Projectnummer en naam : 561 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 1

Waterschap

^

'Brabontse Delta Zaaknr. Kenmerk

13.ZK10839 14IT00Ĩ954

111

Barcode

Evaluatie van projectdoel stel l ingen voor AB Projectnummer en naam

:

561 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 1.

Projectdoelen Beschrijving van de mate van real isatie van project doel en Het doel van het project was het herstel van de effluentleiding en de inspectie van de influentleiding van de rwzi Nieuwveer. Mate van real isatie van projectdoel en Oorspronkelijke doel en Gerea l iseerde doelen Herstel effluentleiding 100 Zo Inspectie influentleiding 1007o 0

Afwijking OVo 0 7o 0

Toelichting n.v.t. Kosten Verstrekt krediet C 750.000,--

l Werke ijke kosten C 582.883,-

Afwijking (absol uut) C 167.117,-

Afwijking (o/o) 22 Z D

0

Toelichting Zowel het herstel als de inspectie zijn meegevallen door ervaring uit eerdere samenwerking tussen projectteam, aannemer en gemeente Breda. Subsidie Begroot

Beschikt

Afwijking (absol uut)

c

e

e

Afwijking (Q/o) ũ

7o

Toelichting n.v.t. Planning Geplande datum in bedrijf juni 2013 Toelichting n.v.t.

l Werke ijke datum in bedrijf juni 2013

Afwijking 0

Evaluatie van de organisatie en het gevol gde proces - Teamsamenstel l ing De interne projectorganisatie bestond uit een projectleider, een transporttechnoloog, een projectmedewerker en een senior toezichthouder. De interne projectorganisatie is hoofdzakelijk bijgestaan door de operationele leidingbeheerder en de operationele zuiveringsbeheerder. De externe projectorganisatie bestond uit een projectleider, een inspectieleider en inspectīeploegen. - Samenwerking met derde partijen De samenwerking tussen de interne- en externe teams en de gemeente Breda is prima verlopen. - Samenwerking met de omgeving (bel anghebbenden) Het contact met de grondeigenaren naar wens verlopen. De afwikkeling van de onvermijdbare schadevergoedingen is naar tevredenheid afgehandeld. - Communicatie Met alle grondeigenaren, wiens perceel moest worden betreden, is contact opgenomen. Dit gebeurde zowel vooraf, tijdens en na de afloop van de werkzaamheden. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Om de effluentleiding te kunnen repareren, moest de leiding uit bedrijf worden genomen. Hiervoor is het gezuiverde water onder vergunning tijdelijk geloosd op de Mark. - Aanbesteding Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. - Overig Het herstel van de influentleiding van de rwzi Nìeuwveer is ondergebracht in IP 800267 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 2. De uitvoering hiervan is gepland in 2014.

Vastgesteld door Opgesteld door Opdrachtgever ^ P rojectmanager ra

Financiële toets Medewerker FEZ

atv* Rene Lambregts

uc- va

Wï ma P rinse

ongen

-2-

Waterschap

'Brabantse Delta Ĩ4.ZK02466

Zaaknr. Kenmerk

14IT005659

Barcode

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en nummer

:

EVZ W e e r i j s Noor d ļ

Activiteitnaam en num m er

:

-

Bijloop

165

Projectdoelen Beschrijving van de m ate van realisatie van project

doelen

Inrichting Waterberging. Inrichting EVZ (zones en s t a p s t e n e n ) W a t e r k w a l i t e i t : Inrichting EVZ d i e n t als buffer. B e e k h e r s t e l : I n r i c h t i n g EVZ g e r i c h t o p m o r f o l o g i e ,

beekherstel

W a t e r n a t u u r : Inrichting k o m t t e n goede aan vismigratie en doelsoorten

Mate van realisatie van Oorspronkelijke

waternatuur

projectdoelen

Gerealiseerde

doelen

Afwijking

(absoluut)

A f w i j k i n g (*Vb)

doelen Waterberging 0,0 EVZ 3 k m ( 7 , 5 Beekherstel 3

ha

ha) km

Waterberging 0,9

ha

E V Z 1,5 k m ( 3 , 9

ha)

Beekherstel 0,8

4-0,9 ha

-t-0,9 h a

-1,5 km (3,6

km

-2,2

ha)

0

-50 M

km

- 7 5 o/o

Toelichting G r o n d e n zijn b e s c h i k b a a r g e k o m e n via een vrijwillige k a v e l r u i l , g e t r o k k e n d o o r g e m e e n t e B r e d a . Een b e t e r e grondpositie en m e e r doelrealisatie bleken niet mogelijk. Kosten Verstrekt krediet

Werkelijke kosten

Afwijking

C 660.000

C 575.000

C 85.000

(absoluut)

Afwijking

(o/o)

0

1 3 7o v o o r d e e l

Toelichting M e t k r e d i e t v e r s c h u í v i n g i n 2 0 0 9 is h e t k r e d i e t n a a r b e n e d e n t o e b i j g e s t e l d , e v e n a l s d e t e b e h a l e n d o e l e n . Subsidie Begroot

Beschikt prognose

Afwijking

C 330.000

e 244.000

e 86.000

(absoluut)

Afwijking

("/o)

0

26 7o

Toelichting D e p r o g n o s e v o o r d e b e s c h i k k i n g s u b s i d i e is g e b a s e e r d o p d e s u b s i d i a b e l e k o s t e n . B i j i n i t i ë l e b e g r o t i n g is o

u i t g e g a a n v a n 50 Zo v a n a l l e k o s t e n , e c h t e r i n d e B 0 2 is a f g e s p r o k e n d a t d e e i g e n a p p a r a a t s k o s t e n 0

b o u w r e n t e n i e t s u b s i d i a b e l z i j n . H e t u i t e i n d e l i j k e s u b s i d i e p e r c e n t a g e is 4 2 Z D .

I n 2 0 1 6 is d e

eindafrekening van de BQ2 subsidie. Planning Geplande datum

in

Werkelijke datum

bedrijf

bedrijf

1-1-2014

1-1-2014

in

Afwijking

(absoluut)

0

Toelichting

Evaluatie van de organisatie en het gevolgde

proces

- Team sam enstelling I n t e r n e o p d r a c h t g e v e r : A.

Meuleman

I P M - t e a m : P. J a n s s e n , L. V r i e n s , F. O o s t r a , L. v a n H o f t e n , A .

Sweere

en

definitieve

- Samenwerking met de omgeving

(belanghebbenden)

Een k l a n k b o r d g r o e p b e s t a a n d e uit v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n de lokale Z L T O - a f d e l i n g , BMF en

aanliggende

grondeigenaren zijn betrokken geweest en hebben inbreng geleverd. -

Communicatie

E r is v o o r l i c h t i n g a a n d e o m g e v i n g v e r s t r e k t n i e u w s b r i e v e n , z o w e l t e n t i j d e v a n d e k a v e l r u i l a l s t e n t i j d e v a n d e p l a n u i t w e r k i n g e n u i t v o e r i n g . T e v e n s z i j n p e r s b e r i c h t e n u i t g e s t u u r d e n is e e n b o u w b o r d - V e r w e r v i n g v a n subsidies en de relatie met

geplaatst.

subsidiënten

De g e m e e n t e h e e f t de subsidie v o o r h e t g e m e e n t e l i j k deel v a n de EVZ o n t v a n g e n e n zal dit m e t

het

w a t e r s c h a p v e r r e k e n e n . D e s u b s i d i a b e l e k o s t e n ( E V Z e n b e e k h e r s t e l ) w o r d e n g e d e c l a r e e r d ín h e t k a d e r v a n B 0 2 . In 2 0 1 6 zal deze subsidie w o r d e n vastgesteld. - Vergunningen en

ontheffingsaanvragen

D e g e m e e n t e B r e d a h e e f t e e n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g v e r l e e n d . V e r d e r is e e n p r o j e c t p l a n v o l g e n s d e Waterwet vastgesteld. - Aanbesteding D e v o o r b e r e i d i n g , d e d i r e c t i e en t o e z i c h t en d e i n r i c h t i n g zijn alle m e e r v o u d i g o n d e r h a n d s a a n b e s t e e d . G e e n bijzonderheden. -

Grondverwerving

G r o n d v e r w e r v i n g is m o e i z a a m v e r l o p e n . B i j d e g r o n d v e r w e r v i n g is h e t i n s t r u m e n t " v r i j w i l l i g e k a v e l r u i l " toegepast. -

Overig

De d e f i n i t i e v e e i n d a f r e k e n i n g m e t g e m e e n t e B r e d a v i n d t p l a a t s na d e o n d e r h o u d s t e r m i j n ( 2 zijn nagenoeg geen financiële consequenties m e e r te v e r w a c h t e n . Vastgesteld door

Opgesteld door

Financiële toets

Opdrachtgever—

Projectmanager

Medewerker

W.Prinse

nssen

-2-

FEZ

D

E

h e l f t 2 0 1 4 ) . Er

MINIMI

14IT002092

tse Delta Zaaknr. : 14.ZK00835 Kenmerk : 14IT002092 Barcode

: I 111 111 111 111 111

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en n u m m e r

:

6598 - Aanpassen en optimaliseren regelingen kunstwerken watersystemen en waterkeringen

Projectdoelen Beschrijving v a n de mate v a n realisatie van project doelen Het gestelde projectdoel is niet gehaald. Vooraf was de verwachting dat bij 50 belangrijke kunstwerken aanpassingen konden worden doorgevoerd op het gebied van telemetrie onderstation en lokale bediening. Binnen het beschikbaar gesteld krediet zijn 36 belangrijke waterhuishoudkundige kunstwerken aangepast. Mate van realisatie v a n projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen doelen 50 belangrijke 36 kunstwerken worden in lijn gebracht met de bedienstrategie peilbeheer.

Afwijking (absoluut)

Afwijking ("Vb)

14

28 Zo 0

Toelichting Het project is gesplitst in twee fasen. De uitkomst van de aanbesteding van de eerste fase gaf aan dat de inschrijfbedragen hoger waren dan de projectraming waardoor binnen het beschikbare krediet niet het aantal opgegeven objecten in lijn konden worden gebracht met de bedienstrategie peilbeheer. De opdrachtnemer heeft in de aanbieding meer risico begroot dan het waterschap vooraf had ingeschat vanwege de diversiteit aan objecten en het feit dat de technische informatie niet volledig kon worden aangeleverd. Kosten Verstrekt krediet Prognose kosten Afwijking (absoluut) Afwijking (zb) C 1.000.000,-e 986.000,C 14.000,1,40/0 voordeel 0

15

Toelichting Project is in twee fasen opgesplitst om zo controle te hebben over het beschikbare budget. Inzichten uit fase 1 gaven aan dat voor fase 2 een plafondbedrag moest worden genoemd om geen kredietoverschrijding te krijgen. Subsidie Begroot C

Beschikt C

Afwijking (absoluut) c

Afwijking ("/o)

Toelichting Subsidie niet van toepassing op dit project. Planning Geplande datum in bedrijf 31-12-2012

Werkelijke datum in bedrijf 31-12-2013

Afwijking (absoluut) 12

Toelichting De uitvoering heeft vertraging opgelopen door een aantal situaties: 1. de uitvoering in het veld was vaak lastiger omdat de aangeleverde informatie niet volledig was. Vooraf was dit kenbaar gemaakt maar is als risico (het tijdsaspect) door de opdrachtnemer onderschat. Door de inzet van meerdere uitvoeringsteams is een inhaalslag gerealiseerd vanuit de aannemer. + 2 maanden

2. Het bericht van de telemetrie leverancier dat de opgenomen type onderstations in de werkbeschrijvingen op korte termijn niet meer zouden worden ondersteund, heeft geleidt tot de introductie van een nieuwe generatie onderstations. Productieproblemen en kinderziektes hebben tot aanzienlijke vertragingen geleid in de uitvoering. * 6 m a a n d e n . 3. De benodigde GPRS telefoonkaartjes konden niet tijdig worden aangeleverd vanuit onze ICT afdeling omdat de implementatie van het beveiligde APN netwerk niet tijdig door onze datacommunicatie leverancier kon worden opgeleverd. Hierdoor hebben we de opdrachtnemer gevraagd om met een tussenoplossing te komen. Dit koste tijd. 4- 3 m a a n d e n . 4. Weersomstandigheden hebben geleidt dat er niet kon worden begonnen bij een poldergemaal of stuw. 4- 1 maand. ' De werkelijke kosten inclusief verplichtingen zijn op 06-02-2014 afgerond C 940.000,-. Aan meerwerk wordt nog C 31.000,- verwacht. Verder worden nazorguren besteed tijdens de lopende garantietermijn, (raming C 15.000,-). De totale prognose van de kosten komt daarmee op C 986.000,-.

Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het projectteam kende vertegenwoordigers vanuit de afdelingen welke een aandeel moesten leveren om dit project te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Tijdens de looptijd zijn er personeelswisselingen geweest. De personeelswisselingen hebben geen gevolgen gehad voor het project. - S a m e n w e r k i n g met derde partijen De aannemer kende het waterschap. De samenwerking verliep goed. Bij de ontstane uitvoeringsvertraging is door de aannemer meerdere uitvoeringsteams ingezet om de opgelopen vertraging te beperken. De vertraging is met deze actie voor een deel verkleind. De leverancier van de telemetrie onderstations is afspraken niet nagekomen. Alle technische en financiële gevolgen hiervan zijn met de aannemer verrekend. Dit betekent geen kosten voor het waterschap. De vertraging hebben we hierdoor kunnen accepteren. De leverancier van het GPRS beveiligde APN netwerk heeft recentelijk dit deel kunnen opleveren. De kosten van de tussenoplossing zijn gedragen door ICT. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) Bij dit project niet van toepassing. - Communicatie Via de MARAP's is het bestuur geïnformeerd over dit project. Er heeft geen externe communicatie plaatsgevonden. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Bij dit project niet van toepassing. - Aanbesteding Bij de aanbesteding van dit project is gebruik gemaakt van raamcontracten welke voor de sector watersystemen aanwezig zijn. De aanbesteding van deze raamcontracten heeft eerder centraal plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal gunningscriteria waardoor de geselecteerde aannemers als betrouwbare partijen kunnen worden beschouwd. Het project is opgedeeld in twee fasen om controle te kunnen hebben over de financiën. Alle uitgebrachte offertes voor de eerste fase hadden een prijsstelling boven de geraamde kosten. Aan de laagste inschrijver is vervolgens de opdracht van de eerste fase gegund. Voor de tweede fase is gebruik gemaakt van het zelfde raamcontract. Bij de tweede fase werd een plafondbedrag genoemd. De partij welke de meeste objecten kon aanpakken binnen het plafondbedrag zou het werk worden gegund. De partij welke fase 1 gegund heeft gekregen, had ook de meest gunstige inschrijving voor de tweede fase. - Grondverwerving Bij dit project niet van toepassing.

- Overig De leerpunten vanuit de eerste fase zijn verwerkt in tweede fase. De tweede fase is voorspoediger verlopen dan de eerste fase.

Vastgesteld door Opdrachtgever

Opgesteld door Projectmanager


Len Nooteboom

Edward Antonissen

Wi ma Pnnse

b't-

-3-

tul*

Waterschap

^

'Brabontse Delta Zaaknr. Kenmerk

13.ZK10839 14IT00Ĩ954

111

Barcode

Evaluatie van projectdoel stel l ingen voor AB Projectnummer en naam

:

561 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 1.

Projectdoelen Beschrijving van de mate van real isatie van project doel en Het doel van het project was het herstel van de effluentleiding en de inspectie van de influentleiding van de rwzi Nieuwveer. Mate van real isatie van projectdoel en Oorspronkelijke doel en Gerea l iseerde doelen Herstel effluentleiding 100 Zo Inspectie influentleiding 1007o 0

Afwijking OVo 0 7o 0

Toelichting n.v.t. Kosten Verstrekt krediet C 750.000,--

l Werke ijke kosten C 582.883,-

Afwijking (absol uut) C 167.117,-

Afwijking (o/o) 22 Z D

0

Toelichting Zowel het herstel als de inspectie zijn meegevallen door ervaring uit eerdere samenwerking tussen projectteam, aannemer en gemeente Breda. Subsidie Begroot

Beschikt


c

e

e

Afwijking (Q/o) ũ

7o

Toelichting n.v.t. Planning Geplande datum in bedrijf juni 2013 Toelichting n.v.t.

l Werke ijke datum in bedrijf juni 2013

Afwijking 0

Evaluatie van de organisatie en het gevol gde proces - Teamsamenstel l ing De interne projectorganisatie bestond uit een projectleider, een transporttechnoloog, een projectmedewerker en een senior toezichthouder. De interne projectorganisatie is hoofdzakelijk bijgestaan door de operationele leidingbeheerder en de operationele zuiveringsbeheerder. De externe projectorganisatie bestond uit een projectleider, een inspectieleider en inspectīeploegen. - Samenwerking met derde partijen De samenwerking tussen de interne- en externe teams en de gemeente Breda is prima verlopen. - Samenwerking met de omgeving (bel anghebbenden) Het contact met de grondeigenaren naar wens verlopen. De afwikkeling van de onvermijdbare schadevergoedingen is naar tevredenheid afgehandeld. - Communicatie Met alle grondeigenaren, wiens perceel moest worden betreden, is contact opgenomen. Dit gebeurde zowel vooraf, tijdens en na de afloop van de werkzaamheden. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Om de effluentleiding te kunnen repareren, moest de leiding uit bedrijf worden genomen. Hiervoor is het gezuiverde water onder vergunning tijdelijk geloosd op de Mark. - Aanbesteding Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. - Overig Het herstel van de influentleiding van de rwzi Nìeuwveer is ondergebracht in IP 800267 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 2. De uitvoering hiervan is gepland in 2014.

Vastgesteld door Opgesteld door Opdrachtgever ^ P rojectmanager ra


atv* Rene Lambregts

uc- va

Wï ma P rinse

ongen

-2-

Jáŕĵę

W

aterschap

'Brabantse Delta Zaaknr. Kenmerk

14.ZK01710 14IT003965

Barcode

MlIIIII llllll!IIIIII

Evaluatie van project doelst ellingen voor AB Projectnaam en nummer

:

project ZB 6038 Afvalwaterakkoord (AW A) RW ZI Bath-sectie W ouw, Roosendaal.

Projectdoelen Beschrijving van de mat e van realisat ie van project doelen Doel: Maatregelen nemen waarbij enerzijds een zo goed mogelijk afvalwatersysteem ontstaat tegen de laagste maatschappelijke kosten en anderzijds een niveau van vuiluitworp naar het oppervlaktewater wordt gerealiseerd dat voldoet aan gestelde emissie-eisen. Ten opzichte van de in 2009 gekozen referentie investering bedroeg de totale kosten reductie van de in de AWA beschreven maatregelen ca. e 600.000,-. Doelrealisatie: De ín de AWA beschreven maatregelen in de afval water keten zijn binnen het afgesproken budget gerealiseerd. Mate van realisat ie van project doelen Gerealiseerde doelen Afwijking (absoluut ) Oorspronkelijke Afwijking ( Zo) doelen 89 Zo (8 van de 9) Zie toelichting Maatregelen uit AW A realiseren. D

0

— 100 Zo Vuiluitworp cf emissieeisen Toelichting Eén van de maatregelen ţhet realiseren van een Helofytenfiiter) is bij heroverweging niet noodzakelijk gebleken. Kosten Werkelijke kosten i i Afw jk ng (absoluut) Afwijking ( Z o ) Verstrekt kredi et C 990.000,- * ) C 110.000,10 Zo minderkosten e ï.i oo.ooo,0

0

0

Toelichting Door het niet uitvoeren van één van de maatregelen is ca. C 90.000,- uitgespaard. * ) In de AWA ís afgesproken dat Waterschap ook 26,1 Zo van de onderhoudskosten op zich neemt gedurende de levensduur. Dat maakt dat jaarlijks 3400 C overgemaakt zou moeten worden. In soortgelijke gevallen is eerder een éénmalige afkoopsom overeengekomen (gelijk aan 10 jaarlijkse bijdragen). Deze reservering is opgenomen in de werkelijke kosten. Subsidie Begroot i Besch kt i i Afw jk ng (absoluut) Afw ii jk ng ( Zo) 0

G

e 68.000,-

e o,-

e 68.000,-

100

o

z

0

Toelichting De gemeente heeft in de AWA een bijdrage toegezegd aan het helofytenfiiter. Omdat deze maatregel uiteindelijk niet nodig is gebleken, is uiteraard geen bijdrage overgemaakt. j^lajiníncL^ Geplande datum īn Werkel i jke datum i n i Afw i jk ng (absoluut) bedrijf i bedr jf Ĵan-2012 Dec-2012 12 maanden Toelichting Gemeente is trekker geweest van dit project. Door o.a. een faillissement op één van de deelwerkzaamheden is de afronding van dit gehele project lang doorgeschoven. Het merendeel van de maatregelen is echter op tijd uitgevoerd. Evaluatie van de organisat ie en het gevolgde proces Gevolgde proces is beschreven in AW A van 25 feb 2010.

Contact met de gemeente is op prettige en constructieve wijze verlopen. Projectleider Waterschap zag toe op juiste toepassing en effectiviteit van de maatregelen, en controleerde dat, per maatregel, alleen deelwerkzaamheden met een bijdrage aan de vermindering van de vuiluitworp als subsidiabele kosten aan het waterschap werden vergoed. - Teamsamenstelli ng Binnen waterschap geen sprake van team aanpak (zoals gebruikelijk bij projecten). Toezicht op de deelprojecten georganiseerd via stuurgroep met deelnemers gemeente en waterschap. - Samenwerki ng met derde parti jen Niet van toepassing. (Uitgevoerd door gemeente.) - Samenwerki ng met de omgevi ng (belanghebbenden) Geregeld door de gemeente. - Communi cati e Over de samenwerking tussen Gemeenten en waterschap Brabantse Delta, en de daarbij gerealiseerde besparingen zijn persberichten uitgestuurd. Inzake de individuele maatregelen, en de directe gevolgen voor de omwonenden is de communicatie gevoerd door de gemeente, als uitvoerder van de maatregelen. - Vergunni ngen en ontheffi ngsaanvragen Niet door waterschap verzorgd. (Uitgevoerd door gemeente.) - Aanbestedi ng Door gemeente, conform regels gemeente uitgevoerd. - Grondverwervi ng Niet van toepassing.




IA Mirella Santegoeds-Wullaert

Ariē van Rijn

-2-

.. Hill! ^

14IT008385

Brabantse Delta Zaaknr. : 13.ZK07900 Kenmerk : 14IT008385 Barcode

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB P r o j e c t n a a m en n u m m e r : Bagger kreken Linge gebied Roosendaal (211) Activiteitnaam en n u m m e r : Projectdoelen Beschrijving v a n de m a t e van realisatie v a n project doelen De projectdoelstelling was de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater te kunnen garanderen. In dat kader diende het aanlegprofiel in stand te worden gehouden door middel van baggeren van de watergang de Ligne in het landelijk gebied nabij Steenbergen, vanaf de Dassenplas tot aan gemaal "De Ligne". De waterloop zal worden gebaggerd tot aan het leggerprofiel. De projectdoelstelling is voor lOCP/o gehaald; de te baggeren waterlopen zijn gebaggerd tot de legger en daarmee is de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater gegarandeerd. Naast de baggerwerkzaamheden zijn tevens alle duikers in en aangrenzend aan de te baggeren watergangen gereinigd. Mate van realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking (o/o) doelen

Toelichting nvt Kosten V e r s t r e k t krediet G 750.000

; Werkelijke kosten e 341.000

Afwijking ( a b s o l u u t ) C 409.000

Afwijking («Vb) -55

ToelichtingHet verstrekte krediet was gebaseerd op een ingeschatte hoeveelheid te verwijderen slib van circa 25.000 m . Vanwege de breedte van de bodem is op plaatsen niet de volledige breedte van de waterloop gebaggerd. Hierdoor is er in werkelijkheid slechts 8.212 m slib verwijderd wat een aanzienlijke reductie van de kosten heeft opgeleverd. Subsidie Begroot Beschikt Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking («Vb) CO CO CO 0 3

3

Toelichting Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast behoort het baggeren van de Ligne lOOVo tot de waterschapstaak. Planning Geplande datum in bedrijf 01-01-2013


Afwijking ( a b s o l u u t ) -1-3

Toelichting Het project is in de uitvoering 3 maanden vertraagd vanwege aangetroffen asbestverontreiniging en de vorst. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het IPM-team bestond uit: » Projectmanager: Ton van Gorp » Manager projectbeheersing: Ton van Gorp » Technisch manager : Liesje Heij

» «

Contract manager: Liesje Heij Omgevingsmanager: Froukje Oostra

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is naar alle tevredenheid begeleidt en aanbesteed door RPS BCC en uitgevoerd door aannemer Gubbels. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) Omgevingsmanagement is vanaf aanvang project onderschat geweest. In de realisatiefase is een omgevingsmanger aan het IPM-team toegevoegd. Hierdoor kreeg de technisch manager meer tijd om zich te richten op het project en kregen de geluiden uit de omgeving de aandacht die ze verdienden. - Communicatie Er zijn nieuwsbrieven verzonden en er zijn persberichten in de Stem geplaatst. Daarnaast zijn de direct omwonende per brief geïnformeerd omtrent aankondiging van de baggerwerkzaamheden. - V e r w e r v i n g van subsidies en de relatie met subsidiënten De gemeente Roosendaal betaalt alleen mee aan de baggerwerkzaamheden in Molenbeek. Aangezien op dit moment de financiële middelen bij de gemeente Roosendaal ontbreken en omdat er momenteel werkzaamheden in de Molenbeek plaatsvinden waardoor er extra verzanding kan optreden, is besloten om het baggerwerk Molenbeek te verschuiven naar 2014. Hierdoor is het project is in twee delen gesplitst; Ligne en Molenbeek en is ervoor gekozen om nu eerst de Ligne te baggeren. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen De baggerwerkzaamheden waren niet vergunningplichtig. Wel is er een werkprotocol Flora 81 Fauna opgesteld. - Aanbesteding De inkoop van de adviesdienst en de aanbesteding van het baggerwerk zijn overeenkomstig de inkoopvoorwaarden van het waterschap meervoudig onderhands aanbesteed. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht. Overig Geen bijzonderheden. Vastgesteld door Opdrachtgever


Financiële toets Medewerker Financiën

me Artb

eman

Ton van Gorp

Mirella Santegoeds-Wullaert

III I III IIIII III III II11II 14IT008362

araoantse Delta Zaaknr. : 13.ZK07947 Kenmerk : 14IT008362 Barcode

:

1111111111111111111

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB P r o j e c t n a a m en n u m m e r : Baggeren Niet Verspreidbare (NV) locaties 255 Activiteitnaam en n u m m e r : Projectdoelen Beschrijving v a n de mate v a n realisatie v a n project doelen De projectdoelstelling was de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater te kunnen garanderen en de functie van zandvangen te kunnen waarborgen. In dat kader diende het aanlegprofiel in stand te worden gehouden door middel van baggeren van de watergangen en zandvangen. Het betreft kleine locaties (soms waterlopen van 50 meter) die door heel West Brabant verspreid zijn. Het betreft trajecten in de plaatsen Oosterhout, Made, Den Hout, Dongen, Rijen, Tilburg, Gilze, Ulicoten, Baarie, Prinsenbeek, Breda (onder andere meander Klokkenberg), Etten-Leur, Hoeven, Standaardbuiten, Nispen, Woensdrecht, Steenbergen, Willemstad en Zevenbergen. Het betreffen locaties waarvoor geldt dat de vrijkomende bagger niet direct te verspreiden is omdat deze is verontreinigd. De projectdoelstelling is voor lOOVo gehaald; de te baggeren waterlopen zijn gebaggerd tot de legger en daarmee is de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater gegarandeerd. Naast de baggerwerkzaamheden zijn tevens alle duikers in en aangrenzend aan de te baggeren watergangen gereinigd. Mate v a n realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking («Vb) doelen

Toelichting nvt Kosten Verstrekt krediet C 1.400.000

Werkelijke kosten C 1.247.000


Afwijking («Vb) -11

Toelichting Subsidie Begroot CO

Beschikt C 108.908


Afwijking (o/o) 100

Toelichting Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel is er een bijdrage van de gemeente Oosterhout ontvangen waarbij de totale baggerkosten in de gemeente Oosterhout SO-50% zijn verdeeld. Voor de overige gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd om tot een financiële bijdrage te komen. Planning Geplande datum in Werkelijke datum in Afwijking ( a b s o l u u t ) bedrijf bedrijf 01-01-2013 01-06-2013 5

Toelichting De voorbereidingsfase is enkele maanden vertraagd oa vanwege afkeuring rapport Aquon door acceptant en besteksproblemen. De Realisatiefase is 4 maanden vertraagd vanwege de vorst en forse bestekswijzigingen vanwege oa besteksfouten en foutieve leggerinfo. Door uitloop van het project in combinatie met de F&F-kalender is het traject Huiten uiteindelijk uitgevoerd in het najaar 2013.

Evaluatie v a n de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het IPM-team bestond uit: » Projectmanager: Ton van Gorp » Manager projectbeheersing: Ton van Gorp » Technisch manager : Liesje Heij » Contract manager: Liesje Heij » Omgevingsmanager: Froukje Oostra - S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is naar alle tevredenheid begeleidt en aanbesteed door Agel adviseurs en uitgevoerd door aannemer Bartels. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) Omgevingsmanagement is vanaf aanvang project onderschat geweest. In de realisatiefase is een omgevingsmanger aan het IPM-team toegevoegd. Hierdoor kreeg de technisch manager meer tijd om zich te richten op het project en kregen de geluiden uit de omgeving de aandacht die ze verdienden. - Communicatie Er is een persbericht geplaatst waarin de baggerwerkzaamheden werden aangekondigd. Daarnaast zijn de direct omwonende per brief geïnformeerd. - V e r w e r v i n g van s u b s i d i e s en de relatie met subsidiënten Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel zijn er bijdragen van diverse gemeente ontvangen. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen De baggerwerkzaamheden waren niet vergunningsplichting. - Aanbesteding De inkoop van de adviesdienst en de aanbesteding van het baggerwerk zijn overeenkomstig de inkoopvoorwaarden van het waterschap meervoudig onderhands aanbesteed. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht. - Overig Geen bijzonderheden

Opdracht

Opgesteld door eT

Financië e toets Medewerker Financiën

Arthur Meuleman

Ton van Gorp


14IT008427

Brabantse Delta Zaaknr. Kenmerk

13.ZK07913 14IT008427

Barcode

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en n u m m e r : Baggeren Stedelijk water Blaak Tilburg (240) Activiteitnaam en n u m m e r : Projectdoelen Beschrijving v a n de mate v a n realisatie van project doelen De projectdoelstelling was de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater in de wijk de Blaak in Tilburg te kunnen garanderen. In dat kader diende het aanlegprofiel in stand te worden gehouden door middel van baggeren van de watergangen. De te baggeren waterlopen zijn baggerschoon opgeleverd en daarmee is de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater gegarandeerd. Naast de baggerwerkzaamheden zijn tevens alle duikers in en aangrenzend aan de te baggeren watergangen gereinigd. Mate van realisatie v a n projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking («Vb) doelen

Toelichting nvt Kosten V e r s t r e k t krediet C 734.000

W e r k e l i j k e kosten C 358.000


Afwijking ("Vb) 51

Toelichting Dat de werkelijke (netto) kosten lager uitvallen dan het verstrekt (bruto) krediet was vooraf bekend en heeft ermee te maken dat de kosten voor het transport en afzet van het slib rechtstreeks door de gemeente zijn betaald in verband met BTW-compensatiefonds. Echter hier heeft WBD wel een verplichting voor moeten aangaan en dus krediet voor moeten aanvragen. Subsidie Begroot Beschikt Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking ( Zb) C 29.584 C 29.584 CO 0 0

Toelichting Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel heeft de gemeente Tilburg in totaal C 1.197.667 (incl BTW) aan financiële middelen ter beschikking gesteld voor de project 240 en 6274 tezamen. Voor project 240 betekent dit een bijdrage van C 438.267. Dit bedrag is groter dan hier vermeld omdat de gemeente Tilburg de facturen voor het transport en afzet van het slib rechtstreeks heeft betaald. Planning Geplande datum in bedrijf 01-01-2013

W e r k e l i j k e datum in bedrijf 08-06-2013

Afwijking ( a b s o l u u t ) H-5

Toelichting Door de vorst en de aanwezigheid van kreeften in het slib in combinatie met het verbod om exoten uit te zetten, is het project vertraagd opgeleverd. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het IPM-team bestond uit:

» « » « »

Projectmanager: Ton van Gorp Manager projectbeheersing Technisch manager : Luuk Frijters Contract manager: Luuk Frijters Omgevingsmanager: Froukje Oostra

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is naar alle tevredenheid begeleidt en aanbesteed door Niebeek Milieumanagement BV en uitgevoerd door aannemer van der Lee. De samenwerking tussen de gemeente en het waterschap is niet vlekkeloos verlopen. De scope van het project is, tijdens de bestekfase, om financiële redenen radicaal door de gemeente gewijzigd. Dit heeft gezorgd voor meerkosten, vertraging van het project en irritatie bij de projectteamleden. Ook dienen er bij een eventueel vervolgproject met de gemeente Tilburg duidelijke afspraken te worden gemaakt over de projectcommunicatie die ook niet optimaal was. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) In de realisatiefase is een omgevingsmanger aan het IPM-team toegevoegd. Hierdoor kreeg de technisch manager meer tijd om zich te richten op het project. - Communicatie Er zijn nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast zijn de direct omwonende per brief geïnformeerd omtrent aankondiging van de baggerwerkzaamheden. - Verwerving van s u b s i d i e s en de relatie met subsidiënten Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel is met de gemeente Tilburg een verdeelsleutel voor de kosten afgesproken; zo kwamen de kosten voor transport en afzet van de bagger voor íOOVo van de gemeente en kwamen de kosten voor het verwijderen van de bagger voor lOCP/o voor het WBD. De algemene uitvoerings- incl staartkosten zijn 50-50 Zo verdeeld. In totaal heeft de gemeente Tilburg C 1.197.667 (incl BTW) aan financiële middelen ter beschikking gesteld voor de project 240 en 6274 tezamen. Voor project Blaak betekent dit een bijdrage van C 438.267. o

- Vergunningen en ontheffingsaanvragen De baggerwerkzaamheden waren niet vergunningplichtig. - Aanbesteding De inkoop van de adviesdienst is overeenkomstig de inkoopvoorwaarden van WBD meervoudig onderhands aanbesteed. Het baggerwerk is conform de inkoopvoorwaarden van het waterschap nationaal openbaar aanbesteed en gegund op basis van laagste prijs. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht. - Overig Uitzetten van exoten (idd kreeften) is volgens de wetgeving verboden. Het is dus zaak om in de voorfase hier rekening mee te houden ivm de afzet van het slib. Daarnaast is het voor de langere termijn van belang hoe om te gaan met het verwijderen van exoten houdende bagger. Inmiddels,is--hië'ŕvoor door K&A een protocol opgesteld. Hierin is tevens meegenomen de bestemming van kreefterrlTou dende bagger. Vastgesteld Opdrac ver

Opgesteld door

ifffTŤUr-Mťtíìema ur-MtfOTeman

Ton van Gorp


irella Santegoeds-Wu llaert

r

\

I

II HI llllllllllllilllilllllllllllll 14IT008378

uraoantse Delta Zaaknr. : 13.2K08013 Kenmerk : 14IT008378 Barcode

:

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en n u m m e r : Baggeren zuidsingel Breda (256) Activiteitnaam en nummer : Projectdoelen Beschrijving van de mate van realisatie van project doelen De projectdoelstelling was de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater te kunnen garanderen en de functie van zandvangen te kunnen waarborgen. In dat kader diende het aanlegprofiel in stand te worden gehouden door middel van baggeren van de watergangen en zandvangen. De projectdoelstelling is voor lOCF/o gehaald. De te baggeren waterlopen en zandvangen zijn gebaggerd tot de legger en daarmee is de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater gegarandeerd. Naast de baggerwerkzaamheden zijn tevens alle duikers in en aangrenzend aan de te baggeren watergangen gereinigd. Mate van realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke Gerealiseerde doelen Afwijking (absoluut) Afwijking ( Zo) doelen 0

Toelichting nvt Kosten Verstrekt krediet C 1.480.000 Toelichting Subsidie Begroot eo

Werkelijke kosten e 1.400.000 Beschikt C0

Toelichting Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Planning Werkelijke datum in Geplande datum in bedrijf bedrijf 01-01-2013 01-06-2013

Afwijking (absoluut) C 80.000

Afwijking («Vb) -5,4

Afwijking (absoluut) C0

Afwijking ( Zo) 0 0

Afwijking (absoluut) 6

Toelichting Uiteindelijk is het project 1 jaar later, in het tweede deel van 2012, uitgevoerd; het project is ruim Vi jaar vertraagd tijdens ontwerpfase wegens beschikbare capaciteit O&R en personele wisselingen. Baggeren zandvangen heeft in de realisatiefase vertraging opgelopen vanwege vorst en lagere behaalde productie. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het ÏPM-team bestond uit: » Projectmanager: Ton van Gorp » Manager projectbeheersing: Ton van Gorp » Technisch manager : Líesje Heij » Contract manager: Liesje Heij/Michel Stoelinga » Omgevingsmanager: Froukje Oostra

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is begeleidt en aanbesteed door door MWH en uitgevoerd door aannemer Kurstjens. Kanttekening bij MHW was dat ze tekort schoten op contractmanagement. Hierdoor is een extra contractmanager aan het IPM-team toegevoegd. Dit was mede nodig gezien de werkhouding van de aannemer; bij elk geschil werd een bevriend jurist geraadpleegd wat de communicatie stroef deed verlopen, op scherp zette en erg veel tijd van het WBD heeft gevraagd. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) Omgevingsmanagernent ís vanaf aanvang project onderschat geweest. In de realisatiefase is een omgevingsmanger aan het IPM-team toegevoegd. Hierdoor kreeg de technisch manager meer tijd om zich te richten op het project en kregen de geluiden uit de omgeving de aandacht die ze verdienden. - Communicatie Er is een nieuwsbrief verzonden aan alle booteigenaren en er zijn 2 artikelen in de Stem geplaatst. Aangezien het adressenbestand van de gemeente niet actueel was en er verschillende boten zonder vergunning in de singels lagen, is de nieuwsbrief bevestigd op alle boten die in de singels waren gelegen. Daarnaast zijn de direct omwonende per brief geïnformeerd omtrent de baggerwerkzaamheden - Verwerving van subsidies en de relatie met subsidiënten Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Door het waterschap was een watervergunning aan Kurstjens afgegeven voor de bewerkingslocatie en was er een melding verricht voor de tijdelijke opslag in het kader van Besluit Bodemkwaliteit. - Aanbesteding De inkoop van de adviesdienst en de aanbesteding van het baggerwerk zijn overeenkomstig de inkoopvoorwaarden van het waterschap meervoudig onderhands aanbesteed. De baggerwerkzaamheden zijn op ENVI gegund. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht. - Overig Geen bijzonderheden. Opgesteld door


ver

rthur Meuelman


on van Gorp

-2-

Waterschap

Él 'Brabantse Delta Zaaknr. : 14.ZK02463 Kenmerk í 14IT005654

| 1 H | Evaluatie van projectdoelstellin gen voor AB Barcode

:

Projectnaam en n ummer : EVZ Dongen 8063 Activiteĩtnaam en n ummer : Projectdoelen Beschrijving van de mate van realisatie van project doelen Inrichting EVZ Inrichting waterberging Mate van realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke doelen Gerealiseerde doelen EVZ 6 km (15 ha) EVZ 4 km (10 ha) Waterberging 1 ha Waterberging 1 ha

Afwijki n g (absoluut) 2 km (5 ha) 0 ha

D

Afwijki n g ( Zo) -33 Ŵ 0 Zo 0

0

Toelichting De afwijking is het gevolg van afsplitsing van fase 3Kosten Verstrekt kr ediet r We kelijke kosten Afwijking (absoluut) Afwijking ( ŵ) C 1.774.000 e 1.800.000 e 26.000 l ^ nadeel C 400.000 (naar fase 3) C 2.174.000 Toelichting In eerste instantie was e 1.974.000 krediet aangevraagd. Toen grond beschikbaar kwam voor verdere inrichting van de EVZ is C 200.000 krediet aanvullend verstrekt, zodat totaal C 2.174.000 krediet beschikbaar was. C 400.000 daarvan is afgesplitst naar EVZ Dongen fase 3 (800310) Subsidie Begroot Beschikt prognose Afwijking (absoluut} Afwijking e 1.379.000 C 916.000 C 463.000 34 *ļfc nadeel C 200.000 ( n a a r f e s e 3 ) C 1.579.000 D

Toelichting Bîj de kredìetverschuiving īn 2009 werd 73*ìĥ subsidie voor het totale project verwacht. Daarbij was ervan uitgegaan dat alle project kosten subsidiabel zijn. Interne uren en bouwrente kunnen echter níet gedeclareerd worden. Planning Geplande datum in r We kelijke datum īn bedrijf r bed ijf 1-1-2013 1-4-2014

Afwijking (absoluut) 15 maanden

Toelichting Vanwege moeizame groreiveirwertfiinig is vertraging ontstaan. Evaluatie van d e organisatie e n het gevolgde pr oces - Teamsamenstelling Interne opdradutgever A. MeţŴehtaļfc Projectmanager: P. 3aimssera XPM-fceani: L . Vrieinis, F. Oostra,, L . vami Heften, A. Sweere

- Samen werkin g met derde partijen Het waterschap en de gemeente Dongen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft het waterschap een trekkende rol op zich genomen bij de realisatie van deze EVZ, De grondverwerving en de voorbereiding van de inrichting maken daar deel van uit. - Samen werkin g met de omgevin g (belan ghebben den ) Een klankbordgroep, bestaande lokale ZLTO, BMF, heemkundekring en provincie, uit is betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.

- Commun icatie Het projectplan is tot stand gekomen īn overleg met projectpartner gemeente Dongen. Een breed samengestelde klankbordgroep is betrokken geweest. Er is een voorHchtings- en een openingsbijeenkomst gehouden. Tevens zijn persberichten uitgegaan. Er is een bouwbord/informatīebord geplaatst. - Verwervin g van subsidies en de relatie met subsidíën ten Het waterschap maakt gebruik van een subsidie voor EVZ-realisatie van 25 meter breed. Daarvoor wordt 75 ŵ subsidie toegekend. De gemeente draagt de kosten van het fietspad en inrichting park Beljaart. De waterbergingskosten zullen in het kader van B02 gedeclareerd worden; in 2016 zal de B02 subsidie worden vastgesteld. 0

- Vergun n in gen en on theffin gsaan vragen Het waterschap heeft intern de vereiste vergunningen verkregen en heeft vergunningen bíj de gemeente aangevraagd en gekregen. - Aan bestedin g De adviesdienst voor de voorbereiding is onderhands aanbesteed. De realisatie van de inrichting van de EVZ is Nationaal openbaar aanbesteed. - Gron dverwervin g Grondverwerving ís moeizaam verlopen en heeft tot vertraging geleid. - Overig De definitieve verrekening met de gemeente vindt plaats na de onderhoudstermijn eind dit jaar. Er zijn nagenoeg geen financiële consequenties meer te verwachten. Vastgesteld door Opdrachtgever Opdrachtgever

Meuieifĩan

O pgesteld door Projectmanager

P.

n


W. Prinse

Waterschap

'Brabantse Zaaknr. Kenmerk

Delta

14.ZK01520 14ĪT003702

Barcode

Evaluatie van projectdoel stel l ingen voor AB Projectnaam en nummer : 4. Beekherste! Roosendaal Activiteitnaam en nummer : 197. EVZ Rissebeek Projectdoelen Beschrijving van de m a t e van real isatie van project doel en Het doel van het project 197 EVZ Rissebeek is: « Kwaliteit en ecologie: aanleg van ecologische verbindingszone maximaal 7,5 k m Mate van real isatie v a n projectdoe l en Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doel en Afwijking (absol uut) Afwijking (o/o) doelen aanleg 6,9 km EVZ 0,2 km EVZ 3Vo aanleg 6,7 km EVZ Toelichting 1

:

Kosten Verstrekt krediet C 2.283.000

W e r k e l i j k e kosten C 2.290.000 3


e 7.000

Afwijking ( " / o ) 0,3 o/o nadeel

Toelichting Het uitvoeringskrediet is in twee keer aangevraagd. Op dit moment is de verwachting dat we (ruimschoots) binnen de 10 Zo overschrijding blijven van het verstrekte krediet. Subsidie Afwijking (absol uut) Afwijking ( " / o ) Begroot Prognose C 300.000 l8 Zo nadeel e 1.700.000 e 1.400.000 0

0

Toelichting De subsidie is bij de kredietverschuiving tussen de projecten WS in 2009 te optimistisch begroot. De prognose is nu inclusief een niet bij aanvang begrote PQP-subsidie van C 100.000. Planning Geplande datum in W e r k e l i j k e datum in Afwijking (absol uut) bedrijf bedrijf 19 maanden 01-11-2011" 01-07-2013 2

Toelichting Gedurende het project is de Waterwet in werking getreden. Daarom is voor dit project twee keer een inspraakprocedure geweest. Eén keer met een inrichtingsplan (volgens de Wet Inrichting Landelijk Gebied) en een keer met een projectplan (volgens de Waterwet). Dat is de belangrijkste oorzaak van de vertraging. Evaluatie van de organisatie en het gevol gde proces Geen bijzonderheden - Teamsamenstel l ing (Interne opdrachtgever): Projectmanager f omgevingsmanager: Technisch manager f contractmanager en projectbeheersing Projectadviseur inkoop: Projectadviseur ecologie: Juridisch projectadviseur:

2

3

4

Bron: Bron: Bron: Bron:

Arthur M euleman Leon van Rijthoven Henk Paauwe Joost van der Stee Sandra Roovers Lucas Weterings

Project startdocument EV2 Rissebeek (11IT002397) GAS PA2-Projectrapportage van 2014-02-28 -f- een kleine prognosepost voor afronding werkzaamheden. Project startdocument EVZ Rissebeek (11IT002397)

Adviseur grondzaken: Communicatieadviseur:

Mirjam Stavleu Eva Muñoz Grootveld

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het betreft hier een project wat is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst Inrichting natuurprojecten Roosendaal. Er zijn adviesdiensten ingekocht bij twee externe adviesbureaus RPS en Arcadis. Het werk is, middels een openbare aanbesteding, gegund aan aannemer M.J. van Uijtert 8t Zn te Hedel. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) Het ontwerp is opgesteld met diverse belangenorganisaties in een klankbordgroep. Zoals eerder vermeld hebben omwonenden twee keer de mogelijkheid gehad tot inspraak. Met name agrariërs hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid middels hun belangenorganisatie ZLTO. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn nog enkele kleine problemen (plaatsing afrastering, aanpassing drainage) in der minne geschikt. - Communicatie Er heeft zowel een starthandeling (met bestuurders van waterschap en gemeente bij de start uitvoering) als een feestelijke openingshandeling plaatsgevonden. Daarom heen zijn persberichten verschenen, er is een bouwbord geplaatst en er zijn diverse artikelen geplaatst in BNDeStem en lokale bladen. - Verwerving van subsidies en de relatie met subsidiënten Dit project is conform de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Roosendaal mede gefinancierd door de gemeente Roosendaal. De relatief hoge post met betrekking tot explosievenonderzoek wordt voor 70 fo gesubsidieerd vanuit het gemeentefonds. Voor het overige waterschapsdeel van de kosten is met succes een POP-subsidie aangevraagd. Hierop is uiteindelijk C 100.000,- beschikt. Overige kosten zijn deels subsidiabel vanuit de B02. De relatie met de subsidiënt is goed. a

- Vergunningen en ontheffingsaanvragen Voor het project is door de gemeente Roosendaal een omgevingsvergunning verleend en een bestemmingsplanwijzigingsprocedure doorlopen. Voor het project is tevens een melding Ontgrondingenwet gedaan bij de Provincie Noord-Brabant, een melding Boswet bij de Dienst Regelingen en diverse meldingen Besluit Bodemkwaliteit bij de (voormalige) Regionale Milieudienst West-Brabant bij onszelf (waterschap) - Aanbesteding Er is aanbesteed met een (conventioneel) RAW-bestek volgens de nationale openbare procedure (ARW2005). Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix. Er is dus elektronisch aanbesteed via internet, dat wil zeggen dat ook de inschrijvingen van d e gegadigde aannemers alleen nog in digitale vorm worden ontvangen en gearchiveerd. - Grondverwerving Grondverwerving is door onze eigen afdeling Juridische Zaken ŭ Vastgoed verzorgd in samen werkin g met externe bureaus. Al met al zijn er met een 20-tal aan liggen de perceeleigen aren ruil- en /of koopovereenkomsten afgesloten . De gron dverwervin g heeft plaatsgevon den tussen 2007 en 2012. - Overig Geen bijzon derheden Financiële toets Medewerker FEZ

Vastgesteld door

W. Prin se

-2-

Jjf

^

Waterschap

'Brabantse Delta Zaaknr. : 14.ZK01617 Kenmerk : 14IT 003418 Barcode

:

I I IIII II II llll III II I

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB P r o j e c t n a a m en n u m m e r : EVZ Vossenbergsevaart ( 2 1 7 ) Activiteitnaam en nummer : Projectdoelen Beschrijving van de m a t e v a n realisatie v a n project doelen 1 , 4 kilometer EVZ en 4 , 8 ha waterberging Mate van realisatie van projectdoelen Oo r sp ro n ke 1 i j ke G e r e a l i s e e r d e doelen doelen 1 , 4 km EVZ 1 , 4 km EVZ 4 , 8 ha waterberging 4 , 8 ha waterberging

Afwijking ( a b s o l u u t )

Afwijking (o/o)

0

0

0

0

Afwijking ("/o) 1 0 o/o nadeel

Toelichting Kosten V e r s t r e k t k rediet

Werkelijke k osten


C 618.000,-

C 679.800,-

C 61.800,-

Toelīchting Overschriļding van het krediet is ontstaan vanwege meer interne kosten dan oors pronkeliļk begroot Subsidie Prognose Begroot Afwijking (absoluut) Afwijking (Vo) C 454.000,C 305.000,C 149.000,33 7o nadeel 0

Toelichting Er is een subsidie van C 27.000,- voor gronden vastgesteld door Brabants Landschap. Van de gemeente wordt een bijdrage van e 137.000,- verwacht. De subsidie 2 Bestuursovereenkomst wordt geraamd op C 141.000,- dit is lager dan oorspronkelijk begroot. De oorzaak hiervan ligt in de subsidiabiliteit van de eigen apparaatskosten en bouwrente, in de B02 zijn deze níet subsidiabel echter deze waren wel begroot. Vaststelling van de laatstgenoemde subsidie vindt pas plaats in 2016. e

Planning Geplande datum in bedrijf 31-12-2012

k Wer k elij e datum in bedrijf 01-05-2013

Afwij k ing ( a b s o l u u t ) 5 maanden

Toelichting Het project is later opgeleverd om twee redenen: 1. Er is voor gekozen om het project in voorbereiding en uitvoering parallel te laten lopen met project EVZ Kibbelvaart fase 1 ( 2 1 9 ) ; 2. T ijdens de planvoorbereiding is geconstateerd dat nog niet alle grond was aangekocht. Een cruciaal perceel (toegangspad) was nog in particulier eigendom. Dit heeft tijd gekost.

Evaluatie v a n de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Bij aanvang van het project is een intern projectteam samengesteld met vertegenwoordiging vanuit de afdelingen Ontwerp&Realisatie, Bediening en Beheer en Kennis&Advies. Het projectteam is gedurende het verloop van het project niet veranderd qua samenstelling. Extern is de projectvoorbereiding begeleid door DHV/Haskoning.

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is uitgevoerd in goede samenwerking met de gemeente Etten-Leur. Basis voor de samenwerking was een eerder opgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en waterschap voor alle EVZ's binnen de gemeentegrens. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) Met de aanliggende grondeigenaren (verkopende partijen) is in alle fasen van het project afgestemd over voortgang en voorgenomen maatregelen. Belanghebbende organisaties als Staatsbosbeheer, ZĽĨO, Heemkundekring, de vereniging va n ka ssentuinders en ĪVN zijn betrokken in een kla nkbordgroep. - Communicatie In het ka der va n de inspra a k heeft een inloopa vond pla a tsgevonden. Bij het werk heeft la ngs de Rijsbergseweg een bouwbord gesta a n. Verder is gecommuniceerd via de website va n de gemeente en het waterschap en is bij a a nva ng en oplevering een a rtikel verschenen in BNDeStem. Tot slot zijn persmomenten gezocht met de boompla ntda g in 2013, wa a r via de a a nnemer kinderen konden deelnemen a a n het inpla nten van bomen en struikgewa s en in sa menwerking met het loka le bijengilde in het ka der va n het ja a r va n de bij. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Ten behoeve va n de rea lisa tie is voora f door de gemeente het bestemmingspla n a a ngepa st. In het bestemmingsplan wa s opgenomen da t a lle werkza a mheden ten behoeve va n de rea lisa tie va n de EVZ (omgevings)vergunningsvrij uitgevoerd konden worden. Ten behoeve va n de ontgra ving heeft een ontgrondingsmelding pla a tsgevonden. - Aanbesteding Er heeft een meervoudig onderha ndse a a nbesteding pla a tsgevonden op ba sis va n een RAW-bestek. In de a a nbesteding is het werk gecombineerd met de rea lisa tie va n EVZ Vossenbergseva a rt in Etten-Leur. Het werk is gegund a a n a a nnemingsbedrijf M J . va n Uijtert uit Hedel. - Grondverwerving Ten behoeve va n het project zijn door het wa terscha p en de gemeente in totaal ca . 8 ha . verworven. Deze gronden blijven voora lsnog in geza menlijk eigendom va n de gemeente en wa terscha p. - Overig


Financiële toets Medewerker Fina nciën

r

i

A.

Meulema n

W. Prinse

-2-

Waterschap

m 'Brabantse Delta Zaaknr. : 14.ZK02465 Kenmerk : 14ĨT005658 Barcode

:

II 'I

Evaluatie van projectdoel stel l ingen voor AB Projectnaam en n u m m e r : EVZ Zwarte Sloot 800132 Activĩteîtnaam en nummer ; Projectdoelen Beschrijving van de mate van real isatie van project doel en Inrichting EVZ en daarbinnen inrichting waterberging. Mate van real isatie van projectdoel en Gerealiseerde doel en Oorspronkelijke doelen EVZ 1,8 km (4,4 ha) EVZ 1,8 km (4,4 ha) Waterberging 1,3 ha Waterberging 1,3 ha


Afwijking ( Zo)

0 km (ha) Oha

0 0 h

Q

0

Toelichting Kosten Werkelijke kosten Afwijking (*îŵ) Afwijking (absol uut) Verstrekt krediet C 802.000 C 67.000 9 *Ŵ nadeel C 735.000 Toelichting Het project maakt onderdeel uit van het gebiedsgerichte project Kibbelvaart (202). De afwijking is toe te schrijven aan in het verleden gemaakte interne kosten ter voorbereiding van dit project. Subsidie prognose Afwijking (absol uut) Afwijking (Va) Begroot C 544.000 e 434.000 C 110.000 20 nadeel Toelichting Bij het begrote bedrag \ »as geen rekening gehouden dat interne uren en bouw rente niet subsidiabel zijn. In 2016 ís de definitieve eĩndafrekenìnq van de B02 subsidie. Planning Werkelijke datum ĩn Afwijking (absol uut) Geplande datum in bedrijf bedrijf 1-1-2014 1-2-2014 1 maand

Toelichting Naqenoeq voüqeras pSararring verlopen Evaluatie v a n d e o r g a n i s a t i e en h e t gevolgde proces

- TeamsamensteHïng Interne opdradrŵgever A* Meuleman. Projecìbmatraager: P. Jaírassein IPM-team: L. Vixens,, F. Ctos6ra L van MoRen» A- Sweere B

- Samenwerking met derde partijen Het waterschap eira de gemeente Rfljiqpnee ttiebben İÏÏÏI j u l 2009 eem sameĩwer^iľnigsovereemtomst geskŵen. Op basis van deze oveireemtairnsit itoeeft heî waterschap een trekfeeiiMte roll op zich ©enomein) bţg de realisatie van deze EVZ. De gnwdvero^rviiin® en het oļpstKaīen vaira een pmjedtpliaira irnaïceira daar deel van U i t

- Samenwerking met de omgeving (belanghebbenden) Een IdaniktoOTdgimep is tóro8ttera geweesttoäįjdíetetsteintíkoirTOiragvaira bet ontwerp.

- Communicatie Het projectplan is tot stand gekomen in overleg met projectpartner gemeente Rucphen. Een breed samengestelde klankbordgroep is betrokken geweest. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale ZLTO-afdeling, de plaatselijke natuurvereniging, SBB en NM. Het ontwerp projectplan is in het kader van de inspraak ter inzage gelegd. Tijdens de inspraak is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Middels een nieuwsbrief zijn omwonenden geïnformeerd over de uitvoering; deze nieuwsbrief is in samenspraak met de gemeente Rucphen opgesteld en verzonden. - Verwerving van subsidies en de rel atie met subsidiënten De gemeente Rucphen draagt bij aan het project (öCľVb van de subsidiabele EVZ-kosten); de gemeente heeft daarvoor een subsidie ontvangen. Het waterschapsdeel van de EVZ en de kosten t.b.v. de waterberging worden gedeclareerd in het kader van B02. ĩn 2016 vindt hiervan de eindafrekening plaats. - Vergunningen en ontheffing sa an vragen Het waterschap heeft een projectplan volgens de waterwet in procedure gebracht en vastgesteld na inspraak. De gemeente heeft een kap- en omgevìngsvergunning verleend. » Aanbesteding De voorbereiding, de directie en toezicht en de inrichting zijn alle meervoudig onderhands aanbesteed. Geen bijzonderheden. - Grondverwerving Geen bijzonderheden. - Overig De definitieve eindafrekening vindt plaats na de onderhoudstermijn. Ook de subsidie wordt pas na de definitieve eindafrekening gedeclareerd en ontvangen.

vastgesteld door Opdrachtgever

Opgesteld door


UK W. Pnnse

-2-

mui mi in mi i ii ii li 13IT029100

j

Tįļ^tsruuuiĩtse Delta Zaaknr. : 13.ZK09871 Kenmerk : 13IT029100 Barcode

1:11111IIIIĨII11 lil I III II

Evaluatie v a n projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en n u m m e r Lokale knel punten watersystemen (190) Activiteitnaam en n u m m e r : Projectdoelen Beschrijving v a n de mate v a n realisatie v a n project doelen Het waterschap neemt bovenop de NBW-verplichting verdergaande maatrege l en om de schade tę beperken. Hiervoor onderzoekt het WBD daadwerkelijk knelpunten in het huidige watersysteem en lost ze op ter voorkoming van zowel schade in het landelijk als het stedelijk gebied. Het verbetervoorstel moet leiden tot het anticiperen op en voorkomen van wateroverlastsituaties. Mate v a n realisatie v a n projectdoelen Oorspronkelijke doelen G e r e a l i s e e r d e doelen Afwijking Afwijking ("/o) (absoluut) Vervangen duiker Duiker vervangen 0 Roosendaalse baan te Wouw Duiker vervangen 0 Vervangen duiker Sprundel Verbeteren Afvoer Afvoer verbeterd 0 Etten-Leur dmv doorspuiten syfon Aanpassen duiker Duiker en waterloop aangepast 0 en waterloop Vernieuwen duiker Duiker vernieuwd 0 in particuliere grond Hoeveneind Teteringen fase 1 Vernieuwen Frequentieregelaars vernieuwd 0 frequentieregelaars gemaal Plukmade; Duiker Duiker Bloemendaalse zeedijk 0 Bloemendaalse zeedijk Voorkomen Wateroverlast voorkomen 0 wateroverlast Oudlandse Reeweg Lage Z waluwe Vervangen duiker Duiker vervangen 0 Vaartkant Sifon vergroot 0 Vergroten sifon Meester Jansenweg of aanleggen waterberging Verwijderen Stuw Stuw verwijderd en 0 geautomatiseerde stuw aan duiker Julianalaan en geplaatst plaatsen geautomatiseerde stuw Duiker/sifon vergroot 0 Vergroten duiker/sifon 's Grevelduin Onderzoek uitgevoerd Onderhoud ipv 50 Knelpunt wateroverlast RWZ I maatregel kaatsheuvel Onderzoek uitgevoerd Duiker niet gewijzigd; 50 Duiker

Roosendaalsebn /waterberging Wouws Loopje Vergroten duiker onder A59 Fijnaart

Berekenen capaciteit sifon (Kibbelvaart) Verbeteren afvoer 1 aanleg waterberging kassen Janssen Verbeteren waterloop incl. beschoeiing Ulicoten Duiker spoorlijn Hooge Zwaluwe

Onderzoek uitgevoerd (afwenteling)

Capaciteit berekend

maatregel doorgeschoven naar 800249; Duiker niet vergoot; maatregel doorgeschoven naar 800249 Geen verbeterde afvoer

50

50

Aankoop grond door gemeente;

Maatregel doorgeschoven naar 800266

50

Onderzoek uitgevoerd

Geen noodzaak tot baggeren; maatregel vervallen Maatregel doorgeschoven naar 800266 Maatregel doorgeschoven naar 800266

50

Onderzoek uitgevoerd

50

Grond is aangekocht 50 Verbeteren afvoer Zuider Afwaterings Kanaal (ZAK) te Raamsdonk Opstelplaatsen gerealiseerd 0 Realisatie van opstelplaatsen voor extra noodpompen Toelichting Een deel van de maatregelen is gerealiseerd. Vanwege de beheersbaarheid en om rentekosten te beperken, is het project administratief en financieel afgesloten. De resterende maatregelen zijn ondergebracht in een nieuw vervolgproject 800266 Lokale knelpunten watersystemen fase 2. Van de projecten die nog niet zijn uitgevoerd staat hieronder de status aangegeven. Knelpunt wateroverlast RWZI kaatsheuvel ( 0 1 1 ) Het probleem is verholpen door intensiever onderhoud van de sloot. Duiker Roosendaalsebaan 1 waterberqinq Wouws LooDie ( W l ) Het vergroten van deze duiker bood geen oplossing. Mogelijk is het realiseren van waterberging wel een oplossing. Dit probleem wordt nader behandeld in project 800249 Stedelijke wateropgave. Verqroten duiker onder A59 Fiinaart (W3) Het vergroten van deze duiker zou afwentelen van het probleem betekenen. Dat past niet in het beleid. Binnen project 800249 Stedelijke wateropgave wordt een oplossing in waterberging Fijnaart gezocht. Berekenen capaciteit sifon Kibbelvaart ÍM3) De sifon is geïnspecteerd en in orde bevonden. De dimensionering is voldoende. Als oplossing is berekend hoeveel waterberging nodig is. Waterberging bleek niet de efficiënte oplossing. De eventuele schade die in de loop van de tijd kan ontstaan is kleiner dan de kosten van de waterberging. Verbeteren afvoer 1 aanlea waterberqina kassen Janssen (M5) De aanleg van de waterberging is gekoppeld aan grondaankoop ten behoeve van de rondweg. De gemeente koopt gronden aan. Het waterschap neemt de gronden van de gemeente over ten behoeve van waterberging. Aanleg vindt plaats in de volgende fase in 800266. Verbeteren waterloop incl. beschoeiina Ulicoten (M6) Er blijkt geen noodzaak tot het baggeren van de waterloop en het plaatsen van beschoeiing. De maatregel is daarom vervallen

-2-

Duiker spoorlijn Hooqe Zwaluwe ( 0 7 ) Berekeningen hebben aangetoond, dat vergroten van de spoorduiker en aanleg van waterberging niet noodzakelijk is. Afvoer Zuider Afwaterinas Kanaal (ZAK) te Raamsdonk verbeteren ( 0 9 ) Deze maatregel bestaat uit het afsnijden van de binnenbocht en het plaatsen van een stroomgeleider. De grond is daarvoor aangekocht. De graafwerkzaamheden en het plaatsen van de stroomgeleider valt onder het vervolgproject 800266. Realisatie van opstelplaatsen voor extra noodpompen De opstelplaatsen voor extra noodpompen zijn gerealiseerd. Kosten Verstrekt krediet Werkelijke Afwijking (absoluut) kosten C 1.200.000 C 910.000 C 290.000 Toelichting Voor een betere projectbeheersing en om rentelasten te beperken is dit project financieel afgesloten. Het resterend krediet van C 290.000 is afgesplitst naar project 800266. Subsidie Begroot Beschikt C0 ĉ 13.650 Toelichting De onderzoeken en maatregelen kwamen niet in aanmerking voor subsidie. W el is een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen.


Afwijking («Vb) 24 7o 0

Afwijking ( Zb) 100 0

Planning Geplande dat um in bedrijf W e r k e l i j k e dat um in bedrijf Afwijking ( a b s o l u u t ) 1-1-2009 01-07-2013 36 maanden Toelichting Planning heeft vertraging opgelopen ten gevolg van capaciteitsproblemen en vele personele wisselingen.

Evaluatie van de organisat ie en het gevolgde proces - Teamsamenst elling De IPM-team bestond uit: » Projectmanager: A. Mureau/ T. van Gorp « Manager Projectbeheersing: N. ten Have-Ceelen/A. Sweere » Omgevingsmanager: H. Blaas/F. Oostra » Contractmanager: H. Paauwe » Technisch Manager: M. Treffers/ D. Daris/L. Heij - S a m e n w e r k i n g met derde par t ijen De knelpunten zijn in samenwerking met de betreffende gemeente voorbereid. Adviesbureau's stellen een ontwerp op en werken het geheel uit tot een projectomschrijving of bestek afhankelijk van de grootte van het werk. Het betreft veelal projecten waarvoor het waterschap alleen verantwoordelijk is. Indien sprake is van interventie worden de kosten met de gemeente gedeeld. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) Voorafgaand aan realisatie van maatregelen worden de plannen aan de omgeving voor inspraak voorgelegd. In een aantal gevallen is dit gebeurd middels een projectplan volgens de waterwet. - Communicat ie Met de direct betrokken is gecommuniceerd over de maatregelen. Verder is tijdens uitvoering aandacht geweest voor PR. - V e r w e r v i n g v a n subsidies en de relat ie met subsidiën t en

De onderzoeken en maatregelen kwamen niet in aanmerking voor subsidie. Wel is een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Afhankelijk van de omvang van de maatregelen is vergunning aangevraagd en verleend of is een procedure middels een wettelijk projectplan gevolgd. - Aanbesteding Inkoop van onderzoek en de aanbesteding van werken is ingekocht conform het inkoopbeleid van WBD. - Grondverwerving Voor dit project is in geringe mate grond aangekocht. Dit heeft soms gevolgen gehad voor de voortgang van het project. - Overig Omdat binnen dit project diverse maatregelen reeds waren uitgevoerd die nog niet geactiveerd konden worden, drukten deze onnodig op de rentelast. Om de rentelasten te beperken is het project financieel afgesloten. Het resterend krediet van C 290.000 is afgesplitst naar project 800266. Dit kwam ook de projectbeheersing ten goede. De afgesplitste maatregelen zijn ondergebracht in project 800266 Lokale knelpunten watersystemen fase 2 ^ - - ^ " " '

Vastgesteld Opdrachtgever

Opgesteld door Projectmanac


Arthur Meuleman

Ton van Gorp


4

Waterschap

Brabantse Delta

Zaaknr. Kenmerk

13.ZK11354 14IT001933

Barcode

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB IP239 Renovatie keersluis Schipdiep

P r o j e c t n u m m e r en n a a m

Projectdoelen Beschrijving van de mate v a n realisatie van project doelen Het doel van het project is het plegen van groot onderhoud aan hoofdzakelijk het interieur van de keersluis Schipdiep. Het betreft hier de hydraulische aandrijving van de sluisdeuren, de elektrotechnische installatie, de conservering van de vier stalen sluisdeuren en het actualiseren van de veiligheidsvoorzieningen. Binnen de gangbare afschrijvingstermijnen functioneren de genoemde onderdelen weer naar behoren. Mate van realisatie van projectdoelen G e r e a l i s e e r d e doelen Oorspronkelijke doelen Groot onderhoud interieur 100 7o o

Afwijking OVo

Toelichting n.v.t. Kosten V e r s t r e k t krediet e 900.000,-

Werkelijke kosten G 889.913,-

Af wij king C 10.087,-

Afwij king

Beschikt C

Afwijking G

Afwijking

l 7o voordeel 0

Toelichting n.v.t. Subsidie Begroot

e

7o

D

Toelichting n.v.t. Planning Geplande datum in bedrijf 1 oktober 2012

Werkelijke datum in bedrijf 1 oktober 2012

Afwijking 0

Toelichting Vanwege de harde deadlines en het deskundige team is het gelukt om het projectdoel te realiseren,

Evaluatie v a n de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling De interne projectorganisatie bestond uit een projectleider en drie projectmedewerkers. - S a m e n w e r k i n g met derde partijen De samenwerking met de raamcontractanten was bijzonder goed te noemen. De betrokkenen vormden een gemotiveerd team dat in korte tijd de gevraagde producten heeft geleverd. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) Aangezien het project hoofdzakelijk was gericht op het interieur van de sluis, was samenwerking met de omgeving nauwelijks aan de orde. Hieronder bij communicatie staat de interactie met de omgeving. - Communicatie Op een paar korte momenten was het nodig om de scheepvaart te stremmen. De scheepvaart is ingelicht via de gangbare scheepvaartberichten. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Vergunningen waren nauwelijks aan de orde. De paar korte stremmingen zijn vergund door de vaarwegbeheerder. Ten aanzien van de conservering van de sluisdeuren is door de gekozen aanpak, namelijk het toepassen van een gesloten beunbak nabij de sluis, de interactie met het oppervlaktewater uitgesloten waardoor geen vergunning benodigd was. - Aanbesteding Het toepassen van bestaande raamcontracten heeft, wederom, bijzonder goed gewerkt. De contractvormìngstijd is in vergelijking tot andere aanbestedíngsvormen bijzonder kort. Dit omdat de feitelijke aanbesteding centraal eerder al heeft plaatsgevonden. Wat ook meespeelt is de mate van deskundigheid van de raamcontractanten. Bij de toegepaste raamcontracten hadden we te maken met deskundige partijen. - Overig Het verrichten van groot onderhoud aan het exterieur van de keersluis Schipdiep is ondergebracht in IP800244. De uitvoering hiervan is gepland in 2014.

Vastgesteld door

S.A.5. Ro



w . Prinse

outs

-2-

Zaaknr. : 13.zk08994 Kenmerk : 14IT002668 Barcode :

14IT002668

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en nummer : Revisie awp-pompen en motoren Activiteitnaam en nummer : 557 en 559 Projectdoelen Beschrijving van de mate van realisatie van project doelen Reviseren van 5 awp-pompen en 6 aandrijvingen van de awp-pompen om daarmee de bedrijfszekerheid voor de komende jaren te waarborgen. Mate van realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke Gerealiseerde doelen doelen Reviseren 5 awpConform opdracht pompen Reviseren aandrijvingen van 6 awp-pompen

Conform opdracht


Afwijking (%)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting 5 pompen op de persstations Roosendaal, Bergen op Zoom en de zuivering Bath zijn gereviseerd. Gelijktijdig zijn 6 aandrijvingen (elektromotoren en besturingskasten) gereviseerd. Door beide deelprojecten gezamenlijk uit te voeren is de periode van beperkte beschikbaarheid van de totale afvoercapaciteit van de awp tot het minimum beperkt. Kosten Verstrekt krediet Werkelijke kosten Afwijking (absoluut) Afwijking (%) € 800.000 € 620.000 -/- € 180.000 -/- 22,5 % (557) € 420.000 -/- € 130.000 -/- 23,6 % (559) € 550.000 € 1.350.000 € 1.040.000 -/- € 310.000 -/- 23,0 % Toelichting Door meevallende openbare aanbestedingen is fors bespaard in de opdrachtverlening. N.B. De verstrekte kredieten zijn onlangs verlaagd (€ 160.000 resp. € 110.000) ten behoeve van project 5090 (bestuursbesluit IB 2014-6). Subsidie Begroot N.v.t.

Beschikt




Afwijking (%)

Toelichting Planning Geplande datum in bedrijf 01-09-2012

4 maanden

Toelichting Het combineren van beide deelprojecten heeft vertraging opgeleverd in de voorbereiding. Hierdoor was besluitvorming in AB noodzakelijk i.p.v. DB. Verder is de uitvoering uitgelopen door grotere slijtage aan de pompen dan verwacht. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het project is in eigen beheer door de afdeling Bouwzaken in samenwerking met de beheersafdeling voorbereid.

- Samenwerking met derde partijen Er zijn geen externe adviesbureaus betrokken bij het project. De 2 oorspronkelijke leveranciers zijn als beste uit de aanbesteding gerold, waardoor de kwaliteit van de uitvoering op voorhand was geborgd. - Samenwerking met de omgeving (belanghebbenden) Met de gemeenten in het beheersgebied van de awp is intensief overleg gevoerd over de beperkingen in de afvoer en de tijdsduur van de operatie. Dit heeft geleid tot een aantal extra beheersmaatregelen. - Communicatie Zie vorige punt. De contacten met de gemeenten werden voortdurende afgestemd via de accounthouders. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen N.v.t. - Aanbesteding De aanbesteding was conform de regels van het waterschap namelijk: nationaal openbaar. - Overig N.v.t. Vastgesteld door Opdrachtgever



R. Lambregts

Th. Slob

M. Santegoeds-Wullaert

-2-

Waterschap

'Brabantse Delta Zaaknr. Kenmerk Barcode

14.ZK02464

14rro05657

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en nummer : Rielse Dijk ļ Leijkant 7995 Actìviteĩtnaam en nummer : Projectdoelen Beschrijving van de mate van realisatie van project doelen Met de uitvoering van het plan wordt EVZ (Ecologische Verbindingszone) gerealiseerd en wordt de beek zodanig ingericht dat daarmee voldaan wordt aan de KRW-doelstellingen. Er is voorzien ín waterberging; de EVZ maakt daar deel van uit. Deze doelrealisatie wordt gerealiseerd integraal met de aanleg van een landgoed, waarbij een particulier (de familie Van Eijck) initiatiefnemer is, Mate van realisatie van projectdoelen Gerealiseerde doelen Afwijking (absoluut) Oorspronkelijke Afwijking ( Zo) doelen 1,1 km beekherstel 0,1 km +10 A 1 km beekherstel 1 km EVZ 1,1 km EVZ 0,1 km 4-10'îí, 6,5 ha waterberging 5,5 ha -45"*) 12 ha waterberging Q

0

Toelichting Nadere uitwerking van het projectplan (2013) heeft de afwrjkìnq t.o.v. 2006 in beeld qebracht Kosten Werkelijke kosten Afwijking (absoluut) Afwijking ( A) Verstrekt krediet C 447.000 C 353.000 44 Ŵ voordeel e 800.000 Toelichting Verstrekt krediet was gebaseerd op een aangenomen doelrealisatie van o.a. 12 ha waterberging (aankoop + ìnrichtìnq). De werkelijke waterberqi nqsopqave bleek aanzienlìik klei ner. Subsidie Beschikt prognose i i Afw jk ng (absoluut) Afw ii jk ng ( A) Begroot C 150.000 C 250.000 62«Ŵ nadeel C 400.000 0

l

0

Toelichting De aanvankelijke subsi dieprognose (2006) was gebaseerd op 50"ife van het beschikbaar gestelde krediet. De geactualiseerde subsïd eprognose is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten en op basis van afspraken met proļecîpaŵïers. Plannìnq Geplande datum i n Werkel i jke datum i n i Afw i jk ng (absoluut) bedrijf i bedr jf 1 ìsmrap 2fflî4 1 febmarš 2014 1 maand

ToeĴichtìng fMagetaoea vpilgews pllaĩm'ŕrag miagevoerd. Evaluatie van de organisatie en net gevolgde proces - Teamsamenstelling Interroe opdiradhŵgever A, MemileinniainiPrajectonniainiaser; P. Jamssem IPlMHtteaiTni; L. Viriiemis,, F- Onsfbra, L. van Hollen, A. Sweeine

- Samenwerking met derde partijen De projectpartners; gemeente Tilburg, gemeente Goirle, de familie van Eíjck en het waterschap hebben in samenwerking de inrichting van het landgoed voorbereid. Daarmee is ook invulling gegeven aan beekherstel, inrichting van ecologische verbindingszone en waterberging, zodanig dat ook voldaan wordt aan de KRWdoelstellingen. Het IPM-team van het waterschap heeft de realisatie, uitbesteding getrokken.

- Samenwerking met de omgeving (belanghebbenden} Het projectplan is tot stand gekomen in overleg met mede ondertekenaars van het gebiedscontract Een klankbordgroep is betrokken geweest bíj de totstandkoming van het ontwerp.

- Communicatie Het projectplan is in het kader van de inspraak ter inzage gelegd. Tijdens de inspraak is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bij de realisatie van het project is een projectbord geplaatst. Tevens zijn persberichten uitgedaan.

- Verwerving van subsidies en de relatie met subsidiënten De provincie verstrekt subsidie B02 (vaststelling in 2016) en de familie Van Eijk draagt bij in de kosten.

- Vergunningen en ontheffingsaanvragen Het waterschap heeft een projectplan volgens de waterwet in procedure gebracht en vastgesteld na inspraak. De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend.

- Aanbesteding De voorbereiding, de directie en toezicht en de inrichting zijn alle meervoudig onderhands aanbesteed. Geen bijzonderheden.

- Grondverwerving Het waterschap heeft geen gronden aangekocht ìn dit project. Wel ís de waardevermindering aan de familie Van Eijk vergoed.

- Overig De deñnitieve eindafrekening met familie Van Eijk vindt plaats na de onderhoudstermijn. Er zijn nagenoeg geen financiële consequenties meer te verwachten.


^—~~

Opgesteld door Prcfiectmanager


1o-ü1-ĩoth A.Meuleman

P, Janssen

W.Prinse

-2-

^Jjf

Waterschap

'Brabantse Delta Zaaknr. : 13.ZK09085 Kenmerk : 14IT008429 Barcode

mi ni ii in li i mi in i in i in HI

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB P r o j e c t n a a m en n u m m e r : Baggeren Stedelijk gebied Reeshof Tilburg (6274) Activiteitnaam en nummer : Projectdoelen Beschrijving van de mate van realisatie v a n project doelen De projectdoelstelling was de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater in de wijk de Reeshof in Tilburg te kunnen garanderen. In dat kader diende het aanlegprofiel in stand te worden gehouden door middel van baggeren van de watergangen. De te baggeren waterlopen zijn baggerschoon opgeleverd en daarmee is de aan-, afvoer en berging van oppervlaktewater gegarandeerd. Naast de baggerwerkzaamheden zijn tevens alle duikers in en aangrenzend aan de te baggeren watergangen gereinigd. Mate van realisatie v a n projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen Afwijking (absoluut) Afwijking (o/o) doelen

Toelichting nvt Kosten V e r s t r e k t krediet C 933.000

W e r k e l i j k e kosten C 440.000

Afwijking (absoluut) C 493.000

Afwijking (o/o) 53

Toelichting Dat de werkelijke (netto) kosten lager uitvallen dan het verstrekt (bruto) krediet was vooraf bekend en heeft ermee te maken dat de kosten voor het transport en afzet van het slib rechtstreeks door de gemeente zijn betaald in verband met BTW-compensatiefonds. Echter hier heeft WBD wel een verplichting voor moeten aangaan en dus krediet voor moeten aanvragen. Subsidie Begroot Beschikt Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking (o/o)

e 16.671

e 16.671

eo

o

Toelichting Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel heeft de gemeente Tilburg in totaal C 1.197.667 (incl BTW) aan financiële middelen ter beschikking gesteld voor de project 240 en 6274 tezamen. Voor project 6274 betekent dit een bijdrage van C 759.400. Dit bedrag is groter dan hier vermeld omdat de gemeente Tilburg de facturen voor het transport en afzet van het slib rechtstreeks heeft betaald. Planning Geplande datum in bedrijf 31-12-2012


Afwijking (absoluut) +5,5

Toelichting Door vervuiling van het slib met kreeften en vorst heeft het project vertraging opgeleverd. Evaluatie v a n de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het IPM-team bestond uit: » Projectmanager: Ton van Gorp

» » » «

Manager projectbeheersing: Ton van Gorp Technisch manager : Luuk Frijters Contract manager: Luuk Frijters Omgevingsmanager: Froukje Oostra

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het project is naar alle tevredenheid begeleidt en aanbesteed door Niebeek Milieumanagement BV en uitgevoerd door aannemer van der Lee. De samenwerking tussen de gemeente en het waterschap is niet vlekkeloos verlopen. De scope van het project is, tijdens de bestekfase, om financiële redenen radicaal door de gemeente gewijzigd. Dit heeft gezorgd voor meerkosten, vertraging van het project en irritatie bij de projectteamleden. Ook dienen er bij een eventueel vervolgproject met de gemeente Tilburg duidelijke afspraken te worden gemaakt over de projectcommunicatie die ook niet optimaal was. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) In de realisatiefase is een omgevingsmanger aan het IPM-team toegevoegd. Hierdoor kreeg de technisch manager meer tijd om zich te richten op het project. - Communicatie Er zijn nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast zijn de direct omwonende per brief geïnformeerd omtrent aankondiging van de baggerwerkzaamheden. - Verwerving van s u b s i d i e s en de relatie met subsidiënten Het project kwam niet in aanmerking voor subsidie. Wel is met de gemeente Tilburg een verdeelsleutel voor de kosten afgesproken; zo kwamen de kosten voor transport en afzet van de bagger voor lOO^/o van de gemeente en kwamen de kosten voor het verwijderen van de bagger voor Ĵ.00% voor het WBD. De algemene uitvoerings- incl staartkosten zijn 50-509/0 verdeeld. In totaal heeft de gemeente Tilburg C 1.197.667 (incl BTW) aan financiële middelen ter beschikking gesteld voor de project 240 en 6274 tezamen. Voor project Reeshof betekent dit een bijdrage van C 759.400. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen De baggerwerkzaamheden waren niet vergunningplichtig. - Aanbesteding De inkoop van de adviesdienst ĩs overeenkomstig de inkoopvoorwaarden van WBD meervoudig onderhands aanbesteed. Het baggerwerk is conform de inkoopvoorwaarden van het waterschap nationaal openbaar aanbesteed en gegund op basis van laagste prijs. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht. - Overig Uitzetten van exoten (idd kreeften) is volgens de wetgeving verboden. Het is dus zaak om in de voorfase hier rekening mee te houden ivm de afzet van het slib. Daarnaast is het voor de langere termijn van belang hoe om te gaan met het verwijderen van exoten houdende bagger. Inmiddels is hiervoor door K&A een protocol opgesteld. Hierin is tevens meegenomen de bestemming van kreeften houdende bagger. Vastgesteld door


Financië e toets Medewerker Financiën

Arthur Meuleman

Ton van Gorp

Mirella S antegoeds-Wullaert

-2-

Waterschap

'Brabantse Delta Zaaknr. Kenmerk

13.ZK07900 14IT008400

Barcode

Evaluatie van projectdoelstelling en voor AB Projectnaam en nummer Actīviteitnaam en nummer

: :

B a g g e r e n S t e d e l i j k w a t e r Breda ( 2 1 0 )

Projectdoelen Beschrijving v a n de mate v a n realisatie v a n project doelen De p r o j e c t d o e l s t e l l i n g w a s de a a n - , a f v o e r e n b e r g i n g v a n o p p e r v l a k t e w a t e r t e k u n n e n g a r a n d e r e n . I n d a t k a d e r d i e n d e h e t a a n l e g p r o f i e l in s t a n d t e w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n b a g g e r e n v a n d e w a t e r g a n g e n in d e o m g e v i n g v a n w i j k e n Haagse B e e m d e n , W e s t e r p a r k , b e d r i j v e n t e r r e i n d e G r e e n e r y (LABC t e r r e i n ) en h e t B r a b a n t p a r k in B r e d a . D e p r o j e c t d o e l s t e l l i n g is v o o r lOCP/o g e h a a l d ; d e t e b a g g e r e n w a t e r l o p e n z i j n g e b a g g e r d t o t de l e g g e r e n d a a r m e e is d e a a n - , a f v o e r en b e r g i n g v a n o p p e r v l a k t e w a t e r g e g a r a n d e e r d . N aast d e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n z i j n t e v e n s alle d u i k e r s in e n a a n g r e n z e n d a a n d e t e b a g g e r e n w a t e r g a n g e n g e r e i n i g d . I n t o t a a l is er bijna 24.000 m baggerspecie verwijderd. 3

Mate v a n realisatie v a n projectdoelen Oorspronkelijke Gerealiseerde doelen doelen

0

A f w ig jkin

(absoluut)

A f w i j kg in

( zb)

Ag fwijkin e 82.000

(absoluut)

A f w i j kg in -7.5

(*Vb)

Toelichting nvt Kosten Verstrekt krediet e ĩ.090.000

Werkelijke kosten e 1.008.000

Toelichting Het p r o j e c t is g o e d k o p e r u i t g e v a l l e n v a n w e g e m e e v a l l e n d e k w a l i t e i t v r i j g e k o m e n b a g g e r en d a a r d o o r goedkopere afzet. Subsidie Begroot

Beschikt

C 500.000

C 411.166

g Afwijkin

(absoluut)

C 88.834

A f w i j kg in

(o/o)

-18

Toelichting Het p r o j e c t k w a m n i e t in a a n m e r k i n g v o o r s u b s i d i e . W e l is d o o r d e g e m e e n t e Breda C 4 1 1 . 1 6 6 a a n f i n a n c i ë l e middelen t e r beschikking gesteld. Planning G e p l a n d e d a t u m in bedrijf

W e r k e l i j k e d a t u m in bedrijf

A f wg ijkin

01-07-2012

16-5-2013

+ 10

(absoluut)

Toelichting D e p l a n n i n g is u i t g e l o p e n v a n w e g e a a n v u l l e n d e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n e n v o r s t . Evaluatie v a n de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het t e a m b e s t o n d u i t : « P r o j e c t m a n a g e r : Jan d e V i j l d e r / T o n v a n G o r p « T e c h n i s c h m a n a g e r : Luuk F r i j t e r s

- S a m e n w e r k i n g met derde partijen Het p r o j e c t is n a a r alle t e v r e d e n h e i d b e g e l e i d t en a a n b e s t e e d d o o r Niebeek M i l i e u m a n a g e m e n t en u i t g e v o e r d door aannemer Verboon. - Samenwerking met de omgeving

(belanghebbenden)

- Communicatie Er is een p e r s b e r i c h t g e p l a a t s t e n de d i r e c t o m w o n e n d e z i j n per b r i e f g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t a a n v a n g v a n de baggerwerkzaamheden. - Verwerving van subsidies en de relatie met subsidiënten Qua k o s t e n v e r d e l i n g h e b b e n w a t e r s c h a p en de g e m e e n t e Breda r e e d s a f g e s p r o k e n o m - c o n f o r m de s a m e n w e r k i n g een t i e n t a l j a a r g e l e d e n g e n a a m d Facelift B r e d a - e e n k o s t e n v e r d e l i n g van 5Q Zo- SCP/o t o e t e passen o p de w e r k e l i j k g e m a a k t e k o s t e n in h e t p r o j e c t m e t een m a x i m a l e b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e Breda v a n C 5 0 0 . 0 0 0 , - e x c l u s i e f BTW. Deze k o s t e n v e r d e e l s l e u t e l v l o e i t v o o r t uit e e r d e r u i t g e v o e r d e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n die in de p e r i o d e 2 0 0 0 t o t 2 0 0 6 h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n ín h e t k a d e r v a n het raamplan facelift stedelijk water Breda. 0

De b i j d r a g e v o o r de g e m e e n t e Breda in de k o s t e n v a n d e b a g g e r w e r k z a a m h e d e n Haagse B e e m d e n / H o g e V u g t b e d r a g e n C 3 7 1 . 4 7 8 , 3 2 e x c l u s i e f BTW. V o o r h e t B r a b a n t p a r k is de g e m e e n t e Breda als a a n l i g g e n d e e i g e n a a r / g e b r u i k e r o n t v a n g s t p l i c h t i g v o o r de u i t k o m e n d e specie H i e r d o o r is a f g e s p r o k e n d a t het w a t e r s c h a p de k o s t e n v o o r het b a g g e r e n f i n a n c i e r t inclusief D i r e c t i e v o e r i n g en T o e z i c h t en d a t de g e m e e n t e de k o s t e n v o o r het a f v o e r e n i n c l u s i e f a c c e p t a t i e en v e r w e r k e n v a n de u i t k o m e n d e specie v o o r haar r e k e n i n g n e e m t . Op basis h i e r v a n k o m t de b i j d r a g e v a n de g e m e e n t e Breda in de k o s t e n v a n de b a g g e r w e r k z a a m h e d e n v a n het B r a b a n t p a r k op C 3 9 . 6 8 8 , — exclusief BTW. I n t o t a a l is d o o r de g e m e e n t e C 4 1 1 . 1 6 6 e x c l u s i e f BTW a a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e g e z e g d w a a r v a n C 3 5 0 . 0 0 0 e x c l u s i e f BTW r e e d s is b e t a a l d . - Vergunningen en ontheffingsaanvragen De b a g g e r w e r k z a a m h e d e n w a r e n n i e t v e r g u n n i n g p l i c h t i g . We! is er een w e r k p r o t o c o l Flora 8t Fauna opgesteld. - Aanbesteding O v e r e e n k o m s t i g de i n k o o p v o o r w a a r d e n v a n h e t w a t e r s c h a p is de i n k o o p v a n de a d v i e s d i e n s t m e e r v o u d i g o n d e r h a n d s e n de a a n b e s t e d i n g v a n h e t b a g g e r w e r k n a t i o n a a l o p e n b a a r a a n b e s t e e d . - Grondverwerving Er is g e e n g r o n d a a n g e k o c h t . - Overig Geen bijzonderheden. Financiële t o e t s e d e w e r k e r Financien

nager

A r t h u r Meuie

n

Mirella S a n t e g o e d s - W u l l a e r t

T o n v a n Gorp

-2

ui i in nul in ii i mui 14IT002809

i 1

Ttļ^urũùanĩse

Delta

Zaaknr. : 14.ZK01251 Kenmerk : 14IT002809 Barcode

:

M IIIHlllll IIIII I llllI

Evaluatie van projectdoel stel l ingen voor AB P r o j e c t n a a m en n u m m e r : Stedelijk Wateropgave fase 1 (6334) Activiteitnaam en n u m m e r : Projectdoelen Beschrijving van de mate van real isatie van project doel en Doel is het oplossen van knelpunten in het watersysteem in stedelijk gebied. Daartoe zijn onderzoeken uitgevoerd. De maatregelen die daaruit voortvloeien zijn uitgevoerd of worden in een volgende fase gerealiseerd. Mate van real isatie van projectdoel en ; Projecten T e r e a l i s e r e n doelen Gerea l iseerd Afwijking (o/o) (absoluut) 0 BoZ, Breda, 1. Bepalen SWO ja opgaven Halderberghe, Moerdijk. Oosterhout, R'daal, Rucphen, Waalwijk Voorkomen inundatie 0 2. Alphen Chaam, ja groene berging Elsakkerpad Onderzoek aanleg 0 3. BoZ, N oordland ja waterberging Aanpassen afvoersituatie nee 100 4. BoZ, Theodorushaven Onderzoek 0 3a 5. Onderzoek GilzeRijen Aanpassen riolering en nee 100 6. Oosterhout, Slotjesveld watergangen 7. Oosterhout Onderzoek verbetering 0 ja Heilige Driehoek waterhuishouding 100 Aanleg waterberging 't nee 8. R'daal, oost Wouw Loopje Aanleg berging 0 9. R'daal ja Bakkersberg Majoppenveld 10. Rucphen, Aanleg retentie nee 100 Luienhoeksestr. 0 Aanleg retentie 11. Woensdrecht, v. ja Nifterick Vergroten afvoercapaciteit 3a 0 12. Zundert Toelichting De resultaten van dit project zijn een aantal afgeronde onderzoeken met oplossingen voor knelpunten ten aanzien van grondwater, oppervlaktewater en riolering in het watersysteem en de daarmee indien nodig noodzakelijk uit te voeren maatregelen. Voor een deel worden de in onderzoek geadviseerde maatregelen in een volgende fase gerealiseerd. Project Rucphen (no. 10) is afgesplitst en uitgevoerd onder projectno 218. Vanwege de lange doorlooptijd veroorzaakt door capaciteitsgebrek O&R, personele wisselingen en afstemming gemeenten zijn de projecten no's 4, 6 en 8 doorgeschoven naar fase 2. Kosten -V e r s t r e k t krediet l Werke ijke kosten Afwijking ( a b s o l u u t ) Afwijking (o/o) C 1.500.000 C 877.000 C 623.000 42Vo Toelichting: Ten behoeve van project Luijenhoek (218) is C 623.000 afgesplitst conform het AB-besluit van 16 mei 2012 (AB-nota 11.B0288/11IT012340. Subsidie Begroot Beschikt Afwijking (absol uut) Afwijking ( 7o) 0

CO

CO

CO

O

Toelichting Deelprojecten komen niet in aanmerking voor subsidie. Planning Geplande datum in Werkelijke datum in Afwijking (absoluut) bedrijf bedrijf 2010 01-01-2013 24 maanden

Toelichting De planning is van begin af aan uitgelopen door capaciteitsproblemen en doordat de complexiteit van de deelprojecten veel groter was dan verwacht. Later zijn daar de vele personele wisselingen bijgekomen. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling De IPM-team bestaat uit: T. van Gorp (Projectmanager), F. Oostra (Omgevingsmanager), H. Paauwe (Contractmanager), M. Treffers (Technisch Manager), A. Sweere (Manager Projectbeheersing). Om een project in control te houden is het belangrijk tijdig op te schalen. Indien dit te laat gebeurd kan dit ten kosten gaan van de kwaliteit. Bij de samenstelling van de IPM-teams is het belangrijk dat deze evenwichtig is samengesteld mbt intern versus extern medewerkers. - S a m e n w e r k i n g met derde partijen De knelpunten zijn in samenwerking met de betreffende gemeenten voorbereid. Adviesbureaus stellen een ontwerp op en werken het geheel uit tot een projectomschrijving of bestek afhankelijk van de grootte van het werk. Het betreft veelal projecten waarvoor het waterschap alleen verantwoordelijk is. Indien sprake is van interventie worden de kosten met de gemeente gedeeld. - S a m e n w e r k i n g met de omgeving ( b e l a n g h e b b e n d e n ) Voorafgaand aan realisatie van maatregelen worden de direct betrokkenen op de hoogte gebracht van de werkzaamheden d. In een aantal gevallen middels een projectplan volgens de Waterwet. - Communicatie Met de direct betrokken is gecommuniceerd over de maatregelen. Verder is tijdens uitvoering aandacht geweest voor PR. De onderzoeken en maatregelen kwamen niet in aanmerking voor subsidies. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen Afhankelijk van de omvang van de maatregelen is vergunning aangevraagd en verleend of is een procedure middels een wettelijk projectplan gevolgd. - Aanbesteding De onderzoeken en werken zijn aanbesteed overeenkomstig het inkoopbeleid van het waterschap. - Grondverwerving Er is geen grond aangekocht Overig

ever

Arthur Meuleman.

Opgesteld door Proiectrņajiagĉx


Ton van Gorp


Waterschap

^

'Brabantse Delta Zaaknr. : 11.ZK54378 Kenmerk : 14ITÛ03105 Barcode

: !|||||||

Evaluatie van projectdoelstellingen voor AB Projectnaam en n u m m e r : Vervanging materieel 2011 Projectnummer 9321 Activiteitnaam en n u m m e r : Vervanging materieel 2011 Projectnummer 9321 Projectdoelen Beschrijving van de m a t e van realisatie van project doelen Het instandhouden van het werkmaterieel welke benodigd is voor het uitvoeren van het onderhoud aan zowel watersystemen, alsmede waterkeringen. Volgens het vervangingsschema diende 1 midirupskraan, 1 vrachtwagen en 1 tractor aangeschaft te worden.

Mate van realisatie van projectdoelen Oorspronkelijke G e r e a l i s e e r d e doelen doelen 1 hydraulische midi rups 1 hydraulische midi rups kraan kraan 1 rijtractor

1 rijtractor


Afwijking (o/o)

0

0

0

0

1 vrachtwagen 1 vrachtwagen 0 0 Toelichting Aankoop materieel is conform het aangevraagde uitvoeringskredieten vervangingschema uitgevoerd.

Verstrekt krediet C 510.000,00 Toelichting

W e r k e l i j k e kosten C 518.527,-

Afwijking (absoluut) C 8.527,-

Afwijking ( Zo) 1,7 7 nadeel

Subsidie Begroot e n.v.t.

Beschikt e

Afwijking ( a b s o l u u t ) e

Afwijking ("Vb)

Toelichting n.v.t. Planning Geplande datum in bedrijf 31-12-2012



0

0

0

12 maanden

Toelichting Het project heeft vertraging opgelopen, door de aanbestedingsprocedure van de vrachtwagen. Welke door een bezwaar overgedaan moest worden. Evaluatie van de organisatie en het gevolgde proces - Teamsamenstelling Het team was samengesteld uit medewerkers inkoop, onderhoud en monteur van afdeling zb onderhoud en techniek. Vooral de monteur heeft veel tijd en energie besteed, om een zo goed mogelijke omschrijving op te stellen t.b.v. de Europese aanbesteding. - S a m e n w e r k i n g met derde partijen n.v.t.

- S a m e n w e r k i n g met de omgeving (belanghebbenden) n.v.t. - Communicatie n.v.t. - Vergunningen en ontheffingsaanvragen n.v.t. - Aanbesteding Doordat in een Europese aanbestedingsprocedure vooraf geen direct contact mogelijk is met leveranciers omtrent specifieke aanpassingen en of eisen. Is er veel tijd en energie gestoken om een zo'n goed mogelijke omschrijving op te stellen om de gewenste machines geleverd te kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot veel vertraging en tijd. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding heeft dit bij de aanbesteding van de vrachtwagen geleid tot een bezwaarprocedure, waardoor de aanbesteding opnieuw heeft moeten plaats vinden. - Grondverwerving n.v.t. - Overig n.v.t. Vastgesteld door Opdrachtgeve


Opgesteld door i Proie anager

V'

oi-

i

H.LJ.JEanc

W. Pnnse

-2-

Cüìh

Projectnummer en naam : 561 Aanpassing afvalwatertransportstelsel RWZI Nieuwveer fase 1

Recommend Documents