Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls
Organizace: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně Pekařská 53 656 91 Brno Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace
Název položky a Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) Spotřeba energie (číslo účtu 502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (číslo účtu 503) Prodané zboží (číslo účtu 504) Opravy a udržování (číslo účtu 511) Cestovné (číslo účtu 512) Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Ostatní služby (číslo účtu 518) Mzdové náklady (číslo účtu 521) Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) Daň silniční (číslo účtu 531) Daň z nemovitostí (číslo účtu 532) Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541) Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) Odpis pohledávky (číslo účtu 543) Úroky (číslo účtu 544) Kursové ztráty (číslo účtu 545) Dary (číslo účtu 546) Manka a škody (číslo účtu 548) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 552) Prodané cenné papíry a vklady (číslo účtu 553)
Skutečnost za rok 2003 hlavní hospodářská činnost činnost 3 4 563 385 300 57 722 248
355 118 45 389 1 197 135 145 178 595 731 207 656 7 996 2 004
45
317 270 91 4
6 14 426 4 329 1 162 250 100 12 292 119 441
20
0
1
Skutečnost za rok 2004 hlavní hospodářská činnost činnost 5 6 648 540 246 54 181 235
361 997 49 051 1 261 163 173 343 610 339 213 115 6 997 861
14
687 283 96
379 457 51 119 1 545 138 156 588 631 830 221 090
6 2 736 5
8 996 7 24 8 12 735 6 760
104 629 205
241 1 037 134
72 20 191 126 569
3
Skutečnost za rok 2005 hlavní hospodářská činnost činnost 5 6 594 630 239 56 734 259
1
12
692 321 111 4
7
94 7 672
10
146 475
11
Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls
Prodaný materiál (číslo účtu 554) Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu
559) Nádlady celkem
11 428
2 130 979
10 850
1 276
2 281 217
10 036
1 567
2 287 348
1 664
Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls
Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu
1 550 732 426 464
1 571 730 434 091
3 099
2 094
14
1 635 459 452 225
611) Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) Úroky (číslo účtu 644) Kursové zisky (číslo účtu 645) Zúčtování fondů (číslo účtu 648) Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 651) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (číslo účtu 653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655) Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659) Provozní příspěvek a dotace (číslo účtu 691) Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů (číslo účtu 591) Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) Hospodářský výsledek po zdanění
2 550
6 503
12
1 000 182 2 651 42 849
1 276
0
1 018 120 1 108 134 323
1 553
735 191 2 829 7 695
20
0
11 580
1 664
12 334
1
12 285
19 239 2 058 562 -72 417
1 277 0
24 482 2 181 272 -99 945
1 567 0
26 676 2 146 444 -140 904 1 228
1 664 0
42 -72 459
0
18 -99 963
0
-142 132
0
Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls
Organizace: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně Pekařská 53 656 91 Brno
Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv organizace Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005 AKTIVA 2 373 137 2 660 019 2 765 852 A. Stálá aktiva 1 853 956 2 056 926 2 186 863 1.Nehmotný investiční majetek 14 628 18 279 28 326 2.Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku -10 938 -13 043 -15 842 3.Hmotný investiční majetek 3 002 848 3 310 888 3 572 814 Pozemky 92 094 91 801 89 827 Umělecká díla a předměty 838 838 838 Budovy,haly a stavby 1 392 444 1 470 825 1 617 228 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 199 331 1 352 066 1 557 766 Drobný dlouh.hm.majetek 183 906 200 380 228 019 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 40 40 40 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 134 195 194 937 79 095 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 0 0 0 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku -1 152 582 -1 259 198 -1 398 435 Budovy,haly a stavby -285 333 -308 709 -335 124 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -683 342 -750 109 -835 293 Drobný dlouhodobý hmotný majetek -183 906 -200 380 -228 019 B. Oběžná aktiva 519 180 603 093 578 989 1. Zásoby 89 286 59 886 55 034 2. Pohledávky 301 687 340 944 408 208 3. Finanční majetek 90 420 88 871 28 325 4. Prostředky rozpočtového hospodaření 5. Přechodné účty aktivní 37 787 113 392 87 422 PASIVA C. Vl.zdroje krytí stal. A ob.aktiv 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce inv. majetku 3. Zvláštní fondy rozp. org. 4. Zdroje krytí prostř. rozp. org. 5. Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje 1. Rezervy 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty pasivní
2 373 137 1 692 414 1 817 667 24 055 3 728 16 771 3 550 7
2 660 019 1 675 188 1 923 210 1 249 3 728 16 591 4 449 -23 519
-149 308 680 723
-249 271 984 831
52 583 627 730
121 248 833 355 30 000 228
410
2 765 852 1 593 277 1 985 329 -649 3 728 15 478 5 505 -25 359 0 0 -391 403 1 172 575 0 215 102 955 485 0 1 988
Příloha č.2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2005 Organizace: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně Pekařská 53 656 91 Brno Název položky a Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Účet b (501) (502) (503) (504) (511) (512) (513) (518) (521) (524) (525) (527) (528) (531) (532) (538) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (548) (549) (551) (552) (553) (554) (556) (559) (591) (595) (601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691)
Rozpočet schválený po změnách 2 1 572 594 572 594 58 095 58 095 0 0 362 160 362 160 45 866 45 866 600 600 150 150 159 496 159 496 621 260 621 260 217 441 217 441 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 100 100 500 500 50 50 0 0 0 0 6 296 6 296 139 000 139 000 0 0 0 0 8 757 8 757 0 0 0 0 0 0 0 0 2 202 372 2 202 372 0 0 1 626 932 1 626 932 440 000 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 100 100 2 652 2 652 99 650 99 650 0 0 0 0 0 0 10 700 10 700 0 0 0 0 0 0 18 238 26 676 2 202 373 2 210 811 0
8 438
- tis.Kč Skutečnost 3 594 869 56 993 0 379 457 51 130 1 545 138 157 280 632 150 221 200 0 9 000 7 24 8 12 735 6 767 0 241 1 037 134 0 94 7 682 146 486 0 0 10 036 0 0 1 228 0 2 290 240 0 1 635 459 452 225 0 0 0 0 2 550 0 6 503 0 0 0 0 735 191 2 829 9 359 0 0 0 11 580 0 0 0 26 676 2 148 108 -142 132
