POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 13.090.568.000 Halaman : 1
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.01
1066
1066.006
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN (4)
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
12.384.568.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
12.384.568.000
Layanan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]
12,00 Bulan Layanan
407.102.000
Lokasi : KOTA PALU 1066.006.001 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 051
A 521211
B
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
7.200.000 7.200.000
Bahan
4,00 KEG
1.800.000
AKURASI DATA KORWIL
Biaya bahan
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.051-P A L U )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
Narasumber [10 ORG x 1 JP x 1 KEG]
10.363.000 1,00 KEG
10.363.000
5.000.000 10,00 OJ
500.000
Transportasi [32 ORG x 2 PP]
64,00 KEG
500.000
32.000.000
Harian peserta [32 ORG x 3 HARI]
96,00 KEG
130.000
12.480.000
-
Harian Panitia [15 ORG x 1 HARI]
15,00 OH
370.000
5.550.000
-
Transport Lokal [20 ORG x 1 KALI]
20,00 OK
110.000
2.200.000
-
Uang Harian [20 ORG x 3 HARI]
60,00 OH
110.000
6.600.000
-
Biaya peket Fullboard
40.000.000
40.000.000
MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Keperluan Bahan
Transport Lokal [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG]
730.000 1,00 THN
730.000
45,00 OK
110.000
950.000
22.800.000
-
Uang Penginapan [3 ORG x 2 MLM x 4 KEG]
24,00 OH
510.000
12.240.000
-
Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 4 KEG]
36,00 OH
365.000
PEMBINAAN DAN KONSULTASI
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
Bahan ATK
Biaya perjalanan [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG]
RM
48.180.000 24,00 OP
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
RM
4.950.000 48.180.000
Transportasi [3 ORG x 2 PP x 4 KEG]
524113
RM
730.000 4.950.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
RM
53.860.000
> MONITORING PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN DI DAERAH
521211
RM
5.000.000 98.830.000
1,00 KEG
RM
10.363.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
D
7.200.000
-
521211
RM
114.193.000
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U ) -
C
407.102.000 P
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U ) -
521211
407.102.000
NON OPERASIONAL PERKANTORAN
13.140.000
174.552.000 1.000.000 1,00 THN
1.000.000
1.000.000 4.950.000
45,00 KEG
110.000
RM
RM
4.950.000 168.602.000
RM
POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 13.090.568.000 Halaman : 2
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
G 521211
HARGA SATUAN (4)
-
Pembinaan dan Konsultasi
1,00 THN
100.602.000
-
Hatiwasda
1,00 THN
68.000.000
(6)
100.602.000 68.000.000
PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU
18.257.000
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
18.257.000
-
Biaya Bahan
-
Biaya Konsumsi
Belanja Bahan ( KPPN.051-P A L U )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.051-P A L U )
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.051-P A L U )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.051-P A L U )
-
-
-
Bahan
Operator [2 ORG x 12 BLN]
Transport Lokal [4 ORG x 2 KEG]
300,00 OK
5.657.000
5.657.000
42.000
12.600.000
39.040.000 1.500.000 1,00 THN
1.500.000
6.000.000 24,00 OB
250.000
110.000
1.500.000
18.000.000
-
Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG]
18,00 OH
370.000
6.660.000
-
Penginapan [2 ORG x 2 MLM x 3 KEG]
12,00 OH
500.000
12,00 Bulan Layanan
RM
880.000 30.660.000
12,00 OP
Layanan Perkantoran [Base Line]
RM
6.000.000 880.000
8,00 OK
RM
1.500.000
Transportasi [2 ORG x 2 PP x 3 KEG]
-
RM
18.257.000 1,00 THN
OPERASIONAL KORWIL
521211
1066.994
JUMLAH BIAYA (5)
> PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PELAYANAN TAMU
K
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
6.000.000
11.977.466.000
Lokasi : SULAWESI TENGAH 001
A 511111
511119
511121
511122
511123
511124
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
11.124.307.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
11.124.307.000
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.051-P A L U )
2.112.857.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1,00 THN
1.950.329.000
1.950.329.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
162.528.000
162.528.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.051-P A L U )
41.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1,00 THN
37.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
4.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.051-P A L U )
4.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1,00 THN
166.171.000
166.171.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
13.848.000
13.848.000 43.315.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1,00 THN
39.983.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
3.332.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.051-P A L U ) 1,00 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.051-P A L U ) - Belanja Tunj. Fungsional PNS
5.665.320.000
RM
3.332.000 RM
34.560.000 2.880.000 6.137.430.000
1,00 THN
RM
39.983.000 37.440.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
37.000 180.019.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.051-P A L U )
RM
5.665.320.000
RM
POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 13.090.568.000 Halaman : 3
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 511125
511126
VOLUME (3)
1,00 BLN
HARGA SATUAN (4)
JUMLAH BIAYA (5)
472.110.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.051-P A L U )
(6)
472.110.000 1.686.262.000
- Belanja Tunj. PPh PNS
1,00 THN
1.556.549.000
1.556.549.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1,00 BLN
129.713.000
129.713.000
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.051-P A L U ) - Belanja Tunj. Beras PNS
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.051-P A L U )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.051-P A L U )
- Belanja Uang Makan PNS
140.467.000 1,00 THN
140.467.000
1,00 THN
419.760.000
1,00 THN
102.417.000
1,00 BLN
8.535.000
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim ( KPPN.051-P A L U )
512211
Belanja uang lembur ( KPPN.051-P A L U )
-
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
200.000.000
55.764.000 17.000
5.508.000
20.000
25.920.000
Uang lembur golongan IV [3 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN]
216,00 OH
25.000
5.400.000
Uang makan lembur golongan II [3 ORG x 3 HARI x 12 BLN]
108,00 OH
30.000
3.240.000
-
Uang makan lembur golongan III [12 ORG x 3 HARI x 12 BLN]
432,00 OH
31.000
13.392.000
-
Uang makan lembur golongan IV [3 ORG x 2 HARI x 12 BLN]
72,00 OH
32.000
Uang lembur golongan III [12 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 BLN]
-
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.304.000
A
LANGGANAN DAYA DAN JASA
196.600.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.051-P A L U )
44.600.000
-
Langganan Internet
12,00 BLN
3.000.000
36.000.000
-
Langganan Website
1,00 THN
1.400.000
1.400.000
-
Langganan koran/majalah
1,00 THN
7.200.000
7.200.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.051-P A L U )
522111
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.051-P A L U )
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.051-P A L U )
-
-
-
B 521111
Langganan Listrik
Langganan telepon
8.000.000 1,00 THN
8.000.000
12,00 BLN
10.500.000
1.500.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.051-P A L U )
284.925.000
-
Honorarium Driver / Sopir [3 ORG x 12 BLN]
36,00 OB
1.500.000
54.000.000
-
Honorarium Security / SATPAM [4 ORG x 12 BLN]
48,00 OB
1.700.000
81.600.000
13.125.000
13.125.000
1.500.000
90.000.000
46.200.000
46.200.000
-
Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]
-
Biaya operasional sehari-hari perkantoran
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.051-P A L U )
1,00 THN 60,00 OB 1,00 THN
RM
RM
18.000.000
314.925.000
Biaya penggantian inventaris lama/Pembelian inventaris pegawai
RM
126.000.000 18.000.000
12,00 BLN
RM
8.000.000 126.000.000
KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN
baru
521811
Biaya pengiriman surat dinas pos pusat
RM
853.159.000 P
521111
521114
RM
200.000.000
324,00 OH
Uang lembur golongan II [3 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 BLN]
-
RM
8.535.000
1.296,00 OH
-
RM
102.417.000 200.000.000
1,00 THN
RM
419.760.000 110.952.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
RM
140.467.000 419.760.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 511157
002
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
30.000.000
RM
RM
POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 13.090.568.000 Halaman : 4
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
C 523111
523112
523119
D
1,00 THN
HARGA SATUAN (4)
30.000.000
(6)
30.000.000
222.154.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.051-P A L U )
95.984.000
-
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.691,00 M2
45.315
76.627.000
-
Pemeliharaan Halaman Gedung
1.489,00 M2
13.000
19.357.000
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan ( KPPN.051-P A L U )
4.100.000
-
Lampu Bohlam
1,00 THN
3.600.000
-
Kunci Gembok
1,00 THN
500.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya ( KPPN.051-P A L U ) 1,00 THN
6.520.000
6.520.000
-
Pagar Gedung Kantor
1,00 THN
10.000.000
10.000.000
-
Pos jaga
1,00 THN
5.000.000
-
Kendaraan roda 4 (Ketua)
1,00 UNIT
5.500.000
-
Kendaraan roda 4 (Wakil Ketua)
1,00 UNIT
5.500.000
5.500.000
-
Kendaraan roda 4 (Operasional)
3,00 UNIT
14.500.000
43.500.000
-
Printer
11,00 UNIT
250.000
2.750.000
-
Pemeliharaan AC
54,00 UNIT
345.000
18.630.000
-
Pemeliharaan Komputer
16,00 UNIT
700.000
11.200.000
-
Pemeliharaan Mesin Foto Copy
1,00 UNIT
3.970.000
3.970.000
-
Genzet
1,00 UNIT
2.000.000
2.000.000
-
Kendaraan roda 2
15,00 UNIT
500.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.051-P A L U )
521115
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.051-P A L U )
-
Makanan / minuman [3 ORG x 12 BLN x 20 HARI]
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
Pejabat Penanggung jawab kegiatan / Pembuat komitmen [1 ORG x 12 BLN]
RM
5.500.000
7.500.000
119.480.000 10.080.000 720,00 OH
14.000
RM
10.080.000 84.480.000
RM
84.480.000
> HONOR PENGELOLA KEUANGAN -
RM
5.000.000 100.550.000
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
RM
500.000 21.520.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U )
RM
3.600.000
Rumah dinas
521113
521119
JUMLAH BIAYA (5)
PEMELIHARAAN KANTOR
-
523121
Keperluan sehari-hari perkantoran (Pegawai > 40 Pegawai)
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
12,00 OB
700.000
8.400.000
12,00 OB
600.000
7.200.000
-
Pejabat Penguji SPP/ Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
600.000
7.200.000
-
Pejabat Bendahara [1 ORG x 12 BLN]
12,00 OB
1.090.000
13.080.000
-
Staf [12 BLN x 5 ORG]
60,00 OB
810.000
48.600.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.051-P A L U )
24.920.000
-
Pakaian dinas pegawai non hakim
40,00 STEL
460.000
18.400.000
-
Pakaian Satpam [1 STEL x 4 ORG]
4,00 STEL
850.000
3.400.000
-
Pakaian Supir dan Pramubakti [1 STEL x 8 ORG]
8,00 STEL
390.000
3.120.000
RM
POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
: : : :
(005) (01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI (576249) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rp. 13.090.568.000 Halaman : 5
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
005.01.02
1071
HARGA SATUAN (4)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
706.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.996
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
706.000.000
12,00 Unit
106.000.000
Lokasi : KOTA PALU 1071.996.001 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA 051
A 532111
1071.997
106.000.000
PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
106.000.000 P
SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN
106.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U )
106.000.000
-
Pengadaan AC
5,00 UNIT
10.000.000
50.000.000
-
Pengadaan Laptop
2,00 UNIT
15.000.000
30.000.000
-
Pengadaan Printer
3,00 UNIT
2.000.000
6.000.000
-
Pengadaan Router
1,00 UNIT
10.000.000
10.000.000
-
Pengadaan SCANNER
1,00 UNIT
10.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
1,00 Unit
RM
10.000.000
200.000.000
Lokasi : KOTA PALU 051 532111
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
-
1071.998
200.000.000 P
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.051-P A L U ) GENZET
Gedung/Bangunan [Base Line]
200.000.000 1,00 UNIT
200.000.000
240,00 M2
RM
200.000.000
400.000.000
Lokasi : KOTA PALU 051 533111
GEDUNG/BANGUNAN
400.000.000 U
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.051-P A L U ) >
400.000.000 400.000.000
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA 1.458.334
350.000.000
1,00 KEG
26.000.000
26.000.000
Pekerjaan Pengawasan
1,00 KEG
16.000.000
16.000.000
Administrasi Proyek
1,00 KEG
8.000.000
8.000.000
-
Fisik penataan halaman
-
Pekerjaan Perencanaan
-
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
240,00 M2
PALU, 23 M e i 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SUTARNO, SH., MH. NIP. 196803041998031001
RM
