Kalocsa Város Önkormányzat 31/2009. (XI.20.) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20) sz. rendelet módosításáról
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65.§ felhatalmazása alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Pótelőirányzatok (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári felzárkóztató pályázat Alapfokú művészetoktatás támogatása Nemzetiségi oktatás támogatása Tel.ter.kisebbségi önk.feladatalapú támogatása Felzárkóztató oktatás támogatása Keresetkiegészítés előlege Keresetkiegészítés miatt tám.ért.bevétel csökkenése Eus támogatás saját forrás kiegészítéshez Eus támogatás miatt tám.ért.bevétel csökkentése Érettségi vizsgák támogatása Összesen:
604,0 307,0 3 721,0 245,0 407,0 960,0 21 476,0 -21 476,0 1 527,0 -1 527,0 3 068,0 9 312,0
(2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2009. III. negyedévben. Időskorúak járadéka Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély
426,0 58 894,0 4 564,0 21 005,0 6 025,0
Összesen:
92 372,0
1 458,0
Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
2 2. § Központi keretből történő átcsoportosítások A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése kalocsai állandó lakosú és kalocsai oktatási intézménybe járó általános iskolai, középiskolai tanulóknak és a város iskoláiban dolgozó pedagógusok részére Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése
10,0
Összesen:
10,0
(2) 5.sz melléklet 2. pontja „Év tanulója” támogatás odaítélése Szent István Gimnázium Kalocsa és Térs.Ált.Isk.III.korcs.lány röplabda csop Liszt Ferenc AMI Gyerökök csoport Palánta csoport Ifjúsági csoport Bokréta csoport PGH Könyvutalványok számlái
10,0 10,0 10,0 10,0 520,0
Összesen:
590,0
15,0 15,0
(3) 5.sz melléklet 3. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja PGH pedagógusnap költségei Oktatás-Konyha pedagógusnap költségei
417,0 350,0
Összesen:
767,0
3 (4) 5.sz melléklet 5. pontja 2009. évi kiemelt rendezvények Közművelődési Intézmények - Paprika Napok költségei Közművelődési Int.Folklórfesztivál költségeinek elszám. Oktatás-Dózsa SZKI-szállás, étkezés
4 896,0 648,0 1 350,0
Összesen:
6 894,0
(5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Közművelődési Intézmények - Retro Majális, István napi PGH-Légvédelmi Katonák - Tavaszi Hadjárat 2009 rendezv.
500,0 40,0
Összesen:
540,0
(6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Szent István Gimn-Szigetközi nyári tábor Kalocsai Általános Iskolák - nyári tábor, erdei iskola Kalocsai Óvodák - Paprika Kupa, Autómentes nap,őszi napok Dózsa Gy. SZKI - verses kötet, szobor állítás SZASZK-negyvenszáll.főzőverseny,foktői sport tábor PGH-Katolikus Int. - nyári tábor PGH-Szent Imre Plébánia - nyári hittanos tábor PGH-Uszodai diákbérletek számlái TP.Főiskola Hall.Önk.- gólyabál Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos -szabadidő prg. Kék Bolygóért gyermekrajz pályázat támogatása
50,0 92,0 60,0 80,0 40,0 50,0 100,0 59,0 50,0 30,0 40,0
Összesen:
651,0
(7) 5.sz melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásaira Éves támogatási összegek elszámolása Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Göröm Néptánc és Társastánc Egyesület Piros Rózsa Táncegyüttes Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
1 162,0 614,0 355,0 469,0
Összesen:
2 600,0
4 (8) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Kalocsai Óvodák Zöldszíves talákozó Kossuth Zs.Humán és Ker.- testületi továbbképzés
120,0 50,0
Összesen:
170,0
(9) 5.sz melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erő Oktatás-Ifjúsági Önk-ESZA KHT pály önrésze Oktatás-Liszt F. AMI-Közoktatásért Közalapítvány pály.se.
100,0 130,0
Összesen:
230,0
(10) 5.sz melléklet 16. pontja Diáksportkörök támogatása Városi Diáksport Bizottság- versenyek rendezése Kalocsai Kézilabda Club- Pünkösdi Kupa Kalocsai Sport Egyesület
200,0 300,0 40,0
Összesen:
540,0
(11) 5.sz melléklet 17. pontja Egyéb egyesületek támogatása Kalocsa Környéke ILCO Klub KKT támogatása
50,0
Összesen:
50,0
(12) 5.sz melléklet 19. pontja Tanulók tanulmányútja Oktatás-Nebuló Ált.Isk-Orfűi kirándulás PGH-Székelykeresztúri tanulmányi kirándulás
300,0 6 283,0
Összesen:
6 583,0
5 (13) 5.sz melléklet 20. pontja Érettségi és szakmai vizsgadíjak Vizsgák megszervezésének támogatása
-3 068,0
Összesen:
-3 068,0
(14) 5.sz melléklet 24. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része Iskolakezdési támogatás Szent István Gimnázium Dózsa Gy. SZKI Humán és Ker SZKI Liszt Ferenc AMI Nebuló Ált.Isk Kalocsai Általános Iskolák Kalocsai Óvodák Bölcsőde Gondnokság - Konyha Gondnokság TP.Főiskolai Könyvtár Közművelődési Intézmény Városi Kommunális Intézmény SZASZK PGH Helyettesítési díjak, felmentések, gyes miatti kétszeres kif TP.Főiskolai Könyvtár Gondnokság SNI-s gyerekek logopédiai fejlesztése Kalocsai Óvodák Összesen:
160,0 520,0 170,0 210,0 210,0 610,0 340,0 40,0 220,0 20,0 20,0 30,0 440,0 770,0 320,0 1 005,0 212,0 405,0 5 702,0
(15) 5.sz melléklet 26. pontja Sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Nebuló Általános és Speciális Szakiskola Társult Általános Iskolák Felzárkóztató oktatás központosított támogatása
1 800,0 407,0 -960,0
Összesen:
1 247,0
6 (16) 5.sz melléklet 29. pontja Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 3. osztályos tanulóinak úszásoktatása (tanfolyamdíj) Márc.-ban szerv.úszótanfolyam számlái
118,0
Összesen:
118,0
(17) 5.sz melléklet 34. pontja Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Szent István Gimnázium K.Zs.Humán és Ker.SZKI
317,0 359,0
Összesen:
676,0
(18) 5.sz melléklet 35. pontja Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás T.P.Főiskolai Könyvtár- érdekeltségnövelő támogatás
372,0
Összesen:
372,0
Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen:
24.672 eFt
3. § Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Oktatás-Normatív étkeztetés elszámolása Oktatási Int.-Közhasznú foglalkoztatás
25 952,0 1 498,0
Összesen:
27 450,0
4. §. Saját hatáskörű módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
7. Sajáthatáskörű átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Járulékok
3 589,0 867,0
Dologi kiad
141,0
395,0 1 012,0 5 863,0 54,0
273,0 414,0
54,0
0,0
2 635,0 8 552,0
771,0 1 185,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
Ellátottak pénzbeni
453,0
15,0
31,0 -1 513,0 102,0
440,0
811,0 7 200,0 1 480,0 -15,0 100,0 9 518,0 18 167,0 6 219,0 358,0 6 577,0 2 179,0 3 481,0 -1 600,0
3 590,0 32 394,0
támog.ért.működ Felh.c.pe.átadás ési kiadás
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
3 047,0
16 121,0 15,0
200,0
470,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 368,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 197,0 1 600,0
470,0
6 406,0 6 406,0
0,0
814,0 814,0
0,0
0,0
0,0
0,0
569,0 21 734,0
468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 1 974,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 24 329,0 1 480,0 595,0 100,0 10 803,0 44 282,0 6 273,0 358,0 0,0 6 631,0 2 376,0 3 481,0 0,0 0,0 0,0 14 785,0 71 555,0
8 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos műk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Áll./Önk tám./Hitel felv
Felhalmozási és tőkejell.bevétel
Tám.ért.műk.bev.
202,0
-100,0
16,0
31,0 224,0 40,0
50,0
12,0
353,0 2 700,0
Tám.ért.felh.bev.
Mc.pe.átv
Előző évi pm
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
350,0
1 750,0
-50,0 320,0
3 752,0 666,0 1 480,0 395,0
10 698,0
345,0 4 842,0
5 103,0 200,0
100,0 10 803,0 14 353,0 4 323,0
0,0
320,0
6 321,0 1 800,0
12 448,0
5 537,0 150,0 358,0
0,0
0,0
5 303,0
4 323,0 2 179,0 3 450,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
508,0
0,0
0,0 197,0
0,0
-25 299,0 -994,0
25 491,0 25 491,0
0,0
197,0
5 303,0
31,0
320,0
14 593,0 22 714,0
12 448,0
6 076,0
468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 1 974,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 24 329,0 1 480,0 595,0 100,0 10 803,0 44 282,0 6 273,0 358,0 0,0 6 631,0 2 376,0 3 481,0 0,0 0,0 0,0 14 785,0 71 555,0
9. 5. § Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1)Az önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
(2) Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai szakfeladatonként
– 3. sz. mell.
(3) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
(4) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások
- 5. sz. mell.
(5) Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai célonként
- 6. sz. mell.
6. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K a l o c s a, 2009. november 12. (Török Gusztáv Andor) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes főjegyző
12
12
12
12
12
12
12
12
12
