Presentatie 24 juni 2014 Ambitieniveau velden Stichting Sportaccommodatie RHC
1
Teamsamenstelling en aanleiding Koen Caminada
(voorzitter)
Veranderende omstandigheden
Sebastiaan Keus (penningmeester)
•
Terugtrekkende Gemeente louter vervanging o.b.v. zandvelden
Geert-Willem van Weert (lid q.q.)
•
Van bankfinanciering (vooraf) naar eigen financiering (sparen vooraf)
•
Ambitieniveau speelvelden RHC opdracht en uitvoering via SSRHC
•
Hoeveel moeten we jaarlijks gaan reserveren?
Frank Gubbens (lid) Paul Voorn (lid)
Oprichting SSRHC: 2 maart 2006 • 2006: Uitbereiding clubgebouw • 2008/09: Douches en keuken • 2010: Aanleg KG3 • 2012: Bar • 2013: Entresol en meubilair • 2013: Renovatie KG1 en KG2 • 2013: Herinrichting sportpark
Renovatie KG1 en KG2 zomer 2013 • Renovatie sportpark zomer 2013; circa 7,5 ton • Semi-watervelden + splitsing velden + fraaie afwerking • Waterbuffer achter garageboxen • Financieringsvorm: – Gemeente – Hogere huurbijdrage aan Gemeente
– Eigen bijdrage SSRHC ineens Renovatie KG 1 & 2: € 19k Upgrading veld 1: € 17k Elektra: € 1k
Kostenplaatje voor SSRHC na renovatie, per jaar
Huur 2012-2013 - huurverhoging Gemeente, 2,5%
18.662 467
Huur 2013-2014 - investering veld 2:
19.129 1.860
18.595 in 10 jaar
- onderhoud veld 1 en 2 * - extra investering veld 1: 15.000 in 10 jaar Aangepaste huur 2013-2014 Idem, na huurverhoging 2014-2015
13.377 **
9.550 1.500 32.039 32.517
* Over dit bedrag is discussie met de Gemeente Rijswijk
Niet meegenomen: vervangingsinvestering (zie hierna) ** Uitgaande van ongeveer 1.000 leden, is dat gemiddeld € 13,40 per lid
Vervangingsinvesteringen: huidig ambitieniveau Uitgangspunten Gemeente Rijswijk - Vervanging louter op basis van zandvelden - Hoger ambitieniveau mogelijk: financiering via eigen bijdrage SSRHC Per jaar KG1 en KG2: meerkosten in 2023 - KG1 en KG2 tov zand-tapijt: 40k per veld = 80k - Renovatie beregening: 10k per veld = 20k - Meerprijs upgrade KG1 naar huidig niveau: 17k Totaal reservering over 9 jaar: 117k excl btw
€ 13.000
KG3: meerkosten in 2020 - KG3 tov zand-tapijt: 40k - Renovatie beregening + klemgoten: 20k - Foamlaag / shockpad, nog geen ervaringscijfer: max 30k
min € 10.000
Totaal reservering over 6 jaar: min 60k – max 90k excl btw
max € 15.000
Totaal per jaar reserveren Uitgaande van ongeveer 1.000 leden, is dat gemiddeld € 28 per lid
€ 28.000
Hoger ambitieniveau: KG3 waterveld in 2020
Meerkosten in 2020 bij vervanging KG3 - KG3 (vol water op onderbouw) tov zand-tapijt: 30k
€ 5.000
- Elayer i.p.v. foamlaag / shockpad: 40k
€ 6.667
Totaal reservering over 6 jaar: 70k excl btw
€ 11.667
Opmerking: Elayer is vlakker, maar ook duurder dan foam/shockpad. Foam/shockpad stuitert minder dan Elayer op lava. Er kan gekozen worden om op de
bestaande foamlaag het watertapijt aan te leggen indien deze nog 10 jaar meekan (onzeker). Dit geeft een besparing van 40k.
Uitgaande van ongeveer 1.000 leden, is dat gemiddeld € 6,67 tot € 11,67 per lid
Handig om te weten •
SSRHC krijgt de komende jaren met zowel afschrijvingen (beperkt bedrag) als reserveringen te maken. Omstandigheden dwingen om over te gaan van achteraf betalen naar vooraf reserveren.
•
In 2023 gaat de hele onderbouw van KG1 en KG2 er uit. Vermoedelijk relatief goedkoop om te bouwen naar een waterveld. De bedragen zijn 25k lager t.o.v. de nieuwbouwvarianten van KG4; zie hieronder.
•
Einde TNO Veiligheidscirkel: 2021 aanleg veld 4. Opties
(meerkosten per jaar):
1. zandveld (basisvoorziening via Gemeente Rijswijk)
€0
2. upgrade niveau KG2 = 70k (beregening + extra pomphuis)
€ 10.000
3. upgrade niveau KG1 = 85k
€ 12.143
4. upgrade niveau volwater op shockpad icm lava = 140k (incl klemgoten)
€ 20.000
5. upgrade niveau volwater op elayer icm lava = 180k
€ 25.714
6. upgrade niveau volwater op elayer icm asfalt = 215k
€ 30.714
PM Uitbreiding waterbuffer
Uitgaande van ongeveer 1.000 leden, is dat gemiddeld € 0 tot € 31 per lid
Opsomming kosten gebruik velden per jaar Vóór renovatie
€ 18.662
Na renovatie *
€ 32.517
Opties: 1. Meerkosten na reservering voor vervanging huidige velden (3x semi-water) in 2020 en 2023
+ € 28.000
2. Meerkosten upgrade KG3 naar waterveld in 2020
+ € 5.000
3. Idem, Elayer i.p.v. foamlaag / shockpad, in 2020
+ € 6.667 Pm
4. Meerkosten als gevolg (hoger) ambitieniveau veld 4 in 2021 basis = zandveld Totaal *
€ 72.184
* Over een bedrag van € 9.550 per jaar is discussie met de Gemeente
Opties 1 t/m 3: uitgaande van ca. 1.000 leden gemiddeld € 28 tot € 40 per lid per jaar. Optie 4: Pm., afhankelijk keuze gemiddeld 0 (zand) tot € 31 (vol water) per lid per jaar.
Keuze maken ad 1 t/m 4
huidig
Tot slot •
Er is door SSRHC reeds een reservering gemaakt voor de vervanging van veld KG3 voor 2020: 10,5k. Omgerekend komt dit neer - uitgaande van 1.000 leden – op een gemiddeld bedrag van € 1,75 per lid per jaar.
•
Uitgangspunten berekeningen: huidige technologie, geen prijs indexering naar 2020/2023, maar ook geen rentebaten
opgenomen. Aanname: prijsindexering en rentebaten vallen tegen elkaar weg. •
Alle kengetallen zijn bij Anteagroup (Oranjewoud) getoetst.
