PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/256/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b.

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

: 1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

6

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9); 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10); 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15); 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16); 41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17); 42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18); 43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19); 44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);

7

46. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Daerah Percetakan, Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 46 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 818.197.644.000,2. Belanja Daerah Rp. 881.415.644.000,-(-) Surplus/(Defisit) Rp. (-63.218.000.000,-) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 70.305.000.000,b. Pengeluaran Rp. 7.087.000.000,-(-) Pembiayaan Netto Rp. 63.218.000.000,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.178.121.571.000,b. Dana perimbangan sejumlah Rp.613.654.914.000,c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.26.421.159.000,(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp.23.587.802.000,b. Retribusi daerah sejumlah Rp.5.553.669.000,c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.6.294.110.000,d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.142.685.990.000,(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.24.676.825.000,b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.447.909.575.000,c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.141.068.514.000,-

8

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp. 0,b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.26.421.159.000,d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.427.380.021.000,b. Belanja Langsung sejumlah Rp.454.035.623.000,(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.382.867.283.000,b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,d. Belanja hibah sejumlah Rp.1.373.140.000,e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.001.634.000,f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.560.703.000,h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.40.577.261.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.44.005.772.000,b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.245.342.757.000,c. Belanja modal sejumlah Rp.164.687.094.000,Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp.70.305.000.000,b. Pengeluaran sejumlah Rp.7.087.000.000,(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.70.155.000.000,b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,e. Penerimaan dana bergulir sejumlah Rp.150.000.000,f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,g. Penerimaan hasil penarikan Rp. 0,-

9

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.7.087.000.000,c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,e. Pemberian dana bergulir Rp.0,Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 (1)

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

(2)

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(3)

Keadaan darurat paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

10

(4)

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5)

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6)

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7)

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG, ttd. RUDY APRIYANTONO Diundangkan di Magelang pada tanggal 21 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 9 /2015) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA,SH,MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PETUNJUK HALAMAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE

URAIAN

HALAMAN

LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

-

2

LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

1

-

14

1

-

12

LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 1 1

01 01

01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1 1 1

02 02 02

01 02

KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

13 24

-

23 24

1 1

03 03

01

PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

25

-

34

1 1

06 06

01

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

35

-

41

1 1

07 07

01

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

42

-

49

1 1 1

08 08 08

01 02

LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

50 57

-

56 62

1 1

10 10

01

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

63

-

67

1

14

KETENAGAKERJAAN

KODE

URAIAN

HALAMAN

1

14

01

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

68

-

76

1 1

15 15

01

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

77

-

82

1 1

16 16

01

PENANAMAN MODAL KANTOR PENANAMAN MODAL

83

-

85

1 1

18 18

01

PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

86

-

94

1 1 1

19 19 19

01 02

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

95 98

-

97 102

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KECAMATAN MAGELANG UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KELURAHAN MAGERSARI KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KELURAHAN TIDAR UTARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KELURAHAN WATES KELURAHAN POTROBANGSAN KELURAHAN KEDUNGSARI KELURAHAN KRAMAT UTARA KELURAHAN KRAMAT SELATAN KELURAHAN KEMIRIREJO KELURAHAN CACABAN KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KELURAHAN MAGELANG KELURAHAN PANJANG KELURAHAN GELANGAN INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN PASAR

103 104 105 120 124 129 134 139 144 151 157 163 169 175 181 187 194 201 207 214 220 226 232 238 244 250 255 261 265 274

-

103 104 119 123 128 133 138 143 150 156 162 168 174 180 186 193 200 206 213 219 225 231 237 243 249 254 260 264 273 280

KODE

URAIAN

HALAMAN

1 1

22 22

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

281

-

289

1 1

26 26

01

PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

290

-

294

2 2 2

01 01

01

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

295

-

303

1

-

127

1

-

2

1

-

1

LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2016 LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1 1.1

PENDAPATAN

818.197.644.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

178.121.571.000,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

23.587.802.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

DANA PERIMBANGAN

5.553.669.000,00 6.294.110.000,00 142.685.990.000,00 613.654.914.000,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

447.909.575.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

141.068.514.000,00

1.3 1.3.3

2 2.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

24.676.825.000,00

26.421.159.000,00 26.421.159.000,00

881.415.644.000,00 427.380.021.000,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

1.373.140.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.001.634.000,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

382.867.283.000,00

560.703.000,00 40.577.261.000,00 454.035.623.000,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

245.342.757.000,00

2.2.3

Belanja Modal

164.687.094.000,00

RINGKASAN APBD

44.005.772.000,00

Halaman 1

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

SURPLUS / (DEFISIT) 3 3.1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.7

Penerimaan Dana Bergulir

3.2 3.2.2

(63.218.000.000,00)

70.305.000.000,00 70.155.000.000,00 150.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.087.000.000,00 7.087.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

63.218.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

ttd. RUDY APRIYANTONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA, SH, MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

RINGKASAN APBD

Halaman 2

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1 1 1.01

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

Urusan Wajib

818.057.644.000,00

423.080.696.000,00

441.186.711.000,00

864.267.407.000,00

Pendidikan

0,00

223.344.285.000,00

24.427.150.000,00

247.771.435.000,00

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

223.344.285.000,00

23.810.072.000,00

247.154.357.000,00

1.01 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

419.175.000,00

419.175.000,00

1.01 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

46.292.000,00

46.292.000,00

1.01 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

34.604.000,00

34.604.000,00

1.01 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

42.490.000,00

42.490.000,00

1.01 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

4.426.000,00

4.426.000,00

1.01 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

4.220.000,00

4.220.000,00

1.01 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

2.640.000,00

2.640.000,00

1.01 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.01 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.01 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

2.545.000,00

2.545.000,00

1.01 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

5.570.000,00

5.570.000,00

1.01 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

4.080.000,00

4.080.000,00

1.01 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

4.300.000,00

4.300.000,00

1.01 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

1.01 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.01 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

3.571.000,00

3.571.000,00

1.01 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

1.01 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

15.140.000,00

15.140.000,00

1.01 . 1.20.24 1.02

Kelurahan Panjang Kesehatan

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

1.02 . 1.08.01 1.02 . 1.20.06

0,00

0,00

4.425.000,00

4.425.000,00

135.143.817.000,00

46.441.991.000,00

176.487.203.000,00

222.929.194.000,00

5.143.817.000,00

19.257.106.000,00

42.383.957.000,00

61.641.063.000,00

130.000.000.000,00

27.184.885.000,00

133.265.800.000,00

160.450.685.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

64.400.000,00

64.400.000,00

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

17.674.000,00

17.674.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 1

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.02 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

18.243.000,00

18.243.000,00

1.02 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

54.902.000,00

54.902.000,00

1.02 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

31.193.000,00

31.193.000,00

1.02 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

4.980.000,00

4.980.000,00

1.02 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

18.100.000,00

18.100.000,00

1.02 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

31.842.000,00

31.842.000,00

1.02 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

10.995.000,00

10.995.000,00

1.02 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

29.220.000,00

29.220.000,00

1.02 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

19.739.000,00

19.739.000,00

1.02 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

31.681.000,00

31.681.000,00

1.02 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

14.100.000,00

14.100.000,00

1.02 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

31.620.000,00

31.620.000,00

1.02 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

37.357.000,00

37.357.000,00

1.02 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

22.078.000,00

22.078.000,00

1.02 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

16.340.000,00

16.340.000,00

1.02 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

23.610.000,00

23.610.000,00

1.02 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

9.380.000,00

9.380.000,00

1.02 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.175.000,00

22.175.000,00

1.02 . 1.22.01 1.03

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pekerjaan Umum

0,00

0,00

327.817.000,00

327.817.000,00

114.450.000,00

4.482.452.000,00

68.488.820.000,00

72.971.272.000,00 63.361.218.000,00

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

114.450.000,00

4.482.452.000,00

58.878.766.000,00

1.03 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

137.936.000,00

137.936.000,00

1.03 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

142.357.000,00

142.357.000,00

1.03 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

45.550.000,00

45.550.000,00

1.03 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

102.600.000,00

102.600.000,00

1.03 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

151.897.000,00

151.897.000,00

1.03 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

135.844.000,00

135.844.000,00

1.03 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

177.388.000,00

177.388.000,00

1.03 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

135.000.000,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

243.000.000,00

243.000.000,00

1.03 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

225.574.000,00

225.574.000,00

1.03 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

151.341.000,00

151.341.000,00

1.03 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

183.483.000,00

183.483.000,00

1.03 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

237.986.000,00

237.986.000,00

1.03 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

124.092.000,00

124.092.000,00

1.03 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

280.201.000,00

280.201.000,00

1.03 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

94.325.000,00

94.325.000,00

1.03 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

144.803.000,00

144.803.000,00

1.03 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

339.634.000,00

339.634.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 2

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.03 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

184.909.000,00

184.909.000,00

1.03 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

121.955.000,00

121.955.000,00

1.03 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

175.215.000,00

175.215.000,00

1.03 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

5.949.354.000,00

5.949.354.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

125.610.000,00

125.610.000,00

0,00

0,00

4.704.370.000,00

4.704.370.000,00 3.733.648.000,00

1.03 . 1.22.01 1.04

Perumahan

1.04 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

3.733.648.000,00

1.04 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

219.528.000,00

219.528.000,00

1.04 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

587.565.000,00

587.565.000,00

1.04 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

163.629.000,00

163.629.000,00

0,00

0,00

705.088.000,00

705.088.000,00

1.05

Penataan Ruang

1.05 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

442.646.000,00

442.646.000,00

1.05 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

262.442.000,00

262.442.000,00

0,00

2.321.234.000,00

8.025.865.000,00

10.347.099.000,00

1.06

Perencanaan Pembangunan

1.06 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

47.890.000,00

47.890.000,00

1.06 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

0,00

0,00

16.838.000,00

16.838.000,00

1.06 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

42.345.000,00

42.345.000,00

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

2.321.234.000,00

4.612.057.000,00

6.933.291.000,00

1.06 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

22.021.000,00

22.021.000,00

1.06 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

16.525.000,00

16.525.000,00

1.06 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

14.290.000,00

14.290.000,00

1.06 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

17.207.000,00

17.207.000,00

1.06 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

18.221.000,00

18.221.000,00

1.06 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

15.025.000,00

15.025.000,00

1.06 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

0,00

0,00

11.376.000,00

11.376.000,00

1.06 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

16.638.000,00

16.638.000,00

1.06 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

10.395.000,00

10.395.000,00

1.06 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

0,00

14.978.000,00

14.978.000,00

1.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.433.347.000,00

1.433.347.000,00

1.06 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

53.029.000,00

53.029.000,00

1.06 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

756.475.000,00

756.475.000,00

1.06 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

49.654.000,00

49.654.000,00

1.06 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

51.509.000,00

51.509.000,00

1.06 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

47.117.000,00

47.117.000,00

1.06 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

52.830.000,00

52.830.000,00

1.06 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

24.518.000,00

24.518.000,00

1.06 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

19.820.000,00

19.820.000,00

1.06 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

25.610.000,00

25.610.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 3

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.06 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

41.223.000,00

41.223.000,00

1.06 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

19.893.000,00

19.893.000,00

1.06 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

14.537.000,00

14.537.000,00

1.06 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

29.411.000,00

29.411.000,00

1.06 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

32.660.000,00

32.660.000,00

1.06 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

19.750.000,00

19.750.000,00

1.06 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.06 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

22.913.000,00

22.913.000,00

1.06 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

26.669.000,00

26.669.000,00

1.06 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

31.626.000,00

31.626.000,00

1.06 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

21.175.000,00

21.175.000,00

1.06 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

17.993.000,00

17.993.000,00

1.06 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.485.000,00

22.485.000,00

1.06 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

0,00

13.455.000,00

13.455.000,00

1.06 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

28.648.000,00

28.648.000,00

1.06 . 1.20.28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

0,00

8.474.000,00

8.474.000,00

1.06 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

81.489.000,00

81.489.000,00

1.06 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

88.057.000,00

88.057.000,00

1.06 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

15.934.000,00

15.934.000,00

1.06 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

50.758.000,00

50.758.000,00

1.490.413.000,00

5.153.031.000,00

5.653.982.000,00

10.807.013.000,00

1.490.413.000,00

5.153.031.000,00

5.653.982.000,00

10.807.013.000,00

1.095.400.000,00

8.397.951.000,00

24.982.522.000,00

33.380.473.000,00

1.07 1.07 . 1.07.01 1.08

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup

1.08 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

15.524.000,00

15.524.000,00

1.08 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

43.163.000,00

43.163.000,00

1.08 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

25.650.000,00

25.650.000,00

1.08 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

1.000.400.000,00

7.047.997.000,00

19.484.381.000,00

26.532.378.000,00

1.08 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

95.000.000,00

1.349.954.000,00

2.792.938.000,00

4.142.892.000,00

1.08 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.08 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

19.800.000,00

19.800.000,00

1.08 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

24.393.000,00

24.393.000,00

1.08 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

989.434.000,00

989.434.000,00

1.08 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.08 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.08 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

51.510.000,00

51.510.000,00

1.08 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

92.101.000,00

92.101.000,00

1.08 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

43.715.000,00

43.715.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 4

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.08 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

67.317.000,00

67.317.000,00

1.08 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

110.269.000,00

110.269.000,00

1.08 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

50.910.000,00

50.910.000,00

1.08 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

72.123.000,00

72.123.000,00

1.08 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

25.952.000,00

25.952.000,00

1.08 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

44.210.000,00

44.210.000,00

1.08 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

57.090.000,00

57.090.000,00

1.08 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

69.716.000,00

69.716.000,00

1.08 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

38.428.000,00

38.428.000,00

1.08 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

74.631.000,00

74.631.000,00

1.08 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

68.530.000,00

68.530.000,00

1.08 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

101.537.000,00

101.537.000,00

1.08 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

45.436.000,00

45.436.000,00

1.08 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

28.965.000,00

28.965.000,00

1.08 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

75.708.000,00

75.708.000,00

1.08 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

92.148.000,00

92.148.000,00

1.08 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

72.915.000,00

72.915.000,00

1.08 . 1.20.28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.08 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

133.733.000,00

133.733.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

104.295.000,00

104.295.000,00

0,00

0,00

1.089.395.000,00

1.089.395.000,00

1.08 . 2.01.01 1.09

Pertanahan

1.09 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

1.09 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

552.465.000,00

552.465.000,00

1.09 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

480.430.000,00

480.430.000,00

0,00

2.365.904.000,00

3.960.233.000,00

6.326.137.000,00 6.213.932.000,00

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

2.365.904.000,00

3.848.028.000,00

1.10 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

2.248.000,00

2.248.000,00

1.10 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

22.701.000,00

22.701.000,00

1.10 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

8.932.000,00

8.932.000,00

1.10 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

5.210.000,00

5.210.000,00

1.10 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

9.450.000,00

9.450.000,00

1.10 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.10 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

1.10 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

3.120.000,00

3.120.000,00

1.10 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

6.875.000,00

6.875.000,00

1.10 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

13.050.000,00

13.050.000,00

1.10 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.10 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 5

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.10 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.10 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

6.888.000,00

6.888.000,00

1.10 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

2.398.000,00

2.398.000,00

1.10 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

5.950.000,00

5.950.000,00

1.10 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

4.455.000,00

4.455.000,00

1.10 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

5.978.000,00

5.978.000,00

0,00

0,00

1.174.672.000,00

1.174.672.000,00 85.824.000,00

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

85.824.000,00

1.11 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

6.297.000,00

6.297.000,00

1.11 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

20.112.000,00

20.112.000,00

1.11 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

21.025.000,00

21.025.000,00

1.11 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

7.850.000,00

7.850.000,00

1.11 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

4.900.000,00

4.900.000,00

1.11 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

12.250.000,00

12.250.000,00

1.11 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

11.740.000,00

11.740.000,00

1.11 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

15.700.000,00

15.700.000,00

1.11 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

6.230.000,00

6.230.000,00

1.11 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

18.347.000,00

18.347.000,00

1.11 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.11 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

19.600.000,00

19.600.000,00

1.11 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

14.068.000,00

14.068.000,00

1.11 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

1.11 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

8.038.000,00

8.038.000,00

1.11 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

16.810.000,00

16.810.000,00

1.11 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

4.400.000,00

4.400.000,00

1.11 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

16.575.000,00

16.575.000,00

1.11 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

847.906.000,00

847.906.000,00

0,00

0,00

761.402.000,00

761.402.000,00

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.12 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.150.000,00

3.150.000,00

1.12 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.12 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

749.452.000,00

749.452.000,00

0,00

0,00

1.460.076.000,00

1.460.076.000,00

1.13

Sosial

1.13 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

817.315.000,00

817.315.000,00

1.13 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

476.524.000,00

476.524.000,00

1.13 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

166.237.000,00

166.237.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 6

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1 1.14 1.14 . 1.14.01 1.15

2 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

3.162.926.000,00

4.562.820.000,00

7.725.746.000,00

0,00

3.162.926.000,00

4.562.820.000,00

7.725.746.000,00

0,00

3.276.115.000,00

2.089.487.000,00

5.365.602.000,00 5.328.366.000,00

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

3.276.115.000,00

2.052.251.000,00

1.15 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

37.236.000,00

37.236.000,00

0,00

908.533.000,00

1.135.516.000,00

2.044.049.000,00

0,00

908.533.000,00

1.135.516.000,00

2.044.049.000,00

0,00

0,00

2.462.012.000,00

2.462.012.000,00

1.16 1.16 . 1.16.01 1.17

Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal Kebudayaan

1.17 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

0,00

2.064.871.000,00

2.064.871.000,00

1.17 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

23.569.000,00

23.569.000,00

1.17 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

19.410.000,00

19.410.000,00

1.17 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

98.120.000,00

98.120.000,00

1.17 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

11.029.000,00

11.029.000,00

1.17 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

17.140.000,00

17.140.000,00

1.17 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

9.010.000,00

9.010.000,00

1.17 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.17 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

14.700.000,00

14.700.000,00

1.17 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

10.368.000,00

10.368.000,00

1.17 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

27.885.000,00

27.885.000,00

1.17 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

9.995.000,00

9.995.000,00

1.17 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

23.940.000,00

23.940.000,00

1.17 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.17 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.17 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

15.864.000,00

15.864.000,00

1.17 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

25.550.000,00

25.550.000,00

1.17 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

9.835.000,00

9.835.000,00

1.17 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

14.025.000,00

14.025.000,00

1.17 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

18.851.000,00

18.851.000,00

1.17 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

11.350.000,00

11.350.000,00

Pemuda dan Olah Raga

0,00

3.103.347.000,00

4.936.896.000,00

8.040.243.000,00

1.18 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

521.824.000,00

521.824.000,00

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

3.103.347.000,00

3.941.676.000,00

7.045.023.000,00

1.18 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

94.000.000,00

94.000.000,00

1.18 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

16.910.000,00

16.910.000,00

1.18 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

3.902.000,00

3.902.000,00

1.18 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

14.080.000,00

14.080.000,00

1.18 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

24.786.000,00

24.786.000,00

1.18

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 7

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.18 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

15.815.000,00

15.815.000,00

1.18 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

21.245.000,00

21.245.000,00

1.18 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

29.096.000,00

29.096.000,00

1.18 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

17.016.000,00

17.016.000,00

1.18 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

12.755.000,00

12.755.000,00

1.18 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

20.900.000,00

20.900.000,00

1.18 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

23.270.000,00

23.270.000,00

1.18 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

20.865.000,00

20.865.000,00

1.18 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

25.010.000,00

25.010.000,00

1.18 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

21.600.000,00

21.600.000,00

1.18 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

18.196.000,00

18.196.000,00

1.18 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

26.942.000,00

26.942.000,00

1.18 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

21.279.000,00

21.279.000,00

1.18 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

12.243.000,00

12.243.000,00

1.18 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

11.066.000,00

11.066.000,00

1.18 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

22.420.000,00

22.420.000,00

0,00

5.358.486.000,00

8.518.643.000,00

13.877.129.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

672.420.000,00

672.420.000,00

1.19 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

10.520.000,00

10.520.000,00

1.19 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

0,00

21.491.000,00

21.491.000,00

1.19 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

3.180.695.000,00

1.867.355.000,00

5.048.050.000,00

1.19 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

2.177.791.000,00

2.032.997.000,00

4.210.788.000,00

1.19 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.240.152.000,00

1.240.152.000,00

1.19 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

104.014.000,00

104.014.000,00

1.19 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

111.117.000,00

111.117.000,00

1.19 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

120.950.000,00

120.950.000,00

1.19 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

150.430.000,00

150.430.000,00

1.19 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

205.635.000,00

205.635.000,00

1.19 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

100.672.000,00

100.672.000,00

1.19 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

129.696.000,00

129.696.000,00

1.19 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

136.263.000,00

136.263.000,00

1.19 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

92.590.000,00

92.590.000,00

1.19 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

179.451.000,00

179.451.000,00

1.19 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

145.640.000,00

145.640.000,00

1.19 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

156.685.000,00

156.685.000,00

1.19 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

93.444.000,00

93.444.000,00

1.19 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

152.684.000,00

152.684.000,00

1.19 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

119.654.000,00

119.654.000,00

1.19 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

127.530.000,00

127.530.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 8

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.19 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

167.216.000,00

167.216.000,00

1.19 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

105.173.000,00

105.173.000,00

1.19 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

109.454.000,00

109.454.000,00

1.19 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

112.095.000,00

112.095.000,00

1.19 . 1.20.30 1.20

Dinas Pengelolaan Pasar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00

0,00

53.315.000,00

53.315.000,00

680.208.564.000,00

109.263.520.000,00

76.539.723.000,00

185.803.243.000,00

1.20 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

185.399.000,00

185.399.000,00

1.20 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

438.464.000,00

438.464.000,00

1.20 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

72.632.000,00

72.632.000,00

1.20 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

32.860.000,00

32.860.000,00

1.20 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

0,00

0,00

32.142.000,00

32.142.000,00

1.20 . 1.20.01

DPRD

0,00

6.350.177.000,00

0,00

6.350.177.000,00

1.20 . 1.20.02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

778.291.000,00

0,00

778.291.000,00

535.172.000,00

12.274.558.000,00

22.723.085.000,00

34.997.643.000,00

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.05

Sekretariat DPRD

0,00

2.034.404.000,00

23.836.371.000,00

25.870.775.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

1.027.876.000,00

400.770.000,00

1.428.646.000,00

1.20 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

1.303.519.000,00

473.408.000,00

1.776.927.000,00

1.20 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

1.345.580.000,00

438.413.000,00

1.783.993.000,00

1.20 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

1.241.787.000,00

466.631.000,00

1.708.418.000,00

1.20 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

24.500.000,00

950.184.000,00

267.515.000,00

1.217.699.000,00

1.20 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

30.000.000,00

1.009.074.000,00

246.880.000,00

1.255.954.000,00

1.20 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

9.000.000,00

913.360.000,00

216.897.000,00

1.130.257.000,00

1.20 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

12.000.000,00

883.177.000,00

342.918.000,00

1.226.095.000,00

1.20 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

12.600.000,00

927.440.000,00

487.362.000,00

1.414.802.000,00

1.20 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

7.440.000,00

1.029.344.000,00

716.926.000,00

1.746.270.000,00

1.20 . 1.20.15

Kelurahan Wates

18.000.000,00

832.691.000,00

196.684.000,00

1.029.375.000,00

1.20 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

16.000.000,00

838.656.000,00

284.898.000,00

1.123.554.000,00

1.20 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

10.200.000,00

934.375.000,00

225.870.000,00

1.160.245.000,00

1.20 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

17.400.000,00

796.337.000,00

285.182.000,00

1.081.519.000,00

1.20 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

15.400.000,00

868.042.000,00

255.926.000,00

1.123.968.000,00

1.20 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

37.800.000,00

868.024.000,00

274.276.000,00

1.142.300.000,00

1.20 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

23.584.000,00

878.040.000,00

320.676.000,00

1.198.716.000,00

1.20 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

11.000.000,00

926.774.000,00

677.928.000,00

1.604.702.000,00

1.20 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

24.300.000,00

868.878.000,00

288.483.000,00

1.157.361.000,00

1.20 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

25.000.000,00

740.519.000,00

653.869.000,00

1.394.388.000,00

1.20 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

26.100.000,00

822.490.000,00

247.759.000,00

1.070.249.000,00

1.20 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

2.664.628.000,00

2.230.813.000,00

4.895.441.000,00

1.20 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

6.709.704.000,00

6.086.898.000,00

12.796.602.000,00

1.20 . 1.20.28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,00

1.394.306.000,00

1.118.072.000,00

2.512.378.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 9

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

1.20 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

1.20 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1.21

Ketahanan Pangan

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

677.665.985.000,00

51.176.298.000,00

9.029.663.000,00

60.205.961.000,00

1.687.083.000,00

5.874.987.000,00

2.912.830.000,00

8.787.817.000,00

0,00

0,00

71.223.000,00

71.223.000,00

0,00

0,00

1.130.009.000,00

1.130.009.000,00

1.21 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

23.040.000,00

23.040.000,00

1.21 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

19.384.000,00

19.384.000,00

1.21 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

14.900.000,00

14.900.000,00

1.21 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

15.450.000,00

15.450.000,00

1.21 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

20.150.000,00

20.150.000,00

1.21 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

13.092.000,00

13.092.000,00

1.21 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

15.460.000,00

15.460.000,00

1.21 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.21 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

13.912.000,00

13.912.000,00

1.21 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

12.096.000,00

12.096.000,00

1.21 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.21 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

13.563.000,00

13.563.000,00

1.21 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

19.402.000,00

19.402.000,00

1.21 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

24.696.000,00

24.696.000,00

1.21 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

15.312.000,00

15.312.000,00

1.21 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

16.506.000,00

16.506.000,00

1.21 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

18.622.000,00

18.622.000,00

1.21 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

169.763.000,00

169.763.000,00

1.21 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

675.661.000,00

675.661.000,00

0,00

3.758.251.000,00

2.609.723.000,00

6.367.974.000,00

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

14.038.000,00

14.038.000,00

1.22 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

34.508.000,00

34.508.000,00

1.22 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

41.202.000,00

41.202.000,00

1.22 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

28.497.000,00

28.497.000,00

1.22 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

16.303.000,00

16.303.000,00

1.22 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

18.925.000,00

18.925.000,00

1.22 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

24.310.000,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

19.063.000,00

19.063.000,00

1.22 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

21.190.000,00

21.190.000,00

1.22 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

30.293.000,00

30.293.000,00

1.22 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

28.550.000,00

28.550.000,00

1.22 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

31.013.000,00

31.013.000,00

1.22 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

17.160.000,00

17.160.000,00

1.22 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

36.540.000,00

36.540.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 10

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.22 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

34.364.000,00

34.364.000,00

1.22 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

30.156.000,00

30.156.000,00

1.22 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

17.236.000,00

17.236.000,00

1.22 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

32.135.000,00

32.135.000,00

1.22 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

23.977.000,00

23.977.000,00

1.22 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

23.688.000,00

23.688.000,00

1.22 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

3.758.251.000,00

2.086.575.000,00

5.844.826.000,00

0,00

0,00

469.159.000,00

469.159.000,00 42.592.000,00

1.23

Statistik

1.23 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0,00

0,00

42.592.000,00

1.23 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

81.170.000,00

81.170.000,00

1.23 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

330.243.000,00

330.243.000,00

1.23 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

2.490.000,00

2.490.000,00

1.23 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

4.050.000,00

4.050.000,00

1.23 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

8.614.000,00

8.614.000,00

0,00

0,00

1.039.099.000,00

1.039.099.000,00

1.24

Kearsipan

1.24 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

31.833.000,00

31.833.000,00

1.24 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

11.750.000,00

11.750.000,00

1.24 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

24.210.000,00

24.210.000,00

1.24 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

90.676.000,00

90.676.000,00

1.24 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

81.440.000,00

81.440.000,00

1.24 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

55.341.000,00

55.341.000,00

1.24 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

18.800.000,00

18.800.000,00

1.24 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

24.055.000,00

24.055.000,00

1.24 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

16.300.000,00

16.300.000,00

1.24 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

24.122.000,00

24.122.000,00

1.24 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

24.784.000,00

24.784.000,00

1.24 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

21.258.000,00

21.258.000,00

1.24 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

21.258.000,00

21.258.000,00

1.24 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

27.690.000,00

27.690.000,00

1.24 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

24.022.000,00

24.022.000,00

1.24 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

24.112.000,00

24.112.000,00

1.24 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

20.058.000,00

20.058.000,00

1.24 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.24 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

24.346.000,00

24.346.000,00

1.24 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

15.749.000,00

15.749.000,00

1.24 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

35.171.000,00

35.171.000,00

1.24 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.24 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

22.972.000,00

22.972.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 11

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.24 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

24.017.000,00

1.24 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

12.280.000,00

12.280.000,00

1.24 . 1.20.29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

136.130.000,00

136.130.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

185.725.000,00

185.725.000,00

0,00

0,00

4.292.914.000,00

4.292.914.000,00 11.140.000,00

1.24 . 1.26.01 1.25

Komunikasi dan Informatika

24.017.000,00

1.25 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

0,00

0,00

11.140.000,00

1.25 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

20.991.000,00

20.991.000,00

1.25 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

2.200.452.000,00

2.200.452.000,00

1.25 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.25 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

35.505.000,00

35.505.000,00

1.25 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

14.660.000,00

14.660.000,00

1.25 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

4.933.000,00

4.933.000,00

1.25 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.729.306.000,00

1.729.306.000,00

1.25 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

50.500.000,00

50.500.000,00

1.25 . 1.20.05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

1.25 . 1.20.06

Kecamatan Magelang Utara

0,00

0,00

16.407.000,00

16.407.000,00

1.25 . 1.20.07

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

0,00

8.356.000,00

8.356.000,00

1.25 . 1.20.08

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

8.356.000,00

8.356.000,00

1.25 . 1.20.26

Inspektorat

0,00

0,00

12.800.000,00

12.800.000,00

1.25 . 1.20.27

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

12.996.000,00

12.996.000,00

1.25 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

1.25 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0,00

0,00

7.271.000,00

7.271.000,00

1.25 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

11.741.000,00

11.741.000,00

5.000.000,00

1.742.670.000,00

9.479.932.000,00

11.222.602.000,00

1.26

Perpustakaan

1.26 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

0,00

0,00

116.515.000,00

116.515.000,00

1.26 . 1.20.09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

0,00

12.844.000,00

12.844.000,00

1.26 . 1.20.10

Kelurahan Magersari

0,00

0,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.26 . 1.20.11

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.26 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.26 . 1.20.13

Kelurahan Tidar Utara

0,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

1.26 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

1.26 . 1.20.15

Kelurahan Wates

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.16

Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.26 . 1.20.17

Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

5.497.000,00

5.497.000,00

1.26 . 1.20.18

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

1.26 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

0,00

0,00

8.600.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.21

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

6.400.000,00

6.400.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 12

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

BELANJA

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.26 . 1.20.22

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

24.592.000,00

24.592.000,00

1.26 . 1.20.23

Kelurahan Magelang

0,00

0,00

8.640.000,00

8.640.000,00

1.26 . 1.20.24

Kelurahan Panjang

0,00

0,00

2.797.000,00

2.797.000,00

1.26 . 1.20.25

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

5.100.000,00

5.100.000,00

1.26 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

5.000.000,00

1.742.670.000,00

9.247.547.000,00

10.990.217.000,00

Urusan Pilihan

140.000.000,00

4.299.325.000,00

12.848.912.000,00

17.148.237.000,00

Pertanian

140.000.000,00

4.299.325.000,00

6.309.292.000,00

10.608.617.000,00

140.000.000,00

4.299.325.000,00

6.309.292.000,00

10.608.617.000,00

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.03

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

322.054.000,00

322.054.000,00

0,00

0,00

322.054.000,00

322.054.000,00

0,00

0,00

1.137.793.000,00

1.137.793.000,00

2.03 . 1.08.01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

945.751.000,00

945.751.000,00

2.03 . 1.08.02

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

0,00

192.042.000,00

192.042.000,00

0,00

0,00

1.082.381.000,00

1.082.381.000,00

0,00

0,00

1.082.381.000,00

1.082.381.000,00

0,00

0,00

433.628.000,00

433.628.000,00

0,00

0,00

433.628.000,00

433.628.000,00

2.04 2.04 . 1.18.01 2.05 2.05 . 2.01.01 2.06

Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

0,00

2.648.335.000,00

2.648.335.000,00

2.06 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

511.006.000,00

511.006.000,00

2.06 . 1.19.01

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

37.378.000,00

37.378.000,00

2.06 . 1.20.30

Dinas Pengelolaan Pasar

0,00

0,00

2.049.951.000,00

2.049.951.000,00

0,00

0,00

715.041.000,00

715.041.000,00

2.07

Perdagangan

Perindustrian

2.07 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

396.987.000,00

396.987.000,00

2.07 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

318.054.000,00

318.054.000,00

2.08 2.08 . 1.14.01

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

0,00

0,00

200.388.000,00

200.388.000,00

0,00

0,00

200.388.000,00

200.388.000,00

818.197.644.000,00

427.380.021.000,00

454.035.623.000,00

881.415.644.000,00

(63.218.000.000,00)

Halaman 13

KODE 1 1 1.20 1.20 . 1.20.29

PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

3

4

5

2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SILPA TAB

PENERIMAAN

6

70.305.000.000,00

7.087.000.000,00

63.218.000.000,00

70.305.000.000,00

7.087.000.000,00

63.218.000.000,00

70.305.000.000,00

7.087.000.000,00

63.218.000.000,00 0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

ttd. RUDY APRIYANTONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA, SH, MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 14

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

:

1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

BELANJA

247.504.161.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

223.344.285.000,00

BELANJA LANGSUNG

24.159.876.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

221.380.000,00 221.380.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.000.000,00 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

2.409.867.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

223.344.285.000,00

Belanja Pegawai

946.754.000,00 928.800.000,00 17.954.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

107.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

107.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

175.965.000,00

Belanja Barang dan Jasa

175.965.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

81.030.000,00 81.030.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

9.625.000,00

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

510.790.000,00 510.790.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

160.920.000,00 32.184.000,00 128.736.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

19.288.000,00 1.250.000,00 18.038.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.659.305.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

109.750.000,00

Belanja Modal

109.750.000,00

Pengadaan mebeleur

129.247.000,00

Belanja Modal

129.247.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

121.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

121.560.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.400.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

20.060.000,00 20.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

7.495.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

4

7.495.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

9.625.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

3

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

2

Penyediaan peralatan rumah tangga

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

URAIAN

443.400.000,00 6.000.000,00 437.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

689.120.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

77.500.000,00 77.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

72.270.000,00 72.270.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

689.120.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 36 1.01 . 1.01.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 06

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

120.968.000,00 120.968.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

96.469.000,00

keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.645.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

9.866.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.498.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.368.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.374.000,00 10.056.000,00 8.318.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

40.853.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.565.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.288.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

56.433.000,00 4.800.000,00 51.633.000,00

Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

2.656.077.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

5.500.000,00 13.876.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

19.376.000,00

35.250.000,00 4.050.000,00 31.200.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

20.240.000,00 20.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

10.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

7.200.000,00 96.740.000,00

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

103.940.000,00

Dinas Pendidikan

15.150.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.01.01 . 15 1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 1.26 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 1.26 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 1.26 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Pengolahan bahan pustaka desa buku

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

50.247.000,00 5.000.000,00 45.247.000,00

Peningkatan pelayanan desa buku

28.368.000,00 26.880.000,00 1.488.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan mebeluer sekolah

7.826.958.000,00 422.355.000,00 422.355.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

97.970.000,00 97.970.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

785.750.000,00 785.750.000,00

Belanja Modal

Pelatihan penyusunan kurikulum

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

16.450.000,00

6.000.000,00

Grand event desa buku

Belanja Barang dan Jasa

15.450.000,00

16.450.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

116.515.000,00

15.450.000,00

Belanja Modal

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3

2.400.000,00 30.434.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

32.834.000,00

2.280.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3

4.250.000,00 30.700.000,00

2.280.000.000,00

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

34.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 16

4.800.000,00 61.700.000,00

Penyediaan Operasional PAUD

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

66.500.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

12.750.000,00

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1

4 2.400.000,00

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

46.840.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

DASAR HUKUM 4 4.250.000,00

42.590.000,00

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

3.780.449.000,00

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

17.500.000,00 135.519.000,00 194.572.000,00 4.250.000,00 190.322.000,00

622.760.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

166.000.000,00 166.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

11.850.000,00

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

88.999.000,00 38.499.000,00 3.900.000,00 34.599.000,00

Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

328.960.000,00

317.110.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

127.800.000,00 127.800.000,00

Belanja Modal

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

2.023.780.000,00 2.023.780.000,00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

153.019.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

3.900.000,00

Program Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2

51.845.000,00

47.945.000,00

Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.01.01 . 17

2.100.000,00 200.950.000,00

Tes pengendali mutu SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

203.050.000,00

Tes pengendali mutu SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

3.750.000,00 63.578.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

67.328.000,00

Penyelenggaraan paket B setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

3.780.449.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan paket A setara SD

Dinas Pendidikan

50.500.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal

363.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.800.000,00 40.200.000,00 90.916.000,00 4.800.000,00 86.116.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

46.000.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

2.500.000,00

44.003.000,00 2.100.000,00 41.903.000,00

Pelaksanaan Pra UN Paket C

14.906.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.156.000,00

Pelaksanaan UN Paket B dan C

31.948.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

5.000.000,00 26.948.000,00

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

3.750.000,00

23.100.000,00 5.800.000,00 17.300.000,00

Pelaksanaan Pra UNPK

13.979.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.979.000,00

Replikasi Kelurahan Vokasi

60.301.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

38.577.000,00 4.200.000,00 34.377.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

5.800.000,00 54.501.000,00

Pelatihan Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20

3.000.000,00

50.000.000,00 6.300.000,00 43.700.000,00

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.773.125.000,00

330.000.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

237.000.000,00 30.000.000,00 207.000.000,00 345.000.000,00 31.500.000,00 313.500.000,00

Pembinaan KKPS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

31.500.000,00 233.500.000,00

Pembinaan MGMD SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

265.000.000,00

Pembinaan MGMP SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

311.100.000,00

Pembinaan MGMP SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

18.900.000,00

20.000.000,00 4.800.000,00 15.200.000,00

Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

198.511.000,00 4.250.000,00 194.261.000,00

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

7.100.000,00 58.900.000,00

Workshop manajemen perencanaan terpadu

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

66.000.000,00

60.000.000,00 7.700.000,00 52.300.000,00

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

108.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

93.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.01.01 . 21 1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

28.614.000,00 3.900.000,00 24.714.000,00 47.890.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.990.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.204.000,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.786.000,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.000.000,00 1.650.000,00 27.350.000,00 199.468.000,00 27.168.000,00 172.300.000,00

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

1.950.000,00

Penerimaan siswa baru

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00

13.050.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

1.412.798.000,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

9.596.000,00 12.304.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

21.900.000,00

206.380.000,00 3.150.000,00 203.230.000,00

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan

130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

96.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Sidak pelajar

46.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Pelaksanakan asistensi APBS

85.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

53.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.096.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.304.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

30.600.000,00 1.650.000,00 28.950.000,00

Manajemen pengelolaan ICT center

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

62.600.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 8

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

Penyusunan buku selayang pandang

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

24.900.000,00 2.200.000,00 22.700.000,00

Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah

85.775.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.775.000,00

Penilaian kinerja kepala sekolah

49.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

3.000.000,00

2.400.000,00 46.600.000,00

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

Penyusunan Kalender Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

18.175.000,00 2.200.000,00 15.975.000,00

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

30.684.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.684.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 22 . 49

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

185.000.000,00 17.800.000,00 167.200.000,00

Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 23

5.550.000,00 59.106.000,00

Akreditasi Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

64.656.000,00

22.060.000,00 2.050.000,00 20.010.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Lomba cerdas cermat SD

1.826.454.000,00 30.315.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.515.000,00

Lomba mapel agama Islam SD

308.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.800.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 9

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 21.750.000,00 286.395.000,00

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

97.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

Lomba gugus SD

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

43.107.000,00 9.200.000,00 33.907.000,00

Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

43.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.090.000,00

Lomba sekolah sehat SD/SMP

49.909.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

6.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.209.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

Pelaksanaan Pra US SD

76.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

67.470.000,00

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

289.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18

9.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

110.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

178.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

Pelaksanaan Pra UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

94.072.000,00 4.450.000,00 89.622.000,00

Pelaksanaan US dan UN SMP

186.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

126.400.000,00

Lomba Cerdas Cermat SMP

23.776.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

3.500.000,00 20.276.000,00

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28

59.800.000,00

15.000.000,00 298.094.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

313.094.000,00

100.311.000,00 3.600.000,00 96.711.000,00

Dinas Pendidikan

Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31

Lomba Kader Kesehatan Remaja

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 32

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

4.350.000,00 36.520.000,00

Lomba PBB siswa SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.01.01 . 24

40.870.000,00

130.000.000,00 12.250.000,00 117.750.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK

3.162.529.000,00 1.754.833.000,00 1.754.833.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.200.000,00

Lomba kompetensi siswa SMK

228.445.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

3.200.000,00 225.245.000,00

Lomba debat bahasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

9.800.000,00

66.277.000,00 8.700.000,00 57.577.000,00

Lomba Iptek siswa SMA

125.384.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

119.284.000,00

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

11.816.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

6.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.216.000,00

Lomba Bahasa Jawa SMA/ SMK

59.688.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.088.000,00

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

113.682.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

2.600.000,00

11.050.000,00 102.632.000,00

Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK

149.212.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

58.612.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

17.715.000,00 Dinas Pendidikan

Halaman 11

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.700.000,00

15.015.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

385.043.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

375.993.000,00

Olimpiade SAINS Terapan SMK

55.516.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

9.050.000,00

5.500.000,00 50.016.000,00

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

25.918.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.168.000,00

Lomba PBB siswa SMA/SMK

119.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 26 1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

3.700.000,00 115.300.000,00 96.400.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

2.750.000,00

50.000.000,00 8.950.000,00 41.050.000,00

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan

23.200.000,00

Daerah 1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.640.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.560.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

23.200.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.640.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.560.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendidikan

(247.504.161.000,00)

Halaman 12

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

19.257.106.000,00

Belanja Pegawai

19.257.106.000,00

BELANJA LANGSUNG

42.411.935.000,00 1.643.630.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

4.020.000,00 4.020.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

161.470.000,00 161.470.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

75.000.000,00 75.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

4.935.946.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

207.871.000,00

61.669.041.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

5.143.817.000,00

BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

5.143.817.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

315.934.000,00 304.200.000,00 11.734.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

197.078.000,00 197.078.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

9.790.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.790.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

58.999.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

58.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.884.000,00 17.884.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.471.000,00 9.471.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16.988.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.188.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

9.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3

69.012.000,00

22.206.000,00 20.832.000,00 1.374.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

10.666.363.000,00 10.178.707.000,00 10.178.707.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

46.478.000,00 46.478.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

345.223.000,00 345.223.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18.660.000,00 18.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

45.205.000,00 45.205.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

24.500.000,00 24.500.000,00

Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

439.128.000,00

370.116.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

211.148.000,00 211.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

94.610.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

94.610.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 02

9.904.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

9.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Dinas Kesehatan

Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 1.02 . 1.02.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

7.590.000,00 7.590.000,00

Belanja Modal Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

37.740.000,00 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.400.000,00

Penilaian angka kredit aparatur

23.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

16.300.000,00 6.740.000,00

Pembinaan dan evaluasi administrasi

7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

67.085.000,00

keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

24.790.000,00 9.800.000,00 14.990.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.739.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.339.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

33.054.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.074.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.502.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.052.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.779.147.000,00

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

3.599.317.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

48.900.000,00 3.550.417.000,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

6.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

24.020.000,00 Halaman 15

KODE REKENING 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19

3

DASAR HUKUM 4 2.400.000,00

21.620.000,00 1.850.000,00 750.000,00 1.100.000,00 123.570.000,00 1.100.000,00 122.470.000,00

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.02.01 . 15

2

Pengadaan bahan kimia

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

JUMLAH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

URAIAN

23.540.000,00 4.900.000,00 18.640.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

11.140.000,00 11.140.000,00

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.540.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

42.912.000,00 2.550.000,00 40.362.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

600.000,00

58.000.000,00 1.550.000,00 56.450.000,00 255.700.000,00 19.180.000,00 236.520.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.134.000,00

10.534.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

2.300.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

19.000.000,00

16.700.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

2.100.000,00 10.379.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

12.479.000,00

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

16.506.022.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

17.820.000,00 Dinas Kesehatan

Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

4 6.200.000,00 11.620.000,00

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

86.980.000,00 3.300.000,00 83.680.000,00

Pengadaan alat laboratorium

223.260.000,00 223.260.000,00

Belanja Modal

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

4.524.257.000,00

jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

1.834.000,00 11.842.000,00 1.650.000,00 10.192.000,00

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

22.000.000,00 20.166.000,00

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

2.200.000,00 4.522.057.000,00

29.007.000,00 2.850.000,00 26.157.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

870.000,00 13.000.000,00 2.300.000,00 10.700.000,00

Kalibrasi alat kesehatan

41.200.000,00 41.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

1.550.000,00

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

2.420.000,00

32.450.000,00 250.000,00 32.200.000,00

Pelayanan kesehatan di puskesmas

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

106.360.000,00 Dinas Kesehatan

Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

64.530.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

291.190.000,00 9.590.649.000,00

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

9.881.839.000,00

132.877.000,00 1.550.000,00 131.327.000,00

Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah

13.785.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.785.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan

965.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

9.450.000,00

65.910.000,00 1.800.000,00

164.950.000,00 2.400.000,00 162.550.000,00 54.980.000,00 750.000,00 54.230.000,00

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.356.499.000,00

64.110.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

10.800.000,00 1.350.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

4.200.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

44.600.000,00

40.400.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

3.050.000,00

Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

25.500.000,00

22.450.000,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19

80.900.000,00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

65.700.000,00 899.300.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

2.000.000,00

Dinas Kesehatan

119.750.000,00 Halaman 18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

1.650.000,00 49.913.000,00

2.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

650.000.000,00 650.000.000,00

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

106.761.000,00

104.211.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

51.563.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 20

117.350.000,00

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1

4 2.400.000,00

Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

142.585.000,00 3.000.000,00 139.585.000,00 174.547.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

136.335.000,00

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54

16.394.000,00 1.200.000,00 15.194.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.02.01 . 21

2.250.000,00 134.085.000,00

21.818.000,00 2.050.000,00 19.768.000,00 16.838.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.159.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.564.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.595.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.679.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.300.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.379.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

73.602.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.302.000,00 7.200.000,00 19.102.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

27.300.000,00 194.307.000,00 120.514.000,00 1.650.000,00 118.864.000,00

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

818.381.000,00 221.607.000,00

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

7.200.000,00 40.100.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

47.300.000,00

141.200.000,00 19.400.000,00 121.800.000,00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

12.202.000,00 12.202.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengamanan kesehatan Haji

10.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

28.600.000,00 39.507.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 23

68.107.000,00

244.551.000,00 2.850.000,00 241.701.000,00 744.534.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

7.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

20.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.660.000,00

Pembinaan Sarana Kesehatan

32.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

2.450.000,00

22.600.000,00 9.900.000,00

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

26.675.000,00 Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

750.000,00 4.810.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 18.590.000,00 70.113.000,00 4.500.000,00 65.613.000,00 28.754.000,00 11.220.000,00 1.200.000,00 10.020.000,00 2.289.000,00 2.000.000,00 289.000,00

Penyuluhan Kesehatan Lansia

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

89.903.000,00 19.790.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

5.560.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Belanja Pegawai

44.034.000,00 1.050.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

49.594.000,00

42.984.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.02.01 . 30

9.000.000,00

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

1.350.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1

10.350.000,00 10.350.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 29

47.314.000,00

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2

599.009.000,00

551.695.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

1.480.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

58.480.000,00 57.000.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 28

20.525.000,00

Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1

4 6.150.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

15.245.000,00

Dinas Kesehatan

Halaman 21

KODE REKENING 1 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.500.000,00

13.745.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

44.683.000,00 16.500.000,00

tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

2.250.000,00 14.250.000,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

6.683.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.933.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 33 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

6.029.000,00 750.000,00 5.279.000,00 71.817.000,00 39.600.000,00 32.217.000,00

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1

98.837.000,00 1.800.000,00

Audit Maternal Perinatal

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1

1.215.695.000,00

97.037.000,00

Pembinaan dukun bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

1.850.000,00 19.650.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

21.500.000,00

217.524.000,00 5.100.000,00 212.424.000,00

Jaminan Persalinan

821.488.000,00 821.488.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

4.996.528.000,00 911.759.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

138.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

651.509.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

121.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

842.924.000,00 29.528.000,00

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan

Halaman 22

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

700.107.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

113.289.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah

1.163.963.000,00

(Botton) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

101.645.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

832.668.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

229.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

14.400.000,00 394.758.000,00 32.750.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3

441.908.000,00

1.455.392.000,00 130.056.000,00 1.191.181.000,00 134.155.000,00

Belanja Modal

Pembinaan Pelayanan BLUD

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

180.582.000,00 163.200.000,00 17.382.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan

(56.525.224.000,00)

Halaman 23

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 02

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 26

PENDAPATAN

130.000.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

130.000.000.000,00 130.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BELANJA

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

160.450.685.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

27.184.885.000,00

Belanja Pegawai

27.184.885.000,00

BELANJA LANGSUNG

133.265.800.000,00 396.400.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi Rumah Sakit

396.400.000,00 396.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.869.400.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

2.869.400.000,00 2.869.400.000,00

Belanja Modal

130.000.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

130.000.000.000,00 8.556.450.000,00 73.043.770.000,00 48.399.780.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

(30.450.685.000,00)

Halaman 24

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

:

1 . 03 . 01

Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

4.482.452.000,00

Belanja Pegawai

4.482.452.000,00

BELANJA LANGSUNG

63.917.351.000,00 1.091.017.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

166.800.000,00 166.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

25.648.000,00 25.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

52.800.000,00 52.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

68.399.803.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

114.450.000,00

BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

114.450.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

114.450.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

214.600.000,00 190.800.000,00 23.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

139.621.000,00

Belanja Barang dan Jasa

139.621.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

54.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

54.424.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

43.854.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 25

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 20

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

2.800.000,00 2.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

50.674.000,00 50.674.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

257.250.000,00 257.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

46.992.000,00 46.992.000,00

Belanja Pegawai

Pengelolaan administrasi kepegawaian

19.505.000,00 6.600.000,00 12.905.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3.370.031.000,00 2.142.277.000,00 2.142.277.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

38.901.000,00 38.901.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

60.845.000,00

Belanja Modal

60.845.000,00

Pengadaan mebeleur

25.336.000,00 25.336.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

3.240.000,00 3.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

12.609.000,00 12.609.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

4 43.854.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

DASAR HUKUM

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 02

URAIAN

230.019.000,00 1.100.000,00 228.919.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

485.066.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.193.000,00 12.193.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

485.066.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

15.430.000,00 Halaman 26

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

125.614.000,00

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

178.130.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

234.350.000,00 234.350.000,00

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

125.614.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 05

15.430.000,00

Belanja Barang dan Jasa

178.130.000,00 25.350.000,00 152.780.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

29.572.000,00 29.572.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.622.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

189.215.000,00

keuangan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

44.035.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.608.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.427.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.381.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.834.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.547.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00 4.880.000,00 2.920.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

45.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.040.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.160.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

78.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

7.279.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.679.000,00

1.25 . 1.03.01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pekerjaan Umum

20.991.000,00 Halaman 27

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.25 . 1.03.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 16 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 16

511.500.000,00 7.500.000,00

160.920.000,00 160.920.000,00 2.170.315.000,00 284.727.000,00 15.700.000,00 269.027.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

1.809.650.000,00 1.809.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK

36.000.000,00 36.000.000,00

Belanja Modal

Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat

39.938.000,00 39.938.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

672.420.000,00

504.000.000,00

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

70.975.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Belanja Pegawai

100.000.000,00 29.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

1.04 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

1.04 . 1.03.01 . 16 . 11

19.434.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

632.648.000,00

608.214.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.03.01 . 15 . 05

18.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

39.200.000,00 21.200.000,00

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

452.000.000,00 452.000.000,00

Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.03.01 . 15 . 01

1.223.848.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.19 . 1.03.01 . 15

2.391.000,00

Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

18.600.000,00

Program Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

20.991.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

474.608.000,00

Halaman 28

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.03.01 . 17 1.04 . 1.03.01 . 17 . 08

Sosialisasi Keciptakaryaan Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.03.01 . 17 1.24 . 1.03.01 . 17 . 01

5.190.000,00 469.418.000,00

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

474.608.000,00

40.625.000,00 40.625.000,00 9.000.000,00 31.625.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

31.833.000,00 31.833.000,00

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.233.000,00

1.08 . 1.03.01 . 17 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

Pemeliharaan Jalan Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

31.354.736.000,00 800.000.000,00 8.400.000,00 791.600.000,00

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

439.300.000,00 439.300.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan

653.324.000,00 653.324.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari

700.000.000,00 700.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

703.020.000,00 703.020.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

884.853.000,00 884.853.000,00

Belanja Modal

Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

26.439.857.000,00 26.439.857.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani

131.322.000,00 131.322.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.524.000,00 15.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

15.524.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

603.060.000,00 Halaman 29

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 19 1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 1.04 . 1.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 1.04 . 1.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.03.01 . 21 1.06 . 1.03.01 . 21 . 54

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 603.060.000,00

Belanja Modal Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

298.860.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00

Belanja Modal

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

219.860.000,00 219.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

42.345.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

15.786.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.261.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.525.000,00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24

6.168.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

20.391.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 23

26.559.000,00

521.824.000,00 521.824.000,00 38.050.000,00 483.774.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

72.500.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

72.500.000,00 72.500.000,00

Belanja Modal Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

299.672.000,00

pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 26

81.507.000,00 1.380.000,00 80.127.000,00

Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan

218.165.000,00 218.165.000,00

Belanja Modal Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber

68.690.000,00

daya air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

4.250.000,00 64.440.000,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

68.690.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

40.000.000,00 40.000.000,00 Halaman 30

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 1.03 . 1.03.01 . 29 . 37 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)

7.000.000.000,00

Belanja Modal

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

12.000.000.000,00 7.000.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 34

40.000.000,00

Belanja Modal

260.580.000,00 260.580.000,00 1.100.000,00 259.480.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

279.000.000,00

Selatan 1.03 . 1.03.01 . 34 . 83 1.03 . 1.03.01 . 34 . 83 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 1.03 . 1.03.01 . 34 . 92 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 1.03 . 1.03.01 . 35 . 58 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 1.03 . 1.03.01 . 35 . 80 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 1.03 . 1.03.01 . 36 . 35 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 36 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 36 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 36 . 40 1.03 . 1.03.01 . 36 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 36 . 50 1.03 . 1.03.01 . 36 . 50 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 37

Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

179.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

503.239.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Modal

Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

288.000.000,00 288.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

95.239.000,00 95.239.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

860.750.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

232.500.000,00 232.500.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

232.500.000,00 232.500.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

233.750.000,00 233.750.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

179.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

690.768.000,00 Halaman 31

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 37 . 51 1.03 . 1.03.01 . 37 . 51 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 38 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 63 1.03 . 1.03.01 . 39 . 63 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 1.03 . 1.03.01 . 39 . 67 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 1.03 . 1.03.01 . 39 . 73 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 40 1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 1.03 . 1.03.01 . 40 . 18 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 40 . 73 1.03 . 1.03.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 1.03 . 1.03.01 . 40 . 74 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 41 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 1.03 . 1.03.01 . 42 . 42 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 1.03 . 1.03.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 42 . 57

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

231.968.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

317.800.000,00 317.800.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

141.000.000,00 141.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

620.600.000,00 230.600.000,00 230.600.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

180.000.000,00 180.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

210.000.000,00 210.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

371.869.000,00 51.389.000,00 51.389.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

179.000.000,00 179.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

141.480.000,00 141.480.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

55.377.000,00 55.377.000,00 55.377.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

312.873.000,00 82.380.000,00 82.380.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

51.538.000,00 51.538.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

231.968.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

178.955.000,00 Halaman 32

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 42 . 57 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 43 1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 1.03 . 1.03.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 1.03 . 1.03.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 44 1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 1.03 . 1.03.01 . 44 . 52 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 45 1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 1.03 . 1.03.01 . 45 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 1.03 . 1.03.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 1.03 . 1.03.01 . 46 . 51 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 1.03 . 1.03.01 . 46 . 70 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 1.03 . 1.03.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 47 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 48 1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 1.03 . 1.03.01 . 48 . 67 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 1.03 . 1.03.01 . 48 . 69 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 48 . 77

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 178.955.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

89.378.000,00 89.378.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

177.648.000,00 177.648.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

779.111.000,00 154.691.000,00 154.691.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

624.420.000,00 624.420.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

321.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

132.000.000,00 132.000.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

471.893.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

165.925.000,00 165.925.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

231.968.000,00 231.968.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

153.160.000,00 153.160.000,00 153.160.000,00

Belanja Modal Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

456.050.000,00 114.750.000,00 114.750.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

267.026.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

221.300.000,00 Halaman 33

KODE REKENING 1 1.03 . 1.03.01 . 48 . 77 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 1.03 . 1.03.01 . 49 . 35 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 1.03 . 1.03.01 . 49 . 37 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 1.03 . 1.03.01 . 49 . 41 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 1.03 . 1.03.01 . 49 . 43 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 1.03 . 1.03.01 . 50 . 42 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 1.03 . 1.03.01 . 50 . 43 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 44 1.03 . 1.03.01 . 50 . 44 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 49 1.03 . 1.03.01 . 50 . 49 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 1.03 . 1.03.01 . 50 . 62 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 51 1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 1.03 . 1.03.01 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 1.03 . 1.03.01 . 51 . 21 . 5 . 2 . 3

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 221.300.000,00

Belanja Modal

540.962.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

54.672.000,00 54.672.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

221.679.000,00 221.679.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

172.211.000,00 172.211.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

92.400.000,00 92.400.000,00

Belanja Modal

1.112.172.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

360.000.000,00 360.000.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

124.018.000,00 124.018.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

226.500.000,00 226.500.000,00

Belanja Modal

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

214.500.000,00 214.500.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

187.154.000,00 187.154.000,00

Belanja Modal

1.474.165.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo

1.016.367.000,00 1.016.367.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan

457.798.000,00 457.798.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pekerjaan Umum

(68.285.353.000,00)

Halaman 34

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

:

1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

BELANJA

7.638.628.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.321.234.000,00

Belanja Pegawai

2.321.234.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.317.394.000,00 593.944.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

625.000,00 625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

90.600.000,00 90.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.590.000,00 8.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

128.354.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

97.360.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.994.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.246.000,00

Belanja Barang dan Jasa

59.246.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

15.058.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.058.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

34.844.000,00 34.844.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.520.000,00 5.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.450.000,00 1.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.000.000,00

28.735.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 35

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

28.735.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

159.870.000,00 159.870.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

56.052.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.868.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.184.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 20

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

3.000.000,00

Workshop perencanaan pembangunan daerah

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.560.000,00 41.800.000,00 4.200.000,00 37.600.000,00

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 06

3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08

500.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2

71.015.000,00

70.515.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1

12.176.000,00 12.176.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

220.920.000,00 220.920.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2

750.000,00 61.543.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 27

62.293.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

369.404.000,00

29.760.000,00 7.000.000,00 22.760.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

54.149.000,00

keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.482.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.082.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

8.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.675.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.855.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 36

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

8.429.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.667.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.762.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27

18.973.000,00 7.101.000,00 11.872.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.735.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.885.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

70.488.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Daerah

70.488.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.720.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.866.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.902.000,00

1.08 . 1.06.01 . 15 1.08 . 1.06.01 . 15 . 09

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.06.01 . 15 1.04 . 1.06.01 . 15 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29.679.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

176.889.000,00 57.000.000,00 119.889.000,00 500.786.000,00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.06.01 . 16

48.150.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

500.786.000,00 87.150.000,00 413.636.000,00 189.849.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

265.757.000,00

217.607.000,00

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

8.229.000,00 442.646.000,00

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 16

21.450.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25

8.250.000,00 19.913.000,00 29.679.000,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

28.163.000,00

Program Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.06.01 . 15

28.163.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 37

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15

Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

189.849.000,00 75.300.000,00 114.549.000,00 1.767.309.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD

305.202.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

169.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

135.452.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

69.580.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.880.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

293.328.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

12.700.000,00

198.300.000,00 95.028.000,00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

109.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

34.855.000,00 600.000,00 34.255.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.565.000,00 6.300.000,00 10.265.000,00

Forum SKPD dan FGD

109.718.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.118.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

33.665.000,00 7.500.000,00 26.165.000,00

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

71.384.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.584.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

120.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

99.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.250.000,00

Penetapan Perubahan RKPD

29.305.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 38

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

DASAR HUKUM 4 300.000,00

29.005.000,00

Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD

70.904.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.104.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga

74.420.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.680.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.740.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

42.445.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.345.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

Konsultasi Publik RPJMD

44.299.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.849.000,00

Forum SKPD dan FGD RPJMD

53.038.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.638.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD

72.554.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.950.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.604.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD

62.070.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.970.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis

129.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

40.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

89.740.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

13.695.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.995.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.242.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.442.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

309.444.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

15.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 39

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

4 15.000.000,00 19.400.000,00 12.160.000,00 7.240.000,00

28.414.000,00

29.614.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Belanja Barang dan Jasa

390.058.000,00 15.663.000,00 15.663.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

133.979.000,00

104.365.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

141.065.000,00

112.651.000,00

Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 23

DASAR HUKUM

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

URAIAN

18.880.000,00 7.800.000,00 11.080.000,00

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

70.358.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.558.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.06.01 . 24 . 06 1.08 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2

30.277.000,00 201.750.000,00 45.850.000,00 155.900.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.06.01 . 24

22.100.000,00

Perencanaan Pengembangan Olah Raga

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1

31.030.000,00 29.600.000,00 1.430.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

484.915.000,00 32.469.000,00 32.469.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

52.377.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 40

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10

15.600.000,00 8.620.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

24.220.000,00

193.020.000,00 48.200.000,00 144.820.000,00

Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

235.206.000,00 34.100.000,00 201.106.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(7.638.628.000,00)

Halaman 41

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

:

1 . 07 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

8.069.000,00

5.153.031.000,00

Belanja Pegawai

5.153.031.000,00

BELANJA LANGSUNG

8.351.089.000,00 1.694.244.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.525.000,00 3.525.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

856.880.000,00 856.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.190.000,00 9.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

13.504.120.000,00

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

1.482.344.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.490.413.000,00

BELANJA

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

1.490.413.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

160.395.000,00 146.964.000,00 13.431.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

263.421.000,00

Belanja Barang dan Jasa

263.421.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

32.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

32.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.334.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 42

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 26

15.334.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

26.400.000,00 26.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.000.000,00 11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.600.000,00 6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.800.000,00 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

51.904.000,00 51.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

147.087.000,00 147.087.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

96.552.000,00 96.552.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

12.156.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.970.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.186.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 20

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

7.900.000,00

Belanja Modal

7.900.000,00

Pengadaan Alat Komunikasi

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

18.450.000,00

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

18.450.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

454.595.000,00

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

454.595.000,00

Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

1.607.974.000,00

46.939.000,00 1.350.000,00 45.589.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

237.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

237.375.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

242.420.000,00 Halaman 43

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 1.07 . 1.07.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

88.495.000,00 750.000,00 87.745.000,00 499.800.000,00 499.800.000,00

Belanja Modal

48.375.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 06

241.370.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

4 1.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

48.375.000,00 375.000,00 48.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

41.149.000,00

keuangan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.232.000,00 17.432.000,00 2.800.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

14.795.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.745.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.122.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.672.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

399.228.000,00 67.985.000,00 61.000.000,00 6.985.000,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

59.288.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.720.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.568.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

187.500.000,00 74.000.000,00 113.500.000,00

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ

34.470.000,00 2.450.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 44

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

20.600.000,00 1.950.000,00 18.650.000,00

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

4.485.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

29.385.000,00 24.900.000,00

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.07.01 . 15

32.020.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.942.059.000,00 112.599.000,00 63.000.000,00 49.599.000,00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

111.540.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.700.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

81.840.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

Pengadaan alat studio dan komunikasi

36.200.000,00 36.200.000,00

Belanja Modal

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

44.271.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.871.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Siaran Radio

348.524.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

114.804.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

233.720.000,00

Penerbitan majalah

87.140.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.340.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.800.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

Pembangunan WAN Kota

1.000.000.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan Website

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

1.000.000.000,00

81.908.000,00 74.400.000,00 7.508.000,00

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika

33.605.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.605.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 22

Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.620.000,00 Halaman 45

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.25 . 1.07.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

22.620.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran

63.652.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.052.000,00

1.25 . 1.07.01 . 16 1.25 . 1.07.01 . 16 . 01

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.07.01 . 17 1.25 . 1.07.01 . 17 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

1.050.000,00 146.000.000,00

Orientasi komputer

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

147.050.000,00 147.050.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.07.01 . 17

9.642.000,00 52.000.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Belanja Pegawai

135.442.000,00 73.800.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

135.442.000,00

23.670.000,00 23.670.000,00 8.600.000,00 15.070.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

10.520.000,00 10.520.000,00 10.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

640.458.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

231.668.000,00

penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

31.750.000,00

3.600.000,00

21.518.000,00 13.500.000,00 8.018.000,00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

66.221.000,00

62.621.000,00

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

134.950.000,00 103.200.000,00

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

3.600.000,00 228.068.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

23.430.000,00 Halaman 46

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

DASAR HUKUM 4 1.800.000,00

21.630.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

86.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

71.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

7.999.000,00 7.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

14.300.000,00

angkutan umum teladan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

2.300.000,00 12.000.000,00

Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

53.432.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.550.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.882.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

99.281.000,00 99.281.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.700.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

65.581.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Papan Nama Jalan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

56.047.000,00 18.000.000,00 38.047.000,00

Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

750.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

711.476.000,00 181.340.000,00 1.350.000,00 179.990.000,00

Pengadaan lampu flashing/kedip

61.825.000,00 61.825.000,00

Belanja Modal

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

53.830.000,00

53.080.000,00

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 19

25.085.000,00

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

134.962.000,00 25.085.000,00

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07

4.000.000,00

201.185.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Halaman 47

KODE REKENING 1 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 750.000,00

105.000.000,00 95.435.000,00

Penertiban kawasan tertib lalu lintas

59.435.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.825.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

46.610.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 12 1.07 . 1.07.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

1.500.000,00 14.341.000,00

Pengadaan Fasilitas Pengawasan dan Penyidikan Kendaraan Angkutan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

191.850.000,00 191.850.000,00

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

15.841.000,00

229.066.000,00 219.564.000,00 1.050.000,00 144.212.000,00 74.302.000,00

Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan

9.502.000,00

Otobus 1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.502.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 1.06 . 1.07.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55

22.021.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

11.620.000,00 9.044.000,00 2.576.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.401.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.716.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.685.000,00

1.20 . 1.07.01 . 23 1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pelayanan operasional LPSE

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.07.01 . 24

185.370.000,00 114.600.000,00 70.770.000,00

Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1

184.125.000,00 71.340.000,00 112.785.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

369.495.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

25.650.000,00 Halaman 48

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.07.01 . 26 1.20 . 1.07.01 . 26 . 59

Pemeliharaan RTH

25.650.000,00 25.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

68.969.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.969.000,00 62.000.000,00 6.969.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(12.013.707.000,00)

Halaman 49

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

:

1 . 08 . 01

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

7.047.997.000,00

Belanja Pegawai

7.047.997.000,00

BELANJA LANGSUNG

21.611.946.000,00 8.166.898.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

230.000,00 230.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.313.280.000,00 7.313.280.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

38.150.000,00 38.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

28.659.943.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

1.000.400.000,00

BELANJA

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.000.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

1.000.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

106.706.000,00 97.280.000,00 9.426.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.409.000,00 20.409.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

14.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.350.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

18.913.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.913.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.590.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 50

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 20 1.08 . 1.08.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

380.376.000,00 316.008.000,00 64.368.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Belanja Barang dan Jasa

101.270.000,00 101.270.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

140.386.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05

140.386.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 02

1.560.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2

1.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

3.720.000,00 3.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.108.000,00 1.108.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

10.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.850.000,00 13.200.000,00 650.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.933.526.000,00 375.023.000,00 375.023.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

59.075.000,00 59.075.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.400.000,00

Belanja Modal

2.400.000,00

Pengadaan mebeleur

32.050.000,00

Belanja Modal

32.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

69.541.000,00 69.541.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.393.937.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.393.937.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

1.500.000,00 Halaman 51

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 06

120.627.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

4 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

120.627.000,00 1.850.000,00 118.777.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

32.745.000,00

keuangan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.325.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

6.325.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.700.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.625.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.595.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.450.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.145.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

6.023.043.000,00 390.229.000,00 390.229.000,00

Belanja Modal

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

267.474.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

156.374.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

111.100.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

40.456.000,00 3.200.000,00 37.256.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

12.387.000,00 Halaman 52

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2

3

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM 4 1.650.000,00

10.737.000,00 20.490.000,00 18.900.000,00 1.590.000,00

Penanganan sampah kota

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

JUMLAH

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

URAIAN

2.413.802.000,00 258.942.000,00 2.154.860.000,00

Pengelolaan sampah TPA

2.791.029.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.194.003.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.470.176.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 1.08 . 1.08.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11

66.559.000,00 66.559.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.08.01 . 15

126.850.000,00

20.617.000,00 6.600.000,00 14.017.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

110.000.000,00 89.100.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

77.700.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.08.01 . 15

20.900.000,00 17.600.000,00 3.300.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

11.750.000,00

Pengklasifikasikan data

11.750.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.700.000,00

1.24 . 1.08.01 . 15 . 03

1.05 . 1.08.01 . 16 1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

165.178.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

38.364.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.564.000,00

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

450.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

126.814.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 53

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.09 . 1.08.01 . 16 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

20.664.000,00 105.700.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

56.500.000,00

Pengadaan tanah

56.500.000,00

Belanja Modal

56.500.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

69.379.000,00 33.835.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

9.900.000,00 23.935.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

19.680.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.022.000,00

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

15.864.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.08.01 . 16 1.02 . 1.08.01 . 16 . 15

18.658.000,00

11.520.000,00 4.344.000,00 64.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Penyedotan Kakus

64.400.000,00

1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.050.000,00

1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

52.350.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 2.03 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pemasangan instalasi jaringan PJU

945.751.000,00 515.923.000,00 515.923.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan lampu PJU

409.828.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

223.407.000,00

Belanja Modal

165.025.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.08.01 . 17 1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

1.100.000,00 97.264.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang Belanja Pegawai

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.564.000,00 60.000.000,00 9.564.000,00

Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.000.000,00 18.900.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09

21.396.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

27.700.000,00 Halaman 54

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.400.000,00

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.300.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 1.04 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 1.04 . 1.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 1.04 . 1.08.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.08.01 . 21 1.06 . 1.08.01 . 21 . 54

587.565.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

32.450.000,00 1.200.000,00 31.250.000,00

Pemberian perijinan pemakaman

4.400.000,00 4.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

31.800.000,00 31.800.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

141.470.000,00 141.470.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

377.445.000,00 377.445.000,00

Belanja Modal

16.525.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.125.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.825.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.400.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.370.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.030.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

90.930.000,00 5.100.000,00 85.830.000,00

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

3.138.163.000,00

1.574.585.000,00 55.640.000,00 1.518.945.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

78.023.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.723.000,00

Monitoring dan evaluasi

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.100.000,00 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Halaman 55

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

317.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

129.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

188.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 25 1.08 . 1.08.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 26 1.08 . 1.08.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 30 1.08 . 1.08.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 24 . 36

Pengecatan Pohon Turus Jalan

65.143.000,00

Belanja Barang dan Jasa

65.143.000,00

Perawatan Pohon Peneduh

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 24 . 76 1.08 . 1.08.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 24 . 77 1.08 . 1.08.01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.08.01 . 26 1.20 . 1.08.01 . 26 . 07

52.650.000,00 170.485.000,00 76.150.000,00 450.000,00 9.300.000,00 66.400.000,00

Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani

95.000.000,00 95.000.000,00

Belanja Modal

Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta

95.000.000,00 95.000.000,00

Belanja Modal

Penataan Taman Badaan Timur

259.136.000,00 259.136.000,00

Belanja Modal

Penataan Taman Gerbang Kerkoff

114.000.000,00 114.000.000,00

Belanja Modal

72.632.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.08.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58

223.135.000,00

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.01 . 24 . 75

63.371.000,00

Penataan dan peningkatan lahan pembibitan Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3

63.371.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72

66.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

66.600.000,00

50.000.000,00 9.350.000,00 40.650.000,00

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

22.632.000,00

Fungsi (SLF) 1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.050.000,00 18.582.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

(27.659.543.000,00)

Halaman 56

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

:

1 . 08 . 02

Kantor Lingkungan Hidup

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 1.08 . 1.08.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15

1.349.954.000,00

Belanja Pegawai

1.349.954.000,00

BELANJA LANGSUNG

3.056.340.000,00 351.945.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

245.000,00 245.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

36.000.000,00 36.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

4.406.294.000,00

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10

95.000.000,00

BELANJA

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

95.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08

95.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.100.000,00 55.800.000,00 3.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.380.000,00

Belanja Barang dan Jasa

21.380.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

20.102.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.102.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.015.000,00 8.015.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.000.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

3.600.000,00 Halaman 57

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 01 . 26

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

17.122.000,00 17.122.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

142.265.000,00 142.265.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

4.524.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 1.08 . 1.08.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 1.08 . 1.08.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 1.08 . 1.08.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 1.08 . 1.08.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 1.08 . 1.08.02 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

417.043.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.070.000,00 120.070.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

21.100.000,00 21.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

873.000,00 873.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

215.000.000,00 215.000.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

33.504.000,00

keuangan 1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.740.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.740.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

13.054.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.954.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08

1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

3.600.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.276.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 58

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 06 . 27

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 3.676.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.434.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.750.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.684.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 1.08 . 1.08.02 . 15 . 02 1.08 . 1.08.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

703.092.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

51.972.000,00 51.972.000,00

Belanja Modal

Bimbingan teknis persampahan

30.482.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.982.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

57.599.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.699.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

17.659.000,00 1.800.000,00 15.859.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik

73.336.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.700.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.636.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

35.626.000,00 5.450.000,00 30.176.000,00

Pendampingan Pengelolaan Persampahan

132.772.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

86.772.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

287.924.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

134.250.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

153.674.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

15.722.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.400.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.322.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

54.928.000,00 4.400.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

231.226.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 59

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 16 . 04

50.528.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

10.764.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.264.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

5.400.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.750.000,00

Pemantauan Kualitas Udara

95.323.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.323.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

5.660.000,00 4.680.000,00 980.000,00

Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri

45.537.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.137.000,00

Pemantauan Kualitas Mata Air

13.614.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.08.02 . 16 1.24 . 1.08.02 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai

1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.03 . 1.08.02 . 17 . 07 2.03 . 1.08.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 17 1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

14.500.000,00 9.710.000,00

Pengadaan Solar Home System

192.042.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

192.042.000,00 192.042.000,00

Belanja Modal

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2

24.210.000,00 24.210.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 17 . 40

3.500.000,00 10.114.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

2.03 . 1.08.02 . 17

4.400.000,00

450.449.000,00 22.300.000,00 4.500.000,00 17.800.000,00

Pengadaan Lubang Biopori

54.508.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.458.000,00

Pengadaan Sumur Resapan

111.807.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 42

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.050.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 60

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.02 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

111.807.000,00

Belanja Modal

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

45.027.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.200.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.827.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

58.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19

158.707.000,00 9.100.000,00 149.607.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

366.545.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

60.544.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

41.944.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

4.400.000,00 33.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 19 . 11

38.000.000,00

44.018.000,00 40.400.000,00 3.618.000,00

Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (DAK)

76.842.000,00 76.842.000,00

Belanja Modal

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran

53.288.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.888.000,00

Pemeriksaan Sampel Tanah

19.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1

14.400.000,00 5.424.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

4.400.000,00

26.029.000,00 4.050.000,00 21.979.000,00

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

48.000.000,00 4.400.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 61

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.02 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.02 . 20 1.08 . 1.08.02 . 20 . 18

Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54

53.380.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.08.02 . 21

43.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

53.380.000,00 4.400.000,00 48.980.000,00 14.290.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.960.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.860.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.330.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.600.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.730.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 1.08 . 1.08.02 . 24 . 78 1.08 . 1.08.02 . 24 . 78 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.02 . 24 . 79 1.08 . 1.08.02 . 24 . 79 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.08.02 . 26 1.20 . 1.08.02 . 26 . 53

185.754.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 1

79.202.000,00 79.202.000,00

Belanja Modal

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 3

106.552.000,00 106.552.000,00

Belanja Modal

32.860.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup

32.860.000,00

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.900.000,00

1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.960.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Lingkungan Hidup

(4.311.294.000,00)

Halaman 62

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

:

1 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

BELANJA

6.407.320.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.365.904.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.041.416.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16

82.416.000,00 82.416.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.260.000,00 5.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.671.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

1.671.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

448.185.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

2.365.904.000,00

82.416.000,00 73.200.000,00 9.216.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

42.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

42.625.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

24.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa

24.955.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.729.000,00 12.729.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.758.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.308.000,00 2.308.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.720.000,00 3.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.758.000,00

2.090.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 63

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 20

Penyediaan makanan dan minuman

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 1.10 . 1.10.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 06

147.000.000,00 147.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

2.329.952.000,00 2.114.527.000,00 2.114.527.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.169.000,00 1.169.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

19.145.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

19.145.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

4 2.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

50.826.000,00 750.000,00 50.076.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

105.916.000,00 105.916.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.154.000,00 14.154.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.610.000,00 42.610.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

750.000,00 750.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

51.791.000,00

keuangan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

14.946.000,00 12.856.000,00 2.090.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.380.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.275.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.105.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.925.000,00 7.432.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 64

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM 4 2.493.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan RKA-SKPD

15.004.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.808.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27

4.196.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.536.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.436.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

1.018.100.000,00 106.299.000,00

pemeliharaan) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.694.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.605.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

48.376.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.282.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.094.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

64.328.000,00 25.928.000,00 20.809.000,00 5.119.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

225.578.000,00 161.250.000,00

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

3.300.000,00 16.669.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

19.969.000,00

19.878.000,00 3.300.000,00 16.578.000,00

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

127.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.225.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

98.083.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

35.139.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.923.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.216.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

29.681.000,00 15.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 65

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

13.781.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pencatatan mutasi penduduk

84.417.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.020.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.397.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

42.456.000,00 35.962.000,00 6.494.000,00

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

99.113.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.300.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.813.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling

12.196.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.996.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

19.426.000,00 6.150.000,00 13.276.000,00

Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan

3.700.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.255.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.10.01 . 15 1.25 . 1.10.01 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06

10.982.000,00

Pengelolaan Website

1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.10.01 . 16

107.654.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

118.636.000,00

35.505.000,00 35.505.000,00 30.600.000,00 4.905.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD

90.676.000,00 90.676.000,00

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.276.000,00

1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.400.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 1.06 . 1.10.01 . 21 . 54

17.207.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.100.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.200.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.900.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.107.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 66

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.426.000,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.681.000,00

1.08 . 1.10.01 . 24 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

50.000.000,00 50.000.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(6.407.320.000,00)

Halaman 67

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

Organisasi

:

1 . 14 . 01

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

BELANJA

8.966.590.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.162.926.000,00

Belanja Pegawai

3.162.926.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.803.664.000,00 615.918.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

1.550.000,00 1.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

113.968.000,00 113.968.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.450.000,00 9.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

111.270.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

93.840.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.430.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

82.094.000,00

Belanja Barang dan Jasa

82.094.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

25.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

25.425.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

14.584.000,00 14.584.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.723.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

672.000,00 672.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.200.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.723.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 68

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 26

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 06

DASAR HUKUM 4 500.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

32.157.000,00 32.157.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

149.929.000,00 149.929.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

48.276.000,00 48.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20

3

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

2

Penyediaan bahan logistik kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

JUMLAH

Belanja Modal

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 02

URAIAN

8.100.000,00 7.936.000,00 164.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

266.091.000,00 4.796.000,00 4.796.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.160.000,00 50.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

184.490.000,00 184.490.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9.550.000,00 9.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17.095.000,00 17.095.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

78.982.000,00

keuangan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.026.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.800.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.226.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.884.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.470.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.414.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Penyusunan RKA-SKPD

12.800.000,00

Belanja Pegawai

4.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 69

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 06 . 25

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

52.231.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.600.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.631.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.041.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.391.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

133.881.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

29.619.000,00 4.500.000,00 25.119.000,00

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

104.262.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.200.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.441.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02

27.621.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

162.705.000,00 69.257.000,00

pengembangan kawasan transmigrasi 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05

2.400.000,00 66.857.000,00

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

68.654.000,00

kebutuhan SDM 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 1.14 . 1.14.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00 66.854.000,00

1.350.000,00 23.444.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

1.341.241.000,00 416.035.000,00 416.035.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

110.430.000,00 110.430.000,00

Belanja Modal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.565.000,00 1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

24.794.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 70

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4

51.122.000,00 1.650.000,00 49.472.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

5.215.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

URAIAN

60.436.000,00 1.800.000,00 58.636.000,00

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

7.125.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.625.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

1.650.000,00

49.301.000,00 1.650.000,00 47.651.000,00 47.281.000,00 1.650.000,00 45.631.000,00

Pelatihan Bahasa Asing

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

43.896.000,00

42.246.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

1.200.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

34.602.000,00

33.402.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

1.650.000,00 136.443.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

138.093.000,00

144.917.000,00 4.050.000,00 140.867.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja

89.143.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.048.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

24.745.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26

3.350.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

142.295.000,00 3.718.000,00 100.854.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 71

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.14 . 1.14.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 02

37.723.000,00

Belanja Modal Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

257.767.000,00 8.408.000,00

perempuan dan anak 1.13 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.358.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

14.870.000,00

jalanan, anak cacat, anak nakal 1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 10

1.650.000,00 13.220.000,00

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

45.740.000,00

kejadian luar biasa 1.13 . 1.14.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.240.000,00

Penanganan orang terlantar

19.187.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.650.000,00 74.531.000,00 12.740.000,00 1.650.000,00 11.090.000,00

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

76.181.000,00

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

3.200.000,00 15.987.000,00

Petirah bagi anak SD

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

1.500.000,00

6.936.000,00 1.750.000,00 5.186.000,00

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

13.015.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.715.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 16 . 25

1.800.000,00 9.690.000,00

Pembinaan keluarga muda mandiri

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

25.923.000,00 1.650.000,00 24.273.000,00

Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.490.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

23.277.000,00 Halaman 72

KODE REKENING 1 1.13 . 1.14.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 15.720.000,00 7.557.000,00 1.993.432.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

URAIAN

72.230.000,00 4.800.000,00 67.430.000,00

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

9.007.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.607.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

110.105.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.211.000,00

Belanja Modal

24.350.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

2.544.000,00

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan

9.305.000,00

kemiskinan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.355.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

Perluasan kerja sistem padat karya

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

954.000.000,00 43.308.000,00 910.692.000,00

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

106.081.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

69.209.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

34.178.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

5.309.000,00 215.585.000,00 22.020.000,00 193.565.000,00

Padat Karya Non Bahan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

407.222.000,00 12.946.000,00 394.276.000,00

Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

81.188.000,00 20.870.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

28.709.000,00 23.400.000,00

Job Fair

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

2.694.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 73

KODE REKENING 1 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.14.01 . 17 1.19 . 1.14.01 . 17 . 03

DASAR HUKUM

2

3

4 60.318.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Belanja Pegawai

1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.14 . 1.14.01 . 17

URAIAN

21.491.000,00 21.491.000,00 1.500.000,00 19.991.000,00

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

267.156.000,00 18.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

6.793.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.750.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.043.000,00

Sidang Dewan Pengupahan

34.291.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

7.291.000,00

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

27.000.000,00

26.019.000,00 20.800.000,00 5.219.000,00

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

70.808.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.608.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

6.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

18.501.000,00 3.000.000,00 15.501.000,00

Bulan Bhakti K3

15.220.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.750.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.470.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

18.560.000,00 4.200.000,00 14.360.000,00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor

14.836.000,00

Ketenagakerjaan RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 74

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.636.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

8.567.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.217.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

9.186.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.986.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26

12.237.000,00 1.350.000,00 10.887.000,00

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

7.055.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.400.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.655.000,00

Program Transmigrasi Regional

37.683.000,00

Penyuluhan transmigrasi regional

37.683.000,00

2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 18 1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

8.100.000,00 29.583.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

68.340.000,00 29.096.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.416.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

13.080.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

1.550.000,00

Pembinaan yayasan / panti asuhan Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.244.000,00

37.694.000,00

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.14.01 . 20

1.600.000,00

11.292.000,00 11.292.000,00 1.950.000,00 9.342.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

99.424.000,00

narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

21.219.000,00 525.000,00 20.694.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Halaman 75

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

78.205.000,00

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.400.000,00

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.805.000,00

1.04 . 1.14.01 . 20 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.14.01 . 21 1.06 . 1.14.01 . 21 . 54

163.629.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

163.629.000,00 163.629.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.221.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.989.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.300.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.689.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.232.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.000.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.232.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04

Belanja Pegawai

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

238.113.000,00 2.580.000,00 235.533.000,00

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.14.01 . 24

246.611.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8.498.000,00 3.750.000,00 4.748.000,00 19.800.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

19.800.000,00 19.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

(8.966.590.000,00)

Halaman 76

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi

:

1 . 15 . 01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

BELANJA

6.266.044.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.276.115.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.989.929.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

14.900.000,00 14.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

86.878.000,00 81.000.000,00 5.878.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

41.102.000,00

Belanja Barang dan Jasa

41.102.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

15.568.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.568.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

18.171.000,00 18.171.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.567.000,00 2.160.000,00 407.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.995.000,00 2.995.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16

45.000.000,00 45.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

4.801.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

4.801.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

486.877.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

3.276.115.000,00

2.574.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 77

KODE REKENING 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.574.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

32.209.000,00 32.209.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

164.060.000,00 164.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

56.052.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.868.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.184.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.15 . 1.15.01 . 02 . 20

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 06

350.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

350.000.000,00

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

655.551.000,00

101.478.000,00 750.000,00 100.728.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

189.214.000,00 189.214.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.630.000,00 1.630.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9.729.000,00 9.729.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

30.424.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

10.269.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.669.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27

13.720.000,00 11.200.000,00 2.520.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.435.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.435.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

428.582.000,00 Halaman 78

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.15.01 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

10.800.000,00 3.860.000,00

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.660.000,00 14.660.000,00

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

15.800.000,00

Pengelolaan Website

1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

409.610.000,00

393.810.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

2.07 . 1.15.01 . 15

7.800.000,00 11.172.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.15.01 . 15

18.972.000,00

37.649.000,00 29.153.000,00 3.600.000,00 25.553.000,00

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

8.496.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

245.822.000,00 38.666.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.150.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.516.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

65.500.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.350.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.150.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

50.799.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.599.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 16

61.800.000,00 8.471.000,00

Pengawasan kebutuhan barang yang legal

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

20.586.000,00 16.350.000,00 4.236.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

70.271.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

326.899.000,00 Halaman 79

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

23.566.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

23.566.000,00

16.989.000,00 1.650.000,00 15.339.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

91.683.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

79.083.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12

Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 16

194.661.000,00 17.100.000,00 177.561.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

93.762.000,00

Menengah 1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13.037.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.700.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.337.000,00

Penilaian Koperasi Berprestasi

13.543.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

8.743.000,00

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 17

4.800.000,00

67.182.000,00 8.250.000,00 58.932.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

232.558.000,00

Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

131.551.000,00 5.150.000,00 126.401.000,00

Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah

101.007.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.300.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.707.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 08

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Membangun jejaring dengan eksportir

5.212.000,00 5.212.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.112.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

11.885.000,00 Halaman 80

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

Pembinaan kemampuan teknologi industri

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

251.072.000,00 238.177.000,00 22.600.000,00 215.577.000,00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

1.15 . 1.15.01 . 18

1.800.000,00 10.085.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

11.885.000,00

12.895.000,00 4.400.000,00 8.495.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

124.497.000,00 8.622.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.200.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.422.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

49.145.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.395.000,00

Pembentukan Koperasi baru

20.307.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

8.750.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.957.000,00

Penyusunan Profil Koperasi

7.495.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

4.350.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.450.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.045.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

5.967.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.167.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

Sarasehan Gerakan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

9.300.000,00 23.661.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan teknik usaha dagang

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.15.01 . 19

32.961.000,00

8.900.000,00 2.150.000,00 6.750.000,00

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.900.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

20.554.000,00 Halaman 81

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

8.312.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.212.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.15.01 . 21 1.06 . 1.15.01 . 21 . 54

12.242.000,00 1.800.000,00 10.442.000,00 15.025.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.205.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.605.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.820.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.600.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.220.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

(6.266.044.000,00)

Halaman 82

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 16

Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi

:

1 . 16 . 01

Kantor Penanaman Modal

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

BELANJA

2.087.567.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

752.000,00 752.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

28.440.000,00 28.440.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.070.000,00 3.070.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

312.692.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

1.179.034.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

908.533.000,00

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

908.533.000,00

71.929.000,00 65.736.000,00 6.193.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

36.068.000,00

Belanja Barang dan Jasa

36.068.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

9.752.000,00 9.752.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

14.523.000,00 14.523.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.999.000,00 2.999.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.500.000,00

Kantor Penanaman Modal

Halaman 83

KODE REKENING 1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.540.000,00 11.540.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

94.735.000,00 94.735.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

32.184.000,00 32.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

114.861.000,00 99.461.000,00 99.461.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.300.000,00 2.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

13.100.000,00 13.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

25.399.000,00

keuangan 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.613.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.604.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.009.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

9.678.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.674.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.108.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.008.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha

642.545.000,00 20.375.000,00

Kecil Menengah 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

2.100.000,00 18.275.000,00

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

21.909.000,00

pemerintah dan dunia usaha

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penanaman Modal

Halaman 84

KODE REKENING 1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 7.950.000,00

13.959.000,00

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

71.751.000,00

penanaman modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

1.393.000,00 84.250.000,00 7.500.000,00 76.750.000,00 16.025.000,00 2.500.000,00 13.525.000,00 40.019.000,00

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Belanja Pegawai

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54

4.200.000,00

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.16.01 . 21

5.593.000,00

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2

1.16 . 1.16.01 . 17

7.850.000,00 414.792.000,00

Penyusunan profil pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14

422.642.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

29.451.000,00

Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

42.300.000,00

40.019.000,00 2.850.000,00 37.169.000,00 11.376.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.852.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.702.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.150.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.16.01 . 25 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10

6.524.000,00 4.200.000,00 2.324.000,00 32.142.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman

32.142.000,00

Modal 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2

32.142.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penanaman Modal

(2.087.567.000,00)

Halaman 85

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 18

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Organisasi

:

1 . 18 . 01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 07

BELANJA

10.233.306.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.103.347.000,00

BELANJA LANGSUNG

7.129.959.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

50.760.000,00 50.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.750.000,00 13.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

683.001.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08

3.103.347.000,00

122.030.000,00 113.400.000,00 8.630.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

60.964.000,00

Belanja Barang dan Jasa

60.964.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

30.662.000,00

Belanja Barang dan Jasa

30.662.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.990.000,00 11.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.800.000,00 4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.000.000,00

30.721.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 86

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

30.721.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

237.840.000,00 237.840.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

110.484.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.116.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

64.368.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 02 . 20 1.18 . 1.18.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 27 1.18 . 1.18.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

314.435.000,00 5.000.000,00

Belanja Modal

5.000.000,00

Pengadaan mebeleur

7.200.000,00

Belanja Modal

7.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

56.226.000,00 56.226.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

192.239.000,00 192.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.170.000,00 2.170.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17.250.000,00 17.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.050.000,00 3.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

31.300.000,00 31.300.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

76.271.000,00

keuangan 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.344.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.744.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

1.850.000,00 484.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.951.000,00 3.130.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.334.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 87

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 821.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan RKA-SKPD

15.183.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.264.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25

4.919.000,00 31.667.000,00 27.720.000,00 3.947.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

7.414.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.900.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.514.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.378.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.100.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.278.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

65.072.000,00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

19.125.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

2.100.000,00 17.025.000,00 21.537.000,00 2.550.000,00 18.987.000,00

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang

24.410.000,00

kepemimpinan pemuda 1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 15 1.17 . 1.18.01 . 15 . 05

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

10.700.000,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

744.504.000,00 66.200.000,00 2.850.000,00 63.350.000,00

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

69.000.000,00 69.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

228.305.000,00

217.605.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03

228.305.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 15

6.150.000,00 18.260.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

339.264.000,00 Halaman 88

KODE REKENING 1 2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

2

3

4 13.700.000,00 325.564.000,00 40.000.000,00 2.850.000,00 37.150.000,00

29.512.000,00

277.873.000,00

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

230.040.000,00

200.528.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

DASAR HUKUM

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 16

JUMLAH

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

URAIAN

120.663.000,00 2.100.000,00 118.563.000,00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

47.956.000,00

peninggalan bawah air 1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

2.150.000,00 45.806.000,00 37.735.000,00 1.600.000,00 36.135.000,00

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

11.444.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.644.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

60.075.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.700.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

49.375.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

2.950.000,00

30.615.000,00 2.700.000,00 27.915.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

996.469.000,00 206.997.000,00 4.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.645.000,00

22.695.000,00

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16

56.260.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 89

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.347.000,00 1.950.000,00 15.397.000,00 51.814.000,00 3.050.000,00 48.764.000,00

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

1.950.000,00 16.782.000,00

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

18.732.000,00

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

202.097.000,00

Belanja Barang dan Jasa

44.619.000,00 4.850.000,00 39.769.000,00

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

11.452.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.750.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.702.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

Pelatihan pramuka penggalang SMP

12.849.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.950.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.899.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

Pelatihan PMR SMP

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.771.000,00 4.150.000,00 52.621.000,00 23.663.000,00 4.700.000,00 18.963.000,00

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

3.200.000,00 10.099.000,00

Lomba pramuka penggalang SMP

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

13.299.000,00

Lomba tata upacara dan PBB (SMP)

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

1.950.000,00 10.834.000,00

Pelatihan pramuka penegak SMA

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

12.784.000,00

185.620.000,00 23.550.000,00 162.070.000,00

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75.211.000,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 90

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

2.200.000,00 35.767.000,00 185.620.000,00 19.100.000,00 166.520.000,00 1.292.324.000,00 89.524.000,00 8.800.000,00 80.724.000,00 20.539.000,00 1.800.000,00 18.739.000,00 381.571.000,00 8.800.000,00 372.771.000,00 43.872.000,00 43.872.000,00

Pekan seni dan budaya daerah

756.818.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

31.350.000,00 725.468.000,00 281.617.000,00

Program Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

37.967.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

3.400.000,00 19.755.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

2.04 . 1.18.01 . 17

23.155.000,00

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

2.700.000,00 15.869.000,00

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

18.569.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

4

69.061.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

6.150.000,00

Lomba Paskibraka SMP

1.18 . 1.18.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.18.01 . 17

3

Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 26

2

Pesta Siaga

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

JUMLAH

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

URAIAN

2.750.000,00 130.551.000,00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

133.301.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

80.000.000,00 Halaman 91

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09

4 4.500.000,00 75.500.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

45.421.000,00 5.000.000,00 40.421.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

22.895.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.295.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

49.773.000,00

pemuda 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.18.01 . 18 1.17 . 1.18.01 . 18 . 03

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

1.737.031.000,00 271.391.000,00 4.700.000,00 266.691.000,00

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

19.624.000,00 1.850.000,00

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

19.624.000,00

17.774.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

266.369.000,00 5.649.000,00

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

266.369.000,00

260.720.000,00

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20

1.950.000,00 47.823.000,00

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 18

49.773.000,00

101.384.000,00 7.550.000,00 93.834.000,00

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

62.479.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

45.879.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 07

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

113.023.000,00 113.023.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

50.212.000,00

Halaman 92

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

148.318.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

165.158.000,00 6.050.000,00 159.108.000,00 31.411.000,00 6.050.000,00 25.361.000,00 29.555.000,00 5.750.000,00 23.805.000,00 195.909.000,00 6.050.000,00 189.859.000,00

POPDA SMA/SMK

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.138.000,00 18.138.000,00

POPDA SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

148.318.000,00

Liga sepak bola SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

2.400.000,00

Liga bola basket SMP

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2

36.042.000,00

33.642.000,00

POPDA SD

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

4

44.162.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM

6.050.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

3

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

2

Pengembangan olahraga rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

JUMLAH

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

URAIAN

194.970.000,00 6.050.000,00 188.920.000,00

Liga sepak bola SMA

29.555.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.805.000,00

Liga bola basket SMA/ SMK

30.779.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 1.18 . 1.18.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

5.750.000,00

5.450.000,00 25.329.000,00

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

137.803.000,00 137.803.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Seleksi Beladiri Pelajar

120.904.000,00

Belanja Pegawai

18.150.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 93

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.18.01 . 21 1.06 . 1.18.01 . 21 . 54

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 102.754.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.638.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.887.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.867.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.020.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.751.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.004.000,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.747.000,00

1.08 . 1.18.01 . 24 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

24.393.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

24.393.000,00 24.393.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

(10.233.306.000,00)

Halaman 94

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

BELANJA

5.113.378.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.180.695.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.932.683.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 02

5.844.000,00 5.844.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.200.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

320.260.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

3.180.695.000,00

65.548.000,00 61.800.000,00 3.748.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.148.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.583.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.583.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.176.000,00 1.176.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

13.925.000,00 13.925.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

97.900.000,00 97.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

115.776.000,00 115.776.000,00

Belanja Pegawai Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.160.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

137.227.000,00 Halaman 95

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02

1.050.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.130.000,00

43.080.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 06

44.130.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Belanja Pegawai

13.150.000,00 13.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 05

124.077.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

124.077.000,00

16.780.000,00 16.780.000,00 2.150.000,00 14.630.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.042.000,00

keuangan 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

6.000.000,00 280.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.618.000,00 1.500.000,00 118.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

6.280.000,00

1.356.000,00 1.050.000,00 306.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.644.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.19.01 . 15 1.25 . 1.19.01 . 15 . 19

644.000,00

Pengelolaan Website Belanja Pegawai

1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.933.000,00 4.933.000,00 4.400.000,00 533.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.144.000,00 1.500.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 15

344.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

1.277.896.000,00 Halaman 96

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

6.900.000,00 792.000.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04

798.900.000,00

81.850.000,00 1.200.000,00 80.650.000,00

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

38.400.000,00 38.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

323.095.000,00 323.095.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan

35.651.000,00

kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.19.01 . 15 2.06 . 1.19.01 . 15 . 10

35.651.000,00

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal

50.000.000,00

2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.450.000,00

2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.550.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.19.01 . 21 1.06 . 1.19.01 . 21 . 54

56.020.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

23.498.000,00 6.000.000,00 17.498.000,00

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

32.522.000,00 32.522.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.395.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.750.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.650.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.645.000,00 3.100.000,00 545.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Satuan Polisi Pamong Praja

(5.113.378.000,00)

Halaman 97

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

BELANJA

4.268.358.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.177.791.000,00

Belanja Pegawai

2.177.791.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.090.567.000,00 448.217.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

43.800.000,00 43.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.200.000,00 9.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

76.163.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.600.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.563.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

41.574.000,00

Belanja Barang dan Jasa

41.574.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

23.724.000,00

Belanja Barang dan Jasa

23.724.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

23.745.000,00 23.745.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.240.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.660.000,00 3.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

900.000,00 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.240.000,00

46.707.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 98

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 06

46.707.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

156.612.000,00 156.612.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

205.166.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.920.000,00 8.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

171.321.000,00 171.321.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.875.000,00 4.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

16.500.000,00 16.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

35.788.000,00

keuangan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

11.702.000,00 10.794.000,00 908.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.337.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.970.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.367.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

15.347.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.268.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.079.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.402.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.050.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.352.000,00

1.23 . 1.19.02 . 15 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan

42.592.000,00 24.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

42.592.000,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 99

KODE REKENING 1 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 15 . 06

2

3

4 17.692.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

DASAR HUKUM

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03

URAIAN

391.974.000,00 150.925.000,00 750.000,00 150.175.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

19.035.000,00 19.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

211.062.000,00 211.062.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.952.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.152.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

9.956.000,00 17.938.000,00 4.500.000,00 13.438.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

105.356.000,00 95.400.000,00

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

296.465.000,00

58.836.000,00 9.600.000,00 49.236.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

114.335.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

99.900.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.435.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

2.550.000,00

24.805.000,00 2.400.000,00 22.405.000,00

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

17.646.000,00 2.700.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.132.000,00

22.582.000,00

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

102.864.000,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 100

KODE REKENING 1 1.19 . 1.19.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 14.946.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

35.281.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.881.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

88.786.000,00 24.805.000,00

peningkatan wawasan kebangasaan 1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 19 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

4.500.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

20.953.000,00 4.500.000,00 16.453.000,00

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

20.041.000,00

15.541.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

2.700.000,00

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

22.987.000,00

20.287.000,00

Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

2.400.000,00 22.405.000,00

134.078.000,00 103.370.000,00 8.000.000,00 95.370.000,00

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas

30.708.000,00

daerah 1.19 . 1.19.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

30.708.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

156.544.000,00 66.551.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.351.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

89.993.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.300.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.693.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

14.978.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.678.000,00 5.692.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 101

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.06 . 1.19.02 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.19.02 . 21 . 55

DASAR HUKUM 4 2.986.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.300.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.296.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

26.574.000,00 2.850.000,00 23.724.000,00

koordinasi forum-forum diskusi politik

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

48.357.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

13.067.000,00 2.700.000,00 10.367.000,00

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

8.716.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.400.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.316.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

9.110.000,00 9.110.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

124.758.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

59.362.000,00 7.200.000,00 52.162.000,00

Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.286.000,00 9.750.000,00 46.536.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

(4.268.358.000,00)

Halaman 102

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 01

DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

6.350.177.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

6.350.177.000,00 6.350.177.000,00

Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DPRD

(6.350.177.000,00)

Halaman 103

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

778.291.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

778.291.000,00 778.291.000,00

Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(778.291.000,00)

Halaman 104

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 03

Sekretariat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

12.274.558.000,00

BELANJA LANGSUNG

30.436.526.000,00 8.389.005.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

26.705.000,00 26.705.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.010.000.000,00 2.010.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

78.901.000,00 78.901.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

819.246.000,00 735.000.000,00 84.246.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

799.570.000,00

Belanja Barang dan Jasa

799.570.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

177.502.000,00

Belanja Barang dan Jasa

177.502.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

12.274.558.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

10.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

525.172.000,00

42.711.084.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

535.172.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

535.172.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

251.690.000,00 750.000,00 250.940.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

92.090.000,00 Halaman 105

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

47.000.000,00 47.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

34.240.000,00 32.400.000,00 1.840.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

Belanja Barang dan Jasa

168.520.000,00 142.500.000,00 26.020.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan mobil jabatan

6.718.460.000,00 2.054.000.000,00 2.054.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

30.400.000,00 30.400.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3

93.852.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

405.300.000,00

311.448.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

Belanja Barang dan Jasa

1.774.680.000,00 1.774.680.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

1.139.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02

1.139.125.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

145.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

145.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

8.960.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

90.236.000,00 81.276.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

30.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

263.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2

263.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

92.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

785.110.000,00 Sekretariat Daerah

Halaman 106

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 1.20 . 1.20.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 19

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 03

720.864.000,00

139.712.000,00

Belanja Modal

139.712.000,00

Pengadaan Alat Komunikasi

300.000,00 300.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

207.000.000,00 207.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

233.340.000,00 1.200.000,00 232.140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

186.378.000,00

Pengadaan mebeleur

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2

186.378.000,00

720.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

4 785.110.000,00

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

3

Pengadaan peralatan gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

2

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

JUMLAH

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

URAIAN

252.400.000,00 2.400.000,00 250.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

181.200.000,00 181.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.442.396.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

53.120.000,00 53.120.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

165.580.000,00 165.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10.260.000,00 10.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

270.800.000,00 270.800.000,00

Belanja Modal

100.200.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.442.396.000,00

Sekretariat Daerah

Halaman 107

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 05

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

9.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.900.000,00

Pengadaan pakaian KORPRI

3.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.300.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

87.000.000,00 87.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Pembinaan dan evaluasi administrasi

86.444.000,00 86.444.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.044.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

313.170.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

70.424.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.176.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.248.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

11.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.690.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.090.000,00 16.400.000,00 4.690.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

48.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

87.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

64.644.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24

Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD

60.630.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

49.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.430.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

12.957.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.468.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.489.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

51.798.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

Halaman 108

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06

Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian

51.798.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.400.000,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.398.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 1.15 . 1.20.03 . 15 . 20

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro

37.236.000,00 37.236.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.600.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.636.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 1.23 . 1.20.03 . 15 . 11

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Pengendalian Inflasi Daerah

81.170.000,00 81.170.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.600.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.570.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 1.25 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.03 . 15 . 17

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Siaran keliling

665.035.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

101.282.000,00 101.282.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

111.671.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.200.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

80.471.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 1.25 . 1.20.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.03 . 15 1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

24.322.000,00 19.800.000,00 4.522.000,00

Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan

413.480.000,00 413.480.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

74.667.000,00 74.667.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.800.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

46.867.000,00

2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 12

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT

2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 16

37.378.000,00 6.070.000,00 31.308.000,00 528.275.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

37.378.000,00

Sekretariat Daerah

Halaman 109

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

528.275.000,00 47.650.000,00 480.625.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

351.579.000,00 39.623.000,00

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.050.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.573.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

102.600.000,00 85.119.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1

187.719.000,00

124.237.000,00 100.200.000,00 24.037.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

552.465.000,00 77.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

Peningkatan status tanah yang dimohon warga

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

37.924.000,00 27.750.000,00 10.174.000,00

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

336.727.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

235.200.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

101.527.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

88.162.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.050.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

59.112.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 1.09 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.03 . 16 1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

12.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

12.250.000,00

435.331.000,00 165.939.000,00 115.050.000,00 50.889.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

47.612.000,00

Hidup RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

Halaman 110

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.800.000,00

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.812.000,00

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35

Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.03 . 16 1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

221.780.000,00 40.400.000,00 181.380.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

85.824.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak

56.835.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.600.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.235.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18

Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

28.989.000,00 9.650.000,00 19.339.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial

2.445.399.000,00 102.660.000,00

dan masyarakat 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.660.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

64.859.000,00

departemen/ luar negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

27.059.000,00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

37.800.000,00

248.900.000,00 45.000.000,00 203.900.000,00

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

367.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

322.730.000,00

Koordinasi stabilitas daerah

563.452.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

45.000.000,00

491.400.000,00 72.052.000,00

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

107.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

41.459.000,00 9.600.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

Halaman 111

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

31.859.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.651.000,00 10.600.000,00 9.051.000,00

Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan

344.540.000,00

Tahun Baru 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

39.300.000,00 305.240.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

584.609.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

249.168.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

335.441.000,00

1.24 . 1.20.03 . 16 1.24 . 1.20.03 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

652.134.000,00 166.190.000,00 8.310.000,00 157.880.000,00 49.558.000,00 2.700.000,00 46.858.000,00

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 17

2.240.000,00

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

79.200.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

81.440.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

81.440.000,00

436.386.000,00 63.650.000,00 372.736.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

penyusunan standar satuan harga

1.172.568.000,00 111.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

58.385.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

156.311.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

85.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

70.511.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 1.20 . 1.20.03 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

Penghapusan Asset

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.592.000,00 6.592.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.100.000,00 Sekretariat Daerah

Halaman 112

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

354.400.000,00 351.000.000,00 3.400.000,00

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

43.231.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.381.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

Penjualan aset daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

71.832.000,00 9.600.000,00 62.232.000,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

48.736.000,00

Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.336.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

Penyelamatan aset daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

204.390.000,00 171.600.000,00 32.790.000,00

Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

44.194.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.444.000,00

Penaksiran barang milik daerah

39.099.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

35.600.000,00 3.499.000,00

Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan

74.048.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.048.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

324.103.000,00 148.241.000,00 110.184.000,00 38.057.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA

175.862.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

97.596.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

78.266.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

454.793.000,00 Halaman 113

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

12.450.000,00 136.527.000,00

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

148.977.000,00

230.930.000,00 11.250.000,00 219.680.000,00

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah

74.886.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.036.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

1.064.271.000,00 617.334.000,00 31.500.000,00 585.834.000,00

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

446.937.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

131.950.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

314.987.000,00

Program Pendidikan Non Formal

419.175.000,00

Festival Anak Soleh Indonesia

190.705.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

183.205.000,00

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

175.796.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 2.07 . 1.20.03 . 20

7.500.000,00

Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2

52.674.000,00

45.174.000,00

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.03 . 20

7.500.000,00 168.296.000,00

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.20.03 . 19

7.500.000,00

32.865.000,00 32.865.000,00 4.350.000,00 28.515.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

94.000.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

94.000.000,00 94.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan

318.054.000,00

Daerah RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

Halaman 114

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

108.518.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.000.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.518.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

64.585.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.500.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.085.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

24.842.000,00 16.950.000,00 7.892.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda

80.460.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

67.800.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.660.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

Paparan Kinerja Perusahaan Daerah

8.795.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.150.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.645.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20

30.854.000,00 26.750.000,00 4.104.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

497.668.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

171.453.000,00 103.225.000,00 68.228.000,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

126.110.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

62.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

63.960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

12.835.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.185.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

55.260.000,00

Magelang 1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

31.200.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

45.942.000,00

Sekretariat Daerah

Halaman 115

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 20 . 29

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 14.742.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

URAIAN

23.136.000,00 15.600.000,00 7.536.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota

62.932.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.468.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.464.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

24.115.000,00 441.612.000,00 17.600.000,00 399.012.000,00 25.000.000,00

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1

96.715.000,00 72.600.000,00

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

905.072.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

16.773.000,00 10.500.000,00 6.273.000,00

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

90.766.000,00

Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

76.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.566.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

83.759.000,00

Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.400.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.359.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

16.525.000,00 12.300.000,00 4.225.000,00

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

86.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.600.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

48.374.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.574.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.377.000,00 Sekretariat Daerah

Halaman 116

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.200.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.177.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

11.371.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.400.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.971.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 01

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 22

40.282.000,00 40.282.000,00 32.600.000,00 7.682.000,00

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

25.643.000,00

pengawasan 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03

Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

25.643.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.143.000,00

1.19 . 1.20.03 . 22 1.19 . 1.20.03 . 22 . 09

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 10

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.03 . 24 1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 1.08 . 1.20.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

9.158.000,00

Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Pegawai

230.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi Kegiatan APEKSI

225.407.000,00

Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

61.652.000,00 61.652.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Publikasi peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

287.059.000,00 225.407.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

230.000.000,00 230.000.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Belanja Pegawai

435.217.000,00

46.447.000,00

Pemeliharaan RTH

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2

435.217.000,00

388.770.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1

58.558.000,00 49.400.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1

58.558.000,00

1.534.017.000,00 51.053.000,00 7.650.000,00 43.403.000,00

Sekretariat Daerah

Halaman 117

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

237.989.000,00 42.386.000,00 195.603.000,00

Sosialisasi Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

193.945.000,00 21.750.000,00 172.195.000,00

Pembinaan JDI Hukum

51.830.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.930.000,00

Rakor aparat penegak hukum

85.684.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

78.900.000,00 6.784.000,00

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

74.020.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

37.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

36.620.000,00

Fasilitasi kegiatan RANHAM

33.581.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

27.900.000,00 5.681.000,00

Penyusunan Program Legislasi Daerah

11.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.430.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

227.214.000,00 139.150.000,00 88.064.000,00

Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU

97.620.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

81.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.620.000,00

Asistensi Pembahasan Raperda

88.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.940.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

Penyuluhan Hukum Terpadu

23.219.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.569.000,00

Pemberian Bantuan Hukum

152.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.650.000,00

Sekretariat Daerah

Halaman 118

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 20.400.000,00 132.020.000,00

Evaluasi Produk Hukum

33.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.750.000,00

Pemberian Layanan Hukum

171.572.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

6.272.000,00 445.519.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

165.300.000,00

115.920.000,00 96.600.000,00 19.320.000,00

Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah

274.894.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

110.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

164.744.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

Pembinaan organisasi perangkat daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49

18.100.000,00 6.601.000,00

Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 30

24.701.000,00

30.004.000,00 23.400.000,00 6.604.000,00 272.716.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Evaluasi Jabatan

272.716.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

163.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

109.516.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

137.936.000,00

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Pembinaan jasa konstruksi

89.187.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.600.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.587.000,00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06

Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.749.000,00 5.450.000,00 43.299.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat Daerah

(42.175.912.000,00)

Halaman 119

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 04

Sekretariat DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

BELANJA

26.037.645.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.034.404.000,00

BELANJA LANGSUNG

24.003.241.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

229.500.000,00 229.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

40.200.000,00 40.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

252.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

11.770.786.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

2.034.404.000,00

236.676.000,00 178.875.000,00 57.801.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

149.717.000,00

Belanja Barang dan Jasa

149.717.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

26.076.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.076.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

33.177.000,00 33.177.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14.567.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

56.225.000,00 56.225.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12.800.000,00 10.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.567.000,00

Sekretariat DPRD

Halaman 120

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

14.505.000,00 13.718.000,00 787.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.395.703.000,00 1.107.000.000,00 1.107.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan mebeleur

170.000.000,00

Belanja Modal

170.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

123.421.000,00 750.000,00 122.671.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 03

191.475.000,00 191.475.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

148.878.000,00 148.878.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

10.535.179.000,00 10.535.179.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

72.559.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

72.559.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

9.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

4

9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

DASAR HUKUM

2.600.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

3

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

2

Penyediaan bahan logistik kantor

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

JUMLAH

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 02

URAIAN

195.377.000,00 1.050.000,00 194.327.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

748.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

31.250.000,00 31.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.655.000,00 20.655.000,00

Belanja Barang dan Jasa

142.921.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

748.000.000,00

Sekretariat DPRD

142.921.000,00 Halaman 121

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 06

DASAR HUKUM 4 900.000,00

142.021.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Pendidikan dan pelatihan formal

1.052.000.000,00 1.052.000.000,00 1.052.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

50.224.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02

6.028.000,00 6.000.000,00 28.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.308.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.308.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.427.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.477.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27

25.441.000,00 7.500.000,00 17.941.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

8.412.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.150.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.262.000,00

1.06 . 1.20.04 . 15 1.06 . 1.20.04 . 15 . 23

Penyusunan Profile DPRD

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

33.836.000,00 4.200.000,00 29.636.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

33.836.000,00

Program Pengembangan data/informasi

468.716.000,00 48.845.000,00 419.871.000,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.226.602.000,00

211.472.000,00

Sekretariat DPRD

Halaman 122

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Belanja Barang dan Jasa

6.912.221.000,00 6.912.221.000,00 52.306.000,00 47.165.000,00 5.141.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02

12.550.000,00 427.613.000,00

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

1.24 . 1.20.04 . 16

440.163.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 16 . 13

34.800.000,00 106.924.000,00

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 16

141.724.000,00

Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

162.627.000,00

Rapat-rapat paripurna

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

48.845.000,00

198.135.000,00 198.135.000,00 7.206.000,00 190.929.000,00 55.341.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

55.341.000,00

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.200.000,00

1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.141.000,00

1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.04 . 21 1.06 . 1.20.04 . 21 . 54

50.500.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

50.500.000,00 50.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.193.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

14.212.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.012.000,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.04 . 24 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3

4.981.000,00 4.200.000,00 781.000,00 8.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekretariat DPRD

(26.037.645.000,00) Halaman 123

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 05

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

BELANJA

2.561.164.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.027.876.000,00

Belanja Pegawai

1.027.876.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.533.288.000,00 274.555.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

500.000,00 500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.000.000,00 27.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

66.115.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.115.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

38.731.000,00

Belanja Barang dan Jasa

38.731.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.500.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 124

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 1.20 . 1.20.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 1.20 . 1.20.05 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 2.000.000,00

Belanja Modal

Penyediaan bahan logistik kantor

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.425.000,00 11.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

32.184.000,00 32.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

97.820.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

37.000.000,00 37.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.850.000,00 4.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

31.820.000,00 31.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.150.000,00 6.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

28.395.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.900.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.920.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

16.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.875.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 1.06 . 1.20.05 . 15 . 11

Program Pengembangan data/informasi

271.815.000,00

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

62.181.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 125

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.181.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

49.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.950.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.850.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

79.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.200.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian

27.586.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.500.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.086.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian

13.448.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.375.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.073.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37

Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang

39.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

330.243.000,00 81.340.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

36.940.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

84.730.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

58.200.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.530.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

Analisis Perkembangan Laju Inflasi

42.173.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.400.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.773.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 13

Manajemen Data Daerah

1.23 . 1.20.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.23 . 1.20.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.20.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.25 . 1.20.05 . 15 1.25 . 1.20.05 . 15 . 19

122.000.000,00 67.000.000,00 4.550.000,00 50.450.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.000.000,00 23.000.000,00 21.600.000,00 1.400.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 126

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.24 . 1.20.05 . 16 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.05 . 20

18.800.000,00 18.800.000,00 15.310.000,00 3.490.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

290.000.000,00

daerah 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

56.000.000,00

dan Teknologi 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09

8.200.000,00 47.800.000,00

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

45.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.900.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.100.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang

15.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.950.000,00

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

35.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

10.050.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.700.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.300.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat

72.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.600.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13

Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

67.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.650.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.350.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 1.06 . 1.20.05 . 21 . 54

16.660.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.160.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.360.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.500.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00

1.06 . 1.20.05 . 22 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

100.000.000,00 31.400.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

100.000.000,00

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Halaman 127

KODE REKENING 1 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.05 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 . 05

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 68.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

78.000.000,00

Program perencanaan sosial budaya

Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

78.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.400.000,00

1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.600.000,00

1.08 . 1.20.05 . 24 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

(2.561.164.000,00)

Halaman 128

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 06

Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

BELANJA

2.270.387.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.303.519.000,00 1.303.519.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

966.868.000,00 262.075.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.000.000,00 27.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.573.000,00 3.573.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

72.687.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.487.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.085.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.085.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

28.817.000,00

Belanja Barang dan Jasa

28.817.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.125.000,00 5.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.923.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.156.000,00 2.156.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.998.000,00 1.998.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.013.000,00 2.013.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.923.000,00

17.560.000,00 Kecamatan Magelang Utara

Halaman 129

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 28

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 1.20 . 1.20.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 1.20 . 1.20.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 36 1.20 . 1.20.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 06

3

4 17.560.000,00 55.546.000,00 55.546.000,00

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

DASAR HUKUM

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.06 . 02 . 07

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.06 . 02

URAIAN

19.500.000,00 18.000.000,00 1.500.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

192.355.000,00 50.650.000,00

Belanja Modal

50.650.000,00

Pengadaan mebeleur

21.425.000,00

Belanja Modal

21.425.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.625.000,00 2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17.000.000,00 17.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

56.030.000,00 56.030.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.295.000,00 2.295.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.830.000,00 11.830.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

30.500.000,00 30.500.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

18.978.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.665.000,00 8.200.000,00 465.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

7.190.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.090.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

3.123.000,00 Halaman 130

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.073.000,00

1.11 . 1.20.06 . 15 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

6.297.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

6.297.000,00

perempuan dan perlindungan anak 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.797.000,00

1.10 . 1.20.06 . 15 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.06 . 15 1.01 . 1.20.06 . 15 . 57

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.248.000,00 2.248.000,00 2.248.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.130.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

3.912.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.862.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.20.06 . 15 1.23 . 1.20.06 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Belanja Pegawai

1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06

2.490.000,00

690.000,00

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

2.490.000,00

1.800.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.06 . 16

2.250.000,00 12.968.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.20.06 . 15

15.218.000,00

16.407.000,00 16.407.000,00 15.000.000,00 1.407.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

87.705.000,00 87.705.000,00

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.600.000,00

1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.105.000,00

1.08 . 1.20.06 . 16 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

37.447.000,00 37.447.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.06 . 17

2.100.000,00 35.347.000,00 23.569.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

Halaman 131

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

11.184.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.534.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 1.17 . 1.20.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.06 . 17 1.19 . 1.20.06 . 17 . 01

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

12.385.000,00 12.385.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

10.504.000,00 10.504.000,00

1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.254.000,00

Program Pendidikan Non Formal

27.162.000,00

1.01 . 1.20.06 . 18 1.01 . 1.20.06 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.06 . 18 1.22 . 1.20.06 . 18 . 04

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.06 . 19 1.03 . 1.20.06 . 19 . 05

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

11.269.000,00

82.924.000,00 82.924.000,00 1.200.000,00 81.724.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

16.910.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

16.910.000,00

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01

11.269.000,00

11.269.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.06 . 20

969.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.06 . 20 . 14

1.800.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

2.769.000,00 2.769.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.06 . 20

1.650.000,00 25.512.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.20.06 . 19 . 03

27.162.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.06 . 19

2.250.000,00

1.950.000,00 14.960.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

5.805.000,00 5.805.000,00

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.155.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21

49.654.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

Halaman 132

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

18.059.000,00

publik 1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54

1.650.000,00 16.409.000,00 19.078.000,00 2.400.000,00 16.678.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.972.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.250.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.722.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.545.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.445.000,00

1.02 . 1.20.06 . 22 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10

6.246.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan

6.246.000,00

penyakit 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.046.000,00

1.08 . 1.20.06 . 24 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.06 . 29 1.02 . 1.20.06 . 29 . 01

14.063.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

14.063.000,00 14.063.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.428.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.704.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.504.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.724.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.674.000,00

1.03 . 1.20.06 . 30 1.03 . 1.20.06 . 30 . 16

59.433.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

59.433.000,00 3.650.000,00 55.783.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Utara

(2.270.387.000,00)

Halaman 133

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 07

Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

BELANJA

2.207.343.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

23.760.000,00 23.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.850.000,00 2.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

264.862.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

861.763.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.345.580.000,00

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

1.345.580.000,00

66.248.000,00 61.200.000,00 5.048.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.458.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.458.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

28.335.000,00

Belanja Barang dan Jasa

28.335.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.655.000,00 5.655.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.457.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.250.000,00 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.916.000,00 2.916.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

14.791.000,00 14.791.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.457.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

55.550.000,00 Halaman 134

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 28

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 1.20 . 1.20.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 1.20 . 1.20.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 36 1.20 . 1.20.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 06

3

4 55.550.000,00 16.092.000,00 16.092.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

DASAR HUKUM

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.07 . 02

URAIAN

19.500.000,00 18.000.000,00 1.500.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

154.365.000,00 8.500.000,00

Belanja Modal

8.500.000,00

Pengadaan mebeleur

20.096.000,00

Belanja Modal

20.096.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3.572.000,00 3.572.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.400.000,00 22.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

58.850.000,00 58.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.617.000,00 4.617.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.830.000,00 5.830.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

30.500.000,00 30.500.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

19.186.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.694.000,00 5.400.000,00 294.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

10.458.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.112.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.346.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.034.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

Halaman 135

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.07 . 15

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.384.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.442.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Lomba Semarak Anak

7.442.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.792.000,00

1.01 . 1.20.07 . 15 . 70

1.23 . 1.20.07 . 15 1.23 . 1.20.07 . 15 . 01

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

4.050.000,00 4.050.000,00

1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.250.000,00

1.25 . 1.20.07 . 15 1.25 . 1.20.07 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.07 . 15 1.22 . 1.20.07 . 15 . 04

1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 1.06 . 1.20.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 16 1.19 . 1.20.07 . 16 . 06

8.100.000,00 256.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.07 . 16

8.356.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

8.356.000,00

12.917.000,00 12.917.000,00 1.500.000,00 11.417.000,00 6.418.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

6.418.000,00 6.418.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

84.239.000,00 84.239.000,00

1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

73.800.000,00

1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.439.000,00

1.08 . 1.20.07 . 16 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

45.201.000,00 45.201.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.07 . 17 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 17 1.19 . 1.20.07 . 17 . 01

2.400.000,00 42.801.000,00 19.410.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

19.410.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.410.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

8.726.000,00 8.726.000,00 Halaman 136

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.926.000,00

Program Pendidikan Non Formal

27.162.000,00

1.01 . 1.20.07 . 18 1.01 . 1.20.07 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.07 . 18 1.22 . 1.20.07 . 18 . 03

27.162.000,00 1.650.000,00 25.512.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

5.220.000,00 5.220.000,00

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.120.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 1.22 . 1.20.07 . 19 . 02

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

16.371.000,00 5.540.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.040.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 1.22 . 1.20.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.07 . 20 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.07 . 20 1.19 . 1.20.07 . 20 . 01

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

10.831.000,00 10.831.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3.902.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

3.902.000,00 3.902.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

8.802.000,00 8.802.000,00

1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.152.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 1.06 . 1.20.07 . 21 . 01

45.091.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

12.307.000,00

publik 1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17

1.500.000,00 10.807.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

13.528.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.950.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.578.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.962.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.392.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.570.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.294.000,00 Kecamatan Magelang Selatan

Halaman 137

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.938.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.356.000,00

1.19 . 1.20.07 . 22 1.19 . 1.20.07 . 22 . 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.07 . 24 1.08 . 1.20.07 . 24 . 05

9.350.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

9.350.000,00 1.650.000,00 7.700.000,00 46.900.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

36.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.334.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

22.566.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 1.08 . 1.20.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.07 . 29 1.02 . 1.20.07 . 29 . 01

Pemeliharaan RTH

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 8.586.000,00 45.550.000,00

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07

10.086.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.07 . 32

10.086.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.07 . 30 . 16

10.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.07 . 30

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

45.550.000,00 1.700.000,00 43.850.000,00 8.157.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

8.157.000,00

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.657.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Selatan

(2.207.343.000,00)

Halaman 138

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 08

Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

BELANJA

2.255.774.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.241.787.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.013.987.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

2.310.000,00 2.310.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai

16.260.000,00 16.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

255.005.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

1.241.787.000,00

64.306.000,00 61.200.000,00 3.106.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.404.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.404.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

31.087.000,00

Belanja Barang dan Jasa

31.087.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.871.000,00 6.871.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.697.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.580.000,00 2.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

30.444.000,00 30.444.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.697.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

55.546.000,00 Halaman 139

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 28

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 1.20 . 1.20.08 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 1.20 . 1.20.08 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 36 1.20 . 1.20.08 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 06

DASAR HUKUM

2

3

4 55.546.000,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.08 . 02

URAIAN

19.500.000,00 18.000.000,00 1.500.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

199.346.000,00 8.234.000,00 8.234.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

34.098.000,00 34.098.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

9.489.000,00 9.489.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28.445.000,00 28.445.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

75.580.000,00 75.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

200.000,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12.800.000,00 12.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

30.500.000,00 30.500.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.280.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.193.000,00 4.800.000,00 393.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.855.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.555.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.08 . 15

1.650.000,00 582.000,00 15.213.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.232.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 140

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.08 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.23 . 1.20.08 . 15 1.23 . 1.20.08 . 15 . 01

15.213.000,00 2.250.000,00 12.963.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

8.614.000,00 8.614.000,00

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.614.000,00

1.25 . 1.20.08 . 15 1.25 . 1.20.08 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.08 . 15 1.17 . 1.20.08 . 15 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.08 . 15 1.22 . 1.20.08 . 15 . 01

89.165.000,00 89.165.000,00 2.800.000,00 86.365.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

16.092.000,00 16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

16.548.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

16.548.000,00

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06

256.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.08 . 16

8.100.000,00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 15

8.356.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

8.356.000,00

2.850.000,00 13.698.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

83.470.000,00 83.470.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.600.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.870.000,00

1.08 . 1.20.08 . 16 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

43.715.000,00 43.715.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.08 . 17 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 17

2.100.000,00 41.615.000,00 8.955.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

8.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.955.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

11.986.000,00 Halaman 141

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

11.986.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.736.000,00

Program Pendidikan Non Formal

27.277.000,00

1.01 . 1.20.08 . 18 1.01 . 1.20.08 . 18 . 28

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.08 . 18 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.08 . 19 1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 1.22 . 1.20.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.08 . 20 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.08 . 20 1.19 . 1.20.08 . 20 . 01

27.277.000,00 2.700.000,00 24.577.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

20.112.000,00

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

20.112.000,00 20.112.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

24.654.000,00 24.654.000,00 24.654.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

14.080.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

14.080.000,00 14.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

9.402.000,00 9.402.000,00

1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.752.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 01

47.117.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

10.657.000,00

publik 1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.857.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54

7.800.000,00 2.828.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

10.628.000,00

14.082.000,00 3.838.000,00 10.244.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.400.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Tengah

Halaman 142

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.350.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.03 . 1.20.08 . 30 1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2

102.600.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

102.600.000,00 102.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kecamatan Magelang Tengah

(2.255.774.000,00)

Halaman 143

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 09

Kelurahan Rejowinangun Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 16

950.184.000,00

Belanja Pegawai

950.184.000,00

BELANJA LANGSUNG

917.294.000,00 172.852.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.780.000,00 15.780.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.660.000,00 1.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.867.478.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

24.500.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

24.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

24.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

61.890.000,00 58.200.000,00 3.690.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.592.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.592.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.816.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.816.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.874.000,00 7.874.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.140.000,00 1.140.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

648.000,00 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 144

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 1.20 . 1.20.09 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 1.20 . 1.20.09 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.252.000,00 18.252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

66.331.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.757.000,00 9.757.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13.484.000,00 13.484.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.090.000,00 10.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

22.008.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.794.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.150.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.644.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

7.904.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.078.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.826.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.09 . 15 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03

2.310.000,00 1.500.000,00 810.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

6.770.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

6.770.000,00

perempuan dan perlindungan anak 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.09 . 15

1.500.000,00 5.270.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

22.701.000,00 Halaman 145

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

4.390.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.460.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.930.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.09 . 15 1.01 . 1.20.09 . 15 . 73

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.426.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.426.000,00

1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.09 . 15 1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 1.26 . 1.20.09 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 1.26 . 1.20.09 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.09 . 15 1.06 . 1.20.09 . 15 . 19

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44

960.000,00

11.884.000,00 11.884.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.950.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

12.844.000,00

960.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

3.076.000,00

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04

1.350.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 15

18.311.000,00 18.311.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.950.000,00 2.550.000,00 6.400.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

43.512.000,00 31.012.000,00 31.012.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.500.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 1.19 . 1.20.09 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.515.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.515.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 04

1.500.000,00 5.015.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

19.673.000,00 10.384.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.834.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.289.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 146

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.739.000,00

1.21 . 1.20.09 . 15 1.21 . 1.20.09 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.09 . 16 1.06 . 1.20.09 . 16 . 04

23.040.000,00 23.040.000,00 15.000.000,00 8.040.000,00 12.850.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

12.850.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.400.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.450.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.09 . 16 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01

122.650.000,00 122.650.000,00 107.040.000,00 15.610.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

5.140.000,00 5.140.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.790.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

7.559.000,00 7.559.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.159.000,00

1.24 . 1.20.09 . 16 1.24 . 1.20.09 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.09 . 17 1.17 . 1.20.09 . 17 . 05

24.055.000,00 24.055.000,00 18.000.000,00 6.055.000,00 11.029.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

11.029.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.550.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.479.000,00

1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

14.762.000,00 2.550.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.762.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 147

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.09 . 18 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 06

12.212.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.824.000,00 8.824.000,00 2.550.000,00 6.274.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

14.255.000,00 14.255.000,00 14.255.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

6.324.000,00 6.324.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.824.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 1.02 . 1.20.09 . 19 . 02

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5.943.000,00 5.943.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.443.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 1.18 . 1.20.09 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

17.227.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

17.227.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01

2.550.000,00 14.677.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

6.503.000,00 6.503.000,00

1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.853.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 17

31.030.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.558.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.058.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.728.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.228.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.812.000,00 2.400.000,00 412.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 148

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 28 1.02 . 1.20.09 . 28 . 12

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.09 . 34

5.061.000,00 5.731.000,00 5.731.000,00 1.500.000,00 4.231.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.09 . 30 . 06

5.061.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 30

1.350.000,00 12.254.000,00

Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

Belanja Barang dan Jasa

18.665.000,00 13.604.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Belanja Pegawai

8.700.000,00

7.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2

8.700.000,00

1.500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 29

996.000,00

Penataan RTH

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06

3.996.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05

916.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.09 . 24

10.020.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.09 . 22

10.936.000,00

21.648.000,00 21.648.000,00 5.000.000,00 16.648.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan

12.880.000,00 12.880.000,00 12.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun

151.897.000,00

Selatan 1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1

250.000,00 29.466.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

8.450.000,00 250.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

29.716.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Halaman 149

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.09 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2

250.000,00 17.354.000,00 24.617.000,00 250.000,00 24.367.000,00 25.333.000,00 250.000,00 25.083.000,00 11.177.000,00 250.000,00 10.927.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

17.604.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

8.200.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61

3

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

2

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

URAIAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

(1.842.978.000,00)

Halaman 150

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 10

Kelurahan Magersari

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 16

1.009.074.000,00 1.009.074.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

865.083.000,00 167.046.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.200.000,00 19.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.750.000,00 1.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.874.157.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

30.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

30.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.990.000,00 58.800.000,00 2.190.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.768.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.768.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.860.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.180.000,00 6.180.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.524.000,00 2.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.038.000,00 2.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.600.000,00 Kelurahan Magersari

Halaman 151

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 1.20 . 1.20.10 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 06

DASAR HUKUM 4 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

12.136.000,00 12.136.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

51.344.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13.784.000,00 13.784.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21.360.000,00 21.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

950.000,00 950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.250.000,00 5.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.820.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.404.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.204.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

1.140.000,00 313.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.453.000,00

1.690.000,00 1.275.000,00 415.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.273.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.073.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08

1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

8.932.000,00 1.500.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.932.000,00

Kelurahan Magersari

Halaman 152

KODE REKENING 1 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.10 . 15 1.01 . 1.20.10 . 15 . 59

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 7.432.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.220.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

4.220.000,00

1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.020.000,00

1.26 . 1.20.10 . 15 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.10 . 15 1.06 . 1.20.10 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengelolaan buku perpustakaan

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.800.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 1.08 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.10 . 15 . 44

1.800.000,00 10.310.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

75.482.000,00

12.110.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

87.592.000,00

75.482.000,00

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04

756.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.10 . 15

1.950.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.10 . 15 . 01

2.706.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.10 . 15

2.706.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.10 . 15

4.800.000,00

20.072.000,00 20.072.000,00 1.350.000,00 18.722.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

16.303.000,00 7.870.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.670.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.433.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.083.000,00

1.21 . 1.20.10 . 15 1.21 . 1.20.10 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.10 . 16

19.384.000,00 14.400.000,00 4.984.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.384.000,00

Kelurahan Magersari

167.478.000,00 Halaman 153

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.10 . 16 . 06

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.10 . 16 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01

167.478.000,00 112.200.000,00 55.278.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

7.453.000,00 7.453.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.803.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

3.640.000,00 3.640.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.440.000,00

1.24 . 1.20.10 . 16 1.24 . 1.20.10 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.10 . 16 1.02 . 1.20.10 . 16 . 09

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 1.17 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

16.200.000,00 100.000,00 4.127.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.10 . 17

16.300.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

16.300.000,00

4.127.000,00 1.200.000,00 2.927.000,00 17.140.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

6.010.000,00 6.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

11.130.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.030.000,00

1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.10 . 18 1.19 . 1.20.10 . 18 . 04

12.295.000,00 12.295.000,00 1.350.000,00 10.945.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

5.790.000,00 5.790.000,00

1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.240.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

7.850.000,00 Halaman 154

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 19 1.20 . 1.20.10 . 19 . 06

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14

17.630.000,00 1.650.000,00 15.980.000,00 12.175.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.175.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17

17.630.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.10 . 21

1.350.000,00 14.320.000,00

Kader piket bersama dawis Belanja Pegawai

15.670.000,00 15.670.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.10 . 20

7.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.10 . 19

7.850.000,00

1.500.000,00 10.675.000,00 21.812.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.572.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.072.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

5.190.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.300.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.890.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.050.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.050.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 1.08 . 1.20.10 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.10 . 29 1.02 . 1.20.10 . 29 . 01

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

15.224.000,00 12.524.000,00 12.524.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

2.700.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.970.000,00 4.970.000,00

1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.320.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

4.466.000,00 Halaman 155

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.466.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.666.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 1.03 . 1.20.10 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 1.03 . 1.20.10 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2

400.000,00 20.118.000,00 16.274.000,00 400.000,00 15.874.000,00 16.318.000,00 400.000,00 15.918.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47

20.518.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

400.000,00 11.636.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42

12.036.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

135.844.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

11.624.000,00 400.000,00 11.224.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

10.456.000,00 10.456.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

13.618.000,00 13.618.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magersari

(1.844.157.000,00)

Halaman 156

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 11

Kelurahan Jurangombo Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

913.360.000,00

Belanja Pegawai

913.360.000,00

BELANJA LANGSUNG

675.119.000,00 140.532.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.660.000,00 12.660.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.720.000,00 1.720.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.588.479.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

9.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

9.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

9.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.580.000,00 53.400.000,00 1.180.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.092.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.400.000,00 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.500.000,00 Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 157

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 1.20 . 1.20.11 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 1.20 . 1.20.11 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

56.275.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

9.000.000,00

Belanja Modal

9.000.000,00

Pengadaan mebeleur

7.500.000,00

Belanja Modal

7.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.375.000,00 15.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Pengadaan Papan Informasi

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

12.040.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.205.000,00 5.400.000,00 805.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.280.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08

2.155.000,00 1.350.000,00 805.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

5.210.000,00 5.210.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.160.000,00

1.01 . 1.20.11 . 15

2.640.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 158

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.11 . 15 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.11 . 15 1.06 . 1.20.11 . 15 . 19

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

2.640.000,00 2.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 15 1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 1.08 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.11 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 01

18.160.000,00 18.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

30.510.000,00

12.350.000,00 1.050.000,00 11.300.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

20.792.000,00 20.792.000,00 20.792.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

18.925.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

8.670.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.320.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

6.560.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.060.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.11 . 15 1.21 . 1.20.11 . 15 . 22

1.350.000,00 2.345.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.11 . 16

3.695.000,00

14.900.000,00 12.600.000,00 2.300.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.900.000,00

Kelurahan Jurangombo Utara

71.030.000,00 Halaman 159

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.11 . 16 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01

71.030.000,00 65.940.000,00 5.090.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

5.400.000,00 5.400.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.200.000,00

1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.11 . 16 1.24 . 1.20.11 . 16 . 02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05

2.400.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.11 . 17

2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

2.400.000,00

24.122.000,00 24.122.000,00 16.200.000,00 7.922.000,00 9.010.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.010.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.660.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8.850.000,00 8.850.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 1.11 . 1.20.11 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

4.900.000,00 4.900.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.850.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.050.000,00 8.050.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.700.000,00

1.18 . 1.20.11 . 20 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

9.165.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

9.165.000,00 1.350.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Utara

Halaman 160

KODE REKENING 1 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 17

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 7.815.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.320.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.500.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.11 . 24 1.08 . 1.20.11 . 24 . 05

2.400.000,00 800.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.11 . 21

3.200.000,00

3.120.000,00 2.400.000,00 720.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

9.680.000,00 9.680.000,00 9.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

15.000.000,00 10.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

7.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.11 . 29 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.11 . 30 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.11 . 36 1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

Pemeliharaan RTH

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

2.460.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

177.388.000,00 34.583.000,00 700.000,00 33.883.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.520.000,00 2.520.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2

2.460.000,00 2.460.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26

5.000.000,00

Kelurahan Jurangombo Utara

71.255.000,00 Halaman 161

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2

2

3

4

69.855.000,00 19.200.000,00 400.000,00 18.800.000,00 17.350.000,00 400.000,00 16.950.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

1.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30

URAIAN

Kelurahan Jurangombo Utara

(1.579.479.000,00)

Halaman 162

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 12

Kelurahan Jurangombo Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 16

883.177.000,00

Belanja Pegawai

883.177.000,00

BELANJA LANGSUNG

860.787.000,00 172.029.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.680.000,00 13.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.900.000,00 1.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.743.964.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

12.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

12.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

12.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

63.180.000,00 59.928.000,00 3.252.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.388.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.388.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.700.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.088.000,00 2.088.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.275.000,00 1.275.000,00

Belanja Barang dan Jasa

684.000,00 Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 163

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 1.20 . 1.20.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 36 1.20 . 1.20.12 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.12 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 684.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

22.134.000,00 22.134.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

146.449.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

24.000.000,00

Belanja Modal

24.000.000,00

Pengadaan mebeleur

12.825.000,00

Belanja Modal

12.825.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.889.000,00 22.889.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16.800.000,00 16.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.500.000,00 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

54.685.000,00 54.685.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

13.000.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.050.000,00 5.400.000,00 650.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

9.450.000,00 9.450.000,00 Halaman 164

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.150.000,00

1.01 . 1.20.12 . 15 1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.12 . 15 1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 1.26 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 1.26 . 1.20.12 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.12 . 15 1.06 . 1.20.12 . 15 . 19

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 1.08 . 1.20.12 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 15 1.19 . 1.20.12 . 15 . 03

3.000.000,00 1.970.000,00 1.030.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

56.776.000,00 44.276.000,00 44.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

23.422.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.330.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01

3.000.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.12 . 15

5.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.12 . 15 . 05

5.500.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.12 . 15 . 04

4.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.12 . 15

4.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.500.000,00 5.830.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

24.310.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

11.345.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.245.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.715.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.400.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.315.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.250.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

Halaman 165

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.250.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

1.21 . 1.20.12 . 15 1.21 . 1.20.12 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.12 . 16 1.19 . 1.20.12 . 16 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01

12.600.000,00 2.850.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.12 . 16

15.450.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

15.450.000,00

85.174.000,00 85.174.000,00 78.660.000,00 6.514.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.200.000,00 5.200.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.850.000,00

1.24 . 1.20.12 . 16 1.24 . 1.20.12 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.12 . 17 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 01

8.584.000,00 7.500.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00 7.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06

16.200.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 19

24.784.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

24.784.000,00

12.250.000,00 12.250.000,00 1.200.000,00 11.050.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

11.440.000,00 11.440.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.940.000,00

1.18 . 1.20.12 . 20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

23.896.000,00

Halaman 166

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 1.18 . 1.20.12 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.12 . 20 1.19 . 1.20.12 . 20 . 01

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

13.350.000,00 13.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

10.546.000,00 10.546.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

8.600.000,00 5.900.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.400.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 1.19 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 17

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

2.700.000,00 2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.610.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.210.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.860.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.750.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.650.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 1.02 . 1.20.12 . 22 . 17

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

6.950.000,00 6.950.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.750.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 1.08 . 1.20.12 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.12 . 29

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

9.847.000,00 9.847.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.347.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

6.900.000,00 Halaman 167

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.12 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

6.900.000,00

1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.550.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30 1.02 . 1.20.12 . 30 . 01

4.250.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.250.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 1.03 . 1.20.12 . 37 . 30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 1.03 . 1.20.12 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2

42.500.000,00 750.000,00 41.750.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32 . 5 . 2 . 1

57.500.000,00 750.000,00 56.750.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

135.000.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

(1.731.964.000,00)

Halaman 168

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 13

Kelurahan Tidar Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

927.440.000,00 927.440.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

1.087.229.000,00 170.960.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.900.000,00 15.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.290.000,00 2.290.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

2.014.669.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

12.600.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

12.600.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

12.600.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

48.900.000,00 48.000.000,00 900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

33.840.000,00

Belanja Barang dan Jasa

33.840.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.820.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.820.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.200.000,00

Kelurahan Tidar Utara

900.000,00

Halaman 169

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 1.20 . 1.20.13 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 36 1.20 . 1.20.13 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 06

DASAR HUKUM 4 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

1.402.000,00 1.402.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

16.208.000,00 16.208.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

280.244.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

15.600.000,00

Belanja Modal

15.600.000,00

Pengadaan mebeleur

8.100.000,00

Belanja Modal

8.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.229.000,00 11.229.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

26.880.000,00 26.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

250.000,00 250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9.785.000,00 9.785.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

24.308.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08

6.000.000,00 750.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

4.666.000,00 4.476.000,00 190.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.750.000,00

11.218.000,00 Kelurahan Tidar Utara

Halaman 170

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.720.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.498.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.13 . 15 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.13 . 15 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.13 . 15 1.06 . 1.20.13 . 15 . 19

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Pengembangan minat dan budaya baca

18.400.000,00 2.940.000,00 15.460.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Barang dan Jasa

22.452.000,00

2.500.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

22.452.000,00

19.952.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01

18.400.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.13 . 15

3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

3.200.000,00 3.200.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01

7.200.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.20.13 . 15

7.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00

7.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.13 . 15 . 04

274.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.13 . 15

1.400.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.674.000,00

21.302.000,00 21.302.000,00 1.050.000,00 20.252.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

19.063.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.613.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.213.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.934.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.434.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.516.000,00 Kelurahan Tidar Utara

Halaman 171

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.016.000,00

1.21 . 1.20.13 . 15 1.21 . 1.20.13 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 16 1.19 . 1.20.13 . 16 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01

12.600.000,00 7.550.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.13 . 16

20.150.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

20.150.000,00

100.646.000,00 100.646.000,00 95.400.000,00 5.246.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

4.400.000,00 4.400.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

1.24 . 1.20.13 . 16 1.24 . 1.20.13 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.13 . 17 1.17 . 1.20.13 . 17 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

16.200.000,00 5.058.000,00 14.700.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.13 . 17

21.258.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

21.258.000,00

14.700.000,00 2.700.000,00 12.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

14.315.000,00 7.815.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.315.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6.500.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.700.000,00

1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.13 . 19

15.000.000,00 1.100.000,00 13.900.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.000.000,00

Kelurahan Tidar Utara

11.850.000,00 Halaman 172

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06

Bulan bhakti gotong-royong

11.850.000,00

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

1.18 . 1.20.13 . 20 1.18 . 1.20.13 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12.616.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.616.000,00

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.13 . 20 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 17

2.250.000,00 10.366.000,00 28.060.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

28.060.000,00 28.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.823.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

6.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.750.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17

2.400.000,00 539.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.13 . 22

2.939.000,00

3.884.000,00 3.000.000,00 884.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

3.782.000,00 3.782.000,00

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.732.000,00

1.08 . 1.20.13 . 24 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.13 . 38 1.03 . 1.20.13 . 38 . 30

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

3.500.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.500.000,00

243.000.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00

Kelurahan Tidar Utara

Halaman 173

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00 1.100.000,00 53.900.000,00 10.000.000,00 530.000,00 9.470.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52

450.000,00 17.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51

18.000.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

650.000,00 64.350.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47

65.000.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45

531.000,00 9.469.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42

10.000.000,00

25.000.000,00 450.000,00 24.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Utara

(2.002.069.000,00)

Halaman 174

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 14

Kelurahan Tidar Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 16

1.029.344.000,00

Belanja Pegawai

1.029.344.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.214.936.000,00 184.035.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

18.200.000,00 18.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.080.000,00 2.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

2.244.280.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

7.440.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

7.440.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

7.440.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

52.300.000,00 48.600.000,00 3.700.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

22.692.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.692.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

9.421.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.421.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.800.000,00 3.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.140.000,00 1.140.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

620.000,00 620.000,00

Belanja Barang dan Jasa

396.000,00 Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 175

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 06

DASAR HUKUM 4 396.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

11.202.000,00 11.202.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

32.184.000,00 32.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

510.193.000,00 467.777.000,00 467.777.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

17.096.000,00

Belanja Modal

17.096.000,00

Pengadaan mebeleur

5.808.000,00

Belanja Modal

5.808.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.312.000,00 15.312.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

600.000,00 600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

14.148.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

740.000,00 2.239.000,00 1.500.000,00 739.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08

4.200.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

4.940.000,00

2.039.000,00 1.500.000,00 539.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.250.000,00

Belanja Pegawai

2.400.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

Halaman 176

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.14 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 06 . 27

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.14 . 15 1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 1.26 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 1.26 . 1.20.14 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.14 . 15 1.06 . 1.20.14 . 15 . 19

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44

740.000,00 1.805.000,00 8.100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

6.900.000,00 6.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.905.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

2.545.000,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04

260.000,00 2.545.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.14 . 15

1.440.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

2.000.000,00

1.700.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

3.700.000,00

2.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.680.000,00

480.000,00

Pengembangan data base kependudukan

Belanja Barang dan Jasa

4

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

850.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.20.14 . 15 . 59

3

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.20.14 . 15

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.14 . 15

URAIAN

2.905.000,00 2.430.000,00 475.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

38.189.000,00 27.239.000,00 27.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

10.950.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.900.000,00

1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.700.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.700.000,00

1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.14 . 15

625.000,00 4.075.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

21.190.000,00 Halaman 177

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

5.350.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.250.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.690.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.740.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.150.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.900.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 1.21 . 1.20.14 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

13.092.000,00 13.092.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.092.000,00

1.19 . 1.20.14 . 16 1.19 . 1.20.14 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.14 . 16 1.24 . 1.20.14 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05

550.000,00 1.815.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

2.365.000,00 2.365.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.14 . 17

8.340.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

76.140.000,00 67.800.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

76.140.000,00

21.258.000,00 21.258.000,00 16.200.000,00 5.058.000,00 10.368.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

10.368.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.268.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03

5.900.000,00 750.000,00 5.150.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.750.000,00

Kelurahan Tidar Selatan

5.850.000,00 Halaman 178

KODE REKENING 1 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.14 . 18 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 19 1.20 . 1.20.14 . 19 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 750.000,00 5.100.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

11.740.000,00 11.740.000,00 11.740.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.550.000,00 8.550.000,00

1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.050.000,00

1.03 . 1.20.14 . 19 1.03 . 1.20.14 . 19 . 05

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.14 . 20 1.18 . 1.20.14 . 20 . 14

900.000,00 39.800.000,00 10.390.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

10.390.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17

40.700.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.14 . 21

40.700.000,00

550.000,00 9.840.000,00 16.988.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.450.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.14 . 29

3.350.000,00 2.700.000,00 650.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.14 . 24

900.000,00 1.360.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55

2.260.000,00

3.378.000,00 2.400.000,00 978.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

6.021.000,00 6.021.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

6.021.000,00

Kelurahan Tidar Selatan

5.815.000,00 Halaman 179

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.14 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.14 . 30 1.02 . 1.20.14 . 30 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

750.000,00 39.700.000,00 37.250.000,00 750.000,00 36.500.000,00 30.050.000,00 750.000,00 29.300.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2

40.450.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49

184.874.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47

340.000,00 4.840.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42

5.180.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39

5.180.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38

700.000,00 5.115.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.14 . 39

5.815.000,00

42.124.000,00 750.000,00 41.374.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Tidar Selatan

(2.236.840.000,00)

Halaman 180

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 15

Kelurahan Wates

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

832.691.000,00

Belanja Pegawai

832.691.000,00

BELANJA LANGSUNG

780.941.000,00 134.804.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.700.000,00 11.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.860.000,00 1.860.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.613.632.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

18.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

18.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

18.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

48.600.000,00 47.400.000,00 1.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.302.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.302.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

6.427.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.427.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.915.000,00 4.915.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.650.000,00 1.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.150.000,00 Kelurahan Wates

Halaman 181

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 1.20 . 1.20.15 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 06

11.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

27.825.000,00 6.205.000,00 6.205.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17.990.000,00 17.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.630.000,00 3.630.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

14.880.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

4.679.000,00 354.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.255.000,00 2.991.000,00 264.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

5.033.000,00

2.193.000,00 1.821.000,00 372.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.690.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.385.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.20.15 . 15 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.15 . 15 1.10 . 1.20.15 . 15 . 12

305.000,00 1.709.000,00 1.200.000,00 509.000,00 4.000.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan

3.120.000,00 3.120.000,00

1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.970.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Wates

Halaman 182

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.15 . 15 1.01 . 1.20.15 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.15 . 15 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 15 1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 1.08 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 15 . 44

1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 01

2.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

44.810.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

900.000,00 4.670.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 15 . 01

5.570.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 15

5.570.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

21.800.000,00 1.250.000,00 20.550.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

815.000,00 815.000,00 815.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

30.293.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

6.668.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.618.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

18.415.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05

900.000,00 17.515.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.210.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.260.000,00

1.21 . 1.20.15 . 15 1.21 . 1.20.15 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.15 . 16 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

15.460.000,00 10.200.000,00 5.260.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

148.736.000,00 148.736.000,00 117.380.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15.460.000,00

Kelurahan Wates

Halaman 183

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.15 . 16 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01

31.356.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

3.780.000,00 3.780.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.15 . 16 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.15 . 16 1.24 . 1.20.15 . 16 . 02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.15 . 17 1.17 . 1.20.15 . 17 . 05

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01

1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

15.700.000,00 15.700.000,00 2.000.000,00 13.700.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

19.175.000,00 19.175.000,00 900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.150.000,00 1.000.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Belanja Barang dan Jasa

26.150.000,00

25.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.15 . 19 . 06

1.150.000,00

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

27.885.000,00

26.735.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.15 . 19

27.885.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.15 . 18

3.300.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

3.300.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 18 . 04

3.300.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.15 . 18

9.090.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.15 . 17 . 03

18.600.000,00

Penyebarluasan informasi kesehatan

Belanja Pegawai

27.690.000,00 27.690.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.15 . 17

7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

7.000.000,00 7.000.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.15 . 16

700.000,00 3.080.000,00

Kelurahan Wates

Halaman 184

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.15 . 20 1.18 . 1.20.15 . 20 . 14

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17

3

4 18.275.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

13.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.15 . 21

2

13.900.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.15 . 20 . 02

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.15 . 20

URAIAN

1.300.000,00 12.600.000,00 25.920.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

25.920.000,00 25.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.537.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.397.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.660.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.737.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.640.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.540.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.15 . 40 1.03 . 1.20.15 . 40 . 25

84.000,00

8.500.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.198.000,00 450.000,00

22.894.000,00 750.000,00 22.144.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

7.640.000,00 7.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

151.341.000,00

23.748.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32 . 5 . 2 . 1

8.500.000,00 8.500.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34

1.416.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2

1.500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33

400.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32

2.600.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.15 . 24

3.000.000,00

Kelurahan Wates

13.074.000,00 Halaman 185

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.15 . 40 . 42

3

Belanja Barang dan Jasa

18.519.000,00 450.000,00 18.069.000,00 8.422.000,00 8.422.000,00 21.594.000,00 450.000,00 21.144.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

12.624.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.15 . 40 . 39 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41

URAIAN

Kelurahan Wates

(1.595.632.000,00)

Halaman 186

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 16

Kelurahan Potrobangsan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

838.656.000,00

Belanja Pegawai

838.656.000,00

BELANJA LANGSUNG

854.409.000,00 163.392.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.760.000,00 8.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

858.000,00 858.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.693.065.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

16.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

16.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

16.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.889.000,00 58.200.000,00 1.689.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.852.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.852.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.535.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.535.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

4.713.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.713.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 187

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 1.20 . 1.20.16 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.16 . 06

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.400.000,00 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

19.585.000,00 19.585.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

99.417.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

25.462.000,00 25.462.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

37.955.000,00 37.955.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

10.989.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

2.250.000,00 236.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

2.486.000,00

2.813.000,00 2.586.000,00 227.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.190.000,00

Belanja Pegawai

2.748.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 188

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.16 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 06 . 27

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.16 . 15 1.01 . 1.20.16 . 15 . 73

2

3

DASAR HUKUM 4 442.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.20.16 . 15 . 13

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.16 . 15

URAIAN

2.500.000,00 2.286.000,00 214.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

6.875.000,00 6.875.000,00 6.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.080.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.080.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.730.000,00

1.26 . 1.20.16 . 15 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.16 . 15 1.06 . 1.20.16 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3.500.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.500.000,00 5.758.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

5.758.000,00

1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.958.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 1.08 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.16 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.16 . 15 1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 1.19 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.16 . 15 . 03

36.150.000,00 36.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

46.550.000,00

10.400.000,00 1.650.000,00 8.750.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

24.490.000,00 19.827.000,00 19.827.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.663.000,00

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.013.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.16 . 15 . 04

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

28.550.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

9.619.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.619.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

11.075.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 189

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.125.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

7.856.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.206.000,00

1.21 . 1.20.16 . 15 1.21 . 1.20.16 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.16 . 16 1.19 . 1.20.16 . 16 . 06

15.000.000,00 15.000.000,00 10.200.000,00 4.800.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

104.140.000,00 104.140.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.180.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.960.000,00

1.08 . 1.20.16 . 16 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

7.396.000,00 7.396.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.746.000,00

1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.16 . 16 1.24 . 1.20.16 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04

1.650.000,00 4.270.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.16 . 16

5.920.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

5.920.000,00

24.022.000,00 24.022.000,00 18.000.000,00 6.022.000,00 10.374.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

5.204.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.854.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

5.170.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.520.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17

9.995.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 190

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.995.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.045.000,00

1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 06

1.03 . 1.20.16 . 19 . 05

Bulan bhakti gotong-royong

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.16 . 20 . 14

650.000,00 25.150.000,00 17.350.000,00 17.350.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.100.000,00 15.250.000,00 23.653.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18

25.800.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17

9.300.000,00 25.800.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.16 . 21

1.800.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

11.100.000,00 11.100.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.16 . 20

6.230.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Belanja Barang dan Jasa

6.230.000,00 6.230.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 19

3.600.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

17.010.000,00

13.410.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

17.010.000,00

12.733.000,00 2.250.000,00 10.483.000,00

Survey hasil Musrenbang

3.260.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.760.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

3.996.000,00 3.600.000,00 396.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.664.000,00 3.300.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

Halaman 191

KODE REKENING 1 1.06 . 1.20.16 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.16 . 24 1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 1.08 . 1.20.16 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 1.08 . 1.20.16 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.16 . 29 1.02 . 1.20.16 . 29 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 364.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

15.770.000,00 11.310.000,00 11.310.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan RTH

4.460.000,00 4.460.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.735.000,00 4.735.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.085.000,00

1.02 . 1.20.16 . 30 1.02 . 1.20.16 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.16 . 41 . 29

650.000,00

650.000,00

16.500.000,00 650.000,00 15.850.000,00 36.280.000,00 1.050.000,00 35.230.000,00 15.250.000,00 650.000,00 14.600.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13.900.000,00

13.250.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1

10.800.000,00

10.150.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1

29.450.000,00 1.050.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1

157.683.000,00

28.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23

2.980.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22

1.650.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

4.630.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1

4.630.000,00

35.503.000,00 Kelurahan Potrobangsan

Halaman 192

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.16 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 35.503.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Potrobangsan

(1.677.065.000,00)

Halaman 193

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 17

Kelurahan Kedungsari

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 16

934.375.000,00

Belanja Pegawai

934.375.000,00

BELANJA LANGSUNG

878.346.000,00 157.429.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.540.000,00 12.540.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.812.721.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

10.200.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

10.200.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

10.200.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

55.313.000,00 53.400.000,00 1.913.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.648.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.342.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.342.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.055.000,00 4.055.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.624.000,00 1.624.000,00

Belanja Barang dan Jasa

912.000,00 Kelurahan Kedungsari

Halaman 194

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 1.20 . 1.20.17 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 912.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.195.000,00 18.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

45.313.000,00 11.082.000,00 11.082.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

11.135.000,00 11.135.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.904.000,00 4.904.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8.272.000,00 8.272.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.920.000,00 3.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

11.249.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.648.000,00 4.880.000,00 768.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.807.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.440.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27

367.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.794.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.144.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.17 . 15 . 12

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi kebijakan kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13.050.000,00

9.050.000,00

Kelurahan Kedungsari

Halaman 195

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.950.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 1.01 . 1.20.17 . 15 . 73

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.300.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.300.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.100.000,00

1.26 . 1.20.17 . 15 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.17 . 15 1.06 . 1.20.17 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.17 . 15 . 44

1.650.000,00 10.970.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.208.000,00

12.620.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

24.828.000,00

12.208.000,00

Pengembangan Kampung Organik

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01

545.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.17 . 15

5.930.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.17 . 15 . 01

6.475.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.17 . 15

6.475.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04

5.497.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.17 . 15

5.497.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

5.497.000,00

36.538.000,00 36.538.000,00 1.650.000,00 34.888.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

31.013.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

11.392.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.142.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

10.450.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

9.171.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.071.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

13.912.000,00 Halaman 196

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

13.912.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.312.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 1.19 . 1.20.17 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

110.658.000,00 110.658.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.360.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.298.000,00

1.08 . 1.20.17 . 16 1.08 . 1.20.17 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

6.250.000,00 6.250.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.08 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.050.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

4.115.000,00 4.115.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.615.000,00

1.24 . 1.20.17 . 16 1.24 . 1.20.17 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.17 . 16 1.02 . 1.20.17 . 16 . 04

24.112.000,00 24.112.000,00 18.000.000,00 6.112.000,00 9.846.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

3.496.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.296.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

6.350.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.150.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.040.000,00 19.850.000,00 2.100.000,00 17.750.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.090.000,00 1.050.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.17 . 17

23.940.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kelurahan Kedungsari

9.489.000,00 Halaman 197

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

9.489.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.389.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 1.11 . 1.20.17 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19 . 06

11.669.000,00 1.350.000,00 10.319.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

18.347.000,00

6.678.000,00 1.200.000,00 5.478.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

11.879.000,00 11.879.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.779.000,00

1.18 . 1.20.17 . 20 1.18 . 1.20.17 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

16.750.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

16.750.000,00

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 17

26.185.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18

2.100.000,00 14.650.000,00

12.470.000,00 2.250.000,00 10.220.000,00

Survey hasil Musrenbang

5.200.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.250.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.280.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.860.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.420.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.17 . 24 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

2.235.000,00 1.680.000,00 555.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

7.350.000,00 1.050.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

7.350.000,00

Kelurahan Kedungsari

Halaman 198

KODE REKENING 1 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.17 . 29 1.02 . 1.20.17 . 29 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 6.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

8.700.000,00 8.700.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.650.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

6.865.000,00 6.865.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.515.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 1.02 . 1.20.17 . 32 . 04

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

6.270.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

6.270.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.920.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 1.03 . 1.20.17 . 42 . 22

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1

450.000,00

11.250.000,00 450.000,00 10.800.000,00 36.493.000,00 750.000,00 35.743.000,00 64.640.000,00 1.050.000,00 63.590.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

18.446.000,00 450.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.074.000,00

17.624.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32

400.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1

9.500.000,00

9.100.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29

750.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1

26.154.000,00

25.404.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23 . 5 . 2 . 1

237.986.000,00

Kelurahan Kedungsari

Halaman 199

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.17 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.17 . 42 . 38

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 17.996.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41

URAIAN

18.429.000,00 450.000,00 17.979.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00 375.000,00 34.625.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kedungsari

(1.802.521.000,00)

Halaman 200

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 18

Kelurahan Kramat Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

796.337.000,00

Belanja Pegawai

796.337.000,00

BELANJA LANGSUNG

723.173.000,00 159.815.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.760.000,00 11.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.975.000,00 1.975.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.519.510.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

17.400.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

17.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

17.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

51.850.000,00 48.000.000,00 3.850.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

18.802.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.802.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.201.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.201.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.858.000,00 3.858.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.260.000,00 1.260.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.209.000,00 1.209.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 Kelurahan Kramat Utara

Halaman 201

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 1.20 . 1.20.18 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

7.008.000,00 7.008.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

104.247.000,00 29.550.000,00 29.550.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

19.950.000,00 19.950.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9.058.000,00 9.058.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.230.000,00 5.230.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

40.459.000,00 40.459.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

6.020.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

4.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.12 . 1.20.18 . 15 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.18 . 15

3.150.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

3.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.150.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.000.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Halaman 202

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

3.200.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.200.000,00

1.26 . 1.20.18 . 15 1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 1.26 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 1.26 . 1.20.18 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.18 . 15 1.06 . 1.20.18 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.18 . 15 . 44

1.625.000,00 995.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

29.900.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03

2.620.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.18 . 15

2.620.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04

1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.18 . 15

1.800.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Modal

1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

3.800.000,00

12.500.000,00 1.000.000,00 11.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.360.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.360.000,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.360.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.18 . 15 . 04

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

14.360.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.550.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

7.920.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.970.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.18 . 15 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.890.000,00 1.890.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

12.096.000,00 10.200.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.096.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Halaman 203

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.18 . 16 1.19 . 1.20.18 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.18 . 16 1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 1.22 . 1.20.18 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01

4 1.896.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

78.584.000,00 78.584.000,00 69.780.000,00 8.804.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

2.800.000,00 2.800.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.24 . 1.20.18 . 16 1.24 . 1.20.18 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.18 . 16 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.18 . 17 1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

20.058.000,00 20.058.000,00 14.100.000,00 5.958.000,00 3.180.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

3.180.000,00 3.180.000,00

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

5.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.700.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

10.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.050.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

10.500.000,00 5.200.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.300.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

1.11 . 1.20.18 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

10.500.000,00 Halaman 204

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 06

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14

40.390.000,00 900.000,00 39.490.000,00 22.210.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

22.210.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17

40.390.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.18 . 21

1.800.000,00 13.300.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong Belanja Pegawai

15.100.000,00 15.100.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.18 . 20

10.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 19

10.500.000,00

1.800.000,00 20.410.000,00 17.130.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

7.830.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.780.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.450.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.950.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.18 . 24 1.08 . 1.20.18 . 24 . 05

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.18 . 29

900.000,00

Penataan RTH

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

1.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06

1.900.000,00

30.250.000,00 750.000,00 29.500.000,00

Pemeliharaan RTH

14.481.000,00 14.481.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

44.731.000,00

Kelurahan Kramat Utara

6.770.000,00 Halaman 205

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

6.770.000,00

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.770.000,00

1.02 . 1.20.18 . 30 1.02 . 1.20.18 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 43 1.03 . 1.20.18 . 43 . 17

1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 1.03 . 1.20.18 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.18 . 43 . 33

83.702.000,00 20.763.000,00 450.000,00 20.313.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2

900.000,00 3.250.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27

4.150.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

1.03 . 1.20.18 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24

4.150.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

10.813.000,00 450.000,00 10.363.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

7.813.000,00 7.813.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

9.313.000,00 9.313.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00 450.000,00 34.550.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Utara

(1.502.110.000,00)

Halaman 206

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 19

Kelurahan Kramat Selatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

868.042.000,00

Belanja Pegawai

868.042.000,00

BELANJA LANGSUNG

952.101.000,00 151.776.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.000.000,00 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.820.143.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

15.400.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

15.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

15.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

57.607.000,00 54.000.000,00 3.607.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.092.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

13.197.000,00

Belanja Barang dan Jasa

13.197.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.400.000,00 4.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

1.080.000,00

Halaman 207

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 1.20 . 1.20.19 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

2.200.000,00 2.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

12.200.000,00 12.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

84.150.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

13.000.000,00

Belanja Modal

13.000.000,00

Pengadaan mebeleur

7.500.000,00

Belanja Modal

7.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

29.600.000,00 29.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12.650.000,00 12.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.900.000,00 6.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

5.000.000,00

keuangan

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.950.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.20.19 . 15 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.19 . 15 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08

2.000.000,00 1.050.000,00 950.000,00 4.800.000,00

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

4.800.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

3.600.000,00 3.600.000,00 Halaman 208

KODE REKENING 1 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.19 . 15 1.01 . 1.20.19 . 15 . 73

1.06 . 1.20.19 . 15 . 19

4 3.600.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.19 . 15

3

4.000.000,00

Belanja Pegawai

1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

2

DASAR HUKUM

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2

1.26 . 1.20.19 . 15 . 19

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.19 . 15

URAIAN

750.000,00 3.250.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.000.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 2.300.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.300.000,00

1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.250.000,00

1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.08 . 1.20.19 . 15 1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 1.08 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.19 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.19 . 15 1.22 . 1.20.19 . 15 . 01

33.560.000,00 33.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

46.060.000,00

12.500.000,00 1.400.000,00 11.100.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

33.684.000,00 33.684.000,00 33.684.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

36.540.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

13.950.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.450.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

13.635.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 1.22 . 1.20.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.19 . 15 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

1.500.000,00

1.950.000,00 11.685.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.955.000,00 8.955.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

14.000.000,00 9.000.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.000.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 209

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.19 . 16 1.19 . 1.20.19 . 16 . 06

DASAR HUKUM 4 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

104.000.000,00 104.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

88.140.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.860.000,00

1.08 . 1.20.19 . 16 1.08 . 1.20.19 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

3.200.000,00 3.200.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 1.11 . 1.20.19 . 16 . 06

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

4.500.000,00 4.500.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.300.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 1.18 . 1.20.19 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.19 . 16 1.24 . 1.20.19 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.19 . 17 1.17 . 1.20.19 . 17 . 05

6.000.000,00 1.500.000,00

14.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

14.000.000,00 900.000,00 13.100.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.500.000,00 1.500.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03

18.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

24.000.000,00 24.000.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.19 . 17

750.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00

3.750.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

1.02 . 1.20.19 . 16 . 11

750.000,00 3.250.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.20.19 . 16

4.000.000,00

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

8.500.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

15.000.000,00 15.000.000,00 Halaman 210

KODE REKENING 1 1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.19 . 17 1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.19 . 18 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.19 . 18 . 04

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00 1.950.000,00 13.050.000,00 16.600.000,00 16.600.000,00 300.000,00 16.300.000,00 13.100.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

13.100.000,00

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17

15.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.19 . 21

750.000,00

Pemeliharaan turap/talud/bronjong Belanja Pegawai

3.500.000,00

2.750.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14

11.600.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

15.100.000,00 11.600.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.19 . 20

9.600.000,00

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Belanja Pegawai

9.600.000,00 9.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

4

13.350.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

1.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.19 . 19 . 05

3

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.19 . 19

2

Pemeliharaan Sumur Resapan

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.19 . 19 . 06

JUMLAH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.19 . 19

URAIAN

1.950.000,00 11.150.000,00 16.700.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

7.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.850.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.750.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.300.000,00 Kelurahan Kramat Selatan

Halaman 211

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 1.02 . 1.20.19 . 22 . 15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS

11.500.000,00 6.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.650.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

5.500.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.150.000,00

1.08 . 1.20.19 . 24 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 27 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.19 . 29 1.02 . 1.20.19 . 29 . 01

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Penyuluhan kesehatan anak balita

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 32 1.02 . 1.20.19 . 32 . 04

1.03 . 1.20.19 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 31

750.000,00 2.750.000,00

3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.19 . 44 . 29

3.500.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2

3.500.000,00

3.500.000,00

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28

750.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.19 . 44

11.620.000,00

10.870.000,00

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2

10.800.000,00

11.620.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1

10.800.000,00

10.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.19 . 30 . 03

9.670.000,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.19 . 30

9.670.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

9.670.000,00

750.000,00 2.750.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

22.905.000,00 22.905.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

60.376.000,00 60.376.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

252.801.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

13.400.000,00

Halaman 212

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.19 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 1.03 . 1.20.19 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 1.03 . 1.20.19 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 1.03 . 1.20.19 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 1.03 . 1.20.19 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 1.03 . 1.20.19 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 1.03 . 1.20.19 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 1.03 . 1.20.19 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 1.03 . 1.20.19 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 1.03 . 1.20.19 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 13.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

13.300.000,00 13.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

12.870.000,00 12.870.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

37.750.000,00 37.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

12.200.000,00 12.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

6.500.000,00 6.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kramat Selatan

(1.804.743.000,00)

Halaman 213

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 20

Kelurahan Kemirirejo

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 16

868.024.000,00

Belanja Pegawai

868.024.000,00

BELANJA LANGSUNG

784.284.000,00 148.442.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

10.560.000,00 10.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.652.308.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

37.800.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

37.800.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

37.800.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

59.945.000,00 58.200.000,00 1.745.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.192.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.192.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

6.457.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.457.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.436.000,00 2.436.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 Kelurahan Kemirirejo

Halaman 214

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 1.20 . 1.20.20 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 06

DASAR HUKUM 4 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

17.252.000,00 17.252.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

104.974.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

20.000.000,00

Belanja Modal

20.000.000,00

Pengadaan mebeleur

24.000.000,00

Belanja Modal

24.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.080.000,00 8.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16.496.000,00 16.496.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.398.000,00 4.398.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

8.750.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.20 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.850.000,00 1.350.000,00 500.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

4.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.20 . 15 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.20 . 15

1.500.000,00 700.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.571.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.200.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Halaman 215

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

3.571.000,00

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.221.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 1.26 . 1.20.20 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 1.26 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.20 . 15 1.06 . 1.20.20 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

8.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan buku perpustakaan

6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.600.000,00 2.255.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.255.000,00

1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.055.000,00

1.08 . 1.20.20 . 15 1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 1.08 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.20 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 1.19 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 01

69.452.000,00 69.452.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

82.002.000,00

12.550.000,00 1.350.000,00 11.200.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

22.604.000,00 6.512.000,00 6.512.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Keamanan Lingkungan

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

34.364.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

10.567.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.300.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.267.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.366.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.250.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.116.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.20 . 15

15.431.000,00 2.250.000,00 13.181.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kemirirejo

13.563.000,00 Halaman 216

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.20 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 16 1.19 . 1.20.20 . 16 . 06

3.363.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01

10.200.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.20 . 16

13.563.000,00

92.780.000,00 92.780.000,00 87.840.000,00 4.940.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

4.352.000,00 4.352.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.002.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.336.000,00 5.336.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.836.000,00

1.24 . 1.20.20 . 16 1.24 . 1.20.20 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.20 . 17 1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

24.346.000,00 24.346.000,00 18.000.000,00 6.346.000,00 15.864.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.985.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.785.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.20 . 18 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00 10.179.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

4.270.000,00 4.270.000,00 1.200.000,00 3.070.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

14.068.000,00 14.068.000,00 2.700.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.879.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Halaman 217

KODE REKENING 1 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 06

Belanja Barang dan Jasa

3

4 11.368.000,00 12.110.000,00 12.110.000,00 2.250.000,00 9.860.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12.860.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.860.000,00

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17

2

Bulan bhakti gotong-royong Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21

DASAR HUKUM

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.20 . 20

URAIAN

2.100.000,00 10.760.000,00 20.658.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

9.971.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.150.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.821.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.798.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.448.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

3.000.000,00 857.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.20 . 24

3.857.000,00

4.032.000,00 3.300.000,00 732.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

15.183.000,00 9.035.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.535.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

6.148.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.798.000,00

1.02 . 1.20.20 . 29 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.20 . 30 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

23.424.000,00 23.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

23.424.000,00

13.933.000,00 13.933.000,00

Kelurahan Kemirirejo

Halaman 218

KODE REKENING 1 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.20 . 45 1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 1.03 . 1.20.20 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.20 . 45 . 30

3

4 13.933.000,00 94.325.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00 400.000,00 10.600.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.800.000,00 400.000,00 19.400.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2

2

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37

DASAR HUKUM

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31

URAIAN

18.350.000,00 400.000,00 17.950.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.550.000,00 35.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Kemirirejo

(1.614.508.000,00)

Halaman 219

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 21

Kelurahan Cacaban

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

878.040.000,00

Belanja Pegawai

878.040.000,00

BELANJA LANGSUNG

834.979.000,00 169.660.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

150.000,00 150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.360.000,00 15.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.640.000,00 1.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.713.019.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

23.584.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

23.584.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

23.584.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.990.000,00 52.800.000,00 2.190.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.848.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.848.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.500.000,00 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

1.000.000,00

Halaman 220

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 1.20 . 1.20.21 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

750.000,00 750.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.130.000,00 18.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

123.020.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

21.300.000,00 21.300.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

23.350.000,00 23.350.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

36.600.000,00 36.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18.770.000,00 18.770.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

10.456.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.956.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.156.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

Belanja Pegawai

2.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

Halaman 221

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 06 . 27

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

DASAR HUKUM 4 500.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.21 . 15

URAIAN

1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6.888.000,00 6.888.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.688.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 1.01 . 1.20.21 . 15 . 59

5.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5.200.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00

1.26 . 1.20.21 . 15 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.21 . 15 1.06 . 1.20.21 . 15 . 19

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 15 1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 1.08 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.21 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan Kampung Organik Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

29.580.000,00 29.580.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

40.010.000,00

10.430.000,00 1.350.000,00 9.080.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

30.156.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.310.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.300.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.010.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.160.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.660.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

18.686.000,00 1.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Cacaban

Halaman 222

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.20.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.20.21 . 15 1.21 . 1.20.21 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.21 . 16 1.19 . 1.20.21 . 16 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

14.400.000,00 5.002.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

19.402.000,00 19.402.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

1.18 . 1.20.21 . 16

16.786.000,00

Belanja Barang dan Jasa

119.650.000,00 119.650.000,00 109.680.000,00 9.970.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

7.252.000,00 7.252.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.902.000,00

1.24 . 1.20.21 . 16 1.24 . 1.20.21 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.21 . 17 1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

14.400.000,00 1.349.000,00 25.550.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05

15.749.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

15.749.000,00

15.700.000,00 2.400.000,00 13.300.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.850.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

7.880.000,00 7.880.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.680.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 19 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

11.500.000,00 11.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

17.540.000,00 17.540.000,00 1.800.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.500.000,00

Kelurahan Cacaban

Halaman 223

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.21 . 20 1.18 . 1.20.21 . 20 . 14

2

3

4 15.740.000,00 19.690.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

19.690.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 18.190.000,00 24.169.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18

DASAR HUKUM

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.20.21 . 21 . 17

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.21 . 21

URAIAN

12.150.000,00 1.500.000,00 10.650.000,00

Survey hasil Musrenbang

2.824.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.324.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.21 . 24 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.21 . 29 1.02 . 1.20.21 . 29 . 01

3.140.000,00 2.700.000,00 440.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

5.426.000,00 5.426.000,00 5.426.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

10.500.000,00 10.500.000,00

1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.300.000,00

1.02 . 1.20.21 . 30 1.02 . 1.20.21 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 1.03 . 1.20.21 . 46 . 38

1.200.000,00 10.378.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41

11.578.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38 . 5 . 2 . 1

144.803.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.578.000,00

Kelurahan Cacaban

24.000.000,00 Halaman 224

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.21 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2

3

4

23.550.000,00 20.000.000,00 450.000,00 19.550.000,00 28.500.000,00 450.000,00 28.050.000,00 27.303.000,00 450.000,00 26.853.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

25.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

450.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 49

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45

URAIAN

Kelurahan Cacaban

(1.689.435.000,00)

Halaman 225

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 22

Kelurahan Rejowinangun Utara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16

926.774.000,00 926.774.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

1.404.954.000,00 189.123.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.424.000,00 1.424.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

2.331.728.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

11.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

11.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

11.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

54.546.000,00 52.800.000,00 1.746.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.594.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.594.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

14.394.000,00

Belanja Barang dan Jasa

14.394.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.325.000,00 6.325.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

594.000,00 Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 226

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 1.20 . 1.20.22 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 1.20 . 1.20.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 36 1.20 . 1.20.22 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.22 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM 4 594.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

18.062.000,00 18.062.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

32.184.000,00 32.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

455.725.000,00 17.750.000,00 17.750.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12.880.000,00 12.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20.595.000,00 20.595.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

400.000.000,00 400.000.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.584.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03

4.000.000,00 452.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

891.000,00 850.000,00 41.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.452.000,00

891.000,00 850.000,00 41.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

6.350.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.980.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.370.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

3.000.000,00

Halaman 227

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.20.22 . 15 1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 1.26 . 1.20.22 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 1.26 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.22 . 15 1.06 . 1.20.22 . 15 . 19

DASAR HUKUM 4 2.130.000,00 870.000,00 2.398.000,00 2.398.000,00 2.398.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

24.592.000,00 510.000,00 510.000,00

Belanja Modal

Pengelolaan buku perpustakaan

24.082.000,00

Belanja Barang dan Jasa

24.082.000,00 2.627.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44

3

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

2

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.22 . 15 . 04

JUMLAH

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.22 . 15

URAIAN

2.627.000,00 1.000.000,00 1.627.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

25.765.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

11.065.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.915.000,00

1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 01

4.708.000,00 4.708.000,00 1.150.000,00 3.558.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

17.236.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.010.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.860.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

9.146.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.646.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.080.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.450.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.630.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 228

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.22 . 15 1.21 . 1.20.22 . 15 . 22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.22 . 16 1.19 . 1.20.22 . 16 . 06

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.22 . 16 . 02

12.000.000,00 12.696.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.20.22 . 16

24.696.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

24.696.000,00

148.438.000,00 148.438.000,00 140.520.000,00 7.918.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

35.171.000,00 35.171.000,00

1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.171.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 1.17 . 1.20.22 . 17 . 05

9.835.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

9.835.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.600.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.235.000,00

1.19 . 1.20.22 . 17 1.19 . 1.20.22 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.20.22 . 18 1.18 . 1.20.22 . 18 . 01

14.070.000,00 14.070.000,00 1.450.000,00 12.620.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

8.038.000,00 8.038.000,00 8.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

3.810.000,00 3.810.000,00

1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.810.000,00

1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.22 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.20.22 . 20 1.18 . 1.20.22 . 20 . 14

17.496.000,00 17.496.000,00 1.750.000,00 15.746.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

17.469.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

17.469.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

Halaman 229

KODE REKENING 1 1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.22 . 21 1.06 . 1.20.22 . 21 . 17

JUMLAH

2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

4

15.069.000,00 28.999.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

2.400.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18

URAIAN

16.776.000,00 1.850.000,00 14.926.000,00

Survey hasil Musrenbang

4.815.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.265.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55

4.330.000,00 3.584.000,00 746.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.078.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.078.000,00

1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.22 . 29 1.02 . 1.20.22 . 29 . 01

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

10.870.000,00 10.870.000,00

1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.720.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 1.02 . 1.20.22 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

5.470.000,00 5.470.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.320.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 1.03 . 1.20.22 . 47 . 44

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75

750.000,00

57.911.000,00 1.050.000,00 56.861.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

28.542.000,00

27.792.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73 . 5 . 2 . 1

339.634.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

70.322.000,00 Halaman 230

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 79 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

72.647.000,00 1.050.000,00 71.597.000,00 7.201.000,00 7.201.000,00 53.076.000,00 1.050.000,00 52.026.000,00 34.810.000,00 1.050.000,00 33.760.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

15.125.000,00 15.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

69.272.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

1.050.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2

3

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.22 . 47 . 79

URAIAN

Kelurahan Rejowinangun Utara

(2.320.728.000,00)

Halaman 231

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 23

Kelurahan Magelang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 16

868.878.000,00

Belanja Pegawai

868.878.000,00

BELANJA LANGSUNG

836.313.000,00 191.893.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13.500.000,00 13.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.200.000,00 2.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.705.191.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

24.300.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

24.300.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

24.300.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

60.500.000,00 58.200.000,00 2.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.448.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.448.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

13.698.000,00 13.698.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.920.000,00 1.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.035.000,00 Kelurahan Magelang

Halaman 232

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 06

DASAR HUKUM 4 2.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

20.900.000,00 20.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

81.420.000,00

Pengadaan mebeleur

58.700.000,00

Belanja Modal

58.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17.300.000,00 17.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.420.000,00 5.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

6.820.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.250.000,00 1.824.000,00 426.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

2.620.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.810.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.23 . 15 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.20.23 . 15 1.01 . 1.20.23 . 15 . 59

750.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Belanja Barang dan Jasa

15.140.000,00 1.500.000,00 13.640.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.950.000,00

15.140.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

5.950.000,00

5.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.950.000,00 1.200.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.23 . 15

810.000,00

Kelurahan Magelang

8.640.000,00

Halaman 233

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.23 . 15 1.06 . 1.20.23 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

8.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.640.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.23 . 15 1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 1.08 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 1.08 . 1.20.23 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01

2.280.000,00

Program Pengembangan data/informasi

2.280.000,00 2.112.000,00 168.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

64.095.000,00 51.595.000,00 51.595.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

12.500.000,00 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

32.135.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

7.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.500.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

8.585.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.23 . 15 . 22

7.535.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.20.23 . 15

1.050.000,00

16.550.000,00 2.100.000,00 14.450.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

15.312.000,00 15.312.000,00

1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.712.000,00

1.19 . 1.20.23 . 16 1.19 . 1.20.23 . 16 . 06

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.23 . 16 1.17 . 1.20.23 . 16 . 01

98.640.000,00 98.640.000,00 91.740.000,00 6.900.000,00 10.000.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

10.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.350.000,00

1.08 . 1.20.23 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magelang

6.850.000,00 Halaman 234

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.20.23 . 16 . 01

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

6.850.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.23 . 16 1.24 . 1.20.23 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.23 . 18 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.20.23 . 18 . 05

900.000,00 5.950.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 12.600.000,00 4.400.000,00 4.025.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.025.000,00 4.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6.533.000,00 6.533.000,00 6.533.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

16.810.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

6.810.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.100.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.710.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.350.000,00 8.350.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.300.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12.243.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

12.243.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17

1.350.000,00 10.893.000,00 18.895.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

9.750.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.400.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00 2.950.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magelang

Halaman 235

KODE REKENING 1 1.06 . 1.20.23 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.23 . 21 . 54

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.23 . 29 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.23 . 30 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.23 . 48 1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

4.763.000,00

12.000.000,00

11.610.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00

29.800.000,00 750.000,00 29.050.000,00 38.567.000,00 750.000,00 37.817.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.226.000,00

18.776.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49 . 5 . 2 . 1

28.287.000,00

27.537.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1

34.029.000,00 750.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

Belanja Barang dan Jasa

184.909.000,00

33.279.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2

11.610.000,00 11.610.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

Belanja Pegawai

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1

4.763.000,00 4.763.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53 . 5 . 2 . 2

660.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49

1.860.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46

425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41

2.860.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 2

4

3.285.000,00

Pemeliharaan RTH

Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

1.050.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38

3

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.23 . 24 . 06

2

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.23 . 24

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55

URAIAN

Kelurahan Magelang

Halaman 236

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Magelang

(1.680.891.000,00)

Halaman 237

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 24

Kelurahan Panjang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 16

740.519.000,00 740.519.000,00

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

1.114.248.000,00 165.824.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

14.220.000,00 14.220.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.700.000,00 1.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.854.767.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

25.000.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

25.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

56.492.000,00 53.400.000,00 3.092.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.062.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.062.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5.136.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.136.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.646.000,00 7.646.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.474.000,00 1.474.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.160.000,00 Kelurahan Panjang

Halaman 238

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 02 1.20 . 1.20.24 . 02 . 03 1.20 . 1.20.24 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 20

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.24 . 06

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

475.645.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.880.000,00 2.880.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

28.530.000,00

Belanja Modal

28.530.000,00

Pengadaan mebeleur

20.430.000,00

Belanja Modal

20.430.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2

13.642.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

13.642.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

4 1.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

DASAR HUKUM

24.630.000,00 450.000,00 24.180.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.675.000,00 6.675.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

5.679.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.24 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.405.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

900.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

505.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.005.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

605.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.000.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.269.000,00

Kelurahan Panjang

Halaman 239

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.24 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.20.24 . 15 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.24 . 15 1.06 . 1.20.24 . 15 . 19

4

4.455.000,00 4.455.000,00 950.000,00 3.505.000,00 4.425.000,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM

269.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.20.24 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.20.24 . 15 . 33

3

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Belanja Pegawai

1.26 . 1.20.24 . 15

2

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

1.01 . 1.20.24 . 15 . 59

JUMLAH

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.01 . 1.20.24 . 15

URAIAN

4.425.000,00 950.000,00 3.475.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

2.797.000,00 2.797.000,00 2.797.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.870.000,00

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.870.000,00

1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.820.000,00

1.08 . 1.20.24 . 15 1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 1.08 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.20.24 . 15 . 44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 01

75.134.000,00 75.134.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

86.634.000,00

11.500.000,00 800.000,00 10.700.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

23.977.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.708.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.150.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.558.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

5.596.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.496.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.24 . 15

14.673.000,00 1.950.000,00 12.723.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Panjang

16.506.000,00

Halaman 240

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.20.24 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.24 . 16 1.19 . 1.20.24 . 16 . 06

16.506.000,00 10.800.000,00 5.706.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

100.662.000,00 100.662.000,00

1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

88.200.000,00

1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.462.000,00

1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.24 . 16 1.24 . 1.20.24 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06

950.000,00

5.502.000,00 5.502.000,00 724.000,00 4.778.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

9.699.000,00

8.749.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.24 . 19

850.000,00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

9.152.000,00

8.302.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.20.24 . 18

4.972.000,00 18.851.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.24 . 17

18.000.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

22.972.000,00 22.972.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

950.000,00 2.031.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.24 . 17

2.981.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

2.981.000,00

4.400.000,00 4.400.000,00 850.000,00 3.550.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

6.721.000,00 6.721.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.671.000,00

1.18 . 1.20.24 . 20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Panjang

8.085.000,00 Halaman 241

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.24 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.24 . 20 1.19 . 1.20.24 . 20 . 06

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.24 . 21 1.06 . 1.20.24 . 21 . 17

850.000,00 2.440.000,00 15.123.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.290.000,00 3.290.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18

750.000,00 7.335.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

8.085.000,00

7.226.000,00 950.000,00 6.276.000,00

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.300.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.24 . 29 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.20.24 . 30 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.24 . 49 1.03 . 1.20.24 . 49 . 17

513.000,00 2.284.000,00 2.000.000,00 284.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

5.514.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.060.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.320.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

Belanja Barang dan Jasa

121.955.000,00 32.640.000,00 750.000,00 31.890.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.320.000,00 4.320.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

Belanja Pegawai

5.060.000,00 5.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 2

5.514.000,00 5.514.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23

2.100.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.24 . 24

2.613.000,00

Kelurahan Panjang

15.540.000,00 Halaman 242

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 27 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.24 . 49 . 32

3

Belanja Barang dan Jasa

23.010.000,00 450.000,00 22.560.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 25.840.000,00 750.000,00 25.090.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

21.925.000,00 21.925.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4

15.090.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33 . 5 . 2 . 2

2

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33

JUMLAH

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.24 . 49 . 27

URAIAN

Kelurahan Panjang

(1.829.767.000,00)

Halaman 243

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 25

Kelurahan Gelangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

PENDAPATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

822.490.000,00

Belanja Pegawai

822.490.000,00

BELANJA LANGSUNG

780.394.000,00 162.104.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.216.000,00 12.216.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.725.000,00 1.725.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.602.884.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

26.100.000,00

BELANJA

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

26.100.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

26.100.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

50.750.000,00 48.600.000,00 2.150.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

17.292.000,00

Belanja Barang dan Jasa

17.292.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

11.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.949.000,00 10.949.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 Kelurahan Gelangan

Halaman 244

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 1.20 . 1.20.25 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 06

DASAR HUKUM 4 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

16.092.000,00 16.092.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

60.805.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11.560.000,00 11.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18.420.000,00 18.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.125.000,00 8.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

15.850.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04

3.600.000,00 400.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

4.000.000,00

2.500.000,00 1.650.000,00 850.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

3.350.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27

650.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.10 . 1.20.25 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Gelangan

5.978.000,00 Halaman 245

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.20.25 . 15 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.25 . 15 1.06 . 1.20.25 . 15 . 19

5.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.100.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44

1.950.000,00 550.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

67.918.000,00 55.148.000,00 55.148.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01

2.500.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.20.25 . 15

2.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

5.100.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04

900.000,00 5.078.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.25 . 15

5.978.000,00

12.770.000,00 1.200.000,00 11.570.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

23.688.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4.150.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.800.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

5.558.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.358.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.20.25 . 15 1.21 . 1.20.25 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Belanja Pegawai

1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06

3.000.000,00 10.980.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.25 . 16

13.980.000,00

18.622.000,00 12.600.000,00 6.022.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.25 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.622.000,00

102.470.000,00 102.470.000,00 95.700.000,00 6.770.000,00

Kelurahan Gelangan

Halaman 246

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.25 . 16 1.18 . 1.20.25 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.25 . 16 1.24 . 1.20.25 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04

1.500.000,00 2.720.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.20.25 . 17

4.220.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

4.220.000,00

24.017.000,00 24.017.000,00 16.200.000,00 7.817.000,00 11.350.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

11.350.000,00

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.650.000,00

1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.700.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

9.625.000,00 9.625.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.425.000,00

1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 06

16.575.000,00 16.575.000,00 1.200.000,00 15.375.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

9.000.000,00 9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.050.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.950.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

18.200.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

18.200.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.25 . 20 1.02 . 1.20.25 . 20 . 02

22.175.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.25 . 21

1.925.000,00 16.275.000,00

22.175.000,00 900.000,00 21.275.000,00 19.985.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kelurahan Gelangan

Halaman 247

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.390.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.190.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

3.095.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.950.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.145.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.900.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.25 . 24 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.25 . 50 1.03 . 1.20.25 . 50 . 22

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

450.000,00

15.336.000,00 450.000,00 14.886.000,00 18.000.000,00 450.000,00 17.550.000,00 11.520.000,00 450.000,00 11.070.000,00

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

47.430.000,00

46.980.000,00

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41

450.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30 . 5 . 2 . 1

18.654.000,00

18.204.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1

37.675.000,00 450.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26 . 5 . 2 . 1

175.215.000,00

37.225.000,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

4.997.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

4.997.000,00 4.997.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27

500.000,00

Pemeliharaan RTH

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26

3.000.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

3.500.000,00

26.600.000,00 Kelurahan Gelangan

Halaman 248

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

URAIAN

JUMLAH

2

3

4 450.000,00 26.150.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Kelurahan Gelangan

(1.576.784.000,00)

Halaman 249

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 26

Inspektorat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07

BELANJA

4.921.696.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.664.628.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.257.068.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7.700.000,00 7.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

2.625.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

246.950.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

2.664.628.000,00

56.006.000,00 52.800.000,00 3.206.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

3.778.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.778.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.600.000,00 5.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 16 1.20 . 1.20.26 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan bahan logistik kantor

840.000,00 840.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

39.221.000,00

Inspektorat

Halaman 250

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 20 1.20 . 1.20.26 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 26 1.20 . 1.20.26 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 06

39.221.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.000.000,00 120.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

227.788.000,00 49.710.000,00 49.710.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.590.000,00 10.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

144.923.000,00 144.923.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

22.565.000,00 22.565.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

24.934.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.327.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.727.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

1.200.000,00 463.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.663.000,00

1.962.000,00 1.500.000,00 462.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.982.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.632.000,00

1.25 . 1.20.26 . 15 1.25 . 1.20.26 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20

12.800.000,00 12.800.000,00 7.200.000,00 5.600.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

1.586.866.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Inspektorat

Halaman 251

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

372.500.000,00 24.954.000,00

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

397.454.000,00

56.653.000,00 51.600.000,00 5.053.000,00

Inventarisasi temuan pengawasan

27.512.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.950.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.562.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

183.044.000,00 177.000.000,00 6.044.000,00

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

75.851.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.400.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.451.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

33.283.000,00 7.650.000,00 25.633.000,00

Evaluasi LAKIP

40.247.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.300.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.947.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

Review Laporan Keuangan

44.602.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.400.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.202.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

31.032.000,00 5.200.000,00 25.832.000,00

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

57.305.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.650.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.655.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

63.933.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.233.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

57.651.000,00

Inspektorat

Halaman 252

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.851.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

22.068.000,00 6.800.000,00 15.268.000,00

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)

28.474.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.774.000,00

Penyelesaian Kerugian Negara

451.898.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

421.200.000,00 30.698.000,00

Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan

15.859.000,00

Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.259.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 1.06 . 1.20.26 . 21 . 54

13.455.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.705.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.505.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.750.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur

133.124.000,00

pengawasan 1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

43.986.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.986.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 21 . 07

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.26 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.26 . 22

8.800.000,00 30.338.000,00

Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

1.20 . 1.20.26 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

39.138.000,00

50.000.000,00 1.000.000,00 49.000.000,00

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

11.151.000,00

pengawasan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Inspektorat

Halaman 253

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

11.151.000,00

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.800.000,00

1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.351.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Inspektorat

(4.921.696.000,00)

Halaman 254

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 27

Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

BELANJA

12.850.526.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

6.709.704.000,00

Belanja Pegawai

6.709.704.000,00

BELANJA LANGSUNG

6.140.822.000,00 324.281.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

600.000,00 600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35.400.000,00 35.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.400.000,00 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

100.310.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

89.736.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.574.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.300.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

25.518.000,00

Belanja Barang dan Jasa

25.518.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.195.000,00 21.195.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.208.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 255

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 1.20 . 1.20.27 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 03

25.208.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

96.360.000,00 96.360.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

221.614.000,00 169.274.000,00 169.274.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5.965.000,00 5.965.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

41.375.000,00 41.375.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

141.183.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Penegakan disiplin PNS

102.998.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.996.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.002.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

38.185.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.900.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.285.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04

47.705.000,00

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pemindahan tugas PNS

47.705.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.105.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 . 03

1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 02

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 06

33.098.000,00 33.098.000,00 4.500.000,00 28.598.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

69.124.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.955.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.865.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.090.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kepegawaian Daerah

5.467.000,00

Halaman 256

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.067.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.887.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.305.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.582.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

18.850.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.250.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27

15.407.000,00 2.400.000,00 13.007.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.558.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.520.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.038.000,00

1.25 . 1.20.27 . 15 1.25 . 1.20.27 . 15 . 19

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.27 . 16 1.24 . 1.20.27 . 16 . 02

12.996.000,00 12.996.000,00 11.064.000,00 1.932.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

12.280.000,00 12.280.000,00

1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.200.000,00

1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.080.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 1.06 . 1.20.27 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 29

21.298.000,00 9.720.000,00 11.578.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.27 . 28

28.648.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

7.350.000,00 4.965.000,00 2.385.000,00 1.816.216.000,00

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan pelatihan teknis

653.619.000,00

Belanja Barang dan Jasa

653.619.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

1.162.597.000,00 1.162.597.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kepegawaian Daerah

620.075.000,00 Halaman 257

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 1.20 . 1.20.27 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

388.945.000,00 388.945.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

231.130.000,00 231.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2.813.602.000,00 122.766.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

30.406.000,00

Seleksi penerimaan calon PNS

537.339.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

92.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

142.040.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

395.299.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

Penempatan PNS

39.889.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.289.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

95.597.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.806.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52.791.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

6.000.000,00

22.102.000,00 7.260.000,00 14.842.000,00

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

55.667.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.467.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13

1.550.000,00 88.796.000,00

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.754.000,00 7.202.000,00 5.552.000,00

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1

90.346.000,00

605.551.000,00 48.156.000,00 557.395.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 258

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul,

9.685.000,00

Penyusunan Pedoman Diklat) 1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

2.050.000,00 7.635.000,00

Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

13.430.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.330.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

22.828.000,00 6.000.000,00 16.828.000,00

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

28.975.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.775.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

Administrasi pemberkasan CPNSD

104.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.250.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.750.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

49.215.000,00 8.400.000,00 40.815.000,00

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

20.679.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.300.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.379.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

54.519.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.419.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31

Penatausahaan Jabatan Fungsional

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

8.600.000,00 26.529.000,00

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

35.129.000,00

243.627.000,00 12.555.000,00 231.072.000,00

Pelantikan Pejabat

101.788.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

58.560.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.228.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

70.717.000,00 Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 259

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.960.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.757.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre

50.428.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.708.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.720.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

Penyusunan Buku Profil Pegawai

13.598.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.924.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.674.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

98.610.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.424.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

66.186.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai

28.025.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.665.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik

54.210.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.010.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

72.740.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.540.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

21.000.000,00 12.600.000,00 8.400.000,00

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

24.960.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 50

Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural

107.428.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 50 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.230.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 50 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.198.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Kepegawaian Daerah

(12.850.526.000,00)

Halaman 260

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07

BELANJA

2.524.852.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.394.306.000,00

BELANJA LANGSUNG

1.130.546.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

3.250.000,00 3.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

81.160.000,00 79.464.000,00 1.696.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

38.690.000,00

Belanja Barang dan Jasa

38.690.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

26.035.000,00

Belanja Barang dan Jasa

26.035.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.410.000,00 21.410.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.180.000,00 2.880.000,00 300.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.665.000,00 3.665.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.28 . 01 . 16

68.400.000,00 68.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

288.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

288.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

512.309.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

1.394.306.000,00

2.625.000,00

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 261

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

DASAR HUKUM 4 2.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

21.276.000,00 21.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

156.590.000,00 156.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

85.740.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.220.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

62.520.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 20 1.20 . 1.20.28 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 26 1.20 . 1.20.28 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

165.809.000,00 16.779.000,00 16.779.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125.130.000,00 125.130.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.650.000,00 3.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.250.000,00 20.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6.400.000,00 6.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

23.705.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

382.000,00 3.553.000,00 3.316.000,00 237.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04

5.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

1.897.000,00 1.700.000,00 197.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.553.000,00 3.316.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

5.382.000,00

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 262

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

DASAR HUKUM 4 237.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan RKA-SKPD

7.363.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.763.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.28 . 21 1.06 . 1.20.28 . 21 . 54

257.000,00 8.474.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55

1.700.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.957.000,00

2.944.000,00 2.150.000,00 794.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.530.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.150.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.380.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 1.20 . 1.20.28 . 23 . 07

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

12.584.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12.584.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.984.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

397.265.000,00 14.259.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.809.000,00

Survey Pelayanan Perijinan

254.345.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

183.000.000,00 71.345.000,00

Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

2.450.000,00

27.834.000,00 24.600.000,00 3.234.000,00

Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

62.215.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.550.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.665.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan

38.612.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.800.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.812.000,00

1.08 . 1.20.28 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

4.000.000,00 Halaman 263

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.20.28 . 24 . 06 1.08 . 1.20.28 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Pemeliharaan RTH

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(2.524.852.000,00)

Halaman 264

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 29

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

677.665.985.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

37.589.912.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

23.587.802.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.294.110.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7.708.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2

DANA PERIMBANGAN

613.654.914.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

447.909.575.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

141.068.514.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1

24.676.825.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA

26.421.159.000,00 60.904.010.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

51.176.298.000,00

Belanja Pegawai

6.663.560.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

1.373.140.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

2.001.634.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

26.421.159.000,00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BELANJA LANGSUNG

9.727.712.000,00 1.452.059.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

560.703.000,00 40.577.261.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

97.800.000,00 Halaman 265

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

48.184.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

37.219.000,00

Belanja Barang dan Jasa

37.219.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

29.000.000,00 29.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

24.869.000,00 24.869.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja Modal

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

25.710.000,00

48.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

684.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2

710.310.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16

17.050.000,00 17.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

97.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 3.600.000,00 16.400.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

94.847.000,00 94.847.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

154.765.000,00 154.765.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

142.128.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

93.852.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.276.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 1.20 . 1.20.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

71.287.000,00 61.800.000,00 9.487.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

66.850.000,00 66.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

568.777.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

329.427.000,00 Halaman 266

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 1.20 . 1.20.29 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 06

329.427.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

22.025.000,00 22.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

144.475.000,00 144.475.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

183.326.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

62.175.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.280.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.895.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.070.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.520.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

40.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.575.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.425.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

61.300.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.672.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.628.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.20.29 . 16 1.24 . 1.20.29 . 16 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

9.931.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17

2.850.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

12.781.000,00

136.130.000,00 136.130.000,00 133.570.000,00 2.560.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

6.778.969.000,00 45.930.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.330.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

204.167.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

396.089.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 267

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

191.922.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

258.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

136.918.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

121.982.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

307.081.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

198.344.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

108.737.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

254.133.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

129.088.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

125.045.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

212.809.000,00

APBD 1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

127.250.000,00 85.559.000,00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

212.833.000,00

pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

112.013.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

100.820.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

267.590.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

121.740.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

145.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

54.600.000,00 233.750.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

288.350.000,00

227.629.000,00 147.131.000,00 80.498.000,00

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

95.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.007.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.590.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

188.990.000,00 146.935.000,00 42.055.000,00

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

59.250.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

90.288.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 268

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

31.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penelitian DPA SKPD

52.708.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.304.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.404.000,00

Pengesahan DPA SKPD

46.215.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.561.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.654.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

149.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.780.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

82.220.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM,

172.093.000,00

SP2D dan cek 1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

Pengesahan dan penerbitan SPD

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

70.704.000,00 101.389.000,00 78.630.000,00 63.000.000,00 15.630.000,00

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

170.180.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

86.104.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

84.076.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD

70.609.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.715.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.894.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

Pengendalian dan penerbitan SPM

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

33.295.000,00 23.976.000,00 9.319.000,00

Penyusunan laporan pajak

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

8.800.000,00 18.350.000,00

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

27.150.000,00

95.860.000,00 86.400.000,00 9.460.000,00

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

50.094.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.938.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.156.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 269

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 1.20 . 1.20.29 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

Penyusunan anggaran kas

14.617.000,00 14.617.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

56.408.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.742.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.666.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

56.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.801.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.099.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

127.761.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.161.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

194.466.000,00 51.456.000,00 143.010.000,00

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan

123.431.000,00

pengeluaran pembiayaan 1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

74.050.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

49.381.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64

150.800.000,00 114.322.000,00 36.478.000,00

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

117.538.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.560.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

50.978.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

246.860.000,00

Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

146.960.000,00

Intensifikasi pemungutan PBB

287.420.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

84.105.000,00 203.315.000,00

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

99.900.000,00

129.790.000,00 15.135.000,00

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

144.925.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.700.000,00 Halaman 270

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota

55.498.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.674.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.824.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

Pengelolaan data dan informasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.29 . 17 . 85

376.036.000,00 279.630.000,00 96.406.000,00

Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan

56.250.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 85 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.370.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.880.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah

121.655.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

76.896.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.759.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

Penyusunan laporan tugas pembantuan

41.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.334.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.681.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan

52.749.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.899.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja

120.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.771.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

85.826.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah

63.516.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

50.040.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.476.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD

68.245.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.360.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

43.885.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104

Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2

219.864.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

110.240.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

109.624.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas

40.120.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.029.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.091.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 271

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah

22.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

82.840.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

70.824.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.016.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

50.815.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.396.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

27.419.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 113

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pajak Bumi dan Bangunan

42.090.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 113 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.650.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 113 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.440.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 1.09 . 1.20.29 . 18 . 02

480.430.000,00

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan

480.430.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

239.570.000,00

1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

240.860.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 1.06 . 1.20.29 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54

81.489.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

36.148.000,00 3.450.000,00 32.698.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

24.600.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.060.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.540.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

20.741.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.425.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.316.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 1.20 . 1.20.29 . 26 . 09

46.532.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Daerah

46.532.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.200.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.332.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1

616.761.975.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

70.305.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

70.155.000.000,00 Halaman 272

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

150.000.000,00

Penerimaan Dana Bergulir PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.087.000.000,00 7.087.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Daerah Percetakan, dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang

63.218.000.000,00

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

RUDY APRIYANTONO

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 273

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 30

Dinas Pengelolaan Pasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 07

PENDAPATAN

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

5.874.987.000,00

Belanja Pegawai

5.874.987.000,00

BELANJA LANGSUNG

11.143.683.000,00 1.251.214.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

360.555.000,00 360.555.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

27.425.000,00 27.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

17.018.670.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

1.687.083.000,00

BELANJA

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

1.687.083.000,00

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

1.687.083.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

213.000.000,00 185.364.000,00 27.636.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

22.016.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.016.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

27.990.000,00

Belanja Barang dan Jasa

27.990.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

51.420.000,00 51.420.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20.497.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

20.497.000,00

Dinas Pengelolaan Pasar

11.200.000,00

Halaman 274

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 1.20 . 1.20.30 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

10.800.000,00 400.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

12.451.000,00 12.451.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

44.218.000,00 44.218.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

198.606.000,00 198.606.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

61.236.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.144.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.092.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 03 1.20 . 1.20.30 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 05 1.20 . 1.20.30 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 07 1.20 . 1.20.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 1.20 . 1.20.30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 1.20 . 1.20.30 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

200.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

1.422.310.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

58.040.000,00 58.040.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

37.857.000,00 37.857.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

21.775.000,00 21.775.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

364.241.000,00 364.241.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9.242.000,00 9.242.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

800.000,00 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

623.488.000,00 623.488.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

200.600.000,00

101.520.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 275

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 1.20 . 1.20.30 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 1.20 . 1.20.30 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 06

101.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan Papan Informasi

63.347.000,00 63.347.000,00

Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

89.934.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02

16.800.000,00 12.600.000,00 4.200.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

11.314.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.596.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.718.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

9.959.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.704.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.255.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

29.281.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.681.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

14.780.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.380.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.30 . 15 1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

7.800.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

92.260.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

54.700.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.500.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

11.450.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12

750.000,00

7.350.000,00 11.526.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.876.000,00

18.684.000,00

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 276

KODE REKENING 1 1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.30 . 15 1.25 . 1.20.30 . 15 . 19

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

5.884.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 9.400.000,00 5.100.000,00

35.953.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00 27.953.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.362.000,00 12.800.000,00 4.562.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

1.20 . 1.20.30 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

4 12.800.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 17 . 45

3

53.315.000,00

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.30 . 17

2

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06

DASAR HUKUM

Pengelolaan Website

1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03

JUMLAH

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.20.30 . 15

URAIAN

149.372.000,00 32.969.000,00 30.522.000,00 2.447.000,00

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

92.634.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

68.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.234.000,00

Pembinaan Petugas Retribusi

23.769.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 19 2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

14.400.000,00 9.369.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

255.077.000,00 53.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

25.950.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.290.000,00

Pendataan pedagang kaki lima

14.707.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

21.660.000,00

12.160.000,00 2.547.000,00

Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

11.398.000,00

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 277

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.650.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.748.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 2.06 . 1.20.30 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 2.06 . 1.20.30 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

82.340.000,00 82.340.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan shelter PKL

67.274.000,00 67.274.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.794.874.000,00

Program Pengelolaan Pasar

Penempatan Pedagang Pasar

35.300.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.850.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.450.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban

6.715.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.600.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.115.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.011.000,00 27.800.000,00 4.211.000,00

Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

5.088.000,00 16.293.000,00

Operasi Penertiban Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

21.381.000,00

19.645.000,00 9.200.000,00 10.445.000,00

Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong

18.378.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.900.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.478.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 2.06 . 1.20.30 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

14.400.000,00 12.600.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

772.416.000,00 772.416.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 14

27.000.000,00

7.200.000,00 26.710.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

33.910.000,00

7.344.000,00 Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 278

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 2.06 . 1.20.30 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 2.06 . 1.20.30 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 2.06 . 1.20.30 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 17

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

2.06 . 1.20.30 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

5.907.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 18

5.907.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

11.190.000,00 11.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2

4 7.344.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.20.30 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

701.398.000,00 43.790.000,00 657.608.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti

11.190.000,00 11.190.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti

15.723.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.900.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.823.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 20

Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional

58.262.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.462.000,00

Pendataan Pedagang Pasar

17.104.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.30 . 21 1.06 . 1.20.30 . 21 . 54

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.30 . 29 1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 1.03 . 1.20.30 . 29 . 34 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 40

30.000.000,00 20.000.000,00 12.940.000,00 7.060.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

1.08 . 1.20.30 . 24 . 06

5.954.000,00

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

1.08 . 1.20.30 . 24

11.150.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55

9.800.000,00

10.000.000,00 7.460.000,00 2.540.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

41.473.000,00 41.473.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pengembangan Pasar Rejowinangun

5.949.354.000,00 4.991.030.000,00 4.991.030.000,00

Belanja Modal

Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

41.473.000,00

219.782.000,00

Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 279

KODE REKENING 1 1.03 . 1.20.30 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 1.03 . 1.20.30 . 29 . 41 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 52 1.03 . 1.20.30 . 29 . 52 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 53 1.03 . 1.20.30 . 29 . 53 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.20.30 . 29 . 54 1.03 . 1.20.30 . 29 . 54 . 5 . 2 . 3

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 219.782.000,00

Belanja Modal

Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

187.072.000,00 187.072.000,00

Belanja Modal

Pembangunan Shelter PKL Jl. Pajajaran

208.040.000,00 208.040.000,00

Belanja Modal

Pembangunan Shelter PKL Jl. Kauman Barat

208.040.000,00 208.040.000,00

Belanja Modal

Pembangunan Shelter PKL Jl. Sriwijaya

135.390.000,00 135.390.000,00

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pengelolaan Pasar

(15.331.587.000,00)

Halaman 280

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

:

1 . 22 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

BELANJA

8.390.891.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

3.758.251.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.632.640.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

73.500.000,00 73.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.590.000,00 12.590.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

1.300.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

1.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

445.857.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

3.758.251.000,00

81.195.000,00 75.600.000,00 5.595.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.739.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.739.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

16.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

13.291.000,00 13.291.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

3.400.000,00 3.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00

26.866.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 281

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 1.22 . 1.22.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.22 . 1.22.01 . 02 . 20 1.22 . 1.22.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 27 1.22 . 1.22.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

26.866.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

136.100.000,00 136.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

48.276.000,00 48.276.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan administrasi kepegawaian

7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

398.468.000,00 11.738.000,00 11.738.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

232.800.000,00 232.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

48.880.000,00 48.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.050.000,00 5.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Penilaian angka kredit aparatur

46.915.000,00 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Informal

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 06

41.915.000,00 6.600.000,00 35.315.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

33.931.000,00

keuangan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

7.580.000,00 6.600.000,00 980.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.420.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.620.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.444.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 282

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.820.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.624.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

8.517.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.262.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.255.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.970.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.550.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.420.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

507.517.000,00

Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

8.500.000,00 8.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pelayanan KIE

14.447.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.650.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.797.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

15.825.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.675.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana

8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 15 . 13 1.12 . 1.22.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 1.12 . 1.22.01 . 15 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 1.12 . 1.22.01 . 15 . 16

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana

Penyediaan Operasional Keluarga Berencana Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

59.140.000,00 3.800.000,00 74.537.000,00

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 15

62.940.000,00

Program Pengembangan data/informasi

1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

199.080.000,00 199.080.000,00

Belanja Modal

1.12 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3

198.725.000,00 198.725.000,00

Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB

1.12 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.22.01 . 15

1.150.000,00

74.537.000,00 1.970.000,00 72.567.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

424.662.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

285.220.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.450.000,00 283.770.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 283

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

49.046.000,00 3.100.000,00 45.946.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15

4.500.000,00 35.896.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

40.396.000,00

50.000.000,00 8.910.000,00 41.090.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Penanganan daerah rawan pangan

169.763.000,00 11.550.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.400.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.150.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyusunan data base potensi produk pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.480.000,00 6.100.000,00 1.380.000,00 27.441.000,00 1.200.000,00 26.241.000,00

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

1.200.000,00

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

16.294.000,00

15.094.000,00

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

1.080.000,00 10.804.000,00

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

11.884.000,00

16.049.000,00 1.200.000,00 14.849.000,00

Pengembangan diverisifikasi tanaman

8.630.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.430.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 1.21 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.22.01 . 15 . 22

Pengembangan sistem informasi pasar

16.204.000,00 16.204.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

22.395.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 284

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30

Belanja Pegawai

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Belanja Barang dan Jasa

631.606.000,00 117.000.000,00 3.250.000,00 113.750.000,00 155.788.000,00 155.788.000,00 158.000.000,00 3.100.000,00 154.900.000,00

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

34.462.000,00 34.462.000,00

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

47.270.000,00 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

81.732.000,00

43.770.000,00

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

7.910.000,00

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Belanja Barang dan Jasa

68.452.000,00

60.542.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

4.100.000,00 93.685.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

166.237.000,00 97.785.000,00

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

1.000.000,00

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

11.600.000,00

10.600.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

11.600.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

1.200.000,00 15.046.000,00

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

1.22 . 1.22.01 . 16

16.246.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

1.200.000,00

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

15.590.000,00

14.390.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.22.01 . 16

21.195.000,00

Penyuluhan sumber pangan alternatif

1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

4 1.200.000,00

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

134.000.000,00 Halaman 285

KODE REKENING 1 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 11.400.000,00 122.600.000,00

Evaluasi pelaksanaan PUG

66.818.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.070.000,00

Program pelayanan kontrasepsi

63.185.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelayanan konseling KB

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

9.748.000,00

18.450.000,00 1.150.000,00 17.300.000,00

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

17.235.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.235.000,00

Pelayanan KB medis operasi

27.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

27.500.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 17 1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04

20.000.000,00 2.800.000,00 17.200.000,00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 4.024.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

50.000.000,00

25.976.000,00

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

1.22 . 1.22.01 . 17

4.000.000,00

90.035.000,00 30.085.000,00 4.850.000,00 25.235.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29.950.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.350.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.315.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.685.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

91.075.000,00

mandiri 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

44.875.000,00

Halaman 286

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

Koordinasi pengelolaan program

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1

5.700.000,00 65.523.000,00 564.975.000,00 20.000.000,00 2.550.000,00 17.450.000,00 141.515.000,00 5.250.000,00 136.265.000,00 403.460.000,00 44.900.000,00 358.560.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

15.000.000,00 15.000.000,00 1.650.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

71.223.000,00 71.223.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.22.01 . 19

2.500.000,00

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

61.300.000,00

58.800.000,00

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

2.200.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

35.000.000,00

32.800.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 19

7.200.000,00 62.800.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

166.300.000,00 70.000.000,00

Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.22.01 . 19 . 06

1.100.000,00 19.100.000,00

Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.22.01 . 19

20.200.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

1.050.000,00 24.950.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

26.000.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.22.01 . 18

44.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 287

KODE REKENING 1 1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 20 1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 13.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

URAIAN

13.800.000,00 6.900.000,00 750.000,00 6.150.000,00

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

6.900.000,00

sekolah 1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 20 1.02 . 1.22.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Belanja Pegawai

1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54

266.850.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.22.01 . 21

750.000,00 6.150.000,00

266.850.000,00 13.200.000,00 253.650.000,00 13.520.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.567.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.662.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.905.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.953.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.100.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.853.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

62.275.000,00

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

19.446.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.22.01 . 30 1.03 . 1.22.01 . 30 . 17

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

32.249.000,00

Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2

125.610.000,00 125.610.000,00 15.500.000,00 110.110.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

45.967.000,00 25.967.000,00 1.900.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

42.829.000,00 10.580.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.22.01 . 32

2.050.000,00 17.396.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Halaman 288

KODE REKENING 1 1.02 . 1.22.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.22.01 . 32 . 04

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 24.067.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 1.950.000,00 18.050.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

(8.390.891.000,00)

Halaman 289

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 26

Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi

:

1 . 26 . 01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

PENDAPATAN

5.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.000.000,00 5.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA

11.199.147.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.742.670.000,00

Belanja Pegawai

1.742.670.000,00

BELANJA LANGSUNG

9.456.477.000,00 402.901.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

1.050.000,00 1.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

128.400.000,00 128.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6.250.000,00 6.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

97.621.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

85.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.421.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 1.26 . 1.26.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan jasa kebersihan kantor

36.332.000,00

Belanja Barang dan Jasa

36.332.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

10.653.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.653.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.244.000,00 3.244.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

480.000,00 480.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.100.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 290

KODE REKENING 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 20 1.26 . 1.26.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 06

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 10.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

76.587.000,00 76.587.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

32.184.000,00 32.184.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

7.934.011.000,00 7.526.811.000,00 7.526.811.000,00

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13.710.000,00 13.710.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

130.000.000,00 130.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan mebeleur

3.850.000,00

Belanja Modal

3.850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

32.350.000,00 32.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

149.290.000,00 149.290.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

57.400.000,00 57.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.600.000,00 20.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

21.483.000,00

keuangan 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.600.000,00 6.000.000,00 600.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

8.283.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.708.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.575.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

6.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.354.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.246.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

889.152.000,00 Halaman 291

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

4.050.000,00 41.767.000,00

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

45.817.000,00

29.450.000,00 1.800.000,00 27.650.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

82.728.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.628.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

66.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.572.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.372.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

50.600.000,00 50.600.000,00

Belanja Modal

Pameran dan bursa buku

221.865.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

196.321.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

32.421.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

25.544.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.821.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

Lomba perpustakaan

62.328.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.528.000,00

Layanan perpustakaan keliling

22.552.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33

1.800.000,00

13.300.000,00 9.252.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

144.888.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

91.024.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.864.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

Seminar Lingkar Pena

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

15.236.000,00 1.800.000,00 13.436.000,00

Promosi minat baca

60.706.000,00

Belanja Pegawai

7.800.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 292

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.26 . 1.26.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 15 . 39

Lomba bercerita

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19

28.481.000,00 1.800.000,00 26.681.000,00 30.625.000,00 3.750.000,00 26.875.000,00

Pengelolaan Website Belanja Pegawai

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

1.800.000,00 21.100.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

1.24 . 1.26.01 . 16

22.900.000,00

Workshop Bercerita

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1

1.25 . 1.26.01 . 15

1.800.000,00 27.183.000,00

Lomba literasi

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

28.983.000,00

Pengembangan Ketrampilan Masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

52.906.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.271.000,00 7.271.000,00 6.000.000,00 1.271.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.250.000,00 53.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

32.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Akuisisi Arsip

52.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

Pemusnahan Arsip

18.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.580.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.920.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Orientasi arsip dinamis in aktif

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

Belanja Pegawai

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.26.01 . 21

37.450.000,00 2.250.000,00 35.200.000,00

Pendokumentasian Kota Magelang

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

24.025.000,00 7.200.000,00 16.825.000,00 15.934.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

61.475.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Halaman 293

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.923.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.004.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.919.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.011.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.708.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.303.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

(11.194.147.000,00)

Halaman 294

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

:

2 . 01 . 01

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

4.299.325.000,00

Belanja Pegawai

4.299.325.000,00

BELANJA LANGSUNG

7.907.429.000,00 775.176.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

2.600.000,00 2.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

150.000.000,00 150.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.520.000,00 13.520.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

18.975.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

121.025.000,00

12.206.754.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

140.000.000,00

BELANJA

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

140.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

108.050.000,00 99.000.000,00 9.050.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

46.442.000,00

Belanja Barang dan Jasa

46.442.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

32.028.000,00

Belanja Barang dan Jasa

32.028.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.902.000,00 17.902.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.900.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 295

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan logistik kantor

30.514.000,00 30.514.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

33.438.000,00 33.438.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

223.250.000,00 223.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

103.032.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.572.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

80.460.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 2.01 . 2.01.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

372.172.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

23.633.000,00 23.633.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

328.239.000,00 328.239.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.000.000,00 4.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

65.020.000,00

keuangan 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.426.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.774.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

1.850.000,00 601.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

2.451.000,00

3.228.000,00 594.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.822.000,00

7.800.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 296

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

DASAR HUKUM 4

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.628.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.172.000,00

Penyusunan RKA-SKPD

38.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

4.647.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.850.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.797.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 06

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

100.721.000,00 100.721.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

88.171.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

12.550.000,00

1.06 . 2.01.01 . 15 1.06 . 2.01.01 . 15 . 20

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 2.01.01 . 15 1.25 . 2.01.01 . 15 . 19

32.705.000,00

Program Pengembangan data/informasi

32.705.000,00 7.840.000,00 24.865.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

11.741.000,00 11.741.000,00

1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.400.000,00

1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.341.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

39.225.000,00 1.200.000,00 38.025.000,00

10.100.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

675.661.000,00 19.833.000,00 12.900.000,00 6.933.000,00

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

132.340.000,00

122.240.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09

1.950.000,00 30.189.000,00

Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15

32.139.000,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

203.704.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

57.630.000,00 Halaman 297

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

DASAR HUKUM 4 3.150.000,00

54.480.000,00

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

8.973.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.173.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

2.350.000,00

254.070.000,00 6.300.000,00 247.770.000,00 77.932.000,00 450.000,00 77.482.000,00

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1

43.150.000,00

40.800.000,00

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

8.700.000,00

Pengembangan diverisifikasi tanaman

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

2.600.000,00 85.940.000,00

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

97.240.000,00

89.458.000,00 4.350.000,00 85.108.000,00

Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

27.375.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.450.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.925.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

200.070.000,00 137.408.000,00

pertanian/perkebunan komplementer 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

5.200.000,00 132.208.000,00

6.750.000,00 55.912.000,00 221.333.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

201.787.000,00 2.100.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

62.662.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 298

KODE REKENING 1 2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.02 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4 195.987.000,00 3.700.000,00

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 17

URAIAN

19.546.000,00 1.200.000,00 18.346.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

115.518.000,00 49.520.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.970.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

33.346.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

5.500.000,00

15.180.000,00 1.800.000,00

68.804.000,00 1.200.000,00 67.604.000,00

Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

423.261.000,00 1.185.000,00

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.121.831.000,00

13.380.000,00

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

443.260.000,00

437.760.000,00

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

1.000.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

239.367.000,00

238.367.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

4.500.000,00 28.846.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 19

1.100.000,00 20.565.000,00 715.973.000,00

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

21.665.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

1.950.000,00 42.383.000,00

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

44.333.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 299

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 1.08 . 2.01.01 . 19

422.076.000,00

Belanja Modal

Pengembangan sumber-sumber air untuk lahan pertanian

295.881.000,00 295.881.000,00

Belanja Modal

Rehabilitasisedang/berat Gedung Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

318.705.000,00 318.705.000,00

Belanja Modal Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

49.971.000,00

Lingkungan Hidup 1.08 . 2.01.01 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 2.01 . 2.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 20 2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

8.796.000,00

79.383.000,00 79.383.000,00 192.491.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul

21.950.000,00 1.500.000,00 20.450.000,00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.764.000,00 1.500.000,00 22.264.000,00

Pembinaan dan pengembangan perikanan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.019.000,00 12.019.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

59.546.000,00

50.750.000,00

Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

3.400.000,00

Belanja Modal

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

21.250.000,00

17.850.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

39.899.000,00

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

39.899.000,00

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

50.210.000,00 4.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

262.307.000,00

46.010.000,00

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

3.550.000,00 46.421.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

49.971.000,00

30.575.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 300

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 2.01.01 . 21 1.06 . 2.01.01 . 21 . 54

4 8.350.000,00 22.225.000,00

Operasionalisasi Balai Benih Ikan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

116.202.000,00 1.500.000,00 114.702.000,00 18.053.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.393.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.098.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.295.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 2.01 . 2.01.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 22 2.05 . 2.01.01 . 22 . 03

Pengadaan IB dan Peralatan IB

10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1

29.400.000,00 5.400.000,00 24.000.000,00 30.768.000,00 7.800.000,00 22.968.000,00

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan

118.907.000,00 54.938.000,00 3.000.000,00

Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

94.350.000,00 8.100.000,00

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

154.518.000,00

86.250.000,00

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

9.800.000,00 112.430.000,00

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2

122.230.000,00 122.230.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

2.05 . 2.01.01 . 23

11.600.000,00 11.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

21.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

1.914.000,00

Pembibitan dan perawatan ternak

2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

5.746.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 22

7.660.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 301

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.05 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

132.242.000,00 60.000.000,00 8.625.000,00 51.375.000,00 41.100.000,00 5.850.000,00 35.250.000,00

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01

3.000.000,00 21.349.000,00

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 24

24.349.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

1.500.000,00 38.120.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

39.620.000,00

Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1

2.01 . 2.01.01 . 23

51.938.000,00

Belanja Barang dan Jasa

31.142.000,00 4.050.000,00 27.092.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

2.169.161.000,00 43.268.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.676.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

13.592.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 24 . 04 2.01 . 2.01.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

8.969.000,00

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa

2.01 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

24.350.000,00 288.028.000,00 5.312.000,00 282.716.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

140.121.000,00 115.771.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

2.01 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

1.632.615.000,00 1.632.615.000,00

Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 2.01.01 . 24

37.400.000,00

Belanja Modal

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 24 . 06

46.369.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

18.760.000,00 18.760.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

54.324.000,00 Halaman 302

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

54.324.000,00 450.000,00 53.874.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(12.066.754.000,00)

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

ttd. RUDY APRIYANTONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA, SH, MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Halaman 303

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

Urusan Wajib

42.807.042.000,00

237.687.194.000,00

160.692.475.000,00

441.186.711.000,00

Pendidikan

2.125.662.000,00

18.466.818.000,00

3.834.670.000,00

24.427.150.000,00

2.076.472.000,00

17.898.930.000,00

3.834.670.000,00

23.810.072.000,00

962.234.000,00

1.447.633.000,00

0,00

2.409.867.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

221.380.000,00

0,00

221.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

928.800.000,00

17.954.000,00

0,00

946.754.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

107.400.000,00

0,00

107.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

175.965.000,00

0,00

175.965.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

81.030.000,00

0,00

81.030.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.625.000,00

0,00

9.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

7.495.000,00

0,00

7.495.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

20.060.000,00

0,00

20.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

121.560.000,00

0,00

121.560.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.01 . 1.01.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

510.790.000,00

0,00

510.790.000,00

32.184.000,00

128.736.000,00

0,00

160.920.000,00

1.250.000,00

18.038.000,00

0,00

19.288.000,00

6.000.000,00

1.276.290.000,00

377.015.000,00

1.659.305.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

17.050.000,00

17.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

109.750.000,00

109.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

0,00

0,00

129.247.000,00

129.247.000,00

6.000.000,00

437.400.000,00

0,00

443.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

689.120.000,00

0,00

689.120.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

77.500.000,00

0,00

77.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

72.270.000,00

0,00

72.270.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

120.968.000,00

120.968.000,00

43.974.000,00

52.495.000,00

0,00

96.469.000,00 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.355.000,00

4.645.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.498.000,00

5.368.000,00

0,00

9.866.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10.056.000,00

8.318.000,00

0,00

18.374.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

20.565.000,00

20.288.000,00

0,00

40.853.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

5.500.000,00

13.876.000,00

0,00

19.376.000,00

31.700.000,00

2.624.377.000,00

0,00

2.656.077.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

4.800.000,00

51.633.000,00

0,00

56.433.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Pengembangan pendidikan anak usia dini

4.050.000,00

31.200.000,00

0,00

35.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

20.240.000,00

0,00

20.240.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

1.800.000,00

8.980.000,00

0,00

10.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

7.200.000,00

96.740.000,00

0,00

103.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

2.400.000,00

12.750.000,00

0,00

15.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

4.800.000,00

61.700.000,00

0,00

66.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

4.250.000,00

30.700.000,00

0,00

34.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

2.400.000,00

30.434.000,00

0,00

32.834.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

Penyediaan Operasional PAUD

0,00

2.280.000.000,00

0,00

2.280.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

35.750.000,00

4.461.353.000,00

3.329.855.000,00

7.826.958.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

422.355.000,00

422.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

97.970.000,00

97.970.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

0,00

785.750.000,00

785.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan penyusunan kurikulum

4.250.000,00

42.590.000,00

0,00

46.840.000,00

0,00

3.780.449.000,00

0,00

3.780.449.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan paket A setara SD

3.750.000,00

63.578.000,00

0,00

67.328.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan paket B setara SMP

2.100.000,00

200.950.000,00

0,00

203.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Tes pengendali mutu SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

Tes pengendali mutu SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

3.900.000,00

47.945.000,00

0,00

51.845.000,00

17.500.000,00

135.519.000,00

0,00

153.019.000,00

4.250.000,00

190.322.000,00

0,00

194.572.000,00

0,00

0,00

2.023.780.000,00

2.023.780.000,00

11.850.000,00

483.110.000,00

127.800.000,00

622.760.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00

0,00

127.800.000,00

127.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

0,00

166.000.000,00

0,00

166.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

11.850.000,00

317.110.000,00

0,00

328.960.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 2

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pendidikan Non Formal

JUMLAH 6=3+4+5

40.250.000,00

323.480.000,00

0,00

363.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

5.800.000,00

40.200.000,00

0,00

46.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

4.800.000,00

86.116.000,00

0,00

90.916.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

2.100.000,00

41.903.000,00

0,00

44.003.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

Pelaksanaan Pra UN Paket C

3.750.000,00

11.156.000,00

0,00

14.906.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

Pelaksanaan UN Paket B dan C

5.000.000,00

26.948.000,00

0,00

31.948.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

5.800.000,00

17.300.000,00

0,00

23.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

Pelaksanaan Pra UNPK

3.000.000,00

10.979.000,00

0,00

13.979.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

Replikasi Kelurahan Vokasi

5.800.000,00

54.501.000,00

0,00

60.301.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

Pelatihan Kursus

4.200.000,00

34.377.000,00

0,00

38.577.000,00

172.750.000,00

1.600.375.000,00

0,00

1.773.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

6.300.000,00

43.700.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

18.900.000,00

311.100.000,00

0,00

330.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Pembinaan MGMP SMP

31.500.000,00

233.500.000,00

0,00

265.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Pembinaan MGMP SMA

30.000.000,00

207.000.000,00

0,00

237.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Pembinaan MGMD SMK

31.500.000,00

313.500.000,00

0,00

345.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Pembinaan KKPS

4.800.000,00

15.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

12.600.000,00

52.400.000,00

0,00

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

7.100.000,00

58.900.000,00

0,00

66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 52

Workshop manajemen perencanaan terpadu

4.250.000,00

194.261.000,00

0,00

198.511.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 57

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 59

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 61

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.700.000,00

52.300.000,00

0,00

60.000.000,00

14.200.000,00

93.800.000,00

0,00

108.000.000,00

3.900.000,00

24.714.000,00

0,00

28.614.000,00

315.764.000,00

1.097.034.000,00

0,00

1.412.798.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.650.000,00

27.350.000,00

0,00

29.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Penerimaan siswa baru

27.168.000,00

172.300.000,00

0,00

199.468.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

3.150.000,00

203.230.000,00

0,00

206.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan

96.600.000,00

33.400.000,00

0,00

130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Sidak pelajar

19.800.000,00

26.300.000,00

0,00

46.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Pelaksanakan asistensi APBS

27.900.000,00

57.100.000,00

0,00

85.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

14.096.000,00

39.304.000,00

0,00

53.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

1.650.000,00

28.950.000,00

0,00

30.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

Manajemen pengelolaan ICT center

41.400.000,00

21.200.000,00

0,00

62.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

Penyusunan buku selayang pandang

2.200.000,00

22.700.000,00

0,00

24.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah

3.000.000,00

82.775.000,00

0,00

85.775.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

Penilaian kinerja kepala sekolah

2.400.000,00

46.600.000,00

0,00

49.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

32.200.000,00

42.800.000,00

0,00

75.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

Penyusunan Kalender Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 47

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 49

Akreditasi Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 52

Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

1.01 . 1.01.01 . 23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

JUMLAH 6=3+4+5

2.200.000,00

15.975.000,00

0,00

18.175.000,00

13.000.000,00

17.684.000,00

0,00

30.684.000,00

5.550.000,00

59.106.000,00

0,00

64.656.000,00

17.800.000,00

167.200.000,00

0,00

185.000.000,00

2.050.000,00

20.010.000,00

0,00

22.060.000,00

297.850.000,00

1.528.604.000,00

0,00

1.826.454.000,00

7.800.000,00

22.515.000,00

0,00

30.315.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

Lomba cerdas cermat SD

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

Lomba mapel agama Islam SD

21.750.000,00

286.395.000,00

0,00

308.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

11.950.000,00

85.175.000,00

0,00

97.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07

Lomba gugus SD

9.200.000,00

33.907.000,00

0,00

43.107.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09

Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

6.650.000,00

37.090.000,00

0,00

43.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11

Lomba sekolah sehat SD/SMP

17.700.000,00

32.209.000,00

0,00

49.909.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17

Pelaksanaan Pra US SD

9.000.000,00

67.470.000,00

0,00

76.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

110.850.000,00

178.470.000,00

0,00

289.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 19

Pelaksanaan Pra UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 20

Pelaksanaan US dan UN SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21

Lomba Cerdas Cermat SMP

1.01 . 1.01.01 . 23 . 27

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 1.01 . 1.01.01 . 23 . 32

Lomba PBB siswa SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 24

4.450.000,00

89.622.000,00

0,00

94.072.000,00

59.800.000,00

126.400.000,00

0,00

186.200.000,00

3.500.000,00

20.276.000,00

0,00

23.776.000,00

15.000.000,00

298.094.000,00

0,00

313.094.000,00

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

3.600.000,00

96.711.000,00

0,00

100.311.000,00

Lomba Kader Kesehatan Remaja

4.350.000,00

36.520.000,00

0,00

40.870.000,00

12.250.000,00

117.750.000,00

0,00

130.000.000,00

158.350.000,00

3.004.179.000,00

0,00

3.162.529.000,00 1.754.833.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK

0,00

1.754.833.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 05

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

9.800.000,00

40.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 06

Lomba kompetensi siswa SMK

3.200.000,00

225.245.000,00

0,00

228.445.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 08

Lomba debat bahasa

8.700.000,00

57.577.000,00

0,00

66.277.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 09

Lomba Iptek siswa SMA

6.100.000,00

119.284.000,00

0,00

125.384.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 11

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

2.600.000,00

9.216.000,00

0,00

11.816.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 14

Lomba Bahasa Jawa SMA/ SMK

2.600.000,00

57.088.000,00

0,00

59.688.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 15

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

11.050.000,00

102.632.000,00

0,00

113.682.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 16

Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK

90.600.000,00

58.612.000,00

0,00

149.212.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 17

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

2.700.000,00

15.015.000,00

0,00

17.715.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 18

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

9.050.000,00

375.993.000,00

0,00

385.043.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 19

Olimpiade SAINS Terapan SMK

5.500.000,00

50.016.000,00

0,00

55.516.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 21

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

2.750.000,00

23.168.000,00

0,00

25.918.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 22

Lomba PBB siswa SMA/SMK

3.700.000,00

115.300.000,00

0,00

119.000.000,00

22.500.000,00

396.675.000,00

0,00

419.175.000,00

22.500.000,00

396.675.000,00

0,00

419.175.000,00

1.01 . 1.20.03 1.01 . 1.20.03 . 18

Sekretariat Daerah

Program Pendidikan Non Formal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.20.03 . 18 . 14

Festival Anak Soleh Indonesia

7.500.000,00

183.205.000,00

0,00

190.705.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 16

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

7.500.000,00

168.296.000,00

0,00

175.796.000,00

1.01 . 1.20.03 . 18 . 17

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

7.500.000,00

45.174.000,00

0,00

52.674.000,00

1.01 . 1.20.06 1.01 . 1.20.06 . 15

Kecamatan Magelang Utara

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.950.000,00

41.342.000,00

0,00

46.292.000,00

3.300.000,00

15.830.000,00

0,00

19.130.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.050.000,00

2.862.000,00

0,00

3.912.000,00

1.01 . 1.20.06 . 15 . 70

Lomba Semarak Anak

2.250.000,00

12.968.000,00

0,00

15.218.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

3.300.000,00

31.304.000,00

0,00

34.604.000,00

1.650.000,00

5.792.000,00

0,00

7.442.000,00

1.650.000,00

5.792.000,00

0,00

7.442.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

1.650.000,00

25.512.000,00

0,00

27.162.000,00

4.950.000,00

37.540.000,00

0,00

42.490.000,00

2.250.000,00

12.963.000,00

0,00

15.213.000,00

1.01 . 1.20.06 . 18 1.01 . 1.20.06 . 18 . 28 1.01 . 1.20.07 1.01 . 1.20.07 . 15 1.01 . 1.20.07 . 15 . 70 1.01 . 1.20.07 . 18 1.01 . 1.20.07 . 18 . 28 1.01 . 1.20.08 1.01 . 1.20.08 . 15 1.01 . 1.20.08 . 15 . 70 1.01 . 1.20.08 . 18 1.01 . 1.20.08 . 18 . 28 1.01 . 1.20.09 1.01 . 1.20.09 . 15 1.01 . 1.20.09 . 15 . 73 1.01 . 1.20.10 1.01 . 1.20.10 . 15 1.01 . 1.20.10 . 15 . 59 1.01 . 1.20.11 1.01 . 1.20.11 . 15 1.01 . 1.20.11 . 15 . 59 1.01 . 1.20.12 1.01 . 1.20.12 . 15 1.01 . 1.20.12 . 15 . 59 1.01 . 1.20.13

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kecamatan Magelang Selatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Semarak Anak

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kecamatan Magelang Tengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Semarak Anak

2.250.000,00

12.963.000,00

0,00

15.213.000,00

2.700.000,00

24.577.000,00

0,00

27.277.000,00

2.700.000,00

24.577.000,00

0,00

27.277.000,00

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.350.000,00

3.076.000,00

0,00

4.426.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

1.200.000,00

3.020.000,00

0,00

4.220.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kelurahan Magersari

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Tidar Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 5

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.20.13 . 15 1.01 . 1.20.13 . 15 . 59 1.01 . 1.20.14 1.01 . 1.20.14 . 15 1.01 . 1.20.14 . 15 . 59 1.01 . 1.20.15 1.01 . 1.20.15 . 15 1.01 . 1.20.15 . 15 . 59 1.01 . 1.20.16 1.01 . 1.20.16 . 15 1.01 . 1.20.16 . 15 . 73 1.01 . 1.20.17 1.01 . 1.20.17 . 15 1.01 . 1.20.17 . 15 . 73 1.01 . 1.20.18 1.01 . 1.20.18 . 15 1.01 . 1.20.18 . 15 . 73 1.01 . 1.20.19 1.01 . 1.20.19 . 15 1.01 . 1.20.19 . 15 . 73 1.01 . 1.20.20 1.01 . 1.20.20 . 15 1.01 . 1.20.20 . 15 . 59 1.01 . 1.20.21 1.01 . 1.20.21 . 15 1.01 . 1.20.21 . 15 . 59 1.01 . 1.20.23 1.01 . 1.20.23 . 15 1.01 . 1.20.23 . 15 . 59 1.01 . 1.20.24 1.01 . 1.20.24 . 15 1.01 . 1.20.24 . 15 . 59

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Tidar Selatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Wates

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Potrobangsan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

740.000,00

1.805.000,00

0,00

2.545.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

900.000,00

4.670.000,00

0,00

5.570.000,00

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.350.000,00

2.730.000,00

0,00

4.080.000,00

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.200.000,00

3.100.000,00

0,00

4.300.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

3.200.000,00

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.350.000,00

2.221.000,00

0,00

3.571.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

0,00

5.200.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

1.500.000,00

13.640.000,00

0,00

15.140.000,00

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

950.000,00

3.475.000,00

0,00

4.425.000,00

Kelurahan Kedungsari

Kelurahan Kramat Utara

Kelurahan Kramat Selatan

Kelurahan Kemirirejo

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Cacaban

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Magelang

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelurahan Panjang

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

10.531.123.000,00

98.321.379.000,00

67.634.701.000,00

176.487.203.000,00

1.903.133.000,00

24.167.653.000,00

16.313.171.000,00

42.383.957.000,00

394.044.000,00

1.239.786.000,00

9.800.000,00

1.643.630.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.020.000,00

0,00

4.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

161.470.000,00

0,00

161.470.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

304.200.000,00

11.734.000,00

0,00

315.934.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

197.078.000,00

0,00

197.078.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

9.790.000,00

0,00

9.790.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

58.999.000,00

0,00

58.999.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.884.000,00

0,00

17.884.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.471.000,00

0,00

9.471.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.188.000,00

9.800.000,00

16.988.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

9.904.000,00

0,00

9.904.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

94.610.000,00

0,00

94.610.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

211.148.000,00

0,00

211.148.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

69.012.000,00

370.116.000,00

0,00

439.128.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

20.832.000,00

1.374.000,00

0,00

22.206.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

455.566.000,00

10.210.797.000,00

10.666.363.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

10.178.707.000,00

10.178.707.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

46.478.000,00

0,00

46.478.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

345.223.000,00

0,00

345.223.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

18.660.000,00

0,00

18.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

45.205.000,00

0,00

45.205.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

24.500.000,00

24.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

7.590.000,00

7.590.000,00

19.900.000,00

17.840.000,00

0,00

37.740.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Penilaian angka kredit aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

Pembinaan dan evaluasi administrasi

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.800.000,00

5.400.000,00

0,00

7.200.000,00

16.300.000,00

6.740.000,00

0,00

23.040.000,00

1.800.000,00

5.700.000,00

0,00

7.500.000,00

32.630.000,00

34.455.000,00

0,00

67.085.000,00 24.790.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.800.000,00

14.990.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.400.000,00

1.339.000,00

0,00

3.739.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

17.980.000,00

15.074.000,00

0,00

33.054.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 1.02 . 1.02.01 . 15

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.450.000,00

3.052.000,00

0,00

5.502.000,00

59.400.000,00

3.719.747.000,00

0,00

3.779.147.000,00

Halaman 7

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

48.900.000,00

3.550.417.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.350.000,00

5.500.000,00

0,00

6.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

2.400.000,00

21.620.000,00

0,00

24.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

750.000,00

1.100.000,00

0,00

1.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pengadaan bahan kimia

1.100.000,00

122.470.000,00

0,00

123.570.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

4.900.000,00

18.640.000,00

0,00

23.540.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.599.317.000,00

493.216.000,00

11.267.489.000,00

4.745.317.000,00

16.506.022.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

2.100.000,00

10.379.000,00

0,00

12.479.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

2.300.000,00

16.700.000,00

0,00

19.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

2.550.000,00

40.362.000,00

0,00

42.912.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

600.000,00

10.534.000,00

0,00

11.134.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.550.000,00

56.450.000,00

0,00

58.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

19.180.000,00

236.520.000,00

0,00

255.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.200.000,00

11.620.000,00

0,00

17.820.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

3.300.000,00

83.680.000,00

0,00

86.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Pengadaan alat laboratorium

0,00

0,00

223.260.000,00

223.260.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

0,00

2.200.000,00

4.522.057.000,00

4.524.257.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

20.166.000,00

1.834.000,00

0,00

22.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

1.650.000,00

10.192.000,00

0,00

11.842.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

2.850.000,00

26.157.000,00

0,00

29.007.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

1.700.000,00

1.000.000,00

0,00

2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

1.550.000,00

870.000,00

0,00

2.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

2.300.000,00

10.700.000,00

0,00

13.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

Kalibrasi alat kesehatan

41.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

Pelayanan kesehatan di puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

Bantuan Operasional Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

0,00

41.200.000,00

0,00

250.000,00

32.200.000,00

0,00

32.450.000,00

64.530.000,00

41.830.000,00

0,00

106.360.000,00

291.190.000,00

9.590.649.000,00

0,00

9.881.839.000,00

1.550.000,00

131.327.000,00

0,00

132.877.000,00

2.000.000,00

11.785.000,00

0,00

13.785.000,00

65.700.000,00

899.300.000,00

0,00

965.000.000,00

8.600.000,00

72.300.000,00

0,00

80.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

3.050.000,00

22.450.000,00

0,00

25.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

4.200.000,00

40.400.000,00

0,00

44.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga

1.350.000,00

9.450.000,00

0,00

10.800.000,00 1.356.499.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

14.550.000,00

691.949.000,00

650.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.800.000,00

64.110.000,00

0,00

65.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2.400.000,00

162.550.000,00

0,00

164.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

750.000,00

54.230.000,00

0,00

54.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

2.400.000,00

117.350.000,00

0,00

119.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM

1.650.000,00

49.913.000,00

0,00

51.563.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

2.550.000,00

104.211.000,00

0,00

106.761.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok

1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan

0,00

0,00

650.000.000,00

650.000.000,00

3.000.000,00

139.585.000,00

0,00

142.585.000,00

5.500.000,00

169.047.000,00

0,00

174.547.000,00

134.085.000,00

0,00

136.335.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

2.250.000,00 1.200.000,00

15.194.000,00

0,00

16.394.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.050.000,00

19.768.000,00

0,00

21.818.000,00

14.400.000,00

59.202.000,00

0,00

73.602.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 21

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

7.200.000,00

19.102.000,00

0,00

26.302.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

7.200.000,00

40.100.000,00

0,00

47.300.000,00

83.000.000,00

735.381.000,00

0,00

818.381.000,00

27.300.000,00

194.307.000,00

0,00

221.607.000,00

1.650.000,00

118.864.000,00

0,00

120.514.000,00

19.400.000,00

121.800.000,00

0,00

141.200.000,00

0,00

12.202.000,00

0,00

12.202.000,00

3.200.000,00

7.000.000,00

0,00

10.200.000,00

28.600.000,00

39.507.000,00

0,00

68.107.000,00

2.850.000,00

241.701.000,00

0,00

244.551.000,00

137.464.000,00

607.070.000,00

0,00

744.534.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Pengamanan kesehatan Haji

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.950.000,00

5.810.000,00

0,00

7.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

2.450.000,00

17.660.000,00

0,00

20.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Pembinaan Sarana Kesehatan

22.600.000,00

9.900.000,00

0,00

32.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang

6.150.000,00

20.525.000,00

0,00

26.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi

57.000.000,00

1.480.000,00

0,00

58.480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13

Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

47.314.000,00

551.695.000,00

0,00

599.009.000,00

1.350.000,00

9.000.000,00

0,00

10.350.000,00

1.350.000,00

9.000.000,00

0,00

10.350.000,00

1.800.000,00

47.794.000,00

0,00

49.594.000,00

1.050.000,00

42.984.000,00

0,00

44.034.000,00

750.000,00

4.810.000,00

0,00

5.560.000,00

1.200.000,00

23.090.000,00

65.613.000,00

89.903.000,00

1.200.000,00

18.590.000,00

0,00

19.790.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 1.02 . 1.02.01 . 28

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 9

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 1.02 . 1.02.01 . 30

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

4.500.000,00

65.613.000,00

70.113.000,00

4.700.000,00

24.054.000,00

0,00

28.754.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.200.000,00

10.020.000,00

0,00

11.220.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.000.000,00

289.000,00

0,00

2.289.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Penyuluhan Kesehatan Lansia

1.500.000,00

13.745.000,00

0,00

15.245.000,00

6.850.000,00

37.833.000,00

0,00

44.683.000,00

2.250.000,00

14.250.000,00

0,00

16.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

2.750.000,00

3.933.000,00

0,00

6.683.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

1.850.000,00

19.650.000,00

0,00

21.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

47.250.000,00

1.168.445.000,00

0,00

1.215.695.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.800.000,00

97.037.000,00

0,00

98.837.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Pembinaan dukun bayi

750.000,00

5.279.000,00

0,00

6.029.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Audit Maternal Perinatal

39.600.000,00

32.217.000,00

0,00

71.817.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Jaminan Persalinan

1.02 . 1.02.01 . 32

1.02 . 1.02.01 . 33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

5.100.000,00

212.424.000,00

0,00

217.524.000,00

0,00

821.488.000,00

0,00

821.488.000,00

577.279.000,00

3.787.605.000,00

631.644.000,00

4.996.528.000,00

138.450.000,00

651.509.000,00

121.800.000,00

911.759.000,00

29.528.000,00

700.107.000,00

113.289.000,00

842.924.000,00

101.645.000,00

832.668.000,00

229.650.000,00

1.163.963.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

14.400.000,00

394.758.000,00

32.750.000,00

441.908.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

130.056.000,00

1.191.181.000,00

134.155.000,00

1.455.392.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 10 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 1.02 . 1.08.01 1.02 . 1.08.01 . 16 1.02 . 1.08.01 . 16 . 15 1.02 . 1.20.06

Pembinaan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

163.200.000,00

17.382.000,00

0,00

180.582.000,00

8.556.450.000,00

73.440.170.000,00

51.269.180.000,00

133.265.800.000,00

0,00

396.400.000,00

0,00

396.400.000,00

0,00

396.400.000,00

0,00

396.400.000,00

0,00

0,00

2.869.400.000,00

2.869.400.000,00

0,00

0,00

2.869.400.000,00

2.869.400.000,00

8.556.450.000,00

73.043.770.000,00

48.399.780.000,00

130.000.000.000,00

8.556.450.000,00

73.043.770.000,00

48.399.780.000,00

130.000.000.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

0,00

12.050.000,00

52.350.000,00

64.400.000,00

3.450.000,00

14.224.000,00

0,00

17.674.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

Pelayanan Penyedotan Kakus Kecamatan Magelang Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.06 . 22 1.02 . 1.20.06 . 22 . 10 1.02 . 1.20.06 . 29

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

JUMLAH 6=3+4+5

1.200.000,00

5.046.000,00

0,00

6.246.000,00

1.200.000,00

5.046.000,00

0,00

6.246.000,00

2.250.000,00

9.178.000,00

0,00

11.428.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 01

Penyuluhan kesehatan anak balita

1.200.000,00

4.504.000,00

0,00

5.704.000,00

1.02 . 1.20.06 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.050.000,00

4.674.000,00

0,00

5.724.000,00

3.000.000,00

15.243.000,00

0,00

18.243.000,00

1.500.000,00

8.586.000,00

0,00

10.086.000,00

1.500.000,00

8.586.000,00

0,00

10.086.000,00

1.500.000,00

6.657.000,00

0,00

8.157.000,00

1.500.000,00

6.657.000,00

0,00

8.157.000,00

9.500.000,00

45.402.000,00

0,00

54.902.000,00

1.500.000,00

4.443.000,00

0,00

5.943.000,00

1.500.000,00

4.443.000,00

0,00

5.943.000,00

1.500.000,00

7.200.000,00

0,00

8.700.000,00

1.500.000,00

7.200.000,00

0,00

8.700.000,00

1.500.000,00

4.231.000,00

0,00

5.731.000,00

1.500.000,00

4.231.000,00

0,00

5.731.000,00

5.000.000,00

16.648.000,00

0,00

21.648.000,00

5.000.000,00

16.648.000,00

0,00

21.648.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

6.300.000,00

24.893.000,00

0,00

31.193.000,00

1.200.000,00

2.927.000,00

0,00

4.127.000,00

1.200.000,00

2.927.000,00

0,00

4.127.000,00

1.650.000,00

15.980.000,00

0,00

17.630.000,00

1.02 . 1.20.07 1.02 . 1.20.07 . 29 1.02 . 1.20.07 . 29 . 01 1.02 . 1.20.07 . 32 1.02 . 1.20.07 . 32 . 07 1.02 . 1.20.09 1.02 . 1.20.09 . 19 1.02 . 1.20.09 . 19 . 02 1.02 . 1.20.09 . 22 1.02 . 1.20.09 . 22 . 17 1.02 . 1.20.09 . 28 1.02 . 1.20.09 . 28 . 12 1.02 . 1.20.09 . 29 1.02 . 1.20.09 . 29 . 07 1.02 . 1.20.09 . 30 1.02 . 1.20.09 . 30 . 06 1.02 . 1.20.10 1.02 . 1.20.10 . 16 1.02 . 1.20.10 . 16 . 09 1.02 . 1.20.10 . 19 1.02 . 1.20.10 . 19 . 06 1.02 . 1.20.10 . 29 1.02 . 1.20.10 . 29 . 01 1.02 . 1.20.10 . 30 1.02 . 1.20.10 . 30 . 01 1.02 . 1.20.11

Kecamatan Magelang Selatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan Kelurahan Magersari

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kader piket bersama dawis

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Jurangombo Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.650.000,00

15.980.000,00

0,00

17.630.000,00

1.650.000,00

3.320.000,00

0,00

4.970.000,00

1.650.000,00

3.320.000,00

0,00

4.970.000,00

1.800.000,00

2.666.000,00

0,00

4.466.000,00

1.800.000,00

2.666.000,00

0,00

4.466.000,00

0,00

4.980.000,00

0,00

4.980.000,00

Halaman 11

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.11 . 29 1.02 . 1.20.11 . 29 . 01 1.02 . 1.20.11 . 30 1.02 . 1.20.11 . 30 . 01 1.02 . 1.20.12 1.02 . 1.20.12 . 22 1.02 . 1.20.12 . 22 . 17 1.02 . 1.20.12 . 29 1.02 . 1.20.12 . 29 . 01 1.02 . 1.20.12 . 30 1.02 . 1.20.12 . 30 . 01 1.02 . 1.20.13 1.02 . 1.20.13 . 20 1.02 . 1.20.13 . 20 . 02 1.02 . 1.20.13 . 22 1.02 . 1.20.13 . 22 . 17 1.02 . 1.20.14 1.02 . 1.20.14 . 29 1.02 . 1.20.14 . 29 . 01 1.02 . 1.20.14 . 30 1.02 . 1.20.14 . 30 . 01 1.02 . 1.20.15 1.02 . 1.20.15 . 16 1.02 . 1.20.15 . 16 . 17 1.02 . 1.20.15 . 20 1.02 . 1.20.15 . 20 . 02 1.02 . 1.20.16 1.02 . 1.20.16 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Tidar Utara

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) Kelurahan Tidar Selatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Wates

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyebarluasan informasi kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Potrobangsan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

3.600.000,00

14.500.000,00

0,00

18.100.000,00

1.200.000,00

5.750.000,00

0,00

6.950.000,00

1.200.000,00

5.750.000,00

0,00

6.950.000,00

1.350.000,00

5.550.000,00

0,00

6.900.000,00

1.350.000,00

5.550.000,00

0,00

6.900.000,00

1.050.000,00

3.200.000,00

0,00

4.250.000,00

1.050.000,00

3.200.000,00

0,00

4.250.000,00

1.050.000,00

30.792.000,00

0,00

31.842.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

0,00

28.060.000,00

1.050.000,00

2.732.000,00

0,00

3.782.000,00

1.050.000,00

2.732.000,00

0,00

3.782.000,00

1.040.000,00

9.955.000,00

0,00

10.995.000,00

700.000,00

5.115.000,00

0,00

5.815.000,00

700.000,00

5.115.000,00

0,00

5.815.000,00

340.000,00

4.840.000,00

0,00

5.180.000,00

340.000,00

4.840.000,00

0,00

5.180.000,00

0,00

29.220.000,00

0,00

29.220.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

0,00

25.920.000,00

6.300.000,00

13.439.000,00

0,00

19.739.000,00

3.000.000,00

7.374.000,00

0,00

10.374.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.350.000,00

3.854.000,00

0,00

5.204.000,00

1.02 . 1.20.16 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.650.000,00

3.520.000,00

0,00

5.170.000,00

1.650.000,00

3.085.000,00

0,00

4.735.000,00

1.650.000,00

3.085.000,00

0,00

4.735.000,00

1.02 . 1.20.16 . 29 1.02 . 1.20.16 . 29 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.16 . 30 1.02 . 1.20.16 . 30 . 01 1.02 . 1.20.17 1.02 . 1.20.17 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Kedungsari

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

2.980.000,00

0,00

4.630.000,00

1.650.000,00

2.980.000,00

0,00

4.630.000,00

6.150.000,00

25.531.000,00

0,00

31.681.000,00

2.400.000,00

7.446.000,00

0,00

9.846.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

1.200.000,00

2.296.000,00

0,00

3.496.000,00

1.02 . 1.20.17 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.200.000,00

5.150.000,00

0,00

6.350.000,00

1.050.000,00

7.650.000,00

0,00

8.700.000,00

1.050.000,00

7.650.000,00

0,00

8.700.000,00

1.350.000,00

5.515.000,00

0,00

6.865.000,00

1.02 . 1.20.17 . 29 1.02 . 1.20.17 . 29 . 01 1.02 . 1.20.17 . 30 1.02 . 1.20.17 . 30 . 01 1.02 . 1.20.17 . 32 1.02 . 1.20.17 . 32 . 04 1.02 . 1.20.18 1.02 . 1.20.18 . 16 1.02 . 1.20.18 . 16 . 11 1.02 . 1.20.18 . 29 1.02 . 1.20.18 . 29 . 01 1.02 . 1.20.18 . 30 1.02 . 1.20.18 . 30 . 01 1.02 . 1.20.19 1.02 . 1.20.19 . 16 1.02 . 1.20.19 . 16 . 11 1.02 . 1.20.19 . 22

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.350.000,00

5.515.000,00

0,00

6.865.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.350.000,00

4.920.000,00

0,00

6.270.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.350.000,00

4.920.000,00

0,00

6.270.000,00

1.900.000,00

12.200.000,00

0,00

14.100.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.180.000,00

1.000.000,00

5.770.000,00

0,00

6.770.000,00

1.000.000,00

5.770.000,00

0,00

6.770.000,00

900.000,00

3.250.000,00

0,00

4.150.000,00

900.000,00

3.250.000,00

0,00

4.150.000,00

4.950.000,00

26.670.000,00

0,00

31.620.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Kramat Selatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

2.700.000,00

8.800.000,00

0,00

11.500.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 15

Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS

1.350.000,00

4.650.000,00

0,00

6.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 22 . 17

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

1.350.000,00

4.150.000,00

0,00

5.500.000,00

750.000,00

10.870.000,00

0,00

11.620.000,00

750.000,00

10.870.000,00

0,00

11.620.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

37.357.000,00

0,00

37.357.000,00

1.02 . 1.20.19 . 29 1.02 . 1.20.19 . 29 . 01 1.02 . 1.20.19 . 30 1.02 . 1.20.19 . 30 . 03 1.02 . 1.20.19 . 32 1.02 . 1.20.19 . 32 . 04 1.02 . 1.20.20

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Kelurahan Kemirirejo

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 13

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.20 . 29 1.02 . 1.20.20 . 29 . 01 1.02 . 1.20.20 . 30 1.02 . 1.20.20 . 30 . 01 1.02 . 1.20.21 1.02 . 1.20.21 . 29 1.02 . 1.20.21 . 29 . 01 1.02 . 1.20.21 . 30 1.02 . 1.20.21 . 30 . 01 1.02 . 1.20.22 1.02 . 1.20.22 . 29 1.02 . 1.20.22 . 29 . 01 1.02 . 1.20.22 . 30 1.02 . 1.20.22 . 30 . 01 1.02 . 1.20.23 1.02 . 1.20.23 . 29 1.02 . 1.20.23 . 29 . 01 1.02 . 1.20.23 . 30 1.02 . 1.20.23 . 30 . 01 1.02 . 1.20.24 1.02 . 1.20.24 . 29 1.02 . 1.20.24 . 29 . 01 1.02 . 1.20.24 . 30 1.02 . 1.20.24 . 30 . 01 1.02 . 1.20.25 1.02 . 1.20.25 . 20 1.02 . 1.20.25 . 20 . 02 1.02 . 1.22.01 1.02 . 1.22.01 . 19 1.02 . 1.22.01 . 19 . 14 1.02 . 1.22.01 . 20 1.02 . 1.22.01 . 20 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Cacaban

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Magelang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Panjang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kelurahan Gelangan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

23.424.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

0,00

13.933.000,00

2.400.000,00

19.678.000,00

0,00

22.078.000,00

1.200.000,00

9.300.000,00

0,00

10.500.000,00

1.200.000,00

9.300.000,00

0,00

10.500.000,00

1.200.000,00

10.378.000,00

0,00

11.578.000,00

1.200.000,00

10.378.000,00

0,00

11.578.000,00

2.300.000,00

14.040.000,00

0,00

16.340.000,00

1.150.000,00

9.720.000,00

0,00

10.870.000,00

1.150.000,00

9.720.000,00

0,00

10.870.000,00

1.150.000,00

4.320.000,00

0,00

5.470.000,00

1.150.000,00

4.320.000,00

0,00

5.470.000,00

0,00

23.610.000,00

0,00

23.610.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

11.610.000,00

0,00

9.380.000,00

0,00

9.380.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

5.060.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

900.000,00

21.275.000,00

0,00

22.175.000,00

18.700.000,00

309.117.000,00

0,00

327.817.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

13.200.000,00

253.650.000,00

0,00

266.850.000,00

13.200.000,00

253.650.000,00

0,00

266.850.000,00 Halaman 14

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.22.01 . 32

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

JUMLAH 6=3+4+5

3.850.000,00

42.117.000,00

0,00

45.967.000,00

1.02 . 1.22.01 . 32 . 01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1.900.000,00

24.067.000,00

0,00

25.967.000,00

1.02 . 1.22.01 . 32 . 04

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

1.950.000,00

18.050.000,00

0,00

20.000.000,00

512.230.000,00

7.037.331.000,00

60.939.259.000,00

68.488.820.000,00

400.244.000,00

3.488.617.000,00

54.989.905.000,00

58.878.766.000,00 1.091.017.000,00

1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

244.392.000,00

846.625.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

166.800.000,00

0,00

166.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

25.648.000,00

0,00

25.648.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

52.800.000,00

0,00

52.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

190.800.000,00

23.800.000,00

0,00

214.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

139.621.000,00

0,00

139.621.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

54.424.000,00

0,00

54.424.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

43.854.000,00

0,00

43.854.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.609.000,00

0,00

12.609.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.674.000,00

0,00

50.674.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.03 . 1.03.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

257.250.000,00

0,00

257.250.000,00

46.992.000,00

0,00

0,00

46.992.000,00

6.600.000,00

12.905.000,00

0,00

19.505.000,00

1.100.000,00

867.222.000,00

2.501.709.000,00

3.370.031.000,00 2.142.277.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

2.142.277.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

38.901.000,00

38.901.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

60.845.000,00

60.845.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

0,00

0,00

25.336.000,00

25.336.000,00

1.100.000,00

228.919.000,00

0,00

230.019.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

485.066.000,00

0,00

485.066.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

12.193.000,00

0,00

12.193.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.430.000,00

0,00

15.430.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00

125.614.000,00

0,00

125.614.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

234.350.000,00

234.350.000,00

0,00

25.350.000,00

152.780.000,00

178.130.000,00

0,00

25.350.000,00

152.780.000,00

178.130.000,00

13.950.000,00

15.622.000,00

0,00

29.572.000,00

13.950.000,00

15.622.000,00

0,00

29.572.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

120.482.000,00

68.733.000,00

0,00

189.215.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23.608.000,00

20.427.000,00

0,00

44.035.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.834.000,00

2.547.000,00

0,00

6.381.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.880.000,00

2.920.000,00

0,00

7.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

31.040.000,00

14.160.000,00

0,00

45.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

53.520.000,00

25.000.000,00

0,00

78.520.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.600.000,00

3.679.000,00

0,00

7.279.000,00

5.190.000,00

469.418.000,00

0,00

474.608.000,00

5.190.000,00

469.418.000,00

0,00

474.608.000,00

8.400.000,00

791.600.000,00

30.554.736.000,00

31.354.736.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 1.03 . 1.03.01 . 18

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Pemeliharaan Jalan

8.400.000,00

791.600.000,00

0,00

800.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

439.300.000,00

439.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan

0,00

0,00

653.324.000,00

653.324.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 14

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

703.020.000,00

703.020.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

0,00

0,00

884.853.000,00

884.853.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 23

Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

0,00

0,00

26.439.857.000,00

26.439.857.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani

0,00

0,00

131.322.000,00

131.322.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 32

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan

0,00

0,00

603.060.000,00

603.060.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0,00

0,00

72.500.000,00

72.500.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

0,00

0,00

72.500.000,00

72.500.000,00

1.380.000,00

80.127.000,00

218.165.000,00

299.672.000,00

1.380.000,00

80.127.000,00

0,00

81.507.000,00

0,00

0,00

218.165.000,00

218.165.000,00

4.250.000,00

64.440.000,00

0,00

68.690.000,00

4.250.000,00

64.440.000,00

0,00

68.690.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 1.03 . 1.03.01 . 24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan

1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 1.03 . 1.03.01 . 29

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

0,00

0,00

12.000.000.000,00

12.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 37

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)

0,00

0,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 38

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.100.000,00

259.480.000,00

0,00

260.580.000,00

1.100.000,00

259.480.000,00

0,00

260.580.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 34

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

279.000.000,00

279.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 83

Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

0,00

179.000.000,00

179.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 92

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

503.239.000,00

503.239.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1.03 . 1.03.01 . 35 . 06

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 58

Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

0,00

0,00

288.000.000,00

288.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 80

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

95.239.000,00

95.239.000,00

0,00

0,00

860.750.000,00

860.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

1.03 . 1.03.01 . 36 . 35

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

162.000.000,00

162.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 36

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

0,00

0,00

232.500.000,00

232.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 40

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

232.500.000,00

232.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 50

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

233.750.000,00

233.750.000,00

0,00

0,00

690.768.000,00

690.768.000,00

1.03 . 1.03.01 . 37

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 11

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

231.968.000,00

231.968.000,00

1.03 . 1.03.01 . 37 . 44

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

317.800.000,00

317.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 37 . 51

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

0,00

141.000.000,00

141.000.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 38 1.03 . 1.03.01 . 38 . 80 1.03 . 1.03.01 . 39

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

620.600.000,00

620.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 63

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

230.600.000,00

230.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 67

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 73

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

0,00

0,00

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

0,00

371.869.000,00

371.869.000,00

1.03 . 1.03.01 . 40

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

1.03 . 1.03.01 . 40 . 18

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

51.389.000,00

51.389.000,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 73

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

0,00

0,00

179.000.000,00

179.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 74

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

141.480.000,00

141.480.000,00

1.03 . 1.03.01 . 41 1.03 . 1.03.01 . 41 . 40 1.03 . 1.03.01 . 42

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

0,00

0,00

55.377.000,00

55.377.000,00

0,00

0,00

55.377.000,00

55.377.000,00

0,00

0,00

312.873.000,00

312.873.000,00 82.380.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 42

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00

0,00

82.380.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 48

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

51.538.000,00

51.538.000,00

1.03 . 1.03.01 . 42 . 57

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

178.955.000,00

178.955.000,00

0,00

0,00

267.026.000,00

267.026.000,00

1.03 . 1.03.01 . 43

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 17

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 43 . 44

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

0,00

89.378.000,00

89.378.000,00

1.03 . 1.03.01 . 43 . 50

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

177.648.000,00

177.648.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

779.111.000,00

779.111.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44 . 52

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

154.691.000,00

154.691.000,00

1.03 . 1.03.01 . 44 . 68

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

624.420.000,00

624.420.000,00

0,00

0,00

321.000.000,00

321.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 45

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.03.01 . 45 . 40

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

0,00

0,00

189.000.000,00

189.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 45 . 56

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

132.000.000,00

132.000.000,00 471.893.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

471.893.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 51

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

74.000.000,00

74.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 70

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

0,00

165.925.000,00

165.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 74

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

231.968.000,00

231.968.000,00

0,00

0,00

153.160.000,00

153.160.000,00

0,00

0,00

153.160.000,00

153.160.000,00

0,00

0,00

456.050.000,00

456.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 47 1.03 . 1.03.01 . 47 . 117 1.03 . 1.03.01 . 48

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

1.03 . 1.03.01 . 48 . 67

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

0,00

114.750.000,00

114.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 48 . 69

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 48 . 77

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

0,00

221.300.000,00

221.300.000,00

0,00

0,00

540.962.000,00

540.962.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

1.03 . 1.03.01 . 49 . 35

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

54.672.000,00

54.672.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 37

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

0,00

0,00

221.679.000,00

221.679.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 41

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

0,00

172.211.000,00

172.211.000,00

1.03 . 1.03.01 . 49 . 43

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

92.400.000,00

92.400.000,00

0,00

0,00

1.112.172.000,00

1.112.172.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

1.03 . 1.03.01 . 50 . 42

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00

0,00

360.000.000,00

360.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 43

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

124.018.000,00

124.018.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 44

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

0,00

0,00

226.500.000,00

226.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 49

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

0,00

214.500.000,00

214.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 50 . 62

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

187.154.000,00

187.154.000,00

0,00

0,00

1.474.165.000,00

1.474.165.000,00

1.03 . 1.03.01 . 51

Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 51 . 02

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo

0,00

0,00

1.016.367.000,00

1.016.367.000,00

1.03 . 1.03.01 . 51 . 21

Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

457.798.000,00

457.798.000,00

39.050.000,00

98.886.000,00

0,00

137.936.000,00

39.050.000,00

98.886.000,00

0,00

137.936.000,00

1.03 . 1.20.03 1.03 . 1.20.03 . 31

Sekretariat Daerah

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 18

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.03 . 31 . 04

Pembinaan jasa konstruksi

1.03 . 1.20.03 . 31 . 06

Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi

1.03 . 1.20.06 1.03 . 1.20.06 . 19 1.03 . 1.20.06 . 19 . 05 1.03 . 1.20.06 . 30 1.03 . 1.20.06 . 30 . 16 1.03 . 1.20.07 1.03 . 1.20.07 . 30 1.03 . 1.20.07 . 30 . 16 1.03 . 1.20.08 1.03 . 1.20.08 . 30 1.03 . 1.20.08 . 30 . 16 1.03 . 1.20.09 1.03 . 1.20.09 . 34

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Magelang Utara

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Magelang Selatan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Magelang Tengah

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

JUMLAH 6=3+4+5

33.600.000,00

55.587.000,00

0,00

89.187.000,00

5.450.000,00

43.299.000,00

0,00

48.749.000,00

4.850.000,00

137.507.000,00

0,00

142.357.000,00

1.200.000,00

81.724.000,00

0,00

82.924.000,00

1.200.000,00

81.724.000,00

0,00

82.924.000,00

3.650.000,00

55.783.000,00

0,00

59.433.000,00

3.650.000,00

55.783.000,00

0,00

59.433.000,00

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

1.700.000,00

43.850.000,00

0,00

45.550.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

0,00

102.600.000,00

1.500.000,00

150.397.000,00

0,00

151.897.000,00

1.500.000,00

150.397.000,00

0,00

151.897.000,00 29.716.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

250.000,00

29.466.000,00

0,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 38

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

250.000,00

8.200.000,00

0,00

8.450.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 39

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

250.000,00

17.354.000,00

0,00

17.604.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 43

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII

250.000,00

24.367.000,00

0,00

24.617.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 59

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV

250.000,00

25.083.000,00

0,00

25.333.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 60

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

250.000,00

10.927.000,00

0,00

11.177.000,00

1.03 . 1.20.09 . 34 . 61

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.000.000,00

133.844.000,00

0,00

135.844.000,00

2.000.000,00

133.844.000,00

0,00

135.844.000,00

1.03 . 1.20.10 1.03 . 1.20.10 . 35

Kelurahan Magersari

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1.03 . 1.20.10 . 35 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

400.000,00

11.636.000,00

0,00

12.036.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

400.000,00

20.118.000,00

0,00

20.518.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 40

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

400.000,00

15.874.000,00

0,00

16.274.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

400.000,00

15.918.000,00

0,00

16.318.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

400.000,00

11.224.000,00

0,00

11.624.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

0,00

10.456.000,00

0,00

10.456.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 51

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

0,00

13.618.000,00

0,00

13.618.000,00

1.03 . 1.20.10 . 35 . 53

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.03 . 1.20.11 1.03 . 1.20.11 . 36

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.900.000,00

174.488.000,00

0,00

177.388.000,00

2.900.000,00

174.488.000,00

0,00

177.388.000,00

Halaman 19

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.20.11 . 36 . 17

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

700.000,00

33.883.000,00

0,00

34.583.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 26

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

1.400.000,00

69.855.000,00

0,00

71.255.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 29

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

400.000,00

18.800.000,00

0,00

19.200.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

400.000,00

16.950.000,00

0,00

17.350.000,00

1.03 . 1.20.11 . 36 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.03 . 1.20.12 1.03 . 1.20.12 . 37

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

1.500.000,00

133.500.000,00

0,00

135.000.000,00

1.500.000,00

133.500.000,00

0,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

750.000,00

41.750.000,00

0,00

42.500.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

750.000,00

56.750.000,00

0,00

57.500.000,00

1.03 . 1.20.12 . 37 . 37

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

5.061.000,00

237.939.000,00

0,00

243.000.000,00

5.061.000,00

237.939.000,00

0,00

243.000.000,00

1.03 . 1.20.13 1.03 . 1.20.13 . 38

Kelurahan Tidar Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

1.03 . 1.20.13 . 38 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

531.000,00

9.469.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

650.000,00

64.350.000,00

0,00

65.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

450.000,00

17.550.000,00

0,00

18.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.100.000,00

53.900.000,00

0,00

55.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

530.000,00

9.470.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 48

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 51

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

450.000,00

24.550.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 38 . 52

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

3.900.000,00

221.674.000,00

0,00

225.574.000,00

900.000,00

39.800.000,00

0,00

40.700.000,00

900.000,00

39.800.000,00

0,00

40.700.000,00

1.03 . 1.20.14 1.03 . 1.20.14 . 19 1.03 . 1.20.14 . 19 . 05 1.03 . 1.20.14 . 39

Kelurahan Tidar Selatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

3.000.000,00

181.874.000,00

0,00

184.874.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

750.000,00

39.700.000,00

0,00

40.450.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 39

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

750.000,00

36.500.000,00

0,00

37.250.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

750.000,00

29.300.000,00

0,00

30.050.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 47

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

750.000,00

41.374.000,00

0,00

42.124.000,00

1.03 . 1.20.14 . 39 . 49

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.550.000,00

148.791.000,00

0,00

151.341.000,00

2.550.000,00

148.791.000,00

0,00

151.341.000,00

1.03 . 1.20.15 1.03 . 1.20.15 . 40

Kelurahan Wates

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

1.03 . 1.20.15 . 40 . 25

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

450.000,00

23.748.000,00

0,00

24.198.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 32

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

750.000,00

22.144.000,00

0,00

22.894.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 33

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

0,00

7.640.000,00

0,00

7.640.000,00

1.03 . 1.20.15 . 40 . 34

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

450.000,00

12.624.000,00

0,00

13.074.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 20

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.15 . 40 . 39

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.03 . 1.20.15 . 40 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

1.03 . 1.20.15 . 40 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

1.03 . 1.20.15 . 40 . 49

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.16 1.03 . 1.20.16 . 19 1.03 . 1.20.16 . 19 . 05 1.03 . 1.20.16 . 41

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Potrobangsan

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

JUMLAH 6=3+4+5

450.000,00

18.069.000,00

0,00

0,00

8.422.000,00

0,00

18.519.000,00 8.422.000,00

450.000,00

21.144.000,00

0,00

21.594.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

5.350.000,00

178.133.000,00

0,00

183.483.000,00

650.000,00

25.150.000,00

0,00

25.800.000,00

650.000,00

25.150.000,00

0,00

25.800.000,00

4.700.000,00

152.983.000,00

0,00

157.683.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

1.050.000,00

28.400.000,00

0,00

29.450.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 20

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

650.000,00

10.150.000,00

0,00

10.800.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 22

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

650.000,00

13.250.000,00

0,00

13.900.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 23

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

650.000,00

15.850.000,00

0,00

16.500.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 24

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

1.050.000,00

35.230.000,00

0,00

36.280.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 28

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

650.000,00

14.600.000,00

0,00

15.250.000,00

1.03 . 1.20.16 . 41 . 29

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.503.000,00

0,00

35.503.000,00

5.125.000,00

232.861.000,00

0,00

237.986.000,00

5.125.000,00

232.861.000,00

0,00

237.986.000,00 26.154.000,00

1.03 . 1.20.17 1.03 . 1.20.17 . 42

Kelurahan Kedungsari

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

1.03 . 1.20.17 . 42 . 22

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

750.000,00

25.404.000,00

0,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

400.000,00

9.100.000,00

0,00

9.500.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 24

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

450.000,00

17.624.000,00

0,00

18.074.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 27

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

10.800.000,00

0,00

11.250.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 29

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

750.000,00

35.743.000,00

0,00

36.493.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

1.050.000,00

63.590.000,00

0,00

64.640.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

17.996.000,00

0,00

18.446.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

450.000,00

17.979.000,00

0,00

18.429.000,00

1.03 . 1.20.17 . 42 . 41

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

375.000,00

34.625.000,00

0,00

35.000.000,00

2.250.000,00

121.842.000,00

0,00

124.092.000,00

900.000,00

39.490.000,00

0,00

40.390.000,00

900.000,00

39.490.000,00

0,00

40.390.000,00

1.350.000,00

82.352.000,00

0,00

83.702.000,00

1.03 . 1.20.18 1.03 . 1.20.18 . 19 1.03 . 1.20.18 . 19 . 05 1.03 . 1.20.18 . 43

Kelurahan Kramat Utara

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

1.03 . 1.20.18 . 43 . 17

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

450.000,00

20.313.000,00

0,00

20.763.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 24

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

450.000,00

10.363.000,00

0,00

10.813.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 27

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

7.813.000,00

0,00

7.813.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

9.313.000,00

0,00

9.313.000,00

1.03 . 1.20.18 . 43 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

450.000,00

34.550.000,00

0,00

35.000.000,00

300.000,00

279.901.000,00

0,00

280.201.000,00

1.03 . 1.20.19

Kelurahan Kramat Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.20.19 . 19 1.03 . 1.20.19 . 19 . 05 1.03 . 1.20.19 . 27 1.03 . 1.20.19 . 27 . 10 1.03 . 1.20.19 . 44

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

JUMLAH 6=3+4+5

300.000,00

16.300.000,00

0,00

16.600.000,00

300.000,00

16.300.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

252.801.000,00

0,00

252.801.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 28

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

22.905.000,00

0,00

22.905.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 29

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

60.376.000,00

0,00

60.376.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 31

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 35

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 36

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 40

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

12.870.000,00

0,00

12.870.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

37.750.000,00

0,00

37.750.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 43

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 44

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.03 . 1.20.19 . 44 . 45

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.200.000,00

93.125.000,00

0,00

94.325.000,00

1.200.000,00

93.125.000,00

0,00

94.325.000,00

1.03 . 1.20.20 1.03 . 1.20.20 . 45

Kelurahan Kemirirejo

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1.03 . 1.20.20 . 45 . 19

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00

9.625.000,00

0,00

9.625.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 30

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

400.000,00

10.600.000,00

0,00

11.000.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 31

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

400.000,00

19.400.000,00

0,00

19.800.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

400.000,00

17.950.000,00

0,00

18.350.000,00

1.03 . 1.20.20 . 45 . 37

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.550.000,00

0,00

35.550.000,00

2.250.000,00

142.553.000,00

0,00

144.803.000,00

2.250.000,00

142.553.000,00

0,00

144.803.000,00

1.03 . 1.20.21 1.03 . 1.20.21 . 46

Kelurahan Cacaban

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

1.03 . 1.20.21 . 46 . 38

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

450.000,00

23.550.000,00

0,00

24.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 42

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

450.000,00

19.550.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 45

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

450.000,00

28.050.000,00

0,00

28.500.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 46

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

450.000,00

26.853.000,00

0,00

27.303.000,00

1.03 . 1.20.21 . 46 . 49

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.20.22 1.03 . 1.20.22 . 47 1.03 . 1.20.22 . 47 . 44

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.000.000,00

333.634.000,00

0,00

339.634.000,00

6.000.000,00

333.634.000,00

0,00

339.634.000,00

750.000,00

27.792.000,00

0,00

28.542.000,00

Halaman 22

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.20.22 . 47 . 73

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

1.050.000,00

56.861.000,00

0,00

57.911.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 75

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

1.050.000,00

69.272.000,00

0,00

70.322.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 78

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

1.050.000,00

71.597.000,00

0,00

72.647.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 79

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

0,00

7.201.000,00

0,00

7.201.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 80

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII

1.050.000,00

52.026.000,00

0,00

53.076.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 81

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII

1.050.000,00

33.760.000,00

0,00

34.810.000,00

1.03 . 1.20.22 . 47 . 85

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

15.125.000,00

0,00

15.125.000,00

1.03 . 1.20.23 1.03 . 1.20.23 . 48

Kelurahan Magelang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

3.450.000,00

181.459.000,00

0,00

184.909.000,00

3.450.000,00

181.459.000,00

0,00

184.909.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 37

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

750.000,00

33.279.000,00

0,00

34.029.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 38

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

750.000,00

27.537.000,00

0,00

28.287.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 41

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

18.776.000,00

0,00

19.226.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 46

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

750.000,00

29.050.000,00

0,00

29.800.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 49

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

750.000,00

37.817.000,00

0,00

38.567.000,00

1.03 . 1.20.23 . 48 . 53

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.400.000,00

119.555.000,00

0,00

121.955.000,00

1.03 . 1.20.24 1.03 . 1.20.24 . 49

Kelurahan Panjang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

2.400.000,00

119.555.000,00

0,00

121.955.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 17

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

750.000,00

31.890.000,00

0,00

32.640.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

15.090.000,00

0,00

15.540.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 26

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

450.000,00

22.560.000,00

0,00

23.010.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 27

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 32

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

750.000,00

25.090.000,00

0,00

25.840.000,00

1.03 . 1.20.24 . 49 . 33

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

21.925.000,00

0,00

21.925.000,00

3.150.000,00

172.065.000,00

0,00

175.215.000,00

3.150.000,00

172.065.000,00

0,00

175.215.000,00

1.03 . 1.20.25 1.03 . 1.20.25 . 50

Kelurahan Gelangan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

1.03 . 1.20.25 . 50 . 22

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

450.000,00

37.225.000,00

0,00

37.675.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 23

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

450.000,00

18.204.000,00

0,00

18.654.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 26

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

450.000,00

46.980.000,00

0,00

47.430.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 27

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

450.000,00

14.886.000,00

0,00

15.336.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 30

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

450.000,00

17.550.000,00

0,00

18.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 34

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

450.000,00

11.070.000,00

0,00

11.520.000,00

1.03 . 1.20.25 . 50 . 41

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

450.000,00

26.150.000,00

0,00

26.600.000,00

0,00

0,00

5.949.354.000,00

5.949.354.000,00

0,00

0,00

5.949.354.000,00

5.949.354.000,00

1.03 . 1.20.30 1.03 . 1.20.30 . 29

Dinas Pengelolaan Pasar

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.03 . 1.20.30 . 29 . 34

Pengembangan Pasar Rejowinangun

0,00

0,00

4.991.030.000,00

4.991.030.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 40

Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman

0,00

0,00

219.782.000,00

219.782.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 41

Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

0,00

0,00

187.072.000,00

187.072.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 23

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.20.30 . 29 . 52

Pembangunan Shelter PKL Jl. Pajajaran

0,00

0,00

208.040.000,00

208.040.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 53

Pembangunan Shelter PKL Jl. Kauman Barat

0,00

0,00

208.040.000,00

208.040.000,00

1.03 . 1.20.30 . 29 . 54

Pembangunan Shelter PKL Jl. Sriwijaya

0,00

0,00

135.390.000,00

135.390.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

15.500.000,00

110.110.000,00

0,00

125.610.000,00

192.309.000,00

3.530.816.000,00

981.245.000,00

4.704.370.000,00

94.359.000,00

3.067.289.000,00

572.000.000,00

3.733.648.000,00

69.659.000,00

697.189.000,00

457.000.000,00

1.223.848.000,00 452.000.000,00

1.03 . 1.22.01 1.03 . 1.22.01 . 30 1.03 . 1.22.01 . 30 . 17 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)

0,00

0,00

452.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya

21.200.000,00

18.000.000,00

0,00

39.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 14

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

19.434.000,00

608.214.000,00

5.000.000,00

632.648.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni

29.025.000,00

70.975.000,00

0,00

100.000.000,00

15.700.000,00

2.118.615.000,00

36.000.000,00

2.170.315.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 08

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

15.700.000,00

269.027.000,00

0,00

284.727.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 11

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

0,00

1.809.650.000,00

0,00

1.809.650.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 14

Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 16

Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat

0,00

39.938.000,00

0,00

39.938.000,00

9.000.000,00

31.625.000,00

0,00

40.625.000,00

9.000.000,00

31.625.000,00

0,00

40.625.000,00

0,00

219.860.000,00

79.000.000,00

298.860.000,00

1.04 . 1.03.01 . 17 1.04 . 1.03.01 . 17 . 08 1.04 . 1.03.01 . 19

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Sosialisasi Keciptakaryaan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.03.01 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

0,00

79.000.000,00

79.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 12

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

0,00

219.860.000,00

0,00

219.860.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

96.750.000,00

122.778.000,00

0,00

219.528.000,00

Program Pengembangan Perumahan

21.450.000,00

8.229.000,00

0,00

29.679.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.450.000,00

8.229.000,00

0,00

29.679.000,00

75.300.000,00

114.549.000,00

0,00

189.849.000,00

75.300.000,00

114.549.000,00

0,00

189.849.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

1.200.000,00

177.120.000,00

409.245.000,00

587.565.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

1.200.000,00

177.120.000,00

409.245.000,00

587.565.000,00 32.450.000,00

1.04 . 1.06.01 1.04 . 1.06.01 . 15 1.04 . 1.06.01 . 15 . 08 1.04 . 1.06.01 . 16 1.04 . 1.06.01 . 16 . 15 1.04 . 1.08.01 1.04 . 1.08.01 . 20

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

1.04 . 1.08.01 . 20 . 02

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

1.200.000,00

31.250.000,00

0,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 05

Pemberian perijinan pemakaman

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

0,00

31.800.000,00

31.800.000,00

1.04 . 1.08.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

141.470.000,00

0,00

141.470.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 24

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.04 . 1.08.01 . 20 . 09 1.04 . 1.14.01 1.04 . 1.14.01 . 20 1.04 . 1.14.01 . 20 . 07 1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

0,00

0,00

JUMLAH 6=3+4+5

377.445.000,00

377.445.000,00

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

163.629.000,00

0,00

163.629.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

0,00

163.629.000,00

0,00

163.629.000,00

0,00

163.629.000,00

0,00

163.629.000,00

205.800.000,00

393.588.000,00

105.700.000,00

705.088.000,00

105.150.000,00

337.496.000,00

0,00

442.646.000,00

105.150.000,00

337.496.000,00

0,00

442.646.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 18

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL

48.150.000,00

217.607.000,00

0,00

265.757.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 25

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

57.000.000,00

119.889.000,00

0,00

176.889.000,00

100.650.000,00

56.092.000,00

105.700.000,00

262.442.000,00

23.250.000,00

36.228.000,00

105.700.000,00

165.178.000,00

22.800.000,00

15.564.000,00

0,00

38.364.000,00

450.000,00

20.664.000,00

105.700.000,00

126.814.000,00

77.400.000,00

19.864.000,00

0,00

97.264.000,00

1.05 . 1.08.01 1.05 . 1.08.01 . 16

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 16 . 01

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 16 . 02

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

1.05 . 1.08.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengawasan pemanfaatan ruang

60.000.000,00

9.564.000,00

0,00

69.564.000,00

1.05 . 1.08.01 . 17 . 09

Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung

17.400.000,00

10.300.000,00

0,00

27.700.000,00

2.763.478.000,00

5.216.485.000,00

45.902.000,00

8.025.865.000,00

19.800.000,00

28.090.000,00

0,00

47.890.000,00

19.800.000,00

28.090.000,00

0,00

47.890.000,00

10.204.000,00

15.786.000,00

0,00

25.990.000,00

9.596.000,00

12.304.000,00

0,00

21.900.000,00

1.06 1.06 . 1.01.01 1.06 . 1.01.01 . 21

Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.01.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.02.01 1.06 . 1.02.01 . 21

Dinas Kesehatan

Program perencanaan pembangunan daerah

8.864.000,00

7.974.000,00

0,00

16.838.000,00

8.864.000,00

7.974.000,00

0,00

16.838.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.564.000,00

3.595.000,00

0,00

8.159.000,00

1.06 . 1.02.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.300.000,00

4.379.000,00

0,00

8.679.000,00

27.652.000,00

14.693.000,00

0,00

42.345.000,00

27.652.000,00

14.693.000,00

0,00

42.345.000,00

7.261.000,00

8.525.000,00

0,00

15.786.000,00

20.391.000,00

6.168.000,00

0,00

26.559.000,00

1.558.659.000,00

3.032.496.000,00

20.902.000,00

4.612.057.000,00

121.228.000,00

472.716.000,00

0,00

593.944.000,00

1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 21

Dinas Pekerjaan Umum

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.03.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.03.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

625.000,00

0,00

625.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

90.600.000,00

0,00

90.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 25

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

8.590.000,00

0,00

8.590.000,00

97.360.000,00

30.994.000,00

0,00

128.354.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

59.246.000,00

0,00

59.246.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.058.000,00

0,00

15.058.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

34.844.000,00

0,00

34.844.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

28.735.000,00

0,00

28.735.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.06 . 1.06.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.06 . 1.06.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.06 . 1.06.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

0,00

159.870.000,00

0,00

159.870.000,00

23.868.000,00

32.184.000,00

0,00

56.052.000,00

1.250.000,00

368.154.000,00

0,00

369.404.000,00

750.000,00

61.543.000,00

0,00

62.293.000,00

0,00

220.920.000,00

0,00

220.920.000,00

0,00

12.176.000,00

0,00

12.176.000,00

500.000,00

70.515.000,00

0,00

71.015.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

11.200.000,00

60.360.000,00

0,00

71.560.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 07

Workshop perencanaan pembangunan daerah

4.200.000,00

37.600.000,00

0,00

41.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 08

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

7.000.000,00

22.760.000,00

0,00

29.760.000,00

28.693.000,00

25.456.000,00

0,00

54.149.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.400.000,00

5.082.000,00

0,00

12.482.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.675.000,00

1.855.000,00

0,00

8.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.667.000,00

2.762.000,00

0,00

8.429.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.101.000,00

11.872.000,00

0,00

18.973.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 1.06 . 1.06.01 . 21

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Penyusunan rancangan RPJMD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.850.000,00

3.885.000,00

0,00

5.735.000,00

30.720.000,00

18.866.000,00

20.902.000,00

70.488.000,00

30.720.000,00

18.866.000,00

20.902.000,00

70.488.000,00

87.150.000,00

413.636.000,00

0,00

500.786.000,00

87.150.000,00

413.636.000,00

0,00

500.786.000,00

957.180.000,00

810.129.000,00

0,00

1.767.309.000,00

169.750.000,00

135.452.000,00

0,00

305.202.000,00

12.700.000,00

56.880.000,00

0,00

69.580.000,00

198.300.000,00

95.028.000,00

0,00

293.328.000,00

25.500.000,00

83.700.000,00

0,00

109.200.000,00

600.000,00

34.255.000,00

0,00

34.855.000,00 Halaman 26

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Forum SKPD dan FGD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 36

Penetapan Perubahan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 37

Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga

1.06 . 1.06.01 . 21 . 42

JUMLAH 6=3+4+5

6.300.000,00

10.265.000,00

0,00

16.565.000,00

75.600.000,00

34.118.000,00

0,00

109.718.000,00

7.500.000,00

26.165.000,00

0,00

33.665.000,00

52.800.000,00

18.584.000,00

0,00

71.384.000,00

99.650.000,00

21.250.000,00

0,00

120.900.000,00

300.000,00

29.005.000,00

0,00

29.305.000,00

52.800.000,00

18.104.000,00

0,00

70.904.000,00

48.680.000,00

25.740.000,00

0,00

74.420.000,00

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

15.100.000,00

27.345.000,00

0,00

42.445.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 44

Konsultasi Publik RPJMD

18.450.000,00

25.849.000,00

0,00

44.299.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 46

Forum SKPD dan FGD RPJMD

25.400.000,00

27.638.000,00

0,00

53.038.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 47

Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD

52.950.000,00

19.604.000,00

0,00

72.554.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 48

Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD

41.100.000,00

20.970.000,00

0,00

62.070.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 49

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis

40.200.000,00

89.740.000,00

0,00

129.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.700.000,00

4.995.000,00

0,00

13.695.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.800.000,00

5.442.000,00

0,00

10.242.000,00

70.188.000,00

239.256.000,00

0,00

309.444.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.160.000,00

7.240.000,00

0,00

19.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming

28.414.000,00

112.651.000,00

0,00

141.065.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 35

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura

29.614.000,00

104.365.000,00

0,00

133.979.000,00

Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya

153.150.000,00

236.908.000,00

0,00

390.058.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

15.663.000,00

0,00

15.663.000,00

7.800.000,00

11.080.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

18.880.000,00

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

47.800.000,00

22.558.000,00

0,00

70.358.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

22.100.000,00

30.277.000,00

0,00

52.377.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

Perencanaan Pengembangan Olah Raga

45.850.000,00

155.900.000,00

0,00

201.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

29.600.000,00

1.430.000,00

0,00

31.030.000,00

97.900.000,00

387.015.000,00

0,00

484.915.000,00

0,00

32.469.000,00

0,00

32.469.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

15.600.000,00

8.620.000,00

0,00

24.220.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman

48.200.000,00

144.820.000,00

0,00

193.020.000,00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11

Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity

34.100.000,00

201.106.000,00

0,00

235.206.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

17.760.000,00

4.261.000,00

0,00

22.021.000,00

17.760.000,00

4.261.000,00

0,00

22.021.000,00

1.06 . 1.07.01 1.06 . 1.07.01 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.07.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.044.000,00

2.576.000,00

0,00

11.620.000,00

1.06 . 1.07.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.716.000,00

1.685.000,00

0,00

10.401.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 27

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.08.01 1.06 . 1.08.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

11.670.000,00

4.855.000,00

0,00

16.525.000,00

11.670.000,00

4.855.000,00

0,00

16.525.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.300.000,00

3.825.000,00

0,00

10.125.000,00

1.06 . 1.08.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.370.000,00

1.030.000,00

0,00

6.400.000,00

9.700.000,00

4.590.000,00

0,00

14.290.000,00

1.06 . 1.08.02 1.06 . 1.08.02 . 21

Kantor Lingkungan Hidup

Program perencanaan pembangunan daerah

9.700.000,00

4.590.000,00

0,00

14.290.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.100.000,00

2.860.000,00

0,00

8.960.000,00

1.06 . 1.08.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.600.000,00

1.730.000,00

0,00

5.330.000,00

13.626.000,00

3.581.000,00

0,00

17.207.000,00

13.626.000,00

3.581.000,00

0,00

17.207.000,00 8.100.000,00

1.06 . 1.10.01 1.06 . 1.10.01 . 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.10.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.200.000,00

1.900.000,00

0,00

1.06 . 1.10.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.426.000,00

1.681.000,00

0,00

9.107.000,00

11.300.000,00

6.921.000,00

0,00

18.221.000,00

11.300.000,00

6.921.000,00

0,00

18.221.000,00

1.06 . 1.14.01 1.06 . 1.14.01 . 21

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.14.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.300.000,00

4.689.000,00

0,00

10.989.000,00

1.06 . 1.14.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.000.000,00

2.232.000,00

0,00

7.232.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

11.200.000,00

3.825.000,00

0,00

15.025.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

11.200.000,00

3.825.000,00

0,00

15.025.000,00

1.06 . 1.15.01 1.06 . 1.15.01 . 21 1.06 . 1.15.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.600.000,00

2.605.000,00

0,00

8.205.000,00

1.06 . 1.15.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.600.000,00

1.220.000,00

0,00

6.820.000,00

7.902.000,00

3.474.000,00

0,00

11.376.000,00

1.06 . 1.16.01 1.06 . 1.16.01 . 21

Kantor Penanaman Modal

Program perencanaan pembangunan daerah

7.902.000,00

3.474.000,00

0,00

11.376.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.702.000,00

1.150.000,00

0,00

4.852.000,00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.200.000,00

2.324.000,00

0,00

6.524.000,00

12.871.000,00

3.767.000,00

0,00

16.638.000,00

12.871.000,00

3.767.000,00

0,00

16.638.000,00 8.887.000,00

1.06 . 1.18.01 1.06 . 1.18.01 . 21

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.18.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6.867.000,00

2.020.000,00

0,00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.004.000,00

1.747.000,00

0,00

7.751.000,00

7.200.000,00

3.195.000,00

0,00

10.395.000,00

7.200.000,00

3.195.000,00

0,00

10.395.000,00

1.06 . 1.19.01 1.06 . 1.19.01 . 21

Satuan Polisi Pamong Praja

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.19.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.100.000,00

2.650.000,00

0,00

6.750.000,00

1.06 . 1.19.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.100.000,00

545.000,00

0,00

3.645.000,00

10.696.000,00

4.282.000,00

0,00

14.978.000,00

1.06 . 1.19.02

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 28

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.19.02 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

10.696.000,00

4.282.000,00

0,00

14.978.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.692.000,00

2.986.000,00

0,00

8.678.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.004.000,00

1.296.000,00

0,00

6.300.000,00

372.850.000,00

1.035.497.000,00

25.000.000,00

1.433.347.000,00

47.650.000,00

480.625.000,00

0,00

528.275.000,00

1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 16 1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 1.06 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program perencanaan pembangunan daerah

47.650.000,00

480.625.000,00

0,00

528.275.000,00

325.200.000,00

554.872.000,00

25.000.000,00

905.072.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

72.600.000,00

24.115.000,00

0,00

96.715.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

17.600.000,00

399.012.000,00

25.000.000,00

441.612.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 22

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

10.500.000,00

6.273.000,00

0,00

16.773.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 32

76.200.000,00

14.566.000,00

0,00

90.766.000,00

65.400.000,00

18.359.000,00

0,00

83.759.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 51

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD

12.300.000,00

4.225.000,00

0,00

16.525.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 52

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

43.200.000,00

43.600.000,00

0,00

86.800.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 53

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

12.800.000,00

35.574.000,00

0,00

48.374.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

8.200.000,00

4.177.000,00

0,00

12.377.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.400.000,00

4.971.000,00

0,00

11.371.000,00

15.600.000,00

37.429.000,00

0,00

53.029.000,00

4.200.000,00

29.636.000,00

0,00

33.836.000,00

4.200.000,00

29.636.000,00

0,00

33.836.000,00

11.400.000,00

7.793.000,00

0,00

19.193.000,00 14.212.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 33

1.06 . 1.20.04 1.06 . 1.20.04 . 15 1.06 . 1.20.04 . 15 . 23 1.06 . 1.20.04 . 21

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile DPRD

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.04 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.200.000,00

7.012.000,00

0,00

1.06 . 1.20.04 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.200.000,00

781.000,00

0,00

4.981.000,00

282.325.000,00

474.150.000,00

0,00

756.475.000,00

Program Pengembangan data/informasi

115.425.000,00

156.390.000,00

0,00

271.815.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 11

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

28.000.000,00

34.181.000,00

0,00

62.181.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 15

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

17.950.000,00

31.850.000,00

0,00

49.800.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 18

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

22.200.000,00

56.800.000,00

0,00

79.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 28

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian

10.500.000,00

17.086.000,00

0,00

27.586.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 36

Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian

7.375.000,00

6.073.000,00

0,00

13.448.000,00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 37

Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang

29.400.000,00

10.400.000,00

0,00

39.800.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

98.900.000,00

191.100.000,00

0,00

290.000.000,00

1.06 . 1.20.05 1.06 . 1.20.05 . 15

1.06 . 1.20.05 . 20

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.05 . 20 . 05

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

8.200.000,00

47.800.000,00

0,00

56.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 09

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

25.900.000,00

19.100.000,00

0,00

45.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 10

Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang

10.050.000,00

4.950.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 11

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

14.700.000,00

20.300.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 12

Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat

23.400.000,00

48.600.000,00

0,00

72.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 20 . 13

Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

16.650.000,00

50.350.000,00

0,00

67.000.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

7.200.000,00

9.460.000,00

0,00

16.660.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.800.000,00

5.360.000,00

0,00

9.160.000,00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.400.000,00

4.100.000,00

0,00

7.500.000,00

31.400.000,00

68.600.000,00

0,00

100.000.000,00

31.400.000,00

68.600.000,00

0,00

100.000.000,00

29.400.000,00

48.600.000,00

0,00

78.000.000,00

29.400.000,00

48.600.000,00

0,00

78.000.000,00

11.400.000,00

38.254.000,00

0,00

49.654.000,00

11.400.000,00

38.254.000,00

0,00

49.654.000,00

1.650.000,00

16.409.000,00

0,00

18.059.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 17

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.400.000,00

16.678.000,00

0,00

19.078.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.250.000,00

3.722.000,00

0,00

6.972.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.100.000,00

1.445.000,00

0,00

5.545.000,00

21.780.000,00

29.729.000,00

0,00

51.509.000,00

0,00

6.418.000,00

0,00

6.418.000,00

1.06 . 1.20.05 . 22 1.06 . 1.20.05 . 22 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 1.06 . 1.20.05 . 23 . 05 1.06 . 1.20.06 1.06 . 1.20.06 . 21 1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

1.06 . 1.20.07 1.06 . 1.20.07 . 16 1.06 . 1.20.07 . 16 . 04

Program perencanaan pembangunan ekonomi Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

Program perencanaan sosial budaya Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova Kecamatan Magelang Utara

Program perencanaan pembangunan daerah

Kecamatan Magelang Selatan

Program Kerjasama Pembangunan

0,00

6.418.000,00

0,00

6.418.000,00

21.780.000,00

23.311.000,00

0,00

45.091.000,00

1.500.000,00

10.807.000,00

0,00

12.307.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 17

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

4.950.000,00

8.578.000,00

0,00

13.528.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.392.000,00

1.570.000,00

0,00

8.962.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7.938.000,00

2.356.000,00

0,00

10.294.000,00

21.538.000,00

25.579.000,00

0,00

47.117.000,00

1.06 . 1.20.07 . 21 1.06 . 1.20.07 . 21 . 01

1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Kecamatan Magelang Tengah

Program perencanaan pembangunan daerah

21.538.000,00

25.579.000,00

0,00

47.117.000,00

1.800.000,00

8.857.000,00

0,00

10.657.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 13

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

7.800.000,00

2.828.000,00

0,00

10.628.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.838.000,00

10.244.000,00

0,00

14.082.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.800.000,00

2.600.000,00

0,00

7.400.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 30

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.08 . 21 . 55 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 15 1.06 . 1.20.09 . 15 . 19 1.06 . 1.20.09 . 16 1.06 . 1.20.09 . 16 . 04 1.06 . 1.20.09 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

3.300.000,00

1.050.000,00

26.370.000,00 2.550.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

4.350.000,00

26.460.000,00

0,00

52.830.000,00

6.400.000,00

0,00

8.950.000,00

2.550.000,00

6.400.000,00

0,00

8.950.000,00

5.400.000,00

7.450.000,00

0,00

12.850.000,00

5.400.000,00

7.450.000,00

0,00

12.850.000,00

18.420.000,00

12.610.000,00

0,00

31.030.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

9.058.000,00

0,00

10.558.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.228.000,00

0,00

2.728.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 21

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

2.400.000,00

412.000,00

0,00

2.812.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.020.000,00

916.000,00

0,00

10.936.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

996.000,00

0,00

3.996.000,00

9.750.000,00

14.768.000,00

0,00

24.518.000,00

1.950.000,00

756.000,00

0,00

2.706.000,00

1.950.000,00

756.000,00

0,00

2.706.000,00

7.800.000,00

14.012.000,00

0,00

21.812.000,00

1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 15 1.06 . 1.20.10 . 15 . 19 1.06 . 1.20.10 . 21

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.10 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.500.000,00

8.072.000,00

0,00

10.572.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.300.000,00

2.890.000,00

0,00

5.190.000,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

3.050.000,00

0,00

6.050.000,00

1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 15 1.06 . 1.20.11 . 15 . 19 1.06 . 1.20.11 . 21

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

9.000.000,00

10.820.000,00

0,00

19.820.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

7.500.000,00

9.820.000,00

0,00

17.320.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

6.500.000,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.200.000,00

1.800.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

800.000,00

0,00

3.200.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.400.000,00

720.000,00

0,00

3.120.000,00

10.470.000,00

15.140.000,00

0,00

25.610.000,00

1.970.000,00

1.030.000,00

0,00

3.000.000,00

1.970.000,00

1.030.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 15 1.06 . 1.20.12 . 15 . 19 1.06 . 1.20.12 . 21

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

8.500.000,00

14.110.000,00

0,00

22.610.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.350.000,00

8.860.000,00

0,00

10.210.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

2.400.000,00

0,00

3.750.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.300.000,00

1.350.000,00

0,00

4.650.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.12 . 21 . 55 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 15 1.06 . 1.20.13 . 15 . 19 1.06 . 1.20.13 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Tidar Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

2.500.000,00

1.500.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

4.000.000,00

12.240.000,00

28.983.000,00

0,00

41.223.000,00

2.940.000,00

15.460.000,00

0,00

18.400.000,00

2.940.000,00

15.460.000,00

0,00

18.400.000,00

9.300.000,00

13.523.000,00

0,00

22.823.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.250.000,00

3.750.000,00

0,00

6.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

539.000,00

0,00

2.939.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

884.000,00

0,00

3.884.000,00

9.980.000,00

9.913.000,00

0,00

19.893.000,00

2.430.000,00

475.000,00

0,00

2.905.000,00

2.430.000,00

475.000,00

0,00

2.905.000,00

7.550.000,00

9.438.000,00

0,00

16.988.000,00

1.550.000,00

6.450.000,00

0,00

8.000.000,00

900.000,00

1.360.000,00

0,00

2.260.000,00

1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 15 1.06 . 1.20.14 . 15 . 19 1.06 . 1.20.14 . 21

Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.14 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.06 . 1.20.14 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.06 . 1.20.14 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.700.000,00

650.000,00

0,00

3.350.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.400.000,00

978.000,00

0,00

3.378.000,00

7.776.000,00

6.761.000,00

0,00

14.537.000,00

7.776.000,00

6.761.000,00

0,00

14.537.000,00

1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21

Kelurahan Wates

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.15 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.660.000,00

3.737.000,00

0,00

6.397.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.100.000,00

2.540.000,00

0,00

3.640.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.600.000,00

400.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.416.000,00

84.000,00

0,00

1.500.000,00

12.450.000,00

16.961.000,00

0,00

29.411.000,00

1.800.000,00

3.958.000,00

0,00

5.758.000,00

1.800.000,00

3.958.000,00

0,00

5.758.000,00

1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 15 1.06 . 1.20.16 . 15 . 19 1.06 . 1.20.16 . 21

Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

10.650.000,00

13.003.000,00

0,00

23.653.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.250.000,00

10.483.000,00

0,00

12.733.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.760.000,00

0,00

3.260.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.600.000,00

396.000,00

0,00

3.996.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.300.000,00

364.000,00

0,00

3.664.000,00

16.670.000,00

15.990.000,00

0,00

32.660.000,00

5.930.000,00

545.000,00

0,00

6.475.000,00

5.930.000,00

545.000,00

0,00

6.475.000,00

1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 15 1.06 . 1.20.17 . 15 . 19

Kelurahan Kedungsari

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 32

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.17 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

10.740.000,00

15.445.000,00

0,00

26.185.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.250.000,00

10.220.000,00

0,00

12.470.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.950.000,00

3.250.000,00

0,00

5.200.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.860.000,00

1.420.000,00

0,00

6.280.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.680.000,00

555.000,00

0,00

2.235.000,00

7.425.000,00

12.325.000,00

0,00

19.750.000,00

1.625.000,00

995.000,00

0,00

2.620.000,00

1.625.000,00

995.000,00

0,00

2.620.000,00

5.800.000,00

11.330.000,00

0,00

17.130.000,00

1.06 . 1.20.18 1.06 . 1.20.18 . 15 1.06 . 1.20.18 . 15 . 19 1.06 . 1.20.18 . 21

Kelurahan Kramat Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.18 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.050.000,00

6.780.000,00

0,00

7.830.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

1.800.000,00

0,00

3.450.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.100.000,00

1.850.000,00

0,00

3.950.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.000.000,00

900.000,00

0,00

1.900.000,00

8.150.000,00

10.850.000,00

0,00

19.000.000,00

1.250.000,00

1.050.000,00

0,00

2.300.000,00

1.250.000,00

1.050.000,00

0,00

2.300.000,00

6.900.000,00

9.800.000,00

0,00

16.700.000,00

1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 15 1.06 . 1.20.19 . 15 . 19 1.06 . 1.20.19 . 21

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.19 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.650.000,00

5.850.000,00

0,00

7.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

1.750.000,00

0,00

3.400.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.400.000,00

1.100.000,00

0,00

3.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.200.000,00

1.100.000,00

0,00

2.300.000,00

11.000.000,00

11.913.000,00

0,00

22.913.000,00

1.200.000,00

1.055.000,00

0,00

2.255.000,00

1.200.000,00

1.055.000,00

0,00

2.255.000,00

9.800.000,00

10.858.000,00

0,00

20.658.000,00

1.06 . 1.20.20 1.06 . 1.20.20 . 15 1.06 . 1.20.20 . 15 . 19 1.06 . 1.20.20 . 21

Kelurahan Kemirirejo

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.150.000,00

7.821.000,00

0,00

9.971.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

1.448.000,00

0,00

2.798.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.000.000,00

857.000,00

0,00

3.857.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.300.000,00

732.000,00

0,00

4.032.000,00

11.200.000,00

15.469.000,00

0,00

26.669.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

2.500.000,00

9.700.000,00

14.469.000,00

0,00

24.169.000,00

1.500.000,00

10.650.000,00

0,00

12.150.000,00

1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 15 1.06 . 1.20.21 . 15 . 19 1.06 . 1.20.21 . 21 1.06 . 1.20.21 . 21 . 17

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 33

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.20.21 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

1.324.000,00

0,00

2.824.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.000.000,00

2.055.000,00

0,00

6.055.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.700.000,00

440.000,00

0,00

3.140.000,00

1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 15 1.06 . 1.20.22 . 15 . 19 1.06 . 1.20.22 . 21

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

9.984.000,00

21.642.000,00

0,00

31.626.000,00

1.000.000,00

1.627.000,00

0,00

2.627.000,00

1.000.000,00

1.627.000,00

0,00

2.627.000,00

8.984.000,00

20.015.000,00

0,00

28.999.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.850.000,00

14.926.000,00

0,00

16.776.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.550.000,00

3.265.000,00

0,00

4.815.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.584.000,00

746.000,00

0,00

4.330.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.000.000,00

1.078.000,00

0,00

3.078.000,00

10.472.000,00

10.703.000,00

0,00

21.175.000,00

2.112.000,00

168.000,00

0,00

2.280.000,00

2.112.000,00

168.000,00

0,00

2.280.000,00

1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 15 1.06 . 1.20.23 . 15 . 19 1.06 . 1.20.23 . 21

Kelurahan Magelang

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

8.360.000,00

10.535.000,00

0,00

18.895.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.350.000,00

8.400.000,00

0,00

9.750.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

2.950.000,00

1.050.000,00

0,00

4.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.860.000,00

425.000,00

0,00

3.285.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.200.000,00

660.000,00

0,00

1.860.000,00

7.800.000,00

10.193.000,00

0,00

17.993.000,00

1.050.000,00

1.820.000,00

0,00

2.870.000,00

1.050.000,00

1.820.000,00

0,00

2.870.000,00

6.750.000,00

8.373.000,00

0,00

15.123.000,00

1.06 . 1.20.24 1.06 . 1.20.24 . 15 1.06 . 1.20.24 . 15 . 19 1.06 . 1.20.24 . 21

Kelurahan Panjang

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

950.000,00

6.276.000,00

0,00

7.226.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.700.000,00

1.300.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.100.000,00

513.000,00

0,00

2.613.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.000.000,00

284.000,00

0,00

2.284.000,00

12.000.000,00

10.485.000,00

0,00

22.485.000,00

1.950.000,00

550.000,00

0,00

2.500.000,00

1.950.000,00

550.000,00

0,00

2.500.000,00

10.050.000,00

9.935.000,00

0,00

19.985.000,00

1.06 . 1.20.25 1.06 . 1.20.25 . 15 1.06 . 1.20.25 . 15 . 19 1.06 . 1.20.25 . 21

Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.25 . 21 . 17

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.200.000,00

7.190.000,00

0,00

8.390.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 18

Survey hasil Musrenbang

1.950.000,00

1.145.000,00

0,00

3.095.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

3.900.000,00

1.100.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.000.000,00

500.000,00

0,00

3.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 34

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.26 1.06 . 1.20.26 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

6.900.000,00

6.555.000,00

0,00

13.455.000,00

6.900.000,00

6.555.000,00

0,00

13.455.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.200.000,00

5.505.000,00

0,00

9.705.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.700.000,00

1.050.000,00

0,00

3.750.000,00

14.685.000,00

13.963.000,00

0,00

28.648.000,00

1.06 . 1.20.27 1.06 . 1.20.27 . 21

Badan Kepegawaian Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

14.685.000,00

13.963.000,00

0,00

28.648.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

9.720.000,00

11.578.000,00

0,00

21.298.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.965.000,00

2.385.000,00

0,00

7.350.000,00

6.300.000,00

2.174.000,00

0,00

8.474.000,00

6.300.000,00

2.174.000,00

0,00

8.474.000,00 2.944.000,00

1.06 . 1.20.28 1.06 . 1.20.28 . 21

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.28 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.150.000,00

794.000,00

0,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.150.000,00

1.380.000,00

0,00

5.530.000,00

23.935.000,00

57.554.000,00

0,00

81.489.000,00

23.935.000,00

57.554.000,00

0,00

81.489.000,00

1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 21

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.29 . 21 . 20

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

3.450.000,00

32.698.000,00

0,00

36.148.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

10.060.000,00

14.540.000,00

0,00

24.600.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10.425.000,00

10.316.000,00

0,00

20.741.000,00

1.06 . 1.20.30 1.06 . 1.20.30 . 21

Dinas Pengelolaan Pasar

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.30 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1.06 . 1.20.30 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.06 . 1.22.01 1.06 . 1.22.01 . 15 1.06 . 1.22.01 . 15 . 04 1.06 . 1.22.01 . 21

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan daerah

20.400.000,00

9.600.000,00

0,00

30.000.000,00

20.400.000,00

9.600.000,00

0,00

30.000.000,00

12.940.000,00

7.060.000,00

0,00

20.000.000,00

7.460.000,00

2.540.000,00

0,00

10.000.000,00

11.732.000,00

76.325.000,00

0,00

88.057.000,00

1.970.000,00

72.567.000,00

0,00

74.537.000,00

1.970.000,00

72.567.000,00

0,00

74.537.000,00

9.762.000,00

3.758.000,00

0,00

13.520.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.662.000,00

1.905.000,00

0,00

6.567.000,00

1.06 . 1.22.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.100.000,00

1.853.000,00

0,00

6.953.000,00

11.712.000,00

4.222.000,00

0,00

15.934.000,00

11.712.000,00

4.222.000,00

0,00

15.934.000,00

1.06 . 1.26.01 1.06 . 1.26.01 . 21

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.26.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

5.004.000,00

2.919.000,00

0,00

7.923.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.708.000,00

1.303.000,00

0,00

8.011.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

20.684.000,00

30.074.000,00

0,00

50.758.000,00

Program Pengembangan data/informasi

7.840.000,00

24.865.000,00

0,00

32.705.000,00

1.06 . 2.01.01 1.06 . 2.01.01 . 15

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 35

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 2.01.01 . 15 . 20 1.06 . 2.01.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

7.840.000,00

24.865.000,00

0,00

32.705.000,00

12.844.000,00

5.209.000,00

0,00

18.053.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 54

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

7.098.000,00

3.295.000,00

0,00

10.393.000,00

1.06 . 2.01.01 . 21 . 55

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.746.000,00

1.914.000,00

0,00

7.660.000,00

565.153.000,00

3.644.587.000,00

1.444.242.000,00

5.653.982.000,00

565.153.000,00

3.644.587.000,00

1.444.242.000,00

5.653.982.000,00 1.694.244.000,00

1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

156.934.000,00

1.537.310.000,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.525.000,00

0,00

3.525.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

856.880.000,00

0,00

856.880.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

0,00

9.190.000,00

0,00

9.190.000,00

146.964.000,00

13.431.000,00

0,00

160.395.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

263.421.000,00

0,00

263.421.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.334.000,00

0,00

15.334.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

51.904.000,00

0,00

51.904.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

147.087.000,00

0,00

147.087.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

96.552.000,00

0,00

96.552.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

9.970.000,00

2.186.000,00

0,00

12.156.000,00

3.150.000,00

624.079.000,00

980.745.000,00

1.607.974.000,00 454.595.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

454.595.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.900.000,00

7.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

18.450.000,00

18.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

1.07 . 1.07.01 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.350.000,00

45.589.000,00

0,00

46.939.000,00

0,00

237.375.000,00

0,00

237.375.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.050.000,00

241.370.000,00

0,00

242.420.000,00

750.000,00

87.745.000,00

0,00

88.495.000,00

0,00

0,00

499.800.000,00

499.800.000,00

375.000,00

48.000.000,00

0,00

48.375.000,00

375.000,00

48.000.000,00

0,00

48.375.000,00

30.849.000,00

10.300.000,00

0,00

41.149.000,00

17.432.000,00

2.800.000,00

0,00

20.232.000,00 Halaman 36

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.745.000,00

5.050.000,00

0,00

14.795.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.672.000,00

2.450.000,00

0,00

6.122.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

183.020.000,00

216.208.000,00

0,00

399.228.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

61.000.000,00

6.985.000,00

0,00

67.985.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

18.720.000,00

40.568.000,00

0,00

59.288.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

74.000.000,00

113.500.000,00

0,00

187.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal

1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ

Program peningkatan pelayanan angkutan

2.450.000,00

32.020.000,00

0,00

34.470.000,00

24.900.000,00

4.485.000,00

0,00

29.385.000,00

1.950.000,00

18.650.000,00

0,00

20.600.000,00

1.050.000,00

146.000.000,00

0,00

147.050.000,00

1.050.000,00

146.000.000,00

0,00

147.050.000,00

145.550.000,00

479.908.000,00

15.000.000,00

640.458.000,00

3.600.000,00

228.068.000,00

0,00

231.668.000,00

103.200.000,00

31.750.000,00

0,00

134.950.000,00

3.600.000,00

62.621.000,00

0,00

66.221.000,00

13.500.000,00

8.018.000,00

0,00

21.518.000,00

1.800.000,00

21.630.000,00

0,00

23.430.000,00 86.940.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

0,00

71.940.000,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

0,00

7.999.000,00

0,00

7.999.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

2.300.000,00

12.000.000,00

0,00

14.300.000,00

17.550.000,00

35.882.000,00

0,00

53.432.000,00

18.750.000,00

91.127.000,00

25.085.000,00

134.962.000,00

0,00

0,00

25.085.000,00

25.085.000,00

750.000,00

53.080.000,00

0,00

53.830.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

Pengadaan Papan Nama Jalan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 06

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran

1.07 . 1.07.01 . 18 . 07 1.07 . 1.07.01 . 19

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Pengadaan lampu flashing/kedip

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

Penertiban kawasan tertib lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 12

Pengadaan Fasilitas Pengawasan dan Penyidikan Kendaraan Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

18.000.000,00

38.047.000,00

0,00

56.047.000,00

16.425.000,00

345.941.000,00

349.110.000,00

711.476.000,00

1.350.000,00

179.990.000,00

0,00

181.340.000,00

0,00

0,00

61.825.000,00

61.825.000,00

750.000,00

105.000.000,00

95.435.000,00

201.185.000,00

12.825.000,00

46.610.000,00

0,00

59.435.000,00

1.500.000,00

14.341.000,00

0,00

15.841.000,00

0,00

0,00

191.850.000,00

191.850.000,00

9.050.000,00

145.714.000,00

74.302.000,00

229.066.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

1.050.000,00

144.212.000,00

74.302.000,00

219.564.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus

8.000.000,00

1.502.000,00

0,00

9.502.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 37

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 17 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 1.08 . 1.06.01 1.08 . 1.06.01 . 15 1.08 . 1.06.01 . 15 . 09 1.08 . 1.06.01 . 24 1.08 . 1.06.01 . 24 . 06 1.08 . 1.07.01 1.08 . 1.07.01 . 24 1.08 . 1.07.01 . 24 . 06 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

2.088.458.000,00

18.723.099.000,00

4.170.965.000,00

24.982.522.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

0,00

15.524.000,00

8.250.000,00

34.913.000,00

0,00

43.163.000,00

8.250.000,00

19.913.000,00

0,00

28.163.000,00

8.250.000,00

19.913.000,00

0,00

28.163.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

0,00

25.650.000,00

998.048.000,00

15.058.259.000,00

3.428.074.000,00

19.484.381.000,00

426.488.000,00

7.740.410.000,00

0,00

8.166.898.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

230.000,00

0,00

230.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.313.280.000,00

0,00

7.313.280.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

0,00

38.150.000,00

0,00

38.150.000,00

97.280.000,00

9.426.000,00

0,00

106.706.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.409.000,00

0,00

20.409.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

14.350.000,00

0,00

14.350.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

18.913.000,00

0,00

18.913.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.590.000,00

0,00

10.590.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.108.000,00

0,00

1.108.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.560.000,00

0,00

1.560.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

140.386.000,00

0,00

140.386.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.08 . 1.08.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

101.270.000,00

0,00

101.270.000,00

316.008.000,00

64.368.000,00

0,00

380.376.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

13.200.000,00

650.000,00

0,00

13.850.000,00

0,00

1.464.978.000,00

468.548.000,00

1.933.526.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

375.023.000,00

375.023.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

59.075.000,00

59.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

32.050.000,00

32.050.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

69.541.000,00

0,00

69.541.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.393.937.000,00

0,00

1.393.937.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.850.000,00

118.777.000,00

0,00

120.627.000,00

1.850.000,00

118.777.000,00

0,00

120.627.000,00

20.100.000,00

12.645.000,00

0,00

32.745.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 1.08 . 1.08.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.300.000,00

6.300.000,00

0,00

12.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.550.000,00

1.200.000,00

0,00

2.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.550.000,00

1.050.000,00

0,00

2.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.550.000,00

1.325.000,00

0,00

4.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.700.000,00

1.625.000,00

0,00

6.325.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.450.000,00

1.145.000,00

0,00

3.595.000,00

416.142.000,00

3.635.396.000,00

1.971.505.000,00

6.023.043.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

0,00

0,00

390.229.000,00

390.229.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

156.374.000,00

111.100.000,00

267.474.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

3.200.000,00

37.256.000,00

0,00

40.456.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.650.000,00

10.737.000,00

0,00

12.387.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18.900.000,00

1.590.000,00

0,00

20.490.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 24

Penanganan sampah kota

258.942.000,00

2.154.860.000,00

0,00

2.413.802.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 25

Pengelolaan sampah TPA

126.850.000,00

1.194.003.000,00

1.470.176.000,00

2.791.029.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 51

Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik

0,00

66.559.000,00

0,00

66.559.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 54

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

6.600.000,00

14.017.000,00

0,00

20.617.000,00

40.078.000,00

29.301.000,00

0,00

69.379.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9.900.000,00

23.935.000,00

0,00

33.835.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

18.658.000,00

1.022.000,00

0,00

19.680.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

11.520.000,00

4.344.000,00

0,00

15.864.000,00

93.390.000,00

2.056.752.000,00

988.021.000,00

3.138.163.000,00

5.100.000,00

85.830.000,00

0,00

90.930.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.08.01 . 24 . 03

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

55.640.000,00

1.518.945.000,00

0,00

1.574.585.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 09

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

13.300.000,00

64.723.000,00

0,00

78.023.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 10

Monitoring dan evaluasi

18.900.000,00

1.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

0,00

129.090.000,00

188.000.000,00

317.090.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 25

Pengecatan Pohon Turus Jalan

0,00

65.143.000,00

0,00

65.143.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 26

Perawatan Pohon Peneduh

0,00

66.600.000,00

0,00

66.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 30

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

0,00

63.371.000,00

0,00

63.371.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 36

Penataan dan peningkatan lahan pembibitan

0,00

52.650.000,00

170.485.000,00

223.135.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.01 . 24 . 45

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

450.000,00

9.300.000,00

66.400.000,00

76.150.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 72

Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 75

Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 76

Penataan Taman Badaan Timur

0,00

0,00

259.136.000,00

259.136.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 77

Penataan Taman Gerbang Kerkoff

0,00

0,00

114.000.000,00

114.000.000,00

614.580.000,00

1.536.983.000,00

641.375.000,00

2.792.938.000,00

58.500.000,00

293.445.000,00

0,00

351.945.000,00

1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

245.000,00

0,00

245.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

55.800.000,00

3.300.000,00

0,00

59.100.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

21.380.000,00

0,00

21.380.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

20.102.000,00

0,00

20.102.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.015.000,00

0,00

8.015.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.122.000,00

0,00

17.122.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

142.265.000,00

0,00

142.265.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

2.700.000,00

1.824.000,00

0,00

4.524.000,00

0,00

202.043.000,00

215.000.000,00

417.043.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.08 . 1.08.02 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

120.070.000,00

0,00

120.070.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.100.000,00

0,00

21.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

873.000,00

0,00

873.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

215.000.000,00

215.000.000,00

18.450.000,00

15.054.000,00

0,00

33.504.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

1.740.000,00

0,00

7.740.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

6.100.000,00

6.954.000,00

0,00

13.054.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

3.600.000,00

3.676.000,00

0,00

7.276.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.750.000,00

2.684.000,00

0,00

5.434.000,00

279.000.000,00

372.120.000,00

51.972.000,00

703.092.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

0,00

0,00

51.972.000,00

51.972.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 06

Bimbingan teknis persampahan

10.500.000,00

19.982.000,00

0,00

30.482.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12.900.000,00

44.699.000,00

0,00

57.599.000,00

1.08 . 1.08.02 . 15 . 42

Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting

1.800.000,00

15.859.000,00

0,00

17.659.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.02 . 15 . 45

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.08.02 . 15 . 48

Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

1.08 . 1.08.02 . 15 . 49

Pendampingan Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 54

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.02 . 15 . 55

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

1.08 . 1.08.02 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

JUMLAH 6=3+4+5

59.700.000,00

13.636.000,00

0,00

5.450.000,00

30.176.000,00

0,00

73.336.000,00 35.626.000,00

46.000.000,00

86.772.000,00

0,00

132.772.000,00

134.250.000,00

153.674.000,00

0,00

287.924.000,00

8.400.000,00

7.322.000,00

0,00

15.722.000,00

97.130.000,00

134.096.000,00

0,00

231.226.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

4.400.000,00

50.528.000,00

0,00

54.928.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

9.500.000,00

1.264.000,00

0,00

10.764.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 17

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

1.650.000,00

3.750.000,00

0,00

5.400.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 24

Pemantauan Kualitas Udara

69.000.000,00

26.323.000,00

0,00

95.323.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 26

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

4.680.000,00

980.000,00

0,00

5.660.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 29

Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri

4.400.000,00

41.137.000,00

0,00

45.537.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 33

Pemantauan Kualitas Mata Air

3.500.000,00

10.114.000,00

0,00

13.614.000,00

66.450.000,00

272.192.000,00

111.807.000,00

450.449.000,00 22.300.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.02 . 17 . 39

Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup

4.500.000,00

17.800.000,00

0,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 40

Pengadaan Lubang Biopori

1.050.000,00

53.458.000,00

0,00

54.508.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 42

Pengadaan Sumur Resapan

0,00

0,00

111.807.000,00

111.807.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 43

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

24.200.000,00

20.827.000,00

0,00

45.027.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 44

Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

27.600.000,00

30.500.000,00

0,00

58.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 17 . 45

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

9.100.000,00

149.607.000,00

0,00

158.707.000,00

90.650.000,00

199.053.000,00

76.842.000,00

366.545.000,00

18.600.000,00

41.944.000,00

0,00

60.544.000,00

4.400.000,00

33.600.000,00

0,00

38.000.000,00

40.400.000,00

3.618.000,00

0,00

44.018.000,00

0,00

0,00

76.842.000,00

76.842.000,00

4.400.000,00

48.888.000,00

0,00

53.288.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08 . 1.08.02 . 19 . 11

Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (DAK)

1.08 . 1.08.02 . 19 . 18

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran

1.08 . 1.08.02 . 19 . 19

Pemeriksaan Sampel Tanah

14.400.000,00

5.424.000,00

0,00

19.824.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air

4.050.000,00

21.979.000,00

0,00

26.029.000,00

1.08 . 1.08.02 . 19 . 21

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

4.400.000,00

43.600.000,00

0,00

48.000.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4.400.000,00

48.980.000,00

0,00

53.380.000,00

4.400.000,00

48.980.000,00

0,00

53.380.000,00

0,00

0,00

185.754.000,00

185.754.000,00

1.08 . 1.08.02 . 20 1.08 . 1.08.02 . 20 . 18 1.08 . 1.08.02 . 24

Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.08.02 . 24 . 78

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 1

0,00

0,00

79.202.000,00

79.202.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 79

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 3

0,00

0,00

106.552.000,00

106.552.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.08 . 1.10.01 1.08 . 1.10.01 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 41

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.10.01 . 24 . 05 1.08 . 1.14.01 1.08 . 1.14.01 . 24 1.08 . 1.14.01 . 24 . 06 1.08 . 1.18.01 1.08 . 1.18.01 . 24 1.08 . 1.18.01 . 24 . 06 1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 16

Penataan RTH Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

0,00

24.393.000,00

399.030.000,00

590.404.000,00

0,00

989.434.000,00

191.250.000,00

244.081.000,00

0,00

435.331.000,00

115.050.000,00

50.889.000,00

0,00

165.939.000,00

35.800.000,00

11.812.000,00

0,00

47.612.000,00

Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan RTH Sekretariat Daerah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.20.03 . 17 . 09

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA

1.08 . 1.20.04 1.08 . 1.20.04 . 24 1.08 . 1.20.04 . 24 . 06 1.08 . 1.20.05 1.08 . 1.20.05 . 24 1.08 . 1.20.05 . 24 . 06 1.08 . 1.20.06 1.08 . 1.20.06 . 16 1.08 . 1.20.06 . 16 . 01 1.08 . 1.20.06 . 24 1.08 . 1.20.06 . 24 . 06 1.08 . 1.20.07 1.08 . 1.20.07 . 16 1.08 . 1.20.07 . 16 . 01

50.000.000,00

19.800.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.20.03 . 24 . 06

50.000.000,00

19.800.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.20.03 . 24

0,00

6=3+4+5

0,00

1.08 . 1.20.03 . 16 . 16

1.08 . 1.20.03 . 17

0,00

JUMLAH

0,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.03 . 16 . 04

1.08 . 1.20.03 . 16 . 35

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Sekretariat DPRD

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Magelang Utara

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Magelang Selatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

40.400.000,00

181.380.000,00

0,00

221.780.000,00

207.780.000,00

116.323.000,00

0,00

324.103.000,00

110.184.000,00

38.057.000,00

0,00

148.241.000,00

97.596.000,00

78.266.000,00

0,00

175.862.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.100.000,00

49.410.000,00

0,00

51.510.000,00

2.100.000,00

35.347.000,00

0,00

37.447.000,00

2.100.000,00

35.347.000,00

0,00

37.447.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

0,00

14.063.000,00

2.400.000,00

67.135.000,00

22.566.000,00

92.101.000,00

2.400.000,00

42.801.000,00

0,00

45.201.000,00

2.400.000,00

42.801.000,00

0,00

45.201.000,00

Halaman 42

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.07 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

24.334.000,00

22.566.000,00

46.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

14.334.000,00

22.566.000,00

36.900.000,00

1.08 . 1.20.07 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

2.100.000,00

41.615.000,00

0,00

43.715.000,00

5.700.000,00

61.617.000,00

0,00

67.317.000,00

3.000.000,00

40.512.000,00

0,00

43.512.000,00

1.08 . 1.20.08 1.08 . 1.20.08 . 16 1.08 . 1.20.08 . 16 . 01 1.08 . 1.20.09 1.08 . 1.20.09 . 15

Kecamatan Magelang Tengah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.09 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.09 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.09 . 16 1.08 . 1.20.09 . 16 . 01 1.08 . 1.20.09 . 24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.09 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.20.09 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.20.10 1.08 . 1.20.10 . 15

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.10 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.10 . 16 1.08 . 1.20.10 . 16 . 01 1.08 . 1.20.10 . 24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

31.012.000,00

0,00

31.012.000,00

3.000.000,00

9.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.350.000,00

3.790.000,00

0,00

5.140.000,00

1.350.000,00

3.790.000,00

0,00

5.140.000,00

1.350.000,00

17.315.000,00

0,00

18.665.000,00

1.350.000,00

12.254.000,00

0,00

13.604.000,00

0,00

5.061.000,00

0,00

5.061.000,00

3.450.000,00

106.819.000,00

0,00

110.269.000,00

1.800.000,00

85.792.000,00

0,00

87.592.000,00

0,00

75.482.000,00

0,00

75.482.000,00

1.800.000,00

10.310.000,00

0,00

12.110.000,00

1.650.000,00

5.803.000,00

0,00

7.453.000,00

1.650.000,00

5.803.000,00

0,00

7.453.000,00

0,00

15.224.000,00

0,00

15.224.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

12.524.000,00

0,00

12.524.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

2.250.000,00

41.660.000,00

7.000.000,00

50.910.000,00

1.050.000,00

29.460.000,00

0,00

30.510.000,00

1.08 . 1.20.11 1.08 . 1.20.11 . 15

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.11 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.11 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.11 . 16 1.08 . 1.20.11 . 16 . 01 1.08 . 1.20.11 . 24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

18.160.000,00

0,00

18.160.000,00

1.050.000,00

11.300.000,00

0,00

12.350.000,00

1.200.000,00

4.200.000,00

0,00

5.400.000,00

1.200.000,00

4.200.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

8.000.000,00

7.000.000,00

15.000.000,00 Halaman 43

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.20.11 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

3.000.000,00

7.000.000,00

10.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.20.12 1.08 . 1.20.12 . 15

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00

72.123.000,00

0,00

72.123.000,00

0,00

56.776.000,00

0,00

56.776.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

44.276.000,00

0,00

44.276.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

15.347.000,00

0,00

15.347.000,00 5.500.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.12 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

5.500.000,00

0,00

1.08 . 1.20.12 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

9.847.000,00

0,00

9.847.000,00

Kelurahan Tidar Utara

0,00

23.452.000,00

2.500.000,00

25.952.000,00

0,00

19.952.000,00

2.500.000,00

22.452.000,00

0,00

19.952.000,00

2.500.000,00

22.452.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.050.000,00

43.160.000,00

0,00

44.210.000,00

1.050.000,00

37.139.000,00

0,00

38.189.000,00

1.08 . 1.20.13 1.08 . 1.20.13 . 15 1.08 . 1.20.13 . 15 . 04 1.08 . 1.20.13 . 24 1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 1.08 . 1.20.14 1.08 . 1.20.14 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.14 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.14 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.14 . 24 1.08 . 1.20.14 . 24 . 06 1.08 . 1.20.15 1.08 . 1.20.15 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Wates

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.15 . 16 1.08 . 1.20.15 . 16 . 01 1.08 . 1.20.15 . 24 1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 1.08 . 1.20.16 1.08 . 1.20.16 . 15

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.16 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.16 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

27.239.000,00

0,00

27.239.000,00

1.050.000,00

9.900.000,00

0,00

10.950.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

0,00

6.021.000,00

1.950.000,00

55.140.000,00

0,00

57.090.000,00

1.250.000,00

43.560.000,00

0,00

44.810.000,00

0,00

23.010.000,00

0,00

23.010.000,00

1.250.000,00

20.550.000,00

0,00

21.800.000,00

700.000,00

3.080.000,00

0,00

3.780.000,00

700.000,00

3.080.000,00

0,00

3.780.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

3.300.000,00

66.416.000,00

0,00

69.716.000,00

1.650.000,00

44.900.000,00

0,00

46.550.000,00

0,00

36.150.000,00

0,00

36.150.000,00

1.650.000,00

8.750.000,00

0,00

10.400.000,00

Halaman 44

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.16 . 16 1.08 . 1.20.16 . 16 . 01 1.08 . 1.20.16 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

5.746.000,00

0,00

7.396.000,00

1.650.000,00

5.746.000,00

0,00

7.396.000,00

0,00

15.770.000,00

0,00

15.770.000,00

1.08 . 1.20.16 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

11.310.000,00

0,00

11.310.000,00

1.08 . 1.20.16 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

4.460.000,00

0,00

4.460.000,00

Kelurahan Kedungsari

3.900.000,00

34.528.000,00

0,00

38.428.000,00

1.650.000,00

23.178.000,00

0,00

24.828.000,00

1.08 . 1.20.17 1.08 . 1.20.17 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.17 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.17 . 16 1.08 . 1.20.17 . 16 . 01 1.08 . 1.20.17 . 24 1.08 . 1.20.17 . 24 . 05 1.08 . 1.20.18 1.08 . 1.20.18 . 15

0,00

12.208.000,00

0,00

12.208.000,00

1.650.000,00

10.970.000,00

0,00

12.620.000,00

1.200.000,00

5.050.000,00

0,00

6.250.000,00

1.200.000,00

5.050.000,00

0,00

6.250.000,00

1.050.000,00

6.300.000,00

0,00

7.350.000,00

Penataan RTH

1.050.000,00

6.300.000,00

0,00

7.350.000,00

Kelurahan Kramat Utara

1.750.000,00

72.881.000,00

0,00

74.631.000,00

1.000.000,00

28.900.000,00

0,00

29.900.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.18 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.18 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.18 . 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.20.18 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.20.18 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.20.19 1.08 . 1.20.19 . 15

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.19 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.19 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.19 . 16 1.08 . 1.20.19 . 16 . 01 1.08 . 1.20.19 . 17 1.08 . 1.20.19 . 17 . 46 1.08 . 1.20.19 . 24 1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 1.08 . 1.20.20

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pemeliharaan Sumur Resapan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00

17.400.000,00

0,00

17.400.000,00

1.000.000,00

11.500.000,00

0,00

12.500.000,00

750.000,00

43.981.000,00

0,00

44.731.000,00

750.000,00

29.500.000,00

0,00

30.250.000,00

0,00

14.481.000,00

0,00

14.481.000,00

2.750.000,00

65.780.000,00

0,00

68.530.000,00

1.400.000,00

44.660.000,00

0,00

46.060.000,00

0,00

33.560.000,00

0,00

33.560.000,00

1.400.000,00

11.100.000,00

0,00

12.500.000,00

1.350.000,00

1.850.000,00

0,00

3.200.000,00

1.350.000,00

1.850.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.670.000,00

0,00

9.670.000,00

Pemeliharaan RTH

0,00

9.670.000,00

0,00

9.670.000,00

Kelurahan Kemirirejo

5.550.000,00

95.987.000,00

0,00

101.537.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 45

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.20 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.20 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.20 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.20 . 16 1.08 . 1.20.20 . 16 . 01 1.08 . 1.20.20 . 24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

1.350.000,00

80.652.000,00

0,00

82.002.000,00

0,00

69.452.000,00

0,00

69.452.000,00

1.350.000,00

11.200.000,00

0,00

12.550.000,00

1.350.000,00

3.002.000,00

0,00

4.352.000,00

1.350.000,00

3.002.000,00

0,00

4.352.000,00

2.850.000,00

12.333.000,00

0,00

15.183.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 05

Penataan RTH

1.500.000,00

7.535.000,00

0,00

9.035.000,00

1.08 . 1.20.20 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.350.000,00

4.798.000,00

0,00

6.148.000,00

1.350.000,00

44.086.000,00

0,00

45.436.000,00

1.350.000,00

38.660.000,00

0,00

40.010.000,00

1.08 . 1.20.21 1.08 . 1.20.21 . 15

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.21 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.21 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.21 . 24 1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 1.08 . 1.20.22 1.08 . 1.20.22 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.22 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.22 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.22 . 24 1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 1.08 . 1.20.23 1.08 . 1.20.23 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Magelang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00

29.580.000,00

0,00

29.580.000,00

1.350.000,00

9.080.000,00

0,00

10.430.000,00

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

0,00

5.426.000,00

1.150.000,00

27.815.000,00

0,00

28.965.000,00

1.150.000,00

24.615.000,00

0,00

25.765.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

1.150.000,00

9.915.000,00

0,00

11.065.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

900.000,00

74.808.000,00

0,00

75.708.000,00

0,00

64.095.000,00

0,00

64.095.000,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

51.595.000,00

0,00

51.595.000,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

900.000,00

5.950.000,00

0,00

6.850.000,00

900.000,00

5.950.000,00

0,00

6.850.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

0,00

4.763.000,00

800.000,00

91.348.000,00

0,00

92.148.000,00

800.000,00

85.834.000,00

0,00

86.634.000,00

1.08 . 1.20.23 . 16 1.08 . 1.20.23 . 16 . 01 1.08 . 1.20.23 . 24 1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 1.08 . 1.20.24 1.08 . 1.20.24 . 15

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Panjang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.24 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.24 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

75.134.000,00

0,00

75.134.000,00

800.000,00

10.700.000,00

0,00

11.500.000,00 Halaman 46

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.20.24 . 24 1.08 . 1.20.24 . 24 . 06 1.08 . 1.20.25 1.08 . 1.20.25 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.20.25 . 15 . 44

Pengembangan Kampung Organik

1.08 . 1.20.25 . 24 1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 1.08 . 1.20.28 1.08 . 1.20.28 . 24 1.08 . 1.20.28 . 24 . 06 1.08 . 1.20.30 1.08 . 1.20.30 . 15

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1.08 . 1.20.30 . 15 . 12 1.08 . 1.20.30 . 24 1.08 . 1.20.30 . 24 . 06 1.08 . 2.01.01 1.08 . 2.01.01 . 19 1.08 . 2.01.01 . 19 . 02 1.08 . 2.01.01 . 24 1.08 . 2.01.01 . 24 . 06 1.09 1.09 . 1.08.01 1.09 . 1.08.01 . 16 1.09 . 1.08.01 . 16 . 03 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Pertanahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan tanah Sekretariat Daerah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

0,00

5.514.000,00

1.200.000,00

71.715.000,00

0,00

72.915.000,00

1.200.000,00

66.718.000,00

0,00

67.918.000,00

0,00

55.148.000,00

0,00

55.148.000,00

1.200.000,00

11.570.000,00

0,00

12.770.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.997.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

20.900.000,00

101.383.000,00

11.450.000,00

133.733.000,00

20.900.000,00

59.910.000,00

11.450.000,00

92.260.000,00

750.000,00

42.500.000,00

11.450.000,00

54.700.000,00

7.350.000,00

11.526.000,00

0,00

18.876.000,00

12.800.000,00

5.884.000,00

0,00

18.684.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

0,00

41.473.000,00

4.000.000,00

100.295.000,00

0,00

104.295.000,00

3.550.000,00

46.421.000,00

0,00

49.971.000,00

3.550.000,00

46.421.000,00

0,00

49.971.000,00

450.000,00

53.874.000,00

0,00

54.324.000,00

450.000,00

53.874.000,00

0,00

54.324.000,00

586.570.000,00

446.325.000,00

56.500.000,00

1.089.395.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

0,00

0,00

56.500.000,00

56.500.000,00

347.000.000,00

205.465.000,00

0,00

552.465.000,00

347.000.000,00

205.465.000,00

0,00

552.465.000,00 77.402.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

55.000.000,00

22.402.000,00

0,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

Peningkatan status tanah yang dimohon warga

27.750.000,00

10.174.000,00

0,00

37.924.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

235.200.000,00

101.527.000,00

0,00

336.727.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 10

Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda

1.09 . 1.20.29 1.09 . 1.20.29 . 18 1.09 . 1.20.29 . 18 . 02 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

29.050.000,00

59.112.000,00

0,00

88.162.000,00

0,00

12.250.000,00

0,00

12.250.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

239.570.000,00

240.860.000,00

0,00

480.430.000,00

677.885.000,00

1.166.652.000,00

2.115.696.000,00

3.960.233.000,00

663.835.000,00

1.068.497.000,00

2.115.696.000,00

3.848.028.000,00

73.200.000,00

374.985.000,00

0,00

448.185.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.671.000,00

0,00

1.671.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

82.416.000,00

0,00

82.416.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

0,00

5.260.000,00

0,00

5.260.000,00

73.200.000,00

9.216.000,00

0,00

82.416.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

42.625.000,00

0,00

42.625.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.955.000,00

0,00

24.955.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.729.000,00

0,00

12.729.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.758.000,00

0,00

5.758.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.308.000,00

0,00

2.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.145.000,00

0,00

19.145.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

147.000.000,00

0,00

147.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

750.000,00

213.506.000,00

2.115.696.000,00

2.329.952.000,00 2.114.527.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

2.114.527.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.169.000,00

1.169.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

750.000,00

50.076.000,00

0,00

50.826.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

105.916.000,00

0,00

105.916.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

14.154.000,00

0,00

14.154.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

42.610.000,00

0,00

42.610.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

39.471.000,00

12.320.000,00

0,00

51.791.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.856.000,00

2.090.000,00

0,00

14.946.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.275.000,00

1.105.000,00

0,00

6.380.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.432.000,00

2.493.000,00

0,00

9.925.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

10.808.000,00

4.196.000,00

0,00

15.004.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.100.000,00

2.436.000,00

0,00

5.536.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan

JUMLAH 6=3+4+5

550.414.000,00

467.686.000,00

0,00

1.018.100.000,00

41.694.000,00

64.605.000,00

0,00

106.299.000,00

24.282.000,00

24.094.000,00

0,00

48.376.000,00

3.300.000,00

16.669.000,00

0,00

19.969.000,00

161.250.000,00

64.328.000,00

0,00

225.578.000,00

20.809.000,00

5.119.000,00

0,00

25.928.000,00

3.300.000,00

16.578.000,00

0,00

19.878.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

29.225.000,00

98.083.000,00

0,00

127.308.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

22.923.000,00

12.216.000,00

0,00

35.139.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

15.900.000,00

13.781.000,00

0,00

29.681.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

Pencatatan mutasi penduduk

52.020.000,00

32.397.000,00

0,00

84.417.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

35.962.000,00

6.494.000,00

0,00

42.456.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

16.300.000,00

82.813.000,00

0,00

99.113.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 28

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling

8.200.000,00

3.996.000,00

0,00

12.196.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

6.150.000,00

13.276.000,00

0,00

19.426.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan

1.445.000,00

2.255.000,00

0,00

3.700.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan

107.654.000,00

10.982.000,00

0,00

118.636.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

1.10 . 1.20.06 1.10 . 1.20.06 . 15 1.10 . 1.20.06 . 15 . 08 1.10 . 1.20.09 1.10 . 1.20.09 . 15

Kecamatan Magelang Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.10 1.10 . 1.20.10 . 15 1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 1.10 . 1.20.11 1.10 . 1.20.11 . 15 1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 1.10 . 1.20.12 1.10 . 1.20.12 . 15 1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 1.10 . 1.20.13

Kelurahan Magersari

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Tidar Utara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

2.248.000,00

0,00

2.248.000,00

2.460.000,00

20.241.000,00

0,00

22.701.000,00

2.460.000,00

20.241.000,00

0,00

22.701.000,00

2.460.000,00

1.930.000,00

0,00

4.390.000,00

0,00

18.311.000,00

0,00

18.311.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.500.000,00

7.432.000,00

0,00

8.932.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.050.000,00

4.160.000,00

0,00

5.210.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

1.300.000,00

8.150.000,00

0,00

9.450.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Halaman 49

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.20.13 . 15 1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 1.10 . 1.20.14 1.10 . 1.20.14 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Tidar Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.14 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.20.15 1.10 . 1.20.15 . 15 1.10 . 1.20.15 . 15 . 12 1.10 . 1.20.16 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 1.10 . 1.20.17 1.10 . 1.20.17 . 15

Kelurahan Wates

Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Kelurahan Potrobangsan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Kelurahan Kedungsari

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.20.17 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.20.17 . 15 . 12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.20.18 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 08 1.10 . 1.20.19 1.10 . 1.20.19 . 15 1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 1.10 . 1.20.20 1.10 . 1.20.20 . 15 1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 1.10 . 1.20.21 1.10 . 1.20.21 . 15 1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 1.10 . 1.20.22 1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 06 1.10 . 1.20.23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Kramat Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Kramat Selatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Kemirirejo

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Cacaban

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Kelurahan Magelang

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.440.000,00

2.260.000,00

0,00

3.700.000,00

1.440.000,00

2.260.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.440.000,00

260.000,00

0,00

1.700.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

1.150.000,00

1.970.000,00

0,00

3.120.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

0,00

6.875.000,00

2.100.000,00

10.950.000,00

0,00

13.050.000,00

2.100.000,00

10.950.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.100.000,00

6.950.000,00

0,00

9.050.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

1.200.000,00

5.688.000,00

0,00

6.888.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

2.398.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00 Halaman 50

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.20.23 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

0,00

5.950.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

950.000,00

3.505.000,00

0,00

4.455.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

900.000,00

5.078.000,00

0,00

5.978.000,00

114.172.000,00

1.060.500.000,00

0,00

1.174.672.000,00

48.250.000,00

37.574.000,00

0,00

85.824.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

48.250.000,00

37.574.000,00

0,00

85.824.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak

38.600.000,00

18.235.000,00

0,00

56.835.000,00

1.11 . 1.20.03 . 16 . 18

Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun

9.650.000,00

19.339.000,00

0,00

28.989.000,00

1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 1.10 . 1.20.24 1.10 . 1.20.24 . 15 1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 1.10 . 1.20.25 1.10 . 1.20.25 . 15 1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 1.11 1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 16

1.11 . 1.20.06 1.11 . 1.20.06 . 15 1.11 . 1.20.06 . 15 . 03 1.11 . 1.20.08 1.11 . 1.20.08 . 18 1.11 . 1.20.08 . 18 . 02 1.11 . 1.20.09 1.11 . 1.20.09 . 15 1.11 . 1.20.09 . 15 . 03 1.11 . 1.20.09 . 18 1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 1.11 . 1.20.10 1.11 . 1.20.10 . 18 1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 1.11 . 1.20.11 1.11 . 1.20.11 . 18 1.11 . 1.20.11 . 18 . 01

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Panjang

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kelurahan Gelangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah

Kecamatan Magelang Utara

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.500.000,00

4.797.000,00

0,00

6.297.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

0,00

20.112.000,00

1.500.000,00

19.525.000,00

0,00

21.025.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.500.000,00

5.270.000,00

0,00

6.770.000,00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.500.000,00

5.270.000,00

0,00

6.770.000,00

0,00

14.255.000,00

0,00

14.255.000,00

0,00

14.255.000,00

0,00

14.255.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Magersari

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00

1.050.000,00

3.850.000,00

0,00

4.900.000,00 Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.11 . 1.20.12 1.11 . 1.20.12 . 18 1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 1.11 . 1.20.13 1.11 . 1.20.13 . 18 1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 1.11 . 1.20.14 1.11 . 1.20.14 . 18 1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 1.11 . 1.20.15 1.11 . 1.20.15 . 18 1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 1.11 . 1.20.16 1.11 . 1.20.16 . 18 1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 1.11 . 1.20.17 1.11 . 1.20.17 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Tidar Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Tidar Selatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Wates

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Potrobangsan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kedungsari

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

JUMLAH 6=3+4+5

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.200.000,00

11.050.000,00

0,00

12.250.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.100.000,00

13.900.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

0,00

11.740.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

2.000.000,00

13.700.000,00

0,00

15.700.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

0,00

6.230.000,00

2.550.000,00

15.797.000,00

0,00

18.347.000,00

2.550.000,00

15.797.000,00

0,00

18.347.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.350.000,00

10.319.000,00

0,00

11.669.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 03

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.200.000,00

5.478.000,00

0,00

6.678.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.11 . 1.20.18 1.11 . 1.20.18 . 18 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 1.11 . 1.20.19 1.11 . 1.20.19 . 16 1.11 . 1.20.19 . 16 . 06 1.11 . 1.20.19 . 18

Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Kramat Selatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.19 . 18 . 04

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.11 . 1.20.20

Kelurahan Kemirirejo

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.950.000,00

17.650.000,00

0,00

19.600.000,00

1.200.000,00

3.300.000,00

0,00

4.500.000,00

1.200.000,00

3.300.000,00

0,00

4.500.000,00

750.000,00

14.350.000,00

0,00

15.100.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

750.000,00

2.750.000,00

0,00

3.500.000,00

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00 Halaman 52

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.11 . 1.20.20 . 18 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 1.11 . 1.20.21 1.11 . 1.20.21 . 18 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 1.11 . 1.20.22 1.11 . 1.20.22 . 18 1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 1.11 . 1.20.23 1.11 . 1.20.23 . 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Cacaban

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Magelang

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11 . 1.20.23 . 18 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11 . 1.20.23 . 18 . 05

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

1.11 . 1.20.24 1.11 . 1.20.24 . 18 1.11 . 1.20.24 . 18 . 01 1.11 . 1.20.25 1.11 . 1.20.25 . 18 1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 16

Kelurahan Panjang

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07 1.11 . 1.22.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

JUMLAH 6=3+4+5

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00

2.700.000,00

11.368.000,00

0,00

14.068.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

0,00

8.038.000,00

2.100.000,00

14.710.000,00

0,00

16.810.000,00

2.100.000,00

14.710.000,00

0,00

16.810.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.100.000,00

4.710.000,00

0,00

6.810.000,00

850.000,00

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

850.000,00

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

850.000,00

3.550.000,00

0,00

4.400.000,00

1.200.000,00

15.375.000,00

0,00

16.575.000,00

1.200.000,00

15.375.000,00

0,00

16.575.000,00

1.200.000,00

15.375.000,00

0,00

16.575.000,00

46.222.000,00

801.684.000,00

0,00

847.906.000,00

27.498.000,00

604.108.000,00

0,00

631.606.000,00

3.250.000,00

113.750.000,00

0,00

117.000.000,00

0,00

155.788.000,00

0,00

155.788.000,00

3.100.000,00

154.900.000,00

0,00

158.000.000,00

11.400.000,00

122.600.000,00

0,00

134.000.000,00

9.748.000,00

57.070.000,00

0,00

66.818.000,00

6.824.000,00

43.176.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

4.024.000,00

25.976.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

2.800.000,00

17.200.000,00

0,00

20.000.000,00

11.900.000,00

154.400.000,00

0,00

166.300.000,00

7.200.000,00

62.800.000,00

0,00

70.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 18 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

2.200.000,00

32.800.000,00

0,00

35.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

2.500.000,00

58.800.000,00

0,00

61.300.000,00

31.230.000,00

328.567.000,00

401.605.000,00

761.402.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

31.230.000,00

316.617.000,00

401.605.000,00

749.452.000,00

8.800.000,00

97.112.000,00

401.605.000,00

507.517.000,00

1.12 1.12 . 1.20.15 1.12 . 1.20.15 . 15 1.12 . 1.20.15 . 15 . 05 1.12 . 1.20.18 1.12 . 1.20.18 . 15 1.12 . 1.20.18 . 15 . 05 1.12 . 1.20.19 1.12 . 1.20.19 . 15 1.12 . 1.20.19 . 15 . 05 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kelurahan Wates

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Kelurahan Kramat Utara

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Kelurahan Kramat Selatan

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

7.650.000,00

6.797.000,00

0,00

14.447.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1.150.000,00

14.675.000,00

0,00

15.825.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 13

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana

0,00

0,00

198.725.000,00

198.725.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 15

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB

0,00

0,00

199.080.000,00

199.080.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 16

Penyediaan Operasional Keluarga Berencana

0,00

59.140.000,00

3.800.000,00

62.940.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

0,00

11.600.000,00

1.000.000,00

10.600.000,00

0,00

11.600.000,00

5.150.000,00

58.035.000,00

0,00

63.185.000,00

1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 1.12 . 1.22.01 . 17

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 . 1.22.01 . 17 . 01

Pelayanan konseling KB

1.150.000,00

17.300.000,00

0,00

18.450.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

4.000.000,00

13.235.000,00

0,00

17.235.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

Pelayanan KB medis operasi

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

2.150.000,00

88.925.000,00

0,00

91.075.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

0,00

44.875.000,00

0,00

44.875.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

Koordinasi pengelolaan program

1.050.000,00

24.950.000,00

0,00

26.000.000,00

1.12 . 1.22.01 . 18 . 04

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1.100.000,00

19.100.000,00

0,00

20.200.000,00

1.500.000,00

12.300.000,00

0,00

13.800.000,00

750.000,00

6.150.000,00

0,00

6.900.000,00

1.12 . 1.22.01 . 20 1.12 . 1.22.01 . 20 . 01

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 54

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

JUMLAH 6=3+4+5

750.000,00

6.150.000,00

0,00

6.900.000,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

12.630.000,00

49.645.000,00

0,00

62.275.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 02

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

2.050.000,00

17.396.000,00

0,00

19.446.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23 . 03

Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

10.580.000,00

32.249.000,00

0,00

42.829.000,00

443.185.000,00

976.190.000,00

40.701.000,00

1.460.076.000,00

144.975.000,00

631.639.000,00

40.701.000,00

817.315.000,00

38.700.000,00

67.560.000,00

27.621.000,00

133.881.000,00

1.12 . 1.22.01 . 23

1.13 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 15

Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

4.500.000,00

25.119.000,00

0,00

29.619.000,00

34.200.000,00

42.441.000,00

27.621.000,00

104.262.000,00

34.920.000,00

222.847.000,00

0,00

257.767.000,00

1.050.000,00

7.358.000,00

0,00

8.408.000,00

1.650.000,00

13.220.000,00

0,00

14.870.000,00

1.500.000,00

44.240.000,00

0,00

45.740.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Penanganan orang terlantar

3.200.000,00

15.987.000,00

0,00

19.187.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Petirah bagi anak SD

1.650.000,00

74.531.000,00

0,00

76.181.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 14

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

1.650.000,00

11.090.000,00

0,00

12.740.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 15

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

1.750.000,00

5.186.000,00

0,00

6.936.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

3.300.000,00

9.715.000,00

0,00

13.015.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

1.800.000,00

9.690.000,00

0,00

11.490.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Pembinaan keluarga muda mandiri

1.650.000,00

24.273.000,00

0,00

25.923.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 25

Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial

15.720.000,00

7.557.000,00

0,00

23.277.000,00

3.150.000,00

52.110.000,00

13.080.000,00

68.340.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 02 1.13 . 1.14.01 . 16 . 04 1.13 . 1.14.01 . 16 . 10

1.13 . 1.14.01 . 18

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.13 . 1.14.01 . 18 . 03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.600.000,00

14.416.000,00

13.080.000,00

29.096.000,00

1.13 . 1.14.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.550.000,00

37.694.000,00

0,00

39.244.000,00

1.950.000,00

9.342.000,00

0,00

11.292.000,00

1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08 1.13 . 1.14.01 . 20

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13 . 1.14.01 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

1.13 . 1.14.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.950.000,00

9.342.000,00

0,00

11.292.000,00

59.925.000,00

39.499.000,00

0,00

99.424.000,00

525.000,00

20.694.000,00

0,00

21.219.000,00

59.400.000,00

18.805.000,00

0,00

78.205.000,00

6.330.000,00

240.281.000,00

0,00

246.611.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

2.580.000,00

235.533.000,00

0,00

238.113.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

3.750.000,00

4.748.000,00

0,00

8.498.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 15 1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

JUMLAH 6=3+4+5

286.200.000,00

190.324.000,00

0,00

476.524.000,00

32.400.000,00

19.398.000,00

0,00

51.798.000,00

32.400.000,00

19.398.000,00

0,00

51.798.000,00

216.850.000,00

134.729.000,00

0,00

351.579.000,00

14.050.000,00

25.573.000,00

0,00

39.623.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 22

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

102.600.000,00

85.119.000,00

0,00

187.719.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 24

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera

100.200.000,00

24.037.000,00

0,00

124.237.000,00

4.350.000,00

28.515.000,00

0,00

32.865.000,00

4.350.000,00

28.515.000,00

0,00

32.865.000,00

32.600.000,00

7.682.000,00

0,00

40.282.000,00

32.600.000,00

7.682.000,00

0,00

40.282.000,00

12.010.000,00

154.227.000,00

0,00

166.237.000,00

12.010.000,00

154.227.000,00

0,00

166.237.000,00

1.13 . 1.20.03 . 19 1.13 . 1.20.03 . 19 . 07 1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 01 1.13 . 1.22.01 1.13 . 1.22.01 . 16

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.22.01 . 16 . 14

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

4.100.000,00

93.685.000,00

0,00

97.785.000,00

1.13 . 1.22.01 . 16 . 23

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

7.910.000,00

60.542.000,00

0,00

68.452.000,00

1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

453.446.000,00

3.456.617.000,00

652.757.000,00

4.562.820.000,00

453.446.000,00

3.456.617.000,00

652.757.000,00

4.562.820.000,00

101.776.000,00

513.642.000,00

500.000,00

615.918.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.550.000,00

0,00

1.550.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

113.968.000,00

0,00

113.968.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

0,00

9.450.000,00

0,00

9.450.000,00

93.840.000,00

17.430.000,00

0,00

111.270.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

82.094.000,00

0,00

82.094.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.425.000,00

0,00

25.425.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.584.000,00

0,00

14.584.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.723.000,00

0,00

12.723.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

672.000,00

0,00

672.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.700.000,00

500.000,00

3.200.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.520.000,00

0,00

2.520.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

32.157.000,00

0,00

32.157.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

149.929.000,00

0,00

149.929.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

48.276.000,00

0,00

48.276.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

7.936.000,00

164.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

261.295.000,00

4.796.000,00

266.091.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 56

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

4.796.000,00

4.796.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

50.160.000,00

0,00

50.160.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

184.490.000,00

0,00

184.490.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

9.550.000,00

0,00

9.550.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

17.095.000,00

0,00

17.095.000,00

35.320.000,00

43.662.000,00

0,00

78.982.000,00 7.026.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.800.000,00

1.226.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.470.000,00

2.414.000,00

0,00

3.884.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.800.000,00

8.000.000,00

0,00

12.800.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

21.600.000,00

30.631.000,00

0,00

52.231.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.391.000,00

0,00

3.041.000,00

25.218.000,00

727.090.000,00

588.933.000,00

1.341.241.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 03

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

0,00

0,00

416.035.000,00

416.035.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 08

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

0,00

0,00

110.430.000,00

110.430.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.350.000,00

5.215.000,00

0,00

6.565.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

1.650.000,00

49.472.000,00

0,00

51.122.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja

1.800.000,00

58.636.000,00

0,00

60.436.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

1.500.000,00

5.625.000,00

0,00

7.125.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

1.650.000,00

136.443.000,00

0,00

138.093.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

1.200.000,00

33.402.000,00

0,00

34.602.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

1.650.000,00

42.246.000,00

0,00

43.896.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja

1.650.000,00

47.651.000,00

0,00

49.301.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

1.650.000,00

45.631.000,00

0,00

47.281.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 24

Pelatihan Bahasa Asing

4.050.000,00

140.867.000,00

0,00

144.917.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 25

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja

3.350.000,00

61.048.000,00

24.745.000,00

89.143.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 26

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja

3.718.000,00

100.854.000,00

37.723.000,00

142.295.000,00

136.932.000,00

1.797.972.000,00

58.528.000,00

1.993.432.000,00 72.230.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

4.800.000,00

67.430.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

2.400.000,00

6.607.000,00

0,00

9.007.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

2.544.000,00

83.211.000,00

24.350.000,00

110.105.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

1.950.000,00

7.355.000,00

0,00

9.305.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan Perluasan kerja sistem padat karya

43.308.000,00

910.692.000,00

0,00

954.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

2.694.000,00

69.209.000,00

34.178.000,00

106.081.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

23.400.000,00

5.309.000,00

0,00

28.709.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

Job Fair

22.020.000,00

193.565.000,00

0,00

215.585.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

Padat Karya Non Bahan

12.946.000,00

394.276.000,00

0,00

407.222.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

20.870.000,00

60.318.000,00

0,00

81.188.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 57

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.14 . 1.14.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

JUMLAH 6=3+4+5

154.200.000,00

112.956.000,00

0,00

267.156.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

9.000.000,00

9.586.000,00

0,00

18.586.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.750.000,00

5.043.000,00

0,00

6.793.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

Sidang Dewan Pengupahan

27.000.000,00

7.291.000,00

0,00

34.291.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

20.800.000,00

5.219.000,00

0,00

26.019.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

59.200.000,00

11.608.000,00

0,00

70.808.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

3.000.000,00

3.497.000,00

0,00

6.497.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

3.000.000,00

15.501.000,00

0,00

18.501.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

Bulan Bhakti K3

6.750.000,00

8.470.000,00

0,00

15.220.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

4.200.000,00

14.360.000,00

0,00

18.560.000,00

7.636.000,00

0,00

14.836.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

7.200.000,00 1.350.000,00

7.217.000,00

0,00

8.567.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

4.200.000,00

4.986.000,00

0,00

9.186.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 25

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1.350.000,00

10.887.000,00

0,00

12.237.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 26

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

5.400.000,00

1.655.000,00

0,00

7.055.000,00

263.668.000,00

1.475.412.000,00

350.407.000,00

2.089.487.000,00

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

237.068.000,00

1.464.776.000,00

350.407.000,00

2.052.251.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

486.877.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

104.868.000,00

381.602.000,00

407.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.801.000,00

0,00

4.801.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

0,00

14.900.000,00

0,00

14.900.000,00

81.000.000,00

5.878.000,00

0,00

86.878.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

41.102.000,00

0,00

41.102.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.568.000,00

0,00

15.568.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.171.000,00

0,00

18.171.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.995.000,00

0,00

2.995.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

407.000,00

2.567.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.574.000,00

0,00

2.574.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

32.209.000,00

0,00

32.209.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.15 . 1.15.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

0,00

164.060.000,00

0,00

164.060.000,00

23.868.000,00

32.184.000,00

0,00

56.052.000,00

750.000,00

304.801.000,00

350.000.000,00

655.551.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

750.000,00

100.728.000,00

0,00

101.478.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

189.214.000,00

0,00

189.214.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.630.000,00

0,00

1.630.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.729.000,00

0,00

9.729.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.15 . 1.15.01 . 02 . 27 1.15 . 1.15.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

19.800.000,00

10.624.000,00

0,00

30.424.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.600.000,00

4.669.000,00

0,00

10.269.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

11.200.000,00

2.520.000,00

0,00

13.720.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.000.000,00

3.435.000,00

0,00

6.435.000,00

23.600.000,00

404.982.000,00

0,00

428.582.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.15 . 1.15.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 15 . 18

Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7.800.000,00

11.172.000,00

0,00

18.972.000,00

15.800.000,00

393.810.000,00

0,00

409.610.000,00

18.750.000,00

75.012.000,00

0,00

93.762.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.700.000,00

7.337.000,00

0,00

13.037.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

Penilaian Koperasi Berprestasi

4.800.000,00

8.743.000,00

0,00

13.543.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

8.250.000,00

58.932.000,00

0,00

67.182.000,00

37.450.000,00

195.108.000,00

0,00

232.558.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5.150.000,00

126.401.000,00

0,00

131.551.000,00

32.300.000,00

68.707.000,00

0,00

101.007.000,00

31.850.000,00

92.647.000,00

0,00

124.497.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

3.200.000,00

5.422.000,00

0,00

8.622.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

8.750.000,00

40.395.000,00

0,00

49.145.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

Pembentukan Koperasi baru

4.350.000,00

15.957.000,00

0,00

20.307.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

Penyusunan Profil Koperasi

1.450.000,00

6.045.000,00

0,00

7.495.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

4.800.000,00

1.167.000,00

0,00

5.967.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

Sarasehan Gerakan Koperasi

9.300.000,00

23.661.000,00

0,00

32.961.000,00

1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 15 1.15 . 1.20.03 . 15 . 20 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01

Sekretariat Daerah

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

26.600.000,00

10.636.000,00

0,00

37.236.000,00

156.194.000,00

964.797.000,00

14.525.000,00

1.135.516.000,00

156.194.000,00

964.797.000,00

14.525.000,00

1.135.516.000,00

65.736.000,00

245.956.000,00

1.000.000,00

312.692.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

752.000,00

0,00

752.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

28.440.000,00

0,00

28.440.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

0,00

3.070.000,00

0,00

3.070.000,00

65.736.000,00

6.193.000,00

0,00

71.929.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

36.068.000,00

0,00

36.068.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.752.000,00

0,00

9.752.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 59

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.523.000,00

0,00

14.523.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.999.000,00

0,00

2.999.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.540.000,00

0,00

11.540.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

94.735.000,00

0,00

94.735.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

32.184.000,00

0,00

32.184.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

114.861.000,00

0,00

114.861.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

99.461.000,00

0,00

99.461.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

13.100.000,00

0,00

13.100.000,00

15.708.000,00

9.691.000,00

0,00

25.399.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.604.000,00

3.009.000,00

0,00

11.613.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.004.000,00

4.674.000,00

0,00

9.678.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.100.000,00

2.008.000,00

0,00

4.108.000,00

71.900.000,00

557.120.000,00

13.525.000,00

642.545.000,00

2.100.000,00

18.275.000,00

0,00

20.375.000,00

7.950.000,00

13.959.000,00

0,00

21.909.000,00

42.300.000,00

29.451.000,00

0,00

71.751.000,00 422.642.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi

7.850.000,00

414.792.000,00

0,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.200.000,00

1.393.000,00

0,00

5.593.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

Penyusunan profil pameran investasi

7.500.000,00

76.750.000,00

0,00

84.250.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 14

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

0,00

2.500.000,00

13.525.000,00

16.025.000,00

2.850.000,00

37.169.000,00

0,00

40.019.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

1.16 . 1.16.01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 1.17 1.17 . 1.18.01 1.17 . 1.18.01 . 15 1.17 . 1.18.01 . 15 . 05 1.17 . 1.18.01 . 16

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.850.000,00

37.169.000,00

0,00

40.019.000,00

127.599.000,00

2.334.413.000,00

0,00

2.462.012.000,00

87.449.000,00

1.977.422.000,00

0,00

2.064.871.000,00

10.700.000,00

217.605.000,00

0,00

228.305.000,00

10.700.000,00

217.605.000,00

0,00

228.305.000,00

20.350.000,00

257.523.000,00

0,00

277.873.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

2.100.000,00

118.563.000,00

0,00

120.663.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

2.150.000,00

45.806.000,00

0,00

47.956.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 60

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.600.000,00

36.135.000,00

0,00

37.735.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 07

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

3.800.000,00

7.644.000,00

0,00

11.444.000,00

1.17 . 1.18.01 . 16 . 13

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

10.700.000,00

49.375.000,00

0,00

60.075.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

50.750.000,00

1.241.574.000,00

0,00

1.292.324.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

8.800.000,00

80.724.000,00

0,00

89.524.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1.800.000,00

18.739.000,00

0,00

20.539.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

8.800.000,00

372.771.000,00

0,00

381.571.000,00

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 17 . 08

Pekan seni dan budaya daerah

1.17 . 1.18.01 . 18 1.17 . 1.18.01 . 18 . 03 1.17 . 1.20.06 1.17 . 1.20.06 . 17

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Kecamatan Magelang Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

0,00

43.872.000,00

0,00

43.872.000,00

31.350.000,00

725.468.000,00

0,00

756.818.000,00

5.649.000,00

260.720.000,00

0,00

266.369.000,00

5.649.000,00

260.720.000,00

0,00

266.369.000,00

1.650.000,00

21.919.000,00

0,00

23.569.000,00

1.650.000,00

21.919.000,00

0,00

23.569.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.650.000,00

9.534.000,00

0,00

11.184.000,00

1.17 . 1.20.06 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

12.385.000,00

0,00

12.385.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

0,00

19.410.000,00

2.800.000,00

95.320.000,00

0,00

98.120.000,00

2.800.000,00

86.365.000,00

0,00

89.165.000,00

2.800.000,00

86.365.000,00

0,00

89.165.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.550.000,00

8.479.000,00

0,00

11.029.000,00

2.100.000,00

15.040.000,00

0,00

17.140.000,00

2.100.000,00

15.040.000,00

0,00

17.140.000,00

1.17 . 1.20.07 1.17 . 1.20.07 . 17 1.17 . 1.20.07 . 17 . 05 1.17 . 1.20.08 1.17 . 1.20.08 . 15 1.17 . 1.20.08 . 15 . 01 1.17 . 1.20.08 . 17 1.17 . 1.20.08 . 17 . 05 1.17 . 1.20.09 1.17 . 1.20.09 . 17 1.17 . 1.20.09 . 17 . 05 1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 17

Kecamatan Magelang Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kecamatan Magelang Tengah

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Magersari

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.10 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0,00

6.010.000,00

0,00

6.010.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.100.000,00

9.030.000,00

0,00

11.130.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

1.350.000,00

7.660.000,00

0,00

9.010.000,00

1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 17 1.17 . 1.20.11 . 17 . 05

Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 61

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 17 1.17 . 1.20.12 . 17 . 05 1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 17 1.17 . 1.20.13 . 17 . 05 1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 17 1.17 . 1.20.14 . 17 . 05 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 17 1.17 . 1.20.15 . 17 . 05 1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 17 1.17 . 1.20.16 . 17 . 05 1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Tidar Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Wates

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Potrobangsan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Kedungsari

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.700.000,00

12.000.000,00

0,00

14.700.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

2.100.000,00

8.268.000,00

0,00

10.368.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.150.000,00

26.735.000,00

0,00

27.885.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

1.950.000,00

8.045.000,00

0,00

9.995.000,00

3.150.000,00

20.790.000,00

0,00

23.940.000,00 23.940.000,00

3.150.000,00

20.790.000,00

0,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.050.000,00

3.040.000,00

0,00

4.090.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.100.000,00

17.750.000,00

0,00

19.850.000,00

3.250.000,00

11.750.000,00

0,00

15.000.000,00

3.250.000,00

11.750.000,00

0,00

15.000.000,00

1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 17

Kelurahan Kramat Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.300.000,00

3.700.000,00

0,00

5.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.950.000,00

8.050.000,00

0,00

10.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

900.000,00

13.100.000,00

0,00

14.000.000,00

3.900.000,00

11.964.000,00

0,00

15.864.000,00

3.900.000,00

11.964.000,00

0,00

15.864.000,00

1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 17 1.17 . 1.20.19 . 17 . 05 1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 17

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Kemirirejo

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.200.000,00

1.785.000,00

0,00

2.985.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.700.000,00

10.179.000,00

0,00

12.879.000,00

3.900.000,00

21.650.000,00

0,00

25.550.000,00

3.900.000,00

21.650.000,00

0,00

25.550.000,00

1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 17

Kelurahan Cacaban

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.400.000,00

13.300.000,00

0,00

15.700.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.500.000,00

8.350.000,00

0,00

9.850.000,00

1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 17 1.17 . 1.20.22 . 17 . 05 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 16 1.17 . 1.20.23 . 16 . 01 1.17 . 1.20.23 . 17 1.17 . 1.20.23 . 17 . 05 1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 17

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Magelang

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kelurahan Panjang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.600.000,00

8.235.000,00

0,00

9.835.000,00

1.650.000,00

12.375.000,00

0,00

14.025.000,00

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

4.025.000,00

0,00

4.025.000,00

0,00

4.025.000,00

0,00

4.025.000,00

1.800.000,00

17.051.000,00

0,00

18.851.000,00

1.800.000,00

17.051.000,00

0,00

18.851.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

850.000,00

8.302.000,00

0,00

9.152.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

950.000,00

8.749.000,00

0,00

9.699.000,00

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

1.650.000,00

9.700.000,00

0,00

11.350.000,00

507.905.000,00

4.385.491.000,00

43.500.000,00

4.936.896.000,00

38.050.000,00

483.774.000,00

0,00

521.824.000,00

38.050.000,00

483.774.000,00

0,00

521.824.000,00

38.050.000,00

483.774.000,00

0,00

521.824.000,00

421.780.000,00

3.476.396.000,00

43.500.000,00

3.941.676.000,00

159.516.000,00

523.485.000,00

0,00

683.001.000,00

1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 17 1.17 . 1.20.25 . 17 . 04 1.18 1.18 . 1.03.01 1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 07 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01

Kelurahan Gelangan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.760.000,00

0,00

50.760.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

113.400.000,00

8.630.000,00

0,00

122.030.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

60.964.000,00

0,00

60.964.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

30.662.000,00

0,00

30.662.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.990.000,00

0,00

11.990.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.721.000,00

0,00

30.721.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.18 . 1.18.01 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

237.840.000,00

0,00

237.840.000,00

46.116.000,00

64.368.000,00

0,00

110.484.000,00

0,00

270.935.000,00

43.500.000,00

314.435.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

56.226.000,00

0,00

56.226.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

192.239.000,00

0,00

192.239.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.170.000,00

0,00

2.170.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

31.300.000,00

31.300.000,00

58.564.000,00

17.707.000,00

0,00

76.271.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

3.744.000,00

0,00

10.344.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.850.000,00

484.000,00

0,00

2.334.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.130.000,00

821.000,00

0,00

3.951.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

10.264.000,00

4.919.000,00

0,00

15.183.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

27.720.000,00

3.947.000,00

0,00

31.667.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

5.900.000,00

1.514.000,00

0,00

7.414.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.100.000,00

2.278.000,00

0,00

5.378.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

10.800.000,00

54.272.000,00

0,00

65.072.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 02

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

2.100.000,00

17.025.000,00

0,00

19.125.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

2.550.000,00

18.987.000,00

0,00

21.537.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 06

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda

6.150.000,00

18.260.000,00

0,00

24.410.000,00

92.500.000,00

903.969.000,00

0,00

996.469.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15

1.18 . 1.18.01 . 16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

4.900.000,00

202.097.000,00

0,00

206.997.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.950.000,00

16.782.000,00

0,00

18.732.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

1.950.000,00

15.397.000,00

0,00

17.347.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

3.050.000,00

48.764.000,00

0,00

51.814.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

4.850.000,00

39.769.000,00

0,00

44.619.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

1.750.000,00

9.702.000,00

0,00

11.452.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

Pelatihan pramuka penggalang SMP

2.950.000,00

9.899.000,00

0,00

12.849.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

Pelatihan PMR SMP

1.950.000,00

10.834.000,00

0,00

12.784.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

Pelatihan pramuka penegak SMA

3.200.000,00

10.099.000,00

0,00

13.299.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 18

Lomba tata upacara dan PBB (SMP)

4.150.000,00

52.621.000,00

0,00

56.771.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 20

Lomba pramuka penggalang SMP

4.700.000,00

18.963.000,00

0,00

23.663.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 21

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

23.550.000,00

162.070.000,00

0,00

185.620.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 22

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

6.150.000,00

69.061.000,00

0,00

75.211.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 64

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.18 . 1.18.01 . 16 . 23

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

2.700.000,00

15.869.000,00

0,00

18.569.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 24

Pesta Siaga

3.400.000,00

19.755.000,00

0,00

23.155.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 25

Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris

2.200.000,00

35.767.000,00

0,00

37.967.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 26

Lomba Paskibraka SMP

19.100.000,00

166.520.000,00

0,00

185.620.000,00

1.950.000,00

47.823.000,00

0,00

49.773.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

47.823.000,00

0,00

49.773.000,00

1.850.000,00

17.774.000,00

0,00

19.624.000,00

1.850.000,00

17.774.000,00

0,00

19.624.000,00

96.600.000,00

1.640.431.000,00

0,00

1.737.031.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

4.700.000,00

266.691.000,00

0,00

271.391.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

7.550.000,00

93.834.000,00

0,00

101.384.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 1.18 . 1.18.01 . 20 . 08 1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

Pengembangan olahraga rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

18.138.000,00

0,00

18.138.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

POPDA SD

6.050.000,00

159.108.000,00

0,00

165.158.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

Liga bola basket SMP

6.050.000,00

25.361.000,00

0,00

31.411.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

Liga sepak bola SMP

5.750.000,00

23.805.000,00

0,00

29.555.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 25

POPDA SMP

6.050.000,00

189.859.000,00

0,00

195.909.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

POPDA SMA/SMK

6.050.000,00

188.920.000,00

0,00

194.970.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 28

Liga sepak bola SMA

5.750.000,00

23.805.000,00

0,00

29.555.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 29

Liga bola basket SMA/ SMK

5.450.000,00

25.329.000,00

0,00

30.779.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 35

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

0,00

137.803.000,00

0,00

137.803.000,00

18.150.000,00

102.754.000,00

0,00

120.904.000,00

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 36 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 20 1.18 . 1.20.03 . 20 . 14 1.18 . 1.20.06 1.18 . 1.20.06 . 20 1.18 . 1.20.06 . 20 . 14 1.18 . 1.20.07 1.18 . 1.20.07 . 20 1.18 . 1.20.07 . 20 . 14

16.600.000,00

45.879.000,00

0,00

62.479.000,00

0,00

113.023.000,00

0,00

113.023.000,00

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

6.050.000,00

44.162.000,00

0,00

50.212.000,00

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

2.400.000,00

33.642.000,00

0,00

36.042.000,00

0,00

148.318.000,00

0,00

148.318.000,00

Seleksi Beladiri Pelajar Sekretariat Daerah

Kecamatan Magelang Utara

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.950.000,00

14.960.000,00

0,00

16.910.000,00

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

3.902.000,00

0,00

3.902.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 65

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.08 1.18 . 1.20.08 . 20 1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 1.18 . 1.20.09 1.18 . 1.20.09 . 16 1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 1.18 . 1.20.09 . 20 1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 1.18 . 1.20.10 1.18 . 1.20.10 . 16 1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 1.18 . 1.20.10 . 20 1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 1.18 . 1.20.11 . 16 1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 1.18 . 1.20.11 . 20 1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 1.18 . 1.20.11 . 21 1.18 . 1.20.11 . 21 . 07 1.18 . 1.20.12 1.18 . 1.20.12 . 16 1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 1.18 . 1.20.12 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Magelang Tengah

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

14.080.000,00

0,00

14.080.000,00

4.950.000,00

19.836.000,00

0,00

24.786.000,00

2.400.000,00

5.159.000,00

0,00

7.559.000,00

2.400.000,00

5.159.000,00

0,00

7.559.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.550.000,00

14.677.000,00

0,00

17.227.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.550.000,00

14.677.000,00

0,00

17.227.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Magersari

2.700.000,00

13.115.000,00

0,00

15.815.000,00

1.200.000,00

2.440.000,00

0,00

3.640.000,00

1.200.000,00

2.440.000,00

0,00

3.640.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.500.000,00

10.675.000,00

0,00

12.175.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.500.000,00

10.675.000,00

0,00

12.175.000,00

1.350.000,00

19.895.000,00

0,00

21.245.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.350.000,00

7.815.000,00

0,00

9.165.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.350.000,00

7.815.000,00

0,00

9.165.000,00

0,00

9.680.000,00

0,00

9.680.000,00

0,00

9.680.000,00

0,00

9.680.000,00

1.350.000,00

27.746.000,00

0,00

29.096.000,00

1.350.000,00

3.850.000,00

0,00

5.200.000,00

1.350.000,00

3.850.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

23.896.000,00

0,00

23.896.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Jurangombo Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Kelurahan Jurangombo Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18 . 1.20.12 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

1.18 . 1.20.12 . 20 . 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

0,00

10.546.000,00

0,00

10.546.000,00

3.450.000,00

13.566.000,00

0,00

17.016.000,00

1.200.000,00

3.200.000,00

0,00

4.400.000,00

1.200.000,00

3.200.000,00

0,00

4.400.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.250.000,00

10.366.000,00

0,00

12.616.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.250.000,00

10.366.000,00

0,00

12.616.000,00

1.100.000,00

11.655.000,00

0,00

12.755.000,00

1.18 . 1.20.13 1.18 . 1.20.13 . 16 1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 1.18 . 1.20.13 . 20 1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 1.18 . 1.20.14

Kelurahan Tidar Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Tidar Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.14 . 16 1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 1.18 . 1.20.14 . 20 1.18 . 1.20.14 . 20 . 14 1.18 . 1.20.15 1.18 . 1.20.15 . 16 1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 1.18 . 1.20.15 . 20 1.18 . 1.20.15 . 20 . 14 1.18 . 1.20.16 1.18 . 1.20.16 . 16 1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 1.18 . 1.20.16 . 20 1.18 . 1.20.16 . 20 . 14 1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 16 1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 1.18 . 1.20.17 . 20 1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 16 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 1.18 . 1.20.18 . 20 1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 1.18 . 1.20.19 1.18 . 1.20.19 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan peran serta kepemudaan

JUMLAH 6=3+4+5

550.000,00

1.815.000,00

0,00

2.365.000,00

550.000,00

1.815.000,00

0,00

2.365.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

550.000,00

9.840.000,00

0,00

10.390.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

550.000,00

9.840.000,00

0,00

10.390.000,00

1.300.000,00

19.600.000,00

0,00

20.900.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.300.000,00

12.600.000,00

0,00

13.900.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.300.000,00

12.600.000,00

0,00

13.900.000,00

3.750.000,00

19.520.000,00

0,00

23.270.000,00

1.650.000,00

4.270.000,00

0,00

5.920.000,00

1.650.000,00

4.270.000,00

0,00

5.920.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.100.000,00

15.250.000,00

0,00

17.350.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

15.250.000,00

0,00

17.350.000,00

3.600.000,00

17.265.000,00

0,00

20.865.000,00

1.500.000,00

2.615.000,00

0,00

4.115.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Wates

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Potrobangsan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Kedungsari

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.500.000,00

2.615.000,00

0,00

4.115.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Organisasi kepemudaan

2.100.000,00

14.650.000,00

0,00

16.750.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

14.650.000,00

0,00

16.750.000,00

2.800.000,00

22.210.000,00

0,00

25.010.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00

0,00

2.800.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.800.000,00

20.410.000,00

0,00

22.210.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.800.000,00

20.410.000,00

0,00

22.210.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Kramat Selatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

3.450.000,00

18.150.000,00

0,00

21.600.000,00

1.500.000,00

7.000.000,00

0,00

8.500.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

750.000,00

3.750.000,00

0,00

4.500.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.950.000,00

11.150.000,00

0,00

13.100.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.950.000,00

11.150.000,00

0,00

13.100.000,00

3.600.000,00

14.596.000,00

0,00

18.196.000,00

1.500.000,00

3.836.000,00

0,00

5.336.000,00

1.18 . 1.20.19 . 20 1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 1.18 . 1.20.20 1.18 . 1.20.20 . 16

Kelurahan Kemirirejo

Program peningkatan peran serta kepemudaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.20.20 . 16 . 01 1.18 . 1.20.20 . 20 1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 1.18 . 1.20.21 1.18 . 1.20.21 . 16 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 1.18 . 1.20.21 . 20 1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 18 1.18 . 1.20.22 . 18 . 01 1.18 . 1.20.22 . 20 1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01 1.18 . 1.20.24 . 20 1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 1.18 . 1.20.25 1.18 . 1.20.25 . 16 1.18 . 1.20.25 . 16 . 01 1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 1.19 1.19 . 1.03.01 1.19 . 1.03.01 . 15

Pembinaan Organisasi kepemudaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

3.836.000,00

0,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.100.000,00

10.760.000,00

0,00

12.860.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.100.000,00

10.760.000,00

0,00

12.860.000,00

2.850.000,00

24.092.000,00

0,00

26.942.000,00

1.350.000,00

5.902.000,00

0,00

7.252.000,00

Kelurahan Cacaban

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.336.000,00

1.350.000,00

5.902.000,00

0,00

7.252.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.500.000,00

18.190.000,00

0,00

19.690.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.500.000,00

18.190.000,00

0,00

19.690.000,00

3.400.000,00

17.879.000,00

0,00

21.279.000,00

1.000.000,00

2.810.000,00

0,00

3.810.000,00

1.000.000,00

2.810.000,00

0,00

3.810.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.400.000,00

15.069.000,00

0,00

17.469.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

2.400.000,00

15.069.000,00

0,00

17.469.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Kelurahan Magelang

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.350.000,00

10.893.000,00

0,00

12.243.000,00

1.700.000,00

9.366.000,00

0,00

11.066.000,00

950.000,00

2.031.000,00

0,00

2.981.000,00

950.000,00

2.031.000,00

0,00

2.981.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

750.000,00

7.335.000,00

0,00

8.085.000,00

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

750.000,00

7.335.000,00

0,00

8.085.000,00

3.425.000,00

18.995.000,00

0,00

22.420.000,00

1.500.000,00

2.720.000,00

0,00

4.220.000,00

1.500.000,00

2.720.000,00

0,00

4.220.000,00

1.925.000,00

16.275.000,00

0,00

18.200.000,00

Kelurahan Panjang

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Kelurahan Gelangan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Pekerjaan Umum

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.03.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.03.01 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.19 . 1.07.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.925.000,00

16.275.000,00

0,00

18.200.000,00

2.778.377.000,00

5.736.716.000,00

3.550.000,00

8.518.643.000,00

7.500.000,00

664.920.000,00

0,00

672.420.000,00

7.500.000,00

664.920.000,00

0,00

672.420.000,00

7.500.000,00

504.000.000,00

0,00

511.500.000,00

0,00

160.920.000,00

0,00

160.920.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00 Halaman 68

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.07.01 . 17 1.19 . 1.07.01 . 17 . 06 1.19 . 1.14.01 1.19 . 1.14.01 . 17 1.19 . 1.14.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

0,00

10.520.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

1.500.000,00

19.991.000,00

0,00

21.491.000,00

208.226.000,00

1.659.129.000,00

0,00

1.867.355.000,00

177.576.000,00

142.684.000,00

0,00

320.260.000,00 1.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

5.844.000,00

0,00

5.844.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.800.000,00

3.748.000,00

0,00

65.548.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.148.000,00

0,00

4.148.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.583.000,00

0,00

12.583.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.176.000,00

0,00

1.176.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.925.000,00

0,00

13.925.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.19 . 1.19.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

97.900.000,00

0,00

97.900.000,00

115.776.000,00

0,00

0,00

115.776.000,00

0,00

137.227.000,00

0,00

137.227.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

124.077.000,00

0,00

124.077.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

1.050.000,00

43.080.000,00

0,00

44.130.000,00

1.050.000,00

43.080.000,00

0,00

44.130.000,00

2.150.000,00

14.630.000,00

0,00

16.780.000,00

2.150.000,00

14.630.000,00

0,00

16.780.000,00

13.350.000,00

1.692.000,00

0,00

15.042.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 1.19 . 1.19.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

280.000,00

0,00

6.280.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.500.000,00

118.000,00

0,00

1.618.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.050.000,00

306.000,00

0,00

1.356.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.300.000,00

344.000,00

0,00

3.644.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

644.000,00

0,00

2.144.000,00

8.100.000,00

1.269.796.000,00

0,00

1.277.896.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.900.000,00

792.000.000,00

0,00

798.900.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.200.000,00

80.650.000,00

0,00

81.850.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 04

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

0,00

38.400.000,00

0,00

38.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

323.095.000,00

0,00

323.095.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 1.19 . 1.19.01 . 20

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.01 . 20 . 02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

35.651.000,00

0,00

35.651.000,00

6.000.000,00

50.020.000,00

0,00

56.020.000,00

6.000.000,00

17.498.000,00

0,00

23.498.000,00

0,00

32.522.000,00

0,00

32.522.000,00

481.182.000,00

1.548.265.000,00

3.550.000,00

2.032.997.000,00

63.600.000,00

384.617.000,00

0,00

448.217.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

63.600.000,00

12.563.000,00

0,00

76.163.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

41.574.000,00

0,00

41.574.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

23.724.000,00

0,00

23.724.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

23.745.000,00

0,00

23.745.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.240.000,00

0,00

5.240.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.660.000,00

0,00

3.660.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

46.707.000,00

0,00

46.707.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

156.612.000,00

0,00

156.612.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

201.616.000,00

3.550.000,00

205.166.000,00 3.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.19 . 1.19.02 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

3.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.920.000,00

0,00

8.920.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

171.321.000,00

0,00

171.321.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.875.000,00

0,00

4.875.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

26.082.000,00

9.706.000,00

0,00

35.788.000,00 11.702.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.794.000,00

908.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.970.000,00

1.367.000,00

0,00

4.337.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.268.000,00

6.079.000,00

0,00

15.347.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.050.000,00

1.352.000,00

0,00

4.402.000,00

8.550.000,00

383.424.000,00

0,00

391.974.000,00 150.925.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 27 1.19 . 1.19.02 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

750.000,00

150.175.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00

19.035.000,00

0,00

19.035.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

211.062.000,00

0,00

211.062.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.800.000,00

3.152.000,00

0,00

10.952.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.02 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

JUMLAH 6=3+4+5

209.400.000,00

87.065.000,00

0,00

296.465.000,00

95.400.000,00

9.956.000,00

0,00

105.356.000,00

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

4.500.000,00

13.438.000,00

0,00

17.938.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.600.000,00

49.236.000,00

0,00

58.836.000,00

99.900.000,00

14.435.000,00

0,00

114.335.000,00

31.050.000,00

71.814.000,00

0,00

102.864.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2.550.000,00

22.582.000,00

0,00

25.132.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

2.400.000,00

22.405.000,00

0,00

24.805.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 05

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

2.700.000,00

14.946.000,00

0,00

17.646.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

23.400.000,00

11.881.000,00

0,00

35.281.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

14.100.000,00

74.686.000,00

0,00

88.786.000,00

2.400.000,00

22.405.000,00

0,00

24.805.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 02

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

2.700.000,00

20.287.000,00

0,00

22.987.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 07

Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang

4.500.000,00

15.541.000,00

0,00

20.041.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 08

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang

4.500.000,00

16.453.000,00

0,00

20.953.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

8.000.000,00

126.078.000,00

0,00

134.078.000,00

8.000.000,00

95.370.000,00

0,00

103.370.000,00

0,00

30.708.000,00

0,00

30.708.000,00

91.500.000,00

65.044.000,00

0,00

156.544.000,00

1.19 . 1.19.02 . 18 . 01

1.19 . 1.19.02 . 19 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah

1.19 . 1.19.02 . 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

16.200.000,00

50.351.000,00

0,00

66.551.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

75.300.000,00

14.693.000,00

0,00

89.993.000,00

11.950.000,00

36.407.000,00

0,00

48.357.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

2.850.000,00

23.724.000,00

0,00

26.574.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 03

koordinasi forum-forum diskusi politik

2.700.000,00

10.367.000,00

0,00

13.067.000,00

1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

6.400.000,00

2.316.000,00

0,00

8.716.000,00

16.950.000,00

107.808.000,00

0,00

124.758.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.19 . 1.19.02 . 22 . 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

0,00

9.110.000,00

0,00

9.110.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

7.200.000,00

52.162.000,00

0,00

59.362.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam

9.750.000,00

46.536.000,00

0,00

56.286.000,00

187.410.000,00

1.052.742.000,00

0,00

1.240.152.000,00

27.800.000,00

46.867.000,00

0,00

74.667.000,00

27.800.000,00

46.867.000,00

0,00

74.667.000,00

74.660.000,00

577.474.000,00

0,00

652.134.000,00

1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 15 1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 1.19 . 1.20.03 . 17

Sekretariat Daerah

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

Program pengembangan wawasan kebangsaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 71

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8.310.000,00

157.880.000,00

0,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

2.700.000,00

46.858.000,00

0,00

49.558.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

63.650.000,00

372.736.000,00

0,00

436.386.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

166.190.000,00

35.550.000,00

419.243.000,00

0,00

454.793.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

12.450.000,00

136.527.000,00

0,00

148.977.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

11.250.000,00

219.680.000,00

0,00

230.930.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah

11.850.000,00

63.036.000,00

0,00

74.886.000,00

49.400.000,00

9.158.000,00

0,00

58.558.000,00

49.400.000,00

9.158.000,00

0,00

58.558.000,00

76.500.000,00

27.514.000,00

0,00

104.014.000,00

72.600.000,00

15.105.000,00

0,00

87.705.000,00

72.600.000,00

15.105.000,00

0,00

87.705.000,00

2.250.000,00

8.254.000,00

0,00

10.504.000,00

2.250.000,00

8.254.000,00

0,00

10.504.000,00

1.650.000,00

4.155.000,00

0,00

5.805.000,00

1.650.000,00

4.155.000,00

0,00

5.805.000,00

78.900.000,00

32.217.000,00

0,00

111.117.000,00

73.800.000,00

10.439.000,00

0,00

84.239.000,00

73.800.000,00

10.439.000,00

0,00

84.239.000,00

1.800.000,00

6.926.000,00

0,00

8.726.000,00

1.800.000,00

6.926.000,00

0,00

8.726.000,00

1.650.000,00

7.152.000,00

0,00

8.802.000,00

1.650.000,00

7.152.000,00

0,00

8.802.000,00

1.650.000,00

7.700.000,00

0,00

9.350.000,00

1.650.000,00

7.700.000,00

0,00

9.350.000,00

76.500.000,00

44.450.000,00

0,00

120.950.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

72.600.000,00

10.870.000,00

0,00

83.470.000,00

72.600.000,00

10.870.000,00

0,00

83.470.000,00

2.250.000,00

9.736.000,00

0,00

11.986.000,00

2.250.000,00

9.736.000,00

0,00

11.986.000,00

1.19 . 1.20.03 . 22 1.19 . 1.20.03 . 22 . 09 1.19 . 1.20.06 1.19 . 1.20.06 . 16 1.19 . 1.20.06 . 16 . 06 1.19 . 1.20.06 . 17 1.19 . 1.20.06 . 17 . 01 1.19 . 1.20.06 . 20 1.19 . 1.20.06 . 20 . 01 1.19 . 1.20.07 1.19 . 1.20.07 . 16 1.19 . 1.20.07 . 16 . 06 1.19 . 1.20.07 . 17 1.19 . 1.20.07 . 17 . 01 1.19 . 1.20.07 . 20 1.19 . 1.20.07 . 20 . 01 1.19 . 1.20.07 . 22 1.19 . 1.20.07 . 22 . 01 1.19 . 1.20.08 1.19 . 1.20.08 . 15 1.19 . 1.20.08 . 15 . 05 1.19 . 1.20.08 . 16 1.19 . 1.20.08 . 16 . 06 1.19 . 1.20.08 . 17 1.19 . 1.20.08 . 17 . 01

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Magelang Utara

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kecamatan Magelang Selatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Kecamatan Magelang Tengah

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.08 . 20 1.19 . 1.20.08 . 20 . 01 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 15 1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 1.19 . 1.20.09 . 16 1.19 . 1.20.09 . 16 . 06 1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 1.19 . 1.20.09 . 20 1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 15 1.19 . 1.20.10 . 15 . 01 1.19 . 1.20.10 . 16 1.19 . 1.20.10 . 16 . 06 1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 1.19 . 1.20.10 . 18 1.19 . 1.20.10 . 18 . 04 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 01 1.19 . 1.20.11 . 16 1.19 . 1.20.11 . 16 . 06 1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kelurahan Magersari

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan Kelurahan Jurangombo Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Jurangombo Selatan

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

7.752.000,00

0,00

9.402.000,00

1.650.000,00

7.752.000,00

0,00

9.402.000,00

112.740.000,00

37.690.000,00

0,00

150.430.000,00

1.500.000,00

5.015.000,00

0,00

6.515.000,00

1.500.000,00

5.015.000,00

0,00

6.515.000,00

107.040.000,00

15.610.000,00

0,00

122.650.000,00

107.040.000,00

15.610.000,00

0,00

122.650.000,00

2.550.000,00

12.212.000,00

0,00

14.762.000,00

2.550.000,00

12.212.000,00

0,00

14.762.000,00

1.650.000,00

4.853.000,00

0,00

6.503.000,00

1.650.000,00

4.853.000,00

0,00

6.503.000,00

116.450.000,00

89.185.000,00

0,00

205.635.000,00

1.350.000,00

18.722.000,00

0,00

20.072.000,00

1.350.000,00

18.722.000,00

0,00

20.072.000,00

112.200.000,00

55.278.000,00

0,00

167.478.000,00

112.200.000,00

55.278.000,00

0,00

167.478.000,00

1.350.000,00

10.945.000,00

0,00

12.295.000,00

1.350.000,00

10.945.000,00

0,00

12.295.000,00

1.550.000,00

4.240.000,00

0,00

5.790.000,00

1.550.000,00

4.240.000,00

0,00

5.790.000,00

66.990.000,00

33.682.000,00

0,00

100.672.000,00

0,00

20.792.000,00

0,00

20.792.000,00

0,00

20.792.000,00

0,00

20.792.000,00

65.940.000,00

5.090.000,00

0,00

71.030.000,00

65.940.000,00

5.090.000,00

0,00

71.030.000,00

1.050.000,00

7.800.000,00

0,00

8.850.000,00

1.050.000,00

7.800.000,00

0,00

8.850.000,00

81.660.000,00

48.036.000,00

0,00

129.696.000,00 23.422.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

21.922.000,00

0,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

5.830.000,00

0,00

7.330.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

78.660.000,00

6.514.000,00

0,00

85.174.000,00

1.19 . 1.20.12 . 15

1.19 . 1.20.12 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.12 . 16 . 06 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 1.19 . 1.20.12 . 20

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

0,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.500.000,00

7.100.000,00

0,00

8.600.000,00

1.500.000,00

4.400.000,00

0,00

5.900.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

99.750.000,00

36.513.000,00

0,00

136.263.000,00

1.050.000,00

20.252.000,00

0,00

21.302.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.050.000,00

20.252.000,00

0,00

21.302.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

95.400.000,00

5.246.000,00

0,00

100.646.000,00

95.400.000,00

5.246.000,00

0,00

100.646.000,00

3.300.000,00

11.015.000,00

0,00

14.315.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

1.19 . 1.20.13 . 15 . 01 1.19 . 1.20.13 . 16 1.19 . 1.20.13 . 16 . 06 1.19 . 1.20.13 . 17

6=3+4+5

6.514.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 04

1.19 . 1.20.13 . 15

JUMLAH

78.660.000,00

1.19 . 1.20.12 . 20 . 01

1.19 . 1.20.13

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Tidar Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

85.174.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.500.000,00

6.315.000,00

0,00

7.815.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.800.000,00

4.700.000,00

0,00

6.500.000,00

69.925.000,00

22.665.000,00

0,00

92.590.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

625.000,00

4.075.000,00

0,00

4.700.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

625.000,00

4.075.000,00

0,00

4.700.000,00

67.800.000,00

8.340.000,00

0,00

76.140.000,00

67.800.000,00

8.340.000,00

0,00

76.140.000,00

1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 03 1.19 . 1.20.14 . 16 1.19 . 1.20.14 . 16 . 06 1.19 . 1.20.14 . 17

Kelurahan Tidar Selatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.500.000,00

10.250.000,00

0,00

11.750.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

750.000,00

5.150.000,00

0,00

5.900.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

750.000,00

5.100.000,00

0,00

5.850.000,00

118.380.000,00

61.071.000,00

0,00

179.451.000,00

0,00

815.000,00

0,00

815.000,00

1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15 1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 1.19 . 1.20.15 . 16 1.19 . 1.20.15 . 16 . 06 1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 1.19 . 1.20.15 . 18 1.19 . 1.20.15 . 18 . 04 1.19 . 1.20.16

Kelurahan Wates

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan Kelurahan Potrobangsan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

815.000,00

0,00

815.000,00

117.380.000,00

31.356.000,00

0,00

148.736.000,00

117.380.000,00

31.356.000,00

0,00

148.736.000,00

1.000.000,00

25.150.000,00

0,00

26.150.000,00

1.000.000,00

25.150.000,00

0,00

26.150.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

95.430.000,00

50.210.000,00

0,00

145.640.000,00

Halaman 74

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.16 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 15 . 01

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.16 . 16 1.19 . 1.20.16 . 16 . 06 1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 15 1.19 . 1.20.17 . 15 . 01 1.19 . 1.20.17 . 16 1.19 . 1.20.17 . 16 . 06 1.19 . 1.20.17 . 17 1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 15 1.19 . 1.20.18 . 15 . 03 1.19 . 1.20.18 . 16 1.19 . 1.20.18 . 16 . 06 1.19 . 1.20.18 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Kedungsari

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

22.840.000,00

0,00

24.490.000,00

0,00

19.827.000,00

0,00

19.827.000,00

1.650.000,00

3.013.000,00

0,00

4.663.000,00

90.180.000,00

13.960.000,00

0,00

104.140.000,00

90.180.000,00

13.960.000,00

0,00

104.140.000,00

3.600.000,00

13.410.000,00

0,00

17.010.000,00

3.600.000,00

13.410.000,00

0,00

17.010.000,00

94.110.000,00

62.575.000,00

0,00

156.685.000,00

1.650.000,00

34.888.000,00

0,00

36.538.000,00

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.650.000,00

34.888.000,00

0,00

36.538.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

90.360.000,00

20.298.000,00

0,00

110.658.000,00

90.360.000,00

20.298.000,00

0,00

110.658.000,00

2.100.000,00

7.389.000,00

0,00

9.489.000,00

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.100.000,00

7.389.000,00

0,00

9.489.000,00

73.180.000,00

20.264.000,00

0,00

93.444.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.000.000,00

3.360.000,00

0,00

4.360.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.000.000,00

3.360.000,00

0,00

4.360.000,00

69.780.000,00

8.804.000,00

0,00

78.584.000,00

69.780.000,00

8.804.000,00

0,00

78.584.000,00

2.400.000,00

8.100.000,00

0,00

10.500.000,00

Kelurahan Kramat Utara

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.100.000,00

4.100.000,00

0,00

5.200.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.300.000,00

4.000.000,00

0,00

5.300.000,00

89.790.000,00

62.894.000,00

0,00

152.684.000,00

0,00

33.684.000,00

0,00

33.684.000,00

0,00

33.684.000,00

0,00

33.684.000,00

88.140.000,00

15.860.000,00

0,00

104.000.000,00

88.140.000,00

15.860.000,00

0,00

104.000.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

1.650.000,00

13.350.000,00

0,00

15.000.000,00

89.040.000,00

30.614.000,00

0,00

119.654.000,00

0,00

22.604.000,00

0,00

22.604.000,00

0,00

6.512.000,00

0,00

6.512.000,00

1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 05 1.19 . 1.20.19 . 16 1.19 . 1.20.19 . 16 . 06 1.19 . 1.20.19 . 17 1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 01

Kelurahan Kramat Selatan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Kemirirejo

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.20 . 15 . 05 1.19 . 1.20.20 . 16 1.19 . 1.20.20 . 16 . 06 1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 03 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 16 1.19 . 1.20.21 . 16 . 06 1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 1.19 . 1.20.22 1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 01 1.19 . 1.20.22 . 16 1.19 . 1.20.22 . 16 . 06 1.19 . 1.20.22 . 17 1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 16 1.19 . 1.20.23 . 16 . 06 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 16 1.19 . 1.20.24 . 16 . 06 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 03 1.19 . 1.20.24 . 20 1.19 . 1.20.24 . 20 . 06 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 16 1.19 . 1.20.25 . 16 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Cacaban

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Rejowinangun Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Magelang

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kelurahan Panjang

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Kelurahan Gelangan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

87.840.000,00

4.940.000,00

0,00

92.780.000,00

87.840.000,00

4.940.000,00

0,00

92.780.000,00

1.200.000,00

3.070.000,00

0,00

4.270.000,00

1.200.000,00

3.070.000,00

0,00

4.270.000,00

110.880.000,00

16.650.000,00

0,00

127.530.000,00

109.680.000,00

9.970.000,00

0,00

119.650.000,00

109.680.000,00

9.970.000,00

0,00

119.650.000,00

1.200.000,00

6.680.000,00

0,00

7.880.000,00

1.200.000,00

6.680.000,00

0,00

7.880.000,00

143.120.000,00

24.096.000,00

0,00

167.216.000,00

1.150.000,00

3.558.000,00

0,00

4.708.000,00

1.150.000,00

3.558.000,00

0,00

4.708.000,00

140.520.000,00

7.918.000,00

0,00

148.438.000,00

140.520.000,00

7.918.000,00

0,00

148.438.000,00

1.450.000,00

12.620.000,00

0,00

14.070.000,00

1.450.000,00

12.620.000,00

0,00

14.070.000,00

91.740.000,00

13.433.000,00

0,00

105.173.000,00

91.740.000,00

6.900.000,00

0,00

98.640.000,00

91.740.000,00

6.900.000,00

0,00

98.640.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

0,00

6.533.000,00

89.774.000,00

19.680.000,00

0,00

109.454.000,00

88.200.000,00

12.462.000,00

0,00

100.662.000,00

88.200.000,00

12.462.000,00

0,00

100.662.000,00

724.000,00

4.778.000,00

0,00

5.502.000,00

724.000,00

4.778.000,00

0,00

5.502.000,00

850.000,00

2.440.000,00

0,00

3.290.000,00

850.000,00

2.440.000,00

0,00

3.290.000,00

96.900.000,00

15.195.000,00

0,00

112.095.000,00

95.700.000,00

6.770.000,00

0,00

102.470.000,00

95.700.000,00

6.770.000,00

0,00

102.470.000,00 Halaman 76

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.25 . 17 1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 1.19 . 1.20.30 1.19 . 1.20.30 . 15

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Dinas Pengelolaan Pasar

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.30 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20 1.20 . 1.01.01 1.20 . 1.01.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pendidikan

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

JUMLAH 6=3+4+5

1.200.000,00

8.425.000,00

0,00

9.625.000,00

1.200.000,00

8.425.000,00

0,00

9.625.000,00

20.800.000,00

32.515.000,00

0,00

53.315.000,00

20.800.000,00

32.515.000,00

0,00

53.315.000,00 35.953.000,00

8.000.000,00

27.953.000,00

0,00

12.800.000,00

4.562.000,00

0,00

17.362.000,00

14.951.807.000,00

52.728.635.000,00

8.859.281.000,00

76.539.723.000,00

38.630.000,00

146.769.000,00

0,00

185.399.000,00

6.400.000,00

82.599.000,00

0,00

88.999.000,00

1.20 . 1.01.01 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

3.900.000,00

34.599.000,00

0,00

38.499.000,00

1.20 . 1.01.01 . 17 . 111

Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

2.500.000,00

48.000.000,00

0,00

50.500.000,00

32.230.000,00

64.170.000,00

0,00

96.400.000,00

1.20 . 1.01.01 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.01.01 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 60

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

1.20 . 1.01.01 . 26 . 61 1.20 . 1.07.01 1.20 . 1.07.01 . 23

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.20 . 1.07.01 . 23 . 09

Pelayanan operasional LPSE

1.20 . 1.07.01 . 23 . 12

Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji

1.20 . 1.07.01 . 26 1.20 . 1.07.01 . 26 . 59 1.20 . 1.08.01 1.20 . 1.08.01 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

8.950.000,00

41.050.000,00

0,00

50.000.000,00

11.640.000,00

11.560.000,00

0,00

23.200.000,00

11.640.000,00

11.560.000,00

0,00

23.200.000,00

247.940.000,00

190.524.000,00

0,00

438.464.000,00

185.940.000,00

183.555.000,00

0,00

369.495.000,00

114.600.000,00

70.770.000,00

0,00

185.370.000,00

71.340.000,00

112.785.000,00

0,00

184.125.000,00

62.000.000,00

6.969.000,00

0,00

68.969.000,00

62.000.000,00

6.969.000,00

0,00

68.969.000,00

13.400.000,00

59.232.000,00

0,00

72.632.000,00

13.400.000,00

59.232.000,00

0,00

72.632.000,00

1.20 . 1.08.01 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

9.350.000,00

40.650.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.08.01 . 26 . 58

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

4.050.000,00

18.582.000,00

0,00

22.632.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

21.900.000,00

10.960.000,00

0,00

32.860.000,00

1.20 . 1.08.02 1.20 . 1.08.02 . 26 1.20 . 1.08.02 . 26 . 53 1.20 . 1.16.01 1.20 . 1.16.01 . 25

Kantor Lingkungan Hidup

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup Kantor Penanaman Modal

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

Halaman 77

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.16.01 . 25 . 10 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman Modal Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

32.142.000,00

0,00

32.142.000,00

4.935.607.000,00

13.621.354.000,00

4.166.124.000,00

22.723.085.000,00

1.004.502.000,00

7.375.543.000,00

8.960.000,00

8.389.005.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

26.705.000,00

0,00

26.705.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

2.010.000.000,00

0,00

2.010.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

0,00

78.901.000,00

0,00

78.901.000,00

735.000.000,00

84.246.000,00

0,00

819.246.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

799.570.000,00

0,00

799.570.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

177.502.000,00

0,00

177.502.000,00

750.000,00

250.940.000,00

0,00

251.690.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

92.090.000,00

0,00

92.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

263.000.000,00

0,00

263.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

81.276.000,00

8.960.000,00

90.236.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

145.800.000,00

0,00

145.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.139.125.000,00

0,00

1.139.125.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.774.680.000,00

0,00

1.774.680.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

93.852.000,00

311.448.000,00

0,00

405.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

30.400.000,00

0,00

30.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

1.20 . 1.20.03 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

32.400.000,00

1.840.000,00

0,00

34.240.000,00

142.500.000,00

26.020.000,00

0,00

168.520.000,00

3.600.000,00

2.557.696.000,00

4.157.164.000,00

6.718.460.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

Pengadaan mobil jabatan

0,00

0,00

2.054.000.000,00

2.054.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

785.110.000,00

785.110.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

186.378.000,00

186.378.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

720.864.000,00

720.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

139.712.000,00

139.712.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 18

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

207.000.000,00

0,00

207.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.200.000,00

232.140.000,00

0,00

233.340.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.400.000,00

250.000.000,00

0,00

252.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

181.200.000,00

0,00

181.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.442.396.000,00

0,00

1.442.396.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

53.120.000,00

0,00

53.120.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

165.580.000,00

0,00

165.580.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 78

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

10.260.000,00

0,00

10.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

270.800.000,00

270.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

100.200.000,00

0,00

100.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

87.000.000,00

0,00

87.000.000,00

29.400.000,00

57.044.000,00

0,00

86.444.000,00

29.400.000,00

57.044.000,00

0,00

86.444.000,00

208.988.000,00

104.182.000,00

0,00

313.170.000,00

46.176.000,00

24.248.000,00

0,00

70.424.000,00

6.100.000,00

5.690.000,00

0,00

11.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 1.20 . 1.20.03 . 06

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Pembinaan dan evaluasi administrasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

16.400.000,00

4.690.000,00

0,00

21.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

18.000.000,00

30.415.000,00

0,00

48.415.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

64.644.000,00

23.220.000,00

0,00

87.864.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 24

Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD

49.200.000,00

11.430.000,00

0,00

60.630.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

8.468.000,00

4.489.000,00

0,00

12.957.000,00

1.011.868.000,00

1.433.531.000,00

0,00

2.445.399.000,00

45.000.000,00

57.660.000,00

0,00

102.660.000,00

37.800.000,00

27.059.000,00

0,00

64.859.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

45.000.000,00

203.900.000,00

0,00

248.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

45.000.000,00

322.730.000,00

0,00

367.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Koordinasi stabilitas daerah

491.400.000,00

72.052.000,00

0,00

563.452.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

39.000.000,00

68.539.000,00

0,00

107.539.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

9.600.000,00

31.859.000,00

0,00

41.459.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah

10.600.000,00

9.051.000,00

0,00

19.651.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

39.300.000,00

305.240.000,00

0,00

344.540.000,00

249.168.000,00

335.441.000,00

0,00

584.609.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 1.20 . 1.20.03 . 17

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

852.700.000,00

319.868.000,00

0,00

1.172.568.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

penyusunan standar satuan harga

53.250.000,00

58.385.000,00

0,00

111.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

85.800.000,00

70.511.000,00

0,00

156.311.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 45

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

0,00

6.592.000,00

0,00

6.592.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

Penghapusan Asset

8.850.000,00

9.250.000,00

0,00

18.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah

351.000.000,00

3.400.000,00

0,00

354.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 66

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

23.850.000,00

19.381.000,00

0,00

43.231.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 79

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 17 . 69

Penjualan aset daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 72

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

9.600.000,00

62.232.000,00

0,00

71.832.000,00

34.400.000,00

14.336.000,00

0,00

48.736.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 79

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelamatan aset daerah

171.600.000,00

32.790.000,00

0,00

204.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 86

Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

23.750.000,00

20.444.000,00

0,00

44.194.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 88

Penaksiran barang milik daerah

35.600.000,00

3.499.000,00

0,00

39.099.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 112

Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan

55.000.000,00

19.048.000,00

0,00

74.048.000,00

286.693.000,00

210.975.000,00

0,00

497.668.000,00

103.225.000,00

68.228.000,00

0,00

171.453.000,00

62.150.000,00

63.960.000,00

0,00

126.110.000,00

3.650.000,00

9.185.000,00

0,00

12.835.000,00

23.860.000,00

0,00

55.260.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

31.400.000,00 31.200.000,00

14.742.000,00

0,00

45.942.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 29

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

15.600.000,00

7.536.000,00

0,00

23.136.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 30

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota

39.468.000,00

23.464.000,00

0,00

62.932.000,00

13.500.000,00

12.143.000,00

0,00

25.643.000,00

13.500.000,00

12.143.000,00

0,00

25.643.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 15

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 27

1.20 . 1.20.03 . 22 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 10 1.20 . 1.20.03 . 25

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

388.770.000,00

46.447.000,00

0,00

435.217.000,00

388.770.000,00

46.447.000,00

0,00

435.217.000,00

0,00

287.059.000,00

0,00

287.059.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08

Fasilitasi Kegiatan APEKSI

0,00

225.407.000,00

0,00

225.407.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

0,00

61.652.000,00

0,00

61.652.000,00 1.534.017.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

724.136.000,00

809.881.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

7.650.000,00

43.403.000,00

0,00

51.053.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

42.386.000,00

195.603.000,00

0,00

237.989.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Sosialisasi Peraturan Daerah

21.750.000,00

172.195.000,00

0,00

193.945.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Pembinaan JDI Hukum

17.900.000,00

33.930.000,00

0,00

51.830.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

Rakor aparat penegak hukum

78.900.000,00

6.784.000,00

0,00

85.684.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

37.400.000,00

36.620.000,00

0,00

74.020.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28

Fasilitasi kegiatan RANHAM

27.900.000,00

5.681.000,00

0,00

33.581.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 42

Penyusunan Program Legislasi Daerah

6.450.000,00

5.430.000,00

0,00

11.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 43

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda

139.150.000,00

88.064.000,00

0,00

227.214.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 44

Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU

81.000.000,00

16.620.000,00

0,00

97.620.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46

Asistensi Pembahasan Raperda

47.700.000,00

40.940.000,00

0,00

88.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 47

Penyuluhan Hukum Terpadu

3.650.000,00

19.569.000,00

0,00

23.219.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 80

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 26 . 48

Pemberian Bantuan Hukum

20.400.000,00

132.020.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 56

Evaluasi Produk Hukum

26.600.000,00

6.750.000,00

0,00

33.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 57

Pemberian Layanan Hukum

165.300.000,00

6.272.000,00

0,00

171.572.000,00

248.250.000,00

197.269.000,00

0,00

445.519.000,00

96.600.000,00

19.320.000,00

0,00

115.920.000,00

110.150.000,00

164.744.000,00

0,00

274.894.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

152.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang

1.20 . 1.20.03 . 27 . 07

Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

Pembinaan organisasi perangkat daerah

18.100.000,00

6.601.000,00

0,00

24.701.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 18

Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang

23.400.000,00

6.604.000,00

0,00

30.004.000,00

163.200.000,00

109.516.000,00

0,00

272.716.000,00

163.200.000,00

109.516.000,00

0,00

272.716.000,00

416.604.000,00

22.140.167.000,00

1.279.600.000,00

23.836.371.000,00

192.593.000,00

11.575.593.000,00

2.600.000,00

11.770.786.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 49 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

252.000,00

0,00

252.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

229.500.000,00

0,00

229.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

0,00

40.200.000,00

0,00

40.200.000,00

178.875.000,00

57.801.000,00

0,00

236.676.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

149.717.000,00

0,00

149.717.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.076.000,00

0,00

26.076.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

33.177.000,00

0,00

33.177.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

14.567.000,00

0,00

14.567.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

56.225.000,00

0,00

56.225.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.200.000,00

2.600.000,00

12.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

72.559.000,00

0,00

72.559.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.535.179.000,00

0,00

10.535.179.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

148.878.000,00

0,00

148.878.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 24

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

0,00

191.475.000,00

0,00

191.475.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

13.718.000,00

787.000,00

0,00

14.505.000,00

1.800.000,00

1.116.903.000,00

1.277.000.000,00

2.395.703.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

1.107.000.000,00

1.107.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

750.000,00

122.671.000,00

0,00

123.421.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.050.000,00

194.327.000,00

0,00

195.377.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

748.000.000,00

0,00

748.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

31.250.000,00

0,00

31.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

20.655.000,00

0,00

20.655.000,00

900.000,00

142.021.000,00

0,00

142.921.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 81

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

900.000,00

142.021.000,00

0,00

142.921.000,00

0,00

1.052.000.000,00

0,00

1.052.000.000,00

0,00

1.052.000.000,00

0,00

1.052.000.000,00

21.900.000,00

28.324.000,00

0,00

50.224.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

28.000,00

0,00

6.028.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.650.000,00

1.308.000,00

0,00

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.650.000,00

1.308.000,00

0,00

2.958.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.950.000,00

2.477.000,00

0,00

4.427.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.500.000,00

17.941.000,00

0,00

25.441.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.150.000,00

5.262.000,00

0,00

8.412.000,00

192.205.000,00

8.034.397.000,00

0,00

8.226.602.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

48.845.000,00

419.871.000,00

0,00

468.716.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

48.845.000,00

162.627.000,00

0,00

211.472.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

34.800.000,00

106.924.000,00

0,00

141.724.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

12.550.000,00

427.613.000,00

0,00

440.163.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

0,00

6.912.221.000,00

0,00

6.912.221.000,00

47.165.000,00

5.141.000,00

0,00

52.306.000,00

7.206.000,00

190.929.000,00

0,00

198.135.000,00

7.206.000,00

190.929.000,00

0,00

198.135.000,00

71.050.000,00

327.720.000,00

2.000.000,00

400.770.000,00 274.555.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 1.20 . 1.20.04 . 16 1.20 . 1.20.04 . 16 . 13 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.000.000,00

217.555.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

55.000.000,00

11.115.000,00

0,00

66.115.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

38.731.000,00

0,00

38.731.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.425.000,00

0,00

11.425.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

32.184.000,00

0,00

32.184.000,00

0,00

97.820.000,00

0,00

97.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 82

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.05 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.850.000,00

0,00

4.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

31.820.000,00

0,00

31.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.150.000,00

0,00

6.150.000,00

16.050.000,00

12.345.000,00

0,00

28.395.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.900.000,00

1.920.000,00

0,00

5.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.850.000,00

6.875.000,00

0,00

16.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD Kecamatan Magelang Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.300.000,00

3.550.000,00

0,00

5.850.000,00

93.550.000,00

277.283.000,00

102.575.000,00

473.408.000,00

79.200.000,00

182.875.000,00

0,00

262.075.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

3.573.000,00

0,00

3.573.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.200.000,00

11.487.000,00

0,00

72.687.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

7.085.000,00

0,00

7.085.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.817.000,00

0,00

28.817.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.125.000,00

0,00

5.125.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.923.000,00

0,00

2.923.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

2.156.000,00

0,00

2.156.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.998.000,00

0,00

1.998.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.013.000,00

0,00

2.013.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.560.000,00

0,00

17.560.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

55.546.000,00

0,00

55.546.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 28

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

18.000.000,00

1.500.000,00

0,00

19.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

89.780.000,00

102.575.000,00

192.355.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

50.650.000,00

50.650.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

21.425.000,00

21.425.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

56.030.000,00

0,00

56.030.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.295.000,00

0,00

2.295.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

11.830.000,00

0,00

11.830.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

14.350.000,00

4.628.000,00

0,00

18.978.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.200.000,00

465.000,00

0,00

8.665.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.100.000,00

3.090.000,00

0,00

7.190.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 83

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.06 . 06 . 27 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD Kecamatan Magelang Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.050.000,00

JUMLAH 6=3+4+5

1.073.000,00

0,00

3.123.000,00

93.362.000,00

285.955.000,00

59.096.000,00

438.413.000,00

79.200.000,00

185.662.000,00

0,00

264.862.000,00 23.760.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

23.760.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.200.000,00

5.048.000,00

0,00

66.248.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.458.000,00

0,00

20.458.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.335.000,00

0,00

28.335.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.655.000,00

0,00

5.655.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.457.000,00

0,00

6.457.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.916.000,00

0,00

2.916.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.791.000,00

0,00

14.791.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

55.550.000,00

0,00

55.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 28

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

18.000.000,00

1.500.000,00

0,00

19.500.000,00

0,00

95.269.000,00

59.096.000,00

154.365.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.096.000,00

20.096.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

3.572.000,00

0,00

3.572.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

22.400.000,00

0,00

22.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

58.850.000,00

0,00

58.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.617.000,00

0,00

4.617.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.830.000,00

0,00

5.830.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

14.162.000,00

5.024.000,00

0,00

19.186.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

294.000,00

0,00

5.694.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

7.112.000,00

3.346.000,00

0,00

10.458.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.384.000,00

0,00

3.034.000,00

88.950.000,00

304.849.000,00

72.832.000,00

466.631.000,00

79.200.000,00

175.805.000,00

0,00

255.005.000,00 16.260.000,00

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01

Kecamatan Magelang Tengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.260.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.310.000,00

0,00

2.310.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.200.000,00

3.106.000,00

0,00

64.306.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.404.000,00

0,00

20.404.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

31.087.000,00

0,00

31.087.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.871.000,00

0,00

6.871.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 84

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.697.000,00

0,00

2.697.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.580.000,00

0,00

2.580.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.444.000,00

0,00

30.444.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.08 . 01 . 28

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

1.20 . 1.20.08 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

55.546.000,00

0,00

55.546.000,00

18.000.000,00

1.500.000,00

0,00

19.500.000,00 199.346.000,00

0,00

126.514.000,00

72.832.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

8.234.000,00

8.234.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

34.098.000,00

34.098.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

9.489.000,00

0,00

9.489.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

28.445.000,00

0,00

28.445.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

75.580.000,00

0,00

75.580.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

12.800.000,00

0,00

12.800.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

9.750.000,00

2.530.000,00

0,00

12.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.800.000,00

393.000,00

0,00

5.193.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.300.000,00

1.555.000,00

0,00

4.855.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

582.000,00

0,00

2.232.000,00

75.428.000,00

164.087.000,00

28.000.000,00

267.515.000,00

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.200.000,00

114.652.000,00

0,00

172.852.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.780.000,00

0,00

15.780.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.660.000,00

0,00

1.660.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

3.690.000,00

0,00

61.890.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.592.000,00

0,00

17.592.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.816.000,00

0,00

16.816.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.874.000,00

0,00

7.874.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.140.000,00

0,00

1.140.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

648.000,00

0,00

648.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.252.000,00

0,00

18.252.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

38.331.000,00

28.000.000,00

66.331.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

9.757.000,00

0,00

9.757.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

13.484.000,00

0,00

13.484.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 85

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.09 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

10.090.000,00

0,00

10.090.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.728.000,00

6.280.000,00

0,00

22.008.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.150.000,00

2.644.000,00

0,00

11.794.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.078.000,00

2.826.000,00

0,00

7.904.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

810.000,00

0,00

2.310.000,00

1.500.000,00

4.824.000,00

0,00

6.324.000,00

1.500.000,00

4.824.000,00

0,00

6.324.000,00

67.965.000,00

168.915.000,00

10.000.000,00

246.880.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 06 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Magersari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.800.000,00

108.246.000,00

0,00

167.046.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.800.000,00

2.190.000,00

0,00

60.990.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.768.000,00

0,00

17.768.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.860.000,00

0,00

12.860.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.180.000,00

0,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.038.000,00

0,00

2.038.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.524.000,00

0,00

2.524.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.136.000,00

0,00

12.136.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

41.344.000,00

10.000.000,00

51.344.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.10 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

13.784.000,00

0,00

13.784.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

21.360.000,00

0,00

21.360.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.250.000,00

0,00

5.250.000,00

7.815.000,00

5.005.000,00

0,00

12.820.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.200.000,00

3.204.000,00

0,00

7.404.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.140.000,00

313.000,00

0,00

1.453.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.275.000,00

415.000,00

0,00

1.690.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.200.000,00

1.073.000,00

0,00

2.273.000,00

1.350.000,00

14.320.000,00

0,00

15.670.000,00

Bulan bhakti gotong-royong

1.350.000,00

14.320.000,00

0,00

15.670.000,00

Kelurahan Jurangombo Utara

63.900.000,00

115.297.000,00

37.700.000,00

216.897.000,00

1.20 . 1.20.10 . 19 1.20 . 1.20.10 . 19 . 06 1.20 . 1.20.11

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 86

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.11 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

53.400.000,00

87.132.000,00

0,00

140.532.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.660.000,00

0,00

12.660.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.720.000,00

0,00

1.720.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

1.180.000,00

0,00

54.580.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.092.000,00

0,00

17.092.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

18.575.000,00

37.700.000,00

56.275.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.375.000,00

0,00

15.375.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 33

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

9.150.000,00

2.890.000,00

0,00

12.040.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

805.000,00

0,00

6.205.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

1.280.000,00

0,00

3.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.350.000,00

805.000,00

0,00

2.155.000,00

1.350.000,00

6.700.000,00

0,00

8.050.000,00

1.350.000,00

6.700.000,00

0,00

8.050.000,00

71.228.000,00

173.430.000,00

98.260.000,00

342.918.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 06 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

59.928.000,00

112.101.000,00

0,00

172.029.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.680.000,00

0,00

13.680.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

59.928.000,00

3.252.000,00

0,00

63.180.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.388.000,00

0,00

17.388.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.275.000,00

0,00

1.275.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.088.000,00

0,00

2.088.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

684.000,00

0,00

684.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 87

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

22.134.000,00

0,00

22.134.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00 146.449.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

48.189.000,00

98.260.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.750.000,00

6.750.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.825.000,00

12.825.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

22.889.000,00

0,00

22.889.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

16.800.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

54.685.000,00

54.685.000,00

9.800.000,00

3.200.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.400.000,00

650.000,00

0,00

6.050.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.350.000,00

0,00

4.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.400.000,00

1.200.000,00

0,00

2.600.000,00

1.500.000,00

9.940.000,00

0,00

11.440.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19 1.20 . 1.20.12 . 19 . 06 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Tidar Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.500.000,00

9.940.000,00

0,00

11.440.000,00

71.846.000,00

183.416.000,00

232.100.000,00

487.362.000,00

48.000.000,00

122.960.000,00

0,00

170.960.000,00 15.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.900.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.290.000,00

0,00

2.290.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.000.000,00

900.000,00

0,00

48.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

33.840.000,00

0,00

33.840.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.820.000,00

0,00

12.820.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.402.000,00

0,00

1.402.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

16.208.000,00

0,00

16.208.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00 280.244.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

48.144.000,00

232.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

8.400.000,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

15.600.000,00

15.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.100.000,00

8.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.229.000,00

0,00

11.229.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

26.880.000,00

0,00

26.880.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 88

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.785.000,00

0,00

9.785.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

21.596.000,00

2.712.000,00

0,00

24.308.000,00 6.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

750.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.476.000,00

190.000,00

0,00

4.666.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.720.000,00

1.498.000,00

0,00

11.218.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.400.000,00

274.000,00

0,00

1.674.000,00

2.250.000,00

9.600.000,00

0,00

11.850.000,00

2.250.000,00

9.600.000,00

0,00

11.850.000,00

60.900.000,00

165.345.000,00

490.681.000,00

716.926.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 27 1.20 . 1.20.13 . 19 1.20 . 1.20.13 . 19 . 06 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Tidar Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.600.000,00

135.435.000,00

0,00

184.035.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

3.700.000,00

0,00

52.300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

22.692.000,00

0,00

22.692.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.421.000,00

0,00

9.421.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

620.000,00

0,00

620.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.140.000,00

0,00

1.140.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

396.000,00

0,00

396.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.202.000,00

0,00

11.202.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

32.184.000,00

0,00

32.184.000,00

0,00

19.512.000,00

490.681.000,00

510.193.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

467.777.000,00

467.777.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

17.096.000,00

17.096.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

5.808.000,00

5.808.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.312.000,00

0,00

15.312.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

10.800.000,00

3.348.000,00

0,00

14.148.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.200.000,00

740.000,00

0,00

4.940.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.500.000,00

739.000,00

0,00

2.239.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.500.000,00

539.000,00

0,00

2.039.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

850.000,00

0,00

3.250.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

480.000,00

0,00

1.680.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 89

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.14 . 19 1.20 . 1.20.14 . 19 . 06 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Wates

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

7.050.000,00

0,00

8.550.000,00

1.500.000,00

7.050.000,00

0,00

8.550.000,00

61.376.000,00

135.308.000,00

0,00

196.684.000,00

47.400.000,00

87.404.000,00

0,00

134.804.000,00 11.700.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.700.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.860.000,00

0,00

1.860.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

47.400.000,00

1.200.000,00

0,00

48.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.302.000,00

0,00

17.302.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.427.000,00

0,00

6.427.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.915.000,00

0,00

4.915.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.150.000,00

0,00

11.150.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

27.825.000,00

0,00

27.825.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 1.20 . 1.20.15 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

6.205.000,00

0,00

6.205.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.990.000,00

0,00

17.990.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.630.000,00

0,00

3.630.000,00

13.076.000,00

1.804.000,00

0,00

14.880.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.679.000,00

354.000,00

0,00

5.033.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.991.000,00

264.000,00

0,00

3.255.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.821.000,00

372.000,00

0,00

2.193.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.385.000,00

305.000,00

0,00

2.690.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

509.000,00

0,00

1.709.000,00

900.000,00

18.275.000,00

0,00

19.175.000,00

900.000,00

18.275.000,00

0,00

19.175.000,00

69.870.000,00

146.073.000,00

68.955.000,00

284.898.000,00

58.200.000,00

102.192.000,00

3.000.000,00

163.392.000,00 8.760.000,00

1.20 . 1.20.15 . 19 1.20 . 1.20.15 . 19 . 06 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Potrobangsan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

8.760.000,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

858.000,00

0,00

858.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

1.689.000,00

0,00

59.889.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.852.000,00

0,00

17.852.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.535.000,00

0,00

12.535.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

1.713.000,00

3.000.000,00

4.713.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 90

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.585.000,00

0,00

19.585.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.200.000,00

0,00

33.462.000,00

65.955.000,00

99.417.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

25.462.000,00

0,00

25.462.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

37.955.000,00

37.955.000,00

9.870.000,00

1.119.000,00

0,00

10.989.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.250.000,00

236.000,00

0,00

2.486.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.586.000,00

227.000,00

0,00

2.813.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.748.000,00

442.000,00

0,00

3.190.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.286.000,00

214.000,00

0,00

2.500.000,00

1.800.000,00

9.300.000,00

0,00

11.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 06 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kedungsari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.800.000,00

9.300.000,00

0,00

11.100.000,00

64.470.000,00

133.183.000,00

28.217.000,00

225.870.000,00

53.400.000,00

104.029.000,00

0,00

157.429.000,00 12.540.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.540.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

1.913.000,00

0,00

55.313.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.648.000,00

0,00

17.648.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.342.000,00

0,00

14.342.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.055.000,00

0,00

4.055.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.624.000,00

0,00

1.624.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

912.000,00

0,00

912.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.195.000,00

0,00

18.195.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

17.096.000,00

28.217.000,00

45.313.000,00

0,00

0,00

11.082.000,00

11.082.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.135.000,00

11.135.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 91

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.17 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

4.904.000,00

0,00

4.904.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

8.272.000,00

0,00

8.272.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.920.000,00

0,00

3.920.000,00

8.970.000,00

2.279.000,00

0,00

11.249.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.880.000,00

768.000,00

0,00

5.648.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.440.000,00

367.000,00

0,00

2.807.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.650.000,00

1.144.000,00

0,00

2.794.000,00

2.100.000,00

9.779.000,00

0,00

11.879.000,00

2.100.000,00

9.779.000,00

0,00

11.879.000,00

52.800.000,00

142.423.000,00

89.959.000,00

285.182.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19 . 06 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kramat Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48.000.000,00

111.815.000,00

0,00

159.815.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.760.000,00

0,00

11.760.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.975.000,00

0,00

1.975.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.000.000,00

3.850.000,00

0,00

51.850.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

18.802.000,00

0,00

18.802.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.201.000,00

0,00

14.201.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.858.000,00

0,00

3.858.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.209.000,00

0,00

1.209.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.260.000,00

0,00

1.260.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.008.000,00

0,00

7.008.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

14.288.000,00

89.959.000,00

104.247.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

29.550.000,00

29.550.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

19.950.000,00

19.950.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.058.000,00

0,00

9.058.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.230.000,00

0,00

5.230.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.459.000,00

40.459.000,00

3.000.000,00

3.020.000,00

0,00

6.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.18 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.000.000,00

2.020.000,00

0,00

4.020.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.800.000,00

13.300.000,00

0,00

15.100.000,00

1.800.000,00

13.300.000,00

0,00

15.100.000,00

58.050.000,00

162.876.000,00

35.000.000,00

255.926.000,00

1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 06 1.20 . 1.20.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kramat Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 92

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.19 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

54.000.000,00

97.776.000,00

0,00

151.776.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.000.000,00

3.607.000,00

0,00

57.607.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.092.000,00

0,00

17.092.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.197.000,00

0,00

13.197.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

49.150.000,00

35.000.000,00

84.150.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

29.600.000,00

0,00

29.600.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

12.650.000,00

0,00

12.650.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

2.100.000,00

2.900.000,00

0,00

5.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.19 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.050.000,00

1.950.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.050.000,00

950.000,00

0,00

2.000.000,00

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

15.000.000,00

1.950.000,00

13.050.000,00

0,00

15.000.000,00

66.300.000,00

131.976.000,00

76.000.000,00

274.276.000,00

1.20 . 1.20.19 . 19 1.20 . 1.20.19 . 19 . 06 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Kemirirejo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.200.000,00

90.242.000,00

0,00

148.442.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.560.000,00

0,00

10.560.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

1.745.000,00

0,00

59.945.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.192.000,00

0,00

17.192.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.457.000,00

0,00

6.457.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.436.000,00

0,00

2.436.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.252.000,00

0,00

17.252.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 93

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00 104.974.000,00

0,00

28.974.000,00

76.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.080.000,00

0,00

8.080.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

16.496.000,00

0,00

16.496.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.398.000,00

0,00

4.398.000,00

5.850.000,00

2.900.000,00

0,00

8.750.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.350.000,00

500.000,00

0,00

1.850.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

3.000.000,00

1.700.000,00

0,00

4.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.500.000,00

700.000,00

0,00

2.200.000,00

2.250.000,00

9.860.000,00

0,00

12.110.000,00

1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 06 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Cacaban

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.250.000,00

9.860.000,00

0,00

12.110.000,00

63.100.000,00

196.926.000,00

60.650.000,00

320.676.000,00

52.800.000,00

116.860.000,00

0,00

169.660.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.360.000,00

0,00

15.360.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

0,00

1.640.000,00

0,00

1.640.000,00

52.800.000,00

2.190.000,00

0,00

54.990.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

16.848.000,00

0,00

16.848.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.130.000,00

0,00

18.130.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00 123.020.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

62.370.000,00

60.650.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

21.300.000,00

21.300.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

23.350.000,00

23.350.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

36.600.000,00

0,00

36.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

18.770.000,00

0,00

18.770.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 94

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 1.20 . 1.20.21 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

8.500.000,00

1.956.000,00

0,00

10.456.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.800.000,00

1.156.000,00

0,00

5.956.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.500.000,00

500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

300.000,00

0,00

1.500.000,00

1.800.000,00

15.740.000,00

0,00

17.540.000,00

1.800.000,00

15.740.000,00

0,00

17.540.000,00

67.360.000,00

192.818.000,00

417.750.000,00

677.928.000,00

1.20 . 1.20.21 . 19 1.20 . 1.20.21 . 19 . 06 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.800.000,00

136.323.000,00

0,00

189.123.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.424.000,00

0,00

1.424.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.800.000,00

1.746.000,00

0,00

54.546.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.594.000,00

0,00

17.594.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.394.000,00

0,00

14.394.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.325.000,00

0,00

6.325.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

594.000,00

0,00

594.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.062.000,00

0,00

18.062.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

32.184.000,00

0,00

32.184.000,00

0,00

37.975.000,00

417.750.000,00

455.725.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

17.750.000,00

17.750.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

20.595.000,00

0,00

20.595.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 36

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

12.810.000,00

2.774.000,00

0,00

15.584.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00

452.000,00

0,00

4.452.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

850.000,00

41.000,00

0,00

891.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

850.000,00

41.000,00

0,00

891.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.980.000,00

1.370.000,00

0,00

6.350.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.130.000,00

870.000,00

0,00

3.000.000,00

1.750.000,00

15.746.000,00

0,00

17.496.000,00

1.750.000,00

15.746.000,00

0,00

17.496.000,00

1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 95

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Magelang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH 6=3+4+5

65.084.000,00

164.699.000,00

58.700.000,00

288.483.000,00

58.200.000,00

133.693.000,00

0,00

191.893.000,00 13.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.200.000,00

2.300.000,00

0,00

60.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.448.000,00

0,00

17.448.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.698.000,00

0,00

13.698.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.035.000,00

0,00

2.035.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.900.000,00

0,00

20.900.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

22.720.000,00

58.700.000,00

81.420.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

58.700.000,00

58.700.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

5.420.000,00

0,00

5.420.000,00

4.834.000,00

1.986.000,00

0,00

6.820.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.824.000,00

426.000,00

0,00

2.250.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

1.810.000,00

810.000,00

0,00

2.620.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.200.000,00

750.000,00

0,00

1.950.000,00

2.050.000,00

6.300.000,00

0,00

8.350.000,00

2.050.000,00

6.300.000,00

0,00

8.350.000,00

59.200.000,00

152.829.000,00

441.840.000,00

653.869.000,00

53.400.000,00

112.424.000,00

0,00

165.824.000,00 14.220.000,00

1.20 . 1.20.23 . 19 1.20 . 1.20.23 . 19 . 06 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Panjang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.220.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

3.092.000,00

0,00

56.492.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.062.000,00

0,00

17.062.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.136.000,00

0,00

5.136.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.646.000,00

0,00

7.646.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.474.000,00

0,00

1.474.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.160.000,00

0,00

1.160.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.642.000,00

0,00

13.642.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 96

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

450.000,00

33.355.000,00

441.840.000,00

475.645.000,00

0,00

0,00

390.000.000,00

390.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.880.000,00

2.880.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

28.530.000,00

28.530.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 1.20 . 1.20.24 . 06

0,00

0,00

20.430.000,00

20.430.000,00

450.000,00

24.180.000,00

0,00

24.630.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

6.675.000,00

0,00

6.675.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

4.300.000,00

1.379.000,00

0,00

5.679.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

900.000,00

505.000,00

0,00

1.405.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.400.000,00

605.000,00

0,00

3.005.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.000.000,00

269.000,00

0,00

1.269.000,00

1.050.000,00

5.671.000,00

0,00

6.721.000,00

1.20 . 1.20.24 . 19 1.20 . 1.20.24 . 19 . 06 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Kelurahan Gelangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.050.000,00

5.671.000,00

0,00

6.721.000,00

61.350.000,00

163.709.000,00

22.700.000,00

247.759.000,00

48.600.000,00

113.504.000,00

0,00

162.104.000,00 12.216.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.216.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.725.000,00

0,00

1.725.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

2.150.000,00

0,00

50.750.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.292.000,00

0,00

17.292.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.949.000,00

0,00

10.949.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

16.092.000,00

0,00

16.092.000,00

0,00

38.105.000,00

22.700.000,00

60.805.000,00

0,00

0,00

14.700.000,00

14.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.25 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.560.000,00

0,00

11.560.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

18.420.000,00

0,00

18.420.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.125.000,00

0,00

8.125.000,00

11.700.000,00

4.150.000,00

0,00

15.850.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 97

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.600.000,00

400.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.650.000,00

850.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.800.000,00

1.200.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

2.700.000,00

650.000,00

0,00

3.350.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.950.000,00

1.050.000,00

0,00

3.000.000,00

1.050.000,00

7.950.000,00

0,00

9.000.000,00

1.050.000,00

7.950.000,00

0,00

9.000.000,00

1.356.700.000,00

821.403.000,00

52.710.000,00

2.230.813.000,00

52.800.000,00

191.150.000,00

3.000.000,00

246.950.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 1.20 . 1.20.25 . 19 . 06 1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Inspektorat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.800.000,00

3.206.000,00

0,00

56.006.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.778.000,00

0,00

3.778.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.180.000,00

3.000.000,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

39.221.000,00

0,00

39.221.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

178.078.000,00

49.710.000,00

227.788.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

49.710.000,00

49.710.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.590.000,00

0,00

10.590.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

144.923.000,00

0,00

144.923.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

22.565.000,00

0,00

22.565.000,00

14.850.000,00

10.084.000,00

0,00

24.934.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

1.727.000,00

0,00

8.327.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.200.000,00

463.000,00

0,00

1.663.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.500.000,00

462.000,00

0,00

1.962.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.200.000,00

5.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.350.000,00

1.632.000,00

0,00

2.982.000,00

1.257.450.000,00

329.416.000,00

0,00

1.586.866.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.26 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

372.500.000,00

24.954.000,00

0,00

397.454.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 02

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

51.600.000,00

5.053.000,00

0,00

56.653.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 05

Inventarisasi temuan pengawasan

12.950.000,00

14.562.000,00

0,00

27.512.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

177.000.000,00

6.044.000,00

0,00

183.044.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 98

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.26 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20 . 1.20.26 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 20 . 09

JUMLAH 6=3+4+5

24.400.000,00

51.451.000,00

0,00

75.851.000,00

7.650.000,00

25.633.000,00

0,00

33.283.000,00

Evaluasi LAKIP

26.300.000,00

13.947.000,00

0,00

40.247.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 10

Review Laporan Keuangan

32.400.000,00

12.202.000,00

0,00

44.602.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 11

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

5.200.000,00

25.832.000,00

0,00

31.032.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 18

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

21.650.000,00

35.655.000,00

0,00

57.305.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 20

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

28.700.000,00

35.233.000,00

0,00

63.933.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 21

Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan

46.800.000,00

10.851.000,00

0,00

57.651.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 23

Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6.800.000,00

15.268.000,00

0,00

22.068.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 24

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)

12.700.000,00

15.774.000,00

0,00

28.474.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 25

Penyelesaian Kerugian Negara

421.200.000,00

30.698.000,00

0,00

451.898.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 26

Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan

9.600.000,00

6.259.000,00

0,00

15.859.000,00

21.800.000,00

111.324.000,00

0,00

133.124.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20 . 1.20.26 . 21 . 03

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

12.000.000,00

31.986.000,00

0,00

43.986.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

8.800.000,00

30.338.000,00

0,00

39.138.000,00

1.20 . 1.20.26 . 21 . 07

Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

1.000.000,00

49.000.000,00

0,00

50.000.000,00

9.800.000,00

1.351.000,00

0,00

11.151.000,00

9.800.000,00

1.351.000,00

0,00

11.151.000,00

1.094.777.000,00

4.991.121.000,00

1.000.000,00

6.086.898.000,00 324.281.000,00

1.20 . 1.20.26 . 22 1.20 . 1.20.26 . 22 . 02 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89.736.000,00

233.545.000,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

89.736.000,00

10.574.000,00

0,00

100.310.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

25.518.000,00

0,00

25.518.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.195.000,00

0,00

21.195.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.990.000,00

1.000.000,00

4.990.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.208.000,00

0,00

25.208.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

96.360.000,00

0,00

96.360.000,00

0,00

221.614.000,00

0,00

221.614.000,00 169.274.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

169.274.000,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.965.000,00

0,00

5.965.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

41.375.000,00

0,00

41.375.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 99

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.27 . 03

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan disiplin aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

84.896.000,00

56.287.000,00

0,00

141.183.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 06

Penegakan disiplin PNS

69.996.000,00

33.002.000,00

0,00

102.998.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 07

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

14.900.000,00

23.285.000,00

0,00

38.185.000,00

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

29.600.000,00

18.105.000,00

0,00

47.705.000,00

29.600.000,00

18.105.000,00

0,00

47.705.000,00

4.500.000,00

28.598.000,00

0,00

33.098.000,00

4.500.000,00

28.598.000,00

0,00

33.098.000,00

32.740.000,00

36.384.000,00

0,00

69.124.000,00

1.20 . 1.20.27 . 04 1.20 . 1.20.27 . 04 . 03 1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 02 1.20 . 1.20.27 . 06

Pemindahan tugas PNS

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.865.000,00

4.090.000,00

0,00

12.955.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.400.000,00

3.067.000,00

0,00

5.467.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.305.000,00

3.582.000,00

0,00

9.887.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

9.250.000,00

9.600.000,00

0,00

18.850.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 11

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

2.400.000,00

13.007.000,00

0,00

15.407.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.520.000,00

3.038.000,00

0,00

6.558.000,00

0,00

1.816.216.000,00

0,00

1.816.216.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28

Program Pendidikan Kedinasan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

Pendidikan dan pelatihan teknis

0,00

653.619.000,00

0,00

653.619.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

Pendidikan penjenjangan struktural

0,00

1.162.597.000,00

0,00

1.162.597.000,00

0,00

620.075.000,00

0,00

620.075.000,00

1.20 . 1.20.27 . 29

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.20 . 1.20.27 . 29 . 01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

0,00

388.945.000,00

0,00

388.945.000,00

1.20 . 1.20.27 . 29 . 04

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

0,00

231.130.000,00

0,00

231.130.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

853.305.000,00

1.960.297.000,00

0,00

2.813.602.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

Seleksi penerimaan calon PNS

92.360.000,00

30.406.000,00

0,00

122.766.000,00

142.040.000,00

395.299.000,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

537.339.000,00

Penempatan PNS

15.600.000,00

24.289.000,00

0,00

39.889.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

42.806.000,00

52.791.000,00

0,00

95.597.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7.260.000,00

14.842.000,00

0,00

22.102.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

27.200.000,00

28.467.000,00

0,00

55.667.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.550.000,00

88.796.000,00

0,00

90.346.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 12

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

7.202.000,00

5.552.000,00

0,00

12.754.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 13

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

48.156.000,00

557.395.000,00

0,00

605.551.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 14

2.050.000,00

7.635.000,00

0,00

9.685.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 22

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

8.100.000,00

5.330.000,00

0,00

13.430.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 23

Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas

6.000.000,00

16.828.000,00

0,00

22.828.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 24

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

16.200.000,00

12.775.000,00

0,00

28.975.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 100

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.27 . 30 . 26

Administrasi pemberkasan CPNSD

1.20 . 1.20.27 . 30 . 27

Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik

1.20 . 1.20.27 . 30 . 28

JUMLAH 6=3+4+5

60.250.000,00

43.750.000,00

0,00

104.000.000,00

8.400.000,00

40.815.000,00

0,00

49.215.000,00

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

10.300.000,00

10.379.000,00

0,00

20.679.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 30

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

42.100.000,00

12.419.000,00

0,00

54.519.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 31

Penatausahaan Jabatan Fungsional

8.600.000,00

26.529.000,00

0,00

35.129.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 33

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

12.555.000,00

231.072.000,00

0,00

243.627.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 34

Pelantikan Pejabat

58.560.000,00

43.228.000,00

0,00

101.788.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 35

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

29.960.000,00

40.757.000,00

0,00

70.717.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 38

Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre

16.708.000,00

33.720.000,00

0,00

50.428.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 39

Penyusunan Buku Profil Pegawai

6.924.000,00

6.674.000,00

0,00

13.598.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 40

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

32.424.000,00

66.186.000,00

0,00

98.610.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 41

Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai

17.360.000,00

10.665.000,00

0,00

28.025.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 42

Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik

44.010.000,00

10.200.000,00

0,00

54.210.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 44

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

16.200.000,00

56.540.000,00

0,00

72.740.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 45

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

12.600.000,00

8.400.000,00

0,00

21.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 46

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

12.600.000,00

12.360.000,00

0,00

24.960.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 50

Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural

47.230.000,00

60.198.000,00

0,00

107.428.000,00

394.316.000,00

723.456.000,00

300.000,00

1.118.072.000,00

102.684.000,00

409.325.000,00

300.000,00

512.309.000,00

1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

68.400.000,00

0,00

68.400.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

0,00

3.250.000,00

0,00

3.250.000,00

79.464.000,00

1.696.000,00

0,00

81.160.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

38.690.000,00

0,00

38.690.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.035.000,00

0,00

26.035.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.410.000,00

0,00

21.410.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.665.000,00

0,00

3.665.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.880.000,00

300.000,00

3.180.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

21.276.000,00

0,00

21.276.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.20 . 1.20.28 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

156.590.000,00

0,00

156.590.000,00

23.220.000,00

62.520.000,00

0,00

85.740.000,00

0,00

165.809.000,00

0,00

165.809.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

16.779.000,00

0,00

16.779.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

125.130.000,00

0,00

125.130.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

20.250.000,00

0,00

20.250.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 101

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

19.632.000,00

4.073.000,00

0,00

23.705.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

382.000,00

0,00

5.382.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.316.000,00

237.000,00

0,00

3.553.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.700.000,00

197.000,00

0,00

1.897.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.316.000,00

237.000,00

0,00

3.553.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

4.600.000,00

2.763.000,00

0,00

7.363.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.700.000,00

257.000,00

0,00

1.957.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

9.600.000,00

2.984.000,00

0,00

12.584.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

9.600.000,00

2.984.000,00

0,00

12.584.000,00

262.400.000,00

134.865.000,00

0,00

397.265.000,00

2.450.000,00

11.809.000,00

0,00

14.259.000,00

183.000.000,00

71.345.000,00

0,00

254.345.000,00

1.20 . 1.20.28 . 23 1.20 . 1.20.28 . 23 . 07 1.20 . 1.20.28 . 24

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1.20 . 1.20.28 . 24 . 06

Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 07

Survey Pelayanan Perijinan

1.20 . 1.20.28 . 24 . 08

Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan

24.600.000,00

3.234.000,00

0,00

27.834.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 09

Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

38.550.000,00

23.665.000,00

0,00

62.215.000,00

1.20 . 1.20.28 . 24 . 10

Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan

13.800.000,00

24.812.000,00

0,00

38.612.000,00

4.577.464.000,00

4.435.799.000,00

16.400.000,00

9.029.663.000,00

840.252.000,00

595.407.000,00

16.400.000,00

1.452.059.000,00

1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

97.800.000,00

0,00

97.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

0,00

17.050.000,00

0,00

17.050.000,00

684.600.000,00

25.710.000,00

0,00

710.310.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

48.184.000,00

0,00

48.184.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

37.219.000,00

0,00

37.219.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

24.869.000,00

0,00

24.869.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

16.400.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

94.847.000,00

0,00

94.847.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

154.765.000,00

0,00

154.765.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

93.852.000,00

48.276.000,00

0,00

142.128.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

61.800.000,00

9.487.000,00

0,00

71.287.000,00 568.777.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

568.777.000,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

66.850.000,00

0,00

66.850.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

329.427.000,00

0,00

329.427.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

22.025.000,00

0,00

22.025.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 102

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

144.475.000,00

0,00

144.475.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

67.897.000,00

115.429.000,00

0,00

183.326.000,00

29.280.000,00

32.895.000,00

0,00

62.175.000,00

3.520.000,00

3.550.000,00

0,00

7.070.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.29 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

19.575.000,00

20.425.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 20

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

12.672.000,00

48.628.000,00

0,00

61.300.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

2.850.000,00

9.931.000,00

0,00

12.781.000,00

3.635.115.000,00

3.143.854.000,00

0,00

6.778.969.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.29 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

24.600.000,00

21.330.000,00

0,00

45.930.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

204.167.000,00

191.922.000,00

0,00

396.089.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

136.918.000,00

121.982.000,00

0,00

258.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

198.344.000,00

108.737.000,00

0,00

307.081.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

129.088.000,00

125.045.000,00

0,00

254.133.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 10

127.250.000,00

85.559.000,00

0,00

212.809.000,00

112.013.000,00

100.820.000,00

0,00

212.833.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 13

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

121.740.000,00

145.850.000,00

0,00

267.590.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

54.600.000,00

233.750.000,00

0,00

288.350.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 20

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

147.131.000,00

80.498.000,00

0,00

227.629.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 21

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

60.007.000,00

35.590.000,00

0,00

95.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 22

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

146.935.000,00

42.055.000,00

0,00

188.990.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 23

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

59.250.000,00

31.038.000,00

0,00

90.288.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 24

Penelitian DPA SKPD

29.304.000,00

23.404.000,00

0,00

52.708.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 25

Pengesahan DPA SKPD

29.561.000,00

16.654.000,00

0,00

46.215.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 27

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

66.780.000,00

82.220.000,00

0,00

149.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 30

70.704.000,00

101.389.000,00

0,00

172.093.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 32

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek Pengesahan dan penerbitan SPD

63.000.000,00

15.630.000,00

0,00

78.630.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 36

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

86.104.000,00

84.076.000,00

0,00

170.180.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 42

Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD

45.715.000,00

24.894.000,00

0,00

70.609.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 43

Pengendalian dan penerbitan SPM

8.800.000,00

18.350.000,00

0,00

27.150.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 44

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

23.976.000,00

9.319.000,00

0,00

33.295.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 48

Penyusunan laporan pajak

86.400.000,00

9.460.000,00

0,00

95.860.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 49

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

11.938.000,00

38.156.000,00

0,00

50.094.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 51

Penyusunan anggaran kas

0,00

14.617.000,00

0,00

14.617.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 52

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

31.742.000,00

24.666.000,00

0,00

56.408.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 53

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

32.801.000,00

24.099.000,00

0,00

56.900.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 11

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 103

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.29 . 17 . 56

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

66.600.000,00

61.161.000,00

0,00

127.761.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 57

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

51.456.000,00

143.010.000,00

0,00

194.466.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 60

74.050.000,00

49.381.000,00

0,00

123.431.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 61

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

114.322.000,00

36.478.000,00

0,00

150.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 64

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

66.560.000,00

50.978.000,00

0,00

117.538.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 72

99.900.000,00

146.960.000,00

0,00

246.860.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 73

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi pemungutan PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 74

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

1.20 . 1.20.29 . 17 . 77

84.105.000,00

203.315.000,00

0,00

287.420.000,00

129.790.000,00

15.135.000,00

0,00

144.925.000,00

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

36.000.000,00

15.700.000,00

0,00

51.700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 81

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota

28.674.000,00

26.824.000,00

0,00

55.498.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 84

Pengelolaan data dan informasi PBB

279.630.000,00

96.406.000,00

0,00

376.036.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 85

Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan

21.370.000,00

34.880.000,00

0,00

56.250.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 91

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah

76.896.000,00

44.759.000,00

0,00

121.655.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 93

Penyusunan laporan tugas pembantuan

17.334.000,00

23.681.000,00

0,00

41.015.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 95

Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan

11.850.000,00

40.899.000,00

0,00

52.749.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 96

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja

34.771.000,00

85.826.000,00

0,00

120.597.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 98

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah

50.040.000,00

13.476.000,00

0,00

63.516.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 99

Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD

24.360.000,00

43.885.000,00

0,00

68.245.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 104

Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2

110.240.000,00

109.624.000,00

0,00

219.864.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 106

Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas

27.029.000,00

13.091.000,00

0,00

40.120.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 107

Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah

10.400.000,00

12.400.000,00

0,00

22.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 108

Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

70.824.000,00

12.016.000,00

0,00

82.840.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 109

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

23.396.000,00

27.419.000,00

0,00

50.815.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 113

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pajak Bumi dan Bangunan

16.650.000,00

25.440.000,00

0,00

42.090.000,00

34.200.000,00

12.332.000,00

0,00

46.532.000,00

34.200.000,00

12.332.000,00

0,00

46.532.000,00

401.630.000,00

1.601.068.000,00

910.132.000,00

2.912.830.000,00

1.20 . 1.20.29 . 26 1.20 . 1.20.29 . 26 . 09 1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Daerah Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

230.508.000,00

1.020.306.000,00

400.000,00

1.251.214.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

360.555.000,00

0,00

360.555.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

27.425.000,00

0,00

27.425.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

185.364.000,00

27.636.000,00

0,00

213.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

22.016.000,00

0,00

22.016.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

27.990.000,00

0,00

27.990.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

51.420.000,00

0,00

51.420.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.497.000,00

0,00

20.497.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.800.000,00

400.000,00

11.200.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

12.451.000,00

0,00

12.451.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 104

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

44.218.000,00

0,00

44.218.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

198.606.000,00

0,00

198.606.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

1.20 . 1.20.30 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

45.144.000,00

16.092.000,00

0,00

61.236.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

512.578.000,00

909.732.000,00

1.422.310.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

115.000.000,00

115.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

58.040.000,00

58.040.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

37.857.000,00

37.857.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

21.775.000,00

0,00

21.775.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

364.241.000,00

0,00

364.241.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

9.242.000,00

0,00

9.242.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

0,00

0,00

623.488.000,00

623.488.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

0,00

101.520.000,00

0,00

101.520.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 31

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 33

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

63.347.000,00

63.347.000,00

57.800.000,00

32.134.000,00

0,00

89.934.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.600.000,00

4.200.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

8.596.000,00

2.718.000,00

0,00

11.314.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.704.000,00

2.255.000,00

0,00

9.959.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

16.600.000,00

12.681.000,00

0,00

29.281.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 25

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

8.400.000,00

6.380.000,00

0,00

14.780.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.900.000,00

3.900.000,00

0,00

7.800.000,00

113.322.000,00

36.050.000,00

0,00

149.372.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.30 . 17 . 45

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

30.522.000,00

2.447.000,00

0,00

32.969.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 61

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

68.400.000,00

24.234.000,00

0,00

92.634.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 102

Pembinaan Petugas Retribusi

14.400.000,00

9.369.000,00

0,00

23.769.000,00

5.700.000,00

65.523.000,00

0,00

71.223.000,00

5.700.000,00

65.523.000,00

0,00

71.223.000,00

5.700.000,00

65.523.000,00

0,00

71.223.000,00

270.330.000,00

850.979.000,00

8.700.000,00

1.130.009.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

15.000.000,00

8.040.000,00

0,00

23.040.000,00

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

1.20 . 1.22.01 1.20 . 1.22.01 . 19 1.20 . 1.22.01 . 19 . 06 1.21 1.21 . 1.20.09 1.21 . 1.20.09 . 15 1.21 . 1.20.09 . 15 . 22 1.21 . 1.20.10

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Ketahanan Pangan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Magersari

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 105

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.21 . 1.20.10 . 15 1.21 . 1.20.10 . 15 . 22 1.21 . 1.20.11 1.21 . 1.20.11 . 15 1.21 . 1.20.11 . 15 . 22 1.21 . 1.20.12 1.21 . 1.20.12 . 15 1.21 . 1.20.12 . 15 . 22 1.21 . 1.20.13 1.21 . 1.20.13 . 15 1.21 . 1.20.13 . 15 . 22 1.21 . 1.20.14 1.21 . 1.20.14 . 15 1.21 . 1.20.14 . 15 . 22 1.21 . 1.20.15 1.21 . 1.20.15 . 15 1.21 . 1.20.15 . 15 . 22 1.21 . 1.20.16 1.21 . 1.20.16 . 15 1.21 . 1.20.16 . 15 . 22 1.21 . 1.20.17 1.21 . 1.20.17 . 15 1.21 . 1.20.17 . 15 . 22 1.21 . 1.20.18 1.21 . 1.20.18 . 15 1.21 . 1.20.18 . 15 . 22 1.21 . 1.20.19 1.21 . 1.20.19 . 15 1.21 . 1.20.19 . 15 . 22 1.21 . 1.20.20 1.21 . 1.20.20 . 15 1.21 . 1.20.20 . 15 . 22

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Tidar Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Tidar Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Wates

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Potrobangsan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kedungsari

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kramat Selatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Kemirirejo

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

14.400.000,00

4.984.000,00

0,00

19.384.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.300.000,00

0,00

14.900.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

12.600.000,00

2.850.000,00

0,00

15.450.000,00

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

12.600.000,00

7.550.000,00

0,00

20.150.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

9.000.000,00

4.092.000,00

0,00

13.092.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

5.260.000,00

0,00

15.460.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

0,00

15.000.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

9.600.000,00

4.312.000,00

0,00

13.912.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

10.200.000,00

1.896.000,00

0,00

12.096.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

0,00

14.000.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00

10.200.000,00

3.363.000,00

0,00

13.563.000,00 Halaman 106

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.21 . 1.20.21 1.21 . 1.20.21 . 15 1.21 . 1.20.21 . 15 . 22 1.21 . 1.20.22 1.21 . 1.20.22 . 15 1.21 . 1.20.22 . 15 . 22 1.21 . 1.20.23 1.21 . 1.20.23 . 15 1.21 . 1.20.23 . 15 . 22 1.21 . 1.20.24 1.21 . 1.20.24 . 15 1.21 . 1.20.24 . 15 . 22 1.21 . 1.20.25 1.21 . 1.20.25 . 15 1.21 . 1.20.25 . 15 . 22 1.21 . 1.22.01 1.21 . 1.22.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Cacaban

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Magelang

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Panjang

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

JUMLAH 6=3+4+5

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

14.400.000,00

5.002.000,00

0,00

19.402.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

12.000.000,00

12.696.000,00

0,00

24.696.000,00

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

9.600.000,00

5.712.000,00

0,00

15.312.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

10.800.000,00

5.706.000,00

0,00

16.506.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

12.600.000,00

6.022.000,00

0,00

18.622.000,00

24.980.000,00

144.783.000,00

0,00

169.763.000,00

24.980.000,00

144.783.000,00

0,00

169.763.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 01

Penanganan daerah rawan pangan

9.400.000,00

2.150.000,00

0,00

11.550.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyusunan data base potensi produk pangan

1.080.000,00

10.804.000,00

0,00

11.884.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.200.000,00

15.094.000,00

0,00

16.294.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 04

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

6.100.000,00

1.380.000,00

0,00

7.480.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 09

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

1.200.000,00

26.241.000,00

0,00

27.441.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.200.000,00

14.849.000,00

0,00

16.049.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 16

Pengembangan diverisifikasi tanaman

1.200.000,00

7.430.000,00

0,00

8.630.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 21

Pengembangan sistem informasi pasar

0,00

16.204.000,00

0,00

16.204.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.200.000,00

21.195.000,00

0,00

22.395.000,00

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penyuluhan sumber pangan alternatif

1.200.000,00

14.390.000,00

0,00

15.590.000,00

1.200.000,00

15.046.000,00

0,00

16.246.000,00

50.350.000,00

616.611.000,00

8.700.000,00

675.661.000,00

50.350.000,00

616.611.000,00

8.700.000,00

675.661.000,00

1.21 . 1.22.01 . 15 . 24 1.21 . 1.22.01 . 15 . 30 1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 15

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.21 . 2.01.01 . 15 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

12.900.000,00

6.933.000,00

0,00

19.833.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 09

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

3.150.000,00

54.480.000,00

0,00

57.630.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

4.800.000,00

4.173.000,00

0,00

8.973.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2.600.000,00

85.940.000,00

8.700.000,00

97.240.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 107

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2.350.000,00

40.800.000,00

0,00

43.150.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 16

Pengembangan diverisifikasi tanaman

6.300.000,00

247.770.000,00

0,00

254.070.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 26

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 34

Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

1.22 1.22 . 1.20.06 1.22 . 1.20.06 . 18 1.22 . 1.20.06 . 18 . 04 1.22 . 1.20.06 . 19 1.22 . 1.20.06 . 19 . 03 1.22 . 1.20.07 1.22 . 1.20.07 . 15 1.22 . 1.20.07 . 15 . 04 1.22 . 1.20.07 . 18 1.22 . 1.20.07 . 18 . 03 1.22 . 1.20.07 . 19

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Magelang Utara

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan Kecamatan Magelang Selatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.22 . 1.20.08 . 19

1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 15

89.458.000,00

13.450.000,00

13.925.000,00

0,00

27.375.000,00

296.657.000,00

2.301.328.000,00

11.738.000,00

2.609.723.000,00

1.800.000,00

12.238.000,00

0,00

14.038.000,00

1.800.000,00

969.000,00

0,00

2.769.000,00

1.800.000,00

969.000,00

0,00

2.769.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

0,00

11.269.000,00

5.100.000,00

29.408.000,00

0,00

34.508.000,00

1.500.000,00

11.417.000,00

0,00

12.917.000,00

0,00

12.917.000,00

3.120.000,00

0,00

5.220.000,00

2.100.000,00

3.120.000,00

0,00

5.220.000,00

1.500.000,00

14.871.000,00

0,00

16.371.000,00

1.500.000,00

4.040.000,00

0,00

5.540.000,00

0,00

10.831.000,00

0,00

10.831.000,00

2.850.000,00

38.352.000,00

0,00

41.202.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2.850.000,00

13.698.000,00

0,00

16.548.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.850.000,00

13.698.000,00

0,00

16.548.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

0,00

24.654.000,00

7.650.000,00

20.847.000,00

0,00

28.497.000,00

5.100.000,00

14.573.000,00

0,00

19.673.000,00

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

1.22 . 1.20.08 . 19 . 03

77.932.000,00

0,00

11.417.000,00

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01

0,00

85.108.000,00

1.500.000,00

1.22 . 1.20.07 . 19 . 03

1.22 . 1.20.08 . 15

77.482.000,00

2.100.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.07 . 19 . 02

1.22 . 1.20.08

450.000,00 4.350.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.09 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.550.000,00

7.834.000,00

0,00

10.384.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.550.000,00

6.739.000,00

0,00

9.289.000,00

2.550.000,00

6.274.000,00

0,00

8.824.000,00

2.550.000,00

6.274.000,00

0,00

8.824.000,00

2.550.000,00

13.753.000,00

0,00

16.303.000,00

2.550.000,00

13.753.000,00

0,00

16.303.000,00

1.200.000,00

6.670.000,00

0,00

7.870.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 04

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Magersari

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 108

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.20.10 . 15 . 05 1.22 . 1.20.11

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

7.083.000,00

6=3+4+5 0,00

8.433.000,00

4.200.000,00

14.725.000,00

0,00

18.925.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.200.000,00

14.725.000,00

0,00

18.925.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.350.000,00

7.320.000,00

0,00

8.670.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

5.060.000,00

0,00

6.560.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.350.000,00

2.345.000,00

0,00

3.695.000,00

4.750.000,00

19.560.000,00

0,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15

1.22 . 1.20.12

Kelurahan Jurangombo Utara

1.350.000,00

JUMLAH

Kelurahan Jurangombo Selatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.750.000,00

19.560.000,00

0,00

24.310.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.100.000,00

9.245.000,00

0,00

11.345.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.400.000,00

6.315.000,00

0,00

7.715.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.250.000,00

4.000.000,00

0,00

5.250.000,00

5.400.000,00

13.663.000,00

0,00

19.063.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5.400.000,00

13.663.000,00

0,00

19.063.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.400.000,00

3.213.000,00

0,00

5.613.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

6.434.000,00

0,00

7.934.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.500.000,00

4.016.000,00

0,00

5.516.000,00

6.300.000,00

14.890.000,00

0,00

21.190.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6.300.000,00

14.890.000,00

0,00

21.190.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.100.000,00

3.250.000,00

0,00

5.350.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

5.740.000,00

0,00

7.690.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.250.000,00

5.900.000,00

0,00

8.150.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15

1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 15

1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15

1.22 . 1.20.15

Kelurahan Tidar Utara

Kelurahan Tidar Selatan

3.900.000,00

26.393.000,00

0,00

30.293.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.900.000,00

26.393.000,00

0,00

30.293.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.050.000,00

5.618.000,00

0,00

6.668.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

900.000,00

17.515.000,00

0,00

18.415.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.950.000,00

3.260.000,00

0,00

5.210.000,00

3.600.000,00

24.950.000,00

0,00

28.550.000,00 28.550.000,00

1.22 . 1.20.15 . 15

1.22 . 1.20.16

Kelurahan Wates

Kelurahan Potrobangsan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.600.000,00

24.950.000,00

0,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

0,00

9.619.000,00

0,00

9.619.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

9.125.000,00

0,00

11.075.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.650.000,00

6.206.000,00

0,00

7.856.000,00

6.450.000,00

24.563.000,00

0,00

31.013.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6.450.000,00

24.563.000,00

0,00

31.013.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.250.000,00

9.142.000,00

0,00

11.392.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15

1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 01

Kelurahan Kedungsari

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 109

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.20.17 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.100.000,00

8.350.000,00

0,00

10.450.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.100.000,00

7.071.000,00

0,00

9.171.000,00

1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 15

Kelurahan Kramat Utara

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.18 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.22 . 1.20.18 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.22 . 1.20.18 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.22 . 1.20.18 . 16 1.22 . 1.20.18 . 16 . 07

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

15.210.000,00

0,00

17.160.000,00

12.410.000,00

0,00

14.360.000,00

0,00

4.550.000,00

0,00

4.550.000,00

1.950.000,00

5.970.000,00

0,00

7.920.000,00

0,00

1.890.000,00

0,00

1.890.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

3.450.000,00

33.090.000,00

0,00

36.540.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3.450.000,00

33.090.000,00

0,00

36.540.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.500.000,00

12.450.000,00

0,00

13.950.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.950.000,00

11.685.000,00

0,00

13.635.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

0,00

8.955.000,00

0,00

8.955.000,00

1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 15

1.22 . 1.20.20

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.950.000,00 1.950.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

7.800.000,00

26.564.000,00

0,00

34.364.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

7.800.000,00

26.564.000,00

0,00

34.364.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.300.000,00

7.267.000,00

0,00

10.567.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.250.000,00

6.116.000,00

0,00

8.366.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.250.000,00

13.181.000,00

0,00

15.431.000,00

4.700.000,00

25.456.000,00

0,00

30.156.000,00

1.22 . 1.20.20 . 15

1.22 . 1.20.21

Kelurahan Kemirirejo

Kelurahan Cacaban

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.700.000,00

25.456.000,00

0,00

30.156.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.300.000,00

2.010.000,00

0,00

3.310.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

6.660.000,00

0,00

8.160.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.900.000,00

16.786.000,00

0,00

18.686.000,00

4.100.000,00

13.136.000,00

0,00

17.236.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.100.000,00

13.136.000,00

0,00

17.236.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.150.000,00

1.860.000,00

0,00

3.010.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.500.000,00

7.646.000,00

0,00

9.146.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.450.000,00

3.630.000,00

0,00

5.080.000,00

4.650.000,00

27.485.000,00

0,00

32.135.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.650.000,00

27.485.000,00

0,00

32.135.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.500.000,00

5.500.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.050.000,00

7.535.000,00

0,00

8.585.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.100.000,00

14.450.000,00

0,00

16.550.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15

1.22 . 1.20.22 1.22 . 1.20.22 . 15

1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 15

Kelurahan Rejowinangun Utara

Kelurahan Magelang

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 110

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.20.24

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

6=3+4+5

4.200.000,00

19.777.000,00

0,00

23.977.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4.200.000,00

19.777.000,00

0,00

23.977.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.150.000,00

2.558.000,00

0,00

3.708.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.100.000,00

4.496.000,00

0,00

5.596.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.950.000,00

12.723.000,00

0,00

14.673.000,00

5.550.000,00

18.138.000,00

0,00

23.688.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15

1.22 . 1.20.25

Kelurahan Panjang

JUMLAH

Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5.550.000,00

18.138.000,00

0,00

23.688.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.350.000,00

2.800.000,00

0,00

4.150.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.200.000,00

4.358.000,00

0,00

5.558.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 . 05

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

3.000.000,00

10.980.000,00

0,00

13.980.000,00

205.707.000,00

1.869.130.000,00

11.738.000,00

2.086.575.000,00

75.600.000,00

370.257.000,00

0,00

445.857.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15

1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

73.500.000,00

0,00

73.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

0,00

12.590.000,00

0,00

12.590.000,00

75.600.000,00

5.595.000,00

0,00

81.195.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

12.739.000,00

0,00

12.739.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.291.000,00

0,00

13.291.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

26.866.000,00

0,00

26.866.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

136.100.000,00

0,00

136.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

48.276.000,00

0,00

48.276.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 26

Pengelolaan administrasi kepegawaian

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

386.730.000,00

11.738.000,00

398.468.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.738.000,00

11.738.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

232.800.000,00

0,00

232.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

48.880.000,00

0,00

48.880.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

10.400.000,00

36.515.000,00

0,00

46.915.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

Penilaian angka kredit aparatur

3.800.000,00

1.200.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Informal

6.600.000,00

35.315.000,00

0,00

41.915.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 111

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

20.032.000,00

13.899.000,00

0,00

33.931.000,00

1 1.22 . 1.22.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

980.000,00

0,00

7.580.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.800.000,00

2.620.000,00

0,00

4.420.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.820.000,00

3.624.000,00

0,00

8.444.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

5.262.000,00

3.255.000,00

0,00

8.517.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.550.000,00

3.420.000,00

0,00

4.970.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

17.960.000,00

406.702.000,00

0,00

424.662.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.450.000,00

283.770.000,00

0,00

285.220.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

4.500.000,00

35.896.000,00

0,00

40.396.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

3.100.000,00

45.946.000,00

0,00

49.046.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

8.910.000,00

41.090.000,00

0,00

50.000.000,00

3.500.000,00

78.232.000,00

0,00

81.732.000,00

3.500.000,00

43.770.000,00

0,00

47.270.000,00

0,00

34.462.000,00

0,00

34.462.000,00

25.515.000,00

64.520.000,00

0,00

90.035.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15

1.22 . 1.22.01 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

4.850.000,00

25.235.000,00

0,00

30.085.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.350.000,00

19.600.000,00

0,00

29.950.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

10.315.000,00

19.685.000,00

0,00

30.000.000,00

52.700.000,00

512.275.000,00

0,00

564.975.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

2.550.000,00

17.450.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

5.250.000,00

136.265.000,00

0,00

141.515.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 1.23 1.23 . 1.19.02 1.23 . 1.19.02 . 15 1.23 . 1.19.02 . 15 . 07 1.23 . 1.20.03 1.23 . 1.20.03 . 15 1.23 . 1.20.03 . 15 . 11 1.23 . 1.20.05 1.23 . 1.20.05 . 15

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

44.900.000,00

358.560.000,00

0,00

403.460.000,00

259.100.000,00

159.609.000,00

50.450.000,00

469.159.000,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

24.900.000,00

17.692.000,00

0,00

42.592.000,00

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

36.600.000,00

44.570.000,00

0,00

81.170.000,00

Statistik

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan Sekretariat Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengendalian Inflasi Daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

191.000.000,00

88.793.000,00

50.450.000,00

330.243.000,00

191.000.000,00

88.793.000,00

50.450.000,00

330.243.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 03

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

44.400.000,00

36.940.000,00

0,00

81.340.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

58.200.000,00

26.530.000,00

0,00

84.730.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 09

Analisis Perkembangan Laju Inflasi

21.400.000,00

20.773.000,00

0,00

42.173.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 112

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.23 . 1.20.05 . 15 . 13 1.23 . 1.20.06 1.23 . 1.20.06 . 15 1.23 . 1.20.06 . 15 . 01 1.23 . 1.20.07 1.23 . 1.20.07 . 15 1.23 . 1.20.07 . 15 . 01 1.23 . 1.20.08 1.23 . 1.20.08 . 15 1.23 . 1.20.08 . 15 . 01 1.24 1.24 . 1.03.01 1.24 . 1.03.01 . 17 1.24 . 1.03.01 . 17 . 01 1.24 . 1.08.01 1.24 . 1.08.01 . 15 1.24 . 1.08.01 . 15 . 03 1.24 . 1.08.02 1.24 . 1.08.02 . 16 1.24 . 1.08.02 . 16 . 02 1.24 . 1.10.01 1.24 . 1.10.01 . 16 1.24 . 1.10.01 . 16 . 06 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 16 1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 1.24 . 1.20.04 1.24 . 1.20.04 . 16 1.24 . 1.20.04 . 16 . 02 1.24 . 1.20.05 1.24 . 1.20.05 . 16 1.24 . 1.20.05 . 16 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Manajemen Data Daerah Kecamatan Magelang Utara

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kecamatan Magelang Selatan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kecamatan Magelang Tengah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

67.000.000,00

4.550.000,00

JUMLAH 6=3+4+5

50.450.000,00

122.000.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

690.000,00

0,00

2.490.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

1.800.000,00

2.250.000,00

0,00

4.050.000,00

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

3.000.000,00

5.614.000,00

0,00

8.614.000,00

699.836.000,00

339.263.000,00

0,00

1.039.099.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

21.600.000,00

10.233.000,00

0,00

31.833.000,00

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

Pengklasifikasikan data

2.050.000,00

9.700.000,00

0,00

11.750.000,00

Kantor Lingkungan Hidup

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

14.500.000,00

9.710.000,00

0,00

24.210.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

42.276.000,00

48.400.000,00

0,00

90.676.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

79.200.000,00

2.240.000,00

0,00

81.440.000,00

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

43.200.000,00

12.141.000,00

0,00

55.341.000,00

Kearsipan Dinas Pekerjaan Umum

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD Sekretariat Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Sekretariat DPRD

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00

15.310.000,00

3.490.000,00

0,00

18.800.000,00 Halaman 113

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.24 . 1.20.09 1.24 . 1.20.09 . 16 1.24 . 1.20.09 . 16 . 02 1.24 . 1.20.10 1.24 . 1.20.10 . 16 1.24 . 1.20.10 . 16 . 02 1.24 . 1.20.11 1.24 . 1.20.11 . 16 1.24 . 1.20.11 . 16 . 02 1.24 . 1.20.12 1.24 . 1.20.12 . 16 1.24 . 1.20.12 . 16 . 02 1.24 . 1.20.13 1.24 . 1.20.13 . 16 1.24 . 1.20.13 . 16 . 02 1.24 . 1.20.14 1.24 . 1.20.14 . 16 1.24 . 1.20.14 . 16 . 02 1.24 . 1.20.15 1.24 . 1.20.15 . 16 1.24 . 1.20.15 . 16 . 02 1.24 . 1.20.16 1.24 . 1.20.16 . 16 1.24 . 1.20.16 . 16 . 02 1.24 . 1.20.17 1.24 . 1.20.17 . 16 1.24 . 1.20.17 . 16 . 02 1.24 . 1.20.18 1.24 . 1.20.18 . 16 1.24 . 1.20.18 . 16 . 02 1.24 . 1.20.19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Magersari

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Jurangombo Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Jurangombo Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Tidar Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Tidar Selatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Wates

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Potrobangsan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kedungsari

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kramat Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kramat Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

18.000.000,00

6.055.000,00

0,00

24.055.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

100.000,00

0,00

16.300.000,00

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

16.200.000,00

7.922.000,00

0,00

24.122.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

8.584.000,00

0,00

24.784.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

16.200.000,00

5.058.000,00

0,00

21.258.000,00

18.600.000,00

9.090.000,00

0,00

27.690.000,00

18.600.000,00

9.090.000,00

0,00

27.690.000,00

18.600.000,00

9.090.000,00

0,00

27.690.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.022.000,00

0,00

24.022.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

18.000.000,00

6.112.000,00

0,00

24.112.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

14.100.000,00

5.958.000,00

0,00

20.058.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

Halaman 114

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.24 . 1.20.19 . 16 1.24 . 1.20.19 . 16 . 02 1.24 . 1.20.20 1.24 . 1.20.20 . 16 1.24 . 1.20.20 . 16 . 02 1.24 . 1.20.21 1.24 . 1.20.21 . 16 1.24 . 1.20.21 . 16 . 02 1.24 . 1.20.22 1.24 . 1.20.22 . 16 1.24 . 1.20.22 . 16 . 02 1.24 . 1.20.23 1.24 . 1.20.23 . 16 1.24 . 1.20.23 . 16 . 02 1.24 . 1.20.24 1.24 . 1.20.24 . 16 1.24 . 1.20.24 . 16 . 02 1.24 . 1.20.25 1.24 . 1.20.25 . 16 1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 1.24 . 1.20.27 1.24 . 1.20.27 . 16 1.24 . 1.20.27 . 16 . 02 1.24 . 1.20.29 1.24 . 1.20.29 . 16 1.24 . 1.20.29 . 16 . 02 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Kemirirejo

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Cacaban

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Rejowinangun Utara

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Magelang

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Panjang

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kelurahan Gelangan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Badan Kepegawaian Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

JUMLAH 6=3+4+5

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

18.000.000,00

6.000.000,00

0,00

24.000.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

18.000.000,00

6.346.000,00

0,00

24.346.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

14.400.000,00

1.349.000,00

0,00

15.749.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00

18.000.000,00

17.171.000,00

0,00

35.171.000,00

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

12.600.000,00

4.400.000,00

0,00

17.000.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

18.000.000,00

4.972.000,00

0,00

22.972.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

16.200.000,00

7.817.000,00

0,00

24.017.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

4.200.000,00

8.080.000,00

0,00

12.280.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

133.570.000,00

2.560.000,00

0,00

136.130.000,00

61.030.000,00

124.695.000,00

0,00

185.725.000,00

51.580.000,00

72.670.000,00

0,00

124.250.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

21.000.000,00

32.000.000,00

0,00

53.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Akuisisi Arsip

21.000.000,00

31.750.000,00

0,00

52.750.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 07

Pemusnahan Arsip

9.580.000,00

8.920.000,00

0,00

18.500.000,00

9.450.000,00

52.025.000,00

0,00

61.475.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 115

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

Orientasi arsip dinamis in aktif

2.250.000,00

35.200.000,00

0,00

37.450.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 08

Pendokumentasian Kota Magelang

7.200.000,00

16.825.000,00

0,00

24.025.000,00

889.658.000,00

2.311.056.000,00

1.092.200.000,00

4.292.914.000,00

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

Pengelolaan Website

9.600.000,00

1.540.000,00

0,00

11.140.000,00

Dinas Pekerjaan Umum

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

18.600.000,00

2.391.000,00

0,00

20.991.000,00

477.344.000,00

630.908.000,00

1.092.200.000,00

2.200.452.000,00

1.25 1.25 . 1.02.01 1.25 . 1.02.01 . 15 1.25 . 1.02.01 . 15 . 19 1.25 . 1.03.01 1.25 . 1.03.01 . 15 1.25 . 1.03.01 . 15 . 19 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

365.244.000,00

540.615.000,00

1.036.200.000,00

1.942.059.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

63.000.000,00

49.599.000,00

0,00

112.599.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

29.700.000,00

81.840.000,00

0,00

111.540.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

Pengadaan alat studio dan komunikasi

0,00

0,00

36.200.000,00

36.200.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

23.400.000,00

20.871.000,00

0,00

44.271.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Siaran Radio

114.804.000,00

233.720.000,00

0,00

348.524.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Penerbitan majalah

29.340.000,00

57.800.000,00

0,00

87.140.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 15

Pembangunan WAN Kota

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

74.400.000,00

7.508.000,00

0,00

81.908.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 21

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika

12.000.000,00

21.605.000,00

0,00

33.605.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 22

Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

22.620.000,00

0,00

22.620.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 23

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran

18.600.000,00

45.052.000,00

0,00

63.652.000,00

73.800.000,00

9.642.000,00

52.000.000,00

135.442.000,00

73.800.000,00

9.642.000,00

52.000.000,00

135.442.000,00

8.600.000,00

15.070.000,00

0,00

23.670.000,00

8.600.000,00

15.070.000,00

0,00

23.670.000,00

29.700.000,00

65.581.000,00

4.000.000,00

99.281.000,00

29.700.000,00

65.581.000,00

4.000.000,00

99.281.000,00

29.000.000,00

81.000.000,00

0,00

110.000.000,00

29.000.000,00

81.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 16 1.25 . 1.07.01 . 16 . 01 1.25 . 1.07.01 . 17 1.25 . 1.07.01 . 17 . 05 1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 1.25 . 1.08.01 1.25 . 1.08.01 . 15

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Orientasi komputer

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.08.01 . 15 . 11

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

11.400.000,00

77.700.000,00

0,00

89.100.000,00

1.25 . 1.08.01 . 15 . 19

Pengelolaan Website

17.600.000,00

3.300.000,00

0,00

20.900.000,00

30.600.000,00

4.905.000,00

0,00

35.505.000,00

30.600.000,00

4.905.000,00

0,00

35.505.000,00

1.25 . 1.10.01 1.25 . 1.10.01 . 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 116

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.10.01 . 15 . 19 1.25 . 1.15.01 1.25 . 1.15.01 . 15 1.25 . 1.15.01 . 15 . 19 1.25 . 1.19.01 1.25 . 1.19.01 . 15 1.25 . 1.19.01 . 15 . 19 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengelolaan Website Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

30.600.000,00

4.905.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

35.505.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

10.800.000,00

3.860.000,00

0,00

14.660.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

4.400.000,00

533.000,00

0,00

4.933.000,00

214.450.000,00

1.514.856.000,00

0,00

1.729.306.000,00

51.000.000,00

614.035.000,00

0,00

665.035.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 09

Siaran keliling

0,00

14.280.000,00

0,00

14.280.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 11

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

0,00

101.282.000,00

0,00

101.282.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 17

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

31.200.000,00

80.471.000,00

0,00

111.671.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 19

Pengelolaan Website

19.800.000,00

4.522.000,00

0,00

24.322.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 20

Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan

0,00

413.480.000,00

0,00

413.480.000,00

163.450.000,00

900.821.000,00

0,00

1.064.271.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 1.25 . 1.20.05 1.25 . 1.20.05 . 15 1.25 . 1.20.05 . 15 . 19 1.25 . 1.20.06 1.25 . 1.20.06 . 15 1.25 . 1.20.06 . 15 . 19 1.25 . 1.20.07 1.25 . 1.20.07 . 15 1.25 . 1.20.07 . 15 . 19 1.25 . 1.20.08 1.25 . 1.20.08 . 15 1.25 . 1.20.08 . 15 . 19 1.25 . 1.20.26

31.500.000,00

585.834.000,00

0,00

617.334.000,00

131.950.000,00

314.987.000,00

0,00

446.937.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

21.600.000,00

1.400.000,00

0,00

23.000.000,00

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

Pengelolaan Website

15.000.000,00

1.407.000,00

0,00

16.407.000,00

Kecamatan Magelang Selatan

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

Pengelolaan Website

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

Kecamatan Magelang Tengah

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

8.100.000,00

256.000,00

0,00

8.356.000,00

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

Sekretariat DPRD

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Kecamatan Magelang Utara

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Inspektorat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 117

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.20.26 . 15 1.25 . 1.20.26 . 15 . 19 1.25 . 1.20.27 1.25 . 1.20.27 . 15 1.25 . 1.20.27 . 15 . 19 1.25 . 1.20.30 1.25 . 1.20.30 . 15 1.25 . 1.20.30 . 15 . 19 1.25 . 1.26.01 1.25 . 1.26.01 . 15 1.25 . 1.26.01 . 15 . 19 1.25 . 2.01.01 1.25 . 2.01.01 . 15 1.25 . 2.01.01 . 15 . 19 1.26 1.26 . 1.01.01 1.26 . 1.01.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

JUMLAH 6=3+4+5

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

Pengelolaan Website

7.200.000,00

5.600.000,00

0,00

12.800.000,00

Badan Kepegawaian Daerah

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

11.064.000,00

1.932.000,00

0,00

12.996.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

9.400.000,00

5.100.000,00

0,00

14.500.000,00

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

6.000.000,00

1.271.000,00

0,00

7.271.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

8.400.000,00

3.341.000,00

0,00

11.741.000,00

315.210.000,00

1.330.541.000,00

7.834.181.000,00

9.479.932.000,00

31.880.000,00

52.735.000,00

31.900.000,00

116.515.000,00 116.515.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan Website Perpustakaan Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

31.880.000,00

52.735.000,00

31.900.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

15.450.000,00

15.450.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

0,00

16.450.000,00

16.450.000,00

1.26 . 1.01.01 . 15 . 24

Pengolahan bahan pustaka desa buku

1.26 . 1.01.01 . 15 . 25

Grand event desa buku

1.26 . 1.01.01 . 15 . 26

Peningkatan pelayanan desa buku

1.26 . 1.20.09 1.26 . 1.20.09 . 15

Kelurahan Rejowinangun Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

5.000.000,00

45.247.000,00

0,00

50.247.000,00

26.880.000,00

1.488.000,00

0,00

28.368.000,00

0,00

12.844.000,00

0,00

12.844.000,00

0,00

12.844.000,00

0,00

12.844.000,00

1.26 . 1.20.09 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

1.26 . 1.20.09 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

11.884.000,00

0,00

11.884.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

5.500.000,00

10.500.000,00

1.26 . 1.20.10 1.26 . 1.20.10 . 15 1.26 . 1.20.10 . 15 . 19 1.26 . 1.20.11 1.26 . 1.20.11 . 15 1.26 . 1.20.11 . 15 . 33 1.26 . 1.20.12

Kelurahan Magersari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 118

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.20.12 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.000.000,00

5.500.000,00

10.500.000,00

1.26 . 1.20.12 . 15 . 12

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1.26 . 1.20.12 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

6.900.000,00

1.200.000,00

8.100.000,00

0,00

6.900.000,00

1.200.000,00

8.100.000,00

1.26 . 1.20.13 1.26 . 1.20.13 . 15 1.26 . 1.20.13 . 15 . 02 1.26 . 1.20.14 1.26 . 1.20.14 . 15

Kelurahan Tidar Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Tidar Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.20.14 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.26 . 1.20.14 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

5.497.000,00

0,00

1.800.000,00

2.000.000,00

3.800.000,00

0,00

1.800.000,00

2.000.000,00

3.800.000,00

1.26 . 1.20.15 1.26 . 1.20.15 . 15 1.26 . 1.20.15 . 15 . 33 1.26 . 1.20.16 1.26 . 1.20.16 . 15 1.26 . 1.20.16 . 15 . 19 1.26 . 1.20.17 1.26 . 1.20.17 . 15 1.26 . 1.20.17 . 15 . 33 1.26 . 1.20.18 1.26 . 1.20.18 . 15

Kelurahan Wates

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Potrobangsan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Kedungsari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Kramat Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.20.18 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.18 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

6.600.000,00

2.000.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.19 1.26 . 1.20.19 . 15 1.26 . 1.20.19 . 15 . 19 1.26 . 1.20.20 1.26 . 1.20.20 . 15

Kelurahan Kramat Selatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Kemirirejo

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.600.000,00

2.000.000,00

8.600.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.26 . 1.20.20 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

1.26 . 1.20.21 1.26 . 1.20.21 . 15

Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 119

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.20.21 . 15 . 33 1.26 . 1.20.22 1.26 . 1.20.22 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

6.400.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

6.400.000,00

0,00

24.082.000,00

510.000,00

24.592.000,00

0,00

24.082.000,00

510.000,00

24.592.000,00

1.26 . 1.20.22 . 15 . 14

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

0,00

510.000,00

510.000,00

1.26 . 1.20.22 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

24.082.000,00

0,00

24.082.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

283.330.000,00

1.173.146.000,00

7.791.071.000,00

9.247.547.000,00

85.200.000,00

317.701.000,00

0,00

402.901.000,00

1.26 . 1.20.23 1.26 . 1.20.23 . 15 1.26 . 1.20.23 . 15 . 19 1.26 . 1.20.24 1.26 . 1.20.24 . 15 1.26 . 1.20.24 . 15 . 33 1.26 . 1.20.25 1.26 . 1.20.25 . 15 1.26 . 1.20.25 . 15 . 19 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01

Kelurahan Magelang

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kelurahan Panjang

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

128.400.000,00

0,00

128.400.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

0,00

6.250.000,00

0,00

6.250.000,00

85.200.000,00

12.421.000,00

0,00

97.621.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

36.332.000,00

0,00

36.332.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.653.000,00

0,00

10.653.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.244.000,00

0,00

3.244.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.100.000,00

0,00

10.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

76.587.000,00

0,00

76.587.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

32.184.000,00

0,00

32.184.000,00

0,00

259.640.000,00

7.674.371.000,00

7.934.011.000,00 7.526.811.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.26 . 1.26.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

7.526.811.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

13.710.000,00

13.710.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.850.000,00

3.850.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

32.350.000,00

0,00

32.350.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

149.290.000,00

0,00

149.290.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

57.400.000,00

0,00

57.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 120

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 1.26 . 1.26.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

20.600.000,00

0,00

20.600.000,00

16.062.000,00

5.421.000,00

0,00

21.483.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00

600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

6.708.000,00

1.575.000,00

0,00

8.283.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

3.354.000,00

3.246.000,00

0,00

6.600.000,00

182.068.000,00

590.384.000,00

116.700.000,00

889.152.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

4.050.000,00

41.767.000,00

0,00

45.817.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

1.800.000,00

27.650.000,00

0,00

29.450.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

16.628.000,00

66.100.000,00

82.728.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.200.000,00

2.372.000,00

0,00

9.572.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 12

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

0,00

0,00

50.600.000,00

50.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

Pameran dan bursa buku

25.544.000,00

196.321.000,00

0,00

221.865.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

Pengelolaan buku perpustakaan

18.600.000,00

13.821.000,00

0,00

32.421.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

Lomba perpustakaan

1.800.000,00

60.528.000,00

0,00

62.328.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32

Layanan perpustakaan keliling

13.300.000,00

9.252.000,00

0,00

22.552.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 33

Peningkatan pelayanan perpustakaan

91.024.000,00

53.864.000,00

0,00

144.888.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

Seminar Lingkar Pena

1.800.000,00

13.436.000,00

0,00

15.236.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 37

Promosi minat baca

7.800.000,00

52.906.000,00

0,00

60.706.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 39

Lomba bercerita

1.800.000,00

27.183.000,00

0,00

28.983.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 42

Pengembangan Ketrampilan Masyarakat

1.800.000,00

21.100.000,00

0,00

22.900.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

Lomba literasi

1.800.000,00

26.681.000,00

0,00

28.481.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 46

Workshop Bercerita

3.750.000,00

26.875.000,00

0,00

30.625.000,00

1.198.730.000,00

7.655.563.000,00

3.994.619.000,00

12.848.912.000,00

287.554.000,00

2.916.359.000,00

3.105.379.000,00

6.309.292.000,00

287.554.000,00

2.916.359.000,00

3.105.379.000,00

6.309.292.000,00 775.176.000,00

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

121.572.000,00

653.604.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

0,00

13.520.000,00

0,00

13.520.000,00

99.000.000,00

9.050.000,00

0,00

108.050.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

46.442.000,00

0,00

46.442.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

32.028.000,00

0,00

32.028.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.902.000,00

0,00

17.902.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

30.514.000,00

0,00

30.514.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 121

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

33.438.000,00

0,00

33.438.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

223.250.000,00

0,00

223.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

22.572.000,00

80.460.000,00

0,00

103.032.000,00 372.172.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

370.872.000,00

1.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

23.633.000,00

0,00

23.633.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

328.239.000,00

0,00

328.239.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

35.982.000,00

29.038.000,00

0,00

65.020.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.426.000,00

3.774.000,00

0,00

8.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.850.000,00

601.000,00

0,00

2.451.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.228.000,00

594.000,00

0,00

3.822.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.628.000,00

3.172.000,00

0,00

7.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

Penyusunan RKA-SKPD

20.000.000,00

18.100.000,00

0,00

38.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD

1.850.000,00

2.797.000,00

0,00

4.647.000,00

13.250.000,00

190.454.000,00

0,00

203.704.000,00 32.139.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1.950.000,00

30.189.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

1.200.000,00

38.025.000,00

0,00

39.225.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura

10.100.000,00

122.240.000,00

0,00

132.340.000,00

11.950.000,00

188.120.000,00

0,00

200.070.000,00

5.200.000,00

132.208.000,00

0,00

137.408.000,00

6.750.000,00

55.912.000,00

0,00

62.662.000,00

14.600.000,00

100.918.000,00

0,00

115.518.000,00

11.550.000,00

37.970.000,00

0,00

49.520.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 2.01 . 2.01.01 . 17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.950.000,00

42.383.000,00

0,00

44.333.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 06

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

1.100.000,00

20.565.000,00

0,00

21.665.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

11.000.000,00

704.973.000,00

0,00

715.973.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.500.000,00

28.846.000,00

0,00

33.346.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 23

Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

1.000.000,00

238.367.000,00

0,00

239.367.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 25

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

5.500.000,00

437.760.000,00

0,00

443.260.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18

2.01 . 2.01.01 . 19

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

3.000.000,00

82.169.000,00

1.036.662.000,00

1.121.831.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

1.800.000,00

13.380.000,00

0,00

15.180.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1.200.000,00

67.604.000,00

0,00

68.804.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 06

Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

0,00

1.185.000,00

422.076.000,00

423.261.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 122

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Pengembangan sumber-sumber air untuk lahan pertanian

0,00

0,00

295.881.000,00

295.881.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

Rehabilitasisedang/berat Gedung Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

0,00

0,00

318.705.000,00

318.705.000,00

7.600.000,00

191.938.000,00

62.769.000,00

262.307.000,00

4.200.000,00

46.010.000,00

0,00

50.210.000,00

0,00

39.899.000,00

0,00

39.899.000,00

3.400.000,00

17.850.000,00

0,00

21.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.01 . 2.01.01 . 20 . 06

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

0,00

8.796.000,00

50.750.000,00

59.546.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

0,00

0,00

12.019.000,00

12.019.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 10

Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

0,00

79.383.000,00

0,00

79.383.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pembibitan dan perawatan ternak

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 20

Pengadaan IB dan Peralatan IB

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

21.300.000,00

133.218.000,00

0,00

154.518.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

8.100.000,00

86.250.000,00

0,00

94.350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

5.400.000,00

24.000.000,00

0,00

29.400.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

7.800.000,00

22.968.000,00

0,00

30.768.000,00

9.900.000,00

70.967.000,00

51.375.000,00

132.242.000,00

2.01 . 2.01.01 . 23

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

0,00

8.625.000,00

51.375.000,00

60.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

5.850.000,00

35.250.000,00

0,00

41.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

4.050.000,00

27.092.000,00

0,00

31.142.000,00 2.169.161.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

37.400.000,00

178.488.000,00

1.953.273.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 01

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

0,00

29.676.000,00

13.592.000,00

43.268.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 02

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

0,00

18.760.000,00

0,00

18.760.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 03

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

37.400.000,00

8.969.000,00

0,00

46.369.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 04

Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)

0,00

0,00

1.632.615.000,00

1.632.615.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet

0,00

115.771.000,00

24.350.000,00

140.121.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 06

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

0,00

5.312.000,00

282.716.000,00

288.028.000,00

3.300.000,00

302.504.000,00

16.250.000,00

322.054.000,00

3.300.000,00

302.504.000,00

16.250.000,00

322.054.000,00

0,00

88.171.000,00

12.550.000,00

100.721.000,00

0,00

88.171.000,00

12.550.000,00

100.721.000,00

3.300.000,00

214.333.000,00

3.700.000,00

221.333.000,00

2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 06 2.02 . 2.01.01 . 16

Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 04

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

2.100.000,00

195.987.000,00

3.700.000,00

201.787.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

1.200.000,00

18.346.000,00

0,00

19.546.000,00

40.296.000,00

224.507.000,00

872.990.000,00

1.137.793.000,00

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 123

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.03 . 1.08.01 2.03 . 1.08.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

JUMLAH 6=3+4+5

40.296.000,00

224.507.000,00

680.948.000,00

945.751.000,00

40.296.000,00

224.507.000,00

680.948.000,00

945.751.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 02

Pemasangan instalasi jaringan PJU

0,00

0,00

515.923.000,00

515.923.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 03

Pemeliharaan lampu PJU

21.396.000,00

223.407.000,00

165.025.000,00

409.828.000,00

2.03 . 1.08.01 . 17 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum

18.900.000,00

1.100.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

192.042.000,00

192.042.000,00

0,00

0,00

192.042.000,00

192.042.000,00

0,00

0,00

192.042.000,00

192.042.000,00

79.412.000,00

1.002.969.000,00

0,00

1.082.381.000,00

79.412.000,00

1.002.969.000,00

0,00

1.082.381.000,00

48.912.000,00

695.592.000,00

0,00

744.504.000,00

2.850.000,00

63.350.000,00

0,00

66.200.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

13.700.000,00

325.564.000,00

0,00

339.264.000,00

2.03 . 1.08.02 2.03 . 1.08.02 . 17 2.03 . 1.08.02 . 17 . 07 2.04 2.04 . 1.18.01 2.04 . 1.18.01 . 15

Kantor Lingkungan Hidup

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pengadaan Solar Home System Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

2.04 . 1.18.01 . 15 . 09

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.850.000,00

37.150.000,00

0,00

40.000.000,00

29.512.000,00

200.528.000,00

0,00

230.040.000,00

5.650.000,00

50.610.000,00

0,00

56.260.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.950.000,00

22.695.000,00

0,00

25.645.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.700.000,00

27.915.000,00

0,00

30.615.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17

Program Pengembangan Kemitraan

24.850.000,00

256.767.000,00

0,00

281.617.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 05

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2.750.000,00

130.551.000,00

0,00

133.301.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

4.500.000,00

75.500.000,00

0,00

80.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

5.000.000,00

40.421.000,00

0,00

45.421.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.600.000,00

10.295.000,00

0,00

22.895.000,00

30.150.000,00

403.478.000,00

0,00

433.628.000,00

30.150.000,00

403.478.000,00

0,00

433.628.000,00

2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20

Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program pengembangan budidaya perikanan

12.850.000,00

179.641.000,00

0,00

192.491.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

1.500.000,00

20.450.000,00

0,00

21.950.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

1.500.000,00

22.264.000,00

0,00

23.764.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

8.350.000,00

22.225.000,00

0,00

30.575.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 25

Operasionalisasi Balai Benih Ikan

1.500.000,00

114.702.000,00

0,00

116.202.000,00

9.800.000,00

112.430.000,00

0,00

122.230.000,00

9.800.000,00

112.430.000,00

0,00

122.230.000,00

7.500.000,00

111.407.000,00

0,00

118.907.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 2.05 . 2.01.01 . 22 . 03 2.05 . 2.01.01 . 23

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 124

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.05 . 2.01.01 . 23 . 12

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH 6=3+4+5

3.000.000,00

51.938.000,00

0,00

54.938.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 13

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

1.500.000,00

38.120.000,00

0,00

39.620.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 14

Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan

3.000.000,00

21.349.000,00

0,00

24.349.000,00

458.768.000,00

2.189.567.000,00

0,00

2.648.335.000,00

192.100.000,00

318.906.000,00

0,00

511.006.000,00

161.850.000,00

83.972.000,00

0,00

245.822.000,00

2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15

Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

21.150.000,00

17.516.000,00

0,00

38.666.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

46.350.000,00

19.150.000,00

0,00

65.500.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

16.200.000,00

34.599.000,00

0,00

50.799.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras

61.800.000,00

8.471.000,00

0,00

70.271.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Pengawasan kebutuhan barang yang legal

16.350.000,00

4.236.000,00

0,00

20.586.000,00

1.100.000,00

4.112.000,00

0,00

5.212.000,00

1.100.000,00

4.112.000,00

0,00

5.212.000,00

27.000.000,00

224.072.000,00

0,00

251.072.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 08 2.06 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Membangun jejaring dengan eksportir

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

22.600.000,00

215.577.000,00

0,00

238.177.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

4.400.000,00

8.495.000,00

0,00

12.895.000,00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.150.000,00

6.750.000,00

0,00

8.900.000,00

2.150.000,00

6.750.000,00

0,00

8.900.000,00

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

38.450.000,00

11.550.000,00

0,00

50.000.000,00

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

6.070.000,00

31.308.000,00

0,00

37.378.000,00

222.148.000,00

1.827.803.000,00

0,00

2.049.951.000,00

54.470.000,00

200.607.000,00

0,00

255.077.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 2.06 . 1.19.01 2.06 . 1.19.01 . 15 2.06 . 1.19.01 . 15 . 10 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 12 2.06 . 1.20.30 2.06 . 1.20.30 . 19

Pembinaan teknik usaha dagang Satuan Polisi Pamong Praja

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal Sekretariat Daerah

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT Dinas Pengelolaan Pasar

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.06 . 1.20.30 . 19 . 01

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

18.000.000,00

35.408.000,00

0,00

53.408.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

21.660.000,00

4.290.000,00

0,00

25.950.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 09

Pendataan pedagang kaki lima

12.160.000,00

2.547.000,00

0,00

14.707.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 18

Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL

2.650.000,00

8.748.000,00

0,00

11.398.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 19

Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

0,00

82.340.000,00

0,00

82.340.000,00

2.06 . 1.20.30 . 19 . 20

Pemeliharaan shelter PKL

0,00

67.274.000,00

0,00

67.274.000,00

167.678.000,00

1.627.196.000,00

0,00

1.794.874.000,00

14.850.000,00

20.450.000,00

0,00

35.300.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 2.06 . 1.20.30 . 20 . 01

Program Pengelolaan Pasar Penempatan Pedagang Pasar

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 125

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

2.06 . 1.20.30 . 20 . 02

Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban

4.600.000,00

2.115.000,00

0,00

6.715.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 03

Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun

5.088.000,00

16.293.000,00

0,00

21.381.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 05

Operasi Penertiban Pasar

27.800.000,00

4.211.000,00

0,00

32.011.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 06

Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo

9.200.000,00

10.445.000,00

0,00

19.645.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 07

Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong

9.900.000,00

8.478.000,00

0,00

18.378.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 08

Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar

14.400.000,00

12.600.000,00

0,00

27.000.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 11

Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

0,00

772.416.000,00

0,00

772.416.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 13

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

7.200.000,00

26.710.000,00

0,00

33.910.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 14

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

0,00

7.344.000,00

0,00

7.344.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 15

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

0,00

11.190.000,00

0,00

11.190.000,00

2.06 . 1.20.30 . 20 . 16

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

2.06 . 1.20.30 . 20 . 17

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar

2.06 . 1.20.30 . 20 . 18

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti

2.06 . 1.20.30 . 20 . 19

Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti

2.06 . 1.20.30 . 20 . 20

Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional

2.06 . 1.20.30 . 20 . 22

Pendataan Pedagang Pasar

2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 15

Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

0,00

5.907.000,00

0,00

5.907.000,00

43.790.000,00

657.608.000,00

0,00

701.398.000,00

0,00

11.190.000,00

0,00

11.190.000,00

9.900.000,00

5.823.000,00

0,00

15.723.000,00

9.800.000,00

48.462.000,00

0,00

58.262.000,00

11.150.000,00

5.954.000,00

0,00

17.104.000,00

285.600.000,00

429.441.000,00

0,00

715.041.000,00

42.450.000,00

354.537.000,00

0,00

396.987.000,00

5.400.000,00

32.249.000,00

0,00

37.649.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

3.600.000,00

25.553.000,00

0,00

29.153.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

1.800.000,00

6.696.000,00

0,00

8.496.000,00

31.350.000,00

295.549.000,00

0,00

326.899.000,00

0,00

23.566.000,00

0,00

23.566.000,00

1.650.000,00

15.339.000,00

0,00

16.989.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

12.600.000,00

79.083.000,00

0,00

91.683.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 12

Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang

17.100.000,00

177.561.000,00

0,00

194.661.000,00

1.800.000,00

10.085.000,00

0,00

11.885.000,00

1.800.000,00

10.085.000,00

0,00

11.885.000,00 20.554.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 2.07 . 1.15.01 . 19

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

3.900.000,00

16.654.000,00

0,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 03

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

2.100.000,00

6.212.000,00

0,00

8.312.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 04

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

1.800.000,00

10.442.000,00

0,00

12.242.000,00

243.150.000,00

74.904.000,00

0,00

318.054.000,00

243.150.000,00

74.904.000,00

0,00

318.054.000,00

2.07 . 1.20.03 2.07 . 1.20.03 . 20

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 01

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

75.000.000,00

33.518.000,00

0,00

108.518.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 02

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

53.500.000,00

11.085.000,00

0,00

64.585.000,00

2.07 . 1.20.03 . 20 . 04

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

16.950.000,00

7.892.000,00

0,00

24.842.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 126

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.07 . 1.20.03 . 20 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda

2.07 . 1.20.03 . 20 . 07

Paparan Kinerja Perusahaan Daerah

2.07 . 1.20.03 . 20 . 08

Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah

2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 2.08 . 1.14.01 . 15 . 06 2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

JUMLAH 6=3+4+5

67.800.000,00

12.660.000,00

0,00

3.150.000,00

5.645.000,00

0,00

80.460.000,00 8.795.000,00

26.750.000,00

4.104.000,00

0,00

30.854.000,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

5.550.000,00

157.155.000,00

0,00

162.705.000,00

2.400.000,00

66.857.000,00

0,00

69.257.000,00

1.800.000,00

66.854.000,00

0,00

68.654.000,00

1.350.000,00

23.444.000,00

0,00

24.794.000,00

Program Transmigrasi Regional

8.100.000,00

29.583.000,00

0,00

37.683.000,00

Penyuluhan transmigrasi regional

8.100.000,00

29.583.000,00

0,00

37.683.000,00

44.005.772.000,00

245.342.757.000,00

164.687.094.000,00

454.035.623.000,00

JUMLAH

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

ttd. RUDY APRIYANTONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA, SH, MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 127

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE

URAIAN

1

2

01

PELAYANAN UMUM

01

1

06

Perencanaan Pembangunan

01

1

20

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

NON PEGAWAI

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6

7

67.072.016.000,00

44.512.738.000,00

19.834.209.000,00

61.606.027.000,00

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

10.056.533.000,00

203.081.523.000,00

2.321.234.000,00

0,00

2.763.478.000,00

5.216.485.000,00

45.902.000,00

10.347.099.000,00

64.750.782.000,00

44.512.738.000,00

14.951.807.000,00

52.728.635.000,00

8.859.281.000,00

185.803.243.000,00 1.130.009.000,00

01

1

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Ketahanan Pangan

0,00

0,00

270.330.000,00

850.979.000,00

8.700.000,00

01

1

23

Statistik

0,00

0,00

259.100.000,00

159.609.000,00

50.450.000,00

469.159.000,00

01

1

24

Kearsipan

0,00

0,00

699.836.000,00

339.263.000,00

0,00

1.039.099.000,00

01

1

25

Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

889.658.000,00

2.311.056.000,00

1.092.200.000,00

4.292.914.000,00

1

19

04

1

07

Perhubungan

04

1

14

04

1

15

03 03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

04

5.358.486.000,00

0,00

2.778.377.000,00

5.736.716.000,00

3.550.000,00

13.877.129.000,00

5.358.486.000,00

0,00

2.778.377.000,00

5.736.716.000,00

3.550.000,00

13.877.129.000,00

20.558.181.000,00

0,00

2.854.436.000,00

18.495.335.000,00

6.468.288.000,00

48.376.240.000,00

5.153.031.000,00

0,00

565.153.000,00

3.644.587.000,00

1.444.242.000,00

10.807.013.000,00

Tenaga Kerja

3.162.926.000,00

0,00

453.446.000,00

3.456.617.000,00

652.757.000,00

7.725.746.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3.276.115.000,00

0,00

263.668.000,00

1.475.412.000,00

350.407.000,00

5.365.602.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI

04

1

16

Penanaman Modal

908.533.000,00

0,00

156.194.000,00

964.797.000,00

14.525.000,00

2.044.049.000,00

04

1

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.758.251.000,00

0,00

296.657.000,00

2.301.328.000,00

11.738.000,00

6.367.974.000,00 10.608.617.000,00

04

2

01

Pertanian

4.299.325.000,00

0,00

287.554.000,00

2.916.359.000,00

3.105.379.000,00

04

2

02

Kehutanan

0,00

0,00

3.300.000,00

302.504.000,00

16.250.000,00

322.054.000,00

04

2

03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

40.296.000,00

224.507.000,00

872.990.000,00

1.137.793.000,00

04

2

05

Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

30.150.000,00

403.478.000,00

0,00

433.628.000,00

04

2

06

Perdagangan

0,00

0,00

458.768.000,00

2.189.567.000,00

0,00

2.648.335.000,00

04

2

07

Perindustrian

0,00

0,00

285.600.000,00

429.441.000,00

0,00

715.041.000,00

04

2

08

Transmigrasi

0,00

0,00

13.650.000,00

186.738.000,00

0,00

200.388.000,00

8.397.951.000,00

0,00

2.880.828.000,00

19.563.012.000,00

4.333.165.000,00

35.174.956.000,00

1

05

0,00

0,00

205.800.000,00

393.588.000,00

105.700.000,00

705.088.000,00

05 05

LINGKUNGAN HIDUP Penataan Ruang

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE

URAIAN

1

2

05

1

08

Lingkungan Hidup

05

1

09

Pertanahan

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

NON PEGAWAI

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6

7

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

8.397.951.000,00

0,00

2.088.458.000,00

18.723.099.000,00

4.170.965.000,00

33.380.473.000,00

0,00

0,00

586.570.000,00

446.325.000,00

56.500.000,00

1.089.395.000,00

4.482.452.000,00

0,00

704.539.000,00

10.568.147.000,00

61.920.504.000,00

77.675.642.000,00

06

1

03

Pekerjaan Umum

4.482.452.000,00

0,00

512.230.000,00

7.037.331.000,00

60.939.259.000,00

72.971.272.000,00

06

1

04

Perumahan

0,00

0,00

192.309.000,00

3.530.816.000,00

981.245.000,00

4.704.370.000,00

KESEHATAN

46.441.991.000,00

0,00

10.562.353.000,00

98.649.946.000,00

68.036.306.000,00

223.690.596.000,00

46.441.991.000,00

0,00

10.531.123.000,00

98.321.379.000,00

67.634.701.000,00

222.929.194.000,00

0,00

0,00

31.230.000,00

328.567.000,00

401.605.000,00

761.402.000,00

0,00

0,00

207.011.000,00

3.337.382.000,00

0,00

3.544.393.000,00

07 07

1

02

Kesehatan

07

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08

PARIWISATA DAN BUDAYA

08

1

17

Kebudayaan

0,00

0,00

127.599.000,00

2.334.413.000,00

0,00

2.462.012.000,00

08

2

04

Pariwisata

0,00

0,00

79.412.000,00

1.002.969.000,00

0,00

1.082.381.000,00

228.190.302.000,00

0,00

2.948.777.000,00

24.182.850.000,00

11.712.351.000,00

267.034.280.000,00 247.771.435.000,00

10

PENDIDIKAN

10

1

01

Pendidikan

223.344.285.000,00

0,00

2.125.662.000,00

18.466.818.000,00

3.834.670.000,00

10

1

18

Pemuda dan Olah Raga

3.103.347.000,00

0,00

507.905.000,00

4.385.491.000,00

43.500.000,00

8.040.243.000,00

10

1

26

Perpustakaan

1.742.670.000,00

0,00

315.210.000,00

1.330.541.000,00

7.834.181.000,00

11.222.602.000,00

2.365.904.000,00

0,00

1.235.242.000,00

3.203.342.000,00

2.156.397.000,00

8.960.885.000,00

2.365.904.000,00

0,00

677.885.000,00

1.166.652.000,00

2.115.696.000,00

6.326.137.000,00

0,00

0,00

114.172.000,00

1.060.500.000,00

0,00

1.174.672.000,00

0,00

0,00

443.185.000,00

976.190.000,00

40.701.000,00

1.460.076.000,00

382.867.283.000,00

44.512.738.000,00

44.005.772.000,00

245.342.757.000,00

164.687.094.000,00

881.415.644.000,00

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

11

1

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

1

11

11

1

13

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial

MAGELANG, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ,

RUDY APRIYANTONO

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 2

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAM PIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAOElANO NOMOR 9 TAHUN 20 15 TENTANO ,\NOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANOGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAl PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOH ESELON

ESELON

GOLONGAlf

I RUANG I

n

0

19 6 0 26

m

IV

V

TElfAGA FUNGSIOlfAL

JUMLAB BTAF

Oolongnn IV I c Golongan IV I d Oolongan Golongan

I

I

rv I c IV I b IV I a

Golongan JUMLAH GOLONGAN IV Golongan lll /d

38 60

.s

0

10

Golongan III /c

m

0

0

II

208 185 15 40S

n

0

0

0

0

I

Golongan UJ/b Golongan III /a JUMLAH GOLON'GAN Golongan [l id

7 7

2

•

10 IS

0

Golongan II /e Golongan Ii/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAl'I Golongan lId

19 43 1032 1094 272 264 2 42 207 9SS 65 82 3. 13 194

Golongan lie Oolongan lib Golongan Ila JUMLAH OOLONGAJrf I

TOTAL Salinnn 5esuai

dellgll.JI

aslinya

0 0

0 26

0 109

0 415

18

0 2273

I

2 3 15 52

:\43 102 512 9. 276 137 115 624 59 52 55 I

I

167 4147

Magclan&. 21 DC8Cmbcr 2015

lld. ARI!IF SANJAY1/iH,MII Pcmbin.

1101

1228 297 527 77. 33' 1934 161 358 171 128 818 59 52 55

167 1306

Pj. WAUKOTA MAGELANG

NIP. 1963 1204 19 ' 600 1 009

38 88

RUDV APRIVANTONO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No

Uraian rincian piutang

1

2

Tahun pengakuan piutang

Jumlah piutang sampai dengan tahun 2014

Perkiraan penambahan tahun 2015

3

4

5

Perkiraan pengurangan tahun 2015

Perkiraan saldo akhir tahun 2015

6

7 = 4+5-6

Piutang PPJU

2014

622.219.572,00

555.000,00

622.219.572,00

555.000,00

Piutang Pajak Air Tanah

2015

0,00

3.733.500,00

0,00

3.733.500,00

2

Piutang retribusi parkir

2002

136.127.025,00

280.331.000,00

6.000.000,00

410.458.025,00

3

Piutang retribusi pasar

2003

274.019.860,00

0,00

0,00

274.019.860,00

4

Piutang retribusi IMB

2009

609.113.000,00

0,00

0,00

609.113.000,00

Piutang retribusi pemakaian tanah

2014

4.939.425,00

0,00

2.400.000,00

2.539.425,00

Piutang sewa barang milik daerah

2014

11.528.000,00

0,00

11.528.000,00

0,00

Piutang retribusi menara telekomunikasi

2014

20.800.657,00

0,00

20.800.657,00

0,00

Piutang Sewa Kios Terminal Tidar

2014

159.650.500,00

52.023.800,00

159.650.500,00

52.023.800,00

Piutang Retribusi sewa tanah dan bangunan gedung Perusda

2015

0,00

4.864.000,00

0,00

4.864.000,00

5

Piutang Lain-lain PAD yang Sah (RSU)

2014

16.295.222.288,00

54.496.386.603,00

51.582.936.121,00

19.208.672.770,00

6

Piutang Lain-lain (Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan)

2002

19.175.386,00

0,00

0,00

19.175.386,00

7

Piutang lain - lain (Pasar Penampungan Rejowinangun)

2010

565.708.000,00

0,00

0,00

565.708.000,00

8

Piutang lain - lain (Pengembalian Kesejahteraan)

2004

2.258.329.600,00

0,00

0,00

2.258.329.600,00

9

Piutang lain - lain (Kepada Pihak Ketiga)

2011

45.499.419,46

0,00

0,00

45.499.419,46

10

Piutang Lain-lain TGR Pihak Ketiga

2012

7.164.000,00

0,00

7.164.000,00

0,00

11

Piutang Lain-lain (Dana Bergulir PK/Koperasi)

2003 s/d 2011

101.608.000,00

0,00

219.000,00

101.389.000,00

12

Piutang Lain-lain (Modal Penyertaan Koperasi)

2007 s/d 2013

190.000.000,00

0,00

2.000.000,00

188.000.000,00

13

Piutang Lain-lain (Dana Bergulir Kelompok)

2012 s/d 2014

1.295.350.000,00

0,00

15.350.000,00

1.280.000.000,00

14

Piutang Lain-lain (LPT- Indak)

2005 s/d 2012

138.781.032,00

0,00

3.149.994,00

135.631.038,00

22.755.235.764,46

54.837.893.903,00

52.433.417.844,00

25.159.711.823,46

1

Jumlah Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Magelang, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG

ARIEF SANJAYA,SH,MH

ttd.

Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

RUDY APRIYANTONO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tahun penyertaan modal

1

2

1

1979

Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga 3

3

1986/1987

4

1995

Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah 5 Penyertaan Modal

PDAM Kota Magelang

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah 6

Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu

Penyertaan modal tahun ini

Pengurangan penyertaan modal tahun ini

7

8

9

Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

10=7+8-9

11=6-10

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini

Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini

12

13

14=10-13

0,00

7.285.272.508,00

0,00

7.285.272.508,00

Saham

15.900.000.000,00

10.680.000.000,00

1.245.000.000,00

11.925.000.000,00

3.975.000.000,00

2.144.643.174,00

Bank Magelang Kota Magelang

Penyertaan Modal

25.000.000.000,00

15.338.218.000,00

3.000.000.000,00

18.338.218.000,00

6.661.782.000,00

1.463.754.086,00

PRPP Jawa Tengah

Saham

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

Penyertaan Modal

0,00

5.477.620.549,00

1.942.000.000,00

7.419.620.549,00

1.225.005.000,00

Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang

2

Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah 4

Perda No 3 Tahun 2013

600.000.000,00

5

1999/2000

PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang

6

2001

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Modal Bergulir / Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Penyertaan Modal

0,00

1.569.389.000,00

1.569.389.000,00

4.089.825,00

2003

Penyertaan Pihak Ketiga Dana Bergulir Industri Dagang Kecil

Penyertaan Modal

0,00

135.631.038,00

135.631.038,00

0,00

2002

PD Perbengkelan Kota Magelang

Penyertaan Modal

0,00

1.150.000.000,00

1.150.000.000,00

29.736.342,00

PD Percetakan Kota Magelang

Penyertaan Modal

0,00

2.099.316.625,00

2.999.316.625,00

18.195.100,00

BPR - BKK Magelang

Penyertaan Modal

0,00

2.160.000.000,00

7 8 9

2002 2007

Jumlah

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

40.900.000.000,00

46.045.447.720,00

900.000.000,00

2.160.000.000,00 7.087.000.000,00

0,00

53.132.447.720,00

0,00 10.636.782.000,00

5.485.423.527,00

Magelang, 21 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGELANG ttd.

ARIEF SANJAYA,SH,MH Pembina NIP. 19631204 198603 1 009

RUDY APRIYANTONO

0,00

0,00

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

l..M.fPI RAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA MAOELANG NOMOR 9 TAl-IUN 20 15 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN I\NGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 No

JenJs.\act Tetap D..erah

I

2

Saldo pada akhir tahun 2014

Tanah

2

Alat-alaI bf:rar

3

Alat-aIat angkutan

•

Alai bengkel

5

Alat pcrtanian dan petcrnakan

6

Alat-alat kantor dan RT

7

Alut studio dan komu nikasi

Perkiraan pcagu.n.npn tahun 2015

4

5

Pcrk.inl.an saldo .khlr tabnn

201.

0,00

6.223.850.000,00

6"3+4-5 1.40 4.215.655.552,81

14.342 .824.522,00

297.500.000,00

0,00

14.6'1 0 .324.522,0 0

66.000.557.650,00

926.319.825,00

0,00

66.926.877.475,00

2.697.696.462,00

27.150.000,00

0,00

2.724 .846.462,00

3.082.212.407,00

0,00

0,00

3 .082 .2 ]2.407,00

125.9 17 .028.359,77

I. 157.887.4 13,00

0,00

127.074.9 15 .772,77

5.638.364.255,00

5.550.000 ,0 0

0,00

5 .64..1.9 14. 255,00

1.229.667.540,00

0,00

0,00

1.229.667.540 ,00

0,00

0,00

71 .9 16.514.423,00

3 1.410 .439.505.552,8 1

I

Perkiraan penambahan tahun 2015

8

Alut uk Uf

9

I\lsl-alat koooktcran

71.9 16.514.423,00 22.091.9'..!2.584,OO

0,00

0,00

22.091.922.584,00

569 .545.960,00

50.000.000,00

0,00

6 19.545.96U ,OU

501.481.980.873,7 7

0,00

5 .333 .64l.l20, 11

496.148.339.753,66

7.980.626.993,00

5.900.000,00

0,00

7.986.526.993,00

580.731.6 16.628,53

1.367.025 .669,31

0,00

582.098.M2.297 ,84

JO

Alat Laoortltorium

II

Alut Keamanll,J l

12

Bangunwl get.lWlS

13

Bangufla.ll monume n

I.

Jalan danjewlxttan

15

BAAgunan air lirigasi)

68 .'110.982.205,27

2 .534.869 .803,89

0,00

7 U.945 .852.0 14,16

16

In staL."1si

1'1 .730.338.113,90

6 1.590 .000,00

0,00

14.791.928. 1 13,90

17

Jaringan

25 .691.013.95<1,00

1.408.235 .284 ,91

0,00

27.099.249.238,91

47 .329.283 .502 , 15

3 .097 .000,00

0,00

47.332.380.502, 15

3 .687 .980.696,97

0,00

0,00

3.687.980 .696,97

18

Buku dan pefPlIst,.·\lroall

19

Bamn!; bf:rc.orak kesenian/kebudayaru

20

HewAn/lemak, tanaman dan taman

14 .843 .008. 118,00

0,00

14.938.000,00

14.828.070 .1 18,00

21

Konstruksi dR ]am pengerjaan

22.239.275.900,00

2 .826.011.800,00

0,00

25.065.287.700,00

3.011.051.946.701,17

10.671 .136.801,11

11.572.429. 120, 11

3.010.150.654.382,17

Jumlah

Salinrul l;e::luai dengun

u~hnyQ

M~ela.ng,

2 1 Desember 20 15 fj. WALIKOTA MAGELANG ttd,

""'"

.""~ , ,.....,.

.. ....Q"""

, lV">n

D l l n v " " D I V " ..............

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPlRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOM OR 9 TABUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA DAERAII TAli UN ANGGARAN 2016

KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN

TABUK ANGGARAIf 2016

~D

Jenla Aae t Lllonya

1

2

Pe rkhaan penamh-.b.an taban 2015

PerkiraaD. peagurangaa bthun 2015

1

5

PuidraaD ..140 akhir bthun

2015 6 -.1+4-5

12.064.250.000,00

0 ,00

4 .760.000.000,00

7.304.250.000,00

I\ x l Tuk BcI""l\"Ujud

9 .08 1.965.66 1,00

0 ,00

0,00

9.081.965.661 ,00

Asel Loin - lain

9.426.710 ,29 2,95

598.550.OOO,UO

0 ,00

10.025.260 .292,95

30.572.925.95 3,95

598.550.000,00

4 .760.000.000,00

26 .411.475.953,95

I

Kemitraan d engan Pihnk Ketiga

2

3

Jumlah L-

Saldo pada akhlr tahun 201. 3

--

M9.gclang, 2 1 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MAGElANG

ttd.

Salin'm

ReIlUru

den goll WJIiuya

Kt:ptl.Iu Bagian Hukurn

ARI FF SANJ/lY A,t/i ,MH

Pembina NI P. 1963 120-'1 19810 3 1009

RUDY Af'RlYANTONO

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XI

PERATURAN OAERAH K01'A MAGELANG NOMO R 9 TA HUN 2015 TEN1'ANG ANGGARAN PE:NDAPATAN DAN BE LAN,JA OAERAH TAHUN ANGGARAN 20 16

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR KEGlATAN-KEGlATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DlANGGARKAN KEMBALI DALAM TAIIUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlab Anggaran Tahun 2015 Kode

No

I

Judul Keglntan

Jumlah Reallsasi s.d akhir TA.2015 (Rpi Perubahan APBD APBD TA. 2015 TA. 2015

Jumlah siu anggaran yang dinnggarkan dalam taban tnt (Rpl TA.2016 Perubahan APBD

APBD

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

. 8

-

--

-

-

-Jumlah

-

-

-

-

Magelang, 21 Desember 2015 Pj. WALlKOTA MAGE LANG

$alinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

--r.

ttd. RUDY APRIY ANTONO

ARI£ F SANJA~A'SH.MH Pemb a NI P. 1963 1204 986031009

-

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XII PERATURAN D AERAH KOTA r.1AGELANG NOMOR 9 T,\H UN 2015

TENTANO ANGG ARA N PENDAPATAN DAN BELANJA DAEI{AH TAHUN ANGGARAN 20 16

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tujuan pembentukan dana cadangan

Dasar hukuDl pemben tukan dana cadangao

JUDllah dana cadangan y a ng direncanakan

Saldo AwaJ

Transfer dan lms dae rah

Transfer ke ltas daerah

Saldo akhir

Siaa dana yang \eluDl dtcldangkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUDllah

Magelang, 21 Dcscmbcr 2015 Ij. WALl KaI'A MAGELANG

ttd. RUDY APRIYANTONO

'" Pemhin NIP. 1963 1204 19 J 60J 1 009

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPI RAN XJ II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAH UN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERlNTAH KOTA MAGELANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No.

Sumber plnjaman daerah

Dasar hukum pinjaman/ obUgasl

Tanggal/Tahun Pcrjanjian Pinjaman/ Obligasi

Jumlah Pinjaman/ NilaiNomina1 ObUgasl (Rpi

Pinjaman Itahun)

Jangka

w.ktu

Persentase bunga pinjaman

Tujuan penggunaan ptnjaman

Jumlah Pembayaran tahun ini

Jumlah sisa pembayaran (RpJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pokok Pinjaman Daerah (R.I 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

%

Pokok PiD,jaman Daerab (Rp)

Bung. (Rpi

-

Magelang, 2 i Desem her 20 15 Pj . WALlKOTA MAGELANG Salin an sesuai dengan aslinya

ltd. RUDY APRlYANTONO

ARIEf SANJA E ,SH,MH

Pe mbi a NIP. 1%3 1204 1 8603 1009

Bunga (Rpi 12