WALIKOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/011/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b.

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan; 29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

6

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp.530.014.293.000,2. Belanja Daerah Rp.569.826.085.000,- (-) Surplus/(Defisit) Rp. (39.811.792.000,-) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Rp. 45.796.771.000,b. Pengeluaran Rp. 5.978.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. 39.818.771.000,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 6.979.000,Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.63.085.389.000,b. Dana perimbangan sejumlah Rp.395.112.663.000,c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.71.816.241.000,(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp.7.894.508.000,b. Retribusi daerah sejumlah Rp.4.680.844.000,c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.4.292.662.000,d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.46.217.375.000,(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.25.946.660.000,b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.348.498.193.000,c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.20.667.810.000,(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp.0,b. Dana darurat sejumlah Rp.0,c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.10.885.877.000,-

7

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.34.041.765.000,e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.26.888.599.000,Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.296.516.442.000,b. Belanja Langsung sejumlah Rp.273.309.643.000,(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.288.906.692.000,b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,d. Belanja hibah sejumlah Rp.4.414.000.000,e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.195.750.000,f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.0,g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.500.000.000,h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.2.500.000.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.34.614.870.000,b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.115.177.800.000,c. Belanja modal sejumlah Rp.123.516.973.000,Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp.45.796.771.000,b. Pengeluaran sejumlah Rp.5.978.000.000,(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.44.938.771.000,b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,e. Penerimaan dana bergulir sejumlah Rp.395.000.000,f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,g. Penerimaan hasil penarikan Rp.463.000.000,(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.3.000.000.000,b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.2.978.000.000,c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-

8

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD. (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

9

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 7 Walikota menetapkan Peraturan tentang Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan APBD.

Penjabaran Anggaran landasan operasional

Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG ttd SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 18 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 3

PETUNJUK HALAMAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 KODE REKENING

URAIAN

HALAMAN

LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1-3

LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

1-7

LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 1 1

01 01

01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1 - 14

1 1 1

02 02 02

01 02

KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

15 - 27 28 - 29

1 1

03 03

01

PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

30 - 39

1 1

06 06

02

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

40 - 47

1 1

07 07

02

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

48 - 54

1 1 1

08 08 08

04 05

LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

55 - 62 63 - 68

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE REKENING 1 10 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

69 - 72

1 1

14 14

02

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

73 - 83

1 1

15 15

02

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

84 - 91

1 1

16 16

01

PENANAMAN MODAL KANTOR PENANAMAN MODAL

92 - 95

1 1

18 18

01

PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

96 - 105

1 1 1

19 19 19

03 04

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

106 - 108 109 - 114

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KECAMATAN MAGELANG UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KELURAHAN MAGERSARI KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KELURAHAN TIDAR UTARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KELURAHAN WATES KELURAHAN POTROBANGSAN KELURAHAN KEDUNGSARI KELURAHAN KRAMAT UTARA KELURAHAN KRAMAT SELATAN KELURAHAN KEMIRIREJO KELURAHAN CACABAN KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KELURAHAN MAGELANG

115 116 117 - 136 137 - 142 143 - 147 148 - 153 154 - 158 159 - 164 165 - 171 172 - 178 179 - 184 185 - 191 192 - 198 199 - 204 205 - 211 212 - 218 219 - 226 227 - 233 234 - 242 243 - 248 249 - 255 256 - 262 263 - 269

URAIAN

HALAMAN

1 1 1 1 1 1 1

KODE REKENING 20 28 20 29 20 30 20 31 20 32 20 33 20 34

URAIAN

HALAMAN

KELURAHAN PANJANG KELURAHAN GELANGAN INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN PASAR

270 - 276 277 - 282 283 - 286 287 - 294 295 - 297 298 - 308 309 - 314

1 1

22 22

02

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

315 - 325

1 1

26 26

01

PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

326 - 329

2 2 2

01 01

02

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

330 -338

LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1 - 103

LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012

1-3

LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2012

1

LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1

LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1

LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1

LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1

KODE REKENING

URAIAN

HALAMAN

LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2012

1

LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

1

LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

1

Lampiran I

:

PERATURAN DAERAH Nomor

: 3 Tahun 2012

Tanggal

: 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor Urut

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1

530.014.293.000,00

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

63.085.389.000,00

1.1.1

Hasil Pajak Daerah1)

7.894.508.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

4.680.844.000,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.292.662.000,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

46.217.375.000,00

1.2

Dana Perimbangan

395.112.663.000,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

25.946.660.000,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

348.498.193.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

20.667.810.000,00

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

71.816.241.000,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

10.885.877.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

34.041.765.000,00

1.3.5

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

26.888.599.000,00

Jumlah Pendapatan

2

530.014.293.000,00

569.826.085.000,00

BELANJA DAERAH

1

:

Nomor Urut

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

296.516.442.000,00

2.1.1

BELANJA PEGAWAI

288.906.692.000,00

2.1.2

BELANJA BUNGA

2.1.3

BELANJA SUBSIDI

2.1.4

BELANJA HIBAH

2.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1.8

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.2

BELANJA LANGSUNG

273.309.643.000,00

2.2.1

BELANJA PEGAWAI

34.614.870.000,00

2.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.177.800.000,00

2.2.3

BELANJA MODAL

123.516.973.000,00

4.414.000.000,00 195.750.000,00

500.000.000,00 2.500.000.000,00

Jumlah Belanja

569.826.085.000,00

Surplus / (Defisit)

(39.811.792.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

39.818.771.000,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

45.796.771.000,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

44.938.771.000,00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

3.1.7

Penerimaan Dana Bergulir

395.000.000,00

3.1.8

Penerimaan Hasil Penarikan

463.000.000,00

3

2

:

Nomor Urut

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

45.796.771.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5.978.000.000,00

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.000.000.000,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2.978.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

3.2.5

Pemberian Dana Bergulir

3.3

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.978.000.000,00

Pembiayaan Netto

39.818.771.000,00

6.979.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Magelang , 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

3

:

Lampiran II

: PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2012 Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

2

Pendapatan

3

4

Langsung

5

Jumlah Belanja

5

293.064.860.000,00

270.886.109.000,00

563.950.969.000

Pendidikan

165.227.486.000,00

35.328.826.000,00

200.556.312.000

1.01.01

Dinas Pendidikan

165.227.486.000,00

35.328.826.000,00

200.556.312.000

1.01.02

Kantor Perpustakaan Daerah

1.02

Kesehatan

43.000.000.000,00

35.529.293.000,00

60.137.584.000,00

95.666.877.000

1.02.01

Dinas Kesehatan

1.000.000.000,00

13.997.743.000,00

15.447.901.000,00

29.445.644.000

1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

42.000.000.000,00

21.531.550.000,00

44.689.683.000,00

66.221.233.000

1.02.03

Rumah Sakit Jiwa

1.02.04

Rumah Sakit paru-paru

1.02.05

Rumah Sakit Ketergantungan Obat

1.03

Pekerjaan Umum

25.600.000,00

3.694.597.000,00

84.287.370.000,00

87.981.967.000

1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

25.600.000,00

3.694.597.000,00

84.287.370.000,00

87.981.967.000

1.03.02

Dinas Bina Marga

1.03.03

Dinas Pengairan

1.03.04

Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota

1.03.05

Dinas Cipta Karya

1.04

Perumahan

1.04.01

Dinas Permukiman

1.04.02

Dinas Pemadam Kebakaran *)

1.04.03

Dinas Pemakaman *)

1

URUSAN WAJIB

1.01

529.900.293.000,00

Tidak Langsung

1

Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

2

1.05

Penataan Ruang

1.06

Perencanaan Pembangunan

1.06.01

Badan Perencanaan Kota

1.06.02

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.07

Perhubungan

1.07.01

Dinas Perhubungan

1.07.02

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.08

Lingkungan Hidup

1.08.01

Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup

1.08.02

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

1.08.03

Dinas Pertamanan

1.08.04

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

1.08.05

Kantor Lingkungan Hidup

1.09

Pertanahan

1.09.01

Badan Pertanahan Daerah

1.10

Pendapatan

3

Tidak Langsung

4

Langsung

5

Jumlah Belanja

5

1.925.272.000,00

2.702.627.000,00

4.627.899.000

1.925.272.000,00

2.702.627.000,00

4.627.899.000

1.409.885.000,00

4.296.426.000,00

3.213.368.000,00

7.509.794.000

1.409.885.000,00

4.296.426.000,00

3.213.368.000,00

7.509.794.000

726.325.000,00

6.606.660.000,00

14.604.612.000,00

21.211.272.000

636.325.000,00

5.547.427.000,00

13.090.511.000,00

18.637.938.000

90.000.000,00

1.059.233.000,00

1.514.101.000,00

2.573.334.000

Kependudukan dan Catatan Sipil

222.940.000,00

1.859.870.000,00

1.609.201.000,00

3.469.071.000

1.10.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

222.940.000,00

1.859.870.000,00

1.609.201.000,00

3.469.071.000

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.01

Dinas Pemberdayaan Perempuan

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.01

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.13

Sosial

1.13.01

Kantor Kesejahteraan Sosial

2

Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

2

1.14

Ketenagakerjaan

1.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.02

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.01

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.15.02

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1.16

Pendapatan

3

Tidak Langsung

4

Langsung

5

Jumlah Belanja

5

2.529.873.000,00

2.382.854.000,00

4.912.727.000

2.529.873.000,00

2.382.854.000,00

4.912.727.000

145.000.000,00

2.819.655.000,00

3.045.410.000,00

5.865.065.000

145.000.000,00

2.819.655.000,00

3.045.410.000,00

5.865.065.000

Penanaman Modal

706.172.000,00

685.922.000,00

1.392.094.000

1.16.01

Kantor Penanaman Modal

706.172.000,00

685.922.000,00

1.392.094.000

1.17

Kebudayaan

1.17.01

Dinas Kebudayaan

1.17.02

Permuseuman

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

2.145.737.000,00

2.960.012.000,00

5.105.749.000

1.18.01

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

2.145.737.000,00

2.960.012.000,00

5.105.749.000

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4.286.709.000,00

1.982.427.000,00

6.269.136.000

1.19.01

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1.19.02

Dinas Ketentraman dan Ketertiban

1.19.03

Satuan Polisi Pamong Praja

2.539.955.000,00

865.257.000,00

3.405.212.000

1.19.04

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.746.754.000,00

1.117.170.000,00

2.863.924.000

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

57.295.103.000,00

53.622.524.000,00

110.917.627.000

1.20.01

DPRD

1.20.02

KDH & WKDH

1.20.03

Sekretariat Daerah

9.575.500.000,00

18.950.513.000,00

28.526.013.000

1.20.04

Sekretariat DPRD

1.701.575.000,00

9.106.990.000,00

10.808.565.000

1.20.05

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

1.20.06

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

648.435.000,00

1.204.250.000,00

1.852.685.000

484.360.543.000,00

4.383.613.000,00 580.707.000,00 3.568.322.000,00

3

Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

2

1.20.07

Badan Pengawasan Kota

1.20.08

Kantor Penghubung

1.20.09

Kecamatan Magelang Utara

1.20.10

Pendapatan

3

Tidak Langsung

4

Langsung

5

Jumlah Belanja

5

854.863.000,00

607.412.000,00

1.462.275.000

Kecamatan Magelang Selatan

1.132.315.000,00

696.423.000,00

1.828.738.000

1.20.11

Kecamatan Magelang Tengah

1.021.107.000,00

699.535.000,00

1.720.642.000

1.20.12

Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

1.20.13

Kelurahan Rejowinangun Selatan

24.500.000,00

667.572.000,00

513.157.000,00

1.180.729.000

1.20.14

Kelurahan Magersari

24.000.000,00

681.747.000,00

558.401.000,00

1.240.148.000

1.20.15

Kelurahan Jurangombo Utara

9.000.000,00

631.278.000,00

404.986.000,00

1.036.264.000

1.20.16

Kelurahan Jurangombo Selatan

11.000.000,00

643.579.000,00

530.801.000,00

1.174.380.000

1.20.17

Kelurahan Tidar Utara

11.400.000,00

607.608.000,00

556.700.000,00

1.164.308.000

1.20.18

Kelurahan Tidar Selatan

6.000.000,00

622.688.000,00

447.603.000,00

1.070.291.000

1.20.19

Kelurahan Wates

18.000.000,00

593.145.000,00

564.046.000,00

1.157.191.000

1.20.20

Kelurahan Potrobangsan

12.500.000,00

590.127.000,00

588.930.000,00

1.179.057.000

1.20.21

Kelurahan Kedungsari

10.008.000,00

631.506.000,00

546.156.000,00

1.177.662.000

1.20.22

Kelurahan Kramat Utara

14.000.000,00

581.883.000,00

407.718.000,00

989.601.000

1.20.23

Kelurahan Kramat Selatan

14.500.000,00

616.643.000,00

543.534.000,00

1.160.177.000

1.20.24

Kelurahan Kemirirejo

30.000.000,00

582.001.000,00

462.155.000,00

1.044.156.000

1.20.25

Kelurahan Cacaban

21.600.000,00

756.661.000,00

527.249.000,00

1.283.910.000

1.20.26

Kelurahan Rejowinangun Utara

10.000.000,00

590.385.000,00

635.084.000,00

1.225.469.000

1.20.27

Kelurahan Magelang

18.600.000,00

635.957.000,00

509.500.000,00

1.145.457.000

1.20.28

Kelurahan Panjang

24.000.000,00

618.526.000,00

446.132.000,00

1.064.658.000

1.20.29

Kelurahan Gelangan

24.000.000,00

677.678.000,00

479.218.000,00

1.156.896.000

1.20.30

Inspektorat

1.947.806.000,00

1.015.600.000,00

2.963.406.000

1.20.31

Badan Kepegawaian Daerah

5.545.875.000,00

3.587.806.000,00

9.133.681.000

1.20.32

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

1.164.286.000,00

660.074.000,00

1.824.360.000

1.20.33

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

479.908.801.000,00

13.945.107.000,00

7.080.051.000,00

21.025.158.000

1.20.34

Dinas Pengelolaan Pasar

600.312.000,00

4.064.930.000,00

1.292.500.000,00

5.357.430.000

1.21

Ketahanan Pangan

4

Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

2

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

1.22.02

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1.23

Statistik

1.23.01

Badan Statistik daerah

1.23.02

Kantor Statistik Daerah

1.24

Kearsipan

1.24.01

Kantor Arsip Daerah

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25.01

Kantor informasi dan Kehumasan

1.25.02

Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

1.26

Perpustakaan

1.26.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

2

Pendapatan

3

Tidak Langsung

4

Langsung

5

Jumlah Belanja

5

2.968.057.000,00

3.574.865.000,00

6.542.922.000

2.968.057.000,00

3.574.865.000,00

6.542.922.000

10.000.000,00

1.173.950.000,00

748.507.000,00

1.922.457.000

10.000.000,00

1.173.950.000,00

748.507.000,00

1.922.457.000

URUSAN PILIHAN

114.000.000,00

3.451.582.000,00

2.423.534.000,00

5.875.116.000

2.01

Pertanian

114.000.000,00

3.451.582.000,00

2.423.534.000,00

5.875.116.000

2.01.01

Dinas Pertanian

2.01.02

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

114.000.000,00

3.451.582.000,00

2.423.534.000,00

5.875.116.000

2.01.03

Dinas Peternakan

2.01.04

Dinas Ketahanan Pangan

2.02

Kehutanan

2.02.01

Dinas Kehutanan

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03.01

Dinas Pertambangan

5

Belanja Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

1

Pendapatan

2

2.04

Pariwisata

2.04.01

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.02

Kebun Binatang

2.05

Kelautan dan Perikanan

2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.06

Perdagangan

2.06.01

Dinas Perdagangan

2.06.02

Dinas Pasar

2.07

Perindustrian

2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.08

Transmigrasi

2.08.01

Dinas Transmigrasi

3

JUMLAH

Tidak Langsung

4

530.014.293.000,00

Langsung

5

296.516.442.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

273.309.643.000,00

Jumlah Belanja

5

569.826.085.000

(39.811.792.000,00) Pembiayaan

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Penerimaan 1

2

3

Pengeluaran

4

Pembiayaan Netto

5=3-4

SILPA TAB

6

1

URUSAN WAJIB

45.796.771.000,00

5.978.000.000,00

39.818.771.000

39.818.771.000,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

45.796.771.000,00

5.978.000.000,00

39.818.771.000

39.818.771.000,00

1.20.33

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

45.796.771.000,00

5.978.000.000,00

39.818.771.000

39.818.771.000,00

6

Magelang , 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

7

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

101

ORGANISASI

:

10101 Dinas Pendidikan

Pendidikan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.00.000.5

BELANJA DAERAH

200.556.312.000,00

101.10101.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

165.227.486.000,00

101.10101.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

165.227.486.000,00

101.10101.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

35.328.826.000,00

101.10101.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

101.10101.01.001 101.10101.01.001.5.2.2 101.10101.01.002 101.10101.01.002.5.2.2 101.10101.01.006 101.10101.01.006.5.2.2 101.10101.01.007 101.10101.01.007.5.2.1 101.10101.01.008 101.10101.01.008.5.2.2 101.10101.01.010 101.10101.01.010.5.2.2 10101 Dinas Pendidikan

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

3.026.895.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 280.800.000,00 280.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

60.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

60.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

88.654.000,00 88.654.000,00

1

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.01.011 101.10101.01.011.5.2.2 101.10101.01.012 101.10101.01.012.5.2.2 101.10101.01.014

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan rumah tangga

74.191.000,00 74.191.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 13.200.000,00

101.10101.01.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

101.10101.01.014.5.2.3

BELANJA MODAL

7.700.000,00

101.10101.01.015 101.10101.01.015.5.2.2 101.10101.01.017 101.10101.01.017.5.2.2 101.10101.01.018 101.10101.01.018.5.2.2 101.10101.01.019

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

10.920.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

46.980.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

46.980.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

101.10101.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.02 101.10101.02.007 101.10101.02.007.5.2.3 101.10101.02.024 101.10101.02.024.5.2.2 101.10101.02.026 101.10101.02.026.5.2.2 101.10101.02.028 10101 Dinas Pendidikan

10.920.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

278.500.000,00 278.500.000,00 1.956.950.000,00 1.274.100.000,00 682.850.000,00

581.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 253.750.000,00 253.750.000,00 47.850.000,00 47.850.000,00 73.400.000,00

2

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.02.028.5.2.2 101.10101.02.035 101.10101.02.035.5.2.3 101.10101.02.042 101.10101.02.042.5.2.2

101.10101.06 101.10101.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan Papan Informasi BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.400.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00

144.000.000,00 75.000.000,00

101.10101.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36.376.000,00

101.10101.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.624.000,00

101.10101.06.002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

8.000.000,00

101.10101.06.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

101.10101.06.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.700.000,00

101.10101.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

101.10101.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

101.10101.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

16.000.000,00 10.960.000,00 5.040.000,00 20.000.000,00 13.780.000,00 6.220.000,00 25.000.000,00

101.10101.06.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.968.000,00

101.10101.06.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.032.000,00

101.10101.15 101.10101.15.058 101.10101.15.058.5.2.2 101.10101.15.059 10101 Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

225.340.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 20.240.000,00

3

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.15.059.5.2.2 101.10101.15.063

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

20.240.000,00 5.000.000,00

101.10101.15.063.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

101.10101.15.063.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.800.000,00

101.10101.15.065

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

5.000.000,00

101.10101.15.065.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

101.10101.15.065.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.800.000,00

101.10101.15.070

Lomba Semarak Anak

101.10101.15.070.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.15.070.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.15.071

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

40.000.000,00 6.350.000,00 33.650.000,00 5.100.000,00

101.10101.15.071.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

101.10101.15.071.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.750.000,00

101.10101.16 101.10101.16.044 101.10101.16.044.5.2.2 101.10101.16.063 101.10101.16.063.5.2.2 101.10101.16.068 101.10101.16.068.5.2.2 101.10101.16.073 101.10101.16.073.5.2.2 101.10101.16.088

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP BELANJA BARANG DAN JASA

16.581.570.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 1.751.030.000,00 1.751.030.000,00

Penyelenggraan paket B setara SMP

200.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

200.000.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar BELANJA BARANG DAN JASA

7.000.000,00 7.000.000,00

Tes pengendali mutu SD

25.000.000,00

101.10101.16.088.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.450.000,00

101.10101.16.088.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10101 Dinas Pendidikan

21.550.000,00

4

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.16.089

Tes pengendali mutu SMP

101.10101.16.089.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.16.089.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.16.091 101.10101.16.091.5.2.3 101.10101.16.092 101.10101.16.092.5.2.3

101.10101.17 101.10101.17.003 101.10101.17.003.5.2.3 101.10101.17.005 101.10101.17.005.5.2.3 101.10101.17.012 101.10101.17.012.5.2.3 101.10101.17.044 101.10101.17.044.5.2.2 101.10101.17.063 101.10101.17.063.5.2.2 101.10101.17.076

Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) BELANJA MODAL

Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) BELANJA MODAL

Program Pendidikan Menengah

Penambahan ruang kelas sekolah BELANJA MODAL

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) BELANJA MODAL

Pembangunan perpusatakaan sekolah BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

10.170.746.000,00 4.167.794.000,00 4.167.794.000,00

909.485.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 180.000.000,00

73.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

73.000.000,00

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

BELANJA BARANG DAN JASA

10101 Dinas Pendidikan

10.170.746.000,00

Penyelenggraan paket C setara SMU

101.10101.17.076.5.2.2

101.10101.18.003.5.2.1

35.875.000,00

180.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

101.10101.18.003

4.125.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.17.076.5.2.1

101.10101.18

40.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan BELANJA PEGAWAI

106.485.000,00 6.800.000,00 99.685.000,00

264.432.000,00 47.440.000,00 18.000.000,00

5

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.18.003.5.2.2 101.10101.18.004

BELANJA BARANG DAN JASA

Pengembangan pendidikan keaksaraan

101.10101.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.18.019

Pelatihan fasilitator rintisan model berspektif gender

101.10101.18.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.18.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.18.020

Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM

101.10101.18.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.18.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.18.021

Pelaksanaan Pra UN Paket C

29.440.000,00 12.992.000,00 1.950.000,00 11.042.000,00 50.000.000,00 8.650.000,00 41.350.000,00 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00

101.10101.18.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.650.000,00

101.10101.18.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.350.000,00

101.10101.18.026

Sosialisasi dampak pengaruh rokok terhadap derajat kesehatan

100.000.000,00

101.10101.18.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.650.000,00

101.10101.18.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

74.350.000,00

101.10101.20 101.10101.20.001

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

101.10101.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.20.004

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

101.10101.20.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.20.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.20.007 101.10101.20.007.5.2.2

10101 Dinas Pendidikan

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi BELANJA BARANG DAN JASA

823.055.000,00 80.000.000,00 9.150.000,00 70.850.000,00 41.055.000,00 4.200.000,00 36.855.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00

6

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.20.008 101.10101.20.008.5.2.2 101.10101.20.046

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

42.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

42.000.000,00

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

45.000.000,00

101.10101.20.046.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.150.000,00

101.10101.20.046.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.850.000,00

101.10101.20.052

Workshop manajemen perencanaan terpadu

101.10101.20.052.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.20.052.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.20.057

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

101.10101.20.057.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.20.057.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.20.058

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

101.10101.20.058.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.20.058.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.20.059

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

200.000.000,00 9.050.000,00 190.950.000,00 25.000.000,00 5.300.000,00 19.700.000,00 186.000.000,00 142.325.000,00 43.675.000,00 50.000.000,00

101.10101.20.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.800.000,00

101.10101.20.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

39.200.000,00

101.10101.22 101.10101.22.005

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pembinaan dewan pendidikan

10.789.498.000,00 50.000.000,00

101.10101.22.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.100.000,00

101.10101.22.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.900.000,00

101.10101.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

101.10101.22.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.011 10101 Dinas Pendidikan

Penerimaan siswa baru

15.000.000,00 4.620.000,00 10.380.000,00 172.000.000,00

7

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.22.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.013 101.10101.22.013.5.2.2 101.10101.22.016 101.10101.22.016.5.2.2 101.10101.22.022

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi) BELANJA BARANG DAN JASA

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK)

12.750.000,00 159.250.000,00 857.700.000,00 857.700.000,00 5.394.000.000,00 5.394.000.000,00 126.903.000,00

101.10101.22.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

67.500.000,00

101.10101.22.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

59.403.000,00

101.10101.22.023

Sidak pelajar

101.10101.22.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.024

Melaksanakan asistensi APBS

30.000.000,00 1.850.000,00 28.150.000,00 52.130.000,00

101.10101.22.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.670.000,00

101.10101.22.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

37.460.000,00

101.10101.22.025

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

48.000.000,00

101.10101.22.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

101.10101.22.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.000.000,00

101.10101.22.026

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

101.10101.22.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.028 101.10101.22.028.5.2.2 101.10101.22.029

Pengadaan kartu OSIS

27.000.000,00 22.500.000,00 4.500.000,00 45.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

45.000.000,00

Manajemen pengelolaan ICT center

79.000.000,00

101.10101.22.029.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

45.600.000,00

101.10101.22.029.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

33.400.000,00

10101 Dinas Pendidikan

8

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.22.030

Penyusunan buku selayang pandang

101.10101.22.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.031

Pelaksanaan jarkur sekolah

25.000.000,00 2.850.000,00 22.150.000,00 40.000.000,00

101.10101.22.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.600.000,00

101.10101.22.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.400.000,00

101.10101.22.033

Penilaian kinerja kepala sekolah

35.000.000,00

101.10101.22.033.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.000.000,00

101.10101.22.033.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.000.000,00

101.10101.22.034

Pemilihan guru berprestasi

101.10101.22.034.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.034.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.035

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

30.000.000,00 6.860.000,00 23.140.000,00 20.000.000,00

101.10101.22.035.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.035.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

Manajemen pendataan pendidikan

41.500.000,00

101.10101.22.038

14.500.000,00

101.10101.22.038.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24.500.000,00

101.10101.22.038.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

17.000.000,00

101.10101.22.041

Penyusunan Kalender Pendidikan

101.10101.22.041.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.041.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.042

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

101.10101.22.042.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.22.042.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.22.045 101.10101.22.045.5.2.1 10101 Dinas Pendidikan

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan BELANJA PEGAWAI

15.000.000,00 4.632.000,00 10.368.000,00 986.265.000,00 10.600.000,00 975.665.000,00 100.000.000,00 25.950.000,00

9

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.22.045.5.2.2 101.10101.22.046 101.10101.22.046.5.2.2

101.10101.23 101.10101.23.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi Lanjutan) BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Lomba cerdas cermat SD

74.050.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00

631.439.000,00 12.000.000,00

101.10101.23.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.725.000,00

101.10101.23.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.275.000,00

101.10101.23.002

Lomba mapel SD/SMP

101.10101.23.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.23.003

Lomba mapel agama Islam SD

25.000.000,00 9.875.000,00 15.125.000,00 35.000.000,00

101.10101.23.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.450.000,00

101.10101.23.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.550.000,00

101.10101.23.004

Lomba mulok Bhs. Jawa dan Bhs Inggris SD

15.000.000,00

101.10101.23.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.500.000,00

101.10101.23.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.500.000,00

101.10101.23.005

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

30.000.000,00

101.10101.23.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.075.000,00

101.10101.23.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.925.000,00

101.10101.23.007

Lomba gugus SD

15.000.000,00

101.10101.23.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.500.000,00

101.10101.23.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.500.000,00

101.10101.23.009

LCC dokter kecil

101.10101.23.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10101 Dinas Pendidikan

20.000.000,00 10.200.000,00 9.800.000,00

10

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.23.011

Lomba sekolah sehat SD/SMP

15.000.000,00

101.10101.23.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.750.000,00

101.10101.23.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.250.000,00

101.10101.23.012

Lomba mengarang Bhs. Indonesia SMP

8.000.000,00

101.10101.23.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

101.10101.23.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.900.000,00

101.10101.23.014

Lomba pidato Bhs. Inggris SMP

9.000.000,00

101.10101.23.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.025.000,00

Penilaian standarisasi/WWM SMP

10.000.000,00

101.10101.23.016

975.000,00

101.10101.23.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.150.000,00

101.10101.23.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.850.000,00

101.10101.23.017

Pelaksanaan Pra US SD

25.000.000,00

101.10101.23.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.425.000,00

101.10101.23.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.23.018

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

101.10101.23.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.23.019

Pelaksanaan Pra UN SMP

101.10101.23.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.23.023

Pelaksanaan UASBN / UN

101.10101.23.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.23.027 101.10101.23.027.5.2.1 10101 Dinas Pendidikan

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB BELANJA PEGAWAI

23.575.000,00 60.000.000,00 2.850.000,00 57.150.000,00 55.000.000,00 2.875.000,00 52.125.000,00 187.439.000,00 47.540.000,00 139.899.000,00 75.000.000,00 20.250.000,00

11

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.23.027.5.2.2 101.10101.23.028

BELANJA BARANG DAN JASA

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

101.10101.23.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.23.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24 101.10101.24.001 101.10101.24.001.5.2.2 101.10101.24.003

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK BELANJA BARANG DAN JASA

Lomba Adi Wiyata SMA/ SMK

101.10101.24.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.004

Penilaian standarisasi/ WWM SMA/ SMK

54.750.000,00 35.000.000,00 6.900.000,00 28.100.000,00

1.258.005.000,00 774.480.000,00 774.480.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00

101.10101.24.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.150.000,00

101.10101.24.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.850.000,00

101.10101.24.005

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

11.700.000,00

101.10101.24.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.150.000,00

101.10101.24.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.550.000,00

101.10101.24.006

Lomba kompetensi siswa SMK

101.10101.24.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.007

Lomba mata pelajaran SMA

101.10101.24.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.008

Lomba debat bahasa

35.000.000,00 3.650.000,00 31.350.000,00 16.000.000,00 3.800.000,00 12.200.000,00 30.000.000,00

101.10101.24.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

17.675.000,00

101.10101.24.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.325.000,00

10101 Dinas Pendidikan

12

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.24.009

Lomba Iptek siswa SMA

15.000.000,00

101.10101.24.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.075.000,00

101.10101.24.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.010

Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA

12.925.000,00 8.850.000,00

101.10101.24.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.850.000,00

101.10101.24.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.000.000,00

101.10101.24.011

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

7.000.000,00

101.10101.24.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.100.000,00

101.10101.24.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.900.000,00

101.10101.24.013

Lomba Mata Diklat siswa SMK

101.10101.24.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.014

Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK

101.10101.24.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.015

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

13.800.000,00 2.625.000,00 11.175.000,00 15.000.000,00 3.625.000,00 11.375.000,00 91.000.000,00

101.10101.24.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

32.250.000,00

101.10101.24.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

58.750.000,00

101.10101.24.017

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

101.10101.24.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.10101.24.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.10101.24.018

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

150.000.000,00 7.650.000,00 142.350.000,00 35.000.000,00

101.10101.24.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.300.000,00

101.10101.24.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

24.700.000,00

101.10101.24.019 101.10101.24.019.5.2.1 10101 Dinas Pendidikan

Olimpiade SAINS Terapan SMK BELANJA PEGAWAI

15.000.000,00 4.625.000,00

13

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.10101.24.019.5.2.2 101.10101.24.021

BELANJA BARANG DAN JASA

10.375.000,00

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

10.175.000,00

101.10101.24.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.000.000,00

101.10101.24.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.175.000,00

120.10101.26 120.10101.26.008

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000,00

Penyusunan Produk Hukum Daerah

15.000.000,00

120.10101.26.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.500.000,00

120.10101.26.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.500.000,00

126.10101.15 126.10101.15.009 126.10101.15.009.5.2.3 126.10101.15.014 126.10101.15.014.5.2.3 126.10101.15.024 126.10101.15.024.5.2.2 126.10101.15.025

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

78.657.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

15.000.000,00

BELANJA MODAL

15.000.000,00

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

16.000.000,00

BELANJA MODAL

16.000.000,00

Pengolahan bahan pustaka desa buku

3.087.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.087.000,00

Grand event desa buku

35.000.000,00

126.10101.15.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.10101.15.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

26.000.000,00

Peningkatan pelayanan desa buku

9.570.000,00

126.10101.15.026 126.10101.15.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.10101.15.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10101 Dinas Pendidikan

9.000.000,00

8.840.000,00 730.000,00

Jumlah Belanja

200.556.312.000,00

Surplus / (Defisit)

(200.556.312.000,00)

14

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

102

ORGANISASI

:

10201 Dinas Kesehatan

Kesehatan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

1.000.000.000,00

102.10201.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

1.000.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

1.000.000.000,00

102.10201.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan

1.000.000.000,00

102.10201.00.000.5

BELANJA DAERAH

29.445.644.000,00

102.10201.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.997.743.000,00

102.10201.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

13.997.743.000,00

102.10201.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

15.447.901.000,00

102.10201.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

102.10201.01.001 102.10201.01.001.5.2.2 102.10201.01.002 102.10201.01.002.5.2.2 102.10201.01.006 102.10201.01.006.5.2.2

10201 Dinas Kesehatan

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

895.630.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 63.300.000,00 63.300.000,00

15

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.01.007 102.10201.01.007.5.2.1 102.10201.01.008 102.10201.01.008.5.2.2 102.10201.01.009 102.10201.01.009.5.2.2 102.10201.01.010 102.10201.01.010.5.2.2 102.10201.01.011 102.10201.01.011.5.2.2 102.10201.01.012 102.10201.01.012.5.2.2 102.10201.01.015 102.10201.01.015.5.2.2 102.10201.01.016 102.10201.01.016.5.2.2 102.10201.01.017 102.10201.01.017.5.2.2 102.10201.01.018 102.10201.01.018.5.2.2 102.10201.01.019

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

120.000.000,00 120.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.500.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

21.000.000,00 21.000.000,00 48.100.000,00 48.100.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

40.275.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

40.275.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

141.150.000,00 141.150.000,00 211.055.000,00

102.10201.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

100.015.000,00

102.10201.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.040.000,00

102.10201.02 10201 Dinas Kesehatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.324.533.000,00

16

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.02.003 102.10201.02.003.5.2.3 102.10201.02.007 102.10201.02.007.5.2.3 102.10201.02.009 102.10201.02.009.5.2.3 102.10201.02.010 102.10201.02.010.5.2.3 102.10201.02.022 102.10201.02.022.5.2.2 102.10201.02.024 102.10201.02.024.5.2.2 102.10201.02.026 102.10201.02.026.5.2.2 102.10201.02.028 102.10201.02.028.5.2.2 102.10201.02.042 102.10201.02.042.5.2.3

102.10201.05 102.10201.05.003

Pembangunan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

269.456.000,00 269.456.000,00 27.792.000,00 27.792.000,00 21.000.000,00

BELANJA MODAL

21.000.000,00

Pengadaan mebeleur

26.930.000,00

BELANJA MODAL

26.930.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

523.800.000,00 523.800.000,00 279.655.000,00 279.655.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 121.300.000,00 121.300.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00

18.500.000,00 6.000.000,00

102.10201.05.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.450.000,00

102.10201.05.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.550.000,00

102.10201.05.004 102.10201.05.004.5.2.1 10201 Dinas Kesehatan

Penilaian angka kredit aparatur BELANJA PEGAWAI

7.500.000,00 5.775.000,00

17

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.05.004.5.2.2 102.10201.05.005

BELANJA BARANG DAN JASA

1.725.000,00

Pembinaan dan evaluasi administrasi

5.000.000,00

102.10201.05.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.950.000,00

102.10201.05.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.050.000,00

102.10201.06 102.10201.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50.000.000,00 50.000.000,00

102.10201.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.000.000,00

102.10201.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

102.10201.15 102.10201.15.001

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

102.10201.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.15.004

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.726.254.000,00 1.515.754.000,00 14.135.000,00 1.501.619.000,00 4.000.000,00

102.10201.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

102.10201.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.750.000,00

102.10201.15.005

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

30.000.000,00

102.10201.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.550.000,00

102.10201.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.450.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.000.000,00

102.10201.15.006 102.10201.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

102.10201.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.650.000,00

102.10201.15.007

Pengadaan bahan kimia

150.000.000,00

102.10201.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.025.000,00

102.10201.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.15.008 102.10201.15.008.5.2.1 10201 Dinas Kesehatan

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan BELANJA PEGAWAI

147.975.000,00 22.500.000,00 7.960.000,00

18

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.15.008.5.2.2

102.10201.16 102.10201.16.002

BELANJA BARANG DAN JASA

14.540.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.725.568.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

12.000.000,00

102.10201.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.450.000,00

102.10201.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.550.000,00

102.10201.16.004 102.10201.16.004.5.2.2 102.10201.16.009

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

23.500.000,00

102.10201.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.800.000,00

102.10201.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.700.000,00

102.10201.16.010

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

102.10201.16.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.011

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

15.000.000,00 4.800.000,00 10.200.000,00 25.400.000,00

102.10201.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.350.000,00

102.10201.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.050.000,00

102.10201.16.013

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

150.000.000,00

102.10201.16.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123.860.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.000.000,00

102.10201.16.014 102.10201.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.016 102.10201.16.016.5.2.2 102.10201.16.018

10201 Dinas Kesehatan

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan alat laboratorium

26.140.000,00

9.075.000,00 11.925.000,00 34.507.000,00 34.507.000,00 100.000.000,00

19

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.16.018.5.2.3 102.10201.16.019

BELANJA MODAL

Gerakan serentak pencegahan penyakit menular

102.10201.16.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.020 102.10201.16.020.5.2.3 102.10201.16.021

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) BELANJA MODAL

Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

102.10201.16.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.023

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

100.000.000,00 28.515.000,00 2.900.000,00 25.615.000,00 2.015.406.000,00 2.015.406.000,00 16.500.000,00 13.807.000,00 2.693.000,00 10.200.000,00

102.10201.16.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.500.000,00

102.10201.16.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.700.000,00

102.10201.16.024

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

102.10201.16.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.025

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

102.10201.16.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.027 102.10201.16.027.5.2.2 102.10201.16.028

Pelatihan petugas laboratorium BELANJA BARANG DAN JASA

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

3.500.000,00 3.400.000,00 100.000,00 3.000.000,00 2.800.000,00 200.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 5.000.000,00

102.10201.16.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

102.10201.16.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.750.000,00

102.10201.16.029 102.10201.16.029.5.2.2

10201 Dinas Kesehatan

Serro survey kelompok resiko tinggi Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS BELANJA BARANG DAN JASA

6.435.000,00 6.435.000,00

20

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.16.030 102.10201.16.030.5.2.2 102.10201.16.036

Pengadaan sarana operasional dan pemeliharaan mesin incenerator BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00 10.000.000,00

Kalibrasi alat kesehatan

34.955.000,00

102.10201.16.036.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

400.000,00

102.10201.16.036.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.037

Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan

102.10201.16.037.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.037.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.16.038

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

34.555.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

102.10201.16.038.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.16.038.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.600.000,00

Peningkatan Akses Sarana Air Bersih

80.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

80.000.000,00

102.10201.16.039 102.10201.16.039.5.2.2 102.10201.16.040 102.10201.16.040.5.2.2

102.10201.17 102.10201.17.001

Peningkatan Sarana Kesehatan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

400.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00

77.000.000,00 15.000.000,00

102.10201.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.100.000,00

102.10201.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.900.000,00

102.10201.17.002

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

50.000.000,00

102.10201.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

42.556.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.000.000,00

102.10201.17.005

7.444.000,00

102.10201.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.100.000,00

102.10201.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.900.000,00

10201 Dinas Kesehatan

21

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.19 102.10201.19.001

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

743.805.000,00 300.000.000,00

102.10201.19.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.19.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

133.175.000,00

102.10201.19.001.5.2.3

BELANJA MODAL

100.000.000,00

102.10201.19.002 102.10201.19.002.5.2.2 102.10201.19.004

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

102.10201.19.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.19.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.19.006

Kader piket bersama dawis

102.10201.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.19.010

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

66.825.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 45.250.000,00 2.150.000,00 43.100.000,00 105.875.000,00 1.975.000,00 103.900.000,00 13.500.000,00

102.10201.19.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.400.000,00

102.10201.19.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.100.000,00

102.10201.19.011

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

102.10201.19.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.19.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.19.013

Penyuluhan Program Prioritas

92.076.000,00 1.600.000,00 90.476.000,00 102.600.000,00

102.10201.19.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.150.000,00

102.10201.19.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

92.450.000,00

102.10201.19.014

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

102.10201.19.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.19.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.20 10201 Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

64.504.000,00 7.650.000,00 56.854.000,00

286.090.000,00

22

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.20.002 102.10201.20.002.5.2.2 102.10201.20.003

Pemberian tambahan makanan dan vitamin BELANJA BARANG DAN JASA

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

102.10201.20.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.20.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.20.004

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

102.400.000,00 102.400.000,00 151.770.000,00 5.925.000,00 145.845.000,00 21.920.000,00

102.10201.20.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.20.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.020.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.000.000,00

102.10201.20.006

900.000,00

102.10201.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.050.000,00

102.10201.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.950.000,00

102.10201.21 102.10201.21.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

102.10201.21.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.21.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.21.005

Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

102.10201.21.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.21.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.22 102.10201.22.001

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

102.10201.22.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.22.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.22.002

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

102.10201.22.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.22.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10201 Dinas Kesehatan

163.336.000,00 38.111.000,00 2.000.000,00 36.111.000,00 125.225.000,00 24.600.000,00 100.625.000,00

427.000.000,00 50.000.000,00 43.440.000,00 6.560.000,00 150.000.000,00 700.000,00 149.300.000,00

23

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.22.006 102.10201.22.006.5.2.2 102.10201.22.008

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik BELANJA BARANG DAN JASA

30.000.000,00 30.000.000,00

Peningkatan Imunisasi

85.580.000,00

102.10201.22.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.800.000,00

102.10201.22.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.22.009 102.10201.22.009.5.2.2 102.10201.22.012 102.10201.22.012.5.2.2 102.10201.22.013

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah BELANJA BARANG DAN JASA

Pengamanan kesehatan Haji BELANJA BARANG DAN JASA

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

102.10201.22.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.22.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.22.016

Eliminasi malaria

81.780.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 6.510.000,00 6.510.000,00 70.410.000,00 550.000,00 69.860.000,00 22.000.000,00

102.10201.22.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.22.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.450.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

35.000.000,00

102.10201.23 102.10201.23.001

Penyusunan standar kesehatan

6.550.000,00

15.000.000,00

102.10201.23.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.000.000,00

102.10201.23.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

102.10201.23.003

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

10.000.000,00

102.10201.23.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.900.000,00

102.10201.23.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.100.000,00

102.10201.23.004

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

10.000.000,00

102.10201.23.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.500.000,00

102.10201.23.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

10201 Dinas Kesehatan

24

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.24 102.10201.24.010 102.10201.24.010.5.2.2 102.10201.24.011

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

102.10201.24.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.24.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.28 102.10201.28.002

6.808.000.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

6.800.000.000,00 57.000.000,00 6.743.000.000,00

55.770.000,00 10.650.000,00

102.10201.28.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.28.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.050.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

102.10201.28.008 102.10201.28.008.5.2.2 102.10201.28.009

Pertemuan Pokjanal DBD tingkat kota

102.10201.28.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.28.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.28.010

Pertemuan teknis program PMS/AIDS tingkat kota

600.000,00

26.140.000,00 800.000,00 25.340.000,00 10.980.000,00

102.10201.28.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

102.10201.28.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.180.000,00

102.10201.28.014

Peningkatan kemampuan petugas diare Puskesmas

102.10201.28.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.28.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.28.015

Peningkatan kemampuan petugas ISPA Puskesmas

102.10201.28.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.28.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.29 10201 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

3.000.000,00 800.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00

18.550.000,00

25

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.29.004

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

102.10201.29.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.29.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.30 102.10201.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.10201.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.30.003

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

18.550.000,00 5.075.000,00 13.475.000,00

25.400.000,00 7.000.000,00 800.000,00 6.200.000,00 13.400.000,00

102.10201.30.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.350.000,00

102.10201.30.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.050.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.000.000,00

102.10201.30.007 102.10201.30.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.30.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.31 102.10201.31.002

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

102.10201.31.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.31.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.31.003

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

4.050.000,00 950.000,00

38.165.000,00 16.165.000,00 4.800.000,00 11.365.000,00 7.000.000,00

102.10201.31.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.750.000,00

102.10201.31.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.250.000,00

102.10201.31.005

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

102.10201.31.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.31.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.32 102.10201.32.004 10201 Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

15.000.000,00 2.850.000,00 12.150.000,00

29.300.000,00 20.300.000,00

26

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10201.32.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10201.32.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.32.005

975.000,00 19.325.000,00

Pembinaan dukun bayi

3.000.000,00

102.10201.32.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

600.000,00

102.10201.32.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10201.32.006

2.400.000,00

Audit Maternal Perinatal

6.000.000,00

102.10201.32.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.600.000,00

102.10201.32.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.400.000,00

10201 Dinas Kesehatan

Jumlah Belanja

29.445.644.000,00

Surplus / (Defisit)

(28.445.644.000,00)

27

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

102

ORGANISASI

:

10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

Kesehatan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10202.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

42.000.000.000,00

102.10202.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

42.000.000.000,00

102.10202.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

42.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan

42.000.000.000,00

102.10202.00.000.5

BELANJA DAERAH

66.221.233.000,00

102.10202.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

21.531.550.000,00

102.10202.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

21.531.550.000,00

102.10202.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

44.689.683.000,00

102.10202.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

102.10202.02.002 102.10202.02.002.5.2.3

102.10202.26

102.10202.26.017 102.10202.26.017.5.2.3 102.10202.26.032 102.10202.26.032.5.2.3

Pembangunan rumah dinas BELANJA MODAL

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rehabilitasi bangunan rumah sakit BELANJA MODAL

Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) BELANJA MODAL

10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

157.297.000,00 157.297.000,00 157.297.000,00

2.532.386.000,00

529.929.000,00 529.929.000,00 2.002.457.000,00 2.002.457.000,00

28

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.10202.33 102.10202.33.001

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

102.10202.33.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10202.33.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10202.33.001.5.2.3

BELANJA MODAL

102.10202.33.002

42.000.000.000,00 25.505.840.000,00 903.955.000,00 21.314.306.000,00 3.287.579.000,00

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

102.10202.33.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.10202.33.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.10202.33.002.5.2.3

BELANJA MODAL

10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

16.494.160.000,00 13.015.386.000,00 2.944.861.000,00 533.913.000,00

Jumlah Belanja

66.221.233.000,00

Surplus / (Defisit)

(24.221.233.000,00)

29

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

103

ORGANISASI

:

10301 Dinas Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

25.600.000,00

103.10301.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

25.600.000,00

103.10301.00.000.4.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

22.600.000,00

103.10301.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3.000.000,00

Jumlah Pendapatan 103.10301.00.000.5

BELANJA DAERAH

103.10301.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

103.10301.00.000.5.1.1

25.600.000,00 87.981.967.000,00

3.694.597.000,00

BELANJA PEGAWAI

3.694.597.000,00

103.10301.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

84.287.370.000,00

103.10301.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

103.10301.01.001 103.10301.01.001.5.2.2 103.10301.01.002 103.10301.01.002.5.2.2 103.10301.01.003 103.10301.01.003.5.2.2 10301 Dinas Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.

684.541.000,00 1.697.000,00 1.697.000,00 81.900.000,00 81.900.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

30

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.01.006 103.10301.01.006.5.2.2 103.10301.01.007 103.10301.01.007.5.2.1 103.10301.01.008 103.10301.01.008.5.2.2 103.10301.01.010 103.10301.01.010.5.2.2 103.10301.01.011 103.10301.01.011.5.2.2 103.10301.01.012 103.10301.01.012.5.2.2 103.10301.01.015 103.10301.01.015.5.2.2 103.10301.01.016 103.10301.01.016.5.2.2 103.10301.01.017 103.10301.01.017.5.2.2 103.10301.01.018 103.10301.01.018.5.2.2 103.10301.01.019

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

114.000.000,00 114.000.000,00 24.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

24.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

46.911.000,00 46.911.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 1.936.000,00 1.936.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

28.695.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

28.695.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA PEGAWAI

103.10301.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10301 Dinas Pekerjaan Umum

4.450.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

103.10301.01.019.5.2.1

103.10301.01.030

4.450.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

184.625.000,00 184.625.000,00 146.215.000,00 114.535.000,00 31.680.000,00 10.000.000,00

31

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.01.030.5.2.2

103.10301.02

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

103.10301.02.001

Pembangunan rumah jabatan

103.10301.02.001.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.02.003

Pembangunan gedung kantor

103.10301.02.003.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

103.10301.02.009.5.2.3 103.10301.02.010 103.10301.02.010.5.2.3 103.10301.02.022

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.02.032 103.10301.02.032.5.2.2 103.10301.02.034

103.10301.05

850.000,00 152.033.000,00 256.478.000,00 256.478.000,00 35.460.000,00 35.460.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 105.200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

105.200.000,00

BELANJA MODAL

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

10301 Dinas Pekerjaan Umum

152.883.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

Pengadaan Alat-alat pertukangan

103.10301.02.034.5.2.3

43.800.000,00

6.765.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

103.10301.02.028.5.2.2

5.463.507.000,00

BELANJA MODAL

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.02.028

5.463.507.000,00

6.765.000,00

103.10301.02.022.5.2.2

103.10301.02.026.5.2.2

2.044.735.000,00

Pengadaan mebeleur

BELANJA PEGAWAI

103.10301.02.026

2.044.735.000,00

43.800.000,00

103.10301.02.022.5.2.1

103.10301.02.024.5.2.2

8.144.128.000,00

BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

103.10301.02.024

10.000.000,00

23.050.000,00 23.050.000,00

25.000.000,00

32

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.05.002

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

103.10301.05.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.05.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

103.10301.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.000.000,00 3.440.000,00 21.560.000,00

215.359.000,00 34.000.000,00

103.10301.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.261.000,00

103.10301.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.739.000,00

103.10301.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.595.000,00

103.10301.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.190.000,00

103.10301.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.405.000,00

103.10301.06.017

Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD

92.170.000,00

103.10301.06.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30.000.000,00

103.10301.06.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

62.170.000,00

103.10301.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

82.594.000,00

103.10301.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

44.220.000,00

103.10301.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.374.000,00

103.10301.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

103.10301.15.001

Perencanaan pembangunan jalan

103.10301.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.15.028 103.10301.15.028.5.2.3 103.10301.15.060 103.10301.15.060.5.2.3

10301 Dinas Pekerjaan Umum

Peningkatan dan Pemeliharaan jalan (DAK) BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Kyai Mojo - Jl. Diponegoro Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah BELANJA MODAL

23.318.771.000,00 270.042.000,00 5.900.000,00 264.142.000,00 5.311.941.000,00 5.311.941.000,00 435.655.000,00 435.655.000,00

33

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.15.061

Peningkatan Jalan Jend. Soedirman

103.10301.15.061.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.15.062

Pembangunan Jembatan Menuju Pasar Rejowinangun

103.10301.15.062.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.15.063

Pembangunan Jembatan Jl Merbabu Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah

103.10301.15.063.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.15.064

Peningkatan Jalan Penghubung Cacaban - Jl. Merbabu

103.10301.15.064.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.15.065

Peningkatan Jalan Menuju IPLT

103.10301.15.065.5.2.3

103.10301.16

BELANJA MODAL

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

103.10301.16.001

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

103.10301.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.16.022

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

103.10301.16.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.16.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.16.028 103.10301.16.028.5.2.3 103.10301.16.029 103.10301.16.029.5.2.3 103.10301.16.030 103.10301.16.030.5.2.3 103.10301.16.031 10301 Dinas Pekerjaan Umum

Perbaikan Saluran drainase dan Tutup Saluran Jl. Nanas Kelurahan Kramat Selatan BELANJA MODAL

Perbaikan Talud dan Normalisasi Kali Kota BELANJA MODAL

Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Jurangombo Utara BELANJA MODAL

Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Wates

11.726.605.000,00 11.726.605.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 541.528.000,00 541.528.000,00 4.186.600.000,00 4.186.600.000,00 646.400.000,00 646.400.000,00

5.035.767.000,00 281.592.000,00 5.900.000,00 275.692.000,00 480.240.000,00 8.560.000,00 471.680.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 108.750.000,00 108.750.000,00 55.000.000,00

34

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.16.031.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.16.032

Pembuatan Tutup Saluran

103.10301.16.032.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.16.033

Pembangunan Saluran Drainase Sunan Ampel Kel. Jurangombo Kec. Magelang Selatan

103.10301.16.033.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.16.034

Pembangunan drainase Jalan Yos Sudarso

103.10301.16.034.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.16.035

Pembangunan Drainase Pusat Kota

103.10301.16.035.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.16.036

Peningkatan Saluran Pembuang Kel. Jurangombo

103.10301.16.036.5.2.3

103.10301.17

BELANJA MODAL

167.225.000,00 225.610.000,00 225.610.000,00 1.331.400.000,00 1.331.400.000,00 1.591.975.000,00 1.591.975.000,00 543.975.000,00 543.975.000,00

26.920.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

26.920.000,00

103.10301.17.003.5.2.3

BELANJA MODAL

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

103.10301.18.003

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

103.10301.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.18.016

Peningkatan Jalan Kampung Ngentak Kelurahan Gelangan

103.10301.18.016.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.18.017

Peningkatan Jalan Kelurahan Potrobangsan

103.10301.18.017.5.2.3

103.10301.24

167.225.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

103.10301.17.003

103.10301.18

55.000.000,00

BELANJA MODAL

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

10301 Dinas Pekerjaan Umum

26.920.000,00

964.650.000,00 524.000.000,00 9.120.000,00 514.880.000,00 220.325.000,00 220.325.000,00 220.325.000,00 220.325.000,00

159.360.000,00

35

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.24.010

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

103.10301.24.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.24.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.26

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

103.10301.26.009

Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Air Tanah

103.10301.26.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.26.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

103.10301.27.011

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

103.10301.27.011.5.2.3

103.10301.29

BELANJA MODAL

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

103.10301.29.013 103.10301.29.013.5.2.3 103.10301.29.017

103.10301.30

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan BELANJA PEGAWAI

103.10301.30.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.10301.30.025 103.10301.30.025.5.2.3

10301 Dinas Pekerjaan Umum

115.000.000,00 5.750.000,00 109.250.000,00

1.782.820.000,00 1.782.820.000,00 1.782.820.000,00

38.377.136.000,00

30.000.000.000,00

103.10301.30.005.5.2.1

103.10301.30.020.5.2.3

115.000.000,00

BELANJA MODAL

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

103.10301.30.020

157.335.000,00

30.000.000.000,00

BELANJA MODAL

103.10301.30.005

2.025.000,00

Pembangunan Pasar

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 5)

103.10301.29.017.5.2.3

159.360.000,00

Pembangunan Sarana Fasilitas Umum BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Perdesaan Batas Kelurahan Kemirirejo dan Jurangombo Utara BELANJA MODAL

8.377.136.000,00 8.377.136.000,00

2.149.557.000,00 200.000.000,00 2.650.000,00 197.350.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

36

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.30.026 103.10301.30.026.5.2.3 103.10301.30.027 103.10301.30.027.5.2.3 103.10301.30.028 103.10301.30.028.5.2.3 103.10301.30.030 103.10301.30.030.5.2.3 103.10301.30.031 103.10301.30.031.5.2.3 103.10301.30.032 103.10301.30.032.5.2.3 103.10301.30.033 103.10301.30.033.5.2.3 103.10301.30.034 103.10301.30.034.5.2.3 103.10301.30.035 103.10301.30.035.5.2.3 103.10301.30.036 103.10301.30.036.5.2.3 103.10301.30.037 103.10301.30.037.5.2.3 103.10301.30.038 103.10301.30.038.5.2.3 10301 Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan Talud Kelurahan Wates BELANJA MODAL

Pembangunan Dinding Pengaman Sungai Kelurahan Kedungsari BELANJA MODAL

Pembangunan Talud Kelurahan Kramat utara BELANJA MODAL

Peningkatan prasarana permukiman Kampung Karang Lor BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Nambangan Kel. Rejowinangun Utara BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raden Saleh - Kampung Kriyan Kel. Potrobangsan BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Salak I BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan dan Saluran Puri Tuk Songo Cacaban BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Tidar Krajan BELANJA MODAL

Peningkatan Jalan Kampung Karet Kel. Jurangombo Selatan BELANJA MODAL

Perbaikan Talud dan Selokan Kel.Potrobangsan Kec. Magelang Utara BELANJA MODAL

Pembangunan jalan Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang Utara BELANJA MODAL

70.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 154.269.000,00 154.269.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 329.670.000,00 329.670.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 115.625.000,00 115.625.000,00 168.393.000,00 168.393.000,00

37

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.10301.30.039

Penutupan Got (Kanstin) Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara

103.10301.30.039.5.2.3

BELANJA MODAL

103.10301.30.040

Pembangunan Jalan Kel. Potrobangsan Kec. Magelang Utara

103.10301.30.040.5.2.3

103.10301.31

BELANJA MODAL

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

103.10301.31.002

Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

103.10301.31.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

103.10301.31.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.10301.15

Program Pengembangan Perumahan

104.10301.15.010

Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)

104.10301.15.010.5.2.3

104.10301.16

BELANJA MODAL

Program Lingkungan Sehat Perumahan

104.10301.16.010

Perbaikan Lingkungan Permukiman dan Perumahan

104.10301.16.010.5.2.3

BELANJA MODAL

104.10301.16.011

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

104.10301.16.011.5.2.3

104.10301.19

BELANJA MODAL

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

104.10301.19.008

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

104.10301.19.008.5.2.3

106.10301.21

BELANJA MODAL

112.300.000,00 112.300.000,00 112.300.000,00 112.300.000,00

23.583.000,00 23.583.000,00 5.000.000,00 18.583.000,00

768.725.000,00 768.725.000,00 768.725.000,00

1.449.705.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.199.705.000,00 1.199.705.000,00

152.125.000,00 152.125.000,00 152.125.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

398.750.000,00

Penyusunan Master Plan Drainase Kota

398.750.000,00

106.10301.21.035 106.10301.21.035.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.10301.21.035.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10301 Dinas Pekerjaan Umum

4.775.000,00 393.975.000,00

38

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

117.10301.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

117.10301.16.014

Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah

117.10301.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.10301.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.10301.21

800.000,00 99.200.000,00

240.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

118.10301.21.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.10301.21.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

240.000.000,00 900.000,00 239.100.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.10301.15.005

134.400.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.10301.15.005.5.2.2

124.10301.17

100.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

118.10301.21.007

119.10301.15

100.000.000,00

134.400.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

134.400.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

124.10301.17.001

21.073.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

21.073.000,00

124.10301.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.000.000,00

124.10301.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.073.000,00

10301 Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah Belanja

87.981.967.000,00

Surplus / (Defisit)

(87.956.367.000,00)

39

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

106

ORGANISASI

:

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.00.000.5

BELANJA DAERAH

4.627.899.000,00

106.10602.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.925.272.000,00

106.10602.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.925.272.000,00

106.10602.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

2.702.627.000,00

101.10602.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

101.10602.16.078

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

80.000.000,00 80.000.000,00

101.10602.16.078.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

56.125.000,00

101.10602.16.078.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

23.875.000,00

105.10602.15 105.10602.15.003

Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

105.10602.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105.10602.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

105.10602.15.005

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

105.10602.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105.10602.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

105.10602.15.013

Survey dan pemetaan

105.10602.15.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105.10602.15.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

565.730.000,00 31.450.000,00 1.080.000,00 30.370.000,00 194.544.000,00 15.050.000,00 179.494.000,00 55.768.000,00 5.350.000,00 50.418.000,00

40

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

105.10602.15.020

Pembuatan Peta Block

80.970.000,00

105.10602.15.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105.10602.15.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

76.820.000,00

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota

151.998.000,00

105.10602.15.021

4.150.000,00

105.10602.15.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

89.000.000,00

105.10602.15.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

62.998.000,00

105.10602.15.022 105.10602.15.022.5.2.3

105.10602.17 105.10602.17.008

Pembuatan Peta Digital

51.000.000,00

BELANJA MODAL

51.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

37.320.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

37.320.000,00

105.10602.17.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

105.10602.17.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.120.000,00

106.10602.01 106.10602.01.001 106.10602.01.001.5.2.2 106.10602.01.002 106.10602.01.002.5.2.2 106.10602.01.006 106.10602.01.006.5.2.2 106.10602.01.007 106.10602.01.007.5.2.1 106.10602.01.008 106.10602.01.008.5.2.2 106.10602.01.010

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

388.925.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 3.190.000,00 3.190.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.900.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.900.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

26.982.000,00

41

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.01.010.5.2.2 106.10602.01.011 106.10602.01.011.5.2.2 106.10602.01.012 106.10602.01.012.5.2.2 106.10602.01.015 106.10602.01.015.5.2.2 106.10602.01.016 106.10602.01.016.5.2.2 106.10602.01.017 106.10602.01.017.5.2.2 106.10602.01.018 106.10602.01.018.5.2.2 106.10602.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

26.982.000,00 26.930.000,00 26.930.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 936.000,00 936.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

25.137.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

25.137.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

149.375.000,00 149.375.000,00 32.195.000,00

106.10602.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.195.000,00

106.10602.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.000.000,00

106.10602.02 106.10602.02.007 106.10602.02.007.5.2.3 106.10602.02.009 106.10602.02.009.5.2.3 106.10602.02.022 106.10602.02.022.5.2.2 106.10602.02.024

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

305.712.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 136.930.000,00

42

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.02.024.5.2.2 106.10602.02.026 106.10602.02.026.5.2.2 106.10602.02.028 106.10602.02.028.5.2.2 106.10602.02.029 106.10602.02.029.5.2.2 106.10602.02.042 106.10602.02.042.5.2.3

106.10602.06 106.10602.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.182.000,00 10.182.000,00 53.850.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

53.850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

106.10602.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.10602.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.10602.06.003

136.930.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

15.000.000,00 15.000.000,00

27.096.000,00 20.420.000,00 13.125.000,00 7.295.000,00 2.798.000,00

106.10602.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.060.000,00

106.10602.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.738.000,00

106.10602.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.878.000,00

106.10602.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.590.000,00

106.10602.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.288.000,00

Program Pengembangan data/informasi

65.000.000,00

106.10602.15 106.10602.15.005

Penyusunan Profile Daerah

65.000.000,00

106.10602.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

28.825.000,00

106.10602.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

36.175.000,00

106.10602.16

Program Kerjasama Pembangunan

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

120.000.000,00

43

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.16.003

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga

120.000.000,00

106.10602.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37.500.000,00

106.10602.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

82.500.000,00

106.10602.20 106.10602.20.006

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Masterplan Reformasi Birokrasi

93.221.000,00 93.221.000,00

106.10602.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24.592.000,00

106.10602.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

68.629.000,00

106.10602.21 106.10602.21.008

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RKPD

292.550.000,00 69.535.000,00

106.10602.21.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43.240.000,00

106.10602.21.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

26.295.000,00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

66.540.000,00

106.10602.21.009 106.10602.21.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.960.000,00

106.10602.21.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

45.580.000,00

106.10602.21.010 106.10602.21.010.5.2.2 106.10602.21.013

Penetapan RKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

21.104.000,00 21.104.000,00 32.740.000,00

106.10602.21.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.800.000,00

106.10602.21.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.940.000,00

106.10602.21.014

Forum SKPD dan FGD

46.395.000,00

106.10602.21.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.265.000,00

106.10602.21.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

23.130.000,00

106.10602.21.019

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

14.760.000,00

106.10602.21.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.400.000,00

106.10602.21.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.360.000,00

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

44

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.21.032

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

41.476.000,00

106.10602.21.032.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.690.000,00

106.10602.21.032.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.786.000,00

106.10602.22 106.10602.22.004 106.10602.22.004.5.2.2 106.10602.22.008 106.10602.22.008.5.2.2 106.10602.22.016

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

225.255.000,00 7.985.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.985.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.370.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.370.000,00

Perencanaan Revitalisasi Koperasi

68.600.000,00

106.10602.22.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.400.000,00

106.10602.22.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

52.200.000,00

Perencanaan Pengembangan IKM

71.500.000,00

106.10602.22.017 106.10602.22.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.400.000,00

106.10602.22.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

55.100.000,00

106.10602.22.018

Perencanaan Manajemen dan Operasional Balai Latihan Kerja (BLK)

71.800.000,00

106.10602.22.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.400.000,00

106.10602.22.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

55.400.000,00

106.10602.23 106.10602.23.003 106.10602.23.003.5.2.2 106.10602.23.004 106.10602.23.004.5.2.2 106.10602.23.009

Program perencanaan sosial budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

74.306.000,00 19.014.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

19.014.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.392.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

19.392.000,00

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

35.900.000,00

106.10602.23.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.070.000,00

106.10602.23.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.830.000,00

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

45

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.10602.25 106.10602.25.001

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

98.880.000,00

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

98.880.000,00

106.10602.25.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

38.800.000,00

106.10602.25.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

60.080.000,00

106.10602.26 106.10602.26.001 106.10602.26.001.5.2.2 106.10602.26.002 106.10602.26.002.5.2.2

108.10602.17 108.10602.17.037

Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

22.600.000,00 15.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

15.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

7.600.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.600.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Review Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

78.375.000,00 78.375.000,00

108.10602.17.037.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.400.000,00

108.10602.17.037.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

59.975.000,00

108.10602.24 108.10602.24.005

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

76.276.000,00 76.276.000,00

108.10602.24.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.775.000,00

108.10602.24.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

59.501.000,00

119.10602.17 119.10602.17.002

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

95.050.000,00 95.050.000,00

119.10602.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.160.000,00

119.10602.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

65.890.000,00

120.10602.23 120.10602.23.001 120.10602.23.001.5.2.3

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik BELANJA MODAL

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

56.331.000,00 56.331.000,00 56.331.000,00

46

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Belanja

4.627.899.000,00

Surplus / (Defisit)

(4.627.899.000,00)

47

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

107

ORGANISASI

:

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Perhubungan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

1.409.885.000,00

107.10702.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

1.409.885.000,00

107.10702.00.000.4.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

1.258.785.000,00

107.10702.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

151.100.000,00

Jumlah Pendapatan

1.409.885.000,00

107.10702.00.000.5

BELANJA DAERAH

7.509.794.000,00

107.10702.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.296.426.000,00

107.10702.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

4.296.426.000,00

107.10702.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

3.213.368.000,00

107.10702.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

107.10702.01.001 107.10702.01.001.5.2.2 107.10702.01.002 107.10702.01.002.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17. Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.

959.459.000,00 3.580.000,00 3.580.000,00 410.400.000,00 410.400.000,00

48

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.01.006 107.10702.01.006.5.2.2 107.10702.01.007 107.10702.01.007.5.2.1 107.10702.01.008 107.10702.01.008.5.2.2 107.10702.01.010 107.10702.01.010.5.2.2 107.10702.01.011 107.10702.01.011.5.2.2 107.10702.01.012 107.10702.01.012.5.2.2 107.10702.01.015 107.10702.01.015.5.2.2 107.10702.01.016 107.10702.01.016.5.2.2 107.10702.01.017 107.10702.01.017.5.2.2 107.10702.01.018 107.10702.01.018.5.2.2 107.10702.01.019

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

3.022.000,00 73.800.000,00 73.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

14.538.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

14.538.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

28.000.000,00 28.000.000,00 13.950.000,00 13.950.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 6.792.000,00 6.792.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

30.064.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

30.064.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

107.10702.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.01.030

3.022.000,00

Pengelolaan administrasi kepegawaian

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

69.950.000,00 69.950.000,00 124.140.000,00 123.540.000,00 600.000,00 5.600.000,00

49

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.01.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.975.000,00

107.10702.01.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.625.000,00

107.10702.01.031

Pembuatan daftar gaji

154.853.000,00

107.10702.01.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

82.920.000,00

107.10702.01.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

71.933.000,00

107.10702.02 107.10702.02.007 107.10702.02.007.5.2.3 107.10702.02.009 107.10702.02.009.5.2.3 107.10702.02.022

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

107.10702.02.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.02.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.02.024 107.10702.02.024.5.2.2 107.10702.02.026 107.10702.02.026.5.2.2 107.10702.02.028 107.10702.02.028.5.2.2 107.10702.02.032 107.10702.02.032.5.2.2 107.10702.02.042

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

373.989.000,00 3.190.000,00 3.190.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 45.325.000,00 475.000,00 44.850.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 83.535.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

83.535.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

68.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

68.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

69.389.000,00

107.10702.02.042.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

42.914.000,00

107.10702.02.042.5.2.3

BELANJA MODAL

26.475.000,00

107.10702.03

Program peningkatan disiplin aparatur

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

13.821.000,00

50

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

107.10702.03.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.03.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.06 107.10702.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

107.10702.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

13.821.000,00 225.000,00 13.596.000,00

30.057.000,00 23.400.000,00 16.523.000,00 6.877.000,00 6.657.000,00

107.10702.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.924.000,00

107.10702.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.733.000,00

107.10702.15 107.10702.15.001

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

107.10702.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.15.004

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

107.10702.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.15.007 107.10702.15.007.5.2.2 107.10702.15.008

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

49.231.000,00 24.500.000,00 15.750.000,00 8.750.000,00 46.751.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.100.000,00

107.10702.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.16.004.5.2.1

9.560.000,00

46.751.000,00

BELANJA PEGAWAI

107.10702.16.004

58.791.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.15.008.5.2.1

107.10702.16

149.142.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan BELANJA PEGAWAI

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

17.100.000,00 2.000.000,00

142.571.000,00 47.033.000,00 150.000,00

51

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.16.004.5.2.2 107.10702.16.005 107.10702.16.005.5.2.2

107.10702.17 107.10702.17.003

BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

46.883.000,00 95.538.000,00 95.538.000,00

256.245.000,00 10.000.000,00

107.10702.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.750.000,00

107.10702.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.250.000,00

107.10702.17.005

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

107.10702.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.17.006

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

107.10702.17.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.17.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.17.011

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

107.10702.17.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.17.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.17.012 107.10702.17.012.5.2.2 107.10702.17.013 107.10702.17.013.5.2.2 107.10702.17.014

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan BELANJA BARANG DAN JASA

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan BELANJA BARANG DAN JASA

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

107.10702.17.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.17.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.17.015 107.10702.17.015.5.2.1

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan BELANJA PEGAWAI

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

116.552.000,00 112.960.000,00 3.592.000,00 23.940.000,00 17.400.000,00 6.540.000,00 19.250.000,00 18.300.000,00 950.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 8.531.000,00 8.531.000,00 50.000.000,00 46.620.000,00 3.380.000,00 8.689.000,00 2.600.000,00

52

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

107.10702.17.015.5.2.2 107.10702.17.017

BELANJA BARANG DAN JASA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

107.10702.17.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

107.10702.17.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

107.10702.19 107.10702.19.001 107.10702.19.001.5.2.3 107.10702.19.002 107.10702.19.002.5.2.2 107.10702.19.005 107.10702.19.005.5.2.3 107.10702.19.006 107.10702.19.006.5.2.3

107.10702.20 107.10702.20.004

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

10.500.000,00 2.623.000,00

810.235.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

Pengadaan marka jalan

220.245.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

220.245.000,00

Pengadaan Traffic Ligtc

405.320.000,00

BELANJA MODAL

405.320.000,00

Pengadaan Counting Down BELANJA MODAL

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor BELANJA PEGAWAI

107.10702.20.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.10702.15.002

13.123.000,00

BELANJA MODAL

107.10702.20.004.5.2.1

125.10702.15

6.089.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

24.670.000,00 24.670.000,00

99.948.000,00 99.948.000,00 6.480.000,00 93.468.000,00

255.888.000,00 51.560.000,00

125.10702.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

31.800.000,00

125.10702.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.760.000,00

125.10702.15.003

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

32.123.000,00

125.10702.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.000.000,00

125.10702.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

22.123.000,00

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

53

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

125.10702.15.008

Siaran Radio

125.10702.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

125.10702.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.10702.15.010

35.000.000,00 30.890.000,00 4.110.000,00

Penerbitan majalah

55.898.000,00

125.10702.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26.370.000,00

125.10702.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.528.000,00

125.10702.15.019

Pengelolaan Website

125.10702.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

125.10702.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.10702.17 125.10702.17.002

81.307.000,00 79.800.000,00 1.507.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

57.921.000,00

Sosialisasi pengembangan telematika

24.188.000,00

125.10702.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.750.000,00

125.10702.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.438.000,00

125.10702.17.005

Orientasi komputer

33.733.000,00

125.10702.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.600.000,00

125.10702.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.133.000,00

125.10702.18 125.10702.18.003

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

64.092.000,00

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

46.032.000,00

125.10702.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

22.500.000,00

125.10702.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

23.532.000,00

125.10702.18.006

Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

125.10702.18.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

125.10702.18.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

18.060.000,00 5.800.000,00 12.260.000,00

Jumlah Belanja

7.509.794.000,00

Surplus / (Defisit)

(6.099.909.000,00)

54

10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

55

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

108

ORGANISASI

:

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Lingkungan Hidup

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

636.325.000,00

108.10804.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

636.325.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

636.325.000,00

108.10804.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 108.10804.00.000.5

BELANJA DAERAH

108.10804.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

108.10804.00.000.5.1.1

636.325.000,00 18.637.938.000,00

5.547.427.000,00

BELANJA PEGAWAI

5.547.427.000,00

108.10804.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

13.090.511.000,00

102.10804.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

102.10804.16.015 102.10804.16.015.5.2.2

104.10804.20 104.10804.20.002

Pelayanan Penyedotan Kakus

4.000.000,00 4.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.000.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

318.054.000,00

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

10.000.000,00

104.10804.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.900.000,00

104.10804.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.100.000,00

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

55

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

104.10804.20.005 104.10804.20.005.5.2.2 104.10804.20.006 104.10804.20.006.5.2.3 104.10804.20.007 104.10804.20.007.5.2.2 104.10804.20.009 104.10804.20.009.5.2.3

105.10804.16 105.10804.16.001

Pemberian perijinan pemakaman BELANJA BARANG DAN JASA

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman BELANJA MODAL

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman BELANJA BARANG DAN JASA

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

1.500.000,00 1.500.000,00 177.735.000,00 177.735.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 108.819.000,00

BELANJA MODAL

108.819.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

48.470.000,00

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

37.470.000,00

105.10804.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

105.10804.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.270.000,00

105.10804.16.007 105.10804.16.007.5.2.2

105.10804.17 105.10804.17.005

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang BELANJA BARANG DAN JASA

11.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

33.300.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang

105.10804.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105.10804.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.01 108.10804.01.001 108.10804.01.001.5.2.2 108.10804.01.002 108.10804.01.002.5.2.2 108.10804.01.006

11.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

33.300.000,00 25.200.000,00 8.100.000,00

4.932.287.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 3.273.750.000,00 3.273.750.000,00 18.750.000,00

56

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.01.006.5.2.2 108.10804.01.007 108.10804.01.007.5.2.1 108.10804.01.008 108.10804.01.008.5.2.2 108.10804.01.009 108.10804.01.009.5.2.2 108.10804.01.010 108.10804.01.010.5.2.2 108.10804.01.011 108.10804.01.011.5.2.2 108.10804.01.012 108.10804.01.012.5.2.2 108.10804.01.015 108.10804.01.015.5.2.2 108.10804.01.016 108.10804.01.016.5.2.2 108.10804.01.017 108.10804.01.017.5.2.2 108.10804.01.018 108.10804.01.018.5.2.2 108.10804.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

18.750.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.258.000,00 7.258.000,00 750.000,00 750.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 504.000,00 504.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

34.100.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

34.100.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

108.10804.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

50.000.000,00 50.000.000,00 1.478.845.000,00 1.426.735.000,00 52.110.000,00

57

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.01.029 108.10804.01.029.5.2.2

108.10804.02 108.10804.02.003 108.10804.02.003.5.2.3 108.10804.02.009 108.10804.02.009.5.2.3 108.10804.02.010 108.10804.02.010.5.2.3 108.10804.02.022 108.10804.02.022.5.2.2 108.10804.02.024 108.10804.02.024.5.2.2 108.10804.02.033 108.10804.02.033.5.2.3 108.10804.02.035 108.10804.02.035.5.2.3

108.10804.03 108.10804.03.003

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.153.237.000,00 1.153.237.000,00 19.940.000,00

Pengadaan mebeleur

19.000.000,00

BELANJA MODAL

19.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi BELANJA MODAL

Pengadaan Papan Informasi BELANJA MODAL

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

108.10804.03.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.06.001.5.2.1

1.951.177.000,00

19.940.000,00

BELANJA PEGAWAI

108.10804.06.001

1.500.000,00

BELANJA MODAL

108.10804.03.003.5.2.1

108.10804.06

1.500.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

20.000.000,00 20.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

40.500.000,00 40.500.000,00 400.000,00 40.100.000,00

29.000.000,00 21.000.000,00 16.950.000,00

58

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.06.001.5.2.2 108.10804.06.019 108.10804.06.019.5.2.2

108.10804.15 108.10804.15.002 108.10804.15.002.5.2.3 108.10804.15.004 108.10804.15.004.5.2.2 108.10804.15.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan BELANJA MODAL

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

108.10804.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.15.010

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

4.050.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.704.412.000,00 1.203.992.000,00 1.203.992.000,00 80.433.000,00 80.433.000,00 18.750.000,00 1.950.000,00 16.800.000,00 4.995.000,00

108.10804.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.145.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.619.000,00

108.10804.15.012

850.000,00

108.10804.15.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.500.000,00

108.10804.15.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.119.000,00

108.10804.15.024

Penanganan sampah kota

122.101.000,00

108.10804.15.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

75.086.000,00

108.10804.15.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

47.015.000,00

108.10804.15.025

Pengelolaan sampah TPA

108.10804.15.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.15.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.16 108.10804.16.001

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

265.522.000,00 9.085.000,00 256.437.000,00

69.391.000,00 25.000.000,00

59

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.333.000,00

108.10804.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.667.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

5.000.000,00

108.10804.16.003 108.10804.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.16.014 108.10804.16.014.5.2.2 108.10804.16.017

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup BELANJA BARANG DAN JASA

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

108.10804.16.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.16.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.24 108.10804.24.005 108.10804.24.005.5.2.3 108.10804.24.006

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH BELANJA MODAL

Pemeliharaan RTH

108.10804.24.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.24.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.24.009

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

108.10804.24.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10804.24.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.24.024

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

4.970.000,00 30.000,00 26.790.000,00 26.790.000,00 12.601.000,00 2.400.000,00 10.201.000,00

3.179.737.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 168.455.000,00 21.818.000,00 146.637.000,00 20.000.000,00 2.350.000,00 17.650.000,00 65.620.000,00

108.10804.24.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.100.000,00

108.10804.24.024.5.2.3

BELANJA MODAL

30.520.000,00

108.10804.24.025 108.10804.24.025.5.2.2 108.10804.24.026

Pengecatan Pohon Turus Jalan BELANJA BARANG DAN JASA

Perawatan Pohon Peneduh

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

22.000.000,00 22.000.000,00 7.492.000,00

60

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10804.24.026.5.2.2 108.10804.24.030 108.10804.24.030.5.2.2 108.10804.24.035 108.10804.24.035.5.2.3 108.10804.24.045 108.10804.24.045.5.2.3 108.10804.24.048 108.10804.24.048.5.2.3 108.10804.24.049 108.10804.24.049.5.2.3 108.10804.24.050 108.10804.24.050.5.2.3 108.10804.24.051

BELANJA BARANG DAN JASA

7.492.000,00

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

14.445.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

14.445.000,00

Penataan jalur hijau bantaran kali manggis BELANJA MODAL

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan BELANJA MODAL

Penataan Taman Monumen Tidar BELANJA MODAL

Penataan Taman Depan Kios PJKA Kebonpolo BELANJA MODAL

Pembangunan Taman RSJ BELANJA MODAL

Pengembangan Kebun Bibit

108.10804.24.051.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10804.24.051.5.2.3

BELANJA MODAL

108.10804.24.052 108.10804.24.052.5.2.3 108.10804.24.053 108.10804.24.053.5.2.3 108.10804.24.054 108.10804.24.054.5.2.3

109.10804.16 109.10804.16.003

Penataan Taman Badan Jalan Tidar BELANJA MODAL

Pembangunan Taman Depan Kios PJKA BELANJA MODAL

Penataan Taman Kyai Langgeng BELANJA MODAL

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengadaan tanah

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

472.100.000,00 472.100.000,00 181.725.000,00 181.725.000,00 321.850.000,00 321.850.000,00 108.340.000,00 108.340.000,00 629.750.000,00 629.750.000,00 320.225.000,00 92.125.000,00 228.100.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00 108.410.000,00 108.410.000,00 267.725.000,00 267.725.000,00

469.150.000,00 469.150.000,00

61

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

109.10804.16.003.5.2.3

120.10804.26 120.10804.26.007

BELANJA MODAL

469.150.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

60.255.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

50.000.000,00

120.10804.26.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

33.750.000,00

120.10804.26.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.250.000,00

120.10804.26.009

Sosialisasi Peraturan Daerah

10.255.000,00

120.10804.26.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.400.000,00

120.10804.26.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.855.000,00

124.10804.15 124.10804.15.003

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

23.000.000,00

Pengklasifikasikan data

11.000.000,00

124.10804.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.800.000,00

124.10804.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.200.000,00

124.10804.15.004

Penyusunan sistem katalog data

124.10804.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.10804.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

203.10804.17 203.10804.17.002

1.000.000,00 11.000.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

227.778.000,00

Pemasangan instalasi jaringan PJU

203.10804.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

203.10804.17.002.5.2.3

BELANJA MODAL

203.10804.17.003

12.000.000,00

127.778.000,00 19.500.000,00 108.278.000,00

Pemeliharaan lampu PJU

203.10804.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

203.10804.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

100.000.000,00 9.502.000,00 90.498.000,00

Jumlah Belanja

18.637.938.000,00

Surplus / (Defisit)

(18.001.613.000,00)

62

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

108

ORGANISASI

:

10805 Kantor Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

90.000.000,00

108.10805.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

90.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

90.000.000,00

108.10805.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan

90.000.000,00

108.10805.00.000.5

BELANJA DAERAH

2.573.334.000,00

108.10805.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.059.233.000,00

108.10805.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.059.233.000,00

108.10805.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

1.514.101.000,00

102.10805.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

102.10805.15.007 102.10805.15.007.5.2.2

108.10805.01 108.10805.01.001 108.10805.01.001.5.2.2 108.10805.01.002

Pengadaan bahan kimia BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

10805 Kantor Lingkungan Hidup

Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

132.736.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 11.880.000,00

63

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.01.002.5.2.2 108.10805.01.006 108.10805.01.006.5.2.2 108.10805.01.007 108.10805.01.007.5.2.1 108.10805.01.008 108.10805.01.008.5.2.2 108.10805.01.010 108.10805.01.010.5.2.2 108.10805.01.011 108.10805.01.011.5.2.2 108.10805.01.012 108.10805.01.012.5.2.2 108.10805.01.015 108.10805.01.015.5.2.2 108.10805.01.016 108.10805.01.016.5.2.2 108.10805.01.017 108.10805.01.017.5.2.2 108.10805.01.018 108.10805.01.018.5.2.2 108.10805.01.019 108.10805.01.019.5.2.2

108.10805.02

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

11.880.000,00 2.695.000,00 2.695.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.800.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.800.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

10.975.000,00 10.975.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 996.000,00 996.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

7.770.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.770.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10805 Kantor Lingkungan Hidup

46.000.000,00 46.000.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

43.610.000,00

64

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.02.022 108.10805.02.022.5.2.2 108.10805.02.024 108.10805.02.024.5.2.2 108.10805.02.029 108.10805.02.029.5.2.2 108.10805.02.030 108.10805.02.030.5.2.2

108.10805.06 108.10805.06.001

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.200.000,00 2.200.000,00 36.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

36.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.910.000,00 3.910.000,00

9.040.000,00 9.040.000,00

108.10805.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.664.000,00

108.10805.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.376.000,00

108.10805.15 108.10805.15.002 108.10805.15.002.5.2.2 108.10805.15.010

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

421.691.000,00 7.495.000,00 7.495.000,00 14.655.000,00

108.10805.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.150.000,00

108.10805.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.505.000,00

108.10805.15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

8.321.000,00

108.10805.15.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

108.10805.15.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.021.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.500.000,00

108.10805.15.012 108.10805.15.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.400.000,00

108.10805.15.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.100.000,00

10805 Kantor Lingkungan Hidup

65

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.15.016 108.10805.15.016.5.2.3 108.10805.15.018 108.10805.15.018.5.2.3 108.10805.15.020 108.10805.15.020.5.2.3

108.10805.16 108.10805.16.001

Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan BELANJA MODAL

Pengadaan sarana pengelolaan sampah (DAK) BELANJA MODAL

Pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang dilengkapi dengan bak pengangkut sampah organik dan anorganik (DAK) BELANJA MODAL

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

95.810.000,00 95.810.000,00 194.100.000,00 194.100.000,00 92.810.000,00 92.810.000,00

172.910.000,00 64.000.000,00

108.10805.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

28.350.000,00

108.10805.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.650.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

45.000.000,00

108.10805.16.003 108.10805.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10805.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10805.16.004

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

108.10805.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10805.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10805.16.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

108.10805.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10805.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10805.16.017

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

3.550.000,00 41.450.000,00 8.000.000,00 7.050.000,00 950.000,00 15.000.000,00 4.020.000,00 10.980.000,00 10.000.000,00

108.10805.16.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.150.000,00

108.10805.16.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.850.000,00

108.10805.16.021

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

108.10805.16.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10805.16.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10805 Kantor Lingkungan Hidup

15.000.000,00 11.325.000,00 3.675.000,00

66

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.16.026

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

108.10805.16.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.10805.16.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.10805.16.027

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

5.250.000,00 4.275.000,00 975.000,00 10.660.000,00

108.10805.16.027.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.600.000,00

108.10805.16.027.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.060.000,00

108.10805.17 108.10805.17.006

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

290.063.000,00 11.750.000,00

108.10805.17.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.840.000,00

108.10805.17.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.910.000,00

108.10805.17.018

Perencanaan dan pengawasan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

8.500.000,00

108.10805.17.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.900.000,00

108.10805.17.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.600.000,00

108.10805.17.026 108.10805.17.026.5.2.3 108.10805.17.028 108.10805.17.028.5.2.3 108.10805.17.034 108.10805.17.034.5.2.3

108.10805.18 108.10805.18.002 108.10805.18.002.5.2.2

108.10805.19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air (DAK) BELANJA MODAL

Pengadaan Sumur Resapan (DAK) BELANJA MODAL

Pengadaan Alat Resapan Biopori (DAK) BELANJA MODAL

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10805 Kantor Lingkungan Hidup

69.678.000,00 69.678.000,00 102.600.000,00 102.600.000,00 97.535.000,00 97.535.000,00

24.991.000,00 24.991.000,00 24.991.000,00

16.100.000,00

67

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.10805.19.002

Pengembangan data dan informasi lingkungan

8.500.000,00

108.10805.19.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

108.10805.19.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.200.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.600.000,00

108.10805.19.005 108.10805.19.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.300.000,00

108.10805.19.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.300.000,00

108.10805.20 108.10805.20.016 108.10805.20.016.5.2.3 108.10805.20.017 108.10805.20.017.5.2.3

108.10805.24 108.10805.24.007 108.10805.24.007.5.2.3

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

294.860.000,00

Pengadaan Alat Pengukur Gas Buang (DAK)

198.050.000,00

BELANJA MODAL

198.050.000,00

Pengadaan Alat Biogas (DAK)

96.810.000,00

BELANJA MODAL

96.810.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

104.100.000,00

Pengembangan taman rekreasi

104.100.000,00

BELANJA MODAL

10805 Kantor Lingkungan Hidup

104.100.000,00

Jumlah Belanja

2.573.334.000,00

Surplus / (Defisit)

(2.483.334.000,00)

68

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

110

ORGANISASI

:

11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.11001.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

222.940.000,00

110.11001.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

222.940.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

222.940.000,00

110.11001.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan

222.940.000,00

110.11001.00.000.5

BELANJA DAERAH

3.469.071.000,00

110.11001.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.859.870.000,00

110.11001.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.859.870.000,00

110.11001.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

1.609.201.000,00

110.11001.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

110.11001.01.001 110.11001.01.001.5.2.2 110.11001.01.002 110.11001.01.002.5.2.2 110.11001.01.006 110.11001.01.006.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

263.331.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00

69

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.11001.01.007 110.11001.01.007.5.2.1 110.11001.01.008 110.11001.01.008.5.2.2 110.11001.01.010 110.11001.01.010.5.2.2 110.11001.01.011 110.11001.01.011.5.2.2 110.11001.01.012 110.11001.01.012.5.2.2 110.11001.01.015 110.11001.01.015.5.2.2 110.11001.01.016 110.11001.01.016.5.2.2 110.11001.01.017 110.11001.01.017.5.2.2 110.11001.01.018 110.11001.01.018.5.2.2 110.11001.01.019 110.11001.01.019.5.2.2

110.11001.02 110.11001.02.007 110.11001.02.007.5.2.3

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

46.200.000,00 46.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.792.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.792.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

24.368.000,00 24.368.000,00 10.104.000,00 10.104.000,00 6.167.000,00 6.167.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 1.866.000,00 1.866.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

16.344.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

16.344.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

74.175.000,00 74.175.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

205.655.000,00 87.766.000,00 87.766.000,00

70

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.11001.02.024 110.11001.02.024.5.2.2 110.11001.02.026 110.11001.02.026.5.2.2 110.11001.02.028 110.11001.02.028.5.2.2

110.11001.06 110.11001.06.001

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

110.11001.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.11001.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.11001.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

80.059.000,00 80.059.000,00 7.860.000,00 7.860.000,00 29.970.000,00 29.970.000,00

37.000.000,00 27.150.000,00 17.845.000,00 9.305.000,00 9.850.000,00

110.11001.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.728.000,00

110.11001.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.122.000,00

110.11001.15 110.11001.15.003

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

1.103.215.000,00 74.437.000,00

110.11001.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

49.260.000,00

110.11001.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

25.177.000,00

110.11001.15.008

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

570.514.000,00

110.11001.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

234.250.000,00

110.11001.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

336.264.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

33.162.000,00

110.11001.15.012 110.11001.15.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.900.000,00

110.11001.15.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

17.262.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31.452.000,00

110.11001.15.014

11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

71

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.11001.15.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.11001.15.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.11001.15.017

9.400.000,00 22.052.000,00

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

27.410.000,00

110.11001.15.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.600.000,00

110.11001.15.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.810.000,00

110.11001.15.018

Pencatatan mutasi penduduk

71.239.000,00

110.11001.15.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43.047.000,00

110.11001.15.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

28.192.000,00

110.11001.15.019

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

110.11001.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.11001.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.11001.15.020

25.592.000,00 20.100.000,00 5.492.000,00

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

60.000.000,00

110.11001.15.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

28.835.000,00

110.11001.15.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

31.165.000,00

110.11001.15.022

Pelaksanaan Penerapan E - KTP

110.11001.15.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.11001.15.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

209.409.000,00 190.690.000,00 18.719.000,00

Jumlah Belanja

3.469.071.000,00

Surplus / (Defisit)

(3.246.131.000,00)

72

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

114

ORGANISASI

:

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Ketenagakerjaan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.00.000.5

BELANJA DAERAH

4.912.727.000,00

114.11402.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.529.873.000,00

114.11402.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.529.873.000,00

114.11402.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

2.382.854.000,00

104.11402.20

Program pengelolaan areal pemakaman

104.11402.20.007 104.11402.20.007.5.2.2 104.11402.20.011 104.11402.20.011.5.2.3

113.11402.15

113.11402.15.002

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

144.464.000,00 31.964.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

31.964.000,00

Pembangunan tembok pemakaman

112.500.000,00

BELANJA MODAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

112.500.000,00

10.750.000,00

10.750.000,00

113.11402.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.200.000,00

113.11402.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.550.000,00

113.11402.16 113.11402.16.004 113.11402.16.004.5.2.1

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal BELANJA PEGAWAI

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

148.564.000,00 12.570.000,00 3.730.000,00

73

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

113.11402.16.004.5.2.2 113.11402.16.012

BELANJA BARANG DAN JASA

Penanganan orang terlantar

113.11402.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.16.013

Petirah bagi anak SD

113.11402.16.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.16.014

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

113.11402.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.16.015

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

8.840.000,00 27.200.000,00 1.400.000,00 25.800.000,00 38.459.000,00 1.700.000,00 36.759.000,00 13.755.000,00 3.200.000,00 10.555.000,00 11.930.000,00

113.11402.16.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.550.000,00

113.11402.16.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.380.000,00

113.11402.16.016

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

113.11402.16.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.16.017

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

15.250.000,00 10.000.000,00 5.250.000,00 16.100.000,00

113.11402.16.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.900.000,00

Pembinaan keluarga muda mandiri

13.300.000,00

113.11402.16.018 113.11402.16.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.16.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.18 113.11402.18.003

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

113.11402.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

5.200.000,00

3.200.000,00 10.100.000,00

39.220.000,00 17.011.000,00 3.800.000,00 13.211.000,00

74

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

113.11402.18.004

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

113.11402.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.19 113.11402.19.008

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pembinaan yayasan / panti asuhan

22.209.000,00 2.750.000,00 19.459.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00

113.11402.19.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.600.000,00

113.11402.19.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.900.000,00

113.11402.20

113.11402.20.001

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

113.11402.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.20.006

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

113.11402.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.21 113.11402.21.003

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

113.11402.21.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.21.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.11402.21.004

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

113.11402.21.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.11402.21.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.01 114.11402.01.001 114.11402.01.001.5.2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

44.560.000,00

15.000.000,00 4.800.000,00 10.200.000,00 29.560.000,00 23.700.000,00 5.860.000,00

63.800.000,00 33.800.000,00 5.200.000,00 28.600.000,00 30.000.000,00 2.950.000,00 27.050.000,00

239.651.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

75

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.01.002 114.11402.01.002.5.2.2 114.11402.01.006 114.11402.01.006.5.2.2 114.11402.01.007 114.11402.01.007.5.2.1 114.11402.01.008 114.11402.01.008.5.2.2 114.11402.01.010 114.11402.01.010.5.2.2 114.11402.01.011 114.11402.01.011.5.2.2 114.11402.01.012 114.11402.01.012.5.2.2 114.11402.01.015

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

42.900.000,00 42.900.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00

114.11402.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.980.000,00

114.11402.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

1.020.000,00

114.11402.01.016 114.11402.01.016.5.2.2 114.11402.01.017 114.11402.01.017.5.2.2 114.11402.01.018 114.11402.01.018.5.2.2 114.11402.01.019

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

1.056.000,00 1.056.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

17.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

17.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

81.500.000,00 81.500.000,00 14.195.000,00

76

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.01.019.5.2.1

114.11402.02 114.11402.02.005 114.11402.02.005.5.2.3 114.11402.02.007 114.11402.02.007.5.2.3 114.11402.02.009 114.11402.02.009.5.2.3 114.11402.02.022 114.11402.02.022.5.2.2 114.11402.02.024 114.11402.02.024.5.2.2 114.11402.02.026 114.11402.02.026.5.2.2 114.11402.02.030 114.11402.02.030.5.2.2 114.11402.02.042 114.11402.02.042.5.2.3

114.11402.06 114.11402.06.001

BELANJA PEGAWAI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

114.11402.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.06.003 114.11402.06.003.5.2.1

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BELANJA PEGAWAI

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

14.195.000,00

196.055.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 15.552.000,00 15.552.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 73.048.000,00 73.048.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00 10.310.000,00 10.310.000,00 14.955.000,00 14.955.000,00

33.092.000,00 22.600.000,00 8.000.000,00 14.600.000,00 3.892.000,00 2.153.000,00

77

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.06.003.5.2.2 114.11402.06.019 114.11402.06.019.5.2.2

114.11402.15 114.11402.15.009

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.739.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00

196.280.000,00 8.751.000,00

114.11402.15.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.700.000,00

114.11402.15.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.051.000,00

114.11402.15.011

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

114.11402.15.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.15.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.15.013

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

24.128.000,00 5.300.000,00 18.828.000,00 4.349.000,00

114.11402.15.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.850.000,00

114.11402.15.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.499.000,00

114.11402.15.016

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

57.885.000,00

114.11402.15.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.550.000,00

114.11402.15.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

42.335.000,00

114.11402.15.017

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

114.11402.15.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.15.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.15.018

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

114.11402.15.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.15.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.15.020

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

114.11402.15.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.15.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

22.896.000,00 7.638.000,00 15.258.000,00 33.911.000,00 9.074.000,00 24.837.000,00 44.360.000,00 9.980.000,00 34.380.000,00

630.056.000,00

78

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.16.001

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

43.900.000,00

114.11402.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.400.000,00

114.11402.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

23.500.000,00

114.11402.16.002

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

32.982.000,00

114.11402.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.000.000,00

114.11402.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

14.982.000,00

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

12.608.000,00

114.11402.16.003 114.11402.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.16.005

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1.850.000,00 10.758.000,00 73.130.000,00

114.11402.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

64.930.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29.575.000,00

114.11402.16.007 114.11402.16.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.16.008

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan

8.200.000,00

1.200.000,00 28.375.000,00 12.941.000,00

114.11402.16.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.091.000,00

Perluasan kerja sistem padat karya

320.900.000,00

114.11402.16.011 114.11402.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.16.012

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

114.11402.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.16.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.16.013 114.11402.16.013.5.2.1

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial BELANJA PEGAWAI

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

1.850.000,00

70.800.000,00 250.100.000,00 76.870.000,00 9.200.000,00 67.670.000,00 27.150.000,00 19.200.000,00

79

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.16.013.5.2.2

114.11402.17 114.11402.17.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

7.950.000,00

404.945.000,00 10.000.000,00

114.11402.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.000.000,00

114.11402.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

114.11402.17.004

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

59.000.000,00

114.11402.17.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21.100.000,00

114.11402.17.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

37.900.000,00

114.11402.17.009

Sidang Dewan Pengupahan

114.11402.17.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.010

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

114.11402.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.011

Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit

114.11402.17.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.012

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

114.11402.17.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.013

Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh

17.000.000,00 14.600.000,00 2.400.000,00 23.025.000,00 21.200.000,00 1.825.000,00 40.899.000,00 4.150.000,00 36.749.000,00 38.037.000,00 33.600.000,00 4.437.000,00 6.500.000,00

114.11402.17.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.550.000,00

114.11402.17.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.950.000,00

114.11402.17.014

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

6.804.000,00

114.11402.17.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

114.11402.17.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.454.000,00

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

80

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.17.015

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

12.340.000,00

114.11402.17.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

114.11402.17.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.340.000,00

114.11402.17.016

Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

12.085.000,00

114.11402.17.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.500.000,00

114.11402.17.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.585.000,00

114.11402.17.017

Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

15.000.000,00

114.11402.17.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.250.000,00

114.11402.17.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.750.000,00

114.11402.17.018

Bulan Bhakti K3

15.000.000,00

114.11402.17.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.450.000,00

114.11402.17.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.550.000,00

114.11402.17.019

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

114.11402.17.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.020

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan

40.000.000,00 8.100.000,00 31.900.000,00 10.000.000,00

114.11402.17.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.400.000,00

114.11402.17.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.600.000,00

114.11402.17.022

Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

10.000.000,00

114.11402.17.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.800.000,00

114.11402.17.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.200.000,00

114.11402.17.023

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

10.000.000,00

114.11402.17.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.400.000,00

114.11402.17.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.600.000,00

114.11402.17.024

Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

20.000.000,00

81

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

114.11402.17.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.025

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

114.11402.17.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.11402.17.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.11402.17.026

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

7.300.000,00 12.700.000,00 50.000.000,00 7.700.000,00 42.300.000,00 9.255.000,00

114.11402.17.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.100.000,00

114.11402.17.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.155.000,00

119.11402.17 119.11402.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.11402.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11402.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208.11402.15 208.11402.15.002

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

208.11402.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

208.11402.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208.11402.15.005

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

208.11402.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

208.11402.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208.11402.15.006

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

208.11402.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

208.11402.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

208.11402.17 208.11402.17.001 208.11402.17.001.5.2.1

Program Transmigrasi Regional

Penyuluhan transmigrasi regional BELANJA PEGAWAI

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

25.410.000,00 25.410.000,00 2.650.000,00 22.760.000,00

170.035.000,00 61.477.000,00 2.700.000,00 58.777.000,00 86.858.000,00 3.300.000,00 83.558.000,00 21.700.000,00 1.350.000,00 20.350.000,00

29.472.000,00 29.472.000,00 11.700.000,00

82

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

208.11402.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

17.772.000,00

Jumlah Belanja

4.912.727.000,00

Surplus / (Defisit)

(4.912.727.000,00)

83

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

115

ORGANISASI

:

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

115.11502.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

145.000.000,00

115.11502.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

145.000.000,00

115.11502.00.000.4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

145.000.000,00

Jumlah Pendapatan

145.000.000,00

115.11502.00.000.5

BELANJA DAERAH

5.865.065.000,00

115.11502.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.819.655.000,00

115.11502.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.819.655.000,00

115.11502.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

3.045.410.000,00

106.11502.15

Program Pengembangan data/informasi

106.11502.15.008

Pendataan industri formal dan non formal

55.200.000,00 55.200.000,00

106.11502.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27.450.000,00

106.11502.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

27.750.000,00

115.11502.01 115.11502.01.001 115.11502.01.001.5.2.2 115.11502.01.002

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

319.911.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 32.400.000,00

84

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

115.11502.01.002.5.2.2 115.11502.01.006 115.11502.01.006.5.2.2 115.11502.01.007 115.11502.01.007.5.2.1 115.11502.01.008 115.11502.01.008.5.2.2 115.11502.01.010 115.11502.01.010.5.2.2 115.11502.01.011 115.11502.01.011.5.2.2 115.11502.01.012 115.11502.01.012.5.2.2 115.11502.01.015

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

32.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.112.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.112.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13.239.000,00 13.239.000,00 13.806.000,00 13.806.000,00 2.713.000,00 2.713.000,00 3.040.000,00

115.11502.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.040.000,00

115.11502.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

1.000.000,00

115.11502.01.016 115.11502.01.016.5.2.2 115.11502.01.017 115.11502.01.017.5.2.2 115.11502.01.018 115.11502.01.018.5.2.2 115.11502.01.019

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

1.020.000,00 1.020.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

10.916.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.916.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

143.725.000,00 143.725.000,00 27.745.000,00

115.11502.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.195.000,00

115.11502.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.550.000,00

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

85

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

115.11502.02 115.11502.02.007 115.11502.02.007.5.2.3 115.11502.02.009 115.11502.02.009.5.2.3 115.11502.02.022 115.11502.02.022.5.2.2 115.11502.02.024 115.11502.02.024.5.2.2 115.11502.02.028 115.11502.02.028.5.2.2 115.11502.02.029 115.11502.02.029.5.2.2

115.11502.05 115.11502.05.004

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

256.449.000,00 3.382.000,00 3.382.000,00 66.500.000,00 66.500.000,00 20.470.000,00 20.470.000,00 147.463.000,00 147.463.000,00 12.100.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

12.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6.534.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.534.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penilaian angka kredit aparatur

4.610.000,00 4.610.000,00

115.11502.05.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.700.000,00

115.11502.05.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.910.000,00

115.11502.06 115.11502.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

40.707.000,00 35.169.000,00

115.11502.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.000.000,00

115.11502.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

22.169.000,00

115.11502.06.019 115.11502.06.019.5.2.2

115.11502.15

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

5.538.000,00 5.538.000,00

101.000.000,00

86

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

115.11502.15.003

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

115.11502.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.11502.15.008

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

15.000.000,00 3.500.000,00 11.500.000,00 50.000.000,00

115.11502.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

47.750.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

36.000.000,00

115.11502.15.011

2.250.000,00

115.11502.15.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.900.000,00

115.11502.15.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.100.000,00

115.11502.16

115.11502.16.003

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

115.11502.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.11502.16.006

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

178.879.000,00

15.000.000,00 1.625.000,00 13.375.000,00 15.000.000,00

115.11502.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.300.000,00

115.11502.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.700.000,00

115.11502.16.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12.674.000,00

115.11502.16.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.950.000,00

115.11502.16.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.724.000,00

115.11502.16.012

Bintek Usaha UKM/UMKM

115.11502.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.16.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.11502.16.013

Bintek Usaha Sentra

69.000.000,00 4.950.000,00 64.050.000,00 5.500.000,00

115.11502.16.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

115.11502.16.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.250.000,00

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

87

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

115.11502.16.014

Penumbuhan UMKM Baru

9.000.000,00

115.11502.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.950.000,00

115.11502.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.050.000,00

115.11502.16.018

Penilaian Koperasi Berprestasi

8.705.000,00

115.11502.16.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.400.000,00

115.11502.16.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.305.000,00

115.11502.16.022

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

115.11502.16.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.16.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.11502.17 115.11502.17.012

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

115.11502.17.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

115.11502.17.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.11502.18 115.11502.18.004

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

44.000.000,00 9.900.000,00 34.100.000,00

19.900.000,00 19.900.000,00 5.500.000,00 14.400.000,00

97.991.000,00 9.736.000,00

115.11502.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.500.000,00

115.11502.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.236.000,00

115.11502.18.010

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

38.587.000,00

115.11502.18.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.500.000,00

115.11502.18.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

25.087.000,00

115.11502.18.013

Pembubaran Koperasi

49.668.000,00

115.11502.18.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.400.000,00

115.11502.18.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

30.268.000,00

206.11502.15 206.11502.15.001

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

196.524.000,00 49.308.000,00

88

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

206.11502.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

34.200.000,00

206.11502.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.508.000,00

206.11502.15.001.5.2.3

BELANJA MODAL

206.11502.15.003

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

206.11502.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.11502.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.11502.15.004

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.600.000,00 57.914.000,00 52.200.000,00 5.714.000,00 13.883.000,00

206.11502.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.050.000,00

206.11502.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.833.000,00

206.11502.15.008

Pemberantasan barang kena cukai ilegal

75.419.000,00

206.11502.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

61.350.000,00

206.11502.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

14.069.000,00

206.11502.18 206.11502.18.003

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

362.065.000,00

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

342.819.000,00

206.11502.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.11502.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.11502.18.006

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

206.11502.18.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.11502.18.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.11502.19 206.11502.19.005

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

206.11502.19.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.11502.19.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.11502.19.007

Pembinaan teknik usaha dagang

28.100.000,00 314.719.000,00 19.246.000,00 3.400.000,00 15.846.000,00

155.184.000,00 140.470.000,00 7.400.000,00 133.070.000,00 14.714.000,00

206.11502.19.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.150.000,00

206.11502.19.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.564.000,00

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

89

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

207.11502.15 207.11502.15.005

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

20.000.000,00

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

20.000.000,00

207.11502.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.16 207.11502.16.001

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

207.11502.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.16.002

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

207.11502.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.16.008

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

207.11502.16.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.16.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.18 207.11502.18.002

Program Penataan Struktur Industri

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

207.11502.18.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.18.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.19 207.11502.19.003

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

207.11502.19.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.19.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

207.11502.19.004

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

207.11502.19.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.11502.19.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

9.300.000,00 10.700.000,00

1.081.990.000,00 175.000.000,00 5.900.000,00 169.100.000,00 204.800.000,00 12.275.000,00 192.525.000,00 702.190.000,00 45.600.000,00 656.590.000,00

90.800.000,00 90.800.000,00 1.650.000,00 89.150.000,00

64.200.000,00 24.200.000,00 9.550.000,00 14.650.000,00 40.000.000,00 7.750.000,00 32.250.000,00

90

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Belanja

5.865.065.000,00

Surplus / (Defisit)

(5.720.065.000,00)

91

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

116

ORGANISASI

:

11601 Kantor Penanaman Modal

Penanaman Modal

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

116.11601.00.000.5

BELANJA DAERAH

116.11601.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

116.11601.00.000.5.1.1

1.392.094.000,00

706.172.000,00

BELANJA PEGAWAI

706.172.000,00

116.11601.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

685.922.000,00

116.11601.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

170.787.000,00

116.11601.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

116.11601.01.001.5.2.2 116.11601.01.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

116.11601.01.002.5.2.2 116.11601.01.006

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

116.11601.01.006.5.2.2 116.11601.01.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan

116.11601.01.007.5.2.1 116.11601.01.008

BELANJA PEGAWAI

1.805.000,00 11.640.000,00 11.640.000,00 800.000,00 800.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.183.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

19.183.000,00

116.11601.01.008.5.2.2 116.11601.01.010

1.805.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

116.11601.01.010.5.2.2 11601 Kantor Penanaman Modal

BELANJA BARANG DAN JASA

7.848.000,00 7.848.000,00

92

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

116.11601.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

116.11601.01.011.5.2.2 116.11601.01.012

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

116.11601.01.012.5.2.2 116.11601.01.015

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

116.11601.01.015.5.2.2 116.11601.01.016

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor

116.11601.01.016.5.2.2 116.11601.01.017

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.02.007

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

116.11601.02.007.5.2.3 116.11601.02.010

2.100.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00

62.975.000,00 62.975.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 200.000,00 200.000,00

89.070.000,00 24.661.000,00

BELANJA MODAL

24.661.000,00

Pengadaan mebeleur

16.400.000,00

BELANJA MODAL

16.400.000,00

116.11601.02.010.5.2.3 116.11601.02.024

2.100.000,00

12.265.000,00

116.11601.01.020.5.2.2

116.11601.02

1.801.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.01.019.5.2.2 116.11601.01.020

1.801.000,00

12.265.000,00

116.11601.01.018.5.2.2 116.11601.01.019

9.545.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

116.11601.01.017.5.2.2 116.11601.01.018

9.545.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

116.11601.02.024.5.2.2

11601 Kantor Penanaman Modal

BELANJA BARANG DAN JASA

35.542.000,00 35.542.000,00

93

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

116.11601.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

116.11601.02.030.5.2.2 116.11601.02.042

BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

116.11601.02.042.5.2.3

116.11601.06 116.11601.06.001

BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

116.11601.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

116.11601.06.003.5.2.2 116.11601.06.004

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

116.11601.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.15 116.11601.15.001

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

116.11601.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.15.006

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

2.467.000,00 2.467.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

19.809.000,00 15.861.000,00 13.250.000,00 2.611.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.748.000,00 312.000,00 1.436.000,00

243.513.000,00 18.779.000,00 2.350.000,00 16.429.000,00 14.436.000,00

116.11601.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.950.000,00

116.11601.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.486.000,00

116.11601.15.010

Penyelenggaraan pameran investasi

116.11601.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.15.011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11601 Kantor Penanaman Modal

135.735.000,00 8.150.000,00 127.585.000,00 4.180.000,00

94

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

116.11601.15.011.5.2.2 116.11601.15.013

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyelenggaraan pasar murah

116.11601.15.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.15.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.15.014

BELANJA PEGAWAI

116.11601.15.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

116.11601.16.004

22.527.000,00 7.550.000,00 14.977.000,00

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

116.11601.15.014.5.2.1

116.11601.16

4.180.000,00

47.856.000,00 1.750.000,00 46.106.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

138.368.000,00

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

10.000.000,00

116.11601.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.400.000,00

116.11601.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.600.000,00

116.11601.16.007

Kajian Kebijakan penanaman modal

53.368.000,00

116.11601.16.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.600.000,00

116.11601.16.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.768.000,00

116.11601.16.010

Identifikasi investor lokal

116.11601.16.010.5.2.2

116.11601.17 116.11601.17.001

75.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

75.000.000,00

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

24.375.000,00

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

116.11601.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.11601.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11601 Kantor Penanaman Modal

24.375.000,00 1.750.000,00 22.625.000,00

Jumlah Belanja

1.392.094.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.392.094.000,00)

95

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

118

ORGANISASI

:

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kepemudaan dan Olah Raga

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.00.000.5

BELANJA DAERAH

5.105.749.000,00

118.11801.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.145.737.000,00

118.11801.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.145.737.000,00

118.11801.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

2.960.012.000,00

101.11801.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

101.11801.20.038

Pelatihan pembina pramuka

20.000.000,00 20.000.000,00

101.11801.20.038.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.11801.20.038.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.800.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

425.557.000,00

117.11801.15 117.11801.15.001

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

117.11801.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.11801.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

117.11801.16 117.11801.16.001

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

4.200.000,00

425.557.000,00 20.100.000,00 405.457.000,00

164.000.000,00 50.000.000,00

117.11801.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.500.000,00

117.11801.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.500.000,00

117.11801.16.004

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

62.000.000,00

96

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

117.11801.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.11801.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

117.11801.16.005

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

117.11801.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.11801.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

117.11801.16.006

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

117.11801.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.11801.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

117.11801.17 117.11801.17.004

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.500.000,00 60.500.000,00 22.000.000,00 3.060.000,00 18.940.000,00 30.000.000,00 5.500.000,00 24.500.000,00

100.000.000,00 40.000.000,00

117.11801.17.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.550.000,00

117.11801.17.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

28.450.000,00

117.11801.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

117.11801.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.11801.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.01 118.11801.01.001 118.11801.01.001.5.2.2 118.11801.01.002 118.11801.01.002.5.2.2 118.11801.01.007 118.11801.01.007.5.2.1 118.11801.01.008 118.11801.01.008.5.2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

60.000.000,00 1.950.000,00 58.050.000,00

424.626.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

18.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

18.500.000,00

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

97

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.01.010 118.11801.01.010.5.2.2 118.11801.01.011 118.11801.01.011.5.2.2 118.11801.01.012 118.11801.01.012.5.2.2 118.11801.01.014 118.11801.01.014.5.2.3 118.11801.01.015 118.11801.01.015.5.2.2 118.11801.01.016 118.11801.01.016.5.2.2 118.11801.01.017 118.11801.01.017.5.2.2 118.11801.01.018 118.11801.01.018.5.2.2 118.11801.01.019

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

32.000.000,00 32.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

6.000.000,00

BELANJA MODAL

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

6.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

27.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

27.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

171.721.000,00 171.721.000,00 61.005.000,00

118.11801.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26.765.000,00

118.11801.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

34.240.000,00

118.11801.02 118.11801.02.005 118.11801.02.005.5.2.3 118.11801.02.007 118.11801.02.007.5.2.3

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

171.787.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

98

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.02.009 118.11801.02.009.5.2.3 118.11801.02.022 118.11801.02.022.5.2.2 118.11801.02.024 118.11801.02.024.5.2.2 118.11801.02.030 118.11801.02.030.5.2.2

118.11801.06 118.11801.06.001

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

118.11801.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.15 118.11801.15.005

66.787.000,00 66.787.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 4.650.000,00 10.350.000,00

15.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.11801.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

118.11801.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.16.004

25.000.000,00

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

118.11801.15.005.5.2.2

118.11801.16.002

25.000.000,00

15.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.001

12.500.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

118.11801.15.005.5.2.1

118.11801.16

12.500.000,00

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

2.400.000,00 12.600.000,00

261.248.000,00 92.902.000,00 3.700.000,00 89.202.000,00 15.000.000,00 4.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00

99

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.16.006

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

118.11801.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.16.007

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

118.11801.16.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.16.011

Pelatihan PMR SMP

2.400.000,00 22.600.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 2.300.000,00 12.700.000,00 10.000.000,00

118.11801.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.900.000,00

118.11801.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.100.000,00

Lomba pramuka penggalang SMP

10.500.000,00

118.11801.16.020 118.11801.16.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.200.000,00

118.11801.16.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.300.000,00

118.11801.16.021

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

118.11801.16.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.16.022

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

16.846.000,00 3.250.000,00 13.596.000,00 51.000.000,00

118.11801.16.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.16.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

43.200.000,00

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

10.000.000,00

118.11801.16.023

7.800.000,00

118.11801.16.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.700.000,00

118.11801.16.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.300.000,00

118.11801.17 118.11801.17.001 118.11801.17.001.5.2.1

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda BELANJA PEGAWAI

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

20.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00

100

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.17.001.5.2.2

118.11801.18 118.11801.18.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok bagi masyarakat

118.11801.18.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.18.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20 118.11801.20.001

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

118.11801.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.002

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

118.11801.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.003

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

118.11801.20.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.004

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

14.000.000,00

44.154.000,00 44.154.000,00 6.900.000,00 37.254.000,00

937.000.000,00 20.000.000,00 5.800.000,00 14.200.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 5.600.000,00 44.400.000,00 30.000.000,00

118.11801.20.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.600.000,00

118.11801.20.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.400.000,00

118.11801.20.005

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

110.000.000,00

118.11801.20.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.200.000,00

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

55.000.000,00

118.11801.20.006 118.11801.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.007 118.11801.20.007.5.2.1

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat BELANJA PEGAWAI

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

8.800.000,00

8.000.000,00 47.000.000,00 22.000.000,00 3.850.000,00

101

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.20.007.5.2.2 118.11801.20.008

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

118.11801.20.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.011

Pengembangan olahraga rekreasi

118.11801.20.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.014

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

118.11801.20.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.017

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

118.11801.20.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.018

POPDA SD

18.150.000,00 70.000.000,00 3.000.000,00 67.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 18.000.000,00 3.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 3.050.000,00 21.950.000,00 95.000.000,00

118.11801.20.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.700.000,00

118.11801.20.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

78.300.000,00

118.11801.20.021

Liga bola basket SMP

118.11801.20.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.022

Liga sepak bola SMP

118.11801.20.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.025

POPDA SMP

118.11801.20.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.026

POPDA SMA/SMK

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

20.000.000,00 6.500.000,00 13.500.000,00 20.000.000,00 6.800.000,00 13.200.000,00 100.000.000,00 8.000.000,00 92.000.000,00 100.000.000,00

102

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.11801.20.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.028

Liga sepak bola SMA

118.11801.20.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.029

Liga bola basket SMA/ SMK

118.11801.20.029.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.029.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.032

Pospeda

118.11801.20.032.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.032.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.035

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

118.11801.20.035.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.11801.20.035.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.20.036

8.000.000,00 92.000.000,00 20.000.000,00 6.800.000,00 13.200.000,00 20.000.000,00 6.500.000,00 13.500.000,00 30.000.000,00 3.500.000,00 26.500.000,00 32.000.000,00 200.000,00 31.800.000,00

Seleksi Beladiri Pelajar

60.000.000,00

118.11801.20.036.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.700.000,00

118.11801.20.036.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.11801.21 118.11801.21.002 118.11801.21.002.5.2.3

204.11801.15 204.11801.15.002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga BELANJA MODAL

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

204.11801.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

204.11801.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

204.11801.15.003 204.11801.15.003.5.2.2

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata BELANJA BARANG DAN JASA

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

53.300.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

270.640.000,00 24.600.000,00 600.000,00 24.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

103

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

204.11801.15.005 204.11801.15.005.5.2.2 204.11801.15.007

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri BELANJA BARANG DAN JASA

65.000.000,00

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

204.11801.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

204.11801.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

204.11801.15.009

65.000.000,00

25.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

106.040.000,00

204.11801.15.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.825.000,00

204.11801.15.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

93.215.000,00

204.11801.16 204.11801.16.002 204.11801.16.002.5.2.2 204.11801.16.003

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

204.11801.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

15.000.000,00 1.650.000,00 13.350.000,00

Program Pengembangan Kemitraan

39.000.000,00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

204.11801.17.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

204.11801.17.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

204.11801.17.008

7.000.000,00

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan BELANJA PEGAWAI

204.11801.17.007

7.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

204.11801.16.003.5.2.1

204.11801.17

22.000.000,00

13.000.000,00 2.850.000,00 10.150.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

15.000.000,00

204.11801.17.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

204.11801.17.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.000.000,00

204.11801.17.009

2.500.000,00

204.11801.17.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.520.000,00

204.11801.17.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.480.000,00

Jumlah Belanja 11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

5.105.749.000,00

104

Surplus / (Defisit)

11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

(5.105.749.000,00)

105

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

119

ORGANISASI

:

11903 Satuan Polisi Pamong Praja

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11903.00.000.5

BELANJA DAERAH

3.405.212.000,00

119.11903.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.539.955.000,00

119.11903.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.539.955.000,00

119.11903.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

865.257.000,00

119.11903.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

173.022.000,00

119.11903.01.001 119.11903.01.001.5.2.2 119.11903.01.006 119.11903.01.006.5.2.2 119.11903.01.007 119.11903.01.007.5.2.1 119.11903.01.008 119.11903.01.008.5.2.2 119.11903.01.010 119.11903.01.010.5.2.2 119.11903.01.015 119.11903.01.015.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

1.236.000,00 1.236.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.062.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.062.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

11903 Satuan Polisi Pamong Praja

8.219.000,00 8.219.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

106

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11903.01.017 119.11903.01.017.5.2.2 119.11903.01.018 119.11903.01.018.5.2.2 119.11903.01.019 119.11903.01.019.5.2.1

119.11903.02 119.11903.02.024 119.11903.02.024.5.2.2 119.11903.02.028 119.11903.02.028.5.2.2

119.11903.03 119.11903.03.002 119.11903.03.002.5.2.2 119.11903.03.005 119.11903.03.005.5.2.2

119.11903.06 119.11903.06.001

Penyediaan makanan dan minuman

7.855.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.855.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA PEGAWAI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

67.400.000,00 67.400.000,00

58.948.000,00 53.548.000,00 53.548.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

53.985.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI

119.11903.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

119.11903.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11903.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11903.15

44.550.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11903.06.001.5.2.1

119.11903.06.004

44.550.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

11903 Satuan Polisi Pamong Praja

32.635.000,00 32.635.000,00 21.350.000,00 21.350.000,00

3.602.000,00 1.830.000,00 1.650.000,00 180.000,00 1.772.000,00 1.650.000,00 122.000,00

552.660.000,00

107

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11903.15.001 119.11903.15.001.5.2.2 119.11903.15.004 119.11903.15.004.5.2.2 119.11903.15.005 119.11903.15.005.5.2.2

119.11903.20 119.11903.20.002 119.11903.20.002.5.2.2 119.11903.20.009 119.11903.20.009.5.2.2

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

299.700.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

299.700.000,00

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

34.560.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

34.560.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

218.400.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

218.400.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

23.040.000,00

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

11.520.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

11.520.000,00

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota BELANJA BARANG DAN JASA

11903 Satuan Polisi Pamong Praja

11.520.000,00 11.520.000,00

Jumlah Belanja

3.405.212.000,00

Surplus / (Defisit)

(3.405.212.000,00)

108

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

119

ORGANISASI

:

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.00.000.5

BELANJA DAERAH

2.863.924.000,00

119.11904.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.746.754.000,00

119.11904.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.746.754.000,00

119.11904.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

1.117.170.000,00

119.11904.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

119.11904.01.001 119.11904.01.001.5.2.2 119.11904.01.002 119.11904.01.002.5.2.2 119.11904.01.006 119.11904.01.006.5.2.2 119.11904.01.007 119.11904.01.007.5.2.1 119.11904.01.008 119.11904.01.008.5.2.2 119.11904.01.010 119.11904.01.010.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

311.958.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.060.000,00 30.060.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.338.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.338.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

37.755.000,00 37.755.000,00

109

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.01.011 119.11904.01.011.5.2.2 119.11904.01.012 119.11904.01.012.5.2.2 119.11904.01.013 119.11904.01.013.5.2.2 119.11904.01.015 119.11904.01.015.5.2.2 119.11904.01.016 119.11904.01.016.5.2.2 119.11904.01.017 119.11904.01.017.5.2.2 119.11904.01.018 119.11904.01.018.5.2.2 119.11904.01.019 119.11904.01.019.5.2.1

119.11904.02 119.11904.02.007 119.11904.02.007.5.2.3 119.11904.02.009 119.11904.02.009.5.2.3 119.11904.02.022 119.11904.02.022.5.2.2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

30.547.000,00 30.547.000,00 5.413.000,00 5.413.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 528.000,00 528.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

42.672.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

42.672.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA PEGAWAI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

61.265.000,00 61.265.000,00 28.715.000,00 28.715.000,00

278.394.000,00 11.229.000,00 11.229.000,00 24.895.000,00 24.895.000,00 8.827.000,00 8.827.000,00

110

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.02.024 119.11904.02.024.5.2.2 119.11904.02.026 119.11904.02.026.5.2.2 119.11904.02.028 119.11904.02.028.5.2.2 119.11904.02.029 119.11904.02.029.5.2.2 119.11904.02.033 119.11904.02.033.5.2.3 119.11904.02.042 119.11904.02.042.5.2.3

119.11904.03 119.11904.03.002 119.11904.03.002.5.2.2

119.11904.06 119.11904.06.001

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

93.378.000,00 93.378.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

12.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.815.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.815.000,00

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.750.000,00 10.750.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00

14.585.000,00 11.572.000,00

119.11904.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.750.000,00

119.11904.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.822.000,00

119.11904.06.003 119.11904.06.003.5.2.2 119.11904.06.004 119.11904.06.004.5.2.2

119.11904.15

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.094.000,00 1.094.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00

181.118.000,00

111

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.15.001

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.11904.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.15.003 119.11904.15.003.5.2.2 119.11904.15.005 119.11904.15.005.5.2.2

119.11904.16 119.11904.16.002

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

119.11904.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.16.006

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.11904.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.17 119.11904.17.001

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

119.11904.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.17.002

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

94.200.000,00 3.000.000,00 91.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 77.718.000,00 77.718.000,00

73.485.000,00 70.804.000,00 61.500.000,00 9.304.000,00 2.681.000,00 600.000,00 2.081.000,00

43.400.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 13.400.000,00

119.11904.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.100.000,00

119.11904.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.300.000,00

119.11904.17.005

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

119.11904.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

15.000.000,00 4.700.000,00 10.300.000,00

30.123.000,00

112

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.18.001

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

15.123.000,00

119.11904.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.150.000,00

119.11904.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.973.000,00

119.11904.18.002

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

119.11904.18.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.18.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.19 119.11904.19.002 119.11904.19.002.5.2.2

119.11904.20 119.11904.20.001

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

119.11904.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.11904.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.11904.20.010 119.11904.20.010.5.2.2

119.11904.21 119.11904.21.001

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

15.000.000,00 4.250.000,00 10.750.000,00

11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00

51.362.000,00 41.362.000,00 7.850.000,00 33.512.000,00 10.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

48.812.000,00

Penyuluhan kepada masyarakat

30.497.000,00

119.11904.21.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.025.000,00

119.11904.21.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.472.000,00

119.11904.21.003

koordinasi forum-forum diskusi politik

11.500.000,00

119.11904.21.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.000.000,00

119.11904.21.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.500.000,00

119.11904.21.006 119.11904.21.006.5.2.1

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol BELANJA PEGAWAI

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6.815.000,00 6.400.000,00

113

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.11904.21.006.5.2.2

119.11904.22 119.11904.22.001

BELANJA BARANG DAN JASA

415.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

50.533.000,00

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

16.200.000,00

119.11904.22.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.800.000,00

119.11904.22.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.400.000,00

119.11904.22.003 119.11904.22.003.5.2.3 119.11904.22.005

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam BELANJA MODAL

BELANJA PEGAWAI

119.11904.22.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123.11904.15 123.11904.15.007

13.500.000,00

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

119.11904.22.005.5.2.1

13.500.000,00

20.833.000,00 6.350.000,00 14.483.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

10.000.000,00

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan

10.000.000,00

123.11904.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.000.000,00

123.11904.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Belanja

2.863.924.000,00

Surplus / (Defisit)

(2.863.924.000,00)

114

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12001 DPRD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12001.00.000.5

BELANJA DAERAH

4.383.613.000,00

120.12001.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.383.613.000,00

120.12001.00.000.5.1.1

12001 DPRD

BELANJA PEGAWAI

4.383.613.000,00

Jumlah Belanja

4.383.613.000,00

Surplus / (Defisit)

(4.383.613.000,00)

115

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12002 KDH & WKDH

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12002.00.000.5

BELANJA DAERAH

580.707.000,00

120.12002.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

580.707.000,00

120.12002.00.000.5.1.1

12002 KDH & WKDH

BELANJA PEGAWAI

580.707.000,00

Jumlah Belanja

580.707.000,00

Surplus / (Defisit)

(580.707.000,00)

116

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12003 Sekretariat Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

3.568.322.000,00

120.12003.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

3.568.322.000,00

120.12003.00.000.4.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

480.574.000,00

120.12003.00.000.4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

120.12003.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3.060.273.000,00 27.475.000,00

Jumlah Pendapatan 120.12003.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12003.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12003.00.000.5.1.1

3.568.322.000,00 28.526.013.000,00

9.575.500.000,00

BELANJA PEGAWAI

9.575.500.000,00

120.12003.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

18.950.513.000,00

101.12003.18

Program Pendidikan Non Formal

101.12003.18.014

Festifal Anak Soleh Indonesia

129.900.000,00 49.500.000,00

101.12003.18.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.600.000,00

101.12003.18.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.900.000,00

101.12003.18.016

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

49.000.000,00

101.12003.18.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.400.000,00

101.12003.18.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

34.600.000,00

12003 Sekretariat Daerah

Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.

117

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

101.12003.18.017

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

101.12003.18.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12003.18.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.12003.31 103.12003.31.004

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

31.400.000,00 4.600.000,00 26.800.000,00

82.573.000,00

Pembinaan jasa konstruksi

82.573.000,00

103.12003.31.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30.050.000,00

103.12003.31.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

52.523.000,00

Program Pengembangan data/informasi

67.032.000,00

106.12003.15 106.12003.15.002

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

106.12003.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12003.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12003.21 106.12003.21.013

Program perencanaan pembangunan daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

67.032.000,00 57.534.000,00 9.498.000,00

332.007.000,00 73.310.000,00

106.12003.21.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

52.500.000,00

106.12003.21.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.810.000,00

106.12003.21.019

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

106.12003.21.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12003.21.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12003.21.021 106.12003.21.021.5.2.2 106.12003.21.022

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

106.12003.21.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12003.21.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12003.21.033

12003 Sekretariat Daerah

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat

80.000.000,00 9.300.000,00 70.700.000,00 10.970.000,00 10.970.000,00 27.947.000,00 19.800.000,00 8.147.000,00 78.700.000,00

118

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12003.21.033.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12003.21.033.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12003.21.034

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

106.12003.21.034.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12003.21.034.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12003.16 108.12003.16.012

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

108.12003.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.12003.16.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12003.17 108.12003.17.009

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

69.300.000,00 9.400.000,00 61.080.000,00 54.900.000,00 6.180.000,00

14.461.000,00 14.461.000,00 10.725.000,00 3.736.000,00

441.037.000,00 9.537.000,00

108.12003.17.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.300.000,00

108.12003.17.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.237.000,00

108.12003.17.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

51.500.000,00

108.12003.17.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.700.000,00

108.12003.17.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

36.800.000,00

108.12003.17.016

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

346.000.000,00

108.12003.17.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

159.726.000,00

108.12003.17.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

186.274.000,00

108.12003.17.036

Penyusunan Laporan Pemantauan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

34.000.000,00

108.12003.17.036.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21.819.000,00

108.12003.17.036.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.181.000,00

108.12003.19

108.12003.19.006 108.12003.19.006.5.2.1 12003 Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Perencanaan dan pengawasan pengembangan data dan informasi lingkungan BELANJA PEGAWAI

32.000.000,00

32.000.000,00 27.549.000,00

119

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.12003.19.006.5.2.2

108.12003.24 108.12003.24.006 108.12003.24.006.5.2.2

109.12003.16 109.12003.16.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH BELANJA BARANG DAN JASA

4.451.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

269.480.000,00

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

78.480.000,00

109.12003.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58.800.000,00

109.12003.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.680.000,00

109.12003.16.006

Lelang garapan dan sewa pakai

61.000.000,00

109.12003.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

41.600.000,00

109.12003.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.400.000,00

109.12003.16.008

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

75.000.000,00

109.12003.16.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

33.300.000,00

109.12003.16.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

41.700.000,00

109.12003.16.009

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

55.000.000,00

109.12003.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.525.000,00

109.12003.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

40.475.000,00

113.12003.16 113.12003.16.009

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

41.782.000,00 17.076.000,00

113.12003.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.679.000,00

113.12003.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.397.000,00

113.12003.16.011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

113.12003.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.12003.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.12003.19 12003 Sekretariat Daerah

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

24.706.000,00 19.200.000,00 5.506.000,00

96.850.000,00

120

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

113.12003.19.007

Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

113.12003.19.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.12003.19.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

115.12003.15 115.12003.15.006

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

96.850.000,00 3.600.000,00 93.250.000,00

9.909.000,00 9.909.000,00

115.12003.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.900.000,00

115.12003.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.009.000,00

115.12003.17 115.12003.17.012

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

9.909.000,00 9.909.000,00

115.12003.17.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.500.000,00

115.12003.17.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.409.000,00

118.12003.20 118.12003.20.014

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

7.600.000,00 7.600.000,00

118.12003.20.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.000.000,00

118.12003.20.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.600.000,00

119.12003.15 119.12003.15.009

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

119.12003.15.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12003.15.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12003.17 119.12003.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12003.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12003.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12003.17.005

12003 Sekretariat Daerah

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

189.875.000,00 189.875.000,00 6.275.000,00 183.600.000,00

243.655.000,00 216.825.000,00 3.975.000,00 212.850.000,00 26.830.000,00

121

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12003.17.005.5.2.2

119.12003.18 119.12003.18.005

BELANJA BARANG DAN JASA

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

119.12003.18.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12003.18.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12003.18.007

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

119.12003.18.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12003.18.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.01 120.12003.01.001 120.12003.01.001.5.2.2 120.12003.01.002 120.12003.01.002.5.2.2 120.12003.01.003

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

120.12003.01.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.01.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.01.006 120.12003.01.006.5.2.2 120.12003.01.007 120.12003.01.007.5.2.1 120.12003.01.008 120.12003.01.008.5.2.2 120.12003.01.009 120.12003.01.009.5.2.2

12003 Sekretariat Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

26.830.000,00

269.000.000,00 146.000.000,00 6.500.000,00 139.500.000,00 123.000.000,00 11.850.000,00 111.150.000,00

5.266.213.000,00 47.475.000,00 47.475.000,00 1.341.000.000,00 1.341.000.000,00 204.930.000,00 28.320.000,00 176.610.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 451.800.000,00 451.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

169.814.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

169.814.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA

83.115.000,00 83.115.000,00

122

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.01.010 120.12003.01.010.5.2.2 120.12003.01.011 120.12003.01.011.5.2.2 120.12003.01.012 120.12003.01.012.5.2.2 120.12003.01.013 120.12003.01.013.5.2.2 120.12003.01.014 120.12003.01.014.5.2.2 120.12003.01.015

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

219.375.000,00 219.375.000,00 207.816.000,00 207.816.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 116.122.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

116.122.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

10.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

52.019.000,00

120.12003.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

41.184.000,00

120.12003.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

10.835.000,00

120.12003.01.016 120.12003.01.016.5.2.2 120.12003.01.017 120.12003.01.017.5.2.2 120.12003.01.018 120.12003.01.018.5.2.2 120.12003.01.019

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

10.560.000,00 10.560.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

808.312.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

808.312.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

970.000.000,00 970.000.000,00 283.775.000,00

120.12003.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

148.775.000,00

120.12003.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

135.000.000,00

120.12003.01.020 120.12003.01.020.5.2.2

12003 Sekretariat Daerah

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess BELANJA BARANG DAN JASA

25.000.000,00 25.000.000,00

123

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.01.027 120.12003.01.027.5.2.2 120.12003.01.029 120.12003.01.029.5.2.2 120.12003.01.030

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan administrasi kepegawaian

120.12003.01.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.01.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.01.032

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

46.200.000,00 46.200.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 15.000.000,00 13.800.000,00 1.200.000,00 77.900.000,00

120.12003.01.032.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

52.250.000,00

120.12003.01.032.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

25.650.000,00

120.12003.02 120.12003.02.005 120.12003.02.005.5.2.3 120.12003.02.006 120.12003.02.006.5.2.3 120.12003.02.007 120.12003.02.007.5.2.3 120.12003.02.009 120.12003.02.009.5.2.3 120.12003.02.010 120.12003.02.010.5.2.3 120.12003.02.020 120.12003.02.020.5.2.2 120.12003.02.021 12003 Sekretariat Daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

5.033.117.000,00 1.680.783.000,00 1.680.783.000,00 119.531.000,00 119.531.000,00 138.670.000,00 138.670.000,00 276.053.000,00

BELANJA MODAL

276.053.000,00

Pengadaan mebeleur

148.907.000,00

BELANJA MODAL

148.907.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100.000.000,00 100.000.000,00 108.900.000,00

124

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.02.021.5.2.2 120.12003.02.022 120.12003.02.022.5.2.2 120.12003.02.023 120.12003.02.023.5.2.2 120.12003.02.024 120.12003.02.024.5.2.2 120.12003.02.025 120.12003.02.025.5.2.2 120.12003.02.026 120.12003.02.026.5.2.2 120.12003.02.029 120.12003.02.029.5.2.2 120.12003.02.033 120.12003.02.033.5.2.3 120.12003.02.035 120.12003.02.035.5.2.3 120.12003.02.040 120.12003.02.040.5.2.3 120.12003.02.041 120.12003.02.041.5.2.3 120.12003.02.042 120.12003.02.042.5.2.3

120.12003.03 12003 Sekretariat Daerah

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

108.900.000,00 558.502.000,00 558.502.000,00 92.925.000,00 92.925.000,00 795.080.000,00 795.080.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 14.530.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

14.530.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi BELANJA MODAL

Pengadaan Papan Informasi BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas BELANJA MODAL

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan disiplin aparatur

81.416.000,00 81.416.000,00 250.875.000,00 250.875.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 361.945.000,00 361.945.000,00

638.308.000,00

125

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.03.002 120.12003.03.002.5.2.2 120.12003.03.004 120.12003.03.004.5.2.2 120.12003.03.005

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan pakaian KORPRI BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

120.12003.03.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.03.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.03.006

7.172.000,00 7.172.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 542.907.000,00 3.875.000,00 539.032.000,00

Penegakan disiplin PNS

86.229.000,00

120.12003.03.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

42.900.000,00

120.12003.03.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

43.329.000,00

120.12003.05 120.12003.05.005

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pembinaan dan evaluasi administrasi

146.163.000,00 96.269.000,00

120.12003.05.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

34.000.000,00

120.12003.05.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

62.269.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Informal

49.894.000,00

120.12003.05.006 120.12003.05.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.05.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.06 120.12003.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12003.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.06.002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

120.12003.06.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.06.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.06.003 12003 Sekretariat Daerah

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

7.350.000,00 42.544.000,00

352.248.000,00 169.545.000,00 142.476.000,00 27.069.000,00 53.670.000,00 48.654.000,00 5.016.000,00 29.478.000,00

126

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12003.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.06.005

Asistensi Penyusunan LAKIP

27.354.000,00 2.124.000,00 17.650.000,00 13.832.000,00 3.818.000,00 11.361.000,00

120.12003.06.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.900.000,00

120.12003.06.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.461.000,00

120.12003.06.007

Penyusunan LAKIP Kota

51.087.000,00

120.12003.06.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30.400.000,00

120.12003.06.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.687.000,00

120.12003.06.013

Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

8.743.000,00

120.12003.06.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.000.000,00

120.12003.06.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.743.000,00

120.12003.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

10.714.000,00

120.12003.06.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.300.000,00

120.12003.06.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.414.000,00

120.12003.16 120.12003.16.001

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

1.027.455.000,00 114.431.000,00

120.12003.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

73.200.000,00

120.12003.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

41.231.000,00

120.12003.16.002

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

84.966.000,00

120.12003.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

62.400.000,00

120.12003.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

22.566.000,00

120.12003.16.004

12003 Sekretariat Daerah

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

43.860.000,00

127

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.16.005

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

36.000.000,00 7.860.000,00 91.085.000,00

120.12003.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

73.200.000,00

120.12003.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

17.885.000,00

120.12003.16.006

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

120.12003.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.16.009

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

120.12003.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.16.014

Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menunjang stabilitas daerah

120.12003.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.17 120.12003.17.002

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

penyusunan standar satuan harga

180.713.000,00 73.200.000,00 107.513.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 492.400.000,00 471.600.000,00 20.800.000,00

602.446.000,00 61.451.000,00

120.12003.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26.400.000,00

120.12003.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.051.000,00

120.12003.17.016

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

45.948.000,00

120.12003.17.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.600.000,00

120.12003.17.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.348.000,00

120.12003.17.018

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

120.12003.17.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.17.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.17.049 120.12003.17.049.5.2.2 12003 Sekretariat Daerah

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya BELANJA BARANG DAN JASA

150.000.000,00 17.375.000,00 132.625.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00

128

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.17.070

Penghapusan Asset

16.100.000,00

120.12003.17.070.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.450.000,00

120.12003.17.070.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.650.000,00

120.12003.17.077 120.12003.17.077.5.2.1 120.12003.17.078

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah BELANJA PEGAWAI

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

89.760.000,00 89.760.000,00 18.040.000,00

120.12003.17.078.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.400.000,00

120.12003.17.078.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.640.000,00

120.12003.17.081

Penjualan aset daerah

28.000.000,00

120.12003.17.081.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.200.000,00

120.12003.17.081.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.800.000,00

120.12003.17.084

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

120.12003.17.084.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.17.084.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.17.091

23.480.000,00 15.200.000,00 8.280.000,00

Penyelamatan aset daerah

57.117.000,00

120.12003.17.091.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

43.800.000,00

120.12003.17.091.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.317.000,00

120.12003.17.092

Penaksiran nilai hasil penghapusan aset

7.000.000,00

120.12003.17.092.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.900.000,00

120.12003.17.092.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.100.000,00

120.12003.17.094

Kajian pemberian tunjangan perumahan

120.12003.17.094.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.17.094.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.20

120.12003.20.009 12003 Sekretariat Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Evaluasi LAKIP

100.000.000,00 2.825.000,00 97.175.000,00

278.014.000,00

27.064.000,00

129

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.20.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.20.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.20.013

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

21.000.000,00 6.064.000,00 134.968.000,00

120.12003.20.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

78.900.000,00

120.12003.20.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

56.068.000,00

120.12003.20.015

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

84.966.000,00

120.12003.20.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27.750.000,00

120.12003.20.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

57.216.000,00

120.12003.20.016

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

31.016.000,00

120.12003.20.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.800.000,00

120.12003.20.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.216.000,00

120.12003.22 120.12003.22.003

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

5.618.000,00

Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

5.618.000,00

120.12003.22.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

120.12003.22.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.368.000,00

120.12003.23 120.12003.23.008

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pelaksanaan LPSE

120.12003.23.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.23.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.23.009

Pelayanan operasional LPSE

185.790.000,00 20.643.000,00 13.000.000,00 7.643.000,00 123.860.000,00

120.12003.23.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

89.700.000,00

120.12003.23.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

34.160.000,00

120.12003.23.010

Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

41.287.000,00

120.12003.23.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.325.000,00

120.12003.23.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.962.000,00

120.12003.24 12003 Sekretariat Daerah

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

122.006.000,00

130

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.24.003

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur

56.974.000,00

120.12003.24.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.100.000,00

120.12003.24.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

36.874.000,00

120.12003.24.011

Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

120.12003.24.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.24.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.24.012

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

39.275.000,00 29.800.000,00 9.475.000,00 25.757.000,00

120.12003.24.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.200.000,00

120.12003.24.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

10.557.000,00

120.12003.25 120.12003.25.005

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Rakor Forkompanda

120.12003.25.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.25.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.25.006

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan

120.12003.25.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.25.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.25.008 120.12003.25.008.5.2.2

120.12003.26 120.12003.26.005

Fasilitasi Kegiatan APEKSI BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Publikasi peraturan perundang-undangan

120.12003.26.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.007

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

120.12003.26.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12003 Sekretariat Daerah

227.429.000,00 35.842.000,00 9.800.000,00 26.042.000,00 81.017.000,00 72.900.000,00 8.117.000,00 110.570.000,00 110.570.000,00

1.120.201.000,00 37.500.000,00 8.100.000,00 29.400.000,00 152.000.000,00 121.500.000,00 30.500.000,00

131

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.26.008

Penyusunan Produk Hukum Daerah

120.12003.26.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.009

Sosialisasi Peraturan Daerah

45.000.000,00 42.420.000,00 2.580.000,00 73.798.000,00

120.12003.26.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.125.000,00

120.12003.26.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

60.673.000,00

120.12003.26.010

Pembinaan JDI Hukum

25.000.000,00

120.12003.26.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.180.000,00

120.12003.26.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.013

Penyelesaian sengketa hukum

120.12003.26.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.014

Rakor aparat penegak hukum

120.12003.26.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.018

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

4.820.000,00 200.000.000,00 67.500.000,00 132.500.000,00 100.000.000,00 95.100.000,00 4.900.000,00 34.065.000,00

120.12003.26.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.375.000,00

120.12003.26.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.690.000,00

120.12003.26.022

Penyusunan Kajian Peraturan Daerah

10.000.000,00

120.12003.26.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.196.000,00

120.12003.26.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.804.000,00

120.12003.26.023

Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Pusat/Provinsi

126.000.000,00

120.12003.26.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

54.300.000,00

120.12003.26.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

71.700.000,00

120.12003.26.028 120.12003.26.028.5.2.1 12003 Sekretariat Daerah

Fasilitasi kegiatan RANHAM BELANJA PEGAWAI

32.500.000,00 26.325.000,00

132

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.26.028.5.2.2 120.12003.26.029

BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan dokumentasi hukum

6.175.000,00 7.500.000,00

120.12003.26.029.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.025.000,00

120.12003.26.029.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.475.000,00

120.12003.26.030

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

120.12003.26.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.031

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanganan KDRT dan Trafficking

120.12003.26.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.032

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengusulan dan Pemilihan Pemuda Pelopor

120.12003.26.032.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.032.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.033

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana

120.12003.26.033.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.26.033.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12003.26.034

Monitoring, evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah

21.500.000,00 6.434.000,00 15.066.000,00 21.500.000,00 6.434.000,00 15.066.000,00 21.500.000,00 6.434.000,00 15.066.000,00 21.500.000,00 6.434.000,00 15.066.000,00 41.750.000,00

120.12003.26.034.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.100.000,00

120.12003.26.034.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.650.000,00

120.12003.26.035

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP)

99.088.000,00

120.12003.26.035.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

32.750.000,00

120.12003.26.035.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

66.338.000,00

120.12003.26.036

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Retribusi Kekayaan Daerah

50.000.000,00

120.12003.26.036.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.400.000,00

120.12003.26.036.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

26.600.000,00

120.12003.27 12003 Sekretariat Daerah

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

275.187.000,00

133

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12003.27.006

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang

32.128.000,00

120.12003.27.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.000.000,00

120.12003.27.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.128.000,00

120.12003.27.008

Penegasan dan Penetapan Batas Daerah

70.250.000,00

120.12003.27.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.100.000,00

120.12003.27.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

47.150.000,00

120.12003.27.014

Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah

154.884.000,00

120.12003.27.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12003.27.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

142.884.000,00

Penyusunan Pola Hubungan Kerja

17.925.000,00

120.12003.27.016

12.000.000,00

120.12003.27.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.000.000,00

120.12003.27.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.925.000,00

120.12003.46 120.12003.46.007

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

36.165.000,00 36.165.000,00

120.12003.46.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.800.000,00

120.12003.46.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.365.000,00

120.12003.47 120.12003.47.036

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Analisis Beban Kerja

104.900.000,00 104.900.000,00

120.12003.47.036.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58.500.000,00

120.12003.47.036.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

46.400.000,00

121.12003.15 121.12003.15.022

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

121.12003.15.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

121.12003.15.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

124.12003.16 12003 Sekretariat Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

171.900.000,00 171.900.000,00 35.400.000,00 136.500.000,00

16.650.000,00

134

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

124.12003.16.002

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.12003.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.12003.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.12003.15 125.12003.15.009 125.12003.15.009.5.2.2 125.12003.15.011 125.12003.15.011.5.2.2 125.12003.15.017

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Siaran keliling BELANJA BARANG DAN JASA

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

16.650.000,00 13.800.000,00 2.850.000,00

187.432.000,00 6.545.000,00 6.545.000,00 111.515.000,00 111.515.000,00 69.372.000,00

125.12003.15.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

31.200.000,00

125.12003.15.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.172.000,00

125.12003.18 125.12003.18.002

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

125.12003.18.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

125.12003.18.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.12003.18.003

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

125.12003.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

125.12003.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.12003.18.006 125.12003.18.006.5.2.2

207.12003.16 207.12003.16.003

Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

207.12003.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

207.12003.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12003 Sekretariat Daerah

830.523.000,00 401.455.000,00 12.800.000,00 388.655.000,00 425.668.000,00 13.150.000,00 412.518.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

34.699.000,00 34.699.000,00 27.900.000,00 6.799.000,00

135

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

207.12003.20 207.12003.20.001

Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah

45.979.000,00

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

8.175.000,00

207.12003.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.820.000,00

207.12003.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.355.000,00

207.12003.20.002

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

11.000.000,00

207.12003.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.822.000,00

207.12003.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.178.000,00

207.12003.20.004

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

10.000.000,00

207.12003.20.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.020.000,00

207.12003.20.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.980.000,00

207.12003.20.005

Inensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Perusahaan Daerah

7.721.000,00

207.12003.20.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.650.000,00

207.12003.20.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.071.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9.083.000,00

207.12003.20.006 207.12003.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.672.000,00

207.12003.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.411.000,00

12003 Sekretariat Daerah

Jumlah Belanja

28.526.013.000,00

Surplus / (Defisit)

(24.957.691.000,00)

136

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12004 Sekretariat DPRD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12004.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12004.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12004.00.000.5.1.1

10.808.565.000,00

1.701.575.000,00

BELANJA PEGAWAI

1.701.575.000,00

120.12004.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

9.106.990.000,00

106.12004.15

Program Pengembangan data/informasi

106.12004.15.023

Penyusunan Profile DPRD

106.12004.15.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12004.15.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.01 120.12004.01.001 120.12004.01.001.5.2.2 120.12004.01.002 120.12004.01.002.5.2.2 120.12004.01.006 120.12004.01.006.5.2.2 120.12004.01.007 120.12004.01.007.5.2.1 12004 Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

30.272.000,00 30.272.000,00 7.800.000,00 22.472.000,00

3.425.434.000,00 4.920.000,00 4.920.000,00 167.600.000,00 167.600.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00

137

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12004.01.008 120.12004.01.008.5.2.2 120.12004.01.010 120.12004.01.010.5.2.2 120.12004.01.011 120.12004.01.011.5.2.2 120.12004.01.012 120.12004.01.012.5.2.2 120.12004.01.013 120.12004.01.013.5.2.2 120.12004.01.015

Penyediaan jasa kebersihan kantor

113.380.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

113.380.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12004.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12004.01.016 120.12004.01.016.5.2.2 120.12004.01.017 120.12004.01.017.5.2.2 120.12004.01.018 120.12004.01.018.5.2.2 120.12004.01.019

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

20.802.000,00 20.802.000,00 27.722.000,00 27.722.000,00 14.590.000,00 14.590.000,00 48.700.000,00 48.700.000,00 20.500.000,00 9.750.000,00 10.750.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

57.464.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

57.464.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

2.593.445.000,00 2.593.445.000,00 104.690.000,00

120.12004.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.690.000,00

120.12004.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

75.000.000,00

120.12004.01.028

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

120.12004.01.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12004.01.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12004 Sekretariat DPRD

147.885.000,00 525.000,00 147.360.000,00

138

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12004.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

9.336.000,00

120.12004.01.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.100.000,00

120.12004.01.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.236.000,00

120.12004.02 120.12004.02.002 120.12004.02.002.5.2.3 120.12004.02.003 120.12004.02.003.5.2.3 120.12004.02.006 120.12004.02.006.5.2.3 120.12004.02.007 120.12004.02.007.5.2.3 120.12004.02.009 120.12004.02.009.5.2.3 120.12004.02.010 120.12004.02.010.5.2.3 120.12004.02.021 120.12004.02.021.5.2.2 120.12004.02.022

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan rumah dinas BELANJA MODAL

Pembangunan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

97.900.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 68.518.000,00 68.518.000,00 42.897.000,00

45.500.000,00

BELANJA MODAL

45.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BELANJA BARANG DAN JASA

12004 Sekretariat DPRD

97.900.000,00

Pengadaan mebeleur

120.12004.02.022.5.2.2

120.12004.02.026

45.500.000,00

42.897.000,00

BELANJA PEGAWAI

120.12004.02.024.5.2.2

45.500.000,00

BELANJA MODAL

120.12004.02.022.5.2.1

120.12004.02.024

910.675.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

56.578.000,00 56.578.000,00 93.895.000,00 800.000,00 93.095.000,00 381.849.000,00 381.849.000,00 39.678.000,00

139

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12004.02.026.5.2.2 120.12004.02.028 120.12004.02.028.5.2.2

120.12004.03 120.12004.03.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

28.860.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

99.086.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA PEGAWAI

120.12004.03.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.05.001 120.12004.05.001.5.2.2

120.12004.06 120.12004.06.001

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12004.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12004.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.06.002

28.860.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.03.002.5.2.1

120.12004.05

39.678.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

99.086.000,00 1.975.000,00 97.111.000,00

1.181.106.000,00 1.181.106.000,00 1.181.106.000,00

65.102.000,00 22.455.000,00 13.337.000,00 9.118.000,00 4.608.000,00

120.12004.06.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.300.000,00

120.12004.06.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.308.000,00

120.12004.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

38.039.000,00

120.12004.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.170.000,00

120.12004.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

24.869.000,00

120.12004.15 120.12004.15.001

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

120.12004.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12004.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12004 Sekretariat DPRD

3.319.147.000,00 256.619.000,00 225.000.000,00 31.619.000,00

140

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12004.15.003 120.12004.15.003.5.2.2 120.12004.15.004

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

163.348.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

163.348.000,00

Rapat-rapat paripurna

120.12004.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12004.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.15.005

BELANJA PEGAWAI

120.12004.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12004.15.006.5.2.2 120.12004.15.009

BELANJA BARANG DAN JASA

124.12004.16 124.12004.16.002

2.627.706.000,00 20.562.000,00 19.800.000,00 762.000,00

Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi

14.569.000,00

BELANJA MODAL

14.569.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

25.599.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.12004.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

125.12004.18.002.5.2.2

2.627.706.000,00

14.569.000,00

BELANJA PEGAWAI

125.12004.18.002

124.658.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

124.12004.16.002.5.2.1

125.12004.18

5.700.000,00

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

120.12004.15.009.5.2.2

120.12004.23.005.5.2.3

130.358.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

120.12004.23.005

109.854.000,00

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

120.12004.15.009.5.2.1

120.12004.23

10.700.000,00

Kegiatan Reses

120.12004.15.005.5.2.1

120.12004.15.006

120.554.000,00

25.599.000,00 25.200.000,00 399.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

36.000.000,00

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

36.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

36.000.000,00

Jumlah Belanja 12004 Sekretariat DPRD

10.808.565.000,00

141

Surplus / (Defisit)

12004 Sekretariat DPRD

(10.808.565.000,00)

142

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12006.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12006.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12006.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

120.12006.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

106.12006.15

Program Pengembangan data/informasi

106.12006.15.011

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

1.852.685.000,00

648.435.000,00 648.435.000,00

1.204.250.000,00

394.000.000,00 60.000.000,00

106.12006.15.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

30.850.000,00

106.12006.15.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.150.000,00

106.12006.15.015

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

69.000.000,00

106.12006.15.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

28.100.000,00

106.12006.15.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

40.900.000,00

106.12006.15.018

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

90.000.000,00

106.12006.15.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

42.650.000,00

106.12006.15.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

47.350.000,00

106.12006.15.021

Analisis persepsi masyarakat tentang cukai rokok

100.000.000,00

106.12006.15.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

57.800.000,00

106.12006.15.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

42.200.000,00

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

143

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12006.15.022

Analisis profil pelaku ekonomi

75.000.000,00

106.12006.15.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.300.000,00

106.12006.15.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

49.700.000,00

106.12006.20 106.12006.20.005

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

85.000.000,00 35.000.000,00

106.12006.20.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.300.000,00

106.12006.20.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

14.700.000,00

106.12006.20.007

Sosialisasi budaya IPTEK

106.12006.20.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12006.20.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12006.23 106.12006.23.005

Program perencanaan sosial budaya

Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

50.000.000,00 9.000.000,00 41.000.000,00

65.000.000,00 65.000.000,00

106.12006.23.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.250.000,00

106.12006.23.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

49.750.000,00

120.12006.01 120.12006.01.001 120.12006.01.001.5.2.2 120.12006.01.002 120.12006.01.002.5.2.2 120.12006.01.006 120.12006.01.006.5.2.2 120.12006.01.007 120.12006.01.007.5.2.1 120.12006.01.008

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

123.175.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 725.000,00 725.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 9.000.000,00

144

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12006.01.008.5.2.2 120.12006.01.010 120.12006.01.010.5.2.2 120.12006.01.011 120.12006.01.011.5.2.2 120.12006.01.012 120.12006.01.012.5.2.2 120.12006.01.015

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12006.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12006.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12006.01.016 120.12006.01.016.5.2.2 120.12006.01.017 120.12006.01.017.5.2.2 120.12006.01.018 120.12006.01.018.5.2.2 120.12006.01.019 120.12006.01.019.5.2.2

120.12006.02 120.12006.02.007 120.12006.02.007.5.2.3 120.12006.02.009 120.12006.02.009.5.2.3 120.12006.02.010

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

9.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.865.000,00 3.018.000,00 847.000,00 850.000,00 850.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

9.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 8.235.000,00 8.235.000,00

343.075.000,00 19.825.000,00 19.825.000,00 13.175.000,00

BELANJA MODAL

13.175.000,00

Pengadaan mebeleur

20.000.000,00

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

145

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12006.02.010.5.2.3 120.12006.02.011 120.12006.02.011.5.2.3 120.12006.02.022 120.12006.02.022.5.2.2 120.12006.02.024 120.12006.02.024.5.2.2 120.12006.02.028 120.12006.02.028.5.2.2 120.12006.02.042 120.12006.02.042.5.2.3

120.12006.06 120.12006.06.001

BELANJA MODAL

Pengadaan Alat Komunikasi BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 21.275.000,00 21.275.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

120.12006.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.600.000,00

120.12006.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.400.000,00

123.12006.15 123.12006.15.003

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

184.000.000,00 78.000.000,00

123.12006.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

52.900.000,00

123.12006.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

25.100.000,00

123.12006.15.005

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

76.000.000,00

123.12006.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

50.500.000,00

123.12006.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

25.500.000,00

123.12006.15.010

Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah

30.000.000,00

123.12006.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

17.250.000,00

123.12006.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.750.000,00

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

146

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Jumlah Belanja

1.852.685.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.852.685.000,00)

147

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12009 Kecamatan Magelang Utara

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12009.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12009.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12009.00.000.5.1.1

1.462.275.000,00

854.863.000,00

BELANJA PEGAWAI

854.863.000,00

120.12009.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

607.412.000,00

101.12009.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.775.000,00

Pelatihan penyusunan RPS TK

1.775.000,00

101.12009.15.077 101.12009.15.077.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12009.15.077.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.12009.18 101.12009.18.028

Program Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

400.000,00 1.375.000,00

11.953.000,00 11.953.000,00

101.12009.18.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.750.000,00

101.12009.18.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.203.000,00

102.12009.22 102.12009.22.010

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

5.446.000,00 5.446.000,00

102.12009.22.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.450.000,00

102.12009.22.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.996.000,00

102.12009.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

12009 Kecamatan Magelang Utara

1.405.000,00

148

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12009.29.007 102.12009.29.007.5.2.2

102.12009.30 102.12009.30.007 102.12009.30.007.5.2.2

103.12009.30 103.12009.30.024 103.12009.30.024.5.2.2

106.12009.21 106.12009.21.017

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.405.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.405.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.376.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.376.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.376.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

45.000.000,00 45.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

45.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

9.737.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

9.737.000,00

106.12009.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.006.000,00

106.12009.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.731.000,00

108.12009.16 108.12009.16.014

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

7.183.000,00 7.183.000,00

108.12009.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.150.000,00

108.12009.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.033.000,00

109.12009.16 109.12009.16.009

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

3.126.000,00 3.126.000,00

109.12009.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.954.000,00

109.12009.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.172.000,00

110.12009.15 110.12009.15.023

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelayanan Penerapan E - KTP

110.12009.15.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12009.15.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12009 Kecamatan Magelang Utara

132.912.000,00 132.912.000,00 15.000.000,00 117.912.000,00

149

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12009.15 111.12009.15.003

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.389.000,00 4.389.000,00

111.12009.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.450.000,00

111.12009.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.939.000,00

119.12009.16 119.12009.16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.12009.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12009.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12009.17 119.12009.17.001

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

54.688.000,00 54.688.000,00 48.624.000,00 6.064.000,00

4.904.000,00 4.904.000,00

119.12009.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

119.12009.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.504.000,00

120.12009.01 120.12009.01.001 120.12009.01.001.5.2.2 120.12009.01.002 120.12009.01.002.5.2.2 120.12009.01.006 120.12009.01.006.5.2.2 120.12009.01.007 120.12009.01.007.5.2.1 120.12009.01.008 120.12009.01.008.5.2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

145.499.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.508.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.508.000,00

12009 Kecamatan Magelang Utara

150

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12009.01.010 120.12009.01.010.5.2.2 120.12009.01.011 120.12009.01.011.5.2.2 120.12009.01.012 120.12009.01.012.5.2.2 120.12009.01.013 120.12009.01.013.5.2.2 120.12009.01.015 120.12009.01.015.5.2.2 120.12009.01.016 120.12009.01.016.5.2.2 120.12009.01.017 120.12009.01.017.5.2.2 120.12009.01.018 120.12009.01.018.5.2.2 120.12009.01.019 120.12009.01.019.5.2.2 120.12009.01.020 120.12009.01.020.5.2.2

120.12009.02 120.12009.02.003 120.12009.02.003.5.2.3

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

16.204.000,00 16.204.000,00 7.413.000,00 7.413.000,00 3.712.000,00 3.712.000,00 598.000,00 598.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

14.066.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

14.066.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor BELANJA MODAL

12009 Kecamatan Magelang Utara

35.450.000,00 35.450.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 500.000,00 500.000,00

121.019.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00

151

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12009.02.010 120.12009.02.010.5.2.3 120.12009.02.016

Pengadaan mebeleur

16.106.000,00

BELANJA MODAL

16.106.000,00

Perencanaan Bangunan Gedung

120.12009.02.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12009.02.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12009.02.021 120.12009.02.021.5.2.2 120.12009.02.022 120.12009.02.022.5.2.2 120.12009.02.024 120.12009.02.024.5.2.2 120.12009.02.026 120.12009.02.026.5.2.2 120.12009.02.028 120.12009.02.028.5.2.2

120.12009.06 120.12009.06.001

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.135.000,00 475.000,00 20.660.000,00 2.299.000,00 2.299.000,00 4.538.000,00 4.538.000,00 38.363.000,00 38.363.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00

14.712.000,00 10.287.000,00

120.12009.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.634.000,00

120.12009.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.653.000,00

120.12009.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12009.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12009.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12009.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

120.12009.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12009.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12009 Kecamatan Magelang Utara

2.227.000,00 1.850.000,00 377.000,00 2.198.000,00 1.850.000,00 348.000,00

152

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12009.15 122.12009.15.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

122.12009.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12009.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12009.19 122.12009.19.003 122.12009.19.003.5.2.2

123.12009.15 123.12009.15.001

27.984.000,00 27.984.000,00 1.350.000,00 26.634.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

11.038.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

11.038.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

11.038.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

3.266.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

3.266.000,00

123.12009.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.054.000,00

123.12009.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.212.000,00

Jumlah Belanja

12009 Kecamatan Magelang Utara

1.462.275.000,00

153

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12010 Kecamatan Magelang Selatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12010.00.000.5

BELANJA DAERAH

1.828.738.000,00

120.12010.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.132.315.000,00

120.12010.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

120.12010.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

101.12010.18

Program Pendidikan Non Formal

101.12010.18.028

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

1.132.315.000,00

696.423.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00

101.12010.18.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

101.12010.18.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.750.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7.000.000,00

102.12010.16 102.12010.16.022

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

7.000.000,00

102.12010.16.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.275.000,00

102.12010.16.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.725.000,00

103.12010.30 103.12010.30.024 103.12010.30.024.5.2.2

106.12010.16

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Kerjasama Pembangunan

12010 Kecamatan Magelang Selatan

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

9.900.000,00

154

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12010.16.004 106.12010.16.004.5.2.2

106.12010.21 106.12010.21.017

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

9.900.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.900.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

8.500.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.500.000,00

106.12010.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.730.000,00

106.12010.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.770.000,00

108.12010.16 108.12010.16.014

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

108.12010.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.12010.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.12010.15 110.12010.15.023

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelayanan Penerapan E - KTP

110.12010.15.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12010.15.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12010.15 119.12010.15.005

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.12010.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12010.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12010.16 119.12010.16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.12010.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12010.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12010.01 120.12010.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

12010 Kecamatan Magelang Selatan

47.500.000,00 47.500.000,00 2.600.000,00 44.900.000,00

143.953.000,00 143.953.000,00 15.000.000,00 128.953.000,00

14.600.000,00 14.600.000,00 14.400.000,00 200.000,00

59.250.000,00 59.250.000,00 51.900.000,00 7.350.000,00

168.915.000,00 600.000,00

155

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12010.01.001.5.2.2 120.12010.01.002 120.12010.01.002.5.2.2 120.12010.01.006 120.12010.01.006.5.2.2 120.12010.01.007 120.12010.01.007.5.2.1 120.12010.01.008 120.12010.01.008.5.2.2 120.12010.01.010 120.12010.01.010.5.2.2 120.12010.01.011 120.12010.01.011.5.2.2 120.12010.01.012 120.12010.01.012.5.2.2 120.12010.01.015 120.12010.01.015.5.2.2 120.12010.01.016 120.12010.01.016.5.2.2 120.12010.01.017 120.12010.01.017.5.2.2 120.12010.01.018 120.12010.01.018.5.2.2 120.12010.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

600.000,00 27.944.000,00 27.944.000,00 900.000,00 900.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.045.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.045.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor

28.000.000,00 28.000.000,00 9.411.000,00 9.411.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 900.000,00 900.000,00 4.230.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.230.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

8.405.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.405.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

12010 Kecamatan Magelang Selatan

28.580.000,00 28.580.000,00 9.600.000,00

156

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12010.01.019.5.2.2 120.12010.01.020 120.12010.01.020.5.2.2

120.12010.02 120.12010.02.005 120.12010.02.005.5.2.3 120.12010.02.006 120.12010.02.006.5.2.3 120.12010.02.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

120.12010.02.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12010.02.007.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12010.02.009 120.12010.02.009.5.2.3 120.12010.02.010 120.12010.02.010.5.2.3 120.12010.02.020 120.12010.02.020.5.2.2 120.12010.02.022 120.12010.02.022.5.2.2 120.12010.02.024 120.12010.02.024.5.2.2 120.12010.02.026 120.12010.02.026.5.2.2 120.12010.02.030

Pengadaan peralatan gedung kantor

9.600.000,00 300.000,00 300.000,00

146.305.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 790.000,00 790.000,00 24.160.000,00 1.040.000,00 23.120.000,00 8.000.000,00

BELANJA MODAL

8.000.000,00

Pengadaan mebeleur

9.150.000,00

BELANJA MODAL

9.150.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

12010 Kecamatan Magelang Selatan

5.000.000,00 5.000.000,00 11.565.000,00 11.565.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 6.040.000,00

157

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12010.02.030.5.2.2

120.12010.06 120.12010.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

6.040.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.500.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.500.000,00

120.12010.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.840.000,00

120.12010.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.660.000,00

122.12010.15 122.12010.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12010.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12010.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12010.18 122.12010.18.003

13.000.000,00 13.000.000,00 1.175.000,00 11.825.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4.000.000,00

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

4.000.000,00

122.12010.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.650.000,00

122.12010.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.350.000,00

122.12010.19 122.12010.19.003 122.12010.19.003.5.2.2

123.12010.15 123.12010.15.001

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

11.500.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

11.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

11.500.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

3.500.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

3.500.000,00

123.12010.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.510.000,00

123.12010.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.990.000,00

12010 Kecamatan Magelang Selatan

Jumlah Belanja

1.828.738.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.828.738.000,00)

158

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12011 Kecamatan Magelang Tengah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12011.00.000.5

BELANJA DAERAH

1.720.642.000,00

120.12011.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.021.107.000,00

120.12011.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

120.12011.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

101.12011.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12011.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.12011.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12011.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.12011.16 101.12011.16.070

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1.021.107.000,00

699.535.000,00

2.107.000,00 2.107.000,00 250.000,00 1.857.000,00

9.863.000,00 9.863.000,00

101.12011.16.070.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.000.000,00

101.12011.16.070.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.863.000,00

102.12011.29 102.12011.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12011.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12011.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12011.30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

12011 Kecamatan Magelang Tengah

2.607.000,00 2.607.000,00 250.000,00 2.357.000,00

2.607.000,00

159

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12011.30.001

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12011.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12011.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.12011.30 103.12011.30.024 103.12011.30.024.5.2.3

105.12011.17 105.12011.17.005 105.12011.17.005.5.2.2

106.12011.21 106.12011.21.017

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA MODAL

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

2.607.000,00 250.000,00 2.357.000,00

157.340.000,00 157.340.000,00 157.340.000,00

2.735.000,00 2.735.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.735.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

8.074.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

8.074.000,00

106.12011.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.716.000,00

106.12011.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.358.000,00

108.12011.16 108.12011.16.014

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

6.270.000,00 6.270.000,00

108.12011.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.500.000,00

108.12011.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.770.000,00

110.12011.15 110.12011.15.023

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelayanan Penerapan E - KTP

110.12011.15.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12011.15.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12011.18 111.12011.18.002 111.12011.18.002.5.2.1

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender BELANJA PEGAWAI

12011 Kecamatan Magelang Tengah

133.770.000,00 133.770.000,00 15.000.000,00 118.770.000,00

1.945.000,00 1.945.000,00 250.000,00

160

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12011.18.002.5.2.2

113.12011.16 113.12011.16.011 113.12011.16.011.5.2.2

117.12011.15 117.12011.15.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.695.000,00

2.082.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.082.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.082.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

50.000.000,00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

50.000.000,00

117.12011.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.900.000,00

117.12011.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.100.000,00

119.12011.15 119.12011.15.005 119.12011.15.005.5.2.2

119.12011.16 119.12011.16.006

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.12011.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12011.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12011.01 120.12011.01.001 120.12011.01.001.5.2.2 120.12011.01.002 120.12011.01.002.5.2.2 120.12011.01.006 120.12011.01.006.5.2.2 120.12011.01.007 120.12011.01.007.5.2.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

12011 Kecamatan Magelang Tengah

15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00

55.226.000,00 55.226.000,00 51.900.000,00 3.326.000,00

148.862.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 20.160.000,00 20.160.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00

161

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12011.01.008 120.12011.01.008.5.2.2 120.12011.01.010 120.12011.01.010.5.2.2 120.12011.01.011 120.12011.01.011.5.2.2 120.12011.01.012 120.12011.01.012.5.2.2 120.12011.01.015 120.12011.01.015.5.2.2 120.12011.01.016 120.12011.01.016.5.2.2 120.12011.01.017 120.12011.01.017.5.2.2 120.12011.01.018 120.12011.01.018.5.2.2 120.12011.01.020 120.12011.01.020.5.2.2

120.12011.02 120.12011.02.009 120.12011.02.009.5.2.3 120.12011.02.021 120.12011.02.021.5.2.2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.452.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.452.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

15.393.000,00 15.393.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 990.000,00 990.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

28.127.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

28.127.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas BELANJA BARANG DAN JASA

12011 Kecamatan Magelang Tengah

36.750.000,00 36.750.000,00 250.000,00 250.000,00

58.222.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.607.000,00 1.607.000,00

162

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12011.02.022 120.12011.02.022.5.2.2 120.12011.02.024 120.12011.02.024.5.2.2 120.12011.02.026 120.12011.02.026.5.2.2 120.12011.02.028 120.12011.02.028.5.2.2

120.12011.06 120.12011.06.001

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.018.000,00 7.018.000,00 39.947.000,00 39.947.000,00 800.000,00 800.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00

12.363.000,00 10.852.000,00

120.12011.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.432.000,00

120.12011.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.420.000,00

120.12011.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12011.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12011.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12011.15 122.12011.15.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.511.000,00 1.311.000,00 200.000,00

9.302.000,00 9.302.000,00

122.12011.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

122.12011.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.502.000,00

122.12011.19 122.12011.19.003

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

122.12011.19.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12011.19.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

123.12011.15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

12011 Kecamatan Magelang Tengah

12.942.000,00 12.942.000,00 250.000,00 12.692.000,00

7.818.000,00

163

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

123.12011.15.001

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

7.818.000,00

123.12011.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.768.000,00

123.12011.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.050.000,00

12011 Kecamatan Magelang Tengah

Jumlah Belanja

1.720.642.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.720.642.000,00)

164

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12013.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

24.500.000,00

120.12013.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

24.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

24.500.000,00

120.12013.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12013.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12013.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12013.00.000.5.1.1

24.500.000,00 1.180.729.000,00

667.572.000,00

BELANJA PEGAWAI

667.572.000,00

120.12013.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

513.157.000,00

101.12013.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12013.15.058

Pengembangan pendidikan anak usia dini

101.12013.15.058.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12013.15.058.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12013.28 102.12013.28.012

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

102.12013.28.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12013.28.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

2.139.000,00 2.139.000,00 1.400.000,00 739.000,00

2.174.000,00 2.174.000,00 700.000,00 1.474.000,00

165

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12013.29 102.12013.29.001 102.12013.29.001.5.2.2

102.12013.30 102.12013.30.006 102.12013.30.006.5.2.2

104.12013.15 104.12013.15.007 104.12013.15.007.5.2.2

106.12013.15 106.12013.15.019

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.251.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.251.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

106.12013.21.017

20.582.000,00 20.582.000,00

11.738.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12013.21

3.635.000,00

Program Pengembangan data/informasi

106.12013.15.019.5.2.2

106.12013.16.004.5.2.2

3.635.000,00

20.582.000,00

BELANJA PEGAWAI

106.12013.16.004

3.635.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12013.15.019.5.2.1

106.12013.16

5.251.000,00

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.738.000,00 1.350.000,00 10.388.000,00

2.740.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00

11.183.000,00 6.000.000,00

106.12013.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12013.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

106.12013.21.018

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

106.12013.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12013.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

166

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12013.21.021

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

106.12013.21.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12013.21.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12013.15 108.12013.15.004 108.12013.15.004.5.2.2

108.12013.16 108.12013.16.014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.183.000,00 1.800.000,00 383.000,00

24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00

3.714.000,00 3.714.000,00

108.12013.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

108.12013.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.914.000,00

110.12013.15 110.12013.15.006 110.12013.15.006.5.2.2 110.12013.15.008 110.12013.15.008.5.2.2

111.12013.18 111.12013.18.001 111.12013.18.001.5.2.2

117.12013.17 117.12013.17.005 117.12013.17.005.5.2.2

118.12013.16 118.12013.16.001

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5.128.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00

6.144.000,00 6.144.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.144.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.380.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

2.380.000,00 2.380.000,00

1.585.000,00 1.585.000,00

167

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.12013.16.001.5.2.2

119.12013.15 119.12013.15.003

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.585.000,00

4.776.000,00 4.776.000,00

119.12013.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

119.12013.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.276.000,00

119.12013.17 119.12013.17.003 119.12013.17.003.5.2.2

120.12013.01 120.12013.01.001 120.12013.01.001.5.2.2 120.12013.01.002 120.12013.01.002.5.2.2 120.12013.01.006 120.12013.01.006.5.2.2 120.12013.01.007 120.12013.01.007.5.2.1 120.12013.01.008 120.12013.01.008.5.2.2 120.12013.01.010 120.12013.01.010.5.2.2 120.12013.01.011 120.12013.01.011.5.2.2 120.12013.01.012

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

800.000,00 800.000,00 800.000,00

105.396.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 7.740.000,00 7.740.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.623.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.623.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

15.316.000,00 15.316.000,00 8.766.000,00 8.766.000,00 759.000,00

168

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12013.01.012.5.2.2 120.12013.01.015 120.12013.01.015.5.2.2 120.12013.01.016 120.12013.01.016.5.2.2 120.12013.01.017 120.12013.01.017.5.2.2 120.12013.01.018 120.12013.01.018.5.2.2

120.12013.02 120.12013.02.005 120.12013.02.005.5.2.3 120.12013.02.007 120.12013.02.007.5.2.3 120.12013.02.009 120.12013.02.009.5.2.3 120.12013.02.010 120.12013.02.010.5.2.3 120.12013.02.022 120.12013.02.022.5.2.2 120.12013.02.024 120.12013.02.024.5.2.2 120.12013.02.030 120.12013.02.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

759.000,00 840.000,00 840.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

12.306.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

12.306.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

12.760.000,00 12.760.000,00

69.859.000,00 16.720.000,00 16.720.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 13.950.000,00

BELANJA MODAL

13.950.000,00

Pengadaan mebeleur

4.312.000,00

BELANJA MODAL

4.312.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

8.240.000,00 8.240.000,00 18.897.000,00 18.897.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00

169

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12013.06 120.12013.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12013.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12013.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12013.19 120.12013.19.006 120.12013.19.006.5.2.2

120.12013.28 120.12013.28.034 120.12013.28.034.5.2.2 120.12013.28.035 120.12013.28.035.5.2.2 120.12013.28.040 120.12013.28.040.5.2.2 120.12013.28.045 120.12013.28.045.5.2.2 120.12013.28.046 120.12013.28.046.5.2.2 120.12013.28.047 120.12013.28.047.5.2.2 120.12013.28.051 120.12013.28.051.5.2.2 120.12013.28.052 120.12013.28.052.5.2.2

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XV BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII BELANJA BARANG DAN JASA

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

19.204.000,00 19.204.000,00 10.946.000,00 8.258.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

128.983.000,00 9.981.000,00 9.981.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 11.534.000,00 11.534.000,00 9.243.000,00 9.243.000,00 9.654.000,00 9.654.000,00 10.570.000,00 10.570.000,00

170

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12013.28.053 120.12013.28.053.5.2.2 120.12013.28.054 120.12013.28.054.5.2.2 120.12013.28.056 120.12013.28.056.5.2.2 120.12013.28.061 120.12013.28.061.5.2.2

122.12013.15 122.12013.15.004

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

7.837.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.837.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

6.200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.200.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

9.564.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.564.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

72.756.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

70.079.000,00

122.12013.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12013.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

68.979.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

2.677.000,00

122.12013.15.005

1.100.000,00

122.12013.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.150.000,00

122.12013.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.527.000,00

126.12013.15 126.12013.15.033 126.12013.15.033.5.2.2

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3.990.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

3.990.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.990.000,00

12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Jumlah Belanja

1.180.729.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.156.229.000,00)

171

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12014 Kelurahan Magersari

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12014.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

24.000.000,00

120.12014.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

24.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

24.000.000,00

120.12014.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12014.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12014.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12014.00.000.5.1.1

24.000.000,00 1.240.148.000,00

681.747.000,00

BELANJA PEGAWAI

681.747.000,00

120.12014.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

558.401.000,00

101.12014.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12014.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5.000.000,00 5.000.000,00

101.12014.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12014.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6.750.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

6.750.000,00

102.12014.16 102.12014.16.009

600.000,00

102.12014.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.075.000,00

102.12014.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.675.000,00

12014 Kelurahan Magersari

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

172

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12014.19 102.12014.19.006

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kader piket bersama dawis

102.12014.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12014.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12014.29 102.12014.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12014.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12014.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12014.30 102.12014.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12014.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12014.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.12014.15 104.12014.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

3.225.000,00 3.225.000,00 775.000,00 2.450.000,00

5.450.000,00 5.450.000,00 800.000,00 4.650.000,00

3.012.000,00 3.012.000,00 800.000,00 2.212.000,00

22.000.000,00 22.000.000,00

104.12014.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12014.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.850.000,00

Program Pengembangan data/informasi

12.000.000,00

106.12014.15 106.12014.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.150.000,00

12.000.000,00

106.12014.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.092.000,00

106.12014.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.908.000,00

106.12014.21 106.12014.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

13.250.000,00 8.250.000,00

106.12014.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

106.12014.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.000.000,00

12014 Kelurahan Magersari

173

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12014.21.018

Survey hasil Musrenbang

5.000.000,00

106.12014.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.450.000,00

106.12014.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.550.000,00

108.12014.15 108.12014.15.004 108.12014.15.004.5.2.2

108.12014.16 108.12014.16.014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

51.215.000,00 51.215.000,00 51.215.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

108.12014.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

108.12014.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.900.000,00

111.12014.18 111.12014.18.001 111.12014.18.001.5.2.2 111.12014.18.003

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan BELANJA BARANG DAN JASA

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

111.12014.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12014.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.12014.16 113.12014.16.016 113.12014.16.016.5.2.2

117.12014.17 117.12014.17.001 117.12014.17.001.5.2.2

118.12014.16

12014 Kelurahan Magersari

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

13.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.750.000,00 825.000,00 2.925.000,00

2.085.000,00

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

2.085.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.085.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.225.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

3.225.000,00 3.225.000,00

8.800.000,00

174

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.12014.16.001 118.12014.16.001.5.2.2 118.12014.16.007

Pembinaan Organisasi kepemudaan

3.300.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.300.000,00

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

5.500.000,00

118.12014.16.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.050.000,00

118.12014.16.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.450.000,00

119.12014.16 119.12014.16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

6.500.000,00 6.500.000,00

119.12014.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.025.000,00

119.12014.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.475.000,00

119.12014.17 119.12014.17.003 119.12014.17.003.5.2.2

120.12014.01 120.12014.01.001 120.12014.01.001.5.2.2 120.12014.01.002 120.12014.01.002.5.2.2 120.12014.01.006 120.12014.01.006.5.2.2 120.12014.01.007 120.12014.01.007.5.2.1 120.12014.01.008 120.12014.01.008.5.2.2 120.12014.01.010 12014 Kelurahan Magersari

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

7.315.000,00 7.315.000,00 7.315.000,00

106.779.000,00 800.000,00 800.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

8.521.000,00

175

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12014.01.010.5.2.2 120.12014.01.011 120.12014.01.011.5.2.2 120.12014.01.012 120.12014.01.012.5.2.2 120.12014.01.015 120.12014.01.015.5.2.2 120.12014.01.017 120.12014.01.017.5.2.2 120.12014.01.018 120.12014.01.018.5.2.2

120.12014.02 120.12014.02.005 120.12014.02.005.5.2.3 120.12014.02.009 120.12014.02.009.5.2.3 120.12014.02.024 120.12014.02.024.5.2.2 120.12014.02.030 120.12014.02.030.5.2.2

120.12014.06 120.12014.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

8.521.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

25.608.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

25.608.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000,00 12.500.000,00

52.253.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 10.672.000,00 10.672.000,00 5.181.000,00 5.181.000,00

6.600.000,00 6.600.000,00

120.12014.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.000.000,00

120.12014.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.600.000,00

12014 Kelurahan Magersari

176

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12014.19 120.12014.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12014.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12014.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12014.29 120.12014.29.020 120.12014.29.020.5.2.3 120.12014.29.036 120.12014.29.036.5.2.3 120.12014.29.043 120.12014.29.043.5.2.3 120.12014.29.045 120.12014.29.045.5.2.3 120.12014.29.048 120.12014.29.048.5.2.3 120.12014.29.053 120.12014.29.053.5.2.2

122.12014.15 122.12014.15.004

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12014.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12014.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12014.15 126.12014.15.009 126.12014.15.009.5.2.3 12014 Kelurahan Magersari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah BELANJA MODAL

19.592.000,00 19.592.000,00 5.100.000,00 14.492.000,00

124.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

74.100.000,00 74.100.000,00 825.000,00 73.275.000,00

6.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

177

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12014.15.019 126.12014.15.019.5.2.2

12014 Kelurahan Magersari

Pengelolaan buku perpustakaan

2.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

Jumlah Belanja

1.240.148.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.216.148.000,00)

178

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12015.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

9.000.000,00

120.12015.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

9.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

9.000.000,00

120.12015.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12015.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12015.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12015.00.000.5.1.1

9.000.000,00 1.036.264.000,00

631.278.000,00

BELANJA PEGAWAI

631.278.000,00

120.12015.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

404.986.000,00

101.12015.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12015.15.059 101.12015.15.059.5.2.2

102.12015.15 102.12015.15.001 102.12015.15.001.5.2.2

102.12015.30

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.500.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

2.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

2.000.000,00

179

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12015.30.001 102.12015.30.001.5.2.2

103.12015.17 103.12015.17.003 103.12015.17.003.5.2.3

104.12015.15 104.12015.15.007 104.12015.15.007.5.2.2

106.12015.15 106.12015.15.019

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

17.400.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

17.400.000,00

BELANJA MODAL

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

17.400.000,00

20.500.000,00 20.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

20.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

4.600.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

4.600.000,00

106.12015.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12015.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.100.000,00

106.12015.21 106.12015.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.000.000,00 7.000.000,00

106.12015.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12015.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

106.12015.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

106.12015.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.650.000,00

106.12015.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.350.000,00

108.12015.15 108.12015.15.004 108.12015.15.004.5.2.2

110.12015.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

8.600.000,00

180

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12015.15.008

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

8.600.000,00

110.12015.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.320.000,00

110.12015.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.280.000,00

111.12015.18 111.12015.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

9.000.000,00 4.000.000,00

111.12015.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

111.12015.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.800.000,00

111.12015.18.005

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

5.000.000,00

111.12015.18.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

111.12015.18.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.200.000,00

118.12015.16 118.12015.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12015.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.12015.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12015.15 119.12015.15.005 119.12015.15.005.5.2.2

119.12015.16 119.12015.16.006 119.12015.16.006.5.2.2

119.12015.17 119.12015.17.003

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.500.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

7.500.000,00 7.500.000,00

119.12015.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

119.12015.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.000.000,00

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

181

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12015.20 119.12015.20.001

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

4.000.000,00 4.000.000,00

119.12015.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.550.000,00

119.12015.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.450.000,00

120.12015.01 120.12015.01.001 120.12015.01.001.5.2.2 120.12015.01.002 120.12015.01.002.5.2.2 120.12015.01.006 120.12015.01.006.5.2.2 120.12015.01.007 120.12015.01.007.5.2.1 120.12015.01.008 120.12015.01.008.5.2.2 120.12015.01.010 120.12015.01.010.5.2.2 120.12015.01.011 120.12015.01.011.5.2.2 120.12015.01.012 120.12015.01.012.5.2.2 120.12015.01.015 120.12015.01.015.5.2.2 120.12015.01.017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

72.761.000,00 500.000,00 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 600.000,00 600.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

8.500.000,00 8.500.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 361.000,00 361.000,00 900.000,00 900.000,00 4.500.000,00

182

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12015.01.017.5.2.2 120.12015.01.018 120.12015.01.018.5.2.2 120.12015.01.019 120.12015.01.019.5.2.2

120.12015.02 120.12015.02.003 120.12015.02.003.5.2.2 120.12015.02.022 120.12015.02.022.5.2.2 120.12015.02.024 120.12015.02.024.5.2.2 120.12015.02.030 120.12015.02.030.5.2.2

120.12015.06 120.12015.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

55.300.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00

120.12015.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.817.000,00

120.12015.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.183.000,00

120.12015.19 120.12015.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

8.500.000,00 8.500.000,00

120.12015.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

120.12015.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.700.000,00

120.12015.30 120.12015.30.006

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

107.600.000,00 5.500.000,00

183

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12015.30.006.5.2.3 120.12015.30.008 120.12015.30.008.5.2.3 120.12015.30.009 120.12015.30.009.5.2.3 120.12015.30.015 120.12015.30.015.5.2.3 120.12015.30.033 120.12015.30.033.5.2.2

122.12015.15 122.12015.15.004

BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

126.12015.02.009 126.12015.02.009.5.2.3

44.000.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

5.500.000,00

BELANJA MODAL

5.500.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

37.825.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12015.02

44.000.000,00

BELANJA MODAL

122.12015.15.004.5.2.2

122.12015.19.003.5.2.2

17.600.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

BELANJA PEGAWAI

122.12015.19.003

17.600.000,00

BELANJA MODAL

122.12015.15.004.5.2.1

122.12015.19

5.500.000,00

37.825.000,00 1.350.000,00 36.475.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

4.500.000,00

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

4.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.000.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

4.000.000,00

BELANJA MODAL

12015 Kelurahan Jurangombo Utara

4.000.000,00

Jumlah Belanja

1.036.264.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.027.264.000,00)

184

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12016.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

11.000.000,00

120.12016.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

11.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

11.000.000,00

120.12016.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12016.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12016.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12016.00.000.5.1.1

11.000.000,00 1.174.380.000,00

643.579.000,00

BELANJA PEGAWAI

643.579.000,00

120.12016.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

530.801.000,00

101.12016.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12016.15.059 101.12016.15.059.5.2.2

102.12016.29 102.12016.29.001 102.12016.29.001.5.2.2

102.12016.30

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

4.500.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

2.000.000,00

185

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12016.30.001 102.12016.30.001.5.2.2

104.12016.15 104.12016.15.007 104.12016.15.007.5.2.2

106.12016.15 106.12016.15.019

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

20.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

2.000.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan BELANJA PEGAWAI

106.12016.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12016.21.017

20.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12016.15.019.5.2.1

106.12016.21

20.500.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.000.000,00 1.576.000,00 424.000,00

11.500.000,00 8.500.000,00

106.12016.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.564.000,00

106.12016.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.936.000,00

106.12016.21.018

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

106.12016.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.700.000,00

106.12016.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.300.000,00

108.12016.15 108.12016.15.004 108.12016.15.004.5.2.2 108.12016.15.006

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Bimbingan teknis persampahan

10.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 6.000.000,00

108.12016.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.850.000,00

108.12016.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.150.000,00

110.12016.15 110.12016.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

5.000.000,00 5.000.000,00

186

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12016.15.008.5.2.2

111.12016.17 111.12016.17.010

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

111.12016.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12016.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12016.18 111.12016.18.001 111.12016.18.001.5.2.2

117.12016.17 117.12016.17.005 117.12016.17.005.5.2.2

118.12016.16 118.12016.16.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 950.000,00 3.050.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.200.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

5.200.000,00 5.200.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

118.12016.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

118.12016.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.750.000,00

119.12016.15 119.12016.15.005 119.12016.15.005.5.2.2

119.12016.17 119.12016.17.003 119.12016.17.003.5.2.2

119.12016.20 119.12016.20.001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

187

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12016.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.450.000,00

119.12016.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.550.000,00

120.12016.01 120.12016.01.001 120.12016.01.001.5.2.2 120.12016.01.002 120.12016.01.002.5.2.2 120.12016.01.006 120.12016.01.006.5.2.2 120.12016.01.007 120.12016.01.007.5.2.1 120.12016.01.008 120.12016.01.008.5.2.2 120.12016.01.010 120.12016.01.010.5.2.2 120.12016.01.011 120.12016.01.011.5.2.2 120.12016.01.012 120.12016.01.012.5.2.2 120.12016.01.015 120.12016.01.015.5.2.2 120.12016.01.016 120.12016.01.016.5.2.2 120.12016.01.017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

138.671.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.550.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.550.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

16.100.000,00 16.100.000,00 3.016.000,00 3.016.000,00 420.000,00 420.000,00 840.000,00 840.000,00 810.000,00 810.000,00 18.490.000,00

188

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12016.01.017.5.2.2 120.12016.01.018 120.12016.01.018.5.2.2 120.12016.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

18.490.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 36.445.000,00

120.12016.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.845.000,00

120.12016.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.600.000,00

120.12016.02 120.12016.02.005 120.12016.02.005.5.2.3 120.12016.02.007 120.12016.02.007.5.2.3 120.12016.02.009 120.12016.02.009.5.2.3 120.12016.02.022 120.12016.02.022.5.2.2 120.12016.02.024 120.12016.02.024.5.2.2 120.12016.02.028 120.12016.02.028.5.2.2

120.12016.06 120.12016.06.001

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

59.200.000,00 15.550.000,00 15.550.000,00 4.004.000,00 4.004.000,00 9.996.000,00 9.996.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

4.000.000,00 3.000.000,00

120.12016.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.702.000,00

120.12016.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.298.000,00

120.12016.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

1.000.000,00

189

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12016.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

550.000,00

120.12016.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

450.000,00

120.12016.19 120.12016.19.006 120.12016.19.006.5.2.2

120.12016.31 120.12016.31.007 120.12016.31.007.5.2.3 120.12016.31.026 120.12016.31.026.5.2.3 120.12016.31.027 120.12016.31.027.5.2.3 120.12016.31.030 120.12016.31.030.5.2.3 120.12016.31.031 120.12016.31.031.5.2.3 120.12016.31.032 120.12016.31.032.5.2.3 120.12016.31.033 120.12016.31.033.5.2.3 120.12016.31.035 120.12016.31.035.5.2.3 120.12016.31.037 120.12016.31.037.5.2.2

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

154.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

190

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12016.15 122.12016.15.004 122.12016.15.004.5.2.2

122.12016.17 122.12016.17.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

44.500.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

44.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

44.500.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

10.500.000,00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

7.500.000,00

122.12016.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.050.000,00

122.12016.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.450.000,00

122.12016.17.011 122.12016.17.011.5.2.2

122.12016.19 122.12016.19.001

Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPM

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

5.000.000,00

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

5.000.000,00

122.12016.19.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.950.000,00

122.12016.19.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.050.000,00

126.12016.15 126.12016.15.012 126.12016.15.012.5.2.3

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

9.930.000,00

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

9.930.000,00

BELANJA MODAL

12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

9.930.000,00

Jumlah Belanja

1.174.380.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.163.380.000,00)

191

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12017 Kelurahan Tidar Utara

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12017.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

11.400.000,00

120.12017.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

11.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

11.400.000,00

120.12017.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12017.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12017.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12017.00.000.5.1.1

11.400.000,00 1.164.308.000,00

607.608.000,00

BELANJA PEGAWAI

607.608.000,00

120.12017.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

556.700.000,00

101.12017.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12017.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.12017.15.059.5.2.1

101.12017.21

BELANJA PEGAWAI

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

101.12017.21.009

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

2.200.000,00 2.200.000,00

101.12017.21.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.200.000,00

101.12017.21.009.5.2.3

BELANJA MODAL

1.000.000,00

12017 Kelurahan Tidar Utara

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

192

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12017.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.845.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.845.000,00

102.12017.16.009 102.12017.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12017.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12017.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

102.12017.20.002

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

102.12017.20.002.5.2.2

102.12017.28

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

102.12017.28.012

Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

102.12017.28.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12017.28.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12017.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

102.12017.29.001

Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12017.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12017.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.12017.15

Program Pengembangan Perumahan

104.12017.15.007

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

200.000,00 1.645.000,00

8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00

1.700.000,00 1.700.000,00 100.000,00 1.600.000,00

1.605.000,00 1.605.000,00 200.000,00 1.405.000,00

20.500.000,00 20.500.000,00

104.12017.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12017.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.950.000,00

Program Pengembangan data/informasi

12.500.000,00

106.12017.15 106.12017.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

550.000,00

12.500.000,00

106.12017.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12017.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.550.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

11.750.000,00

106.12017.21

12017 Kelurahan Tidar Utara

950.000,00

193

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12017.21.017

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.850.000,00

106.12017.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12017.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.350.000,00

106.12017.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.900.000,00

106.12017.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.100.000,00

106.12017.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.800.000,00

108.12017.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

108.12017.15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12017.15.004.5.2.2

110.12017.15

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

110.12017.15.008

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12017.15.008.5.2.2

111.12017.18

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

111.12017.18.001

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00

550.000,00 550.000,00 550.000,00

14.200.000,00 14.200.000,00

111.12017.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12017.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.100.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.000.000,00

117.12017.17 117.12017.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

117.12017.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.12017.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12017.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

118.12017.16.001 118.12017.16.001.5.2.2

119.12017.15

5.000.000,00 700.000,00 4.300.000,00

1.400.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.400.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.400.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

12017 Kelurahan Tidar Utara

1.100.000,00

3.600.000,00

194

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12017.15.005

Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.12017.15.005.5.2.2

119.12017.16

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

119.12017.16.006

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.12017.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12017.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12017.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

119.12017.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12017.17.003.5.2.2

119.12017.20

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

119.12017.20.001

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

119.12017.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12017.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12017.01.001 120.12017.01.001.5.2.2 120.12017.01.002 120.12017.01.002.5.2.2 120.12017.01.006 120.12017.01.006.5.2.2 120.12017.01.007 120.12017.01.007.5.2.1 120.12017.01.008 120.12017.01.008.5.2.2 12017 Kelurahan Tidar Utara

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

3.600.000,00 3.600.000,00

2.750.000,00 2.750.000,00 200.000,00 2.550.000,00

6.075.000,00 6.075.000,00 6.075.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00 1.850.000,00

91.127.000,00 270.000,00 270.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 595.000,00 595.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.951.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.951.000,00

195

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12017.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

120.12017.01.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

120.12017.01.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

120.12017.01.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12017.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

120.12017.01.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.01.017 120.12017.01.017.5.2.2 120.12017.01.018

120.12017.02

120.12017.02.007

Pembangunan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.02.007.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12017.02.022.5.2.2 120.12017.02.024 120.12017.02.024.5.2.2 12017 Kelurahan Tidar Utara

1.518.000,00 1.518.000,00 900.000,00 900.000,00 573.000,00 573.000,00

10.426.000,00

120.12017.02.007.5.2.2

120.12017.02.022

5.541.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

120.12017.02.003.5.2.3

5.541.000,00

10.426.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.02.003

9.453.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12017.01.018.5.2.2

9.453.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

14.000.000,00 14.000.000,00

156.563.000,00 123.600.000,00 123.600.000,00 6.500.000,00 500.000,00 6.000.000,00 3.493.000,00 3.493.000,00 17.020.000,00 17.020.000,00

196

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12017.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

120.12017.02.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

120.12017.02.044.5.2.2

120.12017.06

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

120.12017.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12017.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12017.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12017.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

2.450.000,00 2.450.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

4.470.000,00 3.380.000,00 2.847.000,00 533.000,00 1.090.000,00

120.12017.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

949.000,00

120.12017.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

141.000,00

120.12017.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

120.12017.19.006

Bulan bhakti gotong-royong

6.815.000,00 6.815.000,00

120.12017.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

120.12017.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.465.000,00

120.12017.32

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

120.12017.32.017 120.12017.32.017.5.2.3 120.12017.32.021 120.12017.32.021.5.2.3 120.12017.32.024 120.12017.32.024.5.2.3 120.12017.32.033 120.12017.32.033.5.2.3 12017 Kelurahan Tidar Utara

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII BELANJA MODAL

123.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

197

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12017.32.053

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12017.32.053.5.2.2

122.12017.15

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

122.12017.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12017.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12017.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12017 Kelurahan Tidar Utara

63.850.000,00 63.850.000,00 1.050.000,00 62.800.000,00

Jumlah Belanja

1.164.308.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.152.908.000,00)

198

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12018 Kelurahan Tidar Selatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12018.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

6.000.000,00

120.12018.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

6.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

6.000.000,00

120.12018.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12018.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12018.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12018.00.000.5.1.1

6.000.000,00 1.070.291.000,00

622.688.000,00

BELANJA PEGAWAI

622.688.000,00

120.12018.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

447.603.000,00

101.12018.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12018.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.800.000,00 1.800.000,00

101.12018.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

900.000,00

101.12018.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

900.000,00

102.12018.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

102.12018.20.002 102.12018.20.002.5.2.2

12018 Kelurahan Tidar Selatan

Pemberian tambahan makanan dan vitamin BELANJA BARANG DAN JASA

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

199

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12018.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

102.12018.29.001

Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12018.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12018.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12018.30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

102.12018.30.001

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12018.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12018.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.12018.17

1.050.000,00 725.000,00

1.750.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 700.000,00

18.000.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

18.000.000,00

103.12018.17.003.5.2.3

BELANJA MODAL

Program Pengembangan Perumahan

104.12018.15.007

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

104.12018.15.007.5.2.2

106.12018.15

1.775.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

103.12018.17.003

104.12018.15

1.775.000,00

18.000.000,00

20.500.000,00 20.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

20.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

2.915.000,00

106.12018.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.915.000,00

106.12018.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12018.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.240.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

6.392.000,00

106.12018.21 106.12018.21.017

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

675.000,00

5.512.000,00

106.12018.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.550.000,00

106.12018.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.962.000,00

106.12018.21.018 106.12018.21.018.5.2.2 12018 Kelurahan Tidar Selatan

Survey hasil Musrenbang BELANJA BARANG DAN JASA

880.000,00 880.000,00

200

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.12018.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

108.12018.15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12018.15.004.5.2.2

110.12018.15

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

110.12018.15.008

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12018.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.12018.15.016

Pemeliharaan data base kependudukan

110.12018.15.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12018.15.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12018.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

111.12018.18.001

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12018.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12018.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12018.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

118.12018.16.001

Pembinaan Organisasi kepemudaan

14.604.000,00 14.604.000,00 14.604.000,00

2.655.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.655.000,00 1.440.000,00 215.000,00

9.675.000,00 9.675.000,00 200.000,00 9.475.000,00

1.506.000,00 1.506.000,00

118.12018.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

825.000,00

118.12018.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

681.000,00

119.12018.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.12018.15.005

Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.12018.15.005.5.2.2

119.12018.17

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

119.12018.17.001

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

19.640.000,00 6.520.000,00

119.12018.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

119.12018.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.020.000,00

12018 Kelurahan Tidar Selatan

201

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12018.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12018.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12018.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12018.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12018.01.001 120.12018.01.001.5.2.2 120.12018.01.002 120.12018.01.002.5.2.2 120.12018.01.006 120.12018.01.006.5.2.2 120.12018.01.007 120.12018.01.007.5.2.1 120.12018.01.008 120.12018.01.008.5.2.2 120.12018.01.010 120.12018.01.010.5.2.2 120.12018.01.011 120.12018.01.011.5.2.2 120.12018.01.012 120.12018.01.012.5.2.2 120.12018.01.015 120.12018.01.015.5.2.2 120.12018.01.016 120.12018.01.016.5.2.2 12018 Kelurahan Tidar Selatan

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

13.120.000,00 1.550.000,00 11.570.000,00

83.159.000,00 900.000,00 900.000,00 10.620.000,00 10.620.000,00 900.000,00 900.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.600.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

7.118.000,00 7.118.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 490.000,00 490.000,00 840.000,00 840.000,00 308.000,00 308.000,00

202

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12018.01.017 120.12018.01.017.5.2.2 120.12018.01.018

5.183.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.183.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12018.01.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12018.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12018.01.019.5.2.2

120.12018.02

Penyediaan makanan dan minuman

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

120.12018.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

120.12018.02.007.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12018.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

120.12018.02.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12018.02.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12018.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.12018.02.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12018.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

120.12018.02.030.5.2.2

120.12018.06

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

120.12018.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12018.06.001.5.2.1

120.12018.19

BELANJA PEGAWAI

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

120.12018.19.006

Bulan bhakti gotong-royong

15.300.000,00 15.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

77.222.000,00 14.830.000,00 14.830.000,00 51.372.000,00 300.000,00 51.072.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

6.960.000,00 6.960.000,00 6.960.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00

120.12018.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

120.12018.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.500.000,00

120.12018.33

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

12018 Kelurahan Tidar Selatan

104.250.000,00

203

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12018.33.014

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

120.12018.33.014.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12018.33.020

30.500.000,00

BELANJA MODAL

120.12018.33.049

30.500.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12018.33.049.5.2.2

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

122.12018.15.004

50.200.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12018.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12018.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12018.15

38.750.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

120.12018.33.020.5.2.3

122.12018.15

38.750.000,00

50.200.000,00 1.550.000,00 48.650.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

126.12018.15.009 126.12018.15.009.5.2.3 126.12018.15.033 126.12018.15.033.5.2.2

12018 Kelurahan Tidar Selatan

3.000.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.200.000,00

BELANJA MODAL

1.200.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

1.800.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.800.000,00

Jumlah Belanja

1.070.291.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.064.291.000,00)

204

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12019 Kelurahan Wates

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12019.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

18.000.000,00

120.12019.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

18.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

18.000.000,00

120.12019.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12019.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12019.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12019.00.000.5.1.1

18.000.000,00 1.157.191.000,00

593.145.000,00

BELANJA PEGAWAI

593.145.000,00

120.12019.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

564.046.000,00

101.12019.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12019.15.058

Pengembangan pendidikan anak usia dini

4.000.000,00 4.000.000,00

101.12019.15.058.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.050.000,00

101.12019.15.058.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.950.000,00

102.12019.29 102.12019.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

3.804.000,00 3.804.000,00

102.12019.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

102.12019.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.704.000,00

12019 Kelurahan Wates

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

205

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12019.30 102.12019.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12019.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12019.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.12019.17 103.12019.17.003 103.12019.17.003.5.2.3

104.12019.15 104.12019.15.007

4.280.000,00 4.280.000,00 950.000,00 3.330.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

64.105.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

64.105.000,00

BELANJA MODAL

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

64.105.000,00

22.000.000,00 22.000.000,00

104.12019.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12019.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.900.000,00

Program Pengembangan data/informasi

4.410.000,00

106.12019.15 106.12019.15.019 106.12019.15.019.5.2.1

106.12019.21 106.12019.21.017

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan BELANJA PEGAWAI

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.100.000,00

4.410.000,00 4.410.000,00

10.691.000,00 7.802.000,00

106.12019.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.403.000,00

106.12019.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.399.000,00

106.12019.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.889.000,00

106.12019.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

106.12019.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.539.000,00

108.12019.15 108.12019.15.004 108.12019.15.004.5.2.2 12019 Kelurahan Wates

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

206

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12019.15 110.12019.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

3.450.000,00 3.450.000,00

110.12019.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.300.000,00

110.12019.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.150.000,00

111.12019.18 111.12019.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12019.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12019.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

112.12019.15 112.12019.15.005

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

12.467.000,00 12.467.000,00 1.800.000,00 10.667.000,00

3.900.000,00 3.900.000,00

112.12019.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

112.12019.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.700.000,00

117.12019.17 117.12019.17.005

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

10.900.000,00 10.900.000,00

117.12019.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.150.000,00

117.12019.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.750.000,00

118.12019.20 118.12019.20.014

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

3.500.000,00 3.500.000,00

118.12019.20.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.300.000,00

118.12019.20.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.200.000,00

119.12019.15 119.12019.15.005 119.12019.15.005.5.2.2

119.12019.17 12019 Kelurahan Wates

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

8.796.000,00 8.796.000,00 8.796.000,00

6.194.000,00

207

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12019.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6.194.000,00

119.12019.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.000.000,00

119.12019.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.194.000,00

120.12019.01 120.12019.01.001 120.12019.01.001.5.2.2 120.12019.01.002 120.12019.01.002.5.2.2 120.12019.01.006 120.12019.01.006.5.2.2 120.12019.01.007 120.12019.01.007.5.2.1 120.12019.01.008 120.12019.01.008.5.2.2 120.12019.01.010 120.12019.01.010.5.2.2 120.12019.01.011 120.12019.01.011.5.2.2 120.12019.01.012 120.12019.01.012.5.2.2 120.12019.01.014 120.12019.01.014.5.2.2 120.12019.01.015 120.12019.01.015.5.2.2 12019 Kelurahan Wates

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

90.041.000,00 660.000,00 660.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.030.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.030.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.676.000,00 10.676.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 1.534.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.534.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.510.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.510.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

840.000,00 840.000,00

208

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12019.01.017 120.12019.01.017.5.2.2 120.12019.01.018 120.12019.01.018.5.2.2

120.12019.02 120.12019.02.007 120.12019.02.007.5.2.3 120.12019.02.009 120.12019.02.009.5.2.3 120.12019.02.010 120.12019.02.010.5.2.3 120.12019.02.022 120.12019.02.022.5.2.2 120.12019.02.024 120.12019.02.024.5.2.2 120.12019.02.028 120.12019.02.028.5.2.2 120.12019.02.029 120.12019.02.029.5.2.2

120.12019.06 120.12019.06.001

Penyediaan makanan dan minuman

6.066.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.066.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

16.000.000,00 16.000.000,00

45.175.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 13.900.000,00

BELANJA MODAL

13.900.000,00

Pengadaan mebeleur

6.500.000,00

BELANJA MODAL

6.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.320.000,00 2.320.000,00 9.265.000,00 9.265.000,00 1.840.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.840.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.750.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.750.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000,00 7.500.000,00

120.12019.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.856.000,00

120.12019.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.644.000,00

120.12019.06.003 12019 Kelurahan Wates

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.500.000,00

209

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12019.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12019.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12019.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12019.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12019.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12019.19 120.12019.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12019.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12019.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12019.34 120.12019.34.006 120.12019.34.006.5.2.3 120.12019.34.008 120.12019.34.008.5.2.3 120.12019.34.013 120.12019.34.013.5.2.3 120.12019.34.023 120.12019.34.023.5.2.3 120.12019.34.038 120.12019.34.038.5.2.3 120.12019.34.039 120.12019.34.039.5.2.3 120.12019.34.040 120.12019.34.040.5.2.3

12019 Kelurahan Wates

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV BELANJA MODAL

1.946.000,00 554.000,00 2.500.000,00 1.896.000,00 604.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 900.000,00 9.100.000,00

142.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

210

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12019.34.041 120.12019.34.041.5.2.3 120.12019.34.046 120.12019.34.046.5.2.2 120.12019.34.049 120.12019.34.049.5.2.2

122.12019.15 122.12019.15.001 122.12019.15.001.5.2.2 122.12019.15.004

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V BELANJA MODAL

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

78.415.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.746.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.746.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

BELANJA BARANG DAN JASA

12019 Kelurahan Wates

2.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

BELANJA PEGAWAI

126.12019.15.009.5.2.3

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12019.15.004.5.2.2

126.12019.15.009

4.000.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

122.12019.15.004.5.2.1

126.12019.15

4.000.000,00

76.669.000,00 1.400.000,00 75.269.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.918.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

4.918.000,00

BELANJA MODAL

4.918.000,00

Jumlah Belanja

1.157.191.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.139.191.000,00)

211

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12020 Kelurahan Potrobangsan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12020.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

12.500.000,00

120.12020.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

12.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

12.500.000,00

120.12020.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12020.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12020.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12020.00.000.5.1.1

12.500.000,00 1.179.057.000,00

590.127.000,00

BELANJA PEGAWAI

590.127.000,00

120.12020.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

588.930.000,00

101.12020.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12020.15.065

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

7.200.000,00 7.200.000,00

101.12020.15.065.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

101.12020.15.065.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.800.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6.000.000,00

102.12020.16 102.12020.16.011

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

102.12020.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12020.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12020 Kelurahan Potrobangsan

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

6.000.000,00 600.000,00 5.400.000,00

212

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12020.21 102.12020.21.003

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6.000.000,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

6.000.000,00

102.12020.21.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.550.000,00

102.12020.21.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.450.000,00

102.12020.29 102.12020.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.000.000,00 5.000.000,00

102.12020.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

102.12020.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.200.000,00

102.12020.30 102.12020.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan

5.000.000,00 5.000.000,00

102.12020.30.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.750.000,00

102.12020.30.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.250.000,00

104.12020.15 104.12020.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

20.500.000,00 20.500.000,00

104.12020.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12020.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.150.000,00

Program Pengembangan data/informasi

10.000.000,00

106.12020.15 106.12020.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

350.000,00

10.000.000,00

106.12020.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.680.000,00

106.12020.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.320.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

9.000.000,00

106.12020.21 106.12020.21.017

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.000.000,00

106.12020.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

106.12020.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

12020 Kelurahan Potrobangsan

213

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12020.21.018

Survey hasil Musrenbang

3.000.000,00

106.12020.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

106.12020.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.200.000,00

108.12020.15 108.12020.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12020.15.004.5.2.2

110.12020.15 110.12020.15.008

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12020.15.008.5.2.2

111.12020.18 111.12020.18.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12020.18.001.5.2.2

117.12020.17 117.12020.17.005

118.12020.17.001

5.000.000,00 5.000.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00

5.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12020.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.12020.15.001.5.2.2 119.12020.15.003

5.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

BELANJA PEGAWAI

119.12020.15.001

12.000.000,00

12.500.000,00

118.12020.17.001.5.2.1

119.12020.15

12.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

117.12020.17.005.5.2.2

118.12020.17

12.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

12020 Kelurahan Potrobangsan

5.000.000,00 5.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00 900.000,00 6.100.000,00

10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

214

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12020.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.150.000,00

119.12020.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.850.000,00

119.12020.17 119.12020.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12020.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12020.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12020.01 120.12020.01.002

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

120.12020.01.002.5.2.2 120.12020.01.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan

120.12020.01.007.5.2.1 120.12020.01.008

BELANJA PEGAWAI

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12020.01.015.5.2.2 120.12020.01.016

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor

120.12020.01.016.5.2.2 120.12020.01.017

103.129.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00

3.000.000,00

120.12020.01.012.5.2.2 120.12020.01.015

7.900.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12020.01.011.5.2.2 120.12020.01.012

900.000,00

3.000.000,00

120.12020.01.010.5.2.2 120.12020.01.011

8.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

120.12020.01.008.5.2.2 120.12020.01.010

8.800.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

12020 Kelurahan Potrobangsan

15.100.000,00 15.100.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 900.000,00 900.000,00 960.000,00 960.000,00 18.400.000,00

215

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12020.01.017.5.2.2 120.12020.01.018

BELANJA BARANG DAN JASA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12020.01.018.5.2.2 120.12020.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12020.01.019.5.2.2

120.12020.02 120.12020.02.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

120.12020.02.007.5.2.3 120.12020.02.009

BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12020.02.009.5.2.3 120.12020.02.024

BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.12020.02.024.5.2.2 120.12020.02.030

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

120.12020.02.030.5.2.2

120.12020.06 120.12020.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12020.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12020.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12020.19 120.12020.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12020.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12020.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12020.35 120.12020.35.001

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

12020 Kelurahan Potrobangsan

18.400.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

51.850.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 13.625.000,00 13.625.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00 6.216.000,00 284.000,00

13.670.000,00 13.670.000,00 3.600.000,00 10.070.000,00

217.000.000,00 4.500.000,00

216

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12020.35.001.5.2.3 120.12020.35.007

BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

120.12020.35.007.5.2.3 120.12020.35.009

BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

120.12020.35.009.5.2.3 120.12020.35.015

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

120.12020.35.015.5.2.3 120.12020.35.017

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

120.12020.35.017.5.2.3 120.12020.35.018

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

120.12020.35.018.5.2.3 120.12020.35.019

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

120.12020.35.019.5.2.3 120.12020.35.020

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

120.12020.35.020.5.2.3 120.12020.35.022

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

120.12020.35.022.5.2.3 120.12020.35.029

BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12020.35.029.5.2.2

122.12020.15 122.12020.15.004

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12020.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12020.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12020.15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

12020 Kelurahan Potrobangsan

4.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

60.281.000,00 60.281.000,00 1.700.000,00 58.581.000,00

7.500.000,00

217

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12020.15.012

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

126.12020.15.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.12020.15.012.5.2.3

BELANJA MODAL

12020 Kelurahan Potrobangsan

7.500.000,00 500.000,00 7.000.000,00

Jumlah Belanja

1.179.057.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.166.557.000,00)

218

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12021 Kelurahan Kedungsari

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12021.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

10.008.000,00

120.12021.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

10.008.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

10.008.000,00

120.12021.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12021.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12021.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12021.00.000.5.1.1

10.008.000,00 1.177.662.000,00

631.506.000,00

BELANJA PEGAWAI

631.506.000,00

120.12021.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

546.156.000,00

101.12021.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12021.15.073

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

101.12021.15.073.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12021.15.073.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

101.12021.21 101.12021.21.019 101.12021.21.019.5.2.2

12021 Kelurahan Kedungsari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengelolaan buku perpustakaan BELANJA BARANG DAN JASA

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

4.000.000,00 4.000.000,00 200.000,00 3.800.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

219

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12021.16 102.12021.16.011 102.12021.16.011.5.2.2 102.12021.16.019

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan BELANJA BARANG DAN JASA

Gerakan serentak pencegahan penyakit menular

102.12021.16.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12021.16.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12021.29 102.12021.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

7.900.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.100.000,00 200.000,00 2.900.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00

102.12021.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

102.12021.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.750.000,00

102.12021.30 102.12021.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.925.000,00 4.925.000,00

102.12021.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.125.000,00

102.12021.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.800.000,00

102.12021.32 102.12021.32.004

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

102.12021.32.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12021.32.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.12021.15 104.12021.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

8.770.000,00 8.770.000,00 600.000,00 8.170.000,00

20.500.000,00 20.500.000,00

104.12021.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12021.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

14.235.000,00

106.12021.15 106.12021.15.019 12021 Kelurahan Kedungsari

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

500.000,00

14.235.000,00

220

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12021.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.215.000,00

106.12021.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.020.000,00

106.12021.21 106.12021.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.337.000,00 6.900.000,00

106.12021.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.325.000,00

106.12021.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.575.000,00

106.12021.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.437.000,00

106.12021.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.000.000,00

106.12021.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.437.000,00

108.12021.15 108.12021.15.004 108.12021.15.004.5.2.2

108.12021.16 108.12021.16.014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

3.180.000,00 3.180.000,00

108.12021.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.600.000,00

108.12021.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.580.000,00

110.12021.15 110.12021.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12.531.000,00 7.600.000,00

110.12021.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

110.12021.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.200.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

4.931.000,00

110.12021.15.012 110.12021.15.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12021.15.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12021.15

12021 Kelurahan Kedungsari

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

520.000,00 4.411.000,00

4.930.000,00

221

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12021.15.003

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.930.000,00

111.12021.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.500.000,00

111.12021.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.430.000,00

111.12021.18 111.12021.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12021.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12021.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12021.18.003

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

111.12021.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12021.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.12021.15 114.12021.15.016

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

11.250.000,00 8.250.000,00 200.000,00 8.050.000,00 3.000.000,00 400.000,00 2.600.000,00

16.250.000,00 16.250.000,00

114.12021.15.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114.12021.15.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.750.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

12.636.000,00

117.12021.17 117.12021.17.001

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

117.12021.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.12021.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

117.12021.17.005 117.12021.17.005.5.2.2

118.12021.16 118.12021.16.001 118.12021.16.001.5.2.2

119.12021.15 12021 Kelurahan Kedungsari

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

4.500.000,00

3.100.000,00 400.000,00 2.700.000,00 9.536.000,00 9.536.000,00

1.500.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.250.000,00

222

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12021.15.005

Pengendalian Keamanan Lingkungan

6.250.000,00

119.12021.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

119.12021.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.850.000,00

119.12021.17 119.12021.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

10.423.000,00 10.423.000,00

119.12021.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

119.12021.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.173.000,00

120.12021.01 120.12021.01.001 120.12021.01.001.5.2.2 120.12021.01.002 120.12021.01.002.5.2.2 120.12021.01.006 120.12021.01.006.5.2.2 120.12021.01.007 120.12021.01.007.5.2.1 120.12021.01.008 120.12021.01.008.5.2.2 120.12021.01.010 120.12021.01.010.5.2.2 120.12021.01.011 120.12021.01.011.5.2.2 120.12021.01.012 120.12021.01.012.5.2.2 12021 Kelurahan Kedungsari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

118.217.000,00 900.000,00 900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.200.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

14.000.000,00 14.000.000,00 5.509.000,00 5.509.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

223

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12021.01.015 120.12021.01.015.5.2.2 120.12021.01.016 120.12021.01.016.5.2.2 120.12021.01.017 120.12021.01.017.5.2.2 120.12021.01.018 120.12021.01.018.5.2.2 120.12021.01.019 120.12021.01.019.5.2.2

120.12021.02 120.12021.02.007 120.12021.02.007.5.2.3 120.12021.02.009 120.12021.02.009.5.2.3 120.12021.02.022 120.12021.02.022.5.2.2 120.12021.02.024 120.12021.02.024.5.2.2 120.12021.02.030 120.12021.02.030.5.2.2

120.12021.06 120.12021.06.001 120.12021.06.001.5.2.1 12021 Kelurahan Kedungsari

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

960.000,00 960.000,00 450.000,00 450.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

15.198.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

15.198.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI

12.500.000,00 12.500.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00

41.262.000,00 2.745.000,00 2.745.000,00 21.345.000,00 21.345.000,00 3.014.000,00 3.014.000,00 10.158.000,00 10.158.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

6.832.000,00 6.832.000,00 4.626.000,00

224

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12021.06.001.5.2.2

120.12021.19 120.12021.19.006

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12021.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12021.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12021.36 120.12021.36.009 120.12021.36.009.5.2.3 120.12021.36.010 120.12021.36.010.5.2.3 120.12021.36.033 120.12021.36.033.5.2.3 120.12021.36.036 120.12021.36.036.5.2.3 120.12021.36.041 120.12021.36.041.5.2.2

122.12021.15 122.12021.15.001 122.12021.15.001.5.2.2 122.12021.15.004

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.206.000,00

17.478.000,00 17.478.000,00 2.250.000,00 15.228.000,00

126.700.000,00 31.750.000,00 31.750.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 13.450.000,00 13.450.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

64.650.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 58.450.000,00

122.12021.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12021.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

56.100.000,00

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

5.000.000,00

122.12021.15.005 122.12021.15.005.5.2.1 12021 Kelurahan Kedungsari

BELANJA PEGAWAI

2.350.000,00

1.650.000,00

225

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12021.15.005.5.2.2

12021 Kelurahan Kedungsari

BELANJA BARANG DAN JASA

3.350.000,00

Jumlah Belanja

1.177.662.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.167.654.000,00)

226

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12022 Kelurahan Kramat Utara

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12022.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

14.000.000,00

120.12022.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

14.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

14.000.000,00

120.12022.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan

14.000.000,00

120.12022.00.000.5

BELANJA DAERAH

989.601.000,00

120.12022.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

581.883.000,00

120.12022.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

581.883.000,00

120.12022.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

407.718.000,00

101.12022.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12022.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.12022.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12022.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12022.29 102.12022.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

2.500.000,00 2.500.000,00 950.000,00 1.550.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00

102.12022.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.650.000,00

102.12022.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.350.000,00

12022 Kelurahan Kramat Utara

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

227

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12022.30 102.12022.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

5.000.000,00 5.000.000,00

102.12022.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.325.000,00

102.12022.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.675.000,00

103.12022.17 103.12022.17.003

Program Pembangunan turap/talud/brojong

17.732.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

17.732.000,00

103.12022.17.003.5.2.3

104.12022.15 104.12022.15.007

BELANJA MODAL

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

104.12022.15.007.5.2.2

106.12022.15 106.12022.15.019

17.732.000,00

20.500.000,00 20.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

20.500.000,00

Program Pengembangan data/informasi

8.000.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

8.000.000,00

106.12022.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.350.000,00

106.12022.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.650.000,00

106.12022.21 106.12022.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.000.000,00 7.000.000,00

106.12022.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.600.000,00

106.12022.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.400.000,00

106.12022.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

106.12022.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.400.000,00

106.12022.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.600.000,00

108.12022.15 108.12022.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12022.15.004.5.2.2 12022 Kelurahan Kramat Utara

BELANJA BARANG DAN JASA

14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

228

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12022.15 110.12022.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12022.15.008.5.2.2

111.12022.18 111.12022.18.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

10.500.000,00 10.500.000,00

111.12022.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12022.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.600.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.000.000,00

117.12022.17 117.12022.17.001

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

117.12022.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.12022.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12022.16 118.12022.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

900.000,00

3.000.000,00 450.000,00 2.550.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

118.12022.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.325.000,00

118.12022.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.675.000,00

119.12022.15 119.12022.15.003

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.800.000,00 4.800.000,00

119.12022.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.850.000,00

119.12022.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.950.000,00

119.12022.17 119.12022.17.001

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

12.100.000,00 4.500.000,00

119.12022.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.025.000,00

119.12022.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.475.000,00

119.12022.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

12022 Kelurahan Kramat Utara

7.600.000,00

229

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12022.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

119.12022.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.350.000,00

120.12022.01 120.12022.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

120.12022.01.001.5.2.2 120.12022.01.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

120.12022.01.002.5.2.2 120.12022.01.006

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

120.12022.01.006.5.2.2 120.12022.01.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan

120.12022.01.007.5.2.1 120.12022.01.008

BELANJA PEGAWAI

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

120.12022.01.013.5.2.2 120.12022.01.015

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12022.01.015.5.2.2 120.12022.01.016

10.320.000,00 800.000,00 800.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00

4.540.000,00

120.12022.01.012.5.2.2 120.12022.01.013

10.320.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12022.01.011.5.2.2 120.12022.01.012

620.000,00

4.540.000,00

120.12022.01.010.5.2.2 120.12022.01.011

620.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

120.12022.01.008.5.2.2 120.12022.01.010

90.126.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor

12022 Kelurahan Kramat Utara

15.410.000,00 15.410.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.058.000,00 2.058.000,00 510.000,00 510.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 960.000,00

230

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12022.01.016.5.2.2 120.12022.01.017

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

8.948.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.948.000,00

120.12022.01.017.5.2.2 120.12022.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12022.01.018.5.2.2 120.12022.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12022.01.019.5.2.2

120.12022.02 120.12022.02.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

120.12022.02.007.5.2.3 120.12022.02.010

120.12022.06.001

4.560.000,00 4.560.000,00

20.960.000,00 8.705.000,00

Pengadaan mebeleur

3.170.000,00

BELANJA MODAL

3.170.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

120.12022.02.030.5.2.2

120.12022.06

12.500.000,00

8.705.000,00

120.12022.02.024.5.2.2 120.12022.02.030

12.500.000,00

BELANJA MODAL

120.12022.02.010.5.2.3 120.12022.02.024

960.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.585.000,00 4.585.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

12.000.000,00 9.000.000,00

120.12022.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.650.000,00

120.12022.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.350.000,00

120.12022.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

120.12022.06.019.5.2.2

120.12022.19 120.12022.19.006

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

12022 Kelurahan Kramat Utara

3.000.000,00 3.000.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00

231

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12022.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.825.000,00

120.12022.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.175.000,00

120.12022.37 120.12022.37.025

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

120.12022.37.025.5.2.3 120.12022.37.030

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

120.12022.37.030.5.2.3 120.12022.37.031

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

120.12022.37.031.5.2.3 120.12022.37.032

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

120.12022.37.032.5.2.3 120.12022.37.033

BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12022.37.033.5.2.2

122.12022.15 122.12022.15.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

122.12022.15.001.5.2.2 122.12022.15.004

BELANJA BARANG DAN JASA

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12022.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12022.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12022.16 122.12022.16.007

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

126.12022.15.009

20.500.000,00 20.500.000,00 24.350.000,00 24.350.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

46.250.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 41.250.000,00 1.325.000,00 39.925.000,00

2.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

122.12022.16.007.5.2.2

126.12022.15

97.250.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

12022 Kelurahan Kramat Utara

2.000.000,00 2.000.000,00

232

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12022.15.009.5.2.3

12022 Kelurahan Kramat Utara

BELANJA MODAL

2.000.000,00

Jumlah Belanja

989.601.000,00

Surplus / (Defisit)

(975.601.000,00)

233

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12023 Kelurahan Kramat Selatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12023.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

14.500.000,00

120.12023.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

14.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

14.500.000,00

120.12023.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12023.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12023.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12023.00.000.5.1.1

14.500.000,00 1.160.177.000,00

616.643.000,00

BELANJA PEGAWAI

616.643.000,00

120.12023.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

543.534.000,00

101.12023.30

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12023.30.073

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

2.500.000,00 2.500.000,00

101.12023.30.073.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12023.30.073.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.700.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.500.000,00

102.12023.16 102.12023.16.011 102.12023.16.011.5.2.2

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan BELANJA BARANG DAN JASA

12023 Kelurahan Kramat Selatan

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

800.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

234

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12023.19 102.12023.19.002

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

102.12023.19.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12023.19.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12023.19.006

Kader piket bersama dawis

102.12023.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12023.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12023.29 102.12023.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

5.000.000,00 2.500.000,00 800.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 800.000,00 1.700.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

102.12023.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

102.12023.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.900.000,00

102.12023.30 102.12023.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.500.000,00 2.500.000,00

102.12023.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

102.12023.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.400.000,00

104.12023.15 104.12023.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

104.12023.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12023.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.12023.19 104.12023.19.007

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

20.500.000,00 20.500.000,00 500.000,00 20.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

104.12023.19.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12023.19.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.050.000,00

Program Pengembangan data/informasi

7.883.000,00

106.12023.15

12023 Kelurahan Kramat Selatan

950.000,00

235

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

106.12023.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

7.883.000,00

106.12023.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.670.000,00

106.12023.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.213.000,00

106.12023.16 106.12023.16.004 106.12023.16.004.5.2.2

106.12023.21 106.12023.21.017

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

3.000.000,00 3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

9.500.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.000.000,00

106.12023.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.950.000,00

106.12023.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.050.000,00

106.12023.21.018

Survey hasil Musrenbang

3.500.000,00

106.12023.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.100.000,00

106.12023.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.400.000,00

108.12023.15 108.12023.15.002 108.12023.15.002.5.2.2 108.12023.15.004 108.12023.15.004.5.2.2

108.12023.16 108.12023.16.014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

26.590.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 14.090.000,00 14.090.000,00

2.700.000,00 2.700.000,00

108.12023.16.014.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

108.12023.16.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.600.000,00

110.12023.15 110.12023.15.006

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

12023 Kelurahan Kramat Selatan

5.150.000,00 1.650.000,00

236

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12023.15.006.5.2.2 110.12023.15.008 110.12023.15.008.5.2.2

111.12023.17 111.12023.17.010

BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

1.650.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

111.12023.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

111.12023.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.900.000,00

111.12023.18 111.12023.18.001 111.12023.18.001.5.2.2 111.12023.18.003

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan BELANJA BARANG DAN JASA

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

14.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00

111.12023.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

111.12023.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.900.000,00

111.12023.18.004

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

3.000.000,00

111.12023.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

111.12023.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.900.000,00

112.12023.15 112.12023.15.005 112.12023.15.005.5.2.2

117.12023.15 117.12023.15.005

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

5.750.000,00

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

117.12023.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.12023.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12023.16

2.000.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

12023 Kelurahan Kramat Selatan

5.750.000,00 800.000,00 4.950.000,00

3.500.000,00

237

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

118.12023.16.001

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12023.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.12023.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12023.18 118.12023.18.001

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

118.12023.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.12023.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12023.15 119.12023.15.003 119.12023.15.003.5.2.2 119.12023.15.005 119.12023.15.005.5.2.2

119.12023.16 119.12023.16.006 119.12023.16.006.5.2.2

119.12023.17 119.12023.17.001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Pengendalian Keamanan Lingkungan BELANJA BARANG DAN JASA

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

119.12023.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12023.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12023.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.500.000,00 950.000,00 2.550.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00 800.000,00 2.700.000,00

5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

14.470.000,00 5.270.000,00 950.000,00 4.320.000,00 9.200.000,00

119.12023.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.050.000,00

119.12023.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.150.000,00

120.12023.01 120.12023.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

12023 Kelurahan Kramat Selatan

105.380.000,00 1.200.000,00

238

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12023.01.001.5.2.2 120.12023.01.002 120.12023.01.002.5.2.2 120.12023.01.006 120.12023.01.006.5.2.2 120.12023.01.007 120.12023.01.007.5.2.1 120.12023.01.008 120.12023.01.008.5.2.2 120.12023.01.010 120.12023.01.010.5.2.2 120.12023.01.011 120.12023.01.011.5.2.2 120.12023.01.012 120.12023.01.012.5.2.2 120.12023.01.015 120.12023.01.015.5.2.2 120.12023.01.016 120.12023.01.016.5.2.2 120.12023.01.017 120.12023.01.017.5.2.2 120.12023.01.018 120.12023.01.018.5.2.2 120.12023.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.400.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

13.500.000,00 13.500.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 960.000,00 960.000,00 800.000,00 800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

8.200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.200.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

12023 Kelurahan Kramat Selatan

13.500.000,00 13.500.000,00 16.200.000,00

239

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12023.01.019.5.2.2

120.12023.02 120.12023.02.007 120.12023.02.007.5.2.3 120.12023.02.010 120.12023.02.010.5.2.3 120.12023.02.022 120.12023.02.022.5.2.2 120.12023.02.024 120.12023.02.024.5.2.2 120.12023.02.030 120.12023.02.030.5.2.2

120.12023.06 120.12023.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16.200.000,00

39.620.000,00 8.125.000,00

BELANJA MODAL

8.125.000,00

Pengadaan mebeleur

3.000.000,00

BELANJA MODAL

3.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.885.000,00 10.885.000,00 13.110.000,00 13.110.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

7.500.000,00 4.500.000,00

120.12023.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.550.000,00

120.12023.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.950.000,00

120.12023.06.019 120.12023.06.019.5.2.2

120.12023.19 120.12023.19.006

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12023.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12023.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12023.38 120.12023.38.008

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

12023 Kelurahan Kramat Selatan

3.000.000,00 3.000.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00 2.000.000,00 10.500.000,00

168.991.000,00 10.450.000,00

240

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12023.38.008.5.2.3 120.12023.38.011 120.12023.38.011.5.2.3 120.12023.38.012 120.12023.38.012.5.2.3 120.12023.38.014 120.12023.38.014.5.2.3 120.12023.38.015 120.12023.38.015.5.2.3 120.12023.38.016 120.12023.38.016.5.2.3 120.12023.38.017 120.12023.38.017.5.2.3 120.12023.38.019 120.12023.38.019.5.2.3 120.12023.38.023 120.12023.38.023.5.2.2 120.12023.38.040 120.12023.38.040.5.2.2 120.12023.38.041 120.12023.38.041.5.2.2

122.12023.15 122.12023.15.004 122.12023.15.004.5.2.1

BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Administrasi RT/RW BELANJA PEGAWAI

12023 Kelurahan Kramat Selatan

10.450.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 10.780.000,00 10.780.000,00 44.336.000,00 44.336.000,00 12.475.000,00 12.475.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

59.000.000,00 59.000.000,00 1.800.000,00

241

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12023.15.004.5.2.2

126.12023.15 126.12023.15.009 126.12023.15.009.5.2.3

BELANJA BARANG DAN JASA

57.200.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.500.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.500.000,00

BELANJA MODAL

12023 Kelurahan Kramat Selatan

1.500.000,00

Jumlah Belanja

1.160.177.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.145.677.000,00)

242

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12024 Kelurahan Kemirirejo

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12024.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

30.000.000,00

120.12024.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

30.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

30.000.000,00

120.12024.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12024.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12024.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12024.00.000.5.1.1

30.000.000,00 1.044.156.000,00

582.001.000,00

BELANJA PEGAWAI

582.001.000,00

120.12024.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

462.155.000,00

101.12024.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12024.15.059 101.12024.15.059.5.2.2

102.12024.29 102.12024.29.001 102.12024.29.001.5.2.2

102.12024.39 12024 Kelurahan Kemirirejo

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

12.500.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

12.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

12.500.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

7.250.000,00

243

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12024.39.001 102.12024.39.001.5.2.2

104.12024.15 104.12024.15.007

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

7.250.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.250.000,00

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

21.000.000,00 21.000.000,00

104.12024.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12024.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.350.000,00

Program Pengembangan data/informasi

4.890.000,00

106.12024.15 106.12024.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

650.000,00

4.890.000,00

106.12024.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12024.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.690.000,00

106.12024.21 106.12024.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.150.000,00 7.700.000,00

106.12024.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12024.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.500.000,00

106.12024.21.018

Survey hasil Musrenbang

106.12024.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12024.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12024.15 108.12024.15.004 108.12024.15.004.5.2.2

110.12024.01 110.12024.01.008 110.12024.01.008.5.2.2

111.12024.18 12024 Kelurahan Kemirirejo

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.450.000,00 900.000,00 1.550.000,00

54.119.000,00 54.119.000,00 54.119.000,00

1.206.000,00 1.206.000,00 1.206.000,00

7.500.000,00

244

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12024.18.001

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

7.500.000,00

111.12024.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12024.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.300.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7.100.000,00

117.12024.17 117.12024.17.001 117.12024.17.001.5.2.2 117.12024.17.005 117.12024.17.005.5.2.2

118.12024.16 118.12024.16.001

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12024.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.12024.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12024.17 119.12024.17.003 119.12024.17.003.5.2.2

120.12024.01 120.12024.01.001 120.12024.01.001.5.2.2 120.12024.01.002 120.12024.01.002.5.2.2 120.12024.01.006 120.12024.01.006.5.2.2 120.12024.01.007 120.12024.01.007.5.2.1 12024 Kelurahan Kemirirejo

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

200.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00 850.000,00 2.650.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

83.721.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00

245

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12024.01.008 120.12024.01.008.5.2.2 120.12024.01.010 120.12024.01.010.5.2.2 120.12024.01.011 120.12024.01.011.5.2.2 120.12024.01.012 120.12024.01.012.5.2.2 120.12024.01.015 120.12024.01.015.5.2.2 120.12024.01.016 120.12024.01.016.5.2.2 120.12024.01.017 120.12024.01.017.5.2.2 120.12024.01.018 120.12024.01.018.5.2.2 120.12024.01.019 120.12024.01.019.5.2.1

120.12024.02 120.12024.02.005 120.12024.02.005.5.2.3 120.12024.02.007 120.12024.02.007.5.2.3

12024 Kelurahan Kemirirejo

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.040.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.040.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

5.005.000,00 5.005.000,00 3.462.000,00 3.462.000,00 800.000,00 800.000,00 960.000,00 960.000,00 480.000,00 480.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

13.704.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

13.704.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA PEGAWAI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

12.500.000,00 12.500.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00

44.999.000,00 14.329.000,00 14.329.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

246

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12024.02.009 120.12024.02.009.5.2.3 120.12024.02.022 120.12024.02.022.5.2.2 120.12024.02.024 120.12024.02.024.5.2.2 120.12024.02.030 120.12024.02.030.5.2.2

120.12024.06 120.12024.06.001

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

750.000,00 750.000,00 10.130.000,00 10.130.000,00 10.540.000,00 10.540.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

4.150.000,00 4.150.000,00

120.12024.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.900.000,00

120.12024.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.250.000,00

120.12024.19 120.12024.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12024.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12024.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12024.39 120.12024.39.012 120.12024.39.012.5.2.3 120.12024.39.022 120.12024.39.022.5.2.3 120.12024.39.023 120.12024.39.023.5.2.3 120.12024.39.024 12024 Kelurahan Kemirirejo

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

10.443.000,00 10.443.000,00 950.000,00 9.493.000,00

126.307.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 16.867.000,00

247

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12024.39.024.5.2.3 120.12024.39.025 120.12024.39.025.5.2.3 120.12024.39.026 120.12024.39.026.5.2.3 120.12024.39.028 120.12024.39.028.5.2.3 120.12024.39.037 120.12024.39.037.5.2.2

122.12024.15 122.12024.15.004

BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

126.12024.15.019.5.2.2

12024 Kelurahan Kemirirejo

7.900.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

10.000.000,00

BELANJA MODAL

10.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

53.820.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12024.15.019

7.900.000,00

BELANJA MODAL

122.12024.15.004.5.2.2

126.12024.15.009.5.2.3

15.800.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

BELANJA PEGAWAI

126.12024.15.009

15.800.000,00

BELANJA MODAL

122.12024.15.004.5.2.1

126.12024.15

16.867.000,00

53.820.000,00 750.000,00 53.070.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.000.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

2.200.000,00

BELANJA MODAL

2.200.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

1.800.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.800.000,00

Jumlah Belanja

1.044.156.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.014.156.000,00)

248

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12025 Kelurahan Cacaban

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12025.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

21.600.000,00

120.12025.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

21.600.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

21.600.000,00

120.12025.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12025.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12025.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12025.00.000.5.1.1

21.600.000,00 1.283.910.000,00

756.661.000,00

BELANJA PEGAWAI

756.661.000,00

120.12025.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

527.249.000,00

101.12025.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12025.15.058 101.12025.15.058.5.2.2

102.12025.15 102.12025.15.001

Pengembangan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12025.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12025.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12025 Kelurahan Cacaban

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

11.496.000,00 11.496.000,00 1.000.000,00 10.496.000,00

249

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12025.29 102.12025.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

7.010.000,00 7.010.000,00

102.12025.29.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

102.12025.29.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.810.000,00

104.12025.15 104.12025.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

21.000.000,00 21.000.000,00

104.12025.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12025.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

3.630.000,00

106.12025.15 106.12025.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

106.12025.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12025.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12025.21 106.12025.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.000.000,00

3.630.000,00 2.769.000,00 861.000,00

11.016.000,00 8.960.000,00

106.12025.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12025.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.760.000,00

106.12025.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.056.000,00

106.12025.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12025.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12025.15 108.12025.15.004 108.12025.15.004.5.2.2

110.12025.15 110.12025.15.008 12025 Kelurahan Cacaban

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

856.000,00

24.960.000,00 24.960.000,00 24.960.000,00

3.304.000,00 3.304.000,00

250

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12025.15.008.5.2.2

111.12025.18 111.12025.18.001 111.12025.18.001.5.2.2

114.12025.16 114.12025.16.005

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

3.304.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

114.12025.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.540.000,00

114.12025.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.460.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.780.000,00

117.12025.17 117.12025.17.001 117.12025.17.001.5.2.2

118.12025.16 118.12025.16.001 118.12025.16.001.5.2.2

119.12025.16 119.12025.16.006

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

119.12025.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12025.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12025.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12025.01

12025 Kelurahan Cacaban

3.000.000,00 3.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

119.12025.17.003

5.780.000,00

Pembinaan Organisasi kepemudaan

119.12025.16.006.5.2.1

119.12025.17

5.780.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.200.000,00 5.200.000,00 300.000,00 4.900.000,00

9.600.000,00 9.600.000,00 800.000,00 8.800.000,00

86.055.000,00

251

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12025.01.001 120.12025.01.001.5.2.2 120.12025.01.002 120.12025.01.002.5.2.2 120.12025.01.006 120.12025.01.006.5.2.2 120.12025.01.007 120.12025.01.007.5.2.1 120.12025.01.008 120.12025.01.008.5.2.2 120.12025.01.010 120.12025.01.010.5.2.2 120.12025.01.011 120.12025.01.011.5.2.2 120.12025.01.012 120.12025.01.012.5.2.2 120.12025.01.015 120.12025.01.015.5.2.2 120.12025.01.017 120.12025.01.017.5.2.2 120.12025.01.018 120.12025.01.018.5.2.2 120.12025.01.019 120.12025.01.019.5.2.2 12025 Kelurahan Cacaban

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

600.000,00 600.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 750.000,00 750.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.400.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.429.000,00 9.429.000,00 8.876.000,00 8.876.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.350.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.350.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

3.950.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.950.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

14.500.000,00 14.500.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00

252

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12025.02 120.12025.02.005 120.12025.02.005.5.2.3 120.12025.02.009 120.12025.02.009.5.2.3 120.12025.02.022 120.12025.02.022.5.2.2 120.12025.02.024 120.12025.02.024.5.2.2 120.12025.02.028 120.12025.02.028.5.2.2

120.12025.06 120.12025.06.001

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

42.900.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

120.12025.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.645.000,00

120.12025.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.355.000,00

120.12025.19 120.12025.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12025.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12025.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12025.40 120.12025.40.005 120.12025.40.005.5.2.3 120.12025.40.007 120.12025.40.007.5.2.3 12025 Kelurahan Cacaban

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII BELANJA MODAL

8.400.000,00 8.400.000,00 200.000,00 8.200.000,00

172.464.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

253

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12025.40.008 120.12025.40.008.5.2.3 120.12025.40.012 120.12025.40.012.5.2.3 120.12025.40.016 120.12025.40.016.5.2.3 120.12025.40.017 120.12025.40.017.5.2.3 120.12025.40.018 120.12025.40.018.5.2.3 120.12025.40.023 120.12025.40.023.5.2.3 120.12025.40.044 120.12025.40.044.5.2.3 120.12025.40.049 120.12025.40.049.5.2.2

122.12025.15 122.12025.15.004 122.12025.15.004.5.2.2

126.12025.15 126.12025.15.009 126.12025.15.009.5.2.3

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

20.000.000,00

BELANJA MODAL

20.000.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

21.000.000,00

BELANJA MODAL

21.000.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

7.000.000,00

BELANJA MODAL

7.000.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

7.000.000,00

BELANJA MODAL

7.000.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

28.400.000,00

BELANJA MODAL

28.400.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

28.000.000,00

BELANJA MODAL

28.000.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

6.064.000,00

BELANJA MODAL

6.064.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

78.780.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

78.780.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

78.780.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.654.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

2.654.000,00

BELANJA MODAL

2.654.000,00

Jumlah Belanja

12025 Kelurahan Cacaban

1.283.910.000,00

254

Surplus / (Defisit)

12025 Kelurahan Cacaban

(1.262.310.000,00)

255

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12026.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

10.000.000,00

120.12026.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

10.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

10.000.000,00

120.12026.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12026.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12026.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12026.00.000.5.1.1

10.000.000,00 1.225.469.000,00

590.385.000,00

BELANJA PEGAWAI

590.385.000,00

120.12026.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

635.084.000,00

101.12026.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12026.15.059 101.12026.15.059.5.2.2

102.12026.16 102.12026.16.017

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5.500.000,00 5.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.000.000,00

Penyebarluasan informasi kesehatan

102.12026.16.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12026.16.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

3.000.000,00 900.000,00 2.100.000,00

256

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12026.29 102.12026.29.001 102.12026.29.001.5.2.2

102.12026.30 102.12026.30.001 102.12026.30.001.5.2.2

103.12026.17 103.12026.17.003 103.12026.17.003.5.2.3

104.12026.15 104.12026.15.007

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

15.000.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

15.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

15.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

3.000.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

30.000.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

30.000.000,00

BELANJA MODAL

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

30.000.000,00

22.000.000,00 22.000.000,00

104.12026.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12026.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.850.000,00

Program Pengembangan data/informasi

8.000.000,00

106.12026.15 106.12026.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

106.12026.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12026.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12026.21 106.12026.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

106.12026.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12026.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12026.21.018

1.150.000,00

8.000.000,00 850.000,00 7.150.000,00

15.750.000,00 11.750.000,00 875.000,00 10.875.000,00

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

106.12026.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12026.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.800.000,00

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

257

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.12026.15 108.12026.15.004 108.12026.15.004.5.2.2

110.12026.15 110.12026.15.006 110.12026.15.006.5.2.2

111.12026.18 111.12026.18.001 111.12026.18.001.5.2.2

117.12026.17 117.12026.17.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

117.12026.17.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

117.12026.17.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.12026.18 118.12026.18.001

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

9.493.000,00 9.493.000,00 9.493.000,00

15.500.000,00 15.500.000,00 3.000.000,00 12.500.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

118.12026.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.050.000,00

118.12026.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.950.000,00

119.12026.17 119.12026.17.003 119.12026.17.003.5.2.2

120.12026.01 120.12026.01.001 120.12026.01.001.5.2.2

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00

100.188.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

258

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12026.01.002 120.12026.01.002.5.2.2 120.12026.01.006 120.12026.01.006.5.2.2 120.12026.01.007 120.12026.01.007.5.2.1 120.12026.01.008 120.12026.01.008.5.2.2 120.12026.01.010 120.12026.01.010.5.2.2 120.12026.01.011 120.12026.01.011.5.2.2 120.12026.01.012 120.12026.01.012.5.2.2 120.12026.01.015 120.12026.01.015.5.2.2 120.12026.01.017 120.12026.01.017.5.2.2 120.12026.01.018 120.12026.01.018.5.2.2 120.12026.01.019 120.12026.01.019.5.2.2

120.12026.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

7.800.000,00 7.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

7.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000,00 10.000.000,00 8.758.000,00 8.758.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.080.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.080.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

8.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

13.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

58.257.000,00

259

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12026.02.007 120.12026.02.007.5.2.3 120.12026.02.010 120.12026.02.010.5.2.3 120.12026.02.022 120.12026.02.022.5.2.2 120.12026.02.024 120.12026.02.024.5.2.2 120.12026.02.028 120.12026.02.028.5.2.2

120.12026.06 120.12026.06.001

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12.829.000,00

BELANJA MODAL

12.829.000,00

Pengadaan mebeleur

15.700.000,00

BELANJA MODAL

15.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14.250.000,00 14.250.000,00 10.978.000,00 10.978.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

120.12026.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.251.000,00

120.12026.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.749.000,00

120.12026.19 120.12026.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

10.000.000,00 10.000.000,00

120.12026.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.275.000,00

120.12026.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.725.000,00

120.12026.41 120.12026.41.014 120.12026.41.014.5.2.3 120.12026.41.016 120.12026.41.016.5.2.3 120.12026.41.018

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

179.394.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 21.394.000,00

260

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12026.41.018.5.2.3 120.12026.41.030 120.12026.41.030.5.2.3 120.12026.41.037 120.12026.41.037.5.2.3 120.12026.41.038 120.12026.41.038.5.2.3 120.12026.41.064 120.12026.41.064.5.2.2 120.12026.41.066 120.12026.41.066.5.2.2 120.12026.41.085 120.12026.41.085.5.2.2

122.12026.15 122.12026.15.001

BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

21.394.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

112.402.000,00 3.000.000,00

122.12026.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.050.000,00

122.12026.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.950.000,00

122.12026.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12026.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12026.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12026.15 126.12026.15.019

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengelolaan buku perpustakaan

109.402.000,00 775.000,00 108.627.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00

126.12026.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.800.000,00

126.12026.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.400.000,00

126.12026.15.019.5.2.3

BELANJA MODAL

1.800.000,00

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

261

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

Jumlah Belanja

1.225.469.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.215.469.000,00)

262

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12027 Kelurahan Magelang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12027.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

18.600.000,00

120.12027.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

18.600.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

18.600.000,00

120.12027.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12027.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12027.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12027.00.000.5.1.1

18.600.000,00 1.145.457.000,00

635.957.000,00

BELANJA PEGAWAI

635.957.000,00

120.12027.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

509.500.000,00

101.12027.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12027.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.12027.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12027.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12027.21 102.12027.21.003

4.000.000,00 4.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6.000.000,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

6.000.000,00

102.12027.21.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

102.12027.21.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.200.000,00

12027 Kelurahan Magelang

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

263

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12027.29 102.12027.29.001 102.12027.29.001.5.2.2

102.12027.30 102.12027.30.006 102.12027.30.006.5.2.2

104.12027.15 104.12027.15.007 104.12027.15.007.5.2.2

106.12027.15 106.12027.15.019

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

9.440.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.440.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

8.000.000,00 8.000.000,00

21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

6.200.000,00

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan BELANJA PEGAWAI

106.12027.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12027.21.017

8.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12027.15.019.5.2.1

106.12027.21

9.440.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.200.000,00 5.926.000,00 274.000,00

10.000.000,00 6.000.000,00

106.12027.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.650.000,00

106.12027.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.350.000,00

106.12027.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

106.12027.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.900.000,00

106.12027.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.100.000,00

108.12027.15 108.12027.15.004 108.12027.15.004.5.2.2

12027 Kelurahan Magelang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

34.527.000,00 34.527.000,00 34.527.000,00

264

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12027.15 110.12027.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.785.000,00 2.785.000,00

110.12027.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

110.12027.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.435.000,00

111.12027.18 111.12027.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12027.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12027.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12027.18.005

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

16.320.000,00 10.120.000,00 300.000,00 9.820.000,00 6.200.000,00

111.12027.18.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

111.12027.18.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.950.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.200.000,00

117.12027.17 117.12027.17.005 117.12027.17.005.5.2.2

118.12027.16 118.12027.16.001

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

3.200.000,00 3.200.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

118.12027.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

118.12027.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.150.000,00

119.12027.15 119.12027.15.001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.12027.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12027.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12027.17 119.12027.17.003 12027 Kelurahan Magelang

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.970.000,00 2.970.000,00 150.000,00 2.820.000,00

6.040.000,00 6.040.000,00

265

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12027.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12027.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12027.01 120.12027.01.001 120.12027.01.001.5.2.2 120.12027.01.002 120.12027.01.002.5.2.2 120.12027.01.006 120.12027.01.006.5.2.2 120.12027.01.007 120.12027.01.007.5.2.1 120.12027.01.008 120.12027.01.008.5.2.2 120.12027.01.010 120.12027.01.010.5.2.2 120.12027.01.011 120.12027.01.011.5.2.2 120.12027.01.012 120.12027.01.012.5.2.2 120.12027.01.015 120.12027.01.015.5.2.2 120.12027.01.016 120.12027.01.016.5.2.2 120.12027.01.017 12027 Kelurahan Magelang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

900.000,00 5.140.000,00

110.116.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

10.816.000,00 10.816.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25.800.000,00

266

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12027.01.017.5.2.2 120.12027.01.018 120.12027.01.018.5.2.2 120.12027.01.019 120.12027.01.019.5.2.2

120.12027.02 120.12027.02.010 120.12027.02.010.5.2.3 120.12027.02.022 120.12027.02.022.5.2.2 120.12027.02.024 120.12027.02.024.5.2.2 120.12027.02.028 120.12027.02.028.5.2.2 120.12027.02.042 120.12027.02.042.5.2.3

120.12027.06 120.12027.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

11.400.000,00 11.400.000,00

36.699.000,00

BELANJA MODAL

4.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12027.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12027.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12027.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12027 Kelurahan Magelang

13.500.000,00

4.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

120.12027.19

13.500.000,00

Pengadaan mebeleur

120.12027.06.001.5.2.1

120.12027.06.004

25.800.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

2.000.000,00 2.000.000,00 7.199.000,00 7.199.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

7.500.000,00 6.000.000,00 5.166.000,00 834.000,00 1.500.000,00 1.088.000,00 412.000,00

7.000.000,00

267

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12027.19.006

Bulan bhakti gotong-royong

7.000.000,00

120.12027.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

120.12027.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.600.000,00

120.12027.42 120.12027.42.011 120.12027.42.011.5.2.3 120.12027.42.019 120.12027.42.019.5.2.3 120.12027.42.036 120.12027.42.036.5.2.2 120.12027.42.039 120.12027.42.039.5.2.3 120.12027.42.041 120.12027.42.041.5.2.3 120.12027.42.046 120.12027.42.046.5.2.3 120.12027.42.053 120.12027.42.053.5.2.2

122.12027.15 122.12027.15.001

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II BELANJA MODAL

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

148.830.000,00 25.830.000,00 25.830.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

61.053.000,00 5.453.000,00

122.12027.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.700.000,00

122.12027.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.753.000,00

122.12027.15.004 122.12027.15.004.5.2.1 12027 Kelurahan Magelang

Pembinaan Administrasi RT/RW BELANJA PEGAWAI

55.600.000,00 1.050.000,00

268

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12027.15.004.5.2.2

126.12027.15 126.12027.15.009 126.12027.15.009.5.2.3 126.12027.15.019 126.12027.15.019.5.2.2

12027 Kelurahan Magelang

BELANJA BARANG DAN JASA

54.550.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.320.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.000.000,00

BELANJA MODAL

1.000.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

3.320.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.320.000,00

Jumlah Belanja

1.145.457.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.126.857.000,00)

269

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12028 Kelurahan Panjang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12028.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

24.000.000,00

120.12028.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

24.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

24.000.000,00

120.12028.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12028.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12028.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12028.00.000.5.1.1

24.000.000,00 1.064.658.000,00

618.526.000,00

BELANJA PEGAWAI

618.526.000,00

120.12028.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

446.132.000,00

101.12028.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12028.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.12028.15.059.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101.12028.15.059.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12028.29 102.12028.29.001 102.12028.29.001.5.2.2

12028 Kelurahan Panjang

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

4.000.000,00 4.000.000,00 750.000,00 3.250.000,00

4.500.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.500.000,00

270

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12028.30 102.12028.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan

102.12028.30.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12028.30.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

104.12028.15 104.12028.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

2.400.000,00 2.400.000,00 600.000,00 1.800.000,00

21.500.000,00 21.500.000,00

104.12028.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12028.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.700.000,00

Program Pengembangan data/informasi

8.440.000,00

106.12028.15 106.12028.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

800.000,00

8.440.000,00

106.12028.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.680.000,00

106.12028.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.760.000,00

106.12028.21 106.12028.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.500.000,00 7.500.000,00

106.12028.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.975.000,00

106.12028.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.525.000,00

106.12028.21.018

Survey hasil Musrenbang

4.000.000,00

106.12028.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.650.000,00

106.12028.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.350.000,00

108.12028.15 108.12028.15.004 108.12028.15.004.5.2.2

110.12028.15 110.12028.15.008 12028 Kelurahan Panjang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

30.907.000,00 30.907.000,00 30.907.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

271

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

110.12028.15.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110.12028.15.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12028.18 111.12028.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12028.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12028.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12028.18.004

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

111.12028.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12028.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

114.12028.15 114.12028.15.016

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

600.000,00 2.400.000,00

8.500.000,00 6.000.000,00 900.000,00 5.100.000,00 2.500.000,00 525.000,00 1.975.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

114.12028.15.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.400.000,00

114.12028.15.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.600.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.995.000,00

117.12028.15 117.12028.15.001 117.12028.15.001.5.2.2

117.12028.16 117.12028.16.005 117.12028.16.005.5.2.2

119.12028.15 119.12028.15.005

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.995.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.995.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

4.000.000,00 4.000.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

119.12028.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

240.000,00

119.12028.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

960.000,00

119.12028.17

12028 Kelurahan Panjang

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.708.000,00

272

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12028.17.003 119.12028.17.003.5.2.2

120.12028.01 120.12028.01.001 120.12028.01.001.5.2.2 120.12028.01.002 120.12028.01.002.5.2.2 120.12028.01.006 120.12028.01.006.5.2.2 120.12028.01.007 120.12028.01.007.5.2.1 120.12028.01.008 120.12028.01.008.5.2.2 120.12028.01.010 120.12028.01.010.5.2.2 120.12028.01.011 120.12028.01.011.5.2.2 120.12028.01.012 120.12028.01.012.5.2.2 120.12028.01.015 120.12028.01.015.5.2.2 120.12028.01.016 120.12028.01.016.5.2.2

12028 Kelurahan Panjang

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

4.708.000,00 4.708.000,00

86.684.000,00 510.000,00 510.000,00 5.820.000,00 5.820.000,00 900.000,00 900.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.600.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

11.444.000,00 11.444.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 900.000,00 900.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

273

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12028.01.017 120.12028.01.017.5.2.2 120.12028.01.018 120.12028.01.018.5.2.2 120.12028.01.019 120.12028.01.019.5.2.2

120.12028.02 120.12028.02.009 120.12028.02.009.5.2.3 120.12028.02.022 120.12028.02.022.5.2.2 120.12028.02.024 120.12028.02.024.5.2.2 120.12028.02.030 120.12028.02.030.5.2.2 120.12028.02.042 120.12028.02.042.5.2.2

120.12028.06 120.12028.06.001

Penyediaan makanan dan minuman

16.930.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

16.930.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.500.000,00 12.500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

63.756.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 13.748.000,00 13.748.000,00 26.088.000,00 26.088.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00

6.000.000,00 5.400.000,00

120.12028.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.114.000,00

120.12028.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.286.000,00

120.12028.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

600.000,00

120.12028.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

436.000,00

120.12028.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

164.000,00

12028 Kelurahan Panjang

274

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12028.19 120.12028.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

6.000.000,00 6.000.000,00

120.12028.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.825.000,00

120.12028.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.175.000,00

120.12028.43 120.12028.43.001 120.12028.43.001.5.2.3 120.12028.43.002 120.12028.43.002.5.2.3 120.12028.43.016 120.12028.43.016.5.2.3 120.12028.43.033 120.12028.43.033.5.2.2

122.12028.15 122.12028.15.001

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I BELANJA MODAL

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II BELANJA MODAL

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII BELANJA MODAL

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

122.12028.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12028.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12028.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12028.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12028.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12028.15 126.12028.15.002

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca

126.12028.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.12028.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12028 Kelurahan Panjang

113.530.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 17.980.000,00 17.980.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

57.700.000,00 2.700.000,00 725.000,00 1.975.000,00 55.000.000,00 1.075.000,00 53.925.000,00

1.812.000,00 1.812.000,00 280.000,00 1.532.000,00

275

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

12028 Kelurahan Panjang

Jumlah Belanja

1.064.658.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.040.658.000,00)

276

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12029 Kelurahan Gelangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12029.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

24.000.000,00

120.12029.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

24.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

24.000.000,00

120.12029.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan 120.12029.00.000.5

BELANJA DAERAH

120.12029.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

120.12029.00.000.5.1.1

24.000.000,00 1.156.896.000,00

677.678.000,00

BELANJA PEGAWAI

677.678.000,00

120.12029.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

479.218.000,00

101.12029.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.12029.15.059 101.12029.15.059.5.2.2

102.12029.29 102.12029.29.001 102.12029.29.001.5.2.2

102.12029.30 12029 Kelurahan Gelangan

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

9.000.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita

9.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

7.000.000,00

277

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

102.12029.30.001

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

7.000.000,00

102.12029.30.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

102.12029.30.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.600.000,00

104.12029.15 104.12029.15.007

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

20.500.000,00 20.500.000,00

104.12029.15.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.12029.15.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi

5.500.000,00

106.12029.15 106.12029.15.019

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

106.12029.15.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12029.15.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

106.12029.21 106.12029.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

500.000,00

5.500.000,00 4.560.000,00 940.000,00

10.600.000,00 7.000.000,00

106.12029.21.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.200.000,00

106.12029.21.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.800.000,00

106.12029.21.018

Survey hasil Musrenbang

3.600.000,00

106.12029.21.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.350.000,00

106.12029.21.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.250.000,00

108.12029.15 108.12029.15.004 108.12029.15.004.5.2.2

110.12029.15 110.12029.15.008 110.12029.15.008.5.2.2

12029 Kelurahan Gelangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan BELANJA BARANG DAN JASA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan BELANJA BARANG DAN JASA

26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

278

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12029.18 111.12029.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

7.500.000,00 7.500.000,00

111.12029.18.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12029.18.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.200.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

8.000.000,00

117.12029.17 117.12029.17.001

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

300.000,00

4.000.000,00

117.12029.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

117.12029.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

117.12029.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4.000.000,00

117.12029.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.000.000,00

117.12029.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

118.12029.16 118.12029.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12029.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

118.12029.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12029.15 119.12029.15.001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

119.12029.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12029.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12029.17 119.12029.17.003 119.12029.17.003.5.2.2

120.12029.01 120.12029.01.001 12029 Kelurahan Gelangan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.000.000,00 3.000.000,00 600.000,00 2.400.000,00

8.400.000,00 8.400.000,00 300.000,00 8.100.000,00

6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00

87.386.000,00 1.300.000,00

279

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12029.01.001.5.2.2 120.12029.01.002 120.12029.01.002.5.2.2 120.12029.01.006 120.12029.01.006.5.2.2 120.12029.01.007 120.12029.01.007.5.2.1 120.12029.01.008 120.12029.01.008.5.2.2 120.12029.01.010 120.12029.01.010.5.2.2 120.12029.01.011 120.12029.01.011.5.2.2 120.12029.01.012 120.12029.01.012.5.2.2 120.12029.01.015 120.12029.01.015.5.2.2 120.12029.01.017 120.12029.01.017.5.2.2 120.12029.01.018 120.12029.01.018.5.2.2

120.12029.02 120.12029.02.007 120.12029.02.007.5.2.3 12029 Kelurahan Gelangan

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

1.300.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.540.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

6.540.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

10.907.000,00 10.907.000,00 7.029.000,00 7.029.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 840.000,00 840.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

9.420.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

9.420.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

11.800.000,00 11.800.000,00

35.982.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

280

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12029.02.009 120.12029.02.009.5.2.3 120.12029.02.022 120.12029.02.022.5.2.2 120.12029.02.024 120.12029.02.024.5.2.2 120.12029.02.028 120.12029.02.028.5.2.2

120.12029.06 120.12029.06.001

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.312.000,00 14.312.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00

11.500.000,00 8.000.000,00

120.12029.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.365.000,00

120.12029.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.635.000,00

120.12029.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

120.12029.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12029.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12029.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12029.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12029.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12029.19 120.12029.19.006 120.12029.19.006.5.2.2

120.12029.44 120.12029.44.002 120.12029.44.002.5.2.3 12029 Kelurahan Gelangan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II BELANJA MODAL

1.500.000,00 1.125.000,00 375.000,00 2.000.000,00 1.360.000,00 640.000,00

14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

143.250.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

281

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12029.44.004 120.12029.44.004.5.2.3 120.12029.44.006 120.12029.44.006.5.2.3 120.12029.44.010 120.12029.44.010.5.2.3 120.12029.44.017 120.12029.44.017.5.2.3 120.12029.44.041

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

14.100.000,00

BELANJA MODAL

14.100.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

7.950.000,00

BELANJA MODAL

7.950.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

51.800.000,00

BELANJA MODAL

51.800.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

18.300.000,00

BELANJA MODAL

18.300.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

47.000.000,00

120.12029.44.041.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.000.000,00

120.12029.44.041.5.2.3

BELANJA MODAL

12.000.000,00

122.12029.15 122.12029.15.004 122.12029.15.004.5.2.2

126.12029.15 126.12029.15.009 126.12029.15.009.5.2.3

12029 Kelurahan Gelangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

58.000.000,00

Pembinaan Administrasi RT/RW

58.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

58.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5.000.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

5.000.000,00

BELANJA MODAL

5.000.000,00

Jumlah Belanja

1.156.896.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.132.896.000,00)

282

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12030 Inspektorat

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12030.00.000.5

BELANJA DAERAH

2.963.406.000,00

120.12030.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.947.806.000,00

120.12030.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.947.806.000,00

120.12030.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

1.015.600.000,00

120.12030.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12030.01.001 120.12030.01.001.5.2.2 120.12030.01.002 120.12030.01.002.5.2.2 120.12030.01.006 120.12030.01.006.5.2.2 120.12030.01.007 120.12030.01.007.5.2.1 120.12030.01.008 120.12030.01.008.5.2.2 120.12030.01.010 120.12030.01.010.5.2.2 12030 Inspektorat

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

147.310.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

2.590.000,00 2.590.000,00

283

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12030.01.011 120.12030.01.011.5.2.2 120.12030.01.015 120.12030.01.015.5.2.2 120.12030.01.016 120.12030.01.016.5.2.2 120.12030.01.017 120.12030.01.017.5.2.2 120.12030.01.018 120.12030.01.018.5.2.2

120.12030.02 120.12030.02.024 120.12030.02.024.5.2.2 120.12030.02.028 120.12030.02.028.5.2.2

120.12030.06 120.12030.06.001

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 320.000,00 320.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

84.000.000,00 84.000.000,00

89.170.000,00 79.170.000,00 79.170.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

12.624.000,00 11.074.000,00

120.12030.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.000.000,00

120.12030.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.074.000,00

120.12030.06.003 120.12030.06.003.5.2.2 120.12030.06.004 120.12030.06.004.5.2.2

12030 Inspektorat

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BELANJA BARANG DAN JASA

750.000,00 750.000,00 800.000,00 800.000,00

284

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 120.12030.20

120.12030.20.001

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

120.12030.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.002

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

120.12030.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.005

Inventarisasi temuan pengawasan

120.12030.20.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.006

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

120.12030.20.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.007

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

120.12030.20.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.008

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

748.057.000,00

320.000.000,00 50.000.000,00 270.000.000,00 42.500.000,00 7.500.000,00 35.000.000,00 22.035.000,00 14.200.000,00 7.835.000,00 154.711.000,00 150.750.000,00 3.961.000,00 21.641.000,00 12.200.000,00 9.441.000,00 41.000.000,00

120.12030.20.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.650.000,00

120.12030.20.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.350.000,00

120.12030.20.009

Evaluasi LAKIP

120.12030.20.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.010

Review Laporan Keuangan

120.12030.20.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12030.20.011 12030 Inspektorat

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

33.320.000,00 29.100.000,00 4.220.000,00 49.745.000,00 47.250.000,00 2.495.000,00 27.105.000,00

285

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12030.20.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.20.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

17.305.000,00

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004

36.000.000,00

120.12030.20.012

9.800.000,00

120.12030.20.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.500.000,00

120.12030.20.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.500.000,00

120.12030.21 120.12030.21.003

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

9.176.000,00

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

9.176.000,00

120.12030.21.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.800.000,00

120.12030.21.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.376.000,00

120.12030.22 120.12030.22.002

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

120.12030.22.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12030.22.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12030 Inspektorat

9.263.000,00 9.263.000,00 8.800.000,00 463.000,00

Jumlah Belanja

2.963.406.000,00

Surplus / (Defisit)

(2.963.406.000,00)

286

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12031 Badan Kepegawaian Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.00.000.5

BELANJA DAERAH

9.133.681.000,00

120.12031.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.545.875.000,00

120.12031.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

5.545.875.000,00

120.12031.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

3.587.806.000,00

120.12031.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12031.01.001 120.12031.01.001.5.2.2 120.12031.01.006 120.12031.01.006.5.2.2 120.12031.01.007 120.12031.01.007.5.2.1 120.12031.01.008 120.12031.01.008.5.2.2 120.12031.01.010 120.12031.01.010.5.2.2 120.12031.01.011 120.12031.01.011.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

193.827.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.500.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

19.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

12031 Badan Kepegawaian Daerah

21.527.000,00 21.527.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

287

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.01.012 120.12031.01.012.5.2.2 120.12031.01.014 120.12031.01.014.5.2.2 120.12031.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.750.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.750.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

5.113.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.113.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.450.000,00

120.12031.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.650.000,00

120.12031.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

2.800.000,00

120.12031.01.017 120.12031.01.017.5.2.2 120.12031.01.018 120.12031.01.018.5.2.2 120.12031.01.031

Penyediaan makanan dan minuman

15.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

15.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Pembuatan daftar gaji

120.12031.01.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.01.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.02 120.12031.02.007 120.12031.02.007.5.2.3 120.12031.02.009 120.12031.02.009.5.2.3 120.12031.02.010 120.12031.02.010.5.2.3 120.12031.02.022 120.12031.02.022.5.2.2 120.12031.02.024

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

48.032.000,00 48.032.000,00 2.455.000,00 1.632.000,00 823.000,00

181.684.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 6.500.000,00

BELANJA MODAL

6.500.000,00

Pengadaan mebeleur

35.363.000,00

BELANJA MODAL

35.363.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12031 Badan Kepegawaian Daerah

1.973.000,00 1.973.000,00 83.858.000,00

288

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.02.024.5.2.2 120.12031.02.026 120.12031.02.026.5.2.2 120.12031.02.028 120.12031.02.028.5.2.2 120.12031.02.029 120.12031.02.029.5.2.2

120.12031.03 120.12031.03.006

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

83.858.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 21.790.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

21.790.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

118.040.000,00

Penegakan disiplin PNS

87.640.000,00

120.12031.03.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

78.000.000,00

120.12031.03.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.03.007

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

9.640.000,00 30.400.000,00

120.12031.03.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.200.000,00

120.12031.03.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

14.200.000,00

120.12031.04 120.12031.04.002 120.12031.04.002.5.2.2 120.12031.04.003

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas BELANJA BARANG DAN JASA

119.475.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Pemindahan tugas PNS

38.260.000,00

120.12031.04.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.680.000,00

120.12031.04.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.580.000,00

120.12031.04.005

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

44.215.000,00

120.12031.04.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.030.000,00

120.12031.04.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.185.000,00

120.12031.04.006 120.12031.04.006.5.2.1

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN BELANJA PEGAWAI

12031 Badan Kepegawaian Daerah

16.000.000,00 7.200.000,00

289

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.04.006.5.2.2 120.12031.04.007

BELANJA BARANG DAN JASA

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

8.800.000,00 16.000.000,00

120.12031.04.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.200.000,00

120.12031.04.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.800.000,00

120.12031.05 120.12031.05.002

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

12.000.000,00 12.000.000,00

120.12031.05.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.270.000,00

120.12031.05.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.730.000,00

120.12031.06 120.12031.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12031.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.06.002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

62.345.000,00 38.500.000,00 31.260.000,00 7.240.000,00 5.000.000,00

120.12031.06.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.720.000,00

120.12031.06.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.280.000,00

120.12031.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

120.12031.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.050.000,00 4.332.000,00 718.000,00 8.795.000,00

120.12031.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.780.000,00

120.12031.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.015.000,00

120.12031.06.011

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

5.000.000,00

120.12031.06.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

120.12031.06.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.600.000,00

120.12031.45

Program Pendidikan Kedinasan

12031 Badan Kepegawaian Daerah

785.516.000,00

290

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.45.001 120.12031.45.001.5.2.2 120.12031.45.002 120.12031.45.002.5.2.2

120.12031.46 120.12031.46.001 120.12031.46.001.5.2.2 120.12031.46.002 120.12031.46.002.5.2.2 120.12031.46.003 120.12031.46.003.5.2.2 120.12031.46.004 120.12031.46.004.5.2.2

120.12031.47 120.12031.47.001

Pendidikan dan pelatihan teknis

210.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

210.000.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

575.516.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

575.516.000,00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

712.900.000,00 354.900.000,00 354.900.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 158.000.000,00 158.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.402.019.000,00 71.641.000,00

120.12031.47.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

59.064.000,00

120.12031.47.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.577.000,00

120.12031.47.002

Seleksi penerimaan calon PNS

148.615.000,00

120.12031.47.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

82.700.000,00

120.12031.47.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

65.915.000,00

120.12031.47.003

Penempatan PNS

57.100.000,00

120.12031.47.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.645.000,00

120.12031.47.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

33.455.000,00

120.12031.47.004

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

12031 Badan Kepegawaian Daerah

75.316.000,00

291

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.47.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.380.000,00

120.12031.47.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

58.936.000,00

120.12031.47.005

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

120.12031.47.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.47.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.47.007 120.12031.47.007.5.2.2 120.12031.47.008

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar BELANJA BARANG DAN JASA

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

140.457.000,00 25.861.000,00 114.596.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00

120.12031.47.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

120.12031.47.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.600.000,00

120.12031.47.009

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

16.000.000,00

120.12031.47.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.175.000,00

120.12031.47.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.825.000,00

120.12031.47.011 120.12031.47.011.5.2.2 120.12031.47.012

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas BELANJA BARANG DAN JASA

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00

120.12031.47.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.704.000,00

120.12031.47.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.296.000,00

120.12031.47.013

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

293.835.000,00

120.12031.47.013.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

116.599.000,00

120.12031.47.013.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

177.236.000,00

Koordinasi penyelenggaraan diklat

26.250.000,00

120.12031.47.016 120.12031.47.016.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.47.016.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.47.020 120.12031.47.020.5.2.1

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat pilihan PNS BELANJA PEGAWAI

12031 Badan Kepegawaian Daerah

4.100.000,00 22.150.000,00 79.370.000,00 14.950.000,00

292

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.47.020.5.2.2 120.12031.47.022

BELANJA BARANG DAN JASA

Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

120.12031.47.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.47.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.47.024

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

64.420.000,00 16.079.000,00 11.700.000,00 4.379.000,00 20.252.000,00

120.12031.47.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.47.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.492.000,00

Administrasi pemberkasan CPNSD

51.120.000,00

120.12031.47.026

11.760.000,00

120.12031.47.026.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14.594.000,00

120.12031.47.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

36.526.000,00

120.12031.47.028

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

12.000.000,00

120.12031.47.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

120.12031.47.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.600.000,00

120.12031.47.030

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

60.500.000,00

120.12031.47.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.500.000,00

120.12031.47.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

41.000.000,00

Penatausahaan Jabatan Fungsional

10.996.000,00

120.12031.47.031 120.12031.47.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.500.000,00

120.12031.47.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.496.000,00

120.12031.47.032

Analisis pedoman penataan PNS

67.000.000,00

120.12031.47.032.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

35.600.000,00

120.12031.47.032.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

31.400.000,00

120.12031.47.033

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

120.12031.47.033.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12031.47.033.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12031.47.034

Pelantikan Pejabat

12031 Badan Kepegawaian Daerah

35.000.000,00 7.220.000,00 27.780.000,00 57.531.000,00

293

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12031.47.034.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36.282.000,00

120.12031.47.034.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.249.000,00

120.12031.47.035

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

36.957.000,00

120.12031.47.035.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.290.000,00

120.12031.47.035.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.667.000,00

12031 Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Belanja

9.133.681.000,00

Surplus / (Defisit)

(9.133.681.000,00)

294

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12032.00.000.5

BELANJA DAERAH

1.824.360.000,00

120.12032.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.164.286.000,00

120.12032.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.164.286.000,00

120.12032.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

660.074.000,00

120.12032.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

254.215.000,00

120.12032.01.001 120.12032.01.001.5.2.2 120.12032.01.002 120.12032.01.002.5.2.2 120.12032.01.006 120.12032.01.006.5.2.2 120.12032.01.007 120.12032.01.007.5.2.1 120.12032.01.008 120.12032.01.008.5.2.2 120.12032.01.009 120.12032.01.009.5.2.2

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

2.088.000,00 2.088.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

11.380.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

11.380.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA

12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

15.500.000,00 15.500.000,00

295

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12032.01.010 120.12032.01.010.5.2.2 120.12032.01.011 120.12032.01.011.5.2.2 120.12032.01.012 120.12032.01.012.5.2.2 120.12032.01.015 120.12032.01.015.5.2.2 120.12032.01.017 120.12032.01.017.5.2.2 120.12032.01.018 120.12032.01.018.5.2.2 120.12032.01.019

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

23.627.000,00 23.627.000,00 9.662.000,00 9.662.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

13.308.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

13.308.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

46.080.000,00 46.080.000,00 31.870.000,00

120.12032.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.870.000,00

120.12032.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.000.000,00

120.12032.02 120.12032.02.007 120.12032.02.007.5.2.3 120.12032.02.022 120.12032.02.022.5.2.2 120.12032.02.024 120.12032.02.024.5.2.2

120.12032.03 120.12032.03.002

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

97.105.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 65.325.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

65.325.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

5.065.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

5.065.000,00

296

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12032.03.002.5.2.2

120.12032.06 120.12032.06.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BELANJA PEGAWAI

120.12032.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

120.12032.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12032.06.019.5.2.2

120.12032.23 120.12032.23.006

2.150.000,00 175.000,00 1.612.000,00 1.612.000,00

21.560.000,00

Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan

21.560.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12032.24.007

2.325.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

120.12032.23.006.5.2.2

120.12032.24.004.5.2.2

1.395.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

120.12032.24.004

18.600.000,00

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

120.12032.23.006.5.2.1

120.12032.24

19.995.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12032.06.004.5.2.1

120.12032.06.019

23.932.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12032.06.001.5.2.1

120.12032.06.004

5.065.000,00

12.400.000,00 9.160.000,00

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

258.197.000,00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum BELANJA BARANG DAN JASA

18.125.000,00

Survey Pelayanan Perijinan

120.12032.24.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12032.24.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

18.125.000,00

240.072.000,00 176.400.000,00 63.672.000,00

Jumlah Belanja

1.824.360.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.824.360.000,00)

297

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

120.12033.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

12.979.897.000,00

120.12033.00.000.4.1.1

Hasil Pajak Daerah1)

7.894.508.000,00

120.12033.00.000.4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.085.389.000,00

120.12033.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.000.000.000,00

120.12033.00.000.4.2

479.908.801.000,00

Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.

395.112.663.000,00

Dana Perimbangan

120.12033.00.000.4.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

120.12033.00.000.4.2.2

Dana Alokasi Umum

348.498.193.000,00

Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012

120.12033.00.000.4.2.3

Dana Alokasi Khusus

20.667.810.000,00

Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 dan PMK No. 209/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012

120.12033.00.000.4.3

25.946.660.000,00

71.816.241.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

120.12033.00.000.4.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

10.885.877.000,00

120.12033.00.000.4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

34.041.765.000,00

120.12033.00.000.4.3.5

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

26.888.599.000,00

Jumlah Pendapatan

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2012, No. 2396/DPA/2012, 9 Desember 2011

479.908.801.000,00

298

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.00.000.5

BELANJA DAERAH

21.025.158.000,00

120.12033.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.945.107.000,00

120.12033.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

6.335.357.000,00 4.414.000.000,00

120.12033.00.000.5.1.4

BELANJA HIBAH

120.12033.00.000.5.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

195.750.000,00

120.12033.00.000.5.1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

500.000.000,00

120.12033.00.000.5.1.8

BELANJA TIDAK TERDUGA

120.12033.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

120.12033.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12033.01.001 120.12033.01.001.5.2.2 120.12033.01.002 120.12033.01.002.5.2.2 120.12033.01.006 120.12033.01.006.5.2.2 120.12033.01.007 120.12033.01.007.5.2.1 120.12033.01.008 120.12033.01.008.5.2.2 120.12033.01.010 120.12033.01.010.5.2.2 120.12033.01.011 120.12033.01.011.5.2.2 120.12033.01.012

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

2.500.000.000,00

7.080.051.000,00

814.179.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 117.120.000,00 117.120.000,00 28.540.000,00 28.540.000,00 316.200.000,00 316.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.170.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.170.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00

299

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.01.012.5.2.2 120.12033.01.014 120.12033.01.014.5.2.2 120.12033.01.015 120.12033.01.015.5.2.2 120.12033.01.016 120.12033.01.016.5.2.2 120.12033.01.017 120.12033.01.017.5.2.2 120.12033.01.018 120.12033.01.018.5.2.2 120.12033.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

10.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

36.190.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

36.190.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

146.600.000,00 146.600.000,00 71.355.000,00

120.12033.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

55.155.000,00

120.12033.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.200.000,00

120.12033.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

120.12033.01.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.01.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.02 120.12033.02.005 120.12033.02.005.5.2.3 120.12033.02.007 120.12033.02.007.5.2.3 120.12033.02.009

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional BELANJA MODAL

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12033.02.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.02.009.5.2.3

BELANJA MODAL

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

37.004.000,00 35.970.000,00 1.034.000,00

2.276.032.000,00 168.625.000,00 168.625.000,00 54.479.000,00 54.479.000,00 1.299.459.000,00 37.546.000,00 1.261.913.000,00

300

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.02.010 120.12033.02.010.5.2.3 120.12033.02.022 120.12033.02.022.5.2.2 120.12033.02.024 120.12033.02.024.5.2.2 120.12033.02.026 120.12033.02.026.5.2.2 120.12033.02.029 120.12033.02.029.5.2.2 120.12033.02.030 120.12033.02.030.5.2.2 120.12033.02.033 120.12033.02.033.5.2.3

120.12033.06 120.12033.06.001

Pengadaan mebeleur

106.320.000,00

BELANJA MODAL

106.320.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

19.500.000,00 19.500.000,00 273.642.000,00 273.642.000,00 5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

241.606.000,00 241.606.000,00 105.401.000,00 105.401.000,00

165.063.000,00 63.050.000,00

120.12033.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

38.700.000,00

120.12033.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

24.350.000,00

120.12033.06.002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.109.000,00

120.12033.06.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.240.000,00

120.12033.06.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.869.000,00

120.12033.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

37.854.000,00

120.12033.06.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

120.12033.06.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.654.000,00

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

301

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.06.020

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

58.050.000,00

120.12033.06.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15.120.000,00

120.12033.06.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

42.930.000,00

120.12033.17 120.12033.17.004

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

3.728.804.000,00 43.600.000,00

120.12033.17.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24.600.000,00

120.12033.17.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

19.000.000,00

120.12033.17.006

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

209.087.000,00

120.12033.17.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.008.000,00

120.12033.17.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

105.079.000,00

120.12033.17.007

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

120.12033.17.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.008

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

196.325.000,00 112.540.000,00 83.785.000,00 209.999.000,00

120.12033.17.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104.008.000,00

120.12033.17.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

105.991.000,00

120.12033.17.009

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

120.12033.17.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.010

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

120.12033.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.011

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

120.12033.17.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

195.931.000,00 112.540.000,00 83.391.000,00 192.650.000,00 103.311.000,00 89.339.000,00 30.565.000,00 4.029.000,00 26.536.000,00

302

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.17.019

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

153.051.000,00

120.12033.17.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

110.397.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

84.077.000,00

120.12033.17.020

42.654.000,00

120.12033.17.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

50.404.000,00

120.12033.17.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

33.673.000,00

120.12033.17.021

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

63.044.000,00

120.12033.17.021.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27.398.000,00

120.12033.17.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.646.000,00

120.12033.17.022

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

76.180.000,00

120.12033.17.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

49.398.000,00

120.12033.17.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

26.782.000,00

120.12033.17.023

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

53.493.000,00

120.12033.17.023.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

27.398.000,00

120.12033.17.023.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

26.095.000,00

120.12033.17.024

Penelitian DPA SKPD

120.12033.17.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.027

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

46.249.000,00 36.585.000,00 9.664.000,00 80.412.000,00

120.12033.17.027.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

13.998.000,00

120.12033.17.027.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

66.414.000,00

120.12033.17.028

Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD

40.586.000,00

120.12033.17.028.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.521.000,00

120.12033.17.028.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

28.065.000,00

120.12033.17.030 120.12033.17.030.5.2.1

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek BELANJA PEGAWAI

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

122.458.000,00 34.344.000,00

303

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.17.030.5.2.2 120.12033.17.032 120.12033.17.032.5.2.2 120.12033.17.038

BELANJA BARANG DAN JASA

Pengesahan dan penerbitan SPD BELANJA BARANG DAN JASA

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

120.12033.17.038.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.038.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.045

Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD

88.114.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00 145.996.000,00 45.678.000,00 100.318.000,00 30.500.000,00

120.12033.17.045.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.045.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.200.000,00

Pengendalian dan penerbitan SPM

32.231.000,00

120.12033.17.046

27.300.000,00

120.12033.17.046.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18.240.000,00

120.12033.17.046.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

13.991.000,00

120.12033.17.048

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

34.612.000,00

120.12033.17.048.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.398.000,00

120.12033.17.048.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.214.000,00

120.12033.17.055

Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan

36.656.000,00

120.12033.17.055.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16.617.000,00

120.12033.17.055.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.039.000,00

120.12033.17.057

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

41.454.000,00

120.12033.17.057.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.950.000,00

120.12033.17.057.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.504.000,00

120.12033.17.061 120.12033.17.061.5.2.2 120.12033.17.063

Penyusunan anggaran kas BELANJA BARANG DAN JASA

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

120.12033.17.063.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.063.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

12.153.000,00 12.153.000,00 44.629.000,00 36.585.000,00 8.044.000,00

304

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.17.065

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan)

120.12033.17.065.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.065.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.066 120.12033.17.066.5.2.2 120.12033.17.067

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan) BELANJA BARANG DAN JASA

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

23.100.000,00 1.594.000,00 21.506.000,00 22.670.000,00 22.670.000,00 137.748.000,00

120.12033.17.067.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

71.370.000,00

120.12033.17.067.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

66.378.000,00

120.12033.17.068

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

139.978.000,00

120.12033.17.068.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

45.120.000,00

120.12033.17.068.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

94.858.000,00

120.12033.17.071

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

104.590.000,00

120.12033.17.071.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

68.802.000,00

120.12033.17.071.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

35.788.000,00

120.12033.17.072

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

120.12033.17.072.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.072.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.076

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

120.12033.17.076.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.076.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.084

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

46.916.000,00 37.064.000,00 9.852.000,00 23.715.000,00 9.180.000,00 14.535.000,00 85.983.000,00

120.12033.17.084.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

58.800.000,00

120.12033.17.084.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

27.183.000,00

120.12033.17.085 120.12033.17.085.5.2.1

Intensifikasi pemungutan PBB BELANJA PEGAWAI

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

265.150.000,00 26.750.000,00

305

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.17.085.5.2.2 120.12033.17.086

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

238.400.000,00 89.600.000,00

120.12033.17.086.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

78.327.000,00

120.12033.17.086.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.273.000,00

120.12033.17.087

Pengelolaan pengarsipan Dokumen Pencairan Dana

81.277.000,00

120.12033.17.087.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

59.352.000,00

120.12033.17.087.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.925.000,00

120.12033.17.088

Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah

120.12033.17.088.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.088.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.089

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

34.955.000,00 25.790.000,00 9.165.000,00 35.661.000,00

120.12033.17.089.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

120.12033.17.089.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

16.461.000,00

120.12033.17.093

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

46.596.000,00

120.12033.17.093.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.286.000,00

120.12033.17.093.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.310.000,00

120.12033.17.096

Bintek pengelolaan PBB

100.000.000,00

120.12033.17.096.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

33.850.000,00

120.12033.17.096.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

66.150.000,00

120.12033.17.097

Pengelolaan data dan informasi PBB

120.12033.17.097.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12033.17.097.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12033.17.098

Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan

253.625.000,00 27.000.000,00 226.625.000,00 50.000.000,00

120.12033.17.098.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

11.050.000,00

120.12033.17.098.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

38.950.000,00

120.12033.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

14.000.000,00

306

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12033.20.002 120.12033.20.002.5.2.2

120.12033.26 120.12033.26.005

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah BELANJA BARANG DAN JASA

45.654.000,00

Publikasi peraturan perundang-undangan

19.240.000,00

BELANJA PEGAWAI

120.12033.26.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

120.12033.26.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

124.12033.16.002

7.425.000,00 11.815.000,00

Sosialisasi Peraturan Daerah

120.12033.26.009.5.2.1

124.12033.16

14.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

120.12033.26.005.5.2.1

120.12033.26.009

14.000.000,00

26.414.000,00 19.350.000,00 7.064.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

36.319.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.12033.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.12033.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

36.319.000,00 35.328.000,00 991.000,00

Jumlah Belanja

21.025.158.000,00

Surplus / (Defisit)

458.883.643.000,00

120.12033.00.000.6

PEMBIAYAAN

39.818.771.000,00

120.12033.00.000.6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

45.796.771.000,00

120.12033.00.000.6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

120.12033.00.000.6.1.7

Penerimaan Dana Bergulir

395.000.000,00

120.12033.00.000.6.1.8

Penerimaan Hasil Penarikan

463.000.000,00

120.12033.00.000.6.2 120.12033.00.000.6.2.1

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

44.938.771.000,00

5.978.000.000,00 3.000.000.000,00

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

307

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 120.12033.00.000.6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2.978.000.000,00

Pembiayaan Netto

12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang BPD Jawa Tengah dan RUPS PT. Bank Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009.

39.818.771.000,00

308

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

120

ORGANISASI

:

12034 Dinas Pengelolaan Pasar

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12034.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

600.312.000,00

120.12034.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

600.312.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1)

600.312.000,00

120.12034.00.000.4.1.2

Jumlah Pendapatan

600.312.000,00

120.12034.00.000.5

BELANJA DAERAH

5.357.430.000,00

120.12034.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.064.930.000,00

120.12034.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

4.064.930.000,00

120.12034.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

1.292.500.000,00

108.12034.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

108.12034.15.002

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

108.12034.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.12034.15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

108.12034.15.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

108.12034.15.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

119.12034.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

12034 Dinas Pengelolaan Pasar

Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.

42.452.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 39.952.000,00 8.564.000,00 31.388.000,00

87.687.000,00

309

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

119.12034.15.003

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

35.895.000,00

119.12034.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23.500.000,00

119.12034.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.395.000,00

119.12034.15.005

Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.12034.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12034.15.006

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

119.12034.15.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12034.15.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120.12034.01.001 120.12034.01.001.5.2.2 120.12034.01.002 120.12034.01.002.5.2.2 120.12034.01.006 120.12034.01.006.5.2.2 120.12034.01.007 120.12034.01.007.5.2.1 120.12034.01.008 120.12034.01.008.5.2.2 120.12034.01.010 120.12034.01.010.5.2.2 120.12034.01.011 120.12034.01.011.5.2.2 120.12034.01.012 12034 Dinas Pengelolaan Pasar

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

18.000.000,00 18.000.000,00 33.792.000,00 30.600.000,00 3.192.000,00

545.730.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.500.000,00 8.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00

310

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12034.01.012.5.2.2 120.12034.01.014 120.12034.01.014.5.2.2 120.12034.01.015 120.12034.01.015.5.2.2 120.12034.01.016 120.12034.01.016.5.2.2 120.12034.01.017 120.12034.01.017.5.2.2 120.12034.01.018 120.12034.01.018.5.2.2 120.12034.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

7.500.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

200.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

900.000,00 900.000,00 500.000,00 500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

27.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

27.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

45.000.000,00 45.000.000,00 286.730.000,00

120.12034.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

128.730.000,00

120.12034.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

158.000.000,00

120.12034.01.021 120.12034.01.021.5.2.2 120.12034.01.023 120.12034.01.023.5.2.2 120.12034.01.024

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

120.12034.01.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12034.01.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.01.025 120.12034.01.025.5.2.2 120.12034.01.026 120.12034.01.026.5.2.1 12034 Dinas Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) BELANJA BARANG DAN JASA

Pendataan Pasar BELANJA PEGAWAI

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 910.000,00 2.590.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 9.400.000,00

311

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12034.01.026.5.2.2

120.12034.02

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

120.12034.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12034.02.009.5.2.3

BELANJA MODAL

120.12034.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

120.12034.02.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.12034.02.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

120.12034.02.026.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

120.12034.02.028.5.2.2 120.12034.02.029 120.12034.02.029.5.2.2 120.12034.02.031

120.12034.03

120.12034.06

120.12034.06.001.5.2.1 12034 Dinas Pengelolaan Pasar

144.196.000,00 144.196.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 14.300.000,00

1.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

4.525.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

4.525.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

4.525.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

120.12034.06.001

5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan disiplin aparatur

120.12034.03.003.5.2.2

5.000.000,00

1.000.000,00

BELANJA MODAL

120.12034.03.003

17.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

120.12034.02.045.5.2.3

17.500.000,00

14.300.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.02.045

351.996.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

120.12034.02.031.5.2.2

2.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI

34.842.000,00 34.842.000,00 26.400.000,00

312

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

120.12034.06.001.5.2.2

120.12034.17

BELANJA BARANG DAN JASA

8.442.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

110.251.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

7.739.000,00

120.12034.17.019 120.12034.17.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.17.051

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar rejowinangun

120.12034.17.051.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12034.17.051.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.17.052

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar kebonpolo

120.12034.17.052.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12034.17.052.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.17.053

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar gotong royong

120.12034.17.053.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12034.17.053.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12034.17.054

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar cacaban

7.739.000,00 19.320.000,00 18.000.000,00 1.320.000,00 15.160.000,00 12.960.000,00 2.200.000,00 17.560.000,00 15.120.000,00 2.440.000,00 7.128.000,00

120.12034.17.054.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.760.000,00

120.12034.17.054.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.368.000,00

120.12034.17.072

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

120.12034.17.072.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12034.17.072.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.12034.19

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

206.12034.19.001

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

206.12034.19.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.12034.19.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.12034.19.002

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

206.12034.19.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.12034.19.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12034 Dinas Pengelolaan Pasar

43.344.000,00 36.600.000,00 6.744.000,00

115.017.000,00 22.800.000,00 14.600.000,00 8.200.000,00 50.000.000,00 42.300.000,00 7.700.000,00

313

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

206.12034.19.003

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

206.12034.19.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

206.12034.19.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

206.12034.19.007

20.717.000,00 18.000.000,00 2.717.000,00

Pembinaan teknik usaha dagang

5.000.000,00

206.12034.19.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.800.000,00

206.12034.19.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.200.000,00

206.12034.19.008

Pembinaan pelatihan pedagang informal

5.000.000,00

206.12034.19.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.650.000,00

206.12034.19.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.350.000,00

206.12034.19.009

Pendataan pedagang kaki lima

11.500.000,00

206.12034.19.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.750.000,00

206.12034.19.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.750.000,00

12034 Dinas Pengelolaan Pasar

Jumlah Belanja

5.357.430.000,00

Surplus / (Defisit)

(4.757.118.000,00)

314

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

122

ORGANISASI

:

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12202.00.000.5

BELANJA DAERAH

6.542.922.000,00

122.12202.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.968.057.000,00

122.12202.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

2.968.057.000,00

122.12202.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

3.574.865.000,00

102.12202.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

102.12202.20.002

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

102.12202.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12202.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12202.32 102.12202.32.001

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

102.12202.32.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12202.32.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

102.12202.32.004

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

102.12202.32.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

102.12202.32.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

103.12202.30 103.12202.30.002

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

231.100.000,00 231.100.000,00 3.900.000,00 227.200.000,00

45.000.000,00 30.000.000,00 2.450.000,00 27.550.000,00 15.000.000,00 4.300.000,00 10.700.000,00

396.000.000,00 306.000.000,00

315

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

103.12202.30.002.5.2.2 103.12202.30.018

BELANJA BARANG DAN JASA

Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

306.000.000,00 90.000.000,00

103.12202.30.018.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21.655.000,00

103.12202.30.018.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

68.345.000,00

Program Pengembangan data/informasi

50.000.000,00

106.12202.15 106.12202.15.004

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

106.12202.15.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.12202.15.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.15 111.12202.15.002

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

111.12202.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.16 111.12202.16.001

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

111.12202.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.16.002

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

111.12202.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.16.004

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

111.12202.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.16.005

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

111.12202.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

50.000.000,00 4.873.000,00 45.127.000,00

41.500.000,00 41.500.000,00 8.250.000,00 33.250.000,00

175.845.000,00 81.645.000,00 2.650.000,00 78.995.000,00 15.700.000,00 4.000.000,00 11.700.000,00 36.500.000,00 7.850.000,00 28.650.000,00 20.000.000,00 2.750.000,00 17.250.000,00

316

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

111.12202.16.006

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

111.12202.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.16.011

Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak

13.000.000,00 2.750.000,00 10.250.000,00 9.000.000,00

111.12202.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.100.000,00

111.12202.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.900.000,00

111.12202.17 111.12202.17.010

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

111.12202.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

111.12202.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

111.12202.18 111.12202.18.001 111.12202.18.001.5.2.2

111.12202.19 111.12202.19.003

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00 10.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

57.941.000,00

Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender

57.941.000,00

BELANJA PEGAWAI

111.12202.19.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

112.12202.15.001

15.000.000,00

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

111.12202.19.003.5.2.1

112.12202.15

15.000.000,00

Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

9.510.000,00 48.431.000,00

840.120.000,00 8.745.000,00

112.12202.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

112.12202.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.945.000,00

112.12202.15.002 112.12202.15.002.5.2.2 112.12202.15.003

Pelayanan KIE BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

5.000.000,00 5.000.000,00 8.575.000,00

317

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

112.12202.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

112.12202.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

112.12202.15.005

Pembinaan Keluarga Berencana

925.000,00 7.650.000,00 6.000.000,00

112.12202.15.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.800.000,00

112.12202.15.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.200.000,00

112.12202.15.006 112.12202.15.006.5.2.3 112.12202.15.013 112.12202.15.013.5.2.3

112.12202.16 112.12202.16.001

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling BELANJA MODAL

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana BELANJA MODAL

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

712.800.000,00 712.800.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00

112.12202.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.850.000,00

112.12202.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.150.000,00

Program pelayanan kontrasepsi

86.180.000,00

Pelayanan konseling KB

6.000.000,00

112.12202.17.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.600.000,00

112.12202.17.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.400.000,00

112.12202.17 112.12202.17.001

112.12202.17.002 112.12202.17.002.5.2.2 112.12202.17.003 112.12202.17.003.5.2.2 112.12202.17.004 112.12202.17.004.5.2.2

112.12202.18

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan alat kontrasepsi BELANJA BARANG DAN JASA

Pelayanan KB medis operasi BELANJA BARANG DAN JASA

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

32.500.000,00 32.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 36.680.000,00 36.680.000,00

63.000.000,00

318

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

112.12202.18.001 112.12202.18.001.5.2.2 112.12202.18.002

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB BELANJA BARANG DAN JASA

Koordinasi pengelolaan program

112.12202.18.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

112.12202.18.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

112.12202.18.004

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

112.12202.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

112.12202.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

112.12202.20 112.12202.20.001

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 4.200.000,00 13.800.000,00 20.000.000,00 2.900.000,00 17.100.000,00

8.200.000,00 4.200.000,00

112.12202.20.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

112.12202.20.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.100.000,00

112.12202.20.002

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

4.000.000,00

112.12202.20.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

112.12202.20.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

112.12202.23 112.12202.23.002

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

25.000.000,00 25.000.000,00

112.12202.23.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

10.950.000,00

112.12202.23.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

14.050.000,00

113.12202.16 113.12202.16.019

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

113.12202.16.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

113.12202.16.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

113.12202.16.020 113.12202.16.020.5.2.1

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sanitasi BELANJA PEGAWAI

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

236.000.000,00 131.000.000,00 28.250.000,00 102.750.000,00 105.000.000,00 46.800.000,00

319

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

113.12202.16.020.5.2.2

119.12202.17 119.12202.17.003

BELANJA BARANG DAN JASA

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12202.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119.12202.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

120.12202.19 120.12202.19.006

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bulan bhakti gotong-royong

120.12202.19.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

120.12202.19.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.01 122.12202.01.001 122.12202.01.001.5.2.2 122.12202.01.002 122.12202.01.002.5.2.2 122.12202.01.006 122.12202.01.006.5.2.2 122.12202.01.007 122.12202.01.007.5.2.1 122.12202.01.008 122.12202.01.008.5.2.2 122.12202.01.009 122.12202.01.009.5.2.2 122.12202.01.010 122.12202.01.010.5.2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

58.200.000,00

23.000.000,00 23.000.000,00 2.250.000,00 20.750.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 10.400.000,00

299.110.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 16.725.000,00 16.725.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.495.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

3.495.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

9.930.000,00 9.930.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

320

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12202.01.011 122.12202.01.011.5.2.2 122.12202.01.012 122.12202.01.012.5.2.2 122.12202.01.013 122.12202.01.013.5.2.3 122.12202.01.015

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA MODAL

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

122.12202.01.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.01.015.5.2.3

BELANJA MODAL

122.12202.01.016 122.12202.01.016.5.2.2 122.12202.01.017 122.12202.01.017.5.2.2 122.12202.01.018 122.12202.01.018.5.2.2 122.12202.01.019 122.12202.01.019.5.2.2 122.12202.01.030

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

7.500.000,00 7.500.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 3.400.000,00 3.180.000,00 220.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

16.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

16.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Pengelolaan administrasi kepegawaian

100.000.000,00 100.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.000.000,00

122.12202.01.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.325.000,00

122.12202.01.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.675.000,00

122.12202.02 122.12202.02.009 122.12202.02.009.5.2.3 122.12202.02.010

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

165.104.000,00 16.100.000,00

BELANJA MODAL

16.100.000,00

Pengadaan mebeleur

12.504.000,00

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

321

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12202.02.010.5.2.3 122.12202.02.011 122.12202.02.011.5.2.3 122.12202.02.023 122.12202.02.023.5.2.2 122.12202.02.024 122.12202.02.024.5.2.2 122.12202.02.030 122.12202.02.030.5.2.2

122.12202.05 122.12202.05.004

BELANJA MODAL

Pengadaan Alat Komunikasi BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penilaian angka kredit aparatur

12.504.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 5.000.000,00

122.12202.05.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

3.500.000,00

122.12202.05.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Informal

10.000.000,00

122.12202.05.006 122.12202.05.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

7.000.000,00

122.12202.05.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

122.12202.06 122.12202.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

122.12202.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

25.000.000,00 18.000.000,00 12.345.000,00 5.655.000,00 5.000.000,00

122.12202.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.747.000,00

122.12202.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2.253.000,00

122.12202.06.004 122.12202.06.004.5.2.1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BELANJA PEGAWAI

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

2.000.000,00 238.000,00

322

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12202.06.004.5.2.2

122.12202.15 122.12202.15.001

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

122.12202.15.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.15.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.15.002

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

122.12202.15.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.15.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.15.003

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

122.12202.15.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.15.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.16 122.12202.16.002

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

122.12202.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.16.005 122.12202.16.005.5.2.2 122.12202.16.006

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan BELANJA BARANG DAN JASA

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

122.12202.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.17 122.12202.17.001 122.12202.17.001.5.2.2 122.12202.17.004 122.12202.17.004.5.2.1

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.762.000,00

384.920.000,00 67.500.000,00 7.962.000,00 59.538.000,00 294.920.000,00 18.608.000,00 276.312.000,00 22.500.000,00 5.450.000,00 17.050.000,00

77.000.000,00 43.000.000,00 1.350.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 24.000.000,00 1.650.000,00 22.350.000,00

96.845.000,00 27.845.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

27.845.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

24.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

8.250.000,00

323

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

122.12202.17.004.5.2.2 122.12202.17.005

BELANJA BARANG DAN JASA

Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat

122.12202.17.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.17.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.17.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha peningkatan kesejahteraan desa (UED/UEM)

15.750.000,00 5.500.000,00 5.100.000,00 400.000,00 9.500.000,00

122.12202.17.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.245.000,00

122.12202.17.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.255.000,00

122.12202.17.012

Penyusunan Data base Tribina dan Posyandu

122.12202.17.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.17.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

122.12202.19 122.12202.19.001

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

122.12202.19.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122.12202.19.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16 201.12202.16.001

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Penanganan daerah rawan pangan

201.12202.16.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.12202.16.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16.002

Penyusunan data base potensi produk pangan

201.12202.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.12202.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16.003

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

201.12202.16.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.12202.16.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16.005 201.12202.16.005.5.2.1

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah BELANJA PEGAWAI

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

30.000.000,00 2.250.000,00 27.750.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 3.200.000,00 16.800.000,00

110.000.000,00 15.000.000,00 11.400.000,00 3.600.000,00 13.500.000,00 1.650.000,00 11.850.000,00 13.500.000,00 1.650.000,00 11.850.000,00 5.000.000,00 3.720.000,00

324

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.12202.16.005.5.2.2 201.12202.16.009

BELANJA BARANG DAN JASA

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

201.12202.16.009.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.12202.16.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16.012

1.280.000,00 18.000.000,00 2.250.000,00 15.750.000,00

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

10.000.000,00

201.12202.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.100.000,00

201.12202.16.012.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.900.000,00

201.12202.16.022

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

8.000.000,00

201.12202.16.022.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.500.000,00

201.12202.16.022.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00

201.12202.16.024

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

201.12202.16.024.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.12202.16.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.12202.16.030

15.000.000,00 10.850.000,00 4.150.000,00

Penyuluhan sumber pangan alternatif

12.000.000,00

201.12202.16.030.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.450.000,00

201.12202.16.030.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

9.550.000,00

12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Jumlah Belanja

6.542.922.000,00

Surplus / (Defisit)

(6.542.922.000,00)

325

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

126

ORGANISASI

:

12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Perpustakaan

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12601.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

10.000.000,00

126.12601.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

10.000.000,00

126.12601.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.000.000,00

Jumlah Pendapatan

10.000.000,00

126.12601.00.000.5

BELANJA DAERAH

1.922.457.000,00

126.12601.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.173.950.000,00

126.12601.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

126.12601.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

124.12601.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

124.12601.16.002

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

124.12601.16.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.12601.16.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

124.12601.17 124.12601.17.003

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

124.12601.17.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.12601.17.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

124.12601.18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

1.173.950.000,00

748.507.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 7.140.000,00 42.860.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 1.650.000,00 33.350.000,00

25.000.000,00

326

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

124.12601.18.003

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

124.12601.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

124.12601.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12601.01 126.12601.01.001 126.12601.01.001.5.2.2 126.12601.01.002 126.12601.01.002.5.2.2 126.12601.01.006 126.12601.01.006.5.2.2 126.12601.01.007 126.12601.01.007.5.2.1 126.12601.01.008 126.12601.01.008.5.2.2 126.12601.01.010 126.12601.01.010.5.2.2 126.12601.01.011 126.12601.01.011.5.2.2 126.12601.01.016 126.12601.01.016.5.2.2 126.12601.01.017 126.12601.01.017.5.2.2 126.12601.01.018 126.12601.01.018.5.2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan BELANJA PEGAWAI

25.000.000,00 4.200.000,00 20.800.000,00

139.300.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 47.220.000,00 47.220.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.300.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.300.000,00

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

6.750.000,00 6.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 288.000,00 288.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

2.312.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

2.312.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

29.580.000,00 29.580.000,00

327

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12601.01.019 126.12601.01.019.5.2.2

126.12601.02 126.12601.02.007 126.12601.02.007.5.2.3 126.12601.02.009 126.12601.02.009.5.2.3 126.12601.02.022 126.12601.02.022.5.2.2 126.12601.02.024 126.12601.02.024.5.2.2 126.12601.02.028 126.12601.02.028.5.2.2

126.12601.06 126.12601.06.001

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BELANJA MODAL

Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.400.000,00 8.400.000,00

161.403.000,00 9.282.000,00 9.282.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 75.319.000,00 75.319.000,00 20.802.000,00 20.802.000,00

6.138.000,00 6.138.000,00

126.12601.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.150.000,00

126.12601.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.988.000,00

126.12601.15 126.12601.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

331.666.000,00 41.306.000,00

126.12601.15.009.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.156.000,00

126.12601.15.009.5.2.3

BELANJA MODAL

29.150.000,00

126.12601.15.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

126.12601.15.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.12601.15.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

15.000.000,00 2.400.000,00 12.600.000,00

328

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

126.12601.15.017

Pameran dan bursa buku

126.12601.15.017.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.12601.15.017.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12601.15.019 126.12601.15.019.5.2.2 126.12601.15.022

BELANJA BARANG DAN JASA

39.000.000,00 29.000.000,00 7.150.000,00 21.850.000,00

Lomba perpustakaan

126.12601.15.031.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

126.12601.15.031.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

126.12601.15.033

39.000.000,00

Bedah buku

126.12601.15.022.5.2.2

126.12601.15.032.5.2.2

89.790.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

126.12601.15.032

5.600.000,00

Pengelolaan buku perpustakaan

126.12601.15.022.5.2.1

126.12601.15.031

95.390.000,00

28.000.000,00 2.400.000,00 25.600.000,00

Layanan perpustakaan keliling

17.200.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

17.200.000,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan

66.770.000,00

126.12601.15.033.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36.989.000,00

126.12601.15.033.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

29.781.000,00

12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Jumlah Belanja

1.922.457.000,00

Surplus / (Defisit)

(1.912.457.000,00)

329

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

:

201

ORGANISASI

:

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pertanian

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.00.000.4

PENDAPATAN DAERAH

114.000.000,00

201.20102.00.000.4.1

Pendapatan Asli Daerah

114.000.000,00

201.20102.00.000.4.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

86.200.000,00

201.20102.00.000.4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

201.20102.00.000.4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.000.000,00 25.800.000,00

Jumlah Pendapatan

114.000.000,00

201.20102.00.000.5

BELANJA DAERAH

5.875.116.000,00

201.20102.00.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.451.582.000,00

201.20102.00.000.5.1.1

BELANJA PEGAWAI

3.451.582.000,00

201.20102.00.000.5.2

BELANJA LANGSUNG

2.423.534.000,00

106.20102.15

Program Pengembangan data/informasi

106.20102.15.020

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

106.20102.15.020.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106.20102.15.020.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

108.20102.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.

21.000.000,00 21.000.000,00 6.050.000,00 14.950.000,00

8.000.000,00

330

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

108.20102.19.002

Pengembangan data dan informasi lingkungan

8.000.000,00

108.20102.19.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4.500.000,00

108.20102.19.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.500.000,00

201.20102.01 201.20102.01.001 201.20102.01.001.5.2.2 201.20102.01.002 201.20102.01.002.5.2.2 201.20102.01.007

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa administrasi keuangan

375.178.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 64.200.000,00

201.20102.01.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.01.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000,00

201.20102.01.008 201.20102.01.008.5.2.2 201.20102.01.010 201.20102.01.010.5.2.2 201.20102.01.011 201.20102.01.011.5.2.2 201.20102.01.012 201.20102.01.012.5.2.2 201.20102.01.015 201.20102.01.015.5.2.2 201.20102.01.016 201.20102.01.016.5.2.2 201.20102.01.017

Penyediaan alat tulis kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan bahan logistik kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan makanan dan minuman

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

61.200.000,00

16.818.000,00 16.818.000,00 10.860.000,00 10.860.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 35.000.000,00

331

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.01.017.5.2.2 201.20102.01.018 201.20102.01.018.5.2.2 201.20102.01.019

BELANJA BARANG DAN JASA

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BELANJA BARANG DAN JASA

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

35.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 96.360.000,00

201.20102.01.019.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29.040.000,00

201.20102.01.019.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

67.320.000,00

201.20102.02 201.20102.02.022 201.20102.02.022.5.2.2 201.20102.02.024

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

201.20102.02.024.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.02.024.5.2.3

BELANJA MODAL

201.20102.02.029 201.20102.02.029.5.2.2 201.20102.02.030 201.20102.02.030.5.2.2 201.20102.02.042 201.20102.02.042.5.2.3

201.20102.06 201.20102.06.001

400.172.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 175.222.000,00 171.222.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BELANJA BARANG DAN JASA

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BELANJA MODAL

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.000.000,00 9.000.000,00 207.950.000,00 207.950.000,00

25.000.000,00 16.000.000,00

201.20102.06.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

9.000.000,00

201.20102.06.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

7.000.000,00

201.20102.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

201.20102.06.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.06.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

3.000.000,00 2.200.000,00 800.000,00

332

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.000.000,00

201.20102.06.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.400.000,00

201.20102.06.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.600.000,00

201.20102.06.019 201.20102.06.019.5.2.2

201.20102.16 201.20102.16.008

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

201.20102.16.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.16.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.16.011

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

201.20102.16.011.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.16.011.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.16.012

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

201.20102.16.012.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.16.012.5.2.3

BELANJA MODAL

201.20102.16.015

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

201.20102.16.015.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.16.015.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.16.025

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

3.000.000,00 3.000.000,00

152.000.000,00 7.000.000,00 6.030.000,00 970.000,00 4.000.000,00 900.000,00 3.100.000,00 45.000.000,00 250.000,00 44.750.000,00 30.000.000,00 3.600.000,00 26.400.000,00 9.000.000,00

201.20102.16.025.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

201.20102.16.025.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.600.000,00

201.20102.16.026 201.20102.16.026.5.2.2 201.20102.16.029 201.20102.16.029.5.2.1

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi BELANJA BARANG DAN JASA

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian BELANJA PEGAWAI

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

7.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00

333

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.16.029.5.2.2

201.20102.17 201.20102.17.002

BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

41.000.000,00

46.000.000,00 6.000.000,00

201.20102.17.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.500.000,00

201.20102.17.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.500.000,00

201.20102.17.007

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

201.20102.17.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.17.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.18 201.20102.18.003

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

201.20102.18.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.18.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.18.004

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

40.000.000,00 4.100.000,00 35.900.000,00

23.000.000,00 10.000.000,00 450.000,00 9.550.000,00 13.000.000,00

201.20102.18.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6.625.000,00

201.20102.18.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

6.375.000,00

201.20102.19 201.20102.19.002

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

201.20102.19.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.19.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.21 201.20102.21.002

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

201.20102.21.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.21.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.21.004

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

20.000.000,00 20.000.000,00 250.000,00 19.750.000,00

55.500.000,00 25.000.000,00 300.000,00 24.700.000,00 4.000.000,00

334

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.21.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.21.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.21.006

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

150.000,00 3.850.000,00 4.500.000,00

201.20102.21.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

1.250.000,00

201.20102.21.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3.250.000,00

201.20102.21.007

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

201.20102.21.007.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.21.007.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.21.007.5.2.3

BELANJA MODAL

201.20102.22 201.20102.22.006 201.20102.22.006.5.2.2 201.20102.22.008

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak BELANJA BARANG DAN JASA

Pengembangan agribisnis pertenakan

201.20102.22.008.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.22.008.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.22.020 201.20102.22.020.5.2.2

201.20102.23 201.20102.23.008 201.20102.23.008.5.2.2 201.20102.23.010

Pengadaan IB dan Peralatan IB BELANJA BARANG DAN JASA

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan BELANJA BARANG DAN JASA

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

22.000.000,00 450.000,00 16.100.000,00 5.450.000,00

40.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00 1.125.000,00 28.875.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

8.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00

201.20102.23.010.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.400.000,00

201.20102.23.010.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.600.000,00

201.20102.24 201.20102.24.002

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

10.000.000,00 10.000.000,00

335

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

201.20102.24.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4.775.000,00

201.20102.24.002.5.2.3

BELANJA MODAL

5.225.000,00

201.20102.25 201.20102.25.001

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

52.500.000,00

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

8.000.000,00

201.20102.25.001.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

201.20102.25.001.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

201.20102.25.002

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

200.000,00 7.800.000,00 34.500.000,00

201.20102.25.002.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.900.000,00

201.20102.25.002.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

21.600.000,00

201.20102.25.003

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

10.000.000,00

201.20102.25.003.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

8.550.000,00

201.20102.25.003.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.450.000,00

202.20102.16 202.20102.16.004

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

120.546.000,00 50.000.000,00

202.20102.16.004.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

202.20102.16.004.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

11.725.000,00

202.20102.16.004.5.2.3

BELANJA MODAL

35.500.000,00

202.20102.16.005

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.775.000,00

62.546.000,00

202.20102.16.005.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12.100.000,00

202.20102.16.005.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

45.221.000,00

202.20102.16.005.5.2.3

BELANJA MODAL

202.20102.16.006

Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

5.225.000,00 8.000.000,00

202.20102.16.006.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2.800.000,00

202.20102.16.006.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.200.000,00

205.20102.20 205.20102.20.001

Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

660.588.000,00 5.000.000,00

336

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

205.20102.20.001.5.2.2 205.20102.20.004 205.20102.20.004.5.2.3 205.20102.20.008 205.20102.20.008.5.2.3 205.20102.20.014

BELANJA BARANG DAN JASA

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI (DAK) BELANJA MODAL

Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Benih Ikan/Hias (DAK) BELANJA MODAL

Pengadaan sarana/peralatan operasionalisasi BBU (DAK)

5.000.000,00 229.250.000,00 229.250.000,00 266.338.000,00 266.338.000,00 66.500.000,00

205.20102.20.014.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

44.000.000,00

205.20102.20.014.5.2.3

BELANJA MODAL

22.500.000,00

205.20102.20.018 205.20102.20.018.5.2.2 205.20102.20.021

Pengembangan Bibit Udang BELANJA BARANG DAN JASA

Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)

5.000.000,00 5.000.000,00 88.500.000,00

205.20102.20.021.5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

71.500.000,00

205.20102.20.021.5.2.3

BELANJA MODAL

17.000.000,00

205.20102.22 205.20102.22.001 205.20102.22.001.5.2.2 205.20102.22.002 205.20102.22.002.5.2.3

205.20102.23 205.20102.23.008 205.20102.23.008.5.2.2 205.20102.23.010 205.20102.23.010.5.2.3 205.20102.23.011

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

109.150.000,00

Kajian sistem penyuluhan perikanan

5.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000,00

Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik Perikanan (DAK) BELANJA MODAL

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Operasionalisasi usaha perikanan BELANJA BARANG DAN JASA

Pembangunan Sentra Pengolahan Ikan (DAK) BELANJA MODAL

Pengadaan sarana dan prasarana Sentra Pengolahan Ikan (DAK)

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

104.150.000,00 104.150.000,00

295.900.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 209.900.000,00 209.900.000,00 83.500.000,00

337

Kode Rekening

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

205.20102.23.011.5.2.3

BELANJA MODAL

20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

83.500.000,00

Jumlah Belanja

5.875.116.000,00

Surplus / (Defisit)

(5.761.116.000,00)

338

Lampiran IV

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012 Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

1

2

URUSAN WAJIB

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

33.897.499.000,00

111.816.870.000,00

6 = 3+4+5

122.165.357.000,00

267.879.726.000,00

101

Pendidikan

2.688.206.000,00

17.874.710.000,00

15.005.690.000,00

35.568.606.000,00

101.10101

Dinas Pendidikan

2.568.381.000,00

17.662.098.000,00

15.004.690.000,00

35.235.169.000,00

101.10101.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.554.900.000,00

1.464.295.000,00

0,00

10.200.000,00

7.700.000,00 0,00

3.026.895.000,00

101.10101.01.001 101.10101.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

101.10101.01.006

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

10.200.000,00

101.10101.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

280.800.000,00

0,00

0,00

280.800.000,00

101.10101.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

101.10101.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

88.654.000,00

0,00

88.654.000,00

101.10101.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

74.191.000,00

0,00

74.191.000,00

101.10101.01.012

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

101.10101.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

5.500.000,00

7.700.000,00

13.200.000,00

101.10101.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.920.000,00

0,00

10.920.000,00

101.10101.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

46.980.000,00

0,00

46.980.000,00

101.10101.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

278.500.000,00

0,00

278.500.000,00

101.10101.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

1.274.100.000,00

682.850.000,00 473.000.000,00

0,00

1.956.950.000,00

101.10101.02

0,00

0,00

108.450.000,00 9.450.000,00

581.450.000,00

101.10101.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

101.10101.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

253.750.000,00

0,00

253.750.000,00

101.10101.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

47.850.000,00

0,00

47.850.000,00

101.10101.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

73.400.000,00

0,00

73.400.000,00

101.10101.02.035

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

99.000.000,00

99.000.000,00

101.10101.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

98.000.000,00

101.10101.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

79.384.000,00

98.000.000,00 64.616.000,00

0,00

144.000.000,00

36.376.000,00

38.624.000,00

0,00

75.000.000,00

3.300.000,00

4.700.000,00

0,00

8.000.000,00

101.10101.06.001 101.10101.06.002

9.450.000,00

1

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 101.10101.06.003 101.10101.06.004

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

10.960.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

13.780.000,00

101.10101.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

14.968.000,00

101.10101.15 101.10101.15.058

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini

101.10101.15.059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

101.10101.15.063

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

5.040.000,00

0,00

16.000.000,00

6.220.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

10.100.000,00

10.032.000,00 215.240.000,00

225.340.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00 0,00

0,00

20.240.000,00

0,00

20.240.000,00

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

101.10101.15.065

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

101.10101.15.070

Lomba Semarak Anak

6.350.000,00

33.650.000,00

0,00

40.000.000,00

101.10101.15.071

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

1.350.000,00

101.10101.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

7.575.000,00

3.750.000,00 2.235.455.000,00

0,00

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket B setara SMP

0,00

0,00 0,00

101.10101.16.088

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Tes pengendali mutu SD

101.10101.16.089

Tes pengendali mutu SMP

101.10101.16.091

Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)

150.000.000,00

0,00

5.100.000,00 16.581.570.000,00

220.000.000,00

14.338.540.000,00 0,00

1.751.030.000,00

0,00

1.751.030.000,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

3.450.000,00

21.550.000,00

0,00

25.000.000,00

4.125.000,00

35.875.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

10.170.746.000,00

10.170.746.000,00

0,00

0,00 352.685.000,00

4.167.794.000,00

4.167.794.000,00

6.800.000,00

0,00

550.000.000,00 270.000.000,00

909.485.000,00

0,00 0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

101.10101.17.012

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembangunan perpusatakaan sekolah

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

101.10101.17.044

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

101.10101.17.063

Penyelenggraan paket C setara SMU

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

101.10101.17.076

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

6.800.000,00

0,00

106.485.000,00

101.10101.18

96.900.000,00 18.000.000,00

29.440.000,00

0,00 0,00

264.432.000,00

101.10101.18.003

Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

99.685.000,00 167.532.000,00

101.10101.18.004

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.950.000,00

11.042.000,00

0,00

12.992.000,00

101.10101.18.019

Pelatihan fasilitator rintisan model berspektif gender

8.650.000,00

41.350.000,00

0,00

50.000.000,00

101.10101.18.020

Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM

36.000.000,00

4.000.000,00

0,00

40.000.000,00

101.10101.18.021

Pelaksanaan Pra UN Paket C

6.650.000,00

7.350.000,00

0,00

14.000.000,00

101.10101.18.026

Sosialisasi dampak pengaruh rokok terhadap derajat kesehatan

25.650.000,00

0,00

100.000.000,00

101.10101.20

209.975.000,00 9.150.000,00

70.850.000,00

0,00 0,00

823.055.000,00

101.10101.20.001

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik

74.350.000,00 613.080.000,00

101.10101.20.004

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

4.200.000,00

36.855.000,00

0,00

41.055.000,00

101.10101.20.007

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

101.10101.16.044 101.10101.16.063

101.10101.16.068 101.10101.16.073

101.10101.16.092 101.10101.17 101.10101.17.003 101.10101.17.005

Program Pendidikan Menengah Penambahan ruang kelas sekolah

220.000.000,00

270.000.000,00

47.440.000,00

80.000.000,00

2

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 101.10101.20.008

2

101.10101.20.046

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan pembina olimpiade SAINS

101.10101.20.052

Workshop manajemen perencanaan terpadu

101.10101.20.057

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

101.10101.20.058

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

101.10101.20.059

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

101.10101.22 101.10101.22.005

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembinaan dewan pendidikan

101.10101.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

101.10101.22.011

Penerimaan siswa baru

101.10101.22.013

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

101.10101.22.016

Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)

3

4 0,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

29.150.000,00

15.850.000,00

0,00

45.000.000,00

9.050.000,00

190.950.000,00

0,00

200.000.000,00

5.300.000,00

19.700.000,00

0,00

25.000.000,00

142.325.000,00

43.675.000,00

0,00

186.000.000,00

10.800.000,00

39.200.000,00

0,00

50.000.000,00

335.082.000,00

10.454.416.000,00 38.900.000,00

0,00 0,00

10.789.498.000,00

11.100.000,00 4.620.000,00

10.380.000,00

0,00

15.000.000,00

12.750.000,00

159.250.000,00

0,00

172.000.000,00

0,00

857.700.000,00

0,00

857.700.000,00

0,00

5.394.000.000,00

0,00

5.394.000.000,00

67.500.000,00

59.403.000,00

0,00

126.903.000,00

1.850.000,00

28.150.000,00

0,00

30.000.000,00

50.000.000,00

101.10101.22.022

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK)

101.10101.22.023

Sidak pelajar

101.10101.22.024

Melaksanakan asistensi APBS

14.670.000,00

37.460.000,00

0,00

52.130.000,00

101.10101.22.025

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

27.000.000,00

21.000.000,00

0,00

48.000.000,00

101.10101.22.026

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

22.500.000,00

4.500.000,00

0,00

27.000.000,00

101.10101.22.028

Pengadaan kartu OSIS

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

101.10101.22.029

Manajemen pengelolaan ICT center

45.600.000,00

33.400.000,00

0,00

79.000.000,00

101.10101.22.030

Penyusunan buku selayang pandang

2.850.000,00

22.150.000,00

0,00

25.000.000,00

101.10101.22.031

Pelaksanaan jarkur sekolah

18.600.000,00

21.400.000,00

0,00

40.000.000,00

101.10101.22.033

Penilaian kinerja kepala sekolah

19.000.000,00

16.000.000,00

0,00

35.000.000,00

101.10101.22.034

Pemilihan guru berprestasi

6.860.000,00

23.140.000,00

0,00

30.000.000,00

101.10101.22.035

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

14.500.000,00

5.500.000,00

0,00

20.000.000,00

101.10101.22.038

Manajemen pendataan pendidikan

24.500.000,00

17.000.000,00

0,00

41.500.000,00

101.10101.22.041

Penyusunan Kalender Pendidikan

4.632.000,00

10.368.000,00

0,00

15.000.000,00

101.10101.22.042

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

10.600.000,00

975.665.000,00

0,00

986.265.000,00

101.10101.22.045

Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi Lanjutan)

25.950.000,00

74.050.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

2.600.000.000,00

0,00

2.600.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Lomba cerdas cermat SD

158.140.000,00

473.299.000,00

4.725.000,00

7.275.000,00

0,00 0,00

631.439.000,00

101.10101.23.001 101.10101.23.002

Lomba mapel SD/SMP

9.875.000,00

15.125.000,00

0,00

25.000.000,00

101.10101.23.003

Lomba mapel agama Islam SD

15.450.000,00

19.550.000,00

0,00

35.000.000,00

101.10101.23.004

Lomba mulok Bhs. Jawa dan Bhs Inggris SD

5.500.000,00

9.500.000,00

0,00

15.000.000,00

101.10101.23.005

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

11.075.000,00

18.925.000,00

0,00

30.000.000,00

101.10101.23.007

Lomba gugus SD

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

101.10101.23.009

LCC dokter kecil

10.200.000,00

9.800.000,00

0,00

20.000.000,00

101.10101.23.011

Lomba sekolah sehat SD/SMP

6.750.000,00

8.250.000,00

0,00

15.000.000,00

101.10101.23.012

Lomba mengarang Bhs. Indonesia SMP

1.100.000,00

6.900.000,00

0,00

8.000.000,00

101.10101.22.046 101.10101.23

12.000.000,00

3

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

101.10101.23.014

Lomba pidato Bhs. Inggris SMP

101.10101.23.016

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 975.000,00

Penilaian standarisasi/WWM SMP

3.150.000,00

101.10101.23.017

Pelaksanaan Pra US SD

101.10101.23.018

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

101.10101.23.019

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

8.025.000,00

0,00

9.000.000,00

6.850.000,00

0,00

10.000.000,00

1.425.000,00

23.575.000,00

0,00

25.000.000,00

2.850.000,00

57.150.000,00

0,00

60.000.000,00

Pelaksanaan Pra UN SMP

2.875.000,00

52.125.000,00

0,00

55.000.000,00

101.10101.23.023

Pelaksanaan UASBN / UN

47.540.000,00

139.899.000,00

0,00

187.439.000,00

101.10101.23.027

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

20.250.000,00

54.750.000,00

0,00

75.000.000,00

101.10101.23.028

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

6.900.000,00

0,00

35.000.000,00

101.10101.24

109.525.000,00

1.258.005.000,00

0,00

774.480.000,00

0,00 0,00

101.10101.24.003

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK Lomba Adi Wiyata SMA/ SMK

28.100.000,00 1.148.480.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

101.10101.24.004

Penilaian standarisasi/ WWM SMA/ SMK

3.150.000,00

6.850.000,00

0,00

10.000.000,00

101.10101.24.005

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

3.150.000,00

8.550.000,00

0,00

11.700.000,00

101.10101.24.006

Lomba kompetensi siswa SMK

3.650.000,00

31.350.000,00

0,00

35.000.000,00

101.10101.24.007

Lomba mata pelajaran SMA

3.800.000,00

12.200.000,00

0,00

16.000.000,00

101.10101.24.008

Lomba debat bahasa

17.675.000,00

12.325.000,00

0,00

30.000.000,00

101.10101.24.009

Lomba Iptek siswa SMA

2.075.000,00

12.925.000,00

0,00

15.000.000,00

101.10101.24.010

Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA

2.850.000,00

6.000.000,00

0,00

8.850.000,00

101.10101.24.011

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

2.100.000,00

4.900.000,00

0,00

7.000.000,00

101.10101.24.013

Lomba Mata Diklat siswa SMK

2.625.000,00

11.175.000,00

0,00

13.800.000,00

101.10101.24.014

Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK

15.000.000,00

101.10101.24.015

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

101.10101.24.017

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

101.10101.24.018

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

101.10101.24.019

Olimpiade SAINS Terapan SMK

101.10101.24.021

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

101.10602 101.10602.16

101.10101.24.001

774.480.000,00

3.625.000,00

11.375.000,00

0,00

32.250.000,00

58.750.000,00

0,00

91.000.000,00

7.650.000,00

142.350.000,00

0,00

150.000.000,00

10.300.000,00

24.700.000,00

0,00

35.000.000,00

4.625.000,00

10.375.000,00

0,00

15.000.000,00

2.000.000,00

8.175.000,00

0,00

10.175.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

56.125.000,00

23.875.000,00

0,00

80.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Monitoring, evaluasi dan pelaporan

56.125.000,00

23.875.000,00

56.125.000,00

23.875.000,00

0,00 0,00

80.000.000,00

101.10602.16.078 101.11801

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

4.200.000,00

15.800.000,00

0,00

20.000.000,00

15.800.000,00

4.200.000,00

15.800.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00

101.11801.20.038

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan pembina pramuka

4.200.000,00

101.12003

Sekretariat Daerah

32.600.000,00

97.300.000,00

0,00

129.900.000,00

101.12003.18

Program Pendidikan Non Formal Festifal Anak Soleh Indonesia

32.600.000,00

97.300.000,00

13.600.000,00

35.900.000,00

0,00 0,00

129.900.000,00

101.12003.18.014 101.12003.18.016

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

14.400.000,00

34.600.000,00

0,00

49.000.000,00

101.12003.18.017

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

4.600.000,00

26.800.000,00

0,00

31.400.000,00

101.12009

Kecamatan Magelang Utara

4.150.000,00

9.578.000,00

0,00

13.728.000,00

101.12009.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan penyusunan RPS TK

400.000,00

1.375.000,00 1.375.000,00

0,00 0,00

1.775.000,00

400.000,00

101.11801.20

101.12009.15.077

80.000.000,00

20.000.000,00

49.500.000,00

1.775.000,00

4

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 101.12009.18

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

3.750.000,00

8.203.000,00

0,00 0,00

11.953.000,00

101.12009.18.028 101.12010

Kecamatan Magelang Selatan

2.250.000,00

4.750.000,00

0,00

7.000.000,00

101.12010.18

2.250.000,00

4.750.000,00

2.250.000,00

4.750.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

101.12010.18.028

Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

101.12011

Kecamatan Magelang Tengah

4.250.000,00

7.720.000,00

0,00

11.970.000,00

101.12011.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

250.000,00

1.857.000,00 1.857.000,00 5.863.000,00

0,00 0,00

2.107.000,00

250.000,00

101.12011.15.059 101.12011.16

8.203.000,00

6 = 3+4+5

3.750.000,00

11.953.000,00

7.000.000,00

2.107.000,00

4.000.000,00

5.863.000,00

0,00 0,00

9.863.000,00

101.12011.16.070

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

4.000.000,00

101.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

1.400.000,00

739.000,00

0,00

2.139.000,00

101.12013.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.400.000,00

739.000,00

1.400.000,00

739.000,00

0,00 0,00

2.139.000,00

101.12013.15.058 101.12014

Kelurahan Magersari

600.000,00

4.400.000,00

0,00

5.000.000,00

4.400.000,00

600.000,00

4.400.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

101.12014.15.059

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

600.000,00

101.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

101.12015.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

1.000.000,00

101.12015.15.059 101.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

101.12016.15.059

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

101.12017

Kelurahan Tidar Utara

3.600.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

5.800.000,00

101.12017.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

3.600.000,00

0,00

0,00

0,00 1.200.000,00

0,00 0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

101.12014.15

101.12016.15

101.12017.15.059 101.12017.21

9.863.000,00

2.139.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

3.600.000,00

101.12017.21.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

101.12018

Kelurahan Tidar Selatan

900.000,00

900.000,00

0,00

1.800.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00 0,00

1.800.000,00

101.12018.15.059

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

900.000,00

101.12019

Kelurahan Wates

1.050.000,00

2.950.000,00

0,00

4.000.000,00

101.12019.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini

1.050.000,00

2.950.000,00

1.050.000,00

2.950.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

101.12019.15.058 101.12020

Kelurahan Potrobangsan

2.400.000,00

4.800.000,00

0,00

7.200.000,00

4.800.000,00

2.400.000,00

4.800.000,00

0,00 0,00

7.200.000,00

101.12020.15.065

Program Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

2.400.000,00

101.12021

Kelurahan Kedungsari

200.000,00

6.200.000,00

0,00

6.400.000,00

101.12018.15

101.12020.15

1.800.000,00

4.000.000,00

7.200.000,00

5

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 101.12021.15 101.12021.15.073 101.12021.21

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

200.000,00

3.800.000,00

200.000,00 0,00

3.800.000,00 2.400.000,00

6 = 3+4+5 0,00 0,00

4.000.000,00

0,00

2.400.000,00

4.000.000,00

101.12021.21.019

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

101.12022

Kelurahan Kramat Utara

950.000,00

1.550.000,00

0,00

2.500.000,00

101.12022.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

950.000,00

1.550.000,00

950.000,00

1.550.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

101.12022.15.059 101.12023

Kelurahan Kramat Selatan

800.000,00

1.700.000,00

0,00

2.500.000,00

1.700.000,00

800.000,00

1.700.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

101.12023.30.073

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

800.000,00

101.12024

Kelurahan Kemirirejo

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

101.12024.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

101.12024.15.059 101.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

101.12025.15.058

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini

0,00

101.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

101.12026.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00 0,00

5.500.000,00

101.12026.15.059 101.12027

Kelurahan Magelang

3.600.000,00

400.000,00

0,00

4.000.000,00

400.000,00

3.600.000,00

400.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

101.12027.15.059

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

3.600.000,00

101.12028

Kelurahan Panjang

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

101.12028.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

750.000,00

3.250.000,00

750.000,00

3.250.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

101.12028.15.059 101.12029

Kelurahan Gelangan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

101.12029.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

0,00

8.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00

0,00

101.12023.30

101.12025.15

101.12027.15

101.12029.15.059

2.500.000,00

2.500.000,00

3.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

102

Kesehatan

14.671.957.000,00

36.895.656.000,00

9.123.959.000,00

60.691.572.000,00

102.10201

Dinas Kesehatan

703.391.000,00

12.131.726.000,00

2.612.784.000,00

15.447.901.000,00

102.10201.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

220.015.000,00

675.615.000,00

0,00

9.990.000,00

0,00 0,00

895.630.000,00

102.10201.01.001 102.10201.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

168.000.000,00

0,00

168.000.000,00

102.10201.01.006

0,00

63.300.000,00

0,00

63.300.000,00

102.10201.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

102.10201.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.990.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

6

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 102.10201.01.009 102.10201.01.010

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

102.10201.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

102.10201.01.012

5

6 = 3+4+5

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

48.100.000,00

0,00

48.100.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

102.10201.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

9.720.000,00

0,00

9.720.000,00

102.10201.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

5.040.000,00

0,00

5.040.000,00

102.10201.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

40.275.000,00

0,00

40.275.000,00

102.10201.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

141.150.000,00

0,00

141.150.000,00

102.10201.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

100.015.000,00

0,00

211.055.000,00

102.10201.02

0,00 0,00

0,00

397.378.000,00 269.456.000,00

1.324.533.000,00

102.10201.02.003

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

111.040.000,00 927.155.000,00

102.10201.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

27.792.000,00

27.792.000,00

102.10201.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

102.10201.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

26.930.000,00

26.930.000,00

102.10201.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

523.800.000,00

0,00

523.800.000,00

102.10201.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

279.655.000,00

0,00

279.655.000,00

102.10201.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

102.10201.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

121.300.000,00

0,00

121.300.000,00

102.10201.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

52.200.000,00

10.175.000,00

18.500.000,00

2.450.000,00

3.550.000,00

0,00 0,00

102.10201.05.004

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penilaian angka kredit aparatur

0,00 8.325.000,00

52.200.000,00

102.10201.05

5.775.000,00

1.725.000,00

0,00

7.500.000,00

102.10201.05.005

Pembinaan dan evaluasi administrasi

1.950.000,00

0,00

5.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.000.000,00

3.050.000,00 35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

15.000.000,00

35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

42.270.000,00

1.683.984.000,00 1.501.619.000,00

0,00 0,00

1.726.254.000,00

14.135.000,00 2.250.000,00

1.750.000,00

0,00

4.000.000,00 30.000.000,00

102.10201.05.003

102.10201.06 102.10201.06.001 102.10201.15 102.10201.15.001 102.10201.15.004

269.456.000,00

6.000.000,00

1.515.754.000,00

102.10201.15.005

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

14.550.000,00

15.450.000,00

0,00

102.10201.15.006

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.350.000,00

2.650.000,00

0,00

4.000.000,00

102.10201.15.007

Pengadaan bahan kimia

2.025.000,00

147.975.000,00

0,00

150.000.000,00

102.10201.15.008

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

7.960.000,00

102.10201.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

102.072.000,00

14.540.000,00 508.090.000,00

3.450.000,00 0,00

102.10201.16.002 102.10201.16.004 102.10201.16.009 102.10201.16.010

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

0,00

22.500.000,00 2.725.568.000,00

8.550.000,00

2.115.406.000,00 0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

12.800.000,00

10.700.000,00

0,00

23.500.000,00

4.800.000,00

10.200.000,00

0,00

15.000.000,00

12.000.000,00

7

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 102.10201.16.011

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

12.350.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

13.050.000,00

0,00

25.400.000,00

26.140.000,00

123.860.000,00

0,00

150.000.000,00

9.075.000,00

11.925.000,00

0,00

21.000.000,00

102.10201.16.013

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

102.10201.16.014

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

102.10201.16.016

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

0,00

34.507.000,00

0,00

34.507.000,00

102.10201.16.018

Pengadaan alat laboratorium

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

102.10201.16.019

Gerakan serentak pencegahan penyakit menular

2.900.000,00

25.615.000,00

0,00

28.515.000,00

102.10201.16.020

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

0,00

0,00

2.015.406.000,00

2.015.406.000,00

13.807.000,00

2.693.000,00

0,00

16.500.000,00

2.500.000,00

7.700.000,00

0,00

10.200.000,00

3.400.000,00

100.000,00

0,00

3.500.000,00

2.800.000,00

200.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

2.250.000,00

2.750.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

6.435.000,00

0,00

6.435.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

102.10201.16.021 102.10201.16.023

102.10201.16.025

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

102.10201.16.027

Pelatihan petugas laboratorium

102.10201.16.028

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

102.10201.16.029

102.10201.16.036

Serro survey kelompok resiko tinggi Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS Pengadaan sarana operasional dan pemeliharaan mesin incenerator Kalibrasi alat kesehatan

102.10201.16.037

Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan

102.10201.16.038

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

102.10201.16.039

102.10201.16.024

102.10201.16.030

400.000,00

34.555.000,00

0,00

34.955.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

400.000,00

19.600.000,00

0,00

20.000.000,00

Peningkatan Akses Sarana Air Bersih

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

102.10201.16.040

Peningkatan Sarana Kesehatan

0,00

0,00

80.000.000,00

102.10201.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

17.644.000,00

80.000.000,00 59.356.000,00

77.000.000,00

5.100.000,00

9.900.000,00

0,00 0,00

7.444.000,00

42.556.000,00

0,00

50.000.000,00

5.100.000,00 98.750.000,00

6.900.000,00 545.055.000,00

66.825.000,00 0,00

102.10201.17.001 102.10201.17.002 102.10201.17.005 102.10201.19

15.000.000,00

0,00

12.000.000,00 743.805.000,00

133.175.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

102.10201.19.001

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

102.10201.19.002

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

102.10201.19.004

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

2.150.000,00

43.100.000,00

0,00

45.250.000,00

102.10201.19.006

Kader piket bersama dawis

1.975.000,00

103.900.000,00

0,00

105.875.000,00

102.10201.19.010

8.400.000,00

5.100.000,00

0,00

13.500.000,00

102.10201.19.011

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

102.10201.19.013

Penyuluhan Program Prioritas

102.10201.19.014 102.10201.20 102.10201.20.002

300.000.000,00

1.600.000,00

90.476.000,00

0,00

92.076.000,00

10.150.000,00

92.450.000,00

0,00

102.600.000,00

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

7.650.000,00

56.854.000,00

0,00

64.504.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

9.875.000,00

276.215.000,00 102.400.000,00

0,00 0,00

286.090.000,00

0,00

102.400.000,00

8

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 102.10201.20.003

102.10201.20.004 102.10201.20.006 102.10201.21

2 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 5.925.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

145.845.000,00

0,00

151.770.000,00

900.000,00

21.020.000,00

0,00

21.920.000,00

3.050.000,00

6.950.000,00 136.736.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00 0,00

163.336.000,00

0,00

125.225.000,00

102.10201.21.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

26.600.000,00 2.000.000,00

36.111.000,00

102.10201.21.005

Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum

24.600.000,00

102.10201.22

55.040.000,00 43.440.000,00

6.560.000,00

0,00 0,00

427.000.000,00

102.10201.22.001

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

100.625.000,00 371.960.000,00

102.10201.22.002

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

700.000,00

149.300.000,00

0,00

150.000.000,00

102.10201.22.006

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

102.10201.22.008

Peningkatan Imunisasi

102.10201.22.009 102.10201.22.012

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Pengamanan kesehatan Haji

102.10201.22.013

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

102.10201.22.016

Eliminasi malaria

102.10201.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan

102.10201.23.001 102.10201.23.003 102.10201.23.004 102.10201.24

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

38.111.000,00

50.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

3.800.000,00

81.780.000,00

0,00

85.580.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

6.510.000,00

0,00

6.510.000,00

550.000,00

69.860.000,00

0,00

70.410.000,00

6.550.000,00

15.450.000,00 20.600.000,00

0,00

22.000.000,00

14.400.000,00

35.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

0,00 0,00

1.900.000,00

8.100.000,00

0,00

10.000.000,00

5.500.000,00

4.500.000,00 6.751.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00 0,00

6.808.000.000,00

0,00

6.800.000.000,00 55.770.000,00

15.000.000,00

102.10201.24.010

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan

57.000.000,00 0,00

8.000.000,00

102.10201.24.011

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

57.000.000,00

102.10201.28

4.700.000,00

102.10201.28.002

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

6.743.000.000,00 51.070.000,00

600.000,00

10.050.000,00

0,00 0,00

102.10201.28.008

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

102.10201.28.009

Pertemuan Pokjanal DBD tingkat kota

800.000,00

25.340.000,00

0,00

26.140.000,00

102.10201.28.010

Pertemuan teknis program PMS/AIDS tingkat kota

1.800.000,00

9.180.000,00

0,00

10.980.000,00

102.10201.28.014

Peningkatan kemampuan petugas diare Puskesmas

800.000,00

2.200.000,00

0,00

3.000.000,00

102.10201.28.015

Peningkatan kemampuan petugas ISPA Puskesmas

700.000,00

0,00

2.000.000,00

102.10201.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1.300.000,00 13.475.000,00

0,00 0,00

18.550.000,00

102.10201.29.004 102.10201.30 102.10201.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.10201.30.003

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

102.10201.30.007

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

102.10201.31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

102.10201.31.002

5.075.000,00 5.075.000,00

8.000.000,00

10.650.000,00

18.550.000,00

11.200.000,00

13.475.000,00 14.200.000,00 6.200.000,00

0,00 0,00

25.400.000,00

800.000,00 6.350.000,00

7.050.000,00

0,00

13.400.000,00

4.050.000,00

950.000,00 27.765.000,00

0,00

5.000.000,00

10.400.000,00

38.165.000,00

4.800.000,00

11.365.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

16.165.000,00

9

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 102.10201.31.003

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

2.750.000,00 2.850.000,00

102.10201.32.005

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang Pembinaan dukun bayi

102.10201.32.006

Audit Maternal Perinatal

102.10202

Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

4.250.000,00

0,00

7.000.000,00

12.150.000,00 26.125.000,00

0,00

15.000.000,00

3.175.000,00

29.300.000,00

975.000,00

19.325.000,00

0,00 0,00

600.000,00

2.400.000,00

0,00

3.000.000,00

1.600.000,00

4.400.000,00

0,00

6.000.000,00

13.919.341.000,00

24.259.167.000,00

6.511.175.000,00

44.689.683.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah dinas

0,00

0,00

0,00

2.532.386.000,00

2.532.386.000,00

102.10202.26.017

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit

0,00 0,00

157.297.000,00 157.297.000,00

157.297.000,00

0,00

0,00

0,00

529.929.000,00

529.929.000,00

102.10202.26.032

Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

0,00

2.002.457.000,00

2.002.457.000,00

102.10202.33

13.919.341.000,00 903.955.000,00

21.314.306.000,00

3.821.492.000,00 3.287.579.000,00

42.000.000.000,00

102.10202.33.001

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

0,00 24.259.167.000,00

102.10202.33.002

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

13.015.386.000,00

2.944.861.000,00

533.913.000,00

16.494.160.000,00

102.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

102.10804.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penyedotan Kakus

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

102.10804.16.015 102.10805

Kantor Lingkungan Hidup

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

102.10805.15.007

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan bahan kimia

0,00

102.12009

Kecamatan Magelang Utara

2.450.000,00

5.777.000,00

0,00

8.227.000,00

102.12009.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

2.450.000,00

2.996.000,00 2.996.000,00

0,00 0,00

5.446.000,00

2.450.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

1.405.000,00

0,00

1.376.000,00

0,00 0,00

1.376.000,00

102.12009.30.007

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

1.405.000,00 1.376.000,00

0,00 0,00

1.405.000,00

0,00

102.12010

Kecamatan Magelang Selatan

1.275.000,00

5.725.000,00

0,00

7.000.000,00

102.12010.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

1.275.000,00

5.725.000,00

1.275.000,00

5.725.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

102.12010.16.022 102.12011

Kecamatan Magelang Tengah

500.000,00

4.714.000,00

0,00

5.214.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

250.000,00

2.357.000,00

250.000,00 250.000,00

2.357.000,00

0,00 0,00

2.607.000,00

102.12011.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.357.000,00 2.357.000,00

0,00 0,00

2.607.000,00

250.000,00

102.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

700.000,00

10.360.000,00

0,00

11.060.000,00

102.10201.31.005 102.10201.32 102.10201.32.004

102.10202.02 102.10202.02.002 102.10202.26

102.10805.15

102.12009.22.010 102.12009.29 102.12009.29.007 102.12009.30

102.12011.29 102.12011.29.001 102.12011.30

20.300.000,00

157.297.000,00

25.505.840.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5.446.000,00

1.405.000,00 1.376.000,00

7.000.000,00

2.607.000,00 2.607.000,00

10

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 102.12013.28

2

3

4

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

700.000,00

1.474.000,00

700.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00

1.474.000,00 5.251.000,00

0,00

102.12013.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan

5.251.000,00 3.635.000,00

0,00

102.12014

Kelurahan Magersari

102.12014.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

102.12013.28.012 102.12013.29 102.12013.29.001 102.12013.30

102.12014.16.009 102.12014.19

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5 0,00 0,00

2.174.000,00

0,00 0,00

5.251.000,00 3.635.000,00

3.635.000,00

0,00 0,00

3.450.000,00

14.987.000,00

0,00

18.437.000,00

1.075.000,00

5.675.000,00 5.675.000,00 2.450.000,00

0,00 0,00

6.750.000,00

1.075.000,00

0,00 0,00

3.225.000,00

0,00 0,00

5.450.000,00

0,00

2.174.000,00 5.251.000,00 3.635.000,00

6.750.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Kader piket bersama dawis

775.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

800.000,00

800.000,00

2.212.000,00

0,00 0,00

3.012.000,00

102.12014.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

800.000,00

4.650.000,00 2.212.000,00

102.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

102.12015.15

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00

2.500.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

102.12015.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.500.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

0,00

102.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

102.12016.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00

4.500.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

102.12016.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

4.500.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

4.500.000,00

0,00

102.12017

Kelurahan Tidar Utara

500.000,00

12.850.000,00

0,00

13.350.000,00

102.12017.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

200.000,00

1.645.000,00

1.845.000,00

200.000,00

1.645.000,00 8.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.200.000,00

0,00 0,00

1.700.000,00 1.605.000,00

102.12014.19.006 102.12014.29 102.12014.29.001 102.12014.30

102.12015.15.001 102.12015.30

102.12016.29.001 102.12016.30

102.12017.16.009 102.12017.20 102.12017.20.002 102.12017.28

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

775.000,00 800.000,00

0,00 0,00

2.450.000,00 4.650.000,00

8.200.000,00 1.600.000,00

3.225.000,00 5.450.000,00 3.012.000,00

2.500.000,00 2.000.000,00

4.500.000,00 2.000.000,00

1.845.000,00 8.200.000,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

100.000,00 200.000,00

102.12017.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

1.600.000,00 1.405.000,00

200.000,00

1.405.000,00

0,00 0,00

102.12018

Kelurahan Tidar Selatan

2.100.000,00

3.225.000,00

0,00

5.325.000,00

102.12018.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

0,00

1.800.000,00 1.800.000,00 725.000,00

0,00 0,00

1.800.000,00

0,00

0,00 0,00

1.775.000,00

0,00

1.750.000,00

102.12017.28.012 102.12017.29

102.12018.20.002 102.12018.29

100.000,00

102.12018.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

1.050.000,00

102.12018.30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.050.000,00

1.050.000,00

725.000,00 700.000,00

1.700.000,00 1.605.000,00

1.800.000,00 1.775.000,00

11

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 102.12018.30.001 102.12019

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

6 = 3+4+5 1.750.000,00

2.050.000,00

6.034.000,00

0,00

8.084.000,00

1.100.000,00

2.704.000,00

950.000,00

2.704.000,00 3.330.000,00

0,00 0,00

3.804.000,00

1.100.000,00

4.280.000,00

950.000,00

3.330.000,00

0,00 0,00

6.700.000,00

15.300.000,00

0,00

22.000.000,00

600.000,00

5.400.000,00 5.400.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00

600.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

2.550.000,00

3.450.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

1.800.000,00

3.450.000,00 3.200.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00

2.550.000,00

5.000.000,00

1.750.000,00

3.250.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

102.12020.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan

1.750.000,00

3.200.000,00 3.250.000,00

0,00 0,00

102.12021

Kelurahan Kedungsari

4.175.000,00

25.420.000,00

0,00

29.595.000,00

102.12021.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Gerakan serentak pencegahan penyakit menular

200.000,00

7.700.000,00 4.800.000,00

0,00 0,00

7.900.000,00

0,00 200.000,00

3.100.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

2.900.000,00 6.750.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.125.000,00

0,00 0,00

4.925.000,00 8.770.000,00

102.12019.30

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

5

700.000,00

102.12019.29.001

Kelurahan Wates

Modal

0,00

102.12019.29

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.050.000,00

Jumlah Belanja

102.12019.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12020

Kelurahan Potrobangsan

102.12020.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

102.12020.16.011 102.12020.21 102.12020.21.003 102.12020.29 102.12020.29.001 102.12020.30

102.12021.16.011 102.12021.16.019 102.12021.29 102.12021.29.001 102.12021.30 102.12021.30.001 102.12021.32

1.800.000,00

1.250.000,00 2.125.000,00

6.750.000,00 2.800.000,00

600.000,00

2.800.000,00 8.170.000,00

600.000,00

8.170.000,00

0,00 0,00

3.804.000,00 4.280.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

4.800.000,00

8.000.000,00 4.925.000,00

102.12021.32.004

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

102.12022

Kelurahan Kramat Utara

2.975.000,00

10.025.000,00

0,00

13.000.000,00

102.12022.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

1.650.000,00

6.350.000,00

1.325.000,00 1.325.000,00

3.675.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

102.12022.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

6.350.000,00 3.675.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00

1.650.000,00

102.12023

Kelurahan Kramat Selatan

3.800.000,00

8.200.000,00

0,00

12.000.000,00

102.12023.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00 0,00

1.600.000,00

3.400.000,00 1.700.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

800.000,00 800.000,00

0,00

2.500.000,00

1.100.000,00

1.700.000,00 1.900.000,00

3.000.000,00

1.100.000,00

1.900.000,00

0,00 0,00

102.12022.29.001 102.12022.30

102.12023.16.011 102.12023.19 102.12023.19.002

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

102.12023.19.006

Kader piket bersama dawis

102.12023.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12023.29.001

8.770.000,00

8.000.000,00 5.000.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

12

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 102.12023.30

2

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

1.100.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

1.100.000,00

102.12023.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12024

Kelurahan Kemirirejo

0,00

19.750.000,00

0,00

19.750.000,00

102.12024.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00 0,00 0,00

7.250.000,00

0,00 0,00

7.250.000,00

102.12024.39.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

12.500.000,00 7.250.000,00

0,00 0,00

102.12025

Kelurahan Cacaban

2.200.000,00

16.306.000,00

0,00

18.506.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.000.000,00

10.496.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

5.810.000,00

0,00 0,00

7.010.000,00

102.12025.29.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

10.496.000,00 5.810.000,00

0,00 0,00

11.496.000,00

1.000.000,00

102.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

900.000,00

20.100.000,00

0,00

21.000.000,00

102.12026.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyebarluasan informasi kesehatan

900.000,00

2.100.000,00 2.100.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

900.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 3.000.000,00

102.12024.29.001 102.12024.39

102.12025.15 102.12025.15.001 102.12025.29

102.12026.16.017 102.12026.29

2.500.000,00

12.500.000,00 7.250.000,00

11.496.000,00 7.010.000,00

3.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00 0,00

15.000.000,00 3.000.000,00

102.12026.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

102.12027

Kelurahan Magelang

1.800.000,00

21.640.000,00

0,00

23.440.000,00

102.12027.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.800.000,00

4.200.000,00

6.000.000,00

1.800.000,00

4.200.000,00 9.440.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.440.000,00 8.000.000,00

102.12026.29.001 102.12026.30

102.12027.21.003 102.12027.29

0,00

15.000.000,00 3.000.000,00

6.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00 0,00

102.12027.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan

9.440.000,00 8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00 0,00

102.12028

Kelurahan Panjang

600.000,00

6.300.000,00

0,00

6.900.000,00

102.12028.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

0,00

4.500.000,00

600.000,00

4.500.000,00 1.800.000,00

0,00 0,00

4.500.000,00

0,00

2.400.000,00

600.000,00

1.800.000,00

0,00 0,00

2.400.000,00

13.600.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00 2.400.000,00

9.000.000,00 4.600.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

2.400.000,00

4.600.000,00

0,00 0,00

10.650.000,00

265.450.000,00

0,00

276.100.000,00

3.900.000,00

227.200.000,00 227.200.000,00

0,00 0,00

231.100.000,00

3.900.000,00

102.12027.29.001 102.12027.30

102.12028.29.001 102.12028.30 102.12028.30.006

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan

102.12029

Kelurahan Gelangan

102.12029.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita

102.12029.29.001 102.12029.30 102.12029.30.001

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

102.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

102.12202.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

102.12202.20.002

0,00

9.440.000,00 8.000.000,00

4.500.000,00 2.400.000,00

9.000.000,00 7.000.000,00

231.100.000,00

13

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 102.12202.32 102.12202.32.001 102.12202.32.004

2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

6.750.000,00

38.250.000,00 27.550.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00

2.450.000,00 4.300.000,00

10.700.000,00

0,00

15.000.000,00

30.000.000,00

103

Pekerjaan Umum

425.106.000,00

3.684.455.000,00

77.786.181.000,00

81.895.742.000,00

103.10301

Dinas Pekerjaan Umum

373.401.000,00

3.167.587.000,00

77.481.604.000,00

81.022.592.000,00

456.006.000,00

0,00

1.697.000,00

0,00 0,00

684.541.000,00

103.10301.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

228.535.000,00

103.10301.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

81.900.000,00

0,00

81.900.000,00

103.10301.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

103.10301.01.006

0,00

4.450.000,00

0,00

4.450.000,00

103.10301.01

1.697.000,00

103.10301.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

114.000.000,00

0,00

0,00

114.000.000,00

103.10301.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

103.10301.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

46.911.000,00

0,00

46.911.000,00

103.10301.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

103.10301.01.012

0,00

3.220.000,00

0,00

3.220.000,00

103.10301.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.892.000,00

0,00

2.892.000,00

103.10301.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.936.000,00

0,00

1.936.000,00

103.10301.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

28.695.000,00

0,00

28.695.000,00

103.10301.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

103.10301.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

103.10301.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

103.10301.02 103.10301.02.001

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah jabatan

103.10301.02.003

Pembangunan gedung kantor

103.10301.02.009

0,00

184.625.000,00

0,00

184.625.000,00

114.535.000,00

31.680.000,00

0,00

146.215.000,00

0,00 850.000,00

10.000.000,00 561.421.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

103.10301.02.010

Pengadaan mebeleur

103.10301.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

103.10301.02.024 103.10301.02.026

0,00

10.000.000,00 8.144.128.000,00

0,00

7.581.857.000,00 2.044.735.000,00

0,00

5.463.507.000,00

5.463.507.000,00

0,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

0,00

6.765.000,00

6.765.000,00

850.000,00

152.033.000,00

0,00

152.883.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

256.478.000,00

0,00

256.478.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

35.460.000,00

0,00

35.460.000,00

103.10301.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

12.250.000,00

0,00

12.250.000,00

103.10301.02.032

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00

105.200.000,00

0,00

105.200.000,00

103.10301.02.034

Pengadaan Alat-alat pertukangan

0,00

23.050.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

0,00 21.560.000,00

23.050.000,00

103.10301.05

0,00 0,00

25.000.000,00

0,00

215.359.000,00

0,00

34.000.000,00

103.10301.05.002 103.10301.06 103.10301.06.001

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.440.000,00 3.440.000,00 95.671.000,00

21.560.000,00 119.688.000,00

18.261.000,00

15.739.000,00

2.044.735.000,00

25.000.000,00

14

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

103.10301.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

103.10301.06.017

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

3.190.000,00

Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD

30.000.000,00

103.10301.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

44.220.000,00

103.10301.15

5.900.000,00

38.374.000,00 264.142.000,00

103.10301.15.001

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan

5.900.000,00

103.10301.15.028

Peningkatan dan Pemeliharaan jalan (DAK)

0,00

103.10301.15.060 103.10301.15.061

Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Kyai Mojo - Jl. Diponegoro Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Peningkatan Jalan Jend. Soedirman

103.10301.15.062

Pembangunan Jembatan Menuju Pasar Rejowinangun

103.10301.15.063

6 = 3+4+5

3.405.000,00

0,00

6.595.000,00

62.170.000,00

0,00

92.170.000,00

0,00

82.594.000,00 23.318.771.000,00

264.142.000,00

23.048.729.000,00 0,00

0,00

5.311.941.000,00

5.311.941.000,00

0,00

0,00

435.655.000,00

435.655.000,00

0,00

0,00

11.726.605.000,00

11.726.605.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

541.528.000,00

541.528.000,00

103.10301.15.064

Pembangunan Jembatan Jl Merbabu Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Peningkatan Jalan Penghubung Cacaban - Jl. Merbabu

0,00

0,00

4.186.600.000,00

4.186.600.000,00

103.10301.15.065

Peningkatan Jalan Menuju IPLT

0,00

646.400.000,00

646.400.000,00

14.460.000,00

0,00 747.372.000,00

5.900.000,00

275.692.000,00

4.273.935.000,00 0,00

5.035.767.000,00

8.560.000,00

471.680.000,00

0,00

480.240.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

103.10301.16 103.10301.16.001 103.10301.16.022

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

270.042.000,00

281.592.000,00

103.10301.16.029

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota Perbaikan Saluran drainase dan Tutup Saluran Jl. Nanas Kelurahan Kramat Selatan Perbaikan Talud dan Normalisasi Kali Kota

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

103.10301.16.030

Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

108.750.000,00

108.750.000,00

103.10301.16.031

Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Wates

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

103.10301.16.032

Pembuatan Tutup Saluran

0,00

0,00

167.225.000,00

167.225.000,00

103.10301.16.033

0,00

0,00

225.610.000,00

225.610.000,00

103.10301.16.034

Pembangunan Saluran Drainase Sunan Ampel Kel. Jurangombo Kec. Magelang Selatan Pembangunan drainase Jalan Yos Sudarso

0,00

0,00

1.331.400.000,00

1.331.400.000,00

103.10301.16.035

Pembangunan Drainase Pusat Kota

0,00

0,00

1.591.975.000,00

1.591.975.000,00

103.10301.16.036

Peningkatan Saluran Pembuang Kel. Jurangombo

0,00

543.975.000,00

543.975.000,00

103.10301.17

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00 0,00

26.920.000,00 26.920.000,00

26.920.000,00 964.650.000,00

103.10301.16.028

103.10301.17.003 103.10301.18

0,00 9.120.000,00

0,00 514.880.000,00

26.920.000,00

103.10301.18.003

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

9.120.000,00

514.880.000,00

440.650.000,00 0,00

103.10301.18.016

Peningkatan Jalan Kampung Ngentak Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

220.325.000,00

220.325.000,00

103.10301.18.017

Peningkatan Jalan Kelurahan Potrobangsan

0,00

220.325.000,00

220.325.000,00

103.10301.24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

2.025.000,00

0,00 157.335.000,00

0,00

159.360.000,00 159.360.000,00

5.750.000,00

157.335.000,00 109.250.000,00

0,00

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Air Tanah

0,00

115.000.000,00

103.10301.24.010 103.10301.26 103.10301.26.009 103.10301.27 103.10301.27.011

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

2.025.000,00

5.750.000,00

524.000.000,00

109.250.000,00 0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

1.782.820.000,00

1.782.820.000,00

0,00

0,00

1.782.820.000,00

1.782.820.000,00

15

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 103.10301.29

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

103.10301.29.013

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan Pasar

0,00 0,00

0,00

103.10301.29.017

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 5)

0,00

103.10301.30

2.650.000,00

103.10301.30.005

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

0,00 197.350.000,00

2.650.000,00

103.10301.30.020

Pembangunan Sarana Fasilitas Umum

103.10301.30.025

6 = 3+4+5

38.377.136.000,00 30.000.000.000,00

38.377.136.000,00

8.377.136.000,00

8.377.136.000,00 2.149.557.000,00

197.350.000,00

1.949.557.000,00 0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Peningkatan Jalan Perdesaan Batas Kelurahan Kemirirejo dan Jurangombo Utara Pembangunan Talud Kelurahan Wates

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

103.10301.30.028

Pembangunan Dinding Pengaman Sungai Kelurahan Kedungsari Pembangunan Talud Kelurahan Kramat utara

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

103.10301.30.030

Peningkatan prasarana permukiman Kampung Karang Lor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

103.10301.30.031

0,00

0,00

154.269.000,00

154.269.000,00

0,00

0,00

57.000.000,00

57.000.000,00

103.10301.30.033

Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Nambangan Kel. Rejowinangun Utara Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raden Saleh - Kampung Kriyan Kel. Potrobangsan Peningkatan Jalan Salak I

0,00

0,00

329.670.000,00

329.670.000,00

103.10301.30.034

Peningkatan Jalan dan Saluran Puri Tuk Songo Cacaban

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

103.10301.30.035

Peningkatan Jalan Tidar Krajan

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

103.10301.30.036

Peningkatan Jalan Kampung Karet Kel. Jurangombo Selatan

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

103.10301.30.037

Perbaikan Talud dan Selokan Kel.Potrobangsan Kec. Magelang Utara Pembangunan jalan Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang Utara Penutupan Got (Kanstin) Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Pembangunan Jalan Kel. Potrobangsan Kec. Magelang Utara

0,00

0,00

115.625.000,00

115.625.000,00

0,00

0,00

168.393.000,00

168.393.000,00

0,00

0,00

112.300.000,00

112.300.000,00

0,00

0,00 18.583.000,00

112.300.000,00

112.300.000,00

5.000.000,00

23.583.000,00

5.000.000,00

18.583.000,00

0,00 0,00

103.10301.30.026 103.10301.30.027

103.10301.30.032

103.10301.30.038 103.10301.30.039 103.10301.30.040 103.10301.31

0,00

30.000.000.000,00

200.000.000,00

103.10301.31.002

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

103.12003

Sekretariat Daerah

30.050.000,00

52.523.000,00

0,00

82.573.000,00

103.12003.31

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pembinaan jasa konstruksi

30.050.000,00

52.523.000,00

30.050.000,00

52.523.000,00

0,00 0,00

82.573.000,00

103.12003.31.004 103.12009

Kecamatan Magelang Utara

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00

103.12009.30.024

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

103.12010

Kecamatan Magelang Selatan

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

103.12010.30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00

103.12010.30.024 103.12011

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

0,00

157.340.000,00

157.340.000,00

103.12011.30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

0,00

0,00

157.340.000,00 157.340.000,00

157.340.000,00

103.12011.30.024 103.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

17.400.000,00

17.400.000,00

103.12009.30

23.583.000,00

82.573.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

157.340.000,00

16

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 103.12015.17

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

17.400.000,00 17.400.000,00

17.400.000,00

103.12015.17.003 103.12018

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

103.12018.17

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00 18.000.000,00

18.000.000,00

103.12018.17.003

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

103.12019

Kelurahan Wates

0,00

0,00

64.105.000,00

64.105.000,00

103.12019.17

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

0,00

0,00

64.105.000,00 64.105.000,00

64.105.000,00

103.12019.17.003 103.12022

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

17.732.000,00

17.732.000,00

103.12022.17

0,00

0,00

0,00

0,00

17.732.000,00 17.732.000,00

17.732.000,00

103.12022.17.003

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

103.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

103.12026.17

Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

103.12026.17.003

0,00

6 = 3+4+5

0,00

17.400.000,00

18.000.000,00

64.105.000,00

17.732.000,00

30.000.000,00

103.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

21.655.000,00

374.345.000,00

0,00

396.000.000,00

103.12202.30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

21.655.000,00

374.345.000,00

0,00

306.000.000,00

0,00 0,00

396.000.000,00

103.12202.30.002 103.12202.30.018

Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

21.655.000,00

68.345.000,00

0,00

90.000.000,00

104

Perumahan

14.100.000,00

408.946.000,00

2.769.609.000,00

3.192.655.000,00

104.10301

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

2.370.555.000,00

2.370.555.000,00

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)

0,00

0,00 0,00

768.725.000,00 768.725.000,00

768.725.000,00

0,00

1.449.705.000,00 250.000.000,00

1.449.705.000,00

104.10301.15 104.10301.15.010 104.10301.16

306.000.000,00

768.725.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan Perbaikan Lingkungan Permukiman dan Perumahan

0,00

0,00

104.10301.16.010

0,00

0,00

104.10301.16.011

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

0,00

1.199.705.000,00

1.199.705.000,00

104.10301.19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

0,00 0,00

152.125.000,00

152.125.000,00

0,00

0,00

152.125.000,00

152.125.000,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

4.900.000,00

26.600.000,00

286.554.000,00

318.054.000,00

26.600.000,00 5.100.000,00

286.554.000,00 0,00

318.054.000,00

4.900.000,00

104.10804.20.005

Program pengelolaan areal pemakaman Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal Pemberian perijinan pemakaman

4.900.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

104.10804.20.006

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

0,00

177.735.000,00

177.735.000,00

104.10804.20.007

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

104.10804.20.009

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

0,00

0,00

108.819.000,00

108.819.000,00

104.11402

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

0,00

31.964.000,00

112.500.000,00

144.464.000,00

104.10301.19.008 104.10804 104.10804.20 104.10804.20.002

250.000.000,00

10.000.000,00

17

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 104.11402.20

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

0,00

31.964.000,00

112.500.000,00 0,00

144.464.000,00

104.11402.20.007 104.11402.20.011

Pembangunan tembok pemakaman

0,00

0,00

112.500.000,00

112.500.000,00

104.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

20.582.000,00

0,00

20.582.000,00

104.12013.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

20.582.000,00

0,00

20.582.000,00

0,00 0,00

20.582.000,00

104.12013.15.007 104.12014

Kelurahan Magersari

1.150.000,00

20.850.000,00

0,00

22.000.000,00

20.850.000,00

1.150.000,00

20.850.000,00

0,00 0,00

22.000.000,00

104.12014.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.150.000,00

104.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

104.12015.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12015.15.007 104.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12016.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

104.12017

Kelurahan Tidar Utara

550.000,00

19.950.000,00

0,00

20.500.000,00

104.12017.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

550.000,00

19.950.000,00

550.000,00

19.950.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12017.15.007 104.12018

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12018.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

104.12019

Kelurahan Wates

1.100.000,00

20.900.000,00

0,00

22.000.000,00

104.12019.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.100.000,00

20.900.000,00

1.100.000,00

20.900.000,00

0,00 0,00

22.000.000,00

104.12019.15.007 104.12020

Kelurahan Potrobangsan

350.000,00

20.150.000,00

0,00

20.500.000,00

20.150.000,00

350.000,00

20.150.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12020.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

350.000,00

104.12021

Kelurahan Kedungsari

500.000,00

20.000.000,00

0,00

20.500.000,00

104.12021.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

500.000,00

20.000.000,00

500.000,00

20.000.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12021.15.007 104.12022

Kelurahan Kramat Utara

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12022.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

104.12023

Kelurahan Kramat Selatan

1.450.000,00

23.050.000,00

0,00

24.500.000,00

104.12023.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

500.000,00

20.000.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

950.000,00

20.000.000,00 3.050.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

500.000,00

0,00

4.000.000,00

104.12014.15

104.12016.15

104.12018.15

104.12020.15

104.12022.15

104.12023.15.007 104.12023.19

31.964.000,00

6 = 3+4+5

0,00

31.964.000,00

20.582.000,00

22.000.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

22.000.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

18

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 104.12023.19.007 104.12024

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

950.000,00

Kelurahan Kemirirejo

104.12024.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

104.12025 104.12025.15

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

3.050.000,00

0,00

4.000.000,00

650.000,00

20.350.000,00

0,00

21.000.000,00

650.000,00

20.350.000,00 20.350.000,00

0,00 0,00

21.000.000,00

650.000,00

Kelurahan Cacaban

1.000.000,00

20.000.000,00

0,00

21.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.000.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00

0,00 0,00

21.000.000,00

104.12025.15.007 104.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

1.150.000,00

20.850.000,00

0,00

22.000.000,00

20.850.000,00

1.150.000,00

20.850.000,00

0,00 0,00

22.000.000,00

104.12026.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.150.000,00

104.12027

Kelurahan Magelang

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

104.12027.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00 0,00

21.000.000,00

104.12027.15.007 104.12028

Kelurahan Panjang

800.000,00

20.700.000,00

0,00

21.500.000,00

20.700.000,00

800.000,00

20.700.000,00

0,00 0,00

21.500.000,00

104.12028.15.007

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

800.000,00

104.12029

Kelurahan Gelangan

500.000,00

20.000.000,00

0,00

20.500.000,00

104.12029.15

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

500.000,00

20.000.000,00

500.000,00

20.000.000,00

0,00 0,00

20.500.000,00

104.12029.15.007

104.12024.15

104.12026.15

104.12028.15

21.000.000,00

21.000.000,00

22.000.000,00

21.000.000,00

21.500.000,00

20.500.000,00

105

Penataan Ruang

178.230.000,00

458.325.000,00

51.000.000,00

687.555.000,00

105.10602

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

133.830.000,00

418.220.000,00

51.000.000,00

603.050.000,00

105.10602.15

114.630.000,00

400.100.000,00

565.730.000,00

1.080.000,00

30.370.000,00

51.000.000,00 0,00

105.10602.15.005

Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

15.050.000,00

179.494.000,00

0,00

194.544.000,00

105.10602.15.013

Survey dan pemetaan

5.350.000,00

50.418.000,00

0,00

55.768.000,00

105.10602.15.020

Pembuatan Peta Block

4.150.000,00

76.820.000,00

0,00

80.970.000,00

105.10602.15.021

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota

89.000.000,00

62.998.000,00

0,00

151.998.000,00

105.10602.15.022

Pembuatan Peta Digital

0,00

51.000.000,00

19.200.000,00 19.200.000,00

18.120.000,00

0,00 0,00

37.320.000,00

105.10602.17.008

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00 18.120.000,00

51.000.000,00

105.10602.17

105.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

44.400.000,00

37.370.000,00

0,00

81.770.000,00

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

19.200.000,00

29.270.000,00 18.270.000,00

0,00 0,00

48.470.000,00

19.200.000,00 0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

25.200.000,00

8.100.000,00 8.100.000,00

0,00 0,00

33.300.000,00

25.200.000,00

105.10602.15.003

105.10804.16 105.10804.16.001 105.10804.16.007

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

105.10804.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang

105.10804.17.005

31.450.000,00

37.320.000,00

37.470.000,00

33.300.000,00

19

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 105.12011 105.12011.17 105.12011.17.005

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

2.735.000,00

0,00

2.735.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang

0,00

2.735.000,00 2.735.000,00

0,00 0,00

2.735.000,00

0,00

2.735.000,00

106

Perencanaan Pembangunan

1.062.941.000,00

2.415.626.000,00

87.750.000,00

3.566.317.000,00

106.10301

Dinas Pekerjaan Umum

4.775.000,00

393.975.000,00

0,00

398.750.000,00

106.10301.21

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Master Plan Drainase Kota

4.775.000,00

393.975.000,00

4.775.000,00

393.975.000,00

0,00 0,00

398.750.000,00

106.10301.21.035 106.10602

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

405.712.000,00

1.220.083.000,00

87.750.000,00

1.713.545.000,00

106.10602.01

58.595.000,00

330.330.000,00

0,00

2.980.000,00

0,00 0,00

388.925.000,00

106.10602.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

106.10602.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

106.10602.01.006

0,00

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

106.10602.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

44.400.000,00

0,00

0,00

44.400.000,00

106.10602.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

106.10602.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.982.000,00

0,00

26.982.000,00

106.10602.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

26.930.000,00

0,00

26.930.000,00

106.10602.01.012

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

106.10602.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

106.10602.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

936.000,00

0,00

936.000,00

106.10602.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.137.000,00

0,00

25.137.000,00

106.10602.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

149.375.000,00

0,00

149.375.000,00

106.10602.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

14.195.000,00

0,00

32.195.000,00

106.10602.02

0,00 0,00

0,00

87.750.000,00 10.250.000,00

305.712.000,00

106.10602.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

18.000.000,00 217.962.000,00

106.10602.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

62.500.000,00

62.500.000,00

106.10602.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

106.10602.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

136.930.000,00

0,00

136.930.000,00

106.10602.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

10.182.000,00

0,00

10.182.000,00

106.10602.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

53.850.000,00

0,00

53.850.000,00

106.10602.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

106.10602.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

106.10602.06

15.775.000,00

0,00

27.096.000,00

13.125.000,00

7.295.000,00

0,00

20.420.000,00

106.10602.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00 11.321.000,00

1.060.000,00

1.738.000,00

0,00

2.798.000,00

106.10602.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.590.000,00

0,00

3.878.000,00

106.10602.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Daerah

28.825.000,00

2.288.000,00 36.175.000,00

65.000.000,00

28.825.000,00

36.175.000,00

0,00 0,00

106.10602.06.001

106.10602.15.005

398.750.000,00

2.980.000,00

10.250.000,00

65.000.000,00

20

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 106.10602.16 106.10602.16.003 106.10602.20 106.10602.20.006 106.10602.21

2

3

4

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga

37.500.000,00

82.500.000,00

37.500.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Masterplan Reformasi Birokrasi

24.592.000,00

82.500.000,00 68.629.000,00

24.592.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5 120.000.000,00

0,00 0,00

120.000.000,00

0,00

93.221.000,00

0,00

93.221.000,00 292.550.000,00

26.295.000,00

0,00 0,00

45.580.000,00

0,00

66.540.000,00

0,00

21.104.000,00

0,00

21.104.000,00

15.800.000,00

16.940.000,00

0,00

32.740.000,00

23.265.000,00

23.130.000,00

0,00

46.395.000,00

7.400.000,00

7.360.000,00

0,00

14.760.000,00

0,00

41.476.000,00 225.255.000,00

136.355.000,00

68.629.000,00 156.195.000,00

43.240.000,00 20.960.000,00

106.10602.21.008

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD

106.10602.21.009

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

106.10602.21.010

Penetapan RKPD

106.10602.21.013 106.10602.21.014

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Forum SKPD dan FGD

106.10602.21.019

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

106.10602.21.032

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

25.690.000,00

106.10602.22

49.200.000,00

106.10602.22.004

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

15.786.000,00 176.055.000,00

0,00

7.985.000,00

0,00 0,00

106.10602.22.008

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

5.370.000,00

0,00

5.370.000,00

106.10602.22.016

Perencanaan Revitalisasi Koperasi

16.400.000,00

52.200.000,00

0,00

68.600.000,00

106.10602.22.017

Perencanaan Pengembangan IKM

16.400.000,00

55.100.000,00

0,00

71.500.000,00

106.10602.22.018

Perencanaan Manajemen dan Operasional Balai Latihan Kerja (BLK)

16.400.000,00

55.400.000,00

0,00

71.800.000,00

106.10602.23

16.070.000,00

58.236.000,00 19.014.000,00

0,00 0,00

74.306.000,00

0,00

106.10602.23.004

Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

19.392.000,00

0,00

19.392.000,00

106.10602.23.009

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

16.070.000,00

0,00

35.900.000,00

106.10602.25

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

38.800.000,00

19.830.000,00 60.080.000,00

0,00 0,00

98.880.000,00 22.600.000,00

106.10602.23.003

106.10602.25.001

38.800.000,00

69.535.000,00

7.985.000,00

19.014.000,00

98.880.000,00

0,00

106.10602.26.001

Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

60.080.000,00 22.600.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00 0,00

106.10602.26.002

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

106.11502

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

27.450.000,00

27.750.000,00

0,00

55.200.000,00

106.11502.15

Program Pengembangan data/informasi Pendataan industri formal dan non formal

27.450.000,00

27.750.000,00

27.450.000,00

27.750.000,00

0,00 0,00

55.200.000,00

106.11502.15.008 106.12003

Sekretariat Daerah

263.334.000,00

135.705.000,00

0,00

399.039.000,00

106.12003.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

57.534.000,00

9.498.000,00 9.498.000,00

0,00 0,00

67.032.000,00

57.534.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

205.800.000,00

126.207.000,00 20.810.000,00

0,00 0,00

332.007.000,00

52.500.000,00 9.300.000,00

70.700.000,00

0,00

80.000.000,00

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

0,00

10.970.000,00

0,00

10.970.000,00

106.10602.26

106.12003.15.002 106.12003.21 106.12003.21.013 106.12003.21.019 106.12003.21.021

15.000.000,00

55.200.000,00

67.032.000,00

73.310.000,00

21

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 106.12003.21.022 106.12003.21.033

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

6 = 3+4+5 27.947.000,00

9.400.000,00

0,00

78.700.000,00

54.900.000,00

6.180.000,00

0,00

61.080.000,00

Sekretariat DPRD

7.800.000,00

22.472.000,00

0,00

30.272.000,00

22.472.000,00

7.800.000,00

22.472.000,00

0,00 0,00

30.272.000,00

106.12004.15.023

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile DPRD

7.800.000,00

106.12006

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

229.250.000,00

314.750.000,00

0,00

544.000.000,00

106.12006.15

Program Pengembangan data/informasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia

184.700.000,00

209.300.000,00

30.850.000,00

29.150.000,00

0,00 0,00

394.000.000,00

106.12006.15.011 106.12006.15.015

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

28.100.000,00

40.900.000,00

0,00

69.000.000,00

106.12006.15.018

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

42.650.000,00

47.350.000,00

0,00

90.000.000,00

106.12006.15.021

Analisis persepsi masyarakat tentang cukai rokok

57.800.000,00

42.200.000,00

0,00

100.000.000,00

106.12006.15.022

Analisis profil pelaku ekonomi

25.300.000,00

75.000.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sosialisasi budaya IPTEK

29.300.000,00

49.700.000,00 55.700.000,00

0,00

106.12006.20

0,00

85.000.000,00

20.300.000,00

14.700.000,00

0,00

35.000.000,00

9.000.000,00

50.000.000,00

15.250.000,00

41.000.000,00 49.750.000,00

0,00

15.250.000,00

49.750.000,00

0,00 0,00

65.000.000,00

106.12006.23.005

Program perencanaan sosial budaya Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

106.12009

Kecamatan Magelang Utara

2.006.000,00

7.731.000,00

0,00

9.737.000,00

106.12009.21

2.006.000,00

7.731.000,00

2.006.000,00

7.731.000,00

0,00 0,00

9.737.000,00

106.12009.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

106.12010

Kecamatan Magelang Selatan

1.730.000,00

16.670.000,00

0,00

18.400.000,00

106.12010.16

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

0,00

9.900.000,00 9.900.000,00 6.770.000,00

0,00 0,00

9.900.000,00

0,00

106.12004.15

106.12006.20.005 106.12006.20.007 106.12006.23

106.12010.16.004 106.12010.21

69.300.000,00

5

8.147.000,00

106.12004

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

Modal

0,00

106.12003.21.034

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

19.800.000,00

Jumlah Belanja

30.272.000,00

60.000.000,00

65.000.000,00

9.737.000,00

9.900.000,00

1.730.000,00

6.770.000,00

0,00 0,00

8.500.000,00

106.12010.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.730.000,00

106.12011

Kecamatan Magelang Tengah

1.716.000,00

6.358.000,00

0,00

8.074.000,00

106.12011.21

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.716.000,00

6.358.000,00

1.716.000,00

6.358.000,00

0,00 0,00

8.074.000,00

106.12011.21.017 106.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

6.150.000,00

19.511.000,00

0,00

25.661.000,00

106.12013.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.350.000,00

10.388.000,00 10.388.000,00 2.740.000,00

0,00 0,00

11.738.000,00

1.350.000,00

0,00 0,00

2.740.000,00

0,00

11.183.000,00

106.12013.15.019 106.12013.16 106.12013.16.004

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

106.12013.21

Program perencanaan pembangunan daerah

0,00 0,00 4.800.000,00

2.740.000,00 6.383.000,00

8.500.000,00

8.074.000,00

11.738.000,00 2.740.000,00

22

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 106.12013.21.017 106.12013.21.018

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

1.500.000,00

Survey hasil Musrenbang

1.500.000,00

106.12013.21.021

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

106.12014 106.12014.15

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

4.500.000,00

0,00

6.000.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.800.000,00

383.000,00

0,00

2.183.000,00

Kelurahan Magersari

8.792.000,00

16.458.000,00

0,00

25.250.000,00

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

5.092.000,00

6.908.000,00

3.700.000,00 1.250.000,00

7.000.000,00

0,00 0,00

13.250.000,00

106.12014.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.908.000,00 9.550.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00

5.092.000,00

106.12014.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.450.000,00

2.550.000,00

0,00

5.000.000,00

106.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

4.650.000,00

10.950.000,00

0,00

15.600.000,00

106.12015.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.500.000,00

3.100.000,00

3.150.000,00 1.500.000,00

5.500.000,00

0,00 0,00

11.000.000,00

106.12015.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.100.000,00 7.850.000,00

0,00 0,00

4.600.000,00

1.500.000,00

106.12015.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

2.350.000,00

0,00

4.000.000,00

106.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

5.840.000,00

7.660.000,00

0,00

13.500.000,00

106.12016.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.576.000,00

424.000,00

4.264.000,00 2.564.000,00

5.936.000,00

0,00 0,00

11.500.000,00

106.12016.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

424.000,00 7.236.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

1.576.000,00

106.12016.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.700.000,00

1.300.000,00

0,00

3.000.000,00

106.12017

Kelurahan Tidar Utara

4.550.000,00

19.700.000,00

0,00

24.250.000,00

106.12017.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

950.000,00

11.550.000,00

0,00 0,00

12.500.000,00

950.000,00

11.750.000,00

106.12014.15.019 106.12014.21

106.12015.15.019 106.12015.21

106.12016.15.019 106.12016.21

106.12017.15.019

12.000.000,00 8.250.000,00

4.600.000,00 7.000.000,00

2.000.000,00 8.500.000,00

12.500.000,00

3.600.000,00

106.12017.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

11.550.000,00 8.150.000,00

1.500.000,00

5.350.000,00

0,00 0,00

106.12017.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.100.000,00

2.800.000,00

0,00

4.900.000,00

106.12018

Kelurahan Tidar Selatan

2.225.000,00

7.082.000,00

0,00

9.307.000,00

106.12018.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

675.000,00

2.240.000,00

1.550.000,00

2.240.000,00 4.842.000,00

0,00 0,00

2.915.000,00

675.000,00

6.392.000,00

1.550.000,00

3.962.000,00

0,00 0,00

0,00

880.000,00

0,00

880.000,00

106.12017.21

106.12018.15.019 106.12018.21

6.850.000,00

2.915.000,00

106.12018.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

106.12018.21.018

Survey hasil Musrenbang

106.12019

Kelurahan Wates

8.163.000,00

6.938.000,00

0,00

15.101.000,00

106.12019.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

4.410.000,00

0,00

3.753.000,00 2.403.000,00

5.399.000,00

0,00 0,00

10.691.000,00

106.12019.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

0,00 6.938.000,00

0,00 0,00

4.410.000,00

4.410.000,00

106.12019.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

1.539.000,00

0,00

2.889.000,00

106.12019.15.019 106.12019.21

5.512.000,00

4.410.000,00 7.802.000,00

23

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 106.12020

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Potrobangsan

6.980.000,00

12.020.000,00

0,00

19.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

3.680.000,00

6.320.000,00

3.300.000,00 1.500.000,00

4.500.000,00

0,00 0,00

9.000.000,00

106.12020.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

6.320.000,00 5.700.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

3.680.000,00

106.12020.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.800.000,00

1.200.000,00

0,00

3.000.000,00

106.12021

Kelurahan Kedungsari

11.540.000,00

14.032.000,00

0,00

25.572.000,00

106.12021.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

7.215.000,00

7.020.000,00

4.325.000,00 2.325.000,00

4.575.000,00

0,00 0,00

11.337.000,00

106.12021.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

7.020.000,00 7.012.000,00

0,00 0,00

14.235.000,00

7.215.000,00

106.12021.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.000.000,00

2.437.000,00

0,00

4.437.000,00

106.12022

Kelurahan Kramat Utara

5.350.000,00

13.650.000,00

0,00

19.000.000,00

106.12022.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.350.000,00

5.650.000,00

3.000.000,00 1.600.000,00

5.400.000,00

0,00 0,00

11.000.000,00

106.12022.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

5.650.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00

2.350.000,00

106.12022.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.400.000,00

2.600.000,00

0,00

4.000.000,00

106.12023

Kelurahan Kramat Selatan

8.720.000,00

11.663.000,00

0,00

20.383.000,00

106.12023.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

4.670.000,00

3.213.000,00 3.213.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00

7.883.000,00

4.670.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 9.500.000,00

106.12020.15 106.12020.15.019 106.12020.21

106.12021.15.019 106.12021.21

106.12022.15.019 106.12022.21

106.12023.15.019 106.12023.16 106.12023.16.004

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

0,00 0,00

10.000.000,00 6.000.000,00

14.235.000,00 6.900.000,00

8.000.000,00 7.000.000,00

7.883.000,00 3.000.000,00

4.050.000,00

106.12023.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.000.000,00 5.450.000,00

1.950.000,00

4.050.000,00

0,00 0,00

106.12023.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.100.000,00

1.400.000,00

0,00

3.500.000,00

106.12024

Kelurahan Kemirirejo

3.300.000,00

11.740.000,00

0,00

15.040.000,00

106.12024.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

1.200.000,00

3.690.000,00

2.100.000,00 1.200.000,00

6.500.000,00

0,00 0,00

10.150.000,00

106.12024.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.690.000,00 8.050.000,00

0,00 0,00

4.890.000,00

1.200.000,00

106.12024.21.018

Survey hasil Musrenbang

900.000,00

1.550.000,00

0,00

2.450.000,00

106.12025

Kelurahan Cacaban

5.169.000,00

9.477.000,00

0,00

14.646.000,00

106.12025.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.769.000,00

861.000,00

2.400.000,00 1.200.000,00

7.760.000,00

0,00 0,00

11.016.000,00

106.12025.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

861.000,00 8.616.000,00

0,00 0,00

3.630.000,00

2.769.000,00

106.12025.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.200.000,00

856.000,00

0,00

2.056.000,00

106.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

2.925.000,00

20.825.000,00

0,00

23.750.000,00

106.12026.15

Program Pengembangan data/informasi

850.000,00

7.150.000,00

0,00

8.000.000,00

106.12023.21

106.12024.15.019 106.12024.21

106.12025.15.019 106.12025.21

6.000.000,00

4.890.000,00 7.700.000,00

3.630.000,00 8.960.000,00

24

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 106.12026.15.019 106.12026.21

2 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 850.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

7.150.000,00 13.675.000,00

6 = 3+4+5 0,00

8.000.000,00 15.750.000,00

106.12026.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.075.000,00 875.000,00

10.875.000,00

0,00 0,00

106.12026.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.200.000,00

2.800.000,00

0,00

4.000.000,00

106.12027

Kelurahan Magelang

10.476.000,00

5.724.000,00

0,00

16.200.000,00

106.12027.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

5.926.000,00

274.000,00

1.650.000,00

4.350.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

106.12027.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

4.550.000,00

274.000,00 5.450.000,00

0,00 0,00

6.200.000,00

5.926.000,00

106.12027.21.018

Survey hasil Musrenbang

2.900.000,00

1.100.000,00

0,00

4.000.000,00

106.12028

Kelurahan Panjang

6.305.000,00

13.635.000,00

0,00

19.940.000,00

106.12028.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.680.000,00

5.760.000,00

1.975.000,00

5.525.000,00

0,00 0,00

11.500.000,00

106.12028.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

3.625.000,00

5.760.000,00 7.875.000,00

0,00 0,00

8.440.000,00

2.680.000,00

106.12028.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.650.000,00

2.350.000,00

0,00

4.000.000,00

106.12029

Kelurahan Gelangan

7.110.000,00

8.990.000,00

0,00

16.100.000,00

106.12029.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

4.560.000,00

940.000,00

1.200.000,00

5.800.000,00

0,00 0,00

10.600.000,00

106.12029.21.017

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

2.550.000,00

940.000,00 8.050.000,00

0,00 0,00

5.500.000,00

4.560.000,00

106.12029.21.018

Survey hasil Musrenbang

1.350.000,00

2.250.000,00

0,00

3.600.000,00

106.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

4.873.000,00

45.127.000,00

0,00

50.000.000,00

106.12202.15

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

4.873.000,00

45.127.000,00

4.873.000,00

45.127.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00

106.12202.15.004 106.20102

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

6.050.000,00

14.950.000,00

0,00

21.000.000,00

Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

6.050.000,00

14.950.000,00 14.950.000,00

0,00 0,00

21.000.000,00

6.050.000,00

106.12027.15.019 106.12027.21

106.12028.15.019 106.12028.21

106.12029.15.019 106.12029.21

106.20102.15 106.20102.15.020

11.750.000,00

6.200.000,00 6.000.000,00

8.440.000,00 7.500.000,00

5.500.000,00 7.000.000,00

50.000.000,00

21.000.000,00

107

Perhubungan

570.552.000,00

1.635.260.000,00

629.655.000,00

2.835.467.000,00

107.10702

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

570.552.000,00

1.635.260.000,00

629.655.000,00

2.835.467.000,00

107.10702.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

284.235.000,00

675.224.000,00

0,00

3.580.000,00

0,00 0,00

959.459.000,00

107.10702.01.001 107.10702.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

410.400.000,00

0,00

410.400.000,00

107.10702.01.006

0,00

3.022.000,00

0,00

3.022.000,00

107.10702.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

73.800.000,00

0,00

0,00

73.800.000,00

107.10702.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

14.538.000,00

0,00

14.538.000,00

107.10702.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

3.580.000,00

25

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 107.10702.01.011 107.10702.01.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00 0,00

107.10702.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

107.10702.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

107.10702.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

107.10702.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

107.10702.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

107.10702.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

107.10702.01.031

Pembuatan daftar gaji

107.10702.02 107.10702.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

107.10702.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

107.10702.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

107.10702.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

107.10702.02.026

5

6 = 3+4+5

13.950.000,00

0,00

13.950.000,00

19.570.000,00

0,00

19.570.000,00

0,00

6.792.000,00

0,00

6.792.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

30.064.000,00

0,00

30.064.000,00

0,00

69.950.000,00

0,00

69.950.000,00

123.540.000,00

600.000,00

0,00

124.140.000,00

3.975.000,00

1.625.000,00

0,00

5.600.000,00

82.920.000,00

0,00

154.853.000,00

475.000,00

71.933.000,00 333.849.000,00 0,00

39.665.000,00 3.190.000,00

373.989.000,00

0,00 0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

475.000,00

44.850.000,00

0,00

45.325.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.550.000,00

0,00

4.550.000,00

107.10702.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

83.535.000,00

0,00

83.535.000,00

107.10702.02.032

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00

68.000.000,00

0,00

68.000.000,00

107.10702.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

42.914.000,00 13.596.000,00

26.475.000,00

69.389.000,00

0,00 0,00

13.821.000,00

0,00

30.057.000,00 23.400.000,00

107.10702.03 107.10702.03.002

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

225.000,00 225.000,00

3.190.000,00

13.821.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

21.447.000,00

13.596.000,00 8.610.000,00

16.523.000,00

6.877.000,00

0,00

4.924.000,00

6.657.000,00

42.410.000,00

1.733.000,00 106.732.000,00

0,00

149.142.000,00

9.560.000,00

49.231.000,00

0,00 0,00

107.10702.15.004

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

15.750.000,00

8.750.000,00

0,00

24.500.000,00

107.10702.15.007

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

0,00

46.751.000,00

0,00

46.751.000,00

107.10702.15.008

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

17.100.000,00

0,00

19.100.000,00

107.10702.16

150.000,00

0,00

142.571.000,00

107.10702.16.004

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

2.000.000,00 142.421.000,00

150.000,00

46.883.000,00

0,00

47.033.000,00

107.10702.16.005

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ

0,00

0,00

95.538.000,00

107.10702.17

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

215.130.000,00

95.538.000,00 41.115.000,00

256.245.000,00

6.750.000,00

3.250.000,00

0,00 0,00

112.960.000,00

3.592.000,00

0,00

116.552.000,00

17.400.000,00

6.540.000,00

0,00

23.940.000,00

18.300.000,00

950.000,00

0,00

19.250.000,00

107.10702.06 107.10702.06.001 107.10702.06.004 107.10702.15 107.10702.15.001

107.10702.17.003 107.10702.17.005 107.10702.17.006 107.10702.17.011

58.791.000,00

10.000.000,00

26

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 107.10702.17.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

0,00

6.160.000,00

0,00

6.160.000,00

107.10702.17.013

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

0,00

8.531.000,00

0,00

8.531.000,00

107.10702.17.014

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

46.620.000,00

3.380.000,00

0,00

50.000.000,00

107.10702.17.015

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.600.000,00

6.089.000,00

0,00

8.689.000,00

10.500.000,00

2.623.000,00 220.245.000,00

107.10702.17.017

0,00

13.123.000,00 810.235.000,00

0,00

589.990.000,00 160.000.000,00

220.245.000,00

0,00

220.245.000,00

0,00

0,00

405.320.000,00

405.320.000,00

0,00

24.670.000,00

24.670.000,00

6.480.000,00

0,00 93.468.000,00

0,00

99.948.000,00

6.480.000,00

93.468.000,00

0,00

99.948.000,00

2.068.259.000,00

6.088.134.000,00

6.426.782.000,00

14.583.175.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

35.175.000,00

119.476.000,00

0,00

154.651.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Review Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

18.400.000,00

59.975.000,00

16.775.000,00 16.775.000,00

59.501.000,00

0,00 0,00

76.276.000,00

108.10602.24.005

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

59.975.000,00 59.501.000,00

0,00 0,00

78.375.000,00

18.400.000,00

108.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

1.624.627.000,00

4.906.588.000,00

5.375.289.000,00

11.906.504.000,00

108.10804.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.466.935.000,00

3.465.352.000,00

0,00

3.220.000,00

0,00 0,00

4.932.287.000,00

108.10804.01.001 108.10804.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

3.273.750.000,00

0,00

3.273.750.000,00

108.10804.01.006

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

108.10804.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

40.200.000,00

0,00

0,00

40.200.000,00

108.10804.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

108.10804.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

108.10804.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

108.10804.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.258.000,00

0,00

7.258.000,00

108.10804.01.012

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

108.10804.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.410.000,00

0,00

1.410.000,00

108.10804.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

504.000,00

0,00

504.000,00

108.10804.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

34.100.000,00

0,00

34.100.000,00

108.10804.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

108.10804.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

108.10804.01.029 108.10804.02

107.10702.19

0,00

107.10702.19.001

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0,00

107.10702.19.002

Pengadaan marka jalan

0,00

107.10702.19.005

Pengadaan Traffic Ligtc

107.10702.19.006

Pengadaan Counting Down

107.10702.20 107.10702.20.004

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

108

Lingkungan Hidup

108.10602 108.10602.17 108.10602.17.037 108.10602.24

108.10804.02.003

160.000.000,00

78.375.000,00 76.276.000,00

3.220.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.426.735.000,00

52.110.000,00

0,00

1.478.845.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

0,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

0,00

1.500.000,00 600.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.351.177.000,00 1.153.237.000,00

1.951.177.000,00 1.153.237.000,00

27

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 108.10804.02.009 108.10804.02.010

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

Pengadaan mebeleur

0,00

108.10804.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

108.10804.02.024

5

6 = 3+4+5

0,00

19.940.000,00

19.940.000,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

580.000.000,00

0,00

580.000.000,00

108.10804.02.033

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

108.10804.02.035

Pengadaan Papan Informasi

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

108.10804.03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00 40.100.000,00

0,00 0,00

40.500.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

21.000.000,00

108.10804.03.003

400.000,00 400.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

16.950.000,00

40.100.000,00 12.050.000,00

16.950.000,00

4.050.000,00

0,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

94.471.000,00

8.000.000,00 405.949.000,00

0,00 0,00

108.10804.15.007

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

108.10804.15.010

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

108.10804.15.012

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

108.10804.15.024

Penanganan sampah kota

108.10804.15.025

Pengelolaan sampah TPA

108.10804.06 108.10804.06.001 108.10804.06.019 108.10804.15 108.10804.15.002 108.10804.15.004

108.10804.16 108.10804.16.001

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

108.10804.16.003

Pemantauan Kualitas Lingkungan

108.10804.16.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

108.10804.16.017 108.10804.24

40.500.000,00

0,00

8.000.000,00 1.704.412.000,00

0,00

1.203.992.000,00 1.203.992.000,00

80.433.000,00

0,00

80.433.000,00

1.950.000,00

16.800.000,00

0,00

18.750.000,00

850.000,00

4.145.000,00

0,00

4.995.000,00

7.500.000,00

1.119.000,00

0,00

8.619.000,00

75.086.000,00

47.015.000,00

0,00

122.101.000,00

9.085.000,00

256.437.000,00 47.688.000,00

0,00

265.522.000,00

21.703.000,00

0,00

69.391.000,00

14.333.000,00

10.667.000,00

0,00

25.000.000,00

4.970.000,00

30.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

26.790.000,00

0,00

26.790.000,00

2.400.000,00

10.201.000,00

0,00

12.601.000,00

1.203.992.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

24.168.000,00

335.449.000,00

0,00

0,00

2.820.120.000,00 150.000.000,00

3.179.737.000,00

108.10804.24.005 108.10804.24.006

Pemeliharaan RTH

21.818.000,00

146.637.000,00

0,00

168.455.000,00

108.10804.24.009

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

2.350.000,00

17.650.000,00

0,00

20.000.000,00

108.10804.24.024

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

0,00

35.100.000,00

30.520.000,00

65.620.000,00

108.10804.24.025

Pengecatan Pohon Turus Jalan

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

108.10804.24.026

Perawatan Pohon Peneduh

0,00

7.492.000,00

0,00

7.492.000,00

108.10804.24.030

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

0,00

14.445.000,00

0,00

14.445.000,00

108.10804.24.035

Penataan jalur hijau bantaran kali manggis

0,00

0,00

472.100.000,00

472.100.000,00

108.10804.24.045

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

0,00

0,00

181.725.000,00

181.725.000,00

108.10804.24.048

Penataan Taman Monumen Tidar

0,00

0,00

321.850.000,00

321.850.000,00

108.10804.24.049

Penataan Taman Depan Kios PJKA Kebonpolo

0,00

0,00

108.340.000,00

108.340.000,00

108.10804.24.050

Pembangunan Taman RSJ

0,00

0,00

629.750.000,00

629.750.000,00

108.10804.24.051

Pengembangan Kebun Bibit

0,00

92.125.000,00

228.100.000,00

320.225.000,00

150.000.000,00

28

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 108.10804.24.052 108.10804.24.053

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penataan Taman Badan Jalan Tidar

0,00

Pembangunan Taman Depan Kios PJKA

0,00

108.10804.24.054

Penataan Taman Kyai Langgeng

108.10805

Kantor Lingkungan Hidup

108.10805.01 108.10805.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

108.10805.01.002 108.10805.01.006

5

6 = 3+4+5

0,00

321.600.000,00

321.600.000,00

0,00

108.410.000,00

108.410.000,00

0,00

0,00

267.725.000,00

267.725.000,00

138.874.000,00

319.734.000,00

1.051.493.000,00

1.510.101.000,00

29.700.000,00

103.036.000,00 2.420.000,00

0,00 0,00

132.736.000,00

0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.880.000,00

0,00

11.880.000,00

0,00

2.695.000,00

0,00

2.695.000,00

108.10805.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

29.700.000,00

0,00

0,00

29.700.000,00

108.10805.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

108.10805.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.975.000,00

0,00

10.975.000,00

108.10805.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

108.10805.01.012

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

108.10805.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

108.10805.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

996.000,00

0,00

996.000,00

108.10805.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.770.000,00

0,00

7.770.000,00

108.10805.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

108.10805.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

7.300.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00 0,00

43.610.000,00

108.10805.02.022

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

7.300.000,00 43.610.000,00

108.10805.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

36.500.000,00

0,00

36.500.000,00

108.10805.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

108.10805.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

3.910.000,00

108.10805.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.664.000,00

3.910.000,00 1.376.000,00

0,00

9.040.000,00

7.664.000,00

1.376.000,00

0,00

9.040.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

14.850.000,00

24.121.000,00

0,00

7.495.000,00

382.720.000,00 0,00

421.691.000,00

108.10805.15.002 108.10805.15.010

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

6.150.000,00

8.505.000,00

0,00

14.655.000,00

108.10805.15.011

3.300.000,00

5.021.000,00

0,00

8.321.000,00

108.10805.15.012

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.400.000,00

3.100.000,00

0,00

8.500.000,00

108.10805.15.016

Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan

0,00

0,00

95.810.000,00

95.810.000,00

108.10805.15.018

Pengadaan sarana pengelolaan sampah (DAK)

0,00

0,00

194.100.000,00

194.100.000,00

108.10805.15.020

Pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang dilengkapi dengan bak pengangkut sampah organik dan anorganik (DAK)

0,00

0,00

92.810.000,00

92.810.000,00

108.10805.16

68.320.000,00

104.590.000,00

0,00

172.910.000,00

108.10805.16.001

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

28.350.000,00

35.650.000,00

0,00

64.000.000,00

108.10805.16.003

Pemantauan Kualitas Lingkungan

3.550.000,00

41.450.000,00

0,00

45.000.000,00

108.10805.16.004

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

7.050.000,00

950.000,00

0,00

8.000.000,00

108.10805.02

108.10805.06.001 108.10805.15

2.420.000,00

2.200.000,00

7.495.000,00

29

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 108.10805.16.014

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 4.020.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

10.980.000,00

0,00

15.000.000,00

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00 15.000.000,00

108.10805.16.021

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

11.325.000,00

3.675.000,00

0,00

108.10805.16.026

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

4.275.000,00

975.000,00

0,00

5.250.000,00

108.10805.16.027

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

7.600.000,00

0,00

10.660.000,00

108.10805.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

8.740.000,00

3.060.000,00 11.510.000,00 7.910.000,00

269.813.000,00 0,00

290.063.000,00

3.840.000,00 4.900.000,00

3.600.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

69.678.000,00

69.678.000,00

108.10805.17.028

Perencanaan dan pengawasan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air (DAK) Pengadaan Sumur Resapan (DAK)

0,00

0,00

102.600.000,00

102.600.000,00

108.10805.17.034

Pengadaan Alat Resapan Biopori (DAK)

0,00

97.535.000,00

97.535.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

0,00

0,00 24.991.000,00

0,00

24.991.000,00

0,00

24.991.000,00

0,00

24.991.000,00

9.600.000,00

6.500.000,00

0,00

16.100.000,00

108.10805.19.002

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan

3.300.000,00

5.200.000,00

0,00

8.500.000,00

108.10805.19.005

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.300.000,00

0,00

7.600.000,00

108.10805.20

0,00 0,00

0,00

294.860.000,00 198.050.000,00

294.860.000,00

108.10805.20.016

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengadaan Alat Pengukur Gas Buang (DAK)

1.300.000,00 0,00

108.10805.20.017

Pengadaan Alat Biogas (DAK)

0,00

108.10805.24

0,00

108.10805.24.007

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengembangan taman rekreasi

0,00 0,00

108.12003

Sekretariat Daerah

108.12003.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

108.10805.16.017

108.10805.17.006 108.10805.17.018 108.10805.17.026

108.10805.18 108.10805.18.002 108.10805.19

108.12003.16.012 108.12003.17 108.12003.17.009 108.12003.17.014 108.12003.17.016

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.750.000,00

198.050.000,00

96.810.000,00

96.810.000,00 104.100.000,00

0,00

0,00

104.100.000,00 104.100.000,00

241.819.000,00

250.679.000,00

0,00

492.498.000,00

10.725.000,00

3.736.000,00

0,00

14.461.000,00

10.725.000,00

3.736.000,00

0,00

14.461.000,00

203.545.000,00

237.492.000,00 2.237.000,00

0,00 0,00

441.037.000,00

7.300.000,00 14.700.000,00

36.800.000,00

0,00

51.500.000,00

104.100.000,00

9.537.000,00

159.726.000,00

186.274.000,00

0,00

346.000.000,00

108.12003.17.036

Penyusunan Laporan Pemantauan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

21.819.000,00

12.181.000,00

0,00

34.000.000,00

108.12003.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Perencanaan dan pengawasan pengembangan data dan informasi lingkungan

27.549.000,00

4.451.000,00

0,00

32.000.000,00

27.549.000,00

4.451.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

108.12003.19.006 108.12003.24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

30

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1

2

108.12003.24.006

Pemeliharaan RTH

108.12009

3

4

5

6 = 3+4+5

5.000.000,00

5.000.000,00

2.150.000,00

5.033.000,00

0,00

7.183.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.150.000,00

5.033.000,00

0,00

7.183.000,00

2.150.000,00

5.033.000,00

0,00

7.183.000,00

108.12010

Kecamatan Magelang Selatan

2.600.000,00

44.900.000,00

0,00

47.500.000,00

108.12010.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.600.000,00

44.900.000,00

0,00

47.500.000,00

2.600.000,00

44.900.000,00

0,00

47.500.000,00

108.12011

Kecamatan Magelang Tengah

2.500.000,00

3.770.000,00

0,00

6.270.000,00

108.12011.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.500.000,00

3.770.000,00

0,00

6.270.000,00

2.500.000,00

3.770.000,00

0,00

6.270.000,00

Kelurahan Rejowinangun Selatan

1.800.000,00

26.414.000,00

0,00

28.214.000,00

0,00

24.500.000,00 24.500.000,00

0,00 0,00

24.500.000,00

0,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.800.000,00

1.914.000,00

0,00

3.714.000,00

1.800.000,00

1.914.000,00

0,00

3.714.000,00

108.12014

Kelurahan Magersari

1.100.000,00

55.115.000,00

0,00

56.215.000,00

108.12014.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

51.215.000,00 51.215.000,00

0,00 0,00

51.215.000,00

0,00 1.100.000,00

3.900.000,00

0,00

5.000.000,00

1.100.000,00

3.900.000,00

0,00

5.000.000,00

108.12009.16.014

108.12010.16.014

108.12011.16.014 108.12013 108.12013.15 108.12013.15.004 108.12013.16 108.12013.16.014

108.12014.15.004 108.12014.16 108.12014.16.014

Kecamatan Magelang Utara

Modal

0,00

108.12009.16

0,00

Jumlah Belanja

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

24.500.000,00

51.215.000,00

108.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

108.12015.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00 0,00

12.400.000,00

108.12015.15.004 108.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

1.850.000,00

8.950.000,00

0,00

10.800.000,00

8.950.000,00 4.800.000,00

0,00 0,00

10.800.000,00

0,00

108.12016.15.006

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Bimbingan teknis persampahan

1.850.000,00

1.850.000,00

4.150.000,00

0,00

6.000.000,00

108.12017

Kelurahan Tidar Utara

0,00

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

108.12017.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

108.12016.15 108.12016.15.004

12.400.000,00

4.800.000,00

31

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 108.12017.15.004

2

3

4

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

108.12018

Kelurahan Tidar Selatan

108.12018.15 108.12018.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12019 108.12019.15

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

0,00

14.604.000,00

0,00

14.604.000,00

0,00

14.604.000,00

14.604.000,00

0,00

14.604.000,00

0,00 0,00

Kelurahan Wates

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00 0,00

18.000.000,00

108.12019.15.004 108.12020

Kelurahan Potrobangsan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

108.12020.15

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00

108.12020.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

108.12021

Kelurahan Kedungsari

1.600.000,00

11.580.000,00

0,00

13.180.000,00

0,00

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

0,00 1.600.000,00

1.580.000,00

0,00

3.180.000,00

1.600.000,00

1.580.000,00

0,00

3.180.000,00

108.12021.15 108.12021.15.004 108.12021.16 108.12021.16.014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

14.604.000,00

18.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

108.12022

Kelurahan Kramat Utara

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

108.12022.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00 0,00

14.000.000,00

108.12022.15.004 108.12023

Kelurahan Kramat Selatan

1.100.000,00

28.190.000,00

0,00

29.290.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

0,00

26.590.000,00 12.500.000,00

0,00 0,00

26.590.000,00

0,00

108.12023.15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

14.090.000,00

0,00

14.090.000,00

108.12023.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.100.000,00

1.600.000,00

0,00

2.700.000,00

1.100.000,00

1.600.000,00

0,00

2.700.000,00

Kelurahan Kemirirejo

0,00

54.119.000,00

0,00

54.119.000,00

54.119.000,00

0,00

54.119.000,00

0,00 0,00

54.119.000,00

108.12024.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

108.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

24.960.000,00

0,00

24.960.000,00

108.12025.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

24.960.000,00 24.960.000,00

0,00 0,00

24.960.000,00

0,00

108.12023.15 108.12023.15.002

108.12023.16.014 108.12024 108.12024.15

108.12025.15.004

14.000.000,00

12.500.000,00

54.119.000,00

24.960.000,00

32

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 108.12026

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00 0,00

17.000.000,00

108.12026.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

108.12027

Kelurahan Magelang

0,00

34.527.000,00

0,00

34.527.000,00

108.12027.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

34.527.000,00

0,00

34.527.000,00

0,00 0,00

34.527.000,00

108.12027.15.004 108.12028

Kelurahan Panjang

0,00

30.907.000,00

0,00

30.907.000,00

30.907.000,00

0,00

30.907.000,00

0,00 0,00

30.907.000,00

108.12028.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

108.12029

Kelurahan Gelangan

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

108.12029.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00 0,00

26.400.000,00

108.12029.15.004 108.12034

Dinas Pengelolaan Pasar

8.564.000,00

33.888.000,00

0,00

42.452.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

8.564.000,00

33.888.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00

42.452.000,00

0,00

108.12034.15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

8.564.000,00

31.388.000,00

0,00

39.952.000,00

108.20102

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

4.500.000,00

3.500.000,00

0,00

8.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan

4.500.000,00

3.500.000,00

0,00

8.000.000,00

4.500.000,00

3.500.000,00

0,00

8.000.000,00

108.12026.15

108.12028.15

108.12034.15 108.12034.15.002

108.20102.19 108.20102.19.002

17.000.000,00

34.527.000,00

30.907.000,00

26.400.000,00

2.500.000,00

109

Pertanahan

150.179.000,00

122.427.000,00

469.150.000,00

741.756.000,00

109.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

0,00

0,00

469.150.000,00

469.150.000,00

109.10804.16

0,00

0,00

469.150.000,00

469.150.000,00

109.10804.16.003

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan tanah

0,00

0,00

469.150.000,00

469.150.000,00

109.12003

Sekretariat Daerah

148.225.000,00

121.255.000,00

0,00

269.480.000,00

109.12003.16

148.225.000,00

121.255.000,00

0,00

269.480.000,00

58.800.000,00

19.680.000,00

0,00

78.480.000,00

109.12003.16.006

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Lelang garapan dan sewa pakai

41.600.000,00

19.400.000,00

0,00

61.000.000,00

109.12003.16.008

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

33.300.000,00

41.700.000,00

0,00

75.000.000,00

109.12003.16.009

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

14.525.000,00

40.475.000,00

0,00

55.000.000,00

109.12009

Kecamatan Magelang Utara

1.954.000,00

1.172.000,00

0,00

3.126.000,00

109.12003.16.001

33

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 109.12009.16

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

1.954.000,00

1.172.000,00

0,00

3.126.000,00

1.954.000,00

1.172.000,00

0,00

3.126.000,00

109.12009.16.009

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

110

Kependudukan dan Catatan Sipil

732.785.000,00

1.269.644.000,00

87.766.000,00

2.090.195.000,00

110.11001

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

673.855.000,00

847.580.000,00

87.766.000,00

1.609.201.000,00

110.11001.01

46.200.000,00

217.131.000,00

0,00

3.135.000,00

0,00 0,00

263.331.000,00

110.11001.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

110.11001.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

55.500.000,00

0,00

55.500.000,00

110.11001.01.006

0,00

5.760.000,00

0,00

5.760.000,00

110.11001.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

46.200.000,00

0,00

0,00

46.200.000,00

110.11001.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.792.000,00

0,00

10.792.000,00

110.11001.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.368.000,00

0,00

24.368.000,00

110.11001.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.104.000,00

0,00

10.104.000,00

110.11001.01.012

0,00

6.167.000,00

0,00

6.167.000,00

110.11001.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.920.000,00

0,00

2.920.000,00

110.11001.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.866.000,00

0,00

1.866.000,00

110.11001.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

16.344.000,00

0,00

16.344.000,00

110.11001.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

74.175.000,00

0,00

74.175.000,00

110.11001.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

6.000.000,00

110.11001.02

0,00 0,00

0,00

87.766.000,00 87.766.000,00

205.655.000,00

110.11001.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.000.000,00 117.889.000,00

110.11001.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

80.059.000,00

0,00

80.059.000,00

110.11001.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

7.860.000,00

0,00

7.860.000,00

110.11001.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

29.970.000,00

110.11001.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

25.573.000,00

29.970.000,00 11.427.000,00

0,00

37.000.000,00

17.845.000,00

9.305.000,00

0,00

27.150.000,00

7.728.000,00

2.122.000,00 501.133.000,00

0,00

9.850.000,00

602.082.000,00 49.260.000,00

25.177.000,00

0,00 0,00

1.103.215.000,00

110.11001.06.001 110.11001.06.019 110.11001.15

3.135.000,00

87.766.000,00

110.11001.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

234.250.000,00

336.264.000,00

0,00

570.514.000,00

110.11001.15.012

Sosialisasi kebijakan kependudukan

15.900.000,00

17.262.000,00

0,00

33.162.000,00

110.11001.15.014

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.400.000,00

22.052.000,00

0,00

31.452.000,00

110.11001.15.017

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

10.600.000,00

16.810.000,00

0,00

27.410.000,00

110.11001.15.018

Pencatatan mutasi penduduk

43.047.000,00

28.192.000,00

0,00

71.239.000,00

110.11001.15.019

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

20.100.000,00

5.492.000,00

0,00

25.592.000,00

110.11001.15.020

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

28.835.000,00

31.165.000,00

0,00

60.000.000,00

110.11001.15.022

Pelaksanaan Penerapan E - KTP

190.690.000,00

18.719.000,00

0,00

209.409.000,00

110.11001.15.003

74.437.000,00

34

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 110.12009

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kecamatan Magelang Utara

15.000.000,00

117.912.000,00

0,00

132.912.000,00

117.912.000,00

15.000.000,00

117.912.000,00

0,00 0,00

132.912.000,00

110.12009.15.023

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelayanan Penerapan E - KTP

15.000.000,00

110.12010

Kecamatan Magelang Selatan

15.000.000,00

128.953.000,00

0,00

143.953.000,00

110.12010.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelayanan Penerapan E - KTP

15.000.000,00

128.953.000,00

15.000.000,00

128.953.000,00

0,00 0,00

143.953.000,00

110.12010.15.023 110.12011

Kecamatan Magelang Tengah

15.000.000,00

118.770.000,00

0,00

133.770.000,00

118.770.000,00

15.000.000,00

118.770.000,00

0,00 0,00

133.770.000,00

110.12011.15.023

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelayanan Penerapan E - KTP

15.000.000,00

110.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

5.128.000,00

0,00

5.128.000,00

110.12013.15

0,00

5.128.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00

5.128.000,00

0,00

110.12013.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

2.628.000,00

0,00

2.628.000,00

110.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

6.320.000,00

2.280.000,00

0,00

8.600.000,00

2.280.000,00

6.320.000,00

2.280.000,00

0,00 0,00

8.600.000,00

110.12015.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6.320.000,00

110.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

110.12016.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

110.12016.15.008 110.12017

Kelurahan Tidar Utara

0,00

550.000,00

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

0,00 0,00

550.000,00

110.12017.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

110.12018

Kelurahan Tidar Selatan

1.440.000,00

1.215.000,00

0,00

2.655.000,00

110.12018.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.440.000,00

1.215.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

2.655.000,00

110.12018.15.008 110.12018.15.016

Pemeliharaan data base kependudukan

1.440.000,00

215.000,00

0,00

1.655.000,00

110.12019

Kelurahan Wates

1.300.000,00

2.150.000,00

0,00

3.450.000,00

110.12019.15

1.300.000,00

2.150.000,00

1.300.000,00

2.150.000,00

0,00 0,00

3.450.000,00

110.12019.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12020

Kelurahan Potrobangsan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

110.12020.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

110.12020.15.008 110.12021

Kelurahan Kedungsari

2.920.000,00

9.611.000,00

0,00

12.531.000,00

110.12021.15

2.920.000,00

9.611.000,00

2.400.000,00

5.200.000,00

0,00 0,00

12.531.000,00

110.12021.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

110.12021.15.012

Sosialisasi kebijakan kependudukan

520.000,00

4.411.000,00

0,00

4.931.000,00

110.12022

Kelurahan Kramat Utara

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

110.12009.15

110.12011.15

110.12013.15.006

110.12015.15

110.12017.15

132.912.000,00

143.953.000,00

133.770.000,00

2.500.000,00

8.600.000,00

5.000.000,00

550.000,00

1.000.000,00

3.450.000,00

5.000.000,00

7.600.000,00

35

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 110.12022.15

2

3

4

Modal

5

6 = 3+4+5

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

110.12022.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

110.12023

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

110.12023.15

0,00

5.150.000,00

5.150.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00 0,00

110.12023.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

110.12024

Kelurahan Kemirirejo

0,00

1.206.000,00

0,00

1.206.000,00

1.206.000,00

0,00

1.206.000,00

0,00 0,00

1.206.000,00

110.12024.01.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

110.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

3.304.000,00

0,00

3.304.000,00

110.12025.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

3.304.000,00

0,00

3.304.000,00

0,00 0,00

3.304.000,00

110.12025.15.008 110.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

110.12026.15.006

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

0,00

110.12027

Kelurahan Magelang

1.350.000,00

1.435.000,00

0,00

2.785.000,00

110.12027.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.350.000,00

1.435.000,00

1.350.000,00

1.435.000,00

0,00 0,00

2.785.000,00

110.12027.15.008 110.12028

Kelurahan Panjang

600.000,00

2.400.000,00

0,00

3.000.000,00

2.400.000,00

600.000,00

2.400.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

110.12028.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

600.000,00

110.12029

Kelurahan Gelangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

110.12029.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

110.12029.15.008

68.210.000,00

493.639.000,00

0,00

561.849.000,00

110.12023.15.006

110.12024.01

110.12026.15

110.12028.15

5.000.000,00

Jumlah Belanja

5.000.000,00

1.650.000,00

1.206.000,00

3.304.000,00

3.000.000,00

2.785.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

111

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

111.12009

Kecamatan Magelang Utara

2.450.000,00

1.939.000,00

0,00

4.389.000,00

111.12009.15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.450.000,00

1.939.000,00

0,00

4.389.000,00

2.450.000,00

1.939.000,00

0,00

4.389.000,00

111.12009.15.003 111.12011

Kecamatan Magelang Tengah

250.000,00

1.695.000,00

0,00

1.945.000,00

111.12011.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

250.000,00

1.695.000,00

0,00

1.945.000,00

250.000,00

1.695.000,00

0,00

1.945.000,00

0,00

6.144.000,00

0,00

6.144.000,00

111.12011.18.002 111.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

36

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 111.12013.18

2

3

4 0,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

6.144.000,00

0,00

6.144.000,00

111.12013.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0,00

6.144.000,00

0,00

6.144.000,00

111.12014

Kelurahan Magersari

825.000,00

12.925.000,00

0,00

13.750.000,00

111.12014.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

825.000,00

12.925.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

111.12014.18.003

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

825.000,00

2.925.000,00

0,00

3.750.000,00

111.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

3.000.000,00

6.000.000,00

0,00

9.000.000,00

111.12015.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

3.000.000,00

6.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.200.000,00

2.800.000,00

0,00

4.000.000,00

111.12015.18.005

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

1.800.000,00

3.200.000,00

0,00

5.000.000,00

111.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

950.000,00

13.050.000,00

0,00

14.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

950.000,00

3.050.000,00

0,00

4.000.000,00

950.000,00

3.050.000,00 10.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

111.12014.18.001

111.12015.18.001

111.12016.17 111.12016.17.010 111.12016.18 111.12016.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12017

Kelurahan Tidar Utara

1.100.000,00

13.100.000,00

0,00

14.200.000,00

111.12017.18

1.100.000,00

13.100.000,00

0,00

14.200.000,00

111.12017.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.100.000,00

13.100.000,00

0,00

14.200.000,00

111.12018

Kelurahan Tidar Selatan

200.000,00

9.475.000,00

0,00

9.675.000,00

111.12018.18

200.000,00

9.475.000,00

0,00

9.675.000,00

111.12018.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

200.000,00

9.475.000,00

0,00

9.675.000,00

111.12019

Kelurahan Wates

1.800.000,00

10.667.000,00

0,00

12.467.000,00

111.12019.18

1.800.000,00

10.667.000,00

0,00

12.467.000,00

111.12019.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.800.000,00

10.667.000,00

0,00

12.467.000,00

111.12020

Kelurahan Potrobangsan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

111.12020.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0,00 0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

111.12021

Kelurahan Kedungsari

3.100.000,00

13.080.000,00

0,00

16.180.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

2.500.000,00

2.430.000,00

0,00

4.930.000,00

111.12020.18

111.12021.15

37

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

111.12021.15.003

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

111.12021.18

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 2.500.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12021.18.003

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

111.12022 111.12022.18

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

2.430.000,00

0,00

4.930.000,00

600.000,00

10.650.000,00

0,00

11.250.000,00

200.000,00

8.050.000,00

0,00

8.250.000,00

400.000,00

2.600.000,00

0,00

3.000.000,00

Kelurahan Kramat Utara

900.000,00

9.600.000,00

0,00

10.500.000,00

900.000,00

9.600.000,00

0,00

10.500.000,00

111.12022.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

900.000,00

9.600.000,00

0,00

10.500.000,00

111.12023

Kelurahan Kramat Selatan

3.300.000,00

14.200.000,00

0,00

17.500.000,00

111.12023.17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

1.100.000,00

1.900.000,00

0,00

3.000.000,00

1.100.000,00

3.000.000,00

2.200.000,00

1.900.000,00 12.300.000,00

0,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0,00

14.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.100.000,00

1.900.000,00

0,00

3.000.000,00

1.100.000,00

1.900.000,00

0,00

3.000.000,00

111.12021.18.001

111.12023.17.010 111.12023.18 111.12023.18.001 111.12023.18.003 111.12023.18.004 111.12024

Kelurahan Kemirirejo

200.000,00

7.300.000,00

0,00

7.500.000,00

111.12024.18

200.000,00

7.300.000,00

0,00

7.500.000,00

111.12024.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

200.000,00

7.300.000,00

0,00

7.500.000,00

111.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

111.12025.18

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

111.12025.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

111.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

0,00

9.493.000,00

0,00

9.493.000,00

9.493.000,00

0,00

9.493.000,00

111.12026.18.001

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0,00 0,00

9.493.000,00

0,00

9.493.000,00

111.12027

Kelurahan Magelang

2.550.000,00

13.770.000,00

0,00

16.320.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

2.550.000,00

13.770.000,00

0,00

16.320.000,00

300.000,00

9.820.000,00

0,00

10.120.000,00

111.12027.18.005

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

2.250.000,00

3.950.000,00

0,00

6.200.000,00

111.12028

Kelurahan Panjang

1.425.000,00

7.075.000,00

0,00

8.500.000,00

111.12028.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.425.000,00

7.075.000,00

0,00

8.500.000,00

111.12026.18

111.12027.18 111.12027.18.001

38

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 111.12028.18.001 111.12028.18.004

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

900.000,00

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

525.000,00

111.12029

Kelurahan Gelangan

111.12029.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

111.12029.18.001

111.12202.16.002 111.12202.16.004 111.12202.16.005 111.12202.16.006 111.12202.16.011 111.12202.17 111.12202.17.010 111.12202.18 111.12202.18.001 111.12202.19

6 = 3+4+5

5.100.000,00

0,00

6.000.000,00

1.975.000,00

0,00

2.500.000,00

300.000,00

7.200.000,00

0,00

7.500.000,00

300.000,00

7.200.000,00

0,00

7.500.000,00

7.200.000,00

0,00

7.500.000,00

314.426.000,00

0,00

360.286.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

8.250.000,00

33.250.000,00

0,00

41.500.000,00

8.250.000,00

33.250.000,00

0,00

41.500.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

23.100.000,00

152.745.000,00

0,00

175.845.000,00

111.12202.15

111.12202.16.001

5

300.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

111.12202.16

Modal

45.860.000,00

111.12202

111.12202.15.002

Jumlah Belanja

2.650.000,00

78.995.000,00

0,00

81.645.000,00

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

4.000.000,00

11.700.000,00

0,00

15.700.000,00

7.850.000,00

28.650.000,00

0,00

36.500.000,00

2.750.000,00

17.250.000,00

0,00

20.000.000,00

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak

2.750.000,00

10.250.000,00

0,00

13.000.000,00

3.100.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

5.900.000,00 10.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

0,00

15.000.000,00

10.000.000,00 70.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00 48.431.000,00

0,00

70.000.000,00

9.510.000,00

0,00

57.941.000,00

9.510.000,00

48.431.000,00

0,00

57.941.000,00

29.825.000,00

192.775.000,00

811.800.000,00

1.034.400.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5.000.000,00 0,00 0,00

111.12202.19.003

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender

112

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

112.12019

Kelurahan Wates

1.200.000,00

2.700.000,00

0,00

3.900.000,00

112.12019.15

1.200.000,00

2.700.000,00

1.200.000,00

2.700.000,00

0,00 0,00

3.900.000,00

112.12019.15.005

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana

112.12023

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

112.12023.15

Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

0,00 28.625.000,00

188.075.000,00

811.800.000,00

1.028.500.000,00

4.525.000,00

23.795.000,00

811.800.000,00

840.120.000,00

112.12023.15.005 112.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

112.12202.15

Program Keluarga Berencana

3.900.000,00

2.000.000,00

39

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 112.12202.15.001

2

112.12202.15.002

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE

112.12202.15.003

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

112.12202.15.005

Pembinaan Keluarga Berencana

112.12202.15.006

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 1.800.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

6.945.000,00

0,00

8.745.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

925.000,00

7.650.000,00

0,00

8.575.000,00

1.800.000,00

4.200.000,00

0,00

6.000.000,00

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

0,00

0,00

712.800.000,00

712.800.000,00

112.12202.15.013

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana

0,00

0,00

99.000.000,00

99.000.000,00

112.12202.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.850.000,00

4.150.000,00 4.150.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00

1.850.000,00

Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB

1.600.000,00

84.580.000,00

1.600.000,00

4.400.000,00

0,00 0,00

86.180.000,00

112.12202.17.001 112.12202.17.002

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

112.12202.17.003

Pengadaan alat kontrasepsi

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

112.12202.17.004

Pelayanan KB medis operasi

0,00

0,00

36.680.000,00

112.12202.18

7.100.000,00

0,00

63.000.000,00

112.12202.18.001

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

36.680.000,00 55.900.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

112.12202.18.002

Koordinasi pengelolaan program

4.200.000,00

13.800.000,00

0,00

18.000.000,00

112.12202.18.004

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

2.900.000,00

0,00

20.000.000,00

112.12202.20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

2.600.000,00

17.100.000,00 5.600.000,00

0,00

8.200.000,00

1.100.000,00

3.100.000,00

0,00

4.200.000,00

112.12202.20.002

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1.500.000,00

2.500.000,00

0,00

4.000.000,00

112.12202.23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

10.950.000,00

14.050.000,00 14.050.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00

10.950.000,00

186.509.000,00

505.684.000,00

0,00

692.193.000,00

80.980.000,00

232.414.000,00

0,00

313.394.000,00

3.200.000,00

7.550.000,00

0,00

10.750.000,00

3.200.000,00

7.550.000,00 116.584.000,00

0,00

10.750.000,00

31.980.000,00

148.564.000,00

3.730.000,00

8.840.000,00

0,00 0,00

112.12202.16.001 112.12202.17

112.12202.20.001

112.12202.23.002

113

Sosial

113.11402

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

113.11402.15

113.11402.15.002 113.11402.16

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

6.000.000,00

6.000.000,00

25.000.000,00

113.11402.16.012

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Penanganan orang terlantar

1.400.000,00

25.800.000,00

0,00

27.200.000,00

113.11402.16.013

Petirah bagi anak SD

1.700.000,00

36.759.000,00

0,00

38.459.000,00

113.11402.16.014

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

3.200.000,00

10.555.000,00

0,00

13.755.000,00

113.11402.16.015

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

3.550.000,00

8.380.000,00

0,00

11.930.000,00

113.11402.16.016

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

10.000.000,00

5.250.000,00

0,00

15.250.000,00

113.11402.16.004

12.570.000,00

40

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 113.11402.16.017 113.11402.16.018 113.11402.18 113.11402.18.003 113.11402.18.004 113.11402.19 113.11402.19.008 113.11402.20 113.11402.20.001 113.11402.20.006

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

5.200.000,00

Pembinaan keluarga muda mandiri

3.200.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

10.900.000,00

0,00

16.100.000,00

0,00

13.300.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

6.550.000,00

10.100.000,00 32.670.000,00 13.211.000,00

0,00 0,00

39.220.000,00

3.800.000,00 2.750.000,00

22.209.000,00

2.600.000,00

19.459.000,00 3.900.000,00

0,00

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan

0,00 0,00

6.500.000,00

0,00

44.560.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

2.600.000,00

17.011.000,00

6.500.000,00

28.500.000,00

3.900.000,00 16.060.000,00

4.800.000,00

10.200.000,00

0,00

15.000.000,00

23.700.000,00

0,00

29.560.000,00 63.800.000,00

8.150.000,00

5.860.000,00 55.650.000,00

113.11402.21.003

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

5.200.000,00

28.600.000,00

0,00 0,00

113.11402.21.004

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

2.950.000,00

27.050.000,00

0,00

30.000.000,00

113.12003

Sekretariat Daerah

30.479.000,00

108.153.000,00

0,00

138.632.000,00

113.12003.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

26.879.000,00

14.903.000,00 9.397.000,00

0,00 0,00

41.782.000,00

7.679.000,00

19.200.000,00

24.706.000,00

3.600.000,00

5.506.000,00 93.250.000,00

0,00

3.600.000,00

93.250.000,00

0,00 0,00

96.850.000,00

113.12003.19.007

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

113.12011

Kecamatan Magelang Tengah

0,00

2.082.000,00

0,00

2.082.000,00

2.082.000,00

0,00

2.082.000,00

0,00 0,00

2.082.000,00

113.12011.16.011

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

113.12014

Kelurahan Magersari

0,00

2.085.000,00

0,00

2.085.000,00

113.12014.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

0,00

2.085.000,00 2.085.000,00

0,00 0,00

2.085.000,00

0,00

113.11402.21

113.12003.16.009

113.12003.16.011 113.12003.19

113.12011.16

113.12014.16.016

33.800.000,00

17.076.000,00

96.850.000,00

2.082.000,00

2.085.000,00

113.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

75.050.000,00

160.950.000,00

0,00

236.000.000,00

113.12202.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sanitasi

75.050.000,00

160.950.000,00 102.750.000,00

0,00 0,00

236.000.000,00

28.250.000,00 46.800.000,00

58.200.000,00

0,00

105.000.000,00

113.12202.16.019 113.12202.16.020

131.000.000,00

114

Ketenagakerjaan

454.930.000,00

1.195.372.000,00

80.027.000,00

1.730.329.000,00

114.11402

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

447.490.000,00

1.172.562.000,00

80.027.000,00

1.700.079.000,00

114.11402.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

54.995.000,00

183.636.000,00 3.500.000,00

1.020.000,00 0,00

239.651.000,00

0,00

114.11402.01.001

3.500.000,00

41

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 114.11402.01.002 114.11402.01.006

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 0,00

114.11402.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

114.11402.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

114.11402.01.010

5

6 = 3+4+5

42.900.000,00

0,00

42.900.000,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

40.800.000,00

0,00

0,00

40.800.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

114.11402.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

114.11402.01.012

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

114.11402.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.980.000,00

1.020.000,00

3.000.000,00

114.11402.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.056.000,00

0,00

1.056.000,00

114.11402.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

114.11402.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

81.500.000,00

0,00

81.500.000,00

114.11402.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

14.195.000,00

0,00

14.195.000,00

0,00

0,00 117.048.000,00

114.11402.02 114.11402.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

79.007.000,00 27.500.000,00

196.055.000,00

114.11402.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.552.000,00

15.552.000,00

114.11402.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

114.11402.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

114.11402.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

73.048.000,00

0,00

73.048.000,00

114.11402.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.690.000,00

0,00

3.690.000,00

114.11402.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

10.310.000,00

0,00

10.310.000,00

114.11402.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

14.955.000,00

10.153.000,00

0,00

33.092.000,00

8.000.000,00

14.600.000,00

0,00

22.600.000,00

114.11402.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00 22.939.000,00

14.955.000,00

114.11402.06

2.153.000,00

1.739.000,00

0,00

3.892.000,00

114.11402.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

0,00

0,00

6.600.000,00

51.092.000,00

6.600.000,00 145.188.000,00

1.700.000,00

7.051.000,00

0,00 0,00

196.280.000,00

5.300.000,00

18.828.000,00

0,00

24.128.000,00

114.11402.06.001

114.11402.15 114.11402.15.009 114.11402.15.011 114.11402.15.013 114.11402.15.016 114.11402.15.017 114.11402.15.018 114.11402.15.020 114.11402.16

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

114.11402.16.001

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

114.11402.16.002

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

27.500.000,00

8.751.000,00

1.850.000,00

2.499.000,00

0,00

4.349.000,00

15.550.000,00

42.335.000,00

0,00

57.885.000,00

7.638.000,00

15.258.000,00

0,00

22.896.000,00

9.074.000,00

24.837.000,00

0,00

33.911.000,00

9.980.000,00

34.380.000,00

0,00

44.360.000,00

150.700.000,00

479.356.000,00 23.500.000,00

0,00 0,00

630.056.000,00

20.400.000,00 18.000.000,00

14.982.000,00

0,00

32.982.000,00

43.900.000,00

42

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 114.11402.16.003 114.11402.16.005 114.11402.16.007 114.11402.16.008 114.11402.16.011 114.11402.16.012 114.11402.16.013 114.11402.17

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.850.000,00

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.200.000,00

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan Perluasan kerja sistem padat karya Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

10.758.000,00

0,00

12.608.000,00

64.930.000,00

0,00

73.130.000,00

1.200.000,00

28.375.000,00

0,00

29.575.000,00

1.850.000,00

11.091.000,00

0,00

12.941.000,00

70.800.000,00

250.100.000,00

0,00

320.900.000,00

9.200.000,00

67.670.000,00

0,00

76.870.000,00

19.200.000,00

7.950.000,00 224.395.000,00

0,00

27.150.000,00

180.550.000,00

0,00

404.945.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

0,00

10.000.000,00

21.100.000,00

37.900.000,00

0,00

59.000.000,00

14.600.000,00

2.400.000,00

0,00

17.000.000,00

21.200.000,00

1.825.000,00

0,00

23.025.000,00

4.150.000,00

36.749.000,00

0,00

40.899.000,00

33.600.000,00

4.437.000,00

0,00

38.037.000,00

114.11402.17.009

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Sidang Dewan Pengupahan

114.11402.17.010

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

114.11402.17.011

Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit

114.11402.17.012

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

114.11402.17.013

Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh

1.550.000,00

4.950.000,00

0,00

6.500.000,00

114.11402.17.014

1.350.000,00

5.454.000,00

0,00

6.804.000,00

114.11402.17.015

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

3.000.000,00

9.340.000,00

0,00

12.340.000,00

114.11402.17.016

Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5.500.000,00

6.585.000,00

0,00

12.085.000,00

114.11402.17.017

8.250.000,00

6.750.000,00

0,00

15.000.000,00

114.11402.17.018

Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bulan Bhakti K3

7.450.000,00

7.550.000,00

0,00

15.000.000,00

114.11402.17.019

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

8.100.000,00

31.900.000,00

0,00

40.000.000,00

114.11402.17.020

5.400.000,00

4.600.000,00

0,00

10.000.000,00

114.11402.17.022

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

7.800.000,00

2.200.000,00

0,00

10.000.000,00

114.11402.17.023

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

7.400.000,00

2.600.000,00

0,00

10.000.000,00

114.11402.17.024

Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita

7.300.000,00

12.700.000,00

0,00

20.000.000,00

114.11402.17.025

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

7.700.000,00

42.300.000,00

0,00

50.000.000,00

114.11402.17.026

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

8.100.000,00

1.155.000,00

0,00

9.255.000,00

114.12021

Kelurahan Kedungsari

4.500.000,00

11.750.000,00

0,00

16.250.000,00

114.12021.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

4.500.000,00

11.750.000,00

4.500.000,00

11.750.000,00

0,00 0,00

16.250.000,00

114.12021.15.016 114.12025

Kelurahan Cacaban

1.540.000,00

8.460.000,00

0,00

10.000.000,00

114.12025.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1.540.000,00

8.460.000,00 8.460.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

1.540.000,00

114.11402.17.002 114.11402.17.004

114.12025.16.005

16.250.000,00

10.000.000,00

43

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 114.12028 114.12028.15 114.12028.15.016

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Panjang

1.400.000,00

2.600.000,00

0,00

4.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

1.400.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

1.400.000,00

4.000.000,00

115

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

205.170.000,00

763.213.000,00

70.882.000,00

1.039.265.000,00

115.11502

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

192.770.000,00

755.795.000,00

70.882.000,00

1.019.447.000,00

115.11502.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

71.195.000,00

247.716.000,00

0,00

3.795.000,00

1.000.000,00 0,00

319.911.000,00

115.11502.01.001 115.11502.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

115.11502.01.006

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

115.11502.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

57.000.000,00

0,00

0,00

57.000.000,00

115.11502.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.112.000,00

0,00

4.112.000,00

115.11502.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.239.000,00

0,00

13.239.000,00

115.11502.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.806.000,00

0,00

13.806.000,00

115.11502.01.012

0,00

2.713.000,00

0,00

2.713.000,00

115.11502.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.040.000,00

1.000.000,00

3.040.000,00

115.11502.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.020.000,00

0,00

1.020.000,00

115.11502.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.916.000,00

0,00

10.916.000,00

115.11502.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

143.725.000,00

0,00

143.725.000,00

115.11502.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

14.195.000,00

0,00

27.745.000,00

115.11502.02

0,00 0,00

0,00

69.882.000,00 3.382.000,00

256.449.000,00

115.11502.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13.550.000,00 186.567.000,00

115.11502.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

66.500.000,00

66.500.000,00

115.11502.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

20.470.000,00

0,00

20.470.000,00

115.11502.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

147.463.000,00

0,00

147.463.000,00

115.11502.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

115.11502.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

0,00

6.534.000,00

115.11502.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penilaian angka kredit aparatur

6.534.000,00 1.910.000,00

0,00 0,00

4.610.000,00

0,00

40.707.000,00 35.169.000,00

115.11502.05.004

2.700.000,00 2.700.000,00

3.795.000,00

3.382.000,00

4.610.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

13.000.000,00

1.910.000,00 27.707.000,00

13.000.000,00

22.169.000,00

0,00

0,00

5.538.000,00

25.650.000,00

5.538.000,00 75.350.000,00

0,00 0,00

101.000.000,00

3.500.000,00

11.500.000,00

0,00

15.000.000,00

115.11502.15.008

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

2.250.000,00

47.750.000,00

0,00

50.000.000,00

115.11502.15.011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.900.000,00

16.100.000,00

0,00

36.000.000,00

115.11502.06 115.11502.06.001 115.11502.06.019 115.11502.15 115.11502.15.003

44

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 115.11502.16

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

37.325.000,00

141.554.000,00

0,00

178.879.000,00

1.625.000,00

13.375.000,00

0,00

15.000.000,00

115.11502.16.006

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

5.300.000,00

9.700.000,00

0,00

15.000.000,00

115.11502.16.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.950.000,00

7.724.000,00

0,00

12.674.000,00

115.11502.16.012

Bintek Usaha UKM/UMKM

4.950.000,00

64.050.000,00

0,00

69.000.000,00

115.11502.16.013

Bintek Usaha Sentra

2.250.000,00

3.250.000,00

0,00

5.500.000,00

115.11502.16.014

Penumbuhan UMKM Baru

2.950.000,00

6.050.000,00

0,00

9.000.000,00

115.11502.16.018

Penilaian Koperasi Berprestasi

5.400.000,00

3.305.000,00

0,00

8.705.000,00

115.11502.16.022

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

9.900.000,00

0,00

44.000.000,00

115.11502.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

5.500.000,00

34.100.000,00 14.400.000,00

0,00

19.900.000,00

5.500.000,00

14.400.000,00

0,00

19.900.000,00

115.11502.16.003

115.11502.17.012 115.11502.18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

37.400.000,00

60.591.000,00

4.500.000,00

5.236.000,00

0,00 0,00

97.991.000,00

115.11502.18.004 115.11502.18.010

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

13.500.000,00

25.087.000,00

0,00

38.587.000,00

115.11502.18.013

Pembubaran Koperasi

19.400.000,00

30.268.000,00

0,00

49.668.000,00

115.12003

Sekretariat Daerah

12.400.000,00

7.418.000,00

0,00

19.818.000,00

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

5.900.000,00

4.009.000,00

0,00

9.909.000,00

5.900.000,00

4.009.000,00

0,00

9.909.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

6.500.000,00

3.409.000,00

0,00

9.909.000,00

6.500.000,00

3.409.000,00

0,00

9.909.000,00

685.922.000,00

115.12003.15 115.12003.15.006 115.12003.17 115.12003.17.012

9.736.000,00

116

Penanaman Modal

94.462.000,00

540.399.000,00

51.061.000,00

116.11601

Kantor Penanaman Modal

94.462.000,00

540.399.000,00

51.061.000,00

685.922.000,00

138.387.000,00

0,00

1.805.000,00

0,00 0,00

170.787.000,00

116.11601.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

32.400.000,00

116.11601.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.640.000,00

0,00

11.640.000,00

116.11601.01.006

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

116.11601.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

32.400.000,00

0,00

0,00

32.400.000,00

116.11601.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.183.000,00

0,00

19.183.000,00

116.11601.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.848.000,00

0,00

7.848.000,00

116.11601.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.545.000,00

0,00

9.545.000,00

116.11601.01.012

0,00

1.801.000,00

0,00

1.801.000,00

116.11601.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

116.11601.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.025.000,00

0,00

1.025.000,00

116.11601.01

1.805.000,00

45

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 116.11601.01.017 116.11601.01.018

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

116.11601.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

116.11601.01.020 116.11601.02

5

6 = 3+4+5

12.265.000,00

0,00

12.265.000,00

62.975.000,00

0,00

62.975.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

0,00

200.000,00

0,00 0,00

0,00

51.061.000,00 24.661.000,00

89.070.000,00

116.11601.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

200.000,00 38.009.000,00

116.11601.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

16.400.000,00

16.400.000,00

116.11601.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

35.542.000,00

0,00

35.542.000,00

116.11601.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

2.467.000,00

0,00

2.467.000,00

116.11601.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

116.11601.06

13.562.000,00

0,00

19.809.000,00

13.250.000,00

2.611.000,00

0,00

15.861.000,00

116.11601.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00 6.247.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

116.11601.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

312.000,00

0,00

1.748.000,00

26.750.000,00

1.436.000,00 216.763.000,00

2.350.000,00

16.429.000,00

0,00 0,00

243.513.000,00

6.950.000,00

7.486.000,00

0,00

14.436.000,00

8.150.000,00

127.585.000,00

0,00

135.735.000,00

0,00

4.180.000,00

0,00

4.180.000,00

7.550.000,00

14.977.000,00

0,00

22.527.000,00

1.750.000,00

46.106.000,00 118.368.000,00

0,00

47.856.000,00 138.368.000,00

116.11601.06.001

116.11601.15

24.661.000,00

116.11601.15.010

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan pameran investasi

116.11601.15.011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

116.11601.15.013

Penyelenggaraan pasar murah

116.11601.15.014

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

116.11601.16

20.000.000,00

116.11601.16.004

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

5.400.000,00

4.600.000,00

0,00 0,00

116.11601.16.007

Kajian Kebijakan penanaman modal

14.600.000,00

38.768.000,00

0,00

53.368.000,00

116.11601.16.010

Identifikasi investor lokal

0,00

0,00

75.000.000,00

1.750.000,00

75.000.000,00 22.625.000,00

0,00

24.375.000,00

1.750.000,00

22.625.000,00

0,00

24.375.000,00

116.11601.15.001 116.11601.15.006

116.11601.17 116.11601.17.001

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

18.779.000,00

10.000.000,00

117

Kebudayaan

79.860.000,00

858.363.000,00

0,00

938.223.000,00

117.10301

Dinas Pekerjaan Umum

800.000,00

99.200.000,00

0,00

100.000.000,00

117.10301.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah

800.000,00

99.200.000,00

800.000,00

99.200.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00

117.10301.16.014 117.11801

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

55.160.000,00

634.397.000,00

0,00

689.557.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

20.100.000,00

405.457.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

21.560.000,00

405.457.000,00 142.440.000,00

0,00 0,00

425.557.000,00

20.100.000,00

164.000.000,00

11.500.000,00

38.500.000,00

0,00 0,00

117.11801.15 117.11801.15.001 117.11801.16 117.11801.16.001

100.000.000,00

425.557.000,00 50.000.000,00

46

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 117.11801.16.004 117.11801.16.005 117.11801.16.006 117.11801.17

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

1.500.000,00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

3.060.000,00 5.500.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

60.500.000,00

0,00

62.000.000,00

18.940.000,00

0,00

22.000.000,00

24.500.000,00 86.500.000,00

0,00

30.000.000,00

13.500.000,00

100.000.000,00

11.550.000,00

28.450.000,00

0,00 0,00

1.950.000,00

58.050.000,00

0,00

60.000.000,00

117.11801.17.004

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

117.11801.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

117.12011

Kecamatan Magelang Tengah

14.900.000,00

35.100.000,00

0,00

50.000.000,00

35.100.000,00

14.900.000,00

35.100.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00

117.12011.15.001

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

14.900.000,00

117.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

2.380.000,00

0,00

2.380.000,00

117.12013.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

2.380.000,00

0,00

2.380.000,00

0,00 0,00

2.380.000,00

117.12013.17.005 117.12014

Kelurahan Magersari

0,00

3.225.000,00

0,00

3.225.000,00

3.225.000,00

0,00

3.225.000,00

0,00 0,00

3.225.000,00

117.12014.17.001

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0,00

117.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

117.12016.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00 0,00

5.200.000,00

117.12016.17.005 117.12017

Kelurahan Tidar Utara

700.000,00

4.300.000,00

0,00

5.000.000,00

4.300.000,00

700.000,00

4.300.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

117.12017.17.005

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

700.000,00

117.12019

Kelurahan Wates

1.150.000,00

9.750.000,00

0,00

10.900.000,00

117.12019.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.150.000,00

9.750.000,00

1.150.000,00

9.750.000,00

0,00 0,00

10.900.000,00

117.12019.17.005 117.12020

Kelurahan Potrobangsan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

117.12020.17.005

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

117.12021

Kelurahan Kedungsari

400.000,00

12.236.000,00

0,00

12.636.000,00

117.12021.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

400.000,00

12.236.000,00

400.000,00

2.700.000,00

0,00 0,00

12.636.000,00

117.12021.17.001 117.12021.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

9.536.000,00

0,00

9.536.000,00

117.12022

Kelurahan Kramat Utara

450.000,00

2.550.000,00

0,00

3.000.000,00

2.550.000,00

450.000,00

2.550.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

117.12022.17.001

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

450.000,00

117.12023

Kelurahan Kramat Selatan

800.000,00

4.950.000,00

0,00

5.750.000,00

117.12023.15

Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

800.000,00

4.950.000,00 4.950.000,00

0,00 0,00

5.750.000,00

800.000,00

117.12011.15

117.12014.17

117.12017.17

117.12020.17

117.12022.17

117.12023.15.005

40.000.000,00

50.000.000,00

2.380.000,00

3.225.000,00

5.200.000,00

5.000.000,00

10.900.000,00

5.000.000,00

3.100.000,00

3.000.000,00

5.750.000,00

47

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 117.12024

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Kemirirejo

0,00

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

7.100.000,00

0,00

2.600.000,00

0,00 0,00

7.100.000,00

117.12024.17.001

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0,00

117.12024.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

117.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

5.780.000,00

0,00

5.780.000,00

117.12025.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

0,00

5.780.000,00

0,00

5.780.000,00

0,00 0,00

5.780.000,00

117.12025.17.001 117.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

3.000.000,00

12.500.000,00

0,00

15.500.000,00

117.12026.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

3.000.000,00

12.500.000,00

3.000.000,00

12.500.000,00

0,00 0,00

15.500.000,00

117.12026.17.004 117.12027

Kelurahan Magelang

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

117.12027.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00 0,00

3.200.000,00

117.12027.17.005 117.12028

Kelurahan Panjang

0,00

5.995.000,00

0,00

5.995.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

0,00

1.995.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00

117.12028.16.005

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.995.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

1.995.000,00

0,00

117.12029

Kelurahan Gelangan

2.500.000,00

5.500.000,00

0,00

8.000.000,00

5.500.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00

117.12029.17.001

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.500.000,00

117.12029.17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

117.12024.17

117.12028.15 117.12028.15.001 117.12028.16

117.12029.17

2.600.000,00

5.780.000,00

15.500.000,00

3.200.000,00

1.995.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00

118

Kepemudaan dan Olah Raga

285.315.000,00

1.833.891.000,00

104.000.000,00

2.223.206.000,00

118.10301

Dinas Pekerjaan Umum

900.000,00

239.100.000,00

0,00

240.000.000,00

239.100.000,00

900.000,00

239.100.000,00

0,00 0,00

240.000.000,00

118.10301.21.007

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

900.000,00

118.11801

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

265.965.000,00

1.548.850.000,00

104.000.000,00

1.918.815.000,00

118.11801.01

81.965.000,00

336.661.000,00

0,00

4.200.000,00

6.000.000,00 0,00

424.626.000,00

118.11801.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

118.11801.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

118.11801.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

55.200.000,00

0,00

0,00

55.200.000,00

118.11801.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

118.11801.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

118.11801.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

118.11801.01.012

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

118.11801.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

118.11801.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

118.10301.21

240.000.000,00

4.200.000,00

48

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

118.11801.01.016 118.11801.01.017 118.11801.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

118.11801.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

118.11801.02 118.11801.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

118.11801.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

118.11801.02.009

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

171.721.000,00

0,00

171.721.000,00

26.765.000,00

0,00

61.005.000,00

0,00

34.240.000,00 103.787.000,00

171.787.000,00

0,00

0,00

68.000.000,00 50.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

118.11801.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

118.11801.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

66.787.000,00

0,00

66.787.000,00

118.11801.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

12.000.000,00

118.11801.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.650.000,00

12.000.000,00 10.350.000,00

0,00

15.000.000,00

4.650.000,00

10.350.000,00

0,00

15.000.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

2.400.000,00

12.600.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00

2.400.000,00

261.248.000,00

118.11801.15.005

0,00

6 = 3+4+5

27.000.000,00

118.11801.15

Penyediaan makanan dan minuman

5 0,00

118.11801.06.001

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

50.500.000,00

15.000.000,00

32.250.000,00

118.11801.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

12.600.000,00 228.998.000,00

3.700.000,00

89.202.000,00

0,00 0,00

118.11801.16.002

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

4.000.000,00

11.000.000,00

0,00

15.000.000,00

118.11801.16.004

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

2.400.000,00

22.600.000,00

0,00

25.000.000,00

118.11801.16.006

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

3.000.000,00

12.000.000,00

0,00

15.000.000,00

118.11801.16.007

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

2.300.000,00

12.700.000,00

0,00

15.000.000,00

118.11801.16.011

Pelatihan PMR SMP

1.900.000,00

8.100.000,00

0,00

10.000.000,00

118.11801.16.020

Lomba pramuka penggalang SMP

2.200.000,00

8.300.000,00

0,00

10.500.000,00

118.11801.16.021

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

3.250.000,00

13.596.000,00

0,00

16.846.000,00

118.11801.16.022

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

7.800.000,00

43.200.000,00

0,00

51.000.000,00

118.11801.16.023

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

1.700.000,00

0,00

10.000.000,00

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

6.000.000,00

8.300.000,00 14.000.000,00

0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

6.900.000,00

14.000.000,00 37.254.000,00

0,00

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok bagi masyarakat

44.154.000,00

6.900.000,00

37.254.000,00

0,00 0,00

131.800.000,00

805.200.000,00 14.200.000,00

0,00 0,00

937.000.000,00

5.800.000,00 2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00 50.000.000,00

118.11801.16

118.11801.17 118.11801.17.001 118.11801.18 118.11801.18.002 118.11801.20

118.11801.20.003

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

118.11801.20.004

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

118.11801.20.005

118.11801.20.001 118.11801.20.002

6.000.000,00

92.902.000,00

44.154.000,00

20.000.000,00

5.600.000,00

44.400.000,00

0,00

13.600.000,00

16.400.000,00

0,00

30.000.000,00

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

8.800.000,00

101.200.000,00

0,00

110.000.000,00

118.11801.20.006

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

8.000.000,00

47.000.000,00

0,00

55.000.000,00

118.11801.20.007

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

3.850.000,00

18.150.000,00

0,00

22.000.000,00

49

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 118.11801.20.008

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

118.11801.20.011

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pengembangan olahraga rekreasi

3.000.000,00

118.11801.20.014

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

118.11801.20.017 118.11801.20.018

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya POPDA SD

118.11801.20.021

Liga bola basket SMP

118.11801.20.022

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

67.000.000,00

0,00

70.000.000,00

4.000.000,00

21.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.900.000,00

14.100.000,00

0,00

18.000.000,00

3.050.000,00

21.950.000,00

0,00

25.000.000,00

16.700.000,00

78.300.000,00

0,00

95.000.000,00

6.500.000,00

13.500.000,00

0,00

20.000.000,00

Liga sepak bola SMP

6.800.000,00

13.200.000,00

0,00

20.000.000,00

118.11801.20.025

POPDA SMP

8.000.000,00

92.000.000,00

0,00

100.000.000,00

118.11801.20.026

POPDA SMA/SMK

8.000.000,00

92.000.000,00

0,00

100.000.000,00

118.11801.20.028

Liga sepak bola SMA

6.800.000,00

13.200.000,00

0,00

20.000.000,00

118.11801.20.029

Liga bola basket SMA/ SMK

6.500.000,00

13.500.000,00

0,00

20.000.000,00

118.11801.20.032

Pospeda

3.500.000,00

26.500.000,00

0,00

30.000.000,00

118.11801.20.035

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

200.000,00

31.800.000,00

0,00

32.000.000,00

118.11801.20.036

Seleksi Beladiri Pelajar

6.700.000,00

0,00

60.000.000,00

118.11801.21

0,00 0,00

0,00

30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

118.11801.21.002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

53.300.000,00 0,00

118.12003

Sekretariat Daerah

6.000.000,00

1.600.000,00

0,00

7.600.000,00

1.600.000,00

6.000.000,00

1.600.000,00

0,00 0,00

7.600.000,00

118.12003.20.014

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

6.000.000,00

118.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

1.585.000,00

0,00

1.585.000,00

118.12013.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

0,00

1.585.000,00

0,00

1.585.000,00

0,00 0,00

1.585.000,00

118.12013.16.001 118.12014

Kelurahan Magersari

1.050.000,00

7.750.000,00

0,00

8.800.000,00

7.750.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00 0,00

8.800.000,00

118.12014.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.050.000,00

118.12014.16.007

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

1.050.000,00

4.450.000,00

0,00

5.500.000,00

118.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

200.000,00

2.300.000,00

0,00

2.500.000,00

118.12015.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

200.000,00

2.300.000,00

200.000,00

2.300.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00

118.12015.16.001 118.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

1.250.000,00

1.750.000,00

0,00

3.000.000,00

1.750.000,00

1.250.000,00

1.750.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

118.12016.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.250.000,00

118.12017

Kelurahan Tidar Utara

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

118.12017.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

0,00 0,00

1.400.000,00

118.12017.16.001 118.12018

Kelurahan Tidar Selatan

825.000,00

681.000,00

0,00

1.506.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

825.000,00

681.000,00 681.000,00

0,00 0,00

1.506.000,00

825.000,00

118.12003.20

118.12014.16

118.12016.16

118.12018.16 118.12018.16.001

30.000.000,00

7.600.000,00

1.585.000,00

3.300.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

1.400.000,00

1.506.000,00

50

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 118.12019

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Wates

1.300.000,00

2.200.000,00

0,00

3.500.000,00

2.200.000,00

1.300.000,00

2.200.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

118.12019.20.014

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.300.000,00

118.12020

Kelurahan Potrobangsan

900.000,00

6.100.000,00

0,00

7.000.000,00

118.12020.17

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

900.000,00

6.100.000,00

900.000,00

6.100.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

118.12020.17.001 118.12021

Kelurahan Kedungsari

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00

118.12021.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

0,00

118.12022

Kelurahan Kramat Utara

1.325.000,00

1.675.000,00

0,00

3.000.000,00

118.12022.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.325.000,00

1.675.000,00

1.325.000,00

1.675.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

118.12022.16.001 118.12023

Kelurahan Kramat Selatan

1.750.000,00

5.250.000,00

0,00

7.000.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

950.000,00

2.550.000,00

800.000,00 800.000,00

2.700.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

118.12023.18.001

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

2.550.000,00 2.700.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

950.000,00

118.12024

Kelurahan Kemirirejo

850.000,00

2.650.000,00

0,00

3.500.000,00

118.12024.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

850.000,00

2.650.000,00

850.000,00

2.650.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

118.12024.16.001 118.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

118.12025.16

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

118.12025.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

1.050.000,00

1.950.000,00

0,00

3.000.000,00

118.12026.18

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

1.050.000,00

1.950.000,00

1.050.000,00

1.950.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

118.12026.18.001 118.12027

Kelurahan Magelang

1.350.000,00

2.150.000,00

0,00

3.500.000,00

118.12027.16

1.350.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

2.150.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

118.12027.16.001

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

118.12029

Kelurahan Gelangan

600.000,00

2.400.000,00

0,00

3.000.000,00

118.12029.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

600.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00

600.000,00

119

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

653.814.000,00

2.666.891.000,00

170.374.000,00

3.491.079.000,00

119.10301

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

134.400.000,00

0,00

134.400.000,00

119.10301.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

134.400.000,00 134.400.000,00

0,00 0,00

134.400.000,00

0,00

118.12019.20

118.12021.16

118.12023.16 118.12023.16.001 118.12023.18

118.12029.16.001

119.10301.15.005

3.500.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

134.400.000,00

51

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 119.10602

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

29.160.000,00

65.890.000,00

0,00

95.050.000,00

65.890.000,00

29.160.000,00

65.890.000,00

0,00 0,00

95.050.000,00

119.10602.17.002

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

29.160.000,00

119.11402

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

2.650.000,00

22.760.000,00

0,00

25.410.000,00

119.11402.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.650.000,00

22.760.000,00

2.650.000,00

22.760.000,00

0,00 0,00

25.410.000,00

119.11402.17.003 119.11903

Satuan Polisi Pamong Praja

108.500.000,00

756.757.000,00

0,00

865.257.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

105.200.000,00

67.822.000,00

0,00

1.236.000,00

0,00 0,00

173.022.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

119.10602.17

119.11903.01 119.11903.01.001 119.11903.01.006

95.050.000,00

25.410.000,00

1.236.000,00

119.11903.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

37.800.000,00

0,00

0,00

37.800.000,00

119.11903.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.062.000,00

0,00

2.062.000,00

119.11903.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.219.000,00

0,00

8.219.000,00

119.11903.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

119.11903.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.855.000,00

0,00

7.855.000,00

119.11903.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

44.550.000,00

0,00

44.550.000,00

119.11903.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

67.400.000,00

67.400.000,00

0,00 0,00

53.548.000,00

0,00 0,00

58.948.000,00

119.11903.02.024

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 58.948.000,00

0,00

119.11903.02

119.11903.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

119.11903.03

0,00

119.11903.03.002

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5.400.000,00 53.985.000,00

0,00

32.635.000,00

119.11903.03.005

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

119.11903.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

53.548.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00 0,00

53.985.000,00

0,00

21.350.000,00

3.300.000,00

21.350.000,00 302.000,00

0,00

3.602.000,00

1.650.000,00

180.000,00

0,00

1.830.000,00

1.650.000,00

122.000,00 552.660.000,00

0,00

1.772.000,00

0,00

552.660.000,00

0,00

299.700.000,00

0,00 0,00

0,00

34.560.000,00

0,00

34.560.000,00

0,00

218.400.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

218.400.000,00 23.040.000,00

0,00

0,00

0,00

23.040.000,00

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

119.11903.20.009

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

119.11904

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

212.390.000,00

724.406.000,00

170.374.000,00

1.107.170.000,00

119.11903.06.001 119.11903.06.004 119.11903.15 119.11903.15.001 119.11903.15.004 119.11903.15.005 119.11903.20 119.11903.20.002

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan

32.635.000,00

299.700.000,00

52

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 119.11904.01

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

68.915.000,00

243.043.000,00 7.500.000,00

0,00 0,00

311.958.000,00

0,00

119.11904.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

119.11904.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

30.060.000,00

0,00

30.060.000,00

119.11904.01.006

0,00

6.825.000,00

0,00

6.825.000,00

119.11904.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

40.200.000,00

0,00

0,00

40.200.000,00

119.11904.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.338.000,00

0,00

10.338.000,00

119.11904.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

37.755.000,00

0,00

37.755.000,00

119.11904.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

30.547.000,00

0,00

30.547.000,00

119.11904.01.012

0,00

5.413.000,00

0,00

5.413.000,00

119.11904.01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

119.11904.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

119.11904.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

528.000,00

0,00

528.000,00

119.11904.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

42.672.000,00

0,00

42.672.000,00

119.11904.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

61.265.000,00

0,00

61.265.000,00

119.11904.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

28.715.000,00

0,00

28.715.000,00

119.11904.02

0,00 0,00

0,00

156.874.000,00 11.229.000,00

278.394.000,00

119.11904.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00 121.520.000,00

119.11904.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

24.895.000,00

24.895.000,00

119.11904.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.827.000,00

0,00

8.827.000,00

119.11904.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

93.378.000,00

0,00

93.378.000,00

119.11904.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

119.11904.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

119.11904.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.815.000,00

0,00

1.815.000,00

119.11904.02.033

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

10.750.000,00

10.750.000,00

119.11904.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

110.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

0,00 12.300.000,00

110.000.000,00

119.11904.03

0,00 0,00

12.300.000,00

0,00

14.585.000,00

119.11904.03.002 119.11904.06

119.11904.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

119.11904.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

119.11904.06.001

119.11904.15 119.11904.15.001 119.11904.15.003 119.11904.15.005 119.11904.16

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

0,00

7.500.000,00

11.229.000,00

12.300.000,00

6.750.000,00

12.300.000,00 7.835.000,00

6.750.000,00

4.822.000,00

0,00

11.572.000,00

0,00

1.094.000,00

0,00

1.094.000,00

0,00

0,00

1.919.000,00

3.000.000,00

1.919.000,00 178.118.000,00

3.000.000,00

91.200.000,00

0,00 0,00

181.118.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

77.718.000,00 11.385.000,00

0,00

77.718.000,00

0,00

73.485.000,00

62.100.000,00

94.200.000,00

53

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 119.11904.16.002 119.11904.16.006 119.11904.17 119.11904.17.001 119.11904.17.002 119.11904.17.005 119.11904.18 119.11904.18.001 119.11904.18.002 119.11904.19 119.11904.19.002 119.11904.20 119.11904.20.001 119.11904.20.010 119.11904.21

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

61.500.000,00

9.304.000,00

0,00

600.000,00

2.681.000,00

13.800.000,00

2.081.000,00 29.600.000,00

0,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

43.400.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

0,00 0,00

4.100.000,00

9.300.000,00

0,00

13.400.000,00

4.700.000,00

10.300.000,00 20.723.000,00

0,00

15.000.000,00

9.400.000,00

9.973.000,00

0,00 0,00

30.123.000,00

5.150.000,00 4.250.000,00

10.750.000,00 11.100.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

7.850.000,00

43.512.000,00

0,00

51.362.000,00

7.850.000,00

33.512.000,00

0,00

41.362.000,00

0,00

10.000.000,00 23.387.000,00

0,00

10.000.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

70.804.000,00

15.000.000,00

15.123.000,00

14.025.000,00

16.472.000,00

0,00 0,00

48.812.000,00

119.11904.21.001

Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat

25.425.000,00

119.11904.21.003

koordinasi forum-forum diskusi politik

5.000.000,00

6.500.000,00

0,00

11.500.000,00

119.11904.21.006

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

6.400.000,00

415.000,00

0,00

6.815.000,00

119.11904.22

15.150.000,00

21.883.000,00

13.500.000,00

50.533.000,00

8.800.000,00

7.400.000,00

0,00

16.200.000,00

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

119.11904.22.005

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

6.350.000,00

14.483.000,00

0,00

20.833.000,00

119.12003

Sekretariat Daerah

28.600.000,00

673.930.000,00

0,00

702.530.000,00

119.12003.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

6.275.000,00

183.600.000,00 183.600.000,00

0,00 0,00

189.875.000,00

6.275.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

3.975.000,00

239.680.000,00 212.850.000,00

0,00 0,00

243.655.000,00

3.975.000,00 0,00

119.11904.22.001 119.11904.22.003

119.12003.15.009 119.12003.17 119.12003.17.003 119.12003.17.005

189.875.000,00

216.825.000,00

0,00

26.830.000,00 269.000.000,00

139.500.000,00

0,00 0,00

111.150.000,00

0,00

123.000.000,00

18.350.000,00

26.830.000,00 250.650.000,00

119.12003.18.005

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

6.500.000,00

119.12003.18.007

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

11.850.000,00

119.12003.18

30.497.000,00

146.000.000,00

54

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 119.12009 119.12009.16 119.12009.16.006 119.12009.17

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kecamatan Magelang Utara

51.024.000,00

8.568.000,00

0,00

59.592.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

48.624.000,00

6.064.000,00

0,00

54.688.000,00

48.624.000,00

6.064.000,00 2.504.000,00

0,00

54.688.000,00

2.400.000,00

2.504.000,00

0,00 0,00

4.904.000,00

2.400.000,00

119.12009.17.001

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

119.12010

Kecamatan Magelang Selatan

66.300.000,00

7.550.000,00

0,00

73.850.000,00

119.12010.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

14.400.000,00

200.000,00

51.900.000,00

0,00

59.250.000,00

119.12010.16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

200.000,00 7.350.000,00

0,00 0,00

14.600.000,00

14.400.000,00

51.900.000,00

7.350.000,00

0,00

59.250.000,00

119.12011

Kecamatan Magelang Tengah

51.900.000,00

18.726.000,00

0,00

70.626.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

15.400.000,00

51.900.000,00

0,00

55.226.000,00

119.12011.16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

15.400.000,00 3.326.000,00

0,00 0,00

15.400.000,00

0,00

51.900.000,00

3.326.000,00

0,00

55.226.000,00

119.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

1.500.000,00

4.076.000,00

0,00

5.576.000,00

119.12013.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.500.000,00

3.276.000,00 3.276.000,00

0,00 0,00

4.776.000,00

1.500.000,00 0,00

800.000,00 800.000,00

0,00 0,00

800.000,00

0,00

119.12010.15.005 119.12010.16

119.12011.15 119.12011.15.005 119.12011.16

119.12013.15.003 119.12013.17

4.904.000,00

14.600.000,00

15.400.000,00

4.776.000,00

119.12013.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12014

Kelurahan Magersari

1.025.000,00

12.790.000,00

0,00

13.815.000,00

119.12014.16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.025.000,00

5.475.000,00

0,00

6.500.000,00

1.025.000,00

5.475.000,00 7.315.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

7.315.000,00

0,00

7.315.000,00

0,00 0,00

119.12014.16.006 119.12014.17

800.000,00

119.12014.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

3.050.000,00

13.950.000,00

0,00

17.000.000,00

119.12015.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

0,00

2.500.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00

119.12015.15.005 119.12015.16 119.12015.16.006 119.12015.17 119.12015.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0,00 1.500.000,00

3.000.000,00 6.000.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

7.315.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

55

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 119.12015.20 119.12015.20.001 119.12016 119.12016.15 119.12016.15.005 119.12016.17 119.12016.17.003 119.12016.20 119.12016.20.001 119.12017 119.12017.15 119.12017.15.005 119.12017.16 119.12017.16.006 119.12017.17 119.12017.17.003 119.12017.20 119.12017.20.001

2

4

Modal

5

6 = 3+4+5

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.550.000,00

2.450.000,00

0,00

4.000.000,00

1.550.000,00

2.450.000,00

0,00

4.000.000,00

Kelurahan Jurangombo Selatan

1.450.000,00

15.550.000,00

0,00

17.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

6.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0,00

6.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00 0,00

1.450.000,00

2.550.000,00

0,00

4.000.000,00

1.450.000,00

2.550.000,00

0,00

4.000.000,00

350.000,00

14.075.000,00

0,00

14.425.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

3.600.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

200.000,00

3.600.000,00 2.550.000,00

0,00 0,00

3.600.000,00

0,00

0,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00 6.075.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Kelurahan Tidar Utara

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

119.12018

Kelurahan Tidar Selatan

119.12018.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

119.12018.15.005

3

Jumlah Belanja

200.000,00

6.000.000,00 7.000.000,00

3.600.000,00

0,00

2.550.000,00 6.075.000,00

0,00

6.075.000,00

0,00 0,00

150.000,00

1.850.000,00

0,00

2.000.000,00

150.000,00

1.850.000,00

0,00

2.000.000,00

3.050.000,00

27.390.000,00

0,00

30.440.000,00

0,00

10.800.000,00

10.800.000,00

0,00

0,00 0,00

19.640.000,00

6.075.000,00

10.800.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.050.000,00

10.800.000,00 16.590.000,00

1.500.000,00

5.020.000,00

0,00 0,00

1.550.000,00

11.570.000,00

0,00

13.120.000,00

119.12019

Kelurahan Wates

2.000.000,00

12.990.000,00

0,00

14.990.000,00

119.12019.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

8.796.000,00

0,00 0,00

8.796.000,00

0,00

6.194.000,00

119.12018.17 119.12018.17.001 119.12018.17.003

119.12019.15.005

6.520.000,00

8.796.000,00

2.000.000,00

119.12019.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8.796.000,00 4.194.000,00

2.000.000,00

4.194.000,00

0,00 0,00

119.12020

Kelurahan Potrobangsan

3.050.000,00

15.750.000,00

0,00

18.800.000,00

119.12020.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00

119.12019.17

6.194.000,00

56

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1 119.12020.15.001 119.12020.15.003 119.12020.17

2 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

3

4 0,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.150.000,00

2.850.000,00

0,00

5.000.000,00

900.000,00

7.900.000,00 7.900.000,00

0,00 0,00

8.800.000,00

900.000,00

119.12020.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12021

Kelurahan Kedungsari

4.650.000,00

12.023.000,00

0,00

16.673.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

2.400.000,00

3.850.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00

8.173.000,00

0,00 0,00

10.423.000,00

119.12021.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.850.000,00 8.173.000,00

0,00 0,00

6.250.000,00

2.400.000,00

119.12022

Kelurahan Kramat Utara

4.125.000,00

12.775.000,00

0,00

16.900.000,00

119.12022.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.850.000,00

2.950.000,00 2.950.000,00

0,00 0,00

4.800.000,00

1.850.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.275.000,00

9.825.000,00 3.475.000,00

0,00 0,00

12.100.000,00

1.025.000,00 1.250.000,00

6.350.000,00

0,00

7.600.000,00

Kelurahan Kramat Selatan

2.000.000,00

20.970.000,00

0,00

22.970.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

5.000.000,00 3.500.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00 3.500.000,00

0,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00 12.470.000,00

0,00

3.500.000,00

2.000.000,00

14.470.000,00

950.000,00

4.320.000,00

0,00 0,00

1.050.000,00

8.150.000,00

0,00

9.200.000,00

119.12021.15 119.12021.15.005 119.12021.17

119.12022.15.003 119.12022.17 119.12022.17.001 119.12022.17.003 119.12023 119.12023.15 119.12023.15.003 119.12023.15.005 119.12023.16 119.12023.16.006 119.12023.17 119.12023.17.001 119.12023.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0,00

8.800.000,00

6.250.000,00 10.423.000,00

4.800.000,00

4.500.000,00

3.500.000,00

5.270.000,00

119.12024

Kelurahan Kemirirejo

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

119.12024.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

119.12024.17.003 119.12025

Kelurahan Cacaban

1.100.000,00

13.700.000,00

0,00

14.800.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

300.000,00

4.900.000,00

0,00

5.200.000,00

300.000,00

5.200.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.900.000,00 8.800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

9.600.000,00

119.12025.16 119.12025.16.006 119.12025.17

2.000.000,00

57

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

119.12025.17.003

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12026 119.12026.17

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 800.000,00

Kelurahan Rejowinangun Utara

119.12026.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12027

Kelurahan Magelang

119.12027.15

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

8.800.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00 0,00

1.050.000,00

7.960.000,00

0,00

9.010.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

150.000,00

2.820.000,00 2.820.000,00

0,00 0,00

2.970.000,00

150.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

900.000,00

5.140.000,00

900.000,00

5.140.000,00

0,00 0,00

6.040.000,00

119.12027.17.003 119.12028

Kelurahan Panjang

240.000,00

5.668.000,00

0,00

5.908.000,00

119.12028.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

240.000,00

960.000,00

0,00

960.000,00 4.708.000,00

0,00 0,00

1.200.000,00

240.000,00

4.708.000,00

0,00 0,00

4.708.000,00

0,00

119.12027.15.001 119.12027.17

119.12028.15.005 119.12028.17

11.600.000,00

2.970.000,00

6.040.000,00

1.200.000,00

119.12028.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12029

Kelurahan Gelangan

300.000,00

14.300.000,00

0,00

14.600.000,00

119.12029.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

300.000,00

8.100.000,00 8.100.000,00

0,00 0,00

8.400.000,00

300.000,00 0,00

6.200.000,00 6.200.000,00

0,00 0,00

6.200.000,00

0,00

119.12029.15.001 119.12029.17

4.708.000,00

8.400.000,00

119.12029.17.003

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

119.12034

Dinas Pengelolaan Pasar

72.100.000,00

15.587.000,00

0,00

87.687.000,00

119.12034.15

72.100.000,00

15.587.000,00 12.395.000,00

0,00 0,00

87.687.000,00

23.500.000,00

119.12034.15.005

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

119.12034.15.006

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

30.600.000,00

3.192.000,00

0,00

33.792.000,00

119.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

2.250.000,00

20.750.000,00

0,00

23.000.000,00

119.12202.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.250.000,00

20.750.000,00 20.750.000,00

0,00 0,00

23.000.000,00

2.250.000,00

8.436.300.000,00

27.867.611.000,00

8.226.713.000,00

44.530.624.000,00

119.12034.15.003

119.12202.17.003

6.200.000,00

35.895.000,00

23.000.000,00

120

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

120.10101

Dinas Pendidikan

5.500.000,00

9.500.000,00

0,00

15.000.000,00

120.10101.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

5.500.000,00

9.500.000,00

0,00

15.000.000,00

58

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

120.10101.26.008

Penyusunan Produk Hukum Daerah

120.10602

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 5.500.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

120.10602.23.001

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

120.10804 120.10804.26

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

9.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

56.331.000,00

56.331.000,00

0,00

0,00 0,00

56.331.000,00 56.331.000,00

56.331.000,00

0,00

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

35.150.000,00

25.105.000,00

0,00

60.255.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

35.150.000,00

25.105.000,00

33.750.000,00

16.250.000,00

0,00 0,00

60.255.000,00

120.10804.26.007 120.10804.26.009

Sosialisasi Peraturan Daerah

1.400.000,00

8.855.000,00

0,00

10.255.000,00

120.12003

Sekretariat Daerah

3.259.553.000,00

8.807.692.000,00

3.354.015.000,00

15.421.260.000,00

120.12003.01

694.945.000,00

4.560.433.000,00

0,00

47.475.000,00

10.835.000,00 0,00

5.266.213.000,00

120.12003.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12003.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

1.341.000.000,00

0,00

1.341.000.000,00

28.320.000,00

176.610.000,00

0,00

204.930.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

120.10602.23

120.12003.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

120.12003.01.006

56.331.000,00

50.000.000,00

47.475.000,00

120.12003.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

451.800.000,00

0,00

0,00

451.800.000,00

120.12003.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

169.814.000,00

0,00

169.814.000,00

120.12003.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

83.115.000,00

0,00

83.115.000,00

120.12003.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

219.375.000,00

0,00

219.375.000,00

120.12003.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

207.816.000,00

0,00

207.816.000,00

120.12003.01.012

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

120.12003.01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

116.122.000,00

0,00

116.122.000,00

120.12003.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12003.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

41.184.000,00

10.835.000,00

52.019.000,00

120.12003.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

10.560.000,00

0,00

10.560.000,00

120.12003.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

808.312.000,00

0,00

808.312.000,00

120.12003.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12003.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12003.01.020 120.12003.01.027

0,00

970.000.000,00

0,00

970.000.000,00

148.775.000,00

135.000.000,00

0,00

283.775.000,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

46.200.000,00

0,00

46.200.000,00

120.12003.01.029

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

120.12003.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

13.800.000,00

1.200.000,00

0,00

15.000.000,00

120.12003.01.032

Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD

52.250.000,00

0,00

77.900.000,00

120.12003.02

0,00 0,00

0,00

3.343.180.000,00 1.680.783.000,00

5.033.117.000,00

120.12003.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

25.650.000,00 1.689.937.000,00

120.12003.02.006

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

0,00

0,00

119.531.000,00

119.531.000,00

120.12003.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

138.670.000,00

138.670.000,00

120.12003.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

276.053.000,00

276.053.000,00

120.12003.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

148.907.000,00

148.907.000,00

120.12003.02.020

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.680.783.000,00

59

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12003.02.021 120.12003.02.022

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

120.12003.02.023

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

120.12003.02.024

5

6 = 3+4+5

108.900.000,00

0,00

108.900.000,00

558.502.000,00

0,00

558.502.000,00

0,00

92.925.000,00

0,00

92.925.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

795.080.000,00

0,00

795.080.000,00

120.12003.02.025

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

120.12003.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

14.530.000,00

0,00

14.530.000,00

120.12003.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12003.02.033

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

0,00

81.416.000,00

81.416.000,00

120.12003.02.035

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

250.875.000,00

250.875.000,00

120.12003.02.040

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

120.12003.02.041

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

120.12003.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

361.945.000,00

361.945.000,00

120.12003.03

46.775.000,00 0,00

7.172.000,00

0,00 0,00

638.308.000,00

120.12003.03.002

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 591.533.000,00

120.12003.03.004

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12003.03.005

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3.875.000,00

539.032.000,00

0,00

542.907.000,00

120.12003.03.006

Penegakan disiplin PNS

42.900.000,00

86.229.000,00

41.350.000,00 34.000.000,00

62.269.000,00

0,00 0,00

146.163.000,00

120.12003.05.005

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pembinaan dan evaluasi administrasi

43.329.000,00 104.813.000,00

0,00

120.12003.05

120.12003.05.006

Pendidikan dan Pelatihan Informal

7.350.000,00

0,00

49.894.000,00

120.12003.06

271.916.000,00

0,00

352.248.000,00

142.476.000,00

27.069.000,00

0,00

169.545.000,00

120.12003.06.002

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

42.544.000,00 80.332.000,00

48.654.000,00

5.016.000,00

0,00

53.670.000,00

120.12003.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

27.354.000,00

2.124.000,00

0,00

29.478.000,00

120.12003.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

13.832.000,00

3.818.000,00

0,00

17.650.000,00

120.12003.06.005

Asistensi Penyusunan LAKIP

4.900.000,00

6.461.000,00

0,00

11.361.000,00

120.12003.06.007

Penyusunan LAKIP Kota

30.400.000,00

20.687.000,00

0,00

51.087.000,00

120.12003.06.013

Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

2.000.000,00

6.743.000,00

0,00

8.743.000,00

120.12003.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

2.300.000,00

0,00

10.714.000,00

120.12003.16

804.600.000,00

0,00

1.027.455.000,00

73.200.000,00

41.231.000,00

0,00

114.431.000,00

62.400.000,00

22.566.000,00

0,00

84.966.000,00

120.12003.16.004

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

8.414.000,00 222.855.000,00

36.000.000,00

7.860.000,00

0,00

43.860.000,00

120.12003.16.005

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

73.200.000,00

17.885.000,00

0,00

91.085.000,00

120.12003.16.006

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

73.200.000,00

107.513.000,00

0,00

180.713.000,00

120.12003.06.001

120.12003.16.001 120.12003.16.002

120.12003.16.009 120.12003.16.014

Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menunjang stabilitas daerah

7.172.000,00

96.269.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

471.600.000,00

20.800.000,00

0,00

492.400.000,00

60

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12003.17

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

259.910.000,00

342.536.000,00

0,00

602.446.000,00 61.451.000,00

120.12003.17.002

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga

26.400.000,00

35.051.000,00

0,00

120.12003.17.016

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

29.600.000,00

16.348.000,00

0,00

45.948.000,00

120.12003.17.018

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

17.375.000,00

132.625.000,00

0,00

150.000.000,00

120.12003.17.049

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya Penghapusan Asset

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

120.12003.17.070

7.450.000,00

8.650.000,00

0,00

16.100.000,00

89.760.000,00

0,00

0,00

89.760.000,00

120.12003.17.078

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

8.400.000,00

9.640.000,00

0,00

18.040.000,00

120.12003.17.081

Penjualan aset daerah

15.200.000,00

12.800.000,00

0,00

28.000.000,00

120.12003.17.084

15.200.000,00

8.280.000,00

0,00

23.480.000,00

120.12003.17.091

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelamatan aset daerah

43.800.000,00

13.317.000,00

0,00

57.117.000,00

120.12003.17.092

Penaksiran nilai hasil penghapusan aset

3.900.000,00

3.100.000,00

0,00

7.000.000,00

120.12003.17.094

Kajian pemberian tunjangan perumahan

2.825.000,00

0,00

100.000.000,00

120.12003.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Evaluasi LAKIP

97.175.000,00 135.564.000,00

0,00

278.014.000,00

21.000.000,00

120.12003.17.077

120.12003.20.009

142.450.000,00

6.064.000,00

0,00

27.064.000,00

78.900.000,00

56.068.000,00

0,00

134.968.000,00

120.12003.20.015

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

27.750.000,00

57.216.000,00

0,00

84.966.000,00

120.12003.20.016

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

14.800.000,00

0,00

31.016.000,00

120.12003.22

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

1.250.000,00

16.216.000,00 4.368.000,00

0,00

5.618.000,00

1.250.000,00

4.368.000,00

0,00

5.618.000,00

132.025.000,00

53.765.000,00 7.643.000,00

0,00 0,00

185.790.000,00

13.000.000,00

123.860.000,00

120.12003.20.013

120.12003.22.003 120.12003.23 120.12003.23.008

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pelaksanaan LPSE

120.12003.23.009

Pelayanan operasional LPSE

89.700.000,00

34.160.000,00

0,00

120.12003.23.010

Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

29.325.000,00

41.287.000,00

65.100.000,00

122.006.000,00

20.100.000,00

36.874.000,00

0,00 0,00

120.12003.24.011

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

11.962.000,00 56.906.000,00

0,00

120.12003.24

29.800.000,00

9.475.000,00

0,00

39.275.000,00

120.12003.24.012

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

15.200.000,00

0,00

25.757.000,00

120.12003.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rakor Forkompanda

82.700.000,00

10.557.000,00 144.729.000,00

227.429.000,00

9.800.000,00

26.042.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan Fasilitasi Kegiatan APEKSI

72.900.000,00

8.117.000,00

0,00

81.017.000,00

0,00

110.570.000,00 539.069.000,00

0,00

110.570.000,00

120.12003.24.003

120.12003.25.005 120.12003.25.006 120.12003.25.008 120.12003.26

20.643.000,00

56.974.000,00

35.842.000,00

8.100.000,00

29.400.000,00

0,00 0,00

1.120.201.000,00

120.12003.26.005

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan

581.132.000,00

120.12003.26.007

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

121.500.000,00

30.500.000,00

0,00

152.000.000,00

37.500.000,00

61

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 120.12003.26.008 120.12003.26.009

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Penyusunan Produk Hukum Daerah

42.420.000,00

Sosialisasi Peraturan Daerah

13.125.000,00

120.12003.26.010

Pembinaan JDI Hukum

120.12003.26.013

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

2.580.000,00

0,00

45.000.000,00

60.673.000,00

0,00

73.798.000,00

20.180.000,00

4.820.000,00

0,00

25.000.000,00

Penyelesaian sengketa hukum

67.500.000,00

132.500.000,00

0,00

200.000.000,00

120.12003.26.014

Rakor aparat penegak hukum

95.100.000,00

4.900.000,00

0,00

100.000.000,00

120.12003.26.018

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

20.375.000,00

13.690.000,00

0,00

34.065.000,00

120.12003.26.022

Penyusunan Kajian Peraturan Daerah

6.196.000,00

3.804.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12003.26.023

Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Pusat/Provinsi

54.300.000,00

71.700.000,00

0,00

126.000.000,00

120.12003.26.028

Fasilitasi kegiatan RANHAM

26.325.000,00

6.175.000,00

0,00

32.500.000,00

120.12003.26.029

Pengelolaan dokumentasi hukum

1.025.000,00

6.475.000,00

0,00

7.500.000,00

120.12003.26.030

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanganan KDRT dan Trafficking Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengusulan dan Pemilihan Pemuda Pelopor Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana Monitoring, evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah

6.434.000,00

15.066.000,00

0,00

21.500.000,00

6.434.000,00

15.066.000,00

0,00

21.500.000,00

6.434.000,00

15.066.000,00

0,00

21.500.000,00

6.434.000,00

15.066.000,00

0,00

21.500.000,00

120.12003.26.031 120.12003.26.032 120.12003.26.033 120.12003.26.034

23.100.000,00

18.650.000,00

0,00

41.750.000,00

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Retribusi Kekayaan Daerah

32.750.000,00

66.338.000,00

0,00

99.088.000,00

23.400.000,00

26.600.000,00

0,00

50.000.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang

57.100.000,00

218.087.000,00

13.000.000,00

19.128.000,00

0,00 0,00

275.187.000,00

120.12003.27.006 120.12003.27.008

Penegasan dan Penetapan Batas Daerah

23.100.000,00

47.150.000,00

0,00

70.250.000,00

120.12003.27.014

Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah

12.000.000,00

142.884.000,00

0,00

154.884.000,00

120.12003.27.016

Penyusunan Pola Hubungan Kerja

9.000.000,00

8.925.000,00 16.365.000,00

0,00

17.925.000,00

0,00 0,00

36.165.000,00 104.900.000,00 104.900.000,00

120.12003.26.035 120.12003.26.036 120.12003.27

120.12003.46 120.12003.46.007 120.12003.47

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

19.800.000,00 58.500.000,00

19.800.000,00

16.365.000,00 46.400.000,00

32.128.000,00

36.165.000,00

120.12003.47.036

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Analisis Beban Kerja

58.500.000,00

46.400.000,00

0,00 0,00

120.12004

Sekretariat DPRD

411.897.000,00

8.268.088.000,00

335.134.000,00

9.015.119.000,00

120.12004.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

118.115.000,00

3.296.569.000,00

0,00

4.920.000,00

10.750.000,00 0,00

3.425.434.000,00

120.12004.01.001 120.12004.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

167.600.000,00

0,00

167.600.000,00

120.12004.01.006

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

120.12004.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

79.800.000,00

0,00

0,00

79.800.000,00

120.12004.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

113.380.000,00

0,00

113.380.000,00

120.12004.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

20.802.000,00

0,00

20.802.000,00

120.12004.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

27.722.000,00

0,00

27.722.000,00

120.12004.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

14.590.000,00

0,00

14.590.000,00

4.920.000,00

62

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12004.01.013 120.12004.01.015

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

120.12004.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

120.12004.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

120.12004.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12004.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12004.01.028

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

120.12004.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

120.12004.02 120.12004.02.002

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah dinas

120.12004.02.003

Pembangunan gedung kantor

120.12004.02.006

5

6 = 3+4+5

48.700.000,00

0,00

48.700.000,00

9.750.000,00

10.750.000,00

20.500.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

57.464.000,00

0,00

57.464.000,00

0,00

2.593.445.000,00

0,00

2.593.445.000,00

29.690.000,00

75.000.000,00

0,00

104.690.000,00

525.000,00

147.360.000,00

0,00

147.885.000,00

8.100.000,00

0,00

9.336.000,00

800.000,00

1.236.000,00 600.060.000,00

910.675.000,00

0,00

0,00

309.815.000,00 45.500.000,00

0,00

0,00

97.900.000,00

97.900.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

120.12004.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

68.518.000,00

68.518.000,00

120.12004.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

42.897.000,00

42.897.000,00

120.12004.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

45.500.000,00

45.500.000,00

120.12004.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

56.578.000,00

0,00

56.578.000,00

120.12004.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

800.000,00

93.095.000,00

0,00

93.895.000,00

120.12004.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

381.849.000,00

0,00

381.849.000,00

120.12004.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

39.678.000,00

0,00

39.678.000,00

120.12004.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

28.860.000,00

120.12004.03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

28.860.000,00 97.111.000,00

0,00 0,00

99.086.000,00

0,00 0,00

1.181.106.000,00

0,00

65.102.000,00 22.455.000,00

120.12004.03.002 120.12004.05 120.12004.05.001

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00

97.111.000,00 1.181.106.000,00

45.500.000,00

99.086.000,00 1.181.106.000,00

1.181.106.000,00 35.295.000,00

13.337.000,00

9.118.000,00

0,00

120.12004.06.002

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

29.807.000,00

3.300.000,00

1.308.000,00

0,00

4.608.000,00

120.12004.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

13.170.000,00

0,00

38.039.000,00

120.12004.15

24.869.000,00 3.057.947.000,00

0,00

3.319.147.000,00

225.000.000,00

31.619.000,00

0,00

256.619.000,00

0,00

163.348.000,00

0,00

163.348.000,00

10.700.000,00

109.854.000,00

0,00

120.554.000,00

5.700.000,00

124.658.000,00

0,00

130.358.000,00

0,00

2.627.706.000,00

0,00

2.627.706.000,00

19.800.000,00 0,00

762.000,00 0,00

0,00

120.12004.06 120.12004.06.001

120.12004.15.001

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

120.12004.15.003

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

120.12004.15.004

Rapat-rapat paripurna

120.12004.15.005

Kegiatan Reses

120.12004.15.006

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

120.12004.15.009

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

120.12004.23 120.12004.23.005

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi

120.12006

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

120.12006.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12006.01.001

261.200.000,00

0,00

20.562.000,00 14.569.000,00

0,00

14.569.000,00 14.569.000,00

33.600.000,00

130.803.000,00

311.847.000,00

476.250.000,00

27.000.000,00

95.328.000,00 3.000.000,00

847.000,00 0,00

123.175.000,00

0,00

14.569.000,00

3.000.000,00

63

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12006.01.002 120.12006.01.006

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 0,00

120.12006.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

120.12006.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

120.12006.01.010

5

6 = 3+4+5

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

725.000,00

0,00

725.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

27.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

120.12006.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

120.12006.01.012

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12006.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.018.000,00

847.000,00

3.865.000,00

120.12006.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

850.000,00

0,00

850.000,00

120.12006.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

120.12006.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

120.12006.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

8.235.000,00

0,00

0,00

311.000.000,00 19.825.000,00

343.075.000,00

120.12006.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

8.235.000,00 32.075.000,00

120.12006.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.175.000,00

13.175.000,00

120.12006.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

120.12006.02.011

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

120.12006.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

120.12006.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

21.275.000,00

0,00

21.275.000,00

120.12006.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

120.12006.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

246.000.000,00

246.000.000,00

120.12006.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000,00

0,00 3.400.000,00

0,00

10.000.000,00

6.600.000,00

3.400.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12006.02

120.12006.06.001 120.12009

19.825.000,00

Kecamatan Magelang Utara

44.509.000,00

195.897.000,00

40.824.000,00

281.230.000,00

112.799.000,00

0,00

3.050.000,00

0,00 0,00

145.499.000,00

120.12009.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

32.700.000,00

120.12009.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

120.12009.01.006

0,00

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00

120.12009.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

32.700.000,00

0,00

0,00

32.700.000,00

120.12009.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.508.000,00

0,00

6.508.000,00

120.12009.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.204.000,00

0,00

16.204.000,00

120.12009.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.413.000,00

0,00

7.413.000,00

120.12009.01.012

0,00

3.712.000,00

0,00

3.712.000,00

120.12009.01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

598.000,00

0,00

598.000,00

120.12009.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.998.000,00

0,00

1.998.000,00

120.12009.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.410.000,00

0,00

1.410.000,00

120.12009.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.066.000,00

0,00

14.066.000,00

120.12009.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

35.450.000,00

0,00

35.450.000,00

120.12009.01

3.050.000,00

64

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12009.01.019 120.12009.01.020 120.12009.02

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

5.400.000,00

0,00

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

0,00

500.000,00

475.000,00

500.000,00 79.720.000,00

5.400.000,00

0,00

0,00

40.824.000,00 24.718.000,00

121.019.000,00

0,00

0,00

16.106.000,00

16.106.000,00

475.000,00

20.660.000,00

0,00

21.135.000,00 2.299.000,00

120.12009.02.003

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

120.12009.02.010

Pengadaan mebeleur

120.12009.02.016

Perencanaan Bangunan Gedung

120.12009.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

2.299.000,00

0,00

120.12009.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

4.538.000,00

0,00

4.538.000,00

120.12009.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

38.363.000,00

0,00

38.363.000,00

120.12009.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

120.12009.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

11.700.000,00

120.12009.06

11.334.000,00

0,00

14.712.000,00

7.634.000,00

2.653.000,00

0,00

10.287.000,00

120.12009.06.004

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

11.700.000,00 3.378.000,00

1.850.000,00

377.000,00

0,00

2.227.000,00

120.12009.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.850.000,00

348.000,00

0,00

2.198.000,00

120.12010

Kecamatan Magelang Selatan

37.840.000,00

207.620.000,00

76.260.000,00

321.720.000,00

120.12010.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

36.000.000,00

132.915.000,00

0,00

600.000,00

0,00 0,00

168.915.000,00

120.12010.01.001 120.12010.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.944.000,00

0,00

27.944.000,00

120.12010.01.006

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12010.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.000.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

120.12010.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.045.000,00

0,00

10.045.000,00

120.12010.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

120.12010.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.411.000,00

0,00

9.411.000,00

120.12010.01.012

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

120.12010.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12010.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

4.230.000,00

0,00

4.230.000,00

120.12010.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.405.000,00

0,00

8.405.000,00

120.12010.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

28.580.000,00

0,00

28.580.000,00

120.12010.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

120.12010.01.020

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

76.260.000,00 35.200.000,00

146.305.000,00

120.12010.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

300.000,00 70.045.000,00

120.12010.02.006

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

0,00

0,00

790.000,00

790.000,00

120.12010.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

1.040.000,00

23.120.000,00

24.160.000,00

120.12010.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

120.12010.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

9.150.000,00

9.150.000,00

120.12010.02.020

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12010.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

11.565.000,00

0,00

11.565.000,00

120.12009.06.001

120.12010.02

24.718.000,00

600.000,00

35.200.000,00

65

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12010.02.024 120.12010.02.026

2

3

Modal

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

120.12010.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

120.12010.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

120.12010.06.001

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

5

6 = 3+4+5

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

7.400.000,00

0,00

7.400.000,00

0,00

6.040.000,00

1.840.000,00

6.040.000,00 4.660.000,00

0,00

6.500.000,00

1.840.000,00

4.660.000,00

0,00

6.500.000,00

120.12011

Kecamatan Magelang Tengah

45.543.000,00

171.804.000,00

2.100.000,00

219.447.000,00

120.12011.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

34.800.000,00

114.062.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00 0,00

148.862.000,00

120.12011.01.001 120.12011.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.160.000,00

0,00

20.160.000,00

120.12011.01.006

0,00

3.250.000,00

0,00

3.250.000,00

120.12011.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

34.800.000,00

0,00

0,00

34.800.000,00

120.12011.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.452.000,00

0,00

1.452.000,00

120.12011.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.393.000,00

0,00

15.393.000,00

120.12011.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.630.000,00

0,00

3.630.000,00

120.12011.01.012

0,00

1.430.000,00

0,00

1.430.000,00

120.12011.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

990.000,00

0,00

990.000,00

120.12011.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.380.000,00

0,00

1.380.000,00

120.12011.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

28.127.000,00

0,00

28.127.000,00

120.12011.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

36.750.000,00

0,00

36.750.000,00

120.12011.01.020

Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess

0,00

0,00

250.000,00

120.12011.02

0,00 0,00

0,00

2.100.000,00 2.100.000,00

58.222.000,00

120.12011.02.009

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

250.000,00 56.122.000,00

120.12011.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

1.607.000,00

0,00

1.607.000,00

120.12011.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

7.018.000,00

0,00

7.018.000,00

120.12011.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

39.947.000,00

0,00

39.947.000,00

120.12011.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

120.12011.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

6.750.000,00

120.12011.06

10.743.000,00

0,00

12.363.000,00

9.432.000,00

1.420.000,00

0,00

10.852.000,00

120.12011.06.004

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.750.000,00 1.620.000,00

1.311.000,00

200.000,00

0,00

1.511.000,00

120.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

45.146.000,00

245.314.000,00

37.482.000,00

327.942.000,00

120.12013.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

34.200.000,00

71.196.000,00

0,00

1.020.000,00

0,00 0,00

105.396.000,00

120.12013.01.001 120.12013.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.740.000,00

0,00

7.740.000,00

120.12013.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

34.200.000,00

0,00

0,00

34.200.000,00

120.12011.06.001

120.12013.01.007

1.250.000,00

2.100.000,00

1.020.000,00

66

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12013.01.008 120.12013.01.010

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

120.12013.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

120.12013.01.012 120.12013.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12013.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

120.12013.01.017 120.12013.01.018 120.12013.02

5

6 = 3+4+5

8.623.000,00

0,00

8.623.000,00

15.316.000,00

0,00

15.316.000,00

0,00

8.766.000,00

0,00

8.766.000,00

0,00

759.000,00

0,00

759.000,00

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

0,00

1.116.000,00

0,00

1.116.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.306.000,00

0,00

12.306.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

0,00

12.760.000,00

0,00 0,00

0,00

37.482.000,00 16.720.000,00

69.859.000,00

120.12013.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

12.760.000,00 32.377.000,00

120.12013.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

120.12013.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.950.000,00

13.950.000,00

120.12013.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

4.312.000,00

4.312.000,00

120.12013.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.240.000,00

0,00

8.240.000,00

120.12013.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

18.897.000,00

0,00

18.897.000,00

120.12013.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

5.240.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.946.000,00

5.240.000,00 8.258.000,00

0,00

120.12013.06

0,00

19.204.000,00

10.946.000,00

8.258.000,00

0,00

19.204.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

0,00

4.500.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XV Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

4.500.000,00 128.983.000,00

0,00 0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

128.983.000,00

0,00

9.981.000,00

0,00

9.981.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

11.534.000,00

0,00

11.534.000,00

0,00

9.243.000,00

0,00

9.243.000,00

0,00

9.654.000,00

0,00

9.654.000,00

0,00

10.570.000,00

0,00

10.570.000,00

0,00

7.837.000,00

0,00

7.837.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

9.564.000,00

0,00

9.564.000,00

120.12013.06.001 120.12013.19 120.12013.19.006 120.12013.28 120.12013.28.034 120.12013.28.035 120.12013.28.040 120.12013.28.045 120.12013.28.046 120.12013.28.047 120.12013.28.051 120.12013.28.052 120.12013.28.053 120.12013.28.054 120.12013.28.056

16.720.000,00

4.500.000,00

67

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

120.12013.28.061

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12014

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

0,00

35.000.000,00

0,00

Kelurahan Magersari

39.200.000,00

144.624.000,00

125.400.000,00

309.224.000,00

77.679.000,00

0,00

800.000,00

0,00 0,00

106.779.000,00

120.12014.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

29.100.000,00

120.12014.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

120.12014.01.006

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

120.12014.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

29.100.000,00

0,00

0,00

29.100.000,00

120.12014.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

120.12014.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.521.000,00

0,00

8.521.000,00

120.12014.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12014.01.012

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

120.12014.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.150.000,00

0,00

1.150.000,00

120.12014.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.608.000,00

0,00

25.608.000,00

120.12014.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.12014.02

0,00

12.500.000,00 15.853.000,00

120.12014.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

120.12014.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12014.02.024

120.12014.01

35.000.000,00

800.000,00

0,00

12.500.000,00 52.253.000,00

0,00

36.400.000,00 16.000.000,00

0,00

0,00

20.400.000,00

20.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.672.000,00

0,00

10.672.000,00

120.12014.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

5.181.000,00

120.12014.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

5.181.000,00 1.600.000,00

0,00

6.600.000,00

5.000.000,00

1.600.000,00

0,00

6.600.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

5.100.000,00

14.492.000,00

0,00 0,00

19.592.000,00

5.100.000,00

89.000.000,00

124.000.000,00

120.12014.06.001 120.12014.19 120.12014.19.006

16.000.000,00

19.592.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

14.492.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

8.200.000,00

8.200.000,00

0,00

0,00

18.400.000,00

18.400.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

33.400.000,00

33.400.000,00

120.12014.29.053

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

31.617.000,00

145.944.000,00

72.600.000,00

250.161.000,00

120.12015.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

27.000.000,00

45.761.000,00

0,00

500.000,00

0,00 0,00

72.761.000,00

120.12015.01.001 120.12015.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

120.12014.29 120.12014.29.020 120.12014.29.036 120.12014.29.043 120.12014.29.045 120.12014.29.048

500.000,00

68

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12015.01.006

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00

5

6 = 3+4+5

600.000,00

0,00

600.000,00

120.12015.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.000.000,00

0,00

0,00

27.000.000,00

120.12015.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12015.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

120.12015.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

120.12015.01.012

0,00

361.000,00

0,00

361.000,00

120.12015.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12015.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

120.12015.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12015.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

4.200.000,00

120.12015.02

0,00 0,00

7.500.000,00

0,00 0,00

55.300.000,00

120.12015.02.003

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

4.200.000,00 55.300.000,00

120.12015.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

120.12015.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

120.12015.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

1.300.000,00

120.12015.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.817.000,00

1.300.000,00 3.183.000,00

0,00

6.000.000,00

2.817.000,00

3.183.000,00

0,00

6.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

1.800.000,00

6.700.000,00

72.600.000,00

107.600.000,00

120.12015.30.006

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

6.700.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

8.500.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

120.12015.30.008

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

0,00

17.600.000,00

17.600.000,00

120.12015.30.009

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

0,00

44.000.000,00

44.000.000,00

120.12015.30.015

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

120.12015.30.033

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

50.097.000,00

164.224.000,00

148.550.000,00

362.871.000,00

90.826.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

138.671.000,00

120.12016.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

47.845.000,00

120.12016.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

120.12016.01.006

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12016.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

33.000.000,00

0,00

0,00

33.000.000,00

120.12016.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

7.550.000,00

0,00

7.550.000,00

120.12016.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.100.000,00

0,00

16.100.000,00

120.12016.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.016.000,00

0,00

3.016.000,00

120.12016.01.012

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

120.12016.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12016.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

810.000,00

0,00

810.000,00

120.12015.06.001 120.12015.19 120.12015.19.006 120.12015.30

120.12016.01

7.500.000,00

8.500.000,00

1.000.000,00

69

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

120.12016.01.017 120.12016.01.018 120.12016.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12016.02 120.12016.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

120.12016.02.007

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

18.490.000,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

36.445.000,00

0,00

21.600.000,00 29.650.000,00

59.200.000,00

0,00

0,00

29.550.000,00 15.550.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

4.004.000,00

4.004.000,00

120.12016.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

9.996.000,00

9.996.000,00

120.12016.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

120.12016.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

120.12016.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

2.150.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.252.000,00

2.150.000,00 1.748.000,00

0,00

120.12016.06

0,00

4.000.000,00

1.702.000,00

1.298.000,00

0,00

3.000.000,00

550.000,00

450.000,00 7.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

119.000.000,00

154.000.000,00

120.12016.19

0,00 14.845.000,00

6 = 3+4+5

18.490.000,00

120.12016.06.004

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 0,00

120.12016.06.001

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

15.550.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

0,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

7.000.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

120.12016.31.037

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12017

Kelurahan Tidar Utara

33.046.000,00

131.329.000,00

217.600.000,00

381.975.000,00

120.12017.01

27.900.000,00

63.227.000,00

0,00

270.000,00

0,00 0,00

91.127.000,00

120.12017.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12017.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

120.12017.01.006

0,00

595.000,00

0,00

595.000,00

120.12017.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.900.000,00

0,00

0,00

27.900.000,00

120.12017.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.951.000,00

0,00

4.951.000,00

120.12017.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.453.000,00

0,00

9.453.000,00

120.12017.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.541.000,00

0,00

5.541.000,00

120.12016.19.006 120.12016.31 120.12016.31.007 120.12016.31.026 120.12016.31.027 120.12016.31.030 120.12016.31.031 120.12016.31.032 120.12016.31.033 120.12016.31.035

0,00

7.000.000,00

270.000,00

70

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12017.01.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

120.12017.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

120.12017.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

120.12017.01.017

5

6 = 3+4+5

1.518.000,00

0,00

1.518.000,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

573.000,00

0,00

573.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.426.000,00

0,00

10.426.000,00

120.12017.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.12017.02

0,00

14.000.000,00 26.963.000,00

120.12017.02.003

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

0,00

120.12017.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

120.12017.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

120.12017.02.024

0,00

14.000.000,00 156.563.000,00

0,00

129.600.000,00 123.600.000,00

500.000,00

6.000.000,00

6.500.000,00

0,00

3.493.000,00

0,00

3.493.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

17.020.000,00

0,00

17.020.000,00

120.12017.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

2.450.000,00

0,00

2.450.000,00

120.12017.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

3.500.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

3.796.000,00

3.500.000,00 674.000,00

0,00

4.470.000,00

2.847.000,00

533.000,00

0,00

3.380.000,00

949.000,00

1.090.000,00

1.350.000,00

141.000,00 5.465.000,00

0,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

0,00 0,00

6.815.000,00

88.000.000,00

123.000.000,00

120.12017.06 120.12017.06.001 120.12017.06.019 120.12017.19 120.12017.19.006

1.350.000,00

123.600.000,00

6.815.000,00

0,00

120.12017.32.017

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

5.465.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

120.12017.32.021

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

120.12017.32.024

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

120.12017.32.033

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

120.12017.32.053

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12018

Kelurahan Tidar Selatan

37.560.000,00

158.951.000,00

84.080.000,00

280.591.000,00

120.12018.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

28.800.000,00

54.359.000,00

0,00

900.000,00

0,00 0,00

83.159.000,00

120.12018.01.001 120.12018.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.620.000,00

0,00

10.620.000,00

120.12018.01.006

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12018.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

28.800.000,00

0,00

0,00

28.800.000,00

120.12018.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

120.12018.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.118.000,00

0,00

7.118.000,00

120.12018.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

120.12018.01.012

0,00

490.000,00

0,00

490.000,00

120.12018.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12018.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

308.000,00

0,00

308.000,00

120.12018.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.183.000,00

0,00

5.183.000,00

120.12018.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

120.12017.32

900.000,00

71

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12018.01.019 120.12018.02

2 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00

5

3.600.000,00 62.092.000,00

6 = 3+4+5 0,00

3.600.000,00

0,00

0,00

14.830.000,00 14.830.000,00

77.222.000,00

120.12018.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

300.000,00

120.12018.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

300.000,00

51.072.000,00

0,00

51.372.000,00

120.12018.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.120.000,00

0,00

9.120.000,00

120.12018.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

1.900.000,00

120.12018.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.960.000,00

1.900.000,00 0,00

0,00

6.960.000,00

6.960.000,00

0,00

0,00

6.960.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

1.500.000,00

7.500.000,00

0,00 0,00

9.000.000,00

1.500.000,00

69.250.000,00

104.250.000,00

120.12018.06.001 120.12018.19 120.12018.19.006

14.830.000,00

9.000.000,00

0,00

120.12018.33.014

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

7.500.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

38.750.000,00

38.750.000,00

120.12018.33.020

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

120.12018.33.049

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12019

Kelurahan Wates

41.198.000,00

125.518.000,00

133.500.000,00

300.216.000,00

120.12019.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

30.600.000,00

59.441.000,00

0,00

660.000,00

0,00 0,00

90.041.000,00

120.12019.01.001 120.12019.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

120.12019.01.006

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

120.12019.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00

120.12019.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

8.030.000,00

0,00

8.030.000,00

120.12019.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.676.000,00

0,00

10.676.000,00

120.12019.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.025.000,00

0,00

3.025.000,00

120.12019.01.012

0,00

1.534.000,00

0,00

1.534.000,00

120.12019.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.510.000,00

0,00

2.510.000,00

120.12019.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12019.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

6.066.000,00

0,00

6.066.000,00

120.12019.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.12019.02

0,00

120.12019.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16.000.000,00 17.175.000,00

0,00

120.12019.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

120.12019.02.010

Pengadaan mebeleur

120.12019.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

120.12019.02.024

120.12018.33

660.000,00

0,00

16.000.000,00 45.175.000,00

0,00

28.000.000,00 7.600.000,00

0,00

13.900.000,00

13.900.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

2.320.000,00

0,00

2.320.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.265.000,00

0,00

9.265.000,00

120.12019.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

1.840.000,00

0,00

1.840.000,00

120.12019.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

0,00

3.750.000,00

120.12019.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.750.000,00 2.802.000,00

0,00

12.500.000,00

9.698.000,00

7.600.000,00

72

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 120.12019.06.001

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

120.12019.06.003

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.856.000,00

120.12019.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12019.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

120.12019.19.006

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

1.644.000,00

0,00

7.500.000,00

1.946.000,00

554.000,00

0,00

2.500.000,00

1.896.000,00

604.000,00 9.100.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

105.500.000,00

142.500.000,00

900.000,00 900.000,00

10.000.000,00

0,00

9.100.000,00 37.000.000,00

120.12019.34.006

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

120.12019.34.008

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

120.12019.34.013

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

120.12019.34.023

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

120.12019.34.038

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12019.34.049

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12020

Kelurahan Potrobangsan

44.016.000,00

137.283.000,00

210.850.000,00

392.149.000,00

120.12020.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

34.200.000,00

68.929.000,00

0,00

10.100.000,00

0,00 0,00

103.129.000,00

120.12020.01.002 120.12020.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

34.200.000,00

0,00

0,00

34.200.000,00

120.12020.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12020.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.100.000,00

0,00

15.100.000,00

120.12020.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.969.000,00

0,00

3.969.000,00

120.12020.01.012

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

120.12020.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12020.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

120.12020.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

18.400.000,00

0,00

18.400.000,00

120.12020.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12020.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

28.850.000,00 15.225.000,00

51.850.000,00

120.12020.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

2.400.000,00 23.000.000,00

120.12020.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

13.625.000,00

13.625.000,00

120.12020.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

120.12020.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

2.000.000,00

120.12020.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.000.000,00 284.000,00

0,00

6.500.000,00

120.12019.34

120.12019.34.039 120.12019.34.040 120.12019.34.041 120.12019.34.046

120.12020.02

6.216.000,00

10.100.000,00

15.225.000,00

73

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 120.12020.06.001 120.12020.19 120.12020.19.006

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.216.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

284.000,00

0,00

6.500.000,00

3.600.000,00

10.070.000,00

0,00 0,00

13.670.000,00

3.600.000,00

182.000.000,00

217.000.000,00

13.670.000,00

0,00

120.12020.35.001

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

10.070.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

120.12020.35.007

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

120.12020.35.009

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

120.12020.35.015

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

120.12020.35.029

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12021

Kelurahan Kedungsari

38.976.000,00

155.723.000,00

115.790.000,00

310.489.000,00

120.12021.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

32.100.000,00

86.117.000,00

0,00

900.000,00

0,00 0,00

118.217.000,00

120.12021.01.001 120.12021.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12021.01.006

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12021.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

32.100.000,00

0,00

0,00

32.100.000,00

120.12021.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

120.12021.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

120.12021.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.509.000,00

0,00

5.509.000,00

120.12021.01.012

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12021.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

120.12021.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

120.12021.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

15.198.000,00

0,00

15.198.000,00

120.12021.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12021.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

14.400.000,00

0,00

0,00

24.090.000,00 2.745.000,00

41.262.000,00

120.12021.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

14.400.000,00 17.172.000,00

120.12021.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

21.345.000,00

21.345.000,00

120.12021.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

3.014.000,00

0,00

3.014.000,00

120.12021.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.158.000,00

0,00

10.158.000,00

120.12021.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

120.12020.35

120.12020.35.017 120.12020.35.018 120.12020.35.019 120.12020.35.020 120.12020.35.022

120.12021.02

900.000,00

2.745.000,00

74

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12021.06 120.12021.06.001 120.12021.19 120.12021.19.006

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.626.000,00

2.206.000,00

0,00

6.832.000,00

4.626.000,00

2.206.000,00

0,00

6.832.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

2.250.000,00

15.228.000,00

0,00 0,00

17.478.000,00

2.250.000,00

91.700.000,00

126.700.000,00

17.478.000,00

0,00

120.12021.36.009

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

15.228.000,00 35.000.000,00

0,00

0,00

31.750.000,00

31.750.000,00

120.12021.36.010

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

120.12021.36.033

0,00

0,00

13.450.000,00

13.450.000,00

0,00

0,00

32.500.000,00

32.500.000,00

120.12021.36.041

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12022

Kelurahan Kramat Utara

32.775.000,00

125.436.000,00

74.125.000,00

232.336.000,00

120.12022.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

24.300.000,00

65.826.000,00

0,00

620.000,00

0,00 0,00

90.126.000,00

120.12022.01.001 120.12022.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.320.000,00

0,00

10.320.000,00

120.12022.01.006

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

120.12022.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

24.300.000,00

0,00

0,00

24.300.000,00

120.12022.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.540.000,00

0,00

4.540.000,00

120.12022.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.410.000,00

0,00

15.410.000,00

120.12022.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.980.000,00

0,00

2.980.000,00

120.12022.01.012

0,00

2.058.000,00

0,00

2.058.000,00

120.12022.01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

510.000,00

0,00

510.000,00

120.12022.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

120.12022.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

120.12022.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.948.000,00

0,00

8.948.000,00

120.12022.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12022.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

4.560.000,00

0,00

0,00

11.875.000,00 8.705.000,00

20.960.000,00

120.12022.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

4.560.000,00 9.085.000,00

120.12022.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.170.000,00

3.170.000,00

120.12022.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

4.585.000,00

0,00

4.585.000,00

120.12022.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

4.500.000,00

120.12022.06

4.650.000,00

0,00

12.000.000,00

4.650.000,00

4.350.000,00

0,00

9.000.000,00

120.12022.06.019

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4.500.000,00 7.350.000,00

0,00

3.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.825.000,00

3.000.000,00 8.175.000,00

0,00

120.12022.19

0,00

12.000.000,00

120.12021.36

120.12021.36.036

120.12022.02

120.12022.06.001

620.000,00

8.705.000,00

75

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 120.12022.19.006 120.12022.37

2 Bulan bhakti gotong-royong

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 3.825.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5 0,00

12.000.000,00

0,00

8.175.000,00 35.000.000,00

62.250.000,00

97.250.000,00

0,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

0,00

24.350.000,00

24.350.000,00

0,00

0,00

7.650.000,00

7.650.000,00

0,00

0,00

9.750.000,00

9.750.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12022.37.033

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12023

Kelurahan Kramat Selatan

31.450.000,00

178.400.000,00

124.141.000,00

333.991.000,00

77.480.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00 0,00

105.380.000,00

120.12023.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

27.900.000,00

120.12023.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

120.12023.01.006

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

120.12023.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.900.000,00

0,00

0,00

27.900.000,00

120.12023.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

120.12023.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

120.12023.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.750.000,00

0,00

6.750.000,00

120.12023.01.012

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12023.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

120.12023.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

120.12023.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

120.12023.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

120.12023.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

16.200.000,00

120.12023.02

0,00 0,00

0,00

11.125.000,00 8.125.000,00

39.620.000,00

120.12023.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

16.200.000,00 28.495.000,00

120.12023.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

120.12023.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.885.000,00

0,00

10.885.000,00

120.12023.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

13.110.000,00

0,00

13.110.000,00

120.12023.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

4.500.000,00

120.12023.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.550.000,00

4.500.000,00 5.950.000,00

0,00

7.500.000,00

1.550.000,00

2.950.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

3.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

3.000.000,00 10.500.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12022.37.025 120.12022.37.030 120.12022.37.031 120.12022.37.032

120.12023.01

120.12023.06.001 120.12023.06.019 120.12023.19 120.12023.19.006 120.12023.38 120.12023.38.008

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

1.200.000,00

8.125.000,00

0,00

10.500.000,00 55.975.000,00

0,00 0,00

12.500.000,00

113.016.000,00

168.991.000,00

0,00

0,00

10.450.000,00

10.450.000,00

2.000.000,00

12.500.000,00

76

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12023.38.011 120.12023.38.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

0,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

0,00

120.12023.38.014

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

120.12023.38.015

5

6 = 3+4+5

0,00

9.250.000,00

9.250.000,00

0,00

9.700.000,00

9.700.000,00

0,00

0,00

9.250.000,00

9.250.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

120.12023.38.016

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

9.250.000,00

9.250.000,00

120.12023.38.017

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

0,00

10.780.000,00

10.780.000,00

120.12023.38.019

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

0,00

44.336.000,00

44.336.000,00

120.12023.38.023

0,00

12.475.000,00

0,00

12.475.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

120.12023.38.041

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12024

Kelurahan Kemirirejo

38.300.000,00

118.684.000,00

112.636.000,00

269.620.000,00

120.12024.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

35.450.000,00

48.271.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00 0,00

83.721.000,00

120.12024.01.001 120.12024.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.320.000,00

0,00

7.320.000,00

120.12024.01.006

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12024.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.300.000,00

0,00

0,00

27.300.000,00

120.12024.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

120.12024.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.005.000,00

0,00

5.005.000,00

120.12024.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.462.000,00

0,00

3.462.000,00

120.12024.01.012

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

120.12024.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

120.12024.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

120.12024.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.704.000,00

0,00

13.704.000,00

120.12024.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12024.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

8.150.000,00

0,00

8.150.000,00

120.12024.02

0,00 0,00

0,00

21.329.000,00 14.329.000,00

44.999.000,00

120.12024.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00 23.670.000,00

120.12024.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.250.000,00

6.250.000,00

120.12024.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

750.000,00

750.000,00

120.12024.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.130.000,00

0,00

10.130.000,00

120.12024.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.540.000,00

0,00

10.540.000,00

120.12024.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

3.000.000,00

120.12024.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.900.000,00

3.000.000,00 2.250.000,00

0,00

4.150.000,00

1.900.000,00

2.250.000,00

0,00

4.150.000,00

950.000,00

9.493.000,00 9.493.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

10.443.000,00

950.000,00

91.307.000,00

126.307.000,00

120.12023.38.040

120.12024.06.001 120.12024.19 120.12024.19.006 120.12024.39

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

0,00

1.500.000,00

14.329.000,00

10.443.000,00

77

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12024.39.012 120.12024.39.022

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

0,00 0,00

120.12024.39.037

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12025

Kelurahan Cacaban

29.945.000,00

122.410.000,00

162.464.000,00

314.819.000,00

120.12025.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

26.100.000,00

59.955.000,00

0,00

600.000,00

0,00 0,00

86.055.000,00

120.12025.01.001 120.12025.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

120.12025.01.006

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

120.12025.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

26.100.000,00

0,00

0,00

26.100.000,00

120.12025.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

120.12025.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.429.000,00

0,00

9.429.000,00

120.12025.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.876.000,00

0,00

8.876.000,00

120.12025.01.012

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12025.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

120.12025.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.950.000,00

0,00

3.950.000,00

120.12025.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

120.12025.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00 15.000.000,00

42.900.000,00

120.12025.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

9.600.000,00 17.900.000,00

0,00

0,00

120.12025.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

120.12025.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

120.12025.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

120.12025.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

2.400.000,00

3.645.000,00

2.400.000,00 1.355.000,00

0,00

5.000.000,00

3.645.000,00

1.355.000,00

0,00

5.000.000,00

200.000,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

8.400.000,00

200.000,00

137.464.000,00

172.464.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

120.12024.39.023 120.12024.39.024 120.12024.39.025 120.12024.39.026 120.12024.39.028

120.12025.02

120.12025.06 120.12025.06.001 120.12025.19 120.12025.19.006 120.12025.40 120.12025.40.005

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

0,00

8.600.000,00

8.600.000,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

26.640.000,00

26.640.000,00

0,00

0,00

16.867.000,00

16.867.000,00

0,00

0,00

15.800.000,00

15.800.000,00

0,00

0,00

7.900.000,00

7.900.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

600.000,00

15.000.000,00

8.400.000,00

78

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12025.40.007 120.12025.40.008

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

0,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

0,00

120.12025.40.012

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

120.12025.40.016

5

6 = 3+4+5

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

120.12025.40.017

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

120.12025.40.018

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

28.400.000,00

28.400.000,00

120.12025.40.023

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

120.12025.40.044

0,00

0,00

6.064.000,00

6.064.000,00

120.12025.40.049

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

32.426.000,00

202.490.000,00

117.923.000,00

352.839.000,00

120.12026.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

27.900.000,00

72.288.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00 0,00

100.188.000,00

120.12026.01.001 120.12026.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

120.12026.01.006

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12026.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.900.000,00

0,00

0,00

27.900.000,00

120.12026.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

120.12026.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12026.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.758.000,00

0,00

8.758.000,00

120.12026.01.012

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

120.12026.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

120.12026.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

120.12026.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

120.12026.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

28.529.000,00 12.829.000,00

58.257.000,00

120.12026.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12.000.000,00 29.728.000,00

0,00

0,00

120.12026.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.700.000,00

15.700.000,00

120.12026.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

14.250.000,00

0,00

14.250.000,00

120.12026.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.978.000,00

0,00

10.978.000,00

120.12026.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

4.500.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.251.000,00

4.500.000,00 1.749.000,00

0,00

5.000.000,00

3.251.000,00

1.749.000,00

0,00

5.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

1.275.000,00

8.725.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00

1.275.000,00

89.394.000,00

179.394.000,00

120.12026.02

120.12026.06 120.12026.06.001 120.12026.19 120.12026.19.006

1.050.000,00

12.829.000,00

10.000.000,00

0,00

120.12026.41.014

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV

8.725.000,00 90.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

120.12026.41.016

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

120.12026.41.018

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII

0,00

0,00

21.394.000,00

21.394.000,00

120.12026.41

79

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12026.41.030 120.12026.41.037

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

0,00

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

0,00

120.12026.41.038

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII

120.12026.41.064

120.12026.41.085

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

120.12027

5

6 = 3+4+5

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

Kelurahan Magelang

36.554.000,00

138.761.000,00

134.830.000,00

310.145.000,00

82.216.000,00

0,00

1.240.000,00

0,00 0,00

110.116.000,00

120.12027.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

27.900.000,00

120.12027.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

120.12027.01.006

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

120.12027.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.900.000,00

0,00

0,00

27.900.000,00

120.12027.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12027.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.816.000,00

0,00

10.816.000,00

120.12027.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.060.000,00

0,00

4.060.000,00

120.12027.01.012

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12027.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12027.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12027.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.800.000,00

0,00

25.800.000,00

120.12027.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

120.12027.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

11.400.000,00

120.12027.02

0,00 0,00

0,00

25.000.000,00 4.000.000,00

36.699.000,00

120.12027.02.010

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur

11.400.000,00 11.699.000,00

120.12027.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12027.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

7.199.000,00

0,00

7.199.000,00

120.12027.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

120.12027.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

120.12027.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.254.000,00

0,00 1.246.000,00

0,00

7.500.000,00

5.166.000,00

834.000,00

0,00

6.000.000,00

1.088.000,00

1.500.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

412.000,00 4.600.000,00

0,00

2.400.000,00

120.12026.41.066

120.12027.01

120.12027.06.001 120.12027.06.004 120.12027.19 120.12027.19.006

2.400.000,00

1.240.000,00

4.000.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00

109.830.000,00

148.830.000,00

7.000.000,00

0,00

120.12027.42.011

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

4.600.000,00 39.000.000,00

0,00

0,00

25.830.000,00

25.830.000,00

120.12027.42.019

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

120.12027.42.036

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

120.12027.42

80

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12027.42.039

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00

5

6 = 3+4+5

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

21.500.000,00

21.500.000,00

120.12027.42.053

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12028

Kelurahan Panjang

31.175.000,00

149.945.000,00

94.850.000,00

275.970.000,00

120.12028.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

25.800.000,00

60.884.000,00

0,00

510.000,00

0,00 0,00

86.684.000,00

120.12028.01.001 120.12028.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.820.000,00

0,00

5.820.000,00

120.12028.01.006

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12028.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

25.800.000,00

0,00

0,00

25.800.000,00

120.12028.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

120.12028.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.444.000,00

0,00

11.444.000,00

120.12028.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12028.01.012

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

120.12028.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12028.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12028.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

16.930.000,00

0,00

16.930.000,00

120.12028.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

120.12028.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

0,00

3.600.000,00

120.12028.02

0,00 0,00

0,00

16.320.000,00 16.320.000,00

63.756.000,00

120.12028.02.009

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

3.600.000,00 47.436.000,00

120.12028.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

13.748.000,00

0,00

13.748.000,00

120.12028.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

26.088.000,00

0,00

26.088.000,00

120.12028.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

3.025.000,00

0,00

3.025.000,00

120.12028.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

4.575.000,00

120.12028.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.550.000,00

4.575.000,00 2.450.000,00

0,00

6.000.000,00

3.114.000,00

2.286.000,00

0,00

5.400.000,00

436.000,00

600.000,00

1.825.000,00

164.000,00 4.175.000,00

0,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

0,00 0,00

6.000.000,00

120.12027.42.041 120.12027.42.046

120.12028.06.001 120.12028.06.004 120.12028.19 120.12028.19.006

1.825.000,00

510.000,00

16.320.000,00

6.000.000,00

4.175.000,00 35.000.000,00

78.530.000,00

113.530.000,00

120.12028.43.001

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

0,00 0,00

0,00

28.050.000,00

28.050.000,00

120.12028.43.002

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

0,00

0,00

17.980.000,00

17.980.000,00

120.12028.43.016

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

0,00

0,00

32.500.000,00

32.500.000,00

120.12028.43.033

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12029

Kelurahan Gelangan

35.050.000,00

137.568.000,00

119.500.000,00

292.118.000,00

120.12028.43

81

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12029.01

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

28.200.000,00

59.186.000,00 1.300.000,00

0,00 0,00

87.386.000,00

0,00

120.12029.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12029.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

120.12029.01.006

0,00

2.050.000,00

0,00

2.050.000,00

120.12029.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

28.200.000,00

0,00

0,00

28.200.000,00

120.12029.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.540.000,00

0,00

6.540.000,00

120.12029.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.907.000,00

0,00

10.907.000,00

120.12029.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.029.000,00

0,00

7.029.000,00

120.12029.01.012

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12029.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

840.000,00

0,00

840.000,00

120.12029.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.420.000,00

0,00

9.420.000,00

120.12029.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

11.800.000,00

0,00

0,00

11.250.000,00 9.750.000,00

35.982.000,00

120.12029.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

11.800.000,00 24.732.000,00

0,00

0,00

120.12029.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

120.12029.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

120.12029.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

14.312.000,00

0,00

14.312.000,00

120.12029.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

6.420.000,00

0,00

11.500.000,00

4.365.000,00

3.635.000,00

0,00

8.000.000,00

120.12029.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.420.000,00 4.650.000,00

0,00

6.850.000,00

1.125.000,00

375.000,00

0,00

1.500.000,00

120.12029.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.360.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12029.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

0,00

640.000,00 14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

108.250.000,00

143.250.000,00

120.12029.44.002

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

14.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

4.100.000,00

4.100.000,00

120.12029.44.004

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

0,00

0,00

14.100.000,00

14.100.000,00

120.12029.44.006

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

0,00

0,00

7.950.000,00

7.950.000,00

120.12029.44.010

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

0,00

0,00

51.800.000,00

51.800.000,00

120.12029.44.017

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

0,00

0,00

18.300.000,00

18.300.000,00

120.12029.44.041

Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

0,00

35.000.000,00

12.000.000,00

47.000.000,00

120.12030

Inspektorat

412.550.000,00

603.050.000,00

0,00

1.015.600.000,00

120.12030.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

36.000.000,00

111.310.000,00

0,00

2.750.000,00

0,00 0,00

147.310.000,00

120.12030.01.001 120.12030.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

120.12030.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

5.250.000,00

0,00

5.250.000,00

36.000.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

120.12029.02

120.12029.06 120.12029.06.001

120.12029.19.006 120.12029.44

120.12030.01.007

0,00

1.300.000,00

9.750.000,00

14.000.000,00

2.750.000,00

82

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12030.01.008 120.12030.01.010

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

120.12030.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

120.12030.01.015

5

6 = 3+4+5

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

2.590.000,00

0,00

2.590.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12030.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

120.12030.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

120.12030.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

84.000.000,00

0,00

79.170.000,00

0,00 0,00

89.170.000,00

120.12030.02.024

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

84.000.000,00 89.170.000,00

0,00

0,00

120.12030.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

120.12030.06

9.000.000,00

0,00

12.624.000,00

9.000.000,00

2.074.000,00

0,00

11.074.000,00

120.12030.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

10.000.000,00 3.624.000,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

120.12030.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0,00

0,00

800.000,00

351.950.000,00

800.000,00 396.107.000,00

0,00

748.057.000,00

50.000.000,00

270.000.000,00

0,00

320.000.000,00

7.500.000,00

35.000.000,00

0,00

42.500.000,00

14.200.000,00

7.835.000,00

0,00

22.035.000,00

150.750.000,00

3.961.000,00

0,00

154.711.000,00

120.12030.02

120.12030.06.001

120.12030.20 120.12030.20.001 120.12030.20.002

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

79.170.000,00

120.12030.20.005

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Inventarisasi temuan pengawasan

120.12030.20.006

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

120.12030.20.007

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

12.200.000,00

9.441.000,00

0,00

21.641.000,00

120.12030.20.008

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

11.650.000,00

29.350.000,00

0,00

41.000.000,00

120.12030.20.009

Evaluasi LAKIP

29.100.000,00

4.220.000,00

0,00

33.320.000,00

120.12030.20.010

Review Laporan Keuangan

47.250.000,00

2.495.000,00

0,00

49.745.000,00

120.12030.20.011

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

9.800.000,00

17.305.000,00

0,00

27.105.000,00

120.12030.20.012

Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004

19.500.000,00

0,00

36.000.000,00

120.12030.21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

6.800.000,00

16.500.000,00 2.376.000,00

0,00

9.176.000,00 9.176.000,00

8.800.000,00

2.376.000,00 463.000,00

0,00 0,00

9.263.000,00

120.12030.22.002

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

120.12031

Badan Kepegawaian Daerah

120.12031.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12030.21.003 120.12030.22

120.12031.01.001 120.12031.01.006

6.800.000,00

8.800.000,00

463.000,00

0,00

9.263.000,00

773.528.000,00

2.741.415.000,00

72.863.000,00

3.587.806.000,00

52.032.000,00

138.995.000,00 1.500.000,00

2.800.000,00 0,00

193.827.000,00

0,00 0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

1.500.000,00

120.12031.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

50.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

120.12031.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

120.12031.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

21.527.000,00

0,00

21.527.000,00

120.12031.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

83

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12031.01.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

1.750.000,00

120.12031.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00 0,00

120.12031.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

120.12031.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

120.12031.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12031.01.031

Pembuatan daftar gaji

120.12031.02 120.12031.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

120.12031.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12031.02.010

6 = 3+4+5 0,00

1.750.000,00

5.113.000,00

0,00

5.113.000,00

3.650.000,00

2.800.000,00

6.450.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

48.032.000,00

0,00

48.032.000,00

1.632.000,00

0,00

2.455.000,00

0,00

823.000,00 111.621.000,00

181.684.000,00

0,00

0,00

70.063.000,00 28.200.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

35.363.000,00

35.363.000,00

120.12031.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

1.973.000,00

0,00

1.973.000,00

120.12031.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

83.858.000,00

0,00

83.858.000,00

120.12031.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

120.12031.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.790.000,00

0,00

21.790.000,00

120.12031.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.000.000,00

94.200.000,00 78.000.000,00

9.640.000,00

0,00 0,00

118.040.000,00

120.12031.03.006

Program peningkatan disiplin aparatur Penegakan disiplin PNS

3.000.000,00 23.840.000,00

0,00

120.12031.03

120.12031.03.007

Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai

16.200.000,00

120.12031.04.002

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

55.110.000,00

14.200.000,00 64.365.000,00

0,00

120.12031.04.003

Pemindahan tugas PNS

120.12031.04.005

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

120.12031.04.006

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

120.12031.04.007

120.12031.04

120.12031.05 120.12031.05.002 120.12031.06

28.200.000,00

87.640.000,00

0,00

30.400.000,00

5.000.000,00

0,00 0,00

119.475.000,00

25.680.000,00

12.580.000,00

0,00

38.260.000,00

15.030.000,00

29.185.000,00

0,00

44.215.000,00

7.200.000,00

8.800.000,00

0,00

16.000.000,00

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

7.200.000,00

0,00

16.000.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

3.270.000,00

8.800.000,00 8.730.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00

0,00

62.345.000,00

3.270.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

48.492.000,00

8.730.000,00 13.853.000,00

31.260.000,00

7.240.000,00

0,00

38.500.000,00

120.12031.06.002

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.720.000,00

1.280.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12031.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.332.000,00

718.000,00

0,00

5.050.000,00

120.12031.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.780.000,00

2.015.000,00

0,00

8.795.000,00

120.12031.06.011

Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara

2.400.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12031.45

0,00 0,00

210.000.000,00

0,00 0,00

785.516.000,00

120.12031.45.001

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan pelatihan teknis

2.600.000,00 785.516.000,00

120.12031.45.002

Pendidikan penjenjangan struktural

0,00

0,00

575.516.000,00

120.12031.46

0,00 0,00

354.900.000,00

0,00 0,00

712.900.000,00

120.12031.46.001

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

575.516.000,00 712.900.000,00

120.12031.46.002

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

120.12031.46.003

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

0,00

158.000.000,00

0,00

158.000.000,00

120.12031.06.001

210.000.000,00

354.900.000,00

84

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12031.46.004 120.12031.47

2 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00

5

6 = 3+4+5 0,00

100.000.000,00

520.424.000,00

100.000.000,00 881.595.000,00

59.064.000,00

12.577.000,00

0,00 0,00

1.402.019.000,00

120.12031.47.001

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

120.12031.47.002

Seleksi penerimaan calon PNS

82.700.000,00

65.915.000,00

0,00

148.615.000,00

120.12031.47.003

Penempatan PNS

23.645.000,00

33.455.000,00

0,00

57.100.000,00

120.12031.47.004

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

16.380.000,00

58.936.000,00

0,00

75.316.000,00

120.12031.47.005

25.861.000,00

114.596.000,00

0,00

140.457.000,00

120.12031.47.007

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12031.47.008

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

2.400.000,00

8.600.000,00

0,00

11.000.000,00

120.12031.47.009

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

8.175.000,00

7.825.000,00

0,00

16.000.000,00

120.12031.47.011

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

120.12031.47.012

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

6.704.000,00

3.296.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12031.47.013

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

116.599.000,00

177.236.000,00

0,00

293.835.000,00

120.12031.47.016

Koordinasi penyelenggaraan diklat

4.100.000,00

22.150.000,00

0,00

26.250.000,00

120.12031.47.020

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat pilihan PNS

14.950.000,00

64.420.000,00

0,00

79.370.000,00

120.12031.47.022

11.700.000,00

4.379.000,00

0,00

16.079.000,00

120.12031.47.024

Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

11.760.000,00

8.492.000,00

0,00

20.252.000,00

120.12031.47.026

Administrasi pemberkasan CPNSD

14.594.000,00

36.526.000,00

0,00

51.120.000,00

120.12031.47.028

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

2.400.000,00

9.600.000,00

0,00

12.000.000,00

120.12031.47.030

19.500.000,00

41.000.000,00

0,00

60.500.000,00

120.12031.47.031

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Penatausahaan Jabatan Fungsional

5.500.000,00

5.496.000,00

0,00

10.996.000,00

120.12031.47.032

Analisis pedoman penataan PNS

35.600.000,00

31.400.000,00

0,00

67.000.000,00

120.12031.47.033

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

7.220.000,00

27.780.000,00

0,00

35.000.000,00

120.12031.47.034

Pelantikan Pejabat

36.282.000,00

21.249.000,00

0,00

57.531.000,00

120.12031.47.035

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

15.290.000,00

21.667.000,00

0,00

36.957.000,00

120.12032

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

262.420.000,00

370.874.000,00

26.780.000,00

660.074.000,00

120.12032.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

52.870.000,00

201.345.000,00

0,00

2.088.000,00

0,00 0,00

254.215.000,00

120.12032.01.001 120.12032.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.400.000,00

0,00

50.400.000,00

120.12032.01.006

0,00

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

120.12032.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

39.000.000,00

0,00

0,00

39.000.000,00

120.12032.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

11.380.000,00

0,00

11.380.000,00

120.12032.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

120.12032.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

23.627.000,00

0,00

23.627.000,00

120.12032.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.662.000,00

0,00

9.662.000,00

120.12032.01.012

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

120.12032.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

120.12032.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.308.000,00

0,00

13.308.000,00

71.641.000,00

2.088.000,00

85

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

120.12032.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12032.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12032.02

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00

13.870.000,00

5

6 = 3+4+5

46.080.000,00

0,00

46.080.000,00

18.000.000,00 70.325.000,00

0,00

31.870.000,00 97.105.000,00

120.12032.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00 0,00

0,00

26.780.000,00 26.780.000,00

120.12032.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12032.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

65.325.000,00

120.12032.03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

65.325.000,00 5.065.000,00

0,00 0,00

5.065.000,00

0,00

23.932.000,00

120.12032.03.002 120.12032.06

120.12032.06.004

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

120.12032.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

120.12032.23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan

120.12032.06.001

120.12032.23.006 120.12032.24

120.12032.24.007

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum Survey Pelayanan Perijinan

120.12033

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

120.12033.01 120.12033.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120.12033.01.002 120.12033.01.006

120.12032.24.004

0,00

26.780.000,00

5.065.000,00

20.750.000,00

5.065.000,00 3.182.000,00

18.600.000,00

1.395.000,00

0,00

19.995.000,00

2.150.000,00

175.000,00

0,00

2.325.000,00

0,00

1.612.000,00 9.160.000,00

0,00

1.612.000,00

0,00 0,00

21.560.000,00

0,00 0,00

258.197.000,00

12.400.000,00 12.400.000,00 176.400.000,00

9.160.000,00 81.797.000,00

0,00

18.125.000,00

21.560.000,00 18.125.000,00

176.400.000,00

63.672.000,00

0,00

240.072.000,00

2.141.399.000,00

3.205.595.000,00

1.696.738.000,00

7.043.732.000,00

407.325.000,00

406.854.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

814.179.000,00

0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

117.120.000,00

0,00

117.120.000,00

0,00

28.540.000,00

0,00

28.540.000,00 316.200.000,00

7.000.000,00

120.12033.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

316.200.000,00

0,00

0,00

120.12033.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.170.000,00

0,00

5.170.000,00

120.12033.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12033.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

120.12033.01.012

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12033.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

120.12033.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12033.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12033.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

36.190.000,00

0,00

36.190.000,00

120.12033.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

146.600.000,00

0,00

146.600.000,00

120.12033.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

55.155.000,00

16.200.000,00

0,00

71.355.000,00

120.12033.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

35.970.000,00

0,00

37.004.000,00

120.12033.02

0,00 0,00

0,00

1.696.738.000,00 168.625.000,00

2.276.032.000,00

120.12033.02.005

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.034.000,00 579.294.000,00

120.12033.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

54.479.000,00

54.479.000,00

120.12033.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

37.546.000,00

1.261.913.000,00

1.299.459.000,00

168.625.000,00

86

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12033.02.010 120.12033.02.022

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

106.320.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

120.12033.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

273.642.000,00

0,00

273.642.000,00

120.12033.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12033.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

120.12033.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

241.606.000,00

0,00

241.606.000,00

120.12033.02.033

Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

0,00

105.401.000,00

0,00

165.063.000,00

38.700.000,00

24.350.000,00

0,00

63.050.000,00

120.12033.06.002

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

0,00 88.803.000,00

105.401.000,00

76.260.000,00

3.240.000,00

2.869.000,00

0,00

6.109.000,00

120.12033.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

19.200.000,00

18.654.000,00

0,00

37.854.000,00

120.12033.06.020

Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana

15.120.000,00

58.050.000,00

0,00

3.728.804.000,00

120.12033.17.004

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

42.930.000,00 2.097.765.000,00

0,00

120.12033.17

24.600.000,00

19.000.000,00

0,00

43.600.000,00

120.12033.17.006

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

104.008.000,00

105.079.000,00

0,00

209.087.000,00

120.12033.17.007

112.540.000,00

83.785.000,00

0,00

196.325.000,00

104.008.000,00

105.991.000,00

0,00

209.999.000,00

112.540.000,00

83.391.000,00

0,00

195.931.000,00

103.311.000,00

89.339.000,00

0,00

192.650.000,00

4.029.000,00

26.536.000,00

0,00

30.565.000,00

42.654.000,00

110.397.000,00

0,00

153.051.000,00

120.12033.17.020

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD

50.404.000,00

33.673.000,00

0,00

84.077.000,00

120.12033.17.021

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

27.398.000,00

35.646.000,00

0,00

63.044.000,00

120.12033.17.022

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

49.398.000,00

26.782.000,00

0,00

76.180.000,00

120.12033.17.023

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Penelitian DPA SKPD

27.398.000,00

26.095.000,00

0,00

53.493.000,00

36.585.000,00

9.664.000,00

0,00

46.249.000,00

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD

13.998.000,00

66.414.000,00

0,00

80.412.000,00

12.521.000,00

28.065.000,00

0,00

40.586.000,00

34.344.000,00

88.114.000,00

0,00

122.458.000,00

120.12033.17.032

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek Pengesahan dan penerbitan SPD

0,00

11.302.000,00

0,00

11.302.000,00

120.12033.17.038

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

45.678.000,00

100.318.000,00

0,00

145.996.000,00

120.12033.17.045

Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD

27.300.000,00

3.200.000,00

0,00

30.500.000,00

120.12033.17.046

Pengendalian dan penerbitan SPM

18.240.000,00

13.991.000,00

0,00

32.231.000,00

120.12033.17.048

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

16.398.000,00

18.214.000,00

0,00

34.612.000,00

120.12033.06 120.12033.06.001

120.12033.17.008 120.12033.17.009 120.12033.17.010 120.12033.17.011 120.12033.17.019

120.12033.17.024 120.12033.17.027 120.12033.17.028 120.12033.17.030

1.631.039.000,00

106.320.000,00

87

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

120.12033.17.055 120.12033.17.057 120.12033.17.061

Penyusunan anggaran kas

120.12033.17.063

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan) Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

120.12033.17.065 120.12033.17.066 120.12033.17.067 120.12033.17.068 120.12033.17.071 120.12033.17.072 120.12033.17.076

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan

16.617.000,00

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

11.950.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

20.039.000,00

0,00

36.656.000,00

29.504.000,00

0,00

41.454.000,00

0,00

12.153.000,00

0,00

12.153.000,00

36.585.000,00

8.044.000,00

0,00

44.629.000,00

1.594.000,00

21.506.000,00

0,00

23.100.000,00

0,00

22.670.000,00

0,00

22.670.000,00

71.370.000,00

66.378.000,00

0,00

137.748.000,00

45.120.000,00

94.858.000,00

0,00

139.978.000,00

68.802.000,00

35.788.000,00

0,00

104.590.000,00

37.064.000,00

9.852.000,00

0,00

46.916.000,00

9.180.000,00

14.535.000,00

0,00

23.715.000,00

58.800.000,00

27.183.000,00

0,00

85.983.000,00

120.12033.17.085

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi pemungutan PBB

26.750.000,00

238.400.000,00

0,00

265.150.000,00

120.12033.17.086

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

78.327.000,00

11.273.000,00

0,00

89.600.000,00

120.12033.17.087

Pengelolaan pengarsipan Dokumen Pencairan Dana

59.352.000,00

21.925.000,00

0,00

81.277.000,00

120.12033.17.088

25.790.000,00

9.165.000,00

0,00

34.955.000,00

19.200.000,00

16.461.000,00

0,00

35.661.000,00

120.12033.17.093

Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

25.286.000,00

21.310.000,00

0,00

46.596.000,00

120.12033.17.096

Bintek pengelolaan PBB

33.850.000,00

66.150.000,00

0,00

100.000.000,00

120.12033.17.097

Pengelolaan data dan informasi PBB

27.000.000,00

226.625.000,00

0,00

253.625.000,00

120.12033.17.098

Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan

11.050.000,00

0,00

50.000.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

0,00

38.950.000,00 14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00 45.654.000,00

120.12033.17.084

120.12033.17.089

120.12033.20 120.12033.20.002 120.12033.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan

26.775.000,00

18.879.000,00

120.12033.26.005

7.425.000,00

11.815.000,00

0,00 0,00

120.12033.26.009

Sosialisasi Peraturan Daerah

19.350.000,00

7.064.000,00

0,00

26.414.000,00

120.12034

Dinas Pengelolaan Pasar

342.680.000,00

537.164.000,00

167.500.000,00

1.047.344.000,00

120.12034.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

227.840.000,00

317.890.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00 0,00

545.730.000,00

120.12034.01.001 120.12034.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.800.000,00

0,00

22.800.000,00

120.12034.01.006

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

120.12034.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

88.800.000,00

0,00

0,00

88.800.000,00

120.12034.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

19.240.000,00

2.500.000,00

88

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 120.12034.01.010 120.12034.01.011 120.12034.01.012

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

120.12034.01.014

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

120.12034.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120.12034.01.016

5

6 = 3+4+5

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

120.12034.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

120.12034.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120.12034.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

120.12034.01.021 120.12034.01.023 120.12034.01.024

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

120.12034.01.025

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

120.12034.01.026

Pendataan Pasar

120.12034.02 120.12034.02.009

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

120.12034.02.022

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

128.730.000,00

158.000.000,00

0,00

286.730.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

910.000,00

2.590.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

9.400.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

2.600.000,00 184.496.000,00 0,00

167.500.000,00 17.500.000,00

351.996.000,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

120.12034.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

144.196.000,00

0,00

144.196.000,00

120.12034.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

120.12034.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

14.300.000,00

0,00

14.300.000,00

120.12034.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

120.12034.02.031

Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

120.12034.02.045

Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar

0,00

150.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

0,00 4.525.000,00

150.000.000,00

120.12034.03

0,00 0,00

4.525.000,00

0,00

34.842.000,00

120.12034.03.003

0,00

17.500.000,00

4.525.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

26.400.000,00

4.525.000,00 8.442.000,00

26.400.000,00

8.442.000,00

0,00

34.842.000,00

88.440.000,00

21.811.000,00

0,00

110.251.000,00

0,00

7.739.000,00

0,00

7.739.000,00

120.12034.17.051

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pengelolaan pendapatan retribusi pasar rejowinangun

18.000.000,00

1.320.000,00

0,00

19.320.000,00

120.12034.17.052

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar kebonpolo

12.960.000,00

2.200.000,00

0,00

15.160.000,00

120.12034.17.053

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar gotong royong

15.120.000,00

2.440.000,00

0,00

17.560.000,00

120.12034.17.054

Pengelolaan pendapatan retribusi pasar cacaban

5.760.000,00

1.368.000,00

0,00

7.128.000,00

120.12034.17.072

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

36.600.000,00

6.744.000,00

0,00

43.344.000,00

120.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1.600.000,00

10.400.000,00

0,00

12.000.000,00

120.12202.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Bulan bhakti gotong-royong

1.600.000,00

10.400.000,00 10.400.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00

1.600.000,00

120.12034.06 120.12034.06.001 120.12034.17 120.12034.17.019

120.12202.19.006

12.000.000,00

89

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

121

Ketahanan Pangan

121.12003 121.12003.15 121.12003.15.022

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

35.400.000,00

136.500.000,00

0,00

171.900.000,00

Sekretariat Daerah

35.400.000,00

136.500.000,00

0,00

171.900.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

35.400.000,00

136.500.000,00

171.900.000,00

35.400.000,00

136.500.000,00

0,00 0,00

171.900.000,00

122

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

163.720.000,00

2.053.283.000,00

51.324.000,00

2.268.327.000,00

122.12009

Kecamatan Magelang Utara

1.350.000,00

37.672.000,00

0,00

39.022.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.350.000,00

26.634.000,00

0,00

26.634.000,00 11.038.000,00

0,00 0,00

27.984.000,00

1.350.000,00

11.038.000,00

0,00

11.038.000,00

0,00 0,00

122.12009.15 122.12009.15.001 122.12009.19

27.984.000,00

122.12009.19.003

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

122.12010

Kecamatan Magelang Selatan

2.825.000,00

25.675.000,00

0,00

28.500.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.175.000,00

11.825.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.650.000,00

11.825.000,00 2.350.000,00

0,00 0,00

13.000.000,00

1.175.000,00

4.000.000,00

1.650.000,00

2.350.000,00

0,00 0,00

0,00

11.500.000,00 11.500.000,00

0,00 0,00

11.500.000,00

0,00

122.12010.15 122.12010.15.004 122.12010.18 122.12010.18.003 122.12010.19

11.038.000,00

13.000.000,00 4.000.000,00

122.12010.19.003

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

122.12011

Kecamatan Magelang Tengah

2.050.000,00

20.194.000,00

0,00

22.244.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.800.000,00

7.502.000,00

250.000,00

7.502.000,00 12.692.000,00

0,00 0,00

9.302.000,00

1.800.000,00

12.942.000,00

250.000,00

12.692.000,00

0,00 0,00

122.12011.15 122.12011.15.001 122.12011.19

11.500.000,00

9.302.000,00

122.12011.19.003

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

122.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

2.250.000,00

70.506.000,00

0,00

72.756.000,00

70.506.000,00

1.100.000,00

68.979.000,00

0,00 0,00

72.756.000,00

122.12013.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

2.250.000,00

122.12013.15.005

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.150.000,00

1.527.000,00

0,00

2.677.000,00

122.12014

Kelurahan Magersari

825.000,00

73.275.000,00

0,00

74.100.000,00

122.12014.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

825.000,00

73.275.000,00

825.000,00

73.275.000,00

0,00 0,00

74.100.000,00

122.12014.15.004 122.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

1.350.000,00

40.975.000,00

0,00

42.325.000,00

122.12015.15

1.350.000,00

36.475.000,00

1.350.000,00

122.12015.19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

36.475.000,00 4.500.000,00

0,00 0,00

37.825.000,00

122.12015.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

0,00

4.500.000,00

122.12013.15

0,00

12.942.000,00

70.079.000,00

74.100.000,00

37.825.000,00

90

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Barang dan Jasa

Pegawai 1

2

122.12015.19.003

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

122.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

122.12016.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12016.15.004 122.12016.17

3

4 0,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.000.000,00

56.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

44.500.000,00

44.500.000,00

0,00 2.050.000,00

44.500.000,00 8.450.000,00

0,00 0,00 0,00

10.500.000,00

2.050.000,00

5.450.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00 5.000.000,00

44.500.000,00

122.12016.17.001

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

122.12016.17.011

Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPM

122.12016.19

1.950.000,00

122.12016.19.001

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

3.000.000,00 3.050.000,00

1.950.000,00

3.050.000,00

0,00 0,00

122.12017

Kelurahan Tidar Utara

1.050.000,00

62.800.000,00

0,00

63.850.000,00

122.12017.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.050.000,00

62.800.000,00

1.050.000,00

62.800.000,00

0,00 0,00

63.850.000,00

122.12017.15.004 122.12018

Kelurahan Tidar Selatan

1.550.000,00

48.650.000,00

0,00

50.200.000,00

48.650.000,00

1.550.000,00

48.650.000,00

0,00 0,00

50.200.000,00

122.12018.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.550.000,00

122.12019

Kelurahan Wates

1.400.000,00

77.015.000,00

0,00

78.415.000,00

122.12019.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.400.000,00

77.015.000,00

0,00

1.746.000,00

0,00 0,00

78.415.000,00

122.12019.15.001 122.12019.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.400.000,00

75.269.000,00

0,00

76.669.000,00

122.12020

Kelurahan Potrobangsan

1.700.000,00

58.581.000,00

0,00

60.281.000,00

58.581.000,00

1.700.000,00

58.581.000,00

0,00 0,00

60.281.000,00

122.12020.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.700.000,00

122.12021

Kelurahan Kedungsari

4.000.000,00

60.650.000,00

0,00

64.650.000,00

122.12021.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4.000.000,00

60.650.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00 0,00

64.650.000,00

122.12021.15.001 122.12021.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

2.350.000,00

56.100.000,00

0,00

58.450.000,00

122.12021.15.005

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

1.650.000,00

3.350.000,00

0,00

5.000.000,00

122.12022

Kelurahan Kramat Utara

1.325.000,00

46.925.000,00

0,00

48.250.000,00

122.12022.15

1.325.000,00

44.925.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00 0,00

46.250.000,00

122.12022.15.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

122.12022.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.325.000,00

0,00

41.250.000,00

122.12022.16

0,00 0,00

2.000.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00

122.12022.16.007

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

39.925.000,00 2.000.000,00

122.12023

Kelurahan Kramat Selatan

1.800.000,00

57.200.000,00

0,00

59.000.000,00

122.12023.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

1.800.000,00

57.200.000,00

1.800.000,00

57.200.000,00

0,00 0,00

59.000.000,00

122.12023.15.004 122.12024

Kelurahan Kemirirejo

750.000,00

53.070.000,00

0,00

53.820.000,00

122.12018.15

122.12020.15

5.000.000,00

63.850.000,00

50.200.000,00

1.746.000,00

60.281.000,00

1.200.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

59.000.000,00

91

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 122.12024.15

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

750.000,00

53.070.000,00 53.070.000,00

0,00 0,00

53.820.000,00

750.000,00

122.12024.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

78.780.000,00

0,00

78.780.000,00

122.12025.15

0,00

78.780.000,00

0,00

78.780.000,00

0,00 0,00

78.780.000,00

122.12025.15.004

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

122.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

1.825.000,00

110.577.000,00

0,00

112.402.000,00

122.12026.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.825.000,00

110.577.000,00

1.050.000,00

1.950.000,00

0,00 0,00

112.402.000,00

122.12026.15.001 122.12026.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

775.000,00

108.627.000,00

0,00

109.402.000,00

122.12027

Kelurahan Magelang

2.750.000,00

58.303.000,00

0,00

61.053.000,00

122.12027.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2.750.000,00

58.303.000,00

1.700.000,00

3.753.000,00

0,00 0,00

61.053.000,00

122.12027.15.001 122.12027.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.050.000,00

54.550.000,00

0,00

55.600.000,00

122.12028

Kelurahan Panjang

1.800.000,00

55.900.000,00

0,00

57.700.000,00

55.900.000,00

725.000,00

1.975.000,00

0,00 0,00

57.700.000,00

122.12028.15.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.800.000,00

122.12028.15.004

Pembinaan Administrasi RT/RW

1.075.000,00

53.925.000,00

0,00

55.000.000,00

122.12029

Kelurahan Gelangan

0,00

58.000.000,00

0,00

58.000.000,00

122.12029.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Administrasi RT/RW

0,00

58.000.000,00 58.000.000,00

0,00 0,00

58.000.000,00

0,00 129.120.000,00

902.535.000,00

51.324.000,00

1.082.979.000,00

41.225.000,00

241.665.000,00 4.000.000,00

16.220.000,00 0,00

299.110.000,00

0,00

122.12028.15

122.12029.15.004

53.820.000,00

78.780.000,00

3.000.000,00

5.453.000,00

2.700.000,00

58.000.000,00

122.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

122.12202.01 122.12202.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

122.12202.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

39.600.000,00

0,00

39.600.000,00

122.12202.01.006

0,00

16.725.000,00

0,00

16.725.000,00

122.12202.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

39.900.000,00

0,00

0,00

39.900.000,00

122.12202.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.495.000,00

0,00

3.495.000,00

122.12202.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

9.930.000,00

0,00

9.930.000,00

122.12202.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

122.12202.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

122.12202.01.012

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

122.12202.01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

122.12202.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.180.000,00

220.000,00

3.400.000,00

122.12202.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.660.000,00

0,00

2.660.000,00

122.12202.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

122.12202.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

122.12202.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

122.12202.01.030

Pengelolaan administrasi kepegawaian

1.325.000,00

2.675.000,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

92

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 122.12202.02

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

35.104.000,00 16.100.000,00

165.104.000,00

0,00

122.12202.02.010

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.504.000,00

12.504.000,00

122.12202.02.011

Pengadaan Alat Komunikasi

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

122.12202.02.023

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

122.12202.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

122.12202.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

10.500.000,00

15.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00

3.500.000,00 7.000.000,00

0,00

10.000.000,00

15.330.000,00

3.000.000,00 9.670.000,00

0,00

25.000.000,00

12.345.000,00

5.655.000,00

0,00

18.000.000,00

2.747.000,00

2.253.000,00

0,00

5.000.000,00

238.000,00

0,00

2.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

32.020.000,00

1.762.000,00 352.900.000,00

7.962.000,00

59.538.000,00

0,00 0,00

384.920.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

18.608.000,00

276.312.000,00

0,00

294.920.000,00

5.450.000,00

17.050.000,00 74.000.000,00

0,00

22.500.000,00

3.000.000,00

77.000.000,00

1.350.000,00

41.650.000,00

0,00 0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.650.000,00

22.350.000,00

0,00

24.000.000,00

23.845.000,00

73.000.000,00

0,00

96.845.000,00

122.12202.05.004

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penilaian angka kredit aparatur

122.12202.05.006

Pendidikan dan Pelatihan Informal

122.12202.06

122.12202.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

122.12202.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

122.12202.06.001

122.12202.15 122.12202.15.001 122.12202.15.002 122.12202.15.003 122.12202.16 122.12202.16.002 122.12202.16.005 122.12202.16.006 122.12202.17

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

130.000.000,00

6 = 3+4+5

122.12202.02.009

122.12202.05

0,00

16.100.000,00

5.000.000,00

67.500.000,00

43.000.000,00

122.12202.17.001

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

0,00

27.845.000,00

0,00

27.845.000,00

122.12202.17.004

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.250.000,00

15.750.000,00

0,00

24.000.000,00

122.12202.17.005

Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat

5.100.000,00

400.000,00

0,00

5.500.000,00

122.12202.17.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha peningkatan kesejahteraan desa (UED/UEM) Penyusunan Data base Tribina dan Posyandu

8.245.000,00

1.255.000,00

0,00

9.500.000,00

2.250.000,00

30.000.000,00

3.200.000,00

27.750.000,00 16.800.000,00

0,00

3.200.000,00

16.800.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00

122.12202.19.001

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

129.982.000,00

78.602.000,00

0,00

208.584.000,00

122.12202.17.012 122.12202.19

20.000.000,00

123

Statistik

123.11904

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

123.11904.15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan

2.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00 0,00

123.11904.15.007

10.000.000,00

93

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 123.12006

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

120.650.000,00

63.350.000,00 63.350.000,00

123.12006.15.003

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

120.650.000,00 52.900.000,00

123.12006.15.005

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

123.12006.15.010

Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah

123.12009 123.12009.15

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5 0,00

184.000.000,00

25.100.000,00

0,00 0,00

184.000.000,00

50.500.000,00

25.500.000,00

0,00

76.000.000,00

17.250.000,00

12.750.000,00

0,00

30.000.000,00

Kecamatan Magelang Utara

2.054.000,00

1.212.000,00

0,00

3.266.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2.054.000,00

1.212.000,00

2.054.000,00

1.212.000,00

0,00 0,00

3.266.000,00

123.12009.15.001 123.12010

Kecamatan Magelang Selatan

1.510.000,00

1.990.000,00

0,00

3.500.000,00

123.12010.15

1.510.000,00

1.990.000,00

1.510.000,00

1.990.000,00

0,00 0,00

3.500.000,00

123.12010.15.001

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

123.12011

Kecamatan Magelang Tengah

3.768.000,00

4.050.000,00

0,00

7.818.000,00

123.12011.15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

3.768.000,00

4.050.000,00 4.050.000,00

0,00 0,00

7.818.000,00

3.768.000,00

123.12006.15

123.12011.15.001

78.000.000,00

3.266.000,00

3.500.000,00

7.818.000,00

124

Kearsipan

103.118.000,00

129.523.000,00

0,00

232.641.000,00

124.10301

Dinas Pekerjaan Umum

10.000.000,00

11.073.000,00

0,00

21.073.000,00

124.10301.17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

10.000.000,00

11.073.000,00

0,00

21.073.000,00

10.000.000,00

11.073.000,00

0,00

21.073.000,00

124.10301.17.001 124.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

5.800.000,00

17.200.000,00

0,00

23.000.000,00

124.10804.15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengklasifikasikan data

5.800.000,00

17.200.000,00

4.800.000,00

6.200.000,00

0,00 0,00

23.000.000,00

124.10804.15.003 124.10804.15.004

Penyusunan sistem katalog data

1.000.000,00

11.000.000,00

0,00

12.000.000,00

124.12003

Sekretariat Daerah

13.800.000,00

2.850.000,00

0,00

16.650.000,00

124.12003.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

13.800.000,00

2.850.000,00

13.800.000,00

2.850.000,00

0,00 0,00

16.650.000,00

124.12003.16.002 124.12004

Sekretariat DPRD

25.200.000,00

399.000,00

0,00

25.599.000,00

399.000,00

25.200.000,00

399.000,00

0,00 0,00

25.599.000,00

124.12004.16.002

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

25.200.000,00

124.12033

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

35.328.000,00

991.000,00

0,00

36.319.000,00

124.12033.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

35.328.000,00

991.000,00

35.328.000,00

991.000,00

0,00 0,00

36.319.000,00

124.12033.16.002 124.12601

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

12.990.000,00

97.010.000,00

0,00

110.000.000,00

124.12601.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

7.140.000,00

42.860.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1.650.000,00

42.860.000,00 33.350.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00

7.140.000,00

0,00

35.000.000,00

124.12004.16

124.12601.16.002 124.12601.17

11.000.000,00

16.650.000,00

25.599.000,00

36.319.000,00

50.000.000,00

94

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 124.12601.17.003 124.12601.18 124.12601.18.003

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1.650.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

4.200.000,00

33.350.000,00 20.800.000,00

4.200.000,00

20.800.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5 0,00

35.000.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00

125

Komunikasi dan Informatika

293.660.000,00

1.138.196.000,00

0,00

1.431.856.000,00

125.10702

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

236.510.000,00

141.391.000,00

0,00

377.901.000,00

125.10702.15

178.860.000,00

77.028.000,00

0,00

255.888.000,00

31.800.000,00

19.760.000,00

0,00

51.560.000,00

10.000.000,00

22.123.000,00

0,00

32.123.000,00

125.10702.15.008

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Siaran Radio

30.890.000,00

4.110.000,00

0,00

35.000.000,00

125.10702.15.010

Penerbitan majalah

26.370.000,00

29.528.000,00

0,00

55.898.000,00

125.10702.15.019

Pengelolaan Website

79.800.000,00

0,00

81.307.000,00

125.10702.17

29.350.000,00

0,00

57.921.000,00

125.10702.17.002

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Sosialisasi pengembangan telematika

1.507.000,00 28.571.000,00

10.750.000,00

13.438.000,00

0,00

24.188.000,00

125.10702.17.005

Orientasi komputer

18.600.000,00

0,00

33.733.000,00

125.10702.18

28.300.000,00

64.092.000,00

22.500.000,00

23.532.000,00

0,00 0,00

125.10702.18.006

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

15.133.000,00 35.792.000,00

5.800.000,00

12.260.000,00

0,00

18.060.000,00

125.12003

Sekretariat Daerah

57.150.000,00

960.805.000,00

0,00

1.017.955.000,00

125.12003.15

31.200.000,00

156.232.000,00

0,00

187.432.000,00

125.12003.15.009

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Siaran keliling

0,00

6.545.000,00

0,00

6.545.000,00

125.12003.15.011

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

0,00

111.515.000,00

0,00

111.515.000,00

125.12003.15.017

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

31.200.000,00

69.372.000,00

12.800.000,00

388.655.000,00

0,00 0,00

830.523.000,00

13.150.000,00

412.518.000,00

0,00

425.668.000,00

125.12003.18.006

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

38.172.000,00 804.573.000,00

0,00

25.950.000,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

125.12004

Sekretariat DPRD

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

125.12004.18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

0,00

36.000.000,00 36.000.000,00

0,00 0,00

36.000.000,00

0,00

114.909.000,00

509.745.000,00

161.634.000,00

786.288.000,00

17.840.000,00

29.817.000,00

31.000.000,00

78.657.000,00

125.10702.15.002 125.10702.15.003

125.10702.18.003

125.12003.18 125.12003.18.002 125.12003.18.003

125.12004.18.002

126

Perpustakaan

126.10101

Dinas Pendidikan

46.032.000,00

401.455.000,00

36.000.000,00

95

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 126.10101.15

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6 = 3+4+5

17.840.000,00

29.817.000,00

31.000.000,00

78.657.000,00

126.10101.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

126.10101.15.014

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

126.10101.15.024

Pengolahan bahan pustaka desa buku

0,00

3.087.000,00

0,00

3.087.000,00

126.10101.15.025

Grand event desa buku

9.000.000,00

26.000.000,00

0,00

35.000.000,00

126.10101.15.026

Peningkatan pelayanan desa buku

8.840.000,00

730.000,00

0,00

9.570.000,00

126.12013

Kelurahan Rejowinangun Selatan

0,00

3.990.000,00

0,00

3.990.000,00

126.12013.15

0,00

3.990.000,00

0,00

3.990.000,00

126.12013.15.033

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

3.990.000,00

0,00

3.990.000,00

126.12014

Kelurahan Magersari

0,00

2.500.000,00

4.000.000,00

6.500.000,00

2.500.000,00

4.000.000,00

6.500.000,00

126.12014.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00 0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

126.12014.15.019

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

126.12015

Kelurahan Jurangombo Utara

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

126.12015.02

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

126.12015.02.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

126.12016

Kelurahan Jurangombo Selatan

0,00

0,00

9.930.000,00

9.930.000,00

126.12016.15

0,00

0,00

9.930.000,00

9.930.000,00

126.12016.15.012

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

0,00

0,00

9.930.000,00

9.930.000,00

126.12018

Kelurahan Tidar Selatan

0,00

1.800.000,00

1.200.000,00

3.000.000,00

126.12018.15

0,00

1.800.000,00

1.200.000,00

3.000.000,00

126.12018.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

126.12018.15.033

Peningkatan pelayanan perpustakaan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

126.12019

Kelurahan Wates

0,00

0,00

4.918.000,00

4.918.000,00

0,00

4.918.000,00

4.918.000,00

126.12019.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00 0,00

0,00

4.918.000,00

4.918.000,00

126.12020

Kelurahan Potrobangsan

500.000,00

0,00

7.000.000,00

7.500.000,00

126.12020.15

500.000,00

0,00

7.000.000,00

7.500.000,00

126.12020.15.012

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

500.000,00

0,00

7.000.000,00

7.500.000,00

126.12022

Kelurahan Kramat Utara

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

126.12022.15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

126.12014.15

126.12019.15

126.12022.15.009

96

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 126.12023

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

Kelurahan Kramat Selatan

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

126.12023.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00 0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

126.12024

Kelurahan Kemirirejo

0,00

1.800.000,00

2.200.000,00

4.000.000,00

1.800.000,00

2.200.000,00

4.000.000,00

126.12024.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00 0,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

126.12024.15.019

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

126.12025

Kelurahan Cacaban

0,00

0,00

2.654.000,00

2.654.000,00

126.12025.15

0,00

0,00

2.654.000,00

2.654.000,00

126.12025.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

2.654.000,00

2.654.000,00

126.12026

Kelurahan Rejowinangun Utara

4.800.000,00

1.400.000,00

1.800.000,00

8.000.000,00

126.12026.15

4.800.000,00

1.400.000,00

1.800.000,00

8.000.000,00

126.12026.15.019

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan buku perpustakaan

4.800.000,00

1.400.000,00

1.800.000,00

8.000.000,00

126.12027

Kelurahan Magelang

0,00

3.320.000,00

1.000.000,00

4.320.000,00

3.320.000,00

1.000.000,00

4.320.000,00

126.12027.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00 0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

126.12027.15.019

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

3.320.000,00

0,00

3.320.000,00

126.12028

Kelurahan Panjang

280.000,00

1.532.000,00

0,00

1.812.000,00

126.12028.15

280.000,00

1.532.000,00

0,00

1.812.000,00

126.12028.15.002

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca

280.000,00

1.532.000,00

0,00

1.812.000,00

126.12029

Kelurahan Gelangan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

126.12029.15

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

126.12029.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

126.12601

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

91.489.000,00

463.586.000,00

83.432.000,00

638.507.000,00

126.12601.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

34.800.000,00

104.500.000,00

0,00

1.750.000,00

0,00 0,00

139.300.000,00

126.12601.01.001 126.12601.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

47.220.000,00

0,00

47.220.000,00

126.12601.01.006

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

126.12601.01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

34.800.000,00

0,00

0,00

34.800.000,00

126.12601.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

126.12601.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.750.000,00

0,00

6.750.000,00

126.12601.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

126.12601.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

126.12023.15

126.12024.15

126.12027.15

1.750.000,00

97

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1 126.12601.01.017 126.12601.01.018

2

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

126.12601.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

0,00

126.12601.02

0,00

8.400.000,00 107.121.000,00

126.12601.02.007

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

126.12601.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

126.12601.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

126.12601.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

126.12601.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

126.12601.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

126.12601.06.001 126.12601.15

6 = 3+4+5

2.312.000,00

0,00

2.312.000,00

29.580.000,00

0,00

29.580.000,00

0,00

8.400.000,00 161.403.000,00

0,00

54.282.000,00 9.282.000,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

75.319.000,00

0,00

75.319.000,00

0,00

0,00

20.802.000,00

2.150.000,00

20.802.000,00 3.988.000,00

0,00

6.138.000,00

2.150.000,00

3.988.000,00

0,00

6.138.000,00

54.539.000,00

247.977.000,00

29.150.000,00

331.666.000,00

9.282.000,00

126.12601.15.009

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

12.156.000,00

29.150.000,00

41.306.000,00

126.12601.15.010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.400.000,00

12.600.000,00

0,00

15.000.000,00

126.12601.15.017

Pameran dan bursa buku

5.600.000,00

89.790.000,00

0,00

95.390.000,00

126.12601.15.019

Pengelolaan buku perpustakaan

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

126.12601.15.022

Bedah buku

7.150.000,00

21.850.000,00

0,00

29.000.000,00

126.12601.15.031

Lomba perpustakaan

2.400.000,00

25.600.000,00

0,00

28.000.000,00

126.12601.15.032

Layanan perpustakaan keliling

0,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

126.12601.15.033

Peningkatan pelayanan perpustakaan

36.989.000,00

29.781.000,00

0,00

66.770.000,00

2

URUSAN PILIHAN

717.371.000,00

3.360.930.000,00

1.351.616.000,00

5.429.917.000,00

201

Pertanian

204.840.000,00

846.135.000,00

267.375.000,00

1.318.350.000,00

201.12202

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

38.570.000,00

71.430.000,00

0,00

110.000.000,00

201.12202.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan

38.570.000,00

71.430.000,00

11.400.000,00

3.600.000,00

0,00 0,00

110.000.000,00

201.12202.16.001 201.12202.16.002

Penyusunan data base potensi produk pangan

1.650.000,00

11.850.000,00

0,00

13.500.000,00

201.12202.16.003

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.650.000,00

11.850.000,00

0,00

13.500.000,00

201.12202.16.005

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

3.720.000,00

1.280.000,00

0,00

5.000.000,00

201.12202.16.009

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

2.250.000,00

15.750.000,00

0,00

18.000.000,00

201.12202.16.012

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

201.12202.16.022

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.500.000,00

5.500.000,00

0,00

8.000.000,00

201.12202.16.024

10.850.000,00

4.150.000,00

0,00

15.000.000,00

201.12202.16.030

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penyuluhan sumber pangan alternatif

201.20102

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

201.20102.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15.000.000,00

2.450.000,00

9.550.000,00

0,00

12.000.000,00

166.270.000,00

774.705.000,00

267.375.000,00

1.208.350.000,00

90.240.000,00

284.938.000,00

0,00

375.178.000,00

98

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

201.20102.01.001 201.20102.01.002 201.20102.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

201.20102.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

201.20102.01.010

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5

6 = 3+4+5

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

41.400.000,00

0,00

41.400.000,00

61.200.000,00

3.000.000,00

0,00

64.200.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.818.000,00

0,00

16.818.000,00

201.20102.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.860.000,00

0,00

10.860.000,00

201.20102.01.012

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

201.20102.01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.040.000,00

0,00

2.040.000,00

201.20102.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

201.20102.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

201.20102.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

201.20102.01.019

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

29.040.000,00

67.320.000,00 188.222.000,00

0,00

96.360.000,00

201.20102.02

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

0,00

7.000.000,00

211.950.000,00 0,00

400.172.000,00

201.20102.02.022

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

201.20102.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

171.222.000,00

4.000.000,00

175.222.000,00

201.20102.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

201.20102.02.030

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

201.20102.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

207.950.000,00

207.950.000,00

201.20102.06

12.600.000,00

0,00

25.000.000,00

9.000.000,00

7.000.000,00

0,00

16.000.000,00

201.20102.06.003

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00 12.400.000,00

2.200.000,00

800.000,00

0,00

3.000.000,00

201.20102.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.400.000,00

1.600.000,00

0,00

3.000.000,00

201.20102.06.019

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

0,00

0,00

3.000.000,00

201.20102.16

22.180.000,00

152.000.000,00

6.030.000,00

970.000,00

44.750.000,00 0,00

201.20102.16.011

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

3.000.000,00 85.070.000,00

900.000,00

3.100.000,00

0,00

4.000.000,00

201.20102.16.012

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

250.000,00

0,00

44.750.000,00

45.000.000,00

201.20102.16.015

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

3.600.000,00

26.400.000,00

0,00

30.000.000,00

201.20102.16.025

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

2.400.000,00

6.600.000,00

0,00

9.000.000,00

201.20102.16.026

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

201.20102.16.029

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

9.000.000,00

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

201.20102.17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

6.600.000,00

39.400.000,00

0,00

46.000.000,00

2.500.000,00

3.500.000,00

0,00

6.000.000,00

4.100.000,00

35.900.000,00

0,00

40.000.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

7.075.000,00

15.925.000,00

0,00

23.000.000,00

201.20102.06.001

201.20102.16.008

201.20102.17.002 201.20102.17.007 201.20102.18

7.000.000,00

7.000.000,00

99

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 201.20102.18.003 201.20102.18.004 201.20102.19 201.20102.19.002

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4 450.000,00

Jumlah Belanja Modal

5

6 = 3+4+5

9.550.000,00

0,00

10.000.000,00

6.625.000,00

6.375.000,00

0,00

13.000.000,00

250.000,00

19.750.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00

250.000,00

55.500.000,00

20.000.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.150.000,00

19.750.000,00 47.900.000,00

300.000,00

24.700.000,00

5.450.000,00 0,00

150.000,00

3.850.000,00

0,00

4.000.000,00

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

1.250.000,00

3.250.000,00

0,00

4.500.000,00

450.000,00

16.100.000,00

5.450.000,00

22.000.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak

1.125.000,00

39.375.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

40.500.000,00

201.20102.22.006 201.20102.22.008

Pengembangan agribisnis pertenakan

1.125.000,00

28.875.000,00

0,00

30.000.000,00

201.20102.22.020

Pengadaan IB dan Peralatan IB

0,00

7.500.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

2.400.000,00

7.500.000,00 6.100.000,00

0,00

201.20102.23

8.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00 0,00

201.20102.23.010

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

2.400.000,00

1.600.000,00

0,00

4.000.000,00

201.20102.24

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

0,00

4.775.000,00 4.775.000,00

5.225.000,00 5.225.000,00

10.000.000,00

0,00

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

21.650.000,00

30.850.000,00 7.800.000,00

0,00 0,00

52.500.000,00

200.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

12.900.000,00

21.600.000,00

0,00

34.500.000,00

8.550.000,00

1.450.000,00

0,00

10.000.000,00

201.20102.21 201.20102.21.002 201.20102.21.004 201.20102.21.006 201.20102.21.007 201.20102.22

201.20102.23.008

201.20102.24.002 201.20102.25 201.20102.25.001 201.20102.25.002 201.20102.25.003

25.000.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

202

Kehutanan

17.675.000,00

62.146.000,00

40.725.000,00

120.546.000,00

202.20102

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

17.675.000,00

62.146.000,00

40.725.000,00

120.546.000,00

202.20102.16

Program rehabilitasi hutan dan lahan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

17.675.000,00

62.146.000,00 11.725.000,00

40.725.000,00 35.500.000,00

120.546.000,00

2.775.000,00

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

12.100.000,00

45.221.000,00

5.225.000,00

62.546.000,00

2.800.000,00

5.200.000,00

0,00

8.000.000,00

202.20102.16.004 202.20102.16.005 202.20102.16.006

50.000.000,00

203

Energi dan Sumberdaya Mineral

9.502.000,00

109.998.000,00

108.278.000,00

227.778.000,00

203.10804

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

9.502.000,00

109.998.000,00

108.278.000,00

227.778.000,00

203.10804.17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

9.502.000,00

109.998.000,00

108.278.000,00

227.778.000,00

100

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pegawai 1

2

203.10804.17.002

Pemasangan instalasi jaringan PJU

203.10804.17.003

Pemeliharaan lampu PJU

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa

3

Modal

4 0,00 9.502.000,00

5

6 = 3+4+5

19.500.000,00

108.278.000,00

127.778.000,00

90.498.000,00

0,00

100.000.000,00

204

Pariwisata

26.445.000,00

305.195.000,00

0,00

331.640.000,00

204.11801

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

26.445.000,00

305.195.000,00

0,00

331.640.000,00

204.11801.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

13.925.000,00

256.715.000,00 24.000.000,00

0,00 0,00

270.640.000,00

600.000,00 0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

12.825.000,00

0,00

106.040.000,00

0,00 0,00

22.000.000,00

0,00

15.000.000,00

204.11801.15.002 204.11801.15.003 204.11801.15.005

24.600.000,00

204.11801.15.007

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pengembangan Statistik Kepariwisataan

204.11801.15.009

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

204.11801.16

1.650.000,00

204.11801.16.002

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

93.215.000,00 20.350.000,00

0,00

7.000.000,00

204.11801.16.003

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

1.650.000,00

204.11801.17

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.870.000,00

13.350.000,00 28.130.000,00 10.150.000,00

0,00 0,00

39.000.000,00

2.850.000,00 2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

5.520.000,00

5.480.000,00

0,00

11.000.000,00

204.11801.17.007 204.11801.17.008 204.11801.17.009

7.000.000,00

13.000.000,00

205

Kelautan dan Perikanan

0,00

133.000.000,00

932.638.000,00

1.065.638.000,00

205.20102

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00

133.000.000,00

932.638.000,00

1.065.638.000,00

205.20102.20

Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul

0,00

125.500.000,00 5.000.000,00

535.088.000,00 0,00

660.588.000,00

0,00 0,00

0,00

229.250.000,00

229.250.000,00

205.20102.20.008

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI (DAK) Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Benih Ikan/Hias (DAK)

0,00

0,00

266.338.000,00

266.338.000,00

205.20102.20.014

Pengadaan sarana/peralatan operasionalisasi BBU (DAK)

0,00

44.000.000,00

22.500.000,00

66.500.000,00

205.20102.20.018

Pengembangan Bibit Udang

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

205.20102.20.021

Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)

0,00

17.000.000,00

88.500.000,00

205.20102.22

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Kajian sistem penyuluhan perikanan

0,00

71.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

104.150.000,00 0,00

109.150.000,00

0,00

205.20102.22.002

Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik Perikanan (DAK)

0,00

0,00

104.150.000,00

104.150.000,00

205.20102.23

0,00

2.500.000,00

293.400.000,00

295.900.000,00

205.20102.23.008

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Operasionalisasi usaha perikanan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

205.20102.23.010

Pembangunan Sentra Pengolahan Ikan (DAK)

0,00

0,00

209.900.000,00

209.900.000,00

205.20102.23.011

Pengadaan sarana dan prasarana Sentra Pengolahan Ikan (DAK)

0,00

0,00

83.500.000,00

83.500.000,00

205.20102.20.001 205.20102.20.004

205.20102.22.001

5.000.000,00

5.000.000,00

101

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1

2

206

Perdagangan

206.11502 206.11502.15 206.11502.15.001 206.11502.15.003 206.11502.15.004 206.11502.15.008

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

195.850.000,00

515.323.000,00

2.600.000,00

713.773.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

151.800.000,00

42.124.000,00

2.600.000,00

196.524.000,00

34.200.000,00

12.508.000,00

2.600.000,00

49.308.000,00

52.200.000,00

5.714.000,00

0,00

57.914.000,00

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Pemberantasan barang kena cukai ilegal

4.050.000,00

9.833.000,00

0,00

13.883.000,00

61.350.000,00

0,00

75.419.000,00

0,00 0,00

362.065.000,00

206.11502.18.003

28.100.000,00

314.719.000,00

206.11502.18.006

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

3.400.000,00

206.11502.19

12.550.000,00 7.400.000,00

206.11502.19.007

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan Pembinaan teknik usaha dagang

15.846.000,00 142.634.000,00

5.150.000,00

206.12034

Dinas Pengelolaan Pasar

90.100.000,00

206.12034.19

90.100.000,00 14.600.000,00

206.12034.19.007

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Pembinaan teknik usaha dagang

206.12034.19.008

Pembinaan pelatihan pedagang informal

206.12034.19.009

Pendataan pedagang kaki lima

206.12034.19.002 206.12034.19.003

207

Perindustrian

207.11502

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

207.11502.15 207.11502.15.005 207.11502.16 207.11502.16.001 207.11502.16.002 207.11502.16.008 207.11502.18

6 = 3+4+5

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

14.069.000,00 330.565.000,00

206.12034.19.001

5

540.240.000,00

31.500.000,00

206.11502.19.005

Modal

285.950.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

206.11502.18

Jumlah Belanja

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

2.600.000,00

828.790.000,00

342.819.000,00

0,00

19.246.000,00 155.184.000,00

133.070.000,00

0,00 0,00

9.564.000,00

0,00

14.714.000,00

24.917.000,00

0,00

115.017.000,00

24.917.000,00

115.017.000,00

8.200.000,00

0,00 0,00

42.300.000,00

7.700.000,00

0,00

50.000.000,00

18.000.000,00

2.717.000,00

0,00

20.717.000,00

2.800.000,00

2.200.000,00

0,00

5.000.000,00

2.650.000,00

2.350.000,00

0,00

5.000.000,00

9.750.000,00

1.750.000,00

0,00

11.500.000,00

153.909.000,00

1.183.759.000,00

0,00

1.337.668.000,00

92.025.000,00

1.164.965.000,00

0,00

1.256.990.000,00

9.300.000,00

10.700.000,00

63.775.000,00

10.700.000,00 1.018.215.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00

9.300.000,00

1.081.990.000,00

5.900.000,00

169.100.000,00

0,00 0,00

12.275.000,00

192.525.000,00

0,00

204.800.000,00

45.600.000,00

656.590.000,00 89.150.000,00

0,00

702.190.000,00

0,00 0,00

90.800.000,00

0,00

64.200.000,00

207.11502.18.002

Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

1.650.000,00

207.11502.19

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

17.300.000,00

1.650.000,00

89.150.000,00 46.900.000,00

140.470.000,00

22.800.000,00

20.000.000,00 175.000.000,00

90.800.000,00

102

Jenis Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 207.11502.19.003 207.11502.19.004 207.12003 207.12003.16

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Sekretariat Daerah

6 = 3+4+5 24.200.000,00

32.250.000,00

0,00

40.000.000,00

61.884.000,00

18.794.000,00

0,00

80.678.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

27.900.000,00

6.799.000,00 6.799.000,00

0,00 0,00

34.699.000,00

27.900.000,00 33.984.000,00

11.995.000,00

0,00

45.979.000,00

207.12003.20.001

Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

5.820.000,00

2.355.000,00

0,00

8.175.000,00

207.12003.20.002

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

9.822.000,00

1.178.000,00

0,00

11.000.000,00

207.12003.20.004

Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah

7.020.000,00

2.980.000,00

0,00

10.000.000,00

207.12003.20.005

Inensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Perusahaan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.650.000,00

3.071.000,00

0,00

7.721.000,00

6.672.000,00

2.411.000,00

0,00

9.083.000,00

207.12003.20.006

7.750.000,00

5

14.650.000,00

207.12003.20

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

Modal

0,00

207.12003.16.003

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

9.550.000,00

Jumlah Belanja

34.699.000,00

208

Transmigrasi

19.050.000,00

180.457.000,00

0,00

199.507.000,00

208.11402

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

19.050.000,00

180.457.000,00

0,00

199.507.000,00

208.11402.15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

7.350.000,00

162.685.000,00 58.777.000,00

0,00 0,00

170.035.000,00

2.700.000,00 3.300.000,00

83.558.000,00

0,00

86.858.000,00

1.350.000,00

20.350.000,00 17.772.000,00

0,00

21.700.000,00

11.700.000,00

29.472.000,00

11.700.000,00

17.772.000,00

0,00 0,00

34.614.870.000,00

115.177.800.000,00

123.516.973.000,00

273.309.643.000,00

208.11402.15.002 208.11402.15.005 208.11402.15.006 208.11402.17 208.11402.17.001

Program Transmigrasi Regional Penyuluhan transmigrasi regional JUMLAH

61.477.000,00

29.472.000,00

Magelang , 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

103

Lampiran V

:

PERATURAN DAERAH Nomor

:

3 Tahun 2012

Tanggal

:

18 Januari 2012

KOTA MAGELANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2012 BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH URAIAN

KODE

PEGAWAI

1

2

PEGAWAI

NON PEGAWAI

3

4

5

BARANG DAN JASA

MODAL

6

7

8 = 3+4+5+6+7

51.610.625.000,00

7.609.750.000,00

10.061.401.000,00

31.766.058.000,00

8.314.463.000,00

109.362.297.000,00

1.925.272.000,00

0,00

1.062.941.000,00

2.415.626.000,00

87.750.000,00

5.491.589.000,00

49.685.353.000,00

7.609.750.000,00

8.436.300.000,00

27.867.611.000,00

8.226.713.000,00

101.825.727.000,00

0,00

0,00

35.400.000,00

136.500.000,00

0,00

171.900.000,00

Statistik

0,00

0,00

129.982.000,00

78.602.000,00

0,00

208.584.000,00

Kearsipan

0,00

0,00

103.118.000,00

129.523.000,00

0,00

232.641.000,00

01.1.25

Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

293.660.000,00

1.138.196.000,00

0,00

1.431.856.000,00

02

Pertahanan *)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Ketertiban dan ketentraman

4.286.709.000,00

0,00

653.814.000,00

2.666.891.000,00

170.374.000,00

7.777.788.000,00

03.1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4.286.709.000,00

0,00

653.814.000,00

2.666.891.000,00

170.374.000,00

7.777.788.000,00

04

Ekonomi

16.771.765.000,00

0,00

2.179.760.000,00

9.243.262.000,00

2.234.565.000,00

30.429.352.000,00

04.1.07

Perhubungan

4.296.426.000,00

0,00

570.552.000,00

1.635.260.000,00

629.655.000,00

7.131.893.000,00

04.1.14

Tenaga Kerja

2.529.873.000,00

0,00

454.930.000,00

1.195.372.000,00

80.027.000,00

4.260.202.000,00

2.819.655.000,00

0,00

205.170.000,00

763.213.000,00

70.882.000,00

3.858.920.000,00

01

Pelayanan umum

01.1.06

Perencanaan Pembangunan

01.1.20

Pemerintahan Umum

01.1.21

Kepegawaian

01.1.23 01.1.24

04.1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

04.1.16

Penanaman Modal

706.172.000,00

0,00

94.462.000,00

540.399.000,00

51.061.000,00

1.392.094.000,00

04.1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.968.057.000,00

0,00

163.720.000,00

2.053.283.000,00

51.324.000,00

5.236.384.000,00

04.2.01

Pertanian

3.451.582.000,00

0,00

204.840.000,00

846.135.000,00

267.375.000,00

4.769.932.000,00

04.2.02

Kehutanan

0,00

0,00

17.675.000,00

62.146.000,00

40.725.000,00

120.546.000,00

04.2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

9.502.000,00

109.998.000,00

108.278.000,00

227.778.000,00

1

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH URAIAN

KODE

PEGAWAI

1

2

PEGAWAI

NON PEGAWAI

3

4

5

BARANG DAN JASA

MODAL

6

7

8 = 3+4+5+6+7

04.2.05

Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

0,00

133.000.000,00

932.638.000,00

1.065.638.000,00

04.2.06

Perdagangan

0,00

0,00

285.950.000,00

540.240.000,00

2.600.000,00

828.790.000,00

04.2.07

Perindustrian

0,00

0,00

153.909.000,00

1.183.759.000,00

0,00

1.337.668.000,00

04.2.08

Transmigrasi

0,00

0,00

19.050.000,00

180.457.000,00

0,00

199.507.000,00

05

Lingkungan hidup

6.606.660.000,00

0,00

2.396.668.000,00

6.668.886.000,00

6.946.932.000,00

22.619.146.000,00

05.1.05

Penataan Ruang

0,00

0,00

178.230.000,00

458.325.000,00

51.000.000,00

687.555.000,00

05.1.08

Lingkungan Hidup

6.606.660.000,00

0,00

2.068.259.000,00

6.088.134.000,00

6.426.782.000,00

21.189.835.000,00

05.1.09

Pertanahan

0,00

0,00

150.179.000,00

122.427.000,00

469.150.000,00

741.756.000,00

06

Perumahan dan fasilitas umum

3.694.597.000,00

0,00

439.206.000,00

4.093.401.000,00

80.555.790.000,00

88.782.994.000,00

06.1.03

Pekerjaan Umum

3.694.597.000,00

0,00

425.106.000,00

3.684.455.000,00

77.786.181.000,00

85.590.339.000,00

06.1.04

Perumahan Rakyat

0,00

0,00

14.100.000,00

408.946.000,00

2.769.609.000,00

3.192.655.000,00

07

Kesehatan

35.529.293.000,00

0,00

14.701.782.000,00

37.088.431.000,00

9.935.759.000,00

97.255.265.000,00

07.1.02

Kesehatan

35.529.293.000,00

0,00

14.671.957.000,00

36.895.656.000,00

9.123.959.000,00

96.220.865.000,00

07.1.12

Keluarga Berencana

0,00

0,00

29.825.000,00

192.775.000,00

811.800.000,00

1.034.400.000,00

08

Pariwisata dan budaya

0,00

0,00

106.305.000,00

1.163.558.000,00

0,00

1.269.863.000,00

08.1.17

Kebudayaan

0,00

0,00

79.860.000,00

858.363.000,00

0,00

938.223.000,00

08.2.04

Pariwisata

0,00

0,00

26.445.000,00

305.195.000,00

0,00

331.640.000,00

09

Agama *)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Pendidikan

167.373.223.000,00

0,00

2.973.521.000,00

19.708.601.000,00

15.109.690.000,00

205.165.035.000,00

10.1.01

Pendidikan

165.227.486.000,00

0,00

2.688.206.000,00

17.874.710.000,00

15.005.690.000,00

200.796.092.000,00

10.1.18

Pemuda dan Olah Raga

2.145.737.000,00

0,00

285.315.000,00

1.833.891.000,00

104.000.000,00

4.368.943.000,00

11

Perlindungan sosial

1.859.870.000,00

0,00

1.017.329.000,00

2.461.742.000,00

899.566.000,00

6.238.507.000,00

11.1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.859.870.000,00

0,00

732.785.000,00

1.269.644.000,00

87.766.000,00

3.950.065.000,00

11.1.11

Pemberdayaan Perempuan

0,00

0,00

68.210.000,00

493.639.000,00

0,00

561.849.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH URAIAN

KODE

PEGAWAI

1

2

PEGAWAI

NON PEGAWAI

3

4

5

BARANG DAN JASA

MODAL

6

7

8 = 3+4+5+6+7

11.1.12

Keluarga Sejahtera

0,00

0,00

29.825.000,00

192.775.000,00

811.800.000,00

1.034.400.000,00

11.1.13

Sosial

0,00

0,00

186.509.000,00

505.684.000,00

0,00

692.193.000,00

Magelang , 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

3

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2012 ESELON GOLONGAN / RUANG Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL

I

II

0

1 19 2 0 22

0

0

0

0 0

III

IV

V

NON ESELON TENAGA STAF FUNGSIONAL

5 5 173 138 38

1 1 2 3 6

10

349

11

0

0

0

0

1 6 42 1229 1278 155 271 273 235 934 73 103 98 26 300

0 22

0 102

0 354

12

0 2512

0 27 65 92 9 1

2 2 9 16 398 221 644 76 191 195 205 667 55 66 53 54 228 1541 Magelang, 18 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

JUMLAH

2 25 71 1302 1400 348 429 715 456 1948 149 294 293 231 967 55 66 53 54 228 4543

LAMPIRAN VII :

PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

No

Uraian rincian piutang

1

2

Tahun pengakuan piutang

Jumlah piutang sampai dengan tahun 2010

3

4

Perkiraan penambahan tahun 2011 5

Perkiraan pengurangan tahun 2011 6

Perkiraan saldo akhir tahun 2011 7 = 4+5-6

1

Piutang RSU

2011

10,202,063,047.00

13,467,719,594.00

18,020,228,638.00

5,649,554,003.00

2

Piutang penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2002

19,175,386.00

0.00

0.00

19,175,386.00

3

Piutang retribusi parkir

2002

136,127,025.00

0.00

0.00

136,127,025.00

4

Piutang retribusi pasar

2003

264,988,630.00

0.00

0.00

264,988,630.00

5

Piutang pajak reklame

2010

6,262,740.00

0.00

5,779,740.00

483,000.00

6

Piutang PPJU

2010

364,649,030.00

0.00

364,649,030.00

0.00

7

Pengembalian Kesejahteraan

2004

2,309,566,350.00

0.00

28,300,000.00

2,281,266,350.00

8

Piutang retribusi IMB

2009

609,113,000.00

0.00

0.00

609,113,000.00

9

Piutang lain - lain Pasar Penampungan Rejowinangun

2010

631,208,000.00

0.00

10,000,000.00

621,208,000.00

10

Piutang lain - lain Pengunduran Diri CPNS

2010

18,000,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00

11

Piutang Dana Bergulir PK/Koperasi

2010

80,547,500.00

0.00

3,361,000.00

77,186,500.00

14,641,700,708.00

13,467,719,594.00

18,432,318,408.00

9,677,101,894.00

Jumlah

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VIII :

PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL

: :

3 Tahun 2012 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

No

Tahun penyertaan modal

1

2

1

1979

2 3 4 5

Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga

3

4

5

PDAM Kota Magelang

Penyertaan Modal

Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang

Saham

1986/1987 Bank Magelang Kota Magelang 1995

Bentuk Jumlah modal yang Dasar Hukum Jumlah penyertaan penyertaan telah disertakan Penyertaan modal modal (investasi) modal (investasi) sampai tahun (investasi) daerah daerah daerah anggaran lalu

Penyertaan Modal

PRPP Jawa Tengah

Saham

7

8

Jumlah modal yang Pengurangan telah disertakan penyertaan modal sampai dengan tahun tahun ini ini 9

10=7+8-9

Sisa modal yang belum disertakan 11=6-10

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini

12

13

Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 14=10-13

12,820,916,287.55

12,820,916,287.55

0.00

0.00

12,820,916,287.55

0.00

1,168,279,000.00

0.00

12,820,916,287.55

5,902,000,000.00

5,902,000,000.00

463,000,000.00

0.00

6,365,000,000.00

(463,000,000.00)

1,085,389,000.00

0.00

6,365,000,000.00

13,538,499,873.00

13,538,499,873.00

1,500,000,000.00

0.00

15,038,499,873.00

(1,500,000,000.00)

1,058,838,000.00

0.00

15,038,499,873.00

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000,000.00

Penyertaan Modal

6,116,570,144.72

6,116,570,144.72

300,000,000.00

0.00

6,416,570,144.72

(300,000,000.00)

742,735,000.00

0.00

6,416,570,144.72

2001

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Modal Bergulir / Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Penyertaan Modal

3,274,305,850.00

3,274,305,850.00

0.00

0.00

3,274,305,850.00

0.00

121,500,000.00

285,000,000.00

2,989,305,850.00

2003

Penyertaan Pihak Ketiga Dana Bergulir Industri Dagang Kecil

Penyertaan Modal

248,026,130.50

248,026,130.50

0.00

0.00

248,026,130.50

0.00

16,000,000.00

110,000,000.00

138,026,130.50

7

2002

PD Perbengkelan Kota Magelang

Penyertaan Modal

839,539,705.00

839,539,705.00

100,000,000.00

0.00

939,539,705.00

(100,000,000.00)

13,961,000.00

0.00

939,539,705.00

8

2002

PD Percetakan Kota Magelang

Penyertaan Modal

1,138,406,684.81

1,138,406,684.81

485,000,000.00

0.00

1,623,406,684.81

(485,000,000.00)

7,188,000.00

0.00

1,623,406,684.81

9

2004

Dinas Pertanian (modal bergulir)

Penyertaan Modal

297,389,100.00

297,389,100.00

0.00

0.00

297,389,100.00

0.00

2,000,000.00

0.00

297,389,100.00

10

2007

BPR - BKK Magelang Utara Kota Magelang

Penyertaan Modal

1,771,324,186.29

1,771,324,186.29

130,000,000.00

0.00

1,901,324,186.29

(130,000,000.00)

69,272,000.00

0.00

1,901,324,186.29

6

1999/2000 PDOW Taman Kayai Langgeng Kota Magelang

6

Penyertaan modal tahun ini

Jumlah

46,096,977,961.87

46,096,977,961.87

2,978,000,000.00

0.00

49,074,977,961.87

(2,978,000,000.00)

4,285,162,000.00

395,000,000.00

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

48,679,977,961.87

LAMPIRAN IX :

PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 No

Jenis Aset Tetap Daerah

1

2

1

Tanah

2

Saldo pada akhir tahun 2010

Perkiraan penambahan tahun 2011

Perkiraan pengurangan tahun 2011

Perkiraan saldo akhir tahun 2011

3

4

5

6=3+4-5

430,726,397,033.81

0.00

0.00

430,726,397,033.81

Alat-alat berat

11,327,014,395.00

62,733,750.00

0.00

11,389,748,145.00

3

Alat-alat angkutan

41,207,751,112.00

1,003,243,400.00

0.00

42,210,994,512.00

4

Alat bengkel

2,846,024,120.00

58,673,800.00

0.00

2,904,697,920.00

5

Alat pertanian dan peternakan

6

Alat-alat kantor dan RT

7

Alat studio dan komunikasi

8

Alat ukur

1,853,946,525.00

18,479,500.00

0.00

1,872,426,025.00

80,785,506,296.00

2,140,736,352.00

0.00

82,926,242,648.00

6,344,334,087.00

25,252,000.00

0.00

6,369,586,087.00

156,623,300.00

3,709,000.00

0.00

160,332,300.00

9

Alat-alat kedokteran

86,897,796,945.00

1,331,589,360.00

0.00

88,229,386,305.00

10

Alat Laboratorium

17,583,587,757.00

11,620,000.00

24,202,497.00

17,571,005,260.00

11

Alat Keamanan

12

Bangunan gedung

13

Bangunan monumen

14

Jalan dan jembatan

15

Bangunan air (irigasi)

16

Instalasi

4,831,196,196.90

359,607,600.00

0.00

5,190,803,796.90

17

Jaringan

25,916,738,241.00

274,471,100.00

0.00

26,191,209,341.00

18

Buku dan perpustakaan

43,263,999,586.00

465,208,356.00

0.00

43,729,207,942.00

19

Barang bercorak kesenian/kebudayaan

2,921,526,820.97

102,430,463.00

0.00

3,023,957,283.97

20

Hewan/ternak, tanaman dan taman

21

Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah

136,940,000.00

0.00

0.00

136,940,000.00

252,720,391,201.00

2,631,078,810.00

0.00

255,351,470,011.00

1,953,566,640.00

0.00

0.00

1,953,566,640.00

498,366,670,903.93

187,987,250.00

0.00

498,554,658,153.93

31,664,364,177.00

16,760,000.00

0.00

31,681,124,177.00

5,151,078,360.00

154,917,800.00

0.00

5,305,996,160.00

95,461,901,600.00

1,851,586,606.00

2,925,733,060.00

94,387,755,146.00

1,642,117,355,297.61

10,700,085,147.00

2,949,935,557.00

1,649,867,504,887.61

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN X :

PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN TAHUN ANGGARAN 2012 No

Jenis Aset Lainnya

Saldo pada akhir tahun 2010

Perkiraan penambahan tahun 2011

Perkiraan pengurangan tahun 2011

Perkiraan saldo akhir tahun 2011

1

2

3

4

5

6=3+4-5

1

Aset Tak Berwujud

7,129,223,978.00

12,780,000.00

0.00

7,142,003,978.00

2

Aset Lain - lain

1,549,299,000.00

0.00

0.00

1,549,299,000.00

8,678,522,978.00

12,780,000.00

0.00

8,691,302,978.00

Jumlah

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI

: PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah Anggaran Tahun 2011 No

Kode

Judul Kegiatan APBD TA. 2011

1

3

2

1

101.10101.22.016 Pengadaan Imbal Bagi Sekolah

2

3

4

Perubahan APBD TA. 2011 5

Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2011 (Rp)

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2012 APBD TA.2012

6

7

5,818,000,000

9,833,000,000

6,883,000,000

2,600,000,000

120.12033.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

175,049,000

182,354,000

157,027,600

23,100,000

120.12033.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

137,275,000

144,950,000

117,708,350

22,670,000

6,130,324,000

10,160,304,000

7,157,735,950

2,645,770,000

Jumlah

Perubahan APBD TA. 2012 8

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

-

LAMPIRAN XII :

PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

No

Tujuan pembentukan dana cadangan

Dasar hukum pembentukan dana cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan

Saldo Awal

Transfer dari kas daerah

Transfer ke kas daerah

Saldo akhir

Sisa dana yang belum dicadangkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tujuan pembentukan dana cadangan

Perda Kota Magelang No. 15

Rp.7.000.000.000,-

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2011 tentang Pembentukan

dengan rincian :

Tahun 2015, perlu disediakan dana yang

Dana Cadangan Pemilu Walikota

Th.2012 = Rp. 3.000.000.000,-

besar serta tidak dapat dibebankan dalam

dan Wakil Walikota Magelang

Th.2013 = Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) tahun anggaran.

Tahun 2015

Th.2014 = Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

KOTA MAGELANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

No.

1

Sumber pinjaman daerah

2

Dasar hukum pinjaman/ obligasi

3

Jumlah Tanggal/Tahun Pinjaman/Nilai Perjanjian Pinjaman/ Nominal Obligasi Obligasi (Rp) 4

5

Jangka Waktu Pinjaman (tahun)

Persentase bunga pinjaman %

Tujuan penggunaan pinjaman

6

7

8

Jumlah Pembayaran tahun ini

Jumlah sisa pembayaran (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

9

10

11

12

NIHIL

JUMLAH Magelang, 18 Januari 2012 WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO