Plan van Aanpak BIZ
Een Bedrijven Investering Zone op Lage Weide in Utrecht
Opdrachtgever: Auteur: Versie: Datum:
Industrievereniging Lage Weide G.W.F. Neijgh van Lier - Prins Advies Groep Weert Voorlopig definitief 11 september 2009
BIZ-plan Lage Weide
Inhoudsopgave 1
Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Parkmanagement 1.3 Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 1.4 Visie ILW-bestuur 1.4.1. Uitgangspunten ILW 1.4.2. Initiatieven ILW
3 3 3 4 5 5 5
2
Ruimtelijke Structuur Lage Weide 2.1 Afbakening 2.2 Subgebieden 2.2.1. Lage Weide Noord (deelgebied I) 2.2.2. Lage Weide West (deelgebied II) 2.2.3. Lage Weide Midden (deelgebied III) 2.2.4. Lage Weide West (deelgebied IV)
6 6 6 6 7 7 8
3
Ontwikkeling criminaliteit Utrecht 3.1 Ontwikkelingen in Utrecht 3.2 Ontwikkelingen op Lage Weide
9 9 10
4
Parkmanagement Lage Weide 4.1 Programma parkmanagement 4.2 Onderhoud en beheer 4.3 Collectieve beveiliging 4.3.1. Cameratoezicht 4.3.2. Mobiele surveillance en alarmopvolging
11 11 11 12 12 13
5
Een nieuw beveiligingsmodel 5.1 Beveiligingsplan 5.2 Cameraposities en status 5.3 Cameraposities
14 14 15 16
6
Business-model 6.1 Kostenstructuur 6.2 Digitale parkmanager 6.3 Initiële kosten camerasystemen 6.4 Exploitatiekosten cameratoezicht 6.4.1. Kosten totale verwerkingsketen 6.4.2. Mobiele surveillance 6.4.3. Overige dienstverlening 6.4.4. Exploitatiekosten cameratoezicht 6.5 Huidige kostenverdeling 6.6 Nieuwe kostenverdeling
17 17 17 17 19 19 20 20 21 22 22
Prins Advies Groep
2
BIZ-plan Lage Weide
1
Inleiding
1.1
Algemeen
Lage Weide is een bedrijventerrein met ruim 6001 bedrijven, circa 20.000 arbeidsplaatsen en een oppervlakte van netto 154 ha. Door de directe nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, een aansluiting op het spoorwegnet en de A2, wordt Lage Weide rechtstreeks verbonden met de belangrijkste vervoersassen van ons land. Om deze reden zijn er op Lage Weide veel bedrijven gevestigd op het gebied van logistiek en distributie. De centrale ligging van het bedrijventerrein in Nederland, de combinatie van spoor, weg en water en de aanwezigheid van de Container Terminal Utrecht (CTU) zorgen ervoor dat Lage Weide een aantrekkelijk goederenknooppunt is. Het Uraniumkanaal en de insteekhavens op Lage Weide vormen samen de grootste binnenhaven van Nederland. De overslag in de Utrechtse havens liet ook in het eerste kwartaal van 2009 nog een stijging zien van 11,5 procent ten opzichte van 2008. Circa zeventien bedrijven maken gebruik van de havens. Het Amsterdam-Rijnkanaal is in de visie van de ondernemers op Lage Weide de hoofdsnelweg van Nederland over water. Het aantal wegkilometers kan aanzienlijk verminderd worden door meer gebruik te maken van deze havens. Meer vervoer per schip betekent minder vrachtwagens op de weg. Het is een belangrijk alternatief om verstopping van de aansluitingen van Lage Weide te voorkomen. Er wordt verwacht dat de op- en overslag over water de komende jaren zal toenemen. Door de gemeente wordt sinds 2007 gewerkt aan de havens om de aansluiting met de hedendaagse scheepvaartontwikkelingen niet te missen. De gemeente heeft vanaf 2005 structureel geïnvesteerd in het wegennet met als doel om het bedrijventerrein beter te ontsluiten. (NOUW I en II). Dit deel van de herstructurering van Lage Weide is inmiddels afgesloten. Het bestuur van de Industrievereniging Lage Weide (ILW) is actief betrokken bij de herstructurering van Lage Weide en alle overige ontwikkelingen. Er is een werkgroep actief op het gebied van veiligheid. Het bestuur is bereid om ook zelf een actief aandeel te leveren door het organiseren van parkmanagement. Om de kosten daarvan te kunnen financieren, wordt een beroep gedaan op de nieuwe Experimentenwet BIZ. 1.2
Parkmanagement
Binnen de gemeente Utrecht is parkmanagement als collectieve beheersvorm al ingevoerd op een paar bedrijventerreinen. Hieraan ligt een besluit van de gemeenteraad van Utrecht ten grondslag. In het Collegeprogramma 2001 – 2006 wordt aangegeven dat beheer en toezicht op de bedrijventerreinen in samenwerking met alle betrokkenen verbeterd moeten worden. Met parkmanagement kunnen zaken op het gebied van beheer en onderhoud, collectieve beveiliging, bewegwijzering, duurzaamheid en vervoersmanagement worden aangepakt. Door het bestuur van de ILW wordt thans concreet ingezet op de thema’s onderhoud en beheer van het openbaar gebied en de collectieve beveiliging. Om op Lage Weide het draagvlak voor dit beleid te kunnen verwerven, zal stapsgewijs tot uitvoering worden overgegaan. Daarbij wordt aangesloten op bestaande ontwikkelingen. De eerste stap bestaat uit het leggen van een gezonde financiële basis onder de huidige initiatieven, een beperkte uitbreiding ervan en een evenredige verdeling van de kosten onder alle ondernemers op Lage Weide.
1 In het Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg wordt gesproken over ruim 800 bedrijven op Lage Weide en Cartesiusweg.
Prins Advies Groep
3
BIZ-plan Lage Weide
Beheer en onderhoud
1.3
Collectieve beveiliging
Een Bedrijven Investeringszone (BIZ)
Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet BIZ in werking getreden. Deze wet bevat tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publieke belang. Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin ondernemers gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee aan de kosten ervan. De gemeente stelt een heffing in en keert de opbrengst in zijn geheel uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente zoals het verbeteren van verkeersvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud, en het verhogen van het veiligheidsniveau met cameratoezicht en mobiele surveillance. De BIZ is een instrument dat de ondernemers in staat stelt om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving en de organisatie en de lasten ervan evenwichtig te verdelen. Dit concept wordt in het buitenland al veelvuldig en met succes toegepast. Voor de invoering van een BIZ is het noodzakelijk dat2: 1. De ondernemers met elkaar bepalen welke activiteiten zij gezamenlijk wensen uit te voeren; 2. De ondernemers een stichting of vereniging oprichten die de activiteiten namens de ondernemers in een gebied uitvoert3. 3. De ondernemers met de gemeente overleg voeren over de oprichting van een BIZ, afspraken maken en vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. De gemeente zorgt voor een draagvlakonderzoek waarbij alle ondernemers in het gebied geïnformeerd worden en in de gelegenheid worden gesteld om zich voor of tegen instelling van de BIZ uit te spreken. De wet bepaalt nauwkeurig wanneer er voldoende draagvlak aanwezig is.
2
Bron: Experimentenwet Bedrijven Investeringszone d.d. 1 mei 2009 In beginsel kunnen deze activiteiten niet worden ondergebracht in een bestaande stichting of vereniging tenzij de statuten worden gewijzigd.
3
Prins Advies Groep
4
BIZ-plan Lage Weide
In de wet is opgenomen dat er mag worden overgegaan tot de heffing van de BIZ-bijdrage als er aan drie voorwaarden is voldaan: 1. De respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50 procent; 2. Van de respondenten is minimaal 2/3 voor; 3. De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarden dan de tegenstemmers. De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin onder meer wordt vastgelegd welke ondernemers bijdrageplichtig zijn, de hoogte van de BIZ-heffing, de afbakening van het gebied, welke activiteiten worden uitgevoerd en de naam van de vereniging of stichting die de activiteiten uit gaat voeren. Deze rechtspersoon krijgt de beschikking over de middelen. 1.4
Visie ILW-bestuur
Door het bestuur van de Industrievereniging Lage Weide zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de Bedrijven Investeringszone. Deze uitgangspunten zullen in het Plan van Aanpak worden uitgewerkt en van een financiële onderbouwing worden voorzien. 1.4.1.
Uitgangspunten ILW
De uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat: 1. Het gebruik van de digitale parkmanager wordt gecontinueerd. 2. De beveiliging wordt verbeterd met een geoptimaliseerd cameraplan met een goede kwaliteit- en prijsverhouding. 3. De werkzaamheden van de particuliere beveiliger worden afgestemd op de dekking van het cameraplan, de camerabeelden en overige informatie. 4. De kosten van de uitvoeringsorganisatie maken deel uit van de BIZ-regeling. 5. Alle ondernemers op Lage Weide dragen mee in de kosten voor de uitvoering van het BIZ-plan. 1.4.2.
Initiatieven ILW
Om de uitgangspunten op korte termijn te kunnen realiseren, worden door het bestuur van de ILW de volgende initiatieven genomen. 1. Aan het College van B en W van de gemeente Utrecht wordt schriftelijke kenbaar gemaakt dat Lage Weide het initiatief heeft genomen om een Bedrijven Investeringszone op te richten. Dit BIZ-plan vormt daarvoor de basis. Het College van B en W wordt verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen, een verordening in te stellen en uiterlijk per 1 januari 2010 tot heffing over te gaan. 2. Het draagvlak onder de ondernemers wordt voorlopig aangetoond door het bijvoegen van de schriftelijke instemming van een groot aantal leden van de ILW en deelnemers aan de huidige collectieve beveiliging. 3. Er wordt een vereniging of stichting opgericht die zich uitsluitend bezig zal houden met de uitvoering van het BIZ-plan. 4. Er wordt op basis van voorgaande een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de nog op te richten vereniging of stichting met de gemeente Utrecht.
Prins Advies Groep
5
BIZ-plan Lage Weide
2
Ruimtelijke Structuur Lage Weide
2.1
Afbakening
Lage Weide is gelegen aan de noordwestzijde van Utrecht en wordt aan alle zijden omgeven door infrastructurele verbindingen. Daaromheen zijn stedelijke functies gelegen. Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Utrecht. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Zuilense Ring (N230), aan de westzijde door de A2, aan de zuidzijde door de spoorlijn Rotterdam/Den Haag - Utrecht, de Schepenbuurt en de Cartesiusweg en aan de oostzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. De infrastructurele assen die de ruimtelijke en visuele barrières vormen, bepalen in hoge mate de structuur van het gebied. Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt langs Lage Weide en vormt met het Uraniumkanaal en de insteekhavens één van de kenmerkende elementen van het gebied. Een ander structuurbepalend element wordt gevormd door de Atoomweg en de Plutoniumweg die Lage Weide een directe aansluiting geven op de Zuilense Ring en de A2. Via de Wolfgang Pauliweg wordt Utrecht West ontsloten (NOUW I). Kenmerkend is de grootschaligheid van het terrein. Vooral de sectoren industrie, handel en logistiek zijn sterk vertegenwoordigd. Op Lage Weide zijn een aantal nationale hoofdkantoren gevestigd en nationaal en/of regionaal verzorgende bedrijven. Het is een bedrijventerrein van internationale allure. 2.2
Subgebieden
In de aanpak van beheer, onderhoud en collectieve beveiliging heeft het bestuur van de ILW om functionele en praktische redenen (omvang) Lage Weide in vier subgebieden verdeeld. Bij deze verdeling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van het Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesius van 31-10-2005. Om deze reden bestaat Lage Weide West uit de deelgebieden II en IV. 2.2.1.
Lage Weide Noord (deelgebied I)
Lage Weide Noord, ten noorden van de Niels Bohrweg, bestaat uit voormalig grondgebied van de gemeente Maarssen. Dit gebied wordt gekenmerkt door een relatief kleinschalige opzet met doodlopende straten. Ook bevinden zich in dit gebied woonfuncties.
Prins Advies Groep
6
BIZ-plan Lage Weide
2.2.2.
Lage Weide West (deelgebied II)
Ingesloten tussen de Zuilense Ring, de Atoomweg en de vijver (ten westen van de Plutoniumweg) ligt een intensief bebouwd gebied met veel kantoren. Omdat veel straten doodlopen, rondlopen en als parallelweg fungeren wordt een duidelijke structuur en indeling gemist.
Afsluiting Zonnebaan 2.2.3.
Leegstand
Lage Weide Midden (deelgebied III)
Het gebied tussen de Niels Bohrweg, de Atoomweg en het Amsterdam-Rijnkanaal vormt met de havens het hart van Lage Weide. De insteekhavens bepalen in sterke mate de structuur van dit gebied. Het is niet uitgesloten dat de havens van Lage Weide een zeehaven zullen worden. De opzet van het gebied is grootschalig en heeft een aantal bedrijven met een fors ruimtebeslag. Tussen de Atoomweg en de Uraniumweg loopt een spoorlijn die door een aantal bedrijven wordt benut. Het gebied aan de zuidzijde van de havens wordt intensief gebruikt en is geschikt voor grootschalige vormen van bedrijvigheid. De noordzijde van het Uraniumkanaal is extensief in gebruik en wordt vooral benut voor opslag en overslag. Aan de Isotopenweg zijn voornamelijk havengebonden bulkbedrijven gevestigd. Het is een voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg. Fietsers kunnen de Isotopenweg bereiken via een fietspad over de spoorbrug van het Amsterdam-Rijnkanaal. Havengebonden bulkbedrijven
Prins Advies Groep
7
BIZ-plan Lage Weide
De havens van Lage Weide zijn begin jaren ’60 aangelegd. Omdat de huidige generatie schepen een grotere diepgang heeft en meer motorvermogen, doet zich een aantal knelpunten voor bij het in- en uitvaren van het Uraniumkanaal. Daarnaast gebruiken schippers de havens van Lage Weide in toenemende mate om te overnachten, omdat ze steeds meer hinder ondervinden van criminaliteit en overlast op de overnachtingplaatsen aan de Rooseveltlaan op Kanaleneiland. Toegang tot de havens 2.2.4.
Lage Weide West (deelgebied IV)
Ten zuidoosten van de Plutoniumweg ligt een eenduidige structuur. Dwars op de Atoomweg lopen enkele wegen die het gebied in een aantal blokken opdelen. Via de Wolfgang Pauliweg wordt Utrecht-Zuidwest ontsloten. De verkeersdruk is mede daarom erg groot.
Prins Advies Groep
8
BIZ-plan Lage Weide
3
Ontwikkeling criminaliteit Utrecht
3.1
Ontwikkelingen in Utrecht
De criminaliteit is, mede als gevolg van het ‘Programma Utrecht Veilig’, de afgelopen jaren sterk gedaald. Vooral het aantal bedrijfsinbraken, vandalisme en diefstal van en uit auto’s is sterk afgenomen. Deze positieve ontwikkeling kan mede worden toegeschreven aan de projectmatige gebiedsgebonden veiligheidsaanpak. Vanuit de afdeling Economische Zaken wordt dit programma geleid door de programmamanager Bedrijvigheid, Innovatie en Veiligheid. Het bedrijfsleven in Utrecht heeft op grond van deze aanpak de afgelopen jaren een sterke impuls gekregen. Het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Cameratoezicht en aansluiting op het Dienstencentrum Beveiliging zijn speerpunten van gemeentelijk beleid. Op het Dienstencentrum Beveiliging zijn inmiddels circa 150 camera’s aangesloten. De beelden worden 24 uur per dag geobserveerd.
De beveiligingsaanpak van de gemeente Utrecht op het Industrieterrein Lage Weide dient in een breder perspectief te worden geplaatst. Onderstaande ontwikkelingen van de criminaliteit en overlast (zie tabel) zijn dan ook representatief voor alle aangesloten gebieden waar gebiedsgebonden veiligheidsprojecten zijn geïnitieerd. Cameratoezicht maakt op bedrijventerreinen deel uit van een pakket aan veiligheidsmaatregelen. Criminaliteit en overlast4
2005
2006
2007
2008
Trend ’02-‘08
Bedrijfsinbraken
1164
1108
940
921
- 60%
Diefstal uit auto’s
10749
12124
9603
9470
- 47%
4
Bron: afdeling bestuursinformatie gemeente Utrecht en Bedrijfsprocessensysteem (BPS) regiopolitie Utrecht
Prins Advies Groep
9
BIZ-plan Lage Weide
3.2
Ontwikkelingen op Lage Weide
Medio 2006 zijn de camerasystemen op Lage Weide volledig operationeel geworden. In 2007 is een duidelijke trendbreuk waarneembaar in de geregistreerde criminaliteit. Om deze positieve ontwikkeling verder te stimuleren, stelt het bestuur van de ILW zich op het standpunt dat een optimalisering van het veiligheidsplan noodzakelijk is. Er dient een goede verhouding te zijn tussen kosten, kwaliteit en effectiviteit.
Criminaliteit en overlast5
2005
2006
2007
2008
20096
Bedrijfsinbraken
81
100
81
71
42
Diefstal uit auto’s
129
151
114
84
40
Lage Weide is tweemaal gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De onderlinge samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie is geborgd in protocollen en een convenant. Een KVO-werkgroep volgt de criminaliteitsontwikkelingen en adviseert over noodzakelijke maatregelen. In de KVO-werkgroep zijn de deelnemers uit alle deelgebieden vertegenwoordigd.
5 6
Bron BPS regiopolitie Geëxtrapoleerde cijfers op basis van de ontwikkelingen in 2009
Prins Advies Groep
10
BIZ-plan Lage Weide
4
Parkmanagement Lage Weide
4.1
Programma parkmanagement
Het bestuur van de ILW heeft besloten om parkmanagement op Lage Weide in te voeren. De werkzaamheden voor het parkmanagement kunnen als volgt worden samengevat. 1. Monitoring van beheer en onderhoud met een digitale parkmanager. 2. Optimalisering van collectief cameratoezicht in het openbaar gebied in relatie tot en in combinatie met de individuele beveiliging van objecten. 3. Periodieke aanpassing van de veiligheidsmaatregelen, de organisatie van het KVOoverleg en de (her)certificeringen met het Keurmerk Veilig Ondernemen. 4. Organisatie van een periodieke schouw van het bedrijventerrein met als doel het niveau van beheer, onderhoud en veiligheid vast te stellen. 5. Het borgen van parkmanagement op langere termijn met een goed financieel draagvlak, door instelling van een Bedrijven Investeringszone. 6. Monitoring/coördinatie van de uitvoering en afspraken betreffende het parkmanagement, borging van de kwaliteit en een goede communicatie met de ondernemers op Lage Weide. 7. Uitvoering van de BIZ-regeling met bestuurlijke en secretariële ondersteuning. 4.2
Onderhoud en beheer
Het bestuur van de ILW is van mening dat een goede registratie en terugkoppeling van incidenten, onveilige situaties en gebrekkig onderhoud en beheer, een belangrijke bijdrage levert aan de uitstraling van het bedrijventerrein en het verbeteren van de veiligheid. Er bestaat immers een direct verband tussen veiligheid en schoon en heel.
Het is gebleken dat de digitale (web-based) parkmanager hiervoor van grote toegevoegde waarde is. Het gebruik ervan vergroot namelijk het inzicht in de staat van onderhoud en beheer, de veiligheidssituatie op het kantorenpark en de afhandeling van klachten. In 2009 is, bij wijze van proef, deze parkmanager ingevoerd. Het bestuur is tevreden over de bereikte resultaten.
Prins Advies Groep
11
BIZ-plan Lage Weide
De digitale parkmanager maakt het voor alle ondernemers mogelijk om digitaal meldingen te doen op het gebied van verlichting, onderhoud groenvoorzieningen, illegaal afval, graffiti en schade aan openbare bezittingen.
Voorbeeld van de website
De meldingen worden zichtbaar gemaakt met kaartmateriaal van Google en automatisch bij de verantwoordelijke diensten van de gemeente gemeld. De melding wordt met een merkteken op de kaart weergegeven. Zodra de gemeente de melding heeft afgehandeld wordt dit merkteken verwijderd. Op deze manier kunnen alle ondernemers een bijdrage leveren aan het schoon en heel houden van Lage Weide. 4.3
Collectieve beveiliging
Door de individuele ondernemers van Lage Weide zijn de afgelopen jaren al forse investeringen gedaan om hun bedrijven te beveiligen tegen criminaliteit en overlast. Door een aantal bedrijven wordt gebruik gemaakt van een particuliere beveiliger terwijl alarminstallaties zijn aangesloten op particuliere alarmcentrales (PAC’s). De collectieve beveiliging van Lage Weide bestaat zowel uit cameratoezicht als mobiele surveillance. 4.3.1.
Cameratoezicht
Op 26 september 2005 is een intentieverklaring ondertekend door de ondernemersverenigingen van alle bedrijventerreinen van de Westflank Utrecht, de Stichting Bundel, de Stichting Veiligheidszorg Bedrijventerreinen Utrecht (SVBU), de gemeente Utrecht en de regiopolitie. Met deze intentieverklaring is de basis gelegd voor de aanleg van camera’s, infrastructuur en videosurveillance.
Prins Advies Groep
12
BIZ-plan Lage Weide
De gemeente heeft de financiering van de lokale camerasystemen, de infrastructuur en de inrichting van de video-toezichtruimte volledig voor zijn rekening genomen onder voorwaarde dat de ondernemers de volledige exploitatie ervan betalen. In de exploitatie zijn de kosten van de gehele verwerkingsketen ondergebracht, zoals: 1. Het onderhoud en beheer van de lokale camera-omgeving met camera’s, straatkasten, encoders en ontsluitingen op de hoofdinfrastructuur (lokaal koppelvlak). 2. Het onderhoud en beheer van de hoofdinfrastructuur voor de beeldtransmissie tussen de lokale camera-omgeving en de video-toezichtruimte, 3. Het onderhoud en beheer van de video-toezichtruimte, proactief cameratoezicht, beeldopslag, de verwerking van beeldmateriaal, personeelskosten en kosten ‘overhead’. Na overeenstemming tussen het bestuur van de ILW en de gemeente Utrecht zijn medio 2006 de camera’s op Lage Weide opgeleverd. Het cameratoezicht wordt uitgevoerd door medewerkers van het Dienstencentrum Beveiliging van de gemeente Utrecht. De basis hiervoor is gelegd met de intentieverklaring d.d. 26 september 2005 en een convenant, dat is afgesloten tussen de ILW, de gemeente en de regiopolitie Utrecht. Onderdeel van dit convenant is een pakket maatregelen op grond waarvan Lage Weide is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is een doelomschrijving opgesteld die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het Dienstencentrum Beveiliging worden de camerabeelden 24 uur per dag live geobserveerd. Het accent ligt daarbij op de avond- en nachtelijke uren. Prioriteiten worden bepaald door de incidentenpatronen en politiegegevens. Relevante camerabeelden worden direct opgeschakeld naar de meldkamer van de regiopolitie Utrecht en in verdachte situaties wordt de particuliere beveiliger ingeschakeld of de politie. Behalve het proactieve cameratoezicht met zogeheten dome-camera’s (draaibare camera’s) worden ook de kentekens van voertuigen herkend en geregistreerd (LPR-camera’s). Deze gegevens worden in voorkomende gevallen, na vordering door een Officier van Justitie, verstrekt aan de politie. Hiermee wordt de effectiviteit van het cameratoezicht aanzienlijk vergroot. De kosten die voor het cameratoezicht op Lage Weide zijn begroot7, bedragen ruim € 100.0008. Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Deze kosten worden omgezet in een tarief per camera per jaar. 4.3.2.
Mobiele surveillance en alarmopvolging
Mobiele surveillance en alarmopvolging worden uitgevoerd door een particuliere beveiliger (Trigion). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een contract dat is afgesloten met de Stichting Bundel. Deze stichting heeft in 2007 de werkzaamheden van de Stichting Veiligheid Bedrijventerreinen Utrecht (SVBU) grotendeels overgenomen. De tarieven die aan de deelnemers in rekening worden gebracht, zijn gebaseerd op een puntenverdeling. Dit is een gebruikelijk model in de beveiligingsbranche, met parameters zoals terreinoppervlakte, aantal personeelsleden, waarde inventaris en attractiviteit van de goederen. De mobiele surveillance op Lage Weide is onderdeel van een samenwerking met de bedrijventerreinen Overvecht en Kanaleneiland. Deze terreinen zijn gelegen op de Westflank van Utrecht. Over deze bedrijventerreinen worden in totaal 8000 surveillance-uren verdeeld. Het aantal alarmeringen, de tijdsbesteding, de aard en omvang de incidenten en de aanrijtijden worden dagelijks gerapporteerd aan het bestuur van de Stichting Bundel. De totale kosten voor mobiele surveillance op Lage Weide bedragen circa € 110.000 per jaar9·. 7
Volgens opgave afdeling Economische Zaken gemeente Utrecht Dit bedrag is exclusief afschrijving en vervanging. 9 Volgens opgave Stichting Bundel. 8
Prins Advies Groep
13
BIZ-plan Lage Weide
5
Een nieuw beveiligingsmodel
5.1
Beveiligingsplan
De hoge kosten van cameratoezicht en mobiele surveillance dwingen het bestuur van de ILW om keuzes te maken. Er zal een nieuw evenwicht worden gezocht tussen cameratoezicht en de inzet van een particuliere beveiliger. Met voldoende camera’s wordt immers een deel van dit mobiele toezicht overgenomen. Het aantal dome-camera’s in de deelgebieden zal op strategische posities worden uitgebreid terwijl op alle toegangswegen naar die gebieden LPR-camera’s (Licence Plate Registration) worden geplaatst met als doel om de toegangen te kunnen controleren. De inzet van een particuliere beveiliger blijft noodzakelijk. Deze kan wel beperkt worden tot een inzet op afroep en mobiele surveillance op grond van incidentenpatronen. Inzet op afroep doet zich voor bij een alarmmelding vanuit een bedrijf dat is aangesloten op een particuliere alarmcentrale en de directe waarneming van verdachte situaties op Lage Weide met cameratoezicht. De LPR-camera’s vormen het eerste beveiligingsniveau rondom de deelgebieden. Alle toegangswegen worden gecontroleerd met kentekenherkenning en registratie. De kentekens worden in een afzonderlijke database opgeslagen en kunnen beschikbaar worden gesteld aan de politie ten behoeve van opsporingsonderzoek. Onder bepaalde voorwaarden kan deze database ook worden gekoppeld aan andere informatiebronnen. Met behulp van software10 kan bovendien afwijkend rijgedrag worden gesignaleerd. Dat kan onmiddellijk tot een interventie leiden van de particuliere beveiliger. Vier bestaande cameraposities (113, 122, K4 en K5) zijn onlangs, op kosten van de gemeente, vervangen door deze nieuwe generatie LPR-camera’s. De dome-camera’s vormen een tweede beveiligingsniveau. Alle verkeersbewegingen in de deelgebieden kunnen worden gevolgd. Zodra er zich verdachte situaties voordoen, zal de particuliere beveiliger ter plaatse worden gestuurd door medewerkers van het Dienstencentrum Beveiliging. Een goede samenwerking met de particuliere beveiliger is daarvoor een randvoorwaarde.
10
Deze software wordt momenteel ontwikkeld.
Prins Advies Groep
14
BIZ-plan Lage Weide
5.2
Cameraposities en status Cameraposities
Soort camera
Status
K1
Otto Hahnweg/Atoomweg
LPR
nieuw
K2
Uraniumweg/Atoomweg
LPR
nieuw
K3
Plutoniumweg
LPR
nieuw
K4
Niels Bohrweg/Atoomweg
LPR
bestaand
K5
Atoomweg (ventweg)
LPR
bestaand
Aanpassen
K6
Westkanaaldijk
LPR
nieuw
K7
Maarssenbroeksedijk/Computerweg
LPR
nieuw
K8
Savannahweg/Atoomweg
LPR
nieuw
K9
Bariumweg/Atoomweg
LPR
nieuw
K10
Atoomweg
LPR
nieuw
K11
Hyperonenweg
LPR
nieuw
K12
Reactorweg
LPR
D1
Kernkade insteekhaven
Dome
bestaand
verplaatsen
O1
Uraniumweg/Mesonweg
Dome
nieuw
O2
Fermiweg/Otto Hahnweg
Dome
nieuw
O3
Toegang Westkanaaldijk
Dome
nieuw
O4
Mesonhaven/ Uraniumkanaal
Dome
nieuw
O5
Reactorweg/Kernweg
Dome
nieuw
O6
Savannahweg/Zonnebaan
Dome
nieuw
O7
Ambachtsweg/Maarssenbroeksedijk
Dome
nieuw
O8
Kobaltweg/Reactorweg/
Dome
nieuw
112
Atoomweg/Niels Bohrweg
Dome
113
Meteorenweg/Maarssenbroeksedijk
114
Meteorenweg/Maarssenbroeksedijk
Dome
bestaand
115
Nautilusweg/Savannahweg
Dome
bestaand
117
Isotopenweg
Dome
bestaand
122
Elektronweg
123
Elektronweg
Dome
bestaand
145
Niels Bohrweg/Westkanaaldijk
Dome
bestaand
146
Niels Bohrweg/Rutherfordweg
Dome
bestaand
Prins Advies Groep
nieuw
LPR
14
Terrein Pouw
bestaand bestaand
LPR
Totaal
Toelichting
bestaand
16
18
12
30 camera’s
15
BIZ-plan Lage Weide
5.3
Cameraposities
Prins Advies Groep
16
BIZ-plan Lage Weide
6
Business-model
6.1
Kostenstructuur
De investeringskosten en de exploitatie van de nieuwe camera’s, de aansluiting ervan op het dienstencentrum, de digitale parkmanager en de BIZ-organisatie zullen worden opgenomen in het business-model. De initiële investeringen zullen worden afgeschreven in een periode van vijf jaar. De kosten voor rente en afschrijving zullen worden opgenomen in de jaarlijkse BIZ-begroting. Voorwaarde hiervoor is wel de mogelijkheid van voorfinanciering. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de gemeente garant staat voor de betaling van rente en aflossing. De kosten van de investeringen en de exploitatie zullen in een business-model op een evenwichtige wijze verdeeld worden over alle ondernemers van Lage Weide. Wegens onvoldoende informatie uit de WOZ-administratie zal voorlopig een gemiddeld bedrag aan bijdrage per ondernemer worden berekend. Hiermee kan in ieder geval voldoende inzicht worden geboden in de omvang ervan. De individuele bijdrage van de gebruikers van panden zal later worden gekoppeld aan de WOZ waarde conform de BIZ-regeling. Dat kan tot een bijstelling leiden naar boven of naar beneden, afhankelijk van de waarde van onroerend goed. 6.2
Digitale parkmanager
De kosten voor hosting, onderhoud en beheer en abonnementskosten worden voor Lage Weide geraamd op € 25.500 per jaar. 6.3
Initiële kosten camerasystemen
Cameraposities en nummer
Kostensoorten
Kosten
Totaal
K1 Otto Hahnweg/Atoomweg
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 250 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 15.000 2.000 2.000
€
31.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 50 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 3.000 2.000 2.000
€
19.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 50 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 3.000 2.000 2.000
€
19.000
K4 Niels Bohrweg/Atoomweg
Afstellen bestaande camera 111a
€
1.000
€
1.000
K5 Atoomweg (ventweg)
Afstellen bestaande camera 111b
€
1.000
€
1.000
K6 Westkanaaldijk
Kentekencamera op kantelbare mast Straalverbinding naar positie 145 Plaatsen kast voor stroomvoorziening Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 4.000 1.600 2.000
€
19.600
K2 Uraniumweg/Atoomweg
K3 Plutoniumweg
Prins Advies Groep
17
BIZ-plan Lage Weide
Cameraposities en nummer
Kostensoorten
Kosten
Totaal
K7 Maarssenbroeksedijk/ Computerweg
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 20 meter Aansluiting op dienstencentrum
€ € €
12.000 1.200 2.000
€
15.200
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 100 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 6.000 2.000 2.000
€
22.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 250 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 15.000 2.000 2.000
€
31.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 200 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 12.000 2.000 2.000
€
28.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 150 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 9.000 2.000 2.000
€
25.000
Kentekencamera op kantelbare mast Infrastructuur 100 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
12.000 6.000 2.000 2.000
€
22.000
Verplaatsen dome camera vanaf de positie BP naar de Kernkade inclusief projectmanagement en vergunning
€
5.000 €
5.000
O1 Uraniumweg/Mesonweg
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 300 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 18.000 2.000 2.000
€
32.000
O2 Fermiweg/Otto Hahnweg
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 300 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 18.000 2.000 2.000
€
32.000
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 50 meter glasvezel Aansluiting op dienstencentrum
€ € €
9.000 3.000 2.000
€
14.000
Dome-camera op kantelbare mast Straalverbinding Kast stroomvoorziening Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 4.000 1.600 2.000
€
17.600
Dome camera op kantelbare mast Infrastructuur 100 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 6.000 2.000 2.000
€
20.000
K8 Savannahweg/Atoomweg
K9 Bariumweg/Atoomweg
K10 Atoomweg
K11 Hyperonenweg
K12 Reactorweg
D1
O3 Toegang Westkanaaldijk
O4 Mesonhaven/Uraniumkanaal
O5 Reactorweg/Kernweg
Prins Advies Groep
18
BIZ-plan Lage Weide
Cameraposities en nummer
Kostensoorten
Kosten
Totaal
O6 Savannahweg/Zonnebaan
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 300 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 18.000 2.000 2.000
€
32.000
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 100 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 6.000 2.000 2.000
€
20.000
Dome-camera op kantelbare mast Infrastructuur 100 meter glasvezel Handhole en kast Aansluiting op dienstencentrum
€ € € €
10.000 6.000 2.000 2.000
€
20.000
O7 Ambachtsweg/ Maarssenbroeksedijk
O8 Kobaltweg/Reactorweg
Subtotaal
€ 426.400
Projectmanagement
€
20.000
Onvoorzien 10% van investeringen
€
42.640
Totaal
6.4
€ 489.040
Exploitatiekosten cameratoezicht
6.4.1.
Kosten totale verwerkingsketen
In de jaarlijkse exploitatiekosten van het cameratoezicht worden alle kosten opgenomen van de verwerkingsketen. •
Beheer en onderhoud van de lokale camerasystemen
•
Beheer en onderhoud van de breedband infrastructuur
•
De beeldtransmissie van Lage Weide naar het Dienstencentrum Beveiliging
•
Beheer en onderhoud van de video-toezichtruimte
•
Huisvestingskosten van het Dienstencentrum Beveiliging
•
Personele kosten voor cameraobservatie inclusief selectie, opleiding en coaching
•
Opslag en verwerking van beeldmateriaal
•
Coördinerende werkzaamheden en directe ‘overhead’ van het dienstencentrum
Op grond van de begroting11 van het dienstencentrum is met de Stichting Bundel een tarief overeengekomen voor de exploitatie van € 7.900 per camera per jaar. In dit bedrag zijn alle kosten van de gehele verwerkingsketen opgenomen. Op dit tarief wordt de jaarlijkse prijsindex12 toegepast. Voor het jaar 2010 bedraagt het tarief € 8.551 exclusief 19% BTW per jaar per camera. In het nieuwe beveiligingsplan wordt uitgegaan van een beperkte regulering en controle van de toegangswegen van de deelgebieden met LPR-camera’s. Omdat met deze camera’s de kentekens van voertuigen automatisch worden herkend en geregistreerd zal er niet met deze camera’s
11 12
Volgens opgave afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht Prijsindex alle huishoudens in 2006=100
Prins Advies Groep
19
BIZ-plan Lage Weide
worden gesurveilleerd. Dat leidt tot een reductie van de personele lasten voor het dienstencentrum. Volgens opgave van de gemeente, afdeling Economische Zaken, bestaan de kosten voor de nieuwe generatie LPR-camera’s uit twee componenten. 1. De kosten van beheer en onderhoud van camera, infrastructuur en de videotoezichtruimte. Uit de huidige verplichtingen blijkt dat een bedrag van € 2.500 per jaar per camera noodzakelijk is om deze kosten te dekken. 2. De kosten van de beeldverwerking13. Hiervoor houdt de gemeente vooralsnog rekening met een bedrag van € 1.000 per jaar per camera. Gelet op bovenstaande dient rekening te worden gehouden met een bedrag van € 3.500 per LPRcamera per jaar14. Uitgaande van het totaal geplande cameravolume zal een bedrag van € 489.040 moeten worden geïnvesteerd. Voor de rente en aflossing wordt jaarlijks een bedrag van € 130.000 gereserveerd. 6.4.2.
Mobiele surveillance
Onder de kosten van de collectieve surveillance worden in dit BIZ-plan begrepen het uurtarief voor de mobiele surveillance voor een particuliere beveiliger en incidentopvolging. Zoals al eerder is toegelicht, kan met dit cameraplan de omvang van de mobiele surveillance worden gereduceerd. Uitgangspunt voor het bestuur van de ILW is cameratoezicht in de vier deelgebieden en een goede verhouding tussen de kosten, kwaliteit en effectiviteit. Een particuliere beveiliger zal op afroep zijn werkzaamheden uitvoeren. Indien noodzakelijk zal mobiele surveillance worden uitgevoerd waarbij incidenten en patronen leidend worden. 6.4.3.
Overige dienstverlening
De overige vormen van dienstverlening door de particuliere beveiliger zoals receptiediensten, sleutelbeheer, terreinbewaking etc. worden uitgevoerd op basis van individuele contracten. Deze dienstverlening is niet opgenomen in de collectieve beveiliging en maakt dan ook geen deel uit van de BIZ.
13 14
Onder beeldverwerking wordt begrepen de kosten van opslag, het terugzoeken en verstrekken van kentekens en beelden. Op dit bedrag zal jaarlijks de prijsindex worden toegepast.
Prins Advies Groep
20
BIZ-plan Lage Weide
6.4.4.
Exploitatiekosten cameratoezicht Cameraposities
Soort camera
2010 e.v.
K1
Hoek Otto Hahnweg
LPR
€
3.500
K2
Uraniumweg
LPR
€
3.500
K3
Plutoniumweg
LPR
€
3.500
K4
Niels Bohrweg
LPR
€
3.500
K5
Atoomweg
LPR
€
3.500
K6
Westkanaaldijk
LPR
€
3.500
K7
Computerweg/Maarssenbroeksedijk
LPR
€
3.500
K8
Savannahweg
LPR
€
3.500
K9
Bariumweg
LPR
€
3.500
K10
Atoomweg
LPR
€
3.500
K11
Hyperonenweg
LPR
€
3.500
K12
Reactorweg
LPR
€
3.500
D1
Kernkade
Dome
€
8.551
O1
Uraniumweg/Mesonweg
Dome
€
8.551
O2
Fermiweg/Otto Hahnweg
Dome
€
8.551
O3
Toegang Westkanaaldijk
Dome
€
8.551
O4
Mesonhaven/ Uraniumkanaal
Dome
€
8.551
O5
Reactorweg/Kernweg
Dome
€
8.551
O6
Savannahweg/Zonnebaan
Dome
€
8.551
O7
Ambachtsweg/Maarssenbroeksedijk
Dome
€
8.551
O8
Kobaltweg/Reactorweg/
Dome
€
8.551
112
Atoomweg/Niels Bohrweg
Dome
€
8.551
113
Meteorenweg/Maarssenbroeksedijk
€
3.500
114
Meteorenweg/Maarssenbroeksedijk
Dome
€
8.551
115
Nautilusweg/Savannahweg
Dome
€
8.551
117
Isotopenweg
Dome
€
8.551
122
Elektronweg
€
3.500
123
Elektronweg
Dome
€
8.551
145
Niels Bohrweg/Westkanaaldijk
Dome
€
8.551
146
Niels Bohrweg/Rutherfordweg
Dome
€
8.551
16
€ 185.816
LPR
Totale exploitatiekosten
Prins Advies Groep
LPR
14
21
BIZ-plan Lage Weide
6.5
Huidige kostenverdeling
De kosten van de huidige collectieve beveiliging bestaan uit de componenten cameratoezicht en mobiele surveillance. Deze kosten worden nu slechts door 87 ondernemers betaald15. Dat is nog geen 11 procent van het totaal aan ondernemers die op Lage Weide zijn gevestigd. Zij dragen gemiddeld € 3.434 per jaar bij. De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Deelgebieden I t/m IV
Bijdrage €
Deelnemers
I
Tussen Niels Bohrweg en de Zuilense Ring
€
94.250
29
II
Tussen Atoomweg, Plutoniumweg en Zuilense Ring
€
60.750
21
III
Tussen Niels Bohrweg, Atoomweg en Amsterdam-Rijnkanaal
€ 103.750
27
IV
Tussen Atoomweg en de Wolfgang Pauliweg
€
40.000
10
298.750
87
Totaal
6.6
€
Nieuwe kostenverdeling
Onderstaande kostenverdeling is gebaseerd op een bedrijveninvesteringszone met 600 bedrijven. De heffing kan volgens de Experimentenwet BIZ worden gekoppeld aan de WOZ-administratie voor gebruikers. De hoogte van de heffing wordt dan gebaseerd op een percentage van de WOZwaarde. Omdat er nog onvoldoende inzicht is in de wijze waarop de heffing voor de gebruikers zal worden vastgesteld, wordt in dit business-model gerekend met gemiddelde bedragen. Deze bedragen zullen per gebruiker naar beneden of naar boven moeten worden bijgesteld afhankelijk van de WOZ-waarde van het betreffende pand. In onderstaande begroting zijn de kosten opgenomen voor 201016, rekening houdende met een afschrijvingsperiode van vijf jaar. Kostensoorten
Kosten
Digitale parkmanager
€
25.000
Secretariaat- en bestuurskosten parkmanagement
€
20.000
Exploitatie cameratoezicht vier deelgebieden
€ 185.816
Rente en aflossing investeringen
€ 130.000
Surveillance met incidentopvolging
€
Totaal
€ 390.816
30.000
Verdeeld over 600 bedrijven17 betekent dat een gemiddelde bijdrage per ondernemer van circa 650 euro. Dit bedrag moet nog naar boven of naar beneden aangepast, afhankelijk van de WOZwaarde.
15
Peildatum juli 2008 Voor de volgende jaren zal rekening moeten worden gehouden met de prijsindex. 17 Bij het samenstellen van dit plan was het aantal gebruikers voor de WOZ nog niet bekend. Deze schatting is gebaseerd op de informatie uit de Kamer van Koophandel en het Herstructureringsplan voor Lage Weide. 16
Prins Advies Groep
22
