Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnenie rozpočtu obsahuje údaje za prvý štvrťrok kedy mesto zadáva údaje o svojom hospodárení do rozpočtového informačného systému samosprávy v zmysle §12 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), c) finančné operácie. Bežný rozpočet mesta mal za uvedené obdobie roku 2016 rozpočtové príjmy na úrovni 4 047 861 Eur a výdavky na úrovni 2 480 245 Eur. Saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu 1 567 616 Eur. Kapitálový rozpočet mesta mal rozpočtové príjmy na úrovni 95 809 Eur a výdavky na úrovni 31 987 Eur. Saldo kapitálového rozpočtu tak predstavuje sumu 63 822 Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Tabuľka: Sumár príjmy

(v Eur) Názov

Schválený

Bežné príjmy 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 120 Dane z majetku 130 Dane za tovary a služby 200 Nedaňové príjmy 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a 240 Úroky z tuzemských úverov, 290 Iné nedaňové príjmy 300 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy 230 Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy spolu Príjmové FO 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 450 Z ostatných finančných operácií Príjmové FO spolu Príjmy Spolu:

1

Upravený

Plnenie

7 668 000 7 668 000 2 845 436 4 963 000 4 963 000 1 627 604 1 925 000 1 925 000 885 068 780 000 780 000 332 764 1 975 040 2 014 140 491 544 715 090 715 090 196 529 1 229 950 1 269 050 254 449 0 0 27 30 000 30 000 40 539 2 164 100 2 338 617 710 881 2 164 100 2 338 617 710 881 11 807 140 12 020 757 4 047 861 176 786 176 786 176 786

210 127 210 127 210 127

% 37% 33% 46% 43% 24% 27% 20% 135% 30% 30% 34%

95 809 95 809 95 809

46% 46% 46%

747 000 747 000 62 684 747 000 747 000 62 684 747 000 747 000 62 684 12 730 926 12 977 884 4 206 354

8% 8% 8% 32%

Tabuľka: Sumár výdavky

(v Eur) Názov

Schválený

Bežné výdavky 600 Bežné výdavky 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 650 Splácanie úrokov a ostatné platby Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív Kapitálové výdavky spolu Výdavkové FO 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné 820 Splácanie istín Výdavkové FO spolu Výdavky Spolu:

Upravený

11 726 766 11 881 383 4 562 785 4 602 889 1 667 482 1 693 772 4 249 838 4 311 808 1 176 661 1 202 914 70 000 70 000 11 726 766 11 881 383

Plnenie

%

2 480 245 831 370 309 185 952 267 371 861 15 563 2 480 245

21% 18% 18% 22% 31% 22% 21%

209 201 209 201 209 201

31 987 31 987 31 987

15% 15% 15%

381 800 887 300 0 505 500 381 800 381 800 381 800 887 300 12 730 926 12 977 884

93 857 0 93 857 93 857 2 606 089

11% 0% 25% 11% 20%

622 360 622 360 622 360

Zmeny rozpočtu V prvom štvrťroku boli vykonané, v zmysle §14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu:  



zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.29/2016 zo dňa 31.3.2016, ktorá predstavovala zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 33 341 Eur. Zmenu rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z., kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov celkovo o sumu 213 617 Eur. Zmena rozpočtu v zmysle VZN 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, schválená primátorom mesta, vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odsek 2a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

2

Príjmová časť rozpočtu Celkové príjmy rozpočtu mesta, vrátane finančných operácii sú na úrovni 4 206 354 Eur. Bežné rozpočtové príjmy ( 4 047 861Eur ) v sebe zahŕňajú – daňové a nedaňové príjmy a príjmy z grantov a transferov. Daňové príjmy mesta boli v sume 2 845 436 Eur, z toho daň z príjmov a kapitálového majetku – výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve je v sume 1 627 604 Eur. Mierne vyšší príjem z tejto dane odzrkadľuje avizované zvýšenie podielu, akým štát prerozdeľuje príjem dane z fyzických osôb medzi mestá a obce. Dane z majetku sú na úrovni 885 068 Eur – plnenie odzrkadľuje výber dane z nehnuteľnosti, ktorý začal v mesiaci marec. Dane za tovary a služby boli na úrovni 332 764 Eur – z nich je čo do výšky najvýznamnejšia daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 318 436 Eur. Tabuľka: Daňové príjmy Kód 100 110 111 111003 120 121 130 133 133001 133003 133004 133006 133012

(Eur) Názov

Schválený Upravený

Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva

Plnenie

7 668 000 7 668 000 2 845 436 4 963 000 4 963 000 1 627 604 4 963 000 4 963 000 1 627 604

% 37% 33% 33%

4 963 000 4 963 000 1 627 604 33% 1 925 000 1 925 000 885 068 46% 1 925 000 1 925 000 885 068 46% 780 000 780 000 332 764 43% 780 000 780 000 332 706 43% 20 000 20 000 4 126 21% 2 000 2 000 1 350 68% 1 000 1 000 1 490 149% 5 000 5 000 889 18% 52 000 52 000 6 420 12%

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 133013 Iné dane za tovary a služby 139 139002 Zo zrušených miestnych poplatkov

700 000 0 0

700 000 0 0

318 431 58 58

45%

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácii boli v sume 491 544 Eur. Nedaňové príjmy mesta bez rozpočtových organizácii boli 415 762 Eur. Z toho významnejšie položky - príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov priestorov a objektov) boli v sume 195 010 Eur. Administratívne poplatky, ktoré predstavujú jednotlivé správne poplatky, ostatné poplatky mesta boli na úrovni 35 048 Eur. Poplatky a platby z priemyselného predaja tovarov a služieb boli v sume 13 353 Eur. Poplatok za znečistenie ovzdušia 129 769 Eur.

3

Nedaňové príjmy - bez rozpočtových organizácii Kód 200 210 212 212002 212003 220 221 221004 222 222001 222003 223 223001 223002 223004 229 229005 240 242 290 292 292006 292012 292019 292027

(Eur)

Názov Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za školy a školské zariadenia Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov Z refundácie Iné


Plnenie

%

1 735 840 1 735 840 699 340 699 340 699 340 699 340 0 0 699 340 699 340 1 006 500 1 006 500 189 000 189 000 189 000 189 000 0 0 0 0 0 0

415 762 195 010 195 010 8 447 186 564 180 463 35 048 35 048 2 293 733 1 560

24% 28% 28%

13 353

6%

214 000

214 000

194 000 20 000 0 603 500 603 500 0 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0

194 000 20 000 0 603 500 603 500 0 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0

27% 18% 19% 19%

9 186 5% 4 086 20% 81 129 769 22% 129 769 22% 20 20 40 224 134% 40 224 134% 3 411 8 982 30% 23 428 4 403

Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení boli v sume 75 827 Eur Nedaňové príjmy - rozpočtových organizácii Kód 200 210 212 212003 220 223 223001 223002 240 242 290 292 292012

(Eur)

Názov Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých budov, priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za školy a školské zariadenia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z dobropisov

4

Schválený

Upravený

Plnenie

%

278 300 15 750 15 750 15 750 262 550

278 300 15 750 15 750 15 750 262 550

75 827 1 519 1 519 1 519 73 986

27% 10% 10% 10% 28%

262 550 132 150 130 400 0 0 0 0 0

262 550 132 150 130 400 0 0 0 0 0

73 986 27 451 46 535 7 7 315 315 315

28% 21% 36%

Príjmy z bežných grantov a transferov – dary a bežné transfery zo štátneho rozpočtu boli na úrovni 710 881 Eur. Granty a transfery Kód

(Eur) Názov

300 310 312 312001 312007 312012

Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Z rozpočtu obce Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Schválený Upravený Plnenie

%

2 125 000 2 338 617 710 881 2 125 000 2 338 617 710 881 2 125 000 2 338 617 710 881

30% 30% 30%

78 000

179 591 104 658

0

0

58%

1 248

2 047 000 2 159 026 604 975

28%

Kapitálové príjmy mesta boli na úrovni 95 809 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja mestských bytov, podvozkov zberových vozidiel intenzifikácie a príjem z predaja pozemkov. (Eur) Kód

Názov

200 230 231 233 233001

Schválený Upravený Plnenie

Nedaňové príjmy Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z predaja pozemkov

176 786 176 786 176 786 0 0

210 127 210 127 198 127 12 000 12 000

95 809 95 809 92 346 3 463 3 463

% 46% 46% 47% 29% 29%

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktoré sú na príjmovej strane rozpočtu vo výške 62 684 Eur. Z toho 6 322 Eur sú príjmy mesta - ide hlavne o zapojenie účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka do rozpočtu roka 2016. Príjmy rozpočtových organizácii sú v sume 56 362 Eur – sú to prostriedky zo školských jedálni z roku 2015 zapojené do rozpočtu 2016. Oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa prostriedky školských jedální z predchádzajúcich rokov takýmto spôsobom nevykazovali, ide o zmenu v metodických pokynoch zo strany MF SR, ktorá ešte nemusí byť konečná. (Eur) Kód

Názov

Schválený

400

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

747 000

747 000

62 684

8%

450

Z ostatných finančných operácií

747 000

747 000

62 684

8%

747 000

747 000

62 684

8%

Príjmové FO spolu

5

Upravený

Plnenie

%

Výdavková časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu mesta sa vyvíja v rámcoch schváleného rozpočtu na rok 2016. Celkové výdavky mesta k 31.03. vrátane finančných operácii boli v sume 2 606 089 Eur. Bežný rozpočet bol čerpaný, za obdobie prvých troch mesiacov, na úrovni 21% upraveného rozpočtu a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 15% upraveného rozpočtu, keďže väčšia časť z nich bude realizovaná až v jarných a letných mesiacoch.

Výdavky podľa programovej štruktúry Tabuľka: Sumár podľa programov Kód Názov 1 1. 1 600 1. 2 600 800 1. 3 600 700 1. 4 600 1. 5 600 800 2 600 3 3. 1 600 3. 2 600 3. 3 600 3. 4 600 3. 5 600 3. 6 600 700

Schválený

Vnútorná správa úradu Ľudské zdroje Bežné výdavky Mestský úrad Bežné výdavky Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Informačné technológie Bežné výdavky Kapitálové výdavky Grantový systém Bežné výdavky Dlhová služba Bežné výdavky Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Mestská polícia Bežné výdavky Životné prostredie Verejná zeleň Bežné výdavky Vody Bežné výdavky Odpadové hospodárstvo Bežné výdavky Intenzifikácia separovaného zberu Bežné výdavky Uzatvorenie a rekultivácia skládky Bežné výdavky Centrum zhodnocovania Bežné výdavky Kapitálové výdavky

6

Upravený

(Eur) %

Plnenie

3 632 390 2 882 290 2 882 290 151 200 151 200

4 145 378 2 875 233 2 875 233 663 011 157 511

725 616 549 216 549 216 45 012 45 012

18% 19% 19% 7% 29%

0

505 500

0

0%

117 100 104 900 12 200 30 000 30 000 451 800 70 000

120 334 99 534 20 800 35 000 35 000 451 800 70 000

19 064 15 114 3 950 2 904 2 904 109 420 15 563

16% 15% 19% 8% 8% 24% 22%

381 800

381 800

93 857

25%

40 490 40 490 1 536 200 347 800 347 800 6 600 6 600 861 200 861 200 80 000 80 000 16 100 16 100 224 500 209 500 15 000

40 490 40 490 1 536 200 347 800 347 800 6 600 6 600 864 000 864 000 77 200 77 200 16 100 16 100 224 500 209 500 15 000

3 646 3 646 268 484 6 839 6 839 0 0 198 611 198 611 23 908 23 908 871 871 38 256 23 868 14 388

9% 9% 17% 2% 2% 0% 0% 23% 23% 31% 31% 5% 5% 17% 11% 96%

Kód 4 4. 1 600 700 4. 2 600 700 4. 3 600 700 4. 4 600 4. 5 600 4. 6 600 4. 7 600 4. 8 600 4. 9 600 700 5 600 6 600 7 600 8 600 9 600 700

Názov

Schválený

Správa majetku mesta Mestské objekty Bežné výdavky Kapitálové výdavky Údržba chodníkov a ciest Bežné výdavky Kapitálové výdavky Miestne komunikácie Bežné výdavky Kapitálové výdavky MHD Bežné výdavky Verejné osvetlenie Bežné výdavky Rekreačné a športové zariadenia Bežné výdavky Príležitostné trhy Bežné výdavky Mestský rozhlas Bežné výdavky Riadenie projektov a investičné akcie Bežné výdavky Kapitálové výdavky Športové aktivity Bežné výdavky Kultúra Bežné výdavky Komunikačné prostriedky Bežné výdavky Sociálna starostlivosť Bežné výdavky Školstvo Bežné výdavky Kapitálové výdavky

2 389 700 856 160 831 000 25 160 155 000 155 000 0 208 000 208 000 0 125 000 125 000 145 100 145 100 300 300 300 300 19 800 19 800 3 340 3 340 577 000 7 000 570 000 141 000 141 000 360 600 360 600 173 059 173 059 51 650 51 650 4 405 837 4 405 837 0

Upravený 1 903 941 870 401 826 000 44 401 165 000 155 000 10 000 198 000 154 000 44 000 125 000 125 000 145 100 145 100 300 300 300 300 19 800 19 800 3 340 3 340 77 000 7 000 70 000 146 366 146 366 360 600 360 600 183 059 183 059 64 301 64 301 4 597 549 4 592 549 5 000

Plnenie 466 136 228 077 220 176 7 901 42 647 42 647 0 26 255 26 255 0 24 000 24 000 34 584 34 584 103 064 103 064 1 702 1 702 60 60 5 748 0 5 748 80 290 80 290 100 300 100 300 64 090 64 090 12 666 12 666 884 860 884 860 0

% 24% 26% 27% 18% 26% 28% 0% 13% 17% 0% 19% 19% 24% 24% 34% 34% 9% 9% 2% 2% 7% 0% 8% 55% 55% 28% 28% 35% 35% 20% 20% 19% 19% 0

Výdavky podľa programovej štruktúry, funkčnej a ekonomickej klasifikácie (Eur) Kód 1 1. 1 01.1.1 600 610 620 630 631

Názov Vnútorná správa úradu Ľudské zdroje Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady

7


Plnenie

%

3 632 390 2 882 290 1 436 210 1 436 210

4 145 378 2 875 233 1 421 210 1 421 210

725 616 549 216 299 390 299 390

18% 19% 21% 21%

943 207

928 207

201 450

22%

376 854 109 733 3 000

376 854 109 733 3 000

79 149 16 876 168

21% 15% 6%

631001 Tuzemské 631002 Zahraničné 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 637005 Špeciálne služby 637009 Náhrada mzdy a platu 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 637026 Odmeny a príspevky 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky 01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 610 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642015 Na nemocenské dávky Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 01.6.0 Voľby 600 Bežné výdavky 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637026 Odmeny a príspevky 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 03.1.0 Policajné služby 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 610 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 640 Bežné transfery

8

2 500 500 106 733

2 500 500 106 733

168 0 16 709

7% 0% 16%

10 000

10 000

1 282

13%

1 980 1 000 31 560 9 903 52 290 0 6 416

1 980 1 000 31 560 9 903 27 290 25 000 6 416

330 150 926 1 864 5 985 6 172 1 915

17% 15% 3% 19% 22% 25% 30%

6 416

6 416

1 915

30%

4 046 2 370 37 906 37 906

4 046 2 370 37 906 37 906

1 671 244 8 508 8 508

41% 10% 22% 22%

26 249

26 249

6 112

23%

9 961 1 526 1 526

9 961 1 526 1 526

2 273 124 124

23% 8% 8%

250

250

0

0%

1 000 276 170

1 000 276 170

67 56 0

7% 20% 0%

170

170

0

0%

170

170

0

0%

0

7 943

0 0 0 0 0 0 471 953 471 953

7 943 457 7 486 7 486 6 030 1 456 471 953 471 953

7 942 456 7 486 7 486 6 030 1 456 99 386 99 386

100% 100% 100% 100% 100% 100% 21% 21%

325 460

324 860

71 151

22%

123 805 20 617 200 200 20 417

123 805 20 017 200 200 19 817

26 403 1 734 1 1 1 734

21% 9% 0% 0% 9%

4 000

4 000

60

2%

13 000 3 417 2 071

13 000 3 417 2 071

998 676 98

8% 20% 5%

7 942 100%

642 642013 642015 04.1.2 600 610 620 630 631 631001 637 637014 637016 640 642 642015 05.1.0 600 610 620 630 637 637014 637016 637027 640 642 642015 09.1.1.1 600 610 620 630 637 637014 637016 637027 640 642 642015 10.2.0 600 610 620

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na odchodné Na nemocenské dávky Všeobecná pracovná oblasť – Terénny sociálny pracovníci Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou _ Detské jasle Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Staroba Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní

9

2 071

2 071

98

5%

771 1 300

771 1 300

0 98

0% 8%

102 182

102 182

1 677

2%

102 182

102 182

1 677

2%

69 771

69 771

1 229

2%

26 478 5 433 200 200 5 233 4 500 733 500

26 478 5 433 200 200 5 233 4 500 733 500

430 19 6 6 13 0 13 0

2% 0% 3% 3% 0% 0% 2% 0%

500

500

0

0%

500 572 135 572 135

500 572 135 572 135

0 85 328 85 328

0% 15% 15%

380 778

380 778

60 229

16%

149 058 39 499 39 499 23 500 3 999 12 000 2 800

149 058 39 499 39 499 23 500 3 999 12 000 2 800

21 434 3 568 3 568 1 064 595 1 909 98

14% 9% 9% 5% 15% 16% 3%

2 800

2 800

98

3%

2 800

2 800

98

3%

89 820

89 820

15 397

17%

89 820

89 820

15 397

17%

62 718

62 718

10 993

18%

23 993 2 959 2 959 1 800 659 500 150

23 993 2 959 2 959 1 800 659 500 150

4 063 341 341 241 100 0 0

17% 12% 12% 13% 15% 0% 0%

150

150

0

0%

150 172 084 172 084

150 172 084 172 084

0 31 588 31 588

0% 18% 18%

116 617

116 617

22 758

20%

45 051

45 051

8 078

18%

Tovary a služby Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky 630 637 637014 637016 637027 640

8 852 8 852 6 500 1 224 1 128 1 564

8 852 8 852 6 500 1 224 1 128 1 564

751 751 411 208 132 0

8% 8% 6% 17% 12% 0%

1 564

1 564

0

0%

1 064 500

1 064 500

0 0

0% 0%

(Eur) Kód 1. 2 01.1.1 600 630 632 632003 633 633006 633009 634 634001 634002 634003 634004 634005 637 637004 637005 637012 637018 637023 637030 637031 640 642 642006 800 810 814 814001 01.1.2 600 630 637

Názov


Mestský úrad Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Preddavky Pokuty a penále Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na členské príspevky Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Účasť na majetku V tuzemsku Finančné a rozpočtové záležitosti Bežné výdavky Tovary a služby Služby

10

Plnenie

%

151 200 117 000 117 000 111 600 42 100 42 100 16 500 13 800

663 011 624 832 119 332 113 932 40 100 40 100 18 832 16 132

45 012 39 780 39 780 34 732 10 087 10 087 9 954 9 313

7% 6% 33% 30% 25% 25% 53% 58%

2 700

2 700

641

24%

18 000 10 500 4 000 2 100 1 000 400 35 000 4 000 26 000 1 000 3 000 1 000 0 0 5 400

18 000 9 500 4 000 2 100 2 000 400 37 000 4 000 26 000 1 000 3 000 1 000 0 2 000 5 400

2 160 1 536 124 36 160 304 12 532 403 7 715 239 20 186 3 970 0 5 047

12% 16% 3% 2% 8% 76% 34% 10% 30% 24% 1% 19%

5 400

5 400

5 047

93%

5 400

5 400

5 047

93%

0

505 500

0

0%

0

505 500

0

0%

0 0 34 000 34 000 34 000 34 000

505 500 505 500 34 000 34 000 34 000 34 000

0 0 1 254 1 254 1 254 1 254

0% 0% 4% 4% 4% 4%

0% 93%

637012 Poplatky a odvody 637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 637031 Pokuty a penále 637038 01.3.3 600 630 633 633006 01.6.0 600 630 632 632001 632003 633 633006 633016 634 634001 636 636001 637 637014

Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania Iné všeobecné služby Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný materiál Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Stravovanie

4 450 50 29 500

4 450 50 4 500

1 254 0 0

28% 0% 0%

0

25 000

0

0%

200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 3 979 3 979 3 979 1 067 324 743 709 309 400 33 33 210 210 1 960 1 960

0 0 0 0 0 3 978 3 978 3 978 1 067 324 743 709 309 400 33 33 210 210 1 960 1 960

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Eur) Kód 1. 3 01.1.1 600 630 632 632004 633 633002 633004 633006 633013 635 635009 637 637004 700 710 713 713002 718

Názov


Informačné technológie Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Komunikačná infraštruktúra Materiál Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Softvér Rutinná a štandardná údržba Softvéru Služby Všeobecné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Výpočtovej techniky Rekonštrukcia a modernizácia

11

Plnenie 19 064 19 064 15 114 15 114 150 150 5 053 1 960

%

117 100 117 100 104 900 104 900 1 500 1 500 45 000 21 100

120 334 120 334 99 534 99 534 1 500 1 500 45 000 21 100

16% 16% 15% 15% 10% 10% 11% 9%

2 900

2 900

19 000 2 000 44 800 44 800 13 600 13 600 12 200 12 200

19 000 2 000 39 434 39 434 13 600 13 600 20 800 20 800

56 222 6 842 6 842 3 070 3 070 3 950 3 950

0% 11% 17% 17% 23% 23% 19% 19%

5 000

5 000

0

0%

5 000 7 200

5 000 15 800

2 815 97%

0 0% 3 950 25%

718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 718006 Softvéru

7 200

0

0

15 800

0 3 950 25%

(Eur) Kód

Názov


Grantový systém Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 642001 fondu 642014 Jednotlivcom

1. 4 01.1.1 600 640

Plnenie

%

30 000 30 000 30 000 30 000

35 000 35 000 35 000 35 000

2 904 2 904 2 904 2 904

8% 8% 8% 8%

30 000

35 000

2 904

8%

29 000

29 000

2 282

8%

1 000

6 000

622 10%

(Eur) Kód 1. 5 01.7.0 600

Názov


Dlhová služba Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 651002 Banke a pobočke zahraničnej banky Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 800 pasívami 820 Splácanie istín 821 Splácanie tuzemskej istiny 821005 Z bankových úverov dlhodobých 650

Plnenie

%

451 800 451 800 70 000

451 800 451 800 70 000

109 420 24% 109 420 24% 15 563 22%

70 000

70 000

15 563 22%

70 000 70 000

70 000 70 000

15 563 22% 15 563 22%

381 800

381 800

93 857 25%

381 800 381 800 381 800

381 800 381 800 381 800

93 857 25% 93 857 25% 93 857 25%

(Eur) Kód 2 03.1.0 600 630 632 632003 633 633001 633002 633003 633004 633006 633007

Názov


Mestská polícia Policajné služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Špeciálny materiál

12

Plnenie

%

40 490 40 490 40 490 40 390 2 050 2 050 15 720 1 500 1 300 360

40 490 40 490 40 490 40 390 2 050 2 050 15 720 1 500 1 300 360

3 646 9% 3 646 9% 3 646 9% 3 646 9% 465 23% 465 23% 256 2% 0 0% 0 0% 144 40%

660

660

0

0%

1 500 850

1 500 850

42 0

3% 0%

633009 633010 634 634001 634002 634003 635 635005 635007 636 636001 637 637002 637004 637005 637006 640 642 642006

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Rutinná a štandardná údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na členské príspevky

50

50

0

0%

9 500 6 300 5 000 1 000 300 6 100

9 500 6 300 5 000 1 000 300 6 100

6 000

6 000

100 240 240 9 980 330 6 000 2 700 950 100

100 240 240 9 980 330 6 000 2 700 950 100

100

100

0

0%

100

100

0

0%

70 1% 1 295 21% 947 19% 348 35% 0 0% 491 8% 479

8%

12 12% 0 0% 0 0% 1 140 11% 0 0% 1 000 17% 140 5% 0 0% 0 0%

(Eur) Kód 3 3. 1 06.2.0 600 630 635 635006

Názov Životné prostredie Verejná zeleň Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí


Plnenie

1 536 200 1 536 200 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800 347 800

268 484 17% 6 839 2% 6 839 2% 6 839 2% 6 839 2% 6 839 2% 6 839 2%

%

(Eur) Kód 3. 2 06.2.0 600 630 635 635006

Názov

Schválený Upravený 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

Vody Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí

6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

Plnenie 0 0 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(Eur) Kód 3. 3 05.1.0 600

Názov


Odpadové hospodárstvo Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky

861 200 861 200 861 200

13

864 000 864 000 864 000

Plnenie

%

198 611 23% 198 611 23% 198 611 23%

630 633 633006 635 635006 637 637004

Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby

861 200 11 700 11 700 10 000 10 000 839 500 839 500

864 000 9 700 9 700 8 000 8 000 846 300 846 300

198 611 23% 177 2% 177 2% 0 0% 0 0% 198 434 23% 198 434 23%

(Eur) Kód 3. 4 05.1.0 600 630 634 634001 634002 634003 634005 637 637004

Názov


Intenzifikácia separovaného zberu Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby

80 000 80 000 80 000 80 000 77 000 35 000 20 000 17 000 5 000 3 000 3 000

77 200 77 200 77 200 77 200 74 200 32 200 20 000 17 000 5 000 3 000 3 000

Plnenie 23 908 23 908 23 908 23 908 23 361 4 085 3 920 15 056 300 547 547

% 31% 31% 31% 31% 31% 13% 20% 89% 6% 18% 18%

(Eur) Kód 3. 5 05.1.0 600 630 633 633006 637 637004 637015

Názov


Uzatvorenie a rekultivácia skládky Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Všeobecné služby Poistné

16 100 16 100 16 100 16 100 3 100 3 100 13 000 10 000 3 000

16 100 16 100 16 100 16 100 3 100 3 100 13 000 10 000 3 000

Plnenie

%

871 5% 871 5% 871 5% 871 5% 0 0% 0 0% 871 7% 160 2% 711 24%

(Eur) Kód 3. 6 05.1.0 600 630 632 632001 632002 632003 632004 633 633001 633002

Názov

Schválený Upravený 224 500 224 500 209 500 209 500 111 000 100 000 10 000 500 500 5 000 4 000 1 000

Centrum zhodnocovania Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika

14

224 500 224 500 209 500 209 500 111 000 100 000 10 000 500 500 5 000 4 000 1 000

Plnenie 38 256 38 256 23 868 23 868 6 762 6 503 80 23 156 1 872 989 882

% 17% 17% 11% 11% 6% 7% 1% 5% 31% 37% 25% 88%

Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 637 Služby 637004 Všeobecné služby 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 714001 Osobných automobilov 634 634001 634002 634003 634005 635

35 500 17 000 10 500 5 000 3 000 10 000

35 000 17 000 10 000 5 000 3 000 10 000

3 967 11% 257 2% 119 1% 3 591 72% 0 0% 0 0%

10 000

10 000

0

0%

48 000 48 000 15 000 15 000 15 000 15 000

48 500 48 500 15 000 15 000 15 000 15 000

11 268 11 268 14 388 14 388 14 388 14 388

23% 23% 96% 96% 96% 96%

(Eur) Kód 4 4. 1 01.1.1 600 630 632 632001 633 633001 633003 633006 633015 635 635004 635006 637 637004 637015 06.2.0 600 630 635 635006 637 637005 06.6.0 600 630 632 632001 632002 632003 635

Názov


Správa majetku mesta 2 389 700 1 903 941 Mestské objekty 856 160 870 401 Výkonné a zákonodarné orgány 48 800 48 800 Bežné výdavky 48 800 48 800 Tovary a služby 48 800 48 800 Energie, voda a komunikácie 10 000 10 000 Energie 10 000 10 000 Materiál 16 800 16 800 Interiérové vybavenie 5 000 5 000 Telekomunikačná technika 500 500 Všeobecný materiál 11 000 11 000 Palivá ako zdroj energie 300 300 Rutinná a štandardná údržba 5 000 5 000 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 3 000 3 000 a náradia Budov, objektov alebo ich častí 2 000 2 000 Služby 17 000 17 000 Všeobecné služby 11 500 11 500 Poistné 5 500 5 500 Rozvoj obcí 45 000 45 000 Bežné výdavky 45 000 45 000 Tovary a služby 45 000 45 000 Rutinná a štandardná údržba 39 000 39 000 Budov, objektov alebo ich častí 39 000 39 000 Služby 6 000 6 000 Špeciálne služby 6 000 6 000 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 609 860 624 101 Bežné výdavky 584 700 579 700 Tovary a služby 584 700 579 700 Energie, voda a komunikácie 373 000 369 500 Energie 325 000 326 900 Vodné, stočné 34 000 28 600 Poštové a telekomunikačné služby 14 000 14 000 Rutinná a štandardná údržba 66 100 60 220

15

Plnenie

%

466 136 228 077 9 658 9 658 9 658 1 843 1 843 4 641 1 783 106 2 627 125 440

24% 26% 20% 20% 20% 18% 18% 28% 36% 21% 24% 42% 9%

386 13% 54 2 734 2 564 170 7 765 7 765 7 765 7 334 7 334 431 431 162 813 154 912 154 912 113 696 104 993 6 130 2 573 8 944

3% 16% 22% 3% 17% 17% 17% 19% 19% 7% 7% 26% 27% 27% 31% 32% 21% 18% 15%

635004 635006 636 636001 637 637004 637005 637015 637018 700 710 711 711001 08.2.0 600 630 632 632001 632002 635 635006 637 637005 08.4.0 600 630 637 637004 09.1.2.1 600 630 637 637015

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Pozemkov Kultúrne služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Špeciálne služby Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Tovary a služby Služby Všeobecné služby Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné

23 400

17 520

1 658

9%

42 700 67 000 67 000 78 600 35 000 8 600 5 000 30 000 25 160 25 160 25 160 25 160 143 200 143 200 143 200 124 000 116 000 8 000 14 000 14 000 5 200 5 200 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

42 700 62 000 62 000 87 980 44 380 8 600 5 000 30 000 44 401 44 401 44 401 44 401 143 200 143 200 143 200 124 000 116 000 8 000 14 000 14 000 5 200 5 200 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

7 286 17 314 17 314 14 958 13 654 1 303 0 0 7 901 7 901 7 901 7 901 44 162 44 162 44 162 38 318 36 485 1 832 4 879 4 879 965 965 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273

17% 28% 28% 17% 31% 15% 0% 0% 18% 18% 18% 18% 31% 31% 31% 31% 31% 23% 35% 35% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 99% 99% 99% 99% 99%

(Eur) Kód 4. 2 04.5.1 600 630 634 634003 635 635006 700 710 717 717001

Názov


Údržba chodníkov a ciest Cestná doprava Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Poistenie Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb

16

155 000 155 000 155 000 155 000 20 000 20 000 135 000 135 000 0 0 0 0

165 000 165 000 155 000 155 000 20 000 20 000 135 000 135 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Plnenie 42 647 42 647 42 647 42 647 16 426 16 426 26 221 26 221 0 0 0 0

% 26% 26% 28% 28% 82% 82% 19% 19% 0% 0% 0% 0%

(Eur) Kód

Názov


Miestne komunikácie Cestná doprava Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Softvéru Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Softvéru Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 713 náradia 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 717001 Realizácia nových stavieb

4. 3 04.5.1 600 630 635 635006 635009 700 710 711 711003

Plnenie

%

208 000 208 000 208 000 208 000 208 000 208 000 0 0 0 0 0

198 000 198 000 154 000 154 000 154 000 150 400 3 600 44 000 44 000 13 000 13 000

26 255 26 255 26 255 26 255 26 255 26 255 0 0 0 0 0

13% 13% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

0

3 000

0

0%

0 0 0 0

3 000 3 000 25 000 25 000

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

(Eur) Kód 4. 4 04.5.1 600 640

Názov


MHD Cestná doprava Bežné výdavky Bežné transfery

Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 644002 Ostatnej právnickej osobe

Plnenie

%

125 000 125 000 125 000 125 000

125 000 125 000 125 000 125 000

24 000 24 000 24 000 24 000

19% 19% 19% 19%

125 000 125 000

125 000 125 000

24 000 19% 24 000 19%

644

(Eur) Kód 4. 5 06.4.0 600 630 637 637004

Názov


Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Bežné výdavky Tovary a služby Služby Všeobecné služby

145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100

145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100

Plnenie 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584

% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

(Eur) Kód 4. 6 08.1.0 600

Názov


Rekreačné a športové zariadenia Rekreačné a športové služby Bežné výdavky

300 300 300 300 300 300

17

300 300 300 300 300 300

Plnenie

%

103 064 34% 103 064 34% 103 064 34%

Tovary a služby Služby Poistné Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom 644002 Ostatnej právnickej osobe 630 637 637015 640

800 800 800 299 500

800 800 800 299 500

0 0% 0 0% 0 0% 103 064 34%

299 500

299 500

103 064 34%

282 000 17 500

282 000 17 500

98 688 35% 4 376 25%

(Eur) Kód 4. 7 08.6.0 600 630 632 632001 633 633006 633007 637 637004

Názov


Príležitostné trhy Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Všeobecný materiál Špeciálny materiál Služby Všeobecné služby

Plnenie

%

19 800

19 800

1 702

9%

19 800 19 800 19 800 1 300 1 300 2 000 1 000 1 000 16 500 16 500

19 800 19 800 19 800 1 300 1 300 2 000 1 000 1 000 16 500 16 500

1 702 9% 1 702 9% 1 702 9% 48 4% 48 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 654 10% 1 654 10%

(Eur) Kód

Názov


Mestský rozhlas Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde 08.6.0 neklasifikované 600 Bežné výdavky 630 Tovary a služby 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 636 Nájomné za nájom 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 637 Služby 637012 Poplatky a odvody 4. 8

Plnenie

%

3 340

3 340

60

2%

3 340 3 340 3 340 3 000

3 340 3 340 3 340 3 000

60 60 60 0

2% 2% 2% 0%

3 000 240

3 000 240

0 0

0% 0%

240 100 100

240 100 100

0 0% 60 60% 60 60%

(Eur) Kód

Názov


4. 9 06.6.0 600 630

Riadenie projektov a investičné akcie Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby

18

577 000 67 000 7 000 7 000

77 000 67 000 7 000 7 000

Plnenie 5 748 3 628 0 0

% 7% 5% 0% 0%

637 637004 700 710 716 717 717002 08.1.0 700 710 717 717002 08.2.0 700 710 716 717 717002

Služby Všeobecné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Kultúrne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie

7 000 7 000 60 000 60 000 4 500 55 500 55 500 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000

7 000 7 000 60 000 60 000 9 500 50 500 50 500 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000

0 0 3 628 3 628 3 628 0 0 0 0 0 0 0 2 120 2 120 2 120 200 1 920 1 920

0% 0% 6% 6% 38% 0% 0%

21% 21% 21% 4% 38% 38%

(Eur) Kód

Názov


Športové aktivity Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

5 08.1.0 600 630 633 633006 637 637002 637004 640

Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

Plnenie

%

141 000 141 000 141 000 21 000 8 500 8 500 12 500 6 000 6 500 120 000

146 366 146 366 146 366 21 000 8 500 8 500 12 500 6 000 6 500 125 366

80 290 80 290 80 290 3 790 3 790 3 790 0 0 0 76 500

55% 55% 55% 18% 45% 45% 0% 0% 0% 61%

6 000

6 000

0

0%

6 000

6 000

0

0%

114 000

119 366

76 500 64%

114 000

119 366

76 500 64%

(Eur) Kód 6 08.2.0 600 640 641 641001

Názov


Kultúra Kultúrne služby Bežné výdavky Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii

360 600 360 600 360 600 360 600 360 600 360 600

19

360 600 360 600 360 600 360 600 360 600 360 600

Plnenie 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300

% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

(Eur) Kód 7 01.1.1 600 630 633 633016 637 637003 637005 637036 08.3.0 600 630 632 632003 637 637004

Názov


Komunikačné prostriedky Výkonné a zákonodarné orgány Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Reprezentačné Služby Propagácia, reklama a inzercia Špeciálne služby Reprezentačné výdavky Vysielacie a vydavateľské služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Služby Všeobecné služby

173 059 71 492 71 492 71 492 6 000 6 000 65 492 55 492 3 000 7 000 101 567 101 567 101 567 4 200 4 200 97 367 97 367

183 059 77 492 77 492 77 492 6 000 6 000 71 492 58 492 3 000 10 000 105 567 105 567 105 567 4 200 4 200 101 367 101 367

Plnenie 64 090 40 932 40 932 40 932 3 273 3 273 37 659 32 310 564 4 784 23 158 23 158 23 158 0 0 23 158 23 158

% 35% 53% 53% 53% 55% 55% 53% 55% 19% 48% 22% 22% 22% 0% 0% 23% 23%

(Eur) Kód 8 04.1.2 600 630 637 637004 09.1.1.1 600 630 632 632003 633 633001 633006 633009 633010 635 635006 10.2.0 600 630 633 633001 633010 637

Názov


Sociálna starostlivosť Všeobecná pracovná oblasť Bežné výdavky Tovary a služby Služby Všeobecné služby Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Staroba Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Interiérové vybavenie Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Služby

20

Plnenie

%

51 650 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 300 3 300 3 300 400 400 2 300 200 1 700

64 301 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 300 3 300 3 300 400 400 2 300 200 1 700

12 666 212 212 212 212 212 220 220 220 46 46 173 0 173

20% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 12% 12% 8% 0% 10%

200 200 600 600 3 000 3 000 3 000 1 300 1 000 300 1 700

200 200 600 600 3 000 3 000 3 000 1 300 1 000 300 1 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Všeobecné služby Špeciálne služby Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Všeobecný materiál Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642014 Jednotlivcom 642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

637004 637005 10.7.0 600 630 632 632001 633 633006 637 637004 637005 640

1 000 700 41 850 41 850 17 500 10 000 10 000 0 0 7 500 5 000 2 500 24 350

1 000 700 54 501 54 501 25 033 10 000 10 000 7 533 7 533 7 500 5 000 2 500 29 468

24 350 17 350 7 000

29 468 22 468 7 000

0 0 12 234 12 234 7 289 0 0 4 755 4 755 2 534 2 042 492 4 945

0% 0% 22% 22% 29% 0% 0% 63% 63% 34% 41% 20% 17%

4 945 17% 3 890 17% 1 055 15%

(Eur) Kód 9 09.1.2 600 630 633 633006 633009 637 637004 637036 640 641 641009 642 642004

Názov Školstvo Primárne vzdelávanie Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Služby Všeobecné služby Reprezentačné výdavky Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Cirkevným školám


Plnenie

4 405 837 4 597 549 193 500 193 500 193 500 193 500 9 500 9 500 3 000 3 000 1 500 1 500

884 860 19% 45 876 24% 45 876 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0

1 500

1 500

6 500 2 000 4 500 184 000 500

6 500 2 000 4 500 184 000 500

CVČ

500

500

183 500

183 500

45 876 25%

183 500

183 500

45 876 25%

0

Schválený

Upravený

Plnenie

108 483

16 640

MŠ na Ul. Dr.Jánskeho

1 262 887

1 296 183

239 186

ZŠ na Ul. Dr. Janského

889 850

941 571

179 184

ZŠ na Ul. Jilemnického

574 050

614 560

130 729

1 034 750

1 098 052

213 210

ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej Spolu za právne subjekty

0%

( Eur) 105 600

ZŠ na Ul. M.R.Štefánika

0%

0 0% 0 0% 0 0% 45 876 25% 0 0%

Školy a školské zariadenia Názov právneho subjektu (RO)

%

345 200

345 200

60 035

4 212 337

4 404 049

838 984

21

%

15% 18% 19% 21% 19% 17% 19%

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Recommend Documents