R E S U LTAT E N B O X

R E S U LTAT E N B O X 2 0 0 9

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Verklaring bevoegd gezag

3

Onderwijsopbrengsten

5

Deelnemersaantallen

7

Voortijdig schoolverlaten

9

Examinering

Kwaliteit van de examinering

10

Voorbereidende en ondersteunende activiteiten

Omvang

12

Tevredenheid deelnemers

Rapportcijfers per school en team

13

Rapportcijfers per cluster

15

Personeel

Financiële positie

Regelingen

1

Diplomaresultaten

Voltijd / deeltijd

16

Leeftijd / geslacht

17

Geslacht/ functiecategorie

18

Recapitulatie

19

Primair/secundair proces

20

Ziekteverzuim

21

Werkkapitaal

22

Solvabiliteit

23

Liquiditeit

24

Weerstandsvermogen

25

Innovatiebox

26

Erkenning verworven competenties (EVC)

27

Laaggeletterdheid

27

Leerlinggebonden financiering

27

Inzet IBO-middelen

27

Resultatenbox Onderwijsgroep Tilburg 2009

Inleiding

In de jaarverslaglegging over 2009 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten, ervaringen en ontwikkelingen in het jaarverslag en de feiten en cijfers in aparte uitgaven. Met het geïntegreerd jaardocument, maken we onze kwantitatieve resultaten inzichtelijk. In dit gedeelte van het geïntegreerd jaarverslag rapporteren we over de indicatoren die samen de resultatenbox vormen. In de opzet van dit verslag volgen we de nummering van de verschillende onderdelen van de resultatenbox.

2


Verklaring bevoegd gezag

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De wettelijke vereisten definieert Onderwijsgroep Tilburg als zijnde alle relevante onderwijswet- en regelgeving. Wij oefenen toezicht uit op het voldoen aan deze wettelijke vereisten en geven hiervan in dit verslag de stand van zaken weer. In het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen is de informatieplicht vanuit de school naar deelnemers (en ouders) verankerd. Elke deelnemer heeft een onderwijsovereenkomst, respectievelijk een praktijkleerovereenkomst, evenals een studentenstatuut, een opleidingsgids en examenreglement. Dit alles hebben we gebundeld in de brochure 'Centrale regelgeving' die aan elke student wordt uitgereikt. Voor het VMBO is dit geregeld via het Plan van Toetsing en Afsluiting dat aan iedere leerling wordt uitgereikt. Om voortijdige schooluitval te voorkomen is in 2009 het volgende ingezet: heroriëntatietrajecten (HOTPRIMA-traject) met als doel een snelle doorstroom naar de juiste opleiding; individuele ondersteuning vanuit het trajectbureau bij de beroepskeuze van deelnemers; VM2 trajecten voor een aantal opleidingen. Er is daarnaast een verzuimprotocol voor het ROC ontwikkeld. Deelnemers die meer afwezig zijn dan de gestelde norm worden gemeld bij het IB-loket. De aanpak van het verzuim is een taak van de coach en de trajectbegeleider i.s.m. het ZorgAdviesTeam (ZAT) en RMC om te voorkomen dat deelnemers afhaken. Al onze MBO-opleidingen voldoen aan de minimum urennorm van 850 uur (voltijdopleiding BOL), respectievelijk 300 (BBL en deeltijdopleidingen). Ook onze VMBO-opleidingen voldoen aan de voor hen nieuwe wettelijke verplichting van 1000 uur. De vrijwillige bijdrage van deelnemers hebben wij afgeschaft. Wij brengen enkel nog de opleidingsspecifieke kosten in rekening die per opleiding worden berekend. Aan alle (potentiële) deelnemers bieden wij een passend aanbod. Studenten met een handicap of functiebeperking worden extra ondersteund door het Steunpunt Studie en Handicap. Studenten die bij de intake aangeven een studiebelemmering te hebben, krijgen een extra intakegesprek met de coördinator Studie en Handicap over de maatregelen die wij kunnen nemen om de opleiding succesvol te laten verlopen. Ten aanzien van haar docenten spant Onderwijsgroep Tilburg zich in om te voldoen aan de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). Binnen Onderwijsgroep Tilburg is op eigen wijze invulling gegeven aan de wettelijke bekwaamheidseisen. De scholing en ontwikkeling van de individuele docenten wordt nadrukkelijk in het licht van de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie geplaatst. Het ontwikkelen en onderhouden van competenties staat centraal, gekoppeld aan de gesprekkencyclus. Voor de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers is in 2009 een budget beschikbaar gesteld van € 655.000. Binnen Onderwijsgroep Tilburg worden klachten bij voorkeur direct en snel afgehandeld. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten met name eenvoudige kansen tot verbetering direct afhandelen. Klachten van meer serieuze aard worden op school of locatieniveau geadministreerd en hiervan wordt de afhandeling gevolgd. Indien de indiener niet tevreden is met de uitkomst van de afhandeling, dan kan de klacht ingediend worden bij de daartoe door het College van Bestuur ingerichte commissies.

3


In 2009 heeft het extern toezicht tot de volgende resultaten geleid: de instellingsaccountant heeft het interne onderzoek naar de planning van onderwijstijd in het MBO gevalideerd en de positieve bevindingen bekrachtigd. Op het gebied van onderwijsopbrengsten en onderwijskwaliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs de uitkomsten van het intern toezicht getoetst en bekrachtigd. Dit betekent dat er met uitzondering van één school (waar in 2010 de verbeteringen aangetoond zullen worden) geen risico's zijn voor de onderwijskwaliteit en voor het komende jaar het basistoezicht op de volle omvang van Onderwijsgroep Tilburg van toepassing is. Op het gebied van examinering was de Inspectie ook de conclusie toegedaan dat de ontwikkelingen goed verlopen maar dat bij diverse opleidingen verbeteringen van het toetsinstrumentarium nodig zijn. Als gevolg hiervan zijn acht opleidingen als onvoldoende beoordeeld (rapport januari 2010). Deze zullen, gezien de aard van de tekortkomingen, op een eenvoudige manier hersteld kunnen worden in 2010. Ook voor het VMBO voldoen wij aan de wettelijke vereisten t.a.v. inhoud en omvang van het onderwijs. Tot slot: de jaarrekening 2008 is door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. De jaarrekening vormt volgens de verklaring van de accountant een getrouwe weergave van de in 2008 gerealiseerde processen. De Jaarrekening en het Jaarverslag van 2008 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 juni 2009 goedgekeurd. Juni 2010 College van Bestuur

4


Onderwijsopbrengsten

Diplomaresultaten Diploma’s VMBO 2009

VMBO

2009

Locatie Economie en Groen Locatie Frater van Gemert Locatie Techniek Locatie Zorg en Welzijn Totaal

205 37 155 88 485

250

Aantal diploma’s

200 Economie Groen

150

Frater van Gemert 100

Techniek Zorg en Welzijn

50

0 2003 2004 2005 2006 0227 2008 2009

Diploma’s MBO naar leerweg en niveau 2009

Leerweg BBL

BOL

Voltijd/Deeltijd Deeltijd

Deeltijd

Voltijd

Examen deelnemer

Totaal

5

Niveau

Totaal jan-juli

Totaal aug-dec

Totaal

1

53

4

57

2

760

316

1.076

3

423

165

588

4

426

172

598

1

12

-

12 20

2

20

-

3

-

3

3

4

30

6

36

1

126

5

131

2

147

10

157

3

184

19

203

4

619

43

662

1

9

7

16

2

129

297

426

3

24

92

116

4

26

54

80

2.988

1.193

4.181


Diploma’s VAVO 2009

VAVO HAVO VWO VMBO TL

Aantal diploma's

Aantal certificaten

99 42 30 171

68 25 14 107

180 160 140 120 100

Diploma’s VAVO

80

Certificaten VAVO

60 40 20 0 2003

6

2004

2005

2006

0227

2008

2009


Deelnemersaantallen Aantal leerlingen 1 oktober VMBO

VMBO

Regulier

LWOO

Totaal

242 64 397 256 959

459 177 352 152 1.140

701 241 749 408 2.099

Locatie Economie en Groen Locatie Frater van Gemert Locatie Techniek Locatie Zorg en Welzijn Totaal

Aantal leerlingen 1 oktober VMBO naar leerweg

VMBO leerweg

Onderbouw

BB

GL

KL

TL

Locatie Economie en Groen

261

220

8

176

36

Locatie Frater van Gemert

185

8

Locatie Techniek

427

138

Locatie Zorg en Welzijn

206

123

1.079

489

Totaal

44 20

149

Havo

Totaal

4

241

701

15

749

79 28

404

408 95

4

2.099

450 400

Aantal leerlingen

350 300 250

Economie Groen

200

Frater van Gemert

150

Techniek

100

Zorg en Welzijn

50

vo Ha

TL

KL

GL

BB

On

de

rb

ou

w

0

7


Aantal studenten 1 oktober MBO

MBO

AKA Administratieve Juridische Dienstverlening Bedrijfsgroepen Beveiliging

BBL

BOL

BOL

Deeltijd

Deeltijd

Voltijd

Totaal

6

18

238

262

59

13

525

597

2.712

-

-

2.712

33

-

100

133

137

-

472

609

-

-

304

304

273

35

226

534

26

-

254

280

Logistiek en Mobiliteit

326

-

138

464

Mechatronica en Luchtvaart

404

61

431

896

Mode en uiterlijke verzorging

74

4

311

389

Commerciële Dienstverlening ICT en Mediatechnologie Bouwkunde Kunst, Cultuur en Media

Proces- en Milieutechniek Sport en Bewegen Gezondheidszorg Onderwijs en Kinderopvang

417

-

30

447

-

6

562

568

528

-

692

1.220

70

-

607

677

179

-

506

685

5.244

137

5.396

10.777

1

2

3

4

Totaal

555

2.872

2.696

4.654

10.777

Welzijn Totaal

Aantal studenten 1 oktober MBO

MBO per niveau Niveau

Aantal cursisten Educatie 2009

Educatie Educatie en Inburgering VAVO Totaal

8

Totaal 992 322 1.314


Voortijdig schoolverlaten

MBO*1

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

926

838

887

909

Percentage

13.9%

12.3%

12.9%

13.7%

Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten*2

6.670

6.806

6.881

6.645

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

31

35

10

17

5.7%

7.3%

2.3%

4.1%

541

482

438

412

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

80

93

52

47

Voortijdig schoolverlaters

VMBO MBC Zorg en Welzijn Voortijdig schoolverlaters Percentage Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten

VMBO MBC Economie en Groen, Frater van Gemert Voortijdig schoolverlaters Percentage

7.0%

8.3%

4.8%

4.7%

Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten

1141

1121

1076

1003

VMBO MBC Techniek

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Voortijdig schoolverlaters

70

58

51

60

8.9%

7.7%

6.9%

8.4%

786

757

734

713

Percentage Deelnemers i.h.k.v. voortijdig schoolverlaten

*1 Bron van cijfers is www.voortijdigschoolverlaten.nl. Een substantieel aantal groepen deelnemers wordt ten onrechte als VSV-er aangemerkt. Zie het onderdeel “Vraag en Antwoord” van het gedeelte “Cijfers” op de site. Onderwijsgroep Tilburg heeft bezwaar aangetekend en is in afwachting van de reactie van Ministerie van OCW. *2 De populatie bestaat uit studenten die op 1 oktober 23 jaar of jonger zijn en op 1 oktober van het daaropvolgende jaar onderwijs volgen of over een startkwalificatie beschikken. Meer info: www.voortijdigschoolverlaten.nl

9


Examinering

Kwaliteit van de examinering

Onderwijskwaliteit In 2009 en zeker in 2010 op het moment dat dit verslag tot stand komt vindt in Nederland een debat plaats over de kwaliteit van het MBO-onderwijs. Dit debat wat grotendeels in de media plaatsvindt wordt intensief door ons gevolgd. Het negatieve beeld dat uit dit debat dreigt te ontstaan wordt niet door ons herkend. Problemen in de organisatie van de scholen met bijvoorbeeld het uitvallen van veel lessen tot gevolg zijn binnen Onderwijsgroep Tilburg hooguit incidenten. Uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid en grijpen we elke kans tot verbetering met beide handen aan. Onderwijsgroep Tilburg streeft naar robuust en efficiënt intern toezicht. Uitkomsten worden gebruikt voor interne sturing en leggen de basis voor interne en externe verantwoording. Externe toezichthouders - met name de instellingsaccountant en de Inspectie van het Onderwijs - vinden in hun toezicht naadloos aansluiting bij de uitkomsten van het interne toezicht. Naast het toezichtsprogramma zoekt Onderwijsgroep Tilburg actief dialoog met belanghebbenden om tot evaluatie en verbetering van de onderwijskwaliteit te komen. De studentenpanels in het mbo en de georganiseerde overleggen met de werkvelden zijn mooie voorbeelden. Ook is in 2009 de drempel tot het indienen van klachten verlaagd. Studenten, bedrijven, ouders enz. kunnen via telefoon, internet of de balie klachten indienen. Deze worden uiteraard tot verbetering van onze kwaliteit aangewend. Intern toezicht Het intern toezicht op het onderwijs richtte zich in 2009 op zowel het VMBO als het MBO binnen Onderwijsgroep Tilburg. De opdracht tot dit toezicht wordt verstrekt door het College van Bestuur. Het doel is de kwaliteit in kaart te brengen, daar waar mogelijk te verbeteringen in kaart te brengen en goede kwaliteit te borgen. Jaarlijks stelt het College van Bestuur op basis van prioriteiten in eigen beleid en wetgeving het uit te voeren auditplan vast. Voor het VMBO ging de aandacht uit naar onderwijsopbrengsten, kernindicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs en planning en realisatie van lesuren. Naast de alom geconstateerde goede kwaliteit waren op enkele plaatsen verbeteringen aanwijsbaar op het gebied van taalbeleid, het beter systematiseren van zogenaamde handelingsplannen. Ook werd voor enkele klassen geconstateerd dat de wettelijke norm van 1040 klokuur per jaar niet gerealiseerd is. Voor het MBO ging de aandacht uit naar onderwijsopbrengsten, examinering, beroepspraktijkvorming en planning van lesuren. De opbrengsten zijn zoals verwacht mag worden. Afwijkingen op school en teamniveau zijn door de betreffende directeuren verklaard. Alleen bij de School voor Beveiliging zal in het jaar 2010 aangetoond moeten worden dat de ingezette verbeteringen tot daadwerkelijk betere resultaten leidt. Op het gebied van examinering is vooruitgang waargenomen. Op diverse plaatsen zijn echter verbeteringen noodzakelijk. Alle opleidingen voldoen in planning aan wettelijk vereiste aantal onderwijsuren. Extern toezicht De instellingsaccountant heeft het interne onderzoek naar de planning van onderwijstijd in het mbo gevalideerd en de positieve bevinding bekrachtigd. Op het gebied van onderwijsopbrengsten en onderwijskwaliteit heeft de onderwijsinspectie de uitkomsten van het intern toezicht getoetst en bekrachtigd. Dit betekent dat er uitgezonderd de School voor Beveiliging geen risico's zijn voor de onderwijskwaliteit en dat voor het komende jaar het basistoezicht op de volle omvang van Onderwijsgroep Tilburg van toepassing is. De verbeteringen voor de School voor Beveiliging zullen in 2010 aangetoond worden. Op het gebied van examinering was ook de inspectie de conclusie toegedaan dat de ontwikkelingen goed verlopen maar dat bij diverse opleidingen verbeteringen van het toetsinstrumentarium nodig zijn. Als gevolg hiervan zijn acht opleidingen als onvoldoende beoordeeld (rapport januari 2010).

10


Op het moment dat dit verslag tot stand komt zijn op drie van deze opleidingen niet meer actief. Dit betekent dat het aantal onvoldoende beoordeelde opleidingen teruggebracht is tot 5. Het betreft de opleidingen: Medewerker informatiedienstverlening bibliotheken, (crebo 10846), BOL Eerste verkoper, (crebo 10851), BBL Logistiek teamleider, (crebo 90202), BBL Autotechniek (autotechnicus), (crebo 93410), BBL Middenkaderfunctionaris bouw en infra, (crebo (94054), BOL. De beoordeling van de kwaliteit van de examinering door de Inspectie van het Onderwijs is naar ons inzicht sterk opgebouwd vanuit het detail. We zijn er van overtuigd dat de belangen van alle deelnemers onaangetast zijn en blijven. Ook de kwaliteit van de opleidingen komt niet in gevaar. De geconstateerde tekortkomingen zijn doorgaans eenvoudig te herstellen. Om de kwaliteit van de examens naar de toekomst te borgen zijn in 2009 24 examencoördinatoren geschoold en gecertificeerd. Daarnaast is vanaf medio 2009 voor de periode van ruim een half jaar een expert ingezet om de examenconstructeurs en de werkwijze van de examen-vaststellingscommissies te ondersteunen.

11


Voorbereidende en ondersteunende activiteiten

Omvang

MBO AKA Administratieve Juridische Dienstverlening Bedrijfsgroepen Beveiliging Commerciële Dienstverlening ICT en Mediatechnologie Bouwkunde Kunst, Cultuur en Media Logistiek en Mobiliteit Mechatronica en Luchtvaart Mode en uiterlijke verzorging Proces- en Milieutechniek Sport en Bewegen Gezondheidszorg Onderwijs en Kinderopvang Welzijn Totaal

VOA 244 133 1.163 137 129 55 252 0 258 212 219 286 58 307 0 0 3.453

Deze tabel geeft het aantal leerlingen weer dat in 2009 gebruik heeft gemaakt van voorbereidende en ondersteunende activiteiten.

12


Tevredenheid deelnemers

Rapportcijfers per school en team ODIN5 is de vijfde editie van het tweejaarlijkse onderzoek dat door de JongerenOrganisatie voor het Beroepsonderwijs (JOB) gehouden wordt onder studenten van het MBO. Het onderzoek vond plaats in het voorjaar 2008. Deelnemers van Educatie en Bedrijfsgroepen vallen buiten het onderzoek, vanwege de afwijkende doelgroep.

Uitkomsten Respons:

Populatie Respons %

Landelijk

ROC Tilburg

485.156 91.738 18,9%

8.602 2.048 23,8%

De respons voor ROC Tilburg ligt boven het landelijk gemiddelde.

Scores: ODIN5 (2008)

Rapportcijfers* Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? Welk rapportcijfer geef je jouw school?

Landelijk

ROC Tilburg

6,88 6,35

6,77 6,33

Landelijk

ROC Tilburg

6,6 6,3

6,12 5,93

Rapportcijfer 1 - 10 Rapportcijfer 1 - 10

Scores: ODIN4 (2006)

Rapportcijfers* Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? Welk rapportcijfer geef je jouw school?

Rapportcijfer 1 - 10 Rapportcijfer 1 - 10

Schaal 1 tot 10

Conclusies: 1. De waardering door studenten binnen het totale MBO-veld is toegenomen; 2. De waardering door studenten binnen ROC Tilburg is sterker toegenomen als die van de branche; 3. Er is nog slechts een kleine achterstand van ROC Tilburg op de branche. Opmerkingen: 1. De score binnen de branche wordt sterk bepaald door de kleine instellingen, met name de vakscholen, waar doorgaans een hoge respons behaald wordt en de waardering door studenten ook hoger is; 2. Er zijn binnen ROC Tilburg grote verschillen in waardering voor opleiding en school waarneembaar. In positieve zin onderscheidt de School voor Proces- en Milieutechniek zich opvallend. In negatieve zin geldt dit voor de School voor Beveiliging.

13


Rapportcijfer 1 - 10

Rapportcijfer (1 - 10) landelijk ROC Tilburg School voor AKA Team AKA School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Team Administratie Team Informatie Dienstverlening Team Juridisch Medewerker Team Secretarieel School voor Beveiliging Team Beveiliging School voor Commerciële Dienstverlening Team Commercieel / Handel Team Luchtvaartdienstverlening School voor ICT en Mediatechnologie Team ICT-lyceum Team Mediatechnologie School voor Bouwtechniek Team Bouwkunde en Architectuur Team City Planning Team Hout/Meubel Team Metselen / Tegelzetten / Schilderen School voor Kunst, Cultuur en Media Team KCM School voor Logistiek en Mobiliteit Team Motorvoertuigentechniek Team Transport en Logistiek School voor Mechatronica en Luchtvaarttechniek Team Metalelectro Team Installatietechniek Team Luchtvaartonderhoudstechniek Team Werktuigbouw School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Team Modelyceum Team Uiterlijke Verzorging School voor Proces- en Milieutechniek Team Proces- en Milieutechniek School voor Sport en Bewegen Team Sport en Bewegen School voor Gezondheidszorg Team DTA Assistente Team Helpende Breed Team Verpleegkundige Team Verzorgende School voor Onderwijs en Kinderopvang Team Onderwijsassistent Team Pedagogisch Werker (kinderopvang) School voor Welzijn Team Medewerker Maatschappelijke Zorg Team Sociaal-maatschappelijke Dienstverlening Team Sociaal-cultureel Werk ROC Tilburg, locatie Waalwijk Team Waalwijk

14

Respons

Opleiding

School

91.738 2.048 66 66 177 60 13 65 39 18 18 54 44 10 86 71 15 167 92 12 56 7 68 68 96 29 67 139 17 48 17 57 80 32 48 24 24 137 137 441 63 139 91 148 240 124 116 200 148 24 28 55 55

6,88 6,77 6,43 6,43 7,06 7,07 7,18 7,05 7,00 4,28 4,28 6,07 6,21 5,17 6,96 7,26 5,57 6,88 6,79 5,58 7,12 6,94 6,15 6,15 6,59 6,07 6,75 6,69 6,64 6,74 7,52 6,33 7,05 6,88 7,24 8,61 8,61 7,29 7,29 6,96 6,95 6,61 7,32 6,92 6,68 6,72 6,65 6,46 6,41 6,52 6,71 7,25 7,25

6,35 6,33 6,34 6,34 6,31 6,32 6,43 6,14 6,47 5,47 5,47 6,47 6,61 5,57 7,06 7,22 6,29 6,49 5,94 5,04 7,24 6,66 6,29 6,29 6,70 6,22 6,85 5,78 6,35 6,55 5,28 5,30 6,66 6,37 6,99 6,89 6,89 6,89 6,89 6,19 5,34 6,92 6,03 6,24 5,99 6,16 5,83 5,94 5,92 5,84 6,09 5,92 5,92


Rapportcijfers per cluster

Populatie Respons % Respons Clusterscore* Lessen / Programma Docenten Lesmateriaal Toetsing Studiebegeleiding Onderwijsfaciliteiten Onderwijservaring ** Competenties Stage (alleen BOL studenten) Werkplek (alleen BBL studenten) Opbrengst Informatie Keuze en Loopbaanbegeleiding Kantine Beperking*** Organisatie Inspraak Veiligheid Sfeer Ondersteuning en Sociaal contact School en Studie

Landelijk

ROC Tilburg

485.156 91.738 18,9%

8.602 2.048 23,8%

3,15 3,53 3,17 3,62 3,29 3,06 2,03 3,64 3,59 3,53 3,29 3,48 3,07 3,37 2,97 3,10 3,05 3,68 2,90 3,79 3,25

3,15 3,62 3,04 3,55 3,36 3,08 2,08 3,69 3,62 3,86 3,25 3,31 3,12 3,33 3,08 3,06 2,97 3,68 2,82 3,82 3,16

* Schaal 1 tot 5 ** Schaal 1 tot 3 *** Alleen studenten met een lichamelijke handicap, functiebeperking of chronische ziekte

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

Le

ss

en

/P

ro

gr

am Do ma Le cen sm ten at er ia St al T ud o On ieb ets i n de eg ele g On r wi i d j s de i f r w aci ng St ijs lite a er i W ge va ten ( er kp alle Co ring m lek en ** B pe (a lle OL tent st en ie BB ude s n L st ten ud ) Ke en uz te e O en pb n) re Lo ng op ba Info st an r m be a ge tie lei di n Ka g Be nti pe ne rk Or ing ga * ni sa On t In ie de sp rs ra te Ve ak un ilig in g he en id So cia Sf e Sc al c er ho o ol nta en ct st ud ie

0,00

Landelijk ROC Tilburg

15


Personeel

Voltijd/deeltijd Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd

2009

Man

Vrouw

Deeltijd Voltijd Totaal

172 447 619

655 167 822

Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd

Man Deeltijd Man Voltijd Vrouw Deeltijd Vrouw Voltijd

Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd 700 600 500 Man Deeltijd

400

Man Voltijd

300

Vrouw Deeltijd 200

Vrouw Voltijd

100 0 2007

16

2008

2009


Leeftijd/geslacht Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd

2009 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar Totaal

Man

Vrouw

9 59 92 224 235 619

16 119 195 299 193 822

Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd 350 300 250 200 Man

150

Vrouw 100 50 0 15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

Aantal medewerkers naar leeftijd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

55-64 jaar 45-54 jaar 35-44 jaar 25-34 jaar 15-24 jaar

2007

17

2008

2009


Geslacht/functiecategorie Aantal medewerkers naar geslacht en functiecategorie

Functiecategorie Bestuur

Man

Vrouw

Man

Vrouw

2

1

5,9%

2,9%

Top Management

4

0

11,8%

0%

Lijn Management

19

8

55,9%

23,5%

Totaal

25

9

73,5%

26,5%

34

100

Aantal medewerkers naar geslacht en functiecategorie 20 18 16 14 12 10

Man

8

Vrouw

6 4 2 0 Bestuur

18

Top Management

Lijn Management


Recapitulatie Recapitulatie personeel aantallen In dienst per 01/01/2009 waarvan vertrokken Subtotaal In diensttreding Waarvan vertrokken Subtotaal

In dienst per 31-12-2009

1.438 116 1.322 154 35 119

1.441

Recapitulatie FTE Beginstand 2009 FTE's aangegaan Uitgebreid bestaand Subtotaal Waarvan beëindigd

Eindstand 2009

19

1.146,1 81,1 12,6 1.239,8 88,1

1.151,7


Primair / secundair proces Aantal FTE naar primair/secundair proces

Gemiddelde FTE Primair Proces Secundair Proces Totaal

853,2 301,9 1.155,1

Aantal FTE naar primair / secundair proces

Primair Proces Secundair Proces

20


Ziekteverzuim Ziekteverzuim

Jaar

Percentage

2007

5,4%

2008

6,4%

2009

6,6%

Ziekteverzuim per jaar 7,0%

Ziekteverzuim

6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

2007

2008

2009

Jaar

21


Financiële positie

Werkkapitaal De vermogens- c.q. financieringsverhoudingen zoals blijken uit de balans kunnen als volgt worden samengevat.

2009

2008

2007

Eigen Vermogen [*]

20.766.000

21.205.000

24.433.000

Voorzieningen

19.403.000

19.191.000

20.810.000

Langlopende schulden

27.192.000

29.345.000

31.471.000

Subtotaal

67.361.000

69.741.000

76.714.000

Vastgelegd op lange termijn in vaste activa

60.963.000

63.604.000

67.933.000

6.398.000

6.137.000

8.781.000

Werkkapitaal

[*]Het eigen vermogen van Onderwijsgroep Tilburg is louter opgebouwd uit publieke middelen

Werkkapitaal € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000

2009

2008

2007

Definitie: Het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende schulden ten opzichte van de activa, vastgelegd op de lange termijn. Het werkkapitaal laat een stijging zien ten opzichte van 2008. Zowel het eigen vermogen (negatief resul-taat 2009) als de vaste activa (afschrijven en een waardevermindering van het pand Wandelboslaan 30) lopen terug.

22


Solvabiliteit

Eigen vermogen Totaal vermogen Percentage

2009 ¹

2008

2007

20.766.000 88.323.000 23,5%

21.205.000 90.474.000 23,4%

24.433.000 96.897.000 25,2%

¹Het voortgezet onderwijs kent (nog) geen verplichte voorziening Bapo. Op het moment dat dit verplicht wordt (met ingang van 1-1-2010) zal het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit verder dalen.

Solvabiliteit 40,0 35,0

Onderwijs groep Tilburg

30,0 25,0 20,0

BVE

15,0 10,0 5,0

2009

2008

2007

Definitie: De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De kolom BVE staat voor het gemiddelde in de sector. Omdat in 2009 nog geen vergelijkend cijfer bekend is, is hier het cijfer van 2008 meegenomen.

23


Liquiditeit

Vlottende activa Kortlopende schulden Kengetal

2009

2008

2007

27.360.000 20.962.000 1.31

26.870.000 20.733.000 1,30

28.964.000 20.183.000 1,44

Liquiditeit 1,60 1,40

Onderwijs groep Tilburg

1,20 1,00 0,80

BVE

0,60 0,40 0,20

2009

2008

2007

Definitie: De vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden. De liquiditeit is nagenoeg gelijk gebleven (1,30 ultimo 2008 ten opzichte van 1,31 ultimo 2009. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de liquide middelen en de afname van de overlopende passiva.

24


Weerstandsvermogen

2009 Eigen vermogen Baten regulier Baten financieel Batenbuitengewoon Totaal baten Weerstandsvermogen

2008

20.766.000 101.625.000 -619.000 -

2007

21.205.000 96.480.000 -505.000 -

101.006.000 20,56%

24.433.000 92.150.000 -834.000 -

95.975.000 22,09%

91.316.000 26,76%

Definitie: Het eigen vermogen ten opzichte van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en ex-clusief de buitengewone baten. Beoordeling: < 10%

Mogelijk te weinig reserves, kan duiden op een risicovolle situatie.

> 10% -< 40%

Middengebied, zit waarschijnlijk wel goed.

> 40%

Hoog, grote kans dat de financiële reserves te hoog zijn.

25


Regelingen

Innovatiebox

Naast het opstarten van een aantal nieuwe activiteiten heeft het accent in 2009 vooral gelegen op het versterken en verbeteren van de implementatie van ontwikkelingen die in eerdere jaren zijn opgestart, nl. de implementatie en doorontwikkeling van competentiegericht onderwijs en de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. Basis daarvoor vormde enerzijds het Plan van Aanpak Competentiegericht Onderwijs 2007/2010 en het Convenant Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten 2008/2011. Concreet betekende dit het werken aan de basiskwaliteit van de opleiding met betrekking tot inhoud en structuur, het leren in de praktijk, de begeleiding en de examinering. Dit heeft geresulteerd in de volgende resultaten: -

Met ingang van 2009 zijn zo goed als alle cohorten gestart met de kwalificatiedossiers van de competentiegerichte kwalificatiestructuur.

-

Alle opleidingen werken met een eenduidig format van opleidingsplannen, opleidingsgidsen en bpvplannen. De noodzakelijk informatie naar teamleden, studenten en werkvelden is hiermee aanzienlijk verbeterd.

-

De kwaliteit van de opleidingen met betrekking tot opbouw en structuur is aangepast aan de doelgroepen, zoals ook beschreven in het kader onderwijs en de daarbij horende onderwijsmodellen voor BOL niveau 1 en 2, BOL niveau 3 en 4 en BBL.

-

Mede vanwege de kritiek inzake de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming is veel aandacht besteed aan de samenwerking met en informatie voor de werkvelden, de kwaliteit en omvang van de begeleiding en de deskundigheidsbevordering van de praktijkbegeleiders inz. competentiegericht onderwijs en examinering. De tevredenheid van het werkveld met betrekking tot de samenwerking en de sterkte van de regionale verankering blijken wel uit het feit dat wij, ondanks de economische recessie, nagenoeg geen problemen hebben ondervonden bij het vinden van voldoende adequate stage- en leerwerkplaatsen voor onze studenten en cursisten.

-

Ook examinering heeft afgelopen weer een verbeterslag gemaakt. De examenorganisatie is binnen alle scholen op orde, examencoördinatoren zijn geschoold en de betrokkenheid van werkvelden bij examinering is opnieuw toegenomen. Punt van aandacht blijft de inhoudelijke kwaliteit van de examens.

Al met al zijn wij tevreden over de gezette verbeterstappen en bereikte resultaten. Zoals gezegd, het accent voor ons heeft gelegen op verbetering en versterking. Wij durven te stellen dat we met vertrouwen de integrale invoering van CO in 2010 tegemoet gaan. Wij zijn er klaar voor. Het tweede punt van ontwikkeling en verbetering in 2009 was zoals gezegd de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. In 2008 is een start gemaakt met het opzetten en implementeren van een eenduidige zorgstructuur binnen alle ROC-scholen. In 2009 is deze structuur verder genuanceerd en uitgewerkt, met name gericht op de meest kwetsbare doelgroepen: studenten van niveau 1 en 2 opleidingen. De problematiek van deze studenten is in brede zin geanalyseerd en verbeteracties zijn uitgevoerd, o.a. wat betreft -

de overgang van VMBO naar MBO (o.a. met het opstarten van VM2-trajecten: 2 zijn gestart in 2008, 4

-

het doortrekken van de begeleidings- en zorgstructuur van VMBO naar MBO, o.a. door een striktere

in 2009 ) controle van het verzuim. -

het aanbieden van meer gestructureerde programma's

-

meer samenwerking begeleiding in de bpv.

Op deze manier wordt een meer passende aanpak voor deze doelgroep gecreëerd; de resultaten zijn veelbelovend. Met name bij deze doelgroep zien we een daling van het voortijdig schoolverlaten. Bovendien proberen we door het aanbieden van heroriënteringstrajecten (hot-prima) studenten die dreigen uit te vallen vanwege een verkeerde beroepskeuze op te vangen en te begeleiden naar een nieuwe opleiding. Knelpunt hierbij is wel dat we nog onvoldoende flexibel zijn in onze onderwijsorganisatie om tussentijdse instroom in opleidingen te organiseren.

26


Erkenning van Verworven

In 2009 heeft ROC Tilburg een EVC-procedure ontwikkeld, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat

Competenties (EVC)

wel EVC's worden georganiseerd (door erkende EVC-aanbieders) maar niet zelf worden opgesteld. In 2009 zijn ongeveer 175 EVC-trajecten uitgevoerd. In totaal zijn voor 582 deelnemers duale trajecten uitgevoerd.

Laaggeletterdheid

Leerlinggebonden financiering

Er is voor 296 deelnemers onderwijs verzorgd op het gebied van laaggeletterdheid of analfabetisme.

In 2009 waren binnen ROC Tilburg 132 deelnemers die gebruik maakten van leerlinggebonden financiering. 26 daarvan zijn, ondanks extra ondersteuning en om zeer diverse redenen, tussentijds gestopt met hun opleiding. 12 zijn gestopt na diplomering.

Inzet IBO-middelen

De IBO-middelen (vanuit Interdepartementale Beleidsonderzoek) worden, conform doelstelling, ingezet ten behoeve de zorgleerlingen. De accenten liggen daarbij op: -

Het verkleinen van de groepen (16 ipv 24 leerlingen), zoals blijkt uit het toegepaste allocatiemodel

-

Versterking van de begeleidings- en zorgstructuur; elke leerling heeft een coach; voor extra begeleiding zijn er de zorgcoaches

-

Afspraken met VMBO-scholen inzake het doorstroomdossier en een warme overdrachtsprocedure naar het MBO

-

Samenwerking met het trajectbureau (bij verkeerde beroepskeuzes ) en het jongerenloket Blink (bij het zoeken naar passende leerwerktrajecten en stages).

27


R E S U LTAT E N B O X

Recommend Documents