PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ

Grantový program SO Větrník č.1/2007 „Něco za něco II. – podpora občanských aktivit obyvatel“ - Pravidla monitorování

Svazek obcí Větrník, Rostěnice – Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

květen 2007

GRANTOVÝ PROGRAM

„Něco za něco II. – podpora občanských aktivit obyvatel“

PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ


I.

ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ

A. V průběhu realizace projektů a na jejich konci bude provedeno sledování dosavadního plánovaného plnění grantového programu. Monitorování proběhne v 3 fázích: 1. zpráva příjemce podpory o dosavadním plnění programu (průběžná zpráva) – příjemce podpory je povinen ve stanoveném termínu dle plánu monitorování předložit zprávu o dosavadním průběhu projektu (s ohledem na specifika jednotlivých projektů lze po dohodě s poskytovatelem určit individuální termín). Průběžná zpráva se předkládá na předepsaném formuláři Průběžná zpráva, který je přílohou č. 1 těchto pravidel. 2. fyzická kontrola u příjemce podpory – poskytovatel může provést kontrolu na místě konání projektu o dodržování podmínek stanovených pro poskytnutí podpory. Kontrola bude provedena v termínu dohodnutém s příjemcem podpory. Cílem fyzické kontroly je ověřit zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy a zda byly vynaloženy v souladu s pravidly programu. Při kontrole na místě u příjemce podpory bude porovnán skutečný stav se stavem oznámeným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů. Příjemce podpory musí umožnit poskytovateli přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu. O průběhu fyzické kontroly bude proveden zápis na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 4 těchto pravidel. 3. následná kontrola závěrečné zprávy včetně vyúčtování čerpání podpory a vyhodnocení jejího přínosu a jejích příloh. Závěrečná zpráva bude vyhotovena a předložena v souladu s pravidly programu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 těchto pravidel. B. Pokud se v průběhu čerpání podpory vyskytne potřeba provedení změny v rozpočtu nebo v plánovaných aktivitách, příjemce podpory je povinen požádat poskytovatele podpory o schválení této změny. Žádost o změnu se předkládá na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 2 těchto pravidel, změna musí být poskytovateli předložena před jejím uskutečněním. C. Monitorování provede poskytovatel dotace. Kontrolou průběžné zprávy a závěrečné zprávy a fyzickou kontrolou bude pověřen manažer SO Větrník. Průběžnou zprávu, protokol o změnách a závěrečnou zprávu zašle, resp. doručí na adresu sídla manažera SO Větrník: Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov. S případnými dotazy se lze obracet na e-mail: [email protected] nebo mobil: 739 634 129.

II.

PLÁN MONITOROVÁNÍ

Monitorování proběhne v období září 2007 až leden 2008 a v jeho rámci budou vyhotoveny níže uvedené dokumenty. Č.

DOKUMENT/AKTIVITA

PROVEDE

TERMÍN

2.

předložení průběžné zprávy (stav k 30.9.2007) vyhodnocení průběžné zprávy, popř. sdělení nedostatků fyzická kontrola v místě příjemce podpory zápis z fyzické kontroly, vyhodnocení konzultace s poskytovatelem závěrečná zpráva následná kontrola závěrečné zprávy celkové vyhodnocení projektu

příjemce

12. 10. 2007

poskytovatel poskytovatel poskytovatel příjemce příjemce poskytovatel poskytovatel

26. 10. 2007 průběžně průběžně průběžně 15.12. 2007 21. 12. 2007 31.1. 2008

3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


III.

PŘEDMĚT MONITOROVÁNÍ

Obecný rámec předmětu monitorování je uveden v bodě I. Monitorováním bude sledováno plnění monitorovacích indikátorů stanovených příjemcem v žádosti o poskytnutí podpory a dalších podmínek stanovených poskytovatelem podpory při schvalování jejich žádosti.

IV.

IV. ZÁVĚREČNÉ UTANOVENÍ

Tato Pravidla monitorování byla schválena usnesením Rady SO Větrník dne 19.7.2007 a nabývají účinnosti dnem 19.7.2007.

Z pověření Rady SO Větrník

Marie Slavíková – předsedkyně


PŘÍLOHA Č. 1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžnou zprávu vyplní příjemce podpory v návaznosti na Žádost o podporu z grantového programu a Smlouvu o poskytnutí podpory z grantového programu. Zaznamenán bude stav aktuální k datu 30. 9. 2007. Průběžnou zprávu je třeba doručit do 12. 10. 2007. NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL – PŘÍJEMCE PODPORY (přesné označení, sídlo) KONTAKTNÍ OSOBA Jméno a příjmení Telefon / Fax E-mail DOSUD USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY:

termín realizace

PLÁNOVÉ AKTIVITY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ

termín realizace

SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ označení indikátoru (ukazatele)

měrná jednotka ukazatele

plánovaná hodnota (dle žádosti)

dosažená hodnota (k 30.9.2007)

DOSUD VYČERPANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Kč

PROBLÉMY PŘI REALIZACE PROJEKTU V ………………………………….

dne………………………..

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: ……………………………………..


PŘÍLOHA Č. 2 PROTOKOL O ZMĚNÁCH Žadatel

Název projektu

Podstata změny: Důvod změny:

Přínos změny:

Důsledky nepovolení změny:

Razítko a podpis žadatele:

Rozhodnutí o požadavku na změnu: Schválil:

Poznámka:

Datum, podpis:

Datum požadavku


PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

NÁZEV PROJEKTU

ŽADATEL – PŘÍJEMCE PODPORY (přesné označení, sídlo)

IČ OZNAČENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU

„Něco za něco II. – podpora občanských aktivit obyvatel“

POPIS REALIZOVANÉHO PŘEDMĚTU PODPORY

POPIS SKUTEČNÉHO FINANČNÍHO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU PODPORY

viz. Finanční vyúčtování

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PŘEDMĚTU PODPORY PRO PŘÍJEMCE

sledování plnění monitorovacích indikátorů označení indikátoru (ukazatele)

měrná jednotka ukazatele

plánovaná hodnota (dle žádosti)

konečná hodnota


K závěrečné zprávě připojuji tyto povinné přílohy: •

Vyúčtování podpory

•

Kopie prvotních účetních dokladů (např. smlouvy o dílo, objednávky, faktury, pokladní doklady,…)

•

•

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

Výpisy z bankovních účtů (příjem podpory a prokázání proplacení podpory a vlastního podílu spolufinancování příjemce) -

………………………………………………………………………………………..

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………

fotodokumentace -

…………………………………………………………………………………….

-

…………………………………………………………………………………….

V ……………………………………….…dne ………………….

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:…………………………


PŘÍLOHA Č. 4 ZÁPIS Z FYZICKÉ KONTROLY

Jedná se o kontrolu poskytovatele podpory o dodržování podmínek stanovených pro poskytnutí podpory ze strany příjemce dotace (fyzická kontrola na místě u příjemce podpory). Cílem fyzické kontroly je ověřit zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy a zda byly vynaloženy v souladu s pravidly programu. Při kontrole na místě u příjemce podpory bude porovnán skutečný stav se stavem oznámeným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů. Příjemce podpory musí umožnit poskytovateli přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu. Označení příjemce podpory: _____________________________________________________________________ Název projektu: _____________________________________________________________________ Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za příjemce podpory: _____________________________________________________________________ Jméno a příjmení osoby provádějící kontrolu: _____________________________________________________________________ Místo konání kontroly: _____________________________________________________________________

Příjemcem podpory byly předloženy ke kontrole tyto účetní doklady (smlouvy o dílo, objednávky, faktury, pokladní doklady, výpisy z účtu…): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Předložené doklady korespondují se skutečným stavem:

ANO

NE


Porovnání skutečného stavu s deklarovaným: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Skutečný stav souhlasí se stavem oznámeným:

ANO

NE

Kontrolující pořídil fotodokumentaci:

ANO

NE

Vyjádření poskytovatele podpory – kontrolujícího: Uplatňované výdaje projektu byly vynaloženy v souladu s pravidly programu:

V ……………………………….

…………………………………….. za příjemce podpory

ANO

NE

dne ……………………………..

………………………………….. za poskytovatele podpory

PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ

Recommend Documents