Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Gemeenteraad 22 maart 2016
Agenda •
Maatregelenpakket PHS Boxtel • • • • • • • • •
even opfrissen….wat hebben we in de bestuursovereenkomst vastgelegd plan van aanpak Maatregelenpakket PHS Boxtel fase van juridische en financiële zekerheid raakvlakken risicoanalyse overwegen stikstofdiscussie (PAS) communicatie planning verantwoording
•
MER Meteren-Boxtel
•
Corridor Breda - Eindhoven
Bestuursovereenkomst • • • •
16 december 2014 behandeling in gemeenteraad Boxtel 22 januari 2015 behandeling in gemeenteraad Haaren 6 februari 2015 behandeling in Provinciale Staten 5 maart 2015 behandeling in gemeenteraad Vught mei 2015 ondertekening bestuursovereenkomst(en) door partijen
Wat is er vastgelegd in de bestuursovereenkomst? • • • • • • • •
scope kosten, taakstellend budget en bijdragen van partijen afspraken over de verdere uitwerking afspraken over tussentijdse wensen en risico’s eindafrekening organisatiestructuur planning geschillen, tussentijdse beëindiging
Scope Maatregelenpakket PHS Boxtel 3
1
5 2
4
Financiën Maatregelenpakket PHS Boxtel Investeringskosten, inclusief BTW, prijspeil 2013
Bijdragen partijen, inclusief BTW prijspeil 2013
Totaal: Rijk: Provincie: Gemeente:
€ € € €
38,4 mln. 19,2 mln. 13,2 mln. 6 mln.
(100%) (50%) (35%) (15%)
Afspraken over verdere uitwerking; Plan van Aanpak ……………vormt praktische uitwerking bestuursovereenkomst ……………fungeert als leidraad voor verdere procedures en de daarop volgende uitwerking en uitvoering Inhoud: • rollen en verantwoordelijkheden van partijen •
taakverdeling tussen ProRail en gemeente
•
overlegstructuur en besluitvorming
•
programmamanagement
•
projectmanagement
•
werkpakketten
•
financiën
Plan van Aanpak;
rollen
Vier partners met eigen rol Opdrachtverlening
Rijk
+
Provincie Gemeente ProRail
Besluitvorming en financiering
Uitwerking en uitvoering
+
+ +
+
+ +
Plan van Aanpak;
programmasturing
Samenhang Maatregelenpakket en voorwaarden bestuursovereenkomst: •
organisatorisch (3 financiers, 2 opdrachtgevers, 2 opdrachtnemers)
•
financieel (1 taakstellend budget, 5 deelprojecten met elk een taakstellend budget, nauwkeurigheid ramingen +/- 30 %)
•
juridisch / procedureel (onttrekkingsbesluiten, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen) voor sluiten overwegen voldoende zekerheid m.b.t. flankerende maatregelen (VLK, Keulsebaan, fietstunnel) sluiting overwegen is voorwaarde voor Rijksbijdrage
• •
•
fasering (eerst alternatief beschikbaar vóór opheffen verkeersverbinding dubbele overweg)
→ programmasturing
Plan van Aanpak;
samenwerking
Invulling samenwerking
tussen gemeente en ProRail middels programmateam PHS Boxtel
Plan van Aanpak;
programmamanagement
Taken programmamanagement: – – – – – –
voorbereiden en coördineren besluiten bewaken voortgang bewaken samenhang deelprojecten en raakvlakken omgevingsmanagement, incl. externe communicatie informeren en adviseren d.m.v. voortgangsrapportages ondersteunen ambtelijke regiegroep bij bewaken taakstellend budget – faciliteren projectbeheersing – signaleren en benutten synergievoordelen – opstellen beheersovereenkomst gemeente - ProRail
Plan van Aanpak;
programmateam
• programmamanagement
→
eindverantwoordelijk, besluitvormingsprocessen, aansturing programmateam
• omgevingsmanagement
→
draagvlak, belangen omgeving, informatievoorziening en communicatie
• programmabeheersing
→
beheersing geld, tijd en risico
• ondersteuning
→
administratieve en secretariële werkzaamheden
→ Gemeente Boxtel verantwoordelijk voor programmamanagement
Plan van Aanpak;
financiën
kostenverdeling, taakstellend budget en beheersing kosten → vastgelegd in bestuursovereenkomst taakstellend budget voor gehele maatregelenpakket → bewaking op programmaniveau
kosten programmamanagement → naar rato van de vijf deelprojecten
Plan van Aanpak; Fase
Voortraject →
procesfasen Vervolg →
Fase 1: Het initiatief (2009-2012)
Fase 2: De oplossing (2012-2013)
Fase 3: De overeenkomst (2013-2015)
Fase 4: De zekerheid (2015-2016)
Fase 5: De uitvoering (2016-2021)
Taken
Lobby
Value Engineering Probleemanalyse Variantenstudie Burgerparticipatie
Bestuursovereenkoms t Advies Holla Verkeerscijfers
Plan van aanpak Programmamanagement Planvoorbereiding Procedures Kostenraming
Vergunningen procedures Aanbesteding planrealisaties
Besluiten
Voorkeursbeslissing PHS
Position Paper ProRail en I&M Raadsbesluit voorkeursvariant
Bestuursovereenkoms t
Eventuele MER Onttrekkingsbeslui t Bestemmingsplann en Verkeersbesluiten MIRT 3 Besluit
Aanbestedingen
Resultaat
Opname dubbele overweg in Voorkeursbeslissing PHS
Gedragen vastgestelde voorkeursvariant
Getekende bestuursovereenkom st
Juridische en financiële zekerheid over uitvoering maatregelenpakke t
Gerealiseerd maatregelenpakket
Plan van Aanpak; fase 4 Zekerheid Voorwaarden in bestuursovereenkomst: – juridische zekerheid opheffen dubbele overweg (voorwaarde Rijk) – juridische en financiële zekerheid realisatie VLK (voorwaarde gemeente)
– financiële zekerheid m.b.t. haalbaarheid totale maatregelenpakket voor aanbesteding eerste deelproject (voorwaarde Rijk, provincie en gemeente)
Plan van Aanpak;
samenhang besluiten
Plan van Aanpak; deelprojecten Aanpak deelprojecten: • projectmatige benadering essentieel
• afstemming op programmaniveau
Ontwerp in twee stappen:
• doorontwerpen gericht op beheersing kosten en planologische zekerheid • ontwerpen gericht op uitvoering
Raakvlakken Maatregelenpakket
Raakvlakken = ten gevolge van / relatie met het Maatregelenpakket
Raakvlakken Maatregelenpakket •
raakvlakken inventariseren / benoemen
•
relatie van het raakvlak met Maatregelenpakket •
directe gevolgen, zoals o.a. Eindhovenseweg en fietsroute Lennisheuvel
•
autonome ontwikkelingen, zoals o.a. Liempdse Barrier en rioolvervanging / herinrichting Kalksheuvel
•
prioritering raakvlakken op basis van: •
hoe serieus / realistisch is het raakvlak/initiatief
•
wat gaat er mis voor Maatregelenpakket als raakvlak niet wordt opgepakt
•
maakt Maatregelenpakket raakvlak onmogelijk
Raakvlakken Maatregelenpakket Vervolgens per raakvlak drie vragen: • Wat moet er gebeuren om het vraagstuk / de opgave van het raakvlak helder te krijgen? • Welke informatie is nodig om besluitvorming (projectopdracht) over het raakvlak mogelijk te maken? • Hoeveel capaciteit is hiervoor nodig en hoeveel budget is hiervoor nodig?
→
besluitvorming raakvlak / rekening houden met raakvlak
Risicoanalyse overwegen Vraag: • Voldoen de wijzigingen a.g.v. PHS en het Maatregelenpakket aan landelijk beleid overwegveiligheid en regelgeving ProRail?
• Kan bestaande overweg Kapelweg worden omgebouwd tot fietsoverweg of moet deze worden opgeheven?
Risicoanalyse overwegen Voorlopige conclusie:
• er wordt voldaan aan het landelijk beleid zoals vastgelegd in de Derde Kadernota en de beleidsregels van ProRail • het opheffen van de dubbele overweg in de Tongersestraat geeft voldoende compensatie om de gevolgen van PHS op de overwegen Essche Heike, Leenhoflaan, Huisvennen, Roond en d’Ekker te compenseren • er is geen noodzaak om als compensatie voor risicotoename door VLK en PHS ook nog de overweg Kapelweg volledig op te heffen
Stikstof,
PAS-wetgeving
• sinds 1 juli 2015 landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS), inclusief aanvullende beleidsregel provincie, van kracht • VLK overschrijdt drempelwaarde, dus toetsing aan PAS en beleidsregel provincie →
nadere toelichting en vervolgstappen bij toelichting Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Communicatie / klankbordgroep PHS • gemeente Boxtel verantwoordelijk voor communicatie m.b.t. Maatregelenpakket PHS Boxtel • communicatie m.b.t. MER Meteren – Boxtel wordt ‘meegenomen’ • ProRail heeft elders op tracé Meteren – Boxtel klankbordgroep voor ‘bewaking’ proces ingesteld, en werkgroepen voor inhoudelijke vraagstukken en thema’s • middels nieuwsbrief is in Boxtel en Haaren (Esch) opgeroepen voor deelname klankbordgroep PHS Boxtel – Haaren (Esch)
Klankbordgroep PHS Boxtel – Haaren • brede maatschappelijke afspiegeling (bewoners, bedrijven, belangengroeperingen) • waren meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen → loting (aangekondigd in nieuwsbrief) • gestart met 21 personen, 3 personen na start teruggetrokken • inmiddels 4 bijeenkomsten plaatsgevonden, en 1 werkgroep (Runsdijk) gestart
Klankbordgroep PHS Boxtel – Haaren • Wat is besproken: • kaders en ‘speelveld’ • inhoud Maatregelenpakket • tracéwetprocedure / MER
• Wat wordt komende periode besproken: • • • • •
milieuonderzoeken i.h.k.v. MER samenstelling overige werkgroepen (VLK, Keulsebaan, etc.) ontwerp Keulsebaan planologische procedures en besluiten communicatieplan
Planning Maatregelenpakket •
t/m Q1 2017; juridische en financiële zekerheid • • • • • • • •
•
aanpassing ontwerp VLK ontwerp Keulsebaan verdere uitwerking fietstunnel ontwerp maatregelen Tongeren bestemmingsplan VLK, Keulsebaan en fietstunnel onttrekkingsbesluit en verkeersbesluit overwegen Tongersestraat en Bakhuisdreef verwervingen kostenramingen deelprojecten
Q2 2017 t/m Q1 2018 • • • •
afronding procedures uitvoeringsontwerp VLK, Keulsebaan en fietstunnel verwervingen aanbesteding VLK
Planning Maatregelenpakket •
Q2 2018 t/m Q1 2019 • • • • •
•
Q2 2019 t/m Q1 2020 • • •
•
afronding eventuele onteigeningsprocedures realisatie Keulsebaan en start realisatie fietstunnel aanbesteding maatregelen Tongeren
Q2 2020 t/m Q1 2021 • •
•
eventuele afronding procedures realisatie VLK verwervingen aanbesteding Keulsebaan en fietstunnel uitvoeringsontwerp maatregelen Tongeren
realisatie fietstunnel en maatregelen Tongeren opheffen overwegen Tongersestraat
Q2 2021 t/m Q3 2021 • •
afronding en nazorg realisatie eindafrekening
Planning Maatregelenpakket
Verantwoording Ieder kwartaal een verantwoordingsrapportage, waarin gerapporteerd wordt over: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
scope procedures en besluiten planning financiën risico’s en kansen organisatie omgevingsmanagement /communicatie overeenkomsten / contracten
Meteren – Boxtel Doel: • goederenroutering Betuweroute - Boxtel • capaciteitsuitbreiding Goederen- en reizigersvervoer (van 4 naar 6 IC’s) op Amsterdam/Meteren - Boxtel/Eindhoven Effecten voor vervoersstromen: • verschuiving deel goederenvervoer van Brabantroute naar Meteren-Boxtel • extra ruimte voor reizigersvervoer op Den Haag - Eindhoven
MER Meteren – Boxtel
MER Meteren – Boxtel
MER Meteren – Boxtel,
planning
Corridor Breda - Eindhoven • • • • •
corridor is vooralsnog in planning naar achteren geschoven wordt nu weer opgepakt geen tweede vrije kruising bij Liempde geen grootschalige infrastructurele maatregelen geen tracéwetprocedure
Vragen??
