Proses Manajemen Risiko PENANGANAN RISIKO. WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik

Proses Manajemen Risiko PENANGANAN RISIKO WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST

Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik

Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Juanda II Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta – Telp. 021-385 3855

Penetapan Konteks

Identifi kasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Penanganan

Risiko

Monitor & Reviu

Komunikasi & Konsultasi

2

Penanganan risiko? Penanganan Risiko

3

Apa? Mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko, langkah penanganan dan jadwal pelaksanaannya

Cara? melalui proses yang sistematis dan terstruktur

Hasil? Jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko dan jadwal implementasinya Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Konsep penanganan risiko Penanganan Risiko

a.

4

Menggunakan pemahaman mendalam, pendekatan sistematis dan komprehensif antara lain: Risiko-risiko yang perlu mendapatkan penanganan;  Prioritas penanganannya;  Besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas; 

b. c.

Mempertimbangkan Cost and Benefit Analysis Penanganan risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan (root cause) dan bukan hanya gejala permasalahan risiko tidak diphami dg komprehensif

tidak tepat penanganan risikonya

ancaman masa depan organisasi !!!

Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Proses Penanganan Risiko Cfm PMK 191 Penanganan Risiko

5

Tertuang dalam Form 5 PMK 191

Prosesnya

1.

Identifikasi opsi penanganan 2. Evaluasi opsi penanganan

3. Pemilihan opsi penanganan 4. Penyiapan rencana penanganan 5. Implementasi penanganan 6.Penilaian risiko residual Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

1. Identifikasi Opsi Penanganan Risiko Penanganan Risiko

6

A. Menghindari Risiko Opsi Penanganan Risiko

B. Menerima Risiko

C. Mengurangi Konsekuensi Risiko

D. Mengurangi Frekuensi Risiko

E. Membagi / transfer Risiko Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

1A. Menghindari Risiko Penanganan Risiko

7

Yaitu memutuskan untuk tidak memulai atau meneruskan satu aktivitas yang meningkatkan risiko

Tidak Mungkin

Krn Membubarkan organisasi Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

1B. Menerima Risiko Penanganan Risiko

8

memutuskan untuk tidak melakukan langkah mitigasi risiko

mengapa

1. Tingkat Konsekuensi telah sesuai toleransi 2. Mempunyai perlindungan hukum 3. Keyakinan di atas 85% tidak terjadi kegagalan pd OPS


1C. Mengurangi Konsekuensi Risiko Penanganan Risiko

9

mengurangi potensi kerugian dari dampak yang dihasilkan.

Melalui Penanganan Dampak Risiko (Risiko telah terjadi)


1D. Mengurangi Frekuensi Risiko Penanganan Risiko

10

mengurangi frekuensi terjadinya risiko

Melalui Langkah-langkah Preventif


1E. Membagi Risiko Penanganan Risiko

11

melibatkan pihak lain atau mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain, umumnya dengan suatu hubungan timbal balik yang disepakati

mengapa

1. Risiko-risiko residual dengan tingkat konsekuensi pada level yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko instansi yang dapat diterima; 2. Instansi tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.


2. Evaluasi Penanganan Risiko Penanganan Risiko

12

Untuk menilai kelebihan dan kekurangan setiap opsi yang mungkin untuk diterapkan.

Pertimbang kanlah

a. opsi yang dipilih harus kompatibel dengan seluruh tujuan organisasi dan kriteria evaluasi risiko. b. unsur kepraktisan dan kelangsungannya. c. biaya dan kemungkinan penerapan langkah penanganan risiko


2. Evaluasi Penanganan Risiko (lanjutan) Penanganan Risiko

13

Langkah Evaluasi Penanganan Risiko

a.

Reviu penyebab dan pengendalian. b. Menentukan tujuan penanganan risiko. c. Menyusun desain rinci atas ukuran penanganan risiko. d. Menyiapkan desain untuk reviu atas penanganan risiko. e. Menyiapkan langkah komunikasi dan implementasi.


3. Pemilihan Opsi Penanganan Risiko Penanganan Risiko

14

Tujuan : Memutuskan opsi penanganan risiko yang diambil sebagai langkah mitigasi risiko.

Dasar Pemilihan

a.

Keuntungan penanganan risiko

b. Biaya yang dikeluarkan c. Periode waktu pelaksanaan d. Ketidakmenentuan kondisi di masa yang akan datang e. Pengharapan (ekspektasi) sosial f. Adanya penolakan penanganan risiko, baik oleh personil atau oleh organisasi Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

4. Penyiapan Rencana Penanganan Risiko Penanganan Risiko

15

Tujuan: meningkatkan kesuksesan langkah penanganan risiko dan mengontrol langkah aksi penanganan risiko

Rencana Penanganan Risiko seharusnya:

a. Mengidentifikasikan tanggung jawab, jadwal, outcome yang diharapkan, anggaran dana, pengukuran kinerja dan proses reviu yang harus dijalankan. b. Mencakup mekanisme untuk menilai dan memonitor efektivitas langkah penanganan risiko. c. Mendokumentasikan bagaimana secara praktisnya opsi yang dipilih itu akan diimplementasikan.


5. Implementasi Penanganan Risiko Penanganan Risiko

16

Tujuan: Mengimplementasikan rencana penanganan risiko sehingga risiko residual sesuai dengan yang diharapkan

Implementasi Penanganan Risiko seharusnya:

a. Memastikan penanggung jawab, jadwal, outcome yang diharapkan, anggaran dana, pengukuran kinerja dan proses reviu telah berjalan sesuai dengan rencana. b. Mencakup mekanisme untuk menilai dan memonitor efektivitas langkah penanganan risiko. c. Mendokumentasikan hasil dan hambatan serta jalan keluar dalam implementasi penanganan risiko.


6. Risiko Residual Setelah Penanganan Penanganan Risiko

17

risiko yang tetap ada setelah opsi penanganan risiko diputuskan dan rencana penanganan risiko telah diimplementasikan.

Risiko residual seharusnya terdokumentasikan dan senantiasa dimonitor dan direviu.


Dokumentasi Penanganan Risiko Penanganan Risiko

18

Formulir 5.0 – Rencana Penanganan Risiko 1. Unit Kerja

: Unit eselon II selaku UPR

2. Ruang Lingkup Proses

: Tugas dan fungsi UPR sesuai regulasi terkait : Jangka waktu berlakunya dokumen

3. Jangka Waktu Proses 5. Penanggungjawab Proses

: Penanganan risiko : Nama pejabat eselon II selaku pemilik risiko

6. Tanggal

: Tanggal pembuatan form

4. Tujuan Proses

A. Analisis Opsi Rencana Penanganan Risiko No Risiko (Berdasarkan Prioritas Risiko dari Daftar Risiko)

Opsi penanganan yang mungkin

Opsi yang dipilih

Dasar pemilihan opsi penanganan



19


:


:

3. Jangka Waktu Proses

:

4. Tujuan Proses

:

5. Penanggungjawab Proses

:

6. Tanggal

:



• Diisi risiko dengan urutan sesuai prioritas

Opsi yang dipilih




20


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:



Opsi yang dipilih


• Diisi opsi yang mungkin Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan


21


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:



Opsi yang dipilih


• Diisi dengan opsi yang dipilih Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan


22


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:



Opsi yang dipilih


• Diisi alasan pemilihan opsi penanganan



23


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:

B. Rencana Penanganan Risiko N O

Risiko (Berdasark an Prioritas Risiko dari Daftar Risiko)

Perinc ian renca na penan ganan risiko

Ukuran Kinerja

Target kinerja

Risiko residual yang diharapkan setelah penanganan

Jadual Implem entasi

Kosn Frek Levl • Diisi risiko dengan urutan Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan sesuaiTim prioritas

Penanggung jawab


24


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:



Perincian rencana penangan an risiko

Uku ran Kin erja

Target kinerja



• Diisi rincian rencana Kosn Frek Levl penanganan risiko (mis kegiatan Tim Pembimbingan dan Konsultasisosialisasi) Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Penanggung jawab


25


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



• Disi ukuran kinerja (satuan kinerja ) misl Kosn Frek Levl jml sosialisasi Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Penanggung jawab


26


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja


• Disi target kinerja Kosn Frek Levl misal 7 kali sosialisasi



Penanggung jawab


27


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



• Diisi risiko residual yang Kosn Frek Levl diharapkan setelah penanganan Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Penanggung jawab


28


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja


• Diisi level konsekuensi residual yang diharapkan setelah penanganan

Kosn

Frek


Levl


Penanggung jawab


29


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



• Diisi level frekuensi residual yang diharapkan setelah penanganan Kosn

Frek

Levl


Penanggung jawab


30

Formulir 5.0 – Rencana Penanganan Risiko

1. Unit Kerja

:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



• Diisi level risiko residual yang diharapkan setelah penanganan Kosn

Frek

Levl


Penanggung jawab


31


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



• Diisi jadwalKosn implementasi Frek Levl misal I, bulan Juni Tim Pembimbingan danTW Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Penanggung jawab


32


:


:


:

4. Tujuan Proses

:


:

6. Tanggal

:




Ukuran Kinerja

Target kinerja



Penanggung jawab

• Diisi dengan penanggungjawab pelaksana Kosn Freklevel Levl tinggi oleh Ketua penanganan (misal:risiko Tim Pembimbingan dan UPR) Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan MR bst

Penanganan Risiko

33

Menuju Monitoring dan Reviu


33

Proses Manajemen Risiko PENANGANAN RISIKO. WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik

Recommend Documents