PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN. NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

menjadi

Undang-

Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

a,

merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Bulan November Tahun 2011;

-2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012. Mengingat : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

-3-


Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang

Nomor

51

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler

dan

Keuangan

Pimpinan

dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor

24

Tahun

2004

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

-4-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4485); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

-5-

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang

Negara/Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah

Rp1.400.414.382.085,00

2. Belanja Daerah

Rp1.553.567.040.016,00

Surplus/Defisit

Rp (153.152.657.931,00)

3. Pembiayaan Daerah : Penerimaan

Rp 153.152.657.931,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan ( SILPA )

Rp

0,00

Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah

Rp 365.914.880.365,00

b. Dana Perimbangan

Rp 689.694.470.480,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp 344.805.031.240,00

-6-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah

Rp 321.937.650.000,00

b. Retribusi daerah

Rp

34.964.565.800,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp

9.012.664.565,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00 b. Dana alokasi umum

Rp 473.309.757.000,00

c. Dana alokasi khusus

Rp

46.693.010.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah

Rp

2.500.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Rp 244.344.233.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp

46.640.798,240.00

Rp

51.230.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung

Rp

491.165.130.075,00

b. Belanja Langsung

Rp 1.062.401.909.941,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai

Rp 408.529.630.075,00

b. Belanja hibah

Rp

69.762.300.000,00

c. Belanja bantuan sosial

Rp

7.573.200.000,00

Rp

2.300.000.000,00

Rp

3.000.000.000,00

d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa e. Belanja Tidak Terduga

-7-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai

Rp 134.375.619.008,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp 395.779.311.745,00

c. Belanja Modal

Rp 532.246.979.188,00 Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan

Rp 153.152.657.931,00

b. Pengeluaran

Rp

0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Rp 153.152.657.931,00

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.

Lampiran I

Ringkasan APBD

2.

Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.

Lampiran III

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.

Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5.

Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 6.

Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7.

Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8.

Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9.

Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

-8-

10. Lampiran X

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;

11. Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;

12. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah. Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga; (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut: a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut: a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

-9-

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana; (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal : 27 Desember 2011 WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

1 Lampiran I

: PERATURAN DAERAH : 13 TAHUN 2011 Nomor : 27 Desember 2011 Tanggal

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

PENDAPATAN

4.1

Pendapatan Asli Daerah

365,914,880,365.00

4.1,1

Hasil Pajak Daerah

321,937,650,000.00

4.1,2

Hasil Retribusi Daerah

4.1,4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

Dana Perimbangan

689,694,470,480.00

4.2,1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

169,691,703,480.00

4.2,2

Dana Alokasi Umum

473,309,757,000.00

4.2,3

Dana Alokasi Khusus

46,693,010,000.00

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3,1

Pendapatan Hibah

4.3,3

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.3,4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

46,640,798,240.00

4.3,5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

51,320,000,000.00

34,964,565,800.00 9,012,664,565.00

344,805,031,240.00 2,500,000,000.00 244,344,233,000.00

JUMLAH PENDAPATAN

1,400,414,382,085.00

5

BELANJA DAERAH

5.1

Belanja Tidak Langsung

491,165,130,075.00

5.1,1

Belanja Pegawai

408,529,630,075.00

5.1,4

Belanja Hibah

5.1,5

Belanja Bantuan Sosial

7,573,200,000.00

5.1,7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

2,300,000,000.00

5.1,8

Belanja Tidak Terduga

3,000,000,000.00

5.2

Belanja Langsung

5.2,1

Belanja Pegawai

134,375,619,008.00

5.2,2

Belanja Barang dan Jasa

395,779,311,745.00

5.2,3

Belanja Modal

532,246,979,188.00

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

69,762,300,000.00

1,062,401,909,941.00

JUMLAH BELANJA DAERAH

1,553,567,040,016.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(153,152,657,931.00)

153,152,657,931.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

6.2

6.3

153,152,657,931.00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00

Pembiayaan Netto

153,152,657,931.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0.00

Tangerang Selatan, Desember 2011 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

1 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR

:

13 TAHUN 2011

TANGGAL

:

27 Desember 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2012 BELANJA KODE

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1

URUSAN WAJIB

1 01

Pendidikan

PENDAPATAN 3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH

4

5

6

1,400,414,382,085.00

483,473,084,853.45

1,047,827,074,941.00

1,531,300,159,794.45

0.00

230,298,904,297.00

167,388,620,106.00

397,687,524,403.00

0.00

230,298,904,297.00

167,388,620,106.00

397,687,524,403.00

5,729,115,800.00

29,174,269,077.00

193,270,150,955.00

222,444,420,032.00

1 02 01 Dinas Kesehatan

3,520,000,000.00

23,624,152,852.00

148,196,454,450.00

171,820,607,302.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum

2,209,115,800.00

5,550,116,225.00

45,073,696,505.00

50,623,812,730.00

0.00

3,823,674,608.00

143,148,853,700.00

146,972,528,308.00

1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

0.00

3,823,674,608.00

143,148,853,700.00

146,972,528,308.00

1 04

0.00

1,046,105,997.98

4,306,400,000.00

5,352,505,997.98

1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran

0.00

1,046,105,997.98

4,306,400,000.00

5,352,505,997.98

1 05

0.00

3,825,823,764.05

95,283,044,030.00

99,108,867,794.05

1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

0.00

3,825,823,764.05

95,283,044,030.00

99,108,867,794.05

1 06

0.00

4,058,617,720.00

12,059,865,082.00

16,118,482,802.00

0.00

4,058,617,720.00

12,059,865,082.00

16,118,482,802.00

6,710,000,000.00

4,310,199,202.00

12,591,873,768.00

16,902,072,970.00

6,710,000,000.00

4,310,199,202.00

12,591,873,768.00

16,902,072,970.00

400,000,000.00

6,727,397,549.23

64,832,732,598.00

71,560,130,147.23

0.00

2,892,169,966.30

12,310,270,000.00

15,202,439,966.30

1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

400,000,000.00

3,835,227,582.93

52,522,462,598.00

56,357,690,180.93

1 10

425,450,000.00

2,665,471,680.13

10,748,124,000.00

13,413,595,680.13

425,450,000.00

2,665,471,680.13

10,748,124,000.00

13,413,595,680.13

0.00

2,689,537,405.48

5,849,950,800.00

8,539,488,205.48

1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0.00

2,689,537,405.48

5,849,950,800.00

8,539,488,205.48

1 13

0.00

3,355,328,594.65

7,016,000,000.00

10,371,328,594.65

1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

0.00

3,355,328,594.65

7,016,000,000.00

10,371,328,594.65

1 15

0.00

2,779,543,763.78

12,065,000,000.00

14,844,543,763.78

1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

0.00

2,779,543,763.78

12,065,000,000.00

14,844,543,763.78

1 16

0.00

971,635,184.80

4,348,720,000.00

5,320,355,184.80

1 01 01 Dinas Pendidikan 1 02

1 03

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 07

Perhubungan

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 08

Lingkungan Hidup

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sosial

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penanaman Modal

1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah

0.00

971,635,184.80

4,348,720,000.00

5,320,355,184.80

1 17

0.00

1,097,576,877.33

4,349,887,500.00

5,447,464,377.33

1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

0.00

1,097,576,877.33

4,349,887,500.00

5,447,464,377.33

1 18

0.00

2,767,686,077.00

9,364,431,000.00

12,132,117,077.00

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

0.00

2,767,686,077.00

9,364,431,000.00

12,132,117,077.00

1 19

0.00

7,015,477,820.68

18,813,999,965.00

25,829,477,785.68

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0.00

2,284,267,685.90

5,768,000,000.00

8,052,267,685.90

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

0.00

2,576,092,547.78

8,246,000,000.00

10,822,092,547.78

Kebudayaan

Kepemuda dan Olah Raga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2

BELANJA KODE


1

2

PENDAPATAN 3

1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TIDAK LANGSUNG 4

LANGSUNG

JUMLAH

5

6

0.00

2,155,117,587.00

4,799,999,965.00

6,955,117,552.00

1,387,149,816,285.00

174,917,440,161.13

273,890,165,466.00

448,807,605,627.13

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0.00

11,274,504,128.00

0.00

11,274,504,128.00

1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota

0.00

808,384,046.73

0.00

808,384,046.73

1 20 03 Sekretariat Daerah

0.00

12,226,768,676.00

154,405,281,800.00

166,632,050,476.00

1 20 04 Sekretariat DPRD

0.00

3,601,330,785.35

44,630,548,568.00

48,231,879,353.35

1 20 05 Inspektorat

0.00

5,325,213,908.53

7,820,000,000.00

13,145,213,908.53

1 20 06 Kecamatan Ciputat

0.00

2,454,370,501.35

2,900,000,000.00

5,354,370,501.35

1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur

0.00

1,972,526,746.38

3,400,000,000.00

5,372,526,746.38

1 20 08 Kecamatan Pamulang

0.00

2,251,121,782.48

3,250,000,000.00

5,501,121,782.48

1 20 09 Kecamatan Serpong

0.00

2,627,539,079.00

3,550,000,000.00

6,177,539,079.00

1 20 10 Kecamatan Serpong Utara

0.00

2,190,608,197.60

3,447,072,300.00

5,637,680,497.60

1 20 11 Kecamatan Pondok Aren

0.00

2,973,147,349.05

3,500,000,000.00

6,473,147,349.05

1 20 12 Kecamatan Setu

0.00

1,880,263,571.90

2,946,976,181.00

4,827,239,752.90

1,365,449,816,285.00

114,630,509,815.02

21,154,781,526.00

135,785,291,341.02

21,700,000,000.00

6,223,695,734.00

6,749,584,849.00

12,973,280,583.00

1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

0.00

572,596,290.75

3,000,000,000.00

3,572,596,290.75

1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

0.00

3,904,859,549.00

13,135,920,242.00

17,040,779,791.00

1 24

0.00

1,054,177,331.33

3,999,991,442.00

5,054,168,773.33

1 24 01 Kantor Arsip Daerah

0.00

1,054,177,331.33

3,999,991,442.00

5,054,168,773.33

1 26

0.00

894,217,741.93

4,499,264,529.00

5,393,482,270.93

1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah

0.00

894,217,741.93

4,499,264,529.00

5,393,482,270.93

2

URUSAN PILIHAN

0.00

7,692,045,221.55

14,574,835,000.00

22,266,880,221.55

2 01

Pertanian

0.00

4,332,176,579.33

9,119,835,000.00

13,452,011,579.33

2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

0.00

4,332,176,579.33

9,119,835,000.00

13,452,011,579.33

2 06

0.00

3,359,868,642.23

5,455,000,000.00

8,814,868,642.23

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kearsipan

Perpustakaan

Perdagangan

2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

0.00

3,359,868,642.23

5,455,000,000.00

8,814,868,642.23

1,400,414,382,085.00

491,165,130,075.00

1,062,401,909,941.00

1,553,567,040,016.00

(153,152,657,931.00)

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN KODE


1

2

PENERIMAAN

PENGELUARAN

3

4

NETTO

SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

5

6

1

URUSAN WAJIB

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

153,152,657,931.00

0.00

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JUMLAH


AIRIN RACHMI DIANY

1 LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH : NOMOR

: 13 TAHUN 2011

TANGGAL

: 27 Desember 2011

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Sebelum Perubahan Kode

Urusan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1

URUSAN WAJIB

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6=3+4+5

132,057,997,858.00

384,499,405,394.00

Pendidikan

31,848,188,900.00

46,180,152,927.00

89,360,278,279.00

167,388,620,106.00

Dinas Pendidikan

31,848,188,900.00

46,180,152,927.00

89,360,278,279.00

167,388,620,106.00

Program Non Urusan Setiap SKPD

676,300,000.00

2,413,418,000.00

704,750,000.00

3,794,468,000.00

001 Pelayanan Administrasi Perkantoran

407,550,000.00

742,299,000.00

0.00

1,149,849,000.00

0.00

363,000,000.00

704,750,000.00

1,067,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,550,000.00

230,319,000.00

0.00

276,869,000.00

62,800,000.00

287,200,000.00

0.00

350,000,000.00

159,400,000.00

790,600,000.00

0.00

950,000,000.00

315,225,000.00

928,219,900.00

648,200,000.00

1,891,644,900.00

0.00

0.00

648,200,000.00

648,200,000.00

500,000.00

131,500,000.00

0.00

132,000,000.00

18,400,000.00

71,172,900.00

0.00

89,572,900.00

41,100,000.00

80,743,100.00

0.00

121,843,100.00

059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

32,500,000.00

49,607,500.00

0.00

82,107,500.00

060 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

24,400,000.00

71,350,000.00

0.00

95,750,000.00

15

063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

22,400,000.00

62,970,000.00

0.00

85,370,000.00

01

15

064 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

22,000,000.00

64,770,000.00

0.00

86,770,000.00

01

15

065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

17,375,000.00

226,860,000.00

0.00

244,235,000.00

01

01

15

066 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10,350,000.00

15,186,000.00

0.00

25,536,000.00

1

01

01

15

070 Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK

37,800,000.00

12,883,200.00

0.00

50,683,200.00

1

01

01

15

075 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK

15,400,000.00

69,002,000.00

0.00

84,402,000.00

1

01

01

15

077 Perencanaan dan Penyusunan program TK

14,200,000.00

65,069,800.00

0.00

79,269,800.00

1

01

01

15

079 Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK

35,000,000.00

3,411,100.00

0.00

38,411,100.00

1

01

01

15

080 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK

23,800,000.00

3,694,300.00

0.00

27,494,300.00

1

01

01

16

13,442,217,400.00

31,349,504,030.00

68,724,286,756.00

113,516,008,186.00

1

01

01

16

003 Penambahan ruang kelas sekolah

0.00

0.00

44,659,847,681.00

44,659,847,681.00

1

01

01

16

018 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

0.00

0.00

4,012,300,000.00

4,012,300,000.00

1

01

01

16

025

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

16

044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0.00

0.00

6,735,800,000.00

6,735,800,000.00

1

01

01

16

046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

0.00

0.00

909,750,000.00

909,750,000.00

1

01

01

16

057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

127,100,000.00

125,895,000.00

0.00

252,995,000.00

1

01

01

16

059 Pelatihan penyusunan kurikulum

23,200,000.00

124,774,000.00

0.00

147,974,000.00

1

01

01

16

061 Pembinaan SMP terbuka

33,200,000.00

45,383,000.00

0.00

78,583,000.00

1

01

01

16

062 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

0.00

0.00

6,018,050,000.00

6,018,050,000.00

1

01

01

16

067 Penyelenggraan paket A setara SD

20,200,000.00

5,199,000.00

0.00

25,399,000.00

1

01

01

16

068 Penyelenggraan paket B setara SMP

20,200,000.00

27,367,000.00

0.00

47,567,000.00

1

01

01

16

071 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)

25,075,000.00

127,768,000.00

0.00

152,843,000.00

1

01

01

16

076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

20,100,000.00

10,196,000.00

0.00

30,296,000.00

1

01

01

16


8,700,000.00

24,871,000.00

0.00

33,571,000.00

1

01

01

16

080 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD

509,700,000.00

9,300,000.00

0.00

519,000,000.00

1

01

01

16

081 Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP

233,150,000.00

0.00

0.00

233,150,000.00

1

01

01

16

082 Penyelenggaraan UASBN

160,150,000.00

530,364,200.00

0.00

690,514,200.00

1

01

01

16

083 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP

6,300,000.00

74,950,000.00

0.00

81,250,000.00

1

01

01

16

085 Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama

442,250,000.00

166,748,000.00

0.00

608,998,000.00

1

01

1

01

01

1

01

01

01

1

01

01

01

1

01

01

01

002 Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur

1

01

01

01

003 Peningkatan Disiplin Aparatur

1

01

01

01

005 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

01

01

01

006 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1

01

01

01

007 Penyusunan Dokumen Perencanaan

1

01

01

15

1

01

01

15

001 Pembangunan gedung sekolah

1

01

01

15

007 Pembangunan saranan dan prasarana bermain

1

01

01

15


1

01

01

15

058 Pengembangan pendidikan anak usia dini

1

01

01

15

1

01

01

15

1

01

01

1

01

1

01

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101

531,269,671,689.00 1,047,827,074,941.00

2 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

01

01

16

088 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

33,400,000.00

136,270,100.00

0.00

169,670,100.00

1

01

01

16

089 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

19,325,000.00

123,781,000.00

0.00

143,106,000.00

1

01

01

16

092

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

16

095 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP

11,660,000.00

420,000,000.00

0.00

431,660,000.00

1

01

01

16

099 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD

37,050,000.00

41,958,500.00

0.00

79,008,500.00

1

01

01

16

105 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP

44,600,000.00

77,975,000.00

0.00

122,575,000.00

1

01

01

16

107 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP

26,900,000.00

195,274,000.00

0.00

222,174,000.00

1

01

01

16

108 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD

164,600,000.00

171,562,500.00

0.00

336,162,500.00

1

01

01

16

114

Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP

19,150,000.00

15,304,000.00

0.00

34,454,000.00

1

01

01

16

115

Perencanaan dan pengawasan bangunan SD

141,075,000.00

3,410,575,000.00

0.00

3,551,650,000.00

1

01

01

16

117

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1

38,000,000.00

106,755,000.00

11,500,000.00

156,255,000.00

1

01

01

16

118


39,800,000.00

108,920,900.00

7,534,100.00

156,255,000.00

1

01

01

16

119


45,550,000.00

145,711,700.00

48,858,300.00

240,120,000.00

1

01

01

16

120 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4

40,750,000.00

150,499,800.00

37,130,200.00

228,380,000.00

1

01

01

16

121 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1

45,000,000.00

171,610,300.00

57,669,700.00

274,280,000.00

1

01

01

16


39,750,000.00

118,911,700.00

33,818,300.00

192,480,000.00

1

01

01

16


40,250,000.00

110,959,300.00

18,350,700.00

169,560,000.00

1

01

01

16


41,500,000.00

122,855,200.00

15,589,800.00

179,945,000.00

1

01

01

16


33,800,000.00

82,451,400.00

19,500,000.00

135,751,400.00

1

01

01

16

126 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai

39,300,000.00

129,401,700.00

44,778,300.00

213,480,000.00

1

01

01

16

127 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat

39,900,000.00

145,488,700.00

55,991,300.00

241,380,000.00

1

01

01

16

128 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah

41,050,000.00

124,493,200.00

34,836,800.00

200,380,000.00

1

01

01

16

129 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1

39,600,000.00

107,161,200.00

4,993,700.00

151,754,900.00

1

01

01

16


36,100,000.00

55,447,600.00

0.00

91,547,600.00

1

01

01

16


38,200,000.00

115,329,700.00

11,225,300.00

164,755,000.00

1

01

01

16

132 Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah

46,250,000.00

165,814,300.00

42,815,700.00

254,880,000.00

1

01

01

16

133 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1

41,800,000.00

129,711,900.00

26,463,100.00

197,975,000.00

1

01

01

16


44,600,000.00

142,716,800.00

50,283,200.00

237,600,000.00

1

01

01

16


20,250,000.00

26,550,000.00

0.00

46,800,000.00

1

01

01

16


41,650,000.00

108,827,300.00

21,962,700.00

172,440,000.00

1

01

01

16


31,950,000.00

50,301,100.00

2,745,000.00

84,996,100.00

1

01

01

16


36,575,000.00

99,148,700.00

29,031,300.00

164,755,000.00

1

01

01

16

139 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1

33,850,000.00

80,670,000.00

14,000,000.00

128,520,000.00

1

01

01

16

140 Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2

35,050,000.00

80,850,000.00

6,500,000.00

122,400,000.00

1

01

01

16

141 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1

40,700,000.00

115,326,700.00

24,828,300.00

180,855,000.00

1

01

01

16

142 Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2

36,600,000.00

95,549,400.00

10,656,600.00

142,806,000.00

1

01

01

16

143 Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1

40,650,000.00

128,980,000.00

38,450,000.00

208,080,000.00

1

01

01

16


39,050,000.00

132,171,700.00

44,778,300.00

216,000,000.00

1

01

01

16


33,450,000.00

46,492,600.00

0.00

79,942,600.00

1

01

01

16


34,450,000.00

62,883,200.00

6,425,500.00

103,758,700.00

1

01

01

16

147 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1

37,250,000.00

121,074,300.00

21,237,100.00

179,561,400.00

1

01

01

16


36,050,000.00

77,350,000.00

9,000,000.00

122,400,000.00

1

01

01

16


31,650,000.00

69,926,300.00

7,000,000.00

108,576,300.00

1

01

01

16

150 Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1

31,850,000.00

33,295,600.00

0.00

65,145,600.00

1

01

01

16


36,650,000.00

91,220,000.00

7,885,000.00

135,755,000.00

1

01

01

16


36,150,000.00

128,254,200.00

43,616,300.00

208,020,500.00

1

01

01

16

153 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat

34,850,000.00

70,158,700.00

0.00

105,008,700.00

1

01

01

16

154 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur

34,250,000.00

74,990,500.00

4,065,000.00

113,305,500.00

1

01

01

16

155 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1

42,550,000.00

127,893,400.00

25,911,600.00

196,355,000.00

1

01

01

16

156 Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2

41,250,000.00

128,662,200.00

40,354,800.00

210,267,000.00

1

01

01

16

157 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1

31,277,900.00

143,769,100.00

35,193,000.00

210,240,000.00

1

01

01

16

158 Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2

6,492,500.00

28,617,500.00

14,570,000.00

49,680,000.00

1

01

01

16

159 Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1

14,633,200.00

92,651,700.00

20,155,100.00

127,440,000.00

1

01

01

16


22,475,000.00

96,390,000.00

23,695,000.00

142,560,000.00

1

01

01

16


24,833,800.00

180,424,200.00

48,902,000.00

254,160,000.00

Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101

3 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

01

01

16


23,764,400.00

128,635,600.00

33,360,000.00

185,760,000.00

1

01

01

16

163 Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1

35,428,200.00

145,453,600.00

68,598,200.00

249,480,000.00

1

01

01

16


22,365,000.00

115,954,500.00

46,000,500.00

184,320,000.00

1

01

01

16


16,083,000.00

78,628,300.00

32,008,700.00

126,720,000.00

1

01

01

16

166 Penyelenggaraan Bosda SDN Setu

9,675,000.00

37,141,000.00

12,944,000.00

59,760,000.00

1

01

01

16

167 Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek

38,575,000.00

211,610,000.00

28,095,000.00

278,280,000.00

1

01

01

16

168 Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan

16,171,800.00

89,773,200.00

18,615,000.00

124,560,000.00

1

01

01

16

169 Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah

21,750,000.00

222,821,300.00

28,668,700.00

273,240,000.00

1

01

01

16

170 Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1

14,320,000.00

47,330,000.00

28,350,000.00

90,000,000.00

1

01

01

16


23,025,000.00

201,125,900.00

44,049,100.00

268,200,000.00

1

01

01

16


28,028,200.00

72,667,300.00

22,424,500.00

123,120,000.00

1

01

01

16


11,570,000.00

35,140,000.00

11,970,000.00

58,680,000.00

1

01

01

16


13,950,000.00

128,338,500.00

17,551,500.00

159,840,000.00

1

01

01

16

175 Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1

19,325,000.00

141,815,000.00

36,500,000.00

197,640,000.00

1

01

01

16


23,400,000.00

148,390,000.00

33,410,000.00

205,200,000.00

1

01

01

16


15,665,000.00

95,699,600.00

21,475,400.00

132,840,000.00

1

01

01

16


30,395,000.00

115,302,300.00

24,582,700.00

170,280,000.00

1

01

01

16

179 Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1

30,683,200.00

55,691,800.00

39,985,000.00

126,360,000.00

1

01

01

16


21,075,000.00

126,391,300.00

36,133,700.00

183,600,000.00

1

01

01

16


13,903,200.00

90,012,950.00

25,683,850.00

129,600,000.00

1

01

01

16

182 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1

19,383,800.00

155,029,300.00

67,866,900.00

242,280,000.00

1

01

01

16


15,825,000.00

61,812,000.00

26,763,000.00

104,400,000.00

1

01

01

16


40,503,200.00

296,746,600.00

75,310,200.00

412,560,000.00

1

01

01

16

185 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1

27,978,200.00

131,186,300.00

25,155,500.00

184,320,000.00

1

01

01

16

186 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2

14,395,000.00

74,685,000.00

20,000,000.00

109,080,000.00

1

01

01

16

187 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1

20,000,000.00

87,677,500.00

29,122,500.00

136,800,000.00

1

01

01

16


20,015,000.00

126,391,800.00

16,673,200.00

163,080,000.00

1

01

01

16


16,503,200.00

61,357,300.00

16,099,500.00

93,960,000.00

1

01

01

16


11,280,000.00

72,980,000.00

47,500,000.00

131,760,000.00

1

01

01

16

191 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1

17,805,000.00

50,115,500.00

14,159,500.00

82,080,000.00

1

01

01

16

192 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2

17,998,800.00

60,959,400.00

18,600,125.00

97,558,325.00

1

01

01

16

193 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur

15,423,200.00

60,526,980.00

16,849,500.00

92,799,680.00

1

01

01

16

194 Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya

15,950,000.00

62,575,600.00

30,961,000.00

109,486,600.00

1

01

01

16

195 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1

41,503,200.00

231,369,700.00

61,718,700.00

334,591,600.00

1

01

01

16


26,850,000.00

71,741,900.00

11,568,100.00

110,160,000.00

1

01

01

16


19,275,000.00

34,219,700.00

9,865,500.00

63,360,200.00

1

01

01

16

198 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1

41,503,200.00

231,369,700.00

61,718,700.00

334,591,600.00

1

01

01

16

199 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2

25,250,000.00

46,120,600.00

13,950,000.00

85,320,600.00

1

01

01

16

200 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1

28,418,800.00

88,423,600.00

29,678,000.00

146,520,400.00

1

01

01

16

201 Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2

37,275,000.00

144,205,600.00

42,800,000.00

224,280,600.00

1

01

01

16

202 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1

25,700,000.00

68,695,300.00

10,365,500.00

104,760,800.00

1

01

01

16

203 Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1

32,600,000.00

166,870,700.00

51,449,500.00

250,920,200.00

1

01

01

16


30,260,000.00

133,420,000.00

37,200,000.00

200,880,000.00

1

01

01

16


35,300,000.00

124,497,400.00

31,002,600.00

190,800,000.00

1

01

01

16

206 Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1

25,298,800.00

72,335,700.00

10,365,500.00

108,000,000.00

1

01

01

16

207 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1

25,174,600.00

98,874,800.00

33,630,600.00

157,680,000.00

1

01

01

16


27,008,800.00

87,991,400.00

20,000,000.00

135,000,200.00

1

01

01

16


31,250,000.00

165,046,000.00

44,904,000.00

241,200,000.00

1

01

01

16


25,853,200.00

93,666,900.00

29,850,000.00

149,370,100.00

1

01

01

16

211

27,818,800.00

87,587,700.00

16,000,000.00

131,406,500.00

1

01

01

16

212 Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1

40,003,200.00

190,908,100.00

55,218,700.00

286,130,000.00

1

01

01

16


40,275,000.00

150,531,000.00

24,885,000.00

215,691,000.00

1

01

01

16


31,903,200.00

122,335,500.00

29,685,000.00

183,923,700.00

1

01

01

16


36,525,000.00

126,977,900.00

24,885,000.00

188,387,900.00

1

01

01

16


19,674,400.00

63,549,200.00

7,772,500.00

90,996,100.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5

4 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

01

01

16


43,772,600.00

271,530,000.00

97,252,400.00

412,555,000.00

1

01

01

16


33,053,200.00

123,334,500.00

43,885,000.00

200,272,700.00

1

01

01

16


18,524,400.00

57,967,000.00

8,922,500.00

85,413,900.00

1

01

01

16


31,903,200.00

121,757,000.00

59,835,000.00

213,495,200.00

1

01

01

16


15,824,400.00

51,499,200.00

7,772,500.00

75,096,100.00

1

01

01

16

222 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1

22,453,200.00

82,009,500.00

27,185,000.00

131,647,700.00

1

01

01

16


33,053,200.00

108,316,800.00

27,385,000.00

168,755,000.00

1

01

01

16


39,772,600.00

282,169,600.00

109,337,800.00

431,280,000.00

1

01

01

16


18,524,400.00

63,549,200.00

24,240,300.00

106,313,900.00

1

01

01

16


36,525,000.00

126,977,900.00

24,885,000.00

188,387,900.00

1

01

01

16

227 Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1

40,275,000.00

158,636,300.00

38,568,700.00

237,480,000.00

1

01

01

16


31,903,200.00

97,816,800.00

26,035,000.00

155,755,000.00

1

01

01

16


33,053,200.00

106,816,800.00

24,885,000.00

164,755,000.00

1

01

01

16

230 Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1

41,503,200.00

228,708,100.00

70,868,700.00

341,080,000.00

1

01

01

16


35,925,000.00

126,310,000.00

23,670,000.00

185,905,000.00

1

01

01

16


36,525,000.00

126,977,900.00

28,885,000.00

192,387,900.00

1

01

01

16


23,703,200.00

84,759,500.00

27,185,000.00

135,647,700.00

1

01

01

16


33,053,200.00

106,816,800.00

24,885,000.00

164,755,000.00

1

01

01

16


19,674,400.00

57,549,200.00

7,772,500.00

84,996,100.00

1

01

01

16


40,275,000.00

142,612,700.00

24,885,000.00

207,772,700.00

1

01

01

16


33,053,200.00

106,816,800.00

24,885,000.00

164,755,000.00

1

01

01

16


33,053,200.00

123,185,500.00

27,685,000.00

183,923,700.00

1

01

01

16


24,853,200.00

84,759,500.00

26,035,000.00

135,647,700.00

1

01

01

16


33,053,200.00

122,201,600.00

24,885,000.00

180,139,800.00

1

01

01

16

241 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1

33,053,200.00

106,545,700.00

24,885,000.00

164,483,900.00

1

01

01

16

242 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2

36,525,000.00

128,413,700.00

28,885,000.00

193,823,700.00

1

01

01

16

243 Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1

33,053,200.00

106,816,800.00

24,885,000.00

164,755,000.00

1

01

01

16


36,525,000.00

127,173,700.00

26,885,000.00

190,583,700.00

1

01

01

16


33,053,200.00

123,334,500.00

51,385,000.00

207,772,700.00

1

01

01

16


23,703,200.00

84,533,000.00

27,185,000.00

135,421,200.00

1

01

01

16


40,275,000.00

159,356,300.00

37,248,700.00

236,880,000.00

1

01

01

16

248 Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1

33,053,200.00

122,257,000.00

66,185,000.00

221,495,200.00

1

01

01

16


40,275,000.00

158,036,300.00

38,568,700.00

236,880,000.00

1

01

01

16


33,053,200.00

108,016,800.00

55,987,700.00

197,057,700.00

1

01

01

16


23,703,200.00

84,882,000.00

30,885,000.00

139,470,200.00

1

01

01

16

252 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1

27,900,000.00

140,293,000.00

51,047,000.00

219,240,000.00

1

01

01

16


24,700,000.00

95,134,500.00

31,365,500.00

151,200,000.00

1

01

01

16


24,650,000.00

56,518,000.00

21,072,000.00

102,240,000.00

1

01

01

16


27,900,000.00

155,166,000.00

75,414,000.00

258,480,000.00

1

01

01

16


27,400,000.00

141,782,500.00

48,977,500.00

218,160,000.00

1

01

01

16

257 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1

24,400,000.00

101,905,500.00

43,974,500.00

170,280,000.00

1

01

01

16

258 Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2

24,400,000.00

101,216,500.00

38,543,500.00

164,160,000.00

1

01

01

16

259 Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1

24,400,000.00

74,093,000.00

20,667,000.00

119,160,000.00

1

01

01

16


24,650,000.00

58,787,500.00

11,962,500.00

95,400,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

97,242,500.00

44,317,500.00

165,960,000.00

1

01

01

16


24,700,000.00

119,354,500.00

44,945,500.00

189,000,000.00

1

01

01

16


20,900,000.00

34,836,500.00

7,263,500.00

63,000,000.00

1

01

01

16


24,650,000.00

51,990,000.00

9,400,000.00

86,040,000.00

1

01

01

16

265 Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1

24,400,000.00

79,193,500.00

34,646,500.00

138,240,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

87,215,000.00

43,185,000.00

154,800,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

62,165,500.00

19,274,500.00

105,840,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

44,907,000.00

8,453,000.00

77,760,000.00

1

01

01

16

269 Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1

24,900,000.00

138,563,000.00

65,137,000.00

228,600,000.00

1

01

01

16


24,700,000.00

94,949,500.00

31,910,500.00

151,560,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

79,735,500.00

42,744,500.00

146,880,000.00

5 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

01

01

16


24,650,000.00

65,019,000.00

21,931,000.00

111,600,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

75,045,000.00

34,115,000.00

133,560,000.00

1

01

01

16

274 Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1

24,700,000.00

98,589,000.00

40,511,000.00

163,800,000.00

1

01

01

16


24,700,000.00

118,757,500.00

44,822,500.00

188,280,000.00

1

01

01

16


24,700,000.00

90,419,000.00

30,681,000.00

145,800,000.00

1

01

01

16


24,400,000.00

72,920,000.00

20,400,000.00

117,720,000.00

1

01

01

16

278 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1

27,753,200.00

65,477,000.00

27,369,800.00

120,600,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

48,850,000.00

26,035,000.00

102,960,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

44,285,000.00

23,400,000.00

95,760,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

49,060,000.00

35,185,000.00

112,320,000.00

1

01

01

16


31,903,200.00

98,751,800.00

39,985,000.00

170,640,000.00

1

01

01

16


15,424,400.00

50,268,600.00

18,547,000.00

84,240,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

48,870,000.00

28,535,000.00

105,480,000.00

1

01

01

16

285 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1

34,203,200.00

98,751,800.00

43,085,000.00

176,040,000.00

1

01

01

16

286 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2

14,975,000.00

45,113,000.00

6,512,000.00

66,600,000.00

1

01

01

16

287 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1

27,753,200.00

65,441,800.00

24,885,000.00

118,080,000.00

1

01

01

16


29,475,000.00

60,467,700.00

60,537,300.00

150,480,000.00

1

01

01

16


15,424,400.00

49,415,600.00

16,160,000.00

81,000,000.00

1

01

01

16


35,920,000.00

112,005,000.00

45,035,000.00

192,960,000.00

1

01

01

16

291 Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1

39,300,000.00

116,397,000.00

60,663,000.00

216,360,000.00

1

01

01

16


31,975,000.00

62,962,500.00

59,862,500.00

154,800,000.00

1

01

01

16


26,249,400.00

53,693,600.00

17,257,000.00

97,200,000.00

1

01

01

16


8,725,000.00

21,597,500.00

3,877,500.00

34,200,000.00

1

01

01

16


18,549,400.00

50,058,600.00

16,712,000.00

85,320,000.00

1

01

01

16

296 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1

39,300,000.00

118,254,500.00

68,165,500.00

225,720,000.00

1

01

01

16


38,150,000.00

115,729,500.00

49,520,500.00

203,400,000.00

1

01

01

16


29,415,000.00

57,595,800.00

60,229,200.00

147,240,000.00

1

01

01

16


31,655,000.00

59,179,000.00

61,446,000.00

152,280,000.00

1

01

01

16


31,455,000.00

54,536,500.00

60,888,500.00

146,880,000.00

1

01

01

16

301 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1

38,150,000.00

114,868,000.00

47,502,000.00

200,520,000.00

1

01

01

16


14,975,000.00

45,113,000.00

6,512,000.00

66,600,000.00

1

01

01

16


38,500,000.00

64,309,800.00

59,910,200.00

162,720,000.00

1

01

01

16

304 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1

19,249,400.00

50,405,600.00

16,385,000.00

86,040,000.00

1

01

01

16


39,000,000.00

141,673,500.00

89,326,500.00

270,000,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

48,406,000.00

35,839,000.00

112,320,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

48,911,500.00

35,333,500.00

112,320,000.00

1

01

01

16


18,899,400.00

55,021,100.00

17,159,500.00

91,080,000.00

1

01

01

16

309 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1

26,225,000.00

66,485,000.00

19,510,000.00

112,220,000.00

1

01

01

16


14,975,000.00

45,228,000.00

7,117,000.00

67,320,000.00

1

01

01

16

311

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3

39,300,000.00

124,146,500.00

79,913,500.00

243,360,000.00

1

01

01

16


14,975,000.00

46,773,500.00

8,091,500.00

69,840,000.00

1

01

01

16

313 Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1

28,075,000.00

48,406,000.00

35,839,000.00

112,320,000.00

1

01

01

16


38,150,000.00

109,427,000.00

46,463,000.00

194,040,000.00

1

01

01

16


31,025,000.00

59,081,000.00

68,654,000.00

158,760,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

54,411,500.00

19,393,500.00

101,880,000.00

1

01

01

16


14,975,000.00

47,982,500.00

7,962,500.00

70,920,000.00

1

01

01

16

318 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1

10,475,000.00

30,113,000.00

4,772,000.00

45,360,000.00

1

01

01

16

319 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2

10,575,000.00

40,205,000.00

5,740,000.00

56,520,000.00

1

01

01

16

320 Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1

18,549,400.00

53,528,600.00

16,842,000.00

88,920,000.00

1

01

01

16


15,424,400.00

50,102,100.00

16,193,500.00

81,720,000.00

1

01

01

16


28,075,000.00

48,870,000.00

31,775,000.00

108,720,000.00

1

01

01

16


15,424,400.00

49,531,100.00

8,484,500.00

73,440,000.00

1

01

01

16


27,753,200.00

66,817,000.00

22,069,800.00

116,640,000.00

1

01

01

16

325 Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan

458,000,000.00

362,843,600.00

0.00

820,843,600.00

1

01

01

16


350,700,000.00

320,956,600.00

0.00

671,656,600.00

6 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

01

01

16


426,000,000.00

329,081,000.00

0.00

755,081,000.00

1

01

01

16


250,500,000.00

206,854,200.00

0.00

457,354,200.00

1

01

01

16


291,500,000.00

306,926,000.00

0.00

598,426,000.00

1

01

01

16


413,400,000.00

302,101,000.00

0.00

715,501,000.00

1

01

01

16


251,200,000.00

284,514,600.00

0.00

535,714,600.00

1

01

01

16


224,350,000.00

199,588,600.00

0.00

423,938,600.00

1

01

01

16


305,750,000.00

312,817,600.00

0.00

618,567,600.00

1

01

01

16


328,300,000.00

318,099,600.00

0.00

646,399,600.00

1

01

01

16


328,300,000.00

320,099,600.00

0.00

648,399,600.00

1

01

01

16


290,000,000.00

288,276,200.00

0.00

578,276,200.00

1

01

01

16


328,300,000.00

318,099,600.00

0.00

646,399,600.00

1

01

01

16


251,200,000.00

269,367,400.00

0.00

520,567,400.00

1

01

01

16


225,400,000.00

130,778,100.00

0.00

356,178,100.00

1

01

01

16


291,500,000.00

307,666,200.00

0.00

599,166,200.00

1

01

01

16


335,500,000.00

323,725,600.00

0.00

659,225,600.00

1

01

01

16

342 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

16

344 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

16

345 Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP

1

01

01

17

1

01

01

17

1

01

01

1

01

01

1

01

1 1

0.00

0.00

0.00

0.00

4,116,171,500.00

7,037,823,597.00

17,759,602,523.00

28,913,597,620.00

005 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

0.00

0.00

605,850,000.00

605,850,000.00

17

009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0.00

0.00

706,950,000.00

706,950,000.00

17

018 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

0.00

0.00

2,902,700,000.00

2,902,700,000.00

01

17


8,600,000.00

166,400,000.00

0.00

175,000,000.00

01

01

17

058 Pelatihan penyusunan kurikulum

23,100,000.00

31,900,000.00

0.00

55,000,000.00

01

01

17

059 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

27,400,000.00

213,100,000.00

0.00

240,500,000.00

1

01

01

17

063 Penyelenggraan paket C setara SMU

21,600,000.00

31,410,000.00

0.00

53,010,000.00

1

01

01

17

064 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

50,700,000.00

224,009,300.00

0.00

274,709,300.00

1

01

01

17

065 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

16,400,000.00

47,961,200.00

1,335,638,800.00

1,400,000,000.00

1

01

01

17

067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

204,400,000.00

228,100,000.00

0.00

432,500,000.00

1

01

01

17

070 Penyelenggaraan Ujian Akhir

26,900,000.00

60,088,000.00

0.00

86,988,000.00

1

01

01

17

072 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK

60,600,000.00

136,400,000.00

0.00

197,000,000.00

1

01

01

17

073 Lomba Kreativitas SMA

169,800,000.00

205,854,000.00

0.00

375,654,000.00

1

01

01

17

077 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA

241,650,000.00

345,302,000.00

0.00

586,952,000.00

1

01

01

17

078 Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK

0.00

3,200,000.00

446,800,000.00

450,000,000.00

1

01

01

17

082 Pengadaan Meubeulair SMA

0.00

0.00

35,000,000.00

35,000,000.00

1

01

01

17

083 Pengadaan Meubeulair SMK

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

17

084 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA

18,900,000.00

252,000,000.00

0.00

270,900,000.00

1

01

01

17

085 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK

15,750,000.00

623,000,000.00

0.00

638,750,000.00

1

01

01

17

087 Pembangunan unit sekolah baru SMK

0.00

0.00

1,014,500,000.00

1,014,500,000.00

1

01

01

17

088 Penambahan ruang kelas SMA

0.00

0.00

4,531,600,000.00

4,531,600,000.00

1

01

01

17

089 Penambahan ruang kelas SMK

0.00

0.00

3,920,050,000.00

3,920,050,000.00

1

01

01

17

098 Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan

424,500,000.00

507,793,800.00

39,700,000.00

971,993,800.00

1

01

01

17


480,606,500.00

443,993,500.00

47,400,000.00

972,000,000.00

1

01

01

17


324,829,400.00

246,470,600.00

40,700,000.00

612,000,000.00

1

01

01

17


329,051,000.00

460,598,255.00

182,342,200.00

971,991,455.00

1

01

01

17


286,080,000.00

551,651,700.00

26,268,300.00

864,000,000.00

1

01

01

17


269,040,000.00

331,015,636.00

47,944,364.00

648,000,000.00

1

01

01

17


376,650,000.00

547,731,065.00

209,618,000.00

1,133,999,065.00

1

01

01

17


184,360,000.00

268,490,000.00

15,150,000.00

468,000,000.00

1

01

01

17


38,900,000.00

101,714,000.00

75,386,000.00

216,000,000.00

1

01

01

17


93,754,000.00

156,478,141.00

37,767,859.00

288,000,000.00

1

01

01

17

110

Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan

125,337,000.00

253,785,000.00

796,878,000.00

1,176,000,000.00

1

01

01

17

111


228,420,000.00

367,621,000.00

537,959,000.00

1,134,000,000.00

1

01

01

17

112


68,843,600.00

231,756,400.00

203,400,000.00

504,000,000.00

1

01

01

17

113


0.00

0.00

0.00

0.00

Program Pendidikan Menengah

7 1

2 114


3

4

1

01

01

17

1

01

01

18

1

01

01

18

001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1

01

01

18

002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1

01

01

18

003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1

01

01

18

004 Pengembangan pendidikan keaksaraan

11,950,000.00

1

01

01

18

005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1

01

01

18

007 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal

1

01

01

18

1

01

01

18

1

01

01

1

01

1

01

1

5

6=3+4+5

0.00

0.00

0.00

0.00

190,275,000.00

831,650,000.00

0.00

1,021,925,000.00

16,000,000.00

31,611,000.00

0.00

47,611,000.00

0.00

95,000,000.00

0.00

95,000,000.00

14,925,000.00

40,075,000.00

0.00

55,000,000.00

52,405,000.00

0.00

64,355,000.00

12,925,000.00

57,075,000.00

0.00

70,000,000.00

18,075,000.00

101,925,000.00

0.00

120,000,000.00

008 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

11,375,000.00

93,626,000.00

0.00

105,001,000.00

009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

16,650,000.00

36,630,000.00

0.00

53,280,000.00

18

011

22,525,000.00

177,475,000.00

0.00

200,000,000.00

01

18

012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

01

20

01

01

20

001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1

01

01

20

002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1

01

01

20

003 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1

01

01

20

008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1

01

01

20

009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1

01

01

20

010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1

01

01

20

013 Pemetaan Uji Kompetensi

1

01

01

22

1

01

01

22

1

01

01

22

1

01

01

22

005 Pembinaan dewan pendidikan

1

01

01

22

011

1

01

01

22

016 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang

1

01

01

22

1

01

01

1

01

01

1

01

1 1

Program Pendidikan Non Formal

Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal

65,850,000.00

145,828,000.00

0.00

211,678,000.00

12,430,450,000.00

1,178,681,900.00

0.00

13,609,131,900.00

13,050,000.00

153,850,000.00

0.00

166,900,000.00

42,000,000.00

272,662,400.00

0.00

314,662,400.00

130,175,000.00

509,825,000.00

0.00

640,000,000.00

129,075,000.00

42,664,500.00

0.00

171,739,500.00

29,350,000.00

125,650,000.00

0.00

155,000,000.00

12,046,500,000.00

4,330,000.00

0.00

12,050,830,000.00

40,300,000.00

69,700,000.00

0.00

110,000,000.00

677,550,000.00

2,440,855,500.00

323,439,000.00

3,441,844,500.00

002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

18,250,000.00

66,750,000.00

0.00

85,000,000.00

004 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

16,350,000.00

43,650,000.00

0.00

60,000,000.00

160,175,000.00

139,825,000.00

0.00

300,000,000.00

83,850,000.00

999,514,500.00

0.00

1,083,364,500.00

51,900,000.00

72,850,000.00

55,250,000.00

180,000,000.00

017 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu

20,150,000.00

140,950,000.00

18,900,000.00

180,000,000.00

22

018 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat

62,150,000.00

50,753,000.00

67,097,000.00

180,000,000.00

22

019 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur

18,300,000.00

130,825,000.00

30,875,000.00

180,000,000.00

01

22

020 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong

25,350,000.00

140,950,000.00

13,700,000.00

180,000,000.00

01

01

22

021 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara

30,550,000.00

78,930,000.00

70,520,000.00

180,000,000.00

01

01

22

022 Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren

62,150,000.00

50,753,000.00

67,097,000.00

180,000,000.00

1

01

01

22

024 Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan

128,375,000.00

525,105,000.00

0.00

653,480,000.00

1

01

01

22

025 Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan

0.00

0.00

0.00

0.00

1

01

01

16

0.00

0.00

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

1

01

01

16

0.00

0.00

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

1

02

1

02

01

1

02

01

1

02

1

02

1

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pengelolaan Data Pendidikan

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Kesehatan

11,069,617,000.00

66,154,945,292.00

116,045,588,663.00

193,270,150,955.00

Dinas Kesehatan

8,538,995,000.00

45,585,430,092.00

94,072,029,358.00

148,196,454,450.00

01


2,026,050,000.00

3,707,075,000.00

1,216,875,000.00

6,950,000,000.00

01

01


1,834,000,000.00

1,812,642,900.00

0.00

3,646,642,900.00

01

01


12,050,000.00

1,260,684,800.00

1,216,875,000.00

2,489,609,800.00

02

01

01


7,550,000.00

406,197,300.00

0.00

413,747,300.00

1

02

01

01


0.00

0.00

0.00

0.00

1

02

01

01


80,450,000.00

119,550,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02

01

01


92,000,000.00

108,000,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02

01

15

45,225,000.00

9,209,524,000.00

0.00

9,254,749,000.00

1

02

01

15

45,225,000.00

9,209,524,000.00

0.00

9,254,749,000.00

1

02

01

16

1,058,825,000.00

7,595,093,026.00

449,558,694.00

9,103,476,720.00

1

02

01

16

001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

15,400,000.00

84,600,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02

01

16

002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

30,000,000.00

121,933,500.00

0.00

151,933,500.00

1

02

01

16

003 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

9,100,000.00

334,900,000.00

0.00

344,000,000.00

1

02

01

16

007 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

9,450,000.00

140,550,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02

01

16

009 Peningkatan kesehatan masyarakat

51,600,000.00

98,400,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02

01

16

012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

780,400,000.00

1,927,143,220.00

0.00

2,707,543,220.00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

02

01

16


16,725,000.00

183,275,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02

01

16

016 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu

4,650,000.00

181,810,628.00

57,319,372.00

243,780,000.00

1

02

01

16

017 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan

2,700,000.00

129,699,000.00

0.00

132,399,000.00

1

02

01

16

018 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya

2,300,000.00

122,921,950.00

23,810,050.00

149,032,000.00

1

02

01

16

019 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I

1,150,000.00

243,141,500.00

49,197,500.00

293,489,000.00

1

02

01

16

020 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II

3,100,000.00

148,744,000.00

0.00

151,844,000.00

1

02

01

16

021 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

3,100,000.00

141,982,200.00

46,768,800.00

191,851,000.00

1

02

01

16

022 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

8,500,000.00

331,586,680.00

26,501,320.00

366,588,000.00

1

02

01

16

023 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

8,900,000.00

182,970,000.00

0.00

191,870,000.00

1

02

01

16

024 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru

6,750,000.00

204,116,600.00

23,756,400.00

234,623,000.00

1

02

01

16

025 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

4,650,000.00

297,125,650.00

37,803,800.00

339,579,450.00

1

02

01

16

026 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

3,450,000.00

181,295,000.00

31,023,000.00

215,768,000.00

1

02

01

16

027 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

2,300,000.00

159,718,000.00

0.00

162,018,000.00

1

02

01

16

028 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung

1,350,000.00

145,117,000.00

0.00

146,467,000.00

1

02

01

16

029 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

2,700,000.00

222,476,200.00

22,459,800.00

247,636,000.00

1

02

01

16

030 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan

0.00

119,807,000.00

0.00

119,807,000.00

1

02

01

16

031 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

1,550,000.00

113,386,000.00

0.00

114,936,000.00

1

02

01

16

032 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

2,700,000.00

161,985,800.00

27,168,200.00

191,854,000.00

1

02

01

16

033 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

2,300,000.00

202,889,148.00

31,026,852.00

236,216,000.00

1

02

01

16

034 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

3,450,000.00

190,951,400.00

35,593,600.00

229,995,000.00

1

02

01

16

035 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

3,100,000.00

202,028,550.00

0.00

205,128,550.00

1

02

01

16

036 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

3,100,000.00

145,183,000.00

0.00

148,283,000.00

1

02

01

16

037 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

2,300,000.00

172,662,000.00

0.00

174,962,000.00

1

02

01

16

038 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

4,200,000.00

105,236,000.00

37,130,000.00

146,566,000.00

1

02

01

16

039 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

2,300,000.00

206,499,000.00

0.00

208,799,000.00

1

02

01

16

040 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam

2,700,000.00

153,809,000.00

0.00

156,509,000.00

1

02

01

16

041 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi

61,200,000.00

38,800,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02

01

16

042 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda

1

02

01

17

1

02

01

17

1

02

01

19

1

02

01

19

1

02

01

20

1

02

01

1

02

01

1

02

1

02

1

1,650,000.00

198,350,000.00

0.00

200,000,000.00

11,000,000.00

146,800,000.00

0.00

157,800,000.00

11,000,000.00

146,800,000.00

0.00

157,800,000.00

245,370,000.00

4,418,690,450.00

0.00

4,664,060,450.00

245,370,000.00

4,418,690,450.00

0.00

4,664,060,450.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

80,300,000.00

1,427,001,000.00

0.00

1,507,301,000.00

20

002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

12,800,000.00

987,200,000.00

0.00

1,000,000,000.00

20

003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

34,400,000.00

165,600,000.00

0.00

200,000,000.00

01

20

004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

33,100,000.00

274,201,000.00

0.00

307,301,000.00

01

21

2,300,000.00

130,950,000.00

166,750,000.00

300,000,000.00

02

01

21

2,300,000.00

130,950,000.00

166,750,000.00

300,000,000.00

1

02

01

22

397,700,000.00

1,369,487,000.00

1,214,875,000.00

2,982,062,000.00

1

02

01

22

001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

144,000,000.00

156,000,000.00

0.00

300,000,000.00

1

02

01

22

002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

0.00

125,000.00

1,214,875,000.00

1,215,000,000.00

1

02

01

22

004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

20,000,000.00

347,948,400.00

0.00

367,948,400.00

1

02

01

22

005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

64,300,000.00

334,425,000.00

0.00

398,725,000.00

1

02

01

22

006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

0.00

0.00

0.00

0.00

1

02

01

22

008 Peningkatan Imunisasi

62,400,000.00

174,981,800.00

0.00

237,381,800.00

1

02

01

22

009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

43,600,000.00

151,426,800.00

0.00

195,026,800.00

1

02

01

22

010 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

42,200,000.00

142,300,000.00

0.00

184,500,000.00

1

02

01

22

011

1

02

01

23

1

02

01

23

001 Penyusunan standar kesehatan

1

02

01

23

002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

25,600,000.00

110,515,000.00

0.00

136,115,000.00

1

02

01

23

003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

20,000,000.00

207,310,000.00

173,140,000.00

400,450,000.00

1

02

01

23

004 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

168,100,000.00

331,900,000.00

0.00

500,000,000.00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

21,200,000.00

62,280,000.00

0.00

83,480,000.00

222,800,000.00

709,516,000.00

173,140,000.00

1,105,456,000.00

9,100,000.00

59,791,000.00

0.00

68,891,000.00

9 1

2

1

02

01

25

1

02

01

25

001 Pembangunan puskesmas

1

02

01

25

004 Pengadaaan puskesmas keliling

1

02

01

25

005 Pembangunan posyandu

1

02

01

25

007 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

1

02

01

26

1

02

01

26

001 Pembangunan rumah sakit

1

02

01

26

1

02

01

1

02

1 1

3

4

5

6=3+4+5

145,375,000.00

3,171,311,600.00

15,377,871,680.00

18,694,558,280.00

42,600,000.00

472,975,000.00

8,145,167,500.00

8,660,742,500.00

4,800,000.00

11,900,000.00

1,046,443,000.00

1,063,143,000.00

83,725,000.00

2,489,725,000.00

0.00

2,573,450,000.00

14,250,000.00

196,711,600.00

6,186,261,180.00

6,397,222,780.00

53,900,000.00

1,625,370,116.00

75,250,046,884.00

76,929,317,000.00

30,300,000.00

1,457,819,000.00

28,011,881,000.00

29,500,000,000.00

021 Pengadaan mebeleur rumah sakit

7,900,000.00

139,151,116.00

2,887,710,884.00

3,034,762,000.00

26

022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

4,800,000.00

17,900,000.00

1,515,943,000.00

1,538,643,000.00

01

26

030 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

6,100,000.00

4,800,000.00

38,284,250,000.00

38,295,150,000.00

02

01

26

031 Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit

02

01

28

1

02

01

28

1

02

01

1

02

01

1

02

01

29

1

02

01

29

1

02

01

30

1

02

01

30

1

02

01

32

1

02

01

32

1

02

01

33

1

02

01

33

001 Pengelolaan Tenaga Medis

1

02

01

33

002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen

1

02

01

34

1

02

01

34

1

02

02

1

02

02

1

02

1

02

1

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

4,800,000.00

5,700,000.00

4,550,262,000.00

4,560,762,000.00

110,500,000.00

10,468,654,900.00

2,519,100.00

10,581,674,000.00

003 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

24,000,000.00

54,424,900.00

2,519,100.00

80,944,000.00

28

005 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

33,200,000.00

51,800,000.00

0.00

85,000,000.00

28

007 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

53,300,000.00

10,362,430,000.00

0.00

10,415,730,000.00

35,750,000.00

114,250,000.00

0.00

150,000,000.00

35,750,000.00

114,250,000.00

0.00

150,000,000.00

60,650,000.00

139,350,000.00

0.00

200,000,000.00

60,650,000.00

139,350,000.00

0.00

200,000,000.00

109,300,000.00

190,700,000.00

0.00

300,000,000.00

109,300,000.00

190,700,000.00

0.00

300,000,000.00

3,933,950,000.00

1,161,657,000.00

220,393,000.00

5,316,000,000.00

3,926,700,000.00

1,065,300,000.00

0.00

4,992,000,000.00

7,250,000.00

96,357,000.00

220,393,000.00

324,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 001 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

0.00

0.00

0.00

0.00

Rumah Sakit Umum

2,530,622,000.00

20,569,515,200.00

21,973,559,305.00

45,073,696,505.00

01


1,297,100,000.00

2,039,513,950.00

365,712,800.00

3,702,326,750.00

02

01


1,179,150,000.00

1,563,853,600.00

0.00

2,743,003,600.00

02

01


3,400,000.00

230,075,550.00

333,062,800.00

566,538,350.00

02

02

01


1,650,000.00

75,350,000.00

0.00

77,000,000.00

1

02

02

01


22,900,000.00

59,175,600.00

0.00

82,075,600.00

1

02

02

01


24,700,000.00

28,361,400.00

32,650,000.00

85,711,400.00

1

02

02

01


65,300,000.00

82,697,800.00

0.00

147,997,800.00

1

02

02

15

50,450,000.00

11,646,550,000.00

0.00

11,697,000,000.00

1

02

02

15

50,450,000.00

11,646,550,000.00

0.00

11,697,000,000.00

1

02

02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0.00

67,188,400.00

9,851,900.00

77,040,300.00

1

02

02

16

014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1

02

02

19

1

02

02

19

1

02

02

24

1

02

02

24

1

02

02

26

1

02

02

26

017 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1

02

02

26

018 Pengadaan alat-alat rumah sakit

1

02

02

26

020 Pengadaan ambulance/mobil jenazah

1

02

02

26

028 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1

02

02

26

029 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1

02

02

27

1

02

02

27

1

02

02

1

02

02

1

02

1

02

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 008 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 004 Pelayanan sunatan masal Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0.00

67,188,400.00

9,851,900.00

77,040,300.00

83,650,000.00

85,054,500.00

231,295,500.00

400,000,000.00

83,650,000.00

85,054,500.00

231,295,500.00

400,000,000.00

12,850,000.00

237,150,000.00

0.00

250,000,000.00

12,850,000.00

237,150,000.00

0.00

250,000,000.00

36,050,000.00

2,048,882,250.00

20,990,019,105.00

23,074,951,355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,300,000.00

23,550,000.00

17,423,351,355.00

17,453,201,355.00

0.00

856,250.00

3,478,166,750.00

3,479,023,000.00

5,000,000.00

225,049,000.00

88,501,000.00

318,550,000.00

24,750,000.00

1,799,427,000.00

0.00

1,824,177,000.00

23,700,000.00

1,907,801,900.00

0.00

1,931,501,900.00

017 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

2,650,000.00

106,256,200.00

0.00

108,906,200.00

27

018 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

6,900,000.00

343,250,000.00

0.00

350,150,000.00

27

020 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1,550,000.00

118,849,700.00

0.00

120,399,700.00

02

27

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit

8,400,000.00

1,030,296,000.00

0.00

1,038,696,000.00

02

27

023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit

4,200,000.00

309,150,000.00

0.00

313,350,000.00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

10 1

2

1

02

02

28

1

02

02

28


1

02

02

32

1

02

02

32

1

02

02

32

1

02

02

32

1

02

02

33

1

02

02

33

001 Pengelolaan Tenaga Medis

1

02

02

33

002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen

1

02

02

33

003 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan

1

02

02

33

004 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

1

02

02

33

005 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan

1

02

02

34

1

02

02

34

1

03

1

03

01

1

03

01

1

03

1

03

1

3

4

5

6=3+4+5

2,400,000.00

13,350,000.00

0.00

15,750,000.00

2,400,000.00

13,350,000.00

0.00

15,750,000.00

28,700,000.00

216,906,000.00

34,104,000.00

279,710,000.00

003 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

14,800,000.00

31,460,000.00

2,400,000.00

48,660,000.00

004 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil

13,900,000.00

72,846,000.00

31,704,000.00

118,450,000.00

005 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi

0.00

112,600,000.00

0.00

112,600,000.00

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

993,322,000.00

2,278,318,200.00

342,576,000.00

3,614,216,200.00

873,072,000.00

1,215,144,200.00

0.00

2,088,216,200.00

005 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

4,200,000.00

494,600,000.00

0.00

498,800,000.00

60,200,000.00

202,800,000.00

0.00

263,000,000.00

1,650,000.00

105,524,000.00

342,576,000.00

449,750,000.00

54,200,000.00

260,250,000.00

0.00

314,450,000.00

2,400,000.00

28,800,000.00

0.00

31,200,000.00

2,400,000.00

28,800,000.00

0.00

31,200,000.00

Pekerjaan Umum

9,277,527,600.00

33,630,349,400.00

100,240,976,700.00

143,148,853,700.00

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

9,277,527,600.00

33,630,349,400.00

100,240,976,700.00

143,148,853,700.00

01


1,236,250,000.00

4,611,609,358.00

1,329,550,000.00

7,177,409,358.00

01

01


860,900,000.00

2,265,623,550.00

500,000.00

3,127,023,550.00

01

01


2,300,000.00

801,640,000.00

1,329,050,000.00

2,132,990,000.00

03

01

01


4,700,000.00

363,420,700.00

0.00

368,120,700.00

1

03

01

01


1

03

01

01


1

03

01

01


1

03

01

15

1

03

01

15

007 DAK Pembangunan Jalan

1

03

01

15

009 Pengawasan Teknis Jalan

1

03

01

16

1

03

01

16

001 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1

03

01

16

002 Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong

1

03

01

16

003 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1

03

01

16

005 Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1

03

01

17

1

03

01

17

001 Perencanaan Turap/Talud/Brojong

1

03

01

17

003 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1

03

01

17

005 Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong

1

03

01

18

1

03

01

18

003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1

03

01

18

004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1

03

01

18

009 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

1

03

01

18

010 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan

1

03

01

18

011

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

1

03

01

18

013 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

1

03

01

18

014 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I

1

03

01

18

015 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II

1

03

01

18

016 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III

1

03

01

18

017 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I

1

03

01

18

018 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II

1

03

01

18

019 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III

1

03

01

20

1

03

01

20

1

03

01

22

1

03

01

22

001 Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan

1

03

01

22

004 Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air

1

03

01

22

005 Penyusunan Data Informasi Profil Dinas

1

03

01

23

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 002 Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 001 Inspeksi kondisi Jalan Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

49,800,000.00

406,700,000.00

0.00

456,500,000.00

266,000,000.00

409,356,304.00

0.00

675,356,304.00

52,550,000.00

364,868,804.00

0.00

417,418,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

418,850,000.00

2,573,300,500.00

7,245,450,000.00

10,237,600,500.00

318,250,000.00

1,416,102,000.00

0.00

1,734,352,000.00

45,200,000.00

704,800,000.00

0.00

750,000,000.00

0.00

92,798,500.00

7,245,450,000.00

7,338,248,500.00

55,400,000.00

359,600,000.00

0.00

415,000,000.00

108,675,000.00

743,335,000.00

3,629,266,600.00

4,481,276,600.00

65,800,000.00

383,460,000.00

0.00

449,260,000.00

0.00

7,750,000.00

3,629,266,600.00

3,637,016,600.00

42,875,000.00

352,125,000.00

0.00

395,000,000.00

2,825,196,600.00

12,877,693,400.00

68,651,095,400.00

84,353,985,400.00

1,450,607,600.00

5,423,392,400.00

0.00

6,874,000,000.00

564,839,000.00

875,161,000.00

0.00

1,440,000,000.00

0.00

5,250,000.00

2,994,750,000.00

3,000,000,000.00

252,600,000.00

1,732,248,000.00

0.00

1,984,848,000.00

176,550,000.00

481,145,000.00

0.00

657,695,000.00

72,150,000.00

677,850,000.00

0.00

750,000,000.00

0.00

0.00

17,762,954,000.00

17,762,954,000.00

0.00

14,406,000.00

17,371,752,400.00

17,386,158,400.00

0.00

36,691,000.00

30,521,639,000.00

30,558,330,000.00

75,350,000.00

874,650,000.00

0.00

950,000,000.00

103,600,000.00

1,216,400,000.00

0.00

1,320,000,000.00

129,500,000.00

1,540,500,000.00

0.00

1,670,000,000.00

331,700,000.00

2,576,750,000.00

0.00

2,908,450,000.00

331,700,000.00

2,576,750,000.00

0.00

2,908,450,000.00

259,350,000.00

1,050,200,000.00

182,000,000.00

1,491,550,000.00

19,150,000.00

262,105,000.00

0.00

281,255,000.00

194,300,000.00

595,395,000.00

0.00

789,695,000.00

45,900,000.00

192,700,000.00

182,000,000.00

420,600,000.00

27,300,000.00

399,601,217.00

501,050,000.00

927,951,217.00

11 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

03

01

23

006 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

0.00

59,175,000.00

501,050,000.00

560,225,000.00

1

03

01

23

010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

13,650,000.00

236,350,000.00

0.00

250,000,000.00

1

03

01

23

017 Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air

13,650,000.00

104,076,217.00

0.00

117,726,217.00

1

03

01

24

0.00

5,377,000.00

6,843,364,700.00

6,848,741,700.00

1

03

01

24

014 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

0.00

5,377,000.00

3,088,700,000.00

3,094,077,000.00

1

03

01

24

018 DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi

1

03

01

26

1

03

01

26

002 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

1

03

01

26

005 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1

03

01

28

1

03

01

28

001 Pembangunan reservoir pengendali banjir

1

03

01

28

006 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

1

03

01

31

1

03

01

31

1

03

01

32

1

03

01

32

1

03

01

33

1

03

01

33

1

03

01

35

1

03

01

35

1

04

1

04

01

1

04

01

01

1

04

01

1

04

01

1

04

1 1

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program pengendalian banjir

0.00

0.00

3,754,664,700.00

3,754,664,700.00

2,614,788,000.00

4,324,280,000.00

0.00

6,939,068,000.00

2,452,313,000.00

3,127,687,000.00

0.00

5,580,000,000.00

162,475,000.00

1,196,593,000.00

0.00

1,359,068,000.00

792,543,000.00

1,508,722,156.00

11,859,200,000.00

14,160,465,156.00

0.00

5,823,000.00

9,990,650,000.00

9,996,473,000.00

792,543,000.00

1,502,899,156.00

1,868,550,000.00

4,163,992,156.00

44,575,000.00

169,884,482.00

0.00

214,459,482.00

44,575,000.00

169,884,482.00

0.00

214,459,482.00

154,800,000.00

102,551,546.00

0.00

257,351,546.00

154,800,000.00

102,551,546.00

0.00

257,351,546.00

23,375,000.00

127,169,741.00

0.00

150,544,741.00

23,375,000.00

127,169,741.00

0.00

150,544,741.00

440,125,000.00

2,559,875,000.00

0.00

3,000,000,000.00

440,125,000.00

2,559,875,000.00

0.00

3,000,000,000.00

Perumahan

2,204,335,000.00

1,443,454,000.00

658,611,000.00

4,306,400,000.00

Kantor Pemadam Kebakaran

2,204,335,000.00

1,443,454,000.00

658,611,000.00

4,306,400,000.00


213,200,000.00

982,897,000.00

331,921,000.00

1,528,018,000.00

01


159,300,000.00

885,214,000.00

0.00

1,044,514,000.00

01


0.00

2,286,000.00

331,921,000.00

334,207,000.00

01

01


17,400,000.00

6,707,000.00

0.00

24,107,000.00

04

01

01


04

01

19

1

04

01

19

1

04

01

1

04

01

1

04

1 1 1

05

1

05

01

1

05

01

01


1

05

01

01


1

05

01

01


1

05

01

01


1

05

01

01

1

05

01

01

1

05

01

27

1

05

01

27

1

05

01

29

1

05

01

29

001 Perencanaan pengembangan infrastruktur

1

05

01

29

1

05

01

29

1

05

01

1

05

1

05

1

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 001 Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 002 Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha) Program Pengawasan jasa Konstruksi 005 Pengawasan terhadap K-3 Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air 001 Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

36,500,000.00

88,690,000.00

0.00

125,190,000.00

1,991,135,000.00

460,557,000.00

326,690,000.00

2,778,382,000.00

005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

40,000,000.00

79,700,000.00

0.00

119,700,000.00

19

007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

98,450,000.00

139,872,000.00

0.00

238,322,000.00

19

008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

2,250,000.00

83,990,000.00

250,440,000.00

336,680,000.00

01

19

010 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0.00

0.00

76,250,000.00

76,250,000.00

04

01

19

011

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

60,200,000.00

116,045,000.00

0.00

176,245,000.00

04

01

19

012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1,790,235,000.00

40,950,000.00

0.00

1,831,185,000.00

Penataan Ruang

2,409,150,000.00

19,457,852,180.00

73,416,041,850.00

95,283,044,030.00

Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

2,409,150,000.00

19,457,852,180.00

73,416,041,850.00

95,283,044,030.00

871,800,000.00

1,699,098,830.00

935,500,000.00

3,506,398,830.00

639,000,000.00

1,410,518,830.00

0.00

2,049,518,830.00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

0.00

7,380,000.00

935,500,000.00

942,880,000.00

21,000,000.00

82,000,000.00

0.00

103,000,000.00


105,700,000.00

105,300,000.00

0.00

211,000,000.00


106,100,000.00

93,900,000.00

0.00

200,000,000.00

7,300,000.00

62,750,000.00

679,950,000.00

750,000,000.00

7,300,000.00

62,750,000.00

679,950,000.00

750,000,000.00

21,300,000.00

365,588,000.00

28,002,780,000.00

28,389,668,000.00

21,300,000.00

358,700,000.00

0.00

380,000,000.00

007 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong

0.00

984,000.00

4,607,705,000.00

4,608,689,000.00

008 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara

0.00

984,000.00

4,784,200,000.00

4,785,184,000.00

29

009 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren

0.00

984,000.00

4,745,875,000.00

4,746,859,000.00

01

29

010 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang

0.00

984,000.00

3,941,200,000.00

3,942,184,000.00

01

29

011

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat

0.00

984,000.00

3,293,920,000.00

3,294,904,000.00

05

01

29

012 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur

0.00

984,000.00

4,635,330,000.00

4,636,314,000.00

1

05

01

29

013 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu

0.00

984,000.00

1,994,550,000.00

1,995,534,000.00

1

05

01

33

516,550,000.00

1,627,101,200.00

0.00

2,143,651,200.00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 001 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pengawasan jasa Konstruksi

12 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

05

01

33

002 Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi

0.00

0.00

0.00

0.00

1

05

01

33

004 pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

516,550,000.00

1,627,101,200.00

0.00

2,143,651,200.00

1

05

01

15

Program Pengembangan Perumahan

424,050,000.00

5,982,998,000.00

429,050,000.00

6,836,098,000.00

1

05

01

15

003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

1

05

01

15

005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1

05

01

15

1

05

01

15

1

05

01

17

1

05

01

17

1

05

01

21

1

05

01

21

003 Pembangunan Gedung Kantor

1

05

01

21

006 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

1

05

01

21

007 DAK Pembangunan Gedung Kantor

1

05

01

21

008 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

1

05

01

15

1

05

01

15

1

05

01

16

1

05

01

16

1

05

01

17

1

05

01

17

001 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1

05

01

17

1

05

01

17

1

05

01

1

05

1

05

1

0.00

0.00

0.00

0.00

81,600,000.00

118,564,000.00

0.00

200,164,000.00

006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

178,200,000.00

99,684,000.00

429,050,000.00

706,934,000.00

007 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

164,250,000.00

5,764,750,000.00

0.00

5,929,000,000.00

160,350,000.00

477,650,000.00

0.00

638,000,000.00

160,350,000.00

477,650,000.00

0.00

638,000,000.00

28,600,000.00

1,250,358,150.00

43,368,761,850.00

44,647,720,000.00

20,350,000.00

943,630,000.00

33,927,540,000.00

34,891,520,000.00

8,250,000.00

296,748,150.00

8,511,201,850.00

8,816,200,000.00

0.00

9,980,000.00

930,020,000.00

940,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,900,000.00

1,172,338,000.00

0.00

1,236,238,000.00

63,900,000.00

1,172,338,000.00

0.00

1,236,238,000.00

32,550,000.00

159,800,000.00

0.00

192,350,000.00

32,550,000.00

159,800,000.00

0.00

192,350,000.00

72,250,000.00

302,750,000.00

0.00

375,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

14,150,000.00

135,850,000.00

0.00

150,000,000.00

004 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

19,400,000.00

80,600,000.00

0.00

100,000,000.00

17

005 Pengawasan pemanfaatan ruang

30,300,000.00

19,700,000.00

0.00

50,000,000.00

01

17

007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

01

18

05

01

18

1

05

01

20

1

05

01

20

001 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1

05

01

20

003 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

1

05

01

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

05

01

16

1

05

01

15

1

05

01

15

1

06

1

06

01

1

06

01

01

1

06

01

1

06

01

1

06

1 1

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 002 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan

Program Perencanaan Tata Ruang 005 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Program Pemanfaatan Ruang 002 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8,400,000.00

66,600,000.00

0.00

75,000,000.00

102,100,000.00

4,447,900,000.00

0.00

4,550,000,000.00

003 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

102,100,000.00

4,447,900,000.00

0.00

4,550,000,000.00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

51,200,000.00

298,800,000.00

0.00

350,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,200,000.00

298,800,000.00

0.00

350,000,000.00

57,200,000.00

1,610,720,000.00

0.00

1,667,920,000.00

57,200,000.00

1,610,720,000.00

0.00

1,667,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Perencanaan Pembangunan

3,863,400,000.00

8,026,837,082.00

169,628,000.00

12,059,865,082.00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3,863,400,000.00

8,026,837,082.00

169,628,000.00

12,059,865,082.00


571,850,000.00

2,621,189,082.00

169,628,000.00

3,362,667,082.00

01


283,775,000.00

1,154,707,200.00

0.00

1,438,482,200.00

01


3,525,000.00

834,034,000.00

169,628,000.00

1,007,187,000.00

01

01


2,350,000.00

76,074,650.00

0.00

78,424,650.00

06

01

01


24,000,000.00

141,600,000.00

0.00

165,600,000.00

06

01

01


143,200,000.00

49,363,130.00

0.00

192,563,130.00

1

06

01

01


115,000,000.00

365,410,102.00

0.00

480,410,102.00

1

06

01

29

84,250,000.00

165,750,000.00

0.00

250,000,000.00

1

06

01

29


84,250,000.00

165,750,000.00

0.00

250,000,000.00

1

06

01

15

Program Perencanaan Tata Ruang

110,800,000.00

289,200,000.00

0.00

400,000,000.00

1

06

01

15

003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

30,000,000.00

170,000,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

15

010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

80,800,000.00

119,200,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

15

496,500,000.00

753,000,000.00

0.00

1,249,500,000.00

1

06

01

15

001 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

12,550,000.00

137,450,000.00

0.00

150,000,000.00

1

06

01

15

002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

105,500,000.00

53,400,000.00

0.00

158,900,000.00

1

06

01

15

004 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

105,500,000.00

13,000,000.00

0.00

118,500,000.00

1

06

01

15

005 Penyusunan profile daerah

107,600,000.00

14,500,000.00

0.00

122,100,000.00

1

06

01

15

006 Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan

56,600,000.00

143,400,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

15

007 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

60,400,000.00

89,600,000.00

0.00

150,000,000.00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pengembangan data/informasi

13 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

06

01

15

008 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

34,900,000.00

15,100,000.00

0.00

50,000,000.00

1

06

01

15

009 Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah

13,450,000.00

286,550,000.00

0.00

300,000,000.00

1

06

01

16

86,800,000.00

137,200,000.00

0.00

224,000,000.00

1

06

01

16

86,800,000.00

137,200,000.00

0.00

224,000,000.00

1

06

01

18

0.00

0.00

0.00

0.00

1

06

01

18

0.00

0.00

0.00

0.00

1

06

01

19

134,350,000.00

265,650,000.00

0.00

400,000,000.00

1

06

01

19

134,350,000.00

265,650,000.00

0.00

400,000,000.00

1

06

01

20

179,600,000.00

410,400,000.00

0.00

590,000,000.00

1

06

01

20

001 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

46,950,000.00

153,050,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

20

002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

95,700,000.00

114,300,000.00

0.00

210,000,000.00

1

06

01

20

003 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

1

06

01

21

1

06

01

21

008 Penyusunan rancangan RKPD

1

06

01

21

009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1

06

01

21

011

1

06

01

21

012 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1

06

01

21

013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1

06

01

21

014 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

1

06

01

21

015 Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD

1

06

01

21

017 Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan

1

06

01

21

020 Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa

1

06

01

21

1

06

01

1

06

1 1

Program Kerjasama Pembangunan 004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 003 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 009 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

36,950,000.00

143,050,000.00

0.00

180,000,000.00

1,484,900,000.00

1,991,798,000.00

0.00

3,476,698,000.00

50,750,000.00

106,892,000.00

0.00

157,642,000.00

154,150,000.00

178,559,000.00

0.00

332,709,000.00

75,500,000.00

224,500,000.00

0.00

300,000,000.00

78,600,000.00

271,400,000.00

0.00

350,000,000.00

184,050,000.00

115,950,000.00

0.00

300,000,000.00

122,250,000.00

127,750,000.00

0.00

250,000,000.00

63,850,000.00

50,687,000.00

0.00

114,537,000.00

27,200,000.00

72,800,000.00

0.00

100,000,000.00

251,500,000.00

18,500,000.00

0.00

270,000,000.00

021 Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

85,200,000.00

114,800,000.00

0.00

200,000,000.00

21

022 Sosialisasi RPJMD

35,600,000.00

64,400,000.00

0.00

100,000,000.00

01

21

023 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

109,050,000.00

190,950,000.00

0.00

300,000,000.00

06

01

21

024 Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan

247,200,000.00

454,610,000.00

0.00

701,810,000.00

06

01

21

025 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

1

06

01

22

202,950,000.00

433,050,000.00

0.00

636,000,000.00

1

06

01

22

002 Penyusunan indikator ekonomi daerah

117,100,000.00

18,400,000.00

0.00

135,500,000.00

1

06

01

22

004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

85,850,000.00

414,650,000.00

0.00

500,500,000.00

1

06

01

23

Program perencanaan sosial budaya

146,800,000.00

168,200,000.00

0.00

315,000,000.00

1

06

01

23

001 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

51,600,000.00

13,400,000.00

0.00

65,000,000.00

1

06

01

23

003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

37,800,000.00

62,200,000.00

0.00

100,000,000.00

1

06

01

23

005 Koordinasi Pencapaian Target MDG

57,400,000.00

92,600,000.00

0.00

150,000,000.00

1

06

01

24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

30,700,000.00

169,300,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

24

003 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

30,700,000.00

169,300,000.00

0.00

200,000,000.00

1

06

01

16

100,300,000.00

199,700,000.00

0.00

300,000,000.00

1

06

01

16

100,300,000.00

199,700,000.00

0.00

300,000,000.00

1

06

01

17

233,600,000.00

422,400,000.00

0.00

656,000,000.00

1

06

01

17

032 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

116,800,000.00

211,200,000.00

0.00

328,000,000.00

1

06

01

17

033 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

116,800,000.00

211,200,000.00

0.00

328,000,000.00

1

07

Perhubungan

6,193,600,000.00

4,574,923,768.00

1,823,350,000.00

12,591,873,768.00

1

07

01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6,193,600,000.00

4,574,923,768.00

1,823,350,000.00

12,591,873,768.00

1

07

01

01


796,300,000.00

2,147,735,610.00

553,750,000.00

3,497,785,610.00

1

07

01

01


563,150,000.00

1,210,310,110.00

17,225,000.00

1,790,685,110.00

1

07

01

01


0.00

708,031,000.00

497,825,000.00

1,205,856,000.00

1

07

01

01


0.00

43,000,000.00

0.00

43,000,000.00

1

07

01

01


1

07

01

01


1

07

01

15

1

07

01

1

07

01

1

07

1

07

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 009 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

40,800,000.00

11,362,000.00

38,700,000.00

90,862,000.00

192,350,000.00

175,032,500.00

0.00

367,382,500.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

95,700,000.00

1,012,545,000.00

0.00

1,108,245,000.00

15

001 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

38,400,000.00

835,705,000.00

0.00

874,105,000.00

15

002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

9,600,000.00

98,425,000.00

0.00

108,025,000.00

01

15

004 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

40,100,000.00

68,015,000.00

0.00

108,115,000.00

01

15


7,600,000.00

10,400,000.00

0.00

18,000,000.00

14 1

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3

4

5

6=3+4+5

1

07

01

16

11,000,000.00

185,216,500.00

0.00

196,216,500.00

1

07

01

16

005 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

6,350,000.00

104,296,500.00

0.00

110,646,500.00

1

07

01

16

007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

4,650,000.00

80,920,000.00

0.00

85,570,000.00

1

07

01

17

5,065,850,000.00

672,998,300.00

0.00

5,738,848,300.00

1

07

01

17

002 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

13,450,000.00

36,760,700.00

0.00

50,210,700.00

1

07

01

17

004 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang

770,250,000.00

356,916,000.00

0.00

1,127,166,000.00

1

07

01

17

005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

4,101,400,000.00

30,444,350.00

0.00

4,131,844,350.00

1

07

01

17

011

1,150,000.00

50,000,000.00

0.00

51,150,000.00

1

07

01

17


12,800,000.00

58,357,750.00

0.00

71,157,750.00

1

07

01

17

019 Sistem Informasi Manajemen Angkutan

8,000,000.00

122,667,500.00

0.00

130,667,500.00

1

07

01

17

022 Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

158,800,000.00

17,852,000.00

0.00

176,652,000.00

1

07

01

18

5,250,000.00

50,616,000.00

93,210,000.00

149,076,000.00

1

07

01

18

001 Pembangunan gedung terminal

1,150,000.00

50,000,000.00

0.00

51,150,000.00

1

07

01

18

002 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

4,100,000.00

616,000.00

93,210,000.00

97,926,000.00

1

07

01

19

47,250,000.00

93,953,000.00

1,176,390,000.00

1,317,593,000.00

1

07

01

19

001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

4,600,000.00

2,279,000.00

182,080,000.00

188,959,000.00

1

07

01

19

002 Pengadaan marka jalan

4,550,000.00

27,640,000.00

850,430,000.00

882,620,000.00

1

07

01

19

007 Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan

1

07

01

19

008 Sosialisasi Keselamatan Jalan

1

07

01

19

010 Zona Selamat Sekolah

1

07

01

15

1

07

01

15

002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1

07

01

15

1

07

01

1

07

01

1

07

01

16

1

07

01

16

1

07

01

17

1

07

01

17

1

07

01

18

1

07

01

18

001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1

07

01

18

1

07

01

18

1

08

1

08

01

1

08

01

01


1

08

01

01


1

08

01

01

1

08

01

01

1

08

01

01

1

08

01

01

1

08

01

15

1

08

01

15

001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1

08

01

15

002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1

08

01

15

010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1

08

01

15

011

1

08

01

16

1

08

01

16

001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1

08

01

16

1

08

01

1

08

01

1

08

1 1 1

Program peningkatan pelayanan angkutan

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

0.00

0.00

0.00

0.00

30,400,000.00

59,473,000.00

26,330,000.00

116,203,000.00

7,700,000.00

4,561,000.00

117,550,000.00

129,811,000.00

21,100,000.00

196,480,000.00

0.00

217,580,000.00

5,950,000.00

36,370,000.00

0.00

42,320,000.00

003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

7,200,000.00

118,080,000.00

0.00

125,280,000.00

15

006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

7,950,000.00

42,030,000.00

0.00

49,980,000.00

15

007 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

0.00

0.00

0.00

0.00

40,750,000.00

87,850,000.00

0.00

128,600,000.00

40,750,000.00

87,850,000.00

0.00

128,600,000.00

12,500,000.00

9,810,320.00

0.00

22,310,320.00

001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

12,500,000.00

9,810,320.00

0.00

22,310,320.00

Program kerjasama informsi dan media massa

97,900,000.00

117,719,038.00

0.00

215,619,038.00

27,300,000.00

45,753,712.00

0.00

73,053,712.00

002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

20,100,000.00

56,578,512.00

0.00

76,678,512.00

003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

50,500,000.00

15,386,814.00

0.00

65,886,814.00

Lingkungan Hidup

6,758,300,000.00

29,698,368,117.00

28,376,064,481.00

64,832,732,598.00

Badan Lingkungan Hidup Daerah

1,114,550,000.00

5,314,606,000.00

5,881,114,000.00

12,310,270,000.00

349,850,000.00

1,179,775,000.00

720,375,000.00

2,250,000,000.00

226,550,000.00

464,867,000.00

0.00

691,417,000.00


8,150,000.00

544,850,000.00

684,200,000.00

1,237,200,000.00


3,450,000.00

79,183,000.00

0.00

82,633,000.00


35,700,000.00

10,480,000.00

36,175,000.00

82,355,000.00


76,000,000.00

80,395,000.00

0.00

156,395,000.00

47,650,000.00

59,350,000.00

93,000,000.00

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000.00

5,750,000.00

93,000,000.00

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,400,000.00

53,600,000.00

0.00

100,000,000.00

429,400,000.00

1,377,159,500.00

107,400,000.00

1,913,959,500.00

120,050,000.00

318,700,000.00

61,250,000.00

500,000,000.00

003 Pemantauan Kualitas Lingkungan

37,300,000.00

162,700,000.00

0.00

200,000,000.00

16

004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

44,550,000.00

155,450,000.00

0.00

200,000,000.00

16

006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

19,700,000.00

30,300,000.00

0.00

50,000,000.00

01

16

007 Pengkajian dampak lingkungan

73,700,000.00

180,150,000.00

46,150,000.00

300,000,000.00

08

01

16

010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

19,200,000.00

150,800,000.00

0.00

170,000,000.00

08

01

16

012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

84,050,000.00

309,909,500.00

0.00

393,959,500.00

08

01

16

014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

30,850,000.00

69,150,000.00

0.00

100,000,000.00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

15 1

2

1

08

01

16

1

08

01

17


1

08

01

17

001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1

08

01

17

004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

1

08

01

17

006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1

08

01

17

007 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

1

08

01

17

009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1

08

01

17

010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

1

08

01

18

1

08

01

18

003 Rehabilitasi hutan dan lahan

1

08

01

18

004 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

1

08

01

19

1

08

01

19

001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1

08

01

19

1

08

01

20

1

08

01

20

004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

1

08

01

20

005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1

08

01

20


1

08

04

1

08

04

01

1

08

04

1

08

04

1

08

1 1

3

4

5

6=3+4+5

0.00

0.00

0.00

0.00

152,000,000.00

635,600,000.00

3,252,400,000.00

4,040,000,000.00

54,350,000.00

175,650,000.00

0.00

230,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

0.00

7,600,000.00

1,252,400,000.00

1,260,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,750,000.00

304,250,000.00

0.00

400,000,000.00

1,900,000.00

148,100,000.00

0.00

150,000,000.00

22,200,000.00

1,532,522,000.00

1,094,000,000.00

2,648,722,000.00

12,500,000.00

1,497,922,000.00

118,300,000.00

1,628,722,000.00

9,700,000.00

34,600,000.00

975,700,000.00

1,020,000,000.00

104,150,000.00

225,850,000.00

20,000,000.00

350,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002 Pengembangan data dan informasi lingkungan

104,150,000.00

225,850,000.00

20,000,000.00

350,000,000.00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

9,300,000.00

304,349,500.00

593,939,000.00

907,588,500.00

0.00

13,649,500.00

593,939,000.00

607,588,500.00

9,300,000.00

290,700,000.00

0.00

300,000,000.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0.00

0.00

0.00

0.00

5,643,750,000.00

24,383,762,117.00

22,494,950,481.00

52,522,462,598.00


657,500,000.00

17,496,347,902.00

1,068,733,500.00

19,222,581,402.00

01


330,725,000.00

14,183,482,330.00

0.00

14,514,207,330.00

01


8,800,000.00

2,868,352,572.00

1,068,733,500.00

3,945,886,072.00

04

01


1,275,000.00

122,500,000.00

0.00

123,775,000.00

08

04

01


08

04

01


1

08

04

01


1

08

04

29

1

08

04

29


1

08

04

29

002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1

08

04

29


1

08

04

29

004 Penyusunan Database PJU

1

08

04

29

005 Koordinasi Antar Instansi Dalam Penataan PJU

1

08

04

29

006 Peningkatan Pemeliharaan PJU

1

08

04

20

1

08

04

20

001 Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

1

08

04

20

003 Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

1

08

04

20

006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1

08

04

20

007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1

08

04

20


1

08

04

20

009 Penataan TPU

1

08

04

15

1

08

04

15

001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1

08

04

15


1

08

04

15

004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1

08

04

15

005 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan

1

08

04

15


1

08

04

15

011

1

08

04

15


1

08

04

24

1

08

04

24

1

08

04

24

1

08

04

24

005 Penataan RTH

1

08

04

24

006 Pemeliharaan RTH

1

08

04

24

008 Pengawasan dan pengendalian RTH

1

08

04

24

010 Monitoring dan evaluasi

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman


0.00

0.00

0.00

0.00

61,000,000.00

180,013,000.00

0.00

241,013,000.00

255,700,000.00

142,000,000.00

0.00

397,700,000.00

229,800,000.00

255,237,195.00

4,036,375,981.00

4,521,413,176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,200,000.00

4,036,375,981.00

4,048,575,981.00

9,600,000.00

13,527,500.00

0.00

23,127,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,400,000.00

0.00

39,400,000.00

220,200,000.00

190,109,695.00

0.00

410,309,695.00

556,625,000.00

1,029,225,000.00

1,064,150,000.00

2,650,000,000.00

19,575,000.00

83,953,000.00

0.00

103,528,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,525,000.00

153,950,000.00

517,250,000.00

674,725,000.00

533,525,000.00

670,317,000.00

0.00

1,203,842,000.00

0.00

23,655,000.00

0.00

23,655,000.00

0.00

97,350,000.00

546,900,000.00

644,250,000.00

3,642,675,000.00

5,361,968,320.00

13,002,491,000.00

22,007,134,320.00

33,125,000.00

763,250,000.00

0.00

796,375,000.00

10,450,000.00

1,098,872,320.00

12,608,000,000.00

13,717,322,320.00

3,328,050,000.00

2,671,200,000.00

0.00

5,999,250,000.00

14,700,000.00

569,000,000.00

394,491,000.00

978,191,000.00

256,350,000.00

259,646,000.00

0.00

515,996,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

557,150,000.00

240,983,700.00

3,323,200,000.00

4,121,333,700.00

002 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH

0.00

0.00

0.00

0.00

003 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800,000.00

27,193,800.00

2,727,500,000.00

2,759,493,800.00

526,650,000.00

30,271,900.00

38,100,000.00

595,021,900.00

7,300,000.00

34,820,500.00

0.00

42,120,500.00

7,300,000.00

31,088,300.00

0.00

38,388,300.00

Program pengelolaan areal pemakaman


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


16 1

2

1

08

04

24

011

1

08

04

24

012 Operasional Pengendalian Reklame

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Reklame

1

10

1

10

01

1

10

01

01


1

10

01

01


1

10

01

01

1

10

01

01

1

10

01

01


1

10

01

01


1

10

01

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

01

15

1

10

01

15

1

10

01

1

10

1

10

1

3

4

5

6=3+4+5

4,800,000.00

53,130,200.00

557,600,000.00

615,530,200.00

6,300,000.00

64,479,000.00

0.00

70,779,000.00

Kependudukan dan Catatan Sipil

3,242,250,000.00

4,843,398,300.00

2,662,475,700.00

10,748,124,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3,242,250,000.00

4,843,398,300.00

2,662,475,700.00

10,748,124,000.00

859,250,000.00

1,516,400,133.00

387,018,000.00

2,762,668,133.00

652,400,000.00

1,123,138,183.00

3,000,000.00

1,778,538,183.00


0.00

199,145,500.00

334,868,000.00

534,013,500.00


0.00

0.00

0.00

0.00

98,550,000.00

87,729,850.00

49,150,000.00

235,429,850.00

108,300,000.00

106,386,600.00

0.00

214,686,600.00

2,383,000,000.00

3,326,998,167.00

2,275,457,700.00

7,985,455,867.00

001 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

33,250,000.00

167,980,000.00

142,270,000.00

343,500,000.00

003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

40,850,000.00

47,790,075.00

51,150,000.00

139,790,075.00

15

006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

42,850,000.00

127,443,800.00

0.00

170,293,800.00

01

15

007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

43,950,000.00

152,811,674.00

0.00

196,761,674.00

01

15

008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

64,300,000.00

1,003,259,623.00

0.00

1,067,559,623.00

10

01

15

009 Pengembangan data base kependudukan

27,550,000.00

36,608,200.00

0.00

64,158,200.00

1

10

01

15

010 Penyusunan kebijakan kependudukan

59,800,000.00

70,726,400.00

0.00

130,526,400.00

1

10

01

15

012 Sosialisasi kebijakan kependudukan

36,100,000.00

94,031,350.00

0.00

130,131,350.00

1

10

01

15

015 Penerapan KTP Elektronik

2,034,350,000.00

1,626,347,045.00

2,082,037,700.00

5,742,734,745.00

1

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,418,710,000.00

3,943,022,348.00

488,218,452.00

5,849,950,800.00

1

11

01

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1,418,710,000.00

3,943,022,348.00

488,218,452.00

5,849,950,800.00

1

11

01

01


522,225,000.00

1,287,451,548.00

339,668,452.00

2,149,345,000.00

1

11

01

01


365,900,000.00

642,481,548.00

46,000,000.00

1,054,381,548.00

1

11

01

01


4,050,000.00

323,900,000.00

293,668,452.00

621,618,452.00

1

11

01

01


1

11

01

01


1

11

01

01


1

11

01

15

1

11

01

15

1

11

01

16

1

11

01

16

1

11

01

1

11

1

2,300,000.00

71,700,000.00

0.00

74,000,000.00

49,900,000.00

66,100,000.00

0.00

116,000,000.00

100,075,000.00

183,270,000.00

0.00

283,345,000.00

55,300,000.00

119,700,000.00

0.00

175,000,000.00

55,300,000.00

119,700,000.00

0.00

175,000,000.00

128,875,000.00

396,125,000.00

0.00

525,000,000.00

002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

30,450,000.00

119,550,000.00

0.00

150,000,000.00

16

005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

34,075,000.00

140,925,000.00

0.00

175,000,000.00

01

16

006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

64,350,000.00

135,650,000.00

0.00

200,000,000.00

11

01

17

29,750,000.00

120,250,000.00

0.00

150,000,000.00

1

11

01

17

001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

15,150,000.00

84,850,000.00

0.00

100,000,000.00

1

11

01

17

008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

14,600,000.00

35,400,000.00

0.00

50,000,000.00

1

11

01

18

141,350,000.00

338,650,000.00

0.00

480,000,000.00

1

11

01

18

001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

20,100,000.00

29,900,000.00

0.00

50,000,000.00

1

11

01

18

003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

84,800,000.00

115,200,000.00

0.00

200,000,000.00

1

11

01

18

004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

36,450,000.00

193,550,000.00

0.00

230,000,000.00

1

11

01

15

35,700,000.00

270,750,000.00

148,550,000.00

455,000,000.00

1

11

01

15

001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

0.00

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00

1

11

01

15

002 Pelayanan KIE

0.00

1,450,000.00

148,550,000.00

150,000,000.00

1

11

01

15

004 Promosi Pelayanan Khiba

10,500,000.00

64,500,000.00

0.00

75,000,000.00

1

11

01

15

005 Pembinaan Keluarga Berencana

25,200,000.00

129,800,000.00

0.00

155,000,000.00

1

11

01

16

26,000,000.00

223,965,800.00

0.00

249,965,800.00

1

11

01

16

26,000,000.00

223,965,800.00

0.00

249,965,800.00

1

11

01

18

30,550,000.00

94,450,000.00

0.00

125,000,000.00

1

11

01

18

1

11

01

19

1

11

01

19

1

11

01

21

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 001 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

30,550,000.00

94,450,000.00

0.00

125,000,000.00

105,810,000.00

87,935,000.00

0.00

193,745,000.00

105,810,000.00

87,935,000.00

0.00

193,745,000.00

22,350,000.00

142,424,700.00

0.00

164,774,700.00

17 1

2

1

11

01

21

1

11

01

15

001 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

1

11

01

15

001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1

11

01

15

1

11

01

15

1

11

01

17

1

11

01

17

1

13

1

13

01

1

13

01

01


1

13

01

01


1

13

01

01


1

13

01

01


1

13

01

01


1

13

01

01


1

13

01

15

1

13

01

15

002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1

13

01

15

003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1

13

01

16

1

13

01

16

1

13

01

1

13

1

3

4

5

6=3+4+5

22,350,000.00

142,424,700.00

0.00

164,774,700.00

299,700,000.00

807,420,300.00

0.00

1,107,120,300.00

179,250,000.00

410,750,000.00

0.00

590,000,000.00

002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

98,000,000.00

219,120,300.00

0.00

317,120,300.00

003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

22,450,000.00

177,550,000.00

0.00

200,000,000.00

21,100,000.00

53,900,000.00

0.00

75,000,000.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

21,100,000.00

53,900,000.00

0.00

75,000,000.00

Sosial

2,376,230,000.00

4,439,459,900.00

200,310,100.00

7,016,000,000.00

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2,376,230,000.00

4,439,459,900.00

200,310,100.00

7,016,000,000.00

923,280,000.00

1,322,017,400.00

105,950,100.00

2,351,247,500.00

733,750,000.00

482,595,100.00

0.00

1,216,345,100.00

14,630,000.00

373,462,500.00

105,950,100.00

494,042,600.00

1,150,000.00

14,630,000.00

0.00

15,780,000.00

56,000,000.00

219,079,800.00

0.00

275,079,800.00

117,750,000.00

232,250,000.00

0.00

350,000,000.00

356,300,000.00

353,023,500.00

0.00

709,323,500.00

49,950,000.00

70,050,000.00

0.00

120,000,000.00

306,350,000.00

282,973,500.00

0.00

589,323,500.00

246,050,000.00

456,379,000.00

34,000,000.00

736,429,000.00

003 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

46,800,000.00

87,939,000.00

0.00

134,739,000.00

16

004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

45,400,000.00

74,600,000.00

0.00

120,000,000.00

01

16

007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

96,950,000.00

232,050,000.00

0.00

329,000,000.00

13

01

16

008 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

54,600,000.00

28,630,000.00

0.00

83,230,000.00

1

13

01

16

010 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

2,300,000.00

33,160,000.00

34,000,000.00

69,460,000.00

1

13

01

17

24,300,000.00

20,700,000.00

0.00

45,000,000.00

1

13

01

17

003 Penyusunan data dan analisis permasalahan orang terlantar

24,300,000.00

20,700,000.00

0.00

45,000,000.00

1

13

01

18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

80,400,000.00

149,600,000.00

0.00

230,000,000.00

1

13

01

18

003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

80,400,000.00

149,600,000.00

0.00

230,000,000.00

1

13

01

19

36,500,000.00

153,500,000.00

0.00

190,000,000.00

1

13

01

19

001 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

7,350,000.00

57,650,000.00

0.00

65,000,000.00

1

13

01

19

004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo

29,150,000.00

95,850,000.00

0.00

125,000,000.00

1

13

01

20

96,400,000.00

108,600,000.00

0.00

205,000,000.00

1

13

01

20

001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

33,800,000.00

51,200,000.00

0.00

85,000,000.00

1

13

01

20

002 Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

62,600,000.00

57,400,000.00

0.00

120,000,000.00

1

13

01

21

44,400,000.00

90,600,000.00

0.00

135,000,000.00

1

13

01

21

002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

26,700,000.00

58,300,000.00

0.00

85,000,000.00

1

13

01

21

003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

17,700,000.00

32,300,000.00

0.00

50,000,000.00

1

13

01

22

60,200,000.00

139,800,000.00

0.00

200,000,000.00

1

13

01

22

001 Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam

33,850,000.00

66,150,000.00

0.00

100,000,000.00

1

13

01

22

003 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana Alam

26,350,000.00

73,650,000.00

0.00

100,000,000.00

1

13

01

15

62,600,000.00

402,400,000.00

0.00

465,000,000.00

1

13

01

15

001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

32,500,000.00

57,500,000.00

0.00

90,000,000.00

1

13

01

15

003 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

30,100,000.00

344,900,000.00

0.00

375,000,000.00

1

13

01

16

59,300,000.00

270,700,000.00

0.00

330,000,000.00

1

13

01

16

002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

39,650,000.00

190,350,000.00

0.00

230,000,000.00

1

13

01

16

003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

0.00

0.00

0.00

0.00

1

13

01

16

004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

19,650,000.00

80,350,000.00

0.00

100,000,000.00

1

13

01

16

005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1

13

01

17

1

13

01

17

1

13

01

1

13

01

1

13

01

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Program pembinaan orang terlantar

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

0.00

0.00

0.00

0.00

337,350,000.00

811,290,000.00

60,360,000.00

1,209,000,000.00

002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

31,400,000.00

28,600,000.00

0.00

60,000,000.00

17

004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

33,700,000.00

51,300,000.00

0.00

85,000,000.00

17

005 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

62,100,000.00

287,900,000.00

0.00

350,000,000.00

17

009 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap Norma Kerja

98,300,000.00

180,340,000.00

60,360,000.00

339,000,000.00

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

18 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

13

01

17

010 Peningkatan Pengawasan dan Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Anak dan Jamsostek

46,700,000.00

103,300,000.00

0.00

150,000,000.00

1

13

01

17

011

65,150,000.00

159,850,000.00

0.00

225,000,000.00

1

13

01

16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

13

01

16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

13

01

17

Program Transmigrasi Regional

49,150,000.00

160,850,000.00

0.00

210,000,000.00

1

13

01

17

001 Penyuluhan transmigrasi regional

26,550,000.00

103,450,000.00

0.00

130,000,000.00

1

13

01

17

003 Fasilitas Penyusun Kebijakan di Bidang Trasmigrasi Regional

22,600,000.00

57,400,000.00

0.00

80,000,000.00

1

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1,794,025,000.00

9,673,725,000.00

597,250,000.00

12,065,000,000.00

1

15

01

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1,794,025,000.00

9,673,725,000.00

597,250,000.00

12,065,000,000.00

1

15

01

01


404,600,000.00

1,723,874,575.00

499,250,000.00

2,627,724,575.00

1

15

01

01


197,900,000.00

890,128,650.00

0.00

1,088,028,650.00

1

15

01

01


1,350,000.00

498,075,000.00

499,250,000.00

998,675,000.00

1

15

01

01


2,300,000.00

86,225,000.00

0.00

88,525,000.00

1

15

01

01


23,550,000.00

161,693,550.00

0.00

185,243,550.00

1

15

01

01


1

15

01

01


1

15

01

15

1

15

01

15

1

15

01

15

1

15

01

1

15

1

15

1 1

Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah Program Transmigrasi Lokal

001 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

48,800,000.00

35,142,375.00

0.00

83,942,375.00

130,700,000.00

52,610,000.00

0.00

183,310,000.00

195,025,000.00

1,408,691,800.00

0.00

1,603,716,800.00

002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

69,125,000.00

253,801,000.00

0.00

322,926,000.00

007 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

20,650,000.00

78,076,300.00

0.00

98,726,300.00

15

008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

42,800,000.00

284,688,000.00

0.00

327,488,000.00

01

15

009 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

01

16

15

01

16

15

01

16

1

15

01

16

005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

1

15

01

16

006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1

15

01

16

007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

1

15

01

16

011

1

15

01

17

1

15

01

17

1

15

01

1

15

1

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

62,450,000.00

792,126,500.00

0.00

854,576,500.00

289,050,000.00

1,508,942,205.00

98,000,000.00

1,895,992,205.00

003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

31,700,000.00

313,256,705.00

0.00

344,956,705.00

004 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

28,900,000.00

234,640,500.00

0.00

263,540,500.00

5,350,000.00

194,333,000.00

98,000,000.00

297,683,000.00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

36,150,000.00

294,852,000.00

0.00

331,002,000.00

144,450,000.00

202,597,000.00

0.00

347,047,000.00

42,500,000.00

269,263,000.00

0.00

311,763,000.00

422,500,000.00

3,579,173,920.00

0.00

4,001,673,920.00

002 Pengembangan klaster bisnis

30,600,000.00

128,176,500.00

0.00

158,776,500.00

17

003 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

39,500,000.00

665,579,000.00

0.00

705,079,000.00

01

17

005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

97,900,000.00

20,511,220.00

0.00

118,411,220.00

15

01

17

006 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

86,550,000.00

627,545,000.00

0.00

714,095,000.00

1

15

01

17

008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

36,350,000.00

147,016,000.00

0.00

183,366,000.00

1

15

01

17

009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

73,150,000.00

1,271,124,200.00

0.00

1,344,274,200.00

1

15

01

17

010 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

58,450,000.00

719,222,000.00

0.00

777,672,000.00

1

15

01

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

482,850,000.00

1,453,042,500.00

0.00

1,935,892,500.00

1

15

01

18

005 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

133,800,000.00

114,166,000.00

0.00

247,966,000.00

1

15

01

18

007 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

94,700,000.00

301,290,000.00

0.00

395,990,000.00

1

15

01

18

008 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi

20,100,000.00

151,620,000.00

0.00

171,720,000.00

1

15

01

18

011

25,600,000.00

140,617,500.00

0.00

166,217,500.00

1

15

01

18

012 Peningkatan Kapasitas keadministrasian Organisasi dan Tatalaksana Lembaga Koperasi

75,500,000.00

278,195,000.00

0.00

353,695,000.00

1

15

01

18

013 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Koperasi

54,850,000.00

200,327,000.00

0.00

255,177,000.00

1

15

01

18

014 Pengembangan Lembaga Koperasi

78,300,000.00

266,827,000.00

0.00

345,127,000.00

1

16

Penanaman Modal

583,525,000.00

3,277,623,400.00

487,571,600.00

4,348,720,000.00

1

16

01

Kantor Penanaman Modal Daerah

583,525,000.00

3,277,623,400.00

487,571,600.00

4,348,720,000.00

1

16

01

01


187,875,000.00

822,553,400.00

438,571,600.00

1,449,000,000.00

1

16

01

01


149,875,000.00

812,723,600.00

0.00

962,598,600.00

1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

15

1

16

01

15

1

16

01

15

Pelatihan Penyusunan Bussines Plan Bagi Usaha dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah

0.00

0.00

438,571,600.00

438,571,600.00

38,000,000.00

9,829,800.00

0.00

47,829,800.00

266,600,000.00

1,788,420,000.00

49,000,000.00

2,104,020,000.00

002 Pengembangan potensi unggulan daerah

51,250,000.00

643,330,000.00

49,000,000.00

743,580,000.00

005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

83,900,000.00

139,400,000.00

0.00

223,300,000.00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

19 1

2

3

4

1

16

01

15

008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1

16

01

15

010 Penyelenggaraanpameran investasi

1

16

01

16

1

16

01

16

003 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

1

16

01

16

007 Kajian Kebijakan penanaman modal

1

16

01

17

1

16

01

17

1

17

1

17

01

1

17

01

01


1

17

01

01


1

17

01

01

1

17

01

01

1

17

01

01


1

17

01

01


1

17

01

15

Program Pengembangan Nilai Budaya

1

17

01

15

001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

26,500,000.00

1

17

01

15

004 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1

17

01

15

005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1

17

01

16

1

17

01

16

1

17

01

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

17

01

17

001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1

17

01

17

005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1

17

01

15

1

17

01

15

002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

1

17

01

15

005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1

17

01

16

1

17

01

16

1

17

01

1

17

01

1

17

01

17

1

17

01

17

1

18

1

18

01

1

18

01

01


1

18

01

01


1

18

01

01


1

18

01

01


1

18

01

01


1

18

01

01

1

18

01

01

1

18

01

15

1

18

01

15

002 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

1

18

01

15

005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

1

18

01

16

1

18

01

16

1

18

01

16

1

18

01

1

18

1

18

1

5

6=3+4+5

123,400,000.00

216,800,000.00

0.00

340,200,000.00

8,050,000.00

788,890,000.00

0.00

796,940,000.00

77,950,000.00

472,050,000.00

0.00

550,000,000.00

44,800,000.00

355,200,000.00

0.00

400,000,000.00

33,150,000.00

116,850,000.00

0.00

150,000,000.00

51,100,000.00

194,600,000.00

0.00

245,700,000.00

51,100,000.00

194,600,000.00

0.00

245,700,000.00

Kebudayaan

1,092,400,000.00

3,071,103,500.00

186,384,000.00

4,349,887,500.00

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

1,092,400,000.00

3,071,103,500.00

186,384,000.00

4,349,887,500.00

561,350,000.00

1,051,987,000.00

127,634,000.00

1,740,971,000.00

409,200,000.00

463,904,000.00

0.00

873,104,000.00


4,500,000.00

498,803,000.00

127,634,000.00

630,937,000.00


1,250,000.00

66,240,000.00

0.00

67,490,000.00

97,600,000.00

15,660,000.00

0.00

113,260,000.00

48,800,000.00

7,380,000.00

0.00

56,180,000.00

195,500,000.00

366,041,000.00

0.00

561,541,000.00

52,495,000.00

0.00

78,995,000.00

123,800,000.00

10,930,000.00

0.00

134,730,000.00

45,200,000.00

302,616,000.00

0.00

347,816,000.00

33,200,000.00

166,800,000.00

0.00

200,000,000.00

33,200,000.00

166,800,000.00

0.00

200,000,000.00

57,850,000.00

325,184,500.00

0.00

383,034,500.00

29,950,000.00

101,287,500.00

0.00

131,237,500.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 012 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

27,900,000.00

223,897,000.00

0.00

251,797,000.00

104,900,000.00

550,400,000.00

58,750,000.00

714,050,000.00

20,650,000.00

45,000,000.00

0.00

65,650,000.00

84,250,000.00

505,400,000.00

58,750,000.00

648,400,000.00

122,500,000.00

547,491,000.00

0.00

669,991,000.00

001 Pengembangan objek pariwisata unggulan

51,150,000.00

155,530,000.00

0.00

206,680,000.00

16

003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

41,875,000.00

128,237,000.00

0.00

170,112,000.00

16

007 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

29,475,000.00

263,724,000.00

0.00

293,199,000.00

17,100,000.00

63,200,000.00

0.00

80,300,000.00

17,100,000.00

63,200,000.00

0.00

80,300,000.00

Kepemuda dan Olah Raga

2,104,755,000.00

7,101,526,000.00

158,150,000.00

9,364,431,000.00

Dinas Pemuda dan Olahraga

2,104,755,000.00

7,101,526,000.00

158,150,000.00

9,364,431,000.00

357,400,000.00

1,584,450,000.00

158,150,000.00

2,100,000,000.00

256,200,000.00

1,411,600,000.00

0.00

1,667,800,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan 003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

0.00

0.00

158,150,000.00

158,150,000.00

5,150,000.00

53,900,000.00

0.00

59,050,000.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00


43,250,000.00

56,750,000.00

0.00

100,000,000.00


52,800,000.00

47,200,000.00

0.00

100,000,000.00

23,700,000.00

76,300,000.00

0.00

100,000,000.00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

0.00

0.00

0.00

0.00

23,700,000.00

76,300,000.00

0.00

100,000,000.00

359,800,000.00

1,563,225,000.00

0.00

1,923,025,000.00

001 Pembinaan Organisasi kepemudaan

73,950,000.00

526,050,000.00

0.00

600,000,000.00

002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

79,350,000.00

343,675,000.00

0.00

423,025,000.00

16

003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

42,100,000.00

157,900,000.00

0.00

200,000,000.00

01

16

004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

26,550,000.00

123,450,000.00

0.00

150,000,000.00

01

16

005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

47,350,000.00

252,650,000.00

0.00

300,000,000.00

18

01

16

006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

68,900,000.00

81,100,000.00

0.00

150,000,000.00

1

18

01

16

007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

21,600,000.00

78,400,000.00

0.00

100,000,000.00

1

18

01

17

17,900,000.00

282,100,000.00

0.00

300,000,000.00

1

18

01

17

17,900,000.00

282,100,000.00

0.00

300,000,000.00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

20 1

2

1

18

01

17

1

18

01

19

002 Pelatihan keterampilan bagi pemuda

1

18

01

19

002 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

1

18

01

19

003 pengembangan perencanaan olahraga terpadu

1

18

01

19

004 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

1

18

01

19

1

18

01

20

1

18

01

20

003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1

18

01

20

004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1

18

01

20

006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1

18

01

20

007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1

18

01

20

008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1

18

01

20

011

1

18

01

20

014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1

18

01

21

1

18

01

21

001 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga

1

18

01

21

1

18

01

1

18

01

1

18

01

1

19

1

19

01

1

19

01

01

1

19

01

01

1

19

01

01

1

19

01

1

19

01

1

19

1 1

3

4

5

6=3+4+5

0.00

0.00

0.00

0.00

66,400,000.00

418,006,000.00

0.00

484,406,000.00

46,650,000.00

128,350,000.00

0.00

175,000,000.00

6,850,000.00

102,556,000.00

0.00

109,406,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

006 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

12,900,000.00

187,100,000.00

0.00

200,000,000.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1,147,625,000.00

1,677,375,000.00

0.00

2,825,000,000.00

356,875,000.00

143,125,000.00

0.00

500,000,000.00

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

80,400,000.00

44,600,000.00

0.00

125,000,000.00

625,050,000.00

1,424,950,000.00

0.00

2,050,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85,300,000.00

64,700,000.00

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131,930,000.00

1,500,070,000.00

0.00

1,632,000,000.00

7,550,000.00

142,450,000.00

0.00

150,000,000.00

002 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

19,930,000.00

1,112,070,000.00

0.00

1,132,000,000.00

21

003 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

11,250,000.00

38,750,000.00

0.00

50,000,000.00

21

006 Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

9,850,000.00

140,150,000.00

0.00

150,000,000.00

21

007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Pengembangan olahraga rekreasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

83,350,000.00

66,650,000.00

0.00

150,000,000.00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

6,973,875,000.00

9,555,039,312.00

2,285,085,653.00

18,813,999,965.00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1,794,150,000.00

3,738,110,000.00

235,740,000.00

5,768,000,000.00


600,850,000.00

1,344,410,000.00

154,740,000.00

2,100,000,000.00


346,200,000.00

748,263,950.00

0.00

1,094,463,950.00


0.00

154,038,350.00

154,740,000.00

308,778,350.00

01


0.00

0.00

0.00

0.00

01


0.00

53,465,500.00

0.00

53,465,500.00

01

01


42,700,000.00

61,380,200.00

0.00

104,080,200.00

19

01

01


211,950,000.00

327,262,000.00

0.00

539,212,000.00

19

01

15

95,500,000.00

127,911,000.00

81,000,000.00

304,411,000.00

1

19

01

15

002 Pembangunan pos jaga/ ronda

28,500,000.00

24,911,000.00

81,000,000.00

134,411,000.00

1

19

01

15

007 Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat

1

19

01

16

1

19

01

16

1

19

01

1

19

01

1

19

1 1

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

67,000,000.00

103,000,000.00

0.00

170,000,000.00

152,250,000.00

257,670,000.00

0.00

409,920,000.00

006 Penguatan Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

97,600,000.00

147,400,000.00

0.00

245,000,000.00

16

007 Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Terlarang di Lingkungan Masyarakat

12,200,000.00

33,970,000.00

0.00

46,170,000.00

16

009 Fasilitas Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat

42,450,000.00

76,300,000.00

0.00

118,750,000.00

01

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

275,300,000.00

740,635,000.00

0.00

1,015,935,000.00

19

01

17

001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

72,150,000.00

223,870,000.00

0.00

296,020,000.00

19

01

17

003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

60,100,000.00

254,900,000.00

0.00

315,000,000.00

1

19

01

17

004 Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-Aliran Kepercayaan di Kalangan Masyarakat

56,800,000.00

101,105,000.00

0.00

157,905,000.00

1

19

01

17

005 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

86,250,000.00

160,760,000.00

0.00

247,010,000.00

1

19

01

18

20,825,000.00

114,175,000.00

0.00

135,000,000.00

1

19

01

18

20,825,000.00

114,175,000.00

0.00

135,000,000.00

1

19

01

19

279,400,000.00

560,237,000.00

0.00

839,637,000.00

1

19

01

19

002 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Lingkungan Aparatur dan Masyarakat

112,500,000.00

558,731,000.00

0.00

671,231,000.00

1

19

01

19

003 Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat

166,900,000.00

1,506,000.00

0.00

168,406,000.00

1

19

01

20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

50,450,000.00

234,550,000.00

0.00

285,000,000.00

1

19

01

20

50,450,000.00

234,550,000.00

0.00

285,000,000.00

1

19

01

21

238,275,000.00

288,236,000.00

0.00

526,511,000.00

1

19

01

21

001 Penyuluhan kepada masyarakat

68,075,000.00

183,616,000.00

0.00

251,691,000.00

1

19

01

21

004 Penyusunan data base partai politik

26,200,000.00

7,810,000.00

0.00

34,010,000.00

1

19

01

21

007 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

47,800,000.00

64,804,000.00

0.00

112,604,000.00

1

19

01

21

008 Koordinasi Politik Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif

96,200,000.00

32,006,000.00

0.00

128,206,000.00

1

19

01

22

81,300,000.00

70,286,000.00

0.00

151,586,000.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 004 Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

21 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

19

01

22

005 Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam

44,200,000.00

49,845,000.00

0.00

94,045,000.00

1

19

01

22

006 Fasilitasi Satlak Penanggulangan Bencana Alam

37,100,000.00

20,441,000.00

0.00

57,541,000.00

1

19

02

4,308,050,000.00

2,717,306,525.00

1,220,643,475.00

8,246,000,000.00

1

19

02

01


222,200,000.00

1,747,812,025.00

1,220,643,475.00

3,190,655,500.00

1

19

02

01


140,100,000.00

1,006,970,715.00

1,500,000.00

1,148,570,715.00

1

19

02

01


8,450,000.00

697,917,310.00

1,219,143,475.00

1,925,510,785.00

1

19

02

01


37,750,000.00

31,220,000.00

0.00

68,970,000.00

1

19

02

01


35,900,000.00

11,704,000.00

0.00

47,604,000.00

1

19

02

15

3,400,700,000.00

536,807,000.00

0.00

3,937,507,000.00

1

19

02

15

001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

2,268,000,000.00

0.00

0.00

2,268,000,000.00

1

19

02

15

003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

134,700,000.00

304,982,000.00

0.00

439,682,000.00

1

19

02

15

004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

478,000,000.00

161,475,000.00

0.00

639,475,000.00

1

19

02

15

005 pengendalian keamanan lingkungan

520,000,000.00

70,350,000.00

0.00

590,350,000.00

1

19

02

16

417,300,000.00

63,375,000.00

0.00

480,675,000.00

1

19

02

16

417,300,000.00

63,375,000.00

0.00

480,675,000.00

1

19

02

17

150,000,000.00

85,905,000.00

0.00

235,905,000.00

1

19

02

17

150,000,000.00

85,905,000.00

0.00

235,905,000.00

1

19

02

18

56,700,000.00

67,725,000.00

0.00

124,425,000.00

1

19

02

18

56,700,000.00

67,725,000.00

0.00

124,425,000.00

1

19

02

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

61,150,000.00

215,682,500.00

0.00

276,832,500.00

1

19

02

19

003 Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat

61,150,000.00

215,682,500.00

0.00

276,832,500.00

1

19

03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

871,675,000.00

3,099,622,787.00

828,702,178.00

4,799,999,965.00

1

19

03

01


293,975,000.00

1,048,188,107.00

632,590,305.00

1,974,753,412.00

1

19

03

01


220,050,000.00

873,453,507.00

0.00

1,093,503,507.00

1

19

03

01


0.00

255,000.00

632,590,305.00

632,845,305.00

1

19

03

01


25,150,000.00

51,042,600.00

0.00

76,192,600.00

1

19

03

01


48,775,000.00

123,437,000.00

0.00

172,212,000.00

1

19

03

28


81,600,000.00

244,275,250.00

0.00

325,875,250.00

1

19

03

28

81,600,000.00

244,275,250.00

0.00

325,875,250.00

1

19

03

34

11,200,000.00

37,162,680.00

196,111,873.00

244,474,553.00

1

19

03

34

11,200,000.00

37,162,680.00

196,111,873.00

244,474,553.00

1

19

03

15

36,900,000.00

263,100,000.00

0.00

300,000,000.00

1

19

03

15

36,900,000.00

263,100,000.00

0.00

300,000,000.00

1

19

03

16

73,050,000.00

166,807,000.00

0.00

239,857,000.00

1

19

03

16

73,050,000.00

166,807,000.00

0.00

239,857,000.00

1

19

03

19

23,450,000.00

237,647,000.00

0.00

261,097,000.00

1

19

03

19

23,450,000.00

237,647,000.00

0.00

261,097,000.00

1

19

03

25

136,500,000.00

388,100,000.00

0.00

524,600,000.00

1

19

03

25

001 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

1

19

03

25

002 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

1

19

03

16

1

19

03

16

1

19

03

16

1

19

03

22

1

19

03

22

1

19

03

22

1

19

03

22

1

20

1

20

03

1

20

03

15

1

20

03

15

1

20

03

16

1

20

03

16

Satuan Polisi Pamong Praja

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pengembangan wawasan kebangsaan 005 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

005 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Program Pengembangan data/informasi 003 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Program Kerjasama Pembangunan 003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 003 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

23,300,000.00

301,300,000.00

0.00

324,600,000.00

113,200,000.00

86,800,000.00

0.00

200,000,000.00

157,600,000.00

369,167,000.00

0.00

526,767,000.00

010 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

83,800,000.00

122,334,000.00

0.00

206,134,000.00

012 Fasilitasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana

73,800,000.00

246,833,000.00

0.00

320,633,000.00

24,400,000.00

178,651,000.00

0.00

203,051,000.00

24,400,000.00

178,651,000.00

0.00

203,051,000.00

33,000,000.00

166,524,750.00

0.00

199,524,750.00


Program Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 001 Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Program Pengembangan data/informasi 002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

33,000,000.00

166,524,750.00

0.00

199,524,750.00

37,075,284,358.00

124,186,295,014.00

112,628,586,094.00

273,890,165,466.00

1,629,650,000.00

3,172,677,800.00

0.00

4,802,327,800.00

121,200,000.00

278,800,000.00

0.00

400,000,000.00

121,200,000.00

278,800,000.00

0.00

400,000,000.00

827,650,000.00

172,350,000.00

0.00

1,000,000,000.00

297,250,000.00

102,750,000.00

0.00

400,000,000.00

22 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

20

03

16

003 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

351,700,000.00

48,300,000.00

0.00

400,000,000.00

1

20

03

16

004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

178,700,000.00

21,300,000.00

0.00

200,000,000.00

1

20

03

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

122,750,000.00

481,959,000.00

0.00

604,709,000.00

1

20

03

27

001 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

55,600,000.00

94,400,000.00

0.00

150,000,000.00

1

20

03

27

003 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

54,950,000.00

349,759,000.00

0.00

404,709,000.00

1

20

03

27

005 Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada perangkat kelurahan, perangkat desa, Ketua RW dan Ketua RT

12,200,000.00

37,800,000.00

0.00

50,000,000.00

1

20

03

28

558,050,000.00

2,239,568,800.00

0.00

2,797,618,800.00

1

20

03

28

001 Pennyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

29,000,000.00

21,000,000.00

0.00

50,000,000.00

1

20

03

28

002 Pembinaan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

163,700,000.00

1,414,391,000.00

0.00

1,578,091,000.00

1

20

03

28

003 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum

71,300,000.00

48,700,000.00

0.00

120,000,000.00

1

20

03

28

007 Penyusunan Sistem Manajemen Dokumentasi Pemerintah Daerah

28,750,000.00

120,777,800.00

0.00

149,527,800.00

1

20

03

28

008 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Tangerang Selatan

1

20

03

1

20

03

21

1

20

03

21

1

20

03

21

1

20

03

21

003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1

20

03

1

20

03

15

1

20

03

15

001 Penyusunan sistem pendaftaran tanah

1

20

03

15

002 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

17

1

20

03

17

1

20

03

18

1

20

03

18

1

20

03

1

20

03

1

20

03

1

20

03

27

1

20

03

27

1

20

03

27

1

20

03

33

1

20

03

33

1

20

03

1

20

03

15

1

20

03

15

1

20

03

15

1

20

03

15

1

20

03

16

1

20

03

16

005 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

1

20

03

16

011

1

20

03

1

20

03

01


1

20

03

01


1

20

03

15

1

20

03

15

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

20

1

20

03

20

1

20

03

17

1

20

03

17

Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

265,300,000.00

634,700,000.00

0.00

900,000,000.00

Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial

1,234,700,000.00

1,435,300,000.00

0.00

2,670,000,000.00


1,234,700,000.00

1,435,300,000.00

0.00

2,670,000,000.00

001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

671,850,000.00

578,150,000.00

0.00

1,250,000,000.00

002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

444,800,000.00

550,200,000.00

0.00

995,000,000.00

Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

118,050,000.00

306,950,000.00

0.00

425,000,000.00

1,274,675,000.00

1,313,650,000.00

90,857,500,000.00

93,445,825,000.00

257,475,000.00

387,000,000.00

0.00

644,475,000.00

192,075,000.00

272,925,000.00

0.00

465,000,000.00

65,400,000.00

114,075,000.00

0.00

179,475,000.00

0.00

0.00

90,806,350,000.00

90,806,350,000.00

0.00

0.00

90,806,350,000.00

90,806,350,000.00

81,650,000.00

263,350,000.00

0.00

345,000,000.00

81,650,000.00

263,350,000.00

0.00

345,000,000.00

935,550,000.00

663,300,000.00

51,150,000.00

1,650,000,000.00

935,550,000.00

663,300,000.00

51,150,000.00

1,650,000,000.00

Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

309,650,000.00

1,110,350,000.00

0.00

1,420,000,000.00

21


112,550,000.00

457,450,000.00

0.00

570,000,000.00

21

018 Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik

112,550,000.00

457,450,000.00

0.00

570,000,000.00

132,550,000.00

317,450,000.00

0.00

450,000,000.00

004 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

75,800,000.00

174,200,000.00

0.00

250,000,000.00

006 Penyempurnaan SOTK

56,750,000.00

143,250,000.00

0.00

200,000,000.00

64,550,000.00

335,450,000.00

0.00

400,000,000.00

64,550,000.00

335,450,000.00

0.00

400,000,000.00

226,550,000.00

408,660,000.00

0.00

635,210,000.00

36,550,000.00

113,420,000.00

0.00

149,970,000.00

36,550,000.00

113,420,000.00

0.00

149,970,000.00

55,650,000.00

164,100,000.00

0.00

219,750,000.00

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 001 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 001 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 005 Penyelenggaraan Analisis Jabatan Terhadap Lembaga dan Unit Kerja Perangkat SKPD Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 001 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 002 Pengembangan potensi unggulan daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

Program Pengembangan data/informasi 001 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Program Kerjasama Pembangunan 005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 031 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa

55,650,000.00

164,100,000.00

0.00

219,750,000.00

134,350,000.00

131,140,000.00

0.00

265,490,000.00

134,350,000.00

131,140,000.00

0.00

265,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

604,750,000.00

1,997,950,000.00

52,300,000.00

2,655,000,000.00

68,150,000.00

131,850,000.00

0.00

200,000,000.00

68,150,000.00

131,850,000.00

0.00

200,000,000.00

201,250,000.00

703,750,000.00

0.00

905,000,000.00

201,250,000.00

703,750,000.00

0.00

905,000,000.00

22,650,000.00

127,350,000.00

0.00

150,000,000.00

22,650,000.00

127,350,000.00

0.00

150,000,000.00

71,300,000.00

78,700,000.00

0.00

150,000,000.00

71,300,000.00

78,700,000.00

0.00

150,000,000.00

98,100,000.00

351,900,000.00

0.00

450,000,000.00

98,100,000.00

351,900,000.00

0.00

450,000,000.00

23 1

2

1

20

03

23

1

20

03

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

20

03

1

20

03

15

1

20

03

15

002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1

20

03

15

1

20

03

1

20

03

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

17

1

20

03

17

001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1

20

03

18


1

20

03

18

1

20

03

1

20

03

26

1

20

03

26

001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1

20

03

26

002 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

1

20

03

26

004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

20

03

26

005 Publikasi peraturan perundang-undangan

1

20

03

26

007 Forum Pertemuan Penegakan Perda

1

20

03

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

18

1

20

03

18


1

20

03

18

002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

20

03

1

20

03

01

1

20

03

01

008 Penyediaan Rumah Tangga KDH/WKDH

1

20

03

01

009 Penyediaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

1

20

03

01

010 Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah

1

20

03

01

011

1

20

03

1

20

03

01

1

20

03

01

1

20

03

16

1

20

03

16

1

20

03

17

1

20

03

17

1

20

03

17

1

20

03

17

018 Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah

1

20

03

17

063 Koordinasi Pengelolaaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

1

20

04

1

20

04

1

20

04

1

20

1 1

3

4

5

6=3+4+5

143,300,000.00

604,400,000.00

52,300,000.00

800,000,000.00

143,300,000.00

604,400,000.00

52,300,000.00

800,000,000.00

171,550,000.00

1,228,450,000.00

0.00

1,400,000,000.00

98,100,000.00

796,900,000.00

0.00

895,000,000.00

31,350,000.00

243,650,000.00

0.00

275,000,000.00

003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

29,000,000.00

121,000,000.00

0.00

150,000,000.00

15

006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

21,200,000.00

278,800,000.00

0.00

300,000,000.00

15

007 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

16,550,000.00

153,450,000.00

0.00

170,000,000.00

13,750,000.00

123,250,000.00

0.00

137,000,000.00

13,750,000.00

123,250,000.00

0.00

137,000,000.00

19,750,000.00

118,250,000.00

0.00

138,000,000.00

19,750,000.00

118,250,000.00

0.00

138,000,000.00

39,950,000.00

190,050,000.00

0.00

230,000,000.00

39,950,000.00

190,050,000.00

0.00

230,000,000.00

Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

982,750,000.00

1,811,701,500.00

0.00

2,794,451,500.00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

982,750,000.00

1,811,701,500.00

0.00

2,794,451,500.00

99,450,000.00

238,228,000.00

0.00

337,678,000.00

561,750,000.00

850,967,500.00

0.00

1,412,717,500.00

93,000,000.00

159,670,000.00

0.00

252,670,000.00

25,650,000.00

123,620,000.00

0.00

149,270,000.00

202,900,000.00

439,216,000.00

0.00

642,116,000.00

145,800,000.00

2,504,200,000.00

0.00

2,650,000,000.00

35,250,000.00

314,750,000.00

0.00

350,000,000.00

35,250,000.00

314,750,000.00

0.00

350,000,000.00

12,200,000.00

187,800,000.00

0.00

200,000,000.00

12,200,000.00

187,800,000.00

0.00

200,000,000.00

98,350,000.00

2,001,650,000.00

0.00

2,100,000,000.00

80,400,000.00

1,019,600,000.00

0.00

1,100,000,000.00

17,950,000.00

982,050,000.00

0.00

1,000,000,000.00

Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan

3,297,950,000.00

27,668,917,500.00

8,395,600,000.00

39,362,467,500.00


3,297,950,000.00

27,668,917,500.00

8,395,600,000.00

39,362,467,500.00

66,300,000.00

9,558,430,000.00

3,766,400,000.00

13,391,130,000.00

001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Program kerjasama informsi dan media massa

82,000,000.00

9,238,355,000.00

270,050,000.00

9,590,405,000.00

3,111,800,000.00

5,973,582,500.00

0.00

9,085,382,500.00

37,850,000.00

2,898,550,000.00

4,359,150,000.00

7,295,550,000.00

420,950,000.00

2,149,050,000.00

0.00

2,570,000,000.00

18,650,000.00

181,350,000.00

0.00

200,000,000.00

18,650,000.00

181,350,000.00

0.00

200,000,000.00

26,150,000.00

223,850,000.00

0.00

250,000,000.00

26,150,000.00

223,850,000.00

0.00

250,000,000.00

376,150,000.00

1,743,850,000.00

0.00

2,120,000,000.00

004 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

67,700,000.00

432,300,000.00

0.00

500,000,000.00

014 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

120,500,000.00

379,500,000.00

0.00

500,000,000.00

20,850,000.00

119,150,000.00

0.00

140,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan Program Non Urusan Setiap SKPD

005 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

167,100,000.00

812,900,000.00

0.00

980,000,000.00

Sekretariat DPRD

5,080,900,000.00

38,960,088,568.00

589,560,000.00

44,630,548,568.00

01


2,594,250,000.00

6,250,640,068.00

589,560,000.00

9,434,450,068.00

01


1,968,950,000.00

1,785,188,682.00

0.00

3,754,138,682.00

04

01


8,250,000.00

1,896,667,110.00

589,560,000.00

2,494,477,110.00

20

04

01


9,950,000.00

410,870,785.00

0.00

420,820,785.00

20

04

01


0.00

992,150,000.00

0.00

992,150,000.00

1

20

04

01


265,500,000.00

158,152,625.00

0.00

423,652,625.00

1

20

04

01


1

20

04

15

1

20

04

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

341,600,000.00

1,007,610,866.00

0.00

1,349,210,866.00

2,486,650,000.00

32,709,448,500.00

0.00

35,196,098,500.00

299,200,000.00

7,785,614,000.00

0.00

8,084,814,000.00

24 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

20

04

15

002 Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

253,200,000.00

4,268,163,000.00

0.00

4,521,363,000.00

1

20

04

15

003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

194,350,000.00

11,227,205,000.00

0.00

11,421,555,000.00

1

20

04

15

004 Rapat-rapat paripurna

541,200,000.00

998,450,400.00

0.00

1,539,650,400.00

1

20

04

15

005 Kegiatan Reses

24,400,000.00

2,168,684,750.00

0.00

2,193,084,750.00

1

20

04

15

007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

826,350,000.00

3,554,334,400.00

0.00

4,380,684,400.00

1

20

04

15

010 Fasilitasi Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan

13,250,000.00

1,700,180,200.00

0.00

1,713,430,200.00

1

20

04

15

011

24,400,000.00

171,719,750.00

0.00

196,119,750.00

1

20

04

15

012 Pembahasan Rancangan Non Perda

1

20

04

15

013 Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan

1

20

05

1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

20

1

20

05

20

001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1

20

05

20

002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1

20

05

20

003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1

20

05

20

005 Inventarisasi temuan pengawasan

1

20

05

20

006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1

20

05

20

007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1

20

05

20

008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1

20

05

21

1

20

05

21

1

20

05

22

1

20

05

22

1

20

06

1

20

06

01

1

20

06

1

20

1

20

1

Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

86,200,000.00

171,440,000.00

0.00

257,640,000.00

224,100,000.00

663,657,000.00

0.00

887,757,000.00

4,577,775,000.00

2,532,435,980.00

709,789,020.00

7,820,000,000.00

609,275,000.00

1,440,067,821.00

709,789,020.00

2,759,131,841.00

253,775,000.00

976,207,100.00

0.00

1,229,982,100.00

0.00

257,441,739.00

709,789,020.00

967,230,759.00

1,150,000.00

25,715,175.00

0.00

26,865,175.00

0.00

103,620,000.00

0.00

103,620,000.00

292,150,000.00

52,966,132.00

0.00

345,116,132.00

62,200,000.00

24,117,675.00

0.00

86,317,675.00

3,894,700,000.00

849,989,839.00

0.00

4,744,689,839.00

1,695,400,000.00

19,790,944.00

0.00

1,715,190,944.00

330,000,000.00

15,450,778.00

0.00

345,450,778.00

198,500,000.00

244,148,878.00

0.00

442,648,878.00

81,900,000.00

16,580,615.00

0.00

98,480,615.00

1,135,800,000.00

238,430,880.00

0.00

1,374,230,880.00

12,200,000.00

125,306,344.00

0.00

137,506,344.00

440,900,000.00

190,281,400.00

0.00

631,181,400.00

0.00

135,000,000.00

0.00

135,000,000.00

0.00

135,000,000.00

0.00

135,000,000.00

73,800,000.00

107,378,320.00

0.00

181,178,320.00

73,800,000.00

107,378,320.00

0.00

181,178,320.00

Kecamatan Ciputat

747,400,000.00

1,151,255,997.00

1,001,344,003.00

2,900,000,000.00


395,100,000.00

753,555,997.00

1,001,344,003.00

2,150,000,000.00

01


248,500,000.00

479,991,542.00

0.00

728,491,542.00

06

01


1,250,000.00

68,970,000.00

1,001,344,003.00

1,071,564,003.00

06

01


5,750,000.00

143,888,975.00

0.00

149,638,975.00

20

06

01


67,800,000.00

20,992,320.00

0.00

88,792,320.00

1

20

06

01


71,800,000.00

39,713,160.00

0.00

111,513,160.00

1

20

06

16

Program Pemanfaatan Ruang

66,500,000.00

94,468,650.00

0.00

160,968,650.00

1

20

06

16

66,500,000.00

94,468,650.00

0.00

160,968,650.00

1

20

06

15

26,600,000.00

32,143,360.00

0.00

58,743,360.00

1

20

06

15

26,600,000.00

32,143,360.00

0.00

58,743,360.00

1

20

06

15

53,200,000.00

75,446,080.00

0.00

128,646,080.00

1

20

06

15

53,200,000.00

75,446,080.00

0.00

128,646,080.00

1

20

06

17

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

17

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

15

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

15

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

21

26,600,000.00

44,351,010.00

0.00

70,951,010.00

1

20

06

21

26,600,000.00

44,351,010.00

0.00

70,951,010.00

1

20

06

15

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

15

13,300,000.00

16,071,680.00

0.00

29,371,680.00

1

20

06

18

26,600,000.00

32,143,360.00

0.00

58,743,360.00

1

20

06

18

26,600,000.00

32,143,360.00

0.00

58,743,360.00

1

20

06

15

86,300,000.00

34,599,460.00

0.00

120,899,460.00

1

20

06

15

86,300,000.00

34,599,460.00

0.00

120,899,460.00

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

004 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan 005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Program Keluarga Berencana 005 Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

25 1

2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

3

4

5

6=3+4+5

1

20

06

20

26,600,000.00

36,333,040.00

0.00

62,933,040.00

1

20

06

20

002 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

13,300,000.00

18,166,520.00

0.00

31,466,520.00

1

20

06

20

004 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

13,300,000.00

18,166,520.00

0.00

31,466,520.00

1

20

06

18

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

06

18

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

07

1,016,550,000.00

1,254,639,021.00

1,128,810,979.00

3,400,000,000.00

1

20

07

01


610,700,000.00

618,987,241.00

937,306,979.00

2,166,994,220.00

1

20

07

01


578,300,000.00

274,328,324.00

0.00

852,628,324.00

1

20

07

01


1,650,000.00

258,232,136.00

937,306,979.00

1,197,189,115.00

1

20

07

01


3,450,000.00

75,271,575.00

0.00

78,721,575.00

1

20

07

01


12,200,000.00

4,056,886.00

0.00

16,256,886.00

1

20

07

01


15,100,000.00

7,098,320.00

0.00

22,198,320.00

1

20

07

19

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

19

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

21

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

21

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

29

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

29

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

15

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

15

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

17

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

17

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

1

20

07

15

12,500,000.00

1,811,400.00

0.00

14,311,400.00

1

20

07

15

1

20

07

21

1

20

07

21

1

20

07

15

1

20

07

15

1

20

07

15

1

20

07

15

1

20

07

21

1

20

07

21

1

20

07

16

1

20

07

16

1

20

07

15

1

20

07

15

1

20

07

18

1

20

07

18

1

20

07

16

1

20

07

16

1

20

07

15

1

20

07

15

1

20

07

28

1

20

07

28

1

20

07

30

1

20

07

30

1

20

07

19

1

20

07

19

1

20

08

1

20

08

1

20

08

1

20

1 1 1

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 003 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Kecamatan Ciputat Timur

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat 002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 001 Penyuluhan kesehatan anak balita Program Perencanaan Tata Ruang 009 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengembangan data/informasi 005 Penyusunan profile daerah

12,500,000.00

1,811,400.00

0.00

14,311,400.00

108,100,000.00

122,252,400.00

0.00

230,352,400.00

108,100,000.00

122,252,400.00

0.00

230,352,400.00

14,300,000.00

17,618,200.00

191,504,000.00

223,422,200.00

14,300,000.00

17,618,200.00

191,504,000.00

223,422,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

16,550,000.00

179,630,440.00

0.00

196,180,440.00

16,550,000.00

179,630,440.00

0.00

196,180,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

82,800,000.00

103,460,940.00

0.00

186,260,940.00


82,800,000.00

103,460,940.00

0.00

186,260,940.00

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

14,300,000.00

17,573,200.00

0.00

31,873,200.00

Kecamatan Pamulang

584,259,358.00

1,149,327,995.00

1,516,412,647.00

3,250,000,000.00

01


167,056,000.00

816,531,353.00

1,516,412,647.00

2,500,000,000.00

01


146,500,000.00

564,367,633.00

0.00

710,867,633.00

08

01


2,250,000.00

173,370,000.00

1,477,712,647.00

1,653,332,647.00

20

08

01


20

08

01


20

08

01


Program perencanaan pembangunan daerah 014 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan 012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program Peningkatan Kesempatan Kerja 006 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Program peningkatan peran serta kepemudaan 005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 007 Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 002 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

1,106,000.00

53,558,720.00

0.00

54,664,720.00

12,400,000.00

22,020,000.00

38,700,000.00

73,120,000.00

4,800,000.00

3,215,000.00

0.00

8,015,000.00

26 1

2

1

20

08

19

1

20

08

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1

20

08

21

1

20

08

21

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

15

008 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

1

20

08

21

1

20

08

21

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

08

21

1

20

08

21

1

20

08

15

1

20

08

15

1

20

09

1

20

09

1

20

09

1

20

1 1

3

4

5

6=3+4+5

40,353,358.00

18,765,000.00

0.00

59,118,358.00

40,353,358.00

18,765,000.00

0.00

59,118,358.00

40,200,000.00

31,681,000.00

0.00

71,881,000.00

40,200,000.00

31,681,000.00

0.00

71,881,000.00

51,500,000.00

40,941,000.00

0.00

92,441,000.00

51,500,000.00

40,941,000.00

0.00

92,441,000.00


9,600,000.00

7,258,392.00

0.00

16,858,392.00

007 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

4,800,000.00

3,391,608.00

0.00

8,191,608.00

002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat 003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Program Perencanaan Tata Ruang 003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

4,800,000.00

3,866,784.00

0.00

8,666,784.00

80,900,000.00

92,358,250.00

0.00

173,258,250.00

80,900,000.00

92,358,250.00

0.00

173,258,250.00


51,500,000.00

40,941,000.00

0.00

92,441,000.00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

51,500,000.00

40,941,000.00

0.00

92,441,000.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

52,700,000.00

54,292,000.00

0.00

106,992,000.00

52,700,000.00

54,292,000.00

0.00

106,992,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,450,000.00

46,560,000.00

0.00

137,010,000.00

90,450,000.00

46,560,000.00

0.00

137,010,000.00

Kecamatan Serpong

977,400,000.00

2,261,276,000.00

311,324,000.00

3,550,000,000.00

01


239,850,000.00

1,544,127,000.00

243,462,000.00

2,027,439,000.00

01


111,650,000.00

317,042,000.00

0.00

428,692,000.00

09

01


2,250,000.00

406,882,000.00

243,462,000.00

652,594,000.00

20

09

01


7,300,000.00

315,744,000.00

0.00

323,044,000.00

20

09

01


19,350,000.00

119,840,000.00

0.00

139,190,000.00

1

20

09

01


38,150,000.00

89,985,000.00

0.00

128,135,000.00

1

20

09

01


1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

21

1

20

09

21

1

20

09

15

1

20

09

15


1

20

09

15


1

20

09

18

1

20

09

18

1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

16

1

20

09

16

1

20

09

21

1

20

09

21

1

20

09

21

1

20

09

21

1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

17

1

20

09

17

1

20

09

15

1

20

09

15

1

20

09

20

1

20

09

20

1

20

09

22

Program perencanaan pembangunan daerah 014 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

011

012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 008 Pelatihan Kerajinan Handy Craft Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan data/informasi 005 Penyusunan profile daerah Program perencanaan pembangunan daerah 014 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

61,150,000.00

294,634,000.00

0.00

355,784,000.00

320,150,000.00

159,692,000.00

0.00

479,842,000.00

320,150,000.00

159,692,000.00

0.00

479,842,000.00

134,650,000.00

94,863,000.00

0.00

229,513,000.00

134,650,000.00

94,863,000.00

0.00

229,513,000.00

18,000,000.00

16,459,000.00

67,862,000.00

102,321,000.00

0.00

0.00

67,862,000.00

67,862,000.00

18,000,000.00

16,459,000.00

0.00

34,459,000.00

18,000,000.00

16,590,000.00

0.00

34,590,000.00

18,000,000.00

16,590,000.00

0.00

34,590,000.00

41,500,000.00

68,494,000.00

0.00

109,994,000.00

41,500,000.00

68,494,000.00

0.00

109,994,000.00

18,000,000.00

19,194,000.00

0.00

37,194,000.00

18,000,000.00

19,194,000.00

0.00

37,194,000.00

18,000,000.00

18,941,000.00

0.00

36,941,000.00

18,000,000.00

18,941,000.00

0.00

36,941,000.00

18,000,000.00

16,380,000.00

0.00

34,380,000.00

001 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

18,000,000.00

16,380,000.00

0.00

34,380,000.00


18,000,000.00

18,713,000.00

0.00

36,713,000.00

18,000,000.00

18,713,000.00

0.00

36,713,000.00

19,000,000.00

16,407,000.00

0.00

35,407,000.00

19,000,000.00

16,407,000.00

0.00

35,407,000.00

18,000,000.00

24,140,000.00

0.00

42,140,000.00

18,000,000.00

24,140,000.00

0.00

42,140,000.00

18,000,000.00

20,343,000.00

0.00

38,343,000.00

18,000,000.00

20,343,000.00

0.00

38,343,000.00

19,000,000.00

20,178,000.00

0.00

39,178,000.00

19,000,000.00

20,178,000.00

0.00

39,178,000.00

19,000,000.00

19,780,000.00

0.00

38,780,000.00

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 001 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal Program Penataan Administrasi Kependudukan 012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Keluarga Berencana 005 Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 001 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 007 Peningkatan Kualitas Satuan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 006 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

27 1

2

1

20

09

22

1

20

09

18

1

20

09

18

1

20

09

18

1

20

09

18

1

20

10

1

20

10

01

1

20

10

1

20

1

20

1

005 Penyuluhan Kepada Masyarakat Rawan Bencana Alam

3

4

5

6=3+4+5

19,000,000.00

19,780,000.00

0.00

38,780,000.00

21,250,000.00

170,938,000.00

0.00

192,188,000.00

21,250,000.00

170,938,000.00

0.00

192,188,000.00

19,000,000.00

16,037,000.00

0.00

35,037,000.00

19,000,000.00

16,037,000.00

0.00

35,037,000.00

Kecamatan Serpong Utara

838,425,000.00

2,161,479,300.00

447,168,000.00

3,447,072,300.00


391,975,000.00

1,545,938,400.00

358,418,000.00

2,296,331,400.00

01


226,800,000.00

673,847,000.00

0.00

900,647,000.00

10

01


81,550,000.00

496,730,000.00

358,418,000.00

936,698,000.00

10

01


2,500,000.00

163,230,000.00

0.00

165,730,000.00

20

10

01


32,275,000.00

136,563,500.00

0.00

168,838,500.00

1

20

10

01


39,450,000.00

66,701,600.00

0.00

106,151,600.00

1

20

10

01


9,400,000.00

8,866,300.00

0.00

18,266,300.00

1

20

10

15


10,600,000.00

9,206,500.00

0.00

19,806,500.00

1

20

10

15

10,600,000.00

9,206,500.00

0.00

19,806,500.00

1

20

10

16

11,600,000.00

12,714,500.00

0.00

24,314,500.00

1

20

10

16

11,600,000.00

12,714,500.00

0.00

24,314,500.00

1

20

10

17

10,200,000.00

12,791,000.00

0.00

22,991,000.00

1

20

10

17

10,200,000.00

12,791,000.00

0.00

22,991,000.00

1

20

10

15

40,500,000.00

88,330,200.00

0.00

128,830,200.00

1

20

10

15

40,500,000.00

88,330,200.00

0.00

128,830,200.00

1

20

10

21


10,600,000.00

12,590,000.00

0.00

23,190,000.00

1

20

10

21

018 Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik

10,600,000.00

12,590,000.00

0.00

23,190,000.00

1

20

10

15

0.00

0.00

88,750,000.00

88,750,000.00

1

20

10

15

0.00

0.00

88,750,000.00

88,750,000.00

1

20

10

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

11,600,000.00

12,826,000.00

0.00

24,426,000.00

1

20

10

16

014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

11,600,000.00

12,826,000.00

0.00

24,426,000.00

1

20

10

15

9,500,000.00

13,049,500.00

0.00

22,549,500.00

1

20

10

15

9,500,000.00

13,049,500.00

0.00

22,549,500.00

1

20

10

15

46,000,000.00

48,979,000.00

0.00

94,979,000.00

1

20

10

15

46,000,000.00

48,979,000.00

0.00

94,979,000.00

1

20

10

17

9,500,000.00

14,610,300.00

0.00

24,110,300.00

1

20

10

17

9,500,000.00

14,610,300.00

0.00

24,110,300.00

1

20

10

18

47,900,000.00

40,830,000.00

0.00

88,730,000.00

1

20

10

18

47,900,000.00

40,830,000.00

0.00

88,730,000.00

1

20

10

18

9,400,000.00

11,980,000.00

0.00

21,380,000.00

1

20

10

18

9,400,000.00

11,980,000.00

0.00

21,380,000.00

1

20

10

15

9,100,000.00

9,205,000.00

0.00

18,305,000.00

1

20

10

15

9,100,000.00

9,205,000.00

0.00

18,305,000.00

1

20

10

21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

10

21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

10

15

10,600,000.00

11,784,000.00

0.00

22,384,000.00

1

20

10

15

10,600,000.00

11,784,000.00

0.00

22,384,000.00

1

20

10

17

8,700,000.00

12,695,000.00

0.00

21,395,000.00

1

20

10

17

009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

8,700,000.00

12,695,000.00

0.00

21,395,000.00

1

20

10

18

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

13,000,000.00

17,934,000.00

0.00

30,934,000.00

1

20

10

18

13,000,000.00

17,934,000.00

0.00

30,934,000.00

1

20

10

15

25,000,000.00

32,113,000.00

0.00

57,113,000.00

1

20

10

15

25,000,000.00

32,113,000.00

0.00

57,113,000.00

1

20

10

20

12,400,000.00

12,747,000.00

0.00

25,147,000.00

1

20

10

20

12,400,000.00

12,747,000.00

0.00

25,147,000.00

1

20

10

28

18,600,000.00

1,168,000.00

0.00

19,768,000.00

1

20

10

28

18,600,000.00

1,168,000.00

0.00

19,768,000.00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 003 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 007 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

001 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang 004 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 004 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengembangan data/informasi 005 Penyusunan profile daerah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 002 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Program Penataan Administrasi Kependudukan 012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 006 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 002 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 005 Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa

28 1

2

1

20

10

17

1

20

10

17

1

20

10

18

1

20

10

18

1

20

10

18

1

20

10

18

1

20

10

18

1

20

10

18

1

20

10

19

1

20

10

19

1

20

11

1

20

11

1

20

11

1

20

1 1

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3

4

5

6=3+4+5

79,200,000.00

68,056,000.00

0.00

147,256,000.00

79,200,000.00

68,056,000.00

0.00

147,256,000.00

19,150,000.00

135,960,600.00

0.00

155,110,600.00

19,150,000.00

135,960,600.00

0.00

155,110,600.00

11,100,000.00

9,114,000.00

0.00

20,214,000.00

11,100,000.00

9,114,000.00

0.00

20,214,000.00

9,100,000.00

13,553,300.00

0.00

22,653,300.00

9,100,000.00

13,553,300.00

0.00

22,653,300.00

13,100,000.00

13,304,000.00

0.00

26,404,000.00

13,100,000.00

13,304,000.00

0.00

26,404,000.00

Kecamatan Pondok Aren

642,000,000.00

1,626,534,000.00

1,231,466,000.00

3,500,000,000.00

01


275,150,000.00

993,384,000.00

1,231,466,000.00

2,500,000,000.00

01


204,100,000.00

549,369,000.00

0.00

753,469,000.00

11

01


2,300,000.00

162,635,000.00

1,231,466,000.00

1,396,401,000.00

20

11

01


3,750,000.00

244,240,000.00

0.00

247,990,000.00

20

11

01


36,600,000.00

21,762,000.00

0.00

58,362,000.00

1

20

11

01


28,400,000.00

15,378,000.00

0.00

43,778,000.00

1

20

11

21

18,500,000.00

18,039,500.00

0.00

36,539,500.00

1

20

11

21

18,500,000.00

18,039,500.00

0.00

36,539,500.00

1

20

11

15

18,500,000.00

19,055,000.00

0.00

37,555,000.00

1

20

11

15

18,500,000.00

19,055,000.00

0.00

37,555,000.00

1

20

11

16

17,100,000.00

18,053,500.00

0.00

35,153,500.00

1

20

11

16

17,100,000.00

18,053,500.00

0.00

35,153,500.00

1

20

11

17

18,500,000.00

18,658,000.00

0.00

37,158,000.00

1

20

11

17

18,500,000.00

18,658,000.00

0.00

37,158,000.00

1

20

11

15

17,200,000.00

13,936,500.00

0.00

31,136,500.00

1

20

11

15

17,200,000.00

13,936,500.00

0.00

31,136,500.00

1

20

11

21

39,500,000.00

189,652,500.00

0.00

229,152,500.00

1

20

11

21

39,500,000.00

189,652,500.00

0.00

229,152,500.00

1

20

11

15

18,500,000.00

14,173,500.00

0.00

32,673,500.00

1

20

11

15

18,500,000.00

14,173,500.00

0.00

32,673,500.00

1

20

11

18

24,800,000.00

34,924,500.00

0.00

59,724,500.00

1

20

11

18

24,800,000.00

34,924,500.00

0.00

59,724,500.00

1

20

11

21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

11

21

1

20

11

15

1

20

11

15

1

20

11

16

1

20

11

16

1

20

11

17

1

20

11

17

1

20

11

16

1

20

11

16

1

20

11

15

1

20

11

15

1

20

11

20

1

20

11

20

1

20

11

28

1

20

11

28

1

20

11

28

1

20

12

1

20

12

1

20

12

1

20

12

002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 003 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 008 Pendataan Perusahaan Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 002 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Program Pengembangan Perumahan 004 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan 003 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengembangan data/informasi 005 Penyusunan profile daerah Program perencanaan pembangunan daerah 009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan 012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

0.00

0.00

0.00

0.00

18,500,000.00

18,028,000.00

0.00

36,528,000.00

18,500,000.00

18,028,000.00

0.00

36,528,000.00

24,800,000.00

38,122,500.00

0.00

62,922,500.00

24,800,000.00

38,122,500.00

0.00

62,922,500.00

12,700,000.00

10,922,500.00

0.00

23,622,500.00

12,700,000.00

10,922,500.00

0.00

23,622,500.00

18,500,000.00

19,473,500.00

0.00

37,973,500.00

18,500,000.00

19,473,500.00

0.00

37,973,500.00

23,400,000.00

33,742,500.00

0.00

57,142,500.00

23,400,000.00

33,742,500.00

0.00

57,142,500.00

18,500,000.00

18,454,500.00

0.00

36,954,500.00

18,500,000.00

18,454,500.00

0.00

36,954,500.00

77,850,000.00

167,913,500.00

0.00

245,763,500.00


65,650,000.00

152,630,000.00

0.00

218,280,000.00

005 Fasilitasi lomba Kelurahan dan Desa

12,200,000.00

15,283,500.00

0.00

27,483,500.00

Kecamatan Setu

602,175,000.00

1,259,815,944.00

1,084,985,237.00

2,946,976,181.00

01


398,675,000.00

1,070,553,044.00

1,084,985,237.00

2,554,213,281.00

01


341,050,000.00

525,072,964.00

0.00

866,122,964.00

01


24,600,000.00

381,830,940.00

1,084,985,237.00

1,491,416,177.00

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program peningkatan peran serta kepemudaan 005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 002 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Program Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

29 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

20

12

01


1,225,000.00

83,542,740.00

0.00

84,767,740.00

1

20

12

01


10,600,000.00

60,880,000.00

0.00

71,480,000.00

1

20

12

01


21,200,000.00

19,226,400.00

0.00

40,426,400.00

1

20

12

18

16,700,000.00

18,690,000.00

0.00

35,390,000.00

1

20

12

18

16,700,000.00

18,690,000.00

0.00

35,390,000.00

1

20

12

21

95,700,000.00

94,431,900.00

0.00

190,131,900.00

1

20

12

21

95,700,000.00

94,431,900.00

0.00

190,131,900.00

1

20

12

15

13,400,000.00

7,353,000.00

0.00

20,753,000.00

1

20

12

15

13,400,000.00

7,353,000.00

0.00

20,753,000.00

1

20

12

17

16,600,000.00

16,705,000.00

0.00

33,305,000.00

1

20

12

17

16,600,000.00

16,705,000.00

0.00

33,305,000.00

1

20

12

21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

12

21

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

12

16

10,600,000.00

5,495,000.00

0.00

16,095,000.00

1

20

12

16

10,600,000.00

5,495,000.00

0.00

16,095,000.00

1

20

12

15

50,500,000.00

46,588,000.00

0.00

97,088,000.00

1

20

12

15

1

20

13

1

20

13

1

20

1

20

1

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 001 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pembangunan daerah 014 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Program Penataan Administrasi Kependudukan 005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 005 pengendalian keamanan lingkungan

50,500,000.00

46,588,000.00

0.00

97,088,000.00

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7,333,250,000.00

10,974,431,526.00

2,847,100,000.00

21,154,781,526.00

01


1,191,500,000.00

3,335,684,826.00

2,797,100,000.00

7,324,284,826.00

13

01


781,100,000.00

1,648,264,376.00

0.00

2,429,364,376.00

13

01


8,500,000.00

1,489,385,450.00

2,797,100,000.00

4,294,985,450.00

20

13

01


160,900,000.00

113,625,000.00

0.00

274,525,000.00

1

20

13

01


1

20

13

17

1

20

13

17

1

20

13

1

20

13

1

20

1 1

241,000,000.00

84,410,000.00

0.00

325,410,000.00

4,013,800,000.00

4,162,188,900.00

50,000,000.00

8,225,988,900.00

002 Penyusunan Standar Belanja

101,950,000.00

218,228,500.00

0.00

320,178,500.00

17

006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

507,450,000.00

352,342,800.00

0.00

859,792,800.00

17

007 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

13,350,000.00

34,430,000.00

0.00

47,780,000.00

13

17

008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

504,950,000.00

364,644,200.00

0.00

869,594,200.00

20

13

17

009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

13,350,000.00

35,930,000.00

0.00

49,280,000.00

20

13

17

010 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

292,750,000.00

197,230,000.00

0.00

489,980,000.00

1

20

13

17

012 Pelaksanaan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah

168,975,000.00

85,625,000.00

0.00

254,600,000.00

1

20

13

17

016 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

122,300,000.00

61,865,000.00

0.00

184,165,000.00

1

20

13

17

017 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

292,850,000.00

249,671,500.00

0.00

542,521,500.00

1

20

13

17

024 Penyelenggaraan Pencocokan Data Penerimaan APBD

147,550,000.00

106,205,000.00

0.00

253,755,000.00

1

20

13

17

025 Penyelenggaraan Pencocokan Data Pengeluaran APBD

147,550,000.00

161,585,000.00

0.00

309,135,000.00

1

20

13

17

026 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

391,000,000.00

220,018,000.00

0.00

611,018,000.00

1

20

13

17

027 Pemeliharaan Database Gaji dan Tunjangan PNS

1

20

13

17

028 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah

1

20

13

17

030 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1

20

13

17

038 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan T.A. 2013

1

20

13

17

039 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA / DPA

1

20

13

17

041 Fasilitasi Pergeseran Anggaran

1

20

13

17

1

20

13

17

1

20

13

1

20

1

20

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,150,000.00

53,518,500.00

0.00

54,668,500.00

434,750,000.00

728,395,000.00

0.00

1,163,145,000.00

38,500,000.00

262,220,000.00

50,000,000.00

350,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,400,000.00

240,508,500.00

0.00

284,908,500.00

174,200,000.00

51,694,000.00

0.00

225,894,000.00

042 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD

89,550,000.00

139,616,500.00

0.00

229,166,500.00

044 Penyusunan Kas Budget dan SPD

85,400,000.00

38,260,000.00

0.00

123,660,000.00

17

045 Penyelenggaran Pencocokan Data Pajak

47,975,000.00

62,170,000.00

0.00

110,145,000.00

13

17

046 Verifikasi DPA APBD TA.2013

102,550,000.00

112,987,200.00

0.00

215,537,200.00

13

17

047 Fasilitasi Penyelenggaraan Pergeseran Surat Penyediaan Dana

36,600,000.00

38,940,000.00

0.00

75,540,000.00

20

13

17

052 Implementasi Integrasi Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

29,000,000.00

112,683,000.00

0.00

141,683,000.00

1

20

13

17

058 Penyusunan Profil APBD Kota Tangerang Selatan

25,550,000.00

46,474,000.00

0.00

72,024,000.00

1

20

13

17

065 Penyelenggaraan Pencocokan Data Kontra Pos APBD

48,800,000.00

33,240,000.00

0.00

82,040,000.00

1

20

13

17

068 Verifikasi DPPA PAPBD TA.2012

102,550,000.00

112,987,200.00

0.00

215,537,200.00

1

20

13

17

070 Peyusunan Laporan Posisi Kas Harian, Bulanan, Triwulan

48,800,000.00

40,720,000.00

0.00

89,520,000.00

1

20

13

17

072 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Pembendaharaan

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

13

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

217,400,000.00

39,541,800.00

0.00

256,941,800.00

30 1

2

1

20

13

20

002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1

20

13

20

009 Updating Content Web Site DPPKAD

1

20

13

25

1

20

13

25

1

20

13

26

1

20

13

26

002 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

1

20

13

26

005 Publikasi peraturan perundang-undangan

1

20

13

26

009 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

13

27

1

20

13

27

1

20

13

29

1

20

13

29

006 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1

20

13

29

007 Peningkatan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

1

20

13

29

1

20

13

1

20

13

1

20

13

29

011

1

20

13

29

012 Koordinasi dan Evaluasi Retribusi Daerah

1

20

13

29

013 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah

1

20

13

29

1

20

13

29

1

20

13

1

20

1

20

1

3

4

5

6=3+4+5

168,600,000.00

10,099,800.00

0.00

178,699,800.00

48,800,000.00

29,442,000.00

0.00

78,242,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

368,675,000.00

629,699,000.00

0.00

998,374,000.00

197,500,000.00

158,088,500.00

0.00

355,588,500.00

71,700,000.00

176,233,500.00

0.00

247,933,500.00

99,475,000.00

295,377,000.00

0.00

394,852,000.00

148,800,000.00

93,433,500.00

0.00

242,233,500.00

148,800,000.00

93,433,500.00

0.00

242,233,500.00

1,393,075,000.00

2,713,883,500.00

0.00

4,106,958,500.00

156,750,000.00

166,090,500.00

0.00

322,840,500.00

26,700,000.00

88,878,000.00

0.00

115,578,000.00

008 Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan

206,900,000.00

117,009,500.00

0.00

323,909,500.00

29

009 Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

131,500,000.00

56,552,500.00

0.00

188,052,500.00

29

010 Fasilitasi dan Optimalisasi Penerimaan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

117,650,000.00

415,710,000.00

0.00

533,360,000.00

39,500,000.00

360,500,000.00

0.00

400,000,000.00

145,200,000.00

26,984,000.00

0.00

172,184,000.00

341,600,000.00

33,942,000.00

0.00

375,542,000.00

014 Fasilitasi Persiapan Pelimpahan PBB

47,625,000.00

518,730,000.00

0.00

566,355,000.00

015 Intensifikasi dan Eksitensifikasi PBB

63,575,000.00

197,899,000.00

0.00

261,474,000.00

29

016 Pendataan dan Verifikasi Data Obyek PBB

18,575,000.00

587,570,000.00

0.00

606,145,000.00

13

29

017 Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Petugas Pajak Daerah

53,100,000.00

88,418,000.00

0.00

141,518,000.00

13

29

018 Penyusunan SOP Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan yang sah

44,400,000.00

55,600,000.00

0.00

100,000,000.00

20

13

29

020 Bimbingan Teknis Tata Cara Pendataan Obyek PBB dalam Rangka Persiapan Pelimpahan PBB Menjadi Pajak Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

13

29

021 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan Daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

13

29

022 Pembuatan Sistem Teknologi dan Informasi Pengelolaan PBB Kota Tangerang Selatan

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

13

29

023 Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan PBB Kota Tangeran Selatan

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

14

1,028,900,000.00

4,753,772,533.00

966,912,316.00

6,749,584,849.00

1

20

14

01


769,900,000.00

1,396,739,069.00

331,812,316.00

2,498,451,385.00

1

20

14

01


577,300,000.00

631,878,914.00

0.00

1,209,178,914.00

1

20

14

01


3,400,000.00

368,405,270.00

331,812,316.00

703,617,586.00

1

20

14

01


1

20

14

01


1

20

14

01


1

20

14

17

1

20

14

17

021 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

1

20

14

17

022 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

1

20

14

23

1

20

14

23

001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1

20

14

23

002 Penyusunan Media Informasi

1

20

14

24

1

20

14

24

1

20

14

26

1

20

14

26

004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

20

14

26

010 Penyusunan Kebijakan Tentang Retribusi Daerah

1

20

14

29

1

20

14

29

1

20

14

29

003 Penyusunan Database Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

1

20

14

29

1

20

14

29

1

20

14

29

019 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Perijinan Keliling

1

20

14

30

1

20

14

30

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 005 Pelimpahan Data Potensi Pajak Daerah Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 002 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kajian Potensi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

3,750,000.00

184,296,885.00

0.00

188,046,885.00

48,100,000.00

23,443,000.00

0.00

71,543,000.00

137,350,000.00

188,715,000.00

0.00

326,065,000.00

24,000,000.00

475,914,000.00

0.00

499,914,000.00

10,250,000.00

239,739,000.00

0.00

249,989,000.00

13,750,000.00

236,175,000.00

0.00

249,925,000.00

30,300,000.00

854,700,000.00

165,000,000.00

1,050,000,000.00

7,050,000.00

327,950,000.00

165,000,000.00

500,000,000.00

23,250,000.00

526,750,000.00

0.00

550,000,000.00

10,100,000.00

39,892,000.00

0.00

49,992,000.00

10,100,000.00

39,892,000.00

0.00

49,992,000.00

80,250,000.00

319,750,000.00

0.00

400,000,000.00

64,100,000.00

135,900,000.00

0.00

200,000,000.00

16,150,000.00

183,850,000.00

0.00

200,000,000.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

58,650,000.00

1,070,607,464.00

470,100,000.00

1,599,357,464.00

002 Penyusunan Database Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

8,550,000.00

141,450,000.00

0.00

150,000,000.00

8,550,000.00

141,450,000.00

0.00

150,000,000.00

004 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

20,950,000.00

279,050,000.00

0.00

300,000,000.00

005 Bimbingan Teknis Perijinan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

12,300,000.00

237,057,464.00

0.00

249,357,464.00

8,300,000.00

271,600,000.00

470,100,000.00

750,000,000.00

55,700,000.00

596,170,000.00

0.00

651,870,000.00

2,300,000.00

57,735,000.00

0.00

60,035,000.00


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 002 Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 002 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

31 1

2

3

4

5

6=3+4+5

1

20

14

30

003 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesra

14,700,000.00

112,615,750.00

0.00

127,315,750.00

1

20

14

30

004 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Pembangunan dan Lingkungan

11,800,000.00

230,035,000.00

0.00

241,835,000.00

1

20

14

30

005 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Perekonomian dan Kesra

26,900,000.00

195,784,250.00

0.00

222,684,250.00

1

20

15

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

617,825,000.00

2,173,539,874.00

208,635,126.00

3,000,000,000.00

1

20

15

01


218,100,000.00

873,264,874.00

208,635,126.00

1,300,000,000.00

1

20

15

01


145,700,000.00

346,504,929.00

0.00

492,204,929.00

1

20

15

01


1,250,000.00

269,394,000.00

208,635,126.00

479,279,126.00

1

20

15

01


3,550,000.00

175,349,200.00

0.00

178,899,200.00

1

20

15

01


21,900,000.00

22,801,370.00

0.00

44,701,370.00

1

20

15

01


45,700,000.00

59,215,375.00

0.00

104,915,375.00

1

20

15

16

66,950,000.00

201,587,000.00

0.00

268,537,000.00

1

20

15

16

66,950,000.00

201,587,000.00

0.00

268,537,000.00

1

20

15

24

16,850,000.00

41,369,500.00

0.00

58,219,500.00

1

20

15

24

16,850,000.00

41,369,500.00

0.00

58,219,500.00

1

20

15

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

105,150,000.00

171,564,000.00

0.00

276,714,000.00

1

20

15

17

001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

105,150,000.00

171,564,000.00

0.00

276,714,000.00

1

20

15

19

67,650,000.00

262,918,000.00

0.00

330,568,000.00

1

20

15

19

67,650,000.00

262,918,000.00

0.00

330,568,000.00

1

20

15

16

52,525,000.00

282,807,000.00

0.00

335,332,000.00

1

20

15

16

004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

45,600,000.00

115,762,500.00

0.00

161,362,500.00

1

20

15

16

005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

6,925,000.00

167,044,500.00

0.00

173,969,500.00

1

20

15

23

1,150,000.00

33,337,000.00

0.00

34,487,000.00

1

20

15

23

1,150,000.00

33,337,000.00

0.00

34,487,000.00

1

20

15

26

17,500,000.00

39,630,000.00

0.00

57,130,000.00

1

20

15

26

17,500,000.00

39,630,000.00

0.00

57,130,000.00

1

20

15

34

71,950,000.00

267,062,500.00

0.00

339,012,500.00

1

20

15

34

009 Pembinaan Disiplin Aparatur

59,650,000.00

231,555,000.00

0.00

291,205,000.00

1

20

15

34

016 Koordinasi penyelenggaraan diklat

1

20

16

1

20

16

01

1

20

16

1

20

16

1

20

1 1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 009 Peningkatan kesehatan masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 004 Pelayanan sunatan masal

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 005 Pembinaan manajemen organisasi olahraga Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 002 Penyusunan Media Informasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12,300,000.00

35,507,500.00

0.00

47,807,500.00

2,729,450,000.00

9,126,791,476.00

1,279,678,766.00

13,135,920,242.00


467,425,000.00

1,998,600,234.00

1,170,978,766.00

3,637,004,000.00

01


238,150,000.00

1,252,762,074.00

0.00

1,490,912,074.00

01


0.00

316,437,410.00

1,170,978,766.00

1,487,416,176.00

16

01


1,150,000.00

51,400,000.00

0.00

52,550,000.00

20

16

01


142,000,000.00

36,058,500.00

0.00

178,058,500.00

20

16

01


86,125,000.00

341,942,250.00

0.00

428,067,250.00

1

20

16

32

238,500,000.00

965,022,000.00

0.00

1,203,522,000.00

1

20

16

32

001 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

118,400,000.00

540,119,000.00

0.00

658,519,000.00

1

20

16

32

006 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

120,100,000.00

424,903,000.00

0.00

545,003,000.00

1

20

16

33

313,950,000.00

2,385,748,000.00

0.00

2,699,698,000.00

1

20

16

33

002 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

266,800,000.00

2,175,200,000.00

0.00

2,442,000,000.00

1

20

16

33

003 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dasn Fungsi bagi PNS daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20

16

33

004 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

47,150,000.00

210,548,000.00

0.00

257,698,000.00

1

20

16

34

1,709,575,000.00

3,777,421,242.00

108,700,000.00

5,595,696,242.00

1

20

16

34

001 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

85,850,000.00

408,403,375.00

0.00

494,253,375.00

1

20

16

34

002 Seleksi Penerimaan Calon PNS

669,525,000.00

1,181,168,145.00

0.00

1,850,693,145.00

1

20

16

34

003 Penataan,Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS

508,350,000.00

223,764,550.00

0.00

732,114,550.00

1

20

16

34

004 Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS

204,450,000.00

231,922,687.00

0.00

436,372,687.00

1

20

16

34

005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

74,950,000.00

564,807,500.00

108,700,000.00

748,457,500.00

1

20

16

34

008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1

20

16

34

009 Pembinaan Disiplin Aparatur

1

20

16

34

1

20

16

1

20

16

1

20

16

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6,900,000.00

7,053,000.00

0.00

13,953,000.00

106,800,000.00

328,860,065.00

0.00

435,660,065.00

012 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

11,700,000.00

31,315,420.00

0.00

43,015,420.00

34

013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

7,600,000.00

231,180,000.00

0.00

238,780,000.00

34

014 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

0.00

0.00

0.00

0.00

34

017 Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai

33,450,000.00

568,946,500.00

0.00

602,396,500.00

32 1 1

24

1

24

01

1

24

01

1

24

1

24

1

2

3

4

5

6=3+4+5

Kearsipan

686,775,000.00

2,790,912,442.00

522,304,000.00

3,999,991,442.00

Kantor Arsip Daerah

686,775,000.00

2,790,912,442.00

522,304,000.00

3,999,991,442.00

01


228,375,000.00

1,445,405,840.00

522,304,000.00

2,196,084,840.00

01

01


164,350,000.00

893,272,228.00

0.00

1,057,622,228.00

01

01


3,750,000.00

306,799,800.00

522,304,000.00

832,853,800.00

24

01

01


1,150,000.00

56,221,200.00

0.00

57,371,200.00

1

24

01

01


31,275,000.00

47,330,806.00

0.00

78,605,806.00

1

24

01

01


27,850,000.00

141,781,806.00

0.00

169,631,806.00

1

24

01

15

65,250,000.00

623,020,712.00

0.00

688,270,712.00

1

24

01

15

001 Pembangunan data base informasi kearsipan

7,350,000.00

104,255,780.00

0.00

111,605,780.00

1

24

01

15

005 Pengadaan sarana penyimpanan

7,650,000.00

169,190,932.00

0.00

176,840,932.00

1

24

01

15

006 Kajian sistem administrasi kearsifan

1

24

01

16

1

24

01

16

002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1

24

01

16

003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1

24

01

16

004 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

1

24

01

17

1

24

01

17

002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

1

24

01

17

003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1

24

01

18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1

24

01

18

1

24

01

18

1

26

1

26

01

1

26

01

01


1

26

01

01


1

26

01

01


1

26

01

01


1

26

01

01


1

26

01

21

1

26

01

21

001 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

1

26

01

21

1

26

01

1

26

1 1 1

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

50,250,000.00

349,574,000.00

0.00

399,824,000.00

176,650,000.00

207,813,900.00

0.00

384,463,900.00

110,700,000.00

26,710,000.00

0.00

137,410,000.00

52,200,000.00

0.00

0.00

52,200,000.00

13,750,000.00

181,103,900.00

0.00

194,853,900.00

138,500,000.00

81,559,080.00

0.00

220,059,080.00

19,700,000.00

50,765,000.00

0.00

70,465,000.00

118,800,000.00

30,794,080.00

0.00

149,594,080.00

78,000,000.00

433,112,910.00

0.00

511,112,910.00

001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

48,450,000.00

309,865,410.00

0.00

358,315,410.00

003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

29,550,000.00

123,247,500.00

0.00

152,797,500.00

Perpustakaan

1,086,050,000.00

2,450,417,412.00

962,797,117.00

4,499,264,529.00

Kantor Perpustakaan Daerah

1,086,050,000.00

2,450,417,412.00

962,797,117.00

4,499,264,529.00

618,800,000.00

1,090,079,684.00

100,805,982.00

1,809,685,666.00

522,800,000.00

988,274,220.00

0.00

1,511,074,220.00

0.00

10,499,214.00

100,805,982.00

111,305,196.00

72,000,000.00

71,981,275.00

0.00

143,981,275.00

24,000,000.00

19,324,975.00

0.00

43,324,975.00

467,250,000.00

1,360,337,728.00

861,991,135.00

2,689,578,863.00

321,175,000.00

640,959,850.00

0.00

962,134,850.00

003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

33,700,000.00

316,048,545.00

0.00

349,748,545.00

21

004 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

22,975,000.00

153,441,000.00

0.00

176,416,000.00

01

21

007 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

0.00

0.00

0.00

0.00

26

01

21

008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

34,400,000.00

57,343,633.00

0.00

91,743,633.00

26

01

21

009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

24,000,000.00

86,884,500.00

861,991,135.00

972,875,635.00

26

01

21

011

31,000,000.00

105,660,200.00

0.00

136,660,200.00

URUSAN PILIHAN

2,317,621,150.00

11,279,906,351.00

977,307,499.00

14,574,835,000.00

Pertanian

1,220,721,150.00

7,463,162,017.00

435,951,833.00

9,119,835,000.00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1,220,721,150.00

7,463,162,017.00

435,951,833.00

9,119,835,000.00

2

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

2

01

2

01

01

2

01

01

01


552,721,150.00

1,618,079,017.00

291,581,833.00

2,462,382,000.00

2

01

01

01


328,250,000.00

1,189,581,642.00

3,465,001.00

1,521,296,643.00

2

01

01

01


16,521,150.00

293,222,072.00

288,116,832.00

597,860,054.00

2

01

01

01


2

01

01

01


2

01

01

01


2

01

01

15

2

01

01

15

002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

2

01

01

15

003 Peningkatan kemampuan lembaga petani

2

01

01

15

2

01

01

16

2

01

01

16

002 Penyusunan data base potensi produk pangan

2

01

01

16

2

01

01

16

2

01

01

16

017 Pengembangan pertanian pada lahan kering

1,150,000.00

73,178,430.00

0.00

74,328,430.00

97,600,000.00

12,029,530.00

0.00

109,629,530.00

109,200,000.00

50,067,343.00

0.00

159,267,343.00

33,550,000.00

297,950,000.00

0.00

331,500,000.00

12,300,000.00

37,700,000.00

0.00

50,000,000.00

12,600,000.00

137,400,000.00

0.00

150,000,000.00

004 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani

8,650,000.00

122,850,000.00

0.00

131,500,000.00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

133,150,000.00

926,450,000.00

5,400,000.00

1,065,000,000.00

7,450,000.00

162,550,000.00

0.00

170,000,000.00

004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

11,050,000.00

93,950,000.00

0.00

105,000,000.00

005 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

57,600,000.00

85,400,000.00

0.00

143,000,000.00

6,575,000.00

88,025,000.00

5,400,000.00

100,000,000.00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

33 1

2

3

4

5

6=3+4+5

2

01

01

16

029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

14,425,000.00

282,575,000.00

0.00

297,000,000.00

2

01

01

16

030 Penyuluhan sumber pangan alternatif

30,450,000.00

119,550,000.00

0.00

150,000,000.00

2

01

01

16


2

01

01

17

2

01

01

17

2

01

01

2

01

2

5,600,000.00

94,400,000.00

0.00

100,000,000.00

42,400,000.00

566,580,000.00

2,520,000.00

611,500,000.00

001 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

5,800,000.00

79,910,000.00

0.00

85,710,000.00

17

002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

6,750,000.00

93,250,000.00

0.00

100,000,000.00

01

17

004 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

5,250,000.00

94,750,000.00

0.00

100,000,000.00

01

01

17

007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

7,550,000.00

165,720,000.00

2,520,000.00

175,790,000.00

2

01

01

17

008 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

17,050,000.00

132,950,000.00

0.00

150,000,000.00

2

01

01

18

65,550,000.00

427,000,000.00

132,450,000.00

625,000,000.00

2

01

01

18

002 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

0.00

0.00

0.00

0.00

2

01

01

18

003 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3,000,000.00

4,100,000.00

132,450,000.00

139,550,000.00

2

01

01

18

004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

17,350,000.00

132,650,000.00

0.00

150,000,000.00

2

01

01

18

006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

45,200,000.00

290,250,000.00

0.00

335,450,000.00

2

01

01

19

39,450,000.00

723,150,000.00

0.00

762,600,000.00

2

01

01

19

001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

21,050,000.00

128,950,000.00

0.00

150,000,000.00

2

01

01

19

003 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

18,400,000.00

594,200,000.00

0.00

612,600,000.00

2

01

01

21

106,600,000.00

135,580,000.00

0.00

242,180,000.00

2

01

01

21

001 Pendataan masalah peternakan

63,700,000.00

78,480,000.00

0.00

142,180,000.00

2

01

01

21

002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

0.00

0.00

0.00

0.00

2

01

01

21

004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

42,900,000.00

57,100,000.00

0.00

100,000,000.00

2

01

01

22

30,350,000.00

590,385,000.00

0.00

620,735,000.00

2

01

01

22

30,350,000.00

590,385,000.00

0.00

620,735,000.00

2

01

01

23

52,350,000.00

348,400,000.00

0.00

400,750,000.00

2

01

01

23

001 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

8,600,000.00

21,400,000.00

0.00

30,000,000.00

2

01

01

23

003 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan

9,600,000.00

99,150,000.00

0.00

108,750,000.00

2

01

01

23

007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _

2

01

01

23

011

2

01

01

23

012 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

2

01

01

24

2

01

01

24

002 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

2

01

01

24

004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

2

01

01

24

005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2

01

01

20

2

01

01

20

001 Pengembangan bibit ikan unggul

2

01

01

20

002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2

01

01

20

004 Pengembangan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

2

01

01

22

2

01

01

22

2

01

01

23

2

01

01

23

2

01

01

24

2

01

01

24

2

01

01

25

2

01

01

25

001 Pengembangan teknologi penglolaan ikan

2

01

01

25

002 Peningkatan dan pengawasan mutu hasil perikanan

2

06

2

06

01

2

06

01

01

2

06

01

01

2

06

01

01


2

06

01

01


2

06

01

01


2

06

01

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan 003 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Program pengembangan budidaya perikanan

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 003 Peningkatan kaspasitas kelembagaan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 002 Peningkatan dan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 002 Pemanfaatan perairan umum Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan

6,350,000.00

101,650,000.00

0.00

108,000,000.00

13,850,000.00

42,150,000.00

0.00

56,000,000.00

13,950,000.00

84,050,000.00

0.00

98,000,000.00

51,300,000.00

243,700,000.00

0.00

295,000,000.00

7,950,000.00

100,050,000.00

0.00

108,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,350,000.00

143,650,000.00

0.00

187,000,000.00

35,100,000.00

1,183,483,000.00

4,000,000.00

1,222,583,000.00

11,600,000.00

967,400,000.00

0.00

979,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,500,000.00

216,083,000.00

4,000,000.00

243,583,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,900,000.00

216,100,000.00

0.00

250,000,000.00

33,900,000.00

216,100,000.00

0.00

250,000,000.00

26,800,000.00

153,805,000.00

0.00

180,605,000.00

26,800,000.00

153,805,000.00

0.00

180,605,000.00

17,500,000.00

32,500,000.00

0.00

50,000,000.00

9,100,000.00

10,900,000.00

0.00

20,000,000.00

8,400,000.00

21,600,000.00

0.00

30,000,000.00

Perdagangan

1,096,900,000.00

3,816,744,334.00

541,355,666.00

5,455,000,000.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1,096,900,000.00

3,816,744,334.00

541,355,666.00

5,455,000,000.00


467,800,000.00

1,555,908,936.00

471,355,666.00

2,495,064,602.00


291,450,000.00

1,310,411,000.00

0.00

1,601,861,000.00

1,150,000.00

102,905,000.00

435,180,666.00

539,235,666.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

25,200,000.00

27,869,936.00

36,175,000.00

89,244,936.00

150,000,000.00

114,723,000.00

0.00

264,723,000.00

16,100,000.00

103,911,598.00

0.00

120,011,598.00

34 1

2

2

06

01

17

2

06

01

15

2

06

01

15

2

06

01

2

06

01

2

06

2 2

3

008 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

4

5

6=3+4+5

16,100,000.00

103,911,598.00

0.00

120,011,598.00

153,450,000.00

346,550,000.00

0.00

500,000,000.00

001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

33,350,000.00

101,650,000.00

0.00

135,000,000.00

15

002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

34,550,000.00

110,450,000.00

0.00

145,000,000.00

15

003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

19,900,000.00

100,100,000.00

0.00

120,000,000.00

01

15

004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

65,650,000.00

34,350,000.00

0.00

100,000,000.00

06

01

17

78,300,000.00

254,435,250.00

0.00

332,735,250.00

06

01

17

002 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

11,700,000.00

65,533,000.00

0.00

77,233,000.00

2

06

01

17

003 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

35,400,000.00

129,814,500.00

0.00

165,214,500.00

2

06

01

17

008 Membangun jejaring dengan eksportir

19,700,000.00

26,508,750.00

0.00

46,208,750.00

2

06

01

17

009 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait

11,500,000.00

32,579,000.00

0.00

44,079,000.00

2

06

01

18

151,300,000.00

315,702,250.00

0.00

467,002,250.00

2

06

01

18

001 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

0.00

0.00

0.00

0.00

2

06

01

18

002 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

16,200,000.00

34,542,050.00

0.00

50,742,050.00

2

06

01

18

003 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

39,400,000.00

62,252,000.00

0.00

101,652,000.00

2

06

01

18

006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

51,600,000.00

97,818,000.00

0.00

149,418,000.00

2

06

01

18

007 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

20,400,000.00

52,093,200.00

0.00

72,493,200.00

2

06

01

18

008 Pendataan Perusahaan Perdagangan

2

06

01

18

009 Sosialisasi Wajib daftar Perusahaan

2

06

01

18

011

2

06

01

19

2

06

01

19

002 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

2

06

01

19

003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2

06

01

15

2

06

01

15

003 Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi

2

06

01

15

004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

2

06

01

16

2

06

01

16

2

06

01

16

2

06

01

16

2

06

01

17

2

06

01

17

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

0.00

0.00

0.00

0.00

8,500,000.00

41,500,000.00

0.00

50,000,000.00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Kebutuhan Pokok Masyakat

15,200,000.00

27,497,000.00

0.00

42,697,000.00

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

30,050,000.00

75,852,400.00

70,000,000.00

175,902,400.00

16,200,000.00

41,262,500.00

0.00

57,462,500.00

13,850,000.00

34,589,900.00

70,000,000.00

118,439,900.00

107,600,000.00

341,894,700.00

0.00

449,494,700.00

16,200,000.00

76,345,100.00

0.00

92,545,100.00

91,400,000.00

265,549,600.00

0.00

356,949,600.00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

57,600,000.00

737,425,100.00

0.00

795,025,100.00

004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

19,000,000.00

238,629,700.00

0.00

257,629,700.00

007 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah

27,750,000.00

422,250,000.00

0.00

450,000,000.00

008 Pendataan Industri Kecil dan Menengah

10,850,000.00

76,545,400.00

0.00

87,395,400.00

34,700,000.00

85,064,100.00

0.00

119,764,100.00

0.00

119,764,100.00

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 002 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Jumlah

34,700,000.00

85,064,100.00

134,375,619,008.00

395,779,311,745.00

532,246,979,188.00 1,062,401,909,941.00


AIRIN RACHMI DIANY

1 LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH : NOMOR

: 13 TAHUN 2011

TANGGAL

: 27 Desember 2011

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN ...

Kode

Urusan Urusan, Organisasi, BELANJA TIDAK LANGSUNG Program dan Kegiatan Pegawai Non Pegawai

1 01

2 Pelayanan Umum

01 1 06 Perencanaan Pembangunan

3

4

97,394,735,212.45

82,635,500,000.00

BELANJA LANGSUNG Barang Pegawai Modal dan Jasa 5

6

Jumlah

7

8=3+4+5+6+7

41,625,459,358.00 135,004,044,538.00 113,320,518,094.00

4,058,617,720.00

0.00

92,281,940,161.13

82,635,500,000.00

1,054,177,331.33

0.00

686,775,000.00

2,790,912,442.00

522,304,000.00

5,054,168,773.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,015,477,820.68

0.00

6,973,875,000.00

9,555,039,312.00

2,285,085,653.00

25,829,477,785.68

7,015,477,820.68

0.00

6,973,875,000.00

9,555,039,312.00

2,285,085,653.00

25,829,477,785.68

15,753,423,372.13

0.00

10,888,771,150.00

28,806,178,519.00

3,885,479,099.00

59,333,852,140.13

4,310,199,202.00

0.00

6,193,600,000.00

4,574,923,768.00

1,823,350,000.00

16,902,072,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,779,543,763.78

0.00

1,794,025,000.00

9,673,725,000.00

597,250,000.00

14,844,543,763.78

04 1 16 Penanaman Modal

971,635,184.80

0.00

583,525,000.00

3,277,623,400.00

487,571,600.00

5,320,355,184.80

04 1 21 Ketahanan Pangan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,332,176,579.33

0.00

1,220,721,150.00

7,463,162,017.00

435,951,833.00

13,452,011,579.33

04 2 02 Kehutanan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 2 05 Kelautan dan Perikanan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,359,868,642.23

0.00

1,096,900,000.00

3,816,744,334.00

541,355,666.00

8,814,868,642.23

04 2 07 Industri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 2 08 Ketransmigrasian

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,553,221,313.28

0.00

9,167,450,000.00

49,156,220,297.00 101,792,106,331.00

170,668,997,941.28

05 1 05 Penataan Ruang

3,825,823,764.05

0.00

2,409,150,000.00

19,457,852,180.00

73,416,041,850.00

99,108,867,794.05

05 1 08 Lingkungan Hidup

6,727,397,549.23

0.00

6,758,300,000.00

29,698,368,117.00

28,376,064,481.00

71,560,130,147.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,869,780,605.98

0.00

11,481,862,600.00

35,073,803,400.00 100,899,587,700.00

152,325,034,305.98

06 1 03 Pekerjaan Umum

3,823,674,608.00

0.00

9,277,527,600.00

33,630,349,400.00 100,240,976,700.00

146,972,528,308.00

06 1 04 Perumahan

1,046,105,997.98

0.00

2,204,335,000.00

Kesehatan

29,174,269,077.00

0.00

07 1 02 Kesehatan

29,174,269,077.00

01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 01 1 24 Kearsipan 01 1 25 Komunikasi Informatika 03

Ketertiban dan Keamanan

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 04

Ekonomi

04 1 07 Perhubungan 04 1 14 Ketenagakerjaan 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

04 2 01 Pertanian

04 2 06 Perdagangan

05

Lingkungan Hidup

05 1 09 Pertanahan 06

07

Perumahan

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 08

Pariwisata dan Budaya

08 1 17 Kebudayaan 08 2 04 Pariwisata

3,863,400,000.00

8,026,837,082.00

469,980,257,202.45

169,628,000.00

16,118,482,802.00

37,075,284,358.00 124,186,295,014.00 112,628,586,094.00

448,807,605,627.13

1,443,454,000.00

658,611,000.00

5,352,505,997.98

11,069,617,000.00

66,154,945,292.00 116,045,588,663.00

222,444,420,032.00

0.00

11,069,617,000.00

66,154,945,292.00 116,045,588,663.00

222,444,420,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,097,576,877.33

0.00

1,092,400,000.00

3,071,103,500.00

186,384,000.00

5,447,464,377.33

1,097,576,877.33

0.00

1,092,400,000.00

3,071,103,500.00

186,384,000.00

5,447,464,377.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pendidikan

233,960,808,115.93

0.00

35,038,993,900.00

55,732,096,339.00

90,481,225,396.00

415,213,123,750.93

10 1 01 Pendidikan

230,298,904,297.00

0.00

31,848,188,900.00

46,180,152,927.00

89,360,278,279.00

397,687,524,403.00

2,767,686,077.00

0.00

2,104,755,000.00

7,101,526,000.00

158,150,000.00

12,132,117,077.00

894,217,741.93

0.00

1,086,050,000.00

2,450,417,412.00

962,797,117.00

5,393,482,270.93

8,710,337,680.25

0.00

7,037,190,000.00

13,225,880,548.00

3,351,004,252.00

32,324,412,480.25

10

10 1 18 Pemuda dan Olah Raga 10 1 26 Perpustakaan 11

Pelindungan Sosial

2 11 1 10 Kependudukan dan Cacatan Sipil

2,665,471,680.13

0.00

3,242,250,000.00

4,843,398,300.00

2,662,475,700.00

13,413,595,680.13

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2,689,537,405.48

0.00

1,418,710,000.00

3,943,022,348.00

488,218,452.00

8,539,488,205.48

11 1 13 Sosial

3,355,328,594.65

0.00

2,376,230,000.00

4,439,459,900.00

200,310,100.00

10,371,328,594.65

Jumlah 408,529,630,075.00 82,635,500,000.00 134,375,619,008.00 395,779,311,745.00 532,246,979,188.00

1,553,567,040,016.00


AIRIN RACHMI DIANY

III 1.06.01 1 Lampiran III


PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : 1.06.01

ORGANISASI SKPD

Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.06 01 00 000 5

1.06 01 00 000 5

BELANJA DAERAH

1

1

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

16,118,482,802.00


4,058,617,720.00

Belanja Pegawai

4,058,617,720.00

Belanja Langsung

12,059,865,082.00

1.06 01 01


3,362,667,082.00

1.06 01 01 001

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,438,482,200.00

1.06 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 01 001 5

2

2


1,154,707,200.00

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur

1,007,187,000.00

1.06 01 01 002

283,775,000.00

1.06 01 01 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 01 002 5

2

2


834,034,000.00

1.06 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

169,628,000.00

1.06 01 01 003

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.06 01 01 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 01 003 5

2

2


1.06 01 01 005

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3,525,000.00

78,424,650.00 2,350,000.00 76,074,650.00 165,600,000.00

1.06 01 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 01 005 5

2

2


141,600,000.00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

192,563,130.00 143,200,000.00

1.06 01 01 006 1.06 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 01 006 5

2

2


1.06 01 01 007

Penyusunan Dokumen Perencanaan

24,000,000.00

49,363,130.00 480,410,102.00

1.06 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

115,000,000.00

1.06 01 01 007 5

2

2


365,410,102.00


250,000,000.00

Perencanaan pengembangan infrastruktur

250,000,000.00

1.06 01 29 1.06 01 29 001 1.06 01 29 001 5

2

1

Belanja Pegawai

84,250,000.00

1.06 01 29 001 5

2

2


165,750,000.00

1.06 01 15


400,000,000.00

1.06 01 15 003

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

200,000,000.00

1.06 01 15 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 003 5

2

2


170,000,000.00

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

200,000,000.00

1.06 01 15 010 1.06 01 15 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 010 5

2

2


1.06 01 15


1.06 01 15 001

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

30,000,000.00

80,800,000.00 119,200,000.00 1,249,500,000.00 150,000,000.00

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

III 1.06.01 2

1

2

3

4

1.06 01 15 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 001 5

2

2


137,450,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

158,900,000.00 105,500,000.00

1.06 01 15 002 1.06 01 15 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 002 5

2

2


1.06 01 15 004

118,500,000.00 105,500,000.00

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 004 5

2

2


13,000,000.00

Penyusunan profile daerah

122,100,000.00 107,600,000.00

1.06 01 15 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 005 5

2

2


1.06 01 15 006

53,400,000.00

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 01 15 004 5

1.06 01 15 005

12,550,000.00

Penyusunan Data Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkotaan

14,500,000.00 200,000,000.00

1.06 01 15 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 006 5

2

2


143,400,000.00

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

150,000,000.00

1.06 01 15 007

56,600,000.00

1.06 01 15 007 5

2

1

Belanja Pegawai

60,400,000.00

1.06 01 15 007 5

2

2


89,600,000.00

Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

50,000,000.00 34,900,000.00

1.06 01 15 008 1.06 01 15 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 008 5

2

2


1.06 01 15 009

Penyusunan Data Informasi Pemerintah Daerah

15,100,000.00 300,000,000.00

1.06 01 15 009 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 15 009 5

2

2


286,550,000.00

Program Kerjasama Pembangunan

224,000,000.00

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

224,000,000.00

1.06 01 16 1.06 01 16 004 1.06 01 16 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 16 004 5

2

2


13,450,000.00

86,800,000.00 137,200,000.00

1.06 01 18


0.00

1.06 01 18 003

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

0.00

1.06 01 18 003 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.06 01 18 003 5

2

2


0.00

1.06 01 19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

400,000,000.00

1.06 01 19 009

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

400,000,000.00

1.06 01 19 009 5

2

1

Belanja Pegawai

134,350,000.00

1.06 01 19 009 5

2

2


265,650,000.00

1.06 01 20


590,000,000.00

1.06 01 20 001

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

200,000,000.00

1.06 01 20 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 20 001 5

2

2


153,050,000.00

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

210,000,000.00

1.06 01 20 002

46,950,000.00

1.06 01 20 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 20 002 5

2

2


114,300,000.00

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

180,000,000.00

1.06 01 20 003 1.06 01 20 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 20 003 5

2

2


1.06 01 21


1.06 01 21 008

Penyusunan rancangan RKPD

95,700,000.00

36,950,000.00 143,050,000.00 3,476,698,000.00 157,642,000.00

1.06 01 21 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 008 5

2

2


106,892,000.00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

332,709,000.00

2

1

Belanja Pegawai

154,150,000.00

1.06 01 21 009 1.06 01 21 009 5

50,750,000.00

III 1.06.01 3

1 1.06 01 21 009 5

2 2

2

1.06 01 21 011

3

4


178,559,000.00

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

300,000,000.00

1.06 01 21 011 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 011 5

2

2


224,500,000.00

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

350,000,000.00

1.06 01 21 012

75,500,000.00

1.06 01 21 012 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 012 5

2

2


271,400,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

300,000,000.00

1.06 01 21 013

78,600,000.00

1.06 01 21 013 5

2

1

Belanja Pegawai

184,050,000.00

1.06 01 21 013 5

2

2


115,950,000.00

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

250,000,000.00

1.06 01 21 014 5

2

1

Belanja Pegawai

122,250,000.00

1.06 01 21 014 5

2

2


127,750,000.00

Fasilitasi Forum SKPD / Gabungan SKPD

114,537,000.00

1.06 01 21 015 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 015 5

2

2


1.06 01 21 014

1.06 01 21 015

1.06 01 21 017

Fasilitasi Penataan Prasarana Kantor Pemerintahan

1.06 01 21 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 017 5

2

2


1.06 01 21 020

50,687,000.00 100,000,000.00 27,200,000.00 72,800,000.00

Pendampingan Musrenbang Bagi Kelurahan/Desa

270,000,000.00 251,500,000.00

1.06 01 21 020 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 020 5

2

2


1.06 01 21 021

63,850,000.00

Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

18,500,000.00 200,000,000.00

1.06 01 21 021 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 021 5

2

2


114,800,000.00

Sosialisasi RPJMD

100,000,000.00

1.06 01 21 022 1.06 01 21 022 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 022 5

2

2


1.06 01 21 023

85,200,000.00

35,600,000.00 64,400,000.00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

300,000,000.00

1.06 01 21 023 5

2

1

Belanja Pegawai

109,050,000.00

1.06 01 21 023 5

2

2


190,950,000.00

Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Perkotaan

701,810,000.00

1.06 01 21 024 1.06 01 21 024 5

2

1

Belanja Pegawai

247,200,000.00

1.06 01 21 024 5

2

2


454,610,000.00

1.06 01 21 025

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

0.00 0.00

1.06 01 21 025 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 21 025 5

2

2


0.00

1.06 01 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

636,000,000.00

1.06 01 22 002

Penyusunan indikator ekonomi daerah

135,500,000.00 117,100,000.00

1.06 01 22 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 22 002 5

2

2


1.06 01 22 004

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

18,400,000.00 500,500,000.00

1.06 01 22 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 22 004 5

2

2


414,650,000.00

Program perencanaan sosial budaya

315,000,000.00

1.06 01 23 1.06 01 23 001

85,850,000.00

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

65,000,000.00

1.06 01 23 001 5

2

1

Belanja Pegawai

51,600,000.00

1.06 01 23 001 5

2

2


13,400,000.00

1.06 01 23 003

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

100,000,000.00

1.06 01 23 003 5

2

1

Belanja Pegawai

37,800,000.00

1.06 01 23 003 5

2

2


62,200,000.00

1.06 01 23 005 5

2

1

Belanja Pegawai

57,400,000.00

1.06 01 23 005 5

2

2


92,600,000.00

1.06 01 23 005

Koordinasi Pencapaian Target MDG

150,000,000.00

III 1.06.01 4

1

2

3

1.06 01 24


200,000,000.00

1.06 01 24 003

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

200,000,000.00

1.06 01 24 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 24 003 5

2

2

30,700,000.00


169,300,000.00

1.06 01 16


300,000,000.00

1.06 01 16 009

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

300,000,000.00

1.06 01 16 009 5

2

1

Belanja Pegawai

100,300,000.00

1.06 01 16 009 5

2

2


199,700,000.00

1.06 01 17


656,000,000.00

1.06 01 17 032

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

328,000,000.00 116,800,000.00

1.06 01 17 032 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 17 032 5

2

2


211,200,000.00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

328,000,000.00 116,800,000.00

1.06 01 17 033 1.06 01 17 033 5

2

1

Belanja Pegawai

1.06 01 17 033 5

2

2


4

211,200,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

16,118,482,802.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(16,118,482,802.00)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.03 01 00 000 5

1.03 01 00 000 5

BELANJA DAERAH

1

1

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

146,972,528,308.00


3,823,674,608.00

Belanja Pegawai

3,823,674,608.00

Belanja Langsung

143,148,853,700.00

1.03 01 01


7,177,409,358.00

1.03 01 01 001


3,127,023,550.00

1.03 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 01 001 5

2

2


1.03 01 01 001 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 01 002


860,900,000.00 2,265,623,550.00 500,000.00 2,132,990,000.00

1.03 01 01 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 01 002 5

2

2


1.03 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 01 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 01 003 5

2

2


363,420,700.00


456,500,000.00

1.03 01 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 01 005 5

2

2


406,700,000.00


675,356,304.00

1.03 01 01 003


1.03 01 01 005

1.03 01 01 006

2,300,000.00 801,640,000.00 1,329,050,000.00 368,120,700.00 4,700,000.00

49,800,000.00

1.03 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

266,000,000.00

1.03 01 01 006 5

2

2


409,356,304.00


417,418,804.00

1.03 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 01 007 5

2

2


1.03 01 01 007

52,550,000.00 364,868,804.00

1.03 01 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0.00

1.03 01 15 007

DAK Pembangunan Jalan

0.00

1.03 01 15 007 5

2

2


0.00

1.03 01 15 007 5

2

3

Belanja Modal

0.00

Pengawasan Teknis Jalan

0.00 0.00

1.03 01 15 009 1.03 01 15 009 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 15 009 5

2

2


1.03 01 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 01 16 001

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 01 16 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 16 001 5

2

2


1.03 01 16 002 1.03 01 16 002 5

Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 2

1

Belanja Pegawai

0.00 10,237,600,500.00 1,734,352,000.00 318,250,000.00 1,416,102,000.00 750,000,000.00 45,200,000.00


III 1.03.01 2

1 1.03 01 16 002 5

2 2

2

1.03 01 16 003

Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 01 16 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 16 003 5

2

2


1.03 01 16 003 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 16 005

Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 01 16 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 16 005 5

2

2


1.03 01 17

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

1.03 01 17 001

Perencanaan Turap/Talud/Brojong

1.03 01 17 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 17 001 5

2

2


1.03 01 17 003 5

2

2


1.03 01 17 003 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 17 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 17 005 5

2

2


1.03 01 17 003

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03 01 17 005

Pengawasan Teknis Turap/Talud/Bronjong

3

4

704,800,000.00 7,338,248,500.00 0.00 92,798,500.00 7,245,450,000.00 415,000,000.00 55,400,000.00 359,600,000.00 4,481,276,600.00 449,260,000.00 65,800,000.00 383,460,000.00 3,637,016,600.00 7,750,000.00 3,629,266,600.00 395,000,000.00 42,875,000.00 352,125,000.00

1.03 01 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 01 18 003

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

84,353,985,400.00 6,874,000,000.00

1.03 01 18 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1,450,607,600.00

1.03 01 18 003 5

2

2


5,423,392,400.00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1,440,000,000.00

1.03 01 18 004 1.03 01 18 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 004 5

2

2


1.03 01 18 009

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

564,839,000.00 875,161,000.00 3,000,000,000.00

1.03 01 18 009 5

2

2


1.03 01 18 009 5

2

3

Belanja Modal

2,994,750,000.00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan

1,984,848,000.00

1.03 01 18 010 1.03 01 18 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 010 5

2

2


1.03 01 18 011

5,250,000.00

252,600,000.00 1,732,248,000.00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

657,695,000.00

1.03 01 18 011 5

2

1

Belanja Pegawai

176,550,000.00

1.03 01 18 011 5

2

2


481,145,000.00

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan

750,000,000.00

1.03 01 18 013 1.03 01 18 013 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 013 5

2

2


1.03 01 18 014

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I

72,150,000.00 677,850,000.00 17,762,954,000.00

1.03 01 18 014 5

2

2


1.03 01 18 014 5

2

3

Belanja Modal

17,762,954,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II

17,386,158,400.00

1.03 01 18 015

0.00

1.03 01 18 015 5

2

2


1.03 01 18 015 5

2

3

Belanja Modal

17,371,752,400.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III

30,558,330,000.00

1.03 01 18 016 1.03 01 18 016 5

2

2


1.03 01 18 016 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 18 017

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah I

1.03 01 18 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 017 5

2

2


1.03 01 18 018

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah II

14,406,000.00

36,691,000.00 30,521,639,000.00 950,000,000.00 75,350,000.00 874,650,000.00 1,320,000,000.00

1.03 01 18 018 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 018 5

2

2


1,216,400,000.00

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Wilayah III

1,670,000,000.00

1.03 01 18 019

103,600,000.00

III 1.03.01 3

1

2

3

4

1.03 01 18 019 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 18 019 5

2

2


1,540,500,000.00

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

2,908,450,000.00

Inspeksi kondisi Jalan

2,908,450,000.00

1.03 01 20 1.03 01 20 001 1.03 01 20 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 20 001 5

2

2


1.03 01 20 001 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 22

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

1.03 01 22 001

Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan

129,500,000.00

331,700,000.00 2,576,750,000.00 0.00 1,491,550,000.00 281,255,000.00

1.03 01 22 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 22 001 5

2

2


262,105,000.00

Penyusunan Sistem Informasi/Database Bina Marga dan Sumber Daya Air

789,695,000.00

1.03 01 22 004

19,150,000.00

1.03 01 22 004 5

2

1

Belanja Pegawai

194,300,000.00

1.03 01 22 004 5

2

2


595,395,000.00

Penyusunan Data Informasi Profil Dinas

420,600,000.00

1.03 01 22 005 1.03 01 22 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 22 005 5

2

2


192,700,000.00

45,900,000.00

1.03 01 22 005 5

2

3

Belanja Modal

182,000,000.00

1.03 01 23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

927,951,217.00

1.03 01 23 006

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

560,225,000.00

1.03 01 23 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 23 006 5

2

2


1.03 01 23 006 5

2

3

Belanja Modal

501,050,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

250,000,000.00

1.03 01 23 010

0.00 59,175,000.00

1.03 01 23 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 23 010 5

2

2


236,350,000.00

Rehabillitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Bidang Sumber Daya Air

117,726,217.00

1.03 01 23 017 1.03 01 23 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 23 017 5

2

2


13,650,000.00

13,650,000.00 104,076,217.00

1.03 01 24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6,848,741,700.00

1.03 01 24 014

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

3,094,077,000.00

1.03 01 24 014 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 24 014 5

2

2


1.03 01 24 014 5

2

3

Belanja Modal

3,088,700,000.00

DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi

3,754,664,700.00

2

3

Belanja Modal

3,754,664,700.00

1.03 01 26

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

6,939,068,000.00

1.03 01 26 002

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

5,580,000,000.00

1.03 01 24 018 1.03 01 24 018 5

0.00 5,377,000.00

1.03 01 26 002 5

2

1

Belanja Pegawai

2,452,313,000.00

1.03 01 26 002 5

2

2


3,127,687,000.00

1.03 01 26 002 5

2

3

Belanja Modal

1.03 01 26 005

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.03 01 26 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 26 005 5

2

2


1.03 01 28


1.03 01 28 001

Pembangunan reservoir pengendali banjir

0.00 1,359,068,000.00 162,475,000.00 1,196,593,000.00 14,160,465,156.00 9,996,473,000.00

1.03 01 28 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 28 001 5

2

2


1.03 01 28 001 5

2

3

Belanja Modal

9,990,650,000.00

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

4,163,992,156.00

1.03 01 28 006 1.03 01 28 006 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00 5,823,000.00

792,543,000.00

III 1.03.01 4

1

2

3

4

1.03 01 28 006 5

2

2


1,502,899,156.00

1.03 01 28 006 5

2

3

Belanja Modal

1,868,550,000.00

1.03 01 31

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

214,459,482.00

1.03 01 31 001

Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

214,459,482.00

1.03 01 31 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 31 001 5

2

2


1.03 01 31 001 5

2

3

Belanja Modal

44,575,000.00 169,884,482.00 0.00

1.03 01 32

Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi

257,351,546.00

1.03 01 32 002

Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

257,351,546.00

1.03 01 32 002 5

2

1

Belanja Pegawai

154,800,000.00

1.03 01 32 002 5

2

2


102,551,546.00

1.03 01 33


150,544,741.00

1.03 01 33 005

Pengawasan terhadap K-3

150,544,741.00

1.03 01 33 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 33 005 5

2

2


23,375,000.00 127,169,741.00

1.03 01 35

Program Pengendalian dan Pembinaan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

3,000,000,000.00

1.03 01 35 001

Pengendalian Pemamfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

3,000,000,000.00

1.03 01 35 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.03 01 35 001 5

2

2


440,125,000.00 2,559,875,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

146,972,528,308.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(146,972,528,308.00)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Kesehatan Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.02 01 00 000 4 1.02 01 00 000 4

1

1.02 01 00 000 4

1

2

1.02 01 00 000 5

1

3

4

3,520,000,000.00


3,520,000,000.00


3,520,000,000.00

BELANJA DAERAH

1

DASAR HUKUM

PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN 1.02 01 00 000 5

JUMLAH

3,520,000,000.00 171,820,607,302.00


23,624,152,852.00

Belanja Pegawai

23,624,152,852.00

Belanja Langsung

148,196,454,450.00

1.02 01 01


6,950,000,000.00

1.02 01 01 001


3,646,642,900.00

1.02 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1,834,000,000.00

1.02 01 01 001 5

2

2


1,812,642,900.00


2,489,609,800.00

1.02 01 01 002 1.02 01 01 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 01 002 5

2

2


1,260,684,800.00

1.02 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

1,216,875,000.00

1.02 01 01 003


1.02 01 01 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 01 003 5

2

2


1.02 01 01 005

12,050,000.00

413,747,300.00 7,550,000.00 406,197,300.00


0.00

1.02 01 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.02 01 01 005 5

2

2


0.00

1.02 01 01 006


1.02 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 01 006 5

2

2


1.02 01 01 006 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 01 007 5

2

2


1.02 01 01 007


200,000,000.00 80,450,000.00 119,550,000.00 0.00 200,000,000.00 92,000,000.00 108,000,000.00

1.02 01 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9,254,749,000.00

1.02 01 15 001

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

9,254,749,000.00

1.02 01 15 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 15 001 5

2

2

45,225,000.00


9,209,524,000.00

1.02 01 16


9,103,476,720.00

1.02 01 16 001

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

1.02 01 16 001 5

2

1

Belanja Pegawai

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

100,000,000.00 15,400,000.00


III 1.02.01 2

1 1.02 01 16 001 5

2 2

2

1.02 01 16 002

Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02 01 16 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 002 5

2

2


1.02 01 16 002 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 003

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

3

4

84,600,000.00 151,933,500.00 30,000,000.00 121,933,500.00 0.00 344,000,000.00

1.02 01 16 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 003 5

2

2


1.02 01 16 003 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 007 5

2

2


140,550,000.00

Peningkatan kesehatan masyarakat

150,000,000.00

1.02 01 16 009 5

2

1

Belanja Pegawai

51,600,000.00

1.02 01 16 009 5

2

2


98,400,000.00

1.02 01 16 007

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

1.02 01 16 009

1.02 01 16 012

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

9,100,000.00 334,900,000.00 0.00 150,000,000.00 9,450,000.00

2,707,543,220.00

1.02 01 16 012 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 012 5

2

2


1.02 01 16 015 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 015 5

2

2


183,275,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu

243,780,000.00

1.02 01 16 015

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 01 16 016 1.02 01 16 016 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 016 5

2

2


1.02 01 16 016 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 017

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan

780,400,000.00 1,927,143,220.00 200,000,000.00 16,725,000.00

4,650,000.00 181,810,628.00 57,319,372.00 132,399,000.00

1.02 01 16 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 017 5

2

2


129,699,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya

149,032,000.00

1.02 01 16 018 1.02 01 16 018 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 018 5

2

2


1.02 01 16 018 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 019

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I

1.02 01 16 019 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 019 5

2

2


1.02 01 16 019 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 020

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II

2,700,000.00

2,300,000.00 122,921,950.00 23,810,050.00 293,489,000.00 1,150,000.00 243,141,500.00 49,197,500.00 151,844,000.00

1.02 01 16 020 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 020 5

2

2


148,744,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

191,851,000.00

1.02 01 16 021 1.02 01 16 021 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 021 5

2

2


1.02 01 16 021 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 022

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

1.02 01 16 022 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 022 5

2

2


1.02 01 16 022 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 023

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

1.02 01 16 023 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 023 5

2

2


3,100,000.00

3,100,000.00 141,982,200.00 46,768,800.00 366,588,000.00 8,500,000.00 331,586,680.00 26,501,320.00 191,870,000.00 8,900,000.00 182,970,000.00

III 1.02.01 3

1

2

1.02 01 16 024

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru

1.02 01 16 024 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 024 5

2

2


1.02 01 16 024 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 025

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

1.02 01 16 025 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 025 5

2

2


1.02 01 16 025 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 026

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

1.02 01 16 026 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 026 5

2

2


1.02 01 16 026 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 027

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

3

4

234,623,000.00 6,750,000.00 204,116,600.00 23,756,400.00 339,579,450.00 4,650,000.00 297,125,650.00 37,803,800.00 215,768,000.00 3,450,000.00 181,295,000.00 31,023,000.00 162,018,000.00

1.02 01 16 027 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 027 5

2

2


159,718,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung

146,467,000.00

1.02 01 16 028

2,300,000.00

1.02 01 16 028 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 028 5

2

2


145,117,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

247,636,000.00

1.02 01 16 029 1.02 01 16 029 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 029 5

2

2


1.02 01 16 029 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 030

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan

1,350,000.00

2,700,000.00 222,476,200.00 22,459,800.00 119,807,000.00

1.02 01 16 030 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 030 5

2

2


119,807,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

114,936,000.00

1.02 01 16 031

0.00

1.02 01 16 031 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 031 5

2

2


113,386,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

191,854,000.00

1.02 01 16 032 1.02 01 16 032 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 032 5

2

2


1.02 01 16 032 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 033

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

1.02 01 16 033 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 033 5

2

2


1.02 01 16 033 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 034

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

1.02 01 16 034 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 034 5

2

2


1.02 01 16 034 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 035

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

1,550,000.00

2,700,000.00 161,985,800.00 27,168,200.00 236,216,000.00 2,300,000.00 202,889,148.00 31,026,852.00 229,995,000.00 3,450,000.00 190,951,400.00 35,593,600.00 205,128,550.00

1.02 01 16 035 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 035 5

2

2


202,028,550.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

148,283,000.00

1.02 01 16 036

3,100,000.00

1.02 01 16 036 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 036 5

2

2


145,183,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

174,962,000.00

1.02 01 16 037 1.02 01 16 037 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 037 5

2

2


3,100,000.00

2,300,000.00 172,662,000.00

III 1.02.01 4

1

2

1.02 01 16 038

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

1.02 01 16 038 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 038 5

2

2


1.02 01 16 038 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 16 039

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

3

4

146,566,000.00 4,200,000.00 105,236,000.00 37,130,000.00 208,799,000.00

1.02 01 16 039 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 039 5

2

2


206,499,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam

156,509,000.00

1.02 01 16 040

2,300,000.00

1.02 01 16 040 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 040 5

2

2


153,809,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi

100,000,000.00

1.02 01 16 041

2,700,000.00

1.02 01 16 041 5

2

1

Belanja Pegawai

61,200,000.00

1.02 01 16 041 5

2

2


38,800,000.00

1.02 01 16 042

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda

200,000,000.00

1.02 01 16 042 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 16 042 5

2

2


198,350,000.00

1.02 01 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

157,800,000.00

1.02 01 17 002

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

157,800,000.00

1.02 01 17 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 17 002 5

2

2


1,650,000.00

11,000,000.00 146,800,000.00

1.02 01 19


4,664,060,450.00

1.02 01 19 002

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

4,664,060,450.00

1.02 01 19 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 19 002 5

2

2


4,418,690,450.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1,507,301,000.00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1,000,000,000.00

1.02 01 20 1.02 01 20 002

245,370,000.00

1.02 01 20 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 20 002 5

2

2


987,200,000.00

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

200,000,000.00

1.02 01 20 003

12,800,000.00

1.02 01 20 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 20 003 5

2

2


165,600,000.00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

307,301,000.00

1.02 01 20 004

34,400,000.00

1.02 01 20 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 20 004 5

2

2


274,201,000.00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

300,000,000.00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

300,000,000.00

1.02 01 21 1.02 01 21 001 1.02 01 21 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 21 001 5

2

2


1.02 01 21 001 5

2

3

Belanja Modal

33,100,000.00

2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00

1.02 01 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2,982,062,000.00

1.02 01 22 001

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

300,000,000.00

1.02 01 22 001 5

2

1

Belanja Pegawai

144,000,000.00

1.02 01 22 001 5

2

2


156,000,000.00

1.02 01 22 002

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.02 01 22 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 002 5

2

2


1.02 01 22 002 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 22 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 004 5

2

2


1.02 01 22 004

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1,215,000,000.00 0.00 125,000.00 1,214,875,000.00 367,948,400.00 20,000,000.00 347,948,400.00

III 1.02.01 5

1

2

1.02 01 22 005

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02 01 22 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 005 5

2

2


1.02 01 22 006

3

4

398,725,000.00 64,300,000.00 334,425,000.00

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

0.00

1.02 01 22 006 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.02 01 22 006 5

2

2


0.00

1.02 01 22 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 008 5

2

2


174,981,800.00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

195,026,800.00

1.02 01 22 008

Peningkatan Imunisasi

1.02 01 22 009

237,381,800.00 62,400,000.00

1.02 01 22 009 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 009 5

2

2


151,426,800.00

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

184,500,000.00

1.02 01 22 010 1.02 01 22 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 22 010 5

2

2


1.02 01 22 011

43,600,000.00

42,200,000.00 142,300,000.00


83,480,000.00

1.02 01 22 011 5

2

1

Belanja Pegawai

21,200,000.00

1.02 01 22 011 5

2

2


62,280,000.00

1.02 01 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 01 23 001

Penyusunan standar kesehatan

1.02 01 23 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 23 001 5

2

2


1.02 01 23 002

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

1,105,456,000.00 68,891,000.00 9,100,000.00 59,791,000.00 136,115,000.00

1.02 01 23 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 23 002 5

2

2


110,515,000.00

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

400,450,000.00

1.02 01 23 003

25,600,000.00

1.02 01 23 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 23 003 5

2

2


207,310,000.00

1.02 01 23 003 5

2

3

Belanja Modal

173,140,000.00

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

500,000,000.00 168,100,000.00

1.02 01 23 004 1.02 01 23 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 23 004 5

2

2


1.02 01 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02 01 25 001

Pembangunan puskesmas

20,000,000.00

331,900,000.00 18,694,558,280.00

8,660,742,500.00

1.02 01 25 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 25 001 5

2

2


1.02 01 25 001 5

2

3

Belanja Modal

8,145,167,500.00

Pengadaaan puskesmas keliling

1,063,143,000.00

1.02 01 25 004

42,600,000.00 472,975,000.00

1.02 01 25 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 25 004 5

2

2


1.02 01 25 004 5

2

3

Belanja Modal

1,046,443,000.00

Pembangunan posyandu

2,573,450,000.00

1.02 01 25 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 25 005 5

2

2


1.02 01 25 005 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 25 005

1.02 01 25 007

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 01 25 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 25 007 5

2

2


1.02 01 25 007 5

2

3

Belanja Modal

4,800,000.00 11,900,000.00

83,725,000.00 2,489,725,000.00 0.00 6,397,222,780.00 14,250,000.00 196,711,600.00 6,186,261,180.00

1.02 01 26


76,929,317,000.00

1.02 01 26 001

Pembangunan rumah sakit

29,500,000,000.00

III 1.02.01 6

1

2

3

4

1.02 01 26 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 26 001 5

2

2


1.02 01 26 001 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 26 021 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 26 021 5

2

2


1.02 01 26 021 5

2

3

Belanja Modal

2,887,710,884.00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1,538,643,000.00

1.02 01 26 021

Pengadaan mebeleur rumah sakit

1.02 01 26 022 1.02 01 26 022 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 26 022 5

2

2


1.02 01 26 022 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 26 030

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

30,300,000.00 1,457,819,000.00 28,011,881,000.00 3,034,762,000.00 7,900,000.00 139,151,116.00

4,800,000.00 17,900,000.00 1,515,943,000.00 38,295,150,000.00

1.02 01 26 030 5

2

1

Belanja Pegawai

6,100,000.00

1.02 01 26 030 5

2

2


4,800,000.00

1.02 01 26 030 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 26 031 5

2

1

Belanja Pegawai

4,800,000.00

1.02 01 26 031 5

2

2


5,700,000.00

1.02 01 26 031 5

2

3

Belanja Modal

1.02 01 26 031

Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit

38,284,250,000.00 4,560,762,000.00

4,550,262,000.00

1.02 01 28


10,581,674,000.00

1.02 01 28 003

kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

80,944,000.00

1.02 01 28 003 5

2

1

Belanja Pegawai

24,000,000.00

1.02 01 28 003 5

2

2


54,424,900.00

1.02 01 28 003 5

2

3

Belanja Modal kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

85,000,000.00

1.02 01 28 005 5

2

1

Belanja Pegawai

33,200,000.00

1.02 01 28 005 5

2

2


51,800,000.00

1.02 01 28 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 28 007 5

2

2


1.02 01 28 005

1.02 01 28 007

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

2,519,100.00

10,415,730,000.00 53,300,000.00 10,362,430,000.00

1.02 01 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

150,000,000.00

1.02 01 29 004

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

150,000,000.00

1.02 01 29 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 29 004 5

2

2

35,750,000.00


114,250,000.00

1.02 01 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

200,000,000.00

1.02 01 30 001

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

200,000,000.00

1.02 01 30 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 30 001 5

2

2


139,350,000.00

60,650,000.00

1.02 01 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

300,000,000.00

1.02 01 32 001

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

300,000,000.00

1.02 01 32 001 5

2

1

Belanja Pegawai

109,300,000.00

1.02 01 32 001 5

2

2


190,700,000.00

1.02 01 32 001 5

2

3

Belanja Modal

0.00

1.02 01 33


5,316,000,000.00

1.02 01 33 001

Pengelolaan Tenaga Medis

4,992,000,000.00

1.02 01 33 001 5

2

1

Belanja Pegawai

3,926,700,000.00

1.02 01 33 001 5

2

2


1,065,300,000.00

1.02 01 33 002

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen

1.02 01 33 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 01 33 002 5

2

2


1.02 01 33 002 5

2

3

Belanja Modal

324,000,000.00 7,250,000.00 96,357,000.00 220,393,000.00

1.02 01 34

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

0.00

1.02 01 34 001

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

0.00

Belanja Pegawai

0.00

1.02 01 34 001 5

2

1

III 1.02.01 7

1 1.02 01 34 001 5

2 2

2

3


4 0.00


171,820,607,302.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(168,300,607,302.00)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Pendidikan Dinas Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.01 01 00 000 5

1.01 01 00 000 5

1

1

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

397,687,524,403.00


230,298,904,297.00

Belanja Pegawai

230,298,904,297.00

Belanja Langsung

167,388,620,106.00

1.01 01 01


3,794,468,000.00

1.01 01 01 001


1,149,849,000.00

1.01 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 01 001 5

2

2


1.01 01 01 002


407,550,000.00 742,299,000.00 1,067,750,000.00

1.01 01 01 002 5

2

2


363,000,000.00

1.01 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

704,750,000.00

1.01 01 01 003


0.00 0.00

1.01 01 01 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 01 003 5

2

2


1.01 01 01 005


0.00 276,869,000.00

1.01 01 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 01 005 5

2

2


230,319,000.00


350,000,000.00

1.01 01 01 006

46,550,000.00

1.01 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 01 006 5

2

2


287,200,000.00


950,000,000.00 159,400,000.00

1.01 01 01 007 1.01 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 01 007 5

2

2


62,800,000.00

790,600,000.00

1.01 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 01 15 001

Pembangunan gedung sekolah

648,200,000.00

Belanja Modal

648,200,000.00

Pembangunan saranan dan prasarana bermain

132,000,000.00

1.01 01 15 001 5

2

3

1.01 01 15 007 1.01 01 15 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 15 007 5

2

2


1.01 01 15 057

500,000.00 131,500,000.00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

89,572,900.00 18,400,000.00

1.01 01 15 057 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 15 057 5

2

2


1.01 01 15 058

1,891,644,900.00

Pengembangan pendidikan anak usia dini

71,172,900.00 121,843,100.00

1.01 01 15 058 5

2

1

Belanja Pegawai

41,100,000.00

1.01 01 15 058 5

2

2


80,743,100.00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

82,107,500.00

1.01 01 15 059 1.01 01 15 059 5

2

1

Belanja Pegawai

32,500,000.00

1.01 01 15 059 5

2

2


49,607,500.00


III 1.01.01 2

1

2

1.01 01 15 060

3

4

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

95,750,000.00

1.01 01 15 060 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 15 060 5

2

2


71,350,000.00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

85,370,000.00

1.01 01 15 063 1.01 01 15 063 5

2

1

Belanja Pegawai

22,400,000.00

1.01 01 15 063 5

2

2


62,970,000.00

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

86,770,000.00

1.01 01 15 064 1.01 01 15 064 5

2

1

Belanja Pegawai

22,000,000.00

1.01 01 15 064 5

2

2


64,770,000.00

1.01 01 15 065

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

1.01 01 15 065 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 15 065 5

2

2


1.01 01 15 066

244,235,000.00 17,375,000.00 226,860,000.00


25,536,000.00

1.01 01 15 066 5

2

1

Belanja Pegawai

10,350,000.00

1.01 01 15 066 5

2

2


15,186,000.00

Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK

50,683,200.00

1.01 01 15 070 1.01 01 15 070 5

2

1

Belanja Pegawai

37,800,000.00

1.01 01 15 070 5

2

2


12,883,200.00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK

84,402,000.00

1.01 01 15 075 1.01 01 15 075 5

2

1

Belanja Pegawai

15,400,000.00

1.01 01 15 075 5

2

2


69,002,000.00

Perencanaan dan Penyusunan program TK

79,269,800.00

1.01 01 15 077 1.01 01 15 077 5

2

1

Belanja Pegawai

14,200,000.00

1.01 01 15 077 5

2

2


65,069,800.00

Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK

38,411,100.00 35,000,000.00

1.01 01 15 079 1.01 01 15 079 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 15 079 5

2

2


1.01 01 15 080

3,411,100.00

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK

27,494,300.00

23,800,000.00

1.01 01 15 080 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 15 080 5

2

2


3,694,300.00

1.01 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 01 16 003

Penambahan ruang kelas sekolah

44,659,847,681.00

Belanja Modal

44,659,847,681.00

1.01 01 16 003 5

2

3

1.01 01 16 018 1.01 01 16 018 5

113,516,008,186.00

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

4,012,300,000.00 4,012,300,000.00

2

3

Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101

0.00

1.01 01 16 025 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.01 01 16 025 5

2

3

Belanja Modal

0.00

2

3

1.01 01 16 025

1.01 01 16 044 1.01 01 16 044 5 1.01 01 16 046 1.01 01 16 046 5

2

3

1.01 01 16 057

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

6,735,800,000.00

Belanja Modal

6,735,800,000.00

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

909,750,000.00

Belanja Modal

909,750,000.00


252,995,000.00

1.01 01 16 057 5

2

1

Belanja Pegawai

127,100,000.00

1.01 01 16 057 5

2

2


125,895,000.00

Pelatihan penyusunan kurikulum

147,974,000.00

1.01 01 16 059 1.01 01 16 059 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 059 5

2

2


124,774,000.00

Pembinaan SMP terbuka

78,583,000.00 33,200,000.00

1.01 01 16 061 1.01 01 16 061 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 061 5

2

2


1.01 01 16 062 1.01 01 16 062 5

2

3

23,200,000.00

45,383,000.00

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

6,018,050,000.00

Belanja Modal

6,018,050,000.00

III 1.01.01 3

1

2

1.01 01 16 067

3

4

Penyelenggraan paket A setara SD

25,399,000.00

1.01 01 16 067 5

2

1

Belanja Pegawai

20,200,000.00

1.01 01 16 067 5

2

2

Belanja Barang dan Jasa Penyelenggraan paket B setara SMP

47,567,000.00

1.01 01 16 068 5

2

1

Belanja Pegawai

20,200,000.00

1.01 01 16 068 5

2

2


27,367,000.00

1.01 01 16 068

1.01 01 16 071

Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)

5,199,000.00

152,843,000.00

1.01 01 16 071 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 071 5

2

2

Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

30,296,000.00

1.01 01 16 076 5

2

1

Belanja Pegawai

20,100,000.00

1.01 01 16 076 5

2

2


10,196,000.00


33,571,000.00

1.01 01 16 078 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 078 5

2

2

Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD

519,000,000.00

1.01 01 16 080 5

2

1

Belanja Pegawai

509,700,000.00

1.01 01 16 080 5

2

2


2

1

1.01 01 16 076

1.01 01 16 078

1.01 01 16 080

1.01 01 16 081 1.01 01 16 081 5 1.01 01 16 082

25,075,000.00 127,768,000.00

8,700,000.00 24,871,000.00

9,300,000.00

Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP

233,150,000.00

Belanja Pegawai

233,150,000.00

Penyelenggaraan UASBN

690,514,200.00

1.01 01 16 082 5

2

1

Belanja Pegawai

160,150,000.00

1.01 01 16 082 5

2

2


530,364,200.00

1.01 01 16 083

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP

1.01 01 16 083 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 083 5

2

2


1.01 01 16 085

81,250,000.00 6,300,000.00 74,950,000.00

Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama

608,998,000.00

1.01 01 16 085 5

2

1

Belanja Pegawai

442,250,000.00

1.01 01 16 085 5

2

2


166,748,000.00

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

169,670,100.00

1.01 01 16 088 1.01 01 16 088 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 088 5

2

2


136,270,100.00

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

143,106,000.00

1.01 01 16 089 1.01 01 16 089 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 089 5

2

2


1.01 01 16 092 1.01 01 16 092 5

Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 2

3

1.01 01 16 095

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP

1.01 01 16 095 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 095 5

2

2


1.01 01 16 099

0.00 0.00 431,660,000.00 11,660,000.00 420,000,000.00 79,008,500.00 37,050,000.00

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 099 5

2

2

Belanja Barang dan Jasa Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP

1.01 01 16 105 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 105 5

2

2


1.01 01 16 107

19,325,000.00 123,781,000.00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD

1.01 01 16 099 5

1.01 01 16 105

33,400,000.00

Pelatihan penyusunan kurikulum SMP

41,958,500.00 122,575,000.00 44,600,000.00 77,975,000.00 222,174,000.00

1.01 01 16 107 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 107 5

2

2


195,274,000.00

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD

336,162,500.00

1.01 01 16 108

26,900,000.00

1.01 01 16 108 5

2

1

Belanja Pegawai

164,600,000.00

1.01 01 16 108 5

2

2


171,562,500.00

1.01 01 16 114

Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP

34,454,000.00 19,150,000.00

1.01 01 16 114 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 114 5

2

2


1.01 01 16 115

Perencanaan dan pengawasan bangunan SD

15,304,000.00 3,551,650,000.00

III 1.01.01 4

1

2

1.01 01 16 115 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 115 5

2

2


1.01 01 16 117


1.01 01 16 117 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 117 5

2

2


1.01 01 16 117 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 118 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 118 5

2

2


1.01 01 16 118 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 118


1.01 01 16 119


1.01 01 16 119 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 119 5

2

2


1.01 01 16 119 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 120


1.01 01 16 120 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 120 5

2

2


1.01 01 16 120 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 121 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 121 5

2

2


1.01 01 16 121 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 121

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1

1.01 01 16 122


1.01 01 16 122 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 122 5

2

2


1.01 01 16 122 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 123


1.01 01 16 123 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 123 5

2

2


1.01 01 16 123 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 124 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 124 5

2

2


1.01 01 16 124 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 124


1.01 01 16 125


3 141,075,000.00 3,410,575,000.00 156,255,000.00 38,000,000.00 106,755,000.00 11,500,000.00 156,255,000.00 39,800,000.00 108,920,900.00 7,534,100.00 240,120,000.00 45,550,000.00 145,711,700.00 48,858,300.00 228,380,000.00 40,750,000.00 150,499,800.00 37,130,200.00 274,280,000.00 45,000,000.00 171,610,300.00 57,669,700.00 192,480,000.00 39,750,000.00 118,911,700.00 33,818,300.00 169,560,000.00 40,250,000.00 110,959,300.00 18,350,700.00 179,945,000.00 41,500,000.00 122,855,200.00 15,589,800.00 135,751,400.00

1.01 01 16 125 5

2

1

Belanja Pegawai

33,800,000.00

1.01 01 16 125 5

2

2


82,451,400.00

1.01 01 16 125 5

2

3

Belanja Modal

19,500,000.00

1.01 01 16 126

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai

1.01 01 16 126 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 126 5

2

2


1.01 01 16 126 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 127 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 127 5

2

2


1.01 01 16 127 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 127

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat

1.01 01 16 128

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah

1.01 01 16 128 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 128 5

2

2


1.01 01 16 128 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 129

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1

1.01 01 16 129 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 129 5

2

2


1.01 01 16 129 5

2

3

Belanja Modal

2

1

1.01 01 16 130 1.01 01 16 130 5

213,480,000.00 39,300,000.00 129,401,700.00 44,778,300.00 241,380,000.00 39,900,000.00 145,488,700.00 55,991,300.00 200,380,000.00 41,050,000.00 124,493,200.00 34,836,800.00 151,754,900.00 39,600,000.00 107,161,200.00 4,993,700.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2

91,547,600.00

Belanja Pegawai

36,100,000.00

4

III 1.01.01 5

1 1.01 01 16 130 5

2 2

2

1.01 01 16 131

Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3

1.01 01 16 131 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 131 5

2

2


1.01 01 16 131 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 132

Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah

1.01 01 16 132 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 132 5

2

2


1.01 01 16 132 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 133 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 133 5

2

2


1.01 01 16 133 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 133

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1

1.01 01 16 134


3

4

55,447,600.00 164,755,000.00 38,200,000.00 115,329,700.00 11,225,300.00 254,880,000.00 46,250,000.00 165,814,300.00 42,815,700.00 197,975,000.00 41,800,000.00 129,711,900.00 26,463,100.00 237,600,000.00

1.01 01 16 134 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 134 5

2

2


1.01 01 16 134 5

2

3

Belanja Modal

50,283,200.00


46,800,000.00

1.01 01 16 135

44,600,000.00 142,716,800.00

1.01 01 16 135 5

2

1

Belanja Pegawai

20,250,000.00

1.01 01 16 135 5

2

2


26,550,000.00

1.01 01 16 135 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 136 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 136 5

2

2


1.01 01 16 136 5

2

3

Belanja Modal

21,962,700.00


84,996,100.00

1.01 01 16 136


1.01 01 16 137

0.00 172,440,000.00 41,650,000.00 108,827,300.00

1.01 01 16 137 5

2

1

Belanja Pegawai

31,950,000.00

1.01 01 16 137 5

2

2


50,301,100.00

1.01 01 16 137 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 138


2,745,000.00 164,755,000.00

1.01 01 16 138 5

2

1

Belanja Pegawai

36,575,000.00

1.01 01 16 138 5

2

2


99,148,700.00

1.01 01 16 138 5

2

3

Belanja Modal

29,031,300.00

1.01 01 16 139 5

2

1

Belanja Pegawai

33,850,000.00

1.01 01 16 139 5

2

2


80,670,000.00

1.01 01 16 139 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 139

Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1

1.01 01 16 140

Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2

128,520,000.00

14,000,000.00 122,400,000.00

1.01 01 16 140 5

2

1

Belanja Pegawai

35,050,000.00

1.01 01 16 140 5

2

2


80,850,000.00

1.01 01 16 140 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 141

Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1

6,500,000.00 180,855,000.00

1.01 01 16 141 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 141 5

2

2


1.01 01 16 141 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 142 5

2

1

Belanja Pegawai

36,600,000.00

1.01 01 16 142 5

2

2


95,549,400.00

1.01 01 16 142 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 142

Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2

1.01 01 16 143

Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1

1.01 01 16 143 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 143 5

2

2


1.01 01 16 143 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 144


1.01 01 16 144 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 144 5

2

2


40,700,000.00 115,326,700.00 24,828,300.00 142,806,000.00

10,656,600.00 208,080,000.00 40,650,000.00 128,980,000.00 38,450,000.00 216,000,000.00 39,050,000.00 132,171,700.00

III 1.01.01 6

1 1.01 01 16 144 5

2 2

3

1.01 01 16 145

Belanja Modal

44,778,300.00


79,942,600.00 33,450,000.00

1.01 01 16 145 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 145 5

2

2


1.01 01 16 146

3


46,492,600.00 103,758,700.00

1.01 01 16 146 5

2

1

Belanja Pegawai

34,450,000.00

1.01 01 16 146 5

2

2


62,883,200.00

1.01 01 16 146 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 147

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1

6,425,500.00 179,561,400.00

1.01 01 16 147 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 147 5

2

2


1.01 01 16 147 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 148 5

2

1

Belanja Pegawai

36,050,000.00

1.01 01 16 148 5

2

2


77,350,000.00

1.01 01 16 148 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 148


1.01 01 16 149


37,250,000.00 121,074,300.00 21,237,100.00 122,400,000.00

9,000,000.00 108,576,300.00

1.01 01 16 149 5

2

1

Belanja Pegawai

31,650,000.00

1.01 01 16 149 5

2

2


69,926,300.00

1.01 01 16 149 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 150

7,000,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1

65,145,600.00

1.01 01 16 150 5

2

1

Belanja Pegawai

31,850,000.00

1.01 01 16 150 5

2

2


33,295,600.00

1.01 01 16 151


135,755,000.00

1.01 01 16 151 5

2

1

Belanja Pegawai

36,650,000.00

1.01 01 16 151 5

2

2


91,220,000.00

1.01 01 16 151 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 152 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 152 5

2

2


1.01 01 16 152 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 152


1.01 01 16 153

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat

1.01 01 16 153 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 153 5

2

2


1.01 01 16 154

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur

7,885,000.00 208,020,500.00 36,150,000.00 128,254,200.00 43,616,300.00 105,008,700.00 34,850,000.00 70,158,700.00 113,305,500.00

1.01 01 16 154 5

2

1

Belanja Pegawai

34,250,000.00

1.01 01 16 154 5

2

2


74,990,500.00

1.01 01 16 154 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 155

Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1

1.01 01 16 155 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 155 5

2

2


1.01 01 16 155 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 156 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 156 5

2

2


1.01 01 16 156 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 156

Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2

1.01 01 16 157

Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1

4,065,000.00 196,355,000.00 42,550,000.00 127,893,400.00 25,911,600.00 210,267,000.00 41,250,000.00 128,662,200.00 40,354,800.00 210,240,000.00

1.01 01 16 157 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 157 5

2

2


1.01 01 16 157 5

2

3

Belanja Modal

35,193,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2

49,680,000.00

1.01 01 16 158

31,277,900.00 143,769,100.00

1.01 01 16 158 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 158 5

2

2


28,617,500.00

1.01 01 16 158 5

2

3

Belanja Modal

14,570,000.00

2

1

1.01 01 16 159 1.01 01 16 159 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 Belanja Pegawai

6,492,500.00

127,440,000.00 14,633,200.00

4

III 1.01.01 7

1

2

3

1.01 01 16 159 5

2

2


92,651,700.00

1.01 01 16 159 5

2

3

Belanja Modal

20,155,100.00

1.01 01 16 160

Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2

142,560,000.00

1.01 01 16 160 5

2

1

Belanja Pegawai

22,475,000.00

1.01 01 16 160 5

2

2


96,390,000.00

1.01 01 16 160 5

2

3

Belanja Modal

23,695,000.00

1.01 01 16 161 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 161 5

2

2


1.01 01 16 161 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 161


1.01 01 16 162


1.01 01 16 162 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 162 5

2

2


1.01 01 16 162 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 163

Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1

1.01 01 16 163 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 163 5

2

2


1.01 01 16 163 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 164 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 164 5

2

2


1.01 01 16 164 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 164


1.01 01 16 165


254,160,000.00 24,833,800.00 180,424,200.00 48,902,000.00 185,760,000.00 23,764,400.00 128,635,600.00 33,360,000.00 249,480,000.00 35,428,200.00 145,453,600.00 68,598,200.00 184,320,000.00 22,365,000.00 115,954,500.00 46,000,500.00 126,720,000.00

1.01 01 16 165 5

2

1

Belanja Pegawai

16,083,000.00

1.01 01 16 165 5

2

2


78,628,300.00

1.01 01 16 165 5

2

3

Belanja Modal

32,008,700.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Setu

59,760,000.00

1.01 01 16 166 1.01 01 16 166 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 166 5

2

2


37,141,000.00

1.01 01 16 166 5

2

3

Belanja Modal

12,944,000.00

1.01 01 16 167 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 167 5

2

2


1.01 01 16 167 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 167

Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek

1.01 01 16 168

Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan

9,675,000.00

278,280,000.00 38,575,000.00 211,610,000.00 28,095,000.00 124,560,000.00

1.01 01 16 168 5

2

1

Belanja Pegawai

16,171,800.00

1.01 01 16 168 5

2

2


89,773,200.00

1.01 01 16 168 5

2

3

Belanja Modal

18,615,000.00

1.01 01 16 169

Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah

273,240,000.00

1.01 01 16 169 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 169 5

2

2


1.01 01 16 169 5

2

3

Belanja Modal

28,668,700.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1

90,000,000.00

1.01 01 16 170 5

2

1

Belanja Pegawai

14,320,000.00

1.01 01 16 170 5

2

2


47,330,000.00

1.01 01 16 170 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 170

1.01 01 16 171


1.01 01 16 171 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 171 5

2

2


1.01 01 16 171 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 172


21,750,000.00 222,821,300.00

28,350,000.00 268,200,000.00 23,025,000.00 201,125,900.00 44,049,100.00 123,120,000.00

1.01 01 16 172 5

2

1

Belanja Pegawai

28,028,200.00

1.01 01 16 172 5

2

2


72,667,300.00

1.01 01 16 172 5

2

3

Belanja Modal

22,424,500.00


58,680,000.00

2

1

Belanja Pegawai

11,570,000.00

1.01 01 16 173 1.01 01 16 173 5

4

III 1.01.01 8

1

2

3

1.01 01 16 173 5

2

2


35,140,000.00

1.01 01 16 173 5

2

3

Belanja Modal

11,970,000.00

1.01 01 16 174


1.01 01 16 174 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 174 5

2

2


1.01 01 16 174 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 175 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 175 5

2

2


1.01 01 16 175 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 175

Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1

1.01 01 16 176


1.01 01 16 176 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 176 5

2

2


1.01 01 16 176 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 177


159,840,000.00 13,950,000.00 128,338,500.00 17,551,500.00 197,640,000.00 19,325,000.00 141,815,000.00 36,500,000.00 205,200,000.00 23,400,000.00 148,390,000.00 33,410,000.00 132,840,000.00

1.01 01 16 177 5

2

1

Belanja Pegawai

15,665,000.00

1.01 01 16 177 5

2

2


95,699,600.00

1.01 01 16 177 5

2

3

Belanja Modal

21,475,400.00

1.01 01 16 178 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 178 5

2

2


1.01 01 16 178 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 178


1.01 01 16 179

Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1

170,280,000.00 30,395,000.00 115,302,300.00 24,582,700.00 126,360,000.00

1.01 01 16 179 5

2

1

Belanja Pegawai

30,683,200.00

1.01 01 16 179 5

2

2


55,691,800.00

1.01 01 16 179 5

2

3

Belanja Modal

39,985,000.00

1.01 01 16 180


183,600,000.00

1.01 01 16 180 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 180 5

2

2


1.01 01 16 180 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 181 5

2

1

Belanja Pegawai

13,903,200.00

1.01 01 16 181 5

2

2


90,012,950.00

1.01 01 16 181 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 181


1.01 01 16 182

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1

1.01 01 16 182 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 182 5

2

2


1.01 01 16 182 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 183


21,075,000.00 126,391,300.00 36,133,700.00 129,600,000.00

25,683,850.00 242,280,000.00 19,383,800.00 155,029,300.00 67,866,900.00 104,400,000.00

1.01 01 16 183 5

2

1

Belanja Pegawai

15,825,000.00

1.01 01 16 183 5

2

2


61,812,000.00

1.01 01 16 183 5

2

3

Belanja Modal

26,763,000.00

1.01 01 16 184 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 184 5

2

2


1.01 01 16 184 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 184


1.01 01 16 185

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1

1.01 01 16 185 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 185 5

2

2


1.01 01 16 185 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 186

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2

412,560,000.00 40,503,200.00 296,746,600.00 75,310,200.00 184,320,000.00 27,978,200.00 131,186,300.00 25,155,500.00 109,080,000.00

1.01 01 16 186 5

2

1

Belanja Pegawai

14,395,000.00

1.01 01 16 186 5

2

2


74,685,000.00

1.01 01 16 186 5

2

3

Belanja Modal

20,000,000.00

2

1

1.01 01 16 187 1.01 01 16 187 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 Belanja Pegawai

136,800,000.00 20,000,000.00

4

III 1.01.01 9

1

2

3

1.01 01 16 187 5

2

2


87,677,500.00

1.01 01 16 187 5

2

3

Belanja Modal

29,122,500.00

1.01 01 16 188

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2

163,080,000.00

1.01 01 16 188 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 188 5

2

2


1.01 01 16 188 5

2

3

Belanja Modal

16,673,200.00


93,960,000.00

1.01 01 16 189 5

2

1

Belanja Pegawai

16,503,200.00

1.01 01 16 189 5

2

2


61,357,300.00

1.01 01 16 189 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 189

1.01 01 16 190


20,015,000.00 126,391,800.00

16,099,500.00 131,760,000.00

1.01 01 16 190 5

2

1

Belanja Pegawai

11,280,000.00

1.01 01 16 190 5

2

2


72,980,000.00

1.01 01 16 190 5

2

3

Belanja Modal

47,500,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1

82,080,000.00

1.01 01 16 191 1.01 01 16 191 5

2

1

Belanja Pegawai

17,805,000.00

1.01 01 16 191 5

2

2


50,115,500.00

1.01 01 16 191 5

2

3

Belanja Modal

14,159,500.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2

97,558,325.00

1.01 01 16 192 5

2

1

Belanja Pegawai

17,998,800.00

1.01 01 16 192 5

2

2


60,959,400.00

1.01 01 16 192 5

2

3

Belanja Modal

18,600,125.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur

92,799,680.00

1.01 01 16 192

1.01 01 16 193 1.01 01 16 193 5

2

1

Belanja Pegawai

15,423,200.00

1.01 01 16 193 5

2

2


60,526,980.00

1.01 01 16 193 5

2

3

Belanja Modal

16,849,500.00

1.01 01 16 194

Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya

109,486,600.00

1.01 01 16 194 5

2

1

Belanja Pegawai

15,950,000.00

1.01 01 16 194 5

2

2


62,575,600.00

1.01 01 16 194 5

2

3

Belanja Modal

30,961,000.00

1.01 01 16 195 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 195 5

2

2


1.01 01 16 195 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 195

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1

1.01 01 16 196


334,591,600.00 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 110,160,000.00

1.01 01 16 196 5

2

1

Belanja Pegawai

26,850,000.00

1.01 01 16 196 5

2

2


71,741,900.00

1.01 01 16 196 5

2

3

Belanja Modal

11,568,100.00


63,360,200.00

1.01 01 16 197 1.01 01 16 197 5

2

1

Belanja Pegawai

19,275,000.00

1.01 01 16 197 5

2

2


34,219,700.00

1.01 01 16 197 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 198 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 198 5

2

2


1.01 01 16 198 5

2

3

Belanja Modal

61,718,700.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2

85,320,600.00

1.01 01 16 198

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1

1.01 01 16 199

9,865,500.00 334,591,600.00 41,503,200.00 231,369,700.00

1.01 01 16 199 5

2

1

Belanja Pegawai

25,250,000.00

1.01 01 16 199 5

2

2


46,120,600.00

1.01 01 16 199 5

2

3

Belanja Modal

13,950,000.00

1.01 01 16 200

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1

146,520,400.00

1.01 01 16 200 5

2

1

Belanja Pegawai

28,418,800.00

1.01 01 16 200 5

2

2


88,423,600.00

1.01 01 16 200 5

2

3

Belanja Modal

29,678,000.00

2

1

1.01 01 16 201 1.01 01 16 201 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 Belanja Pegawai

224,280,600.00 37,275,000.00

4

III 1.01.01 10

1

2

1.01 01 16 201 5

2

2


1.01 01 16 201 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 202

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1

3 144,205,600.00 42,800,000.00 104,760,800.00

1.01 01 16 202 5

2

1

Belanja Pegawai

25,700,000.00

1.01 01 16 202 5

2

2


68,695,300.00

1.01 01 16 202 5

2

3

Belanja Modal

10,365,500.00

1.01 01 16 203 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 203 5

2

2


1.01 01 16 203 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 203

Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1

1.01 01 16 204


1.01 01 16 204 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 204 5

2

2


1.01 01 16 204 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 205


250,920,200.00 32,600,000.00 166,870,700.00 51,449,500.00 200,880,000.00 30,260,000.00 133,420,000.00 37,200,000.00 190,800,000.00

1.01 01 16 205 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 205 5

2

2


1.01 01 16 205 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 206 5

2

1

Belanja Pegawai

25,298,800.00

1.01 01 16 206 5

2

2


72,335,700.00

1.01 01 16 206 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 206

Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1

1.01 01 16 207


35,300,000.00 124,497,400.00 31,002,600.00 108,000,000.00

10,365,500.00 157,680,000.00

1.01 01 16 207 5

2

1

Belanja Pegawai

25,174,600.00

1.01 01 16 207 5

2

2


98,874,800.00

1.01 01 16 207 5

2

3

Belanja Modal

33,630,600.00

1.01 01 16 208


135,000,200.00

1.01 01 16 208 5

2

1

Belanja Pegawai

27,008,800.00

1.01 01 16 208 5

2

2


87,991,400.00

1.01 01 16 208 5

2

3

Belanja Modal

20,000,000.00

1.01 01 16 209 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 209 5

2

2


1.01 01 16 209 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 209


1.01 01 16 210


241,200,000.00 31,250,000.00 165,046,000.00 44,904,000.00 149,370,100.00

1.01 01 16 210 5

2

1

Belanja Pegawai

25,853,200.00

1.01 01 16 210 5

2

2


93,666,900.00

1.01 01 16 210 5

2

3

Belanja Modal

29,850,000.00

1.01 01 16 211


131,406,500.00

1.01 01 16 211 5

2

1

Belanja Pegawai

27,818,800.00

1.01 01 16 211 5

2

2


87,587,700.00

1.01 01 16 211 5

2

3

Belanja Modal

16,000,000.00

1.01 01 16 212 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 212 5

2

2


1.01 01 16 212 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 212

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1

1.01 01 16 213


1.01 01 16 213 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 213 5

2

2


1.01 01 16 213 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 214


1.01 01 16 214 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 214 5

2

2


1.01 01 16 214 5

2

3

Belanja Modal

2

1

1.01 01 16 215 1.01 01 16 215 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 Belanja Pegawai

286,130,000.00 40,003,200.00 190,908,100.00 55,218,700.00 215,691,000.00 40,275,000.00 150,531,000.00 24,885,000.00 183,923,700.00 31,903,200.00 122,335,500.00 29,685,000.00 188,387,900.00 36,525,000.00

4

III 1.01.01 11

1

2

3

1.01 01 16 215 5

2

2


1.01 01 16 215 5

2

3

Belanja Modal

24,885,000.00


90,996,100.00

1.01 01 16 216

126,977,900.00

1.01 01 16 216 5

2

1

Belanja Pegawai

19,674,400.00

1.01 01 16 216 5

2

2


63,549,200.00

1.01 01 16 216 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 217 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 217 5

2

2


1.01 01 16 217 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 217


1.01 01 16 218


7,772,500.00 412,555,000.00 43,772,600.00 271,530,000.00 97,252,400.00 200,272,700.00

1.01 01 16 218 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 218 5

2

2


1.01 01 16 218 5

2

3

Belanja Modal

43,885,000.00


85,413,900.00

1.01 01 16 219

33,053,200.00 123,334,500.00

1.01 01 16 219 5

2

1

Belanja Pegawai

18,524,400.00

1.01 01 16 219 5

2

2


57,967,000.00

1.01 01 16 219 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 220 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 220 5

2

2


1.01 01 16 220 5

2

3

Belanja Modal

59,835,000.00


75,096,100.00

1.01 01 16 220


1.01 01 16 221

8,922,500.00 213,495,200.00 31,903,200.00 121,757,000.00

1.01 01 16 221 5

2

1

Belanja Pegawai

15,824,400.00

1.01 01 16 221 5

2

2


51,499,200.00

1.01 01 16 221 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 222

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1

7,772,500.00 131,647,700.00

1.01 01 16 222 5

2

1

Belanja Pegawai

22,453,200.00

1.01 01 16 222 5

2

2


82,009,500.00

1.01 01 16 222 5

2

3

Belanja Modal

27,185,000.00

1.01 01 16 223 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 223 5

2

2


1.01 01 16 223 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 223


1.01 01 16 224


168,755,000.00 33,053,200.00 108,316,800.00 27,385,000.00 431,280,000.00

1.01 01 16 224 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 224 5

2

2


282,169,600.00

1.01 01 16 224 5

2

3

Belanja Modal

109,337,800.00


106,313,900.00

1.01 01 16 225

39,772,600.00

1.01 01 16 225 5

2

1

Belanja Pegawai

18,524,400.00

1.01 01 16 225 5

2

2


63,549,200.00

1.01 01 16 225 5

2

3

Belanja Modal

24,240,300.00

1.01 01 16 226 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 226 5

2

2


1.01 01 16 226 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 226


1.01 01 16 227

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1

1.01 01 16 227 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 227 5

2

2


1.01 01 16 227 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 228

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2

188,387,900.00 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 237,480,000.00 40,275,000.00 158,636,300.00 38,568,700.00 155,755,000.00

1.01 01 16 228 5

2

1

Belanja Pegawai

31,903,200.00

1.01 01 16 228 5

2

2


97,816,800.00

1.01 01 16 228 5

2

3

Belanja Modal

26,035,000.00

2

1

1.01 01 16 229 1.01 01 16 229 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 Belanja Pegawai

164,755,000.00 33,053,200.00

4

III 1.01.01 12

1

2

1.01 01 16 229 5

2

2


1.01 01 16 229 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 230

Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1

1.01 01 16 230 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 230 5

2

2


1.01 01 16 230 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 231 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 231 5

2

2


1.01 01 16 231 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 231


1.01 01 16 232


1.01 01 16 232 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 232 5

2

2


1.01 01 16 232 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 233


3 106,816,800.00 24,885,000.00 341,080,000.00 41,503,200.00 228,708,100.00 70,868,700.00 185,905,000.00 35,925,000.00 126,310,000.00 23,670,000.00 192,387,900.00 36,525,000.00 126,977,900.00 28,885,000.00 135,647,700.00

1.01 01 16 233 5

2

1

Belanja Pegawai

23,703,200.00

1.01 01 16 233 5

2

2


84,759,500.00

1.01 01 16 233 5

2

3

Belanja Modal

27,185,000.00

1.01 01 16 234 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 234 5

2

2


1.01 01 16 234 5

2

3

Belanja Modal

24,885,000.00


84,996,100.00

1.01 01 16 234


1.01 01 16 235

164,755,000.00 33,053,200.00 106,816,800.00

1.01 01 16 235 5

2

1

Belanja Pegawai

19,674,400.00

1.01 01 16 235 5

2

2


57,549,200.00

1.01 01 16 235 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 236


1.01 01 16 236 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 236 5

2

2


1.01 01 16 236 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 237 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 237 5

2

2


1.01 01 16 237 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 237


1.01 01 16 238


1.01 01 16 238 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 238 5

2

2


1.01 01 16 238 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 239


7,772,500.00 207,772,700.00 40,275,000.00 142,612,700.00 24,885,000.00 164,755,000.00 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 183,923,700.00 33,053,200.00 123,185,500.00 27,685,000.00 135,647,700.00

1.01 01 16 239 5

2

1

Belanja Pegawai

24,853,200.00

1.01 01 16 239 5

2

2


84,759,500.00

1.01 01 16 239 5

2

3

Belanja Modal

26,035,000.00

1.01 01 16 240 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 240 5

2

2


1.01 01 16 240 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 240


1.01 01 16 241

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1

1.01 01 16 241 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 241 5

2

2


1.01 01 16 241 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 242

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2

1.01 01 16 242 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 242 5

2

2


1.01 01 16 242 5

2

3

Belanja Modal

2

1

1.01 01 16 243 1.01 01 16 243 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 Belanja Pegawai

180,139,800.00 33,053,200.00 122,201,600.00 24,885,000.00 164,483,900.00 33,053,200.00 106,545,700.00 24,885,000.00 193,823,700.00 36,525,000.00 128,413,700.00 28,885,000.00 164,755,000.00 33,053,200.00

4

III 1.01.01 13

1

2

1.01 01 16 243 5

2

2


1.01 01 16 243 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 244

Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2

1.01 01 16 244 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 244 5

2

2


1.01 01 16 244 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 245 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 245 5

2

2


1.01 01 16 245 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 245


1.01 01 16 246


3 106,816,800.00 24,885,000.00 190,583,700.00 36,525,000.00 127,173,700.00 26,885,000.00 207,772,700.00 33,053,200.00 123,334,500.00 51,385,000.00 135,421,200.00

1.01 01 16 246 5

2

1

Belanja Pegawai

23,703,200.00

1.01 01 16 246 5

2

2


84,533,000.00

1.01 01 16 246 5

2

3

Belanja Modal

27,185,000.00

1.01 01 16 247


1.01 01 16 247 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 247 5

2

2


1.01 01 16 247 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 248 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 248 5

2

2


1.01 01 16 248 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 248

Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1

1.01 01 16 249


1.01 01 16 249 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 249 5

2

2


1.01 01 16 249 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 250


236,880,000.00 40,275,000.00 159,356,300.00 37,248,700.00 221,495,200.00 33,053,200.00 122,257,000.00 66,185,000.00 236,880,000.00 40,275,000.00 158,036,300.00 38,568,700.00 197,057,700.00

1.01 01 16 250 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 250 5

2

2


1.01 01 16 250 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 251 5

2

1

Belanja Pegawai

23,703,200.00

1.01 01 16 251 5

2

2


84,882,000.00

1.01 01 16 251 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 251


1.01 01 16 252

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1

1.01 01 16 252 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 252 5

2

2


1.01 01 16 252 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 253


33,053,200.00 108,016,800.00 55,987,700.00 139,470,200.00

30,885,000.00 219,240,000.00 27,900,000.00 140,293,000.00 51,047,000.00 151,200,000.00

1.01 01 16 253 5

2

1

Belanja Pegawai

24,700,000.00

1.01 01 16 253 5

2

2


95,134,500.00

1.01 01 16 253 5

2

3

Belanja Modal

31,365,500.00

1.01 01 16 254 5

2

1

Belanja Pegawai

24,650,000.00

1.01 01 16 254 5

2

2


56,518,000.00

1.01 01 16 254 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 254


1.01 01 16 255


1.01 01 16 255 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 255 5

2

2


1.01 01 16 255 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 256


1.01 01 16 256 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 256 5

2

2


1.01 01 16 256 5

2

3

Belanja Modal

2

1

1.01 01 16 257 1.01 01 16 257 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 Belanja Pegawai

102,240,000.00

21,072,000.00 258,480,000.00 27,900,000.00 155,166,000.00 75,414,000.00 218,160,000.00 27,400,000.00 141,782,500.00 48,977,500.00 170,280,000.00 24,400,000.00

4

III 1.01.01 14

1

2

1.01 01 16 257 5

2

2


1.01 01 16 257 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 258

Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2

3 101,905,500.00 43,974,500.00 164,160,000.00

1.01 01 16 258 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 258 5

2

2


1.01 01 16 258 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 259 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 259 5

2

2


74,093,000.00

1.01 01 16 259 5

2

3

Belanja Modal

20,667,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2

95,400,000.00

1.01 01 16 259


1.01 01 16 260

24,400,000.00 101,216,500.00 38,543,500.00 119,160,000.00

1.01 01 16 260 5

2

1

Belanja Pegawai

24,650,000.00

1.01 01 16 260 5

2

2


58,787,500.00

1.01 01 16 260 5

2

3

Belanja Modal

11,962,500.00

1.01 01 16 261


165,960,000.00

1.01 01 16 261 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 261 5

2

2


97,242,500.00

1.01 01 16 261 5

2

3

Belanja Modal

44,317,500.00

1.01 01 16 262 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 262 5

2

2


1.01 01 16 262 5

2

3

Belanja Modal

44,945,500.00


63,000,000.00

1.01 01 16 262


1.01 01 16 263

189,000,000.00 24,700,000.00 119,354,500.00

1.01 01 16 263 5

2

1

Belanja Pegawai

20,900,000.00

1.01 01 16 263 5

2

2


34,836,500.00

1.01 01 16 263 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 264

7,263,500.00


86,040,000.00

1.01 01 16 264 5

2

1

Belanja Pegawai

24,650,000.00

1.01 01 16 264 5

2

2


51,990,000.00

1.01 01 16 264 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 265 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 265 5

2

2


79,193,500.00

1.01 01 16 265 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 265

Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1

1.01 01 16 266


9,400,000.00 138,240,000.00

34,646,500.00 154,800,000.00

1.01 01 16 266 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 266 5

2

2


87,215,000.00

1.01 01 16 266 5

2

3

Belanja Modal

43,185,000.00

1.01 01 16 267


105,840,000.00

1.01 01 16 267 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 267 5

2

2


62,165,500.00

1.01 01 16 267 5

2

3

Belanja Modal

19,274,500.00


77,760,000.00

1.01 01 16 268 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 268 5

2

2


44,907,000.00

1.01 01 16 268 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 268

1.01 01 16 269

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1

1.01 01 16 269 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 269 5

2

2


1.01 01 16 269 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 270


8,453,000.00 228,600,000.00 24,900,000.00 138,563,000.00 65,137,000.00 151,560,000.00

1.01 01 16 270 5

2

1

Belanja Pegawai

24,700,000.00

1.01 01 16 270 5

2

2


94,949,500.00

1.01 01 16 270 5

2

3

Belanja Modal

31,910,500.00

2

1

1.01 01 16 271 1.01 01 16 271 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 Belanja Pegawai

146,880,000.00 24,400,000.00

4

III 1.01.01 15

1

2

3

1.01 01 16 271 5

2

2


79,735,500.00

1.01 01 16 271 5

2

3

Belanja Modal

42,744,500.00

1.01 01 16 272


111,600,000.00

1.01 01 16 272 5

2

1

Belanja Pegawai

24,650,000.00

1.01 01 16 272 5

2

2


65,019,000.00

1.01 01 16 272 5

2

3

Belanja Modal

21,931,000.00

1.01 01 16 273 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 273 5

2

2


75,045,000.00

1.01 01 16 273 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 273


1.01 01 16 274

Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1

133,560,000.00

34,115,000.00 163,800,000.00

1.01 01 16 274 5

2

1

Belanja Pegawai

24,700,000.00

1.01 01 16 274 5

2

2


98,589,000.00

1.01 01 16 274 5

2

3

Belanja Modal

40,511,000.00

1.01 01 16 275


188,280,000.00

1.01 01 16 275 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 275 5

2

2


1.01 01 16 275 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 276 5

2

1

Belanja Pegawai

24,700,000.00

1.01 01 16 276 5

2

2


90,419,000.00

1.01 01 16 276 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 276


1.01 01 16 277


24,700,000.00 118,757,500.00 44,822,500.00 145,800,000.00

30,681,000.00 117,720,000.00

1.01 01 16 277 5

2

1

Belanja Pegawai

24,400,000.00

1.01 01 16 277 5

2

2


72,920,000.00

1.01 01 16 277 5

2

3

Belanja Modal

20,400,000.00

1.01 01 16 278

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1

120,600,000.00

1.01 01 16 278 5

2

1

Belanja Pegawai

27,753,200.00

1.01 01 16 278 5

2

2


65,477,000.00

1.01 01 16 278 5

2

3

Belanja Modal

27,369,800.00

1.01 01 16 279 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 279 5

2

2


48,850,000.00

1.01 01 16 279 5

2

3

Belanja Modal

26,035,000.00


95,760,000.00

1.01 01 16 279


1.01 01 16 280

102,960,000.00

1.01 01 16 280 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 280 5

2

2


44,285,000.00

1.01 01 16 280 5

2

3

Belanja Modal

23,400,000.00

1.01 01 16 281


112,320,000.00

1.01 01 16 281 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 281 5

2

2


49,060,000.00

1.01 01 16 281 5

2

3

Belanja Modal

35,185,000.00

1.01 01 16 282 5

2

1

Belanja Pegawai

31,903,200.00

1.01 01 16 282 5

2

2


98,751,800.00

1.01 01 16 282 5

2

3

Belanja Modal

39,985,000.00


84,240,000.00

1.01 01 16 282


1.01 01 16 283

170,640,000.00

1.01 01 16 283 5

2

1

Belanja Pegawai

15,424,400.00

1.01 01 16 283 5

2

2


50,268,600.00

1.01 01 16 283 5

2

3

Belanja Modal

18,547,000.00

1.01 01 16 284


105,480,000.00

1.01 01 16 284 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 284 5

2

2


48,870,000.00

1.01 01 16 284 5

2

3

Belanja Modal

28,535,000.00

2

1

1.01 01 16 285 1.01 01 16 285 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 Belanja Pegawai

176,040,000.00 34,203,200.00

4

III 1.01.01 16

1

2

3

1.01 01 16 285 5

2

2


98,751,800.00

1.01 01 16 285 5

2

3

Belanja Modal

43,085,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2

66,600,000.00

1.01 01 16 286 1.01 01 16 286 5

2

1

Belanja Pegawai

14,975,000.00

1.01 01 16 286 5

2

2


45,113,000.00

1.01 01 16 286 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 287 5

2

1

Belanja Pegawai

27,753,200.00

1.01 01 16 287 5

2

2


65,441,800.00

1.01 01 16 287 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 287

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1

1.01 01 16 288


6,512,000.00 118,080,000.00

24,885,000.00 150,480,000.00

1.01 01 16 288 5

2

1

Belanja Pegawai

29,475,000.00

1.01 01 16 288 5

2

2


60,467,700.00

1.01 01 16 288 5

2

3

Belanja Modal

60,537,300.00


81,000,000.00

1.01 01 16 289 1.01 01 16 289 5

2

1

Belanja Pegawai

15,424,400.00

1.01 01 16 289 5

2

2


49,415,600.00

1.01 01 16 289 5

2

3

Belanja Modal

16,160,000.00

1.01 01 16 290 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 290 5

2

2


1.01 01 16 290 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 290


1.01 01 16 291

Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1

1.01 01 16 291 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 291 5

2

2


1.01 01 16 291 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 292


192,960,000.00 35,920,000.00 112,005,000.00 45,035,000.00 216,360,000.00 39,300,000.00 116,397,000.00 60,663,000.00 154,800,000.00

1.01 01 16 292 5

2

1

Belanja Pegawai

31,975,000.00

1.01 01 16 292 5

2

2


62,962,500.00

1.01 01 16 292 5

2

3

Belanja Modal

59,862,500.00


97,200,000.00

1.01 01 16 293 5

2

1

Belanja Pegawai

26,249,400.00

1.01 01 16 293 5

2

2


53,693,600.00

1.01 01 16 293 5

2

3

Belanja Modal

17,257,000.00


34,200,000.00

1.01 01 16 293

1.01 01 16 294 1.01 01 16 294 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 294 5

2

2


1.01 01 16 294 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 295

8,725,000.00 21,597,500.00 3,877,500.00


85,320,000.00

1.01 01 16 295 5

2

1

Belanja Pegawai

18,549,400.00

1.01 01 16 295 5

2

2


50,058,600.00

1.01 01 16 295 5

2

3

Belanja Modal

16,712,000.00

1.01 01 16 296 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 296 5

2

2


1.01 01 16 296 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 296

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1

1.01 01 16 297


1.01 01 16 297 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 297 5

2

2


1.01 01 16 297 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 298


225,720,000.00 39,300,000.00 118,254,500.00 68,165,500.00 203,400,000.00 38,150,000.00 115,729,500.00 49,520,500.00 147,240,000.00

1.01 01 16 298 5

2

1

Belanja Pegawai

29,415,000.00

1.01 01 16 298 5

2

2


57,595,800.00

1.01 01 16 298 5

2

3

Belanja Modal

60,229,200.00

2

1

1.01 01 16 299 1.01 01 16 299 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 Belanja Pegawai

152,280,000.00 31,655,000.00

4

III 1.01.01 17

1

2

3

1.01 01 16 299 5

2

2


59,179,000.00

1.01 01 16 299 5

2

3

Belanja Modal

61,446,000.00

1.01 01 16 300


146,880,000.00

1.01 01 16 300 5

2

1

Belanja Pegawai

31,455,000.00

1.01 01 16 300 5

2

2


54,536,500.00

1.01 01 16 300 5

2

3

Belanja Modal

60,888,500.00

1.01 01 16 301 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 301 5

2

2


1.01 01 16 301 5

2

3

Belanja Modal

47,502,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2

66,600,000.00

1.01 01 16 301


1.01 01 16 302

200,520,000.00 38,150,000.00 114,868,000.00

1.01 01 16 302 5

2

1

Belanja Pegawai

14,975,000.00

1.01 01 16 302 5

2

2


45,113,000.00

1.01 01 16 302 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 303


6,512,000.00 162,720,000.00

1.01 01 16 303 5

2

1

Belanja Pegawai

38,500,000.00

1.01 01 16 303 5

2

2


64,309,800.00

1.01 01 16 303 5

2

3

Belanja Modal

59,910,200.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1

86,040,000.00

1.01 01 16 304 5

2

1

Belanja Pegawai

19,249,400.00

1.01 01 16 304 5

2

2


50,405,600.00

1.01 01 16 304 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 304

1.01 01 16 305


1.01 01 16 305 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 305 5

2

2


1.01 01 16 305 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 306


16,385,000.00 270,000,000.00 39,000,000.00 141,673,500.00 89,326,500.00 112,320,000.00

1.01 01 16 306 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 306 5

2

2


48,406,000.00

1.01 01 16 306 5

2

3

Belanja Modal

35,839,000.00

1.01 01 16 307 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 307 5

2

2


48,911,500.00

1.01 01 16 307 5

2

3

Belanja Modal

35,333,500.00


91,080,000.00

1.01 01 16 307


1.01 01 16 308

112,320,000.00

1.01 01 16 308 5

2

1

Belanja Pegawai

18,899,400.00

1.01 01 16 308 5

2

2


55,021,100.00

1.01 01 16 308 5

2

3

Belanja Modal

17,159,500.00

1.01 01 16 309


112,220,000.00

1.01 01 16 309 5

2

1

Belanja Pegawai

26,225,000.00

1.01 01 16 309 5

2

2


66,485,000.00

1.01 01 16 309 5

2

3

Belanja Modal

19,510,000.00


67,320,000.00

1.01 01 16 310 5

2

1

Belanja Pegawai

14,975,000.00

1.01 01 16 310 5

2

2


45,228,000.00

1.01 01 16 310 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 310

1.01 01 16 311


7,117,000.00 243,360,000.00

1.01 01 16 311 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 311 5

2

2


1.01 01 16 311 5

2

3

Belanja Modal

79,913,500.00


69,840,000.00

1.01 01 16 312

39,300,000.00 124,146,500.00

1.01 01 16 312 5

2

1

Belanja Pegawai

14,975,000.00

1.01 01 16 312 5

2

2


46,773,500.00

1.01 01 16 312 5

2

3

Belanja Modal

2

1

1.01 01 16 313 1.01 01 16 313 5

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 Belanja Pegawai

8,091,500.00 112,320,000.00 28,075,000.00

4

III 1.01.01 18

1

2

3

4

1.01 01 16 313 5

2

2


48,406,000.00

1.01 01 16 313 5

2

3

Belanja Modal

35,839,000.00

1.01 01 16 314

Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2

194,040,000.00

1.01 01 16 314 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 314 5

2

2


1.01 01 16 314 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 315 5

2

1

Belanja Pegawai

31,025,000.00

1.01 01 16 315 5

2

2


59,081,000.00

1.01 01 16 315 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 315


1.01 01 16 316


38,150,000.00 109,427,000.00 46,463,000.00 158,760,000.00

68,654,000.00 101,880,000.00

1.01 01 16 316 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 16 316 5

2

2


54,411,500.00

1.01 01 16 316 5

2

3

Belanja Modal

19,393,500.00


70,920,000.00

1.01 01 16 317

28,075,000.00

1.01 01 16 317 5

2

1

Belanja Pegawai

14,975,000.00

1.01 01 16 317 5

2

2


47,982,500.00

1.01 01 16 317 5

2

3

Belanja Modal Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1

45,360,000.00

1.01 01 16 318 5

2

1

Belanja Pegawai

10,475,000.00

1.01 01 16 318 5

2

2


30,113,000.00

1.01 01 16 318 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 318

1.01 01 16 319

7,962,500.00

4,772,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2

56,520,000.00

1.01 01 16 319 5

2

1

Belanja Pegawai

10,575,000.00

1.01 01 16 319 5

2

2


40,205,000.00

1.01 01 16 319 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 320

5,740,000.00

Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1

88,920,000.00

1.01 01 16 320 5

2

1

Belanja Pegawai

18,549,400.00

1.01 01 16 320 5

2

2


53,528,600.00

1.01 01 16 320 5

2

3

Belanja Modal

16,842,000.00


81,720,000.00

1.01 01 16 321 5

2

1

Belanja Pegawai

15,424,400.00

1.01 01 16 321 5

2

2


50,102,100.00

1.01 01 16 321 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 321

1.01 01 16 322


16,193,500.00 108,720,000.00

1.01 01 16 322 5

2

1

Belanja Pegawai

28,075,000.00

1.01 01 16 322 5

2

2


48,870,000.00

1.01 01 16 322 5

2

3

Belanja Modal

31,775,000.00


73,440,000.00

1.01 01 16 323 1.01 01 16 323 5

2

1

Belanja Pegawai

15,424,400.00

1.01 01 16 323 5

2

2


49,531,100.00

1.01 01 16 323 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 324 5

2

1

Belanja Pegawai

27,753,200.00

1.01 01 16 324 5

2

2


66,817,000.00

1.01 01 16 324 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 324


1.01 01 16 325

8,484,500.00 116,640,000.00

22,069,800.00

Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan

820,843,600.00

1.01 01 16 325 5

2

1

Belanja Pegawai

458,000,000.00

1.01 01 16 325 5

2

2


362,843,600.00

1.01 01 16 325 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 326

0.00


671,656,600.00

1.01 01 16 326 5

2

1

Belanja Pegawai

350,700,000.00

1.01 01 16 326 5

2

2


320,956,600.00

1.01 01 16 326 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 327


0.00 755,081,000.00

III 1.01.01 19

1

2

3

4

1.01 01 16 327 5

2

1

Belanja Pegawai

426,000,000.00

1.01 01 16 327 5

2

2


329,081,000.00

1.01 01 16 327 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 328

0.00


457,354,200.00

1.01 01 16 328 5

2

1

Belanja Pegawai

250,500,000.00

1.01 01 16 328 5

2

2


206,854,200.00

1.01 01 16 328 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 329

0.00


598,426,000.00

1.01 01 16 329 5

2

1

Belanja Pegawai

291,500,000.00

1.01 01 16 329 5

2

2


306,926,000.00

1.01 01 16 329 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 330

0.00


715,501,000.00

1.01 01 16 330 5

2

1

Belanja Pegawai

413,400,000.00

1.01 01 16 330 5

2

2


302,101,000.00

1.01 01 16 330 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 331

0.00


535,714,600.00

1.01 01 16 331 5

2

1

Belanja Pegawai

251,200,000.00

1.01 01 16 331 5

2

2


284,514,600.00

1.01 01 16 331 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 332

0.00


423,938,600.00

1.01 01 16 332 5

2

1

Belanja Pegawai

224,350,000.00

1.01 01 16 332 5

2

2


199,588,600.00

1.01 01 16 332 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 333

0.00


618,567,600.00

1.01 01 16 333 5

2

1

Belanja Pegawai

305,750,000.00

1.01 01 16 333 5

2

2


312,817,600.00

1.01 01 16 333 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 334

0.00


646,399,600.00

1.01 01 16 334 5

2

1

Belanja Pegawai

328,300,000.00

1.01 01 16 334 5

2

2


318,099,600.00

1.01 01 16 334 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 335

0.00


648,399,600.00

1.01 01 16 335 5

2

1

Belanja Pegawai

328,300,000.00

1.01 01 16 335 5

2

2


320,099,600.00

1.01 01 16 335 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 336

0.00


578,276,200.00

1.01 01 16 336 5

2

1

Belanja Pegawai

290,000,000.00

1.01 01 16 336 5

2

2


288,276,200.00

1.01 01 16 336 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 337

0.00


646,399,600.00

1.01 01 16 337 5

2

1

Belanja Pegawai

328,300,000.00

1.01 01 16 337 5

2

2


318,099,600.00

1.01 01 16 337 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 338

0.00


520,567,400.00

1.01 01 16 338 5

2

1

Belanja Pegawai

251,200,000.00

1.01 01 16 338 5

2

2


269,367,400.00

1.01 01 16 338 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 339

0.00


356,178,100.00

1.01 01 16 339 5

2

1

Belanja Pegawai

225,400,000.00

1.01 01 16 339 5

2

2


130,778,100.00

III 1.01.01 20

1 1.01 01 16 339 5

2 2

3

1.01 01 16 340

Belanja Modal

3

4 0.00


599,166,200.00

1.01 01 16 340 5

2

1

Belanja Pegawai

291,500,000.00

1.01 01 16 340 5

2

2


307,666,200.00

1.01 01 16 340 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 16 341

0.00


659,225,600.00

1.01 01 16 341 5

2

1

Belanja Pegawai

335,500,000.00

1.01 01 16 341 5

2

2


323,725,600.00

1.01 01 16 341 5

2

3

Belanja Modal

0.00

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD

0.00

Belanja Modal

0.00

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD

0.00

Belanja Modal

0.00

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP

0.00

Belanja Modal

0.00

1.01 01 16 342 1.01 01 16 342 5

2

3

1.01 01 16 344 1.01 01 16 344 5

2

3

1.01 01 16 345 1.01 01 16 345 5

2

3

1.01 01 17

Program Pendidikan Menengah

1.01 01 17 005

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

605,850,000.00

Belanja Modal

605,850,000.00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

706,950,000.00

Belanja Modal

706,950,000.00

1.01 01 17 005 5

2

3

1.01 01 17 009 1.01 01 17 009 5

2

3

2

3

1.01 01 17 018 1.01 01 17 018 5 1.01 01 17 057

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

2,902,700,000.00

Belanja Modal

2,902,700,000.00


1.01 01 17 057 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 057 5

2

2


1.01 01 17 058

28,913,597,620.00

175,000,000.00 8,600,000.00 166,400,000.00

Pelatihan penyusunan kurikulum

55,000,000.00

1.01 01 17 058 5

2

1

Belanja Pegawai

23,100,000.00

1.01 01 17 058 5

2

2


31,900,000.00

1.01 01 17 059

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1.01 01 17 059 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 059 5

2

2


1.01 01 17 063

240,500,000.00 27,400,000.00 213,100,000.00

Penyelenggraan paket C setara SMU

53,010,000.00

1.01 01 17 063 5

2

1

Belanja Pegawai

21,600,000.00

1.01 01 17 063 5

2

2


31,410,000.00

1.01 01 17 064

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01 01 17 064 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 064 5

2

2


1.01 01 17 065

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 01 17 065 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 065 5

2

2


1.01 01 17 065 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 067

274,709,300.00

50,700,000.00 224,009,300.00 1,400,000,000.00 16,400,000.00 47,961,200.00 1,335,638,800.00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

432,500,000.00

1.01 01 17 067 5

2

1

Belanja Pegawai

204,400,000.00

1.01 01 17 067 5

2

2


228,100,000.00

1.01 01 17 070

Penyelenggaraan Ujian Akhir

86,988,000.00

1.01 01 17 070 5

2

1

Belanja Pegawai

26,900,000.00

1.01 01 17 070 5

2

2


60,088,000.00

1.01 01 17 072

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK

1.01 01 17 072 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 072 5

2

2


197,000,000.00 60,600,000.00 136,400,000.00

III 1.01.01 21

1

2

1.01 01 17 073

3

4

Lomba Kreativitas SMA

375,654,000.00

1.01 01 17 073 5

2

1

Belanja Pegawai

169,800,000.00

1.01 01 17 073 5

2

2


205,854,000.00

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA

586,952,000.00

1.01 01 17 077 5

2

1

Belanja Pegawai

241,650,000.00

1.01 01 17 077 5

2

2


345,302,000.00

1.01 01 17 077 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 077

1.01 01 17 078

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK

1.01 01 17 078 5

2

2


1.01 01 17 078 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 082 1.01 01 17 082 5

2

3

2

3

1.01 01 17 083 1.01 01 17 083 5 1.01 01 17 084

0.00 450,000,000.00 3,200,000.00 446,800,000.00

Pengadaan Meubeulair SMA

35,000,000.00

Belanja Modal

35,000,000.00

Pengadaan Meubeulair SMK

0.00

Belanja Modal

0.00

Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA

270,900,000.00

1.01 01 17 084 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 084 5

2

2


252,000,000.00

Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK

638,750,000.00

1.01 01 17 085 1.01 01 17 085 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 085 5

2

2


1.01 01 17 087 1.01 01 17 087 5

2

3

1.01 01 17 088 1.01 01 17 088 5

2

3

2

3

1.01 01 17 089 1.01 01 17 089 5 1.01 01 17 098

18,900,000.00

15,750,000.00 623,000,000.00

Pembangunan unit sekolah baru SMK

1,014,500,000.00

Belanja Modal

1,014,500,000.00

Penambahan ruang kelas SMA

4,531,600,000.00

Belanja Modal

4,531,600,000.00

Penambahan ruang kelas SMK

3,920,050,000.00

Belanja Modal

3,920,050,000.00

Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan

971,993,800.00

1.01 01 17 098 5

2

1

Belanja Pegawai

424,500,000.00

1.01 01 17 098 5

2

2


507,793,800.00

1.01 01 17 098 5

2

3

Belanja Modal Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan

972,000,000.00

1.01 01 17 101 5

2

1

Belanja Pegawai

480,606,500.00

1.01 01 17 101 5

2

2


443,993,500.00

1.01 01 17 101 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 101

1.01 01 17 102

39,700,000.00

47,400,000.00


612,000,000.00

1.01 01 17 102 5

2

1

Belanja Pegawai

324,829,400.00

1.01 01 17 102 5

2

2


246,470,600.00

1.01 01 17 102 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 103

40,700,000.00


971,991,455.00

1.01 01 17 103 5

2

1

Belanja Pegawai

329,051,000.00

1.01 01 17 103 5

2

2


460,598,255.00

1.01 01 17 103 5

2

3

Belanja Modal

182,342,200.00


864,000,000.00

1.01 01 17 104 5

2

1

Belanja Pegawai

286,080,000.00

1.01 01 17 104 5

2

2


551,651,700.00

1.01 01 17 104 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 104

1.01 01 17 105

26,268,300.00


648,000,000.00

1.01 01 17 105 5

2

1

Belanja Pegawai

269,040,000.00

1.01 01 17 105 5

2

2


331,015,636.00

1.01 01 17 105 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 106


47,944,364.00 1,133,999,065.00

1.01 01 17 106 5

2

1

Belanja Pegawai

376,650,000.00

1.01 01 17 106 5

2

2


547,731,065.00

1.01 01 17 106 5

2

3

Belanja Modal

209,618,000.00


468,000,000.00

2

1

Belanja Pegawai

184,360,000.00

1.01 01 17 107 1.01 01 17 107 5

III 1.01.01 22

1

2

1.01 01 17 107 5

2

2


1.01 01 17 107 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 108


1.01 01 17 108 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 108 5

2

2


1.01 01 17 108 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 109 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 109 5

2

2


1.01 01 17 109 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 17 109


1.01 01 17 110


3

4

268,490,000.00 15,150,000.00 216,000,000.00 38,900,000.00 101,714,000.00 75,386,000.00 288,000,000.00 93,754,000.00 156,478,141.00 37,767,859.00 1,176,000,000.00

1.01 01 17 110 5

2

1

Belanja Pegawai

125,337,000.00

1.01 01 17 110 5

2

2


253,785,000.00

1.01 01 17 110 5

2

3

Belanja Modal

796,878,000.00

1.01 01 17 111


1,134,000,000.00

1.01 01 17 111 5

2

1

Belanja Pegawai

228,420,000.00

1.01 01 17 111 5

2

2


367,621,000.00

1.01 01 17 111 5

2

3

Belanja Modal

537,959,000.00


504,000,000.00

1.01 01 17 112 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 112 5

2

2


231,756,400.00

1.01 01 17 112 5

2

3

Belanja Modal

203,400,000.00

1.01 01 17 112

1.01 01 17 113

68,843,600.00


0.00

1.01 01 17 113 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.01 01 17 113 5

2

2


0.00


0.00 0.00

1.01 01 17 114 1.01 01 17 114 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 17 114 5

2

2


0.00

1.01 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1,021,925,000.00

1.01 01 18 001

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

47,611,000.00

1.01 01 18 001 5

2

1

Belanja Pegawai

16,000,000.00

1.01 01 18 001 5

2

2


31,611,000.00

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

95,000,000.00

1.01 01 18 002 1.01 01 18 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 18 002 5

2

2


95,000,000.00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

55,000,000.00

1.01 01 18 003

0.00

1.01 01 18 003 5

2

1

Belanja Pegawai

14,925,000.00

1.01 01 18 003 5

2

2


40,075,000.00

Pengembangan pendidikan keaksaraan

64,355,000.00

1.01 01 18 004 1.01 01 18 004 5

2

1

Belanja Pegawai

11,950,000.00

1.01 01 18 004 5

2

2


52,405,000.00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

70,000,000.00

1.01 01 18 005 1.01 01 18 005 5

2

1

Belanja Pegawai

12,925,000.00

1.01 01 18 005 5

2

2


57,075,000.00

1.01 01 18 007

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal

120,000,000.00

1.01 01 18 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 18 007 5

2

2


101,925,000.00

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

105,001,000.00

1.01 01 18 008

18,075,000.00

1.01 01 18 008 5

2

1

Belanja Pegawai

11,375,000.00

1.01 01 18 008 5

2

2


93,626,000.00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

53,280,000.00

1.01 01 18 009 1.01 01 18 009 5

2

1

Belanja Pegawai

16,650,000.00

1.01 01 18 009 5

2

2


36,630,000.00

1.01 01 18 011

Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal

1.01 01 18 011 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 18 011 5

2

2


200,000,000.00 22,525,000.00 177,475,000.00

III 1.01.01 23

1

2

1.01 01 18 012

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

1.01 01 18 012 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 18 012 5

2

2


1.01 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 01 20 001

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

3 211,678,000.00 65,850,000.00 145,828,000.00 13,609,131,900.00 166,900,000.00

1.01 01 20 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 20 001 5

2

2


153,850,000.00

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

314,662,400.00

1.01 01 20 002

13,050,000.00

1.01 01 20 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 20 002 5

2

2


272,662,400.00

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

640,000,000.00

1.01 01 20 003

42,000,000.00

1.01 01 20 003 5

2

1

Belanja Pegawai

130,175,000.00

1.01 01 20 003 5

2

2


509,825,000.00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

171,739,500.00 129,075,000.00

1.01 01 20 008 1.01 01 20 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 20 008 5

2

2


1.01 01 20 009

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 01 20 009 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 20 009 5

2

2


1.01 01 20 010

42,664,500.00 155,000,000.00 29,350,000.00 125,650,000.00

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

12,050,830,000.00 12,046,500,000.00

1.01 01 20 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 20 010 5

2

2


1.01 01 20 013 5

2

1

Belanja Pegawai

40,300,000.00

1.01 01 20 013 5

2

2


69,700,000.00

1.01 01 20 013

Pemetaan Uji Kompetensi

4,330,000.00 110,000,000.00

1.01 01 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 01 22 002

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

3,441,844,500.00 85,000,000.00

1.01 01 22 002 5

2

1

Belanja Pegawai

18,250,000.00

1.01 01 22 002 5

2

2


66,750,000.00

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

60,000,000.00 16,350,000.00

1.01 01 22 004 1.01 01 22 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 22 004 5

2

2


1.01 01 22 005

300,000,000.00 160,175,000.00

1.01 01 22 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 22 005 5

2

2


1.01 01 22 011

43,650,000.00

Pembinaan dewan pendidikan

Pengelolaan Data Pendidikan

139,825,000.00 1,083,364,500.00

1.01 01 22 011 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 22 011 5

2

2


999,514,500.00

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang

180,000,000.00

1.01 01 22 016

83,850,000.00

1.01 01 22 016 5

2

1

Belanja Pegawai

51,900,000.00

1.01 01 22 016 5

2

2


72,850,000.00

1.01 01 22 016 5

2

3

Belanja Modal

55,250,000.00

1.01 01 22 017

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu

180,000,000.00

1.01 01 22 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 22 017 5

2

2


1.01 01 22 017 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 22 018 5

2

1

Belanja Pegawai

62,150,000.00

1.01 01 22 018 5

2

2


50,753,000.00

1.01 01 22 018 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 22 018

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat

1.01 01 22 019 1.01 01 22 019 5

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 2

1

Belanja Pegawai

20,150,000.00 140,950,000.00 18,900,000.00 180,000,000.00

67,097,000.00 180,000,000.00 18,300,000.00

4

III 1.01.01 24

1

2

1.01 01 22 019 5

2

2


1.01 01 22 019 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 22 020

3

4

130,825,000.00 30,875,000.00

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong

180,000,000.00

1.01 01 22 020 5

2

1

Belanja Pegawai

1.01 01 22 020 5

2

2


1.01 01 22 020 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 22 021 5

2

1

Belanja Pegawai

30,550,000.00

1.01 01 22 021 5

2

2


78,930,000.00

1.01 01 22 021 5

2

3

Belanja Modal

1.01 01 22 021

25,350,000.00 140,950,000.00 13,700,000.00

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara

1.01 01 22 022

180,000,000.00

70,520,000.00

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren

180,000,000.00

1.01 01 22 022 5

2

1

Belanja Pegawai

62,150,000.00

1.01 01 22 022 5

2

2


50,753,000.00

1.01 01 22 022 5

2

3

Belanja Modal

67,097,000.00

1.01 01 22 024

Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan

653,480,000.00

1.01 01 22 024 5

2

1

Belanja Pegawai

128,375,000.00

1.01 01 22 024 5

2

2


525,105,000.00

1.01 01 22 025

Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan

0.00

1.01 01 22 025 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.01 01 22 025 5

2

2


0.00

1.01 01 16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1,200,000,000.00

1.01 01 16 001

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

1,200,000,000.00

1.01 01 16 001 5

2

3

Belanja Modal

1,200,000,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

397,687,524,403.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(397,687,524,403.00)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.07 01 00 000 4 1.07 01 00 000 4

1

1.07 01 00 000 4

1

2

1.07 01 00 000 5

1

3

4

6,710,000,000.00


6,710,000,000.00


6,710,000,000.00

BELANJA DAERAH

1

DASAR HUKUM

PENDAPATAN


JUMLAH

6,710,000,000.00 16,902,072,970.00


4,310,199,202.00

Belanja Pegawai

4,310,199,202.00

Belanja Langsung

12,591,873,768.00

1.07 01 01


3,497,785,610.00

1.07 01 01 001


1,790,685,110.00

1.07 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 01 001 5

2

2


1.07 01 01 001 5

2

3

Belanja Modal

1.07 01 01 002


563,150,000.00 1,210,310,110.00 17,225,000.00 1,205,856,000.00

1.07 01 01 002 5

2

2


708,031,000.00

1.07 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

497,825,000.00

1.07 01 01 005 1.07 01 01 005 5

2

2

1.07 01 01 006


43,000,000.00


43,000,000.00


90,862,000.00 40,800,000.00

1.07 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 01 006 5

2

2


11,362,000.00

1.07 01 01 006 5

2

3

Belanja Modal

38,700,000.00

1.07 01 01 007


367,382,500.00

1.07 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

192,350,000.00

1.07 01 01 007 5

2

2


175,032,500.00

1.07 01 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 01 15 001

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

1,108,245,000.00 874,105,000.00

1.07 01 15 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 001 5

2

2


835,705,000.00

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

108,025,000.00

1.07 01 15 002 1.07 01 15 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 002 5

2

2


1.07 01 15 004

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan


38,400,000.00

9,600,000.00 98,425,000.00 108,115,000.00

1.07 01 15 004 5

2

1

Belanja Pegawai

40,100,000.00

1.07 01 15 004 5

2

2


68,015,000.00


III 1.07.01 2

1

2

1.07 01 15 008


1.07 01 15 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 008 5

2

2


1.07 01 16 1.07 01 16 005

4

18,000,000.00 7,600,000.00 10,400,000.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

196,216,500.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

110,646,500.00

1.07 01 16 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 16 005 5

2

2


1.07 01 16 007

3

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07 01 16 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 16 007 5

2

2


6,350,000.00 104,296,500.00 85,570,000.00 4,650,000.00 80,920,000.00

1.07 01 17

Program peningkatan pelayanan angkutan

1.07 01 17 002

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

50,210,700.00 13,450,000.00

1.07 01 17 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 002 5

2

2


1.07 01 17 004

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang

1.07 01 17 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 004 5

2

2


1.07 01 17 005

5,738,848,300.00

36,760,700.00 1,127,166,000.00 770,250,000.00 356,916,000.00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

4,131,844,350.00 4,101,400,000.00

1.07 01 17 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 005 5

2

2


30,444,350.00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

51,150,000.00

1.07 01 17 011 1.07 01 17 011 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 011 5

2

2


50,000,000.00


71,157,750.00 12,800,000.00

1.07 01 17 017 1.07 01 17 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 017 5

2

2


1.07 01 17 019

Sistem Informasi Manajemen Angkutan

1,150,000.00

58,357,750.00 130,667,500.00

1.07 01 17 019 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 019 5

2

2


122,667,500.00

Pengendalian Operasional Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

176,652,000.00 158,800,000.00

1.07 01 17 022 1.07 01 17 022 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 022 5

2

2


1.07 01 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07 01 18 001

Pembangunan gedung terminal

8,000,000.00

17,852,000.00 149,076,000.00 51,150,000.00

1.07 01 18 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 18 001 5

2

2


50,000,000.00

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

97,926,000.00

1.07 01 18 002 1.07 01 18 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 18 002 5

2

2


1.07 01 18 002 5

2

3

Belanja Modal

1.07 01 19

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.07 01 19 001

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1,150,000.00

4,100,000.00 616,000.00 93,210,000.00 1,317,593,000.00 188,959,000.00

1.07 01 19 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 19 001 5

2

2


1.07 01 19 001 5

2

3

Belanja Modal

182,080,000.00

Pengadaan marka jalan

882,620,000.00

1.07 01 19 002

4,600,000.00 2,279,000.00

1.07 01 19 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 19 002 5

2

2


1.07 01 19 002 5

2

3

Belanja Modal Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan

0.00

1.07 01 19 007 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.07 01 19 007 5

2

2


0.00

1.07 01 19 007 5

2

3

Belanja Modal

0.00

1.07 01 19 007

4,550,000.00 27,640,000.00 850,430,000.00

III 1.07.01 3

1

2

1.07 01 19 008

3

Sosialisasi Keselamatan Jalan

4

116,203,000.00

1.07 01 19 008 5

2

1

Belanja Pegawai

30,400,000.00

1.07 01 19 008 5

2

2


59,473,000.00

1.07 01 19 008 5

2

3

Belanja Modal

1.07 01 19 010

26,330,000.00

Zona Selamat Sekolah

129,811,000.00

1.07 01 19 010 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 19 010 5

2

2


1.07 01 19 010 5

2

3

Belanja Modal

117,550,000.00

1.07 01 15


217,580,000.00

1.07 01 15 002

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1.07 01 15 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 002 5

2

2


1.07 01 15 003

7,700,000.00 4,561,000.00

5,950,000.00 36,370,000.00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.07 01 15 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 003 5

2

2


1.07 01 15 006 2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 15 006 5

2

2


1.07 01 15 007

125,280,000.00 7,200,000.00 118,080,000.00

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.07 01 15 006 5

42,320,000.00

49,980,000.00 7,950,000.00 42,030,000.00

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

0.00

1.07 01 15 007 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.07 01 15 007 5

2

2


0.00

1.07 01 16

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

128,600,000.00

1.07 01 16 001

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

128,600,000.00

1.07 01 16 001 5

2

1

Belanja Pegawai

40,750,000.00

1.07 01 16 001 5

2

2


87,850,000.00

1.07 01 17

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

22,310,320.00

1.07 01 17 001

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

22,310,320.00 12,500,000.00

1.07 01 17 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.07 01 17 001 5

2

2


9,810,320.00

1.07 01 18


215,619,038.00

1.07 01 18 001

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

73,053,712.00

1.07 01 18 001 5

2

1

Belanja Pegawai

27,300,000.00

1.07 01 18 001 5

2

2


45,753,712.00

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

76,678,512.00

1.07 01 18 002 1.07 01 18 002 5

2

1

Belanja Pegawai

20,100,000.00

1.07 01 18 002 5

2

2


56,578,512.00

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

65,886,814.00

1.07 01 18 003 1.07 01 18 003 5

2

1

Belanja Pegawai

50,500,000.00

1.07 01 18 003 5

2

2


15,386,814.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

16,902,072,970.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(10,192,072,970.00)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Penataan Ruang Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.05 01 00 000 5

1.05 01 00 000 5

BELANJA DAERAH

1

1

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

99,108,867,794.05


3,825,823,764.05

Belanja Pegawai

3,825,823,764.05

Belanja Langsung

95,283,044,030.00

1.05 01 01


3,506,398,830.00

1.05 01 01 001


2,049,518,830.00

1.05 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 01 001 5

2

2


1.05 01 01 001 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 01 002


639,000,000.00 1,410,518,830.00 0.00 942,880,000.00

1.05 01 01 002 5

2

2


1.05 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

935,500,000.00


103,000,000.00

1.05 01 01 005

7,380,000.00

1.05 01 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

21,000,000.00

1.05 01 01 005 5

2

2


82,000,000.00

1.05 01 01 006


211,000,000.00

1.05 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

105,700,000.00

1.05 01 01 006 5

2

2


105,300,000.00


200,000,000.00 106,100,000.00

1.05 01 01 007 1.05 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 01 007 5

2

2


93,900,000.00

1.05 01 27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

750,000,000.00

1.05 01 27 001

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

750,000,000.00

1.05 01 27 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 27 001 5

2

2


1.05 01 27 001 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 29


1.05 01 29 001

Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.05 01 29 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 29 001 5

2

2


1.05 01 29 007

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong

7,300,000.00 62,750,000.00 679,950,000.00 28,389,668,000.00 380,000,000.00 21,300,000.00 358,700,000.00 4,608,689,000.00

1.05 01 29 007 5

2

2


1.05 01 29 007 5

2

3

Belanja Modal

4,607,705,000.00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Serpong Utara

4,785,184,000.00

1.05 01 29 008 1.05 01 29 008 5

2

2


1.05 01 29 008 5

2

3

Belanja Modal

984,000.00

984,000.00 4,784,200,000.00


III 1.05.01 2

1

2

1.05 01 29 009

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pondok Aren

3

4

4,746,859,000.00

1.05 01 29 009 5

2

2


1.05 01 29 009 5

2

3

Belanja Modal

4,745,875,000.00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Pamulang

3,942,184,000.00

1.05 01 29 010

984,000.00

1.05 01 29 010 5

2

2


1.05 01 29 010 5

2

3

Belanja Modal

3,941,200,000.00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat

3,294,904,000.00

1.05 01 29 011

984,000.00

1.05 01 29 011 5

2

2


1.05 01 29 011 5

2

3

Belanja Modal

3,293,920,000.00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Ciputat Timur

4,636,314,000.00

1.05 01 29 012

984,000.00

1.05 01 29 012 5

2

2


1.05 01 29 012 5

2

3

Belanja Modal

4,635,330,000.00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kecamatan Setu

1,995,534,000.00

1.05 01 29 013

984,000.00

1.05 01 29 013 5

2

2


1.05 01 29 013 5

2

3

Belanja Modal

1,994,550,000.00


2,143,651,200.00

1.05 01 33 1.05 01 33 002

984,000.00

Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konsruksi

0.00

1.05 01 33 002 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.05 01 33 002 5

2

2


0.00

1.05 01 33 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 33 004 5

2

2


1,627,101,200.00

1.05 01 15

Program Pengembangan Perumahan

6,836,098,000.00

1.05 01 15 003

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

0.00

1.05 01 33 004

pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

2,143,651,200.00 516,550,000.00

1.05 01 15 003 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.05 01 15 003 5

2

2


0.00

1.05 01 15 003 5

2

3

Belanja Modal

0.00

1.05 01 15 005

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1.05 01 15 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 15 005 5

2

2


1.05 01 15 005 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 15 006

81,600,000.00 118,564,000.00 0.00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

706,934,000.00 178,200,000.00

1.05 01 15 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 15 006 5

2

2


1.05 01 15 006 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 15 007

200,164,000.00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.05 01 15 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 15 007 5

2

2


1.05 01 15 007 5

2

3

Belanja Modal

99,684,000.00 429,050,000.00 5,929,000,000.00 164,250,000.00 5,764,750,000.00 0.00

1.05 01 17

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

638,000,000.00

1.05 01 17 002

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

638,000,000.00

1.05 01 17 002 5

2

1

Belanja Pegawai

160,350,000.00

1.05 01 17 002 5

2

2


477,650,000.00

1.05 01 21

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Bangunan Pemerintahan

44,647,720,000.00

1.05 01 21 003

Pembangunan Gedung Kantor

34,891,520,000.00

1.05 01 21 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 21 003 5

2

2


1.05 01 21 003 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 21 006

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

1.05 01 21 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 21 006 5

2

2


20,350,000.00 943,630,000.00 33,927,540,000.00 8,816,200,000.00 8,250,000.00 296,748,150.00

III 1.05.01 3

1 1.05 01 21 006 5

2 2

3

1.05 01 21 007

Belanja Modal DAK Pembangunan Gedung Kantor

1.05 01 21 007 5

2

2


1.05 01 21 007 5

2

3

Belanja Modal

1.05 01 21 008

3

4

8,511,201,850.00 940,000,000.00 9,980,000.00 930,020,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

0.00 0.00

1.05 01 21 008 5

2

2


1.05 01 21 008 5

2

3

Belanja Modal

0.00

1.05 01 15


1,236,238,000.00

1.05 01 15 005

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1,236,238,000.00

1.05 01 15 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 15 005 5

2

2


63,900,000.00 1,172,338,000.00

1.05 01 16

Program Pemanfaatan Ruang

192,350,000.00

1.05 01 16 002

Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

192,350,000.00

1.05 01 16 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 16 002 5

2

2


159,800,000.00

1.05 01 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

375,000,000.00

1.05 01 17 001

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

0.00 0.00

1.05 01 17 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 17 001 5

2

2


1.05 01 17 002

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

32,550,000.00

0.00 150,000,000.00

1.05 01 17 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 17 002 5

2

2


135,850,000.00

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000.00

1.05 01 17 004 5

2

1

Belanja Pegawai

19,400,000.00

1.05 01 17 004 5

2

2


80,600,000.00

Pengawasan pemanfaatan ruang

50,000,000.00

1.05 01 17 004

1.05 01 17 005

14,150,000.00

1.05 01 17 005 5

2

1

Belanja Pegawai

30,300,000.00

1.05 01 17 005 5

2

2


19,700,000.00

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

75,000,000.00

1.05 01 17 007 1.05 01 17 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 17 007 5

2

2


8,400,000.00 66,600,000.00

1.05 01 18


4,550,000,000.00

1.05 01 18 003

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

4,550,000,000.00

1.05 01 18 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 18 003 5

2

2


102,100,000.00 4,447,900,000.00

1.05 01 20


350,000,000.00

1.05 01 20 001

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

0.00

1.05 01 20 001 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.05 01 20 001 5

2

2


0.00

1.05 01 20 003

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

1.05 01 20 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 20 003 5

2

2


350,000,000.00 51,200,000.00 298,800,000.00

1.05 01 16


1,667,920,000.00

1.05 01 16 007

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1,667,920,000.00

1.05 01 16 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.05 01 16 007 5

2

2


57,200,000.00 1,610,720,000.00

1.05 01 15


0.00

1.05 01 15 006

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

0.00

1.05 01 15 006 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.05 01 15 006 5

2

2


0.00

1.05 01 15 006 5

2

3

Belanja Modal

0.00

III 1.05.01 4

1

2

3


99,108,867,794.05

SURPLUS/(DEFISIT)

(99,108,867,794.05)

4


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Perumahan Kantor Pemadam Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.04 01 00 000 5

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

BELANJA DAERAH

5,352,505,997.98


1,046,105,997.98

Belanja Pegawai

1,046,105,997.98

Belanja Langsung

4,306,400,000.00

1.04 01 01


1,528,018,000.00

1.04 01 01 001


1,044,514,000.00

1.04 01 00 000 5

1

1

1.04 01 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

159,300,000.00

1.04 01 01 001 5

2

2


885,214,000.00


334,207,000.00

1.04 01 01 002 1.04 01 01 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 01 002 5

2

2


1.04 01 01 002 5

2

3

Belanja Modal

1.04 01 01 006

2,286,000.00 331,921,000.00


24,107,000.00 17,400,000.00

1.04 01 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 01 006 5

2

2


1.04 01 01 007

0.00


6,707,000.00 125,190,000.00

1.04 01 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

36,500,000.00

1.04 01 01 007 5

2

2


88,690,000.00

1.04 01 19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 01 19 005

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

2,778,382,000.00 119,700,000.00

1.04 01 19 005 5

2

1

Belanja Pegawai

40,000,000.00

1.04 01 19 005 5

2

2


79,700,000.00

1.04 01 19 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 19 007 5

2

2


139,872,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

336,680,000.00

1.04 01 19 007

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 01 19 008 1.04 01 19 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 19 008 5

2

2


1.04 01 19 008 5

2

3

Belanja Modal

1.04 01 19 010 1.04 01 19 010 5

2

3

1.04 01 19 011

98,450,000.00

2,250,000.00 83,990,000.00 250,440,000.00

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

76,250,000.00

Belanja Modal

76,250,000.00

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1.04 01 19 011 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 19 011 5

2

2


1.04 01 19 012

238,322,000.00

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

176,245,000.00 60,200,000.00 116,045,000.00 1,831,185,000.00


III 1.04.01 2

1

2

1.04 01 19 012 5

2

1

Belanja Pegawai

1.04 01 19 012 5

2

2


3

4

1,790,235,000.00 40,950,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

5,352,505,997.98

SURPLUS/(DEFISIT)

(5,352,505,997.98)


AIRIN RACHMI DIANY





ORGANISASI SKPD

Kesehatan Rumah Sakit Umum

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1.02 02 00 000 4 1.02 02 00 000 4

1

1.02 02 00 000 4

1

2

1.02 02 00 000 5

1

3

4

2,209,115,800.00


2,209,115,800.00


2,209,115,800.00

BELANJA DAERAH

1

DASAR HUKUM

PENDAPATAN


JUMLAH

2,209,115,800.00 50,623,812,730.00


5,550,116,225.00

Belanja Pegawai

5,550,116,225.00

Belanja Langsung

45,073,696,505.00

1.02 02 01


3,702,326,750.00

1.02 02 01 001


2,743,003,600.00

1.02 02 01 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1,179,150,000.00

1.02 02 01 001 5

2

2


1,563,853,600.00

1.02 02 01 001 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 01 002


0.00 566,538,350.00

1.02 02 01 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 01 002 5

2

2


230,075,550.00

1.02 02 01 002 5

2

3

Belanja Modal

333,062,800.00

1.02 02 01 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 01 003 5

2

2


75,350,000.00


82,075,600.00

1.02 02 01 005 5

2

1

Belanja Pegawai

22,900,000.00

1.02 02 01 005 5

2

2


59,175,600.00


85,711,400.00

1.02 02 01 003


1.02 02 01 005

1.02 02 01 006

3,400,000.00

77,000,000.00 1,650,000.00

1.02 02 01 006 5

2

1

Belanja Pegawai

24,700,000.00

1.02 02 01 006 5

2

2


28,361,400.00

1.02 02 01 006 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 01 007


1.02 02 01 007 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 01 007 5

2

2


32,650,000.00 147,997,800.00 65,300,000.00 82,697,800.00

1.02 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11,697,000,000.00

1.02 02 15 008

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN)

11,697,000,000.00

1.02 02 15 008 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 15 008 5

2

2



50,450,000.00 11,646,550,000.00

1.02 02 16


77,040,300.00

1.02 02 16 014

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

77,040,300.00


III 1.02.02 2

1

2

1.02 02 16 014 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 16 014 5

2

2


1.02 02 16 014 5

2

3

Belanja Modal

3

4 0.00

67,188,400.00 9,851,900.00

1.02 02 19


400,000,000.00

1.02 02 19 001

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

400,000,000.00

1.02 02 19 001 5

2

1

Belanja Pegawai

83,650,000.00

1.02 02 19 001 5

2

2


85,054,500.00

1.02 02 19 001 5

2

3

Belanja Modal

231,295,500.00

1.02 02 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

250,000,000.00

1.02 02 24 004

Pelayanan sunatan masal

250,000,000.00

1.02 02 24 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 24 004 5

2

2


12,850,000.00 237,150,000.00

1.02 02 26


23,074,951,355.00

1.02 02 26 017

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

0.00

1.02 02 26 017 5

2

1

Belanja Pegawai

0.00

1.02 02 26 017 5

2

2


0.00

1.02 02 26 017 5

2

3

Belanja Modal

0.00

1.02 02 26 018 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 26 018 5

2

2


1.02 02 26 018 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 26 018

Pengadaan alat-alat rumah sakit

1.02 02 26 020

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

1.02 02 26 020 5

2

2


1.02 02 26 020 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 26 028

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 02 26 028 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 26 028 5

2

2


1.02 02 26 028 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 26 029

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

17,453,201,355.00 6,300,000.00 23,550,000.00 17,423,351,355.00 3,479,023,000.00 856,250.00 3,478,166,750.00 318,550,000.00 5,000,000.00 225,049,000.00 88,501,000.00 1,824,177,000.00

1.02 02 26 029 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 26 029 5

2

2


1,799,427,000.00

24,750,000.00

1.02 02 27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1,931,501,900.00

1.02 02 27 017

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

108,906,200.00

1.02 02 27 017 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 27 017 5

2

2


106,256,200.00

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

350,150,000.00

1.02 02 27 018

2,650,000.00

1.02 02 27 018 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 27 018 5

2

2


343,250,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

120,399,700.00

1.02 02 27 020 1.02 02 27 020 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 27 020 5

2

2


1.02 02 27 020 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 27 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit

1.02 02 27 022 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 27 022 5

2

2


1.02 02 27 023 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 27 023 5

2

2


1.02 02 27 023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit

6,900,000.00

1,550,000.00 118,849,700.00 0.00 1,038,696,000.00 8,400,000.00 1,030,296,000.00 313,350,000.00 4,200,000.00 309,150,000.00

1.02 02 28


15,750,000.00

1.02 02 28 005

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

15,750,000.00

1.02 02 28 005 5

2

1

Belanja Pegawai

2,400,000.00

III 1.02.02 3

1 1.02 02 28 005 5

2 2

2

3


13,350,000.00

1.02 02 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 02 32 003

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

48,660,000.00

279,710,000.00

1.02 02 32 003 5

2

1

Belanja Pegawai

14,800,000.00

1.02 02 32 003 5

2

2


31,460,000.00

1.02 02 32 003 5

2

3

Belanja Modal

1.02 02 32 004

2,400,000.00

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil

118,450,000.00

1.02 02 32 004 5

2

1

Belanja Pegawai

13,900,000.00

1.02 02 32 004 5

2

2


72,846,000.00

1.02 02 32 004 5

2

3

Belanja Modal

31,704,000.00

2

2

1.02 02 32 005 1.02 02 32 005 5 1.02 02 33 1.02 02 33 001

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi

112,600,000.00


112,600,000.00


3,614,216,200.00

Pengelolaan Tenaga Medis

2,088,216,200.00

1.02 02 33 001 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 33 001 5

2

2


1.02 02 33 002

873,072,000.00 1,215,144,200.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen

498,800,000.00

1.02 02 33 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 33 002 5

2

2


494,600,000.00

Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan

263,000,000.00

1.02 02 33 003

4,200,000.00

1.02 02 33 003 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 33 003 5

2

2


202,800,000.00

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

449,750,000.00

1.02 02 33 004

60,200,000.00

1.02 02 33 004 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 33 004 5

2

2


105,524,000.00

1.02 02 33 004 5

2

3

Belanja Modal

342,576,000.00

Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan

314,450,000.00

1.02 02 33 005 1.02 02 33 005 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 33 005 5

2

2


1.02 02 34 1.02 02 34 002

1,650,000.00

54,200,000.00 260,250,000.00

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

31,200,000.00

Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit

31,200,000.00

1.02 02 34 002 5

2

1

Belanja Pegawai

1.02 02 34 002 5

2

2


4

2,400,000.00 28,800,000.00 JUMLAH BELANJA DAERAH

50,623,812,730.00

SURPLUS/(DEFISIT)

(48,414,696,930.00)


AIRIN RACHMI DIANY

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN. NOMOR : 13 Tahun 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents