)

15.28 5.43 5.43

55 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI

KODE REKENING

: 1- WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.01 - DPRD

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

9,001,302,675

1.20 1.20.01 000 000 5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

9,001,302,675

9,003,005,075

1,702,400

0.02

1.20 1.20.01 000 000 5 1 1

Belanja Pegawai (DAU)

9,001,302,675

9,003,005,075

1,702,400

0.02

9,001,302,675 (9,001,302,675)

9,003,005,075 (9,003,005,075)

1,702,400 (1,702,400)

0.02

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

-

-

9,003,005,075

-

1,702,400

0.02

0.02

56 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI

KODE REKENING

: 1- WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20

1.20.02

000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20

1.20.02

000 000 5

BELANJA DAERAH

770,051,789

1.20

1.20.02

000 000 5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

770,051,789

1.20

1.20.02

000 000 5 1 1

Belanja Pegawai (DAU)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

-1,093,027

(0.14)

768,958,762

(1,093,027)

(0.14)

770,051,789

768,958,762

(1,093,027)

(0.14)

770,051,789 (770,051,789)

768,958,762 (768,958,762)

-1,093,027 1,093,027

(0.14)

768,958,762

(0.14)

57 DASAR HUKUM

URUSAN

: 1- WAJIB

URUSAN PEM.

: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

1.20 1.20.03 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.03 000 000 5

BELANJA DAERAH

49,433,852,982

59,989,452,581

10,555,599,599

1.20 1.20.03 000 000 5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

12,696,003,156

11,799,678,356

-896,324,800

(7.06)

1.20 1.20.03 000 000 5 1 1

Belanja Pegawai (DAU)

12,696,003,156

11,799,678,356

-896,324,800

(7.06)

1.20 1.20.03 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

36,737,849,826

48,189,774,225

11,451,924,399

31.17

1.20 1.20.03A 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

379,622,292

919,465,816

539,843,524

142.21

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,052,000 2,052,000 -

2,052,000 2,052,000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,960,000

3,100,000

(860,000)

3,960,000 -

3,100,000 -

(860,000)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03A 001 006

1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3

-

21.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(21.72)

(21.72)

-

-

24,000,000

-

-

24,000,000 -

24,000,000 -

-

-

-

-

-

-

1,383,500

1,494,000

110,500

1,383,500 -

1,494,000 -

110,500

13,770,000

14,270,000

500,000

1.20 1.20.03A 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,770,000 -

14,270,000 -

500,000

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,682,000 50,682,000 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 001 007 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 008 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 009

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03A 001 011 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 015 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03A 001 017 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

7.99 7.99 -

3.63 3.63

-

-

50,682,000 50,682,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

11,400,000

11,400,000

-

-

11,400,000 -

11,400,000 -

-

-

-

-

-

-

1,650,000

1,530,000

(120,000)

900,000 750,000

780,000 750,000

(120,000)

48,791,000

33,904,000

(14,887,000)

48,791,000 -

33,904,000 -

(14,887,000)

-

-

(7.27)

(13.33) -

(30.51) (30.51) -

58 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03A 001 018

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

187,900,000

743,000,000

555,100,000

187,900,000 -

743,000,000 -

555,100,000

295.42

1.20 1.20.03A 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,792

34,033,816

24

0.00

1.20 1.20.03A 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,033,792 -

34,033,816 -

24

0.00

-

-

-

-

1.20 1.20.03A 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59,432,000

59,432,000

-

-

1.20 1.20.03A 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

59,432,000

59,432,000

-

-

59,432,000 -

59,432,000 -

-

-

-

-

-

-

24,925,000

24,925,000

-

-

24,925,000

24,925,000

-

-

18,900,000 6,025,000

18,900,000 6,025,000

-

-

-

-

1,738,413,652

1,674,204,196

(64,209,456)

(3.69)

(4.76)

1.20 1.20.03A 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03A 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20 1.20.03A 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3

-

-

-

-

1.20 1.20.03A 119 000

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20 1.20.03A 119 001

Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

109,339,250

104,139,250

(5,200,000)

50,058,000 59,281,250 -

50,058,000 54,081,250 -

(5,200,000)

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

304,238,563

310,120,574

5,882,011

18,330,000 285,908,563 -

18,330,000 291,790,574 -

5,882,011

1.20 1.20.03A 119 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 001 5 2 3 1.20 1.20.03A 119 003 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 003 5 2 3

295.42

-

-

(8.77) -

1.93 2.06 -

1.20 1.20.03A 119 005

Penyusunan Monografi Kelurahan

39,940,750

39,940,750

-

-

1.20 1.20.03A 119 005 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 005 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,600,000 31,340,750 -

8,600,000 31,340,750 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03A 119 006

142,329,363

131,813,374

(10,515,989)

1.20 1.20.03A 119 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 006 5 2 3

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,010,000 92,319,363 -

60,382,500 71,430,874 -

10,372,500

20.74

(20,888,489)

(22.63)

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Penyusunan LAKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

131,600,000 33,370,000 98,230,000 -

130,300,000 33,370,000 96,930,000 -

119 119 119 119

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

-

(1,300,000) (1,300,000) -

(7.39)

-

(0.99) (1.32) -

59 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03A 119 011

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (10.12)

207,521,000

186,521,000

(21,000,000)

1.20 1.20.03A 119 011 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 011 5 2 3

Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,030,000 132,491,000 -

75,030,000 111,491,000 -

(21,000,000)

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Penyusunan LPPD dan ILPPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

630,469,726 398,900,000 231,569,726 -

671,194,748 398,825,000 272,369,748 -

40,725,022

Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

172,975,000

100,174,500

(72,800,500)

(42.09)

44,005,000 128,970,000 -

35,950,000 64,224,500 -

(8,055,000)

(18.30)

(64,745,500)

(50.20)

119 119 119 119

012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3

1.20 1.20.03A 119 014 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 014 5 2 3

-

(75,000) 40,800,022 -

(15.85) -

6.46 (0.02) 17.62 -

-

-

1.20 1.20.03A 120 000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1,815,770,000

1,815,770,000

-

-

1.20 1.20.03A 120 001

1,815,770,000

1,815,770,000

-

-

1.20 1.20.03A 120 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 120 001 5 2 3

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,675,000 1,779,095,000 -

36,675,000 1,779,095,000 -

-

-

-

-

-

-

1.09 1.20.03A 081 000

Program Fasilitasi Pertanahan

2,148,304,726

12,278,438,748

10,130,134,022

471.54

1.09 1.20.03A 081 001

Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,800,845,000

11,947,784,000

10,146,939,000

563.45

1,800,845,000

11,947,784,000

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan Pensertifikatan Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

347,459,726

330,654,748

(16,804,978)

78,105,000 179,654,726 89,700,000

78,105,000 162,849,748 89,700,000

(16,804,978)

1.20 1.20.03B 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

503,242,812

543,133,740

1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,700,000 2,700,000 -

2,100,000 2,100,000 -

(600,000)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,900,000

3,100,000

200,000

2,900,000 -

3,100,000 -

200,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,000,000

-

1.09 1.20.03A 081 001 5 2 1 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 2 1.09 1.20.03A 081 001 5 2 3 1.09 1.20.03A 081 002

1.09 1.20.03A 081 002 5 2 1 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 2 1.09 1.20.03A 081 002 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03B 001 006

1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 007 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 008 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,146,939,000

-

39,890,928

(600,000) -

-

563.45

(4.84)

(9.35) -

7.93

(22.22) (22.22) -

6.90

6.90

-

-

18,000,000

-

-

18,000,000 -

18,000,000 -

-

-

-

-

-

-

795,500

795,500

-

-

795,500 -

795,500 -

-

-

-

-

-

-

60 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03B 001 009

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

2,000,000

2,000,000

-

-

2,000,000 -

2,000,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03B 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,778,750 1,650,000 15,128,750 -

16,778,750 1,650,000 15,128,750 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,192,500

36,192,500

-

-

36,192,500 -

36,192,500 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

858,000

858,000

-

-

858,000 -

858,000 -

-

-

-

-

-

-

6,990,000

7,390,000

400,000

6,990,000 -

7,390,000 -

400,000

621,000

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03B 001 011 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 012

1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 013 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

5.72 5.72

-

-

621,000

-

-

621,000 -

621,000 -

-

-

-

-

-

-

6,780,000

6,780,000

-

-

3,000,000 3,780,000

3,000,000 3,780,000

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,000,000

12,320,000

1,320,000

11,000,000 -

12,320,000 -

1,320,000

358,400,000

398,800,000

40,400,000

1.20 1.20.03B 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

358,400,000 -

398,800,000 -

40,400,000

1.20 1.20.03B 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

39,227,062

37,397,990

(1,829,072)

(4.66)

1.20 1.20.03B 001 019 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,227,062 -

37,397,990 -

(1,829,072)

(4.66)

1.20 1.20.03B 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

66,750,000

1.20 1.20.03B 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 001 014 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 015

1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 017 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03B 001 018

1.20 1.20.03B 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

12.00 12.00 -

11.27 11.27 -

-

-

-

-

66,750,000

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

15,000,000 -

15,000,000 -

-

-

-

-

-

-

61 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03B 002 024 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3

URAIAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

51,750,000

51,750,000

-

-

51,750,000 -

51,750,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03B 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

36,000,000

36,000,000

-

-

1.20 1.20.03B 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,000,000

36,000,000

-

-

36,000,000 -

36,000,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 1.20 1.20.03B 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9,250,000

9,250,000

-

-

1.20 1.20.03B 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,250,000

9,250,000

-

-

9,250,000 -

9,250,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 123 000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

2,966,892,600

3,144,112,541

177,219,941

5.97

1.20 1.20.03B 123 001

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,327,400,000

1,337,375,000

9,975,000

0.75

905,000,000 422,400,000 -

905,000,000 432,375,000 -

9,975,000

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

713,675,000

912,875,000

199,200,000

27.91

423,925,000 289,750,000 -

639,925,000 272,950,000 -

216,000,000

50.95

(16,800,000)

(5.80)

396,032,600

405,987,541

9,954,941

1.20 1.20.03B 123 003 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 003 5 2 3

Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

215,495,000 180,537,600 -

215,495,000 190,492,541 -

9,954,941

1.20 1.20.03B 123 004

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

276,540,000

229,293,000

(47,247,000)

1.20 1.20.03B 123 004 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,240,000 271,300,000 -

13,035,000 216,258,000 -

(55,042,000)

1.20 1.20.03B 123 005

90,645,000

95,982,000

5,337,000

1.20 1.20.03B 123 005 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 005 5 2 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,570,000 15,075,000 -

87,045,000 8,937,000 -

11,475,000

1.20 1.20.03B 123 006

Publikasi Raperda Ke Media Cetak

162,600,000

1.20 1.20.03B 123 006 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,600,000 150,000,000 -

1.20 1.20.03B 123 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 123 002

1.20 1.20.03B 123 002 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 002 5 2 3 1.20 1.20.03B 123 003

-

-

-

7,795,000 -

(6,138,000)

2.36 -

-

2.51 5.51 -

(17.09) 148.76 (20.29) -

5.89 15.18 (40.72)

-

-

162,600,000

-

-

12,600,000 150,000,000 -

-

-

-

-

-

-

62 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (2.57)

1.20 1.20.03C 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,481,247,090

1,443,220,330

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,850,000 8,850,000 -

8,850,000 8,850,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

16,400,000

16,400,000

-

-

16,400,000 -

16,400,000 -

-

-

-

-

-

-

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03C 001 003 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 004 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 004 5 2 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(38,026,760)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,825,000

30,825,000

-

-

30,825,000 -

30,825,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,600,000

21,600,000

-

-

21,600,000 -

21,600,000 -

-

-

-

-

-

-

12,416,000

12,416,000

-

-

1.20 1.20.03C 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,416,000 -

12,416,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

32,303,450 32,303,450 -

32,303,450 32,303,450 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,145,000

24,300,000

(1,845,000)

26,145,000 -

24,300,000 -

(1,845,000)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,170,000

1.20 1.20.03C 001 006

1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3

-

1.20 1.20.03C 001 007 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3

-

1.20 1.20.03C 001 008

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03C 001 011 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 013 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 014 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03C 001 015

1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(7.06) (7.06)

-

-

19,170,000

-

-

19,170,000 -

19,170,000 -

-

412,100,000

377,100,000

(35,000,000)

412,100,000 -

377,100,000 -

(35,000,000)

58,420,000

58,420,000 -

-

-

-

-

-

(8.49) (8.49)

-

-

58,420,000

-

-

58,420,000 -

-

-

-

-

-

-

63 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03C 001 017

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

76,648,000

78,936,000

2,288,000

76,648,000 -

78,936,000 -

2,288,000

1.20 1.20.03C 001 018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

595,700,000

1.20 1.20.03C 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

1.20 1.20.03C 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3

-

2.99 2.99

-

-

595,700,000

-

-

595,700,000 -

595,700,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

170,669,640 170,669,640 -

167,199,880 167,199,880 -

(3,469,760)

(2.03)

(3,469,760)

(2.03)

1.20 1.20.03C 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

299,945,000

302,940,000

2,995,000

1.00

1.20 1.20.03C 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

299,945,000

302,940,000

2,995,000

1.00

299,945,000 -

302,940,000 -

2,995,000

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03C 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3

-

-

-

-

-

1.00 -

1.20 1.20.03D 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,500,000

10,500,000

-

-

1.20 1.20.03D 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,500,000

10,500,000

-

-

6,720,000 3,780,000 -

6,720,000 3,780,000 -

-

-

-

-

-

-

1,886,582,080

1,834,840,147

(51,741,933)

(2.74)

155,749,737

141,472,804

(14,276,933)

(9.17)

126,940,000 28,809,737 -

110,044,000 31,428,804 -

(16,896,000)

(13.31)

Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,284,282,737

1,240,417,737

(43,865,000)

(3.42)

184,437,000 1,099,845,737 -

180,972,000 1,029,445,737 30,000,000

(3,465,000)

(1.88)

(70,400,000)

(6.40)

Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

63,260,000

63,260,000

-

-

43,010,000 19,250,000 1,000,000

43,010,000 19,250,000 1,000,000

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 126 000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

1.20 1.20.03C 126 001

Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 126 001 5 2 1 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 2 1.20 1.20.03C 126 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 126 002 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 1 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 2 1.20 1.20.03C 126 002 5 2 3 1.20 1.20.03C 126 005 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 1 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 2 1.20 1.20.03C 126 005 5 2 3

2,619,067 -

30,000,000

9.09 -

-

-

1.20 1.20.03C 126 007 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 1 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 2 1.20 1.20.03C 126 007 5 2 3

Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

383,289,606

389,689,606

6,400,000

1.67

118,675,000 264,614,606 -

123,175,000 266,514,606 -

4,500,000

3.79

1,900,000

0.72

-

-

64 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 5.63

1.20 1.20.03D 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

570,850,718

603,001,718

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,300,000 3,300,000 -

3,300,000 3,300,000 -

55,950,000

41,500,000

(14,450,000)

(25.83)

400,000 55,550,000 -

41,500,000 -

(400,000)

(100.00)

(14,050,000)

(25.29)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

149,600,000

144,800,000

(4,800,000)

149,600,000 -

144,800,000 -

(4,800,000)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,040,000

11,140,000

1,100,000

10,040,000 -

11,140,000 -

1,100,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

112,200,000

136,575,000

24,375,000

21.72

112,200,000 -

136,575,000 -

24,375,000

21.72

4,400,000

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03D 001 002 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 002 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 003 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 006

1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 007 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 009

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 001 014 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3

-

-

(3.21) (3.21) -

10.96

10.96 -

4,400,000 -

4,400,000 -

-

-

-

-

-

-

19,075,000

1.20 1.20.03D 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 001 013

-

-

37,191,800 1,815,000 35,376,800 -

1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3

-

4,400,000

37,791,800 2,415,000 35,376,800 -

1.20 1.20.03D 001 012

-

-

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3

-

-

-

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

1.20 1.20.03D 001 011

-

-

-

1.20 1.20.03D 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

-

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

001 001 001 001

32,151,000

(600,000)

(1.59)

(600,000)

(24.84)

-

-

-

-

19,075,000

-

-

19,075,000 -

19,075,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,695,600

37,195,600

21,500,000

15,695,600 -

37,195,600 -

21,500,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,236,750

23,836,750

(400,000)

(1.65)

400,000 23,836,750 -

23,836,750 -

(400,000)

(100.00)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,985,000

21,793,000

2,808,000

18,985,000 -

21,793,000 -

2,808,000

-

136.98

136.98 -

-

-

-

-

-

14.79 14.79 -

65 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1,560,000

1,560,000

-

-

1,560,000 -

1,560,000 -

-

-

-

-

-

-

31,005,000

33,623,000

2,618,000

1.20 1.20.03D 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,005,000 -

33,623,000 -

2,618,000

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

87,011,568 87,011,568 -

87,011,568 87,011,568 -

1.20 1.20.03D 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

482,120,500

489,179,793

1.20 1.20.03D 002 007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

201,377,500

201,377,500

-

-

201,377,500

201,377,500

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,500,000

9,715,293

(784,707)

10,500,000 -

9,715,293 -

(784,707)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,285,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 001 015

1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03D 001 017

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03D 002 007 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 021 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 021 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 022 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 024 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 026 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 028 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 1.20 1.20.03D 002 029 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 1 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 2 1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

8.44 8.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,059,293

-

1.46

(7.47) (7.47)

-

-

20,285,000

-

-

20,285,000 -

20,285,000 -

-

-

-

-

-

-

161,810,000

175,756,000

161,810,000 -

158,156,000 17,600,000

47,000,000

47,000,000

-

-

47,000,000 -

47,000,000 -

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,348,000

33,246,000

(6,102,000)

39,348,000 -

33,246,000 -

(6,102,000)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,800,000 1,800,000 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,946,000 (3,654,000) 17,600,000

-

8.62 (2.26) -

(15.51) (15.51)

-

-

1,800,000

-

-

1,800,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03D 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

82,257,000

57,890,000

(24,367,000)

(29.62)

1.20 1.20.03D 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

82,257,000

57,890,000

(24,367,000)

(29.62)

73,176,000 9,081,000 -

48,844,000 9,046,000 -

(24,332,000)

(33.25)

(35,000)

(0.39)

1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3

-

-

66 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.03D 129 000

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

1.20 1.20.03D 129 001

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 3.70

1,790,581,210

1,856,893,716

822,387,500

817,470,500

(4,917,000)

(0.60)

1.20 1.20.03D 129 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 129 001 5 2 3

Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

246,385,000 576,002,500 -

245,475,000 571,995,500 -

(910,000)

(0.37)

(4,007,000)

(0.70)

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

968,193,710 16,815,000 951,378,710 -

1,039,423,216 16,815,000 972,023,710 50,584,506

71,229,506

1.20 1.20.03E 01 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

665,405,960

666,596,960

1,191,000

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,900,000 3,900,000 -

3,450,000 3,450,000 -

(450,000)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,000,000

3,950,000

950,000

3,000,000 -

3,950,000 -

950,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22,200,000

129 129 129 129

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03E 001 006

1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3

66,312,506

-

20,645,000 50,584,506

(450,000) -

-

-

7.36 2.17 -

0.18

(11.54) (11.54) -

31.67

31.67

-

-

22,200,000

-

-

22,200,000 -

22,200,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,385,100

36,385,100

-

-

2,485,000 33,900,100 -

2,485,000 33,900,100 -

-

-

-

-

-

-

13,650,000

13,550,000

(100,000)

1.20 1.20.03E 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,650,000 -

13,550,000 -

(100,000)

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,300,300 15,300,300 -

15,300,300 15,300,300 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25,100,000

25,100,000

-

-

25,100,000 -

25,100,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,925,000

2,925,000

-

-

2,925,000 -

2,925,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03E 001 007 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3

-

1.20 1.20.03E 001 008 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 009

-

(0.73) (0.73) -

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03E 001 011 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 012

1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3

67 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03E 001 013 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

22,991,000

22,991,000

-

-

22,991,000 -

22,991,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,170,000

3,125,000

(45,000)

3,170,000 -

3,125,000 -

(45,000) -

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,200,000

6,200,000

-

-

6,200,000 -

6,200,000 -

-

-

-

-

-

-

15,180,000

16,016,000

836,000

15,180,000 -

16,016,000 -

836,000

434,000,000

434,000,000

-

-

434,000,000 -

434,000,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.20 1.20.03E 001 014 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 015

1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03E 001 017 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(1.42) (1.42)

-

-

5.51 5.51 -

1.20 1.20.03E 001 018 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

61,404,560 61,404,560 -

61,404,560 61,404,560 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03E 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

101,939,000

101,939,000

-

-

1.20 1.20.03E 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,325,000

40,325,000

-

-

325,000 40,000,000 -

325,000 40,000,000 -

-

-

-

-

-

-

61,614,000

61,614,000

-

-

61,614,000 -

61,614,000 -

-

-

-

-

-

-

-

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03E 002 024 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03E 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40,000,000

40,000,000

-

-

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,000,000 40,000,000 -

40,000,000 40,000,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03E 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15,950,000

15,950,000

-

-

1.20 1.20.03E 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,950,000

15,950,000

-

-

15,950,000 -

15,950,000 -

-

-

-

-

-

-

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3

68 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.03E 132 000

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

532,220,000

503,090,000

(29,130,000)

(5.47)

1.20 1.20.03E 132 003

207,425,000

185,425,000

(22,000,000)

(10.61)

1.20 1.20.03E 132 003 5 2 1 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 2 1.20 1.20.03E 132 003 5 2 3

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

87,775,000 119,650,000 -

87,775,000 97,650,000 -

(22,000,000)

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

Pengembangan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

324,795,000 151,195,000 173,600,000 -

317,665,000 151,195,000 166,470,000 -

(7,130,000)

1.20 1.20.03E 133 000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

947,355,000

926,850,000

(20,505,000)

(2.16)

1.20 1.20.03E 133 001

Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

679,060,000

670,410,000

(8,650,000)

(1.27)

353,650,000 325,410,000 -

345,050,000 325,360,000 -

(8,600,000)

(2.43)

(50,000)

(0.02)

268,295,000

256,440,000

(11,855,000)

239,035,000 29,260,000 -

232,185,000 24,255,000 -

(6,850,000)

(2.87)

(5,005,000)

(17.11)

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

476,095,190

473,245,190

(2,850,000)

(0.60)

Pengembangan Iklim Investasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

476,095,190 186,825,000 289,270,190 -

473,245,190 186,175,000 287,070,190 -

(2,850,000)

(0.60)

(650,000)

(0.35)

(2,200,000)

(0.76)

1.20 1.20.03F 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

341,948,170

380,565,970

38,617,800

11.29

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,800,000 1,800,000 -

1,980,000 1,980,000 -

180,000

10.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,100,000

132 132 132 132

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.20 1.20.03E 133 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 133 001 5 2 3 1.20 1.20.03E 133 002 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 1 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 2 1.20 1.20.03E 133 002 5 2 3 1.16 1.20.03E 106 000

1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

106 106 106 106

001 001 001 001

001 001 001 001

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03F 001 006

1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 007 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 008 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(7,130,000) -

(18.39) -

(2.20) (4.11) -

-

-

-

180,000

(4.42)

-

-

10.00

-

-

3,100,000

-

-

3,100,000 -

3,100,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,000,000

18,000,000

-

-

18,000,000 -

18,000,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,433,000

36,953,000

520,000

275,000 36,158,000 -

275,000 36,678,000 -

520,000

-

1.43 1.44 -

69 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03F 001 009

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

14,010,000

16,610,000

2,600,000

1.20 1.20.03F 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,010,000 -

16,610,000 -

2,600,000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,451,600 15,451,600 -

22,928,400 22,928,400 -

7,476,800

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,764,250

23,264,250

(7,500,000)

30,764,250 -

23,264,250 -

(7,500,000)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,405,000

2,350,000

945,000

1,405,000 -

2,350,000 -

945,000

36,467,000

53,973,000

17,506,000

36,467,000 -

46,473,000 7,500,000

10,006,000

745,000

2,115,000

1,370,000

745,000 -

1,795,000 320,000

1,050,000

3,420,000

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03F 001 011 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 012

1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 013 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 014 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 015

1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 017 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03F 001 018

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

7,476,800 -

-

-

7,500,000

-

18.56 18.56 -

48.39 48.39 -

(24.38) (24.38) -

67.26

67.26 -

48.01 27.44 -

183.89 140.94

320,000

-

3,420,000

-

-

2,370,000 1,050,000

2,370,000 1,050,000

-

-

-

-

-

-

19,921,000

25,441,000

5,520,000

19,921,000 -

25,441,000 -

5,520,000

34,300,000

44,300,000

10,000,000

34,300,000 -

44,300,000 -

10,000,000

-

27.71 27.71 -

29.15

1.20 1.20.03F 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

126,131,320 126,131,320 -

126,131,320 126,131,320 -

1.20 1.20.03F 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

105,263,600

282,389,200

177,125,600

168.27

1.20 1.20.03F 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

43,616,600

215,966,200

172,349,600

395.15

350,400 43,266,200 -

700,000 215,266,200 -

349,600

99.77

172,000,000

397.54

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3

-

29.15

-

-

-

-

-

-

-

-

70 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03F 002 024 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3

URAIAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

61,647,000

66,423,000

4,776,000

61,647,000 -

66,423,000 -

4,776,000

-

7.75 7.75 -

1.20 1.20.03F 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4,500,000

-

(4,500,000)

(100.00)

1.20 1.20.03F 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,500,000

-

(4,500,000)

(100.00)

4,500,000 -

-

(4,500,000)

1.20 1.20.03F 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03F 005 003 5 2 3

-

(100.00)

-

-

1.20 1.20.03F 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28,511,902

28,511,902

-

-

1.20 1.20.03F 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,511,902

28,511,902

-

-

14,100,000 14,411,902 -

14,100,000 14,411,902 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3

(2.72)

1.20 1.20.03F 136 000

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

927,239,337

901,982,387

(25,256,950)

1.20 1.20.03F 136 001

Pengendalian Administrasi Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102,498,000

109,996,050

7,498,050

54,250,000 48,248,000 -

54,250,000 55,746,050 -

7,498,050

Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/ Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

214,323,000

203,948,000

(10,375,000)

117,700,000 96,623,000 -

117,700,000 86,248,000 -

(10,375,000)

311,188,000

299,662,000

(11,526,000)

(3.70)

1.20 1.20.03F 136 003 5 2 1 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 2 1.20 1.20.03F 136 003 5 2 3

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

180,050,000 131,138,000 -

179,300,000 120,362,000 -

(750,000)

(0.42)

(10,776,000)

(8.22)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengendalian Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

299,230,337 182,999,600 116,230,737 -

288,376,337 182,999,600 105,376,737 -

1,336,695,187

1,354,786,187

18,091,000

1.35

18,510,000

5.47

1.20 1.20.03F 136 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 136 001 5 2 3 1.20 1.20.03F 136 002 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 1 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 2 1.20 1.20.03F 136 002 5 2 3 1.20 1.20.03F 136 003

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

136 136 136 136

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

-

-

-

(10,854,000) (10,854,000) -

1.20 1.20.03F 137 000

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

137 137 137 137

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Operasional LPSE Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

338,360,137 178,900,000 159,460,137 -

356,870,137 178,900,000 177,970,137 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

137 137 137 137

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Operasional ULP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

998,335,050 619,760,000 378,575,050 -

997,916,050 619,760,000 378,156,050 -

(419,000)

1.20 1.20.03G 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

227,376,250

209,227,738

(18,148,512)

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,200,000 1,200,000 -

1,200,000 1,200,000 -

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

18,510,000 -

(419,000) -

7.32 15.54 -

(4.84) (10.74) -

(3.63) (9.34) -

11.61 (0.04) (0.11) (7.98)

-

-

-

-

-

-

-

-

71 DASAR HUKUM

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 1,375,000

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1,375,000

1,375,000 -

1,375,000 -

-

-

-

-

-

-

22,500,000

22,500,000

-

-

22,500,000 -

22,500,000 -

-

-

-

-

-

-

900,000

900,000

-

-

1.20 1.20.03G 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

900,000 -

900,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,208,500 9,208,500 -

9,208,500 9,208,500 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,012,450

11,012,450

-

-

11,012,450 -

11,012,450 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,874,300

15,874,300

-

-

15,874,300 -

15,874,300 -

-

-

-

-

-

-

5,587,000

5,587,000

-

-

5,587,000 -

5,587,000 -

-

-

-

-

-

-

16,107,000

16,076,000

(31,000)

16,107,000 -

16,076,000 -

(31,000)

KODE REKENING 1.20 1.20.03G 001 006

1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 007 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3

URAIAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.20 1.20.03G 001 008

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03G 001 011 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 013 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 015

1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03G 001 017 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(0.19) (0.19)

-

82,250,000

82,250,000

-

-

1.20 1.20.03G 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

82,250,000 -

82,250,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

61,362,000 61,362,000 -

43,244,488 43,244,488 -

1.20 1.20.03G 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

101,841,500

101,841,500

-

-

1.20 1.20.03G 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

43,135,500

43,135,500

-

-

43,135,500 -

43,135,500 -

-

-

-

-

-

-

58,706,000

58,706,000

-

-

58,706,000 -

58,706,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03G 001 018

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03G 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 1.20 1.20.03G 002 028 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 1 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 2 1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(18,117,512)

(29.53)

(18,117,512)

(29.53)

-

-

-

72 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.03G 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11,250,000

11,250,000

-

-

1.20 1.20.03G 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,250,000

11,250,000

-

-

11,250,000 -

11,250,000 -

-

-

-

-

-

-

8,247,562,850

8,418,052,600

170,489,750

2.07

590,840,000

801,919,200

211,079,200

35.73

49,798,000 248,854,500 292,187,500

49,798,000 247,771,800 504,349,400

212,161,900

72.61

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,577,844,100

2,061,890,400

484,046,300

30.68

197,855,000 334,800,100 1,045,189,000

193,055,000 328,208,100 1,540,627,300

495,438,300

47.40

Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,236,875,000

1,299,427,000

62,552,000

5.06

154,225,000 196,880,000 885,770,000

154,225,000 178,840,000 966,362,000

(18,040,000)

(9.16)

80,592,000

9.10

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,842,003,750

4,254,816,000

(587,187,750)

267,725,000 3,530,220,000 1,044,058,750

243,075,000 2,814,175,000 1,197,566,000

(24,650,000)

(9.21)

(716,045,000)

(20.28)

153,507,250

14.70

(2,403,104)

(0.55)

1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03G 189 000

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

1.25 1.20.03G 189 001

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.25 1.20.03G 189 001 5 2 1 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 2 1.25 1.20.03G 189 001 5 2 3 1.25 1.20.03G 189 002 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 1 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 2 1.25 1.20.03G 189 002 5 2 3 1.25 1.20.03G 189 003 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 1 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 2 1.25 1.20.03G 189 003 5 2 3 1.25 1.20.03G 189 004 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 1 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 2 1.25 1.20.03G 189 004 5 2 3

(1,082,700)

(4,800,000) (6,592,000)

-

(0.44)

(2.43) (1.97)

-

(12.13)

1.20 1.20.03H 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

440,268,757

437,865,653

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,190,000 3,190,000 -

3,190,000 3,190,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,700,000

2,700,000

-

-

2,700,000 -

2,700,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,650,000

1,950,000

300,000

1,650,000 -

1,950,000 -

300,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,200,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03H 001 003 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 006

1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 007 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 008 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3

-

18.18

18.18

-

-

16,200,000

-

-

16,200,000 -

16,200,000 -

-

-

-

-

3,154,250

3,154,250

-

-

3,154,250 -

3,154,250 -

-

-

-

-

-

-

-

73 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,266,200 19,266,200 -

19,266,200 19,266,200 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,567,500

65,567,500

-

-

65,567,500 -

65,567,500 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03H 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,627,625

2,627,625

-

-

1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,627,625 -

2,627,625 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03H 001 013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,355,000

38,415,000

12,060,000

16,015,000 10,340,000

19,915,000 18,500,000

3,900,000

24.35

8,160,000

78.92

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,760,000

7,760,000

(5,000,000)

2,760,000 10,000,000

2,760,000 5,000,000

(5,000,000)

(50.00)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,948,000

13,456,000

(3,492,000)

(20.60)

16,948,000 -

13,456,000 -

(3,492,000)

1.20 1.20.03H 001 018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

205,800,000

1.20 1.20.03H 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03H 001 011 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3

1.20 1.20.03H 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 015

1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03H 001 017 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3

-

-

-

45.76 -

(39.18)

-

(20.60)

-

-

205,800,000

-

-

205,800,000 -

205,800,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64,050,182 64,050,182 -

57,779,078 57,779,078 -

(6,271,104)

(9.79)

(6,271,104)

(9.79)

1.20 1.20.03G 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

71,021,000

101,809,000

30,788,000

1.20 1.20.03H 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22,800,000

22,200,000

(600,000)

(2.63)

2,800,000 20,000,000 -

2,200,000 20,000,000 -

(600,000)

(21.43)

48,221,000

79,609,000

31,388,000

48,221,000 -

79,609,000 -

31,388,000

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03H 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03H 002 024 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

43.35

-

-

-

-

-

65.09 65.09 -

74 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.03H 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27,000,000

27,000,000

-

-

1.20 1.20.03H 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,000,000

27,000,000

-

-

27,000,000 -

27,000,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03H 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21,866,000

17,910,000

(3,956,000)

(18.09)

1.20 1.20.03H 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,866,000

17,910,000

(3,956,000)

(18.09)

18,876,000 2,990,000 -

14,920,000 2,990,000 -

(3,956,000)

(20.96)

2,196,947,450

2,130,203,200

(66,744,250)

(3.04)

(5,952,000)

(1.20)

1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3

1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03H 140 000

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemerintah Daerah

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

496,497,000 218,320,000 278,177,000 -

490,545,000 218,320,000 272,225,000 -

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

232,018,000

140 140 140 140

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

-

-

-

-

(5,952,000)

(2.14)

-

-

232,018,000

-

-

62,610,000 169,408,000 -

62,610,000 169,408,000 -

-

-

-

-

-

-

Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

820,437,950

789,812,700

(30,625,250)

284,105,000 536,332,950 -

290,415,000 499,397,700 -

(36,935,250)

223,740,500

215,986,500

(7,754,000)

1.20 1.20.03H 140 005 5 2 1 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 2 1.20 1.20.03H 140 005 5 2 3

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

118,355,000 105,385,500 -

118,355,000 97,631,500 -

(7,754,000)

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

Pelaksanaan Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

424,254,000 301,950,000 122,304,000 -

401,841,000 301,950,000 99,891,000 -

(22,413,000)

1.20 1.20.03I 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

544,082,518

657,860,518

113,778,000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,995,000 1,995,000 -

1,995,000 1,995,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,000,000

12,000,000

-

-

12,000,000 -

12,000,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,260,000

2,260,000

-

-

2,260,000 -

2,260,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.03H 140 003 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 140 003 5 2 3 1.20 1.20.03H 140 004 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 1 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 2 1.20 1.20.03H 140 004 5 2 3 1.20 1.20.03H 140 005

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

140 140 140 140

001 001 001 001

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03I 001 003 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 006

1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3

6,310,000 -

-

(22,413,000) -

(3.73) 2.22 (6.89) (3.47) (7.36) (5.28) (18.33) 20.91

75 DASAR HUKUM

KODE REKENING 1.20 1.20.03I 001 007 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 19,200,000

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 17,700,000

19,200,000 -

17,700,000 -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,349,586

URAIAN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman : 76 BERTAMBAH/ DASAR % (BERKURANG) HUKUM (Rp) (7.81) (1,500,000) (1,500,000)

(7.81)

-

-

-

-

20,349,586

-

-

250,000 20,099,586 -

250,000 20,099,586 -

-

-

-

-

-

-

11,500,000

13,000,000

1,500,000

1.20 1.20.03I 001 009 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,500,000 -

13,000,000 -

1,500,000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,731,350 20,731,350 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03I 001 008 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 009

-

13.04 13.04

-

-

20,731,350 20,731,350 -

-

-

-

-

-

-

-

-

19,060,000

19,060,000

-

-

19,060,000 -

19,060,000 -

-

-

-

-

-

-

1,088,000

1,088,000

-

-

1,088,000 -

1,088,000 -

-

-

-

-

-

-

42,060,000

42,060,000

-

-

32,860,000 9,200,000

32,860,000 9,200,000

-

-

-

-

-

-

690,000

690,000

-

-

690,000 -

690,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42,992,000

39,752,000

(3,240,000)

42,992,000 -

39,752,000 -

(3,240,000)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,836,000

19,354,000

1,518,000

17,836,000 -

19,354,000 -

1,518,000

294,400,000

409,900,000

115,500,000

1.20 1.20.03I 001 018 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

294,400,000 -

409,900,000 -

115,500,000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

37,920,582 37,920,582 -

37,920,582 37,920,582 -

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03I 001 011 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 012

1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 013 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 014 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 015

1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 017 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 1.20 1.20.03I 001 018

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

(7.54)

(7.54) -

8.51 8.51 -

39.23 39.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.03I 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 1.20.03I 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03I 002 022 5 2 1 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 2 1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 1.20 1.20.03I 002 024 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 1 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 2 1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

121,470,000

132,725,000

11,255,000

9.27

61,500,000

75,100,000

13,600,000

22.11

61,500,000 -

75,100,000 -

13,600,000

59,970,000

57,625,000

(2,345,000)

59,970,000 -

57,625,000 -

(2,345,000)

-

-

22.11 -

(3.91) (3.91)

-

-

1.20 1.20.03I 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5,220,000

5,220,000

-

-

1.20 1.20.03I 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,220,000

5,220,000

-

-

5,220,000 -

5,220,000 -

-

-

-

-

-

-

2,846,133,475

3,092,954,475

246,821,000

8.67

299,529,869 102,315,000 197,214,869 -

325,629,869 102,315,000 223,314,869 -

26,100,000

8.71

1,612,155,869

1,750,190,869

138,035,000

8.56

93,940,000 1,518,215,869 -

98,390,000 1,650,300,869 1,500,000

4,450,000

4.74

132,085,000

8.70

934,447,737

1,017,133,737

82,686,000

42,535,000 891,912,737 -

42,535,000 974,598,737 -

82,686,000

1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03I 192 000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1.25 1.25 1.25 1.25

Pengelolaan UPIK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

192 192 192 192

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.25 1.20.03I 192 002 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 1 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 2 1.25 1.20.03I 192 002 5 2 3 1.25 1.20.03I 192 003 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 1 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 2 1.25 1.20.03I 192 003 5 2 3

Peningkatan Promosi dan Publikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

49,433,852,982 (49,433,852,982)

59,989,452,581 (59,989,452,581)

26,100,000 -

1,500,000

-

10,555,599,599 (10,555,599,599)

13.23 -

-

8.85 9.27 -

21.35 21.35

77 DASAR HUKUM

URUSAN PEMERINTAH

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

URAIAN

1.20 1.20.04 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.04 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.04 000 000 5 1 1.20 1.20.04 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.20 1.20.04 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.04 001 000

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

23,450,496,954

21,899,187,861

-1,551,309,093

(6.6)

2,749,130,395 2,749,130,395

2,632,478,955 2,632,478,955

(116,651,440) (116,651,440)

(4.2)

20,701,366,559

19,266,708,906

(1,434,657,653)

(6.9)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,403,099,341

2,399,046,341

(4,053,000)

(0.2)

1.20 1.20.04 001 001 1.20 1.20.04 001 001 5 2 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai

7,380,000 -

7,380,000 -

-

-

1.20 1.20.04 001 001 5 2 2 1.20 1.20.04 001 001 5 2 3

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,380,000 -

7,380,000 -

-

-

1.20 1.20.04 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

318,000,000

318,000,000

-

-

1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

318,000,000 -

318,000,000 -

-

-

1.20 1.20.04 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.04 001 003 5 2 1 1.20 1.20.04 001 003 5 2 2 1.20 1.20.04 001 003 5 2 3

(4.2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,317,000

28,317,000

-

-

28,317,000 -

28,317,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54,300,000

51,300,000

(3,000,000)

(5.5)

54,300,000 -

51,300,000 -

(3,000,000) -

(5.5)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

229,030,000

229,030,000

-

-

550,000 228,480,000 -

550,000 228,480,000 -

-

-

270,842,000

286,842,000

16,000,000

5.9

1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 1.20 1.20.04 001 009 5 2 2 1.20 1.20.04 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

475,000 270,367,000 -

475,000 280,367,000 6,000,000

10,000,000 6,000,000

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

90,499,375 275,000 90,224,375 -

88,896,875 275,000 88,621,875 -

(1,602,500) (1,602,500) -

(1.8)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,910,000

94,050,000

(7,860,000)

(7.7)

460,000 101,450,000 -

460,000 93,590,000 -

(7,860,000) -

(7.7)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

68,200,000

59,200,000

(9,000,000)

(13.2)

68,200,000 -

59,200,000 -

(9,000,000) -

(13.2)

1.20 1.20.04 001 006

1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3

-

1.20 1.20.04 001 007 1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 1.20 1.20.04 001 007 5 2 2 1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 1.20 1.20.04 001 008 1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 1.20 1.20.04 001 008 5 2 2 1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 1.20 1.20.04 001 009

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.04 001 011 1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 1.20 1.20.04 001 011 5 2 2 1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 1.20 1.20.04 001 012

1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3

-

-

3.7 -

(1.8)

-

-

78 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

221,518,750

227,213,250

5,694,500

2.6

550,000 213,368,750 7,600,000

550,000 212,563,250 14,100,000

(805,500) 6,500,000

(0.4) 85.5

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,245,804

201,020,804

(1,225,000)

(0.6)

202,245,804 -

201,020,804 -

(1,225,000) -

(0.6)

509,280,000

506,220,000

(3,060,000)

(0.6)

1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 1.20 1.20.04 001 018 5 2 2 1.20 1.20.04 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

509,280,000 -

506,220,000 -

(3,060,000) -

(0.6)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102,101,412 102,101,412 -

102,101,412 102,101,412 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

199,475,000 1,475,000 198,000,000 -

199,475,000 1,475,000 198,000,000 -

-

-

1,048,202,400

1,262,508,747

214,306,347

20.4

1.20 1.20.04 001 014 1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 1.20 1.20.04 001 014 5 2 2 1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 1.20 1.20.04 001 017 1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 1.20 1.20.04 001 017 5 2 2 1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 1.20 1.20.04 001 018

-

-

-

-

-

1.20 1.20.04 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 1.20.04 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

398,566,400

652,522,747

253,956,347

63.7

1,460,000 299,667,400 97,439,000

1,460,000 468,929,747 182,133,000

169,262,347 84,694,000

56.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

240,580,000

240,580,000

-

-

240,580,000 -

240,580,000 -

-

-

409,056,000

369,406,000

(39,650,000)

(9.7)

409,056,000 -

369,406,000 -

(39,650,000) -

(9.7)

1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 1.20 1.20.04 002 022 5 2 2 1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 1.20 1.20.04 002 023 1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 1.20 1.20.04 002 023 5 2 2 1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 1.20 1.20.04 002 024 1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 1.20 1.20.04 002 024 5 2 2 1.20 1.20.04 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86.9

-

-

1.20 1.20.04 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

136,500,000

136,500,000

-

-

1.20 1.20.04 005 002

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

136,500,000

136,500,000

-

-

136,500,000 -

136,500,000 -

-

-

1.20 1.20.04 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

57,440,000

57,440,000

-

-

1.20 1.20.04 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,440,000

57,440,000

-

-

34,340,000 23,100,000 -

34,340,000 23,100,000 -

-

-

1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 1.20 1.20.04 005 002 5 2 2 1.20 1.20.04 005 002 5 2 3

1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3

-

-

79 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

17,056,124,818

15,411,213,818

(1,644,911,000)

(9.6)

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,705,578,000 58,050,000 1,647,528,000 -

1,669,518,000 58,050,000 1,611,468,000 -

(36,060,000) (36,060,000) -

(2.1)

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,046,864,818

1,127,369,818

(1,919,495,000)

(63.0)

32,800,000 3,014,064,818 -

32,525,000 1,094,844,818 -

(275,000) (1,919,220,000) -

(63.7)

665,400,000

639,550,000

(25,850,000)

(3.9)

45,650,000 619,750,000 -

29,050,000 610,500,000 -

(16,600,000) (9,250,000) -

(36.4)

1,606,575,000

1,563,125,000

(43,450,000)

(2.7)

40,975,000 1,565,600,000 -

40,975,000 1,522,150,000 -

(43,450,000) -

(2.8)

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

777,573,000

827,415,000

49,842,000

6.4

110,275,000 667,298,000 -

49,850,000 777,565,000 -

(60,425,000) 110,267,000 -

(54.8)

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

164,300,000

161,300,000

(3,000,000)

(1.8)

830,000 163,470,000 -

830,000 160,470,000 -

(3,000,000) -

(1.8)

Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

43,880,000

43,880,000

-

-

9,240,000 34,640,000 -

9,240,000 34,640,000 -

-

-

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

105,324,000

105,324,000

-

-

49,940,000 55,384,000 -

49,940,000 55,384,000 -

-

-

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

544,080,000

84,495,000

(459,585,000)

(84.5)

27,500,000 516,580,000 -

14,525,000 69,970,000 -

(12,975,000) (446,610,000) -

(47.2)

216,950,000

150,050,000

(66,900,000)

(30.8)

1.20 1.20.04 143 012 5 2 1 1.20 1.20.04 143 012 5 2 2 1.20 1.20.04 143 012 5 2 3

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,350,000 185,600,000 -

31,350,000 118,700,000 -

(66,900,000) -

(36.0)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pelaksanaan Reses DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,930,695,000 34,350,000 1,896,345,000 -

1,930,695,000 34,350,000 1,896,345,000 -

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,290,755,000

5,095,567,000

(195,188,000)

(3.7)

121,275,000 5,169,480,000 -

121,275,000 4,974,292,000 -

(195,188,000) -

(3.8)

1.20 1.20.04 143 000

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.04 143 003 1.20 1.20.04 143 003 5 2 1 1.20 1.20.04 143 003 5 2 2 1.20 1.20.04 143 003 5 2 3 1.20 1.20.04 143 005 1.20 1.20.04 143 005 5 2 1 1.20 1.20.04 143 005 5 2 2 1.20 1.20.04 143 005 5 2 3 1.20 1.20.04 143 006 1.20 1.20.04 143 006 5 2 1 1.20 1.20.04 143 006 5 2 2 1.20 1.20.04 143 006 5 2 3 1.20 1.20.04 143 007 1.20 1.20.04 143 007 5 2 1 1.20 1.20.04 143 007 5 2 2 1.20 1.20.04 143 007 5 2 3 1.20 1.20.04 143 008 1.20 1.20.04 143 008 5 2 1 1.20 1.20.04 143 008 5 2 2 1.20 1.20.04 143 008 5 2 3 1.20 1.20.04 143 009 1.20 1.20.04 143 009 5 2 1 1.20 1.20.04 143 009 5 2 2 1.20 1.20.04 143 009 5 2 3 1.20 1.20.04 143 010 1.20 1.20.04 143 010 5 2 1 1.20 1.20.04 143 010 5 2 2 1.20 1.20.04 143 010 5 2 3 1.20 1.20.04 143 011 1.20 1.20.04 143 011 5 2 1 1.20 1.20.04 143 011 5 2 2 1.20 1.20.04 143 011 5 2 3 1.20 1.20.04 143 012

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

1.20 1.20.04 143 014 1.20 1.20.04 143 014 5 2 1 1.20 1.20.04 143 014 5 2 2 1.20 1.20.04 143 014 5 2 3

Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(2.2) -

(0.8) -

(1.5) -

-

16.5 -

-

-

-

(86.5) -

-

-

80 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.04 143 015

Penyusunan Produk Hukum DPRD

236,025,000

144,800,000

(91,225,000)

(38.7)

1.20 1.20.04 143 015 5 2 1 1.20 1.20.04 143 015 5 2 2 1.20 1.20.04 143 015 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,400,000 196,500,000 13,125,000

26,400,000 110,900,000 7,500,000

(85,600,000) (5,625,000)

(43.6)

1.20 1.20.04 143 018

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

722,125,000

1,868,125,000

1,146,000,000

158.7

36,575,000 685,550,000

36,575,000 1,831,550,000

1,146,000,000

167.2

21,899,187,861 (21,899,187,861)

-1,551,309,093 1,551,309,093

1.20 1.20.04 143 018 5 2 1 1.20 1.20.04 143 018 5 2 2 1.20 1.20.04 143 018 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

23,450,496,954 (23,450,496,954)

(42.9)

-

(6.6) (6.6)

81 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.05 - INSPEKTORAT

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20 1.20.05 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.05 000 000 5

BELANJA DAERAH

5,757,866,915

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 5,764,191,946

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 6,325,031

0.11

1.20 1.20.05 000 000 5 1.20 1.20.05 000 000 5

1 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,963,253,844 2,963,253,844

2,948,848,123 2,948,848,123

(14,405,721) (14,405,721)

(0.49)

1.20 1.20.05 000 000 5

2

BELANJA LANGSUNG

2,794,613,071

2,815,343,823

20,730,752

0.74

(0.49) (0.36)

1.20 1.20.05 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

611,634,571

609,457,323

1.20 1.20 1.20 1.20

3,162,000 3,162,000 -

3,162,000 3,162,000 -

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,000,000

5,000,000

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,000,000 -

5,000,000 -

-

-

45,600,000

45,600,000

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,600,000 -

45,600,000 -

-

-

40,719,000

40,719,000

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

375,000 40,344,000 -

375,000 40,344,000 -

-

-

4,400,000

4,400,000

-

-

1.20 1.20.05 001 009 5 1.20 1.20.05 001 009 5 1.20 1.20.05 001 009 5

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,400,000 -

4,400,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,081,400 20,081,400 -

20,081,400 20,081,400 -

-

-

2 1 2 2 2 3

31,037,250

31,037,250

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,037,250 -

31,037,250 -

-

-

5,927,000

3,435,200

(2,491,800)

(42.04)

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,927,000 -

3,435,200 -

(2,491,800) -

(42.04)

35,755,800

35,755,800

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,755,800 -

35,755,800 -

-

-

(2,177,248)

-

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

001 001 5 001 5 001 5

1.20 1.20.05 001 006

1.20 1.20.05 001 006 5 1.20 1.20.05 001 006 5 1.20 1.20.05 001 006 5 1.20 1.20.05 001 007 1.20 1.20.05 001 007 5 1.20 1.20.05 001 007 5 1.20 1.20.05 001 007 5 1.20 1.20.05 001 008 1.20 1.20.05 001 008 5 1.20 1.20.05 001 008 5 1.20 1.20.05 001 008 5

-

-

-

-

1.20 1.20.05 001 009

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

010 010 5 010 5 010 5

1.20 1.20.05 001 011 1.20 1.20.05 001 011 5 1.20 1.20.05 001 011 5 1.20 1.20.05 001 011 5 1.20 1.20.05 001 012

1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20.05 001 013 1.20 1.20.05 001 013 5 1.20 1.20.05 001 013 5 1.20 1.20.05 001 013 5

-

-

-

-

-

82 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.05 001 014

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

11,580,600

13,825,600

2,245,000

19.39

11,580,600 -

13,825,600 -

2,245,000 -

19.39

7,660,000

7,660,000

-

-

6,660,000 1,000,000

6,660,000 1,000,000

-

-

51,845,000

51,771,000

(74,000)

(0.14)

51,845,000 -

51,771,000 -

(74,000) -

(0.14)

246,350,000

246,350,000

-

-

246,350,000 -

246,350,000 -

-

-

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 001 018 5 1.20 1.20.05 001 018 5 1.20 1.20.05 001 018 5

2 1 2 2 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

019 019 5 019 5 019 5

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,890,648 35,890,648 -

34,034,200 34,034,200 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

020 020 5 020 5 020 5

2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

66,625,873 1,975,000 64,650,873 -

66,625,873 1,975,000 64,650,873 -

119,631,000

122,301,000

2,670,000

2.23

4,800,000

7,800,000

3,000,000

62.50

4,800,000 -

7,800,000 -

3,000,000 -

62.50

107,131,000

106,801,000

(330,000)

(0.31)

107,131,000 -

106,801,000 -

(330,000) -

(0.31)

7,700,000

7,700,000

-

-

7,700,000 -

7,700,000 -

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

207,124,500

137,773,500

(69,351,000)

(33.48)

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

88,900,000 88,900,000 -

55,500,000 55,500,000 -

(33,400,000) (33,400,000) -

(37.57)

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

118,224,500

82,273,500

(35,951,000)

(30.41)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

360,000 117,864,500 -

82,273,500 -

(360,000) (35,591,000) -

(100.00)

1.20 1.20.05 001 014 5 1.20 1.20.05 001 014 5 1.20 1.20.05 001 014 5 1.20 1.20.05 001 015

1.20 1.20.05 001 015 5 1.20 1.20.05 001 015 5 1.20 1.20.05 001 015 5 1.20 1.20.05 001 017 1.20 1.20.05 001 017 5 1.20 1.20.05 001 017 5 1.20 1.20.05 001 017 5 1.20 1.20.05 001 018

1.20 1.20.05 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 1.20.05 002 022 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 002 022 5 1.20 1.20.05 002 022 5 1.20 1.20.05 002 022 5 1.20 1.20.05 002 024 1.20 1.20.05 002 024 5 1.20 1.20.05 002 024 5 1.20 1.20.05 002 024 5 1.20 1.20.05 002 028 1.20 1.20.05 002 028 5 1.20 1.20.05 002 028 5 1.20 1.20.05 002 028 5 1.20 1.20.05 005 000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

005 005 005 005

001 001 5 001 5 001 5

2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.05 005 004

1.20 1.20.05 005 004 5 1.20 1.20.05 005 004 5 1.20 1.20.05 005 004 5

2 1 2 2 2 3

(1,856,448) (1,856,448) -

-

-

-

(5.17) (5.17) -

-

-

-

(37.57) -

(30.20) -

83 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.05 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,840,000

20,800,000

(40,000)

(0.19)

1.20 1.20.05 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,840,000

20,800,000

(40,000)

(0.19)

20,840,000 -

20,800,000 -

(40,000) -

(0.19)

1,835,383,000

1,925,012,000

89,629,000

4.88

1.20 1.20.05 006 001 5 1.20 1.20.05 006 001 5 1.20 1.20.05 006 001 5

2 1 2 2 2 3

-

1.20 1.20.05 146 000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1.20 1.20.05 146 002

516,770,000

523,770,000

7,000,000

1.35

2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

485,540,000 31,230,000 -

485,540,000 38,230,000 -

7,000,000 -

22.41

189,245,000

242,730,000

53,485,000

28.26

1.20 1.20.05 146 003 5 1.20 1.20.05 146 003 5 1.20 1.20.05 146 003 5

2 1 2 2 2 3

Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

121,730,000 67,515,000 -

132,050,000 110,680,000 -

10,320,000 43,165,000 -

63.93

1.20 1.20 1.20 1.20

2 1 2 2 2 3

Evaluasi AKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

111,210,500 75,040,000 36,170,500 -

105,708,500 75,040,000 30,668,500 -

(5,502,000) (5,502,000) -

148,638,000

145,179,000

(3,459,000)

(2.33)

2 1 2 2 2 3

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

104,050,000 44,588,000 -

100,625,000 44,554,000 -

(3,425,000) (34,000) -

(3.29)

70,505,000

70,505,000

-

-

2 1 2 2 2 3

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,400,000 22,105,000 -

48,400,000 22,105,000 -

-

-

37,540,000

37,540,000

-

-

1.20 1.20.05 146 007 5 1.20 1.20.05 146 007 5 1.20 1.20.05 146 007 5

2 1 2 2 2 3

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

32,500,000 5,040,000 -

32,500,000 5,040,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

2 1 2 2 2 3

Pemeriksaan Non Reguler Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

121,359,000 103,508,000 17,851,000 -

121,860,000 104,063,000 17,797,000 -

501,000 555,000 (54,000) -

25,857,000

25,820,000

(37,000)

(0.14)

2 1 2 2 2 3

Penyusunan Statistik Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,000,000 13,857,000 -

12,000,000 13,820,000 -

(37,000) -

(0.27)

221,980,000

221,700,000

(280,000)

(0.13)

2 1 2 2 2 3

Penelitian dan Penelaahan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

177,890,000 44,090,000 -

177,870,000 43,830,000 -

(20,000) (260,000) -

(0.01)

1.20 1.20.05 146 002 5 1.20 1.20.05 146 002 5 1.20 1.20.05 146 002 5 1.20 1.20.05 146 003

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

004 004 5 004 5 004 5

1.20 1.20.05 146 005

1.20 1.20.05 146 005 5 1.20 1.20.05 146 005 5 1.20 1.20.05 146 005 5 1.20 1.20.05 146 006 1.20 1.20.05 146 006 5 1.20 1.20.05 146 006 5 1.20 1.20.05 146 006 5 1.20 1.20.05 146 007

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

008 008 5 008 5 008 5

1.20 1.20.05 146 009 1.20 1.20.05 146 009 5 1.20 1.20.05 146 009 5 1.20 1.20.05 146 009 5 1.20 1.20.05 146 010 1.20 1.20.05 146 010 5 1.20 1.20.05 146 010 5 1.20 1.20.05 146 010 5 1.20 1.20.05 146 011 1.20 1.20.05 146 011 5 1.20 1.20.05 146 011 5 1.20 1.20.05 146 011 5

2 1 2 2 2 3

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

8.48 (4.95) (15.21) -

(0.08) -

-

0.41 0.54 (0.30) -

-

(0.59) -

87,782,000

127,936,000

40,154,000

45.74

54,000,000 33,782,000 -

53,750,000 74,186,000 -

(250,000) 40,404,000 -

119.60

(0.46) -

84 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.05 146 012 1.20 1.20.05 146 012 5 1.20 1.20.05 146 012 5 1.20 1.20.05 146 012 5

2 1 2 2 2 3

Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2 1 2 2 2 3

Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 146 013 1.20 1.20.05 146 013 5 1.20 1.20.05 146 013 5 1.20 1.20.05 146 013 5 1.20 1.20.05 146 014 1.20 1.20.05 146 014 5 1.20 1.20.05 146 014 5 1.20 1.20.05 146 014 5

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

130,684,000

131,672,000

988,000

0.76

103,398,000 27,286,000 -

104,388,000 27,284,000 -

990,000 (2,000) -

(0.01)

60,955,000

59,415,000

(1,540,000)

(2.53)

45,875,000 15,080,000 -

45,725,000 13,690,000 -

(150,000) (1,390,000) -

(0.33)

112,857,500

111,176,500

(1,681,000)

(1.49)

79,725,000 33,132,500 -

79,620,000 31,556,500 -

(105,000) (1,576,000) -

(0.13)

5,757,866,915 (5,757,866,915)

5,764,191,946 (5,764,191,946)

6,325,031 (6,325,031)

0.96 -

(9.22) -

(4.76) 0.11 0.11

85 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.06 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.06 000 000 5

BELANJA DAERAH

51,003,852,930

48,910,736,581

(2,093,116,349)

(4.10)

1.20 1.20.06 000 000 5 1 1.20 1.20.06 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

37,397,802,706 37,397,802,706

37,299,339,302 37,299,339,302

(98,463,404) (98,463,404)

(0.26)

1.20 1.20.06 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

13,606,050,224

11,611,397,279

(1,994,652,945)

(14.66)

1.20 1.20.06 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

771,122,283

822,273,957

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,396,000 4,396,000 -

4,396,000 4,396,000 -

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.06 001 002 1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 1.20 1.20.06 001 002 5 2 2 1.20 1.20.06 001 002 5 2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

51,151,674

-

(0.26)

6.63

-

-

46,867,674

46,867,674

-

-

46,867,674 -

46,867,674 -

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,582,000

3,582,000

-

-

3,582,000 -

3,582,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,600,000

51,600,000

-

-

51,600,000 -

51,600,000 -

-

-

59,268,368

59,268,368

-

-

1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 1.20 1.20.06 001 008 5 2 2 1.20 1.20.06 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

59,268,368 -

59,268,368 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42,631,225 42,631,225 -

42,631,225 42,631,225 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

94,862,400

94,862,400

-

-

94,862,400 -

94,862,400 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,628,000

2,628,000

-

-

2,628,000 -

2,628,000 -

-

-

37,345,750

37,345,750

-

-

37,345,750 -

37,345,750 -

-

-

4,260,000

4,260,000

-

-

4,260,000 -

4,260,000 -

-

-

1.20 1.20.06 001 006

1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 1.20 1.20.06 001 007 1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 1.20 1.20.06 001 007 5 2 2 1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 1.20 1.20.06 001 008

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.06 001 011 1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 1.20 1.20.06 001 011 5 2 2 1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 1.20 1.20.06 001 012

1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 1.20 1.20.06 001 013 1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 1.20 1.20.06 001 013 5 2 2 1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 1.20 1.20.06 001 015

1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

-

86 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.06 001 017 1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 1.20 1.20.06 001 017 5 2 2 1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 1.20 1.20.06 001 018

URAIAN

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

57,514,000

61,798,000

4,284,000

7.45

57,514,000 -

61,798,000 -

4,284,000 -

7.45

327,950,000

327,950,000

-

-

327,950,000 -

327,950,000 -

-

-

-

1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 1.20 1.20.06 001 018 5 2 2 1.20 1.20.06 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.06 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

85,084,540

85,084,540

-

-

1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 1.20 1.20.06 001 019 5 2 2 1.20 1.20.06 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85,084,540 -

85,084,540 -

-

-

1.20 1.20.06 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120,493,091

115,907,822

(4,585,269)

(3.81)

1.20 1.20.06 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,842,091

20,834,822

(7,269)

(0.03)

2,475,000 18,367,091 -

2,475,000 18,359,822 -

(7,269) -

(0.04)

99,651,000

95,073,000

(4,578,000)

(4.59)

99,651,000 -

95,073,000 -

(4,578,000) -

(4.59)

1,088,000

3.34

1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 1.20 1.20.06 002 022 5 2 2 1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 1.20 1.20.06 002 024 1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 1.20 1.20.06 002 024 5 2 2 1.20 1.20.06 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

1.20 1.20.06 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

32,528,000

33,616,000

1.20 1.20.06 005 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

12,500,000

12,500,000

-

-

1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 1.20 1.20.06 005 001 5 2 2 1.20 1.20.06 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,500,000 -

12,500,000 -

-

-

1.20 1.20.06 005 005

Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,028,000

21,116,000

1,088,000

5.43

11,850,000 8,178,000 -

11,850,000 9,266,000 -

1,088,000 -

13.30

1.20 1.20.06 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,550,000

10,540,000

(10,000)

(0.09)

1.20 1.20.06 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,550,000

10,540,000

(10,000)

(0.09)

10,550,000 -

10,540,000 -

(10,000) -

(0.09)

1.20 1.20.06 149 000

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4,421,307,000

4,416,077,000

(5,230,000)

(0.12)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyelenggaraan Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,436,977,000 130,130,000 3,306,847,000 -

3,431,787,000 111,930,000 3,319,857,000 -

(5,190,000) (18,200,000) 13,010,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengiriman Tugas Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

773,535,000 49,995,000 723,540,000 -

773,495,000 49,995,000 723,500,000 -

(40,000) (40,000) -

1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 1.20 1.20.06 005 005 5 2 2 1.20 1.20.06 005 005 5 2 3

1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3

-

-

-

(0.15) (13.99) 0.39 (0.01) (0.01) -

87 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

104,805,000

104,805,000

-

-

16,970,000 87,835,000 -

16,970,000 87,835,000 -

-

-

Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

105,990,000

105,990,000

-

-

61,600,000 44,390,000 -

61,600,000 44,390,000 -

-

-

1.20 1.20.06 150 000

Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional

595,723,000

680,119,450

84,396,450

14.17

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penilaian Angka Kredit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

213,304,000 132,020,000 81,284,000 -

209,299,000 132,015,000 77,284,000 -

(4,005,000) (5,000) (4,000,000) -

(1.88)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Fasilitasi Baperjakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

224,705,000 57,405,000 167,300,000 -

288,983,250 101,185,000 187,798,250 -

64,278,250 43,780,000 20,498,250 -

28.61

102,569,000

126,692,200

24,123,200

23.52

1.20 1.20.06 150 003 5 2 1 1.20 1.20.06 150 003 5 2 2 1.20 1.20.06 150 003 5 2 3

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,995,000 23,574,000 -

84,035,000 42,657,200 -

5,040,000 19,083,200 -

80.95

1.20 1.20 1.20 1.20

Penataan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,145,000 33,165,000 21,980,000 -

55,145,000 33,165,000 21,980,000 -

1.20 1.20.06 149 003 1.20 1.20.06 149 003 5 2 1 1.20 1.20.06 149 003 5 2 2 1.20 1.20.06 149 003 5 2 3 1.20 1.20.06 149 011

1.20 1.20.06 149 011 5 2 1 1.20 1.20.06 149 011 5 2 2 1.20 1.20.06 149 011 5 2 3

1.20 1.20.06 150 003

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

-

-

-

(0.00) (4.92) -

76.27 12.25 -

6.38 (30.31)

1.20 1.20.06 151 000

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

6,914,586,250

4,818,631,450

1.20 1.20.06 151 001

188,228,000

192,274,000

4,046,000

2.15

1.20 1.20.06 151 001 5 2 1 1.20 1.20.06 151 001 5 2 2 1.20 1.20.06 151 001 5 2 3

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

160,208,000 28,020,000 -

159,873,000 32,401,000 -

(335,000) 4,381,000 -

15.64

1.20 1.20 1.20 1.20

Pembinaan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

98,064,000 87,900,000 10,164,000 -

104,604,000 87,900,000 16,704,000 -

6,540,000 6,540,000 -

5,870,616,250

3,764,075,450

(2,106,540,800)

(35.88)

226,750,000 5,643,866,250 -

226,750,000 3,537,325,450 -

(2,106,540,800) -

(37.32)

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

151 151 151 151

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.20 1.20.06 151 003

(2,095,954,800)

(0.21) 6.67 64.34 -

1.20 1.20.06 151 003 5 2 1 1.20 1.20.06 151 003 5 2 2 1.20 1.20.06 151 003 5 2 3

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Rekrutmen Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

757,678,000 91,006,000 666,672,000 -

757,678,000 91,006,000 666,672,000 -

1.20 1.20.06 152 000

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

739,740,600

714,231,600

(25,509,000)

(3.45)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penilaian Kinerja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

408,495,100 318,775,000 89,720,100 -

388,495,100 318,775,000 69,720,100 -

(20,000,000) (20,000,000) -

(4.90)

-

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

151 151 151 151

152 152 152 152

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

-

(22.29) -

88 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

70,243,000

70,169,000

(74,000)

(0.11)

1.20 1.20.06 152 002 5 2 1 1.20 1.20.06 152 002 5 2 2 1.20 1.20.06 152 002 5 2 3

Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

59,840,000 10,403,000 -

59,840,000 10,329,000 -

(74,000) -

(0.71)

1.20 1.20 1.20 1.20

Konseling Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,350,000 16,200,000 35,150,000 -

51,350,000 16,200,000 35,150,000 -

-

1.20 1.20.06 152 002

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

152 152 152 152

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

-

1.20 1.20.06 152 004

Penyusunan Standar Kompetensi

129,382,500

129,322,500

(60,000)

(0.05)

1.20 1.20.06 152 004 5 2 1 1.20 1.20.06 152 004 5 2 2 1.20 1.20.06 152 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117,622,500 11,760,000 -

117,622,500 11,700,000 -

(60,000) -

(0.51)

1.20 1.20.06 152 005

Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,270,000

74,895,000

(5,375,000)

(6.70)

67,890,000 12,380,000 -

62,565,000 12,330,000 -

(5,325,000) (50,000) -

(7.84)

1.20 1.20.06 152 005 5 2 1 1.20 1.20.06 152 005 5 2 2 1.20 1.20.06 152 005 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

51,003,852,930 (51,003,852,930)

48,910,736,581 (48,910,736,581)

-2,093,116,349 2,093,116,349

-

(0.40) (4.10) (4.10)

89 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI

KODE REKENING

: 1- WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

URAIAN

1.20 1.20.07 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.07 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.07 000 000 5 1 1.20 1.20.07 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.20 1.20.07 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.07 001 000

1.20 1.20 1.20 1.20

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) -

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

148,015,028,206

2,911,560,751 2,911,560,751

2,665,395,024 2,665,395,024

132,663,558,954

145,349,633,182

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,866,787,784

5,254,515,760

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,675,000 2,675,000 -

2,675,000 2,675,000 -

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,000,000

71,000,000

(9,000,000)

(11.25)

80,000,000 -

71,000,000 -

(9,000,000) -

(11.25)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,975,000

5,975,000

-

-

5,975,000 -

5,975,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,400,000

80,400,000

-

-

80,400,000 -

80,400,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,189,800

65,189,800

-

-

2,325,000 62,864,800 -

2,325,000 62,864,800 -

-

-

18,000,000

18,000,000

-

-

1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 1.20 1.20.07 001 009 5 2 2 1.20 1.20.07 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,000,000 -

18,000,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,800,000 33,800,000 -

33,800,000 33,800,000 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000 -

30,000,000 -

-

-

1.20 1.20.07 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5,131,000,000

4,531,000,000

(600,000,000)

(11.69)

1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,131,000,000 -

4,531,000,000 -

(600,000,000) -

(11.69)

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.07 001 003 1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 1.20 1.20.07 001 003 5 2 2 1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 1.20 1.20.07 001 006

1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 1.20 1.20.07 001 007 1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 1.20 1.20.07 001 007 5 2 2 1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 1.20 1.20.07 001 008 1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 1.20 1.20.07 001 008 5 2 2 1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 1.20 1.20.07 001 009

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.07 001 011 1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 1.20 1.20.07 001 011 5 2 2 1.20 1.20.07 001 011 5 2 3

12,439,908,501

9.18

135,575,119,705

(246,165,727) (246,165,727) 12,686,074,228 (612,272,024)

-

(8.45) (8.45) 9.56 (10.44)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

19,764,000

19,764,000

-

-

19,764,000 -

19,764,000 -

-

-

3,180,000

3,180,000

-

-

3,180,000 -

3,180,000 -

-

-

45,192,000

45,192,000

-

-

45,192,000 -

45,192,000 -

-

-

102,830,000

102,824,200

(5,800)

(0.01)

1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 1.20 1.20.07 001 018 5 2 2 1.20 1.20.07 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102,830,000 -

102,824,200 -

(5,800) -

(0.01)

1.20 1.20.07 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

170,756,984

167,490,760

(3,266,224)

(1.91)

1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 1.20 1.20.07 001 019 5 2 2 1.20 1.20.07 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

170,756,984 -

167,490,760 -

(3,266,224) -

(1.91)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,025,000 325,000 77,700,000 -

78,025,000 325,000 77,700,000 -

-

-

146,816,000

146,816,000

-

-

129,916,000

129,916,000

-

-

129,916,000 -

129,916,000 -

-

-

1.20 1.20.07 001 013 1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 1.20 1.20.07 001 013 5 2 2 1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 1.20 1.20.07 001 015

1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 1.20 1.20.07 001 017 1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 1.20 1.20.07 001 017 5 2 2 1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 1.20 1.20.07 001 018

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.07 002 000 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 1.20.07 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 1.20 1.20.07 002 024 5 2 2 1.20 1.20.07 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.07 002 029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,900,000

16,900,000

-

-

16,900,000 -

16,900,000 -

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,438,874

43,848,874

(7,590,000)

(14.76)

51,438,874

43,848,874

(7,590,000)

(14.76)

29,390,000 22,048,874 -

21,800,000 22,048,874 -

(7,590,000) -

(25.83)

1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 1.20 1.20.07 002 029 5 2 2 1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 1.20 1.20.07 006 000

1.20 1.20.07 006 001

1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3

-

-

12.46

1.20 1.20.07 155 000

Program Pengelolaan Barang Daerah

3,019,980,838

3,396,344,046

1.20 1.20.07 155 001

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,250,600,000

1,250,600,000

-

-

6,400,000 1,244,200,000 -

6,400,000 1,244,200,000 -

-

-

1.20 1.20.07 155 001 5 2 1 1.20 1.20.07 155 001 5 2 2 1.20 1.20.07 155 001 5 2 3

376,363,208

-

91 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

126,475,000

126,475,000

-

-

14,635,000 111,840,000 -

14,635,000 111,840,000 -

-

-

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85,174,874

89,674,874

4,500,000

5.28

22,290,000 62,884,874 -

26,790,000 62,884,874 -

4,500,000 -

20.19

1.20 1.20.07 155 004

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

188,629,874

188,629,874

-

-

1.20 1.20.07 155 004 5 2 1 1.20 1.20.07 155 004 5 2 2 1.20 1.20.07 155 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,475,000 172,154,874 -

16,475,000 172,154,874 -

-

-

1.20 1.20.07 155 005

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44,635,000

72,305,000

27,670,000

61.99

6,165,000 38,470,000 -

8,275,000 64,030,000 -

2,110,000 25,560,000 -

34.23

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42,160,000

55,520,000

13,360,000

31.69

26,500,000 15,660,000 -

26,500,000 29,020,000 -

13,360,000 -

85.31

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

512,335,000

886,235,000

373,900,000

72.98

512,335,000

886,235,000

373,900,000

72.98

417,920,216

390,793,424

(27,126,792)

(6.49)

20,326,600 397,593,616 -

20,326,600 370,466,824 -

(27,126,792) -

(6.82)

50,575,000

50,575,000

-

-

35,050,000 15,525,000 -

35,050,000 15,525,000 -

-

-

122,664,874

122,664,874

-

-

14,840,000 107,824,874 -

14,840,000 107,824,874 -

-

-

Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,331,000

60,591,000

(14,740,000)

(19.57)

11,210,000 64,121,000 -

11,210,000 49,381,000 -

(14,740,000) -

(22.99)

Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54,280,000

54,280,000

-

-

1,405,000 52,875,000 -

1,405,000 52,875,000 -

-

-

1.20 1.20.07 155 002

1.20 1.20.07 155 002 5 2 1 1.20 1.20.07 155 002 5 2 2 1.20 1.20.07 155 002 5 2 3 1.20 1.20.07 155 003

1.20 1.20.07 155 003 5 2 1 1.20 1.20.07 155 003 5 2 2 1.20 1.20.07 155 003 5 2 3

1.20 1.20.07 155 005 5 2 1 1.20 1.20.07 155 005 5 2 2 1.20 1.20.07 155 005 5 2 3 1.20 1.20.07 155 006

1.20 1.20.07 155 006 5 2 1 1.20 1.20.07 155 006 5 2 2 1.20 1.20.07 155 006 5 2 3 1.20 1.20.07 155 007 1.20 1.20.07 155 007 5 2 1 1.20 1.20.07 155 007 5 2 2 1.20 1.20.07 155 007 5 2 3 1.20 1.20.07 155 011

1.20 1.20.07 155 011 5 2 1 1.20 1.20.07 155 011 5 2 2 1.20 1.20.07 155 011 5 2 3 1.20 1.20.07 155 012 1.20 1.20.07 155 012 5 2 1 1.20 1.20.07 155 012 5 2 2 1.20 1.20.07 155 012 5 2 3 1.20 1.20.07 155 013

1.20 1.20.07 155 013 5 2 1 1.20 1.20.07 155 013 5 2 2 1.20 1.20.07 155 013 5 2 3 1.20 1.20.07 155 014

1.20 1.20.07 155 014 5 2 1 1.20 1.20.07 155 014 5 2 2 1.20 1.20.07 155 014 5 2 3 1.20 1.20.07 155 015 1.20 1.20.07 155 015 5 2 1 1.20 1.20.07 155 015 5 2 2 1.20 1.20.07 155 015 5 2 3

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

66.44 -

-

-

-

-

-

-

-

92 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.07 155 017 1.20 1.20.07 155 017 5 2 1 1.20 1.20.07 155 017 5 2 2 1.20 1.20.07 155 017 5 2 3

URAIAN

Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

49,200,000

48,000,000

(1,200,000)

(2.44)

16,950,000 32,250,000 -

15,750,000 32,250,000 -

(1,200,000) -

(7.08)

15,334,026,236

28,290,546,506

12,956,520,270

84.50

-

1.20 1.20.07 156 000

Program Peningkatan Barang Daerah

1.20 1.20.07 156 001

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

435,320,000

485,320,000

50,000,000

11.49

2,150,000 433,170,000 -

2,150,000 483,170,000 -

50,000,000 -

11.54

Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,188,626,900

16,237,593,400

10,048,966,500

162.38

6,188,626,900

16,237,593,400

10,048,966,500

162.38

Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,710,079,336

11,567,633,106

2,857,553,770

32.81

8,710,079,336

11,567,633,106

2,857,553,770

-

108,244,509,222

108,217,561,996

(26,947,226)

(0.02)

7,248,810,000

7,116,011,000

(132,799,000)

(1.83)

1,675,000 631,400,000 6,615,735,000

1,675,000 631,400,000 6,482,936,000

(132,799,000)

(2.01)

Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,033,975,000

3,771,320,100

(262,654,900)

(6.51)

4,033,975,000

3,771,320,100

(262,654,900)

(6.51)

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,335,000

30,326,200

(8,800)

(0.03)

19,025,000 11,310,000 -

19,025,000 11,301,200 -

(8,800) -

(0.08)

55,080,000

55,080,000

-

-

1,945,000 53,135,000 -

1,945,000 53,135,000 -

-

-

Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

776,411,000

1,349,760,000

573,349,000

73.85

10,125,000 766,286,000 -

15,750,000 1,334,010,000 -

5,625,000 567,724,000 -

55.56

17,001,498,574

16,919,498,574

(82,000,000)

(0.48)

1.03 1.20.07 051 021 5 2 1 1.03 1.20.07 051 021 5 2 2 1.03 1.20.07 051 021 5 2 3

Pengembangan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,001,498,574

16,919,498,574

(82,000,000)

1.03 1.03 1.03 1.03

Rehabilitasi Pasar Kranggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,401,350,000 6,401,350,000

6,177,250,000 6,177,250,000

(224,100,000) (224,100,000)

1.20 1.20.07 156 001 5 2 1 1.20 1.20.07 156 001 5 2 2 1.20 1.20.07 156 001 5 2 3 1.20 1.20.07 156 002 1.20 1.20.07 156 002 5 2 1 1.20 1.20.07 156 002 5 2 2 1.20 1.20.07 156 002 5 2 3 1.20 1.20.07 156 003 1.20 1.20.07 156 003 5 2 1 1.20 1.20.07 156 003 5 2 2 1.20 1.20.07 156 003 5 2 3 1.03 1.20.07 051 000

1.03 1.20.07 051 003 1.03 1.20.07 051 003 5 2 1 1.03 1.20.07 051 003 5 2 2 1.03 1.20.07 051 003 5 2 3 1.03 1.20.07 051 007 1.03 1.20.07 051 007 5 2 1 1.03 1.20.07 051 007 5 2 2 1.03 1.20.07 051 007 5 2 3 1.03 1.20.07 051 014 1.03 1.20.07 051 014 5 2 1 1.03 1.20.07 051 014 5 2 2 1.03 1.20.07 051 014 5 2 3 1.03 1.20.07 051 015 1.03 1.20.07 051 015 5 2 1 1.03 1.20.07 051 015 5 2 2 1.03 1.20.07 051 015 5 2 3 1.03 1.20.07 051 020 1.03 1.20.07 051 020 5 2 1 1.03 1.20.07 051 020 5 2 2 1.03 1.20.07 051 020 5 2 3 1.03 1.20.07 051 021

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

051 051 051 051

028 028 5 2 1 028 5 2 2 028 5 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

32.81

-

-

-

-

74.09 -

(0.48) (3.50) (3.50)

93 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.03 1.20.07 051 030

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (0.10)

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,544,273,574

35,509,273,574

(35,000,000)

35,544,273,574

35,509,273,574

(35,000,000)

(0.10)

12,770,595,000

12,760,498,574

(10,096,426)

(0.08)

1.03 1.20.07 051 034 5 2 1 1.03 1.20.07 051 034 5 2 2 1.03 1.20.07 051 034 5 2 3

Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,770,595,000

12,760,498,574

(10,096,426)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

051 051 051 051

040 040 5 2 1 040 5 2 2 040 5 2 3

Rehabilitasi SD Bhayangkara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,500,000,000 2,500,000,000

2,628,380,000 2,628,380,000

128,380,000 128,380,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

051 051 051 051

047 047 5 2 1 047 5 2 2 047 5 2 3

Rehabilitasi Ruang Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,203,545,000 8,203,545,000

7,086,235,000 7,086,235,000

(1,117,310,000) (1,117,310,000)

(13.62)

1,605,850,000

1,210,785,000

(395,065,000)

(24.60)

1.03 1.20.07 051 053 5 2 1 1.03 1.20.07 051 053 5 2 2 1.03 1.20.07 051 053 5 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,605,850,000

1,210,785,000

(395,065,000)

-

1.03 1.03 1.03 1.03

Rehabilitasi Pasar Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,000,000,000 3,000,000,000

2,695,054,200 2,695,054,200

(304,945,800) (304,945,800)

(10.16)

1.03 1.20.07 051 056

Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota

6,360,700,000

7,245,192,700

884,492,700

13.91

1.03 1.20.07 051 056 5 2 1 1.03 1.20.07 051 056 5 2 2 1.03 1.20.07 051 056 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,100,000 6,344,600,000 -

21,925,000 7,223,267,700 -

5,825,000 878,667,700 -

36.18

1.03 1.20.07 051 057

Pemeliharaan Gedung Pemerintah Dalam Kompleks Balaikota

2,712,086,074

3,662,897,074

950,811,000

35.06

1.03 1.20.07 051 057 5 2 1 1.03 1.20.07 051 057 5 2 2 1.03 1.20.07 051 057 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,270,000 2,677,816,074 -

32,470,000 3,630,427,074 -

(1,800,000) 952,611,000 -

35.57

12,439,908,501 (12,439,908,501)

9.18

1.03 1.20.07 051 030 5 2 1 1.03 1.20.07 051 030 5 2 2 1.03 1.20.07 051 030 5 2 3 1.03 1.20.07 051 034

1.03 1.20.07 051 053

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

051 051 051 051

055 055 5 2 1 055 5 2 2 055 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

135,575,119,705 (135,575,119,705)

148,015,028,206 (148,015,028,206)

-

(0.08) 5.14 5.14

(13.62)

(24.60)

(10.16)

13.85 -

(5.25) 9.18

94 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN

: :

ORGANISASI

:

1- WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08P - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.08 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

316,793,891,331

332,061,627,597

15,267,736,266

4.82

1.20 1.20.08 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

316,793,891,331

332,061,627,597

15,267,736,266

4.82

1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 01

Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel

274,936,949,000 88,025,000,000

284,240,000,000 87,000,000,000

9,303,051,000 (1,025,000,000)

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

25,175,000,000 8,790,000,000 7,353,949,000 35,000,000,000 1,635,000,000 953,000,000 5,000,000 48,000,000,000

27,000,000,000 7,000,000,000 5,000,000,000 40,500,000,000 1,635,000,000 1,100,000,000 5,000,000 50,000,000,000

1,825,000,000 (1,790,000,000) (2,353,949,000) 5,500,000,000 147,000,000 2,000,000,000

60,000,000,000

65,000,000,000

5,000,000,000

14,087,531,069

12,938,168,113

(1,149,362,956)

920,029,755

949,025,562

1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja

4,010,439,843

4,834,956,802

1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

9,104,642,976

7,111,120,056

(1,993,522,920)

52,418,495

43,065,693

(9,352,802)

27,769,411,262

34,883,459,484

7,114,048,222

350,500,000

766,100,000

415,600,000

25,000,000

40,500,000

15,500,000

125,000,000

125,000,000

157,000,000

67,400,000

(89,600,000)

(57.07)

100,000,000

83,200,000

(16,800,000)

(16.80)

68,500,000

450,000,000

381,500,000

556.93

1,600,000,000

1,795,131,727

195,131,727

25,000,000,000 117,845,256

25,000,000,000 86,549,328

(31,295,928)

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

02 03 04 05 07 08 09 12

1.20 1.20.08 000 000 4 1 1 13 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta

1.20 1.20.08 000 000 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 02

Jasa Giro

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 03 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 04

Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 06

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

-

28,995,807 824,516,959

3.38

(20.36) (32.01) 15.71 15.42 4.17 2)PD No 2/2011 8.33 3)PD No 8/2010 (8.16)

3.15 4)PD No 14/2012 20.56 5)PD No 4/2008 (21.90) 6)PD DIY No 11/2012 (17.84) 7) SK Gub No73/KEP/ 2015 25.62 118.57 8)PD No 3/2014 62.00 -

12.20 9)PP No 39/2007 (26.56) 10)Permend agri No 5/ 1997

20,784,600

20,784,600

-

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel

-

1,263,050,000 50,000,000

1,263,050,000 50,000,000

-

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

-

4,000,000 3,000,000 2,000,000 4,000,000 50,000

4,000,000 3,000,000 2,000,000 4,000,000 50,000

-

-

1,200,000,000

1,200,000,000

-

000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

07 07 07 07 07

02 03 04 08 09

Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

HUKUM

(1.16) 1)PD No 1/2011 7.25

-

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

95 DASAR

-

-

9)PP No 39/2007

1)PD No 1/2011

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan

-

567,649,854 91,161,242

567,649,854 91,161,242

-

-

476,488,612

476,488,612

-

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum

-

7,691,250 7,691,250

7,691,250 7,691,250

-

4,981,002,725 116,594,000 199,000,000

4,389,936,719 116,594,000 -

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 02 Denda Hasil Operasi Yustisi 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 04 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan

591,066,006 199,000,000

-

-

18,966,006

18,966,006

-

73,100,000

93,161,000

20,061,000

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 08 Sewa Media Reklame

327,000,375

327,000,375

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 10 Pendapatan dari Pengembalian 1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 20 Jaminan Bongkar

4,226,281,344 110,000,000

3,926,281,344 -

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 24 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

24 24 24 24 24 24

01 02 03 04 07 08

300,000,000 110,000,000

-

-

-

Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah

-

200,000,000 70,000,000 7,000,000 3,000,000 5,000,000 500,000

200,000,000 70,000,000 7,000,000 3,000,000 5,000,000 500,000

-

-3,220,379,055

(6.59)

34,228,873,699 34,228,873,699

(2,289,578,792) (2,289,578,792)

(6.27)

12,357,199,371

11,426,399,108

(930,800,263)

(7.53)

3,461,405,470

2,781,298,470

(680,107,000)

(19.65)

72,315,000 72,315,000 -

94,815,000 94,815,000 -

1.20 1.20.08 000 000 5 1 1.20 1.20.08 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

36,518,452,491 36,518,452,491

1.20 1.20.08 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.08 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.08 001 001 1.20.08 001 001 5 2 1 1.20.08 001 001 5 2 2 1.20.08 001 001 5 2 3

1)PD No 1/2011

285,500,000

45,655,272,807

22,500,000 22,500,000 -

(6.27)

31.11 31.11 -

1.20 1.20.08 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1,985,100,000

1,593,600,000

(391,500,000)

(19.72)

1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,985,100,000 -

1,593,600,000 -

(391,500,000) -

(19.72)

1.20 1.20.08 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,415,000

11,335,000

(80,000)

(0.70)

11,415,000 -

11,335,000 -

(80,000) -

(0.70)

1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86,400,000

84,900,000

(1,500,000)

(1.74)

86,400,000 -

84,900,000 -

(1,500,000) -

(1.74)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

84,612,300

84,612,300

-

-

240,000 84,372,300 -

240,000 84,372,300 -

-

-

43,050,000

43,050,000

-

-

1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 1.20 1.20.08 001 009 5 2 2 1.20 1.20.08 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

43,050,000 -

43,050,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

188,958,000 780,000 188,178,000 -

188,958,000 780,000 188,178,000 -

-

-

1.20 1.20.08 001 007 1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 1.20 1.20.08 001 007 5 2 2 1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 1.20 1.20.08 001 008 1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 1.20 1.20.08 001 008 5 2 2 1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 1.20 1.20.08 001 009

1.20.08 001 010 1.20.08 001 010 5 2 1 1.20.08 001 010 5 2 2 1.20.08 001 010 5 2 3

13) Perwal No 47/2010 14)Perj. No 27/Perj. Yk/2012

16)Perwal No 45/2012

285,500,000

48,875,651,862

12)Perrwal No 31/2006

-

-

BELANJA DAERAH

11)Perwal No 89/2011

27.44 13)Perwal No 47/2010 15) Perwal No 29/2012 1,308.76

Pendapatan Bunga Pajak

1.20 1.20.08 000 000 5

9)PP No 39/2007

-

Daerah Kepada Koperasi Syariah

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 07 Sewa Gedung

HUKUM

742.72

Perusahaan Daerah

1.20 1.20.08 000 000 4 1 4 15 05 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman

96 DASAR

-

-

-

-

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

471,952,200

184,452,200

(287,500,000)

(60.92)

550,000 471,402,200 -

550,000 183,902,200 -

(287,500,000) -

(60.99)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,490,500

6,490,500

-

-

6,490,500 -

6,490,500 -

-

-

112,293,000

101,845,000

(10,448,000)

(9.30)

275,000 112,018,000 -

275,000 101,570,000 -

(10,448,000) -

(9.33)

21,180,000

11,055,000

(10,125,000)

(47.80)

15,055,000 6,125,000

7,555,000 3,500,000

(7,500,000) (2,625,000)

(49.82)

3,995,000

3,995,000

3,995,000 -

3,120,000 875,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,500,000

10,500,000

-

-

10,500,000 -

10,500,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

97,116,000

80,662,000

(16,454,000)

(16.94)

97,116,000 -

80,662,000 -

(16,454,000) -

(16.94)

162,000,000

177,000,000

15,000,000

9.26

1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 1.20 1.20.08 001 018 5 2 2 1.20 1.20.08 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

162,000,000 -

177,000,000 -

15,000,000 -

9.26

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

104,028,470 104,028,470 -

104,028,470 104,028,470 -

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

369,218,050

369,218,050

-

-

94,300,000

94,300,000

-

-

94,300,000 -

94,300,000 -

-

-

274,918,050

274,918,050

-

-

274,918,050 -

274,918,050 -

-

-

88,000,000

148,000,000

60,000,000

68.18

88,000,000 88,000,000 -

148,000,000 148,000,000 -

60,000,000 60,000,000 -

68.18

1.20 1.20.08 001 011 1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 1.20 1.20.08 001 011 5 2 2 1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 1.20 1.20.08 001 012

1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 1.20 1.20.08 001 013 1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 1.20 1.20.08 001 013 5 2 2 1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 1.20 1.20.08 001 014 1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 1.20 1.20.08 001 014 5 2 2 1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 1.20 1.20.08 001 015

1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 1.20 1.20.08 001 016 1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 1.20 1.20.08 001 016 5 2 2 1.20 1.20.08 001 016 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(875,000) 875,000

-

-

-

(42.86) -

(21.90) -

-

1.20 1.20.08 001 017 1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 1.20 1.20.08 001 017 5 2 2 1.20 1.20.08 001 017 5 2 3

-

1.20 1.20.08 001 018

1.20.08 001 019 1.20.08 001 019 5 2 1 1.20.08 001 019 5 2 2 1.20.08 001 019 5 2 3

1.20 1.20.08 002 000

1.20 1.20.08 002 022 1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 1.20 1.20.08 002 022 5 2 2 1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 1.20 1.20.08 002 024 1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 1.20 1.20.08 002 024 5 2 2 1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 1.20 1.20.08 005 000 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 005 001 5 1.20.08 005 001 5 1.20.08 005 001 5 1.20.08 005 001 5

2 21 22 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

68.18 -

97 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.08 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75,152,000

74,847,704

(304,296)

(0.40)

1.20 1.20.08 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,152,000

74,847,704

(304,296)

(0.40)

33,600,000 41,552,000 -

33,300,000 41,547,704 -

(300,000) (4,296) -

(0.89)

1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3

(0.01) -

1.20 1.20.08 158 000

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

1,232,204,801

1,128,970,484

(103,234,317)

(8.38)

1.20 1.20.08 158 001

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

266,776,000

261,067,900

(5,708,100)

(2.14)

1.20 1.20.08 158 001 5 2 1 1.20 1.20.08 158 001 5 2 2 1.20 1.20.08 158 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

207,505,000 59,271,000 -

196,975,000 64,092,900 -

(10,530,000) 4,821,900 -

(5.07)

1.20 1.20.08 158 002

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

191,056,500

189,816,450

(1,240,050)

(0.65)

140,440,000 50,616,500 -

134,200,000 55,616,450 -

(6,240,000) 4,999,950 -

(4.44)

354,721,000

351,778,000

(2,943,000)

(0.83)

1.20 1.20.08 158 003 5 2 1 1.20 1.20.08 158 003 5 2 2 1.20 1.20.08 158 003 5 2 3

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

343,800,000 10,921,000 -

343,350,000 8,428,000 -

(450,000) (2,493,000) -

(22.83)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 158 004 1.20.08 158 004 5 2 1 1.20.08 158 004 5 2 2 1.20.08 158 004 5 2 3

Pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103,100,000 91,950,000 11,150,000 -

69,910,000 58,500,000 11,410,000 -

(33,190,000) (33,450,000) 260,000 -

(32.19)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 158 005 1.20.08 158 005 5 2 1 1.20.08 158 005 5 2 2 1.20.08 158 005 5 2 3

Penyusunan DPA dan DPPA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

108,523,950 38,600,000 69,923,950 -

87,068,950 38,600,000 48,468,950 -

(21,455,000) (21,455,000) -

(19.77)

Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

140,069,851

113,143,684

(26,926,167)

(19.22)

64,525,000 75,544,851 -

64,525,000 48,618,684 -

(26,926,167) -

(35.64)

33,262,500

31,882,500

(1,380,000)

(4.15)

1.20 1.20.08 158 007 5 2 1 1.20 1.20.08 158 007 5 2 2 1.20 1.20.08 158 007 5 2 3

Penyusunan Profil Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22,650,000 10,612,500 -

22,650,000 9,232,500 -

(1,380,000) -

(13.00)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyusunan Anggaran Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,695,000 30,675,000 4,020,000 -

24,303,000 20,625,000 3,678,000 -

(10,392,000) (10,050,000) (342,000) -

1.20 1.20.08 158 002 5 2 1 1.20 1.20.08 158 002 5 2 2 1.20 1.20.08 158 002 5 2 3 1.20 1.20.08 158 003

1.20 1.20.08 158 006 1.20 1.20.08 158 006 5 2 1 1.20 1.20.08 158 006 5 2 2 1.20 1.20.08 158 006 5 2 3 1.20 1.20.08 158 007

1.20.08 158 008 1.20.08 158 008 5 2 1 1.20.08 158 008 5 2 2 1.20.08 158 008 5 2 3

8.14 -

9.88 -

(0.13) -

(36.38) 2.33 -

(30.68) -

-

(29.95) (32.76) (8.51) -

1.20 1.20.08 159 000

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

473,052,000

481,118,000

8,066,000

1.71

1.20 1.20.08 159 001

Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

264,975,000

271,275,000

6,300,000

2.38

247,069,000 17,906,000 -

248,601,000 22,674,000 -

1,532,000 4,768,000 -

26.63

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

129,542,000

129,493,000

(49,000)

(0.04)

127,260,000 2,282,000 -

127,260,000 2,233,000 -

(49,000) -

(2.15)

1.20 1.20.08 159 001 5 2 1 1.20 1.20.08 159 001 5 2 2 1.20 1.20.08 159 001 5 2 3 1.20 1.20.08 159 003 1.20 1.20.08 159 003 5 2 1 1.20 1.20.08 159 003 5 2 2 1.20 1.20.08 159 003 5 2 3

0.62 -

-

98 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak ke III/PFK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,535,000

80,350,000

1,815,000

2.31

73,915,000 4,620,000 -

75,790,000 4,560,000 -

1,875,000 (60,000) -

(1.30)

1.20 1.20.08 160 000

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan PerundanganUndangan Yang Berlaku

936,594,850

940,076,300

3,481,450

0.37

1.20 1.20.08 160 001

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

333,400,900

326,449,350

(6,951,550)

(2.09)

1.20 1.20.08 160 001 5 2 1 1.20 1.20.08 160 001 5 2 2 1.20 1.20.08 160 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

221,599,000 111,801,900 -

211,633,000 114,816,350 -

(9,966,000) 3,014,450 -

(4.50)

1.20 1.20.08 160 002

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

211,580,000

205,145,000

(6,435,000)

(3.04)

131,865,000 79,715,000 -

131,865,000 73,280,000 -

(6,435,000) -

(8.07)

Pengelolaan Investasi Dana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

126,910,000

126,844,000

(66,000)

(0.05)

119,140,000 7,770,000 -

119,140,000 7,704,000 -

(66,000) -

(0.85)

Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,894,950

95,412,950

19,518,000

25.72

57,860,000 18,034,950 -

57,860,000 37,552,950 -

19,518,000 -

108.22

110,034,000

109,880,000

(154,000)

(0.14)

1.20 1.20.08 160 005 5 2 1 1.20 1.20.08 160 005 5 2 2 1.20 1.20.08 160 005 5 2 3

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,705,000 61,329,000 -

48,705,000 61,175,000 -

(154,000) -

(0.25)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengelolaan Pembiayaan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,775,000 58,935,000 19,840,000 -

76,345,000 58,935,000 17,410,000 -

(2,430,000) (2,430,000) -

5,721,572,200

5,502,870,100

(218,702,100)

(3.82)

87,775,000

87,650,000

(125,000)

(0.14)

83,050,000 4,725,000 -

83,050,000 4,600,000 -

(125,000) -

(2.65)

1.20 1.20.08 159 005

1.20 1.20.08 159 005 5 2 1 1.20 1.20.08 159 005 5 2 2 1.20 1.20.08 159 005 5 2 3

1.20 1.20.08 160 002 5 2 1 1.20 1.20.08 160 002 5 2 2 1.20 1.20.08 160 002 5 2 3 1.20 1.20.08 160 003 1.20 1.20.08 160 003 5 2 1 1.20 1.20.08 160 003 5 2 2 1.20 1.20.08 160 003 5 2 3 1.20 1.20.08 160 004

1.20 1.20.08 160 004 5 2 1 1.20 1.20.08 160 004 5 2 2 1.20 1.20.08 160 004 5 2 3 1.20 1.20.08 160 005

1.20.08 160 006 1.20.08 160 006 5 2 1 1.20.08 160 006 5 2 2 1.20.08 160 006 5 2 3

1.20 1.20.08 161 000

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

1.20 1.20.08 161 001

1.20 1.20.08 161 001 5 2 1 1.20 1.20.08 161 001 5 2 2 1.20 1.20.08 161 001 5 2 3

Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 002 1.20.08 161 002 5 2 1 1.20.08 161 002 5 2 2 1.20.08 161 002 5 2 3

Optimalisasi Pajak Reklame Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,780,000 133,477,000 86,303,000 -

217,404,000 133,351,000 84,053,000 -

(2,376,000) (126,000) (2,250,000) -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 003 1.20.08 161 003 5 2 1 1.20.08 161 003 5 2 2 1.20.08 161 003 5 2 3

Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

247,458,800 184,700,000 62,758,800 -

260,218,800 195,500,000 64,718,800 -

12,760,000 10,800,000 1,960,000 -

2.54 -

2.70 -

-

-

-

(3.08) (12.25) -

(1.08) (0.09) (2.61) 5.16 5.85 3.12 -

99 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (0.57)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 004 1.20.08 161 004 5 2 1 1.20.08 161 004 5 2 2 1.20.08 161 004 5 2 3

Optimalisasi Pajak Restaurant Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

304,393,800 240,955,000 63,438,800 -

302,665,000 250,345,000 52,320,000 -

(1,728,800) 9,390,000 (11,118,800) -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 005 1.20.08 161 005 5 2 1 1.20.08 161 005 5 2 2 1.20.08 161 005 5 2 3

Optimalisasi Pajak Hiburan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

151,497,000 135,297,000 16,200,000 -

151,477,000 135,289,000 16,188,000 -

(20,000) (8,000) (12,000) -

(0.01)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 006 1.20.08 161 006 5 2 1 1.20.08 161 006 5 2 2 1.20.08 161 006 5 2 3

Optimalisasi Pajak Parkir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,330,000 90,305,000 11,025,000 -

100,119,000 89,969,000 10,150,000 -

(1,211,000) (336,000) (875,000) -

(1.20)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 161 007 1.20.08 161 007 5 2 1 1.20.08 161 007 5 2 2 1.20.08 161 007 5 2 3

Optimalisasi Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,075,842,850 917,498,500 158,344,350 -

1,075,194,850 917,498,500 157,696,350 -

(648,000) (648,000) -

(0.06)

2,029,184,000

1,945,909,000

(83,275,000)

(4.10)

1.20 1.20.08 161 008 5 2 1 1.20 1.20.08 161 008 5 2 2 1.20 1.20.08 161 008 5 2 3

Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

161,400,000 1,867,784,000 -

161,225,000 1,784,684,000 -

(175,000) (83,100,000) -

(0.11)

1.20 1.20 1.20 1.20

Optimalisasi Pajak BPHTB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

259,259,750 153,250,000 106,009,750 -

259,079,750 153,250,000 105,829,750 -

(180,000) (180,000) -

(0.07)

85,345,000

85,025,000

(320,000)

(0.37)

75,545,000 9,800,000 -

75,545,000 9,480,000 -

(320,000) -

(3.27)

1,159,706,000

1,018,127,700

(141,578,300)

(12.21)

25,075,000 1,134,631,000 -

15,100,000 1,003,027,700 -

(9,975,000) (131,603,300) -

(39.78)

316,793,891,331 48,875,651,862 267,918,239,469

332,061,627,597 45,655,272,807 286,406,354,790

15,267,736,266 (3,220,379,055) 18,488,115,321

1.20 1.20.08 161 008

1.20.08 161 009 1.20.08 161 009 5 2 1 1.20.08 161 009 5 2 2 1.20.08 161 009 5 2 3

1.20 1.20.08 161 011 1.20 1.20.08 161 011 5 2 1 1.20 1.20.08 161 011 5 2 2 1.20 1.20.08 161 011 5 2 3 1.20 1.20.08 161 012 1.20 1.20.08 161 012 5 2 1 1.20 1.20.08 161 012 5 2 2 1.20 1.20.08 161 012 5 2 3

Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

3.90 (17.53) -

(0.01) (0.07) -

(0.37) (7.94) -

(0.41) -

(4.45) -

(0.17) -

-

(11.60) 4.82 (6.59) 6.90

100 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.08 000 000 4

PENDAPATAN PPKD

973,722,565,786

987,494,867,209

13,772,301,423

1.41

1.20 1.20.08 000 000 4 2

DANA PERIMBANGAN

669,080,431,984

675,936,408,000

6,855,976,016

1.02

1.20 1.20.08 000 000 4 2 1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

46,153,980,984

51,228,357,000

5,074,376,016

10.99

44,053,832,271 35,889,358,271

48,517,796,000 40,844,201,000

4,463,963,729 4,954,842,729

10.13

4,583,879,000

4,108,110,000

1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

3,427,799,000

3,428,548,000

1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

152,796,000

136,937,000

2,100,148,713

2,710,561,000

1,795,000

1,795,000

395,257,000

915,093,000

519,836,000

1,703,096,713

1,793,673,000

90,576,287

1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.20 1.20.08 000 000 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(475,769,000) 749,000 (15,859,000) 610,412,287 -

101 DASAR HUKUM

13.81 17)Perpres No 36/2015

(10.38)

0.02

(10.38)

29.07 -

17)Perpres No 36/2015

131.52 5.32 18)Kep Gub No 315/KEP /2014 19)PP No 193/PMK.07 /2014 -

1.20 1.20.08 000 000 4 2 2 1.20 1.20.08 000 000 4 2 2 01

Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

1.20 1.20.08 000 000 4 2 3 1.20 1.20.08 000 000 4 2 3 01

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.20 1.20.08 000 000 4 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20 1.20.08 000 000 4 3 1

Pendapatan Hibah

-

-

-

-

1.20 1.20.08 000 000 4 3 2

Dana Darurat

-

-

-

-

1.20 1.20.08 000 000 4 3 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

622,365,351,000 622,365,351,000

622,365,351,000 622,365,351,000

-

561,100,000 561,100,000

2,342,700,000 2,342,700,000

1,781,600,000 1,781,600,000

317.52

304,642,133,802

311,558,459,209

6,916,325,407

2.27

-

317.52 17)Perpres No 36/2015

99,438,384,802

111,691,710,209

12,253,325,407

12.32

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

99,438,384,802

111,691,710,209

12,253,325,407

12.32

32,755,094,302

35,961,274,909

3,206,180,607

1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok

26,477,931,742

22,748,604,666

(3,729,327,076)

23,458,920,380

34,597,178,340

11,138,257,960

47.48

5,238,000 16,741,200,378

6,937,332 18,377,714,962

1,699,332 1,636,514,584

32.44

191,700,999,000

188,613,999,000

(3,087,000,000)

(1.61)

191,700,999,000 188,613,999,000

188,613,999,000 188,613,999,000

(3,087,000,000) -

(1.61)

(3,087,000,000)

(100.00)

1.20 1.20.08 000 000 4 3 3 01

1.20 1.20.08 000 000 4 3 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 01 Dana BOS 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1.20 1.20.08 000 000 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

3,087,000,000

-

9.79 20)Perda DIY No 10/2015 (14.08)

9.78

-

13,502,750,000

11,252,750,000

(2,250,000,000)

(16.66)

1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi

13,502,750,000 11,252,750,000

11,252,750,000 11,252,750,000

(2,250,000,000) -

(16.66)

1.20 1.20.08 000 000 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan

2,250,000,000

(2,250,000,000)

(100.00)

1.20 1.20.08 000 000 4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

17)Perpres No 36/2015

-

21)Perpres No 162/2014

20)Perda DIY No 10/2015

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.08 000 000 5 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5

1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 7

1.20 1.20.08 000 000 5 1 8

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

BELANJA DAERAH

71,709,930,428

69,882,905,228

(1,827,025,200)

(2.55)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

71,709,930,428 56,747,653,900 4,736,900,000 2,732,794,901

69,882,905,228 54,255,149,900 4,986,900,000 2,585,662,418

(1,827,025,200) (2,492,504,000) 250,000,000 (147,132,483)

(2.55)

7,492,581,627

8,055,192,910

973,722,565,786 71,709,930,428 902,012,635,358

987,494,867,209 69,882,905,228 917,611,961,981

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH PENDAPATAN PPKD : JUMLAH BELANJA PPKD: SURPLUS/DEFISIT PPKD :

562,611,283

13,772,301,423 (1,827,025,200) 15,599,326,623

102 DASAR HUKUM

(4.39) 5.28 (5.38)

7.51

1.41 (2.55) 1.73

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31) 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembanguna Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15) 16)

17) 18) 19) 20) 21) 22)

Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Perwal Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset Untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBD Tahun 2015 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta dan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.08 000 000 6

PEMBIAYAAN

1.20 1.20.08 000 000 6 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

367,728,260,222

434,671,543,728

66,943,283,506

18.20

1.20 1.20.08 000 000 6 1 1

367,454,571,222

434,397,854,728

66,943,283,506

18.22

1.20 1.20.08 000 000 6 1 6

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

1.20 1.20.08 000 000 6 2

PENGELUARAN DAERAH

50,000,000,000

123,754,000,000

73,754,000,000

147.51

1.20 1.20.08 000 000 6 2 1 1.20 1.20.08 000 000 6 2 2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

5,000,000,000 45,000,000,000

123,754,000,000

(5,000,000,000) 78,754,000,000

(100.00)

- PT.BPD DIY - PD.BPR Bank Jogja Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

15,000,000,000 30,000,000,000 -

87,754,000,000 36,000,000,000 -

72,754,000,000 6,000,000,000 -

317,728,260,222

310,917,543,728

(6,810,716,494)

1.20 1.20.08 000 000 6 1 2 1.20 1.20.08 000 000 6 1 3 1.20 1.20.08 000 000 6 1 4 1.20 1.20.08 000 000 6 1 5

1.20 1.20.08 000 000 6 2 3 1.20 1.20.08 000 000 6 2 4

Jumlah Pembiayaan Netto 1.20 1.20.08 000 000 6 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

273,689,000 -

-

273,689,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

103 DASAR HUKUM

-

-

175.01 20)PD No 5/2015 dan PD No 6/2015 485.03 20.00 (2.14) -

URUSAN URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI

: 1- WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 4.94

1.20 1.20.09 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

5,822,272,500

1.20 1.20.09 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5,822,272,500

6,109,742,000

287,469,500

4.94

1.20 1.20.09 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

5,822,272,500

6,109,742,000

287,469,500

4.94

1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5,822,272,500 5,077,963,500

6,109,742,000 5,314,842,000

287,469,500 236,878,500

4.94

1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 1.20 1.20.09 000 000 4 1 2 03 07 Retibusi Izin Gangguan Dari Kecamatan

744,309,000 -

655,163,000 44,298,000

(89,146,000) 44,298,000

(11.98)

95,439,000

95,439,000

-

6,109,742,000

287,469,500

104 DASAR HUKUM

4.66 1)PD No

3/2012

-

-

1.20 1.20.09 000 000 5

BELANJA DAERAH

7,525,648,124

7,463,639,250

(62,008,874)

(0.82)

1.20 1.20.09 000 000 5 1 1.20 1.20.09 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

4,188,083,276 4,188,083,276

4,018,046,402 4,018,046,402

(170,036,874) (170,036,874)

(4.06)

1.20 1.20.09 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

3,337,564,848

3,445,592,848

108,028,000

3.24

1.20 1.20.09 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,034,056,738

1,087,692,238

53,635,500

5.19

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,450,000 18,450,000 -

18,450,000 18,450,000 -

-

-

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

(4.06)

-

1.20 1.20.09 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2,684,000

2,684,000

-

-

1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,684,000 -

2,684,000 -

-

-

1.20 1.20.09 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,900,000

51,900,000

-

-

51,900,000 -

51,900,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

95,890,300

95,890,300

-

-

820,000 95,070,300 -

820,000 95,070,300 -

-

-

100,670,000

108,050,000

7,380,000

7.33

650,000 100,020,000 -

650,000 107,400,000 -

7,380,000 -

7.38

1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 1.20 1.20.09 001 007 5 2 2 1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 1.20 1.20.09 001 008 1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 1.20 1.20.09 001 008 5 2 2 1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 1.20 1.20.09 001 009

-

-

1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 1.20 1.20.09 001 009 5 2 2 1.20 1.20.09 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,635,700 820,000 66,815,700 -

67,635,700 820,000 66,815,700 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

77,426,700

101,426,700

24,000,000

820,000 76,606,700 -

820,000 100,606,700 -

24,000,000 -

31.33

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,991,200

26,203,700

1,212,500

4.85

12,717,200 12,274,000

13,929,700 12,274,000

1,212,500 -

9.53

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.09 001 011 1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 1.20 1.20.09 001 011 5 2 2 1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 1.20 1.20.09 001 012

1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3

-

31.00 -

-

KODE REKENING

1.20 1.20.09 001 013 1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 1.20 1.20.09 001 013 5 2 2 1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 1.20 1.20.09 001 014 1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 1.20 1.20.09 001 014 5 2 2 1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 1.20 1.20.09 001 015

1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

86,803,000

87,502,000

650,000 70,653,000 15,500,000

650,000 78,852,000 8,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,583,000

15,583,000

-

-

15,583,000 -

15,583,000 -

-

-

4,092,000

4,092,000

-

-

4,092,000 -

4,092,000 -

-

-

52,516,000

59,260,000

6,744,000

12.84

52,516,000 -

59,260,000 -

6,744,000 -

12.84

68,000,000

81,600,000

13,600,000

20.00

68,000,000 -

81,600,000 -

13,600,000 -

20.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

699,000

0.81

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,199,000 (7,500,000)

11.60 (48.39)

-

-

1.20 1.20.09 001 017 1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 1.20 1.20.09 001 017 5 2 2 1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 1.20 1.20.09 001 018

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 1.20 1.20.09 001 018 5 2 2 1.20 1.20.09 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.09 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

367,414,838

367,414,838

-

-

1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 1.20 1.20.09 001 019 5 2 2 1.20 1.20.09 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

367,414,838 -

367,414,838 -

-

-

1.20 1.20.09 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

239,123,000

283,263,000

44,140,000

18.46

1.20 1.20.09 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

145,809,000

173,359,000

27,550,000

18.89

650,000 145,159,000 -

650,000 172,709,000 -

27,550,000 -

18.98

93,314,000

109,904,000

16,590,000

17.78

93,314,000 -

109,904,000 -

16,590,000 -

17.78

1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 1.20 1.20.09 002 022 5 2 2 1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 1.20 1.20.09 002 024 1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 1.20 1.20.09 002 024 5 2 2 1.20 1.20.09 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

1.20 1.20.09 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

47,935,000

47,935,000

-

-

1.20 1.20.09 003 002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

47,935,000

47,935,000

-

-

325,000 47,610,000 -

325,000 47,610,000 -

-

-

1.20 1.20.09 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

58,172,500

60,310,000

2,137,500

3.67

1.20 1.20.09 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

58,172,500

60,310,000

2,137,500

3.67

1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

41,400,000 16,772,500 -

41,400,000 18,910,000 -

2,137,500 -

12.74

1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 1.20 1.20.09 003 002 5 2 2 1.20 1.20.09 003 002 5 2 3

-

-

105 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.09 164 000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.20 1.20.09 164 001 1.20 1.20.09 164 001 5 2 1 1.20 1.20.09 164 001 5 2 2 1.20 1.20.09 164 001 5 2 3 1.20 1.20.09 164 002 1.20 1.20.09 164 002 5 2 1 1.20 1.20.09 164 002 5 2 2 1.20 1.20.09 164 002 5 2 3

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 0.41

1,958,277,610

1,966,392,610

Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

400,064,810

399,800,810

(264,000)

(0.07)

245,919,000 154,145,810 -

245,919,000 153,881,810 -

(264,000) -

(0.17)

Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

765,333,000

765,333,000

-

-

726,780,000 38,553,000 -

726,780,000 38,553,000 -

-

-

8,115,000

-

0.48

1.20 1.20.09 164 003

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta

93,091,950

93,541,950

450,000

1.20 1.20.09 164 003 5 2 1 1.20 1.20.09 164 003 5 2 2 1.20 1.20.09 164 003 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,835,000 27,256,950 -

65,835,000 27,706,950 -

450,000 -

1.20 1.20.09 164 004

Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

276,044,000

276,034,000

(10,000)

(0.00)

108,345,000 7,899,000 159,800,000

108,345,000 7,889,000 159,800,000

(10,000) -

(0.13)

81,000,000

80,946,000

(54,000)

(0.07)

1.20 1.20.09 164 005 5 2 1 1.20 1.20.09 164 005 5 2 2 1.20 1.20.09 164 005 5 2 3

Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,490,000 30,510,000 -

50,490,000 30,456,000 -

(54,000) -

(0.18)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengelolaan Data Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

110,658,900 43,450,000 67,208,900 -

110,656,900 43,450,000 67,206,900 -

(2,000) (2,000) -

Pengembangan Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

232,084,950

240,079,950

7,995,000

3.44

158,830,000 73,254,950 -

158,830,000 81,249,950 -

7,995,000 -

10.91

-

1.20 1.20.09 164 004 5 2 1 1.20 1.20.09 164 004 5 2 2 1.20 1.20.09 164 004 5 2 3 1.20 1.20.09 164 005

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

1.20 1.20.09 164 007 1.20 1.20.09 164 007 5 2 1 1.20 1.20.09 164 007 5 2 2 1.20 1.20.09 164 007 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

5,822,272,500 7,525,648,124 (1,703,375,624)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

6,109,742,000 7,463,639,250 (1,353,897,250)

287,469,500 -62,008,874 349,478,374

1.65 -

-

(0.00) (0.00) -

-

4.94 (0.82) (20.52)

106 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 1.20.10 000 000 4 1.20 1.20.10 000 000 5

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 152,174,722

0.79

19,206,483,140

19,358,657,862

9,010,230,651 9,010,230,651

8,873,410,441 8,873,410,441

(136,820,210) (136,820,210)

(1.52)

10,196,252,489

10,485,247,421

288,994,932

2.83

68,482,332

3.59

1.20 1.20.10 000 000 5 1 1.20 1.20.10 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.20 1.20.10 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.10 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,908,889,041

1,977,371,373

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,400,000 5,400,000 -

5,400,000 5,400,000 -

-

-

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

(1.52)

-

1.20 1.20.10 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,520,000

15,520,000

-

-

1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,520,000 -

15,520,000 -

-

-

1.20 1.20.10 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,600,000

48,600,000

-

-

48,600,000 -

48,600,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

94,748,000

94,820,132

72,132

0.08

1,825,000 92,923,000 -

1,825,000 92,995,132 -

72,132 -

0.08

18,390,000

18,390,000

-

-

1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 1.20 1.20.10 001 009 5 2 2 1.20 1.20.10 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,390,000 -

18,390,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,251,875 45,251,875 -

45,251,875 45,251,875 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,672,000

90,422,000

9,750,000

12.09

80,672,000 -

90,422,000 -

9,750,000 -

12.09

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,200,000

13,200,000

-

-

13,200,000 -

13,200,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54,485,000

106,560,000

52,075,000

95.58

54,485,000 -

56,560,000 50,000,000

2,075,000 50,000,000

3.81

1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 1.20 1.20.10 001 007 5 2 2 1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 1.20 1.20.10 001 008 1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 1.20 1.20.10 001 008 5 2 2 1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 1.20 1.20.10 001 009

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.10 001 011 1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 1.20 1.20.10 001 011 5 2 2 1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 1.20 1.20.10 001 012

1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 1.20 1.20.10 001 013 1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 1.20 1.20.10 001 013 5 2 2 1.20 1.20.10 001 013 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

107 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,393,750

10,723,750

1,330,000

14.16

9,393,750 -

10,723,750 -

1,330,000 -

14.16

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,895,000

5,895,000

-

-

5,895,000 -

5,895,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

115,884,000

121,139,200

5,255,200

4.53

115,884,000 -

121,139,200 -

5,255,200 -

4.53

101,600,000

101,600,000

-

-

1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 1.20 1.20.10 001 018 5 2 2 1.20 1.20.10 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,600,000 -

101,600,000 -

-

-

1.20 1.20.10 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1,299,849,416

1,299,849,416

-

-

1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 1.20 1.20.10 001 019 5 2 2 1.20 1.20.10 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,299,849,416 -

1,299,849,416 -

-

-

1.20 1.20.10 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

484,280,274

517,773,874

33,493,600

6.92

1.20 1.20.10 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,306,400

84,800,000

33,493,600

65.28

51,306,400 -

84,800,000 -

33,493,600 -

65.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

432,973,874

432,973,874

-

-

432,973,874 -

432,973,874 -

-

-

1.20 1.20.10 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

525,340,000

525,046,000

(294,000)

(0.06)

1.20 1.20.10 003 002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

525,340,000

525,046,000

(294,000)

(0.06)

1,470,000 523,870,000 -

1,200,000 523,846,000 -

(270,000) (24,000) -

(18.37)

1.20 1.20.10 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

69,158,874

55,805,874

(13,353,000)

(19.31)

1.20 1.20.10 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

69,158,874

55,805,874

(13,353,000)

(19.31)

1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,234,000 47,924,874 -

19,377,000 36,428,874 -

(1,857,000) (11,496,000) -

(23.99)

1.20 1.20.10 001 014 1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 1.20 1.20.10 001 014 5 2 2 1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 1.20 1.20.10 001 015

1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 1.20 1.20.10 001 017 1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 1.20 1.20.10 001 017 5 2 2 1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 1.20 1.20.10 001 018

1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 1.20 1.20.10 002 022 5 2 2 1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 1.20 1.20.10 002 024 1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 1.20 1.20.10 002 024 5 2 2 1.20 1.20.10 002 024 5 2 3

1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 1.20 1.20.10 003 002 5 2 2 1.20 1.20.10 003 002 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

(0.00)

(8.75) -

108 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.10 149 000

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

385,845,500

335,743,500

(50,102,000)

(12.98)

1.20 1.20.10 149 007

Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

225,510,500

199,398,500

(26,112,000)

(11.58)

12,010,000 213,500,500 -

6,400,000 192,998,500 -

(5,610,000) (20,502,000) -

(46.71)

Pengkajian Peraturan PerundangUndangan dan Pembinaan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

160,335,000

136,345,000

(23,990,000)

(14.96)

16,640,000 143,695,000 -

14,720,000 121,625,000 -

(1,920,000) (22,070,000) -

(11.54)

5,254,108,800

5,365,336,800

111,228,000

2.12

1.20 1.20.10 149 007 5 2 1 1.20 1.20.10 149 007 5 2 2 1.20 1.20.10 149 007 5 2 3 1.20 1.20.10 149 010

1.20 1.20.10 149 010 5 2 1 1.20 1.20.10 149 010 5 2 2 1.20 1.20.10 149 010 5 2 3

(9.60) -

(15.36) -

1.20 1.20.10 167 000

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

1.20 1.20.10 167 001

Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

550,424,000

570,223,000

19,799,000

3.60

404,760,000 145,664,000 -

404,759,000 165,464,000 -

(1,000) 19,800,000 -

13.59

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

600,559,000

606,693,000

6,134,000

1.02

251,670,000 348,889,000

245,220,000 361,473,000

(6,450,000) 12,584,000

(2.56)

494,360,000

495,890,000

1,530,000

0.31

1.20 1.20.10 167 003 5 2 1 1.20 1.20.10 167 003 5 2 2 1.20 1.20.10 167 003 5 2 3

Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

336,000,000 158,360,000 -

336,000,000 153,590,000 6,300,000

(4,770,000) 6,300,000

(3.01)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengamanan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,211,614,800 754,040,000 1,457,574,800 -

2,211,614,800 754,040,000 1,457,574,800 -

Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,397,151,000

1,480,916,000

83,765,000

6.00

285,190,000 1,111,961,000 -

349,635,000 1,131,281,000 -

64,445,000 19,320,000 -

22.60

674,710,000

808,000,000

133,290,000

19.76

497,990,000

631,280,000

133,290,000

26.77

394,300,000 103,690,000 -

406,275,000 225,005,000 -

11,975,000 121,315,000 -

117.00

Penyusunan Perencanaan Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

176,720,000

176,720,000

-

-

15,960,000 160,760,000 -

15,960,000 160,760,000 -

-

-

1.20 1.20.10 169 000

Program Perlindungan Masyarakat

893,920,000

900,170,000

6,250,000

0.70

1.20 1.20.10 169 001

Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

893,920,000

900,170,000

6,250,000

0.70

306,015,000 587,905,000 -

306,015,000 594,155,000 -

6,250,000 -

1.06

1.20 1.20.10 167 001 5 2 1 1.20 1.20.10 167 001 5 2 2 1.20 1.20.10 167 001 5 2 3 1.20 1.20.10 167 002 1.20 1.20.10 167 002 5 2 1 1.20 1.20.10 167 002 5 2 2 1.20 1.20.10 167 002 5 2 3 1.20 1.20.10 167 003

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.20 1.20.10 167 006 1.20 1.20.10 167 006 5 2 1 1.20 1.20.10 167 006 5 2 2 1.20 1.20.10 167 006 5 2 3 1.20 1.20.10 168 000

Program Peningkatan Ketaatan Hukum

1.20 1.20.10 168 001

Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.10 168 001 5 2 1 1.20 1.20.10 168 001 5 2 2 1.20 1.20.10 168 001 5 2 3 1.20 1.20.10 168 002 1.20 1.20.10 168 002 5 2 1 1.20 1.20.10 168 002 5 2 2 1.20 1.20.10 168 002 5 2 3

1.20 1.20.10 169 001 5 2 1 1.20 1.20.10 169 001 5 2 2 1.20 1.20.10 169 001 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

19,206,483,140 (19,206,483,140)

19,358,657,862 (19,358,657,862)

-

152,174,722 (152,174,722)

(0.00) -

3.61

-

1.74 -

3.04 -

-

-

0.79 0.79

109 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20 1.20.11 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

58,000,000

1.20 1.20.11 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

58,000,000

1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.20 1.20.11 000 000 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

58,000,000 58,000,000 58,000,000

1.20 1.20.11 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.11 000 000 5 1 1.20 1.20.11 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1.20 1.20.11 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.11 001 000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) (22,750,000)

(39.22)

35,250,000

(22,750,000.00)

(39.22)

35,250,000 35,250,000 35,250,000

(22,750,000.00) (22,750,000.00) (22,750,000)

(39.22)

35,250,000

(39.22) (39.22) 1)PD No

4/2012

242,231,186

1.58

15,291,318,081

15,533,549,267

3,634,148,239 3,634,148,239

3,352,824,332 3,352,824,332

(281,323,907) (281,323,907)

(7.74)

11,657,169,842

12,180,724,935

523,555,093

4.49

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,037,518,467

908,088,963

(129,429,504)

(12.47)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,460,000 2,460,000 -

2,460,000 2,460,000 -

-

-

(7.74)

-

1.20 1.20.11 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

49,290,000

49,290,000

-

-

1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

49,290,000 -

49,290,000 -

-

-

1.20 1.20.11 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,500,000

52,500,000

-

-

52,500,000 -

52,500,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,278,900

8,260,500

(4,018,400)

(32.73)

12,278,900 -

8,260,500 -

(4,018,400) -

(32.73)

73,416,875

38,450,000

(34,966,875)

(47.63)

1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 1.20 1.20.11 001 009 5 2 2 1.20 1.20.11 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

73,416,875 -

38,450,000 -

(34,966,875) -

(47.63)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,456,750 17,456,750 -

14,663,825 14,663,825 -

(2,792,925) (2,792,925) -

(16.00)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,585,000

26,500,000

(31,085,000)

(53.98)

57,585,000 -

26,500,000 -

(31,085,000) -

(53.98)

1.20 1.20.11 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4,988,000

5,001,000

13,000

1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,988,000 -

4,251,000 750,000

(737,000) 750,000

-

1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 1.20 1.20.11 001 007 5 2 2 1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 1.20 1.20.11 001 008 1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 1.20 1.20.11 001 008 5 2 2 1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 1.20 1.20.11 001 009

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.20 1.20.11 001 011 1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 1.20 1.20.11 001 011 5 2 2 1.20 1.20.11 001 011 5 2 3

110 DASAR HUKUM

-

-

-

(16.00) -

0.26

(14.78) -

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

26,668,000

21,800,000

(4,868,000)

(18.25)

24,768,000 1,900,000

14,750,000 7,050,000

(10,018,000) 5,150,000

(40.45)

4,100,000

2,700,000

(1,400,000)

(34.15)

2,700,000 1,400,000

2,700,000 -

(1,400,000)

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

165,320,000

173,790,000

8,470,000

5.12

165,320,000 -

173,790,000 -

8,470,000 -

5.12

214,100,000

214,100,000

-

-

1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 1.20 1.20.11 001 018 5 2 2 1.20 1.20.11 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

214,100,000 -

214,100,000 -

-

-

1.20 1.20.11 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

357,354,942

298,573,638

(58,781,304)

(16.45)

1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 1.20 1.20.11 001 019 5 2 2 1.20 1.20.11 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

357,354,942 -

298,573,638 -

(58,781,304) -

(16.45)

1.20 1.20.11 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,257,196,675

1,415,518,175

1.20 1.20.11 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

198,936,675

198,936,675

-

-

980,000 197,956,675 -

980,000 197,956,675 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,058,260,000

1,216,581,500

158,321,500

14.96

1,000,000 1,057,260,000 -

1,000,000 1,215,581,500 -

158,321,500 -

14.97

1.20 1.20.11 001 013 1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 1.20 1.20.11 001 013 5 2 2 1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 1.20 1.20.11 001 015

1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 1.20 1.20.11 001 017 1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 1.20 1.20.11 001 017 5 2 2 1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 1.20 1.20.11 001 018

1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 1.20 1.20.11 002 022 5 2 2 1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 1.20 1.20.11 002 024 1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 1.20 1.20.11 002 024 5 2 2 1.20 1.20.11 002 024 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

158,321,500

271.05

(100.00)

-

-

12.59

-

-

1.20 1.20.11 003 000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

202,180,000

184,072,000

(18,108,000)

(8.96)

1.20 1.20.11 003 002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,180,000

184,072,000

(18,108,000)

(8.96)

980,000 201,200,000 -

980,000 183,092,000 -

(18,108,000) -

(9.00)

1.20 1.20.11 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

166,800,000

166,800,000

-

-

1.20 1.20.11 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

166,800,000

166,800,000

-

-

166,800,000 -

166,800,000 -

-

-

1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 1.20 1.20.11 003 002 5 2 2 1.20 1.20.11 003 002 5 2 3

1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3

-

-

111 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.11 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

125,858,000

108,342,000

(17,516,000)

(13.92)

1.20 1.20.11 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

125,858,000

108,342,000

(17,516,000)

(13.92)

67,008,000 58,850,000 -

81,092,000 27,250,000 -

14,084,000 (31,600,000) -

(53.70)

1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3

21.02 9.43

1.20 1.20.11 171 000

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

4,791,010,000

5,242,725,000

1.20 1.20.11 171 001

Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,462,570,000

3,462,570,000

-

-

53,575,000 708,995,000 2,700,000,000

53,575,000 708,995,000 2,700,000,000

-

-

Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,328,440,000

1,780,155,000

451,715,000

34.00

1,042,000,000 286,440,000 -

1,089,715,000 690,440,000 -

47,715,000 404,000,000 -

141.04

1.20 1.20.11 172 000

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

4,076,606,700

4,155,178,797

78,572,097

1.93

1.20 1.20.11 172 002

Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,357,271,700

3,402,843,797

45,572,097

1.36

94,875,000 3,262,396,700 -

123,597,000 3,279,246,797 -

28,722,000 16,850,097 -

30.27

Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

440,845,000

463,345,000

22,500,000

5.10

168,395,000 272,450,000 -

190,895,000 272,450,000 -

22,500,000 -

13.36

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

278,490,000

288,990,000

10,500,000

3.77

62,110,000 216,380,000 -

62,110,000 226,880,000 -

10,500,000 -

4.85

1.20 1.20.11 171 001 5 2 1 1.20 1.20.11 171 001 5 2 2 1.20 1.20.11 171 001 5 2 3 1.20 1.20.11 171 002

1.20 1.20.11 171 002 5 2 1 1.20 1.20.11 171 002 5 2 2 1.20 1.20.11 171 002 5 2 3

1.20 1.20.11 172 002 5 2 1 1.20 1.20.11 172 002 5 2 2 1.20 1.20.11 172 002 5 2 3 1.20 1.20.11 172 003 1.20 1.20.11 172 003 5 2 1 1.20 1.20.11 172 003 5 2 2 1.20 1.20.11 172 003 5 2 3 1.20 1.20.11 172 004 1.20 1.20.11 172 004 5 2 1 1.20 1.20.11 172 004 5 2 2 1.20 1.20.11 172 004 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

58,000,000 15,291,318,081 (15,233,318,081)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

35,250,000 15,533,549,267 (15,498,299,267)

451,715,000

(22,750,000) 242,231,186 (264,981,186)

-

4.58 -

0.52 -

-

-

(39.22) 1.58 1.74

112 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman :

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

30.43

1.20 1.20.12 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

23,000,000

1.20 1.20.12 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

23,000,000

30,000,000

7,000,000

30.43

23,000,000 23,000,000 23,000,000

30,000,000 30,000,000 30,000,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000

30.43

6,089,581,687

36,069,697

0.60

1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.12 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

30,000,000

7,000,000

30.43 30.43

1.20 1.20.12 000 000 5

BELANJA DAERAH

6,053,511,990

1.20 1.20.12 000 000 5 1 1.20 1.20.12 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

3,160,845,140 3,160,845,140

2,980,452,437 2,980,452,437

(180,392,703) (180,392,703)

(5.71)

1.20 1.20.12 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,892,666,850

3,109,129,250

216,462,400

7.48

1.20 1.20.12 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

504,121,958

548,083,458

43,961,500

8.72

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,700,000 5,700,000 -

5,700,000 5,700,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

64,800,000

64,800,000

-

-

1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64,800,000 -

64,800,000 -

-

-

1.20 1.20.12 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,960,000

19,585,000

3,625,000

22.71

15,960,000 -

19,585,000 -

3,625,000 -

22.71

1.20 1.20.12 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5,000,000

2,500,000

(2,500,000)

(50.00)

1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,000,000 -

2,500,000 -

(2,500,000) -

(50.00)

1.20 1.20.12 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

71,940,000

71,940,000

-

-

71,940,000 -

71,940,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,560,500

34,435,500

(125,000)

(0.36)

375,000 34,185,500 -

34,435,500 -

(375,000) 250,000 -

(100.00)

14,064,000

16,164,000

2,100,000

14.93

1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 1.20 1.20.12 001 009 5 2 2 1.20 1.20.12 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,064,000 -

16,164,000 -

2,100,000 -

14.93

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,395,050 20,395,050 -

20,731,050 20,731,050 -

336,000 336,000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.12 001 002

2

2

1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 1.20 1.20.12 001 003 5 2 2 1.20 1.20.12 001 003 5 2 3

1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 1.20 1.20.12 001 007 5 2 2 1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 1.20 1.20.12 001 008 1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 1.20 1.20.12 001 008 5 2 2 1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 1.20 1.20.12 001 009

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

113 DASAR HUKUM

(5.71)

-

-

-

-

-

0.73 -

1.65 1.65 -

1)PD No 5/2012

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,590,000

21,942,500

352,500

1.63

21,590,000 -

21,942,500 -

352,500 -

1.63

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,185,000

6,880,000

695,000

11.24

6,185,000 -

6,880,000 -

695,000 -

11.24

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,100,000

17,225,000

3,125,000

22.16

14,100,000 -

17,225,000 -

3,125,000 -

22.16

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,807,500

34,127,500

18,320,000

115.89

15,807,500 -

34,127,500 -

18,320,000 -

115.89

6,020,000

6,020,000

-

-

4,620,000 1,400,000

4,620,000 1,400,000

-

-

102,435,000

122,712,000

20,277,000

19.79

102,435,000 -

122,712,000 -

20,277,000 -

19.79

88,548,000

86,304,000

(2,244,000)

(2.53)

1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 1.20 1.20.12 001 018 5 2 2 1.20 1.20.12 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

88,548,000 -

86,304,000 -

(2,244,000) -

(2.53)

1.20 1.20.12 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

17,016,908

17,016,908

-

-

1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 1.20 1.20.12 001 019 5 2 2 1.20 1.20.12 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,016,908 -

17,016,908 -

-

-

1.20 1.20.12 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

224,115,000

296,977,500

72,862,500

32.51

1.20 1.20.12 002 022 5 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

152,610,000

225,472,500

72,862,500

47.74

2,400,000 150,210,000 -

2,475,000 164,310,000 58,687,500

75,000 14,100,000 58,687,500

3.13

71,505,000

71,505,000

-

-

-

-

1.20 1.20.12 001 011 1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 1.20 1.20.12 001 011 5 2 2 1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 1.20 1.20.12 001 012

1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 1.20 1.20.12 001 013 1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 1.20 1.20.12 001 013 5 2 2 1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 1.20 1.20.12 001 014 1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 1.20 1.20.12 001 014 5 2 2 1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 1.20 1.20.12 001 015 5 2

1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 1.20 1.20.12 001 017 1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 1.20 1.20.12 001 017 5 2 2 1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 1.20 1.20.12 001 018

1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 1.20 1.20.12 002 022 5 2 2 1.20 1.20.12 002 022 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.12 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 1.20 1.20.12 002 024 5 2 2 1.20 1.20.12 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

71,505,000 -

71,505,000 -

1.20 1.20.12 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16,180,000

15,580,000

(600,000)

1.20 1.20 1.20 1.20

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,180,000 600,000 15,580,000 -

15,580,000 15,580,000 -

(600,000) (600,000) -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

9.39 -

(3.71)

(3.71) (100.00) -

114 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.12 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28,760,000

28,760,000

-

-

1.20 1.20.12 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

28,760,000

28,760,000

-

-

1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,900,000 6,860,000 -

21,900,000 6,860,000 -

-

-

1.20 1.20.12 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

696,826,992

710,749,992

13,923,000

1.20 1.20.12 175 002

321,540,500

317,444,500

(4,096,000)

(1.27)

1.20 1.20.12 175 002 5 2 1 1.20 1.20.12 175 002 5 2 2 1.20 1.20.12 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,430,000 256,110,500 -

65,670,000 251,774,500 -

240,000 (4,336,000) -

(1.69)

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

188,123,492 27,230,000 160,893,492 -

201,683,492 38,700,000 162,983,492 -

13,560,000 11,470,000 2,090,000 -

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

187,163,000

191,622,000

4,459,000

2.38

135,403,000 51,760,000 -

139,927,000 51,695,000 -

4,524,000 (65,000) -

(0.13)

1,422,662,900

1,508,978,300

86,315,400

6.07

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

175 003 175 003 5 2 1 175 003 5 2 2 175 003 5 2 3

1.20 1.20.12 175 004 1.20 1.20.12 175 004 5 2 1 1.20 1.20.12 175 004 5 2 2 1.20 1.20.12 175 004 5 2 3

2.00

0.37 7.21 42.12 1.30 -

3.34 -

1.20 1.20.12 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1.20 1.20.12 176 001

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

638,560,200

723,793,600

85,233,400

13.35

102,340,000 536,220,200 -

104,940,000 618,853,600 -

2,600,000 82,633,400 -

15.41

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

84,256,000

80,876,000

(3,380,000)

(4.01)

1,770,000 82,486,000 -

2,100,000 78,776,000 -

330,000 (3,710,000) -

18.64

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85,130,000

90,285,000

5,155,000

6.06

2,190,000 82,940,000 -

2,220,000 88,065,000 -

30,000 5,125,000 -

1.37

1.20 1.20.12 176 001 5 2 1 1.20 1.20.12 176 001 5 2 2 1.20 1.20.12 176 001 5 2 3 1.20 1.20.12 176 006 1.20 1.20.12 176 006 5 2 1 1.20 1.20.12 176 006 5 2 2 1.20 1.20.12 176 006 5 2 3 1.20 1.20.12 176 007 1.20 1.20.12 176 007 5 2 1 1.20 1.20.12 176 007 5 2 2 1.20 1.20.12 176 007 5 2 3 1.20 1.20.12 176 088 1.20 1.20.12 176 088 5 2 1 1.20 1.20.12 176 088 5 2 2 1.20 1.20.12 176 088 5 2 3 1.20 1.20.12 176 089 5 1.20 1.20.12 176 089 5 2 1 1.20 1.20.12 176 089 5 2 2 1.20 1.20.12 176 089 5 2 3 1.20 1.20.12 176 114 1.20 1.20.12 176 114 5 2 1 1.20 1.20.12 176 114 5 2 2 1.20 1.20.12 176 114 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

2.54 -

(4.50) -

6.18 -

77,822,500

74,822,500

(3,000,000)

(3.85)

1,980,000 75,842,500 -

1,920,000 72,902,500 -

(60,000) (2,940,000) -

(3.03) (3.88) -

81,665,000

86,390,000

4,725,000

5.79

1,770,000 79,895,000 -

2,340,000 84,050,000 -

570,000 4,155,000 -

32.20

455,229,200

452,811,200

(2,418,000)

(0.53)

21,360,000 433,869,200 -

20,310,000 432,501,200 -

(1,050,000) (1,368,000) -

(4.92)

23,000,000 6,053,511,990 (6,030,511,990)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

30,000,000 6,089,581,687 (6,059,581,687)

7,000,000 36,069,697 (29,069,697)

5.20 -

(0.32) 30.43 0.60 0.48

115 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.13 - KECAMATAN JETIS

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.13 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.13 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,627,748,183

1.20 1.20.13 000 000 5 1 1.20 1.20.13 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,324,202,486 2,324,202,486

2,217,651,013 2,217,651,013

(106,551,473) (106,551,473)

(4.58) (4.58)

1.20 1.20.13 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,303,545,697

2,622,510,947

318,965,250

13.85

1.20 1.20.13 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

473,092,516

481,387,016

8,294,500

1.75

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,380,000 4,380,000 -

5,055,000 5,055,000 -

675,000 675,000 -

15.41 15.41 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

74,280,000

74,880,000

600,000

0.81

74,280,000 -

74,880,000 -

600,000 -

0.81 -

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,725,000

13,725,000

-

-

13,725,000 -

13,725,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,750,000

3,250,000

(500,000)

(13.33)

3,750,000 -

3,250,000 -

(500,000) -

(13.33) -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,725,000

60,000,000

2,275,000

3.94

57,725,000 -

60,000,000 -

2,275,000 -

3.94 -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

38,784,100

39,351,100

567,000

1.46

38,784,100 -

495,000 38,856,100 -

495,000 72,000 -

0.19 -

10,037,000

10,762,000

725,000

7.22

1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 1.20 1.20.13 001 009 5 2 2 1.20 1.20.13 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,037,000 -

10,762,000 -

725,000 -

7.22 -

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,086,400 14,086,400 -

15,616,400 15,616,400 -

1,530,000 1,530,000 -

10.86 10.86 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,330,000

24,065,000

3,735,000

18.37

20,330,000 -

24,065,000 -

3,735,000 -

18.37 -

1.20 1.20.13 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7,699,200

7,699,200

-

-

1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,699,200 -

7,699,200 -

-

-

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.13 001 002 1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 1.20 1.20.13 001 003 1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 1.20 1.20.13 001 003 5 2 2 1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 1.20 1.20.13 001 006

1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 1.20 1.20.13 001 007 1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 1.20 1.20.13 001 007 5 2 2 1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 1.20 1.20.13 001 008 1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 1.20 1.20.13 001 008 5 2 2 1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 1.20 1.20.13 001 009

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.13 001 011 1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 1.20 1.20.13 001 011 5 2 2 1.20 1.20.13 001 011 5 2 3

-

4,840,161,960

212,413,777

4.59

116 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.13 001 013

URAIAN

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

15,296,000

15,536,000

240,000

1.57

15,296,000 -

15,536,000 -

240,000 -

1.57 -

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,471,500

5,031,500

560,000

12.52

4,471,500 -

5,031,500 -

560,000 -

12.52 -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,680,000

4,920,000

(760,000)

(13.38)

4,080,000 1,600,000

3,120,000 1,800,000

(960,000) 200,000

(23.53) 12.50

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

81,394,500

83,102,000

1,707,500

2.10

81,394,500 -

83,102,000 -

1,707,500 -

2.10 -

87,420,000

84,360,000

(3,060,000)

(3.50)

1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 1.20 1.20.13 001 018 5 2 2 1.20 1.20.13 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

87,420,000 -

84,360,000 -

(3,060,000) -

(3.50) -

1.20 1.20.13 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,816

34,033,816

-

-

1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 1.20 1.20.13 001 019 5 2 2 1.20 1.20.13 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,033,816 -

34,033,816 -

-

-

1.20 1.20.13 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

132,347,000

223,797,000

91,450,000

69.10

1.20 1.20.13 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,300,000

146,750,000

91,450,000

165.37

55,300,000 -

146,750,000 -

91,450,000 -

165.37 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

77,047,000

77,047,000

-

-

77,047,000 -

77,047,000 -

-

-

1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 1.20 1.20.13 001 013 5 2 2 1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 1.20 1.20.13 001 014 1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 1.20 1.20.13 001 014 5 2 2 1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 1.20 1.20.13 001 015

1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 1.20 1.20.13 001 017 1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 1.20 1.20.13 001 017 5 2 2 1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 1.20 1.20.13 001 018

1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 1.20 1.20.13 002 022 5 2 2 1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 1.20 1.20.13 002 024 1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 1.20 1.20.13 002 024 5 2 2 1.20 1.20.13 002 024 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20 1.20.13 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6,119,900

6,119,900

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,119,900 6,119,900 -

6,119,900 6,119,900 -

-

-

1.20 1.20.13 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28,551,000

28,551,000

-

-

1.20 1.20.13 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,551,000

28,551,000

-

-

23,760,000 4,791,000 -

23,760,000 4,791,000 -

-

-

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3

117 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 1.28

1.20 1.20.13 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

606,210,992

613,972,992

1.20 1.20.13 175 002

269,223,500

269,223,500

-

-

1.20 1.20.13 175 002 5 2 1 1.20 1.20.13 175 002 5 2 2 1.20 1.20.13 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53,110,000 216,113,500 -

53,110,000 216,113,500 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

151,075,492 22,775,000 128,300,492 -

151,075,492 22,775,000 128,300,492 -

-

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

185,912,000

193,674,000

7,762,000

4.18

150,576,000 35,336,000 -

155,916,000 37,758,000 -

5,340,000 2,422,000 -

3.55

1,057,224,289

1,268,683,039

211,458,750

20.00

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.13 175 004 1.20 1.20.13 175 004 5 2 1 1.20 1.20.13 175 004 5 2 2 1.20 1.20.13 175 004 5 2 3

7,762,000

-

-

6.85 -

1.20 1.20.13 176 000 5

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.13 176 008

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

384,330,950

448,148,700

63,817,750

16.60

66,290,000 318,040,950 -

68,110,000 380,038,700 -

1,820,000 61,997,750 -

19.49

Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

348,476,839

479,416,839

130,940,000

37.57

19,650,000 328,826,839 -

19,650,000 459,766,839 -

130,940,000 -

39.82

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

106,427,000

102,482,000

(3,945,000)

(3.71)

3,990,000 102,437,000 -

3,810,000 98,672,000 -

(180,000) (3,765,000) -

(4.51)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

126,613,000

147,259,000

20,646,000

16.31

3,810,000 122,803,000 -

5,220,000 142,039,000 -

1,410,000 19,236,000 -

37.01

91,376,500

91,376,500

-

-

2,340,000 89,036,500 -

2,340,000 89,036,500 -

-

-

1.20 1.20.13 176 008 5 2 1 1.20 1.20.13 176 008 5 2 2 1.20 1.20.13 176 008 5 2 3 1.20 1.20.13 176 012 1.20 1.20.13 176 012 5 2 1 1.20 1.20.13 176 012 5 2 2 1.20 1.20.13 176 012 5 2 3 1.20 1.20.13 176 013 1.20 1.20.13 176 013 5 2 1 1.20 1.20.13 176 013 5 2 2 1.20 1.20.13 176 013 5 2 3 1.20 1.20.13 176 090 1.20 1.20.13 176 090 5 2 1 1.20 1.20.13 176 090 5 2 2 1.20 1.20.13 176 090 5 2 3 1.20 1.20.13 176 091 1.20 1.20.13 176 091 5 2 1 1.20 1.20.13 176 091 5 2 2 1.20 1.20.13 176 091 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

4,627,748,183 (4,627,748,183)

4,840,161,960 (4,840,161,960)

212,413,777 (212,413,777)

2.75 -

-

(3.68) -

15.66 -

4.59 4.59

118 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20 1.20.14 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.14 000 000 5

BELANJA DAERAH

7,205,149,700

1.20 1.20.14 000 000 5 1 1.20 1.20.14 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

3,513,024,754 3,513,024,754

1.20 1.20.14 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.14 001 000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

001 001 001 001

2

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 149,900,102

2.08

3,428,315,590 3,428,315,590

(84,709,164) (84,709,164)

(2.41)

3,692,124,946

3,926,734,212

234,609,266

6.35

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

758,610,186

772,629,052

14,018,866

1.85

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,700,000 2,700,000 -

2,760,000 2,760,000 -

60,000 60,000 -

2.22

7,355,049,802

(2.41)

2.22 -

1.20 1.20.14 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

93,600,000

96,000,000

2,400,000

2.56

1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

93,600,000 -

96,000,000 -

2,400,000 -

2.56

1.20 1.20.14 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

134,365,000

136,885,000

2,520,000

1.88

125,340,000 6,025,000 3,000,000

127,860,000 1,025,000 8,000,000

2,520,000 (5,000,000) 5,000,000

(82.99)

1.20 1.20.14 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4,810,000

4,960,000

150,000

3.12

1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,810,000 -

4,960,000 -

150,000 -

3.12

1.20 1.20.14 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,100,000

76,800,000

(3,300,000)

(4.12)

80,100,000 -

76,800,000 -

(3,300,000) -

(4.12)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,105,950

15,056,850

(2,049,100)

(11.98)

17,105,950 -

15,056,850 -

(2,049,100) -

(11.98)

68,560,000

73,910,000

5,350,000

7.80

1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 1.20 1.20.14 001 009 5 2 2 1.20 1.20.14 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

68,560,000 -

73,910,000 -

5,350,000 -

7.80

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

49,435,050 49,435,050 -

49,435,050 49,435,050 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,375,000

37,450,000

7,075,000

23.29

30,375,000 -

37,450,000 -

7,075,000 -

23.29

1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 1.20 1.20.14 001 003 5 2 2 1.20 1.20.14 001 003 5 2 3

1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 1.20 1.20.14 001 007 5 2 2 1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 1.20 1.20.14 001 008 1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 1.20 1.20.14 001 008 5 2 2 1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 1.20 1.20.14 001 009

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.14 001 011 1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 1.20 1.20.14 001 011 5 2 2 1.20 1.20.14 001 011 5 2 3

-

-

2.01 166.67

-

-

-

-

-

119 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.14 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12,155,250

12,155,250

-

-

1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,155,250 -

12,155,250 -

-

-

1.20 1.20.14 001 014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

37,860,000

37,860,000

-

-

37,860,000 -

37,860,000 -

-

-

5,960,000

5,960,000

-

-

5,960,000 -

5,160,000 800,000

121,579,000

123,399,000

1,820,000

1.50

121,579,000 -

123,399,000 -

1,820,000 -

1.50

82,981,000

82,981,000

-

-

1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 1.20 1.20.14 001 018 5 2 2 1.20 1.20.14 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

82,981,000 -

82,981,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,023,936 17,023,936 -

17,016,902 17,016,902 -

(7,034) (7,034) -

1.20 1.20.14 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

257,220,000

417,727,800

160,507,800

62.40

1.20 1.20.14 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,080,000

25,705,000

19,625,000

322.78

6,080,000 -

25,705,000 -

19,625,000 -

322.78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

147,219,000

279,304,000

132,085,000

89.72

147,219,000 -

2,975,000 276,329,000 -

2,975,000 129,110,000 -

87.70

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

92,346,000

96,018,800

3,672,800

3.98

92,346,000 -

96,018,800 -

3,672,800 -

3.98

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,575,000

16,700,000

5,125,000

44.28

11,575,000 -

16,700,000 -

5,125,000 -

44.28

1.20 1.20.14 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

39,500,000

39,500,000

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,500,000 39,500,000 -

39,500,000 39,500,000 -

-

-

1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 1.20 1.20.14 001 014 5 2 2 1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 1.20 1.20.14 001 015

1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(800,000) 800,000

-

-

(13.42) -

1.20 1.20.14 001 017 1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 1.20 1.20.14 001 017 5 2 2 1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 1.20 1.20.14 001 018

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 1.20 1.20.14 002 021 5 2 2 1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 1.20 1.20.14 002 022 1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 1.20 1.20.14 002 022 5 2 2 1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 1.20 1.20.14 002 024 1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 1.20 1.20.14 002 024 5 2 2 1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 1.20 1.20.14 002 029 1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 1.20 1.20.14 002 029 5 2 2 1.20 1.20.14 002 029 5 2 3

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(0.04) (0.04) -

-

-

-

-

-

120 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.14 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21,384,500

21,384,500

-

-

1.20 1.20.14 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

21,384,500

21,384,500

-

-

1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,412,000 6,972,500 -

14,412,000 6,972,500 -

-

-

1.20 1.20.14 175 000 5

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

470,064,760

488,682,160

18,617,400

3.96

1.20 1.20.14 175 002

312,992,350

323,801,750

10,809,400

3.45

1.20 1.20.14 175 002 5 2 1 1.20 1.20.14 175 002 5 2 2 1.20 1.20.14 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,350,000 272,642,350 -

40,350,000 283,451,750 -

10,809,400 -

3.96

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,610,910 4,575,000 54,035,910 -

58,610,910 4,575,000 54,035,910 -

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

98,461,500

106,269,500

7,808,000

7.93

50,077,000 48,384,500 -

50,077,000 56,192,500 -

7,808,000 -

16.14

2,145,345,500

2,186,810,700

41,465,200

1.93

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.14 175 004 1.20 1.20.14 175 004 5 2 1 1.20 1.20.14 175 004 5 2 2 1.20 1.20.14 175 004 5 2 3

-

-

-

1.20 1.20.14 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.14 176 014 5

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

287,244,750

290,834,950

3,590,200

1.25

14,650,000 272,594,750 -

14,650,000 276,184,950 -

3,590,200 -

1.32

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

827,478,500

827,478,500

-

-

12,625,000 814,853,500 -

12,625,000 814,853,500 -

-

-

164,945,000

202,820,000

37,875,000

22.96

37,875,000 -

28.49

1.20 1.20.14 176 014 5 2 1 1.20 1.20.14 176 014 5 2 2 1.20 1.20.14 176 014 5 2 3 1.20 1.20.14 176 020 1.20 1.20.14 176 020 5 2 1 1.20 1.20.14 176 020 5 2 2 1.20 1.20.14 176 020 5 2 3

-

-

1.20 1.20.14 176 021

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

1.20 1.20.14 176 021 5 2 1 1.20 1.20.14 176 021 5 2 2 1.20 1.20.14 176 021 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

32,011,000 132,934,000 -

32,011,000 170,809,000 -

1.20 1.20.14 176 117

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

185,963,750

185,963,750

-

-

31,975,000 153,988,750 -

31,975,000 153,988,750 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

228,118,000

228,118,000

-

-

31,675,000 196,443,000 -

31,675,000 196,443,000 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

237,711,500

237,711,500

-

-

31,875,000 205,836,500 -

31,875,000 205,836,500 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

213,884,000

213,884,000

-

-

31,100,000 182,784,000 -

31,100,000 182,784,000 -

-

-

1.20 1.20.14 176 117 5 2 1 1.20 1.20.14 176 117 5 2 2 1.20 1.20.14 176 117 5 2 3 1.20 1.20.14 176 118 1.20 1.20.14 176 118 5 2 1 1.20 1.20.14 176 118 5 2 2 1.20 1.20.14 176 118 5 2 3 1.20 1.20.14 176 119 1.20 1.20.14 176 119 5 2 1 1.20 1.20.14 176 119 5 2 2 1.20 1.20.14 176 119 5 2 3 1.20 1.20.14 176 120 1.20 1.20.14 176 120 5 2 1 1.20 1.20.14 176 120 5 2 2 1.20 1.20.14 176 120 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

7,205,149,700 (7,205,149,700)

7,355,049,802 (7,355,049,802)

149,900,102 (149,900,102)

-

-

-

-

2.08 2.08

121 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

1.20 1.20.15 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.15 000 000 5

BELANJA DAERAH

5,371,465,343

1.20 1.20.15 000 000 5 1 1.20 1.20.15 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,465,364,599 2,465,364,599

1.20 1.20.15 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.15 01 000

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

2

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -151,224,866

(2.82)

2,283,867,317 2,283,867,317

(181,497,282) (181,497,282)

(7.36)

2,906,100,744

2,936,373,160

30,272,416

1.04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

612,233,806

619,078,856

6,845,050

1.12

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,050,000 4,050,000 -

5,400,000 5,400,000 -

1,350,000 1,350,000 -

33.33

5,220,240,477

(7.36)

33.33 -

1.20 1.20.15 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

61,200,000

61,200,000

-

-

1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

61,200,000 -

61,200,000 -

-

-

1.20 1.20.15 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

88,575,000

88,575,000

-

-

70,080,000 18,495,000 -

70,080,000 18,495,000 -

-

-

1.20 1.20.15 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4,750,000

4,750,000

-

-

1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,750,000 -

4,750,000 -

-

-

1.20 1.20.15 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,975,000

66,300,000

(1,675,000)

(2.46)

67,975,000 -

66,300,000 -

(1,675,000) -

(2.46)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,500,000

1,500,000

-

-

1,500,000 -

1,500,000 -

-

-

16,350,000

15,800,000

(550,000)

(3.36)

1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 1.20 1.20.15 001 009 5 2 2 1.20 1.20.15 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,350,000 -

15,800,000 -

(550,000) -

(3.36)

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,004,400 13,004,400 -

13,004,400 13,004,400 -

9,624,700

12,574,750

2,950,050

30.65

9,624,700 -

12,574,750 -

2,950,050 -

30.65

1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 1.20 1.20.15 001 003 5 2 2 1.20 1.20.15 001 003 5 2 3

-

-

-

1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 1.20 1.20.15 001 007 5 2 2 1.20 1.20.15 001 007 5 2 3

-

1.20 1.20.15 001 008 1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 1.20 1.20.15 001 008 5 2 2 1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 1.20 1.20.15 001 009

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.15 001 011 1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 1.20 1.20.15 001 011 5 2 2 1.20 1.20.15 001 011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

122 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,549,000

15,549,000

-

-

15,549,000 -

15,549,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22,100,000

22,100,000

-

-

22,100,000 -

22,100,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,015,000

9,825,000

810,000

8.99

9,015,000 -

9,825,000 -

810,000 -

8.99

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,580,000

4,580,000

4,580,000 -

4,080,000 500,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

125,452,000

129,412,000

3,960,000

3.16

125,452,000 -

129,412,000 -

3,960,000 -

3.16

117,458,000

117,458,000

-

-

1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 1.20 1.20.15 001 018 5 2 2 1.20 1.20.15 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117,458,000 -

117,458,000 -

-

-

1.20 1.20.15 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

51,050,706

51,050,706

-

-

1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 1.20 1.20.15 001 019 5 2 2 1.20 1.20.15 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,050,706 -

51,050,706 -

-

-

1.20 1.20.15 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

210,006,500

213,481,500

1.20 1.20.15 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

38,110,000

38,110,000

-

-

38,110,000 -

38,110,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86,125,000

89,600,000

3,475,000

86,125,000 -

3,475,000 86,125,000 -

3,475,000 -

85,771,500

85,771,500

-

-

85,771,500 -

85,771,500 -

-

-

1.20 1.20.15 001 012

1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 1.20 1.20.15 001 013 1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 1.20 1.20.15 001 013 5 2 2 1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 1.20 1.20.15 001 014 1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 1.20 1.20.15 001 014 5 2 2 1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 1.20 1.20.15 001 015

1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 1.20 1.20.15 001 017 1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 1.20 1.20.15 001 017 5 2 2 1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 1.20 1.20.15 001 018

1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 1.20 1.20.15 002 021 5 2 2 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 1.20 1.20.15 002 022 1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 1.20 1.20.15 002 022 5 2 2 1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 1.20 1.20.15 002 024 1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 1.20 1.20.15 002 024 5 2 2 1.20 1.20.15 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

(500,000) 500,000

3,475,000

-

-

-

(10.92) -

-

-

1.65

4.03 -

-

1.20 1.20.15 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17,840,000

17,840,000

-

-

1.20 1.20.15 005 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

17,840,000

17,840,000

-

-

1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 1.20 1.20.15 005 001 5 2 2 1.20 1.20.15 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

360,000 17,480,000 -

360,000 17,480,000 -

-

-

123 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.15 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

54,398,000

54,148,000

(250,000)

(0.46)

1.20 1.20.15 006 001 5

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

54,398,000

54,148,000

(250,000)

(0.46)

1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,552,000 8,846,000 -

45,552,000 8,596,000 -

(250,000) -

(2.83)

1.20 1.20.15 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

529,575,608

549,139,974

19,564,366

3.69

1.20 1.20.15 175 002

226,610,250

229,575,250

2,965,000

1.31

1.20 1.20.15 175 002 5 2 1 1.20 1.20.15 175 002 5 2 2 1.20 1.20.15 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,175,000 168,435,250 -

58,175,000 171,400,250 -

2,965,000 -

1.76

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

138,321,358 28,935,000 109,386,358 -

154,920,724 34,410,000 120,510,724 -

16,599,366 5,475,000 11,124,366 -

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

164,644,000

164,644,000

-

-

70,930,000 93,714,000 -

70,930,000 93,714,000 -

-

-

1,482,046,830

1,482,684,830

638,000

0.04

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

-

12.00 18.92 10.17 -

1.20 1.20.15 175 004 1.20 1.20.15 175 004 5 2 1 1.20 1.20.15 175 004 5 2 2 1.20 1.20.15 175 004 5 2 3

-

1.20 1.20.15 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.15 176 022

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

710,881,830

715,006,830

4,125,000

0.58

158,100,000 552,781,830 -

152,675,000 562,331,830 -

(5,425,000) 9,550,000 -

(3.43)

Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

460,805,000

459,418,000

(1,387,000)

(0.30)

17,925,000 442,880,000 -

17,250,000 442,168,000 -

(675,000) (712,000) -

(3.77)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

94,140,000

93,140,000

(1,000,000)

(1.06)

11,790,000 82,350,000 -

11,790,000 81,350,000 -

(1,000,000) -

(1.21)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

114,222,500

113,872,500

(350,000)

(0.31)

9,150,000 105,072,500 -

9,150,000 104,722,500 -

(350,000) -

(0.33)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,997,500

101,247,500

(750,000)

(0.74)

10,450,000 91,547,500 -

10,450,000 90,797,500 -

(750,000) -

(0.82)

-151,224,866 151,224,866

(2.82)

1.20 1.20.15 176 022 5 2 1 1.20 1.20.15 176 022 5 2 2 1.20 1.20.15 176 022 5 2 3 1.20 1.20.15 176 026 1.20 1.20.15 176 026 5 2 1 1.20 1.20.15 176 026 5 2 2 1.20 1.20.15 176 026 5 2 3 1.20 1.20.15 176 027 1.20 1.20.15 176 027 5 2 1 1.20 1.20.15 176 027 5 2 2 1.20 1.20.15 176 027 5 2 3 1.20 1.20.15 176 0928 1.20 1.20.15 176 092 5 2 1 1.20 1.20.15 176 092 5 2 2 1.20 1.20.15 176 092 5 2 3 1.20 1.20.15 176 093 1.20 1.20.15 176 093 5 2 1 1.20 1.20.15 176 093 5 2 2 1.20 1.20.15 176 093 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

5,371,465,343 (5,371,465,343)

5,220,240,477 (5,220,240,477)

1.73 -

(0.16) -

-

-

(2.82)

124 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman :

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

1.20 1.20.16 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.16 000 000 5

BELANJA DAERAH

3,388,228,975

3,358,424,668

(29,804,307)

(0.88)

1.20 1.20.16 000 000 5 1 1.20 1.20.16 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1,793,572,725 1,793,572,725

1,735,677,236 1,735,677,236

(57,895,489) (57,895,489)

(3.23)

1.20 1.20.16 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1,594,656,250

1,622,747,432

28,091,182

1.76

1.20 1.20.16 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

548,136,100

527,948,908

(20,187,192)

(3.68)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,844,000 2,844,000 -

2,844,000 2,844,000 -

-

-

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

-

-

(3.23)

-

1.20 1.20.16 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

89,400,000

89,400,000

-

-

1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89,400,000 -

89,400,000 -

-

-

1.20 1.20.16 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

92,450,000

92,450,000

-

-

87,600,000 4,850,000 -

87,600,000 4,850,000 -

-

-

1.20 1.20.16 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5,300,000

2,700,000

(2,600,000)

(49.06)

1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,300,000 -

2,700,000 -

(2,600,000) -

(49.06)

1.20 1.20.16 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,900,000

57,825,000

(75,000)

(0.13)

57,900,000 -

57,825,000 -

(75,000) -

(0.13)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,793,525

3,793,525

-

-

3,793,525 -

3,793,525 -

-

-

4,670,000

4,655,000

(15,000)

(0.32)

1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 1.20 1.20.16 001 009 5 2 2 1.20 1.20.16 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,670,000 -

4,655,000 -

(15,000) -

(0.32)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,499,675 17,499,675 -

17,499,675 17,499,675 -

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,700,300

14,700,300

-

-

14,700,300 -

14,700,300 -

-

-

1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 1.20 1.20.16 001 003 5 2 2 1.20 1.20.16 001 003 5 2 3

1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 1.20 1.20.16 001 007 5 2 2 1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 1.20 1.20.16 001 008 1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 1.20 1.20.16 001 008 5 2 2 1.20 1.20.16 001 008 5 2 3

-

-

-

-

-

1.20 1.20.16 001 009

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

-

1.20 1.20.16 001 011 1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 1.20 1.20.16 001 011 5 2 2 1.20 1.20.16 001 011 5 2 3

-

125 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,228,800

3,228,800

-

-

3,228,800 -

3,228,800 -

-

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,785,000

5,785,000

-

-

5,785,000 -

5,785,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,890,000

3,880,000

(10,000)

(0.26)

3,890,000 -

3,880,000 -

(10,000) -

(0.26)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,890,000

3,120,000

(770,000)

(19.79)

3,120,000 770,000

3,120,000 -

(770,000)

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

69,930,000

86,636,000

16,706,000

23.89

69,930,000 -

86,636,000 -

16,706,000 -

23.89

71,364,000

71,364,000

-

-

1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 1.20 1.20.16 001 018 5 2 2 1.20 1.20.16 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

71,364,000 -

71,364,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101,490,800 101,490,800 -

68,067,608 68,067,608 -

(33,423,192) (33,423,192) -

(32.93)

1.20 1.20.16 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90,296,000

148,296,000

58,000,000

64.23

1.20 1.20.16 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,150,000

4,150,000

-

-

4,150,000 -

4,150,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,025,000

84,025,000

58,000,000

222.86

26,025,000 -

84,025,000 -

58,000,000 -

222.86

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

60,121,000

60,121,000

-

-

60,121,000 -

60,121,000 -

-

-

1.20 1.20.16 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

44,720,000

44,720,000

-

-

1.20 1.20.16 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

44,720,000

44,720,000

-

-

1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,930,000 4,790,000 -

39,930,000 4,790,000 -

-

-

1.20 1.20.16 001 012

1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3

-

1.20 1.20.16 001 013 1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 1.20 1.20.16 001 013 5 2 2 1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 1.20 1.20.16 001 014 1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 1.20 1.20.16 001 014 5 2 2 1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 1.20 1.20.16 001 015

1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 1.20 1.20.16 001 017 1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 1.20 1.20.16 001 017 5 2 2 1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 1.20 1.20.16 001 018

-

-

(100.00)

-

-

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 1.20 1.20.16 002 021 5 2 2 1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 1.20 1.20.16 002 022 1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 1.20 1.20.16 002 022 5 2 2 1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 1.20 1.20.16 002 024 1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 1.20 1.20.16 002 024 5 2 2 1.20 1.20.16 002 024 5 2 3

(32.93) -

-

-

-

-

126 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.16 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

342,896,900

312,243,524

(30,653,376)

(8.94)

1.20 1.20.16 175 002

156,290,250

156,276,250

(14,000)

(0.01)

1.20 1.20.16 175 002 5 2 1 1.20 1.20.16 175 002 5 2 2 1.20 1.20.16 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,750,000 127,540,250 -

28,750,000 127,526,250 -

(14,000) -

(0.01)

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117,369,350 23,075,000 94,294,350 -

86,729,974 23,075,000 63,654,974 -

(30,639,376) (30,639,376) -

69,237,300

69,237,300

-

-

38,240,000 30,997,300 -

38,240,000 30,997,300 -

-

-

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.16 175 004 1.20 1.20.16 175 004 5 2 1 1.20 1.20.16 175 004 5 2 2 1.20 1.20.16 175 004 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(26.11) (32.49) -

-

1.20 1.20.16 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

568,607,250

589,539,000

20,931,750

3.68

1.20 1.20.16 176 028

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

216,975,000

222,475,000

5,500,000

2.53

41,220,000 175,755,000 -

41,770,000 180,705,000 -

550,000 4,950,000 -

1.33

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

187,305,000

202,738,000

15,433,000

8.24

10,500,000 176,805,000 -

10,200,000 192,538,000 -

(300,000) 15,733,000 -

(2.86)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

74,740,250

74,739,000

(1,250)

(0.00)

6,080,000 68,660,250 -

6,080,000 68,659,000 -

(1,250) -

(0.00)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89,587,000

89,587,000

-

-

9,170,000 80,417,000 -

9,170,000 80,417,000 -

-

-

1.20 1.20.16 176 028 5 2 1 1.20 1.20.16 176 028 5 2 2 1.20 1.20.16 176 028 5 2 3 1.20 1.20.16 176 031 1.20 1.20.16 176 031 5 2 1 1.20 1.20.16 176 031 5 2 2 1.20 1.20.16 176 031 5 2 3 1.20 1.20.16 176 032 1.20 1.20.16 176 032 5 2 1 1.20 1.20.16 176 032 5 2 2 1.20 1.20.16 176 032 5 2 3 1.20 1.20.16 176 115 1.20 1.20.16 176 115 5 2 1 1.20 1.20.16 176 115 5 2 2 1.20 1.20.16 176 115 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

3,388,228,975 (3,388,228,975)

3,358,424,668 (3,358,424,668)

-29,804,307 29,804,307

2.82 -

8.90 -

-

(0.88) (0.88)

127 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.17 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.17 000 000 5

BELANJA DAERAH

3,365,932,197

3,181,708,431

(184,223,766)

(5.47)

1.20 1.20.17 000 000 5 1 1.20 1.20.17 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1,821,533,698 1,821,533,698

1,722,260,519 1,722,260,519

(99,273,179) (99,273,179)

(5.45)

1.20 1.20.17 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1,544,398,499

1,459,447,912

(84,950,587)

(5.50)

1.20 1.20.17 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

465,382,156

430,065,956

(35,316,200)

(7.59)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,871,000 2,871,000 -

2,871,000 2,871,000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

56,992,000

55,992,000

(1,000,000)

(1.75)

56,992,000 -

55,992,000 -

(1,000,000) -

(1.75)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

76,457,000

76,457,000

-

-

70,752,000 5,705,000 -

70,752,000 5,705,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,200,000

3,200,000

-

-

3,200,000 -

3,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,800,000

52,800,000

-

-

52,800,000 -

52,800,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,803,200

4,514,200

(20,289,000)

(81.80)

540,000 24,263,200 -

4,514,200 -

(540,000) (19,749,000) -

(100.00)

5,500,000

5,500,000

-

-

5,500,000 -

5,500,000 -

-

-

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.17 001 002 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3 1.20 1.20.17 001 003 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3 1.20 1.20.17 001 006

1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3 1.20 1.20.17 001 007 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3 1.20 1.20.17 001 008 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3 1.20 1.20.17 001 009

-

-

-

-

(5.45)

-

-

-

-

-

(81.39) -

1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,122,100 15,122,100 -

13,228,900 13,228,900 -

(1,893,200) (1,893,200) -

(12.52)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,982,000

22,642,000

(8,340,000)

(26.92)

30,982,000 -

22,642,000 -

(8,340,000) -

(26.92)

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.17 001 011 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3

-

(12.52) -

-

128 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.17 001 012

1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3 1.20 1.20.17 001 013 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3

URAIAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

3,547,000

3,547,000

-

-

3,547,000 -

3,547,000 -

-

-

18,700,000

18,700,000

-

-

18,700,000 -

18,700,000 -

-

-

7,245,150

7,245,150

-

-

7,245,150 -

7,245,150 -

-

-

4,720,000

3,120,000

(1,600,000)

(33.90)

4,720,000 -

3,120,000 -

(1,600,000) -

(33.90)

49,490,000

47,728,000

(1,762,000)

(3.56)

49,490,000 -

47,728,000 -

(1,762,000) -

(3.56)

-

-

1.20 1.20.17 001 014 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3 1.20 1.20.17 001 015

1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3 1.20 1.20.17 001 017 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

61,902,000

61,470,000

(432,000)

(0.70)

1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

61,902,000 -

61,470,000 -

(432,000) -

(0.70)

1.20 1.20.17 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

51,050,706

51,050,706

-

-

1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,050,706 -

51,050,706 -

-

-

1.20 1.20.17 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

99,849,000

99,189,000

(660,000)

(0.66)

1.20 1.20.17 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22,280,000

21,620,000

(660,000)

(2.96)

1,080,000 21,200,000 -

420,000 21,200,000 -

(660,000) -

(61.11)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,690,000

21,690,000

-

-

21,690,000 -

21,690,000 -

-

-

55,879,000

55,879,000

-

-

55,879,000 -

55,879,000 -

-

-

1.20 1.20.17 001 018

1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3 1.20 1.20.17 002 022 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3 1.20 1.20.17 002 024 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

129 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

17,352,000

17,352,000

-

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

17,352,000

17,352,000

-

-

1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,550,000 4,802,000 -

12,550,000 4,802,000 -

-

-

1.20 1.20.17 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

277,917,343

238,198,106

1.20 1.20.17 175 002

111,035,500

111,035,500

-

-

1.20 1.20.17 175 002 5 2 1 1.20 1.20.17 175 002 5 2 2 1.20 1.20.17 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,125,000 76,910,500 -

34,125,000 76,910,500 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100,900,843 19,215,000 81,685,843 -

72,083,606 19,215,000 52,868,606 -

(28,817,237) (28,817,237) -

(28.56)

65,981,000

55,079,000

(10,902,000)

(16.52)

1.20 1.20.17 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20 1.20.17 006 001

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

(39,719,237)

(14.29)

-

(35.28) -

1.20 1.20.17 175 004

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

1.20 1.20.17 175 004 5 2 1 1.20 1.20.17 175 004 5 2 2 1.20 1.20.17 175 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,515,000 38,466,000 -

27,185,000 27,894,000 -

(330,000) (10,572,000) -

(27.48)

1.20 1.20.17 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

683,898,000

674,642,850

(9,255,150)

(1.35)

1.20 1.20.17 176 033

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

174,578,000

163,178,000

(11,400,000)

(6.53)

35,910,000 138,668,000 -

35,910,000 127,268,000 -

(11,400,000) -

(8.22)

Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

206,580,000

205,590,000

(990,000)

(0.48)

4,310,000 202,270,000 -

3,320,000 202,270,000 -

(990,000) -

(22.97)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

151,340,000

154,474,950

3,134,950

2.07

4,860,000 146,480,000 -

7,010,000 147,464,950 -

2,150,000 984,950 -

44.24

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

151,400,000

151,399,900

(100)

(0.00)

4,590,000 146,810,000 -

4,590,000 146,809,900 -

(100) -

(0.00)

-184,223,766 184,223,766

(5.47)

1.20 1.20.17 176 033 5 2 1 1.20 1.20.17 176 033 5 2 2 1.20 1.20.17 176 033 5 2 3 1.20 1.20.17 176 036 1.20 1.20.17 176 036 5 2 1 1.20 1.20.17 176 036 5 2 2 1.20 1.20.17 176 036 5 2 3 1.20 1.20.17 176 037 1.20 1.20.17 176 037 5 2 1 1.20 1.20.17 176 037 5 2 2 1.20 1.20.17 176 037 5 2 3 1.20 1.20.17 176 116 1.20 1.20.17 176 116 5 2 1 1.20 1.20.17 176 116 5 2 2 1.20 1.20.17 176 116 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

3,365,932,197 (3,365,932,197)

3,181,708,431 (3,181,708,431)

(1.20) -

-

-

0.67 -

(5.47)

130 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.18 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.18 000 000 5

BELANJA DAERAH

3,495,477,070

3,458,194,134

(37,282,936)

(1.07)

1.20 1.20.18 000 000 5 1 1.20 1.20.18 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1,911,775,299 1,911,775,299

1,736,346,113 1,736,346,113

(175,429,186) (175,429,186)

(9.18)

1.20 1.20.18 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1,583,701,771

1,721,848,021

138,146,250

8.72

1.20 1.20.18 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

542,383,510

550,220,510

7,837,000

1.44

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,490,000 2,490,000 -

2,580,000 2,580,000 -

90,000 90,000 -

3.61

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64,740,000

64,740,000

-

-

64,740,000 -

64,740,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89,600,000

89,600,000

-

-

87,600,000 2,000,000 -

87,600,000 2,000,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,200,000

4,200,000

-

-

4,200,000 -

4,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53,400,000

53,400,000

-

-

53,400,000 -

53,400,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

68,884,854

68,884,854

-

-

2,140,000 66,744,854 -

2,140,000 66,744,854 -

-

-

12,840,000

13,340,000

500,000

1.20 1.20.18 001 09 5 2 1 1.20 1.20.18 001 09 5 2 2 1.20 1.20.18 001 09 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,840,000 -

13,340,000 -

500,000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,897,100 7,897,100 -

9,049,100 9,049,100 -

1,152,000 1,152,000 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,456,350

9,456,350

-

-

9,456,350 -

9,456,350 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,551,000

2,846,000

295,000

11.56

2,551,000 -

2,846,000 -

295,000 -

11.56

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.18 001 02 1.20 1.20.18 001 02 5 2 1 1.20 1.20.18 001 02 5 2 2 1.20 1.20.18 001 02 5 2 3 1.20 1.20.18 001 03 1.20 1.20.18 001 03 5 2 1 1.20 1.20.18 001 03 5 2 2 1.20 1.20.18 001 03 5 2 3 1.20 1.20.18 001 06

1.20 1.20.18 001 06 5 2 1 1.20 1.20.18 001 06 5 2 2 1.20 1.20.18 001 06 5 2 3 1.20 1.20.18 001 07 1.20 1.20.18 001 07 5 2 1 1.20 1.20.18 001 07 5 2 2 1.20 1.20.18 001 07 5 2 3 1.20 1.20.18 001 08 1.20 1.20.18 001 08 5 2 1 1.20 1.20.18 001 08 5 2 2 1.20 1.20.18 001 08 5 2 3 1.20 1.20.18 001 09

001 001 001 001

10 10 5 2 1 10 5 2 2 10 5 2 3

1.20 1.20.18 001 11 1.20 1.20.18 001 11 5 2 1 1.20 1.20.18 001 11 5 2 2 1.20 1.20.18 001 11 5 2 3 1.20 1.20.18 001 12

1.20 1.20.18 001 12 5 2 1 1.20 1.20.18 001 12 5 2 2 1.20 1.20.18 001 12 5 2 3

-

-

-

(9.18)

3.61 -

-

-

-

-

3.89 3.89 14.59 14.59 -

-

-

131 DASAR HUKUM

KODE REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

URAIAN

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

7,375,000

7,375,000

-

-

7,375,000 -

7,375,000 -

-

-

12,536,500

11,686,500

(850,000)

(6.78)

12,536,500 -

11,686,500 -

(850,000) -

(6.78)

3,720,000

4,470,000

750,000

20.16

3,720,000 -

3,720,000 750,000

750,000

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

76,642,000

82,542,000

5,900,000

7.70

76,642,000 -

82,542,000 -

5,900,000 -

7.70

75,000,000

75,000,000

-

-

1.20 1.20.18 001 18 5 2 1 1.20 1.20.18 001 18 5 2 2 1.20 1.20.18 001 18 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,000,000

75,000,000

-

-

1.20 1.20.18 001 19

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

51,050,706

51,050,706

-

-

1.20 1.20.18 001 19 5 2 1 1.20 1.20.18 001 19 5 2 2 1.20 1.20.18 001 19 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,050,706 -

51,050,706 -

-

-

1.20 1.20.18 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

212,909,000

284,704,000

1.20 1.20.18 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,986,500

13,986,500

-

-

1,075,000 12,911,500 -

1,075,000 12,911,500 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

138,524,500

210,319,500

71,795,000

51.83

2,125,000 136,399,500 -

3,200,000 207,119,500 -

1,075,000 70,720,000 -

50.59

60,398,000

60,398,000

-

-

60,398,000 -

60,398,000 -

-

-

1.20 1.20.18 001 13 1.20 1.20.18 001 13 5 2 1 1.20 1.20.18 001 13 5 2 2 1.20 1.20.18 001 13 5 2 3 1.20 1.20.18 001 14 1.20 1.20.18 001 14 5 2 1 1.20 1.20.18 001 14 5 2 2 1.20 1.20.18 001 14 5 2 3 1.20 1.20.18 001 15

1.20 1.20.18 001 15 5 2 1 1.20 1.20.18 001 15 5 2 2 1.20 1.20.18 001 15 5 2 3 1.20 1.20.18 001 17 1.20 1.20.18 001 17 5 2 1 1.20 1.20.18 001 17 5 2 2 1.20 1.20.18 001 17 5 2 3 1.20 1.20.18 001 18

1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 1.20 1.20.18 002 021 5 2 2 1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 1.20 1.20.18 002 022 1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 1.20 1.20.18 002 022 5 2 2 1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 1.20 1.20.18 002 024 1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 1.20 1.20.18 002 024 5 2 2 1.20 1.20.18 002 024 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

.

-

-

-

-

-

.

71,795,000

33.72

-

51.85

-

1.20 1.20.18 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3,568,000

3,568,000

-

-

1.20 1.20.18 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,568,000

3,568,000

-

-

360,000 3,208,000 -

360,000 3,208,000 -

-

-

1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3

-

132 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.18 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15,405,000

15,405,000

-

-

1.20 1.20.18 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,405,000

15,405,000

-

-

12,900,000 2,505,000 -

12,900,000 2,505,000 -

-

-

1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3

-

1.20 1.20.18 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

224,785,819

268,820,069

44,034,250

19.59

1.20 1.20.18 175 002

119,296,250

135,496,250

16,200,000

13.58

1.20 1.20.18 175 002 5 2 1 1.20 1.20.18 175 002 5 2 2 1.20 1.20.18 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,650,000 92,646,250 -

28,800,000 106,696,250 -

2,150,000 14,050,000 -

15.17

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,584,569 12,525,000 28,059,569 -

52,678,819 13,322,500 39,356,319 -

12,094,250 797,500 11,296,750 -

29.80

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

175 175 175 175

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 64,905,000 Ketertiban Belanja Pegawai 44,525,000 Belanja Barang dan Jasa 20,380,000 Belanja Modal -

80,645,000 53,885,000 26,760,000 -

15,740,000 9,360,000 6,380,000 -

24.25

8.07 -

6.37 40.26 -

21.02 31.31 -

1.20 1.20.18 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

584,650,442

599,130,442

14,480,000

2.48

1.20 1.20.18 176 038

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

123,880,625

138,360,625

14,480,000

11.69

81,670,000 42,210,625 -

83,820,000 54,540,625 -

2,150,000 12,330,000 -

29.21

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

106,062,345

106,062,345

-

-

12,490,000 93,572,345 -

12,490,000 93,572,345 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

105,775,295

105,775,295

-

-

12,850,000 92,925,295 -

12,850,000 92,925,295 -

-

-

Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

248,932,177

248,932,177

-

-

16,325,000 232,607,177 -

16,325,000 232,607,177 -

-

-

1.20 1.20.18 176 038 5 2 1 1.20 1.20.18 176 038 5 2 2 1.20 1.20.18 176 038 5 2 3 1.20 1.20.18 176 041 1.20 1.20.18 176 041 5 2 1 1.20 1.20.18 176 041 5 2 2 1.20 1.20.18 176 041 5 2 3 1.20 1.20.18 176 042 1.20 1.20.18 176 042 5 2 1 1.20 1.20.18 176 042 5 2 2 1.20 1.20.18 176 042 5 2 3 1.20 1.20.18 176 094 1.20 1.20.18 176 094 5 2 1 1.20 1.20.18 176 094 5 2 2 1.20 1.20.18 176 094 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

3,495,477,070 (3,495,477,070)

3,458,194,134 (3,458,194,134)

-37,282,936 37,282,936

2.63 -

-

-

(1.07) (1.07)

133 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN

Halaman : KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

%

(Rp)

2,500,000

15.63

1.20 1.20.19 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

16,000,000

1.20 1.20.19 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

16,000,000

18,500,000

2,500,000

15.63

16,000,000 16,000,000 16,000,000

18,500,000 18,500,000 18,500,000

2,500,000

15.63

2,500,000

15.63

1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.19 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

18,500,000

2,500,000

15.63

1.20 1.20.19 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,593,319,289

4,582,977,548

(10,341,741)

(0.23)

1.20 1.20.19 000 000 5 1 1.20 1.20.19 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,561,115,660 2,561,115,660

2,393,192,169 2,393,192,169

(167,923,491)

(6.56)

(167,923,491)

(6.56)

1.20 1.20.19 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,032,203,629

2,189,785,379

157,581,750

7.75

1.20 1.20.19 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

432,132,657

434,252,657

2,120,000

0.49

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,790,000 2,790,000 -

2,790,000 2,790,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,320,000

52,320,000

-

-

52,320,000 -

52,320,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,495,000

3,495,000

-

-

3,495,000 -

3,495,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

60,600,000

60,600,000

-

-

60,600,000 -

60,600,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,570,875

6,570,875

-

-

6,570,875 -

6,570,875 -

-

-

-

-

-

-

11,671,000

11,671,000

-

-

1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 1.20 1.20.19 001 009 5 2 2 1.20 1.20.19 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,671,000 -

11,671,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,745,650 20,745,650 -

20,745,650 20,745,650 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,762,500

16,762,500

-

-

16,762,500 -

16,762,500 -

-

-

-

-

-

-

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.19 001 002 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 1.20 1.20.19 001 006

1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 1.20 1.20.19 001 007 1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 1.20 1.20.19 001 007 5 2 2 1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 1.20 1.20.19 001 008 1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 1.20 1.20.19 001 008 5 2 2 1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 1.20 1.20.19 001 009

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.20 1.20.19 001 011 1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 1.20 1.20.19 001 011 5 2 2 1.20 1.20.19 001 011 5 2 3

134 DASAR HUKUM

1)PD No 5 /2012

Halaman : KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

%

(Rp)

1.20 1.20.19 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3,704,000

3,704,000

-

-

1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,704,000 -

3,704,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.19 001 014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,826,000

2,826,000

-

-

2,826,000 -

2,826,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,240,000

6,240,000

-

-

6,240,000 -

6,240,000 -

-

-

-

-

-

-

136,030,000

138,150,000

2,120,000

136,030,000 -

138,150,000 -

2,120,000

40,310,000

1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 1.20 1.20.19 001 018 5 2 2 1.20 1.20.19 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.19 001 019

1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 1.20 1.20.19 001 014 5 2 2 1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 1.20 1.20.19 001 015

1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 1.20 1.20.19 001 017 1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 1.20 1.20.19 001 017 5 2 2 1.20 1.20.19 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.56 1.56

-

-

40,310,000

-

-

40,310,000 -

40,310,000 -

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

68,067,632

68,067,632

-

-

1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 1.20 1.20.19 001 019 5 2 2 1.20 1.20.19 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

68,067,632 -

68,067,632 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.19 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

83,492,000

83,492,000

-

-

1.20 1.20.19 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,200,000

3,200,000

-

-

3,200,000 -

3,200,000 -

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,160,000

19,160,000

-

-

19,160,000 -

19,160,000 -

-

-

-

-

-

-

61,132,000

61,132,000

-

-

61,132,000 -

61,132,000 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.19 001 018

1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 1.20 1.20.19 002 021 5 2 2 1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 1.20 1.20.19 002 022 1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 1.20 1.20.19 002 022 5 2 2 1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 1.20 1.20.19 002 024 1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 1.20 1.20.19 002 024 5 2 2 1.20 1.20.19 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.19 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

54,715,900

54,715,900

-

-

1.20 1.20.19 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54,715,900

54,715,900

-

-

44,474,000 10,241,900 -

44,474,000 10,241,900 -

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3

135 DASAR HUKUM

Halaman : KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

%

(Rp)

362,626,122

450,822,872

88,196,750

24.32

96,738,000

183,614,750

86,876,750

89.81

1.20 1.20.19 175 002 5 2 1 1.20 1.20.19 175 002 5 2 2 1.20 1.20.19 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,080,000 69,658,000 -

27,980,000 155,634,750 -

900,000

3.32

85,976,750

123.43

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

47,299,622 47,299,622 -

47,299,622 47,299,622 -

218,588,500

219,908,500

1,320,000

0.60

112,845,000 105,743,500 -

114,065,000 105,843,500 -

1,220,000

1.08

100,000

0.09

1,099,236,950

1,166,501,950

67,265,000

6.12

1.20 1.20.19 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1.20 1.20.19 175 002

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

175 003 175 003 5 2 1 175 003 5 2 2 175 003 5 2 3

1.20 1.20.19 175 004 1.20 1.20.19 175 004 5 2 1 1.20 1.20.19 175 004 5 2 2 1.20 1.20.19 175 004 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.19 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.19 176 043

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79,629,500

85,409,500

5,780,000

7.26

9,370,000 70,259,500 -

9,670,000 75,739,500 -

300,000

3.20

5,480,000

7.80

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

151,950,150

1.20 1.20.19 176 043 5 2 1 1.20 1.20.19 176 043 5 2 2 1.20 1.20.19 176 043 5 2 3 1.20 1.20.19 176 047 1.20 1.20.19 176 047 5 2 1 1.20 1.20.19 176 047 5 2 2 1.20 1.20.19 176 047 5 2 3 1.20 1.20.19 176 048 1.20 1.20.19 176 048 5 2 1 1.20 1.20.19 176 048 5 2 2 1.20 1.20.19 176 048 5 2 3 1.20 1.20.19 176 095 1.20 1.20.19 176 095 5 2 1 1.20 1.20.19 176 095 5 2 2 1.20 1.20.19 176 095 5 2 3 1.20 1.20.19 176 121 1.20 1.20.19 176 121 5 2 1 1.20 1.20.19 176 121 5 2 2 1.20 1.20.19 176 121 5 2 3

-

-

151,950,150

-

-

6,390,000 145,560,150 -

6,390,000 145,560,150 -

-

-

-

-

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

155,242,650

155,242,650

-

-

8,970,000 146,272,650 -

8,970,000 146,272,650 -

-

-

-

-

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

145,177,650

145,177,650

-

-

8,640,000 136,537,650 -

8,640,000 136,537,650 -

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

567,237,000

628,722,000

61,485,000

16,350,000 550,887,000 -

16,725,000 611,997,000 -

375,000

2.29

61,110,000

11.09

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

16,000,000 4,593,319,289 (4,577,319,289)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

18,500,000 4,582,977,548 (4,564,477,548)

-

10.84

-

2,500,000

15.63

-10,341,741

(0.23)

12,841,741

(0.28)

136 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

1.20 1.20.20 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

8,500,000

1.03 1.03.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

8,500,000

8,500,000

0

-

8,500,000 8,500,000 8,500,000

8,500,000 8,500,000 8,500,000

0 0

-

1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.03 1.03.01 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

8,500,000

-

-

1.20 1.20.20 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,599,731,720

4,581,701,509

(18,030,211)

(0.39)

1.20 1.20.20 000 000 5 1 1.20 1.20.20 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,295,582,531 2,295,582,531

2,201,579,109 2,201,579,109

(94,003,422) (94,003,422)

(4.09)

1.20 1.20.20 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,304,149,189

2,380,122,400

75,973,211

3.30

1.20 1.20.20 01 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

418,489,779

393,570,002

(24,919,777)

(5.95)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,775,000 2,775,000 -

2,775,000 2,775,000 -

44,760,000

43,680,000

(1,080,000)

(2.41)

44,760,000 -

43,680,000 -

(1,080,000) -

(2.41)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

125,875,000

97,079,000

(28,796,000)

(22.88)

109,500,000 16,375,000 -

80,704,000 16,375,000 -

(28,796,000) -

(26.30)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,940,000

3,940,000

-

-

3,940,000 -

3,940,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,640,000

65,640,000

-

-

65,640,000 -

65,640,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,816,500

3,816,500

-

-

3,816,500 -

3,816,500 -

-

-

2,835,000

2,835,000

-

-

1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 1.20 1.20.20 001 009 5 2 2 1.20 1.20.20 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,835,000 -

2,835,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,628,100 16,628,100 -

17,128,100 17,128,100 -

1.20.20 001 001 1.20.20 001 001 5 2 1 1.20.20 001 001 5 2 2 1.20.20 001 001 5 2 3

1.20 1.20.20 001 002 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 1.20 1.20.20 001 003 1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 1.20 1.20.20 001 003 5 2 2 1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 1.20 1.20.20 001 006

1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 1.20 1.20.20 001 007 1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 1.20 1.20.20 001 007 5 2 2 1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 1.20 1.20.20 001 008 1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 1.20 1.20.20 001 008 5 2 2 1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 1.20 1.20.20 001 009

1.20.20 001 010 1.20.20 001 010 5 2 1 1.20.20 001 010 5 2 2 1.20.20 001 010 5 2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

137 DASAR HUKUM

-

500,000 500,000 -

(4.09)

-

-

-

-

-

-

3.01 3.01 -

1)PD No 5 /2012

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,828,750

11,350,000

521,250

4.81

10,828,750 -

11,350,000 -

521,250 -

4.81

1.20 1.20.20 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3,312,500

3,312,500

-

-

1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,312,500 -

3,312,500 -

-

-

1.20 1.20.20 001 013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,605,000

13,465,000

860,000

6.82

12,605,000 -

13,465,000 -

860,000 -

6.82

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,005,000

2,005,000

-

-

2,005,000 -

2,005,000 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,900,000

3,900,000

-

-

3,900,000 -

3,900,000 -

-

-

50,915,000

52,875,000

1,960,000

3.85

50,915,000 -

52,875,000 -

1,960,000 -

3.85

1.20 1.20.20 001 011 1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 1.20 1.20.20 001 011 5 2 2 1.20 1.20.20 001 011 5 2 3

1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 1.20 1.20.20 001 013 5 2 2 1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 1.20 1.20.20 001 014 1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 1.20 1.20.20 001 014 5 2 2 1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 1.20 1.20.20 001 015

1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 1.20 1.20.20 001 017 1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 1.20 1.20.20 001 017 5 2 2 1.20 1.20.20 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

51,630,000

52,752,000

1,122,000

2.17

1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 1.20 1.20.20 001 018 5 2 2 1.20 1.20.20 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,630,000 -

52,752,000 -

1,122,000 -

2.17

1.20 1.20.20 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

17,023,929

17,016,902

(7,027)

(0.04)

1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 1.20 1.20.20 001 019 5 2 2 1.20 1.20.20 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,023,929 -

17,016,902 -

(7,027) -

(0.04)

1.20 1.20.20 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

103,419,500

135,054,500

31,635,000

30.59

1.20 1.20.20 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,300,000

8,200,000

4,900,000

148.48

3,300,000 -

8,200,000 -

4,900,000 -

148.48

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,125,000

65,125,000

30,000,000

85.41

35,125,000 -

65,125,000 -

30,000,000 -

85.41

64,994,500

61,729,500

(3,265,000)

(5.02)

64,994,500 -

61,729,500 -

(3,265,000) -

(5.02)

1.20 1.20.20 001 018

1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 1.20 1.20.20 002 021 5 2 2 1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 1.20 1.20.20 002 022 1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 1.20 1.20.20 002 022 5 2 2 1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 1.20 1.20.20 002 024 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

138 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

18,780,000

18,780,000

-

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

18,780,000

18,780,000

-

-

1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,300,000 3,480,000 -

15,300,000 3,480,000 -

-

-

1.20 1.20.20 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

293,552,510

297,699,348

4,146,838

1.41

138,785,500

136,915,500

(1,870,000)

(1.35)

33,475,000 105,310,500 -

31,725,000 105,190,500 -

(1,750,000) (120,000) -

(5.23)

6,072,838 6,072,838 -

6.26

1.20 1.20.20 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20 1.20.20 006 001

-

Kewilayahan 1.20 1.20.20 175 002 1.20 1.20.20 175 002 5 2 1 1.20 1.20.20 175 002 5 2 2 1.20 1.20.20 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

97,015,260 12,800,000 84,215,260 -

103,088,098 12,800,000 90,288,098 -

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,751,750

57,695,750

(56,000)

(0.10)

29,635,000 28,116,750 -

29,579,000 28,116,750 -

(56,000) -

(0.19)

1,469,907,400

1,535,018,550

65,111,150

4.43

1.20.20 175 003 1.20.20 175 003 5 2 1 1.20.20 175 003 5 2 2 1.20.20 175 003 5 2 3

1.20 1.20.20 175 004 1.20 1.20.20 175 004 5 2 1 1.20 1.20.20 175 004 5 2 2 1.20 1.20.20 175 004 5 2 3

(0.11) -

7.21 -

-

1.20 1.20.20 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.20 176 049

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

379,198,000

383,346,500

4,148,500

1.09

85,210,000 293,988,000 -

85,090,000 298,256,500 -

(120,000) 4,268,500 -

(0.14)

Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

526,776,400

591,107,800

64,331,400

12.21

5,300,000 521,476,400 -

7,175,000 583,932,800 -

1,875,000 62,456,400 -

35.38

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

220,045,000

219,905,250

(139,750)

(0.06)

3,180,000 216,865,000 -

3,600,000 216,305,250 -

420,000 (559,750) -

13.21

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

186,039,000

183,130,000

(2,909,000)

(1.56)

11,131,000 174,908,000 -

12,331,000 170,799,000 -

1,200,000 (4,109,000) -

10.78

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

157,849,000

157,529,000

(320,000)

(0.20)

10,400,000 147,449,000 -

10,080,000 147,449,000 -

(320,000) -

(3.08)

1.20 1.20.20 176 049 5 2 1 1.20 1.20.20 176 049 5 2 2 1.20 1.20.20 176 049 5 2 3 1.20 1.20.20 176 053 1.20 1.20.20 176 053 5 2 1 1.20 1.20.20 176 053 5 2 2 1.20 1.20.20 176 053 5 2 3 1.20 1.20.20 176 054 1.20 1.20.20 176 054 5 2 1 1.20 1.20.20 176 054 5 2 2 1.20 1.20.20 176 054 5 2 3 1.20 1.20.20 176 096 1.20 1.20.20 176 096 5 2 1 1.20 1.20.20 176 096 5 2 2 1.20 1.20.20 176 096 5 2 3 1.20 1.20.20 176 097 1.20 1.20.20 176 097 5 2 1 1.20 1.20.20 176 097 5 2 2 1.20 1.20.20 176 097 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

8,500,000 4,599,731,720 (4,591,231,720)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

8,500,000 4,581,701,509 (4,573,201,509)

-18,030,211 18,030,211

1.45 -

11.98 -

(0.26) -

(2.35) -

(0.39) (0.39)

139 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.21 - KECAMATAN KRATON

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.21 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.21 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,578,055,021

4,413,776,484

(164,278,537)

(3.59)

1.20 1.20.21 000 000 5 1 1.20 1.20.21 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,303,184,521 2,303,184,521

2,136,410,084 2,136,410,084

(166,774,437) (166,774,437)

(7.24)

1.20 1.20.21 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,274,870,500

2,277,366,400

2,495,900

0.11

1.20 1.20.21 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

553,796,500

564,288,500

10,492,000

1.89

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,300,000 3,300,000 -

3,300,000 3,300,000 -

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

-

-

-

-

(7.24)

-

1.20 1.20.21 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

81,000,000

82,200,000

1,200,000

1.48

1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

81,000,000 -

82,200,000 -

1,200,000 -

1.48

1.20 1.20.21 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

119,875,000

119,875,000

-

-

102,000,000 17,875,000 -

102,000,000 17,875,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,725,000

3,725,000

-

-

3,725,000 -

3,725,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,100,000

65,100,000

-

-

65,100,000 -

65,100,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,602,000

8,724,000

122,000

1.42

8,602,000 -

8,724,000 -

122,000 -

1.42

9,510,000

9,510,000

-

-

1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 1.20 1.20.21 001 009 5 2 2 1.20 1.20.21 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,510,000 -

9,510,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,085,000 15,085,000 -

15,085,000 15,085,000 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,000,000

19,725,000

4,725,000

31.50

15,000,000 -

19,725,000 -

4,725,000 -

31.50

1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 1.20 1.20.21 001 003 5 2 2 1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 1.20 1.20.21 001 006

1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 1.20 1.20.21 001 007 1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 1.20 1.20.21 001 007 5 2 2 1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 1.20 1.20.21 001 008 1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 1.20 1.20.21 001 008 5 2 2 1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 1.20 1.20.21 001 009

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.20 1.20.21 001 011 1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 1.20 1.20.21 001 011 5 2 2 1.20 1.20.21 001 011 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

140 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,400,000

5,149,000

749,000

17.02

4,400,000 -

5,149,000 -

749,000 -

17.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,000,000

8,000,000

-

-

8,000,000 -

8,000,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,735,000

9,735,000

-

9,735,000 -

9,735,000 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,120,000

4,120,000

-

-

3,120,000 1,000,000

3,120,000 1,000,000

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

62,902,000

66,598,000

3,696,000

5.88

62,902,000 -

66,598,000 -

3,696,000 -

5.88

41,341,000

41,341,000

-

-

1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 1.20 1.20.21 001 018 5 2 2 1.20 1.20.21 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

41,341,000 -

41,341,000 -

-

-

1.20 1.20.21 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

102,101,500

102,101,500

-

-

1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 1.20 1.20.21 001 019 5 2 2 1.20 1.20.21 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102,101,500 -

102,101,500 -

-

-

1.20 1.20.21 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

96,878,000

96,878,000

-

-

1.20 1.20.21 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,350,000

8,350,000

-

-

8,350,000 -

8,350,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,038,000

18,038,000

-

-

18,038,000 -

18,038,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70,490,000

70,490,000

-

-

70,490,000 -

70,490,000 -

-

-

1.20 1.20.21 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17,925,000

18,375,000

450,000

2.51

1.20 1.20.21 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

17,925,000

18,375,000

450,000

2.51

1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,288,000 1,637,000 -

16,288,000 2,087,000 -

450,000 -

27.49

1.20 1.20.21 001 012

1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 1.20 1.20.21 001 013 1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 1.20 1.20.21 001 013 5 2 2 1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 1.20 1.20.21 001 014 1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 1.20 1.20.21 001 014 5 2 2 1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 1.20 1.20.21 001 015

1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 1.20 1.20.21 001 017 1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 1.20 1.20.21 001 017 5 2 2 1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 1.20 1.20.21 001 018

1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 1.20 1.20.21 002 021 5 2 2 1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 1.20 1.20.21 002 022 1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 1.20 1.20.21 002 022 5 2 2 1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 1.20 1.20.20 002 024 1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 1.20 1.20.20 002 024 5 2 2 1.20 1.20.20 002 024 5 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.21 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1.20 1.20.21 175 002 1.20 1.20.21 175 002 5 2 1 1.20 1.20.21 175 002 5 2 2 1.20 1.20.21 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

175 003 175 003 5 2 1 175 003 5 2 2 175 003 5 2 3

1.20 1.20.21 175 004 1.20 1.20.21 175 004 5 2 1 1.20 1.20.21 175 004 5 2 2 1.20 1.20.21 175 004 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

375,457,000

375,488,900

31,900

0.01

167,883,600

170,096,000

2,212,400

1.32

32,195,000 135,688,600 -

25,700,000 144,396,000 -

(6,495,000) 8,707,400 -

(20.17)

143,448,400 31,350,000 112,098,400 -

134,067,900 31,350,000 102,717,900 -

(9,380,500) (9,380,500) -

(6.54)

64,125,000

71,325,000

7,200,000

11.23

35,186,000 28,939,000 -

42,386,000 28,939,000 -

7,200,000 -

20.46

1,230,814,000

1,222,336,000

(8,478,000)

(0.69)

6.42 -

(8.37) -

-

1.20 1.20.21 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.21 176 055

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

484,904,000

484,904,000

-

-

33,465,000 451,439,000 -

33,465,000 451,439,000 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89,190,000

89,190,000

-

-

3,750,000 85,440,000 -

3,750,000 85,440,000 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

113,400,000

113,400,000

-

-

4,515,000 108,885,000 -

4,515,000 108,885,000 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

144,963,000

144,963,000

-

-

5,430,000 139,533,000 -

5,430,000 139,533,000 -

-

-

Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

398,357,000

389,879,000

(8,478,000)

(2.13)

12,378,000 385,979,000 -

3,900,000 385,979,000 -

(8,478,000) -

(68.49)

1.20 1.20.21 176 055 5 2 1 1.20 1.20.21 176 055 5 2 2 1.20 1.20.21 176 055 5 2 3 1.20 1.20.21 176 122 1.20 1.20.21 176 122 5 2 1 1.20 1.20.21 176 122 5 2 2 1.20 1.20.21 176 122 5 2 3 1.20 1.20.21 176 123 1.20 1.20.21 176 123 5 2 1 1.20 1.20.21 176 123 5 2 2 1.20 1.20.21 176 123 5 2 3 1.20 1.20.21 176 124 1.20 1.20.21 176 124 5 2 1 1.20 1.20.21 176 124 5 2 2 1.20 1.20.21 176 124 5 2 3 1.20 1.20.21 176 125 1.20 1.20.21 176 125 5 2 1 1.20 1.20.21 176 125 5 2 2 1.20 1.20.21 176 125 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

4,578,055,021 (4,578,055,021)

4,413,776,484 (4,413,776,484)

-164,278,537 164,278,537

-

-

-

-

(3.59) (3.59)

142 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.22 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.22 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,023,427,982

3,476,776,243

(546,651,739)

(13.59)

1.20 1.20.22 000 000 5 1 1.20 1.20.22 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,283,856,650 2,283,856,650

1,745,260,147 1,745,260,147

(538,596,503) (538,596,503)

(23.58)

1.20 1.20.22 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1,739,571,332

1,731,516,096

(8,055,236)

(0.46)

1.20 1.20.22 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

515,260,458

511,967,958

(3,292,500)

(0.64)

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,442,000 2,442,000 -

2,442,000 2,442,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

62,859,500

62,859,500

-

-

62,859,500 -

62,859,500 -

-

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

92,096,000

92,096,000

-

-

84,096,000 8,000,000 -

84,096,000 8,000,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,200,000

3,200,000

-

-

3,200,000 -

3,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57,900,000

57,900,000

-

-

57,900,000 -

57,900,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,901,854

36,949,854

48,000

0.13

36,901,854 -

36,949,854 -

48,000 -

0.13

30,050,000

30,050,000

-

-

1.20 1.20.22 001 009 5 2 1 1.20 1.20.22 001 009 5 2 2 1.20 1.20.22 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,050,000 -

30,050,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,489,050 14,489,050 -

14,909,050 14,909,050 -

420,000 420,000 -

2.90

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,000,000

18,750,000

2,750,000

17.19

16,000,000 -

18,750,000 -

2,750,000 -

17.19

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,801,000

4,801,000

-

-

4,801,000 -

4,801,000 -

-

-

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.22 001 002 1.20 1.20.22 001 002 5 2 1 1.20 1.20.22 001 002 5 2 2 1.20 1.20.22 001 002 5 2 3 1.20 1.20.22 001 003 1.20 1.20.22 001 003 5 2 1 1.20 1.20.22 001 003 5 2 2 1.20 1.20.22 001 003 5 2 3 1.20 1.20.22 001 006

1.20 1.20.22 001 006 5 2 1 1.20 1.20.22 001 006 5 2 2 1.20 1.20.22 001 006 5 2 3 1.20 1.20.22 001 007 1.20 1.20.22 001 007 5 2 1 1.20 1.20.22 001 007 5 2 2 1.20 1.20.22 001 007 5 2 3 1.20 1.20.22 001 008 1.20 1.20.22 001 008 5 2 1 1.20 1.20.22 001 008 5 2 2 1.20 1.20.22 001 008 5 2 3 1.20 1.20.22 001 009

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.22 001 011 1.20 1.20.22 001 011 5 2 1 1.20 1.20.22 001 011 5 2 2 1.20 1.20.22 001 011 5 2 3 1.20 1.20.22 001 012

1.20 1.20.22 001 012 5 2 1 1.20 1.20.22 001 012 5 2 2 1.20 1.20.22 001 012 5 2 3

-

-

-

(23.58)

-

-

-

-

-

-

-

2.90 -

-

-

143 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,808,000

9,808,000

-

-

9,808,000 -

9,808,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,429,250

5,918,750

1,489,500

33.63

4,429,250 -

5,918,750 -

1,489,500 -

33.63

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,440,000

4,440,000

-

-

4,440,000 -

4,440,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,060,000

55,060,000

-

-

55,060,000 -

55,060,000 -

-

-

86,750,000

78,750,000

(8,000,000)

(9.22)

1.20 1.20.22 001 018 5 2 1 1.20 1.20.22 001 018 5 2 2 1.20 1.20.22 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86,750,000 -

78,750,000 -

(8,000,000) -

(9.22)

1.20 1.20.22 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,804

34,033,804

-

-

1.20 1.20.22 001 019 5 2 1 1.20 1.20.22 001 019 5 2 2 1.20 1.20.22 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,033,804 -

34,033,804 -

-

-

1.20 1.20.22 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

197,028,550

197,028,550

-

-

1.20 1.20.22 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,150,000

7,150,000

-

-

150,000 7,000,000 -

150,000 7,000,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

118,353,300

118,353,300

-

-

150,000 118,203,300 -

150,000 118,203,300 -

-

-

71,525,250

71,525,250

-

-

71,525,250 -

71,525,250 -

-

-

1.20 1.20.22 001 013 1.20 1.20.22 001 013 5 2 1 1.20 1.20.22 001 013 5 2 2 1.20 1.20.22 001 013 5 2 3 1.20 1.20.22 001 014 1.20 1.20.22 001 014 5 2 1 1.20 1.20.22 001 014 5 2 2 1.20 1.20.22 001 014 5 2 3 1.20 1.20.22 001 015

1.20 1.20.22 001 015 5 2 1 1.20 1.20.22 001 015 5 2 2 1.20 1.20.22 001 015 5 2 3 1.20 1.20.22 001 017 1.20 1.20.22 001 017 5 2 1 1.20 1.20.22 001 017 5 2 2 1.20 1.20.22 001 017 5 2 3

-

-

-

-

1.20 1.20.22 001 018

1.20 1.20.22 002 021 5 2 1 1.20 1.20.22 002 021 5 2 2 1.20 1.20.22 002 021 5 2 3 1.20 1.20.22 002 022 1.20 1.20.22 002 022 5 2 1 1.20 1.20.22 002 022 5 2 2 1.20 1.20.22 002 022 5 2 3 1.20 1.20.22 002 024 1.20 1.20.22 002 024 5 2 1 1.20 1.20.22 002 024 5 2 2 1.20 1.20.22 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

1.20 1.20.22 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10,150,000

10,150,000

-

-

1.20 1.20.22 005 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

10,150,000

10,150,000

-

-

1.20 1.20.22 005 001 5 2 1 1.20 1.20.22 005 001 5 2 2 1.20 1.20.22 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,150,000 -

10,150,000 -

-

-

144 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.22 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16,082,000

25,082,000

9,000,000

55.96

1.20 1.20.22 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,082,000

25,082,000

9,000,000

55.96

12,300,000 3,782,000 -

21,300,000 3,782,000 -

9,000,000 -

73.17

(28,185,736)

1.20 1.20.22 006 001 5 2 1 1.20 1.20.22 006 001 5 2 2 1.20 1.20.22 006 001 5 2 3

(7.72)

1.20 1.20.22 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

364,906,724

336,720,988

1.20 1.20.22 175 002

145,825,250

145,825,250

-

-

1.20 1.20.22 175 002 5 2 1 1.20 1.20.22 175 002 5 2 2 1.20 1.20.22 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,795,000 112,030,250 -

33,795,000 112,030,250 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

84,088,474 13,110,000 70,978,474 -

54,102,738 13,110,000 40,992,738 -

(29,985,736) (29,985,736) -

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

134,993,000

136,793,000

1,800,000

1.33

121,378,000 13,615,000 -

123,178,000 13,615,000 -

1,800,000 -

1.48

1.20 1.20.22 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

636,143,600

650,566,600

14,423,000

2.27

1.20 1.20.22 176 061

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

285,455,500

274,329,500

(11,126,000)

(3.90)

36,776,000 248,679,500 -

36,325,000 238,004,500 -

(451,000) (10,675,000) -

(1.23)

Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

250,885,100

252,285,100

1,400,000

0.56

5,205,000 245,680,100 -

5,205,000 247,080,100 -

1,400,000 -

0.57

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,387,000

60,046,000

4,659,000

8.41

5,430,000 49,957,000 -

5,640,000 54,406,000 -

210,000 4,449,000 -

3.87

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44,416,000

63,906,000

19,490,000

43.88

4,620,000 39,796,000 -

4,920,000 58,986,000 -

300,000 19,190,000 -

48.22

-546,651,739 546,651,739

(13.59)

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.22 175 004 1.20 1.20.22 175 004 5 2 1 1.20 1.20.22 175 004 5 2 2 1.20 1.20.22 175 004 5 2 3

1.20 1.20.22 176 061 5 2 1 1.20 1.20.22 176 061 5 2 2 1.20 1.20.22 176 061 5 2 3 1.20 1.20.22 176 064 1.20 1.20.22 176 064 5 2 1 1.20 1.20.22 176 064 5 2 2 1.20 1.20.22 176 064 5 2 3 1.20 1.20.22 176 065 1.20 1.20.22 176 065 5 2 1 1.20 1.20.22 176 065 5 2 2 1.20 1.20.22 176 065 5 2 3 1.20 1.20.22 176 099 1.20 1.20.22 176 099 5 2 1 1.20 1.20.22 176 099 5 2 2 1.20 1.20.22 176 099 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

4,023,427,982 (4,023,427,982)

3,476,776,243 (3,476,776,243)

(35.66) (42.25) -

-

(4.29) -

-

8.91 -

6.49 (13.59)

145 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 19.05

1.20 1.20.23 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

21,000,000

1.20 1.20.23 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

21,000,000

25,000,000

4,000,000

19.05

21,000,000 21,000,000 21,000,000

25,000,000 25,000,000 25,000,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000

19.05

1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.23 000 000 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

25,000,000

4,000,000

19.05 19.05

1.20 1.20.23 000 000 5

BELANJA DAERAH

4,818,688,275

4,782,585,655

(36,102,620)

(0.75)

1.20 1.20.23 000 000 5 1 1.20 1.20.23 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,279,084,050 2,279,084,050

2,152,932,430 2,152,932,430

(126,151,620) (126,151,620)

(5.54)

1.20 1.20.23 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,539,604,225

2,629,653,225

90,049,000

1.20 1.20.23 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

495,001,756

495,001,756

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,830,000 1,830,000 -

1,830,000 1,830,000 -

-

-

51,900,000

51,900,000

-

-

51,900,000 -

51,900,000 -

-

-

27,885,000

27,885,000

-

-

27,885,000 -

27,885,000 -

-

-

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.23 001 002 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(5.54) 3.55

-

-

1.20 1.20.23 001 003 1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 1.20 1.20.23 001 003 5 2 2 1.20 1.20.23 001 003 5 2 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

1.20 1.20.23 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2,910,000

2,910,000

-

-

1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,910,000 -

2,910,000 -

-

-

1.20 1.20.23 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

49,200,000

49,200,000

-

-

49,200,000 -

49,200,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

72,878,500

82,670,500

9,792,000

13.44

565,000 72,313,500 -

565,000 82,105,500 -

9,792,000 -

13.54

20,650,000

20,650,000

-

-

1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 1.20 1.20.23 001 009 5 2 2 1.20 1.20.23 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,650,000 -

20,650,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

19,009,550 19,009,550 -

19,009,550 19,009,550 -

-

-

1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 1.20 1.20.23 001 007 5 2 2 1.20 1.20.23 001 007 5 2 3

-

-

1.20 1.20.23 001 008 1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 1.20 1.20.23 001 008 5 2 2 1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 1.20 1.20.23 001 009

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

146 DASAR HUKUM

-

-

-

1)PD No 5 /2012

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,901,500

17,901,500

-

-

17,901,500 -

17,901,500 -

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,016,000

5,016,000

-

-

5,016,000 -

5,016,000 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,083,500

4,083,500

-

-

4,083,500 -

4,083,500 -

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,200,000

4,200,000

-

-

4,200,000 -

4,200,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

56,852,000

56,852,000

-

-

56,852,000 -

56,852,000 -

-

-

109,635,000

99,843,000

(9,792,000)

(8.93)

1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 1.20 1.20.23 001 018 5 2 2 1.20 1.20.23 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

109,635,000 -

99,843,000 -

(9,792,000) -

(8.93)

1.20 1.20.23 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

51,050,706

51,050,706

-

-

1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 1.20 1.20.23 001 019 5 2 2 1.20 1.20.23 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,050,706 -

51,050,706 -

-

-

1.20 1.20.23 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

300,831,500

300,831,500

-

-

1.20 1.20.23 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

23,565,000

23,565,000

-

-

565,000 23,000,000 -

565,000 23,000,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

207,167,500

207,167,500

-

-

105,935,000 101,232,500 -

105,935,000 101,232,500 -

-

-

65,999,000

65,999,000

-

-

65,999,000 -

65,999,000 -

-

-

4,100,000

4,100,000

-

-

4,100,000 -

4,100,000 -

-

-

1.20 1.20.23 001 011 1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 1.20 1.20.23 001 011 5 2 2 1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 1.20 1.20.23 001 012

1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 1.20 1.20.23 001 014 1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 1.20 1.20.23 001 014 5 2 2 1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 1.20 1.20.23 001 015

1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 1.20 1.20.23 001 017 1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 1.20 1.20.23 001 017 5 2 2 1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 1.20 1.20.23 001 018

1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 1.20 1.20.23 002 021 5 2 2 1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 1.20 1.20.23 002 022 1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 1.20 1.20.23 002 022 5 2 2 1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 1.20 1.20.23 002 024 1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 1.20 1.20.23 002 024 5 2 2 1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 1.20 1.20.23 002 029 1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 1.20 1.20.23 002 029 5 2 2 1.20 1.20.23 002 029 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

3,793,000

3,793,000

-

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal

3,793,000

3,793,000

-

-

1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 1.20 1.20.23 005 001 5 2 2 1.20 1.20.23 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

180,000 3,613,000 -

180,000 3,613,000 -

-

-

1.20 1.20.23 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17,187,500

17,187,500

-

-

1.20 1.20.23 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,187,500

17,187,500

-

-

10,800,000 6,387,500 -

10,800,000 6,387,500 -

-

-

1.20 1.20.23 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 1.20.23 005 001

1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3

-

-

1.20 1.20.23 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

369,416,419

369,416,419

-

-

1.20 1.20.23 175 002

223,908,500

223,908,500

-

-

1.20 1.20.23 175 002 5 2 1 1.20 1.20.23 175 002 5 2 2 1.20 1.20.23 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,375,000 193,533,500 -

30,375,000 193,533,500 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85,022,419 26,615,000 58,407,419 -

85,022,419 26,615,000 58,407,419 -

-

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

60,485,500

60,485,500

-

-

29,170,000 31,315,500 -

29,170,000 31,315,500 -

-

-

1,353,374,050

1,443,423,050

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

175 175 175 175

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.23 175 004 1.20 1.20.23 175 004 5 2 1 1.20 1.20.23 175 004 5 2 2 1.20 1.20.23 175 004 5 2 3

-

-

6.65

1.20 1.20.23 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.23 176 066

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

454,606,850

454,606,850

-

-

89,935,000 364,671,850 -

89,935,000 364,671,850 -

-

-

Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

358,749,800

448,798,800

90,049,000

25.10

15,520,000 343,229,800 -

16,970,000 431,828,800 -

1,450,000 88,599,000 -

25.81

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,318,950

178,318,950

-

-

13,355,000 164,963,950 -

13,355,000 164,963,950 -

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

187,799,450

187,799,450

-

-

16,550,000 171,249,450 -

16,550,000 171,249,450 -

-

-

1.20 1.20.23 176 066 5 2 1 1.20 1.20.23 176 066 5 2 2 1.20 1.20.23 176 066 5 2 3 1.20 1.20.23 176 070 1.20 1.20.23 176 070 5 2 1 1.20 1.20.23 176 070 5 2 2 1.20 1.20.23 176 070 5 2 3 1.20 1.20.23 176 071 1.20 1.20.23 176 071 5 2 1 1.20 1.20.23 176 071 5 2 2 1.20 1.20.23 176 071 5 2 3 1.20 1.20.23 176 100 1.20 1.20.23 176 100 5 2 1 1.20 1.20.23 176 100 5 2 2 1.20 1.20.23 176 100 5 2 3

90,049,000

-

9.34 -

-

-

148 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.23 176 101 1.20 1.20.23 176 101 5 2 1 1.20 1.20.23 176 101 5 2 2 1.20 1.20.23 176 101 5 2 3

URAIAN

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

173,899,000

173,899,000

-

-

15,925,000 157,974,000 -

15,925,000 157,974,000 -

-

-

21,000,000 4,818,688,275 (4,797,688,275)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

25,000,000 4,782,585,655 (4,757,585,655)

4,000,000 -36,102,620 40,102,620

19.05 (0.75) (0.84)

149 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO

URAIAN

1.20 1.20.24 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.24 000 000 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.24 000 000 5 1 1.20 1.20.24 000 000 5 1 1

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) -

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -

10,463,157,273

10,329,225,001

(133,932,272)

(1.28)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

4,174,825,353 4,174,825,353

4,021,152,231 4,021,152,231

(153,673,122) (153,673,122)

(3.68)

1.20 1.20.24 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

6,288,331,920

6,308,072,770

19,740,850

0.31

1.20 1.20.24 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,231,425,266

1,240,325,916

8,900,650

0.72

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,345,000 9,345,000

9,345,000 9,345,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

140,400,000

141,300,000

900,000

0.64

140,400,000 -

141,300,000 -

900,000 -

0.64

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

191,330,500

191,330,500

-

-

175,200,000 16,130,500 -

175,200,000 16,130,500 -

-

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,650,000

3,650,000

-

-

3,650,000 -

3,650,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89,100,000

89,100,000

-

-

89,100,000 -

89,100,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,012,860

27,788,460

775,600

2.87

27,012,860 -

27,788,460 -

775,600 -

2.87

18,275,000

18,275,000

-

-

1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 1.20 1.20.24 001 009 5 2 2 1.20 1.20.24 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,275,000 -

18,275,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

69,915,450 69,915,450 -

69,550,050 69,550,050 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45,400,650

47,300,600

1,899,950

4.18

45,400,650 -

47,300,600 -

1,899,950 -

4.18

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,894,450

32,510,450

616,000

1.93

31,894,450 -

32,510,450 -

616,000 -

1.93

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.24 001 002 1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 1.20 1.20.24 001 003 1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 1.20 1.20.24 001 003 5 2 2 1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 1.20 1.20.24 001 006

1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3

-

(3.68)

-

-

-

-

1.20 1.20.24 001 007 1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 1.20 1.20.24 001 007 5 2 2 1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 1.20 1.20.24 001 008 1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 1.20 1.20.24 001 008 5 2 2 1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 1.20 1.20.24 001 009

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.20 1.20.24 001 011 1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 1.20 1.20.24 001 011 5 2 2 1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 1.20 1.20.24 001 012

1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3

(365,400) (365,400) -

-

-

(0.52) (0.52) -

-

-

150 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

74,785,000

74,595,000

(190,000)

(0.25)

74,785,000 -

74,595,000 -

(190,000) -

(0.25)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

91,895,000

91,950,000

55,000

0.06

91,895,000 -

91,950,000 -

55,000 -

0.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,080,000

14,080,000

-

-

14,080,000 -

14,080,000 -

-

-

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

177,249,000

187,854,000

10,605,000

5.98

177,249,000 -

187,854,000 -

10,605,000 -

5.98

127,974,000

122,578,500

(5,395,500)

(4.22)

1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 1.20 1.20.24 001 018 5 2 2 1.20 1.20.24 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

127,974,000 -

122,578,500 -

(5,395,500) -

(4.22)

1.20 1.20.24 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

119,118,356

119,118,356

-

-

1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 1.20 1.20.24 001 019 5 2 2 1.20 1.20.24 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

119,118,356 -

119,118,356 -

-

-

1.20 1.20.24 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

384,674,700

426,526,700

1.20 1.20.24 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,535,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.24 001 013 1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 1.20 1.20.24 001 013 5 2 2 1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 1.20 1.20.24 001 014 1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 1.20 1.20.24 001 014 5 2 2 1.20 1.20.24 001 014 5 2 3

-

-

1.20 1.20.24 001 015

1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 1.20 1.20.24 001 017 1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 1.20 1.20.24 001 017 5 2 2 1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 1.20 1.20.24 001 018

-

-

-

-

41,852,000

10.88

905,000

(26,630,000)

(96.71)

27,535,000 -

905,000 -

(26,630,000) -

(96.71)

236,656,700

297,838,700

61,182,000

25.85

4,240,000 204,416,700 28,000,000

3,900,000 220,280,700 73,658,000

(340,000) 15,864,000 45,658,000

(8.02)

104,983,000

104,983,000

-

-

104,983,000 -

104,983,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,500,000

22,800,000

7,300,000

47.10

15,500,000 -

22,800,000 -

7,300,000 -

47.10

1.20 1.20.24 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

52,500,000

52,500,000

-

-

1.20 1.20.24 005 003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,500,000

52,500,000

-

-

52,500,000 -

52,500,000 -

-

-

1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 1.20 1.20.24 002 021 5 2 2 1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 1.20 1.20.24 002 022 1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 1.20 1.20.24 002 022 5 2 2 1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 1.20 1.20.24 002 024 1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 1.20 1.20.24 002 024 5 2 2 1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 1.20 1.20.24 002 029 1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 1.20 1.20.24 002 029 5 2 2 1.20 1.20.24 002 029 5 2 3

1.20 1.20.24 005 003 5 2 1 1.20 1.20.24 005 003 5 2 2 1.20 1.20.24 005 003 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

7.76 163.06

-

-

-

151 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.24 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

58,090,000

58,090,000

-

-

1.20 1.20.24 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,090,000

58,090,000

-

-

43,500,000 14,590,000 -

43,500,000 14,590,000 -

-

-

1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3

-

1.20 1.20.24 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

720,527,394

720,527,394

-

-

1.20 1.20.24 175 002

337,034,700

337,034,700

-

-

1.20 1.20.24 175 002 5 2 1 1.20 1.20.24 175 002 5 2 2 1.20 1.20.24 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

56,300,000 280,734,700 -

56,300,000 280,734,700 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

176,534,244 53,100,000 123,434,244 -

176,534,244 53,100,000 123,434,244 -

-

-

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

206,958,450

206,958,450

-

-

90,766,000 116,192,450 -

90,766,000 116,192,450 -

-

-

3,841,114,560

3,810,102,760

(31,011,800)

(0.81)

603,934,550

594,714,550

(9,220,000)

(1.53)

142,555,000 461,379,550 -

136,065,000 458,649,550 -

(6,490,000) (2,730,000) -

(4.55)

1,353,901,460

1,354,741,460

840,000

0.06

10,275,000 1,343,626,460 -

10,275,000 1,344,466,460 -

840,000 -

0.06

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,652,250

177,228,850

(1,423,400)

(0.80)

39,400,000 139,252,250 -

39,400,000 137,828,850 -

(1,423,400) -

(1.02)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

307,764,000

305,949,000

(1,815,000)

(0.59)

55,800,000 251,964,000 -

55,800,000 250,149,000 -

(1,815,000) -

(0.72)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

254,883,450

252,133,150

(2,750,300)

(1.08)

50,870,000 204,013,450 -

49,960,000 202,173,150 -

(910,000) (1,840,300) -

(1.79)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,168,150

216,644,150

(2,524,000)

(1.15)

45,260,000 173,908,150 -

44,640,000 172,004,150 -

(620,000) (1,904,000) -

(1.37)

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

175 003 175 003 5 2 1 175 003 5 2 2 175 003 5 2 3

1.20 1.20.24 175 004 1.20 1.20.24 175 004 5 2 1 1.20 1.20.24 175 004 5 2 2 1.20 1.20.24 175 004 5 2 3 1.20 1.20.24 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.24 176 072

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.24 176 072 5 2 1 1.20 1.20.24 176 072 5 2 2 1.20 1.20.24 176 072 5 2 3 1.20 1.20.24 176 080 1.20 1.20.24 176 080 5 2 1 1.20 1.20.24 176 080 5 2 2 1.20 1.20.24 176 080 5 2 3 1.20 1.20.24 176 081 1.20 1.20.24 176 081 5 2 1 1.20 1.20.24 176 081 5 2 2 1.20 1.20.24 176 081 5 2 3 1.20 1.20.24 176 102 1.20 1.20.24 176 102 5 2 1 1.20 1.20.24 176 102 5 2 2 1.20 1.20.24 176 102 5 2 3 1.20 1.20.24 176 103 1.20 1.20.24 176 103 5 2 1 1.20 1.20.24 176 103 5 2 2 1.20 1.20.24 176 103 5 2 3 1.20 1.20.24 176 104 1.20 1.20.24 176 104 5 2 1 1.20 1.20.24 176 104 5 2 2 1.20 1.20.24 176 104 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

(0.59) -

-

-

-

(0.90) -

(1.09) -

152 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.24 176 105 1.20 1.20.24 176 105 5 2 1 1.20 1.20.24 176 105 5 2 2 1.20 1.20.24 176 105 5 2 3 1.20 1.20.24 176 106 1.20 1.20.24 176 106 5 2 1 1.20 1.20.24 176 106 5 2 2 1.20 1.20.24 176 106 5 2 3 1.20 1.20.24 176 107 1.20 1.20.24 176 107 5 2 1 1.20 1.20.24 176 107 5 2 2 1.20 1.20.24 176 107 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

242,748,200

242,429,200

(319,000)

(0.13)

52,550,000 190,198,200 -

52,550,000 189,879,200 -

(319,000) -

(0.17)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

385,625,500

381,845,800

(3,779,700)

(0.98)

67,970,000 317,655,500 -

67,970,000 313,875,800 -

(3,779,700) -

(1.19)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

294,437,000

284,416,600

(10,020,400)

(3.40)

49,200,000 245,237,000 -

49,070,000 235,346,600 -

(130,000) (9,890,400) -

(0.26)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

10,463,157,273 (10,463,157,273)

10,329,225,001 (10,329,225,001)

-133,932,272 133,932,272

-

-

(4.03) (1.28) (1.28)

153 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH

: :

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1 - WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.25 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.25 000 000 5

BELANJA DAERAH

5,015,518,465

5,414,434,628

398,916,163

1.20 1.20.25 000 000 5 1 1.20 1.20.25 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,416,994,079 2,416,994,079

2,354,380,242 2,354,380,242

(62,613,837) (62,613,837)

(2.59)

1.20 1.20.25 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,598,524,386

3,060,054,386

461,530,000

17.76

1.20 1.20.25 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

672,392,018

675,660,018

3,268,000

0.49

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,460,000 2,460,000 -

3,690,000 3,690,000 -

1,230,000 1,230,000 -

50.00

-

-

7.95 (2.59) -

-

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

50.00 -

1.20 1.20.25 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

78,120,000

71,220,000

(6,900,000)

(8.83)

1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,120,000 -

71,220,000 -

(6,900,000) -

(8.83)

1.20 1.20.25 001 003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

95,865,000

97,665,000

1,800,000

1.88

61,320,000 34,545,000 -

61,320,000 36,345,000 -

1,800,000 -

5.21

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,450,000

7,450,000

-

-

7,450,000 -

7,450,000 -

-

-

62,400,000

62,400,000

-

-

1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 1.20 1.20.25 001 007 5 2 2 1.20 1.20.25 001 007 5 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

62,400,000 -

62,400,000 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,458,200 26,458,200 -

26,833,200 26,833,200 -

375,000 375,000 -

1.42

8,100,000

9,300,000

1,200,000

14.81

8,100,000 -

9,300,000 -

1,200,000 -

14.81

1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 1.20 1.20.25 001 003 5 2 2 1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 1.20 1.20.25 001 006

1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 1.20 1.20.25 001 007

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3

1.20 1.20.25 001 009

-

-

-

-

1.42 -

1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 1.20 1.20.25 001 009 5 2 2 1.20 1.20.25 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,107,550 27,107,550 -

28,307,550 28,307,550 -

1,200,000 1,200,000 -

4.43

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,305,000

14,400,000

1,095,000

8.23

13,305,000 -

14,400,000 -

1,095,000 -

8.23

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,296,500

13,976,500

1,680,000

13.66

12,296,500 -

13,976,500 -

1,680,000 -

13.66

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3

1.20 1.20.25 001 011 1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 1.20 1.20.25 001 011 5 2 2 1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 1.20 1.20.25 001 012

1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3

-

4.43 -

-

-

154 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.25 001 013 1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 1.20 1.20.25 001 013 5 2 2 1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 1.20 1.20.25 001 014 1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 1.20 1.20.25 001 014 5 2 2 1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 1.20 1.20.25 001 015 1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 1.20 1.20.25 001 017 1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 1.20 1.20.25 001 017 5 2 2 1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 1.20 1.20.25 001 018

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

25,036,500

25,036,500

-

-

25,036,500 -

25,036,500 -

-

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,758,500

10,398,500

640,000

6.56

9,758,500 -

10,398,500 -

640,000 -

6.56

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,260,000

7,260,000

-

-

7,260,000 -

7,260,000 -

-

-

92,245,000

93,925,000

1,680,000

1.82

92,245,000 -

93,925,000 -

1,680,000 -

1.82

136,434,000

135,702,000

(732,000)

(0.54)

136,434,000 -

135,702,000 -

(732,000) -

(0.54)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 1.20 1.20.25 001 018 5 2 2 1.20 1.20.25 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.25 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

68,095,768

68,095,768

-

-

1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 1.20 1.20.25 001 019 5 2 2 1.20 1.20.25 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

68,095,768 -

68,095,768 -

-

-

1.20 1.20.25 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

235,688,000

250,688,000

1.20 1.20.25 002 021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55,510,000

55,510,000

-

-

1,140,000 54,370,000 -

1,140,000 54,370,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

111,140,000

126,140,000

15,000,000

13.50

1,140,000 110,000,000 -

1,140,000 125,000,000 -

15,000,000 -

13.64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,478,000

67,478,000

-

-

67,478,000 -

67,478,000 -

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,560,000

1,560,000

-

-

1,560,000 -

1,560,000 -

-

-

1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 1.20 1.20.25 002 021 5 2 2 1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 1.20 1.20.25 002 022 1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 1.20 1.20.25 002 022 5 2 2 1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 1.20 1.20.25 002 024 1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 1.20 1.20.25 002 024 5 2 2 1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 1.20 1.20.25 002 026 1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 1.20 1.20.25 002 026 5 2 2 1.20 1.20.25 002 026 5 2 3

15,000,000

-

6.36

-

-

-

-

1.20 1.20.25 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29,696,000

29,696,000

-

-

1.20 1.20.25 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29,696,000

29,696,000

-

-

22,026,000 7,670,000 -

22,026,000 7,670,000 -

-

-

1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3

-

155 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 2.04

1.20 1.20.25 175 000

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

374,437,268

382,059,268

1.20 1.20.25 175 002

185,357,150

185,357,150

-

-

1.20 1.20.25 175 002 5 2 1 1.20 1.20.25 175 002 5 2 2 1.20 1.20.25 175 002 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29,865,000 155,492,150 -

29,865,000 155,492,150 -

-

-

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

119,061,118 11,575,000 107,486,118 -

120,111,118 11,575,000 108,536,118 -

1,050,000 1,050,000 -

0.88

70,019,000

76,591,000

6,572,000

9.39

36,763,000 33,256,000 -

37,263,000 39,328,000 -

500,000 6,072,000 -

18.26

1,286,311,100

1,721,951,100

435,640,000

33.87

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

175 003 175 003 5 2 1 175 003 5 2 2 175 003 5 2 3

1.20 1.20.25 175 004 1.20 1.20.25 175 004 5 2 1 1.20 1.20.25 175 004 5 2 2 1.20 1.20.25 175 004 5 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,622,000

-

0.98 -

1.36 -

1.20 1.20.25 176 000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.25 176 082

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

232,304,600

244,177,600

11,873,000

5.11

24,665,000 207,639,600 -

27,370,000 216,807,600 -

2,705,000 9,168,000 -

10.97

Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

506,322,300

860,010,300

353,688,000

69.85

4,350,000 501,972,300 -

6,300,000 853,710,300 -

1,950,000 351,738,000 -

44.83

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

181,562,950

216,709,950

35,147,000

19.36

20,465,000 161,097,950 -

15,570,000 201,139,950 -

(4,895,000) 40,042,000 -

(23.92)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

181,393,300

175,573,300

(5,820,000)

(3.21)

20,985,000 160,408,300 -

15,165,000 160,408,300 -

(5,820,000) -

(27.73)

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

184,727,950

225,479,950

40,752,000

22.06

21,195,000 163,532,950 -

15,945,000 209,534,950 -

(5,250,000) 46,002,000 -

(24.77)

1.20 1.20.25 176 082 5 2 1 1.20 1.20.25 176 082 5 2 2 1.20 1.20.25 176 082 5 2 3 1.20 1.20.25 176 086 1.20 1.20.25 176 086 5 2 1 1.20 1.20.25 176 086 5 2 2 1.20 1.20.25 176 086 5 2 3 1.20 1.20.25 176 087 1.20 1.20.25 176 087 5 2 1 1.20 1.20.25 176 087 5 2 2 1.20 1.20.25 176 087 5 2 3 1.20 1.20.25 176 108 1.20 1.20.25 176 108 5 2 1 1.20 1.20.25 176 108 5 2 2 1.20 1.20.25 176 108 5 2 3 1.20 1.20.25 176 109 1.20 1.20.25 176 109 5 2 1 1.20 1.20.25 176 109 5 2 2 1.20 1.20.25 176 109 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

5,015,518,465 (5,015,518,465)

5,414,434,628 (5,414,434,628)

398,916,163 (398,916,163)

4.42 -

70.07 -

24.86 -

-

28.13 7.95 7.95

156 DASAR HUKUM

URUSAN

:

1 - WAJIB

URUSAN PEMERINTAH

:

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

ORGANISASI

:

1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.20 1.20.26 0000004

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.26 0000005

BELANJA DAERAH

761,445,595

643,554,995

(117,890,600)

(15.48)

1.20 1.20.26 0000005 1 1.20 1.20.26 0000005 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

761,445,595 761,445,595

643,554,995 643,554,995

(117,890,600) (117,890,600)

(15.48)

1.20 1.20.26 0000005 2

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

-

-

761,445,595 (761,445,595)

-

-

643,554,995 (643,554,995)

-

-

-117,890,600 117,890,600

(15.48)

-

(15.48) (15.48)

157 DASAR HUKUM

URUSAN

: 1- WAJIB

URUSAN PEMERINTAH

: 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

ORGANISASI

KODE REKENING

1.22 1.22.01

4

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) -

SETELAH PERUBAHAN (Rp) -

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) -185,471,992

(2.41)

1,039,087,917 1,039,087,917

(111,620,319) (111,620,319)

(9.70)

6,545,133,646

6,471,281,973

(73,851,673)

(1.13)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

333,239,006

320,263,906

(12,975,100)

(3.89)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,900,000 3,900,000 -

4,875,000 4,875,000 -

975,000 975,000 -

25.00

1.22 1.22.01 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2,085,000

2,782,500

697,500

33.45

1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,085,000 -

2,782,500 -

697,500 -

33.45

1.22 1.22.01 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42,600,000

42,600,000

-

-

42,600,000 -

42,600,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

33,642,700

33,642,700

-

-

33,642,700 -

33,642,700 -

-

-

10,260,000

10,260,000

-

-

1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 1.22 1.22.01 001 009 5 2 2 1.22 1.22.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,260,000 -

10,260,000 -

-

-

1.22 1.22 1.22 1.22

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,345,000 20,345,000 -

20,345,000 20,345,000 -

-

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,327,600

26,750,000

2,422,400

9.96

24,327,600 -

26,750,000 -

2,422,400 -

9.96

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,500,000

2,500,000

1.22 1.22.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

7,695,841,882

1.22 1.22.01 000 000 5 1 1.22 1.22.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

1,150,708,236 1,150,708,236

1.22 1.22.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.22 1.22.01

01 000

1.22 1.22 1.22 1.22

001 001 001 001

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 1.22 1.22.01 001 007 5 2 2 1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 1.22 1.22.01 001 008 1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 1.22 1.22.01 001 008 5 2 2 1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 1.22 1.22.01 001 009

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.22 1.22.01 001 011 1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 1.22 1.22.01 001 011 5 2 2 1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 1.22 1.22.01 001 012

7,510,369,890

-

(9.70)

25.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 001 013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 1.22 1.22.01 001 013 5 2 2 1.22 1.22.01 001 013 5 2 3

KODE REKENING

1.22 1.22.01 001 014 1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 1.22 1.22.01 001 014 5 2 2 1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 1.22 1.22.01 001 015

1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 1.22 1.22.01 001 017 1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 1.22 1.22.01 001 017 5 2 2 1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 1.22 1.22.01 001 018

URAIAN

2,500,000 -

2,500,000 -

12,000,000

16,680,000

12,000,000 -

16,680,000 -

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

4,680,000

39.00

39.00 4,680,000 Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,000,000

7,200,000

(1,800,000)

(20.00)

9,000,000 -

7,200,000 -

(1,800,000) -

(20.00)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,460,000

6,460,000

-

-

3,480,000 2,980,000

3,480,000 2,980,000

-

-

14,868,000

14,868,000

-

-

14,868,000 -

14,868,000 -

-

-

100,200,000

80,250,000

(19,950,000)

(19.91)

100,200,000 -

80,250,000 -

(19,950,000) -

(19.91)

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 1.22 1.22.01 001 018 5 2 2 1.22 1.22.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

51,050,706

51,050,706

-

-

1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 1.22 1.22.01 001 019 5 2 2 1.22 1.22.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,050,706 -

51,050,706 -

-

-

1.22 1.22.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

86,527,402

163,260,869

76,733,467

88.68

1.22 1.22.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

35,414,402

91,469,869

56,055,467

158.28

35,414,402 -

31,604,869 59,865,000

(3,809,533) 59,865,000

(10.76)

51,113,000

71,791,000

20,678,000

40.46

51,113,000 -

71,791,000 -

20,678,000 -

40.46

1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 1.22 1.22.01 002 022 5 2 2 1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 1.22 1.22.01 002 024 1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 1.22 1.22.01 002 024 5 2 2 1.22 1.22.01 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

1.22 1.22.01 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11,000,000

11,000,000

-

-

1.22 1.22.01 005 001 1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 1.22 1.22.01 005 001 5 2 2

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

11,000,000 11,000,000

11,000,000 11,000,000

-

-

-

-

7,525,000

-

-

7,525,000

7,525,000

-

-

7,525,000 -

7,525,000 -

-

-

1.22 1.22.01 005 001 5 2 3

Belanja Modal

1.22 1.22.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7,525,000

1.22 1.22.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

KODE REKENING

-

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

-

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

2,685,937,270

1,884,351,337

(801,585,933)

(29.84)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

452,316,000

424,865,000

(27,451,000)

(6.07)

1.22 1.22.01 181 001 5 2 1 1.22 1.22.01 181 001 5 2 2 1.22 1.22.01 181 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

150,745,000 301,571,000 -

150,745,000 274,120,000 -

(27,451,000) -

(9.10)

1.22 1.22.01 181 003

Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

524,119,250

495,369,250

(28,750,000)

(5.49)

104,945,000 419,174,250 -

104,945,000 390,424,250 -

(28,750,000) -

(6.86)

1,210,697,270

556,713,337

(653,983,933)

(54.02)

41,175,000 1,169,522,270 -

32,950,000 523,763,337 -

(8,225,000) (645,758,933) -

(19.98)

Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

252,306,000

190,905,000

(61,401,000)

(24.34)

22,110,000 230,196,000 -

22,110,000 168,795,000 -

(61,401,000) -

(26.67)

Penyusunan Data dan Profil Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

246,498,750

216,498,750

(30,000,000)

(12.17)

116,990,000 129,508,750 -

116,990,000 99,508,750 -

(30,000,000) -

(23.16)

1,213,279,545

1,152,842,675

(60,436,870)

(4.98)

535,879,250

478,991,700

(56,887,550)

(10.62)

89,995,000 445,884,250 -

89,995,000 388,996,700 -

(56,887,550) -

(12.76)

1.22 1.22.01 181 000

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1.22 1.22.01 181 001

1.22 1.22.01 181 003 5 2 1 1.22 1.22.01 181 003 5 2 2 1.22 1.22.01 181 003 5 2 3 1.22 1.22.01 181 004 1.22 1.22.01 181 004 5 2 1 1.22 1.22.01 181 004 5 2 2 1.22 1.22.01 181 004 5 2 3 1.22 1.22.01 181 005 1.22 1.22.01 181 005 5 2 1 1.22 1.22.01 181 005 5 2 2 1.22 1.22.01 181 005 5 2 3 1.22 1.22.01 181 006 1.22 1.22.01 181 006 5 2 1 1.22 1.22.01 181 006 5 2 2 1.22 1.22.01 181 006 5 2 3

Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.11 1.22.01 087 000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1.11 1.22.01 087 001

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.11 1.22.01 087 001 5 2 1 1.11 1.22.01 087 001 5 2 2 1.11 1.22.01 087 001 5 2 3

-

-

-

-

(55.22) -

-

-

-

-

-

-

Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

427,859,670

426,488,475

(1,371,195)

(0.32)

87,150,000 340,709,670 -

87,115,000 339,373,475 -

(35,000) (1,336,195) -

(0.04)

Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

249,540,625

247,362,500

(2,178,125)

(0.87)

188,865,000 60,675,625 -

186,375,000 60,987,500 -

(2,490,000) 311,875 -

(1.32)

1.11 1.22.01 088 000

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

2,207,625,423

2,932,038,186

724,412,763

32.81

1.11 1.22.01 088 001

Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

454,686,750

825,114,250

370,427,500

81.47

1.11 1.22.01 088 001 5 2 1 1.11 1.22.01 088 001 5 2 2 1.11 1.22.01 088 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79,225,000 375,461,750 -

83,715,000 741,399,250 -

4,490,000 365,937,500 -

97.46

1.11 1.22.01 087 002 1.11 1.22.01 087 002 5 2 1 1.11 1.22.01 087 002 5 2 2 1.11 1.22.01 087 002 5 2 3 1.11 1.22.01 087 003

1.11 1.22.01 087 003 5 2 1 1.11 1.22.01 087 003 5 2 2 1.11 1.22.01 087 003 5 2 3

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

(0.39) -

0.51 -

5.67

-

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.11 1.22.01 088 002

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

749,589,904

1,081,404,904

331,815,000

44.27

1.11 1.22.01 088 002 5 2 1 1.11 1.22.01 088 002 5 2 2 1.11 1.22.01 088 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

124,975,000 624,614,904 -

148,020,000 933,384,904 -

23,045,000 308,770,000 -

18.44

1.11 1.22.01 088 004

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

1,003,348,769

1,025,519,032

22,170,263

2.21

1.11 1.22.01 088 004 5 2 1 1.11 1.22.01 088 004 5 2 2 1.11 1.22.01 088 004 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

111,370,000 891,978,769 -

125,870,000 899,649,032 -

14,500,000 7,670,263 -

13.02

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

7,695,841,882 (7,695,841,882)

7,510,369,890 (7,510,369,890)

-185,471,992 185,471,992

49.43 -

0.86 -

(2.41) (2.41)

158 DASAR HUKUM

159 DASAR HUKUM

160 DASAR HUKUM

161 DASAR HUKUM

URUSAN

: 1- WAJIB

URUSAN PEMERINTAH

: 1.24 - URUSAN KEARSIPAN : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

ORGANISASI

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.24 1.24.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

1.24 1.24.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

5,187,342,621

5,289,837,500

102,494,879

1.98

1.24 1.24.01 000 000 5 1 1.24 1.24.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2,594,571,646 2,594,571,646

2,459,131,525 2,459,131,525

(135,440,121) -135,440,121

(5.22)

1.24 1.24.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2,592,770,975

2,830,705,975

237,935,000

9.18

1.24 1.24.01 001 000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

879,578,302

1,026,707,302

147,129,000

16.73

1.24 1.24 1.24 1.24

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,880,000 2,880,000 -

2,880,000 2,880,000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,200,000

7,830,000

630,000

8.75

7,200,000 -

7,830,000 -

630,000 -

8.75

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,529,800

3,529,800

-

-

3,529,800 -

3,529,800 -

-

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,800,000

40,800,000

-

-

40,800,000 -

40,800,000 -

-

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,042,000

175,042,000

(3,000,000)

(1.68)

985,000 177,057,000 -

985,000 174,057,000 -

(3,000,000) -

(1.69)

39,800,000

39,800,000

-

-

1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 1.24 1.24.01 001 009 5 2 2 1.24 1.24.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39,800,000 -

39,800,000 -

-

-

1.24 1.24 1.24 1.24

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

78,820,000 78,820,000 -

63,121,000 63,121,000 -

(15,699,000) (15,699,000) -

(19.92)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,850,000

69,850,000

19,000,000

37.36

50,850,000 -

69,850,000 -

19,000,000 -

37.36

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

23,385,000

25,385,000

2,000,000

8.55

23,385,000 -

25,385,000 -

2,000,000 -

8.55

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.24 1.24.01 001 002 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 1.24 1.24.01 001 006

1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 1.24 1.24.01 001 007 1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 1.24 1.24.01 001 007 5 2 2 1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 1.24 1.24.01 001 008 1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 1.24 1.24.01 001 008 5 2 2 1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 1.24 1.24.01 001 009

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.24 1.24.01 001 011 1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 1.24 1.24.01 001 011 5 2 2 1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 1.24 1.24.01 001 012

1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3

-

-

-

-

(5.22)

-

-

-

-

-

-

-

-

(19.92) -

-

-

-

-

162 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

51,655,000

179,330,000

127,675,000

247.17

655,000 19,500,000 31,500,000

655,000 41,975,000 136,700,000

22,475,000 105,200,000

115.26

3,857,600

14,249,600

10,392,000

269.39

3,857,600 -

5,233,600 9,016,000

1,376,000 9,016,000

35.67

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,120,000

33,120,000

3,000,000

9.96

30,120,000 -

30,120,000 3,000,000

3,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

77,637,000

80,768,000

3,131,000

4.03

77,637,000 -

80,768,000 -

3,131,000 -

4.03

75,000,000

75,000,000

-

-

1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 1.24 1.24.01 001 018 5 2 2 1.24 1.24.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75,000,000 -

75,000,000 -

-

-

1.24 1.24.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

17,016,902

17,016,902

-

-

1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 1.24 1.24.01 001 019 5 2 2 1.24 1.24.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

17,016,902 -

17,016,902 -

-

-

1.24 1.24 1.24 1.24

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

198,985,000 985,000 198,000,000 -

198,985,000 985,000 198,000,000 -

-

-

1.24 1.24.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

292,257,737

292,257,737

-

-

1.24 1.24.01 002 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

173,600,000

173,600,000

-

-

173,600,000 -

173,600,000 -

-

-

118,657,737

118,657,737

-

-

530,000 118,127,737 -

530,000 118,127,737 -

-

-

1.24 1.24.01 001 013 1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 1.24 1.24.01 001 013 5 2 2 1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 1.24 1.24.01 001 014 1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 1.24 1.24.01 001 014 5 2 2 1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 1.24 1.24.01 001 015

1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 1.24 1.24.01 001 017 1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 1.24 1.24.01 001 017 5 2 2 1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 1.24 1.24.01 001 018

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 1.24 1.24.01 002 022 5 2 2 1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 1.24 1.24.01 002 024 1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 1.24 1.24.01 002 024 5 2 2 1.24 1.24.01 002 024 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

333.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 1.20.13 005 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12,000,000

12,000,000

-

-

1.20 1.20.13 005 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

12,000,000

12,000,000

-

-

1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 1.20 1.20.13 005 001 5 2 2 1.20 1.20.13 005 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,000,000 -

12,000,000 -

-

-

163 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1.24 1.24.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27,632,000

27,632,000

-

-

1.24 1.24.01 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

27,632,000

27,632,000

-

-

1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,632,000 -

27,632,000 -

-

-

1.24 1.24.01 186 000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

638,208,856

722,898,856

84,690,000

13.27

Pengelolaan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

394,525,356 171,650,000 222,875,356 -

486,253,356 181,915,000 304,338,356 -

91,728,000 10,265,000 81,463,000 -

23.25

Pengembangan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

243,683,500 52,280,000 181,403,500 10,000,000

236,645,500 43,040,000 193,605,500 -

(7,038,000) (9,240,000) 12,202,000 (10,000,000)

1.26 1.24.01 195 000

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

743,094,080

749,210,080

6,116,000

1.26 1.26 1.26 1.26

Pembinaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

188,814,080 20,900,000 167,914,080 -

189,455,080 19,145,000 170,310,080 -

641,000 (1,755,000) 2,396,000 -

Pengembangan Minat Baca/Literasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

554,280,000

559,755,000

5,475,000

0.99

38,315,000 401,965,000 114,000,000

39,660,000 406,095,000 114,000,000

1,345,000 4,130,000 -

3.51

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

186 186 186 186

001 001 001 001

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

186 186 186 186

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

195 195 195 195

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.26 1.24.01 195 002 1.26 1.24.01 195 002 5 2 1 1.26 1.24.01 195 002 5 2 2 1.26 1.24.01 195 002 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

5,187,342,621 (5,187,342,621)

5,289,837,500 (5,289,837,500)

102,494,879 (102,494,879)

-

5.98 36.55 -

(2.89) (17.67) 6.73 (100.00)

0.82

0.34 (8.40) 1.43 -

1.03 -

1.98 1.98

164 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI

: 2- PILIHAN

: 2.06 - PERDAGANGAN : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp) 204,808,850

1.09

19,006,668,850

204,808,850

1.09

14,671,760,000

14,595,931,400

(75,828,600)

(0.52)

14,671,760,000 14,671,760,000

14,595,931,400 14,595,931,400

(75,828,600) (75,828,600)

(0.52)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4,130,100,000

4,410,737,450

280,637,450

6.79

2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

4,130,100,000 4,130,100,000

4,390,737,450 4,390,737,450

260,637,450 260,637,450

6.31

20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000

2.06 2.06.01 000 000 4

PENDAPATAN DAERAH

18,801,860,000

2.06 2.06.01 000 000 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

18,801,860,000

2.06 2.06.01 000 000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

2.06 2.06.01 000 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.06 2.06.01 000 000 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4

2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 25 Pendapatan Bunga Retribusi 2.06 2.06.01 000 000 4 1 4 25 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 2.06 2.06.01 000 000 5

BELANJA DAERAH

2.06 2.06.01 000 000 5 1 2.06 2.06.01 000 000 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

2.06 2.06.01 000 000 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.06 2.06.01 001 000 2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

19,006,668,850

(0.52) 1)PD No 5/2012

6.31

-

1.19

35,477,578,518

415,763,356

7,261,483,562 7,261,483,562

7,228,193,661 7,228,193,661

(33,289,901) (33,289,901)

27,800,331,600

28,249,384,857

449,053,257

1.62

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,086,017,350

4,241,354,550

(844,662,800)

(16.61)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,530,000 1,530,000 -

2,922,000 2,922,000 -

(0.46) (0.46)

90.98 90.98

2.06 2.06.01 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2,637,032,400

2,158,433,100

(478,599,300)

(18.15)

2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,637,032,400 -

2,158,433,100 -

(478,599,300) -

(18.15)

2.06 2.06.01 001 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

23,821,000

25,087,000

1,266,000

5.31

2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

23,821,000 -

25,087,000 -

1,266,000 -

5.31

2.06 2.06.01 001 007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

478,900,000

77,400,000

(401,500,000)

(83.84)

77,400,000 401,500,000 -

77,400,000 -

(401,500,000) -

(100.00)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

153,900,000

153,900,000

-

-

153,900,000 -

153,900,000 -

-

-

48,880,000

57,684,000

8,804,000

18.01

2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 2.06 2.06.01 001 009 5 2 2 2.06 2.06.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48,880,000 -

57,684,000 -

8,804,000 -

18.01

2.06 2.06 2.06 2.06

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

59,045,850 59,045,850 -

59,045,850 59,045,850 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,305,000

51,310,000

11,005,000

27.30

40,305,000 -

51,310,000 -

11,005,000 -

27.30

2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 2.06 2.06.01 001 007 5 2 2 2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 2.06 2.06.01 001 008 2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 2.06 2.06.01 001 008 5 2 2 2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 2.06 2.06.01 001 009

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

2.06 2.06.01 001 011 2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 2.06 2.06.01 001 011 5 2 2 2.06 2.06.01 001 011 5 2 3

-

2)Perwal No 84/2013

-

35,061,815,162

1,392,000 1,392,000 -

165 DASAR HUKUM

-

-

-

-

-

-

1)PD No 5/ 2012

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

2.06 2.06.01 001 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

915,000

1,180,000

265,000

28.96

2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

915,000 -

1,180,000 -

265,000 -

28.96

2.06 2.06.01 001 013 5

Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

162,686,600

196,634,100

33,947,500

20.87

132,686,600 30,000,000

155,634,100 41,000,000

22,947,500 11,000,000

17.29

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,835,000

11,740,000

1,905,000

19.37

9,835,000 -

11,740,000 -

1,905,000 -

19.37

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,630,000

3,630,000

-

-

2,706,000 924,000

2,706,000 924,000

-

-

101,354,000

117,281,000

15,927,000

15.71

101,354,000 -

117,281,000 -

15,927,000 -

15.71

87,900,000

87,900,000

-

-

87,900,000 -

87,900,000 -

-

-

2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 2.06 2.06.01 001 013 5 2 2 2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 2.06 2.06.01 001 014 2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 2.06 2.06.01 001 014 5 2 2 2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 2.06 2.06.01 001 015

2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3

-

36.67

-

-

2.06 2.06.01 001 017 2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 2.06 2.06.01 001 017 5 2 2 2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 2.06 2.06.01 001 018

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 2.06 2.06.01 001 018 5 2 2 2.06 2.06.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.06 2.06.01 001 019

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1,276,282,500

1,237,207,500

(39,075,000)

(3.06)

2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 2.06 2.06.01 001 019 5 2 2 2.06 2.06.01 001 019 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,276,282,500 -

1,237,207,500 -

(39,075,000) -

(3.06)

2.06 2.06.01 002 000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

559,096,000

534,567,000

(24,529,000)

(4.39)

2.06 2.06.01 002 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

559,096,000

534,567,000

(24,529,000)

(4.39)

2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 2.06 2.06.01 002 024 5 2 2 2.06 2.06.01 002 024 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

559,096,000 -

534,567,000 -

(24,529,000) -

(4.39)

2.06 2.06.01 006 000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16,778,000

6,254,000

(10,524,000)

(62.72)

2.06 2.06.01 006 001

Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,778,000

6,254,000

(10,524,000)

(62.72)

16,778,000 -

6,254,000 -

(10,524,000) -

(62.72)

2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 2.06 2.06.01 213 000

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

7,706,770,450

7,707,243,500

2.06 2.06 2.06 2.06

Peningkatan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,526,540,750 868,140,000 2,658,400,750 -

3,519,128,250 837,315,000 2,681,813,250 -

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

213 213 213 213

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

473,050

(7,412,500) (30,825,000) 23,412,500 -

-

-

-

0.01

(0.21) (3.55) 0.88 -

166 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06.01 213 002 2.06 2.06.01 213 002 5 2 1 2.06 2.06.01 213 002 5 2 2 2.06 2.06.01 213 002 5 2 3 2.06 2.06.01 213 003 2.06 2.06.01 213 003 5 2 1 2.06 2.06.01 213 003 5 2 2 2.06 2.06.01 213 003 5 2 3

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,717,095,700

2,461,924,250

(255,171,450)

(9.39)

1,044,858,000 1,574,737,700 97,500,000

948,810,000 1,415,614,250 97,500,000

(96,048,000) (159,123,450) -

(10.10)

Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,463,134,000

1,726,191,000

263,057,000

17.98

38,162,000 1,334,647,000 90,325,000

57,769,000 1,578,097,000 90,325,000

19,607,000 243,450,000 -

51.38

11,759,841,250

12,941,541,257

1,181,700,007

10.05

(9.19) -

18.24 -

2.06 2.06.01 214 000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

2.06 2.06.01 214 001

417,760,800

423,376,800

5,616,000

1.34

2.06 2.06.01 214 001 5 2 1 2.06 2.06.01 214 001 5 2 2 2.06 2.06.01 214 001 5 2 3

Operasional Peningkatan Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

224,760,000 193,000,800 -

229,776,000 193,600,800 -

5,016,000 600,000 -

2.23

2.06 2.06 2.06 2.06

Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

296,389,500 60,035,000 236,354,500 -

703,052,500 74,960,000 628,092,500 -

406,663,000 14,925,000 391,738,000 -

137.21

2.06 2.06.01 214 003

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

1,276,580,800

1,169,271,400

(107,309,400)

(8.41)

2.06 2.06.01 214 003 5 2 1 2.06 2.06.01 214 003 5 2 2 2.06 2.06.01 214 003 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

232,726,000 1,043,854,800 -

235,504,000 933,767,400 -

2,778,000 (110,087,400) -

(10.55)

2.06 2.06.01 214 004

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,130,578,000

1,136,326,000

5,748,000

0.51

279,880,000 850,698,000 -

283,318,000 853,008,000 -

3,438,000 2,310,000 -

1.23

819,916,100

1,010,174,100

190,258,000

23.20

29,386,000 720,530,100 70,000,000

40,404,000 899,770,100 70,000,000

11,018,000 179,240,000 -

37.49

7,818,616,050

8,499,340,457

680,724,407

8.71

2.06 2.06.01 214 007 5 2 1 2.06 2.06.01 214 007 5 2 2 2.06 2.06.01 214 007 5 2 3

Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

818,243,000 5,029,033,800 1,971,339,250

565,222,000 5,900,729,207 2,033,389,250

(253,021,000) 871,695,407 62,050,000

(30.92)

2.06 2.06.01 215 000

Program Pengembangan Pasar

2,671,828,550

2,818,424,550

146,596,000

5.49

2.06 2.06.01 215 001

Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

731,972,000

843,242,000

111,270,000

15.20

87,415,000 644,557,000 -

87,715,000 755,527,000 -

300,000 110,970,000 -

17.22

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

2.06 2.06.01 214 004 5 2 1 2.06 2.06.01 214 004 5 2 2 2.06 2.06.01 214 004 5 2 3 2.06 2.06.01 214 005

2.06 2.06.01 214 005 5 2 1 2.06 2.06.01 214 005 5 2 2 2.06 2.06.01 214 005 5 2 3 2.06 2.06.01 214 007

2.06 2.06.01 215 001 5 2 1 2.06 2.06.01 215 001 5 2 2 2.06 2.06.01 215 001 5 2 3

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

0.31 -

24.86 165.74 -

1.19 -

0.27 -

24.88 -

17.33 3.15

0.34 -

167 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06.01 215 002 2.06 2.06.01 215 002 5 2 1 2.06 2.06.01 215 002 5 2 2 2.06 2.06.01 215 002 5 2 3

URAIAN

Pengembangan dan Promosi Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Halaman : BERTAMBAH/ % (BERKURANG) (Rp)

1,939,856,550

1,975,182,550

35,326,000

1.82

167,696,000 1,772,160,550 -

201,089,000 1,774,093,550 -

33,393,000 1,933,000 -

19.91

18,801,860,000 35,061,815,162 (16,259,955,162)

19,006,668,850 35,477,578,518 (16,470,909,668)

204,808,850 415,763,356 (210,954,506)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

0.11 1.09 1.19 1.30

168 DASAR HUKUM

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

JUMLAH BELANJA (Rp) 10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

246,641,218,085

837,710,961,836

156,123,994,151

462,622,039,271

286,024,629,755

904,770,663,177

67,059,701,341

8.01

URUSAN PENDIDIKAN

58,524,685,454

113,409,480,147

19,617,672,075

191,551,837,676

58,047,794,493

109,311,797,400

7,147,236,261

174,506,828,154

(17,045,009,522)

(8.90)

DINAS PENDIDIKAN

55,115,490,326

104,970,455,275

16,941,392,075

177,027,337,676

54,693,386,493

99,597,003,998

4,350,956,261

158,641,346,752

(18,385,990,924)

(10.39)

16,599,319,076

1,100,482,725

-

1,547,547,725

16,597,319,076

1,127,816,125

-

1,572,881,125

25,333,400

1.64

-

10,276,000

-

10,276,000

-

13,276,000

-

13,276,000

3,000,000

29.19

-

13,600,000

-

13,600,000

-

13,600,000

-

13,600,000

-

-

633,240,000

631,240,000

-

631,240,000

(2,000,000)

1 01 1 01 01 001

BELANJA PEGAWAI (Rp) 7

441,803,638,908

URUSAN WAJIB

01

JUMLAH BELANJA (Rp) 6=3+4+5

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG BELANJA MODAL DAN JASA (Rp) (Rp) 8 9

149,266,104,843

1

1 01 01 1 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) (Rp) 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

633,240,000

-

-

-

(0.32)

400,000

196,740,000

-

197,140,000

400,000

212,740,000

-

213,140,000

16,000,000

8.12

3,425,000

116,919,675

-

120,344,675

3,425,000

123,519,675

-

126,944,675

6,600,000

5.48 0.89

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

157,671,000

-

157,671,000

-

159,069,400

-

159,069,400

1,398,400

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

21,255,250

-

21,255,250

-

21,255,250

-

21,255,250

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

82,317,500

-

82,317,500

-

82,317,500

-

82,317,500

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

23,579,300

-

23,579,300

-

23,579,300

-

23,579,300

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,680,000

-

4,680,000

-

4,680,000

-

4,680,000

-

-

Halaman : 2

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 01 01

1 01

01

002

006

01

010

01

011

11=10-6

12

201,844,000

-

201,844,000

-

202,179,000

-

202,179,000

335,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

81,600,000

-

81,600,000

-

81,600,000

-

81,600,000

-

-

-

15,961,854,076

15,961,854,076

-

15,961,854,076

-

-

190,000,000

-

190,400,000

400,000

190,000,000

-

190,400,000

15,961,854,076

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

599,942,000

-

599,942,000

-

576,257,000

-

576,257,000

-

240,720,000

-

240,720,000

-

192,760,000

-

192,760,000

(47,960,000)

(19.92)

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

317,812,000

-

317,812,000

-

350,747,000

-

350,747,000

32,935,000

10.36

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

41,410,000

-

41,410,000

-

32,750,000

-

32,750,000

(8,660,000)

(20.91)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

400,000

-

0.17

(23,685,000)

(3.95)

71,820,000

-

-

71,820,000

71,720,000

-

-

71,720,000

(100,000)

(0.14)

71,820,000

-

-

71,820,000

71,720,000

-

-

71,720,000

(100,000)

(0.14)

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

6,676,480,000

3,735,810,000

-

10,412,290,000

6,859,960,000

3,631,252,900

-

10,491,212,900

78,922,900

299,190,000

1,995,572,000

-

2,294,762,000

247,410,000

1,848,455,900

-

2,095,865,900

(198,896,100)

(8.67)

002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

6,314,875,000

625,504,000

-

6,940,379,000

6,550,375,000

639,266,000

-

7,189,641,000

249,262,000

3.59

62,415,000

1,114,734,000

-

1,177,149,000

62,175,000

1,143,531,000

-

1,205,706,000

28,557,000

2.43

3,492,214,000

4,854,091,900

8,605,200,900

2,892,219,917

4,462,846,273

-

7,355,066,190

19,320,000

324,914,000

-

344,234,000

19,300,000

343,889,000

-

363,189,000

78,935,000

1,851,510,000

-

1,930,445,000

78,800,000

1,520,132,500

-

1,598,932,500

003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 1 01 01 1 01

%

-

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 01 01 1 01

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

020 Penyediaan Jasa Keamanan 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 01 01 1 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 001 Pengembangan Prestasi Siswa 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

258,895,000

(1,250,134,710)

18,955,000 (331,512,500)

0.76

(14.53)

5.51 (17.17)

Halaman : 3

KODE REKENING

1

01

012

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 01 01 1 01

01

01

013

014

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

2,904,425,000

877,992,900

-

3,782,417,900

2,398,895,000

736,428,000

-

3,135,323,000

(647,094,900)

(17.11)

004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

68,300,000

979,804,000

-

1,048,104,000

70,730,000

1,098,528,000

-

1,169,258,000

121,154,000

11.56

005 Operasional Unit Produksi SMKN 4

152,064,000

120,836,000

227,100,000

500,000,000

90,132,500

121,863,773

-

211,996,273

(288,003,727)

(57.60)

006 Operasional Unit Produksi SMKN 6

269,170,000

699,035,000

31,795,000

1,000,000,000

234,362,417

642,005,000

-

876,367,417

(123,632,583)

(12.36)

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 001 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 002 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat

304,675,000

2,616,969,000

21,340,000

2,942,984,000

304,560,000

2,637,879,650

151,795,000

1,761,276,700

-

1,913,071,700

151,625,000

1,790,135,700

135,740,000

379,017,000

-

514,757,000

124,440,000

366,407,950

17,140,000

476,675,300

515,155,300

28,495,000

481,336,000

Program Wajar 12 Tahun 001 Pengelolaan JPD

22,903,811,250 219,900,000

85,579,724,550 35,362,078,750

-

108,483,535,800 35,581,978,750

22,949,650,500 225,890,000

83,134,366,150 32,774,476,150

-

106,084,016,650 33,000,366,150

002 Pengelolaan Dana BOS

22,683,911,250

50,217,645,800

-

72,901,557,050

22,723,760,500

50,359,890,000

-

73,083,650,500

5,067,171,000

6,483,435,100

28,211,763,175

5,017,957,000

4,026,585,900

127,751,000

122,567,000

-

250,318,000

131,977,000

135,044,000

-

267,021,000

16,703,000

23,300,000

580,540,000

-

603,840,000

23,240,000

462,296,000

-

485,536,000

(118,304,000)

335,425,000

761,975,000

-

1,097,400,000

338,100,000

833,244,800

-

1,171,344,800

73,944,800

220,100,000

1,946,398,100

-

2,166,498,100

208,850,000

1,733,087,100

-

1,941,937,100

(224,561,000)

(10.37)

85,125,000

71,390,000

16,817,672,075

66,225,000

71,390,000

4,467,231,261

(12,350,440,814)

(73.44)

4,275,470,000

3,000,565,000

7,276,035,000

4,249,565,000

791,524,000

5,041,089,000

(2,234,946,000)

(30.72)

003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 1 01 01 1 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

1 01 01 1 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pengembangan Pendidikan 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai 004 Pengembangan Pendidikan 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan

21,340,000

16,661,157,075

16,661,157,075 -

21,340,000

2,963,779,650

20,795,650

0.71

-

1,941,760,700

28,689,000

1.50

-

490,847,950

(23,909,050)

(4.64)

531,171,000

16,015,700

3.11

21,340,000

4,329,616,261

4,329,616,261 -

13,374,159,161

(2,399,519,150) (2,581,612,600) 182,093,450 (14,837,604,014)

(2.21) (7.26) 0.25 (52.59) 6.67

(19.59)

6.74

Halaman : 4

KODE REKENING

1 1 01 20

20

021

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

1 01 20 1 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pengembangan Taman Pintar 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

3,409,195,128

8,439,024,872

2,676,280,000

14,524,500,000

3,354,408,000

9,714,793,402

2,796,280,000

15,865,481,402

1,340,981,402

9.23

3,409,195,128

8,439,024,872

2,676,280,000

14,524,500,000

3,354,408,000

9,714,793,402

2,796,280,000

15,865,481,402

1,340,981,402

9.23

3,409,195,128

8,439,024,872

2,676,280,000

14,524,500,000

3,354,408,000

9,714,793,402

2,796,280,000

15,865,481,402

1,340,981,402

9.23

1 02

URUSAN KESEHATAN

38,130,510,919

91,983,072,956

39,559,233,000

169,672,816,875

45,570,767,860

104,262,608,007

58,760,153,860

208,593,529,727

38,920,712,852

22.94

1 02

DINAS KESEHATAN

13,422,188,807

56,426,152,956

18,615,393,000

88,463,734,763

17,446,968,144

58,062,848,007

19,548,963,860

95,058,780,011

6,595,045,248

7.46

2,265,893,034

795,978,510

4,000,000

3,065,871,544

2,265,893,034

996,452,510

4,000,000

3,266,345,544

200,474,000

6.54

1 02 01

1 02

01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

4,600,000

-

4,600,000

-

4,600,000

-

4,600,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

17,880,000

-

17,880,000

-

17,880,000

-

17,880,000

-

-

-

100,800,000

100,800,000

-

100,800,000

-

-

66,145,100

-

66,420,100

275,000

147,145,100

-

147,420,100

81,000,000

121.95

4,415,000

-

4,415,000

17,315,000

-

17,315,000

12,900,000

292.19

2,090,000

67,414,160

-

69,504,160

2,090,000

67,414,160

-

69,504,160

-

275,000

218,464,250

-

218,739,250

275,000

218,463,250

-

218,738,250

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,800,000

275,000

-

-

-

-

(1,000)

(0.00)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

13,000,000

-

13,000,000

-

13,000,000

-

13,000,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

112,412,000

-

112,412,000

-

112,412,000

-

112,412,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

10,000,000

-

10,000,000

-

82,575,000

-

82,575,000

72,575,000

725.75

Halaman : 5

KODE REKENING

1

1 02 01

1 02 01

1 02

1 02

1 02

01

01

01

002

005

006

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,700,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

159,568,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

104,380,000

1 02

01 024

2,162,453,034

-

4,000,000

6,700,000

-

2,700,000

-

159,568,000

-

159,568,000

-

104,380,000

-

138,380,000

-

2,162,453,034

2,162,453,034

-

4,000,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

6,700,000

-

-

-

159,568,000

-

-

-

138,380,000

34,000,000

-

2,162,453,034

-

-

32.57

Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

486,115,898

-

486,115,898

-

486,115,898

-

486,115,898

-

-

-

141,419,898

-

141,419,898

-

141,419,898

-

141,419,898

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

344,696,000

-

344,696,000

-

344,696,000

-

344,696,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 002 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 02 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 02 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

292,379,000

-

-

292,379,000

292,379,000

-

-

292,379,000

-

-

292,379,000

-

-

292,379,000

292,379,000

-

-

292,379,000

-

-

25,904,508,297

13,113,462,110

16,482,127,021

2,189,235,060

31,784,824,191

5,880,315,894

1,074,178,408

134,975,000

890,373,308

2,400,000

1,027,748,308

9,128,679,773

15,549,164,324

1,226,664,200

112,950,000

961,228,408

020 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I

316,472,400

95,261,600

400,000

412,134,000

419,288,772

181,275,150

187,000,000

021 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II

170,696,973

174,639,602

8,500,000

353,836,575

243,534,555

201,874,806

022 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen

490,296,300

249,005,304

23,100,000

762,401,604

914,918,130

023 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I

536,737,600

329,670,882

866,408,482

639,736,359

-

-

22.70

(46,430,100)

(4.32)

787,563,922

375,429,922

91.09

73,750,000

519,159,361

165,322,786

46.72

514,491,966

23,100,000

1,452,510,096

690,108,492

90.52

380,915,902

210,000,000

1,230,652,261

364,243,779

42.04

Halaman : 6

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

024 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II

219,645,700

259,805,280

17,168,000

496,618,980

293,631,290

242,963,470

34,009,810

570,604,570

73,985,590

14.90

025 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan

270,398,300

265,698,642

52,105,000

588,201,942

465,554,744

302,770,802

131,574,000

899,899,546

311,697,604

52.99

026 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis

682,994,200

673,040,560

1,600,000

1,357,634,760

971,843,054

732,947,560

72,000,000

1,776,790,614

419,155,854

30.87

027 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I

436,940,700

299,365,946

90,420,000

826,726,646

793,469,277

300,205,946

108,420,000

1,202,095,223

375,368,577

45.40

028 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II

208,910,000

240,960,134

-

449,870,134

329,917,179

262,174,332

78,340,550

670,432,061

220,561,927

49.03

029 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton

385,507,700

337,119,622

-

722,627,322

515,177,075

353,519,622

98,384,000

967,080,697

244,453,375

33.83

030 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron

842,420,000

394,166,900

60,678,600

1,297,265,500

1,151,827,205

681,335,490

198,930,000

2,032,092,695

734,827,195

56.64

031 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan

574,176,600

627,946,820

106,955,000

1,309,078,420

1,148,030,754

628,221,318

113,537,400

1,889,789,472

580,711,052

44.36

032 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan

267,000,000

121,201,760

36,300,000

424,501,760

404,900,000

305,622,428

113,900,000

824,422,428

399,920,668

94.21

033 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman

209,990,600

227,433,746

437,424,346

346,642,095

225,633,746

38,755,000

611,030,841

173,606,495

39.69

034 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo

993,395,000

850,952,648

152,460,000

1,996,807,648

984,837,070

950,952,648

181,810,000

2,117,599,718

120,792,070

6.05

035 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I

741,638,600

640,769,211

66,250,000

1,448,657,811

1,312,130,006

793,403,546

141,250,000

2,246,783,552

798,125,741

55.09

036 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II

437,791,100

339,176,600

26,032,300

803,000,000

566,057,949

330,719,900

66,532,300

963,310,149

160,310,149

19.96

037 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan

542,145,000

484,200,724

1,026,345,724

738,661,596

437,500,254

97,465,000

1,273,626,850

247,281,126

24.09

038 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I

8,470,000

445,770,982

489,471,582

8,470,000

481,001,582

-

489,471,582

-

039 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II

40,380,000

391,036,325

431,416,325

29,265,000

373,856,325

-

403,121,325

-

-

35,230,600

-

(28,295,000)

-

(6.56)

Halaman : 7

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

92,427,000

040 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen

29,625,000

530,359,601

92,427,000

652,411,601

29,625,000

506,465,189

041 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I

27,432,000

458,113,575

40,450,000

525,995,575

27,891,000

351,570,575

042 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

40,187,000

359,827,500

5,972,500

405,987,000

39,510,000

043 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan

54,640,000

323,012,250

48,392,500

426,044,750

044 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis

68,540,000

595,919,175

50,800,000

045 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I

40,685,000

254,704,600

046 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II

17,340,000

175,996,000

047 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton

19,385,000

048 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

628,517,189

(23,894,412)

(3.66)

-

379,461,575

(146,534,000)

(27.86)

366,477,000

-

405,987,000

54,640,000

365,814,100

-

420,454,100

(5,590,650)

715,259,175

68,540,000

620,919,175

740,259,175

25,000,000

3.50

295,389,600

30,330,000

251,700,100

-

282,030,100

(13,359,500)

(4.52)

30,975,550

224,311,550

17,340,000

175,996,000

-

193,336,000

(30,975,550)

(13.81)

331,885,800

18,500,000

369,770,800

19,385,000

334,615,800

-

354,000,800

(15,770,000)

(4.26)

20,160,000

708,155,600

21,293,400

749,609,000

24,060,000

629,722,000

-

653,782,000

(95,827,000)

(12.78)

049 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan

60,355,000

891,497,212

50,000,000

1,001,852,212

60,355,000

806,364,016

916,719,016

(85,133,196)

(8.50)

050 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan

60,300,000

216,983,440

36,000,000

313,283,440

121,345,000

191,938,440

051 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman

32,484,000

253,942,050

45,750,000

332,176,050

36,434,000

262,902,050

052 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo

19,455,000

701,274,680

-

720,729,680

19,455,000

727,644,680

053 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I

20,135,000

414,749,000

-

434,884,000

20,135,000

414,749,000

054 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II

43,420,000

488,160,445

54,850,000

586,430,445

45,970,000

501,890,095

055 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan

85,580,000

436,131,700

54,053,750

575,765,450

85,580,000

401,598,700

-

50,800,000

50,000,000

-

5,000,000

313,283,440

-

-

-

(1.31)

-

304,336,050

(27,840,000)

(8.38)

-

747,099,680

26,370,000

3.66

-

434,884,000

-

19,850,000

-

-

567,710,095

(18,720,350)

(3.19)

487,178,700

(88,586,750)

(15.39)

Halaman : 8

KODE REKENING

1 1 02 01

1 02

01 025

1 02

01 026

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 02 01

1 02 01

1 02

1 02

1 02

01 027

01 028

01 029

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

633,797,000

972,424,488

-

1,606,221,488

630,704,000

986,835,658

-

1,617,539,658

11,318,170

313,320,000

239,493,000

-

552,813,000

313,320,000

239,493,000

-

552,813,000

-

002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

286,070,000

329,032,000

-

615,102,000

282,977,000

312,642,000

-

595,619,000

(19,483,000)

(3.17)

34,407,000

403,899,488

-

438,306,488

34,407,000

434,700,658

-

469,107,658

30,801,170

7.03

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)

137,593,500

1,449,654,400

1,607,347,900

136,388,500

1,535,580,400

1,692,068,900

84,721,000

5.27

76,975,500

753,362,200

-

830,337,700

76,975,500

822,762,200

-

899,737,700

69,400,000

8.36

002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

7,800,000

156,402,500

-

164,202,500

6,600,000

156,402,500

-

163,002,500

(1,200,000)

52,818,000

539,889,700

612,807,700

52,813,000

556,415,700

629,328,700

16,521,000

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

112,895,000

27,884,649,760

-

27,997,544,760

112,575,000

27,884,969,760

-

27,997,544,760

-

-

001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

112,895,000

27,884,649,760

-

27,997,544,760

112,575,000

27,884,969,760

-

27,997,544,760

-

-

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 003 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

80,050,000

729,537,607

-

809,587,607

113,240,000

743,458,791

-

856,698,791

47,111,184

5.82

17,945,000

249,238,500

-

267,183,500

40,775,000

244,238,500

-

285,013,500

17,830,000

6.67

004 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

62,105,000

480,299,107

-

542,404,107

72,465,000

499,220,291

-

571,685,291

29,281,184

5.40

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

251,313,500

1,684,217,569

215,400,000

2,150,931,069

183,038,500

1,664,287,569

186,400,000

2,033,726,069

(117,205,000)

(5.45)

110,343,500

540,736,400

44,000,000

695,079,900

42,068,500

545,876,400

15,000,000

602,944,900

(92,135,000)

(13.26)

002 Pengelolaan Promosi Kesehatan

128,920,000

669,683,669

171,400,000

970,003,669

128,920,000

615,683,669

171,400,000

916,003,669

(54,000,000)

(5.57)

12,050,000

473,797,500

485,847,500

12,050,000

502,727,500

514,777,500

28,930,000

5.95

003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 1 02 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 02 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT)

20,100,000

20,100,000

-

20,100,000

20,100,000

-

0.70 -

(0.73)

2.70

Halaman : 9

KODE REKENING

1 02 01

1 02

1 02

01 030

01 031

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 02 02

1 02 02

1 02 02

1 02 02

1 02

1 02

1 02

02 036

02 037

02 038

02 039

%

11=10-6

12

413,755,000

285,080,000

167,500,000

866,335,000

437,455,000

285,080,000

167,500,000

890,035,000

23,700,000

196,740,000

131,030,000

2,000,000

329,770,000

196,740,000

131,030,000

2,000,000

329,770,000

-

003 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

217,015,000

154,050,000

165,500,000

536,565,000

240,715,000

154,050,000

165,500,000

560,265,000

23,700,000

4.42

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

105,833,000

6,574,330,400

16,981,728,800

23,661,892,200

161,833,000

6,982,940,400

16,981,728,800

24,126,502,200

464,610,000

1.96

51,783,000

4,435,394,200

4,487,177,200

51,783,000

4,435,394,200

4,487,177,200

-

54,050,000

2,138,936,200

16,981,728,800

19,174,715,000

110,050,000

2,547,546,200

16,981,728,800

19,639,325,000

464,610,000

2.42

24,708,322,112

35,556,920,000

20,943,840,000

81,209,082,112

28,123,799,716

46,199,760,000

39,211,190,000

113,534,749,716

32,325,667,604

39.81

3,150,000

496,850,000

-

500,000,000

3,150,000

649,850,000

-

653,000,000

153,000,000

30.60

3,150,000

496,850,000

-

500,000,000

3,150,000

649,850,000

-

653,000,000

153,000,000

30.60

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 003 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

24,680,202,112

33,782,880,000

-

58,463,082,112

28,102,179,716

44,097,720,000

-

72,199,899,716

13,736,817,604

23.50

24,680,202,112

33,782,880,000

-

58,463,082,112

28,102,179,716

44,097,720,000

-

72,199,899,716

13,736,817,604

23.50

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

5,810,000

852,190,000

-

858,000,000

5,810,000

1,002,190,000

-

1,008,000,000

150,000,000

17.48

5,810,000

852,190,000

-

858,000,000

5,810,000

1,002,190,000

-

1,008,000,000

150,000,000

17.48

19,160,000

425,000,000

20,943,840,000

21,388,000,000

12,660,000

450,000,000

39,211,190,000

39,673,850,000

18,285,850,000

85.50

19,160,000

425,000,000

20,943,840,000

21,388,000,000

12,660,000

450,000,000

39,211,190,000

39,673,850,000

18,285,850,000

85.50

RSUD (RS Jogja) 1 02

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 002 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

002 Pengelolaan Alat Kesehatan 1 02.02

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1 1 02 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 005 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

-

-

2.74

-

-

Halaman : 10

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

%

11=10-6

12

34,048,147,996

42,978,086,876

77,807,833,186

782,482,234

42,785,268,737

53,666,491,900

97,234,242,871

19,426,409,685

24.97

1,436,643,314

36,628,108,393

48,640,789,876

86,705,541,583

1,275,050,489

47,229,683,565

57,837,471,400

106,342,205,454

19,636,663,871

22.65

251,082,314

505,950,000

-

757,032,314

223,696,234

536,116,200

14,200,000

774,012,434

16,980,120

2.24

-

1,800,000

-

1,800,000

-

3,300,000

-

3,300,000

1,500,000

83.33

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

3,600,000

-

3,600,000

-

3,600,000

-

3,600,000

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

19,000,000

-

19,000,000

-

18,850,000

-

18,850,000

(150,000)

(0.79)

-

64,500,000

63,150,000

-

63,150,000

(1,350,000)

(2.09)

62,860,000

-

65,000,000

2,140,000

62,820,000

-

64,960,000

(40,000)

(0.06)

1 03

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 01 001

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

781,598,314

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1 03

1 03 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

64,500,000

2,140,000

-

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

40,000,000

-

40,000,000

-

48,024,200

-

48,024,200

8,024,200

20.06

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

83,150,000

-

83,150,000

-

91,172,000

-

91,172,000

8,022,000

9.65

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

48,000,000

-

48,000,000

-

53,110,000

-

53,110,000

5,110,000

10.65

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

18,250,000

-

18,250,000

-

19,650,000

11,600,000

31,250,000

13,000,000

71.23

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,000,000

-

5,000,000

-

1,992,000

2,600,000

4,592,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

80,790,000

-

80,790,000

-

90,098,000

-

90,098,000

9,308,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

143,500,000

-

143,500,000

-

143,500,000

-

143,500,000

-

-

184,442,314

-

158,406,234

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

184,442,314

-

158,406,234

-

(408,000)

(26,036,080)

(8.16)

11.52

-

(14.12)

Halaman : 11

KODE REKENING

1 03 01

1 1 03

01

002

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 03

01

006

1 03 01

1 03

1 03

01 041

01 042

89,404,869

-

59,881,000

89,404,869

-

64,240,000

7,259,913,647

001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

46,220,000

5,642,942,562

002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

18,020,000

1,616,971,085

043

6=3+4+5 637,550,000

158,660,000

-

425,000

474,575,000

59,881,000

9

JUMLAH BELANJA (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

-

10=7+8+9 641,259,000

11=10-6 3,709,000

158,660,000

-

162,550,000

-

425,000

478,284,000

-

478,709,000

3,709,000

0.78

149,285,869

59,463,000

94,404,869

-

153,867,869

4,582,000

3.07

149,285,869

59,463,000

94,404,869

-

153,867,869

4,582,000

3.07

19,902,182,647

70,330,000

9,766,943,234

27,368,186,134

7,466,003,487

37.51

-

5,689,162,562

47,360,000

7,588,501,024

-

7,635,861,024

1,946,698,462

34.22

-

1,634,991,085

22,970,000

2,028,442,210

-

2,051,412,210

416,421,125

25.47

12,578,029,000

7

BELANJA MODAL (Rp)

17,530,912,900

12 0.58 -

003 Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

11,565,000,000

11,565,000,000

-

100,000,000

16,518,333,900

16,618,333,900

5,053,333,900

43.70

004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

-

-

1,013,029,000

1,013,029,000

-

50,000,000

1,012,579,000

1,062,579,000

49,550,000

4.89

5,981,239,500

9,961,139,360

5,398,382,224

11,163,986,500

16,618,253,724

6,657,114,364

66.83

2,500,000,000

2,500,000,000

98,000,000

2,950,000,000

3,048,000,000

548,000,000

21.92

40,000,000

2,068,188,160

2,934,760,112

185,000,000

3,145,539,112

1,077,350,952

52.09

3,441,239,500

3,441,239,500

97,400,000

8,024,986,500

8,122,386,500

4,681,147,000

136.03

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

003 Peningkatan dan Pembangunan Talud

01

-

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

475,000,000

002 Pemeliharaan Saluran Pengairan

1 03

3,890,000

5

BELANJA PEGAWAI (Rp)

-

001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan

1 03 01

4 633,235,000

JUMLAH BELANJA (Rp)

3,890,000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4,315,000

BELANJA MODAL (Rp)

162,550,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

3

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

8 636,944,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 03 01

BELANJA PEGAWAI (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

4,315,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 03 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

55,530,000

-

25,380,000 -

3,924,369,860

-

2,002,808,160 -

004 Pemeliharaan Bangunan Talud

30,150,000

1,921,561,700

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

8,365,000

1,525,560,000

002 Pemeliharaan Saluran Drainase

8,365,000

-

-

1,525,560,000

-

55,885,000

-

25,779,000 -

1,951,711,700

30,106,000

2,268,222,112

4,000,000

2,302,328,112

350,616,412

17.96

9,451,181,876

10,985,106,876

10,795,000

2,240,609,146

9,315,881,000

11,567,285,146

582,178,270

5.30

8,081,483,000

8,081,483,000

84,000,000

8,347,983,000

8,431,983,000

350,500,000

4.34

1,369,698,876

2,903,623,876

2,156,609,146

967,898,000

3,135,302,146

231,678,270

7.98

-

10,795,000

Halaman : 12

KODE REKENING

1 1 03 01

1 03

01 044

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 001 Peningkatan PJU Kampung

003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 03

01 045

1 04 00 1 03

22,615,962,843

217,929,000

11=10-6

12

21,561,538,343

4,645,434,000

26,424,901,343

3,808,938,500

16.84

1,500,000,000

1,500,000,000

-

50,000,000

1,499,939,000

1,549,939,000

49,939,000

3.33

-

-

1,495,997,500

1,495,997,500

-

50,000,000

1,965,940,000

2,015,940,000

519,942,500

34.76

21,629,467,343

3,188,913,000

17.29

198,441,000

-

139,744,000

003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

4,175,408,500

%

-

002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

18,242,113,343

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

-

139,744,000

URUSAN PERUMAHAN 01 056

198,441,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1 04

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

002 Peningkatan PJU Lingkungan

1 03 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

-

-

18,242,113,343

-

1,867,601,277 -

1,867,601,277

-

-

18,440,554,343

1,179,411,000

1,179,411,000

10,792,228,000

12,799,573,277

9,247,228,000

9,247,228,000

-

2,007,345,277

1,545,000,000

1,545,000,000

217,929,000

-

140,069,000 -

140,069,000

-

21,411,538,343

-

50,000,000

1,179,555,000

1,229,555,000

50,144,000

4.25

2,550,330,721

10,996,077,500

13,686,477,221

886,903,944

6.93

200,000,000

9,255,728,000

9,455,728,000

208,500,000

2.25

2,450,399,721

443,054,444

22.07

2,310,330,721

-

40,000,000

1,740,349,500

1,780,349,500

235,349,500

15.23

596,385,000

1,991,405,262

5,137,703,000

7,725,493,262

433,908,255

3,830,480,062

3,645,979,500

7,910,367,817

184,874,555

2.39

596,385,000

1,991,405,262

5,137,703,000

7,725,493,262

433,908,255

3,830,480,062

3,645,979,500

7,910,367,817

184,874,555

2.39

1,515,174,000

1,515,174,000

48,500,000

1,465,450,500

1,513,950,500

(1,223,500)

6,000,000

1,206,981,367

1,198,542,630

6,000,000

1,281,642,630

74,661,263

2,049,529,000

2,049,529,000

50,000,000

1,999,529,000

2,049,529,000

-

-

462,515,000

-

-

667,777,187

23,233,242

3.60

1,934,953,500

88,203,550

4.78

-

63,145,000

-

-

1,137,836,367

-

004 Pendampingan PNPM

171,255,000

291,260,000

005 Pengelolaan Rusunawa

248,835,000

220,708,945

006 Peningkatan Kualitas RTLH

113,150,000

341,599,950

-

-

77,100,000

-

462,515,000

73,265,000

389,250,000

175,000,000

644,543,945

170,823,255

321,953,932

1,392,000,000

1,846,749,950

112,720,000

1,822,233,500

175,000,000 -

(0.08)

6.19

Halaman : 13

KODE REKENING

1

2 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 1 05 00 1 03

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

01 060

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

58,660,000

4 588,555,135

5 525,000,000

6=3+4+5 1,172,215,135

7 58,660,000

8 613,934,766

9 525,000,000

10=7+8+9 1,197,594,766

11=10-6 25,379,631

58,660,000

588,555,135

525,000,000

1,172,215,135

58,660,000

613,934,766

525,000,000

1,197,594,766

25,379,631

2.17

32,680,000

272,535,135

305,215,135

32,680,000

298,014,766

330,694,766

25,479,631

8.35

575,000,000

50,000,000

9.52

291,900,000

(50,100,000)

(14.65)

-

-

25,980,000

316,020,000

-

525,000,000

-

525,000,000

-

50,000,000

342,000,000

25,980,000

265,920,000

BELANJA MODAL (Rp)

-

525,000,000

-

JUMLAH BELANJA (Rp)

%

BELANJA MODAL (Rp)

3

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

12 2.17

1 06 01

BAPPEDA

2,572,062,884

5,292,530,282

64,800,000

7,929,393,166

2,610,168,942

5,299,526,632

146,000,000

8,055,695,574

126,302,408

1.59

1 06

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2,101,082,884

4,130,486,900

64,800,000

6,296,369,784

2,140,988,942

4,173,889,500

146,000,000

6,460,878,442

164,508,658

2.61

82,447,884

608,694,800

-

691,142,684

67,223,942

820,670,550

-

887,894,492

196,751,808

28.47

-

4,750,000

-

4,750,000

-

4,750,000

-

4,750,000

-

-

-

6,850,000

-

6,850,000

-

6,850,000

-

6,850,000

-

-

-

45,900,000

47,325,000

-

47,325,000

1,425,000

3.10

73,592,000

-

73,842,000

625,000

73,592,000

-

74,217,000

375,000

0.51

33,125,000

-

33,125,000

33,125,000

-

33,125,000

-

45,536,750

-

47,786,750

25,345,000

-

27,595,000

(20,191,750)

(42.25)

1 06 01 1 06

01

001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

45,900,000

250,000

-

2,250,000

-

-

2,250,000

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

42,473,550

-

42,473,550

-

29,176,050

-

29,176,050

(13,297,500)

(31.31)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

5,404,500

-

5,404,500

-

2,439,500

-

2,439,500

(2,965,000)

(54.86)

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

37,125,000

-

37,125,000

-

69,435,000

-

69,435,000

32,310,000

87.03

Halaman : 14

KODE REKENING

1

1 06 01 1 06

1 06 01 1 06

01

01

01

002

005

006

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

01

063

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

17,280,000

-

17,280,000

-

17,280,000

-

17,280,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,512,000

-

5,512,000

-

4,708,000

-

4,708,000

(804,000)

(14.59)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

67,246,000

-

67,246,000

-

63,170,000

-

63,170,000

(4,076,000)

(6.06)

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

269,800,000

-

269,800,000

-

490,800,000

-

490,800,000

221,000,000

-

34,047,884

17,023,942

-

17,023,942

(17,023,942)

(50.00)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

34,047,884

-

-

-

-

81.91

600,000

144,748,000

64,800,000

210,148,000

600,000

131,356,000

146,000,000

277,956,000

67,808,000

32.27

600,000

16,260,000

64,800,000

81,660,000

600,000

16,260,000

146,000,000

162,860,000

81,200,000

99.44

(13,392,000)

(10.42)

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

128,488,000

-

128,488,000

-

115,096,000

-

115,096,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

31,695,000

-

31,695,000

-

31,695,000

-

31,695,000

-

-

-

31,695,000

-

31,695,000

-

31,695,000

-

31,695,000

-

-

42,625,000

13,310,000

-

55,935,000

43,725,000

15,597,500

-

59,322,500

3,387,500

6.06

42,625,000

13,310,000

-

55,935,000

43,725,000

15,597,500

-

59,322,500

3,387,500

6.06

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

946,450,000

1,245,253,900

-

2,191,703,900

944,825,000

1,257,796,650

-

2,202,621,650

10,917,750

0.50

202,275,000

485,659,100

-

687,934,100

208,125,000

469,408,100

-

677,533,100

(10,401,000)

(1.51)

004 Pelaksanaan Musrenbang

169,400,000

154,139,100

-

323,539,100

154,850,000

177,950,350

-

332,800,350

9,261,250

005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud

130,525,000

75,927,500

-

206,452,500

130,525,000

75,912,500

-

206,437,500

006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

444,250,000

529,528,200

-

973,778,200

451,325,000

534,525,700

-

985,850,700

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 06 01 1 06

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 06 01 1 06

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

(15,000)

12,072,500

2.86 (0.01)

1.24

Halaman : 15

KODE REKENING

1 06 01 1 06

1 06 01 1 06

1 06 01 1 06

01

01

01

01

064

065

066

185

1 23 1 23 00 1 23

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

184

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian

91,620,000

500,466,000

-

592,086,000

91,620,000

517,361,000

-

608,981,000

16,895,000

2.85

62,290,000

128,283,500

-

190,573,500

62,290,000

145,268,500

-

207,558,500

16,985,000

8.91

004 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

6,935,000

121,150,000

-

128,085,000

6,935,000

121,135,000

-

128,070,000

(15,000)

(0.01)

005 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud)

11,540,000

88,220,000

-

99,760,000

11,540,000

88,180,000

-

99,720,000

(40,000)

(0.04)

006 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sarpras)

10,855,000

162,812,500

-

173,667,500

10,855,000

162,777,500

-

173,632,500

(35,000)

(0.02)

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 001 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

671,825,000

792,517,800

-

1,464,342,800

730,525,000

832,388,400

-

1,562,913,400

98,570,600

6.73

83,800,000

244,474,400

-

328,274,400

119,650,000

246,204,400

-

365,854,400

37,580,000

11.45

004 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

349,250,000

380,727,000

-

729,977,000

372,100,000

430,052,600

-

802,152,600

72,175,600

9.89

005 Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Ekonomi dan Budaya

238,775,000

167,316,400

-

406,091,400

238,775,000

156,131,400

-

394,906,400

(11,185,000)

(2.75)

Program Penanggulangan Kemiskinan 003 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

210,165,000

745,777,300

-

955,942,300

207,120,000

519,000,300

-

726,120,300

(229,822,000)

(24.04)

210,165,000

745,777,300

-

955,942,300

207,120,000

519,000,300

-

726,120,300

(229,822,000)

(24.04)

55,350,000

48,024,100

-

103,374,100

55,350,000

48,024,100

-

103,374,100

-

-

55,350,000

48,024,100

-

103,374,100

55,350,000

48,024,100

-

103,374,100

-

-

470,980,000

1,162,043,382

-

1,633,023,382

469,180,000

1,125,637,132

-

1,594,817,132

(38,206,250)

(2.34)

470,980,000

1,162,043,382

-

1,633,023,382

469,180,000

1,125,637,132

-

1,594,817,132

(38,206,250)

(2.34)

189,075,000

434,652,700

-

623,727,700

189,075,000

434,572,700

-

623,647,700

(80,000)

(0.01)

67,550,000

307,208,050

-

374,758,050

65,750,000

254,930,800

-

320,680,800

(54,077,250)

(14.43)

8,155,000

100,328,000

-

108,483,000

8,155,000

100,313,000

-

108,468,000

(15,000)

(0.01)

206,200,000

319,854,632

-

526,054,632

206,200,000

335,820,632

-

542,020,632

Program Penataan Kawasan Sungai 001 Penataan Kawasan Sungai URUSAN STATISTIK

01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1 1 06 01 1 06

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pengembangan Data/Informasi 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 003 Analisa Data 004 Pengelolaan Data Kewilayahan

15,966,000

3.04

Halaman : 16

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1 07

URUSAN PERHUBUNGAN

3,683,410,080

14,453,969,235

4,623,894,000

22,761,273,315

3,661,238,080

14,593,621,515

4,860,394,000

23,115,253,595

353,980,280

1.56

1 07 01

DINAS PERHUBUNGAN

3,683,410,080

14,453,969,235

4,623,894,000

22,761,273,315

3,661,238,080

14,593,621,515

4,860,394,000

23,115,253,595

353,980,280

1.56

453,954,942

1,871,580,290

1,500,000

2,327,035,232

453,954,942

2,177,817,870

1,500,000

2,633,272,812

306,237,580

13.16

1 07 01

1 07

01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

36,900,000

-

36,900,000

-

36,900,000

-

36,900,000

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

1,094,780,000

-

1,094,780,000

-

1,332,537,879

-

1,332,537,879

237,757,879

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

19,800,000

-

19,800,000

-

19,800,000

-

19,800,000

-

-

-

96,600,000

-

96,600,000

-

-

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

96,600,000

-

96,600,000

-

21.72

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

59,366,700

-

59,366,700

-

51,206,700

-

51,206,700

(8,160,000)

(13.75)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

20,700,000

-

20,700,000

-

27,442,121

-

27,442,121

6,742,121

32.57

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

64,690,150

-

64,690,150

-

64,690,150

-

64,690,150

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

121,361,800

-

121,361,800

-

124,107,500

-

124,107,500

2,745,700

2.26

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

16,406,440

-

16,406,440

-

18,621,440

-

18,621,440

2,215,000

13.50

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

45,490,000

-

45,490,000

-

59,590,000

-

59,590,000

14,100,000

31.00

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

13,375,000

-

13,375,000

-

13,375,000

-

13,375,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,520,000

7,020,000

-

5,520,000

7,020,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

90,680,000

-

90,680,000

-

90,680,000

-

90,680,000

-

-

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

182,510,200

-

182,510,200

-

233,347,080

-

233,347,080

50,836,880

1,500,000

1,500,000

-

27.85

Halaman : 17

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan

1 07

01

002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 07 01

1 07 01

1 07 01

1 07

1 07

1 07

01

01

01

003

005

006

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 07

01 069

357,354,942

-

357,354,942

100,000,000

-

100,000,000

1,290,000

922,201,421

-

923,491,421

1,290,000

400,459,921

-

401,749,921

521,741,500

-

521,741,500

1,150,000

121,597,600

-

122,747,600

1,150,000

121,597,600

-

122,747,600

-

-

-

357,354,942

%

11=10-6

12

-

357,354,942

-

-

100,000,000

-

100,000,000

-

-

1,290,000

731,284,121

-

732,574,121

1,290,000

400,459,921

-

401,749,921

330,824,200

-

330,824,200

1,150,000

121,597,600

-

122,747,600

-

-

1,150,000

121,597,600

-

122,747,600

-

-

-

-

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

(190,917,300) -

(190,917,300)

(20.67) -

(36.59)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

78,000,000

-

78,000,000

-

78,000,000

-

78,000,000

-

-

-

29,500,000

-

29,500,000

-

29,500,000

-

29,500,000

-

-

003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

48,500,000

-

48,500,000

-

48,500,000

-

48,500,000

-

-

125,693,000

45,000,000

-

170,693,000

114,948,000

45,000,000

-

159,948,000

(10,745,000)

(6.29)

125,693,000

45,000,000

-

170,693,000

114,948,000

45,000,000

-

159,948,000

(10,745,000)

(6.29)

156,050,000

2,036,992,500

6,307,436,500

161,925,000

2,032,142,500

4,314,394,000

6,508,461,500

201,025,000

3.19

34,984,000

733,402,500

768,386,500

35,659,000

728,552,500

200,000,000

964,211,500

195,825,000

25.49

4,114,394,000

4,114,394,000

-

1,429,856,000

5,200,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 07 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 07 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAK)

003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan

-

121,066,000

-

1,303,590,000

4,114,394,000

-

4,114,394,000

-

4,114,394,000

1,424,656,000

-

126,266,000

-

1,303,590,000

-

-

0.37

Halaman : 18

KODE REKENING

1 1 07 01

1 07

01 070

1 07

01 071

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

2,410,558,788

1,971,435,250

63,240,000

120,200,000

002 Manajemen Transportasi Terminal

355,204,000

509,304,000

003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

1,885,078,788

004 Survey Bidang Lalu Lintas 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

1 07

01 072

%

11=10-6

12

2,383,198,788

1,976,919,250

350,000,000

4,710,118,038

14,624,000

0.31

183,440,000

51,720,000

96,684,000

50,000,000

198,404,000

14,964,000

8.16

13,500,000

878,008,000

355,204,000

538,304,000

893,508,000

15,500,000

1.77

791,637,500

255,000,000

2,931,716,288

1,885,078,788

791,637,500

255,000,000

2,931,716,288

-

-

27,906,000

449,200,000

45,000,000

522,106,000

27,906,000

449,200,000

45,000,000

522,106,000

-

-

79,130,000

101,093,750

180,223,750

63,290,000

101,093,750

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 001 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan

231,256,000

643,884,174

7,500,000

882,640,174

241,314,000

789,832,174

7,500,000

110,432,000

192,188,000

7,500,000

310,120,000

116,000,000

200,056,000

7,500,000

002 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

97,108,000

19,710,000

-

116,818,000

99,348,000

20,390,000

8,116,000

55,512,500

-

63,628,500

8,116,000

006 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

15,600,000

376,473,674

-

392,073,674

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

303,457,350

6,763,278,000

271,975,200

6,521,718,000

31,482,150

241,560,000

002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

313,500,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

4,695,494,038

005 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

1 07 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

001 Optimalisasi Perijinan Angkutan

1 07 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

-

-

187,000,000

-

187,000,000

-

-

(15,840,000)

(8.79)

1,038,646,174

156,006,000

17.67

323,556,000

13,436,000

4.33

-

119,738,000

2,920,000

2.50

55,512,500

-

63,628,500

-

17,850,000

513,873,674

-

531,723,674

139,650,000

35.62

7,253,735,350

303,457,350

6,641,028,000

7,131,485,350

(122,250,000)

(1.69)

6,793,693,200

271,975,200

6,399,468,000

6,671,443,200

(122,250,000)

(1.80)

460,042,150

31,482,150

241,560,000

187,000,000

-

187,000,000

164,383,750

460,042,150

-

-

-

Halaman : 19

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1 08 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3,966,527,500

20,453,985,500

11,362,625,000

35,783,138,000

3,977,677,500

20,698,334,960

11,605,084,500

36,281,096,960

497,958,960

1.39

1 08

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1,827,228,500

14,613,487,400

9,686,715,000

26,127,430,900

1,838,088,500

14,982,548,400

9,923,004,500

26,743,641,400

616,210,500

2.36

1,066,180,000

890,414,900

8,085,000

1,964,679,900

1,081,480,000

926,678,400

9,910,000

2,018,068,400

53,388,500

2.72

1 08 01 1 08

01

001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

1,650,000

-

1,650,000

-

1,650,000

-

1,650,000

-

-

19,080,000

-

19,080,000

-

49,080,000

-

49,080,000

30,000,000

157.23

-

39,150,000

54,450,000

-

54,450,000

15,300,000

39.08

56,960,000

-

57,450,000

490,000

56,960,000

-

57,450,000

-

39,150,000

490,000

-

-

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

39,650,000

-

39,650,000

-

40,175,000

-

40,175,000

525,000

1.32

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

29,000,200

-

29,000,200

-

34,837,700

-

34,837,700

5,837,500

20.13

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

15,885,000

-

15,885,000

-

15,885,000

-

15,885,000

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,499,700

-

3,499,700

-

3,499,700

-

3,499,700

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

46,275,000

4,400,000

50,675,000

-

46,275,000

4,400,000

50,675,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

6,468,000

3,685,000

10,153,000

-

6,468,000

5,510,000

11,978,000

1,825,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,440,000

-

3,440,000

-

3,440,000

-

3,440,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

381,847,000

-

381,847,000

-

381,748,000

-

381,748,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

137,400,000

-

137,400,000

-

137,400,000

-

137,400,000

-

-

-

1,025,955,000

1,025,955,000

-

1,025,955,000

-

-

-

149,845,000

585,000

-

149,845,000

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 020 Penyediaan Jasa Keamanan

1,025,955,000 585,000

149,260,000

149,260,000

(99,000)

17.97

-

(0.03)

Halaman : 20

KODE REKENING

1 1 08 01 1 08

1 08 01 1 08

1 08 01 1 08

1 08 01 1 08

01

01

01

01

002

003

005

006

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 08 01 1 08

01

075

076

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2,600,000

3,840,871,500

-

3,843,471,500

2,600,000

3,900,871,500

-

3,903,471,500

60,000,000

950,000

130,000,000

-

130,950,000

950,000

130,000,000

-

130,950,000

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1,650,000

3,710,871,500

-

3,712,521,500

1,650,000

3,770,871,500

-

3,772,521,500

60,000,000

1.62

585,000

217,725,000

-

218,310,000

585,000

188,225,000

-

188,810,000

(29,500,000)

(13.51)

585,000

217,725,000

-

218,310,000

585,000

188,225,000

-

188,810,000

(29,500,000)

(13.51)

-

25,000,000

-

25,000,000

-

25,000,000

-

25,000,000

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

-

25,000,000

-

25,000,000

-

-

44,800,000

46,198,800

-

90,998,800

39,920,000

46,198,800

-

86,118,800

(4,880,000)

(5.36)

37,280,000

46,198,800

-

83,478,800

32,400,000

46,198,800

-

78,598,800

(4,880,000)

(5.85)

-

7,520,000

7,520,000

-

7,520,000

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 08 01 1 08

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

7,520,000

-

-

1.56 -

-

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

240,800,000

1,678,250,500

309,050,000

2,228,100,500

245,290,000

1,818,876,500

508,122,500

2,572,289,000

344,188,500

15.45

009 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

113,675,000

264,118,500

4,000,000

381,793,500

117,440,000

264,639,500

4,000,000

386,079,500

4,286,000

1.12

010 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan

127,125,000

1,414,132,000

305,050,000

1,846,307,000

127,850,000

1,554,237,000

504,122,500

2,186,209,500

339,902,500

18.41

Program Konservasi Sumber Daya Alam 001 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah

10,940,000

77,930,000

509,840,000

598,710,000

10,940,000

127,930,000

509,840,000

648,710,000

50,000,000

8.35

10,940,000

77,930,000

509,840,000

598,710,000

10,940,000

127,930,000

509,840,000

648,710,000

50,000,000

8.35

Halaman : 21

KODE REKENING

1 1 08 01 1 08

1 08 01 1 08

01

01

077

078

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

01

048

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup

358,165,500

2,826,136,200

1,676,425,000

4,860,726,700

354,565,500

2,849,366,700

1,676,095,000

4,880,027,200

002 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

29,950,000

485,355,000

1,003,000,000

1,518,305,000

29,950,000

485,125,000

1,002,700,000

1,517,775,000

(530,000)

(0.03)

004 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan 005 Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah

26,440,000

670,848,000

697,288,000

26,440,000

670,798,000

697,238,000

(50,000)

(0.01)

167,820,000

622,727,000

1,373,972,000

164,220,000

646,308,500

006 Peningkatan Partisipasi, dan Akses Informasi Lingkungan Hidup

89,925,500

438,769,200

528,694,700

89,925,500

438,733,200

007 Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan

44,030,000

608,437,000

90,000,000

742,467,000

44,030,000

608,402,000

103,158,000

5,010,960,500

7,183,315,000

12,297,433,500

102,708,000

44,733,000

3,463,738,500

25,200,000

3,533,671,500

44,283,000

2,021,430,000

2,021,430,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 001 Pemeliharaan Taman Kota

003 Pemeliharaan Jalur Hijau

1 03 00 1 08

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

002 Peningkatan Taman Kota

1 03

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

58,425,000

004 Peningkatan Jalur Hijau

-

005 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

-

1,542,742,000 4,480,000 -

-

583,425,000

-

-

1,601,167,000

58,425,000

309,065,000

313,545,000

-

4,827,620,000

4,827,620,000

-

-

583,415,000

19,971,500

0.40

1.45

528,658,700

(36,000)

(0.01)

89,980,000

742,412,000

(55,000)

(0.01)

5,099,401,500

7,219,037,000

12,421,146,500

123,713,000

1.01

3,502,179,500

25,200,000

3,571,662,500

37,991,000

1.08

2,057,155,000

2,057,155,000

35,725,000

1.77

1,651,167,000

50,000,000

3.12

309,065,000

313,545,000

-

4,827,617,000

4,827,617,000

(3,000)

(0.00)

1,592,742,000 4,480,000 -

-

1,393,943,500

19,300,500

-

-

URUSAN PEKERJAAN UMUM

2,139,299,000

5,840,498,100

1,675,910,000

9,655,707,100

2,139,589,000

5,715,786,560

1,682,080,000

9,537,455,560

(118,251,540)

(1.22)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 001 Operasional Pembersihan Sampah

2,139,299,000

5,840,498,100

1,675,910,000

9,655,707,100

2,139,589,000

5,715,786,560

1,682,080,000

9,537,455,560

(118,251,540)

(1.22)

910,653,000

2,751,412,500

-

3,662,065,500

910,943,000

2,626,720,960

12,600,000

3,550,263,960

(111,801,540)

(3.05)

002 Operasional Pengangkutan Sampah

995,112,000

1,838,900,500

-

2,834,012,500

995,112,000

1,838,885,500

-

2,833,997,500

(15,000)

(0.00)

003 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

232,159,000

1,205,350,100

-

1,437,509,100

232,159,000

1,205,345,100

-

1,437,504,100

(5,000)

(0.00)

Halaman : 22

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

004 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

005 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

-

-

1,137,730,000

1,137,730,000

-

-

1,131,300,000

1,131,300,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

(6,430,000)

1,375,000

44,835,000

538,180,000

584,390,000

1,375,000

44,835,000

538,180,000

584,390,000

-

(0.57)

-

1 10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1,587,311,520

2,561,006,050

1,067,630,000

5,215,947,570

1,497,586,520

2,710,690,210

1,113,740,000

5,322,016,730

106,069,160

2.03

1 10 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1,587,311,520

2,561,006,050

1,067,630,000

5,215,947,570

1,497,586,520

2,710,690,210

1,113,740,000

5,322,016,730

106,069,160

2.03

150,401,520

489,052,850

7,930,000

647,384,370

150,401,520

563,708,850

11,540,000

725,650,370

78,266,000

12.09

1 10 01

1

10

01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

2,406,000

-

2,406,000

-

2,406,000

-

2,406,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

7,200,000

-

7,200,000

-

7,200,000

-

7,200,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

4,500,000

-

4,500,000

-

4,500,000

-

4,500,000

-

-

-

48,300,000

-

48,300,000

-

-

-

6,350,000

-

15,350,000

-

15,350,000

9,000,000

80,950,000

-

73,500,000

80,950,000

-

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

48,300,000

-

48,300,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

6,350,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

73,500,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

40,514,350

-

40,514,350

-

42,774,350

-

42,774,350

2,260,000

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

20,900,000

-

20,900,000

-

20,900,000

-

20,900,000

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

6,150,000

-

6,150,000

-

9,260,000

-

9,260,000

3,110,000

50.57

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

28,960,500

-

28,960,500

-

29,460,500

32,430,500

3,470,000

11.98

7,450,000

7,450,000

2,970,000

141.73

-

5.58 -

Halaman : 23

KODE REKENING

1

1 10 01

1 10 01

1 10 01

1

1

1

1

10

10

10

10

01

01

01

01

002

003

005

006

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

10,152,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,520,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

31,800,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

254,100,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

10

01 083

102,101,520

-

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

10,152,000

-

14,542,000

640,000

15,182,000

5,030,000

3,000,000

-

2,520,000

480,000

3,000,000

-

-

31,800,000

-

37,946,000

-

37,946,000

6,146,000

19.33

-

254,100,000

-

303,350,000

-

303,350,000

49,250,000

19.38

-

102,101,520

102,101,520

-

102,101,520

-

480,000

-

49.55

-

-

555,000

355,661,000

-

356,216,000

555,000

365,101,000

-

365,656,000

9,440,000

2.65

555,000

248,023,000

-

248,578,000

555,000

257,463,000

-

258,018,000

9,440,000

3.80

107,638,000

-

107,638,000

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

107,638,000

-

107,638,000

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

33,600,000

-

33,600,000

-

-

-

-

(33,600,000)

(100.00)

-

33,600,000

-

33,600,000

-

-

-

-

(33,600,000)

(100.00)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

101,800,000

-

101,800,000

-

72,790,000

-

72,790,000

(29,010,000)

(28.50)

-

101,800,000

-

101,800,000

-

72,790,000

-

72,790,000

(29,010,000)

(28.50)

67,875,000

10,200,000

-

78,075,000

67,875,000

10,200,000

-

78,075,000

-

-

67,875,000

10,200,000

-

78,075,000

67,875,000

10,200,000

-

78,075,000

-

-

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

558,100,000

615,684,520

-

1,173,784,520

535,875,000

637,677,520

-

1,173,552,520

(232,000)

(0.02)

418,525,000

213,098,520

-

631,623,520

418,525,000

210,031,520

-

628,556,520

(3,067,000)

(0.49)

002 Peningkatan Administrasi Kependudukan

139,575,000

402,586,000

-

542,161,000

117,350,000

427,646,000

-

544,996,000

2,835,000

0.52

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 10 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 1 10 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

-

Halaman : 24

KODE REKENING

1 1 10 01

1 10 01

1

1

10

10

01 084

01 085

1 12

1 12 01 1 12

01

1 12 01

01 001

1

12

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

490,275,000

611,898,680

-

1,102,173,680

416,425,000

641,369,680

17,500,000

1,075,294,680

(26,879,000)

(2.44)

001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

292,675,000

370,006,000

-

662,681,000

245,645,000

319,506,000

17,500,000

582,651,000

(80,030,000)

(12.08)

002 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

197,600,000

241,892,680

-

439,492,680

170,780,000

321,863,680

492,643,680

53,151,000

12.09

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

320,105,000

343,109,000

1,059,700,000

1,722,914,000

326,455,000

419,843,160

1,084,700,000

1,830,998,160

108,084,160

6.27

13,815,000

233,609,000

966,400,000

1,213,824,000

13,815,000

233,409,000

1,076,400,000

1,323,624,000

109,800,000

9.05

002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

306,290,000

109,500,000

93,300,000

509,090,000

312,640,000

186,434,160

8,300,000

507,374,160

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

842,223,804

3,307,837,782

-

4,150,061,586

817,598,804

3,519,381,209

-

4,336,980,013

186,918,427

4.50

KANTOR KELUARGA BERENCANA

842,223,804

3,307,837,782

-

4,150,061,586

817,598,804

3,519,381,209

-

4,336,980,013

186,918,427

4.50

79,033,804

263,252,739

-

342,286,543

79,033,804

296,590,166

-

375,623,970

33,337,427

9.74

-

2,250,000

-

2,250,000

-

2,250,000

-

2,250,000

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

8,400,000

-

8,400,000

-

9,000,000

-

9,000,000

600,000

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

6,525,000

-

6,525,000

-

6,525,000

-

6,525,000

-

-

-

45,000,000

-

45,000,000

-

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

45,000,000

-

45,000,000

-

-

(1,715,840)

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

18,995,950

-

18,995,950

-

19,571,950

-

19,571,950

576,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

6,500,000

-

6,500,000

-

6,500,000

-

6,500,000

-

(0.34)

7.14

3.03

-

Halaman : 25

KODE REKENING

1

1 12 01

1 12 01

1

1

1

12

12

12

01

01

01

002

003

006

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

12,648,744

-

12,648,744

-

12,949,171

-

12,949,171

300,427

2.38

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

25,891,000

-

25,891,000

-

50,890,000

-

50,890,000

24,999,000

96.55

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,035,645

-

2,035,645

-

2,035,645

-

2,035,645

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

7,500,000

-

7,500,000

-

12,750,000

-

12,750,000

5,250,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

1,250,000

-

1,250,000

-

1,250,000

-

1,250,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

1,260,000

-

1,260,000

-

1,260,000

-

1,260,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

26,982,000

-

26,982,000

-

28,594,000

-

28,594,000

1,612,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

105,320,000

-

105,320,000

-

105,320,000

-

105,320,000

-

-

-

34,033,804

-

34,033,804

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 12 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

34,033,804

-

34,033,804

-

-

70.00

5.97

020 Penyediaan Jasa Keamanan

-

36,194,400

-

36,194,400

-

36,194,400

-

36,194,400

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

90,960,000

-

90,960,000

-

119,656,000

-

119,656,000

28,696,000

31.55

-

18,653,000

-

18,653,000

-

46,153,000

-

46,153,000

27,500,000

147.43

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

72,307,000

-

72,307,000

-

73,503,000

-

73,503,000

1,196,000

1.65

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

5,400,000

-

5,400,000

-

-

-

-

(5,400,000)

(100.00)

-

5,400,000

-

5,400,000

-

-

-

-

(5,400,000)

(100.00)

13,575,000

4,689,000

-

18,264,000

13,575,000

4,689,000

-

18,264,000

-

-

13,575,000

4,689,000

-

18,264,000

13,575,000

4,689,000

-

18,264,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Halaman : 26

KODE REKENING

1

12

01 091

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1 1 12 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 001 Peningkatan Keluarga Berencana 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

749,615,000

2,943,536,043

-

3,693,151,043

724,990,000

3,098,446,043

-

3,823,436,043

130,285,000

3.53

695,465,000

1,767,102,450

-

2,462,567,450

672,790,000

1,901,042,450

-

2,573,832,450

111,265,000

4.52

54,150,000

1,176,433,593

-

1,230,583,593

52,200,000

1,197,403,593

-

1,249,603,593

19,020,000

1.55

1,346,006,678

9.66

12.07

1 13 01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2,531,879,528

11,397,827,747

-

13,929,707,275

2,464,929,528

12,422,466,425

388,318,000

15,275,713,953

1 13

URUSAN SOSIAL

1,683,624,528

6,696,009,775

-

8,379,634,303

1,661,764,528

7,640,086,953

388,318,000

9,690,169,481

338,270,528

823,104,258

-

1,161,374,786

338,270,528

963,334,258

-

1,301,604,786

140,230,000

-

16,685,000

-

16,685,000

-

16,685,000

-

16,685,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

4,200,000

-

4,200,000

-

4,200,000

-

4,200,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

16,517,000

-

16,517,000

-

16,517,000

-

16,517,000

-

-

-

65,400,000

-

65,400,000

-

-

108,474,524

-

108,474,524

108,474,524

-

108,474,524

-

-

64,639,400

-

65,239,400

64,639,400

-

65,239,400

-

-

1 13 01

1

13

01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

65,400,000

-

600,000

-

65,400,000

-

600,000

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

80,353,900

-

80,353,900

-

80,353,900

-

80,353,900

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

33,720,500

-

33,720,500

-

33,720,500

-

33,720,500

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

86,871,130

-

86,871,130

-

86,871,130

-

86,871,130

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

6,000,000

-

6,000,000

-

6,000,000

-

6,000,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

41,870,000

-

41,870,000

-

56,000,000

-

56,000,000

14,130,000

33.75

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

33,000,000

-

33,000,000

-

159,100,000

-

159,100,000

126,100,000

382.12

Halaman : 27

KODE REKENING

1

1 13 01

1

1

13

13

01

01

002

006

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1

13

01 094

272,270,528

-

-

272,270,528

272,270,528

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

272,270,528

-

-

020 Penyediaan Jasa Keamanan

-

330,772,804

-

330,772,804

-

330,772,804

-

330,772,804

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

572,198,529

-

572,198,529

-

657,998,529

-

657,998,529

85,800,000

14.99

-

95,086,029

-

95,086,029

-

180,086,029

-

180,086,029

85,000,000

89.39

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

477,112,500

-

477,112,500

-

477,912,500

-

477,912,500

800,000

0.17

30,390,000

30,654,000

-

61,044,000

30,390,000

30,654,000

-

61,044,000

-

-

30,390,000

30,654,000

-

61,044,000

30,390,000

30,654,000

-

61,044,000

-

-

1,227,424,000 114,425,000

4,844,808,114 274,957,374

-

6,072,232,114 389,382,374

1,211,524,000 113,665,000

5,549,730,292 327,807,874

7,149,572,292 441,472,874

1,077,340,178 52,090,500

002 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

13,035,000

69,864,000

-

82,899,000

13,035,000

69,864,000

-

82,899,000

-

004 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS

58,430,000

298,070,240

-

356,500,240

63,035,000

331,923,648

-

394,958,648

38,458,408

10.79

156,405,000

441,884,412

-

598,289,412

143,125,000

548,604,412

-

691,729,412

93,440,000

15.62

42,915,000

756,383,320

-

799,298,320

42,915,000

975,955,990

-

1,018,870,990

219,572,670

27.47

007 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

230,050,000

1,990,701,558

-

2,220,751,558

219,025,000

2,278,978,158

2,886,321,158

665,569,600

29.97

008 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial 009 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial

360,819,000

488,375,148

-

849,194,148

368,769,000

501,628,148

-

870,397,148

21,203,000

2.50

154,335,000

227,355,348

-

381,690,348

154,335,000

230,075,348

-

384,410,348

2,720,000

0.71

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 13 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 13 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Rehabilitasi Sosial 001 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

005 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 006 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

388,318,000 -

388,318,000

17.74 13.38 -

Halaman : 28

KODE REKENING

1

1 13 01

1

13

01 095

1 14 1 14 00 1 13

01 098

100

2 08 2 08 00 1 13

01

221

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

010 Pemberdayaan Fakir Miskin

56,950,000

269,531,840

-

326,481,840

53,560,000

257,207,840

-

310,767,840

011 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS

40,060,000

27,684,874

-

67,744,874

40,060,000

27,684,874

-

67,744,874

-

Program Pemberdayaan Sosial 002 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos

87,540,000 87,540,000

425,244,874 425,244,874

-

512,784,874 512,784,874

81,580,000 81,580,000

438,369,874 438,369,874

-

519,949,874 519,949,874

7,165,000 7,165,000

1.40 1.40

URUSAN KETENAGAKERJAAN

839,235,000

4,440,989,972

-

5,280,224,972

792,185,000

4,491,311,472

-

5,283,496,472

3,271,500

0.06

67,895,000

2,039,783,000

-

2,107,678,000

54,235,000

2,229,322,500

-

2,283,557,500

175,879,500

8.34

63,965,000

1,995,117,000

-

2,059,082,000

50,965,000

2,192,561,500

-

2,243,526,500

184,444,500

8.96

002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

3,930,000

44,666,000

-

48,596,000

3,270,000

36,761,000

-

40,031,000

(8,565,000)

(17.62)

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 001 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

324,775,000

1,566,650,122

-

1,891,425,122

291,450,000

1,409,784,122

-

1,701,234,122

(190,191,000)

(10.06)

119,065,000

1,297,121,448

-

1,416,186,448

119,065,000

1,157,553,448

-

1,276,618,448

(139,568,000)

(9.86)

002 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja

205,710,000

269,528,674

-

475,238,674

172,385,000

252,230,674

-

424,615,674

(50,623,000)

(10.65)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 001 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

446,565,000

834,556,850

-

1,281,121,850

446,500,000

852,204,850

-

1,298,704,850

17,583,000

1.37

278,100,000

543,053,950

-

821,153,950

278,045,000

548,801,950

-

826,846,950

5,693,000

0.69

002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

168,465,000

291,502,900

-

459,967,900

168,455,000

303,402,900

-

471,857,900

11,890,000

2.58

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

9,020,000

260,828,000

-

269,848,000

10,980,000

291,068,000

-

302,048,000

32,200,000

11.93

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 001 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

9,020,000

260,828,000

-

269,848,000

10,980,000

291,068,000

-

302,048,000

32,200,000

11.93

9,020,000

260,828,000

-

269,848,000

10,980,000

291,068,000

-

302,048,000

32,200,000

11.93

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri

099

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

(15,714,000)

(4.81) -

Halaman : 29

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

1 15

URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1

15

01 001

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1 15 01

1 15 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1,676,848,138

13,389,907,622

201,000,000

15,267,755,760

1,573,587,138

13,402,354,549

1,982,600,000

16,958,541,687

1,690,785,927

11.07

546,124,138

4,155,212,558

1,000,000

4,702,336,696

545,427,138

4,312,971,383

1,000,000

4,859,398,521

157,061,825

3.34

399,226,138

831,822,665

1,000,000

1,232,048,803

401,251,138

870,472,665

1,000,000

1,272,723,803

40,675,000

3.30

-

3,948,000

-

3,948,000

-

3,348,000

-

3,348,000

-

13,920,000

-

13,920,000

-

13,920,000

-

13,920,000

-

-

75,000,000

-

77,025,000

2,025,000

75,000,000

-

77,025,000

-

(600,000)

(15.20) -

2.70

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

165,572,550

-

165,572,550

-

165,572,550

-

165,572,550

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

65,975,000

-

65,975,000

-

82,975,000

-

82,975,000

17,000,000

25.77

78,308,725

-

79,213,725

79,568,725

-

80,473,725

1,260,000

1.59

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

905,000

905,000

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

53,183,100

-

53,183,100

-

53,183,100

-

53,183,100

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

43,415,290

-

43,415,290

-

43,415,290

-

43,415,290

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

35,700,000

-

35,700,000

-

42,155,000

-

42,155,000

6,455,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

1,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

6,600,000

7,600,000

-

6,600,000

7,600,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

104,500,000

-

104,500,000

-

119,035,000

-

119,035,000

14,535,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

189,700,000

-

189,700,000

-

189,700,000

-

189,700,000

-

1,000,000

1,000,000

18.08

13.91

-

Halaman : 30

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

020 Penyediaan Jasa Keamanan 1

15

01

002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 15 01

1

15

01

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 15 01

1

15

01

102

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi

1

15

01

103

323,321,138

-

323,321,138

70,000,000

-

70,000,000

465,000

620,285,000

-

620,750,000

465,000

271,249,500

-

271,714,500

349,035,500

-

349,035,500

-

-

-

323,321,138

%

11=10-6

12

-

323,321,138

-

-

70,000,000

-

70,000,000

-

-

465,000

608,085,000

-

608,550,000

(12,200,000)

(1.97)

465,000

284,249,500

-

284,714,500

13,000,000

4.78

323,835,500

-

323,835,500

(25,200,000)

(7.22)

-

-

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

15,328,000

-

-

15,328,000

15,296,000

-

-

15,296,000

(32,000)

(0.21)

15,328,000

-

-

15,328,000

15,296,000

-

-

15,296,000

(32,000)

(0.21)

61,660,000

766,433,950

-

828,093,950

57,820,000

754,003,950

-

811,823,950

(16,270,000)

(1.96)

15,605,000

276,222,950

-

291,827,950

13,025,000

278,027,950

-

291,052,950

(775,000)

(0.27)

6,770,000

39,656,000

-

46,426,000

6,050,000

27,306,000

-

33,356,000

(13,070,000)

(28.15)

004 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

39,285,000

450,555,000

-

489,840,000

38,745,000

448,670,000

-

487,415,000

(2,425,000)

(0.50)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah 001 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal

69,445,000

1,936,670,943

-

2,006,115,943

70,595,000

2,080,409,768

-

2,151,004,768

13,230,000

374,270,000

-

387,500,000

13,285,000

351,514,900

-

364,799,900

(22,700,100)

(5.86)

002 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

25,270,000

499,722,844

-

524,992,844

25,270,000

509,744,844

-

535,014,844

10,022,000

1.91

8,390,000

201,609,000

-

209,999,000

8,595,000

268,254,500

-

276,849,500

66,850,500

31.83

12,275,000

647,549,474

-

659,824,474

12,255,000

678,720,974

-

690,975,974

31,151,500

4.72

002 Pembinaan Koperasi Syariah

1 15 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 15 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

003 Kajian Sumber Daya UMKM 004 Pengembangan Sumber Daya UMKM

144,888,825

7.22

Halaman : 31

KODE REKENING

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

005 Penumbuhan Wirausaha Baru

1 21 00 1

01 178

2 01 2 01 00 1

15

01 198

2 05

2 05 00 1

01

206

%

11=10-6

12

213,519,625

-

223,799,625

11,190,000

272,174,550

-

283,364,550

59,564,925

26.62

279,202,000

931,174,236

-

1,210,376,236

237,708,000

997,365,368

-

1,235,073,368

24,697,132

2.04

Program Ketahanan Pangan 001 Pengembangan Ketahanan Pangan

279,202,000 44,325,000

931,174,236 228,851,536

-

1,210,376,236 273,176,536

237,708,000 42,795,000

997,365,368 213,295,268

-

1,235,073,368 256,090,268

24,697,132 (17,086,268)

2.04 (6.25)

003 Pelayanan RPH

111,790,000

341,969,950

-

453,759,950

95,730,000

342,449,950

-

438,179,950

(15,580,000)

(3.43)

006 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

93,446,000

141,414,200

-

234,860,200

78,902,000

167,163,700

-

246,065,700

11,205,500

4.77

007 Pemeriksaan Lab Kesmavet

14,325,000

42,102,350

-

56,427,350

14,325,000

97,460,350

-

111,785,350

55,358,000

98.10

008 Pelayanan Poliklinik Hewan

15,316,000

176,836,200

-

192,152,200

5,956,000

176,996,100

-

182,952,100

(9,200,100)

(4.79)

URUSAN PERTANIAN

162,867,000

1,487,768,850

-

1,650,635,850

129,077,000

1,551,570,600

-

1,680,647,600

30,011,750

1.82

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

162,867,000

1,487,768,850

-

1,650,635,850

129,077,000

1,551,570,600

-

1,680,647,600

30,011,750

1.82

003 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

18,760,000

235,340,350

-

254,100,350

18,690,000

223,488,100

-

242,178,100

(11,922,250)

(4.69)

004 Pengendalian Penyakit Zoonosa

50,877,000

642,996,350

-

693,873,350

42,137,000

640,524,850

-

682,661,850

(11,211,500)

(1.62)

005 Pengembangan Pelayanan Pertanian

17,640,000

329,621,550

-

347,261,550

6,540,000

333,821,550

-

340,361,550

(6,900,000)

(1.99)

006 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian)

75,590,000

279,810,600

-

355,400,600

61,710,000

353,736,100

-

415,446,100

60,045,500

16.90

24,445,000

553,620,080

-

578,065,080

16,705,000

627,341,030

-

644,046,030

65,980,950

11.41

24,445,000

553,620,080

-

578,065,080

16,705,000

627,341,030

-

644,046,030

65,980,950

11.41

16,080,000

352,429,080

-

368,509,080

11,700,000

364,629,030

-

376,329,030

7,819,950

2.12

8,365,000

201,191,000

-

209,556,000

5,005,000

262,712,000

-

267,717,000

58,161,000

27.75

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 15

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

10,280,000

URUSAN KETAHANAN PANGAN 15

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

1 21

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan

002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

Halaman : 32

KODE REKENING

2 06 00 1

2 06 00 1

15

15

01

01

209

210

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

15

01

218

01

1 17 1 17 01

17

01 001

37.26

619,965,000

2,921,839,370

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

218,230,000

229,560,800

-

447,790,800

209,980,000

195,742,800

-

405,722,800

(42,068,000)

(9.39)

001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

108,800,000

140,942,300

-

249,742,300

100,550,000

140,942,300

-

241,492,300

(8,250,000)

(3.30)

002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

109,430,000

88,618,500

-

198,048,500

109,430,000

54,800,500

-

164,230,500

(33,818,000)

(17.08)

414,945,000

3,015,474,600

-

3,430,419,600

409,985,000

2,726,096,570

53,625,000

2,515,898,500

-

2,569,523,500

53,625,000

2,262,750,470

-

2,316,375,470

(253,148,030)

(9.85)

216,790,000

152,584,050

-

369,374,050

217,840,000

151,464,050

-

369,304,050

(70,000)

(0.02)

003 Pengembangan Usaha Perdagangan

67,180,000

221,672,000

-

288,852,000

71,520,000

186,562,000

004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

77,350,000

125,320,050

-

202,670,050

67,000,000

125,320,050

URUSAN PERINDUSTRIAN

31,035,000

3,017,096,498

200,000,000

3,248,131,498

24,705,000

2,991,266,798

31,035,000

3,017,096,498

200,000,000

3,248,131,498

24,705,000

2,991,266,798

12,050,000

741,188,600

-

753,238,600

10,160,000

741,338,900

006 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM

5,340,000

410,320,000

-

415,660,000

1,620,000

007 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM

2,445,000

1,275,130,000

-

1,277,575,000

11,200,000

590,457,898

200,000,000

1,014,331,460

12,706,609,378

295,343,460 143,783,460

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 001 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN URUSAN KEBUDAYAAN

1

1,445,193,970

3,878,210,400

009 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam 1 17 01 1 17

12

-

002 Fasilitasi di PMPS

2 07 00 1

11=10-6

3,245,035,400

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

1,781,600,000

1,781,600,000

4,917,681,570

2,039,682,000

1,487,261,970

1,750,830,000

43.36

606.13

192,320,050

(10,350,000)

(5.11)

200,000,000

3,215,971,798

(32,159,700)

(0.99)

200,000,000

3,215,971,798

(32,159,700)

(0.99)

-

751,498,900

(1,739,700)

(0.23)

437,240,000

-

438,860,000

23,200,000

1,725,000

1,156,230,000

-

1,157,955,000

801,657,898

11,200,000

656,457,898

200,000,000

867,657,898

10,050,000

13,730,990,838

996,520,608

12,664,558,398

18,400,000

2,155,953,044

10,050,000

2,461,346,504

274,857,608

2,086,264,044

341,991,925

10,050,000

495,825,385

122,847,608

344,497,925

1,900,000

-

1,900,000

-

1,300,000

-

5,323,404,370

%

633,175,000

Program Peningkatan Perdagangan

1,781,600,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

URUSAN PERDAGANGAN

001 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM

2 07

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1 2 06

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

(119,620,000)

5.58

(9.36)

66,000,000

8.23

13,679,479,006

(51,511,832)

(0.38)

6,550,000

2,367,671,652

(93,674,852)

(3.81)

6,550,000

473,895,533

(21,929,852)

(4.42)

1,300,000

(600,000)

(31.58)

-

Halaman : 33

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

17

01

002

-

53,400,000

840,000

7,340,000

-

7,340,000

-

53,400,000

53,100,000

55,638,950

-

56,478,950

840,000

-

-

7,340,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

7,340,000

-

53,100,000

(300,000)

(0.56)

54,919,750

-

55,759,750

(719,200)

(1.27)

-

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

28,648,575

-

28,648,575

-

28,648,575

-

28,648,575

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

35,999,900

-

35,999,900

-

35,999,900

-

35,999,900

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

4,386,200

-

4,386,200

-

4,386,200

-

4,386,200

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

51,453,000

5,050,000

56,503,000

-

52,305,000

5,850,000

58,155,000

1,652,000

2.92

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

3,736,500

5,000,000

8,736,500

-

3,236,500

700,000

3,936,500

(4,800,000)

(54.94)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,400,000

-

5,400,000

-

4,560,000

-

4,560,000

(840,000)

(15.56)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

44,700,000

-

44,700,000

-

49,560,000

-

49,560,000

4,860,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

35,750,000

-

35,750,000

-

35,750,000

-

35,750,000

-

-

88,703,460

68,067,608

-

68,067,608

(20,635,852)

(23.26)

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 17 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

88,703,460

-

-

10.87

-

020 Penyediaan Jasa Keamanan

840,000

67,038,800

-

67,878,800

840,000

66,492,000

-

67,332,000

(546,800)

(0.81)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

640,000

154,710,250

-

155,350,250

640,000

153,515,250

-

154,155,250

(1,195,000)

(0.77)

640,000

30,150,000

-

30,790,000

640,000

30,150,000

-

30,790,000

124,560,250

-

124,560,250

123,365,250

-

123,365,250

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

-

-

(1,195,000)

-

(0.96)

Halaman : 34

KODE REKENING

1 1 17 01

1 17 01

1

1

17

17

01

01

003

006

01

109

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

2 04 00 1 17

01

201

2 04 00 1 17

01

01

202

203

%

11=10-6

12

-

6,800,000

-

6,800,000

-

-

-

-

(6,800,000)

(100.00)

-

6,800,000

-

6,800,000

-

-

-

-

(6,800,000)

(100.00)

7,370,000

-

-

7,370,000

7,370,000

-

-

7,370,000

-

-

7,370,000

-

-

7,370,000

7,370,000

-

-

7,370,000

-

-

1,652,450,869

-

1,796,000,869

144,000,000

1,588,250,869

-

1,732,250,869

(63,750,000)

(3.55)

42,175,000

803,810,000

-

845,985,000

42,125,000

710,110,000

-

752,235,000

(93,750,000)

(11.08)

002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

101,375,000

848,640,869

-

950,015,869

101,875,000

878,140,869

-

980,015,869

30,000,000

3.16

URUSAN PARIWISATA

718,988,000

10,550,656,334

-

11,269,644,334

721,663,000

10,578,294,354

11,311,807,354

42,163,020

0.37

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

86,155,000

2,054,467,587

-

2,140,622,587

90,355,000

2,113,146,587

-

2,203,501,587

62,879,000

2.94

001 Pengembangan Promosi Pariwisata

77,675,000

1,611,394,737

-

1,689,069,737

81,875,000

1,667,993,737

-

1,749,868,737

60,799,000

3.60

8,480,000

443,072,850

-

451,552,850

8,480,000

445,152,850

-

453,632,850

2,080,000

0.46

39,970,000

489,845,500

-

529,815,500

39,970,000

678,174,500

-

718,144,500

188,329,000

35.55

001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

18,920,000

183,265,500

-

202,185,500

18,920,000

202,950,500

-

221,870,500

19,685,000

9.74

002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

21,050,000

306,580,000

-

327,630,000

21,050,000

475,224,000

-

496,274,000

168,644,000

51.47

592,863,000

8,006,343,247

-

8,599,206,247

591,338,000

7,786,973,267

(209,044,980)

(2.43)

67,920,000

228,940,000

-

296,860,000

67,920,000

261,540,000

002 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata 2 04 00 1 17

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

143,550,000

001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya

2 04

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 17 01 1 17

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

11,850,000

11,850,000

-

8,390,161,267

329,460,000

32,600,000

10.98

Halaman : 35

KODE REKENING

1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

160,965,000

2,301,128,425

-

2,462,093,425

159,440,000

2,302,528,425

003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

363,978,000

5,476,274,822

-

5,840,252,822

363,978,000

5,222,904,842

-

11,850,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

2,461,968,425

(125,000)

(0.01)

5,598,732,842

(241,519,980)

(4.14)

1 18 01

KANTOR KESATUAN BANGSA

756,183,805

1,666,869,806

-

2,423,053,611

879,558,805

1,853,517,406

-

2,733,076,211

310,022,600

12.79

1 18

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

611,058,805

1,427,461,806

-

2,038,520,611

719,483,805

1,577,531,906

-

2,297,015,711

258,495,100

12.68

68,308,805

154,916,300

-

223,225,105

68,608,805

156,642,300

-

225,251,105

2,026,000

0.91

-

708,000

-

708,000

-

900,000

-

900,000

192,000

27.12

-

2,900,000

-

2,900,000

-

2,900,000

-

2,900,000

-

-

33,900,000

-

34,200,000

300,000

1 18 01

1

18

01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

33,900,000

-

34,200,000

-

-

0.88

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

19,029,100

-

19,029,100

-

19,029,100

-

19,029,100

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

11,800,000

-

11,800,000

-

11,800,000

-

11,800,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

13,613,650

-

13,613,650

-

13,613,650

-

13,613,650

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

18,125,050

-

18,125,050

-

18,125,050

-

18,125,050

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

1,370,000

-

1,370,000

-

1,370,000

-

1,370,000

-

-

15,014,500

-

15,389,500

15,014,500

-

15,389,500

-

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

375,000

375,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

600,000

-

600,000

-

600,000

-

600,000

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

1,440,000

-

1,440,000

-

1,570,000

-

1,570,000

130,000

9.03

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

12,716,000

-

12,716,000

-

14,120,000

-

14,120,000

1,404,000

11.04

Halaman : 36

KODE REKENING

1

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1

18

1

18

1 19 00 1 19

01

006

01

01

112

113

1 19

1 19 00 1 18

34,033,805

57,600,000

-

-

57,600,000

-

34,033,805

-

34,033,805

57,600,000

-

%

11=10-6

12

-

57,600,000

-

-

-

34,033,805

-

-

5,797,200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

59,092,000

-

59,092,000

-

64,889,200

-

64,889,200

-

12,980,000

-

12,980,000

-

18,777,200

-

18,777,200

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

46,112,000

-

46,112,000

-

46,112,000

-

46,112,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 19 00 1 19

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

01 002

1 18 01

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 18 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

01

116

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

9.81

8,360,000

-

-

8,360,000

8,360,000

-

-

8,360,000

-

-

8,360,000

-

-

8,360,000

8,360,000

-

-

8,360,000

-

-

51,095,000

406,688,506

-

457,783,506

51,095,000

405,388,406

-

456,483,406

(1,300,100)

(0.28)

51,095,000

406,688,506

-

457,783,506

51,095,000

405,388,406

-

456,483,406

(1,300,100)

(0.28)

483,295,000 483,295,000

806,765,000 806,765,000

-

1,290,060,000 1,290,060,000

591,420,000 591,420,000

950,612,000 950,612,000

-

1,542,032,000 1,542,032,000

251,972,000 251,972,000

19.53 19.53

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

145,125,000

239,408,000

-

384,533,000

160,075,000

275,985,500

-

436,060,500

51,527,500

13.40

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 001 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

145,125,000

239,408,000

-

384,533,000

160,075,000

275,985,500

-

436,060,500

51,527,500

13.40

145,125,000

239,408,000

-

384,533,000

160,075,000

275,985,500

-

436,060,500

51,527,500

13.40

Program Fasilitasi Olah Raga 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Halaman : 37

KODE REKENING

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

1

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH,

1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

31,276,083,829

108,406,914,094

18,700,471,736

158,383,469,659

31,411,777,776

106,510,151,520

32,344,001,012

170,265,930,308

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

11,882,460,649

7.50

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 01 1 20

01

DPRD

-

-

-

-

-

-

-

-

1 20 02 1 20

02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-

-

-

-

-

1 20 03 1 20

03

SEKRETARIAT DAERAH

1 20 03 1 20 03 A 1 20 03 1 20 03 A 001

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7,380,227,706

15,402,028,379

237,497,500

23,019,753,585

7,554,328,382

16,026,092,824

346,662,006

23,927,083,212

907,329,627

3.94

791,911,792

3,225,501,152

750,000

4,018,162,944

794,154,316

3,698,892,696

750,000

4,493,797,012

475,634,068

11.84

58,033,792

320,838,500

750,000

379,622,292

58,033,816

860,682,000

750,000

919,465,816

539,843,524

142.21

-

-

2,052,000

-

2,052,000

-

2,052,000

-

2,052,000

-

3,960,000

-

3,960,000

-

3,100,000

-

3,100,000

-

24,000,000

-

24,000,000

-

24,000,000

-

24,000,000

-

(860,000)

(21.72)

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

1,383,500

-

1,383,500

-

1,494,000

-

1,494,000

110,500

7.99

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

13,770,000

-

13,770,000

-

14,270,000

-

14,270,000

500,000

3.63

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

50,682,000

-

50,682,000

-

50,682,000

-

50,682,000

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

11,400,000

-

11,400,000

-

11,400,000

-

11,400,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

900,000

1,650,000

-

780,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

48,791,000

-

48,791,000

-

33,904,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

187,900,000

-

187,900,000

-

743,000,000

-

34,033,792

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

34,033,792

-

750,000

34,033,816

-

750,000

1,530,000

(120,000)

(7.27)

-

33,904,000

(14,887,000)

(30.51)

-

743,000,000

555,100,000

295.42

-

34,033,816

24

0.00

Halaman : 38

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 A 002

1 20 03 1 20 03 A 006

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

59,432,000

-

59,432,000

-

59,432,000

-

59,432,000

-

-

-

59,432,000

-

59,432,000

-

59,432,000

-

59,432,000

-

-

18,900,000

6,025,000

-

24,925,000

18,900,000

6,025,000

-

24,925,000

-

-

18,900,000

6,025,000

-

24,925,000

18,900,000

6,025,000

-

24,925,000

-

-

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

678,303,000

1,060,110,652

-

1,738,413,652

680,545,500

993,658,696

-

1,674,204,196

(64,209,456)

(3.69)

001 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT

50,058,000

59,281,250

-

109,339,250

50,058,000

54,081,250

-

104,139,250

(5,200,000)

(4.76)

003 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

18,330,000

285,908,563

-

304,238,563

18,330,000

291,790,574

-

310,120,574

5,882,011

1.93

8,600,000

31,340,750

-

39,940,750

8,600,000

31,340,750

-

39,940,750

-

006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

50,010,000

92,319,363

-

142,329,363

60,382,500

71,430,874

-

131,813,374

(10,515,989)

(7.39)

007 Penyusunan LAKIP

33,370,000

98,230,000

-

131,600,000

33,370,000

96,930,000

-

130,300,000

(1,300,000)

(0.99)

011 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah

75,030,000

132,491,000

-

207,521,000

75,030,000

111,491,000

-

186,521,000

(21,000,000)

(10.12)

398,900,000

231,569,726

-

630,469,726

398,825,000

272,369,748

-

671,194,748

40,725,022

6.46

44,005,000

128,970,000

-

172,975,000

35,950,000

64,224,500

-

100,174,500

(72,800,500)

(42.09)

36,675,000

1,779,095,000

-

1,815,770,000

36,675,000

1,779,095,000

-

1,815,770,000

-

-

36,675,000

1,779,095,000

-

1,815,770,000

36,675,000

1,779,095,000

-

1,815,770,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

005 Penyusunan Monografi Kelurahan

012 Penyusunan LPPD dan ILPPD 014 Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah

1 20 03 1 20 03 A 120

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

-

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 03 1 20 03 A 119

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 001 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

-

Halaman : 39

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 09

1 09 00 1 20 03 A 081

1 20 03 1 20 03 B 1 20 03 1 20 03 B 001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

URUSAN PERTANAHAN

78,105,000

179,654,726

1,890,545,000

2,148,304,726

78,105,000

162,849,748

12,037,484,000

12,278,438,748

10,130,134,022

471.54

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

78,105,000

179,654,726

1,890,545,000

2,148,304,726

78,105,000

162,849,748

12,037,484,000

12,278,438,748

10,130,134,022

471.54

Program Fasilitasi Pertanahan 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

78,105,000 -

179,654,726 -

1,890,545,000 1,800,845,000

2,148,304,726 1,800,845,000

78,105,000 -

162,849,748 -

12,037,484,000 11,947,784,000

12,278,438,748 11,947,784,000

10,130,134,022 10,146,939,000

471.54 563.45

002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah

78,105,000

179,654,726

89,700,000

347,459,726

78,105,000

162,849,748

89,700,000

330,654,748

1,705,957,062 58,877,062

1,872,398,350 440,585,750

3,780,000 3,780,000

3,582,135,412 503,242,812

1,939,397,990 57,047,990

1,856,068,291 482,305,750

3,780,000 3,780,000

3,799,246,281 543,133,740

BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

(16,804,978)

217,110,869 39,890,928

(4.84)

6.06 7.93

-

2,700,000

-

2,700,000

-

2,100,000

-

2,100,000

(600,000)

(22.22)

-

2,900,000

-

2,900,000

-

3,100,000

-

3,100,000

200,000

6.90

-

18,000,000

-

18,000,000

-

-

18,000,000

-

18,000,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

795,500

-

795,500

-

795,500

-

795,500

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

-

15,128,750

-

16,778,750

15,128,750

-

16,778,750

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1,650,000

1,650,000

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

36,192,500

-

36,192,500

-

36,192,500

-

36,192,500

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

858,000

-

858,000

-

858,000

-

858,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

6,990,000

-

6,990,000

-

7,390,000

-

7,390,000

400,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

621,000

-

621,000

-

621,000

-

621,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,000,000

6,780,000

-

3,000,000

6,780,000

-

-

3,780,000

3,780,000

5.72

Halaman : 40

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 B 005

1 20 03 1 20 03 B 006

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

11,000,000

-

11,000,000

-

12,320,000

-

12,320,000

1,320,000

12.00

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

358,400,000

-

358,400,000

-

398,800,000

-

398,800,000

40,400,000

11.27

-

39,227,062

-

37,397,990

(1,829,072)

(4.66)

39,227,062

-

37,397,990

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

66,750,000

-

66,750,000

-

66,750,000

-

66,750,000

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

15,000,000

-

-

-

51,750,000

-

51,750,000

-

51,750,000

-

51,750,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

36,000,000

-

36,000,000

-

36,000,000

-

36,000,000

-

-

-

36,000,000

-

36,000,000

-

36,000,000

-

36,000,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 03 1 20 03 B 123

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 B 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

9,250,000

-

-

9,250,000

9,250,000

-

-

9,250,000

-

-

9,250,000

-

-

9,250,000

9,250,000

-

-

9,250,000

-

-

1,637,830,000

1,329,062,600

-

2,966,892,600

1,873,100,000

1,271,012,541

-

3,144,112,541

177,219,941

5.97

001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

905,000,000

422,400,000

-

1,327,400,000

905,000,000

432,375,000

-

1,337,375,000

9,975,000

0.75

002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

423,925,000

289,750,000

-

713,675,000

639,925,000

272,950,000

-

912,875,000

199,200,000

27.91

003 Pembuatan dan penerbitan LD

215,495,000

180,537,600

-

396,032,600

215,495,000

190,492,541

-

405,987,541

9,954,941

2.51

5,240,000

271,300,000

-

276,540,000

13,035,000

216,258,000

-

229,293,000

(47,247,000)

005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

75,570,000

15,075,000

-

90,645,000

87,045,000

8,937,000

-

95,982,000

5,337,000

006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak

12,600,000

150,000,000

-

162,600,000

12,600,000

150,000,000

-

162,600,000

-

004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

(17.09)

5.89

-

Halaman : 41

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 C 1 20 03 1 20 03 C 001

BAGIAN PROTOKOL

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

672,051,640

3,005,222,530

192,269,640

1,288,977,450

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

(86,773,693)

(2.36)

-

1,443,220,330

(38,026,760)

(2.57)

8,850,000

-

8,850,000

-

-

-

16,400,000

-

16,400,000

-

-

-

30,825,000

-

30,825,000

-

-

-

21,600,000

-

-

652,720,880

2,907,779,597

-

1,481,247,090

188,799,880

1,254,420,450

8,850,000

-

8,850,000

-

-

16,400,000

-

16,400,000

-

30,825,000

-

30,825,000

-

21,600,000

-

%

3,591,500,477

3,678,274,170

21,600,000

1,000,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

21,600,000

-

31,000,000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

12,416,000

-

12,416,000

-

12,416,000

-

12,416,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

32,303,450

-

32,303,450

-

32,303,450

-

32,303,450

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

26,145,000

-

26,145,000

-

24,300,000

-

24,300,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

19,170,000

-

19,170,000

-

19,170,000

-

19,170,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

412,100,000

-

412,100,000

-

377,100,000

-

377,100,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

58,420,000

-

58,420,000

-

58,420,000

-

58,420,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

76,648,000

-

76,648,000

-

78,936,000

-

78,936,000

2,288,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

595,700,000

-

595,700,000

-

595,700,000

-

595,700,000

-

-

170,669,640

-

167,199,880

(3,469,760)

(2.03)

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 C 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

170,669,640

-

167,199,880

-

(1,845,000)

-

(35,000,000)

(7.06)

-

(8.49)

-

2.99

-

-

299,945,000

-

299,945,000

-

302,940,000

-

302,940,000

2,995,000

1.00

-

299,945,000

-

299,945,000

-

302,940,000

-

302,940,000

2,995,000

1.00

Halaman : 42

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 B 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 03 1 20 03D 1 20 03 1 20 03D 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

6,720,000

3,780,000

-

10,500,000

6,720,000

3,780,000

-

10,500,000

-

-

6,720,000

3,780,000

-

10,500,000

6,720,000

3,780,000

-

10,500,000

-

-

473,062,000

1,412,520,080

1,886,582,080

457,201,000

1,346,639,147

001 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah

126,940,000

28,809,737

-

155,749,737

110,044,000

31,428,804

002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta

184,437,000

1,099,845,737

-

1,284,282,737

180,972,000

1,029,445,737

005 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah

43,010,000

19,250,000

63,260,000

43,010,000

19,250,000

007 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten

118,675,000

264,614,606

383,289,606

123,175,000

266,514,606

538,802,568

2,185,629,360

2,925,809,428

536,535,568

2,200,867,653

202,426,568

368,424,150

-

570,850,718

225,401,568

377,600,150

3,300,000

-

3,300,000

-

55,550,000

-

55,950,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 03 1 20 03 C 126

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

400,000

1,000,000

1,000,000

-

201,377,500

1,834,840,147

(51,741,933)

(2.74)

141,472,804

(14,276,933)

(9.17)

30,000,000

1,240,417,737

(43,865,000)

(3.42)

1,000,000

63,260,000

-

389,689,606

6,400,000

1.67

3,006,965,227

81,155,799

2.77

-

603,001,718

32,151,000

5.63

3,300,000

-

3,300,000

-

-

41,500,000

-

41,500,000

(14,450,000)

(25.83)

31,000,000

-

-

269,562,006

-

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

149,600,000

-

149,600,000

-

144,800,000

-

144,800,000

(4,800,000)

(3.21)

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

10,040,000

-

10,040,000

-

11,140,000

-

11,140,000

1,100,000

10.96

-

112,200,000

-

136,575,000

24,375,000

21.72

-

4,400,000

-

4,400,000

-

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

112,200,000

-

-

4,400,000

136,575,000

-

-

4,400,000

-

Halaman : 43

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 2,415,000

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

35,376,800

-

37,791,800

1,815,000

35,376,800

-

37,191,800

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

(600,000)

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

19,075,000

-

19,075,000

-

19,075,000

-

19,075,000

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

15,695,600

-

15,695,600

-

37,195,600

-

37,195,600

21,500,000

23,836,750

-

24,236,750

-

23,836,750

-

23,836,750

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

400,000

(400,000)

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

18,985,000

-

18,985,000

-

21,793,000

-

21,793,000

2,808,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

1,560,000

-

1,560,000

-

1,560,000

-

1,560,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

31,005,000

-

31,005,000

-

33,623,000

-

33,623,000

2,618,000

-

87,011,568

-

87,011,568

-

218,977,500

489,179,793

7,059,293

201,377,500

201,377,500

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03D 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

87,011,568

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

10,500,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

201,377,500

482,120,500

-

201,377,500

201,377,500

-

-

10,500,000

-

9,715,293

-

9,715,293

20,285,000

-

20,285,000

-

20,285,000

-

20,285,000

-

-

161,810,000

-

161,810,000

-

158,156,000

175,756,000

13,946,000

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

47,000,000

-

47,000,000

-

47,000,000

-

47,000,000

-

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

39,348,000

-

39,348,000

-

33,246,000

-

33,246,000

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,800,000

-

280,743,000

87,011,568

-

270,202,293 -

17,600,000

(784,707)

(6,102,000)

-

(1.59) -

136.98

(1.65)

14.79

-

8.44

1.46 -

(7.47)

-

8.62

-

(15.51)

-

Halaman : 44

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03D 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 03 1 20 03D 129

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 001 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 002 Pelayanan Kerumahtanggaan

1 20 03 1 20 03 E

1 20 03 1 20 03 E 001

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

73,176,000

9,081,000

-

82,257,000

48,844,000

9,046,000

-

57,890,000

(24,367,000)

(29.62)

73,176,000

9,081,000

-

82,257,000

48,844,000

9,046,000

-

57,890,000

(24,367,000)

(29.62)

263,200,000

1,527,381,210

-

1,790,581,210

262,290,000

1,544,019,210

66,312,506

3.70

246,385,000

576,002,500

-

822,387,500

245,475,000

571,995,500

16,815,000

951,378,710

-

968,193,710

16,815,000

972,023,710

934,019,560

1,368,850,400

-

2,302,869,960

918,569,560

1,335,856,400

86,089,560

579,316,400

-

665,405,960

86,089,560

-

3,900,000

-

3,900,000

-

3,000,000

-

3,000,000

-

22,200,000

22,200,000

33,900,100

-

36,385,100

2,485,000

22,200,000

2,485,000

-

50,584,506

-

817,470,500

(4,917,000)

(0.60)

1,039,423,216

71,229,506

7.36

-

2,254,425,960

(48,444,000)

(2.10)

580,507,400

-

666,596,960

-

3,450,000

-

3,450,000

(450,000)

(11.54)

-

3,950,000

-

3,950,000

950,000

31.67

-

22,200,000

-

-

33,900,100

-

36,385,100

-

-

-

50,584,506

1,856,893,716

1,191,000

0.18

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

13,650,000

-

13,650,000

-

13,550,000

-

13,550,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

15,300,300

-

15,300,300

-

15,300,300

-

15,300,300

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

25,100,000

-

25,100,000

-

25,100,000

-

25,100,000

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,925,000

-

2,925,000

-

2,925,000

-

2,925,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

22,991,000

-

22,991,000

-

22,991,000

-

22,991,000

-

-

(100,000)

(0.73)

Halaman : 45

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 E 005

1 20 03 1 20 03 E 006

1 20 03 1 20 03 E 133

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,170,000

-

3,170,000

-

3,125,000

-

3,125,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

6,200,000

-

6,200,000

-

6,200,000

-

6,200,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

15,180,000

-

15,180,000

-

16,016,000

-

16,016,000

836,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

434,000,000

-

434,000,000

-

434,000,000

-

434,000,000

-

-

-

61,404,560

61,404,560

-

61,404,560

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

61,404,560

-

-

(45,000)

(1.42)

-

5.51

325,000

101,614,000

-

101,939,000

325,000

101,614,000

-

101,939,000

-

-

325,000

40,000,000

-

40,325,000

325,000

40,000,000

-

40,325,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

61,614,000

-

61,614,000

-

61,614,000

-

61,614,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

40,000,000

-

40,000,000

-

40,000,000

-

40,000,000

-

-

-

40,000,000

-

40,000,000

-

40,000,000

-

40,000,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 03 1 20 03 E 132

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 E 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

15,950,000

-

-

15,950,000

15,950,000

-

-

15,950,000

-

-

15,950,000

-

-

15,950,000

15,950,000

-

-

15,950,000

-

-

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 003 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

238,970,000

293,250,000

-

532,220,000

238,970,000

264,120,000

-

503,090,000

(29,130,000)

(5.47)

87,775,000

119,650,000

-

207,425,000

87,775,000

97,650,000

-

185,425,000

(22,000,000)

(10.61)

004 Pengembangan Kerja Sama Daerah

151,195,000

173,600,000

-

324,795,000

151,195,000

166,470,000

-

317,665,000

(7,130,000)

(2.20)

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

592,685,000

354,670,000

-

947,355,000

577,235,000

349,615,000

-

926,850,000

(20,505,000)

(2.16)

353,650,000

325,410,000

-

679,060,000

345,050,000

325,360,000

-

670,410,000

(8,650,000)

(1.27)

Halaman : 46

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

1 16

URUSAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

1 16 00 1 20 03 E 106

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 001 Pengembangan Iklim Investasi

1 20 03 1 20 03 F

1 20 03 1 20 03 F 001

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

239,035,000

29,260,000

-

268,295,000

232,185,000

24,255,000

-

256,440,000

(11,855,000)

(4.42)

186,825,000

289,270,190

-

476,095,190

186,175,000

287,070,190

-

473,245,190

(0.60)

186,825,000

289,270,190

-

476,095,190

186,175,000

287,070,190

-

473,245,190

(2,850,000) (2,850,000)

186,825,000

289,270,190

-

476,095,190

186,175,000

287,070,190

-

473,245,190

(2,850,000)

(0.60)

186,825,000

289,270,190

-

476,095,190

186,175,000

287,070,190

-

473,245,190

(2,850,000)

(0.60)

1,492,516,320

1,250,591,876

1,050,000

2,744,158,196

1,492,115,920

1,447,249,726

8,870,000

2,948,235,646

204,077,450

7.44

144,406,320

196,491,850

1,050,000

341,948,170

144,406,320

227,289,650

8,870,000

380,565,970

38,617,800

11.29 10.00

(0.60)

-

1,800,000

-

1,800,000

-

1,980,000

-

1,980,000

180,000

-

3,100,000

-

3,100,000

-

3,100,000

-

3,100,000

-

-

-

18,000,000

18,000,000

-

18,000,000

-

-

36,158,000

-

36,433,000

275,000

36,678,000

-

36,953,000

520,000

1.43

18,000,000

275,000

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

14,010,000

-

14,010,000

-

16,610,000

-

16,610,000

2,600,000

18.56

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

15,451,600

-

15,451,600

-

22,928,400

-

22,928,400

7,476,800

48.39

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

30,764,250

-

30,764,250

-

23,264,250

-

23,264,250

(7,500,000)

(24.38)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

1,405,000

-

1,405,000

-

2,350,000

-

2,350,000

945,000

67.26

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

36,467,000

-

36,467,000

-

46,473,000

53,973,000

17,506,000

48.01

7,500,000

Halaman : 47

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 F 005

1 20 03 1 20 03 F 006

3

4 -

745,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,370,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

19,921,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

34,300,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

126,131,320

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

745,000

-

1,795,000

320,000

2,115,000

1,370,000

3,420,000

-

2,370,000

1,050,000

3,420,000

-

-

19,921,000

-

25,441,000

-

25,441,000

5,520,000

27.71

-

34,300,000

-

44,300,000

-

44,300,000

10,000,000

29.15

-

126,131,320

126,131,320

-

126,131,320

-

1,050,000

-

183.89

-

-

350,400

104,913,200

-

105,263,600

700,000

281,689,200

-

282,389,200

177,125,600

168.27

350,400

43,266,200

-

43,616,600

700,000

215,266,200

-

215,966,200

172,349,600

395.15

66,423,000

-

66,423,000

4,776,000

7.75

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

61,647,000

-

61,647,000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

4,500,000

-

4,500,000

-

-

-

-

(4,500,000)

(100.00)

-

4,500,000

-

4,500,000

-

-

-

-

(4,500,000)

(100.00)

14,100,000

14,411,902

-

28,511,902

14,100,000

14,411,902

-

28,511,902

-

-

14,100,000

14,411,902

-

28,511,902

14,100,000

14,411,902

-

28,511,902

-

-

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan

534,999,600

392,239,737

-

927,239,337

534,249,600

367,732,787

-

901,982,387

(25,256,950)

54,250,000

48,248,000

-

102,498,000

54,250,000

55,746,050

-

109,996,050

7,498,050

002 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa

117,700,000

96,623,000

-

214,323,000

117,700,000

86,248,000

-

203,948,000

(10,375,000)

(4.84)

003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

180,050,000

131,138,000

-

311,188,000

179,300,000

120,362,000

-

299,662,000

(11,526,000)

(3.70)

004 Pengendalian Operasional

182,999,600

116,230,737

-

299,230,337

182,999,600

105,376,737

-

288,376,337

(10,854,000)

(3.63)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 03 1 20 03 F 136

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 F 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

(2.72) 7.32

Halaman : 48

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 F 137

1 20 03 1 20 03 G

1 20 03 1 20 03 G 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 001 Operasional LPSE

798,660,000

538,035,187

-

1,336,695,187

798,660,000

556,126,187

-

1,354,786,187

18,091,000

1.35

178,900,000

159,460,137

-

338,360,137

178,900,000

177,970,137

-

356,870,137

18,510,000

5.47

002 Operasional ULP

619,760,000

378,575,050

-

998,335,050

619,760,000

378,156,050

-

997,916,050

(419,000)

(0.04)

95,112,000

245,355,750

-

340,467,750

76,994,488

245,324,750

-

322,319,238

(18,148,512)

(5.33)

83,862,000

143,514,250

-

227,376,250

65,744,488

143,483,250

-

209,227,738

(18,148,512)

(7.98)

-

1,200,000

-

1,200,000

-

1,200,000

-

1,200,000

-

-

-

1,375,000

-

1,375,000

-

1,375,000

-

1,375,000

-

-

-

22,500,000

-

22,500,000

-

-

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

22,500,000

-

22,500,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

900,000

-

900,000

-

900,000

-

900,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

9,208,500

-

9,208,500

-

9,208,500

-

9,208,500

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

11,012,450

-

11,012,450

-

11,012,450

-

11,012,450

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

15,874,300

-

15,874,300

-

15,874,300

-

15,874,300

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,587,000

-

5,587,000

-

5,587,000

-

5,587,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

16,107,000

-

16,107,000

-

16,076,000

-

16,076,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

82,250,000

-

82,250,000

-

82,250,000

-

82,250,000

-

61,362,000

-

43,244,488

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 G 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

61,362,000

-

43,244,488

-

(31,000)

-

(18,117,512)

(0.19)

-

(29.53)

-

101,841,500

-

101,841,500

-

101,841,500

-

101,841,500

-

-

-

43,135,500

-

43,135,500

-

43,135,500

-

43,135,500

-

-

Halaman : 49

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 20 03 1 20 03 G 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 25

1 25 00 1 20 03 G 189

1 20 03 1 20 03 H 1 20 03 1 20 03 H 001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

58,706,000

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

58,706,000

-

58,706,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

58,706,000

-

-

11,250,000

-

-

11,250,000

11,250,000

-

-

11,250,000

-

-

11,250,000

-

-

11,250,000

11,250,000

-

-

11,250,000

-

-

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

669,603,000

4,310,754,600

3,267,205,250

8,247,562,850

640,153,000

3,568,994,900

4,208,904,700

8,418,052,600

170,489,750

2.07

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

669,603,000

4,310,754,600

3,267,205,250

8,247,562,850

640,153,000

3,568,994,900

4,208,904,700

8,418,052,600

170,489,750

2.07

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

669,603,000

4,310,754,600

3,267,205,250

8,247,562,850

640,153,000

3,568,994,900

4,208,904,700

8,418,052,600

170,489,750

2.07

49,798,000

248,854,500

292,187,500

590,840,000

49,798,000

247,771,800

504,349,400

801,919,200

211,079,200

35.73

002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

197,855,000

334,800,100

1,045,189,000

1,577,844,100

193,055,000

328,208,100

1,540,627,300

2,061,890,400

484,046,300

30.68

003 Pengembangan dan Pengelolaan EGov

154,225,000

196,880,000

885,770,000

1,236,875,000

154,225,000

178,840,000

966,362,000

1,299,427,000

62,552,000

5.06

004 Pembinaan dan Pengembangan TI

267,725,000

3,530,220,000

1,044,058,750

4,842,003,750

243,075,000

2,814,175,000

1,197,566,000

4,254,816,000

(587,187,750)

(12.13)

1,087,266,182

1,649,497,025

20,340,000

2,757,103,207

1,082,749,078

1,608,538,775

23,500,000

2,714,787,853

(42,315,354)

(1.53)

80,250,182

339,678,575

20,340,000

440,268,757

73,979,078

340,386,575

23,500,000

437,865,653

(2,403,104)

(0.55)

BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

3,190,000

-

3,190,000

-

3,190,000

-

3,190,000

-

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

2,700,000

-

2,700,000

-

2,700,000

-

2,700,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

1,650,000

-

1,650,000

-

1,950,000

-

1,950,000

300,000

-

16,200,000

-

16,200,000

-

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

16,200,000

-

16,200,000

-

18.18

-

Halaman : 50

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 H 005

1 20 03 1 20 03 H 006

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

3,154,250

-

3,154,250

-

3,154,250

-

3,154,250

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

19,266,200

-

19,266,200

-

19,266,200

-

19,266,200

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

65,567,500

-

65,567,500

-

65,567,500

-

65,567,500

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,627,625

-

2,627,625

-

2,627,625

-

2,627,625

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

16,015,000

10,340,000

26,355,000

-

19,915,000

18,500,000

38,415,000

12,060,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,760,000

10,000,000

12,760,000

-

2,760,000

5,000,000

7,760,000

(5,000,000)

(39.18)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

16,948,000

-

16,948,000

-

13,456,000

-

13,456,000

(3,492,000)

(20.60)

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

205,800,000

-

205,800,000

-

205,800,000

-

205,800,000

-

64,050,182

57,779,078

-

57,779,078

(6,271,104)

(9.79)

30,788,000

43.35

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 H 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

64,050,182

-

-

2,800,000

68,221,000

-

71,021,000

2,200,000

99,609,000

-

101,809,000

2,800,000

20,000,000

-

22,800,000

2,200,000

20,000,000

-

22,200,000

-

(600,000)

45.76

-

(2.63)

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

48,221,000

-

48,221,000

-

79,609,000

-

79,609,000

31,388,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

27,000,000

-

27,000,000

-

27,000,000

-

27,000,000

-

-

-

27,000,000

-

27,000,000

-

27,000,000

-

27,000,000

-

-

18,876,000

2,990,000

-

21,866,000

14,920,000

2,990,000

-

17,910,000

(3,956,000)

(18.09)

18,876,000

2,990,000

-

21,866,000

14,920,000

2,990,000

-

17,910,000

(3,956,000)

(18.09)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

65.09

Halaman : 51

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 H 140

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1,211,607,450

-

2,196,947,450

991,650,000

1,138,553,200

-

2,130,203,200

(66,744,250)

(3.04)

218,320,000

278,177,000

-

496,497,000

218,320,000

272,225,000

-

490,545,000

(5,952,000)

(1.20)

62,610,000

169,408,000

-

232,018,000

62,610,000

169,408,000

-

232,018,000

004 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

284,105,000

536,332,950

-

820,437,950

290,415,000

499,397,700

-

789,812,700

(30,625,250)

(3.73)

005 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

118,355,000

105,385,500

-

223,740,500

118,355,000

97,631,500

-

215,986,500

(7,754,000)

(3.47)

006 Pelaksanaan Analisa Jabatan

301,950,000

122,304,000

-

424,254,000

301,950,000

99,891,000

-

401,841,000

(22,413,000)

(5.28)

62,590,582

598,981,936

9,200,000

670,772,518

61,090,582

725,514,936

9,200,000

795,805,518

125,033,000

18.64

57,370,582

477,511,936

9,200,000

544,082,518

55,870,582

592,789,936

9,200,000

657,860,518

113,778,000

20.91

003 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

1 20 03 1 20 03 I 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

985,340,000

Pemerintah Daerah 002 Pengembangan Pelayanan Publik

1 20 03 1 20 03 I

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

-

-

1,995,000

-

1,995,000

-

1,995,000

-

1,995,000

-

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

2,260,000

-

2,260,000

-

2,260,000

-

2,260,000

-

-

-

19,200,000

17,700,000

-

17,700,000

20,099,586

-

20,349,586

250,000

20,099,586

-

20,349,586

-

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

19,200,000

250,000

-

-

(1,500,000)

(7.81)

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

11,500,000

-

11,500,000

-

13,000,000

-

13,000,000

1,500,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

20,731,350

-

20,731,350

-

20,731,350

-

20,731,350

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

19,060,000

-

19,060,000

-

19,060,000

-

19,060,000

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

1,088,000

-

1,088,000

-

1,088,000

-

1,088,000

-

-

13.04

Halaman : 52

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 03 1 20 03 I 006

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

32,860,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

690,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03 1 20 03 I 002

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

42,060,000

-

32,860,000

-

690,000

-

690,000

42,992,000

-

42,992,000

-

-

17,836,000

-

17,836,000

-

294,400,000

-

294,400,000

-

37,920,582

37,920,582

-

9,200,000

%

11=10-6

12

42,060,000

-

-

-

690,000

-

-

39,752,000

-

39,752,000

(3,240,000)

(7.54)

-

19,354,000

-

19,354,000

1,518,000

8.51

-

409,900,000

-

409,900,000

115,500,000

39.23

-

37,920,582

-

37,920,582

-

9,200,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

121,470,000

-

121,470,000

-

132,725,000

-

132,725,000

11,255,000

9.27

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

61,500,000

-

61,500,000

-

75,100,000

-

75,100,000

13,600,000

22.11

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

59,970,000

-

59,970,000

-

57,625,000

-

57,625,000

(2,345,000)

(3.91)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5,220,000

-

-

5,220,000

5,220,000

-

-

5,220,000

-

-

5,220,000

-

-

5,220,000

5,220,000

-

-

5,220,000

-

-

1 25

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

238,790,000

2,607,343,475

-

2,846,133,475

243,240,000

2,848,214,475

1,500,000

3,092,954,475

246,821,000

8.67

1 25 00 1 20 03 I

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

238,790,000

2,607,343,475

-

2,846,133,475

243,240,000

2,848,214,475

1,500,000

3,092,954,475

246,821,000

8.67

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 001 Pengelolaan UPIK

238,790,000

2,607,343,475

-

2,846,133,475

243,240,000

2,848,214,475

1,500,000

3,092,954,475

246,821,000

8.67

102,315,000

197,214,869

-

299,529,869

102,315,000

223,314,869

325,629,869

26,100,000

8.71

002 Peningkatan Promosi dan Publikasi

93,940,000

1,518,215,869

-

1,612,155,869

98,390,000

1,650,300,869

1,750,190,869

138,035,000

8.56

003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

42,535,000

891,912,737

-

934,447,737

42,535,000

974,598,737

1,017,133,737

82,686,000

8.85

1 25 00 1 20 03 I 192

1,500,000

-

Halaman : 53

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 04 1 20

04

1 20 04 1 20

04

SEKRETARIAT DPRD 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

821,196,412

19,762,006,147

118,164,000

20,701,366,559

727,921,412

18,329,054,494

209,733,000

19,266,708,906

(1,434,657,653)

(6.93)

160,186,412

2,235,312,929

7,600,000

2,403,099,341

157,186,412

2,221,759,929

20,100,000

2,399,046,341

(4,053,000)

(0.17)

-

7,380,000

-

7,380,000

-

7,380,000

-

7,380,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

318,000,000

-

318,000,000

-

318,000,000

-

318,000,000

-

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

28,317,000

-

28,317,000

-

28,317,000

-

28,317,000

-

-

-

54,300,000

51,300,000

-

51,300,000

-

229,030,000

-

286,842,000

16,000,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

54,300,000

-

-

(3,000,000)

(5.52)

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

550,000

228,480,000

-

229,030,000

550,000

228,480,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

475,000

270,367,000

-

270,842,000

475,000

280,367,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

275,000

90,224,375

-

90,499,375

275,000

88,621,875

-

88,896,875

(1,602,500)

(1.77)

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

460,000

101,450,000

-

101,910,000

460,000

93,590,000

-

94,050,000

(7,860,000)

(7.71)

68,200,000

-

68,200,000

59,200,000

-

59,200,000

(9,000,000)

(13.20)

227,213,250

5,694,500

2.57

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

550,000

213,368,750

7,600,000

221,518,750

-

550,000

212,563,250

6,000,000

14,100,000

-

5.91

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

202,245,804

-

202,245,804

-

201,020,804

-

201,020,804

(1,225,000)

(0.61)

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

509,280,000

-

509,280,000

-

506,220,000

-

506,220,000

(3,060,000)

(0.60)

-

102,101,412

102,101,412

-

102,101,412

-

-

-

199,475,000

1,475,000

-

199,475,000

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 020 Penyediaan Jasa Keamanan

102,101,412 1,475,000

198,000,000

198,000,000

Halaman : 54

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 04 1 20

1 20 04 1 20

1 20 04 1 20

04

04

04

002

005

006

04

143

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,460,000

949,303,400

97,439,000

1,048,202,400

1,460,000

1,078,915,747

182,133,000

1,262,508,747

214,306,347

20.45

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,460,000

299,667,400

97,439,000

398,566,400

1,460,000

468,929,747

182,133,000

652,522,747

253,956,347

63.72

-

023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

240,580,000

-

240,580,000

-

240,580,000

-

240,580,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

409,056,000

-

409,056,000

-

369,406,000

-

369,406,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 002 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

-

136,500,000

-

136,500,000

-

136,500,000

-

136,500,000

-

-

-

136,500,000

-

136,500,000

-

136,500,000

-

136,500,000

-

-

34,340,000

23,100,000

-

57,440,000

34,340,000

23,100,000

-

57,440,000

-

-

34,340,000

23,100,000

-

57,440,000

34,340,000

23,100,000

-

57,440,000

-

-

Program Peningkatan Layanan pada DPRD 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

625,210,000

16,417,789,818

17,056,124,818

534,935,000

14,868,778,818

58,050,000

1,647,528,000

-

1,705,578,000

58,050,000

1,611,468,000

003 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

32,800,000

3,014,064,818

-

3,046,864,818

32,525,000

005 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD

45,650,000

619,750,000

-

665,400,000

006 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

40,975,000

1,565,600,000

-

007 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

110,275,000

667,298,000

008 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

830,000

163,470,000

009 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD

9,240,000

34,640,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 04 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

13,125,000

-

(39,650,000)

-

(9.69)

15,411,213,818

(1,644,911,000)

(9.64)

-

1,669,518,000

(36,060,000)

(2.11)

1,094,844,818

-

1,127,369,818

(1,919,495,000)

(63.00)

29,050,000

610,500,000

-

639,550,000

(25,850,000)

(3.88)

1,606,575,000

40,975,000

1,522,150,000

-

1,563,125,000

(43,450,000)

(2.70)

-

777,573,000

49,850,000

777,565,000

-

827,415,000

49,842,000

6.41

-

164,300,000

830,000

160,470,000

-

161,300,000

(3,000,000)

43,880,000

9,240,000

34,640,000

-

43,880,000

7,500,000

-

(1.83)

-

Halaman : 55

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

05

1 20 05 1 20

05

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

49,940,000

55,384,000

-

105,324,000

49,940,000

55,384,000

-

105,324,000

011 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

27,500,000

516,580,000

-

544,080,000

14,525,000

69,970,000

-

84,495,000

(459,585,000)

(84.47)

012 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

31,350,000

185,600,000

-

216,950,000

31,350,000

118,700,000

-

150,050,000

(66,900,000)

(30.84)

013 Pelaksanaan Reses DPRD

34,350,000

1,896,345,000

-

1,930,695,000

34,350,000

1,896,345,000

-

1,930,695,000

121,275,000

5,169,480,000

-

5,290,755,000

121,275,000

4,974,292,000

-

5,095,567,000

(195,188,000)

(3.69)

015 Penyusunan Produk Hukum DPRD

26,400,000

196,500,000

236,025,000

26,400,000

110,900,000

144,800,000

(91,225,000)

(38.65)

018 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

36,575,000

685,550,000

722,125,000

36,575,000

1,831,550,000

1,548,696,648

1,244,916,423

1,000,000

2,794,613,071

1,554,355,200

1,259,988,623

83,840,648

526,793,923

1,000,000

611,634,571

81,984,200

526,473,123

INSPEKTORAT 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

010 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

014 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1 20 05 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

13,125,000

-

7,500,000

-

-

-

-

-

1,868,125,000

1,146,000,000

158.70

1,000,000

2,815,343,823

20,730,752

0.74

1,000,000

609,457,323

(2,177,248)

(0.36)

-

3,162,000

-

3,162,000

-

3,162,000

-

3,162,000

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

-

5,000,000

-

5,000,000

-

-

-

45,600,000

45,600,000

-

45,600,000

-

-

40,344,000

-

40,719,000

375,000

40,344,000

-

40,719,000

-

-

45,600,000

375,000

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

4,400,000

-

4,400,000

-

4,400,000

-

4,400,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

20,081,400

-

20,081,400

-

20,081,400

-

20,081,400

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

31,037,250

-

31,037,250

-

31,037,250

-

31,037,250

-

-

Halaman : 56

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 05 1 20

1 20 05 1 20

05

05

002

005

006

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

5,927,000

-

5,927,000

-

3,435,200

-

3,435,200

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

35,755,800

-

35,755,800

-

35,755,800

-

35,755,800

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

11,580,600

-

11,580,600

-

13,825,600

-

13,825,600

2,245,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

6,660,000

7,660,000

-

6,660,000

7,660,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

51,845,000

-

51,845,000

-

51,771,000

-

51,771,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

246,350,000

-

246,350,000

-

246,350,000

-

246,350,000

-

35,890,648

34,034,200

-

34,034,200

64,650,873

-

66,625,873

1,975,000

64,650,873

-

66,625,873

-

020 Penyediaan Jasa Keamanan 05

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 20 05 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

35,890,648 1,975,000

-

1,000,000

-

1,000,000

(2,491,800)

(74,000) -

(1,856,448)

(42.04)

-

19.39

-

(0.14)

-

(5.17) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

119,631,000

-

119,631,000

-

122,301,000

-

122,301,000

2,670,000

2.23

-

4,800,000

-

4,800,000

-

7,800,000

-

7,800,000

3,000,000

62.50

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

107,131,000

-

107,131,000

-

106,801,000

-

106,801,000

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

-

7,700,000

-

7,700,000

-

7,700,000

-

7,700,000

206,764,500

-

207,124,500

-

137,773,500

-

137,773,500

(69,351,000)

(33.48)

88,900,000

-

88,900,000

-

55,500,000

-

55,500,000

(33,400,000)

(37.57)

117,864,500

-

118,224,500

-

82,273,500

-

82,273,500

(35,951,000)

(30.41)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

360,000

004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

360,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

(330,000)

-

(0.31)

-

20,840,000

-

-

20,840,000

20,800,000

-

-

20,800,000

(40,000)

(0.19)

20,840,000

-

-

20,840,000

20,800,000

-

-

20,800,000

(40,000)

(0.19)

Halaman : 57

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 05 1 20

05

146

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1,835,383,000

1,451,571,000

473,441,000

-

1,925,012,000

89,629,000

4.88

485,540,000

31,230,000

-

516,770,000

485,540,000

38,230,000

-

523,770,000

7,000,000

1.35

003 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus)

121,730,000

67,515,000

-

189,245,000

132,050,000

110,680,000

-

242,730,000

53,485,000

28.26

75,040,000

36,170,500

-

111,210,500

75,040,000

30,668,500

-

105,708,500

(5,502,000)

(4.95)

104,050,000

44,588,000

-

148,638,000

100,625,000

44,554,000

-

145,179,000

(3,459,000)

(2.33)

006 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

48,400,000

22,105,000

-

70,505,000

48,400,000

22,105,000

-

70,505,000

-

-

007 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

32,500,000

5,040,000

-

37,540,000

32,500,000

5,040,000

-

37,540,000

-

-

103,508,000

17,851,000

-

121,359,000

104,063,000

17,797,000

-

121,860,000

501,000

12,000,000

13,857,000

-

25,857,000

12,000,000

13,820,000

-

25,820,000

(37,000)

(0.14)

010 Penelitian dan Penelaahan Informasi

177,890,000

44,090,000

-

221,980,000

177,870,000

43,830,000

-

221,700,000

(280,000)

(0.13)

011 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP

54,000,000

33,782,000

-

87,782,000

53,750,000

74,186,000

-

127,936,000

40,154,000

45.74

012 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

103,398,000

27,286,000

-

130,684,000

104,388,000

27,284,000

-

131,672,000

988,000

0.76

013 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

45,875,000

15,080,000

-

60,955,000

45,725,000

13,690,000

-

59,415,000

(1,540,000)

(2.53)

014 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

79,725,000

33,132,500

-

112,857,500

79,620,000

31,556,500

-

111,176,500

(1,681,000)

(1.49)

1,868,031,040

11,738,019,184

-

13,606,050,224

1,892,976,040

9,718,421,239

-

11,611,397,279

(1,994,652,945)

(14.66)

136,684,540

634,437,743

-

771,122,283

136,684,540

685,589,417

-

822,273,957

51,151,674

4,396,000

-

4,396,000

-

4,396,000

-

4,396,000

-

-

46,867,674

-

46,867,674

46,867,674

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 001

BELANJA PEGAWAI (Rp)

-

009 Penyusunan Statistik Pengawasan

06

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

391,727,000

008 Pemeriksaan Non Reguler

1 20 06 1 20

3

BELANJA MODAL (Rp)

1,443,656,000

005 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

06

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 002 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

004 Evaluasi LAKIP

1 20 06 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

-

0.41

6.63 -

Halaman : 58

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

06

002

06

005

3

4 -

51,600,000

3,582,000

-

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,582,000

-

51,600,000

-

51,600,000

3,582,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,582,000

-

-

-

51,600,000

-

-

-

59,268,368

-

59,268,368

-

59,268,368

-

59,268,368

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

42,631,225

-

42,631,225

-

42,631,225

-

42,631,225

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

94,862,400

-

94,862,400

-

94,862,400

-

94,862,400

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,628,000

-

2,628,000

-

2,628,000

-

2,628,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

37,345,750

-

37,345,750

-

37,345,750

-

37,345,750

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,260,000

-

4,260,000

-

4,260,000

-

4,260,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

57,514,000

-

57,514,000

-

61,798,000

-

61,798,000

4,284,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

327,950,000

-

327,950,000

-

327,950,000

-

327,950,000

-

-

-

85,084,540

85,084,540

-

85,084,540

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 06 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 06 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

85,084,540

-

-

7.45

2,475,000

118,018,091

-

120,493,091

2,475,000

113,432,822

-

115,907,822

(4,585,269)

(3.81)

2,475,000

18,367,091

-

20,842,091

2,475,000

18,359,822

-

20,834,822

(7,269)

(0.03)

99,651,000

-

99,651,000

95,073,000

-

95,073,000

(4,578,000)

(4.59)

20,678,000

-

32,528,000

21,766,000

-

33,616,000

1,088,000

3.34

12,500,000

-

12,500,000

12,500,000

-

12,500,000

-

8,178,000

-

20,028,000

9,266,000

-

21,116,000

1,088,000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

11,850,000

005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian

11,850,000

-

-

11,850,000 11,850,000

5.43

Halaman : 59

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 06 1 20

06

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 06 1 20

1 20 06 1 20

06

06

149

150

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 001 Penyelenggaraan Diklat

06

151

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

10,550,000

-

-

10,550,000

10,540,000

-

-

10,540,000

(10,000)

(0.09)

10,550,000

-

-

10,550,000

10,540,000

-

-

10,540,000

(10,000)

(0.09)

258,695,000

4,162,612,000

-

4,421,307,000

240,495,000

4,175,582,000

-

4,416,077,000

(5,230,000)

(0.12)

130,130,000

3,306,847,000

-

3,436,977,000

111,930,000

3,319,857,000

-

3,431,787,000

(5,190,000)

(0.15)

002 Pengiriman Tugas Belajar

49,995,000

723,540,000

-

773,535,000

49,995,000

723,500,000

-

773,495,000

(40,000)

(0.01)

003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

16,970,000

87,835,000

-

104,805,000

16,970,000

87,835,000

-

104,805,000

-

-

011 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

61,600,000

44,390,000

-

105,990,000

61,600,000

44,390,000

-

105,990,000

-

-

301,585,000

294,138,000

-

595,723,000

350,400,000

329,719,450

-

680,119,450

84,396,450

14.17

132,020,000

81,284,000

-

213,304,000

132,015,000

77,284,000

-

209,299,000

(4,005,000)

(1.88)

002 Fasilitasi Baperjakat

57,405,000

167,300,000

-

224,705,000

101,185,000

187,798,250

-

288,983,250

64,278,250

28.61

003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

78,995,000

23,574,000

-

102,569,000

84,035,000

42,657,200

-

126,692,200

24,123,200

23.52

004 Penataan Pegawai

33,165,000

21,980,000

-

55,145,000

33,165,000

21,980,000

-

55,145,000

-

565,864,000

6,348,722,250

-

6,914,586,250

565,529,000

4,253,102,450

-

4,818,631,450

160,208,000

28,020,000

-

188,228,000

159,873,000

32,401,000

-

192,274,000

4,046,000

2.15

87,900,000

10,164,000

-

98,064,000

87,900,000

16,704,000

-

104,604,000

6,540,000

6.67

226,750,000

5,643,866,250

-

5,870,616,250

226,750,000

3,537,325,450

-

3,764,075,450

91,006,000

666,672,000

-

757,678,000

91,006,000

666,672,000

-

757,678,000

Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional 001 Penilaian Angka Kredit

1 20 06 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 001 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 002 Pembinaan Pegawai 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 004 Rekruitmen Pegawai

(2,095,954,800)

(2,106,540,800)

-

(30.31)

(35.88)

-

Halaman : 60

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 06 1 20

06

152

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 001 Penilaian Kinerja Pegawai

1 20 07 1 20

07

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

739,740,600

575,002,500

139,229,100

-

714,231,600

(25,509,000)

(3.45)

318,775,000

89,720,100

-

408,495,100

318,775,000

69,720,100

-

388,495,100

(20,000,000)

(4.90)

002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga

59,840,000

10,403,000

-

70,243,000

59,840,000

10,329,000

-

70,169,000

(74,000)

(0.11)

003 Konseling Pegawai

16,200,000

35,150,000

-

51,350,000

16,200,000

35,150,000

-

51,350,000

117,622,500

11,760,000

-

129,382,500

117,622,500

11,700,000

-

129,322,500

(60,000)

(0.05)

67,890,000

12,380,000

-

80,270,000

62,565,000

12,330,000

-

74,895,000

(5,375,000)

(6.70)

477,593,584

8,530,414,912

24,419,049,732

472,147,360

7,968,462,320

253,806,984

5,612,980,800

-

5,866,787,784

250,540,760

5,003,975,000

-

5,254,515,760

-

2,675,000

-

2,675,000

-

2,675,000

-

2,675,000

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

80,000,000

-

80,000,000

-

71,000,000

-

71,000,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

5,975,000

-

5,975,000

-

5,975,000

-

5,975,000

-

-

-

80,400,000

80,400,000

-

80,400,000

-

-

62,864,800

-

65,189,800

2,325,000

62,864,800

-

65,189,800

-

-

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 001

3

BELANJA MODAL (Rp)

159,413,100

005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

07

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

580,327,500

004 Penyusunan Standar Kompetensi

1 20 07 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

80,400,000

2,325,000

-

15,411,041,236

-

28,691,461,506

37,132,071,186

-

12,713,021,454

(612,272,024) (9,000,000)

-

52.06

(10.44) (11.25)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

18,000,000

-

18,000,000

-

18,000,000

-

18,000,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

33,800,000

-

33,800,000

-

33,800,000

-

33,800,000

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

30,000,000

-

30,000,000

-

30,000,000

-

30,000,000

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

5,131,000,000

-

5,131,000,000

-

4,531,000,000

-

4,531,000,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

19,764,000

-

19,764,000

-

19,764,000

-

19,764,000

(600,000,000)

-

(11.69)

-

Halaman : 61

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 07 1 20

07

002

006

07

155

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

3,180,000

-

3,180,000

-

3,180,000

-

3,180,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

45,192,000

-

45,192,000

-

45,192,000

-

45,192,000

-

-

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

102,830,000

-

102,830,000

-

102,824,200

-

102,824,200

(5,800)

(0.01)

-

170,756,984

167,490,760

-

167,490,760

(3,266,224)

(1.91)

77,700,000

-

78,025,000

325,000

77,700,000

-

78,025,000

-

-

170,756,984 325,000

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

146,816,000

-

146,816,000

-

146,816,000

-

146,816,000

-

-

-

129,916,000

-

129,916,000

-

129,916,000

-

129,916,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

16,900,000

-

16,900,000

-

16,900,000

-

16,900,000

-

-

29,390,000

22,048,874

-

51,438,874

21,800,000

22,048,874

-

43,848,874

(7,590,000)

(14.76)

29,390,000

22,048,874

-

51,438,874

21,800,000

22,048,874

-

43,848,874

(7,590,000)

(14.76)

Program Pengelolaan Barang Daerah 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

192,246,600

2,315,399,238

3,019,980,838

197,656,600

2,312,452,446

6,400,000

1,244,200,000

-

1,250,600,000

6,400,000

1,244,200,000

002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

14,635,000

111,840,000

-

126,475,000

14,635,000

003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data

22,290,000

62,884,874

-

85,174,874

004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

16,475,000

172,154,874

-

005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

6,165,000

38,470,000

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 07 1 20

3

BELANJA MODAL (Rp)

-

020 Penyediaan Jasa Keamanan 07

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 20 07 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

512,335,000

3,396,344,046

376,363,208

-

1,250,600,000

-

-

111,840,000

-

126,475,000

-

-

26,790,000

62,884,874

-

89,674,874

4,500,000

188,629,874

16,475,000

172,154,874

-

188,629,874

-

44,635,000

8,275,000

64,030,000

-

72,305,000

27,670,000

886,235,000

12.46

5.28

-

61.99

Halaman : 62

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

07

156

1 03 00

1 03 00 1 20

07

051

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 26,500,000

-

15,660,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

512,335,000

42,160,000

512,335,000

26,500,000

-

29,020,000

-

-

886,235,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

55,520,000

13,360,000

31.69

886,235,000

373,900,000

72.98

(27,126,792)

(6.49)

011 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

20,326,600

397,593,616

-

417,920,216

20,326,600

370,466,824

-

390,793,424

012 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

35,050,000

15,525,000

-

50,575,000

35,050,000

15,525,000

-

50,575,000

-

-

013 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset

14,840,000

107,824,874

-

122,664,874

14,840,000

107,824,874

-

122,664,874

-

-

014 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta

11,210,000

64,121,000

-

75,331,000

11,210,000

49,381,000

-

60,591,000

015 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan

1,405,000

52,875,000

-

54,280,000

1,405,000

52,875,000

-

54,280,000

16,950,000

32,250,000

-

49,200,000

15,750,000

32,250,000

-

48,000,000

Program Peningkatan Barang Daerah

2,150,000

433,170,000

15,334,026,236

2,150,000

483,170,000

001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

2,150,000

433,170,000

435,320,000

2,150,000

483,170,000

017 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 1 20 07 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

14,898,706,236

-

27,805,226,506

-

(14,740,000)

-

(1,200,000)

(19.57)

-

(2.44)

28,290,546,506

12,956,520,270

84.50

485,320,000

50,000,000

11.49

002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan

-

-

6,188,626,900

6,188,626,900

-

-

16,237,593,400

16,237,593,400

10,048,966,500

162.38

003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

-

-

8,710,079,336

8,710,079,336

-

-

11,567,633,106

11,567,633,106

2,857,553,770

32.81

URUSAN PEKERJAAN UMUM

83,140,000

10,484,547,074

97,676,822,148

108,244,509,222

92,790,000

12,883,540,974

95,241,231,022

108,217,561,996

(26,947,226)

(0.02)

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

83,140,000

10,484,547,074

97,676,822,148

108,244,509,222

92,790,000

12,883,540,974

95,241,231,022

108,217,561,996

(26,947,226)

(0.02)

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

83,140,000

10,484,547,074

97,676,822,148

108,244,509,222

92,790,000

12,883,540,974

95,241,231,022

108,217,561,996

(26,947,226)

(0.02)

1,675,000

631,400,000

6,615,735,000

7,248,810,000

1,675,000

631,400,000

6,482,936,000

7,116,011,000

(132,799,000)

(1.83)

003 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar

Halaman : 63

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 007 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 014 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 015 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor

020 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 021 Pengembangan Rumah Sakit Jogja

022 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD

1 20 08 1 20

08

1 20 01 1 20

08

001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

4,033,975,000

4,033,975,000

-

-

3,771,320,100

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

3,771,320,100

(262,654,900)

(6.51)

(8,800)

(0.03)

19,025,000

11,310,000

-

30,335,000

19,025,000

11,301,200

-

30,326,200

1,945,000

53,135,000

-

55,080,000

1,945,000

53,135,000

-

55,080,000

-

10,125,000

766,286,000

-

776,411,000

15,750,000

1,334,010,000

-

1,349,760,000

573,349,000

73.85

16,919,498,574

(82,000,000)

(0.48)

3,662,897,074

950,811,000

35.06

-

34,270,000

-

2,677,816,074

17,001,498,574

-

17,001,498,574

2,712,086,074

-

32,470,000

-

3,630,427,074

16,919,498,574

-

-

028 Rehabilitasi Pasar Kranggan

-

-

6,401,350,000

6,401,350,000

-

-

6,177,250,000

6,177,250,000

(224,100,000)

(3.50)

030 Penbangunani RS Pratama

-

-

35,544,273,574

35,544,273,574

-

-

35,509,273,574

35,509,273,574

(35,000,000)

(0.10)

033 Rehabilitasi Pasar Giwangan

-

-

3,000,000,000

3,000,000,000

-

-

2,695,054,200

2,695,054,200

(304,945,800)

(10.16)

034 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

-

-

12,770,595,000

12,770,595,000

-

-

12,760,498,574

12,760,498,574

(10,096,426)

(0.08)

036 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun

-

-

1,605,850,000

1,605,850,000

-

-

1,210,785,000

1,210,785,000

(395,065,000)

(24.60)

040 Rehabilitasi SD Bhayangkara

-

-

2,500,000,000

2,500,000,000

-

-

2,628,380,000

2,628,380,000

128,380,000

5.14

047 Rehabilitasi Ruang Belajar

-

-

8,203,545,000

8,203,545,000

-

-

7,086,235,000

7,086,235,000

048 Rehabilitasi Mainhall Balaikota

16,100,000

6,344,600,000

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4,452,918,970

7,898,155,401

192,273,470

3,263,007,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

6,360,700,000

21,925,000

7,223,267,700

6,125,000

12,357,199,371

4,393,409,970

7,028,614,138

6,125,000

3,461,405,470

190,773,470

2,586,150,000

-

(1,117,310,000)

(13.62)

7,245,192,700

884,492,700

13.91

4,375,000

11,426,399,108

(930,800,263)

(7.53)

4,375,000

2,781,298,470

(680,107,000)

(19.65)

-

72,315,000

-

72,315,000

-

94,815,000

-

94,815,000

-

1,985,100,000

-

1,985,100,000

-

1,593,600,000

-

1,593,600,000

22,500,000 (391,500,000)

31.11 (19.72)

Halaman : 64

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4 -

86,400,000

240,000

-

11,415,000

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

11,415,000

-

86,400,000

84,900,000

84,372,300

-

84,612,300

240,000

43,050,000

-

43,050,000

-

-

-

11,335,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

11,335,000

(80,000)

(0.70)

-

84,900,000

(1,500,000)

(1.74)

84,372,300

-

84,612,300

-

-

43,050,000

-

43,050,000

-

-

-

-

-

188,178,000

-

188,958,000

780,000

188,178,000

-

188,958,000

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

550,000

471,402,200

-

471,952,200

550,000

183,902,200

-

184,452,200

6,490,500

-

6,490,500

6,490,500

-

6,490,500

112,018,000

-

112,293,000

101,570,000

-

101,845,000

(10,448,000)

(9.30)

(10,125,000)

(47.80)

-

275,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

15,055,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,995,000

016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 002

3

BELANJA MODAL (Rp)

780,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

08

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 20 01 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

275,000

-

(60.92)

-

21,180,000

-

7,555,000

3,500,000

11,055,000

-

3,995,000

-

3,120,000

875,000

3,995,000

-

-

10,500,000

-

10,500,000

-

10,500,000

-

10,500,000

-

-

-

97,116,000

-

97,116,000

-

80,662,000

-

80,662,000

(16,454,000)

(16.94)

-

162,000,000

-

162,000,000

-

177,000,000

-

177,000,000

15,000,000

9.26

-

104,028,470

-

104,028,470

-

-

104,028,470

-

6,125,000

-

(287,500,000)

104,028,470

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

369,218,050

-

369,218,050

-

369,218,050

-

369,218,050

-

-

-

94,300,000

-

94,300,000

-

94,300,000

-

94,300,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

274,918,050

-

274,918,050

-

274,918,050

-

274,918,050

-

-

Halaman : 65

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 01 1 20

1 20 09 1

20

08

08

005

006

1 20 01 1 20

08

08

158

159

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

88,000,000

-

88,000,000

-

148,000,000

-

148,000,000

60,000,000

68.18

-

88,000,000

-

88,000,000

-

148,000,000

-

148,000,000

60,000,000

68.18

33,600,000

41,552,000

-

75,152,000

33,300,000

41,547,704

-

74,847,704

(304,296)

(0.40)

33,600,000

41,552,000

-

75,152,000

33,300,000

41,547,704

-

74,847,704

(304,296)

(0.40)

Program Pengelolaan Anggaran Daerah 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

940,145,000

292,059,801

-

1,232,204,801

879,425,000

249,545,484

-

1,128,970,484

(103,234,317)

(8.38)

207,505,000

59,271,000

-

266,776,000

196,975,000

64,092,900

-

261,067,900

(5,708,100)

(2.14)

002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

140,440,000

50,616,500

-

191,056,500

134,200,000

55,616,450

-

189,816,450

(1,240,050)

(0.65)

003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan

343,800,000

10,921,000

-

354,721,000

343,350,000

8,428,000

-

351,778,000

(2,943,000)

(0.83)

004 Pengelolaan Anggaran Bantuan

91,950,000

11,150,000

-

103,100,000

58,500,000

11,410,000

-

69,910,000

(33,190,000)

(32.19)

005 Penyusunan DPA dan DPPA

38,600,000

69,923,950

-

108,523,950

38,600,000

48,468,950

-

87,068,950

(21,455,000)

(19.77)

006 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

64,525,000

75,544,851

-

140,069,851

64,525,000

48,618,684

-

113,143,684

(26,926,167)

(19.22)

007 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

22,650,000

10,612,500

-

33,262,500

22,650,000

9,232,500

-

31,882,500

(1,380,000)

(4.15)

008 Penyusunan Anggaran Kas

30,675,000

4,020,000

-

34,695,000

20,625,000

3,678,000

-

24,303,000

(10,392,000)

(29.95)

448,244,000

24,808,000

-

473,052,000

451,651,000

29,467,000

-

481,118,000

8,066,000

1.71

001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

247,069,000

17,906,000

-

264,975,000

248,601,000

22,674,000

-

271,275,000

6,300,000

2.38

003 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

127,260,000

2,282,000

-

129,542,000

127,260,000

2,233,000

-

129,493,000

004 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Kepada Pihak ke III/PFK

73,915,000

4,620,000

-

78,535,000

75,790,000

4,560,000

-

80,350,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 01 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

(49,000)

1,815,000

(0.04)

2.31

Halaman : 66

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 01 1 20

1 20 01 1 20

08

08

160

161

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

638,104,000

298,490,850

-

936,594,850

628,138,000

311,938,300

-

940,076,300

3,481,450

0.37

221,599,000

111,801,900

-

333,400,900

211,633,000

114,816,350

-

326,449,350

(6,951,550)

(2.09)

002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

131,865,000

79,715,000

-

211,580,000

131,865,000

73,280,000

-

205,145,000

(6,435,000)

(3.04)

003 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

119,140,000

7,770,000

-

126,910,000

119,140,000

7,704,000

-

126,844,000

(66,000)

(0.05)

004 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

57,860,000

18,034,950

-

75,894,950

57,860,000

37,552,950

-

95,412,950

005 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

48,705,000

61,329,000

-

110,034,000

48,705,000

61,175,000

-

109,880,000

(154,000)

(0.14)

006 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

58,935,000

19,840,000

-

78,775,000

58,935,000

17,410,000

-

76,345,000

(2,430,000)

(3.08)

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

2,200,552,500

3,521,019,700

-

5,721,572,200

2,210,122,500

3,292,747,600

-

5,502,870,100

(218,702,100)

(3.82)

001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

83,050,000

4,725,000

-

87,775,000

83,050,000

4,600,000

-

87,650,000

(125,000)

(0.14)

002 Optimalisasi Pajak Reklame

133,477,000

86,303,000

-

219,780,000

133,351,000

84,053,000

-

217,404,000

(2,376,000)

(1.08)

003 Optimalisasi Pajak Hotel

184,700,000

62,758,800

-

247,458,800

195,500,000

64,718,800

-

260,218,800

12,760,000

004 Optimalisasi Pajak Restauran

240,955,000

63,438,800

-

304,393,800

250,345,000

52,320,000

-

302,665,000

(1,728,800)

(0.57)

005 Optimalisasi Pajak Hiburan

135,297,000

16,200,000

-

151,497,000

135,289,000

16,188,000

-

151,477,000

(20,000)

(0.01)

90,305,000

11,025,000

-

101,330,000

89,969,000

10,150,000

-

100,119,000

(1,211,000)

(1.20)

007 Optimalisasi Pajak PBB

917,498,500

158,344,350

-

1,075,842,850

917,498,500

157,696,350

-

1,075,194,850

(648,000)

(0.06)

008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP

161,400,000

1,867,784,000

-

2,029,184,000

161,225,000

1,784,684,000

-

1,945,909,000

(83,275,000)

(4.10)

006 Optimalisasi Pajak Parkir

19,518,000

25.72

5.16

Halaman : 67

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 009 Optimalisasi Pajak BPHTB

1 20 09 1 20

09

1 20 09 1 20

09

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

153,250,000

106,009,750

-

259,259,750

153,250,000

105,829,750

-

259,079,750

(180,000)

(0.07)

011 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

75,545,000

9,800,000

-

85,345,000

75,545,000

9,480,000

-

85,025,000

(320,000)

(0.37)

012 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB

25,075,000

1,134,631,000

-

1,159,706,000

15,100,000

1,003,027,700

-

1,018,127,700

(141,578,300)

(12.21)

1,865,098,838

1,284,892,010

187,574,000

3,337,564,848

1,865,098,838

1,400,420,010

180,074,000

3,445,592,848

108,028,000

3.24

423,074,838

583,207,900

27,774,000

1,034,056,738

423,074,838

644,343,400

20,274,000

1,087,692,238

53,635,500

5.19

DINAS PERIZINAN 001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

18,450,000

-

18,450,000

-

18,450,000

-

18,450,000

-

-

-

2,684,000

-

2,684,000

-

2,684,000

-

2,684,000

-

-

-

51,900,000

51,900,000

-

51,900,000

-

-

-

51,900,000

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

820,000

95,070,300

-

95,890,300

820,000

95,070,300

-

95,890,300

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

650,000

100,020,000

-

100,670,000

650,000

107,400,000

-

108,050,000

7,380,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

820,000

66,815,700

-

67,635,700

820,000

66,815,700

-

67,635,700

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

820,000

76,606,700

-

77,426,700

820,000

100,606,700

-

101,426,700

24,000,000

31.00

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

650,000

12,717,200

12,274,000

24,991,200

70,653,000

15,500,000

86,803,000

-

650,000

7.33

-

13,929,700

12,274,000

26,203,700

1,212,500

4.85

78,852,000

8,000,000

87,502,000

699,000

0.81

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

15,583,000

-

15,583,000

-

15,583,000

-

15,583,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,092,000

-

4,092,000

-

4,092,000

-

4,092,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

52,516,000

-

52,516,000

-

59,260,000

-

59,260,000

6,744,000

12.84

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

68,000,000

-

68,000,000

-

81,600,000

-

81,600,000

13,600,000

20.00

Halaman : 68

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 20 09 1 20

09

002

1 20 09 1

20

20

09

09

003

006

09

164

3

4

367,414,838

-

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

367,414,838

367,414,838

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

367,414,838

-

-

238,473,000

-

239,123,000

650,000

282,613,000

-

283,263,000

44,140,000

18.46

650,000

145,159,000

-

145,809,000

650,000

172,709,000

-

173,359,000

27,550,000

18.89

93,314,000

-

93,314,000

109,904,000

-

109,904,000

16,590,000

17.78

325,000

47,610,000

-

47,935,000

325,000

47,610,000

-

47,935,000

-

-

325,000

47,610,000

-

47,935,000

325,000

47,610,000

-

47,935,000

-

-

41,400,000

16,772,500

-

58,172,500

41,400,000

18,910,000

-

60,310,000

2,137,500

3.67

41,400,000

16,772,500

-

58,172,500

41,400,000

18,910,000

-

60,310,000

2,137,500

3.67

1,399,649,000

398,828,610

1,958,277,610

1,399,649,000

406,943,610

1,966,392,610

8,115,000

0.41

245,919,000

154,145,810

-

400,064,810

245,919,000

153,881,810

-

399,800,810

726,780,000

38,553,000

-

765,333,000

726,780,000

38,553,000

-

765,333,000

-

65,835,000

27,256,950

-

93,091,950

65,835,000

27,706,950

-

93,541,950

450,000

108,345,000

7,899,000

276,044,000

108,345,000

7,889,000

276,034,000

(10,000)

(0.00)

005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

50,490,000

30,510,000

-

81,000,000

50,490,000

30,456,000

-

80,946,000

(54,000)

(0.07)

006 Pengelolaan Data Perizinan

43,450,000

67,208,900

-

110,658,900

43,450,000

67,206,900

-

110,656,900

(2,000)

(0.00)

158,830,000

73,254,950

-

232,084,950

158,830,000

81,249,950

-

240,079,950

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 09 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

650,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 09 1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

007 Pengembangan Pelayanan Perizinan

-

159,800,000

159,800,000

-

159,800,000

159,800,000

(264,000)

7,995,000

(0.07)

-

0.48

3.44

Halaman : 69

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 10 1 20

10

1 20 10 1

10 001

20

DINAS KETERTIBAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

4,149,563,416

6,046,689,073

-

10,196,252,489

4,209,875,416

6,219,072,005

56,300,000

10,485,247,421

288,994,932

2.83

1,350,274,416

558,614,625

-

1,908,889,041

1,350,274,416

577,096,957

50,000,000

1,977,371,373

68,482,332

3.59

-

5,400,000

-

5,400,000

-

5,400,000

-

5,400,000

-

-

-

15,520,000

-

15,520,000

-

15,520,000

-

15,520,000

-

-

-

48,600,000

48,600,000

-

48,600,000

-

-

92,923,000

-

94,748,000

1,825,000

92,995,132

-

94,820,132

72,132

48,600,000

1,825,000

-

-

0.08

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

18,390,000

-

18,390,000

-

18,390,000

-

18,390,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

45,251,875

-

45,251,875

-

45,251,875

-

45,251,875

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

80,672,000

-

80,672,000

-

90,422,000

-

90,422,000

9,750,000

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

13,200,000

-

13,200,000

-

13,200,000

-

13,200,000

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

54,485,000

-

54,485,000

-

56,560,000

106,560,000

52,075,000

95.58

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,393,750

-

9,393,750

-

10,723,750

-

10,723,750

1,330,000

14.16

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,895,000

-

5,895,000

-

5,895,000

-

5,895,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

115,884,000

-

115,884,000

-

121,139,200

-

121,139,200

5,255,200

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

101,600,000

-

101,600,000

-

101,600,000

-

101,600,000

-

-

-

1,299,849,416

-

1,299,849,416

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1,299,849,416

-

1,299,849,416

-

50,000,000

12.09

-

-

4.53

Halaman : 70

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 10 1

1 20 10 1

1 20 10 1

20

20

20

10

10

10

002

003

006

1 20 10 1

20

20

10

10

149

167

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

484,280,274

-

484,280,274

-

517,773,874

-

517,773,874

33,493,600

6.92

-

51,306,400

-

51,306,400

-

84,800,000

-

84,800,000

33,493,600

65.28

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

432,973,874

-

432,973,874

-

432,973,874

-

432,973,874

-

1,470,000

523,870,000

-

525,340,000

1,200,000

523,846,000

-

525,046,000

(294,000)

(0.06)

1,470,000

523,870,000

-

525,340,000

1,200,000

523,846,000

-

525,046,000

(294,000)

(0.06)

21,234,000

47,924,874

-

69,158,874

19,377,000

36,428,874

-

55,805,874

(13,353,000)

(19.31)

21,234,000

47,924,874

-

69,158,874

19,377,000

36,428,874

-

55,805,874

(13,353,000)

(19.31)

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 007 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

28,650,000

357,195,500

-

385,845,500

21,120,000

314,623,500

-

335,743,500

(50,102,000)

(12.98)

12,010,000

213,500,500

-

225,510,500

6,400,000

192,998,500

-

199,398,500

(26,112,000)

(11.58)

010 Pengkajian Peraturan PerundangUndangan dan Pembinaan PPNS

16,640,000

143,695,000

-

160,335,000

14,720,000

121,625,000

-

136,345,000

(23,990,000)

(14.96)

2,031,660,000

3,222,448,800

-

5,254,108,800

2,089,654,000

3,269,382,800

404,760,000

145,664,000

-

550,424,000

404,759,000

165,464,000

002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

251,670,000

348,889,000

-

600,559,000

245,220,000

361,473,000

003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

336,000,000

158,360,000

-

494,360,000

336,000,000

153,590,000

004 Pengamanan Khusus

754,040,000

1,457,574,800

-

2,211,614,800

754,040,000

1,457,574,800

006 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

285,190,000

1,111,961,000

-

1,397,151,000

349,635,000

1,131,281,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 10 1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

-

5,365,336,800

111,228,000

2.12

-

570,223,000

19,799,000

3.60

-

606,693,000

6,134,000

1.02

495,890,000

1,530,000

0.31

-

2,211,614,800

-

-

1,480,916,000

83,765,000

6,300,000

6,300,000

6.00

Halaman : 71

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 10 1

20

10

168

Program Peningkatan Ketaatan Hukum

10

1 20 11 1 20

11

1 20 11 1 20

11

173

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

674,710,000

422,235,000

385,765,000

-

808,000,000

133,290,000

19.76

394,300,000

103,690,000

-

497,990,000

406,275,000

225,005,000

-

631,280,000

133,290,000

26.77

15,960,000

160,760,000

-

176,720,000

15,960,000

160,760,000

-

176,720,000

-

Program Perlindungan Masyarakat

306,015,000

587,905,000

-

893,920,000

306,015,000

594,155,000

-

900,170,000

6,250,000

0.70

001 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

306,015,000

587,905,000

-

893,920,000

306,015,000

594,155,000

-

900,170,000

6,250,000

0.70

1,900,777,942

7,053,091,900

2,703,300,000

11,657,169,842

1,955,017,638

7,517,907,297

2,707,800,000

12,180,724,935

523,555,093

4.49

409,854,942

624,363,525

3,300,000

1,037,518,467

351,073,638

549,215,325

7,800,000

908,088,963

(129,429,504)

(12.47)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 001

3

BELANJA MODAL (Rp)

264,450,000

002 Penyusunan Perencanaan Operasional 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

410,260,000

001 Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu

1 20 10 1

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

-

2,460,000

-

2,460,000

-

2,460,000

-

2,460,000

-

-

-

49,290,000

-

49,290,000

-

49,290,000

-

49,290,000

-

-

-

52,500,000

-

52,500,000

-

-

52,500,000

-

52,500,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

12,278,900

-

12,278,900

-

8,260,500

-

8,260,500

(4,018,400)

(32.73)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

73,416,875

-

73,416,875

-

38,450,000

-

38,450,000

(34,966,875)

(47.63)

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

17,456,750

-

17,456,750

-

14,663,825

-

14,663,825

(2,792,925)

(16.00)

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

57,585,000

-

57,585,000

-

26,500,000

-

26,500,000

(31,085,000)

(53.98)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

4,988,000

-

4,988,000

-

4,251,000

750,000

5,001,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

24,768,000

1,900,000

26,668,000

-

14,750,000

7,050,000

21,800,000

(4,868,000)

(18.25)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,700,000

1,400,000

4,100,000

-

2,700,000

2,700,000

(1,400,000)

(34.15)

-

13,000

0.26

Halaman : 72

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 11 1 20

1 20 11 1 20

1 20 11 1 20

11

11

11

11

002

003

005

006

1 20 11 1 20

11

11

171

172

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

165,320,000

-

165,320,000

-

173,790,000

-

173,790,000

8,470,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

214,100,000

-

214,100,000

-

214,100,000

-

214,100,000

-

-

357,354,942

298,573,638

-

298,573,638

357,354,942

-

-

(58,781,304)

5.12

-

(16.45)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,980,000

1,255,216,675

-

1,257,196,675

1,980,000

1,413,538,175

-

1,415,518,175

158,321,500

980,000

197,956,675

-

198,936,675

980,000

197,956,675

-

198,936,675

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1,000,000

1,057,260,000

-

1,058,260,000

1,000,000

1,215,581,500

-

1,216,581,500

158,321,500

14.96

980,000

201,200,000

-

202,180,000

980,000

183,092,000

-

184,072,000

(18,108,000)

(8.96)

980,000

201,200,000

-

202,180,000

980,000

183,092,000

-

184,072,000

(18,108,000)

(8.96)

-

166,800,000

-

166,800,000

-

166,800,000

-

166,800,000

-

-

-

166,800,000

-

166,800,000

-

166,800,000

-

166,800,000

-

-

67,008,000

58,850,000

-

125,858,000

81,092,000

27,250,000

-

108,342,000

(17,516,000)

(13.92)

67,008,000

58,850,000

-

125,858,000

81,092,000

27,250,000

-

108,342,000

(17,516,000)

(13.92)

1,095,575,000

995,435,000

2,700,000,000

4,791,010,000

1,143,290,000

1,399,435,000

2,700,000,000

5,242,725,000

451,715,000

001 Peningkatan, Pelayanan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran

53,575,000

708,995,000

2,700,000,000

3,462,570,000

53,575,000

708,995,000

2,700,000,000

3,462,570,000

-

002 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran

1,042,000,000

286,440,000

-

1,328,440,000

1,089,715,000

690,440,000

-

1,780,155,000

451,715,000

34.00

325,380,000

3,751,226,700

-

4,076,606,700

376,602,000

3,778,576,797

-

4,155,178,797

78,572,097

1.93

94,875,000

3,262,396,700

-

3,357,271,700

123,597,000

3,279,246,797

-

3,402,843,797

45,572,097

1.36

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 11 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 11 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 002 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

12.59 -

9.43

-

Halaman : 73

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 003 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1 20 12 1 20

12

1 20 12 1 20

12

KECAMATAN TEGALREJO 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

168,395,000

272,450,000

-

440,845,000

190,895,000

272,450,000

-

463,345,000

22,500,000

5.10

62,110,000

216,380,000

-

278,490,000

62,110,000

226,880,000

-

288,990,000

10,500,000

3.77

473,704,908

2,417,561,942

1,400,000

2,892,666,850

491,458,908

2,557,582,842

60,087,500

3,109,129,250

216,462,400

7.48

89,331,908

413,390,050

1,400,000

504,121,958

88,956,908

457,726,550

1,400,000

548,083,458

43,961,500

8.72

-

5,700,000

-

5,700,000

-

5,700,000

-

5,700,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

64,800,000

-

64,800,000

-

64,800,000

-

64,800,000

-

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

15,960,000

-

15,960,000

-

19,585,000

-

19,585,000

3,625,000

22.71

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

5,000,000

-

5,000,000

-

2,500,000

-

2,500,000

(2,500,000)

(50.00)

-

71,940,000

-

71,940,000

34,185,500

-

34,560,500

-

34,435,500

-

34,435,500

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

71,940,000

375,000

-

71,940,000

-

-

(125,000)

-

(0.36)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

14,064,000

-

14,064,000

-

16,164,000

-

16,164,000

2,100,000

14.93

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

20,395,050

-

20,395,050

-

20,731,050

-

20,731,050

336,000

1.65

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

21,590,000

-

21,590,000

-

21,942,500

-

21,942,500

352,500

1.63

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

6,185,000

-

6,185,000

-

6,880,000

-

6,880,000

695,000

11.24

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

14,100,000

-

14,100,000

-

17,225,000

-

17,225,000

3,125,000

22.16

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

15,807,500

-

15,807,500

-

34,127,500

-

34,127,500

18,320,000

115.89

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,620,000

6,020,000

-

4,620,000

6,020,000

-

1,400,000

1,400,000

-

Halaman : 74

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

12

002

1 20 12 1 20

12

12

005

006

12

175

12

176

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

102,435,000

-

122,712,000

-

122,712,000

20,277,000

19.79

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

88,548,000

-

88,548,000

-

86,304,000

-

86,304,000

(2,244,000)

(2.53)

-

17,016,908

17,016,908

-

17,016,908

-

17,016,908

-

-

-

2,400,000

221,715,000

-

224,115,000

2,475,000

235,815,000

58,687,500

296,977,500

72,862,500

32.51

2,400,000

150,210,000

-

152,610,000

2,475,000

164,310,000

58,687,500

225,472,500

72,862,500

47.74

71,505,000

-

71,505,000

-

71,505,000

-

71,505,000

-

600,000

15,580,000

-

16,180,000

-

15,580,000

-

15,580,000

(600,000)

(3.71)

600,000

15,580,000

-

16,180,000

-

15,580,000

-

15,580,000

(600,000)

(3.71)

21,900,000

6,860,000

-

28,760,000

21,900,000

6,860,000

-

28,760,000

-

-

21,900,000

6,860,000

-

28,760,000

21,900,000

6,860,000

-

28,760,000

-

-

228,063,000

468,763,992

-

696,826,992

244,297,000

466,452,992

-

710,749,992

13,923,000

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

65,430,000

256,110,500

-

321,540,500

65,670,000

251,774,500

-

317,444,500

(4,096,000)

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

27,230,000

160,893,492

-

188,123,492

38,700,000

162,983,492

-

201,683,492

13,560,000

7.21

135,403,000

51,760,000

-

187,163,000

139,927,000

51,695,000

-

191,622,000

4,459,000

2.38

131,410,000

1,291,252,900

-

1,422,662,900

133,830,000

1,375,148,300

-

1,508,978,300

86,315,400

6.07

102,340,000

536,220,200

-

638,560,200

104,940,000

618,853,600

-

723,793,600

85,233,400

13.35

1,770,000

82,486,000

-

84,256,000

2,100,000

78,776,000

-

80,876,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1 20 12 1 20

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

102,435,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 12 1 20

3

BELANJA MODAL (Rp)

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 12 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 12 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

-

-

2.00

(1.27)

Halaman : 75

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

13

1 20 13 1 20

13

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

2,190,000

82,940,000

-

85,130,000

2,220,000

88,065,000

-

90,285,000

5,155,000

6.06

088 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

1,980,000

75,842,500

-

77,822,500

1,920,000

72,902,500

-

74,822,500

(3,000,000)

(3.85)

089 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

1,770,000

79,895,000

-

81,665,000

2,340,000

84,050,000

-

86,390,000

4,725,000

5.79

21,360,000

433,869,200

-

455,229,200

20,310,000

432,501,200

-

452,811,200

(2,418,000)

(0.53)

438,059,816

1,863,885,881

1,600,000

2,303,545,697

449,219,816

2,171,491,131

1,800,000

2,622,510,947

318,965,250

13.85

91,758,816

379,733,700

1,600,000

473,092,516

94,528,816

385,058,200

1,800,000

481,387,016

8,294,500

1.75

KECAMATAN JETIS 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak

114 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1 20 13 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

4,380,000

-

4,380,000

-

5,055,000

-

5,055,000

675,000

15.41

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

74,280,000

-

74,280,000

-

74,880,000

-

74,880,000

600,000

0.81

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

13,725,000

-

13,725,000

-

13,725,000

-

13,725,000

-

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

3,750,000

-

3,750,000

-

3,250,000

-

3,250,000

-

57,725,000

60,000,000

-

60,000,000

2,275,000

3.94

495,000

38,856,100

-

39,351,100

567,000

1.46

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

57,725,000

-

-

(500,000)

-

(13.33)

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

38,784,100

-

38,784,100

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

10,037,000

-

10,037,000

-

10,762,000

-

10,762,000

725,000

7.22

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

14,086,400

-

14,086,400

-

15,616,400

-

15,616,400

1,530,000

10.86

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

20,330,000

-

20,330,000

-

24,065,000

-

24,065,000

3,735,000

18.37

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

7,699,200

-

7,699,200

-

7,699,200

-

7,699,200

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

15,296,000

-

15,296,000

-

15,536,000

-

15,536,000

240,000

-

1.57

Halaman : 76

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 13 1 20

1 20 13 1 20

13

13

13

002

005

006

1 20 13 1 20

13

13

175

176

3

4 -

4,471,500

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,080,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

81,394,500

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

87,420,000

34,033,816

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

%

11=10-6

12

4,471,500

-

5,031,500

5,680,000

-

3,120,000

-

81,394,500

-

83,102,000

-

83,102,000

1,707,500

2.10

-

87,420,000

-

84,360,000

-

84,360,000

(3,060,000)

(3.50)

-

34,033,816

-

34,033,816

-

1,600,000

34,033,816

-

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

1,800,000

5,031,500

560,000

12.52

4,920,000

(760,000)

(13.38)

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

132,347,000

-

132,347,000

-

223,797,000

-

223,797,000

91,450,000

69.10

-

55,300,000

-

55,300,000

-

146,750,000

-

146,750,000

91,450,000

165.37

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

77,047,000

-

77,047,000

-

77,047,000

-

77,047,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

6,119,900

-

6,119,900

-

6,119,900

-

6,119,900

-

-

-

6,119,900

-

6,119,900

-

6,119,900

-

6,119,900

-

-

23,760,000

4,791,000

-

28,551,000

23,760,000

4,791,000

-

28,551,000

-

-

23,760,000

4,791,000

-

28,551,000

23,760,000

4,791,000

-

28,551,000

-

-

226,461,000

379,749,992

-

606,210,992

231,801,000

382,171,992

-

613,972,992

7,762,000

002 Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan

53,110,000

216,113,500

-

269,223,500

53,110,000

216,113,500

-

269,223,500

-

-

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

22,775,000

128,300,492

-

151,075,492

22,775,000

128,300,492

-

151,075,492

-

-

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

150,576,000

35,336,000

-

185,912,000

155,916,000

37,758,000

-

193,674,000

7,762,000

4.18

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis

96,080,000

961,144,289

-

1,057,224,289

99,130,000

1,169,553,039

-

1,268,683,039

211,458,750

20.00

66,290,000

318,040,950

-

384,330,950

68,110,000

380,038,700

-

448,148,700

63,817,750

16.60

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 13 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 13 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1.28

Halaman : 77

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 012 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

1 20 14 1 20

14

1 20 14 1 20

14

001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

19,650,000

328,826,839

-

348,476,839

19,650,000

459,766,839

-

479,416,839

013 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

3,990,000

102,437,000

-

106,427,000

3,810,000

98,672,000

-

102,482,000

(3,945,000)

(3.71)

090 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan

3,810,000

122,803,000

-

126,613,000

5,220,000

142,039,000

-

147,259,000

20,646,000

16.31

091 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

2,340,000

89,036,500

-

91,376,500

2,340,000

89,036,500

-

91,376,500

-

KECAMATAN GONDOKUSUMAN

517,788,936

3,171,336,010

3,000,000

3,692,124,946

519,976,902

3,397,957,310

8,800,000

3,926,734,212

234,609,266

6.35

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

222,463,936

533,146,250

3,000,000

758,610,186

221,676,902

542,152,150

8,800,000

772,629,052

14,018,866

1.85

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

130,940,000

37.57

-

-

2,700,000

-

2,700,000

-

2,760,000

-

2,760,000

60,000

2.22

-

93,600,000

-

93,600,000

-

96,000,000

-

96,000,000

2,400,000

2.56

136,885,000

2,520,000

1.88

-

4,960,000

150,000

3.12

-

76,800,000

(3,300,000)

(4.12)

125,340,000

-

80,100,000

6,025,000

4,810,000

-

3,000,000

134,365,000

-

4,810,000

-

80,100,000

127,860,000

-

76,800,000

1,025,000

4,960,000

-

8,000,000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

17,105,950

-

17,105,950

-

15,056,850

-

15,056,850

(2,049,100)

(11.98)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

68,560,000

-

68,560,000

-

73,910,000

-

73,910,000

5,350,000

7.80

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

49,435,050

-

49,435,050

-

49,435,050

-

49,435,050

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

30,375,000

-

30,375,000

-

37,450,000

-

37,450,000

7,075,000

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12,155,250

-

12,155,250

-

12,155,250

-

12,155,250

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

37,860,000

-

37,860,000

-

37,860,000

-

37,860,000

-

-

23.29

Halaman : 78

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 14 1 20

1 20 14 1 20

14

14

14

002

005

006

14

175

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

5,960,000

-

5,960,000

-

5,160,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

121,579,000

-

121,579,000

-

123,399,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

82,981,000

-

82,981,000

-

82,981,000

-

17,023,936

17,016,902 2,975,000

17,023,936

-

%

11=10-6

12

5,960,000

-

-

123,399,000

1,820,000

-

82,981,000

-

-

17,016,902

414,752,800

-

417,727,800

160,507,800

62.40

25,705,000

-

25,705,000

19,625,000

322.78

276,329,000

-

279,304,000

132,085,000

89.72

-

800,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

(7,034)

-

1.50 -

(0.04)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

257,220,000

-

257,220,000

-

6,080,000

-

6,080,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

147,219,000

-

147,219,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

92,346,000

-

92,346,000

-

96,018,800

-

96,018,800

3,672,800

3.98

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

11,575,000

-

11,575,000

-

16,700,000

-

16,700,000

5,125,000

44.28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

39,500,000

-

39,500,000

-

39,500,000

-

39,500,000

-

-

-

39,500,000

-

39,500,000

-

39,500,000

-

39,500,000

-

-

14,412,000

6,972,500

-

21,384,500

14,412,000

6,972,500

-

21,384,500

-

-

14,412,000

6,972,500

-

21,384,500

14,412,000

6,972,500

-

21,384,500

-

-

95,002,000

375,062,760

-

470,064,760

95,002,000

393,680,160

-

488,682,160

18,617,400

3.96

40,350,000

272,642,350

-

312,992,350

40,350,000

283,451,750

-

323,801,750

10,809,400

3.45

4,575,000

54,035,910

-

58,610,910

4,575,000

54,035,910

-

58,610,910

-

50,077,000

48,384,500

-

98,461,500

50,077,000

56,192,500

-

106,269,500

7,808,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 14 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 14 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

-

2,975,000

7.93

Halaman : 79

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 14 1 20

14

1 20 15 1 20

15

1 20 15 1 20

15

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

185,911,000

1,959,434,500

-

2,145,345,500

185,911,000

2,000,899,700

-

2,186,810,700

41,465,200

1.93

014 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

14,650,000

272,594,750

-

287,244,750

14,650,000

276,184,950

-

290,834,950

3,590,200

1.25

020 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman

12,625,000

814,853,500

-

827,478,500

12,625,000

814,853,500

-

827,478,500

-

021 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

32,011,000

132,934,000

-

164,945,000

32,011,000

170,809,000

-

202,820,000

37,875,000

117 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru

31,975,000

153,988,750

-

185,963,750

31,975,000

153,988,750

-

185,963,750

-

-

118 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren

31,675,000

196,443,000

-

228,118,000

31,675,000

196,443,000

-

228,118,000

-

-

119 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro

31,875,000

205,836,500

-

237,711,500

31,875,000

205,836,500

-

237,711,500

-

-

120 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban

31,100,000

182,784,000

-

213,884,000

31,100,000

182,784,000

-

213,884,000

-

-

600,472,706

2,305,628,038

-

2,906,100,744

601,647,706

2,334,225,454

500,000

2,936,373,160

30,272,416

1.04

189,105,706

423,128,100

-

612,233,806

187,430,706

431,148,150

500,000

619,078,856

6,845,050

1.12

-

4,050,000

-

4,050,000

-

5,400,000

-

5,400,000

1,350,000

33.33

-

61,200,000

-

61,200,000

-

61,200,000

-

61,200,000

-

-

18,495,000

-

88,575,000

18,495,000

-

88,575,000

-

-

4,750,000

-

4,750,000

4,750,000

-

4,750,000

-

-

-

67,975,000

-

66,300,000

KECAMATAN DANUREJAN 001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

70,080,000

-

67,975,000

-

70,080,000

-

66,300,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

16,350,000

-

16,350,000

-

15,800,000

-

15,800,000

(1,675,000)

-

(550,000)

-

22.96

(2.46)

-

(3.36)

Halaman : 80

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 15 1 20

1 20 15 1 20

15

15

15

002

005

006

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

13,004,400

-

13,004,400

-

13,004,400

-

13,004,400

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

9,624,700

-

9,624,700

-

12,574,750

-

12,574,750

2,950,050

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

15,549,000

-

15,549,000

-

15,549,000

-

15,549,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

22,100,000

-

22,100,000

-

22,100,000

-

22,100,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,015,000

-

9,015,000

-

9,825,000

-

9,825,000

810,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,580,000

-

4,580,000

-

4,080,000

4,580,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

125,452,000

-

125,452,000

-

129,412,000

-

129,412,000

3,960,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

117,458,000

-

117,458,000

-

117,458,000

-

117,458,000

-

-

-

51,050,706

51,050,706

-

51,050,706

-

-

3,475,000

210,006,500

-

213,481,500

3,475,000

38,110,000

-

38,110,000

-

86,125,000

-

89,600,000

3,475,000

85,771,500

-

85,771,500

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 15 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

51,050,706

-

-

500,000

30.65

8.99

-

3.16

1.65

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

210,006,500

-

210,006,500

-

38,110,000

-

38,110,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

86,125,000

-

86,125,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

85,771,500

-

85,771,500

360,000

17,480,000

-

17,840,000

360,000

17,480,000

-

17,840,000

-

-

360,000

17,480,000

-

17,840,000

360,000

17,480,000

-

17,840,000

-

-

45,552,000

8,846,000

-

54,398,000

45,552,000

8,596,000

-

54,148,000

(250,000)

(0.46)

45,552,000

8,846,000

-

54,398,000

45,552,000

8,596,000

-

54,148,000

(250,000)

(0.46)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

3,475,000

-

-

4.03

Halaman : 81

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 15 1 20

1 20 15 1 20

15

15

1 20 16 1 20

16

1 20 16 1 20

16

175

176

001

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

158,040,000

371,535,608

-

529,575,608

163,515,000

385,624,974

-

549,139,974

19,564,366

3.69

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

58,175,000

168,435,250

-

226,610,250

58,175,000

171,400,250

-

229,575,250

2,965,000

1.31

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

28,935,000

109,386,358

-

138,321,358

34,410,000

120,510,724

-

154,920,724

16,599,366

12.00

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

70,930,000

93,714,000

-

164,644,000

70,930,000

93,714,000

-

164,644,000

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan

207,415,000

1,274,631,830

-

1,482,046,830

201,315,000

1,281,369,830

-

1,482,684,830

638,000

0.04

158,100,000

552,781,830

-

710,881,830

152,675,000

562,331,830

-

715,006,830

4,125,000

0.58

026 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan

17,925,000

442,880,000

-

460,805,000

17,250,000

442,168,000

-

459,418,000

(1,387,000)

(0.30)

027 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

11,790,000

82,350,000

-

94,140,000

11,790,000

81,350,000

-

93,140,000

(1,000,000)

(1.06)

092 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

9,150,000

105,072,500

-

114,222,500

9,150,000

104,722,500

-

113,872,500

(350,000)

(0.31)

093 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran

10,450,000

91,547,500

-

101,997,500

10,450,000

90,797,500

-

101,247,500

(750,000)

(0.74)

KECAMATAN GEDONGTENGEN

443,955,800

1,149,930,450

770,000

1,594,656,250

410,707,608

1,212,039,824

-

1,622,747,432

246,990,800

300,375,300

770,000

548,136,100

213,492,608

314,456,300

-

527,948,908

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

28,091,182

1.76

(20,187,192)

(3.68)

-

2,844,000

-

2,844,000

-

2,844,000

-

2,844,000

-

-

-

89,400,000

-

89,400,000

-

89,400,000

-

89,400,000

-

-

4,850,000

-

92,450,000

4,850,000

-

92,450,000

-

-

5,300,000

-

5,300,000

2,700,000

-

2,700,000

(2,600,000)

(49.06)

-

57,900,000

-

57,825,000

(75,000)

(0.13)

87,600,000

-

57,900,000

-

87,600,000

-

57,825,000

-

Halaman : 82

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

16

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

3,793,525

-

3,793,525

-

3,793,525

-

3,793,525

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

4,670,000

-

4,670,000

-

4,655,000

-

4,655,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

17,499,675

-

17,499,675

-

17,499,675

-

17,499,675

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

14,700,300

-

14,700,300

-

14,700,300

-

14,700,300

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,228,800

-

3,228,800

-

3,228,800

-

3,228,800

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

5,785,000

-

5,785,000

-

5,785,000

-

5,785,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

3,890,000

-

3,890,000

-

3,880,000

-

3,880,000

(10,000)

(0.26)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,120,000

3,890,000

-

3,120,000

-

3,120,000

(770,000)

(19.79)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

69,930,000

-

69,930,000

-

86,636,000

-

86,636,000

16,706,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

71,364,000

-

71,364,000

-

71,364,000

-

71,364,000

-

-

101,490,800

-

68,067,608

(33,423,192)

(32.93) 64.23

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 16 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

101,490,800

-

770,000

68,067,608

-

-

(15,000)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

90,296,000

-

90,296,000

-

148,296,000

-

148,296,000

58,000,000

-

4,150,000

-

4,150,000

-

4,150,000

-

4,150,000

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

26,025,000

-

26,025,000

-

84,025,000

-

84,025,000

58,000,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

60,121,000

-

60,121,000

-

60,121,000

-

60,121,000

-

-

(0.32)

23.89

-

-

222.86

-

Halaman : 83

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 16 1 20

16

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 16 1 20

16

16

1 20 17 1 20

17

1 20 17 1 20

17

175

176

001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

39,930,000

4,790,000

-

44,720,000

39,930,000

4,790,000

-

44,720,000

-

-

39,930,000

4,790,000

-

44,720,000

39,930,000

4,790,000

-

44,720,000

-

-

90,065,000

252,831,900

-

342,896,900

90,065,000

222,178,524

-

312,243,524

(30,653,376)

(8.94)

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

28,750,000

127,540,250

-

156,290,250

28,750,000

127,526,250

-

156,276,250

(14,000)

(0.01)

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

23,075,000

94,294,350

-

117,369,350

23,075,000

63,654,974

-

86,729,974

(30,639,376)

(26.11)

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

38,240,000

30,997,300

-

69,237,300

38,240,000

30,997,300

-

69,237,300

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

66,970,000

501,637,250

-

568,607,250

67,220,000

522,319,000

-

589,539,000

20,931,750

3.68

41,220,000

175,755,000

-

216,975,000

41,770,000

180,705,000

-

222,475,000

5,500,000

2.53

031 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

10,500,000

176,805,000

-

187,305,000

10,200,000

192,538,000

-

202,738,000

15,433,000

8.24

032 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

6,080,000

68,660,250

-

74,740,250

6,080,000

68,659,000

-

74,739,000

115 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

9,170,000

80,417,000

-

89,587,000

9,170,000

80,417,000

-

89,587,000

KECAMATAN PAKUALAMAN

319,297,706

1,225,100,793

-

1,544,398,499

318,927,706

1,140,520,206

-

1,459,447,912

(84,950,587)

(5.50)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

175,142,706

290,239,450

-

465,382,156

174,602,706

255,463,250

-

430,065,956

(35,316,200)

(7.59)

-

2,871,000

-

2,871,000

-

2,871,000

-

2,871,000

-

56,992,000

-

56,992,000

-

55,992,000

-

55,992,000

5,705,000

-

76,457,000

5,705,000

-

76,457,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 16 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

70,752,000

70,752,000

(1,250)

-

(1,000,000)

-

-

(0.00)

-

(1.75)

-

Halaman : 84

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

17

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

52,800,000

540,000

3,200,000

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,200,000

-

52,800,000

24,263,200

-

24,803,200

-

-

-

52,800,000

3,200,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,200,000

-

-

-

52,800,000

-

-

4,514,200

-

4,514,200

-

(20,289,000)

(81.80)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

5,500,000

-

5,500,000

-

5,500,000

-

5,500,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

15,122,100

-

15,122,100

-

13,228,900

-

13,228,900

(1,893,200)

(12.52)

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

30,982,000

-

30,982,000

-

22,642,000

-

22,642,000

(8,340,000)

(26.92)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,547,000

-

3,547,000

-

3,547,000

-

3,547,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

18,700,000

-

18,700,000

-

18,700,000

-

18,700,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

7,245,150

-

7,245,150

-

7,245,150

-

7,245,150

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,720,000

-

4,720,000

-

3,120,000

-

3,120,000

(1,600,000)

(33.90)

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

49,490,000

-

49,490,000

-

47,728,000

-

47,728,000

(1,762,000)

(3.56)

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

61,902,000

-

61,902,000

-

61,470,000

-

61,470,000

(432,000)

(0.70)

-

51,050,706

51,050,706

-

51,050,706

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 17 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

51,050,706

-

-

-

-

-

-

1,080,000

98,769,000

-

99,849,000

420,000

98,769,000

-

99,189,000

(660,000)

(0.66)

1,080,000

21,200,000

-

22,280,000

420,000

21,200,000

-

21,620,000

(660,000)

(2.96)

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

21,690,000

-

21,690,000

-

21,690,000

-

21,690,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

55,879,000

-

55,879,000

-

55,879,000

-

55,879,000

-

-

Halaman : 85

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 17 1 20

17

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 17 1 20

17

17

1 20 18 1 20

18

1 20 18 1 20

18

175

176

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

4,802,000

-

17,352,000

12,550,000

4,802,000

-

17,352,000

-

-

12,550,000

4,802,000

-

17,352,000

12,550,000

4,802,000

-

17,352,000

-

-

80,855,000

197,062,343

-

277,917,343

80,525,000

157,673,106

-

238,198,106

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

34,125,000

76,910,500

-

111,035,500

34,125,000

76,910,500

-

111,035,500

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

19,215,000

81,685,843

-

100,900,843

19,215,000

52,868,606

-

72,083,606

(28,817,237)

(28.56)

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

27,515,000

38,466,000

-

65,981,000

27,185,000

27,894,000

-

55,079,000

(10,902,000)

(16.52)

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 033 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

49,670,000

634,228,000

-

683,898,000

50,830,000

623,812,850

-

674,642,850

(9,255,150)

(1.35)

35,910,000

138,668,000

-

174,578,000

35,910,000

127,268,000

-

163,178,000

(11,400,000)

(6.53)

036 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

4,310,000

202,270,000

-

206,580,000

3,320,000

202,270,000

-

205,590,000

(990,000)

(0.48)

037 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

4,860,000

146,480,000

-

151,340,000

7,010,000

147,464,950

-

154,474,950

116 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

4,590,000

146,810,000

-

151,400,000

4,590,000

146,809,900

-

151,399,900

417,685,706

1,166,016,065

-

1,583,701,771

433,218,206

1,287,879,815

750,000

1,721,848,021

138,146,250

8.72

194,190,706

348,192,804

-

542,383,510

194,190,706

355,279,804

750,000

550,220,510

7,837,000

1.44

-

2,490,000

-

2,490,000

-

2,580,000

-

2,580,000

90,000

3.61

-

64,740,000

-

64,740,000

-

64,740,000

-

64,740,000

-

-

2,000,000

-

89,600,000

2,000,000

-

89,600,000

-

-

4,200,000

-

4,200,000

4,200,000

-

4,200,000

-

-

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

KECAMATAN NGAMPILAN 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

12,550,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 17 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

87,600,000

-

87,600,000

-

(39,719,237)

-

3,134,950

(100)

(14.29)

-

2.07

(0.00)

Halaman : 86

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 53,400,000

2,140,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

53,400,000

53,400,000

66,744,854

-

68,884,854

2,140,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

53,400,000

-

-

66,744,854

-

68,884,854

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

12,840,000

-

12,840,000

-

13,340,000

-

13,340,000

500,000

3.89

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

7,897,100

-

7,897,100

-

9,049,100

-

9,049,100

1,152,000

14.59

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

9,456,350

-

9,456,350

-

9,456,350

-

9,456,350

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,551,000

-

2,551,000

-

2,846,000

-

2,846,000

295,000

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

7,375,000

-

7,375,000

-

7,375,000

-

7,375,000

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

12,536,500

-

12,536,500

-

11,686,500

-

11,686,500

(850,000)

(6.78)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,720,000

3,720,000

-

3,720,000

4,470,000

750,000

20.16

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

76,642,000

76,642,000

-

82,542,000

82,542,000

5,900,000

7.70

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

75,000,000

75,000,000

-

75,000,000

75,000,000

-

-

-

51,050,706

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 18 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

51,050,706

-

.

-

.

-

51,050,706

51,050,706

-

750,000

-

.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3,200,000

209,709,000

-

212,909,000

4,275,000

280,429,000

-

284,704,000

71,795,000

1,075,000

12,911,500

-

13,986,500

1,075,000

12,911,500

-

13,986,500

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2,125,000

136,399,500

-

138,524,500

3,200,000

207,119,500

-

210,319,500

71,795,000

60,398,000

-

60,398,000

60,398,000

-

60,398,000

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

11.56

-

33.72 -

51.83

-

Halaman : 87

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 18 1 20

1 20 18 1 20

18

18

005

006

1 20 18 1 20

18

18

1 20 19 1 20

19

1 20 19 1 20

19

175

176

001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

360,000

3,208,000

-

3,568,000

360,000

3,208,000

-

3,568,000

-

-

360,000

3,208,000

-

3,568,000

360,000

3,208,000

-

3,568,000

-

-

12,900,000

2,505,000

-

15,405,000

12,900,000

2,505,000

-

15,405,000

-

-

12,900,000

2,505,000

-

15,405,000

12,900,000

2,505,000

-

15,405,000

-

-

83,700,000

141,085,819

-

224,785,819

96,007,500

172,812,569

-

268,820,069

44,034,250

19.59

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

26,650,000

92,646,250

-

119,296,250

28,800,000

106,696,250

-

135,496,250

16,200,000

13.58

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

12,525,000

28,059,569

-

40,584,569

13,322,500

39,356,319

-

52,678,819

12,094,250

29.80

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

44,525,000

20,380,000

-

64,905,000

53,885,000

26,760,000

-

80,645,000

15,740,000

24.25

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 038 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

123,335,000

461,315,442

-

584,650,442

125,485,000

473,645,442

-

599,130,442

14,480,000

2.48

81,670,000

42,210,625

-

123,880,625

83,820,000

54,540,625

-

138,360,625

14,480,000

11.69

041 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

12,490,000

93,572,345

-

106,062,345

12,490,000

93,572,345

-

106,062,345

-

-

042 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

12,850,000

92,925,295

-

105,775,295

12,850,000

92,925,295

-

105,775,295

-

-

094 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan

16,325,000

232,607,177

-

248,932,177

16,325,000

232,607,177

-

248,932,177

-

-

KECAMATAN WIROBRAJAN

362,786,632

1,669,416,997

-

2,032,203,629

365,581,632

1,824,203,747

-

2,189,785,379

157,581,750

7.75

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

128,667,632

303,465,025

-

432,132,657

128,667,632

305,585,025

-

434,252,657

2,120,000

0.49

-

2,790,000

-

2,790,000

-

2,790,000

-

2,790,000

-

-

-

52,320,000

-

52,320,000

-

52,320,000

-

52,320,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 18 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Halaman : 88

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

19

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

60,600,000

3,495,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,495,000

-

60,600,000

-

60,600,000

3,495,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,495,000

-

-

-

60,600,000

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

6,570,875

-

6,570,875

-

6,570,875

-

6,570,875

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

11,671,000

-

11,671,000

-

11,671,000

-

11,671,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

20,745,650

-

20,745,650

-

20,745,650

-

20,745,650

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

16,762,500

-

16,762,500

-

16,762,500

-

16,762,500

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,704,000

-

3,704,000

-

3,704,000

-

3,704,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

2,826,000

-

2,826,000

-

2,826,000

-

2,826,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

6,240,000

-

6,240,000

-

6,240,000

-

6,240,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

136,030,000

-

136,030,000

-

138,150,000

-

138,150,000

2,120,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

40,310,000

-

40,310,000

-

40,310,000

-

40,310,000

-

-

-

68,067,632

-

68,067,632

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 20 19 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

68,067,632

-

68,067,632

-

1.56

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

83,492,000

-

83,492,000

-

83,492,000

-

83,492,000

-

-

-

3,200,000

-

3,200,000

-

3,200,000

-

3,200,000

-

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

19,160,000

-

19,160,000

-

19,160,000

-

19,160,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

61,132,000

-

61,132,000

-

61,132,000

-

61,132,000

-

-

Halaman : 89

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 19 1 20

19

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 19 1 20

19

175

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

1 20 19 1 20

19

1 20 20 1 20

20

1 20 20 1 20

20

176

001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

44,474,000

10,241,900

-

54,715,900

44,474,000

10,241,900

-

54,715,900

-

-

44,474,000

10,241,900

-

54,715,900

44,474,000

10,241,900

-

54,715,900

-

-

139,925,000

222,701,122

-

362,626,122

142,045,000

308,777,872

-

450,822,872

88,196,750

24.32

27,080,000

69,658,000

-

96,738,000

27,980,000

155,634,750

-

183,614,750

86,876,750

89.81

47,299,622

-

47,299,622

47,299,622

-

47,299,622

-

-

-

-

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

112,845,000

105,743,500

-

218,588,500

114,065,000

105,843,500

-

219,908,500

1,320,000

0.60

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 043 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

49,720,000

1,049,516,950

-

1,099,236,950

50,395,000

1,116,106,950

-

1,166,501,950

67,265,000

6.12

9,370,000

70,259,500

-

79,629,500

9,670,000

75,739,500

-

85,409,500

5,780,000

7.26

047 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

6,390,000

145,560,150

-

151,950,150

6,390,000

145,560,150

-

151,950,150

-

-

048 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

8,970,000

146,272,650

-

155,242,650

8,970,000

146,272,650

-

155,242,650

-

-

095 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

8,640,000

136,537,650

-

145,177,650

8,640,000

136,537,650

-

145,177,650

-

-

121 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan

16,350,000

550,887,000

-

567,237,000

16,725,000

611,997,000

-

628,722,000

61,485,000

10.84

KECAMATAN MANTRIJERON

398,594,929

1,905,554,260

-

2,304,149,189

371,040,902

2,009,081,498

-

2,380,122,400

75,973,211

3.30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

192,163,929

226,325,850

-

418,489,779

163,360,902

230,209,100

-

393,570,002

(24,919,777)

(5.95)

-

2,775,000

-

2,775,000

-

2,775,000

-

2,775,000

-

44,760,000

-

44,760,000

-

43,680,000

-

43,680,000

(1,080,000)

(2.41)

16,375,000

-

125,875,000

16,375,000

-

97,079,000

(28,796,000)

(22.88)

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

109,500,000

80,704,000

-

-

Halaman : 90

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

65,640,000

3,940,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,940,000

-

65,640,000

-

65,640,000

3,940,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,940,000

-

-

-

65,640,000

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

3,816,500

-

3,816,500

-

3,816,500

-

3,816,500

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

2,835,000

-

2,835,000

-

2,835,000

-

2,835,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

16,628,100

-

16,628,100

-

17,128,100

-

17,128,100

500,000

3.01

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

10,828,750

-

10,828,750

-

11,350,000

-

11,350,000

521,250

4.81

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

3,312,500

-

3,312,500

-

3,312,500

-

3,312,500

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

12,605,000

-

12,605,000

-

13,465,000

-

13,465,000

860,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

2,005,000

-

2,005,000

-

2,005,000

-

2,005,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,900,000

-

3,900,000

-

3,900,000

-

3,900,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

50,915,000

-

50,915,000

-

52,875,000

-

52,875,000

1,960,000

3.85

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

51,630,000

-

51,630,000

-

52,752,000

-

52,752,000

1,122,000

2.17

-

17,023,929

-

17,016,902

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 20 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

17,023,929

-

17,016,902

-

(7,027)

-

6.82

(0.04)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

103,419,500

-

103,419,500

-

135,054,500

-

135,054,500

31,635,000

30.59

-

3,300,000

-

3,300,000

-

8,200,000

-

8,200,000

4,900,000

148.48

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

35,125,000

-

35,125,000

-

65,125,000

-

65,125,000

30,000,000

85.41

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

64,994,500

-

64,994,500

-

61,729,500

-

61,729,500

(3,265,000)

(5.02)

Halaman : 91

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 20 1 20

20

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 20 1 20

20

20

175

176

21

1 20 21 1 20

21

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

18,780,000

15,300,000

3,480,000

-

18,780,000

-

-

15,300,000

3,480,000

-

18,780,000

15,300,000

3,480,000

-

18,780,000

-

-

75,910,000

217,642,510

-

293,552,510

74,104,000

223,595,348

-

297,699,348

4,146,838

1.41

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

33,475,000

105,310,500

-

138,785,500

31,725,000

105,190,500

-

136,915,500

(1,870,000)

(1.35)

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

12,800,000

84,215,260

-

97,015,260

12,800,000

90,288,098

-

103,088,098

6,072,838

6.26

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

29,635,000

28,116,750

-

57,751,750

29,579,000

28,116,750

-

57,695,750

115,221,000

1,354,686,400

-

1,469,907,400

118,276,000

1,416,742,550

-

1,535,018,550

65,111,150

4.43

85,210,000

293,988,000

-

379,198,000

85,090,000

298,256,500

-

383,346,500

4,148,500

1.09

053 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron

5,300,000

521,476,400

-

526,776,400

7,175,000

583,932,800

-

591,107,800

64,331,400

12.21

054 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

3,180,000

216,865,000

-

220,045,000

3,600,000

216,305,250

-

219,905,250

(139,750)

(0.06)

096 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan

11,131,000

174,908,000

-

186,039,000

12,331,000

170,799,000

-

183,130,000

(2,909,000)

(1.56)

097 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron

10,400,000

147,449,000

-

157,849,000

10,080,000

147,449,000

-

157,529,000

(320,000)

(0.20)

443,758,500

1,830,112,000

1,000,000

2,274,870,500

435,985,500

1,840,380,900

1,000,000

2,277,366,400

2,495,900

0.11

269,201,500

283,595,000

1,000,000

553,796,500

269,201,500

294,087,000

1,000,000

564,288,500

10,492,000

1.89

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

KECAMATAN KRATON 001

3

BELANJA MODAL (Rp)

3,480,000

049 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

1 20 21 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

15,300,000

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 20 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(56,000)

-

3,300,000

-

3,300,000

-

3,300,000

-

3,300,000

-

-

81,000,000

-

81,000,000

-

82,200,000

-

82,200,000

1,200,000

17,875,000

-

119,875,000

17,875,000

-

119,875,000

-

102,000,000

102,000,000

(0.10)

1.48

-

Halaman : 92

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

21

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

65,100,000

3,725,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,725,000

-

65,100,000

-

65,100,000

3,725,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,725,000

-

-

-

65,100,000

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

8,602,000

-

8,602,000

-

8,724,000

-

8,724,000

122,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

9,510,000

-

9,510,000

-

9,510,000

-

9,510,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

15,085,000

-

15,085,000

-

15,085,000

-

15,085,000

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

15,000,000

-

15,000,000

-

19,725,000

-

19,725,000

4,725,000

31.50

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

4,400,000

-

4,400,000

-

5,149,000

-

5,149,000

749,000

17.02

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

8,000,000

-

8,000,000

-

8,000,000

-

8,000,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,735,000

-

9,735,000

-

9,735,000

-

9,735,000

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,120,000

4,120,000

-

3,120,000

4,120,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

62,902,000

-

62,902,000

-

66,598,000

-

66,598,000

3,696,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

41,341,000

-

41,341,000

-

41,341,000

-

41,341,000

-

-

-

102,101,500

-

102,101,500

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 21 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

102,101,500

-

1,000,000

102,101,500

-

1,000,000

1.42

5.88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

96,878,000

-

96,878,000

-

96,878,000

-

96,878,000

-

-

-

8,350,000

-

8,350,000

-

8,350,000

-

8,350,000

-

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

18,038,000

-

18,038,000

-

18,038,000

-

18,038,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

70,490,000

-

70,490,000

-

70,490,000

-

70,490,000

-

-

Halaman : 93

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 21 1 20

21

006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 21 1 20

21

21

1 20 22 1 20

22

1 20 22 1 20

22

175

176

001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

16,288,000

1,637,000

-

17,925,000

16,288,000

2,087,000

-

18,375,000

450,000

2.51

16,288,000

1,637,000

-

17,925,000

16,288,000

2,087,000

-

18,375,000

450,000

2.51

98,731,000

276,726,000

-

375,457,000

99,436,000

276,052,900

-

375,488,900

31,900

0.01

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

32,195,000

135,688,600

-

167,883,600

25,700,000

144,396,000

-

170,096,000

2,212,400

1.32

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

31,350,000

112,098,400

-

143,448,400

31,350,000

102,717,900

-

134,067,900

(9,380,500)

(6.54)

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

35,186,000

28,939,000

-

64,125,000

42,386,000

28,939,000

-

71,325,000

7,200,000

11.23

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 055 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton

59,538,000

1,171,276,000

-

1,230,814,000

51,060,000

1,171,276,000

-

1,222,336,000

(8,478,000)

(0.69)

33,465,000

451,439,000

-

484,904,000

33,465,000

451,439,000

-

484,904,000

-

-

122 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

3,750,000

85,440,000

-

89,190,000

3,750,000

85,440,000

-

89,190,000

-

-

123 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

4,515,000

108,885,000

-

113,400,000

4,515,000

108,885,000

-

113,400,000

-

-

124 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

5,430,000

139,533,000

-

144,963,000

5,430,000

139,533,000

-

144,963,000

-

-

125 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton

12,378,000

385,979,000

-

398,357,000

3,900,000

385,979,000

-

389,879,000

(8,478,000)

(2.13)

KECAMATAN GONDOMANAN

408,943,804

1,330,627,528

-

1,739,571,332

419,802,804

1,311,713,292

-

1,731,516,096

(8,055,236)

(0.46)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

176,029,804

339,230,654

-

515,260,458

176,029,804

335,938,154

-

511,967,958

(3,292,500)

(0.64)

-

2,442,000

-

2,442,000

-

2,442,000

-

2,442,000

-

-

-

62,859,500

-

62,859,500

-

62,859,500

-

62,859,500

-

-

8,000,000

-

92,096,000

8,000,000

-

92,096,000

-

-

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 21 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

84,096,000

84,096,000

Halaman : 94

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

22

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

57,900,000

3,200,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

3,200,000

-

57,900,000

-

57,900,000

3,200,000

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

3,200,000

-

-

-

57,900,000

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

36,901,854

-

36,901,854

-

36,949,854

-

36,949,854

48,000

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

30,050,000

-

30,050,000

-

30,050,000

-

30,050,000

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

14,489,050

-

14,489,050

-

14,909,050

-

14,909,050

420,000

2.90

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

16,000,000

-

16,000,000

-

18,750,000

-

18,750,000

2,750,000

17.19

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

4,801,000

-

4,801,000

-

4,801,000

-

4,801,000

-

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

9,808,000

-

9,808,000

-

9,808,000

-

9,808,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

4,429,250

-

4,429,250

-

5,918,750

-

5,918,750

1,489,500

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,440,000

-

4,440,000

-

4,440,000

-

4,440,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

55,060,000

-

55,060,000

-

55,060,000

-

55,060,000

-

-

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

86,750,000

-

86,750,000

-

78,750,000

-

78,750,000

-

34,033,804

34,033,804

-

34,033,804

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 22 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

34,033,804

-

-

(8,000,000)

0.13

-

33.63

(9.22)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

300,000

196,728,550

-

197,028,550

300,000

196,728,550

-

197,028,550

-

-

150,000

7,000,000

-

7,150,000

150,000

7,000,000

-

7,150,000

-

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

150,000

118,203,300

-

118,353,300

150,000

118,203,300

-

118,353,300

-

-

71,525,250

-

71,525,250

71,525,250

-

71,525,250

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

Halaman : 95

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 22 1 20

1 20 22 1 20

22

22

005

006

22

175

22

1 20 23 1 20

23

1 20 23 1 20

23

176

001

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

10,150,000

-

10,150,000

-

10,150,000

-

10,150,000

-

-

-

10,150,000

-

10,150,000

-

10,150,000

-

10,150,000

-

-

12,300,000

3,782,000

-

16,082,000

21,300,000

3,782,000

-

25,082,000

9,000,000

55.96

12,300,000

3,782,000

-

16,082,000

21,300,000

3,782,000

-

25,082,000

9,000,000

55.96

168,283,000

196,623,724

-

364,906,724

170,083,000

166,637,988

-

336,720,988

(28,185,736)

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

33,795,000

112,030,250

-

145,825,250

33,795,000

112,030,250

-

145,825,250

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

13,110,000

70,978,474

-

84,088,474

13,110,000

40,992,738

-

54,102,738

(29,985,736)

121,378,000

13,615,000

-

134,993,000

123,178,000

13,615,000

-

136,793,000

1,800,000

1.33

52,031,000

584,112,600

-

636,143,600

52,090,000

598,476,600

-

650,566,600

14,423,000

2.27

061 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

36,776,000

248,679,500

-

285,455,500

36,325,000

238,004,500

-

274,329,500

(11,126,000)

(3.90)

064 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

5,205,000

245,680,100

-

250,885,100

5,205,000

247,080,100

-

252,285,100

1,400,000

0.56

065 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan

5,430,000

49,957,000

-

55,387,000

5,640,000

54,406,000

-

60,046,000

4,659,000

8.41

099 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

4,620,000

39,796,000

-

44,416,000

4,920,000

58,986,000

-

63,906,000

19,490,000

43.88

KECAMATAN MERGANGSAN

455,740,706

2,083,863,519

-

2,539,604,225

457,190,706

2,172,462,519

-

2,629,653,225

90,049,000

3.55

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100,815,706

394,186,050

-

495,001,756

100,815,706

394,186,050

-

495,001,756

-

-

-

1,830,000

-

1,830,000

-

1,830,000

-

1,830,000

-

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

51,900,000

-

51,900,000

-

51,900,000

-

51,900,000

-

-

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

27,885,000

-

27,885,000

-

27,885,000

-

27,885,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1 20 22 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 22 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

-

(7.72)

-

(35.66)

Halaman : 96

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

49,200,000

565,000

2,910,000

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

2,910,000

-

49,200,000

49,200,000

72,313,500

-

72,878,500

565,000

-

-

2,910,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

2,910,000

-

-

-

49,200,000

-

-

82,105,500

-

82,670,500

9,792,000

-

13.44

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

20,650,000

-

20,650,000

-

20,650,000

-

20,650,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

19,009,550

-

19,009,550

-

19,009,550

-

19,009,550

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

17,901,500

-

17,901,500

-

17,901,500

-

17,901,500

-

-

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

5,016,000

-

5,016,000

-

5,016,000

-

5,016,000

-

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

4,083,500

-

4,083,500

-

4,083,500

-

4,083,500

-

-

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,200,000

-

4,200,000

-

4,200,000

-

4,200,000

-

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

56,852,000

-

56,852,000

-

56,852,000

-

56,852,000

-

-

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

109,635,000

-

109,635,000

-

99,843,000

-

99,843,000

-

51,050,706

51,050,706

-

51,050,706

-

-

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 23 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

51,050,706

-

-

(9,792,000)

(8.93)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

106,500,000

194,331,500

-

300,831,500

106,500,000

194,331,500

-

300,831,500

-

-

565,000

23,000,000

-

23,565,000

565,000

23,000,000

-

23,565,000

-

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

105,935,000

101,232,500

-

207,167,500

105,935,000

101,232,500

-

207,167,500

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

65,999,000

-

65,999,000

-

65,999,000

-

65,999,000

-

-

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

4,100,000

-

4,100,000

-

4,100,000

-

4,100,000

-

-

Halaman : 97

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 23 1 20

1 20 23 1 20

23

23

005

006

1 20 23 1 20

23

23

1 20 24 1 20

24

1 20 24 1 20

24

175

176

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

3,613,000

-

3,793,000

180,000

3,613,000

-

3,793,000

-

-

180,000

3,613,000

-

3,793,000

180,000

3,613,000

-

3,793,000

-

-

10,800,000

6,387,500

-

17,187,500

10,800,000

6,387,500

-

17,187,500

-

-

10,800,000

6,387,500

-

17,187,500

10,800,000

6,387,500

-

17,187,500

-

-

86,160,000

283,256,419

-

369,416,419

86,160,000

283,256,419

-

369,416,419

-

-

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

30,375,000

193,533,500

-

223,908,500

30,375,000

193,533,500

-

223,908,500

-

-

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

26,615,000

58,407,419

-

85,022,419

26,615,000

58,407,419

-

85,022,419

-

-

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

29,170,000

31,315,500

-

60,485,500

29,170,000

31,315,500

-

60,485,500

-

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 066 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

151,285,000

1,202,089,050

-

1,353,374,050

152,735,000

1,290,688,050

-

1,443,423,050

90,049,000

89,935,000

364,671,850

-

454,606,850

89,935,000

364,671,850

-

454,606,850

-

070 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan

15,520,000

343,229,800

-

358,749,800

16,970,000

431,828,800

-

448,798,800

90,049,000

071 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

13,355,000

164,963,950

-

178,318,950

13,355,000

164,963,950

-

178,318,950

-

-

100 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

16,550,000

171,249,450

-

187,799,450

16,550,000

171,249,450

-

187,799,450

-

-

101 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan

15,925,000

157,974,000

-

173,899,000

15,925,000

157,974,000

-

173,899,000

-

-

1,145,204,356

5,115,127,564

6,288,331,920

1,136,714,356

5,097,700,414

6,308,072,770

19,740,850

0.31

383,418,356

848,006,910

1,231,425,266

383,418,356

856,907,560

1,240,325,916

8,900,650

0.72

9,345,000

-

141,300,000

900,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

KECAMATAN UMBULHARJO 001

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

180,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 23 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

9,345,000

-

140,400,000

28,000,000 -

-

9,345,000

-

9,345,000

140,400,000

-

141,300,000

73,658,000 -

-

6.65

-

25.10

0.64

Halaman : 98

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

24

002

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

175,200,000

-

89,100,000

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

16,130,500

-

191,330,500

3,650,000

-

3,650,000

-

89,100,000

-

175,200,000

-

89,100,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

16,130,500

-

191,330,500

-

-

3,650,000

-

3,650,000

-

-

-

89,100,000

-

-

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

27,012,860

-

27,012,860

-

27,788,460

-

27,788,460

775,600

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

18,275,000

-

18,275,000

-

18,275,000

-

18,275,000

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

69,915,450

-

69,915,450

-

69,550,050

-

69,550,050

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

45,400,650

-

45,400,650

-

47,300,600

-

47,300,600

1,899,950

4.18

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

31,894,450

-

31,894,450

-

32,510,450

-

32,510,450

616,000

1.93

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

74,785,000

-

74,785,000

-

74,595,000

-

74,595,000

(190,000)

(0.25)

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

91,895,000

-

91,895,000

-

91,950,000

-

91,950,000

55,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

14,080,000

-

14,080,000

-

14,080,000

-

14,080,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

177,249,000

-

177,249,000

-

187,854,000

-

187,854,000

10,605,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

127,974,000

-

127,974,000

-

122,578,500

-

122,578,500

(5,395,500)

-

119,118,356

119,118,356

-

119,118,356

-

384,674,700

3,900,000

426,526,700

41,852,000

10.88

(26,630,000)

(96.71)

61,182,000

25.85

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 24 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

119,118,356 4,240,000 4,240,000

352,434,700 27,535,000 204,416,700

28,000,000 28,000,000

27,535,000 236,656,700

3,900,000

348,968,700 905,000 220,280,700

73,658,000 73,658,000

905,000 297,838,700

(365,400)

2.87

-

(0.52)

0.06

-

5.98

(4.22)

-

Halaman : 99

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 24 1 20

1 20 24 1 20

24

24

005

006

1 20 24 1 20

24

24

175

176

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

104,983,000

-

104,983,000

-

104,983,000

-

104,983,000

-

-

15,500,000

-

15,500,000

-

22,800,000

-

22,800,000

7,300,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

52,500,000

-

52,500,000

-

52,500,000

-

52,500,000

-

-

-

52,500,000

-

52,500,000

-

52,500,000

-

52,500,000

-

-

43,500,000

14,590,000

-

58,090,000

43,500,000

14,590,000

-

58,090,000

-

-

43,500,000

14,590,000

-

58,090,000

43,500,000

14,590,000

-

58,090,000

-

-

200,166,000

520,361,394

-

720,527,394

200,166,000

520,361,394

-

720,527,394

-

-

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

56,300,000

280,734,700

-

337,034,700

56,300,000

280,734,700

-

337,034,700

-

-

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

53,100,000

123,434,244

-

176,534,244

53,100,000

123,434,244

-

176,534,244

-

-

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

90,766,000

116,192,450

-

206,958,450

90,766,000

116,192,450

-

206,958,450

-

-

513,880,000

3,327,234,560

-

3,841,114,560

505,730,000

3,304,372,760

-

3,810,102,760

(31,011,800)

(0.81)

142,555,000

461,379,550

-

603,934,550

136,065,000

458,649,550

-

594,714,550

(9,220,000)

(1.53)

080 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

10,275,000

1,343,626,460

-

1,353,901,460

10,275,000

1,344,466,460

-

1,354,741,460

081 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki

39,400,000

139,252,250

-

178,652,250

39,400,000

137,828,850

-

177,228,850

(1,423,400)

(0.80)

102 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju

55,800,000

251,964,000

-

307,764,000

55,800,000

250,149,000

-

305,949,000

(1,815,000)

(0.59)

103 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan

50,870,000

204,013,450

-

254,883,450

49,960,000

202,173,150

-

252,133,150

(2,750,300)

(1.08)

104 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto

45,260,000

173,908,150

-

219,168,150

44,640,000

172,004,150

-

216,644,150

(2,524,000)

(1.15)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 24 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 072 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

840,000

47.10

0.06

Halaman : 100

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 25 1 20

25

1 20 25 1 20

25

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

105 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan

52,550,000

190,198,200

-

242,748,200

52,550,000

189,879,200

-

242,429,200

(319,000)

(0.13)

106 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

67,970,000

317,655,500

-

385,625,500

67,970,000

313,875,800

-

381,845,800

(3,779,700)

(0.98)

107 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan

49,200,000

245,237,000

-

294,437,000

49,070,000

235,346,600

-

284,416,600

(10,020,400)

(3.40)

385,984,768

2,212,539,618

-

2,598,524,386

375,174,768

2,684,879,618

-

3,060,054,386

461,530,000

17.76

191,815,768

480,576,250

-

672,392,018

191,815,768

483,844,250

-

675,660,018

3,268,000

0.49

-

2,460,000

-

2,460,000

-

3,690,000

-

3,690,000

1,230,000

50.00

-

78,120,000

-

78,120,000

-

71,220,000

-

71,220,000

(6,900,000)

(8.83)

34,545,000

-

95,865,000

36,345,000

-

97,665,000

1,800,000

1.88

7,450,000

-

7,450,000

7,450,000

-

7,450,000

-

-

-

62,400,000

-

62,400,000

-

-

KECAMATAN KOTAGEDE 001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

61,320,000

-

62,400,000

-

61,320,000

-

62,400,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

26,458,200

-

26,458,200

-

26,833,200

-

26,833,200

375,000

1.42

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

8,100,000

-

8,100,000

-

9,300,000

-

9,300,000

1,200,000

14.81

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

27,107,550

-

27,107,550

-

28,307,550

-

28,307,550

1,200,000

4.43

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

13,305,000

-

13,305,000

-

14,400,000

-

14,400,000

1,095,000

8.23

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12,296,500

-

12,296,500

-

13,976,500

-

13,976,500

1,680,000

13.66

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

25,036,500

-

25,036,500

-

25,036,500

-

25,036,500

-

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,758,500

-

9,758,500

-

10,398,500

-

10,398,500

640,000

-

6.56

Halaman : 101

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 25 1 20

25

25

002

006

25

175

3

4

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

7,260,000

-

7,260,000

-

7,260,000

-

7,260,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

92,245,000

-

92,245,000

-

93,925,000

-

93,925,000

1,680,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

136,434,000

-

136,434,000

-

135,702,000

-

135,702,000

-

68,095,768

68,095,768

-

68,095,768

-

68,095,768

-

-

(732,000)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,280,000

233,408,000

-

235,688,000

2,280,000

248,408,000

-

250,688,000

15,000,000

1,140,000

54,370,000

-

55,510,000

1,140,000

54,370,000

-

55,510,000

-

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,140,000

110,000,000

-

111,140,000

1,140,000

125,000,000

-

126,140,000

15,000,000

-

1.82

(0.54)

6.36 -

13.50

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

67,478,000

-

67,478,000

-

67,478,000

-

67,478,000

-

-

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

1,560,000

-

1,560,000

-

1,560,000

-

1,560,000

-

-

22,026,000

7,670,000

-

29,696,000

22,026,000

7,670,000

-

29,696,000

-

-

22,026,000

7,670,000

-

29,696,000

22,026,000

7,670,000

-

29,696,000

-

-

78,203,000

296,234,268

-

374,437,268

78,703,000

303,356,268

-

382,059,268

7,622,000

002 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

29,865,000

155,492,150

-

185,357,150

29,865,000

155,492,150

-

185,357,150

-

003 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

11,575,000

107,486,118

-

119,061,118

11,575,000

108,536,118

-

120,111,118

1,050,000

0.88

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

36,763,000

33,256,000

-

70,019,000

37,263,000

39,328,000

-

76,591,000

6,572,000

9.39

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 25 1 20

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 25 1 20

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2.04

-

Halaman : 102

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 20 25 1 20

25

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

1,286,311,100

80,350,000

1,641,601,100

-

1,721,951,100

435,640,000

33.87

24,665,000

207,639,600

-

232,304,600

27,370,000

216,807,600

-

244,177,600

11,873,000

5.11

4,350,000

501,972,300

-

506,322,300

6,300,000

853,710,300

-

860,010,300

353,688,000

69.85

087 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

20,465,000

161,097,950

-

181,562,950

15,570,000

201,139,950

-

216,709,950

35,147,000

19.36

108 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan

20,985,000

160,408,300

-

181,393,300

15,165,000

160,408,300

-

175,573,300

(5,820,000)

(3.21)

109 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan

21,195,000

163,532,950

-

184,727,950

15,945,000

209,534,950

-

225,479,950

40,752,000

22.06

SEKRETARIAT KPUD

1 22 01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

1 22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 001

4

JUMLAH BELANJA (Rp)

-

1 20.25

22

3

BELANJA MODAL (Rp)

1,194,651,100

086 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

1

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

91,660,000

082 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede

1 22 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,218,720,706

5,323,432,940

2,980,000

6,545,133,646

1,250,005,706

5,158,431,267

62,845,000

6,471,281,973

(73,851,673)

(1.13)

537,140,706

2,584,107,972

2,980,000

3,124,228,678

528,915,706

1,794,640,406

62,845,000

2,386,401,112

(737,827,566)

(23.62)

93,650,706

236,608,300

2,980,000

333,239,006

93,650,706

223,633,200

2,980,000

320,263,906

(12,975,100)

(3.89)

-

3,900,000

-

3,900,000

-

4,875,000

-

4,875,000

975,000

25.00

-

2,085,000

-

2,085,000

-

2,782,500

-

2,782,500

697,500

33.45

-

42,600,000

-

42,600,000

-

-

42,600,000

-

42,600,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

33,642,700

-

33,642,700

-

33,642,700

-

33,642,700

-

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

10,260,000

-

10,260,000

-

10,260,000

-

10,260,000

-

-

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

20,345,000

-

20,345,000

-

20,345,000

-

20,345,000

-

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

24,327,600

-

24,327,600

-

26,750,000

-

26,750,000

2,422,400

9.96

Halaman : 103

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1

22

1 20 13 1 24

1 22 01 1

22

01

01

01

002

005

006

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2,500,000

-

2,500,000

-

2,500,000

-

2,500,000

-

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

12,000,000

-

12,000,000

-

16,680,000

-

16,680,000

4,680,000

39.00

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,000,000

-

9,000,000

-

7,200,000

-

7,200,000

(1,800,000)

(20.00)

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

3,480,000

6,460,000

-

3,480,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

14,868,000

-

14,868,000

-

14,868,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

100,200,000

-

100,200,000

-

80,250,000

-

51,050,706

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 22 01

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

51,050,706

-

2,980,000

51,050,706

-

2,980,000

-

6,460,000

-

-

-

14,868,000

-

-

-

80,250,000

-

51,050,706

-

(19,950,000)

(19.91)

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

86,527,402

-

86,527,402

-

103,395,869

59,865,000

163,260,869

76,733,467

88.68

-

35,414,402

-

35,414,402

-

31,604,869

59,865,000

91,469,869

56,055,467

158.28

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

51,113,000

-

51,113,000

-

71,791,000

-

71,791,000

20,678,000

40.46

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

11,000,000

-

11,000,000

-

11,000,000

-

11,000,000

-

-

-

11,000,000

-

11,000,000

-

11,000,000

-

11,000,000

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7,525,000

-

-

7,525,000

7,525,000

-

-

7,525,000

-

-

7,525,000

-

-

7,525,000

7,525,000

-

-

7,525,000

-

-

Halaman : 104

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 22 01

1

22

01

181

1 11

1 11 00 1 22

01 087

01 088

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

435,965,000

2,249,972,270

-

2,685,937,270

427,740,000

1,456,611,337

-

1,884,351,337

(801,585,933)

(29.84)

150,745,000

301,571,000

-

452,316,000

150,745,000

274,120,000

-

424,865,000

(27,451,000)

(6.07)

003 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

104,945,000

419,174,250

-

524,119,250

104,945,000

390,424,250

-

495,369,250

(28,750,000)

(5.49)

004 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

41,175,000

1,169,522,270

-

1,210,697,270

32,950,000

523,763,337

-

556,713,337

(653,983,933)

(54.02)

005 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

22,110,000

230,196,000

-

252,306,000

22,110,000

168,795,000

-

190,905,000

(61,401,000)

(24.34)

006 Penyusunan Data dan Profil Kelurahan

116,990,000

129,508,750

-

246,498,750

116,990,000

99,508,750

-

216,498,750

(30,000,000)

(12.17)

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

681,580,000

2,739,324,968

-

3,420,904,968

721,090,000

3,363,790,861

-

4,084,880,861

663,975,893

19.41

366,010,000

847,269,545

-

1,213,279,545

363,485,000

789,357,675

-

1,152,842,675

(60,436,870)

(4.98)

89,995,000

445,884,250

-

535,879,250

89,995,000

388,996,700

-

478,991,700

(56,887,550)

(10.62)

87,150,000

340,709,670

-

427,859,670

87,115,000

339,373,475

-

426,488,475

(1,371,195)

(0.32)

003 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

188,865,000

60,675,625

-

249,540,625

186,375,000

60,987,500

-

247,362,500

(2,178,125)

(0.87)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender

315,570,000

1,892,055,423

-

2,207,625,423

357,605,000

2,574,433,186

-

2,932,038,186

724,412,763

32.81

79,225,000

375,461,750

-

454,686,750

83,715,000

741,399,250

-

825,114,250

370,427,500

81.47

002 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

124,975,000

624,614,904

-

749,589,904

148,020,000

933,384,904

-

1,081,404,904

331,815,000

44.27

004 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

111,370,000

891,978,769

-

1,003,348,769

125,870,000

899,649,032

-

1,025,519,032

22,170,263

2.21

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 002 Perlindungan Perempuan dan Anak

1 11 00 1 22

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

Halaman : 105

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

1 24 01 1 24

01

1 24 1 24 01 1 24

01

001

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

371,748,902

2,065,522,073

155,500,000

2,592,770,975

372,363,902

2,195,626,073

262,716,000

2,830,705,975

237,935,000

9.18

URUSAN KEARSIPAN

312,533,902

1,495,642,993

41,500,000

1,849,676,895

313,558,902

1,619,220,993

148,716,000

2,081,495,895

231,819,000

12.53

60,441,902

787,636,400

31,500,000

879,578,302

60,441,902

817,549,400

148,716,000

1,026,707,302

147,129,000

16.73

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

2,880,000

-

2,880,000

-

2,880,000

-

2,880,000

-

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

7,200,000

-

7,200,000

-

7,830,000

-

7,830,000

630,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

3,529,800

-

3,529,800

-

3,529,800

-

3,529,800

-

-

-

40,800,000

40,800,000

-

40,800,000

-

-

177,057,000

-

178,042,000

985,000

174,057,000

-

175,042,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

40,800,000

985,000

-

-

(3,000,000)

8.75

(1.68)

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

39,800,000

-

39,800,000

-

39,800,000

-

39,800,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

78,820,000

-

78,820,000

-

63,121,000

-

63,121,000

(15,699,000)

(19.92)

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

50,850,000

-

50,850,000

-

69,850,000

-

69,850,000

19,000,000

37.36

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

23,385,000

-

23,385,000

-

25,385,000

-

25,385,000

2,000,000

8.55

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

655,000

19,500,000

31,500,000

51,655,000

655,000

-

-

41,975,000

136,700,000

179,330,000

127,675,000

247.17

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

3,857,600

-

3,857,600

-

5,233,600

9,016,000

14,249,600

10,392,000

269.39

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

30,120,000

-

30,120,000

-

30,120,000

3,000,000

33,120,000

3,000,000

9.96

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

77,637,000

-

77,637,000

-

80,768,000

-

80,768,000

3,131,000

4.03

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

75,000,000

-

75,000,000

-

75,000,000

-

75,000,000

-

-

Halaman : 106

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 24 01 1 24

1 24 13 1 24

1 24 01 1 24

01

01

01

002

005

006

01

186

01

195

4 17,016,902

-

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

17,016,902

17,016,902

-

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

-

17,016,902

-

-

198,000,000

-

198,985,000

985,000

198,000,000

-

198,985,000

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

530,000

291,727,737

-

292,257,737

530,000

291,727,737

-

292,257,737

-

-

173,600,000

-

173,600,000

173,600,000

-

173,600,000

-

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

530,000

118,127,737

-

118,657,737

118,127,737

-

118,657,737

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

12,000,000

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

-

-

530,000

27,632,000

-

-

27,632,000

27,632,000

-

-

27,632,000

-

-

27,632,000

-

-

27,632,000

27,632,000

-

-

27,632,000

-

-

638,208,856

224,955,000

497,943,856

-

722,898,856

84,690,000

13.27

394,525,356

181,915,000

304,338,356

-

486,253,356

91,728,000

23.25

-

236,645,500

(7,038,000)

(2.89)

223,930,000

404,278,856

171,650,000

222,875,356

52,280,000

181,403,500

10,000,000

243,683,500

43,040,000

193,605,500

PERPUSTAKAAN

59,215,000

569,879,080

114,000,000

743,094,080

58,805,000

576,405,080

114,000,000

749,210,080

6,116,000

0.82

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

59,215,000

569,879,080

114,000,000

743,094,080

58,805,000

576,405,080

114,000,000

749,210,080

6,116,000

0.82

001 Pembinaan Perpustakaan

20,900,000

167,914,080

188,814,080

19,145,000

170,310,080

189,455,080

641,000

0.34

002 Pengembangan Minat Baca/Literasi

38,315,000

401,965,000

554,280,000

39,660,000

406,095,000

559,755,000

5,475,000

0.99

002 Pengembangan Arsip Daerah

1 26 00 1 24

3

BELANJA MODAL (Rp)

985,000

001 Pengelolaan Arsip Daerah

1 26

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp)

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

020 Penyediaan Jasa Keamanan

Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 24 01 1 24

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

10,000,000

-

114,000,000

114,000,000

Halaman : 107

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

2

PILIHAN

6,801,291,500

39,433,487,012

2,460,088,250

48,694,866,762

6,405,838,500

39,994,883,259

4,326,588,250

50,727,310,009

2,032,443,247

4.17

2 06

URUSAN PERDAGANGAN

5,854,936,500

23,563,517,250

2,260,088,250

31,678,542,000

5,502,708,500

23,955,342,477

4,114,738,250

33,572,789,227

1,894,247,227

5.98

DINAS PENGELOLAAN PASAR

5,221,761,500

20,318,481,850

2,260,088,250

27,800,331,600

4,882,743,500

21,033,503,107

2,333,138,250

28,249,384,857

449,053,257

1.62

1,353,682,500

3,701,410,850

30,924,000

5,086,017,350

1,314,607,500

2,884,823,050

41,924,000

4,241,354,550

(844,662,800)

(16.61)

2 06 01 2 06

01

2 06 01 2 06

01

001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

1,530,000

-

1,530,000

-

2,922,000

-

2,922,000

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

2,637,032,400

-

2,637,032,400

-

2,158,433,100

-

2,158,433,100

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

23,821,000

-

23,821,000

-

25,087,000

-

25,087,000

401,500,000

-

478,900,000

-

77,400,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

77,400,000

77,400,000

-

1,392,000 (478,599,300)

1,266,000

(401,500,000)

90.98 (18.15)

5.31

(83.84)

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

153,900,000

-

153,900,000

-

153,900,000

-

153,900,000

-

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

48,880,000

-

48,880,000

-

57,684,000

-

57,684,000

8,804,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

59,045,850

-

59,045,850

-

59,045,850

-

59,045,850

-

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

40,305,000

-

40,305,000

-

51,310,000

-

51,310,000

11,005,000

27.30

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

915,000

-

915,000

-

1,180,000

-

1,180,000

265,000

28.96

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

132,686,600

162,686,600

-

155,634,100

196,634,100

33,947,500

20.87

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

9,835,000

9,835,000

-

11,740,000

11,740,000

1,905,000

19.37

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

2,706,000

3,630,000

-

2,706,000

3,630,000

-

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

101,354,000

101,354,000

-

117,281,000

117,281,000

15,927,000

30,000,000

-

924,000

-

41,000,000

-

924,000

-

-

18.01

-

-

15.71

Halaman : 108

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

2 06 01 2 06

2 06 01 2 06

01

01

002

006

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 06 01 2 06

01

213

01

214

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

4 -

1,276,282,500

87,900,000

-

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

-

87,900,000

-

1,276,282,500

-

1,237,207,500

87,900,000

-

%

11=10-6

12

-

87,900,000

-

-

1,237,207,500

(39,075,000)

(3.06)

-

559,096,000

-

559,096,000

-

534,567,000

-

534,567,000

(24,529,000)

(4.39)

-

559,096,000

-

559,096,000

-

534,567,000

-

534,567,000

(24,529,000)

(4.39)

16,778,000

-

-

16,778,000

6,254,000

-

-

6,254,000

(10,524,000)

(62.72)

16,778,000

-

-

16,778,000

6,254,000

-

-

6,254,000

(10,524,000)

(62.72)

7,706,770,450

1,843,894,000

5,675,524,500

3,526,540,750

837,315,000

2,681,813,250

1,951,160,000

5,567,785,450

868,140,000

2,658,400,750

002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta

1,044,858,000

1,574,737,700

97,500,000

2,717,095,700

948,810,000

1,415,614,250

38,162,000

1,334,647,000

90,325,000

1,463,134,000

57,769,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi

1,645,030,000

8,073,472,000

2,041,339,250

11,759,841,250

001 Operasional Peningkatan Pendapatan

224,760,000

193,000,800

-

60,035,000

236,354,500

003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

232,726,000

004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

279,880,000

002 Penataan Lahan dan Pedagang

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

-

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan kebersihan pasar

003 Pemeliharaan pasar-pasar se Kota Yogyakarta 2 06 01 2 06

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

187,825,000

-

187,825,000

-

7,707,243,500

473,050

0.01

3,519,128,250

(7,412,500)

(0.21)

97,500,000

2,461,924,250

(255,171,450)

(9.39)

1,578,097,000

90,325,000

1,726,191,000

263,057,000

17.98

1,429,184,000

9,408,968,007

2,103,389,250

12,941,541,257

1,181,700,007

10.05

417,760,800

229,776,000

193,600,800

-

423,376,800

5,616,000

1.34

-

296,389,500

74,960,000

628,092,500

-

703,052,500

406,663,000

137.21

1,043,854,800

-

1,276,580,800

235,504,000

933,767,400

-

1,169,271,400

850,698,000

-

1,130,578,000

283,318,000

853,008,000

-

1,136,326,000

(107,309,400)

5,748,000

(8.41)

0.51

Halaman : 109

KODE REKENING

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM, DAN KEGIATAN

1

2

01

215

BELANJA BARANG DAN BELANJA PEGAWAI (Rp) JASA (Rp) 3

005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

2 06 01 2 06

SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA

4

SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

BELANJA PEGAWAI (Rp)

BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

%

11=10-6

12

29,386,000

720,530,100

70,000,000

819,916,100

40,404,000

899,770,100

70,000,000

1,010,174,100

190,258,000

23.20

007 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

818,243,000

5,029,033,800

1,971,339,250

7,818,616,050

565,222,000

5,900,729,207

2,033,389,250

8,499,340,457

680,724,407

8.71

Program Pengembangan Pasar 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

255,111,000 87,415,000

2,416,717,550 644,557,000

-

2,671,828,550 731,972,000

288,804,000 87,715,000

2,529,620,550 755,527,000

-

2,818,424,550 843,242,000

146,596,000 111,270,000

5.49 15.20

002 Pengembangan dan Promosi Pasar

167,696,000

1,772,160,550

-

1,939,856,550

201,089,000

1,774,093,550

-

1,975,182,550

35,326,000

1.82

156,067,396,343

481,237,125,920

886,405,828,598

162,529,832,651

502,616,922,530

955,497,973,186

69,092,144,588

7.79

JUMLAH :

249,101,306,335

290,351,218,005

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

KODE REKENING

URAIAN

1

2

01 01

1

06

01

1

20

01 01 01

1 1 1

02 03 03

1

23 24 25

PELAYANAN UMUM Perencanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika PERTAHANAN

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SEBELUM PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG (Rp) (Rp) (Rp) DAN JASA (Rp) 3

4

163,065,720,456

5

7

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA (Rp) (RP) LAINNYA (Rp) 8 = 3+4+5+6+7

9

10

35,069,073,615

122,113,185,444

22,073,976,986

414,031,886,929

156,339,077,939

2,101,082,884

4,130,486,900

64,800,000

8,861,091,481

2,536,056,311

31,276,083,829

108,406,914,094

18,700,471,736

387,999,827,200

151,343,890,103

-

470,980,000 312,533,902

1,162,043,382 1,495,642,993

41,500,000

1,633,023,382 4,444,248,541

2,459,131,525

-

-

908,393,000 -

6,918,098,075 -

3,267,205,250 -

11,093,696,325 -

-

-

145,125,000

239,408,000

-

145,125,000

239,408,000

-

2,564,721,697 157,906,427,113

2,594,571,646

71,709,930,428

6

BELANJA MODAL (Rp)

71,709,930,428

-

SETELAH PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG (Rp) DAN JASA (Rp) 11

69,882,905,228

12

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

13

14 = 9+10+11+12+13

BERTAMBAH BERKURANG (Rp)

%

15=14-8

16

35,218,898,620

119,846,108,520

36,849,121,712

418,136,112,019

4,104,225,090

0.99

2,140,988,942

4,173,889,500

146,000,000

8,996,934,753

135,843,272

1.53

31,411,777,776

106,510,151,520

32,344,001,012

391,492,725,639

3,492,898,439

0.90

-

469,180,000 313,558,902

1,125,637,132 1,619,220,993

148,716,000

1,594,817,132 4,540,627,420

-

-

883,393,000 -

6,417,209,375 -

4,210,404,700 -

384,533,000

-

-

160,075,000

275,985,500

384,533,000

-

160,075,000

275,985,500

69,882,905,228

(38,206,250) 96,378,879

(2.34) 2.17

11,511,007,075 -

417,310,750 -

3.76 -

-

436,060,500

51,527,500

13.40

-

436,060,500

51,527,500

13.40

1,575,069,958 429,050,513 3,271,500

1.64 1.51 0.06

21,313,620,367 5,648,528,019 -

-

12,154,240,424 3,683,410,080 839,235,000

55,737,554,841 14,453,969,235 4,440,989,972

7,087,962,250 4,623,894,000 -

96,293,377,882 28,409,801,334 5,280,224,972

21,100,076,927 5,723,598,252 -

-

11,635,824,424 3,661,238,080 792,185,000

55,893,569,239 14,593,621,515 4,491,311,472

9,238,977,250 4,860,394,000 -

97,868,447,840 28,838,851,847 5,283,496,472

7,252,900,550 -

-

546,124,138 186,825,000 279,202,000

4,155,212,558 289,270,190 931,174,236

1,000,000 -

11,955,237,246 476,095,190 1,210,376,236

7,109,197,097 -

-

545,427,138 186,175,000 237,708,000

4,312,971,383 287,070,190 997,365,368

1,000,000 -

11,968,595,618 473,245,190 1,235,073,368

13,358,372 (2,850,000) 24,697,132

0.11 (0.60) 2.04

1,150,708,236 -

-

537,140,706 162,867,000 -

2,584,107,972 1,487,768,850 -

2,980,000 -

4,274,936,914 1,650,635,850 -

1,039,087,917 -

-

528,915,706 129,077,000 -

1,794,640,406 1,551,570,600 -

62,845,000 -

3,425,489,029 1,680,647,600 -

(849,447,885) 30,011,750 -

(19.87) 1.82 -

2 2 2 2

EKONOMI 07 Perhubungan 14 Ketenagakerjaan 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16 Penanaman Modal 21 Ketahanan Pangan 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01 Pertanian 02 Kehutanan 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 05 Kelautan dan Perikanan 06 Perdagangan 07 Perindustrian 08 Transmigrasi

7,261,483,562 -

-

24,445,000 5,854,936,500 31,035,000 9,020,000

553,620,080 23,563,517,250 3,017,096,498 260,828,000

2,260,088,250 200,000,000 -

578,065,080 38,940,025,562 3,248,131,498 269,848,000

7,228,193,661 -

-

16,705,000 5,502,708,500 24,705,000 10,980,000

627,341,030 23,955,342,477 2,991,266,798 291,068,000

4,114,738,250 200,000,000 -

644,046,030 40,800,982,888 3,215,971,798 302,048,000

65,980,950 1,860,957,326 (32,159,700) 32,200,000

11.41 4.78 (0.99) 11.93

05 05 05 05

1 1 1

LINGKUNGAN HIDUP 05 Penataan Ruang 08 Lingkungan Hidup 09 Pertanahan

14,189,969,238 14,189,969,238 -

-

1,963,993,500 58,660,000 1,827,228,500 78,105,000

15,381,697,261 588,555,135 14,613,487,400 179,654,726

12,102,260,000 525,000,000 9,686,715,000 1,890,545,000

43,637,919,999 1,172,215,135 40,317,400,138 2,148,304,726

14,180,326,662 14,180,326,662 -

-

1,974,853,500 58,660,000 1,838,088,500 78,105,000

15,759,332,914 613,934,766 14,982,548,400 162,849,748

22,485,488,500 525,000,000 9,923,004,500 12,037,484,000

54,400,001,576 1,197,594,766 40,923,968,062 12,278,438,748

10,762,081,577 25,379,631 606,567,924 10,130,134,022

24.66 2.17 1.50 471.54

06 06 06

1 1

PERUMAHAN 03 Pekerjaan Umum 04 Perumahan

6,986,959,965 6,986,959,965 -

-

3,600,422,314 3,004,037,314 596,385,000

52,364,598,432 50,373,193,170 1,991,405,262

147,468,522,024 142,330,819,024 5,137,703,000

210,420,502,735 202,695,009,473 7,725,493,262

7,070,552,068 7,070,552,068 -

-

3,448,769,489 3,014,861,234 433,908,255

65,215,076,333 61,384,596,271 3,830,480,062

154,235,782,422 150,589,802,922 3,645,979,500

229,970,180,312 222,059,812,495 7,910,367,817

19,549,677,577 19,364,803,022 184,874,555

9.29 9.55 2.39

04 04 04 04

1 1 1

04 04 04

1 1 1

04 04 04

2 2 2

04 04 04 04

Halaman : 2

KODE REKENING

URAIAN

1

2

07 07 07

08 08

3

1 1

KESEHATAN 02 Kesehatan 12 Keluarga Berencana

1 2

PARIWISATA DAN BUDAYA 17 Kebudayaan 04 Pariwisata

08

AGAMA

09 10 10 10

1 1

10

1

11 11

1

11

1

11

1

SEBELUM PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG (Rp) (Rp) (Rp) DAN JASA (Rp) 4

PERLINDUNGAN SOSIAL 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13 Sosial

JUMLAH :

6

7

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA (Rp) (RP) LAINNYA (Rp) 8 = 3+4+5+6+7

9

10

11

12

BELANJA MODAL (Rp)

JUMLAH BELANJA (Rp)

13

14 = 9+10+11+12+13

62,518,800,065 60,051,685,868 2,467,114,197

-

38,972,734,723 38,130,510,919 842,223,804

95,290,910,738 91,983,072,956 3,307,837,782

39,559,233,000 39,559,233,000 -

236,341,678,526 229,724,502,743 6,617,175,783

62,647,503,224 60,238,923,388 2,408,579,836

-

46,388,366,664 45,570,767,860 817,598,804

107,781,989,216 104,262,608,007 3,519,381,209

58,760,153,860 58,760,153,860 -

275,578,012,964 268,832,453,115 6,745,559,849

3,131,245,091 3,131,245,091 -

-

1,014,331,460 295,343,460 718,988,000

12,706,609,378 2,155,953,044 10,550,656,334

10,050,000 10,050,000 -

16,862,235,929 5,592,591,595 11,269,644,334

2,943,475,819 2,943,475,819 -

-

996,520,608 274,857,608 721,663,000

12,664,558,398 2,086,264,044 10,578,294,354

18,400,000 6,550,000 11,850,000

16,622,954,825 5,311,147,471 11,311,807,354

-

PENDIDIKAN 01 Pendidikan 18 Pemudaan dan Olah Raga 26 Perpustakaan

5

BELANJA MODAL (Rp)

SETELAH PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG (Rp) DAN JASA (Rp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BERTAMBAH BERKURANG (Rp)

%

15=14-8

16

39,236,334,438 39,107,950,372 128,384,066

(239,281,104) (281,444,124) 42,163,020 -

16.60 17.02 1.94

(1.42) (5.03) 0.37 -

503,176,505,179 501,914,712,313

-

59,194,959,259 58,524,685,454

115,406,821,033 113,409,480,147

19,731,672,075 19,617,672,075

697,509,957,546 693,466,549,989

476,266,161,741 475,114,476,623

-

58,826,083,298 58,047,794,493

111,465,734,386 109,311,797,400

7,261,236,261 7,147,236,261

653,819,215,686 649,621,304,777

1,261,792,866 -

-

611,058,805 59,215,000

1,427,461,806 569,879,080

114,000,000

3,300,313,477 743,094,080

1,151,685,118 -

-

719,483,805 58,805,000

1,577,531,906 576,405,080

114,000,000

3,448,700,829 749,210,080

148,387,352 6,116,000

4.50 0.82

8,801,354,954

-

3,952,516,048

11,996,340,793

1,067,630,000

25,817,841,795

8,645,863,117

-

3,880,441,048

13,714,568,024

1,502,058,000

27,742,930,189

1,925,088,394

7.46

2,756,126,983

-

1,587,311,520

2,561,006,050

1,067,630,000

7,972,074,553

2,608,300,570

-

1,497,586,520

2,710,690,210

1,113,740,000

7,930,317,300

6,045,227,971

-

681,580,000 1,683,624,528

2,739,324,968 6,696,009,775

3,420,904,968 14,424,862,274

6,037,562,547

-

721,090,000 1,661,764,528

3,363,790,861 7,640,086,953

388,318,000

4,084,880,861 15,727,732,028

663,975,893 1,302,869,754

156,067,396,343

481,237,125,920

1,741,299,934,341

749,193,037,497

162,529,832,651

502,616,922,530

290,351,218,005

1,774,573,915,911

33,273,981,570

783,184,175,315

71,709,930,428

-

249,101,306,335

69,882,905,228

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

(43,690,741,860) (43,845,245,212)

(41,757,253)

(6.26) (6.32)

(0.52)

19.41 9.03

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 P

ESELON

E

GOLONGAN/RUANG

NON ESELON

J. N

JUMLAH I

II

III

IV

V

TENAGA FUNGSIONAL

E

STAF

G

Walikota Wakil Walikota JUMLAH KEPDA

1 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 19 6 0 26

0 0 0 61 67 128

0 0 0 0 51 51

0 0 0 0 0 0

2 12 13 136 2,224 2,387

Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 9 5 0 27

373 438 383 393 1,587

53 161 634 462 1,310

768 862 1,077 857 3,564

Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

125 60 63 3 251

174 316 315 290 1,095

299 376 378 293 1,346

Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL

2

0

26

6 323 0 254 0 55 0 2 6 634

134

685

27

0 0 0

0 0 0 0 0 4,225

0 0 0 0 0 0 1 17 18

79 96 43 2 220 2,643

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

1 1 2 2 13 32 204 2,359 2,610

79 96 43 2 220 7,742

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO

Uraian Rincian Piutang

Tahun Pengakuan Piutang

Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun n-2

Perkiraan Penambahan Tahun n-1

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1

Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1

1

2

3

4

5

6

7=4+5-6

1

Piutang Pajak

1994 - 2014

23,070,257,860.00

46,005,814,989.00

5,686,927,122.00

63,389,145,727.00

2

Piutang Retribusi

1996 - 2014

2,633,826,168.00

5,410,345,463.00

5,864,086,604.00

2,180,085,027.00

25,704,084,028.00

51,416,160,452.00

11,551,013,726.00

65,569,230,754.00

Jumlah :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Bentuk Tahun Dasar Hukum Penyer Nama Jumlah Penyertaan Penyer Penyertaan taan No Badan/Lembaga/ Modal (Investasi) taan Modal (Investasi) Modal Pihak Ketiga Daerah Modal Daerah (Investasi) Daerah 1

2

1 2 3 4 5

2003 2003

6

2003 2006

2012

3 PDAM Tirtamarta PD BPR Bank Jogja PT. BPD DIY BUKP se Kota Yk PT Radio Swara Adhiloka

PD Jogjatama Vishesa

Penyertaan Modal Tahun Ini

7

8

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini

Sisa Modal Yang Belum Disertakan

9=7+8

10=6-9

4

5

Perda No 14/2012 Perda No 5/2015 Perda No 6/2015

Uang Uang Uang Uang

15,499,156,980.18 100,000,000,000.00 117,000,000,000.00 411,000,000.00

15,499,156,980.18 25,000,000,000.55 29,246,000,000.00 411,000,000.00

Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006

Uang

690,000,000.00

690,000,000.00

-

690,000,000.00

-

Perda No 12/2012

Uang

117,667,020,000.00

117,667,020,000.00

-

117,667,020,000.00

-

351,267,176,980.18

188,513,176,980.73

Jumlah :

6

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu

36,000,000,000.00 87,754,000,000.00 -

123,754,000,000.00

15,499,156,980.18 61,000,000,000.55 117,000,000,000.00 411,000,000.00

312,267,176,980.73

38,999,999,999.45 -

38,999,999,999.45

Jumlah Hasil Modal Jumlah Modal Penyertaan (Investasi) Modal (Investasi) Yang Yang Akan (Investasi) Disertakan Sampai Diterima Daerah Dengan Tahun Ini Kembali Tahun Ini Tahun Ini 11

12

-

-

15,499,156,980.18 61,000,000,000.55 117,000,000,000.00 411,000,000.00

13=9-12

-

-

690,000,000.00 117,667,020,000.00

-

-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

312,267,176,980.73

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 No 1

1 2 3 4 5 6

Jenis Aset Tetap Daerah 2

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Saldo Pada Akhir Tahun n-2 3

610,739,128,674.00 323,745,528,932.78 741,324,339,461.00 1,715,523,088,845.37 29,691,175,847.21 3,421,023,261,760.36

Perkiraan Penambahan Tahun n-1

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1

4

5

4,824,948,634.00 58,902,200,113.84 101,736,427,959.85 46,588,957,691.93 8,369,232,423.01 73,750,181,576.44 294,171,948,399.07

25,857,257,300.07 28,230,689,916.61 9,833,403,218.15 63,921,350,434.83

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 6=3+4-5

615,564,077,308.00 356,790,471,746.55 814,830,077,504.24 1,762,112,046,537.30 28,227,005,052.07 73,750,181,576.44 3,651,273,859,724.60

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2015 No

Jenis Aset Lain-lain

Saldo Pada Akhir Tahun n-2

1 1 2 3 4 5 6 7

2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Pemberian Pinjaman Tagihan Sewa Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud Jumlah

3 16,500,000.00 1,891,200,000.00 630,845,750.00 4,345,000,000.00 36,661,755,917.21 260,466,028,804.93 2,058,711,250.00 306,070,041,722.14

Perkiraan Penambahan tahun n-1 4 117,845,256.00 754,638,500.00 7,261,231,401.42 8,133,715,157.42

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 5 16,500,000.00 1,209,634,001.00 504,700,000.00 1,547,000,000.00 252,535,664,784.74 255,813,498,785.74

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 6=3+4-5 117,845,256.00 681,565,999.00 880,784,250.00 2,798,000,000.00 36,661,755,917.21 7,930,364,020.19 9,319,942,651.42 58,390,258,093.82

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah Anggaran Tahun 2014 (Rp) No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan APBD TA 2014

1 2 1 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 2 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

3 Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yk.

4 Kecamatan Jetis

5 15,909,405,000.00

Pembangunan Rumah Sakit Pratama

Kecamatan Mergangsan

37,665,520,000.00

Perubahan APBD TA 2014 6

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2014 (Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)

APBD TA 2015

Perubahan APBD TA 2015

-

7 13,909,405,000.00

8 12,770,595,000.00

9 12,760,498,574.00

-

30,665,520,000.00

35,544,273,574.00

35,509,273,574.00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)

Jumlah Anggran Tahun 2014 (Rp)

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2013 (Rp) Perubahan APBD APBD TA 2013 APBD TA 2014 TA 2013

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2014 (Rp) Perubahan APBD Perubahan APBD APBD TA 2015 TA 2014 TA 2015

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Jumlah :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

No

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

1 2 1 Untuk pembayaran sebagian

Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan 3

Perda Nomor 14 Tahun 2009 kewajiban Pemkot Yk kepada tentang Pembentukan Dana PT. Perwita Karya sebagai tindak Cadangan Untuk lanjut pengambilalihan Terminal Pembayaran Sebagaian Penumpang Tipe A Giwangan Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan

Jumlah :

Jumlah Dana Transfer ke Kas Transfer Dari Kas Cadangan Yang Saldo Awal (Rp) Umum Daerah Umum Daerah (Rp) Direncanakan (Rp) (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)

4

5

6

7

8

9

5,000,000,000

5,000,000,000

-

-

5,000,000,000

-

5,000,000,000

-

-

5,000,000,000

5,000,000,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

-

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi

Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi

2

3

4

5

6

7

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Sumber No Pinjaman Daerah 1

Jumlah

Jumlah Presentase Jangka Waktu Pinjaman/Nilai Bunga Pinjaman Nominal Obligasi Pinjaman (Tahun) (Rp) (%)

-

Jumlah Pembayaran Tahun Ini Tujuan Penggunaan Pinjaman

Jumlah Sisa Pembayaran

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

8

9

10

11

12

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

-

-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

-

-

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

URAIAN

REKENING 2

1 4 1 4 1 1 4 1 1 01

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel

4 1 1 02

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 3

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 5

DASAR HUKUM 6

449,849,108,333 274,936,949,000 88,025,000,000

476,161,504,974 284,240,000,000 87,000,000,000

26,312,396,641 9,303,051,000 (1,025,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

Pajak Restoran

25,175,000,000

27,000,000,000

1,825,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 03

Pajak Hiburan

8,790,000,000

7,000,000,000

(1,790,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 04

Pajak Reklame

7,353,949,000

5,000,000,000

(2,353,949,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 05

Pajak Penerangan Jalan

35,000,000,000

40,500,000,000

5,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 07

Pajak Parkir

1,635,000,000

1,635,000,000

4 1 1 08

Pajak Air Tanah

953,000,000

1,100,000,000

4 1 1 09

Pajak Sarang Burung Walet

5,000,000

5,000,000

4 1 1 12

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

48,000,000,000

50,000,000,000

2,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

4 1 1 13

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

60,000,000,000

65,000,000,000

5,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

-

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

147,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) -

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

Halaman 2 KODE

URAIAN

REKENING 1

2

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 3

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 5

DASAR HUKUM 6

4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

38,808,143,120

39,322,357,910

514,214,790

4 1 2 01

Retribusi Jasa Umum

27,955,385,000

28,155,570,400

200,185,400

4 1 2 01 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan.

118,350,000

126,039,000

4 1 2 01 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3,001,350,000

3,001,350,000

4 1 2 01 04

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

68,500,000

82,000,000

13,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 05

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

8,475,425,000

8,720,000,000

244,575,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 06

Retribusi Pelayanan Pasar.

14,671,760,000

14,595,931,400

(75,828,600) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

950,000,000

960,250,000

10,250,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 12

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

670,000,000

670,000,000

7,689,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 ) -

-

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 )

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

Halaman 3 KODE

URAIAN

REKENING 4 1 2 02

Retribusi Jasa Usaha

4 1 2 02 01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4 1 2 02 04

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

5,030,485,620

5,057,045,510

26,559,890

182,275,000

197,197,200

14,922,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

Retribusi Terminal.

2,637,328,000

2,770,547,500

133,219,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 05

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

1,715,175,620

1,605,318,810

(109,856,810) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 08

Retribusi Rumah Potong Hewan.

280,000,000

268,275,000

(11,725,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

215,707,000

215,707,000

4 1 2 03

Retribusi Perizinan Tertentu

5,822,272,500

6,109,742,000

287,469,500

4 1 2 03 01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5,077,963,500

5,314,842,000

236,878,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 03

Retribusi Izin Gangguan

744,309,000

655,163,000

(89,146,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 06

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan

-

44,298,000

44,298,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 07

Retibusi Izin Gangguan dari Kecamatan

-

95,439,000

95,439,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14,087,531,069

12,938,168,113

(1,149,362,956)

4 1 3 01

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

14,087,531,069

12,938,168,113

(1,149,362,956)

4 1 3 01 01

PD Air Minum Tirtamarta.

920,029,755

949,025,562

-

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 )

28,995,807 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

Halaman 4 KODE

URAIAN

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

4 1 3 01 02

PD BPR Bank Jogja

4,010,439,843

4,834,956,802

824,516,959 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta ( Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2015 )

4 1 3 01 03

PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

9,104,642,976

7,111,120,056

(1,993,522,920) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 1 3 01 04

Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

52,418,495

43,065,693

4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

122,016,485,144

139,660,978,951

17,644,493,807

4 1 4 01

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

350,500,000

766,100,000

415,600,000

25,000,000

40,500,000

15,500,000

4 1 4 01 02

4 1 4 01 03

4 1 4 01 05

Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

(9,352,802) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 ) -

125,000,000

125,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 )

157,000,000

67,400,000

(89,600,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 )

4 1 4 01 06

4 1 4 01 10

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan

4 1 4 02

Jasa Giro

4 1 4 03

Pendapatan Bunga Deposito

4 1 4 04

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

4 1 4

06

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4 1 4 4 1 4

07 07 01

Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel

100,000,000

83,200,000

(16,800,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 )

68,500,000

450,000,000

381,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3 )

1,600,000,000

1,795,131,727

25,000,000,000

25,000,000,000

117,845,256

86,549,328

-

20,784,600

-

1,263,050,000 50,000,000

195,131,727 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 ) -

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 )

(31,295,928) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 20,784,600 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83) 1,263,050,000 50,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

Halaman 5 KODE

URAIAN

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

4 1 4

07 02

Pendapatan Denda Pajak Restoran

-

4,000,000

4,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

07 03

Pendapatan Denda Pajak Hiburan

-

3,000,000

3,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

07 04

Pendapatan Denda Pajak Reklame

-

2,000,000

2,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

07 08

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

-

4,000,000

4,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

07 09

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet

-

50,000

50,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

07 12

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

-

1,200,000,000

1,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4 4 1 4

08 08 01

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

-

289,379,550 289,379,550

289,379,550 289,379,550 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 4 4 1 4

10 10 03

Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

-

567,649,854 91,161,242

567,649,854 91,161,242 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)

4 1 4

10 06

Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan

-

476,488,612

476,488,612 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)

4 1 4 4 1 4

11 11 02

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum

-

7,691,250 7,691,250

4 1 4 15 4 1 4 15 02

Pendapatan Lain-lain Denda Hasil Operasi Yustisi

4 1 4 15 03

Pendapatan BUKP

1,901,688,828 -

5,730,200,684 116,594,000

22,771,072

20,317,959

7,691,250 7,691,250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi

3,828,511,856 116,594,000 (2,453,113) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

Halaman 6 KODE

URAIAN

REKENING 4 1 4 15 04

Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

199,000,000

199,000,000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

-

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

4 1 4 15 05

Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah

4 1 4 15 06

Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

4 1 4 15 07

Sewa Gedung

4 1 4 15 08

Sewa Media Reklame

4 1 4 15 09

Penyelenggaraan PMPS

4 1 4 15 10

Pendapatan dari Pengembalian

4 1 4 16

Pendapatan BLUD Taman Pintar

18,966,006

18,966,006

-

Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012

6,000,000

6,000,000

-

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

354,951,750

767,041,000

412,089,250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

327,000,375

327,000,375 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset Untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen di Kota Yogyakarta

-

1,000,000,000

49,000,000

(951,000,000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yk

300,000,000

4,226,281,344

3,926,281,344 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

12,390,000,000

12,456,000,000

66,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta

Halaman 7 KODE

URAIAN

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zone Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta 4 1 4 17

Pendapatan BLUD RSUD

4 1 4 18

Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

4 1 4 19

Pendapatan BLUD Puskesmas

4 1 4

20

4 1 4

4 1 4

5,911,600,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

60,755,000,000

66,666,600,000

4,130,100,000

4,390,737,450

14,746,853,060

18,358,073,081

Jaminan Bongkar

110,000,000

110,000,000

21

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal

650,246,000

677,321,427

27,075,427 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

22

Penerimaan Lain-Lain Rusunawa

264,252,000

291,060,000

26,808,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan

260,637,450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 3,611,220,021 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta -

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

4 1 4 4 1 4

24 24 01

Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel

-

285,500,000 200,000,000

285,500,000 200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

24 02

Pendapatan Bunga Pajak Restoran

-

70,000,000

70,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

24 03

Pendapatan Bunga Pajak Hiburan

-

7,000,000

7,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

Halaman 8 KODE

URAIAN

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

4 1 4

24 04

Pendapatan Bunga Pajak Reklame

-

3,000,000

3,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

24 07

Pendapatan Bunga pajak Parkir

-

5,000,000

5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4

24 08

Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah

-

500,000

500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4 4 1 4

25 25 01

Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum

-

20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 4 4 1 4

26 26 01

PendapatanDenda Administrasi Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan

-

879,150,000 879,150,000

879,150,000 879,150,000 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8)

4 2

DANA PERIMBANGAN

4 2 1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

4 2 1 01 4 2 1 01 03

669,080,431,984

675,936,408,000

6,855,976,016

46,153,980,984

51,228,357,000

5,074,376,016

44,053,832,271 35,889,358,271

48,517,796,000 40,844,201,000

4,463,963,729 4,954,842,729 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

4 2 1 01 04

Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

4,583,879,000

4,108,110,000

(475,769,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

4 2 1 01 05

Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

3,427,799,000

3,428,548,000

749,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

4 2 1 01 06

Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

152,796,000

136,937,000

(15,859,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

4 2 1 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

2,100,148,713

2,710,561,000

1,795,000

1,795,000

395,257,000

915,093,000

4 2 1 02 02

4 2 1 02 06

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

610,412,287 -

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

519,836,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Halaman 9 KODE

URAIAN

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

1,703,096,713

1,793,673,000

622,365,351,000 622,365,351,000

622,365,351,000 622,365,351,000

561,100,000 561,100,000

2,342,700,000 2,342,700,000

304,642,133,802

311,558,459,209

DASAR HUKUM

4 2 1 02 11

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

90,576,287 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

4 2 2 4 2 2 01

Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 2 3 4 2 3 01

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

4 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 1

Pendapatan Hibah

-

-

4 3 2

Dana Darurat

-

-

4 3 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

99,438,384,802

111,691,710,209

12,253,325,407

4 3 3 01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

99,438,384,802

111,691,710,209

12,253,325,407

4 3 3 01 01

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

32,755,094,302

35,961,274,909

3,206,180,607 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10)

4 3 3 01 03

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

26,477,931,742

22,748,604,666

(3,729,327,076) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10)

4 3 3 01 05

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

23,458,920,380

34,597,178,340

4 3 3 01 07

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

5,238,000

6,937,332

4 3 3 01 08

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

16,741,200,378

18,377,714,962

11,138,257,960 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 1,699,332 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10) 1,636,514,584 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah DIY Tahun 2015 Nomor 10)

-

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

1,781,600,000 1,781,600,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 6,916,325,407

Halaman 10 KODE

SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

URAIAN

REKENING

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)

DASAR HUKUM

4 3 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

191,700,999,000

188,613,999,000

(3,087,000,000)

4 3 4 01

Dana Penyesuaian

191,700,999,000

188,613,999,000

(3,087,000,000)

4 3 4 01 02

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

188,613,999,000

188,613,999,000

4 3 4 01 03

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

3,087,000,000

4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

13,502,750,000

11,252,750,000

(2,250,000,000)

4 3 5 01

Bantuan Keuangan dari Provinsi

13,502,750,000

11,252,750,000

(2,250,000,000)

4 3 5 01 01

Bantuan Keuangan dari Provinsi

11,252,750,000

11,252,750,000

4 3 5 01 02

Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan

2,250,000,000

Jumlah :

1,423,571,674,119

-

-

1,463,656,372,183

-

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

(3,087,000,000) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

-

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(2,250,000,000) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

40,084,698,064

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI