PROGRAM KERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014 Belanja Tidak Langsung NO 1 1
PROGRAM 2 Belanja Pegawai
KEGIATAN
VOLUME
DANA (Rp)
SASARAN
TARGET
1
3 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4 12 Bulan
5 6 3,375,750,600 Kesejahteraan pegawai
7 12 Bulan
2
Tunjangan Keluarga
12 Bulan
319,611,120 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
3
Tunjangan Jabatan Struktural
12 Bulan
196,585,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
4
Tunjangan Jabatan Fungsional
12 Bulan
103,649,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
5
Tunjangan Fungsional Umum
12 Bulan
102,510,000 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
6
Tunjangan Beras
12 Bulan
212,550,560 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12 Bulan
78,169,532 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
8
Pembulatan Gaji
12 Bulan
106,188 Kesejahteraan pegawai
12 Bulan
9
Iuran Asuransi Kesehatan
-
Jumlah
4,388,932,000
KET 8
Belanja Langsung 1 1
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Penyediaan jasa surat menyurat
4 12 Bulan
5 6 4,400,000 Kelancarantugas dinas
7 12 Bulan
12 Bulan
47,788,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
7,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan
29,367,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
26,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
18,404,900 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar bateray kering Belanja surat kabar/majalah
12 Bulan
20,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
4,400,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,160,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
10 Belanja bahan bakar minyak gas ( non kendaraan ) 11 Belanja makan dan minuman rapat
12 Bulan
2,293,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Bulan
3,900,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
12 Belanja makanan dan minuman tamu
12 Bulan
2,860,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
13 Belanja perjalanan Luar Daerah
12 Bulan
35,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
14 Perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan
6,557,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
1 2 3
8 9
Jumlah Dipindahkan
212,330,900
8
1
2
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Jumlah Pindahan 1
6
7
8
Paket
10,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
75,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
89,838,500 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
35,520,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
243,800,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
454,158,500 1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
Paket
4,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
3
Belanja pemeliharaan instalasi jaringan listrik Belanja pemeliharaan instalasi telepon
Paket
1,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
4
Pemeliharaan peralatan BLK
Paket
11,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
5
Pemeliharaan Werles
Paket
500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
6
Pemeliharaan Komputer
Paket
12,000,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
7
Pemeliharaan mesin ketik
Paket
4,500,000 Kelancarantugas dinas
12 Bulan
3 4 5
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 212,330,900
Biaya pemeliharaan bangunan rumah dinas Biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor/tempat kerja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Belanja pemeliharaan instalasi air bersih
2
3
4
1 2
8
Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah tangga Kulkas, TV Jumlah Belanja Modal
1,520,000 Kelancarantugas dinas 35,520,000
1
Pengadaan mesin las
Unit
60,000,000 Kelancarantugas dinas
6
2
Tenda untuk pencaker
Unit
30,000,000 Kelancaran tugas dinas
3
3
Pengadaan komputer Note Book
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
4
Pengadaan Lap Top
Unit
15,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
1
2 5
3 Pengadaan kursi tunggu
Buah
4
5 6 10,500,000 Kelancaran tugas dinas
6
Gorden/rell allumunium
Unit
40,000,000 Kelancaran tugas dinas
4
7
Gorden/rell allumunium
Unit
33,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
8
Pengadaan kamera
Unit
7,000,000 Kelancaran tugas dinas
1
9
Pengadaan Dendicam
Unit
8,300,000 Kelancaran tugas dinas 243,800,000
1
Persentase
21,153,000 Kelancaran tugas dinas
100
Bulan
50,000,000 Kelancaran tugas dinas
2
Kecamatan
71,153,000 40,000,000 Kelancaran tugas dinas
12
Jumlah 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
5
Program Pengembang an Data/ Informasi/ Statistik Daerah
1
Jumlah Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
6
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1
Non Institusional
Orang/Pkt
2
Institusional
Orang
3
Pembinaan LPK (Subsidi Program)
LPK
4
Pemberdayaan wira usaha bagi lulusan pelatihan Pemagangan OJT mantan peserta pelatihan di perusahaan-perusahaan
Orang
2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Sistem Managemen Mutu
Jumlah
5
Jumlah
Orang
40,000,000 1,833,420,000 Tenaga kerja terampil siap kerja Tenaga kerja terampil siap kerja 102,616,000 Kinerja LPK meningkat me lalui workshop subsidi prog 52,715,000 Lulusan pelatihan siap ber wira usaha 60,000,000 Peserta pemagangan siap pakai
2,048,751,000
7
8 30
816 51 Paket 288 18 Paket 7 (20 orang) 20 24
1 7
8
2 Peningkatan Kesempat an Kerja
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
3
4
1
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Prosentase
2
Penyiapan tenaga kerja siap pakai Wira uSaha Baru (WUB)
Orang
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bulan
4
Penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja Jumlah
Prosentase
1
Fasilitasi prosedur perselisihan Hubung an Industrial (HI) Fasilitasi Penyelesaian prosedur per lindungan hukum dan Jamsostek Fasilitasi penyelesaian perlindungan pekerja wanita dan penghapusan pekerja anak Pendampingan dewan pengupahan
Kasus
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Sosialisasi lembaga ketenagakerjaan di perusahaan
12 bulan
Bimbingan teknis penyelesaian perselisih an industrial Jumlah
12 Bulan
2 3
4 5 6
7
80 orang 4 Kegiatan Orang
12 bulan
12 bulan
5
6
41,110,200 Terpenuhinya informasi lowongan kerja 652,500,000 Peningkatan kualitas peserta menjadi TK Trampil & mandiri -
15,456,300 Peningkatan situasi yang kondusif 709,066,500 9,440,000 Terselesaikannya kasus PHI dan PHK 14,120,000 Terdeteksinya kasus PHI/ PHK secara dini 50,000,000 Teratasinya permasalahan ketenagakerjaan daerah
7
8 100
240
12
100
30 80 4 Keg 100
90,000,000 Terlaksananya kegiatan fasilitasi dewan pengupahan 16,799,000 Terlaksananya peningkatan efektivitas LK Tripartit 22,573,000 Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan
12 bulan
21,243,000 Terlaksananya Bimtek
12 Bulan
224,175,000
12 bulan 12 bulan
1 9
2 Program Transmigrasi Regional
3 1
4
2
Pengerahan dan penempatan transmigrasi Penyuluhan
3
5
100 KK
6
1,328,000,000 Terlaksananya program Ketransmigrasian
7
8
100 KK
54 Kali
54 Kali
Pendidikan
4 Kali
4 Kali
4
Pembinaan
4 Kali
4 Kali
5
Koordinasi/konsultasi
13 Kali
13 Kali
6
Penjajagan/ceking lokasi
10 Kali
10 Kali
7
Penjemputan
7 Kali
7 Kali
8
Penampungan
7 Kali
7 Kali
9
Pelepasan
7 Kali
7 Kali
10 Pengawalan
7 Kali
Jumlah Penyebarlluasan informasi pembangun an daerah (Bantul Ekspo 2014)
1 Bulan
7 Kali 1,328,000,000 22,480,300 Terlaksananya Bantul Ekspo 2014
10 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1
11 Program Penempatan Tenaga Kerja
1
Penempatan pencari kerja melalui AKL, AKAD, AKAN
2000 Org
100,350,000 Peningkatan kesejahteraan bagi pencari kerja
2000 Org
12 Program Perluasan Kerja
1
Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna
75 Orang
75 Orang
2
Kegiatan PKSPK Produktif
78 Paket
3
Pemanduan dan pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik
20 Orang
213,000,000 Peningkatan kualitas pencari kerja 5,850,000,000 Peningkatan kesejahteraan bagi pencari kerja 55,000,000 Peningkatan kualitas pencari kerja
6,118,000,000
JUMLAH
1,450,830,300
1 Bulan
78 Paket 20 Orang
1
2
13 Program Peningkatan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3
1
4
Kegiatan pembentukan dan pemberdaya an fungsi kelembagaan P2K3 Kegiatan pencegahan kebakaran dan K3 Kegiatan pengawasan obyek keselamat an kerja dan sosialisasi sistem managemen K3 Fasilitasi bulan K3
5
Fasilitasi UKM K3
6
Fasilitasi Bimtek sertifikasi K3 pekerja perusahaan rokok
2 3
JUMLAH
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2014
4
150 Orang 4 Kegiatan 100 Orang 120 Prsh
5 Orang 100 Orang 4 Kegiatan 140 Orang
5
6
13,834,000 Terlaksananya budaya K3 di perusahaan 23,200,000 Terciptanya budaya K3 di perusahaan 50,000,000 Terlaksananya pengawasan K3 di perusahaan 26,150,000 Terciptanya budaya K3 di perusahaan 40,000,000 Terlaksananya perlindung an kerja 159,086,000 Terlaksananya Bimtek Norma ketenagakerjaan
7
150 Orang 4 Kegiatan 100 Orang 120 Prsh
5 Orang 100 Orang 4 Kegiatan 140 Orang
312,270,000
11,640,735,200
Bantul,
Januari 2014 Kepala Disnakertrans Kab Bantul
Drs.DIDIK WARSITO. M.Si NIP.19630915199003 1 008
8
PROGRAM KERJA TAHUN 2009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) 2009
NO 1 1
PROGRAM 2 Perluasan dan Pengembangan Ke sempatan Kerja (PPKK)
KEGIATAN
VOLUME
1
3 Administrasi Kegiatan
4 12 Bulan
2
Padat Karya Produktif / Infrastruktur
4.450 HOK
Jumlah 2
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja ( HIPTK )
DANA (Rp)
SASARAN
5 6 165,800,000 Pemberdayaan tenaga kerja penganggur melalui 3,834,200,000 kegiatan Padat Karya Produktif 4,000,000,000
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
38,000,000 Kelancaran administrasi kegiatan
2
Penyuluhan Pembuatan PP dan PKB
1 Paket
3
Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit
1 Paket
27,900,000 Terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial 28,400,000 Terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial
4
Penyuluhan Penyelesaian HI melalui Mekanisme Bipartit
1 Paket
5
Pencegahan dan Penyelesaian Per selisihan HI dan PHK melalui Mekanis me Bipartit
1 Paket
Jumlah Jumlah Dipindahkan
23,700,000 Terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial 7,000,000 Terlaksananya penanganan kasus perselisihan HI
125,000,000 4,125,000,000
TARGET 7 1 Paket
KET 8 DIPA 0233.0/ 026-04.4/-/ 2009 31/12/2008
12 Bulan 0233.0/ 026-05.4/-/ 2009 1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1
3
2
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( UPTD - BLK )
3 Jumlah Pindahan
4
1
Administrasi kegiatan
12 Bulan
2
Evaluasi/Laporan kegiatan
12 Bulan
3
1 Paket
4
Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi Pengadaan alat bengkel/ketrampilan
5
Sistem Akuntansi Instansi (SAP)
12 Bulan
6
Pelatihan berbasis masyarakat
10 Kegiatan
7
Pelatihan kerja keliling (MTU)
14 Kegiatan
Jumlah
JUMLAH KESELURUHAN ( APBN )
1 Paket
5 4,125,000,000
6
49,500,000 Kelancaran administrasi kegiatan 5,800,000 Terlaksananya evaluasi laporan kegiatan 10,800,000 Terselenggaranya rapat
7
12 Bulan 12 Bulan 1 Paket
201,950,000 Tersedianya peralatan ketrampilan 17,700,000 Terkelolanya SAP
1 Paket
258,110,000 Terselenggaranya pelatih an berbasis masyarakat 406,140,000 Terselenggaranya pelatih an keliling 950,000,000
10 Keg
12 Bulan
14 Keg
5,075,000,000
Bantul,
Januari 2009 Kepala Disnakertrans Kab Bantul
Ir.SUGENG SUDARUNO,MM NIP. 490 024 782
8
0931.0/ 026-13.4/-/ 2009
PROGRAM KERJA TAHUN 2009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN DEKONSENTRASI 2009
NO 1 4
PROGRAM 2 Pengembangan Wilayah Strategis dan
KEGIATAN
VOLUME
1
3 Administrasi Kegiatan
4 12 Bulan
2
Pengembangan Informasi Managemen
3
DANA (Rp)
TARGET
6 1,900,000 Kelanacaran pelaksanaan tugas
7 12 Bulan
12 Bulan
5,700,000 Calon transmigrasi
12 Bulan
Evaluasi/Laporan Kegiatan
12 Bulan
1,900,000 Data laporan cepat dan akurat
12 Bulan
4
Penyuluhan, Penyebaran Informasi
12 Bulan
79,150,000 Warga masyarakat
12 Bulan
5
Pendaftaran, Seleksi
175 KK
31,075,000 Calon transmigrasi
175 KK
6
Perpindahan Penempatan
175 KK
79,150,000 Calon transmigrasi
175 KK
Jumlah Jumlah Keseluruhan Dana Tugas Pem bantuan dan Dekonsentrasi Tahun 2009
5
SASARAN
198,875,000 5,273,875,000
Bantul,
Januari 2009 Kepala Disnakertrans Kab Bantul Ir.SUGENG SUDARUNO,MM NIP. 490 024 782
KET 8 Dekon 2009
