Polročná monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Ilava k

Polročná monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Ilava k 30. 06. 2013 Program

1

Zámer programu:

Strana: 1 Dátum: 15.07.2013

Administratíva a prenesený výkon štátnej správy Zabezpečiť bezproblémový chod personálnej stránky mesta s maximálnou efektívnosťou

Komentár: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Mestského úradu s cieľom pomôcť rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Podprogram 1. 1

Administratíva

Zámer:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou, plánujúce svoj rozvoj s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Zodpovednosť:

Prednosta

Ciele a výstupy: Cieľová hodnota

Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie

100 %

100 %

100 %

Splnené

Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok

12

12

6

50 %

Zabezpečiť účinnú externú Počet vystúpení primátora v komunikáciu vedenia mesta elektronických médiách za rok

2

2

1

50 %

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí

Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

4

4

2

50 %

Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

4

4

2

50 %

Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

6

6

3

50 %

Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov mesta Ilava

Merateľný ukazovateľ

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer

Východis. údaj

Cieľ

Podprogram 1. 2

Matrika

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:

Matrika, Ing. Stanislava Hlaváčová


Ciele a výstupy: Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zabezpečenie činnosti matriky v meste Ilava

Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

11 055

11 000

5 309

Splnené

Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Časová záťaž občana pri jednom úkone

30 minút

25 minút

30 minút

Splnené

Zabezpečiť promptné osvečenie listín a podpisov

Počet overení

5 594

5 200

5 250

Splnené

Podprogram 1. 3

REGOB

Zámer:

Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť:

Evid. obyv. matrika a soc.vecí, Anna Riecka

Cieľ

Ciele a výstupy: Cieľ



Východis. údaj

Cieľová hodnota

7

10

4

2/5

Počet občianskych pohrebov za rok - najviac

5

5

2

2/5

Počet uvítaných detí do života za rok

48

50

37

Splnené

Počet jubilantov za rok

118

90

40

44,44 %

Uspokojiť potreby občanov v Počet občianskych sobášov oblasti občianskych obradov za rok

Podprogram 1. 4

ŠFRB

Zámer:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť:

Region.rozvoj-bývanie, Bc. Božena Rendeková

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Počet vykonaných kontrol za rok

10

10

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 5

Splnené


Podprogram 1. 5

Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

Zámer:

Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov orientované stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a ŽP, Ing. Ondrej Buday Oddelenie výstavby a ŽP, Ján Barták



Východis. údaj

Cieľová hodnota

Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta

Percento včas pripravených a spracovaných projektov zo všetkých

100 %

100 %

100 %

Splnené

Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol

100 %

100 %

100 %

Splnené

Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

32 dní

30 dní

31 dní

Splnené

Zabezpečiť komplexné Percentuálny podiel územia zmapovanie územia mesta mesta zmapovaný počas Ilava a výkup pozemkov roka a vykúpený pod mestskými budovami a komunikáciami

10 %

10 %

90 %

Splnené

14 360,18 €

38 000 €

33 700 %

88,68 %

Cieľ

Náklady na výkup pozemkov podľa rozpočtu

Podprogram 1. 6

Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer:

Záujmy mesta presadzované na slovenských fórach

Zodpovednosť:

Prednosta



Zabezpečiť aktívnu účasť Počet členstiev mesta v mesta Ilava v záujmových organizáciách a organizáciách a združeniach združeniach

Východis. údaj

Cieľová hodnota

5

5


Splnené


Podprogram 1. 7

Poslanci

Zámer:

Reprezentácia žiadostí občanov a rozvoj mesta Ilava

Zodpovednosť:

Primátor

Ciele a výstupy: Merateľný ukazovateľ

Cieľ

Zabezpečiť účinné napĺňanie Percento splnených úloh rozhodnutí mestského uložených mestským zastupiteľstva zastupiteľstvom

Program

2

Zámer programu:

Východis. údaj

Cieľová hodnota

100 %

100 %

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 100 %

Splnené

Externé služby mesta Vyrovnávanie dlhu mesta, zabezpečenie zmluvných prác, poistenie majetku

Komentár: Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta, ako sú poradenské a audítorské služby, poistenie majetku v správe mesta, dohody o vykonaní práce; úvery a leasingy. Podprogram 2. 1

Zadĺženosť mesta

Zámer:

Nezvyšovať zadĺženosť mesta, postupne splácať úvery a leasingy

Prvok

2. 1. 1

Úvery

Zámer:

Nezvyšovať zadĺženosť mesta, postupné splácanie úverov

Zodpovednosť:

Finančno-Majetkové, Mgr. Viera Bagínová



Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zabezpečiť splatenie úveru v Celková výška úveru SLSP bežnom roku

468 035 €

421 032 €

444 533 €

Splnené

Celková výška úveru VÚB

128 800 €

110 200 €

118 962 €

Splnené

Celková výška úveru ŠFRB

177 139 €

163 332 €

170 235 €

Splnené

Cieľ


Poznámka: Pri úveroch sú v stĺpci východiskový údaj uvedené hodnoty k 31. 12. 2011 a v stĺpci cieľová hodnota sú uvedené predpokladané hodnoty k 31. 12. 2012.

Prvok

2. 1. 2

Leasing

Zámer:

Nezvyšovať zadĺženosť mesta, postupné splácanie leasingov

Podprogram 2. 2

Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer:

Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku a služieb, Ing. Jiří Slavík Oddelenie výstavby a ŽP, Ing. Stanislav Janušek



Východis. údaj

Cieľová hodnota


Zabezpečiť expertízy

Počet expertíz

3

3

2

Splnené

Zabezpečiť posudky

Počet posudkov

3

3

2

Splnené

Podprogram 2. 3

Audit, poradenské služby

Zámer:

Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta Ilava

Zodpovednosť:

Prednosta



Vypracovanie výstupov pre Počet vypracovaných správ interné a externé subjekty pre manažérske rozhodovania Počet správ pre MsZ v Ilave


Východis. údaj

Cieľová hodnota

2

2

1

Splnené

6

6

3

Splnené

Podprogram 2. 4

Dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti

Zámer:

Zabezpečenie potrieb mesta a činností, na ktoré nemá odborníkov

Zodpovednosť:

Oddelenie PAM a správy písomností, Ing. Ľubica Fúsková



Cieľ

Východis. údaj

Cieľová hodnota 12 824 €


Zabezpečiť dohody o mimopracovnej činnosti

Plnenie na základe rozpočtu 6 187,20 €

2 953,50 €

23,03 %

Podprogram 2. 5

Poistenie majetku

Zámer:

Zabezpečenie majetku pre prípad živelnej pohromy, nehody, vandalizmu a odcudzenia

Zodpovednosť: Komentár:

Finančno-Majetkové, Ing. Jiří Slavík

Nehnuteľný majetok (budovy) je poistený všetok (na trhovú hodnotu). Hnuteľný majetok je poisťovaný len v prípade keď to vyplýva zo zmluvných záväzkov. Ciele a výstupy: Merateľný ukazovateľ

Cieľ Zabezpečiť poistné zmluvy na hnuteľný majetok

Plnenie na základe rozpočtu

Program

Ochrana obyvateľstva

3

Zámer programu:

Východis. údaj

Cieľová hodnota

100 %

100 %


Splnené

Bezpečné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Ilava, zabezpečenie ochrany majetku a životného prostredia

Komentár: Program zabezpečuje ochranu obyvateľstva a majetku pri náhlych havarijných situáciách ako povodne, požiare, taktiež zahŕňa civilnú obranu mesta. Podprogram 3. 1

BOZP a CO

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť:

Finančno-Majetkové, Ing. Jiří Slavík Finančno-Majetkové, Ing. Júlia Holotová

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a

Merateľný ukazovateľ Plnenie zákonných požiadaviek

Východis. údaj

Cieľová hodnota

90 %

100 %


Čiastočne splnené


manažment v prípade mimoriadnych udalostí Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok

1

Podprogram 3. 2

Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Komentár:


1

1

Splnené

V evidencii je 80 členov dobrovolnej požiarnej ochrany, z toho je akcieschopných 11 členov v Ilave a 5 členov v Iliavke. Ciele a výstupy: Merateľný ukazovateľ

Cieľ

Podporovať a rozvíjať činnosťPočet členov DHZ dobrovoľných hasičských zborov Počet zásahov DHZ

Program

4

Zámer programu:


Východis. údaj

Cieľová hodnota

80

22

80

Splnené

1

2

2

Splnené

Vzdelávanie Moderné školy a školské zariadenia reagujúce na aktuálne trendy

Komentár: Program zahŕňa kvalitné vzdelávanie modernou formou v základnej škole, dvoch materských školách v meste a mimoškolských aktivitách a ZUŠ a CVČ. Podprogram 4. 1

Základné školstvo

Zámer:

Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Zodpovednosť:

Finančno-Majetkové, Ing. Alžbeta Barteková



Zabezpečiť kvalitný Počet základných škôl výchovno-vzdelávací proces v mesta Ilava Počet žiakov navštevujúcich ZŠ


Východis. údaj

Cieľová hodnota

1

1

1

Splnené

482

454

453

Splnené


Počet žiakov opakujúcich ročník - najviac

3

Podprogram 4. 2

Materské školy

Zámer:

Efektívne fungovanie materských škôl

Prvok

4. 2. 1

3

5

Nesplnené

MŠ Ilava a ŠJ MŠ Ilava

Zámer:

Efektívne funkovanie MŠ Ilava a ŠJ MŠ Ilava

Zodpovednosť:



Cieľ

Východis. údaj

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania


Prvok

MŠ Klobušice a ŠJ MŠ Klobušice

4. 2. 2

Cieľová hodnota


220 099 €

95 353,20 €

Zámer:

Efektívne funkovanie MŠ Klobušice a ŠJ MŠ Klobušice

Zodpovednosť:


43,32 %



Východis. údaj

Cieľová hodnota


93 851 €

38 382,87 €

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania


Podprogram 4. 3

Mimoškolská činnosť

Zámer:

Efektívne funkovanie mimoškolských činností

40,90 %


Prvok

4. 3. 1

ZUŠ

Zámer:

Rozvoj osobnosti mladého človeka v oblasti umenia

Zodpovednosť:



Cieľ

Zabezpečiť spokojnosť žiakovPočet žiakov s výučbou navštevujúcich ZUŠ

Prvok

4. 3. 2

Východis. údaj

Cieľová hodnota

312

356



CVČ

Zámer:

Zmysluplné trávenie voľného času a mimoškolská záujmová činnosť

Zodpovednosť:



Cieľ

Zabezpečiť spokojnosť žiakovPočet žiakov so záujmovými aktivitami navštevujúcich CVČ

Program

5

Zámer programu:

Východis. údaj

Cieľová hodnota

527

600



Mestská infraštruktúra Hospodárna a efektívna prevádzka mestského osvetlenia, udržované budovy vo vlastníctve mesta, udržiavané komunikácie a cintoríny

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s mestskou infraštruktúrou, t. j. údržba a oprava komunikácií a chodníkov, údržba verejných priestranstiev, údržba a správa cintorínov. Podprogram 5. 1

Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť:

Technické služby

Strana: 10 Dátum: 15.07.2013

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Merateľný ukazovateľ Celková svietivosť svetelných bodov

Zabezpečiť efektívne Funkčnosť cestnej svetelnej fungovanie cestnej svetelnej signalizácie signalizácie


Východis. údaj

Cieľová hodnota

98 %

98 %

98 %

Splnené

100 %

100 %

100 %

Splnené

Podprogram 5. 2

Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku mesta

Zámer:

Maximálne využité priestory Mestského úradu, ostatných budov, pozemkov a bytov v správe mesta

Zodpovednosť:




Východis. údaj

Cieľová hodnota

100 %

100 %

Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách v správe mesta

Percento z celkového využitia priestorov v budovách MsÚ

Podprogram 5. 3

Údržba mestských komunikácií

Zámer:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a ŽP, Ing. Ondrej Buday


Splnené



Východis. údaj

Cieľová hodnota

98 %

100 %


Súvislá oprava MK

Dĺžka opravených komunikácií na základe požiadaviek

Podprogram 5. 4

Údržba a správa cintorínov

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov

Zodpovednosť:

Technické služby

99 %


Strana: 11 Dátum: 15.07.2013


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v ha

1,51 ha

1,51 ha

Program

Starostlivosť o životné prostredie

Cieľ

6

Zámer programu:

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 1,51 ha

Splnené

Atraktívne a zdravé prostredie pre život obyvateľov a náštevníkov mesta Ilava

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste, funkčnú a kvalitnú verejnú zeleň v meste. Taktiež zahŕňa odpadové hospodárstvo mesta. Podprogram 6. 1

Nakladanie s komunálnym odpadom

Zámer:

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov

Zodpovednosť:

Nakladanie s odpadmi, Andrea Juríčková



Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelný odvoz Počet odvozov komunálneho odpadu komunálneho odpadu domácnosti

27

27

13

Splnené

Zabezpečiť mimoriadny zber Počet uskutočnených mimoriadnych zberov

2

2

1

Splnené

Cieľ

Podprogram 6. 2

Údržba verejných priestranstiev

Zámer:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť:

Technické služby

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality

Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov

Východis. údaj

Cieľová hodnota

0

1


Nesplnené

Strana: 12 Dátum: 15.07.2013

životného prostredia Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Počet udržiavaných detských ihrísk

6

6

Podprogram 6. 3

Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer:

Obnova a údržiavanie verejnej zelene

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a ŽP, Bc. Božena Rendeková Technické služby

6

Splnené


Cieľ

Zabezpečiť kvalitný servis v Celková rozloha oblasti ochrany drevín a udržiavaných plôch výsadbu novej zelene verejnej zelene Revitalizácia verejnej zelene

Program

7

Zámer programu:


Východis. údaj

Cieľová hodnota

21,5 ha

21,5 ha

21,5 ha

Splnené

10 drevín

10 drevín

5 drevín

Splnené

Kultúra a šport Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu obyvateľov mesta Ilava

Komentár: Program zahŕňa podporu širokospektrálnej kultúry a športu v meste. Podpora športových aktivít na športových multifunkčných a futbalových ihriskách a podpora kultúrnych aktivít v Domoch kultúry v meste a mestských častiach. Taktiež program podporuje bohatý knižný fond a mestské múzeum.

Podprogram 7. 1

Knižnica

Zámer:

Zabezpečenie literatúry, časopisy a dennej tlače pre všetky vekové kategórie a prístup verejnosti na internet

Zodpovednosť:

Knižnica, Mgr. Magdaléna Pajanková

Ciele a výstupy: Cieľ Udržať vysoký štandard služieb



Východis. údaj

Cieľová hodnota

Počet návštev verejného internetu denne

19

25

10

Splnené

Počet besied s autormi

1

2

1

Splnené

Strana: 13 Dátum: 15.07.2013

Podprogram 7. 2

Múzeum

Zámer:

Zachovanie a rozvoj informácií a artefaktov o meste Ilava

Zodpovednosť:

Múzeum, Oľga Tomášová



Zachovanie a rozvoj informácií

Nákup exponátov

Zabezpečiť návštevnosť mestského múzea

Počet návštevníkov Počet špeciálnych medializovaných akcií


Východis. údaj

Cieľová hodnota

1

2

1

Splnené

390

350

250

Splnené

4

2

1

Splnené

Podprogram 7. 3

Kultúrna činnosť

Zámer:

Zebezpečenie podmienok pre proorčne vyvážený rozvoj kultúry

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry, Mgr. Alena Teicherová



Zabezpečiť tradičné kultúrne Počet podporených podujatia pre zachovávanie kultúrnych podujatí a rozvíjanie tradícií Celková návštevnosť podporených podujatí


Východis. údaj

Cieľová hodnota

23

20

9

Splnené

12 241

7 000

2 800


Podprogram 7. 4

Športová činnosť

Zámer:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry, Mgr. Alena Teicherová



Zabezpečiť široké spektrum Počet podporených športových športových podujatí za

Východis. údaj

Cieľová hodnota

12

6


Splnené

Strana: 14 Dátum: 15.07.2013

aktivít pre deti, mládež a dospelých

rok Počet zapojených do športových podujatí

1 233

1 200

632

Splnené

Percentuálna spokojnosť účastníkov športových aktivít

96 %

95 %

97 %

Splnené

Podprogram 7. 5

Zpoz

Zámer:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

ZPOZ-Kult.služby, Anna Riecka


Cieľ


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Formou spomienkvých podujatí si pripomínať historické udalosti

Počet podujatí na pripomenutie významných dní

4

4

2

Splnené

230

100

80

Splnené

Počet účastníkov týchto podujatí

Podprogram 7. 6

Transfery športovým organizáciám

Zámer:

Efektívne fungovanie športových organizácií

Zodpovednosť:

Prednosta


Finančná podpora jednotlivým organizáciám


Východis. údaj

Cieľová hodnota

18 000 €

15 000 €

7 500 €

50 %

MLMF

250 €

250 €

250 €

100 %

Stolno-tenisový klub

100 €

0€

0€

Nerealizovalo sa

Turisti

150 €

150 €

150 €

100 %

Sokol

735 €

735 €

735 €

100 %

Cieľ

Rekreačné a športové služby - MFK

Strana: 15 Dátum: 15.07.2013

Podprogram 7. 7

Transfery kultúrno-spoločenským organizáciám

Zámer:

Efektívne fungovanie kultúrnych organizácií

Zodpovednosť:

Prednosta


Cieľ Finančná podpora jednotlivým organizáciám

Program

8

Zámer programu:


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Únia nevidiacich a slabozrakých

50 €

50 €

50 €

100 %

Jednota dôchodcov Slovenska

50 €

50 €

50 €

100 %

Fotoklub Považie

100 €

100 €

100 €

100 %

Zväz protikomunistického odboja

50 €

50 €

50 €

100 %

Strážov

700 €

700 €

700 €

100 %

Ilavčan

410 €

410 €

410 €

100 %

Rímsko-katolícia cirkev

660 €

500 €

500 €

100 %

Diecézna charita

90 €

90 €

90 €

100 %

Materské centrum Dubáčik

220 €

220 €

220 €

100 %

Liga proti reumatizmu

90 €

90 €

90 €

100 %

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

90 €

90 €

90 €

100 %

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

90 €

290 €

290 €

100 %

Za zachovanie kultúrneho dedičstva Ilavy

100 €

100 €

0€

0%

Sociálna oblasť Kpmplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľstva mesta Ilava

Komentár: Program zahŕňa starostlivosť o obyvateľov mesta a okolitých obcí, pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov v Klube dôchodcov.

Strana: 16 Dátum: 15.07.2013

Podprogram 8. 1

Opatrovateľská služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy, Marta Miklovičová


Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom

Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

33

35

Podprogram 8. 2

Sociálno-právna ochrana detí

Zámer:

Stabilizovať sociálnu situáciu v rodinách

Zodpovednosť:


Cieľ


Splnené



Východis. údaj

Cieľová hodnota


Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov

Počet podporených detí

2

3

2

Splnené

Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch

Počet finančne podporených návštev

2

3

1

1/3

Podprogram 8. 3

Klub dôchodcov

Zámer:

Vytvorenie možností pre aktívne trávenie voľného času seniorov

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy, Anna Riecka



Zabezpečiť podmienky pre Počet dôchodcov možnosti vlastnej realizácie využívajúcich klub a aktívneho trávenia voľného času dôchodcov Percento spokojných dôchodcov s


Východis. údaj

Cieľová hodnota

60

80

70

Splnené

100 %

100 %

100 %

Splnené

Strana: 17 Dátum: 15.07.2013

poskytovanými službami Počet akcií pre dôchodcov v réžii mesta za rok

2

2

Podprogram 8. 4

Občania v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:


1

Splnené


Cieľ

Východis. údaj

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a Plnenie na základe rozpočtu 3 949,91 € efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Program

9

Zámer programu:

Cieľová hodnota 4 330 €

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 1 120 €


Investičná činnosť mesta Rozvoj mesta Ilava prostredníctvom investícií a zapojenia fondov z EÚ do ich financovania

Komentár: Program zahŕňa činnosti súvisiace s novými investíciami a rekonštrukciou a modernizáciou stavieb v majetku mesta. Podprogram 9. 1

Rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta

Zámer:

Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku mesta

Prvok

9. 1. 1

Parkovisko ul. Kukučínova

Zámer:

Zrekonštruovať parkovisko na ul Kukučínovej na požadovanú úroveň čo sa bezpečnostného a estetického hľadiska týka

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a ŽP, Ing. Stanislav Janušek



Východis. údaj

Cieľová hodnota


Strana: 18 Dátum: 15.07.2013

Realizácia investície podľa projektu

Plnenie na základe projektu

-

100 %

0%

Nerealizovalo sa

Zabezpečiť súčinnosť a bezproblémový priebeh realizácie projektu

Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k realizácií

0

0

0

Nerealizovalo sa

Prvok

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

9. 1. 2

Zámer:

Zvýšiť efektívnosť osvetlenia mesta a prímestských častí

Zodpovednosť:




Východis. údaj

Cieľová hodnota



-

100 %

0%

Nerealizovalo sa


Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k realizácií

-

0

0

Nerealizovalo sa

Prvok

Rekonštrukcia budov a priľahlých pozemkov

Cieľ

9. 1. 3

Zámer:

Zvýšiť efektívnosť budov mesta a prilahlých pozemkov k nim

Zodpovednosť:



Východis. údaj

Cieľová hodnota

Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Ilava 81/18 - realizácia fasády a prekrytie budovy


95 %

100 %

Podprogram 9. 2

Nákup pozemkov

Zámer:

Rozšírenie majetku mesta

Zodpovednosť:


Cieľ


Splnené

Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť obstaranie

Merateľný ukazovateľ Náklady na výkup

Východis. údaj

Cieľová hodnota

14 360,18 €

38 000 €

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 33 700 €

88,68 %

Strana: 19 Dátum: 15.07.2013

nových pre mesto zaujímavých plôch

pozemkov podľa rozpočtu

Podprogram 9. 3

Nové investície

Zámer:

Realizácia nových investičných akcií v záujme rozvoja mesta Ilava

Zodpovednosť:



Cieľ Zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva

Percento spokojných obyvateľov

Prvok

Detské ihriská

9. 3. 1

Východis. údaj

Cieľová hodnota

50 %

100 %

Dosiahnutá % plnenia alebo iný hodnota pomer 0%

Nerealizovalo sa

Zámer:

Vybudovať pokojné zóny s novými detskými ihriskami pre deti a rodičov v meste Ilava

Zodpovednosť:




Východis. údaj

Cieľová hodnota



-

100 %

0%

Nerealizovalo sa


Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu prác

1

0

0

Nerealizovalo sa

Vybudovanie nových detských ihrísk

Počet novovybudovaných ihrísk

-

5

0

Nerealizovalo sa

Cieľ

Polročná monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Ilava k

Recommend Documents