Programma Zicht op Haringvliet

Voortgangsrapportage Zicht op Haringvliet 2014 - 2018

Programma Zicht op Haringvliet 2014 – 2018 Voortgangsrapportage ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta d.d. 4 december 2015

Pagina 1 van 16

1


Inhoud 1

Inleiding ............................................................................................................................................................ 3

2

Voortgang ......................................................................................................................................................... 4 2.1

Inleiding................................................................................................................................................... 4

2.2

Vaarverbindingen .................................................................................................................................... 4

2.2.1

Pontjes ................................................................................................................................................ 4

2.2.2

Historische Vloot ................................................................................................................................. 5

2.2.3

Ontwikkeling knooppunten .................................................................................................................. 6

2.2.4

Moorings ............................................................................................................................................. 7

Doelstelling ....................................................................................................................................................... 7 2.2.5 2.3

Marketing en Promotie ........................................................................................................................ 8 Gebiedsontwikkelingen ........................................................................................................................... 8

2.3.1

Gebiedsontwikkeling Quackstrand ..................................................................................................... 8

2.3.2

Gebiedsontwikkeling Hellegat ............................................................................................................. 9

2.3.3

Gebiedsontwikkeling Expostrand ...................................................................................................... 10

2.3.4

Vergroten verdiencapaciteit .............................................................................................................. 11

2.3.5

Ontwikkelloket ................................................................................................................................... 12

2.3.6

Ecolodges ......................................................................................................................................... 13

2.4

Algemeen .............................................................................................................................................. 14

3

Communicatie................................................................................................................................................. 14

4

Financiën ........................................................................................................................................................ 15 4.1

Financieel overzicht .............................................................................................................................. 15

4.2

Risico’s.................................................................................................................................................. 16

Pagina 2 van 16

2


1 Inleiding Om het programma ‘Zicht op Haringvliet’ goed uit te kunnen voeren is samenwerking met andere partners een voorwaarde. Vooral het Droomfonds Haringvliet is hierin een belangrijke partij. Met een gezamenlijke ambitie voor het gebied kan het Deltaschap meer bereiken. Deze voortgangsrapportage geeft een beknopte weergave van de voortgang binnen het programma Zicht op Haringvliet. De rapportage onderscheidt daarbij:  Voortgang projecten (hoofdstuk 2)  Communicatie (hoofdstuk 3)  Financiën (hoofdstuk 4) In de voortgangsrapportage is bij de projecten, waarvoor resultaatverplichtingen zijn aangegaan, een GOTIKtabel als element bijgevoegd. Deze tabel geeft een overzicht van de stand van zaken op de beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. De kleuren in de tabel geven aan of een beheersaspect volgens planning verloopt. Indien van toepassing, wordt bij het betreffende project toegelicht welke beheersaspecten aandacht verdienen of waarvoor beheersmaatregelen getroffen (moeten) worden. Hieronder treft u een voorbeeldweergave van de GOTIK-tabel aan met een uitleg over de gehanteerde kleuren. Voorbeeld GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld Organisatie

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

O

O

G

G

G

Tijd

R

O

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

O

O

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal

= conform planning = aandachtspunt, korte toelichting = significante afwijking, toelichting en treffen beheersmaatregel

Pagina 3 van 16

3


2 Voortgang 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk rapporteert over de voortgang van de volgende projecten: 1. Vaarverbindingen a. Pontjes b. c. d. 2.

e. Marketing en Promotie Gebiedsontwikkelingen a. Quackstrand b. c. d.

3.

Historische vloot Knooppunten Moorings

Strand Hellegat Expostrand Vergroten verdiencapaciteit

e. Ontwikkelloket f. Ecolodges Algemeen

2.2 Vaarverbindingen Dit is een verzamelproject met diverse deelprojecten die te maken hebben met het vaarverbindingennetwerk, knooppunten, chartervaart en de historische vloot.

2.2.1 Pontjes Doelstelling Een goed netwerk van pontjes en andere vaarverbindingen is van groot belang voor een recreatieve ontsluiting van het Haringvliet. Vanuit ZOH zal ingezet worden op het volgende resultaat:  Meerjarige afspraken met charter-/vaarondernemers over vaarroutes, vaartijden en vaarperiodes;  Pilot uit te voeren met een netwerk van pontjes, inclusief een snelle vaarverbinding tussen Dordrecht en Haringvliet;  Betere openingstijden van de Haringvlietbrug (hiervoor zal een lobbytraject in gang gezet worden). Kosten + dekking Binnen het programma ZOH is een bedrag van € 12.600,- gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 52.000,- voor het subsidiëren van de pontjes tot 2018. Het jaarlijkse bedrag van € 25.000,- na 2018 kan mogelijk benut worden om de veerdiensten te kunnen blijven financieren. Hierover zal aan het bestuur te zijner tijd een voorstel worden gedaan. Voortgang De schepen Linquenda en de Heicondias hebben in het zomerseizoen veerdiensten gedraaid tussen respectievelijk Hellevoetsluis/Stellendam - Middelharnis – Tiengemeten en Nieuwendijk - Stad aan ’t Haringvliet – Tiengemeten. De route via Stellendam is een gevolg van de ontwikkelingen bij de Expo Haringvliet en de komst van de zeehondenopvang. Zie ook paragraaf 2.3.3 Expostrand. Met de schippers zal het seizoen 2015 worden geëvalueerd en nagedacht over veerdiensten voor de komende jaren. Als aandachtspunt wordt daarbij in ieder geval meegenomen de aanleglocatie Stad aan ‘t Haringvliet. De veerdienst Heicondias heeft gedurende de vaarperiode problemen ervaren bij deze aanleglocatie waardoor een BOA van de gemeente hier stand-by heeft moeten staan. Met de gemeente vindt hierover een evaluatie plaats.

Pagina 4 van 16

4


Mede n.a.v. de (tussen-)resultaten vanuit het onderzoek naar de historische vaarverbindingen Haringvliet, zal nader worden gekeken hoe het vaarverbindingennetwerk Haringvliet verder kan worden verbeterd. Afstemming over het vaarverbindingennetwerk vindt plaats met het Droomfonds, met name rond een snelle vaarverbinding tussen Rotterdam, Dordrecht en het Haringvliet. Het Droomfonds heeft hiervoor een pilot gepland in 2016. Met de gemeente Korendijk en Natuurmonumenten worden gesprekken aangegaan over het financieel bijdragen aan het vaarverbindingennetwerk. Bijdrage van deze partijen is een voorwaarde voor het voortzetten van de financiële bijdrage van het schap aan de veerdiensten vanaf 2016 (aandachtspunt beheersaspect Geld). GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

O

O

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

G

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

evaluatie gemeente Goeree-Overflakkee over afmeerlocatie Stad aan ‘t Haringvliet (sept. 2015)

-

afspraken bijdragen gemeente Korendijk en Natuurmonumenten (sept. – dec 2015) evaluatie met veerdiensten (okt. 2015) resultaten onderzoek Historische vloot (dec. 2015)

-

concrete voorstellen netwerk veerdiensten 2016 en verder (dec. 2015) Overeenkomsten met veerdiensten (feb. 2016) Afspraken communicatie met o.a. gemeenten, VVV en SOHW (jan.-feb. 2015)

-

Pilot verbinding Rotterdam - Dordrecht – Haringvliet (zomer 2016) Veerdiensten 2016 (zomer 2016) Evaluatie veerdiensten 2016 (sept. 2016)

2.2.2 Historische Vloot Voor het onderzoek naar verbetering van aanlegmogelijkheden in oude havens voor de historische schepen (bruine vloot) is, in het kader van de Erfgoedlijn, subsidie toegekend. Het betreft een bijdrage van € 20.000,- voor het uitvoeren van een verkenning van de huidige situatie en het doen van verbetervoorstellen. Daarbij hoort ook een eventuele “herverkaveling” van de havens zodat de historische schepen een plek kunnen krijgen in de historische havens. In afstemming met de gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland is een uitvraag opgesteld voor een onderzoek met als centrale vraag: “Hoe kan de historische vloot een grotere bijdrage leveren aan het recreatief product Haringvliet en het recreatieve netwerk Haringvliet als onderdeel van de Zuidwestelijke Delta?” Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 38.700 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 30.000 voor materiële kosten. Voortgang De opdracht is in goed overleg overgegaan naar een andere opdrachtnemer: Watersportadviesbureau Vrolijks. De vorige opdrachtnemer bleek niet in staat om de opdracht af te ronden. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van Macavity naar Vrolijks, zodat het project alsnog dit jaar kan worden afgerond. Pagina 5 van 16

5


Het onderzoek richt zich zowel op het inventariseren van de huidige situatie als op de knelpunten en de mogelijkheden gericht op (1) de historische vloot, (2) bestemmingen en (3) vaarroutes en verhaallijnen. Met deze ingrediënten zullen kansrijke product-markt-combinaties worden gemaakt. Daarmee kan een prioritering worden gegeven aan de acties en verbeterpunten die voortvloeien uit de inventarisatie. Het is van groot belang om vooral te investeren op plekken waar dit daadwerkelijk tot resultaat en nieuwe product-marktcombinaties leidt. GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

O

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Workshop bij de netwerkbijeenkomst Waterpoort (sept. 2015)

-

Aanvulling inventarisaties (okt. 2015) Werksessie Historische vloot bepalen uit te werken Product Markt Combinaties (okt. 2015) Afronden onderzoek en bepalen aanpak vervolgstappen n.a.v. resultaten (nov. –dec. 2015)

2.2.3 Ontwikkeling knooppunten Doelstelling Er zal een verdere impuls worden gegeven aan de ontwikkeling van knooppunten zoals benoemd in het Recreatief Netwerk Haringvliet. Daarvoor worden op verschillende locaties rond het Haringvliet zit-beleefobjecten gerealiseerd. Er dient een duidelijke samenhang te zijn tussen de verschillende objecten, een onderlinge relatie en herkenbaarheid voor recreanten en inwoners. Elk zit/beleefelement is een kunstwerk dat een historisch verhaal vertelt met betrekking tot de interactie van het land en het water in relatie tot de locatie waar het is gesitueerd. Het zit/beleefelement is een object waar meerdere mensen op kunnen zitten en kunnen genieten van het uitzicht over het water. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 22.822 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 66.000 voor materiële kosten. Voortgang Het schap heeft goedkeuring gekregen voor de subsidieaanvraag in het kader van de Erfgoedlijn GoereeOverflakkee voor de realisatie van vier zit-beleefobjecten. In afstemming met de gemeente zijn vier locaties geselecteerd op Goeree-Overflakkee: Het Expostrand, Sluis Middelharnis, Weeghuisje/haven Den Bommel en strand Hellegat. In juli 2015 is een uitvraag gedaan aan kunstenaars voor het ontwerp en realisatie van de vier objecten. Op 3 september 2015 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerde kunstenaars te informeren. De kunstenaars hebben tot 4 november 2015 om hun ontwerpen in te dienen. De vier objecten dienen voor 1 mei 2015 gerealiseerd te zijn. De subsidieaanvraag gaat uit van een realisatie in 2015. In afstemming met de provincie is afgesproken hiervoor subsidie uitstel te vragen (aandachtspunt beheersaspect Tijd en Geld). Er is in het voortraject meer personele inzet besteed dan verwacht. Er was meer afstemming nodig met betrokkenen om tot de definitieve keuze van de locaties en verhalen te komen. Binnen het project wordt Pagina 6 van 16

6


verwacht dat het totaalbudget voor personeel zal worden overschreden. De overschrijding kan worden opgevangen binnen het het totaalbudget voor het programma ZOH. In afstemming met de gemeente Cromstrijen zal een locatie worden gekozen om in 2016 een zit-beleefobject te realiseren. Gedacht wordt aan de veerhaven Numansdorp of het recreatieterrein rond de Haringvlietbrug. Tevens zal in relatie met de gebiedsontwikkeling Quackstrand een plek voor een zit/beleefpunt worden gezocht. GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

O

O

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Ontwerpfase (aug. 2015 – nov. 2015) Indienen ontwerpen (4 nov. 2015) Selectie ontwerp (nov. 2015)

-

Uitwerking- en realisatiefase (dec. 2015 – mei 2016): Ontwerpen zullen worden uitgewerkt. De benodigde vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. De kunstobjecten worden uitgewerkt, gerealiseerd en geplaatst. De objecten zullen feestelijk worden geopend.

-

Afronding (mei 2016 – juli 2016): Subsidie-eindverantwoording en evaluatie van het project waarbij tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om het aantal zit-beleefobjecten rond het Haringvliet uit te breiden. Vervolg (2016): Realisatie zit-beleefobject Cromstrijen en mogelijk Quackstrand.

-

2.2.4

Moorings

Doelstelling Mede naar aanleiding van de vraag vanuit VVE Numansgors naar moorings bij de haveningang, zal een verkenning worden uitgevoerd naar het uitbreiden van locaties met moorings op het Haringvliet. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 6.300 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 5.000 voor materiële kosten. Voortgang Over dit project is nog geen voortgang te melden. Mede n.a.v. de (tussen-)resultaten vanuit het onderzoek naar de historische vaarverbindingen Haringvliet en afstemming met het Droomfonds, zal nader worden gekeken naar de locaties om uit te breiden. (aandachtspunt beheersaspect Tijd). GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen

3e kwartaal

= conform planning

Pagina 7 van 16

7


Oranje Rood

= aandachtspunt, korte toelichting = significante afwijking, toelichting en treffen beheersmaatregel

Planning -

Verkennen mogelijkheden onder meer n.a.v. resultaten onderzoek Historische Vloot (nov. – dec. 2015) Mogelijk gedeeltelijke realisatie moorings (apr. 2016)

2.2.5 Marketing en Promotie Binnen dit project zullen promotiemiddelen worden ontwikkeld voor het promoten van de vaarverbindingen als onderdeel van het recreatieve netwerk rond het Haringvliet. Daarbij zal een link worden gemaakt met de aanwezige Historische Vloot. In de communicatie zal aansluiting worden gezocht bij de promotie van andere pontjes in het Deltagebied. We zullen hierin ook gaan samenwerken met het Droomfonds, dat het Haringvliet op de kaart wil zetten en nieuw kaartmateriaal wil ontwikkelen. Informatie die het Haringvlietschap voor de recreatiekaart had verzameld en die in geo-informatie is vastgelegd, kan weer gebruikt worden. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 9.000 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 30.000 voor materiële kosten. Voortgang Het onderzoek naar de historische vloot (paragraaf 3.3.2) zal naar verwachting leiden tot kansrijke concepten om het gebied Haringvliet te promoten. Met het afronden van het onderzoek zal nadere invulling gegeven worden aan dit project (aandachtspunt beheersaspect Informatie). GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

G

Informatie

G

O

O

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning De planning zal nader worden uitgewerkt naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek Historische Vloot en het proces van de pontjes.

2.3 Gebiedsontwikkelingen Dit is een verzamelproject met diverse deelprojecten die te maken hebben met de ontwikkeling van deelgebieden, een ontwikkelloket, ecolodges en het vergroten van verdiencapaciteit.

2.3.1

Gebiedsontwikkeling Quackstrand

Doelstelling Het Quackstrand is één van de 9 bijzondere plekken waarvoor binnen ZOH de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden verkend en verbeeld zijn met een globaal ontwerp, om daarmee een Recreatief Netwerk Pagina 8 van 16

8


Haringvliet vorm te geven. Mede door de onlangs gerealiseerde Aquasplash dat vele bezoekers heeft getrokken, zijn lokale ondernemers enthousiast geworden. Er zijn inmiddels diverse concrete projectideeën aangemeld.

Tevens zijn er plannen om voor het strandbeheer een stichting op te richten die ook het onderhoud op zich zou kunnen nemen. Dit project zal resulteren in een integraal ontwerp en realisatie van de gebiedsontwikkeling Quackstrand. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 18.000 gereserveerd voor de coördinatie van de gebiedsontwikkeling en een bedrag van € 40.000 voor materiële kosten en mogelijk cofinanciering ten behoeve van realisatie. Voortgang De gemeente Hellevoetsluis heeft een gebiedsuitwerking laten maken van het Quackstrand. De gemeente organiseert het vervolg om de gebiedsuitwerking verder uit te werken en draagvlak te creëren. Het schap zal hierin participeren en met de gebiedsuitwerking als achtergrond een gedragen plan ontwikkelen voor het Quackstrand, mede in relatie tot de zandsuppletie. Met het Droomfonds wordt afgestemd om initiatieven te integreren. De locatie is vanuit dit programma zoeklocatie voor natuurspelen. Binnen deze gebiedsontwikkeling worden tevens de mogelijkheden verkend om op deze locatie een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (auto, fiets) te realiseren. Tevens wordt een zit-beleefobject voor deze locatie meegenomen, als uitbreiding op de 4 zit-beleefobjecten die gerealiseerd worden op Goeree-Overflakkee. Het project verschuift wat in tijd vanwege processen en afstemming met externe projecten en ontwikkelingen. Vanwege de proceduretijd voor de zandsuppletie via RWS is de planning een aandachtspunt (aandachtspunt beheersaspect Tijd). GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

uitwerking met stakeholders van de gebiedsuitwerking, die in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis is opgesteld: sept. – dec. 2015

-

voorlopig ontwerp (VO) zandsuppletie door schap: jan. 2016 uitwerken VO tot definitief ontwerp (DO) en uitvraag door RWS: feb. 2016 – apr. 2016 aanbesteding door RWS: apr. 2016 – sept. 2016

-

Uitvoering suppletie (buiten storm-, broed- en recreatieseizoen): sept. 2016 tot uiterlijk maart 2017

2.3.2

Gebiedsontwikkeling Hellegat

Doelstelling Op de locatie van het strand Hellegat/de Banaan worden in 2015 een drietal windturbines geplaatst. Voor compensatie en de gedeeltelijke afkoop van erfpacht ontvangt het Schap een financiële vergoeding. Een deel van deze vergoeding dient te worden uitgegeven zo dicht mogelijk bij de locatie waar deze turbines worden geplaatst. Het aantal turbines zal waarschijnlijk tot vijf worden uitgebreid in 2016/ 2017. Pagina 9 van 16

9


De locatie is één van de 9 bijzondere plekken waarvoor binnen ZOH de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden verkend en verbeeld zijn. Met een globaal ontwerp is vorm gegeven aan het Recreatief Netwerk Haringvliet. Het recreatieve strandje is toe aan een opknapbeurt. Lokaal bestaat de wens om dit strandje een impuls te geven. Een deel kan worden gefinancierd vanuit de reserve Groot Onderhoud. Daarnaast zullen er herstelwerkzaamheden nodig zijn na de aanleg van de turbines. De combinatie van herstelwerkzaamheden, grootonderhoud en een impuls vanuit dit programma, kunnen zorgen voor een samenhangende gebiedsontwikkeling. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 21.600 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 90.000 voor materiële kosten. De reserve Groot Onderhoud heeft een bedrag van € 106.666,- beschikbaar wat ingezet kan worden voor het opknappen van deze locatie. Voortgang Met de aanleg van de fundering van de windturbines is gestart. De turbines zelf worden in de tweede helft van 2015 geplaatst. Voor de gebiedsontwikkeling wordt een werksessie georganiseerd met belangenpartijen om gezamenlijk te komen tot een gedragen plan voor deze locatie. Onderhoudsactiviteiten en nieuwe ontwikkelingen kunnen gezamenlijk worden opgepakt. De uitvoering zal in fasen gaan, afhankelijk van het benodigde en beschikbare budget. Een zit/beleefelement, dat het verhaal van het Hellegat vertelt, krijgt hierbinnen een plek. De planning is opgeschoven in tijd (aandachtspunt beheersaspect Tijd). Binnen deze gebiedsontwikkeling worden tevens de mogelijkheden verkend om op deze locatie een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (auto, fiets) te realiseren. GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Plaatsing windturbines (sept. – dec. 2015) Ontwikkelen plan in afstemming met belangenpartijen (okt. – dec. 2015) Uitwerking plan met concrete initiatieven (jan. – mei 2016)

-

Realisatie zit-beleefobject (apr. 2016) Realisatie concrete initiatieven (wordt nader uitgewerkt)

2.3.3

Gebiedsontwikkeling Expostrand

Doelstelling Ook het Expostrand is één van de 9 knooppunten van het Recreatief Netwerk Haringvliet. Met de komst van de zeehondenopvang A Seal, nieuwe ondernemers die de Expo Haringvliet naar een nieuwe generatie willen brengen (werktitel Nexpo – next generation expo), de Beleef de Deltaroute van Rijkswaterstaat en de visie pleisterplaats Stellendam, is er veel energie in dit gebied.

Pagina 10 van 16

10


Het huidige expostrand kent een complexe beheerconstructie, waarbij zowel de gemeente Goeree-Overflakkee, Rijkswaterstaat, als het schap betrokken zijn. Het schap wil graag de regie voor dit gebied naar zich toetrekken en het hele gebied beheren. Het doel is om een uitgewerkt plan voor het gebied van de haven van Stellendam tot en met de Expo Haringvliet te maken, wat gedragen wordt door alle stakeholders. Met dit plan kan er financiering worden gezocht om het plan tot uitvoering te brengen. De wens van de ondernemers van de Nexpo is in elk geval een steigervoorziening om rondvaarboten te kunnen laten aanleggen om de Nexpo te bezoeken. Een zit/beleefelement zal in dit gebied een plek krijgen. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 8.100 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 15.000 voor materiële kosten. Vanuit het IRP is geld beschikbaar voor eventuele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een uitkijktoren. Realisatie en afrekening voor eind 2016. Voortgang Voor de zomer heeft een werksessie plaatsgevonden met verschillende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, RWS, ondernemers, het schap en het Droomfonds, om vervolgstappen in de gebiedsontwikkeling te kunnen maken. Binnenkort is er een vervolgoverleg om concreet de mogelijkheden voor een steiger bij de Expo Haringvliet te realiseren. De gemeente Goeree-Overflakkee ziet de binnenhaven als potentiele locatie voor Ark van Noach. Dit heeft ook weer invloed om de gebiedsontwikkeling. In deze ontwikkeling is een zoeklocatie voor een zit-beleefobject (zie par. 2.3.3 knooppunten). Uitkomsten van het onderzoek naar de Historische Vloot en vaarverbindingen zullen ook voor deze ontwikkelingen worden meegenomen. Voor het Droomfonds is dit een belangrijke plek vanwege de kier en de vistrek en de natuurontwikkeling. Binnen deze gebiedsontwikkeling worden tevens de mogelijkheden verkend om op deze locatie een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (auto, fiets) te realiseren. De planning is opgeschoven in tijd (aandachtspunt beheersaspect Tijd). GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Uitwerking visie pleisterplaats Stellendam april – juni 2015

-

Uitwerking deelplan Expostrand – Nexpo met stakeholders (RWS, RVB, Provincie Z-H (IRP), ondernemers e.a. tot een Voorlopig Ontwerp.(VO) april – aug. 2015 Financiering zoeken/ fondsenwerving voor realisatie sept. – nov. 2015

-

Realisatie 2016, afhandeling van financiering.

2.3.4

Vergroten verdiencapaciteit Pagina 11 van 16

11


Doelstelling Om de ambities uit het programma ZOH goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk aandacht te besteden aan verdiencapaciteit en de daarmee samenhangende grondpositie. Het doel is om afspraken te maken met het RVOB over:  

Genereren van inkomsten via huur- en/of erfpachtconstructies Recreatie ter plaatse te stimuleren zonder tussenkomst van het RVOB

Kosten + dekking 

Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 13.500 gereserveerd voor ureninzet en een bedrag van € 35.000 voor materiële kosten.

Voortgang Een belangrijke factor die van invloed kan zijn op de te volgen strategie zijn mogelijke beslissingen van het schapsbestuur over de eigendomssituatie in de Grevelingen. (aandachtspunt GOTIK-tabel). In de gebiedsontwikkelingen wordt de verdiencapaciteit meegenomen. Vanuit het droomfonds is een onderzoek gepland voor de verkenning naar de verdienpotentie van het gebied. Met het Droomfonds wordt overlegd om gezamenlijk op te trekken of in ieder geval de verkenningen op elkaar af te stemmen. De planning is opgeschoven in tijd (aandachtspunt beheersaspect Tijd). Dit zal geen effect hebben op het resultaat. GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

G

Informatie

G

O

O

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal '15


Planning Parallel aan de planning van de gebiedsontwikkelingen.

2.3.5

Ontwikkelloket

Doelstelling Het DB heeft op 26 april 2013 ingestemd met het voorstel voor het ontwikkelen van een ontwikkelloket voor ondernemers. Inmiddels is met diverse ondernemers ervaring opgedaan bij het begeleiden van initiatieven naar uitvoering. Dit heeft onder meer geleid tot enige aanpassingen aan de website waarbij informatie wordt verschaft over het aanvragen van vergunningen. Binnen dit project zal een vertaling gemaakt worden naar een regelhulp op de site. De regelhulp zal in eerste instantie een digitale tool zijn waarbij een ondernemer zelf snel inzicht krijgt in de verschillende stappen die hij moet nemen om zijn initiatief te kunnen realiseren en verwijst door naar de relevante aanvraagformulieren en/of instanties die benaderd kunnen of dienen te worden. Er zal afstemming worden gezocht met andere initiatieven op dit vlak, zoals de ontwikkelloketten op Goeree Overflakkee. In de Hoeksche Waard is interesse voor een dergelijke vorm van hulp aan ondernemers. In afstemming met de gemeente en de Provincie in het kader van het IRP zal ingezet worden op het realiseren van een loketfunctie. Voor het schap zal de relatie met (het verkrijgen van) grondpositie van wezenlijk belang zijn Pagina 12 van 16

12


voor de verantwoording en dekking van eventuele structurele ureninzet voor een loketfunctie. In die zin is een duidelijke koppeling met het project “verdiencapaciteit” relevant. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van €4.500 gereserveerd voor de ureninzet en een bedrag van € 9.000 voor de materiële kosten. Voortgang Over dit project is nog geen voortgang te melden. De planning is opgeschoven in tijd (aandachtspunt beheersaspect Tijd). Dit zal geen effect hebben op het resultaat.

GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

G

G

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Afstemming over wensen t.a.v. een ontwikkelloket met relevante partijen (jan. – mei 2016).

-

Randvoorwaarden definiëren, eventuele afspraken vastleggen met partijen, communicatiestrategie bepalen (mei – sept 2016) Realisatie (okt. – nov. 2016)

-

2.3.6

Ecolodges

Doelstelling Ecolodges bieden kansen voor ondernemers die kiezen voor duurzaam toerisme en kleinschalige groene vakantieverblijven willen aanbieden. Het Haringvliet biedt voldoende ruimte om ecolodges te plaatsen. Op de oever of midden in het water, daar vaar je gewoon met de kano of sloep naartoe. Ecolodge-ontwikkelingen zijn terug te vinden in de ontwerpen van de negen bijzondere knooppunten die het Recreatief netwerk Haringvliet moet vormgeven. Meerdere ontwikkelaars/initiatiefnemers hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn. Binnen het programma ZOH zal worden onderzocht waar deze ecolodges het beste kunnen worden geplaatst. Vervolgens zullen bij deze locaties initiatiefnemers en exploitanten gezocht worden of vice versa. Initiatiefnemers kunnen zich nu al aanmelden via de site. Dit project heeft een directe relatie met de verdiencapaciteit en de grondpositie van het schap. Er kunnen alleen toekomstige inkomsten worden gegenereerd indien het schap ook zeggenschap heeft over de gronden. Dit project heeft tot doel dat op minimaal twee locaties ecolodge initiatieven worden gerealiseerd. Kosten + dekking Binnen het programma ZOH2 is een bedrag van € 4.500,- gereserveerd voor de ureninzet en een bedrag van € 2.500,- voor de materiële kosten. Voortgang Pagina 13 van 16

13


Over dit project is weinig voortgang te melden. Er wordt overleg gevoerd om het project af te stemmen met de ambities van het Droomfonds. De planning is opgeschoven in tijd (aandachtspunt beheersaspect Tijd). Dit zal geen effect hebben op het resultaat. GOTIK-tabel Beheersaspecten Geld

4e kwartaal '14

1e kwartaal '15

2e kwartaal '15

R

G

G

Organisatie

G

G

G

Tijd

G

G

O

Informatie

G

O

O

Kwaliteit

G

G

G

Groen Oranje Rood

3e kwartaal


Planning -

Randvoorwaarden opstellen voor ecolodges (jan. – mei 2016) Afstemmen zoeklocaties met o.a. gemeenten (mei – sept. 2016) Vervolgstappen concretiseren n.a.v. de strategie en resultaten van het project verdienpotentieel.

2.4 Algemeen Het programmamanagement is qua organisatie gewijzigd. Binnenkort start een nieuwe programmamanager voor de beide gebiedsprogramma’s Grevelingen en Haringvliet. Het programmamanagement is sinds het vertrek van de vorige programmamanager deels ingevuld door de projectmanagers, die aan dit programma verbonden zijn. In de algemene kosten zijn ook de kosten voor het beheer de programmawebsite Zicht op Haringvliet opgenomen.

3 Communicatie Communicatie over het programma en de projecten zal plaatsvinden via de bestaande kanalen, bijvoorbeeld de websites: www.zichtopharingvliet.nl en www.heerlijkbuiten.nl en de kanalen van de betrokken partijen. Per project zullen de afzonderlijke communicatiemiddelen worden bepaald in overleg met de betrokken partijen. Jaarlijks zal er worden gerapporteerd over de voortgang van het programma in de najaarsrapportage. Met het oprichten van het nieuwe Deltaschap is de communicatie over Grevelingen en Haringvliet op elkaar afgestemd.

Pagina 14 van 16

14


15

4 Financiën 4.1 Financieel overzicht In dit overzicht is uitgegaan van de prognose voor 2015 en zijn er een aantal verschuivingen geweest binnen de onderdelen.

BEGROTING ZOH 2014-2018 Activiteit 2014 Vaarverbindingen 1. Pontjes - Personeel € 3.600 - Materieel €0 2. Historische Vloot - Personeel € 17.550 - Materieel €0 3. Knooppunten - Personeel € 6.105 - Materieel €0 4. Moorings - Personeel €0 - Materieel €0 5. Marketing en promotie - Personeel €0 - Materieel €0 Gebiedsontwikkelingen 1. Quackstrand - Personeel €0 - Materieel €0 2. Hellegat - Personeel €0 - Materieel 3. Expostrand - Personeel - Materieel 4. Verdienpotentieel - Personeel - Materieel 5. Ontwikkelloket - Personeel - Materieel 6. Ecolodges - Personeel - Materieel Algemeen - Programma management - Financiën - Materieel Totaal Personeel Totaal Materieel TOTAAL

2015

€ 6.750 € 20.000

2016

2017 Totaal

€ 2.250 €0 € 16.000 € 16.000

Opmerking

€ 12.600 140 uur € 52.000

€ 19.350 € 30.000

€ 1.800 €0

€0 €0

€ 38.700 430 uur € 30.000

1

€ 14.017 € 10.000

€ 2.700 € 56.000

€0 €0

€ 22.822 254 uur € 66.000

2

€ 1.800 €0

€ 4.500 € 5.000

€0 €0

€ 6.300 70 uur € 5.000

€ 2.250 € 5.000

€ 11.250 € 25.000

€0 €0

€ 13.500 150 uur € 30.000

€ 4.500 € 10.000

€ 13.500 € 30.000

€0 €0

€ 18.000 200 uur € 40.000

€ 7.200

€ 14.400

€0

€0

€ 20.000

€ 70.000

€0

€ 21.600 240 uur koppeling met groot € 90.000 onderhoud

€ 1.800 €0

€ 4.500 € 5.000

€ 1.800 € 10.000

€0 €0

€ 8.100 90 uur € 15.000

€0 €0

€ 2.700 € 5.000

€ 6.300 € 30.000

€0 €0

€ 9.000 100 uur € 35.000

€0 €0

€ 900 €0

€ 3.600 € 9.000

€0 €0

€ 4.500 50 uur € 9.000

€0 €0

€ 900 €0

€ 3.600 € 2.500

€0 €0

€ 4.500 50 uur € 2.500

€ 5.400 € 1.080 € 1.870

€ 13.950 € 4.500 € 1.870

€ 11.250 € 4.500 € 1.870

€ 7.814 € 4.500 € 1.870

€ 35.535 € 1.870 € 37.405

€ 83.317 € 106.870 € 190.187

€ 81.450 € 12.314 € 255.370 € 17.870 € 336.820 € 30.184

3

4

€ 38.414 427 uur € 14.580 162 uur 5 € 7.480 tbv website € 212.616 2362 uur € 381.980 € 594.596 Pagina 15 van 16


Budget Afkoop erfpachtrecht windturbines Hellegatsplein Compensatie windturbines Hellegatsplein Dekking voorbereidingskosten ZOH2 vanuit ZOH1 Restantkrediet programma ZOH1 Onttrekking t.b.v. reserve Quackstrand

2014

2015

2016

€ 364.482

€0

€0

2017 Totaal €0

€ 25.000 € 25.000

€ 9.000

€0

€0

€0

€ 9.000

€ 30.919

€0

€0

€0

€ 30.919

-€ 15.000

€0

€0

€0

-€ 15.000

€0

€0

€0

Subsidie Erfgoedlijn Dienstplan t.b.v. vaarverbindingen

€0

€ 30.000

€0

€0

€ 30.195

€0

€0

€0

€ 489.596

€ 55.000

TOTAAL

6

Na 2017 € 25.000/jr voor de komende 16 € 125.000 jaar

€ 25.000

€ 20.000

€ 25.000 € 25.000

Opmerking

€ 364.482

€ 50.000

Subsidie Erfgoedlijn

16

t.b.v. project historische € 20.000 vaarverbindingen t.b.v. project € 30.000 knooppunten 274 uur inzet voor € 30.195 2014 € 594.596

1

met €3.600 teruggebracht (was €42.300)

2

met €5.070 opgehoogd (was €17.752)

3


4


5

aangevuld met post voor materieel voor dekking onderhoudskosten website.

6

correctie van -€465 (was €595.061) vanwege definitieve afrekening ureninzet vanuit het dienstplan en een correctie mbt het restantkrediet ZOH1

4.2 Risico’s Voor het ontwikkelen en realiseren van een viertal zit-beleefobjecten is een subsidieaanvraag toegekend in het kader van de Erfgoedlijn van de Provincie Zuid-Holland voor een bedrag van € 30.000,-. In afstemming met de Provincie zal uitstel worden gevraagd van de subsidietermijn. Indien uitstel niet wordt toegekend zal het project in ambitie worden bijgesteld.

Pagina 16 van 16

Programma Zicht op Haringvliet

Recommend Documents