Provincie Zeeland t.a.v. Commissie Welzijn Postbus AD MIDDELBURG

Kanaalstraat 64 Postbus 1090 4388 ZH Oost-Souburg

t (011 8 ) 49 99 0 0 f (011 8) 49 99 29 redactie (0118 ) 49 99 79 reclame

kvk 4111 431 7 w www.ornroep

Provincie Zeeland t.a.v. Commissie Welzijn Postbus 153 4330 AD MIDDELBURG

omroep

zeeland

Notitie inzake Meerjareninvesteringsplan 2009-2011 Omroep Zeeland 1.

AANLEIDING

Omroep Zeeland is vanaf augustus 2007 in overleg met gedeputeerde Van Waveren over de ontwikkelingen rond Omroep Zeeland en i n het bijzonder internet. Daartoe zijn diverse keren met de kennis van toen begrotingen opgesteld. Op verzoek van de gedeputeerde hebben wij in december 2008 een meerjareninvesteringsplan overlegd dat inzage geeft in de investeringen waarvoor Omroep Zeeland de komende jaren staat. Omroep Zeeland heeft formeel geen subsidieverzoek ingediend en dus ook geen bedrag genoemd. Wel is op ambtelijk niveau besproken dat de prioriteit ligt bij het kantoornetwerk en de netwerkinfrastructuur als voorwaarde voor een succesvolle integratie van internet in de redactie- en technische omgeving. Parallel aan de besprekingen met de gedeputeerde hebben ROOS (het samenwerkingsorgaan van alle regionale publieke omroepen) en IPO een gezamenlijk traject gestart naar minister Plasterk om aandacht t e vragen voor de complexe situatie waarin de publieke regionale omroepen verkeren. Gedeputeerde Van Waveren heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Het genoemde bedrag van 1,6 miljoen euro is de uitkomst van een rekenexercitie binnen ROOS en afgestemd met het IPO. Deze berekening is uitgangspunt geweest voor de brief die de directeur van het IPO en de directeur van ROOS gezamenlijk hebben gestuurd aan minister Plasterk. Het bedrag had betrekking op versterking van de basisvoorziening (ten behoeve van het maken van radio en W), archivering en internet en was samengesteld uit een eenmalige en structurele component. Bovendien zou het Rijk de helft van dit bedrag financieren onder voorwaarde dat de provincies de andere helft zouden matchen. Eind maart is bekend geworden dat de financiering van het Rijk hoogst onzeker is geworden. Dat betekent dat het bedrag van 1,6 miljoen euro geen rol meer speelt.

2.

FINANCIEEL KADER

Het financieel kader is de begroting voor 2009. I n de toelichting op de begroting is uitvoerig ingegaan op financiële positie van Omroep Zeeland. We hebben toegelicht dat Omroep Zeeland moet investeren in de kantoorautomatisering, het redactiesysteem, archivering, tv-techniek en andere zaken. Niet uit luxe maar om de continuïteit te waarborgen. Bij het doen van investeringen nemen de afschrijvingskosten toe. Bij het opstellen van de begroting was ook bekend dat de reclame-inkomsten teruglopen en sponsoring nauwelijks mogelijkheden biedt. Dat betekende dat de begroting zonder het schrappen van vacatures (7) niet sluitend kon worden gemaakt. De andere posten lopen in de pas en geven geen bijzonder beeld te zien. Wel is het zo dat grote prioriteit wordt gelegd bij opleiding en training, t e meer nu het niet eenvoudig is om gekwalificeerde medewerkers naar Zeeland t e krijgen. Naast de begroting hanteert de directie het uitgangspunt dat de risicoreserve en het weerstandsvermogen 15% van het verleende subsidiebedrag moet bedragen om eventuele tegenvallers op t e vangen en onverwachte investeringen op te vangen die nodig zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen verkeert op dit moment onder de norm van 15%. Inmiddels is duidelijk dat de reclame-inkomsten zwaar tegenvallen en dat ernstig rekening moet worden gehouden met een halvering van deze inkomsten over 2009. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat vergaande maatregelen moeten worden genomen om de exploitatie sluitend te krijgen. I n de begroting 2009 bedraagt de investeringsruimte 1,1, miljoen euro die wordt gedekt uit 700.000 euro afschrijvingen en het verschil uit de algemene reserve. Nu de ontwikkelingen in de advertentiemarkt voor het hele jaar nog niet zichtbaar zijn, vinden wij het op dit moment niet verantwoord grote investeringen t e doen die de solvabiliteit van het bedrijf in gevaar brengen. Daarnaast wordt 2008 afgesloten met een tekort, welk tekort moeten worden gedekt uit de eigen reserves.

09-0408 notitie meerjareninvesteringsplan vs2.doc

Pagina 1 van 6

0

srwraep zeeland

3.

ACHTERGRONDEN

I n 2001 verkeerde een aantal publieke regionale omroepen i n moeilijke financiële omstandigheden. Een van de collega-omroepen heeft door het internationale accountantskantoor Mazars een onderzoek laten uitvoeren naar het hoe en waarom alsmede oplossingsrichtingen. Uit dit rapport blijkt dat de basisvoorziening voor het maken van N en radio structureel onvoldoende is. De huisvesting is inefficiënt en een belemmering voor de ontwikkeling van de omroepen. Het eigen vermogen is vaak beperkt en ligt vast in productiemiddelen waardoor nauwelijks mogelijkheden bestaan om vreemd vermogen aan te trekken. Een meerjarige financiering ontbreekt wat leidt t o t uistel van investeringen. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan en wordt bezuinigd op verslaggeversplaatsen, techniek en overhead. Voor achtergrondjournalistiek is geen geld en herhaling van nieuws en programma's is onvermijdelijk. De ontwikkeling van internet gaat ten koste gaan van radio en N en leidt t o t een verdere noodzaak o m N en radio te integreren. Aangezien een groot deel van de kosten t e maken heeft met personeel en de trendmatige verhogingen conform de CAO een groot beslag leggen op de financiële ruimte, is de conclusie dat zonder extra steun de publieke regionale omroepen op termijn niet kunnen overleven. I n veel provincies heeft dat geleid tot nieuwe huisvesting van de publieke regionale omroepen waardoor op veel terreinen een inhaalslag kon worden gemaakt. Omroep Zeeland is de laatste in de r i j die van de bovengenoemde ontwikkelingen de effecten ondervindt. Onze omroep heeft geen nieuwe huisvesting gehad en heeft nooit eerder een beroep gedaan op extra middelen, bovendien heeft onze omroep met alle bovengenoemde factoren t e maken tegen het op een na kleinste budget in een dunbevolkte regio, zonder grote steden en bedrijvigheid om t e sponsoren. Ter vergelijking: Flevoland heeft weliswaar het kleinste budget, maar heeft enkele jaren geleden met steun van de grote gemeentes en de provincies nieuwbouw kunnen plegen en heeft veel meer gelegenheid voor sponsoring en derde geldstromen. Bovendien heeft deze omroep een groot voordeel bij de ligging dichtbij Hilversum voor het aantrekken van personeel. 4.

NOODZAAK TOT INVESTEREN

I n de afgelopen jaren heeft Omroep Zeeland uit eigen middelen de radiostudio's vernieuwd, een groot deel van de Centrale Apparatenruimte van de radio- en N techniek, nieuwe camera's, AVID-server (AVID=beeldmontagesysteem) uitgebreid, verbouwing editsets en mediadesk verbouwd, website, vormgeving en programmering ontwikkeld en aangepast. Was dat nodig? Ja, onze apparatuur was sterk verouderd en dermate kritisch dat wij het gevaar liepen niet meer t e kunnen uitzenden. I n de Centrale Apparatenruimte staan de basisvoorzieningen van radio en N.Dat geldt ook voor de investeringen in de radiostudio's. Hoewel wij dus fors hebben geïnvesteerd, moet de grootste investering nog worden gedaan: het kantoornetwerk en de gehele netwerk infrastructuur. Beide zijn zwaar verouderd en voldoen niet aan de eisen van de moderne werkwijze. Met onze bestaande structuur kunnen geen koppelingen worden gemaakt om de verbinding t e leggen tussen internet, redactie en uitzendstraat. Het kantoornetwerk en de infrastructuur zijn zoals gezegd zwaar verouderd, waardoor nieuwe software of hardware uitbreidingen niet kunnen worden aangekoppeld, laat staan met elkaar praten. Vooral ons kantoornetwerk bevindt zich in een kritieke fase. Bij een storing of uitval zullen wij moeten improviseren om een uitzending t e kunnen maken. Overigens is ook een groot improvisatietalent geen garantie voor een daadwerkelijke uitzending. De netwerkkabels van onze redactieomgeving zijn verouderd en hun herkomst vaak niet te herleiden. Daardoor lopen w i j grote risico's op storingen die moeilijk zijn te analyseren. Bovendien is voor een groot aantal softwareapplicaties, waaronder het redactiesysteem, geen update meer verkrijgbaar. I n 2010 staan wij voor vernieuwing van het editplatform en de uitzendserver. Het huidige editplatform wordt maximaal benut. Dat maakt het gevoeliger voor storingen, die dan ook steeds vaker zullen gaan voorkomen. De continuïteit van de uitzendingen loopt


Pagina 2 van 6

omroep zeeland daarmee gevaar. Bovendien is het editplatform aan de grenzen van zijn capaciteiten. Het is niet meer uit te breiden en daarmee is de workflow ingewikkeld en bijzonder inefficiënt. Koppelingen naar nieuwe media kunnen niet succesvol worden geïntegreerd. I n een journalistieke organisatie wil de redactie vanuit een systeem internet, Tekst N en Teletekst kunnen bedienen. Dit verhoogt de efficiëntie, de kwaliteit en de output. Inmiddels is besloten dat in ROOS-verband een nieuw CMS (content management systeem) wordt ontwikkeld. Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan in november 2008, was dit project niet bekend en is om die reden niet in het overzicht opgenomen. De kosten hiervan worden geschat op een bedrag tussen 70.000 en 140.000 euro. Dit project geeft mede aan dat het hier gaat o m een organisch overzicht waarbij wij steeds moeten anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Een extra vermelding waard is de noodzaak van een digitaal archief. Dit maakt materiaal voor alle medewerkers toegankelijk en direct bruikbaar. Een goed digitaal archief is de schatkamer van de omroep. Ook over deze koppeling en software beschikt Omroep Zeeland niet. De omroep heeft nu allemaal aparte applicaties met aparte functies. Een deel daarvan moet handmatig worden bediend. Een tekst van een N-uitzending, die bijvoorbeeld op internet gebruikt moet worden, wordt handmatig gekopieerd en soms zelfs letter voor letter overgetypt. Het complexe karakter van deze investeringen zit in de integratie. Alle systemen hangen immers met elkaar samen en iedere schakel in het proces heeft gevolgen voor de keten. 5.

WELKE INVESTERINGEN Z I J N NODIG?

De investeringen zijn t e onderscheiden in zes groepen:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kantoor- en IT-netwerk, hardware en internet N-techniek Archief Redactie Radio Diversen


Pagina 3 van 6

amroep zeeland Budget in euro

1. Kantoor en IT-netwerk, hardware en internet Inrichting van de virtuele omgeving voor het archief Verbetering van de netwerkinfrastructuur Vervanging van de back-up en restore Dropboxuitfasering Vervanging van de netwerkstations; Aanschaf office suite Opleidingen Vlan en VMWare insfrastructuur ICT technische begeleiding en advisering Beheerimages Documenten, vastlegging en borging ICT Tijdelijke remote support ICT Koppelingen bestaande LAN en nieuwe VLans Serverlicenties Remote ontsluiting LAN Groupware oplossing Subtotaal: 2. TV-techniek Project 16: 9; Uitzendserver Editing platform ENG-camera's Automation playlist Videologger Videorecorders en players Titelgenerators, Logo inserter & Ticker tape Intercom Infocaster Teletekstsystemen Subtotaal:

Archief Groupware oplossing (50°/o zie ook onder 1) Ontwikkeling Intranetsite interne archief High Resolution Archief Server Subtotaal: 3.

4. Redactie (geen formatie) Newsroom Subtotaal: 5. Radio Radiobasissysteem Dalet Audioinfrastructuur Vestiging Zeeuws-Vlaanderen Subtotaal:

Diversen SNG-wagen (live-uitzending en rarnpenfunctie) Rooster- en planningspakket Subtotaal: 6.

Pm post Totaal


Pagina 4 van 6

De hoogte van de budgetten is een inschatting op basis van ervaringsgegevens van andere publieke regionale omroepen dan wel leveranciersinformatie. I n de broadcastwereld is het ongebruikelijk gedetailleerde budgetinformatie af te geven. Dat betekent dat prijzen significant kunnen variëren. Te meer nu veel leveranciers buitenlandse bedrijven zijn en de wisselkoers een rol speelt. Voor 2009 zijn alle investeringen onder a en c nodig alsmede de aanschaf van een roosterpakket en implementatie. De investeringen onder b stellen wij uit tot 2010 met de kanttekening dat indien de infocaster, videologger, titelgenerator en uitzendcomputer kapot gaan, we deze onmiddellijk moeten vervangen. Indien Provinciale Staten geen aanvullende middelen beschikbaar stellen, heeft dit t o t gevolg dat Omroep Zeeland vergaande keuzes moet maken die dwingen t o t verdere formatieve ingrepen. 6.

FORMATIE

Dit meerjarenplan bevat alleen een overzicht van de investeringen. Voor de benodigde formatie is in 2008 reeds eerder een begroting overlegd. I n dit verband verwijzen wij naar bijlage 1. 7.

HUISVESTING

De Commissie Welzijn is in een voortgangsrapportage eerder geïnformeerd over de huisvestingsproblematiek van Omroep Zeeland. De huidige huisvesting is inefficiënt, een belemmering voor de doorontwikkeling van Omroep Zeeland (integratie redacties, Centrale Serveruimte en inrichting techniek) en voldoet niet aan de Arbonormen. Daarnaast is sprake van een groot ruimtetekort. I n dit investeringsoverzicht is de huisvesting van Omroep Zeeland niet opgenomen. Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een aantal locaties. De ruimtebehoefte is in kaart gebracht en is mede gebaseerd op de huisvestingsoperaties van R W Rijnmond en L1 (Limburg). De discussie over een definitieve locatie wordt binnenkort gevoerd in de Raad van Toezicht. Een ding is duidelijk: zonder aanvullende steun kan Omroep Zeeland geen nieuwelandere huisvesting betrekken. 8.

CONCLUSIES

Samenvattend leggen wij u door middel van dit meerjareninvesteringsplan een overzicht voor van de essentiële investeringen ten behoeve van de uitvoering van onze primaire taken voor de periode 2009-2011. Deze investeringen betreffen merendeels vervangingsinvesteringen die nodig zijn o m onze kerntaak als regionale radio en TV zender en rampenzender te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast is een substantieel deel van de investeringen nodig voor de inrichting van de basisvoorziening om de nieuwe mediagedachte t e kunnen uitdragen en crossmediaal te produceren. Dit zal zich onder meer uiten in een herstructurering van onze redactie en de inzet van een gemoderniseerde versie van ons redactiesysteem (newsroom). Het resultaat van dit totaal aan investeringen is de gegarandeerde aanwezigheid van Omroep Zeeland, zowel als radio en TV-zender en als internet nieuwsmedium. Wij bieden onze kijkers en luisteraars een verbeterde internetsite aan, waarbij in de nabije toekomst door middel van een publiek toegankelijke archieffunctie, al dan niet doelgroep gericht, alle wetenswaardigheden over de provincie digitaal terugzoekbaar worden aangeboden. Zowel qua tekst als qua audio, beeld en foto's. Met andere woorden dan kunnen wij niet alleen direct al onze radio en TV-programma's op onze website aanbieden maar zijn ook oude items terug t e vinden.


Pagina 5 van 6

Wat vragen wij nu van Provinciale Staten?

1. Wij verzoeken Provinciale Staten om een structurele bijdrage van 800.000 euro. Dit bedrag bestaat uit afschrijvingslasten (350.000 euro) ten behoeve van investeringen voor nieuwe media alsmede uit kosten die verband houden met de formatie voor nieuwe media en achtergrondjournalistiek (450.000 euro). 2. Daarnaast verzoekt Omroep Zeeland voor 2009 om een incidentele bijdrage van 200.000 euro voor het opleiden en trainen van medewerkers inclusief vervanging tijdens opleiding en training.

M. Schoonen, Oost-Souburg, 8 april 2009


Pagina 6 van 6

Provincie Zeeland t.a.v. Commissie Welzijn Postbus AD MIDDELBURG

Recommend Documents