PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA II. POLOLETÍ 2012

Krajský úřad Libereckého kraje

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA II. POLOLETÍ 2012

OBSAH: I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK II. Kontroly prováděné ostatními odbory KÚ LK

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK Odbor kontroly v druhém pololetí roku 2012 provede podle tohoto plánu celkem 156 kontrolních akcí. Dále bude provádět další kontroly podle operativních požadavků orgánů Libereckého kraje na základě písemného pověření nebo jiného právního aktu (např. usnesení Rady kraje, rozhodnutí dozorčí rady obchodních společností, uloženého úkolu z porady vedoucích odborů KÚ LK). Nad rámec plánovaných kontrol budou zaměstnanci odboru kontroly KÚ provádět následné kontroly odstranění zjištěných nedostatků u příspěvkových organizací LK podle rozhodnutí – usnesení Rady kraje. Kontroly prováděné v přenesené působnosti a) dílčí přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí za rok 2012 podle zákona č.420/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí přezkoumání bude provedeno u ÚSC a DSO, které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu je KÚ povinen přezkoumání provést. Celkem bude kontrolováno 141 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí na území Libereckého kraje, z toho:  

115 měst a obcí, 26 dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bude provádět 10 kontrolorů oddělení vnější a vnitřní kontroly odboru kontroly, včetně vedoucí odboru kontroly a vedoucího oddělení. Kontroly budou prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO a podle individuálních plánů každého kontrolora. Kontroly prováděné v samostatné působnosti – veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě b) kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK Kontrola, subjekt kontroly OK-09/12 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

Kontrola hospodaření

Vedoucí: Kamila Vlasáková, DiS. Členové: Ing. Jana Nováková, Vladimír Hiršal a Ing. Jiří Heršálek

červenec – srpen 2012

2

Kontrola, subjekt kontroly OK-10/12 Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou OK-11/12 DORA, Raspenava OK-12/12 Domov důchodců Jablonecké Paseky OK-13/12 Služby sociální péče TEREZA OK-14/12 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice

Předmět kontroly Kontrola hospodaření Kontrola hospodaření

Kontrolní skupina Vedoucí: Ing. Jana Nováková Členové: Bc. Petra Řepíková, Kamila Vlasáková, DiS. a Karel Gröger Vedoucí: Ing. Jiří Heršálek Členové: Karel Gröger, Vladimír Hiršal

Termín červenec – srpen 2012 červenec – srpen 2012


Vedoucí: Ing. Radka Hyxová Člen: Bc. Lukáš Auerswald

červenec srpen 2012


Vedoucí: Bc. Lukáš Auerswald Členka: Ing. Radka Hyxová

srpen 2012


září 2012


OK-15/12 Domov důchodců Velké Hamry


OK-22/12 Dům seniorů Liberec – Františkov


Vedoucí: Bc. Lukáš Auerswald Členky: Ing. Radka Hyxová a Bc. Petra Řepíková Vedoucí: Bc. Lukáš Auerswald Členky: Bc. Petra Řepíková, Ing. Radka Hyxová

říjen 2012 prosinec 2012

c) kontroly čerpání finančních prostředků Kontrola, subjekt kontroly OK-16-19/12 Příjemci grantů spravovaných odborem dopravy OK-21/12 ČSAD Liberec, a.s.

Předmět Kontrolní skupina kontroly Kontrola v rámci Vedoucí: Ing. Radka Hyxová programu G-20 Členové: Bc. Lukáš Auerswald (cca 4 kontroly) + odbor dopravy Kontrola využití Vedoucí: Bc. Lukáš Auerswald úhrad k zajištění Členové: Ing. Radka Hyxová + služby ZDO LK odbor dopravy

Termín 2. pol. 2012 listopad 2012

d) kontroly fungování systému finanční kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje Kontrola, subjekt kontroly OK-20/12 Odbor životního prostředí – evidence OK-23/12 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – evidence

Předmět kontroly Kontrola evidence grantů Kontrola evidence grantů

Kontrolní skupina

Termín


říjen 2012

Vedoucí: Bc. Lukáš Auerswald Členky: Bc. Petra Řepíková, Ing. Radka Hyxová

prosinec 2012

3

II. Kontroly prováděné řídícími a výkonnými odbory KÚ Vedoucí řídících a výkonných odborů KÚ LK předávají vedoucí odboru kontroly v souladu s platným kontrolním řádem: a) jedno vyhotovení protokolů po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK), b) návrh plánu vlastní kontrolní činnosti na první pololetí 2013 v termínu do 10. prosince 2012, c)

zhodnocení vlastní kontrolní činnosti za druhé pololetí 2012 v termínu do 15. ledna 2013.

Kontroly prováděné v samostatné působnosti (veřejnosprávní kontrola) se řídí ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly se provádějí u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotace, příspěvky, finanční výpomoci a další finanční prostředky) poskytnuté z rozpočtu a fondů LK a) u příspěvkových organizací LK v působnosti odborů KÚ, které podle platného organizačního řádu řídí, b) u územně samosprávných celků na území LK, c) u ostatních příjemců a žadatelů o veřejnou finanční podporu z prostředků LK. Kontroly prováděné v přenesené působnosti a) u obcí Libereckého kraje na základě ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, resp. § 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, b) u ostatních osob v Libereckém kraji v případech stanovených zvláštními zákony aj. právními normami.

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA Kontrola, subjekt kontroly Městský úřad Turnov

Městský úřad Semily

Předmět kontroly Stav připravenosti na řešení mimořádných událostí, krizových situací a oblasti obrany, jako výkon přenesené působnosti. Stav připravenosti na řešení mimořádných událostí, krizových situací a oblasti obrany, jako výkon přenesené působnosti.

Kontrolní skupina

Termín

Vedoucí: Miloslav Starý Členové: Libuše Appeltová

říjen 2012

Vedoucí: Miloslav Starý Členové: Libuše Appeltová

listopad 2012

4

Městský úřad Hrádek nad Nisou

Městský úřad Raspenava

Městský úřad Turnov

Sbor dobrovolných hasičů Zlatá Olešnice

Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z fondu požární ochrany – Výměna vodní nádrže na CAS (240 000 Kč) Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z fondu požární ochrany – Nákup sušícího zař. a světelné sign. (55 000 Kč) Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z fondu požární ochrany – Nákup cisternové aut. stříkačky (500 000 Kč) Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z grantu G-2, akce Výcvik mladých hasičů SDH Zlatá Olešnice (8 000 Kč)

Vedoucí: Mgr. František Molnár Členové: Linda Ehrenbergerová

červenec 2012


červenec 2012


září 2012


Sbor dobrovolných hasičů Pilínkov

Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z grantu G-2, akce Letní výcvik mladých hasičů (9 500 Kč)


Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice

Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z grantu G-2, akce Letní soustředění dětí Mařenice (8 900 Kč)


červenec 2012 (akce probíhá 30. 6. - 7. 7.) Ostružno u Jičína červenec 2012 (akce probíhá 30. 6. – 9. 7.) Zrcadlová Koza, Loužek 7, Turnov srpen 2012 (akce probíhá 28. 7. – 10. 8.) Mařenice

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ Odbor ve druhém pololetí 2012 prozatím neplánuje žádné kontrolní akce.

EKONOMICKÝ ODBOR Ekonomický odbor spolupracuje na kontrolách s odborem právním. 5

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU Kontrola, subjekt kontroly OŠMTS – 40/12 Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace OŠMTS – 41/12 Základní škola speciální, Nádražní 213, Semily, příspěvková organizace OŠMTS – 42/12 Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace OŠMTS – 43/12 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace OŠMTS – 44/12 Střední škola obchodní a právní, s. r. o. Opletalova 4, Jablonec nad Nisou OŠMTS – 45/12 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily, příspěvková organizace OŠMTS – 46/12 Mateřská škola, Levínská Olešnice 151, příspěvková organizace OŠMTS – 47/12 Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, okres Semily příspěvková organizace OŠMTS – 48/12 Mateřská škola, Benecko, příspěvková organizace OŠMTS – 49/12 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace OŠMTS – 50/12 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

Kontrola přímých nákladů

Vedoucí: Jaklová Členové: Štemberová Fryková

Červenec srpen 2012


Vedoucí: Fryková Členové: Jaklová Štemberová



Vedoucí: Štemberová Členové: Jaklová Fryková



Vedoucí: Jaklová Členové: Fryková Štemberová

Září 2012

Kontrola čerpání dotace


Září 2012


Vedoucí:. Fryková Členové: Jaklová Štemberová

Září 2012


Vedoucí: Štemberová Členové: Fryková Jaklová

Září 2012



Září 2012



Září 2012



Říjen 2012

Vedoucí: Jaklová Členové: Štemberová Fryková

Říjen 2012


6

OŠMTS – 51/12 Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace OŠMTS – 52/12 Základní škola a Mateřská škola Pod embero 572, Mimoň, příspěvková organizace OŠMTS – 53/12 Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace OŠMTS – 54/12 Dům dětí a mládeže „Vážka“, Mimoň příspěvková organizace OŠMTS – 55/12 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OŠMTS – 56/12 DOCTRINA – základní škola, s. r. o., Liberec 4 – Perštýn OŠMTS – 57/12 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace OŠMTS – 58/12 Mateřská škola, Rádlo 3, příspěvková organizace OŠMTS – 59/12 Základní škola, Rádlo, příspěvková organizace OŠMTS – 60/12 Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace OŠMTS – 61/12 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, emberová 500/8, příspěvková organizace OŠMTS – 62/12 Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1357/19, příspěvková organizace


Vedoucí: Jaklová Členové: emberová Fryková

Říjen 2012


Vedoucí: Fryková Členové: emberová Jaklová

Říjen 2012



Říjen 2012



Říjen 2012


Vedoucí: Fryková Členové: emberová Jaklová

Listopad 2012

Kontrola čerpání dotace Kontrola přímých nákladů Kontrola přímých nákladů Kontrola přímých nákladů Kontrola přímých nákladů Kontrola hospodaření


Vedoucí: emberová Členové: Fryková Jaklová Vedoucí: emberová Členové: Fryková Jaklová Vedoucí: Jaklová Členové: Fryková Štemberová Vedoucí: Jaklová Členové: emberová Fryková Vedoucí: Jaklová Členové: Fryková Štemberová Vedoucí: Jaklová Členové: emberová Fryková Vedoucí: emberová Členové: Jaklová Fryková

Listopad 2012 Listopad 2012 Listopad 2012 Listopad 2012 Listopad 2012

Prosinec 2012 Prosinec 2012

7

OŠMTS – 63/12 Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace



Prosinec 2012

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Kontrola, subjekt kontroly SOC 32/2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

IP 1 Intervenční centra

Vedoucí: Václav Strouhal, DiS. Členové: Ing. Ivana Skrbková Ing. Alena Žabková PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA

červenec 2012

SOC 33/2012 Most k naději, o.s.

IP 1 Domy na půl cesty

SOC 34/2012 MAJÁK o.p.s.

IP 1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

SOC 35/2012 Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace SOC 36/2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace SOC 37/2012 Občanské sdružení Romodrom

Vedoucí: Václav Strouhal, DiS. Členové: Ing. Ivana Skrbková Ing. Alena Žabková PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA Vedoucí: Václav Strouhal, DiS. Členové: Ing. Ivana Skrbková Ing. Alena Žabková PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA

srpen 2012

září 2012

Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb

Vedoucí: Mgr. Taťjana Bernátková Členové: Lenka Fejfarová

září 2012


Vedoucí: Lenka Fejfarová Členové: Mgr. Taťjana Bernátková

září 2012

IP 1 Terénní programy


říjen 2012

8

Vedoucí: Bc. Ivana Vedralová Členové: Ing. Jozef Holek, Hana Vyhlídková

SOC 38/2012 MÚ Turnov

Vedení sociální práce v přenesené působnosti

SOC 39/2012 MÚ Tanvald

Výkon sociálně-právní ochrana dětí

SOC 40/2012 MCU Koloseum, o.p.s.



říjen 2012


Vedoucí: Mgr. Taťjana Bernátková Členové: Lenka Fejfarová

říjen 2012



listopad 2012

SOC 41/2012 Město Chrastava

SOC 42/2012 SeniA

SOC 43/2012 Registrace sociálních služeb – Domov pro plnění podmínek stanovených mentálně postižené pro registraci sociálních v Liberci - Harcově, služeb o.p.s. SOC 44/2012 ZDVOP Paprsek Pověřená osoba k výkonu Liberec sociálně-právní ochrany

Vedoucí: Bc. J. Navrátilová Členové: Bc. K. Hradiská

Vedoucí: Mgr. Taťjana Bernátková Členové: Lenka Fejfarová Vedoucí: Bc. J. Navrátilová Členové: Bc. K. Hradiská

říjen 2012

říjen 2012

listopad 2012

listopad 2012

SOC 45/2012 ZDVOP Hvězdička Jablonné v Podještědí

Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany

SOC 46/2012 MÚ Česká Lípa

Vedení sociální práce v přenesené působnosti

Vedoucí: Bc. Ivana Vedralová Členové: Ing. Jozef Holek, Hana Vyhlídková

listopad 2012



listopad 2012

SOC 47/2012 Oblastní charita Most

Vedoucí: Bc. J. Navrátilová Členové: Bc. K. Hradiská

listopad 2012

9


SOC 48/2012 Romský život, o.s. SOC 49/2012 Občanské sdružení COMPITUM


SOC 50/2012 Osobní asistence – Pro život, o.p.s.


Vedoucí: Václav Strouhal, DiS. Členové: Ing. Ivana Skrbková Ing. Alena Žabková PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA Vedoucí: Mgr. Taťjana Bernátková Členové: Lenka Fejfarová

listopad 2012

prosinec 2012


prosinec 2012

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Vedoucí: Ing. Jan Čáp Členové: Ing. Ivona Apková, Ing. Jaroslav Jakubička Ing. Pavel Slavík

ODBOR DOPRAVY Kontrola, subjekt kontroly OD-X/12 SILNICE I. TŘÍDY V LK

OD-x/12

Vedoucí: Ing. Pavel Schröter Kontroly státního odborného Členové: Ing. Monika Šulcová, dozoru dle zákona č. Mgr. Radim Šarapatka 111/1994 Sb., o silniční (ve spolupráci s odborem dopravě, v platném znění – kontroly, plánováno v dopravní obslužnost, její součinnosti) financování

Kontroly státního odborného Vedoucí: Mgr. Radim dozoru dle zákona č. OD-x/12 Šarapatka, autobusové zastávky v 111/1994 Sb., o silniční Členové: Ing. Pavel Schröter, LK dopravě, v platném znění – Ing. Kamila Mikulecká dopravní obslužnost Kontroly státního odborného Vedoucí: Mgr. Radim dozoru dle zákona č. OD-x/12 Šarapatka, autobusoví dopravci 111/1994 Sb., o silniční Členové: Ing. Monika Šulcová, LK dopravě, v platném znění – Ing. Viktor Liška dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava

měsíčně

2 kontroly

4 kontroly

2 kontroly

10

Kontrola, subjekt kontroly

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

Výkon státního odborného Vedoucí: Mgr. Michal Mochal 5 kontrol dozoru dle zákona Členové: Ing. Josef Jirásek, Ing. měsíčně č. 111/1994 Sb., o silniční Petr Černý, Bc. Ladislav dopravě, v plat. znění Matoušek Kontroly státního odborného OD-X/12 Vedoucí: Zdeněk Riegl STANICE dozoru dle zákona číslo Členové: Mgr. Petr Stumpf 2 kontroly TECHNICKÉ 56/2001 Sb., o podmínkách Ing. Ľudmila Novotná KONTROLY provozu vozidel Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo Vedoucí: Zdeněk Riegl OD-X/12 247/2000 Sb., o ŠKOLÍCÍ Členové: Mgr. Petr Stumpf 5 kontrol zdokonalování odborné STŘEDISKA Ing. Ľudmila Novotná způsobilosti k řízení motorových vozidel Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo Vedoucí: Zdeněk Riegl OD-X/12 247/2000 Sb., o STŘEDISKO Členové: Mgr. Petr Stumpf 2 kontroly zdokonalování odborné BEZPEČNÉ JÍZDY Ing. Ľudmila Novotná způsobilosti k řízení motorových vozidel Vedoucí: Zdeněk Riegl Kontrola výkonu státní Členové: Ing. Ivona Apková, správy v přenesené Mgr. Petr Stumpf, Ing. Jan Čáp, OD-x/12 působnosti podle Vybrané obce Mgr. Michal Mochal, Ing. zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 2 kontroly s rozšířenou působností Ľudmila Novotná ,Ing. Viktor Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Liška, Ing. Jaroslav Jakubička, Sb., 361/2000 Sb. Ing. Pavel Slavík, Ing. Monika a 200/19990 Sb. Šulcová, Mgr. Radim Šarapatka Vedoucí: Ing. Iveta Moravcová (ve spolupráci s odborem OD-x/12 Kontroly čerpání prostředků Adresáti dotací kontroly, plánováno v cca 5 kontrol z grantových programů LK součinnosti) OD-x/12 Silniční dopravci LK

11

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU Kontrola, Předmět kontroly subjekt kontroly OKPPCR/5/2012 Městský úřad Semily Dodržování podmínek orgánu odbor školství, státní památkové péče při kultury a vnějších obnově kulturních památek vztahů OKPPCR/6/2012 Magistrát města Dodržování podmínek orgánu Jablonec nad Nisou státní památkové péče při odbor stavebního a obnově kulturních památek životního prostředí

Kontrolní skupina

Termín

Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Čiháková

Září/2012

Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Ing. Barbora Luková

Říjen/2012

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Kontrola, subjekt kontroly

Předmět kontroly

08/011/12 Město Jablonné v Podještědí

Poskytnuté příspěvky na hospodaření v lesích 2006 - 2012

08/012/12 Město Mimoň

Dotace z GF 2011, program G 6 – kontrola vlastní realizace projektu „Mimoňské děti staví ptačí budky“

08/013/12 Městský úřad Mimoň odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP 08/014/12 Obecní úřad Martinice v Krkonoších

Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku  

ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu

Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku 

Kontrolní skupina Vedoucí: Ing. Karel Pop Členové: Vlastimil Nesvadba, DiS pí Lenka Vávrová Vedoucí: Ing. Lenka Rychtaříková Členové: pí Lenka Vávrová Vedoucí: Bc. Pavel Bulíř Členové: ochrana přírody a krajiny: Bc. Pavel Bulíř (Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Ing. Soňa Čermáková (Ing. Miroslava Kocourková) Vedoucí: Ing. Klára Špiklová (Ing. Radka Vlčková)

Termín

Červenec 2012

Srpen 2012

Září 2012

Září 2012

ochrany přírody a krajiny

12

08/015/12 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Dotace z GF 2011, program G 6 – kontrola vlastní realizace projektu „Zelená učebna“

Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku 08/016/12 Magistrát města Liberec odbor ŽP

      

08/017/12 Město Chrastava

ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Dotace z GF 2011, program G 7 – kontrola vlastní realizace projektu „Výsadba jeřábové aleje Víska“

Vedoucí: Ing. Lenka Rychtaříková Členové: pí Lenka Vávrová Vedoucí: Ing. Radka Vlčková Členové: ochrana ovzduší: Mgr. Čestmír Nekvasil (Ing. Josef Kulhánek) hospodaření s odpady: Mgr. Robert Bláha (Ing. Zuzana Kubínová) ochrana přírody a krajiny: Ing. Radka Vlčková (Ing. Kristián ozmar) ochrana ZPF: Ing. Miroslava Kocourková (Ing. Soňa Čermáková) vodní hospodářství: Bc. Irena Holatová Mgr. Narcisa ozmarýnová (Ing. Jaroslav Svoboda) státní správa lesů: Ing. Luboš Beran (Ing. Karel Pop) myslivost, rybářství: Ing. Jan Matouš (Ing. Karel Pop) Vedoucí: Ing. Lenka Rychtaříková Členové: pí Lenka Vávrová

Září 2012

Říjen 2012

Říjen 2012

13

08/018/12 Obec Příkrý

08/019/12 Magistrát města Jablonec nad Nisou odbor stavební a ŽP

08/020/12 Město Zákupy

Dotace z FOV – PVA 2011 – „Rekonstrukce hlavního přivaděče vody do obce Příkrý“

Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku       

ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Dotace z GF 2011, program G 7 – kontrola vlastní realizace projektu „Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty v Zákupech“

Vedoucí: Mgr. Jana Kočí Členové: Ing. Jaroslav Svoboda Vedoucí: Ing. Karel Pop Členové: ochrana ovzduší: Ing. Josef Kulhánek (Mgr. Čestmír Nekvasil) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Kubínová (Ing. Markéta Miklasová) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Klára Špiklová) ochrana ZPF: Ing. Miroslava Kocourková (Ing. Soňa Čermáková) vodní hospodářství: Ing. Jaroslav Svoboda (Bc. Irena Holatová) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Ing. Jan Matouš (Ing. Karel Pop) Vedoucí: Ing. Lenka Rychtaříková Členové: pí Lenka Vávrová

Říjen 2012

Listopad 2012

Listopad 2012

14

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Kontrola, subjekt kontroly OZ/20/12/SPO/K20 MěÚ Česká Lípa

OZ/21/12/SPO/K21 MěÚ Nový Bor

OZ/22/12/SPO/K22 MěÚ Železný Brod

OZ/23/12/SPO/K23 ZZS LK – Česká Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí OZ/24/12/SPO/K24 ZZS LK – Jablonec n/Nisou, Tanvald

OZ/25/12/SPO/K25 Medimal s.r.o., místo provozování Liberecká 15, 463 42 Hodkovice n/M

Předmět kontroly Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně… Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně… Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně… Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Kontrolní skupina Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová

Vedoucí: Mgr. Blanka Ptáčková Členové: Bc. Radmila Bártová Bc. Martina Lhotková

Termín

Září

Září

Září

Říjen

Listopad

říjen

15

OZ/26/12/SPO/K26 Microdent LAB s.r.o. místo provozování 5. května 521, 511 01 Turnov

OZ/27/12/SPO/K27 Urologie Liberec, s.r.o., místo provozování Klášterní 117/2, 460 05 Liberec

OZ/28/12/SPO/K28 Gastroenterologie MUDr. Pavel Klapal s.r.o., místo provozování Klášterní 117/2, 460 05 Liberec

OZ/29/12/OEZP/K29 Pedagogickopsychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška Vedoucí: Mgr. Blanka č. 92/2012 Sb., o požadavcích Ptáčková na minimální technické a věcné Členové: vybavení zdravotnických Bc. Radmila Bártová zařízení a kontaktních pracovišť Bc. Martina Lhotková domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška Vedoucí: Mgr. Blanka č. 92/2012 Sb., o požadavcích Ptáčková na minimální technické a věcné Členové: vybavení zdravotnických Bc. Radmila Bártová zařízení a kontaktních pracovišť Bc. Martina Lhotková domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška Vedoucí: Mgr. Blanka č. 92/2012 Sb., o požadavcích Ptáčková na minimální technické a věcné Členové: vybavení zdravotnických Bc. Radmila Bártová zařízení a kontaktních pracovišť Bc. Martina Lhotková domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu Vedoucí: Ing.Naďa Veselá „Umíme poskytnout první Členové: Bc. Kateřina pomoc“ G-4/05/11 Požická OLP/1800/2011 (náhr.: Jiřina Brožová) 9040961494

Říjen

Listopad

listopad

Září

16

OZ/30/12/OEZP/K30 Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.

OZ/31/12/OEZP/K31 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie

OZ/32/12/OEZP/K32 Klub pro zdraví obyvatel Liberecka

OZ/33/12/OEZP/K33 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

OZ/34/12/OEZP/K34 Centrum Generace

OZ/35/12/OEZP/K35 Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec

Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Kurzy trénování paměti pro seniory“ G-4/15/11 OLP/1812/2011 9041062505 Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Vliv špatných pracovních návyků na onemocnění horní končetiny“ G-4/11/11 OLP/1807/2011 9041025901 Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Žijeme s vámi – ne vedle vás“ G-5/58/11 OLP/1003/2011 9052970000 Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Ergoterapie pro seniory v Jablonci nad Nisou“ G-4/14/11 OLP/1811/2011 9041053502 Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Společně zdravěji“ G-5/62/11 OLP/1010/2011 9053010000 Finanční kontrola - vyúčtování dotace z grantového fondu „Rekondiční pobyt seniorů Zdravé stárnutí“ G-5/33/11 OLP/959/2011 9052720000

Vedoucí: Ing.Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická (náhr.: Jiřina Brožová)


Vedoucí: Ing.Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická (náhr.: Jiřina Brožová) Vedoucí: Ing.Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická (náhr.: Jiřina Brožová)



Září

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Prosinec

17

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Kontrola,subjekt kontroly OUPSŘ/10/2012 Městský úřad Jilemnice OUPSŘ/11/2012 Magistrát města Jablonec nad Nisou OUPSŘ/12/2012 Městský úřad Frýdlant

Předmět kontroly

Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (10-14)

OÚPSŘ/18/2012 Městský úřad Osečná

Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Jindřich Felcman Mgr. Jana Podzimková

II.pol.2012

Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Vladimír Mařan Mgr. Tomáš Vaško

Přenesená působnost činnost stavebního úřadu (15-18)

OÚPSŘ/17/2012 Městský úřad Dubá

Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Jindřich Felcman Mgr. Jana Podzimková

Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Tomáš Vaško

OUPSŘ/14/2012 Městský úřad Nový Bor

OÚPSŘ/16/2012 Městský úřad Česká Lípa

Termín

Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Vladimír Mařan Mgr. Tomáš Vaško

OUPSŘ/13/2012 Městský úřad Železný Brod

OÚPSŘ/15/2012 Magistrát města Jablonec nad Nisou

Kontrolní skupina

Vedoucí : Mgr. Marcela Válková Členové: Ing. Jiří Škorpil Mgr. Pavel Sláma Ing. Martina Poláková II.pol. 2012 Vedoucí: Mgr. Marcela Válková Členové: Ing. Jiří Škorpil Mgr. Pavel Sláma Ing. Hana Dřevěná Vedoucí: Mgr. Marcela Válková Členové: Ing. Jiří Škorpil Ing. Hana Dřevěná Ing. Martina Poláková Vedoucí: Mgr. Marcela Válková Členové: Ing. Jiří Škorpil Ing. Martina Poláková Mgr. Pavel Sláma

18

SPRÁVNÍ ODBOR Kontrola, subjekt kontroly Městský úřad Frýdlant č.j. SO/020/12

Obecní úřad Kunratice č.j. SO/021/12

Městský úřad Desná č.j. SO/022/12

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Matriční agendy a správní řízení, vidimace a legalizace

Vedoucí: Mgr. Alena Pohlová Členové: Brigitte Procházková,DiS.

Vidimace a legalizace

Vedoucí: Brigitte Procházková,DiS.

Matriční agendy a správní řízení, vidimace a legalizace, evidence obyvatel

Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou č.j. SO/023/12

Evidence obyvatel, vidimace a legalizace

Městský úřad Lučany nad Nisou č.j.SO/024/12


Obecní úřad Křižany č.j. SO/025/12


Obecní úřad Zdislava č.j. SO/026/12 Obecní úřad Janovice v Podještědí č.j. SO/027/12 Obecní úřad Dubnice č.j. SO/028/12

Evidence obyvatel Evidence obyvatel


Vedoucí: Mgr. Alena Pohlová Členové: Brigitte Procházková,DiS, Bc. Libuše Šlapáková Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková Členové: Brigitte Procházková,DiS, Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková Členové: Brigitte Procházková,DiS, Vedoucí: Mgr. Alena Pohlová Členové: Brigitte Procházková,DiS, Bc. Libuše Šlapáková Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková Členové: Brigitte Procházková,DiS,

Termín

13. 9. 2012

13. 9. 2012

20. 9. 2012

20. 9. 2012

20. 9. 2012

4. 10. 2012

4. 10. 2012 4. 10. 2012

4. 10. 2012

19

Kontrola, subjekt kontroly

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Městský úřad Doksy č.j. SO/029/12


Vedoucí: Mgr. Alena Pohlová Členové:

Obecní úřad Jestřebí č.j. SO/030/12


Vedoucí: Brigitte Procházková,DiS, Bc. Libuše Šlapáková

Evidence obyvatel

Vedoucí: Bc. Libuše Šlapáková

9. 10. 2012

Evidence obyvatel


9. 10. 2012

Evidence obyvatel


9. 10. 2012

Městský úřad Turnov č.j. SO/034/12

Matriční agendy a správní řízení, vidimace a legalizace

Vedoucí: Mgr. Alena Pohlová Členové: Brigitte Procházková,DiS.

23. 10. 2012

Obecní úřad Ktová č.j. SO/035/12


Vedoucí: Brigitte Procházková,DiS

23. 10. 2012

Obecní úřad Klokočí č.j. SO/036/12



23. 10. 2012

Evidence obyvatel


Obecní úřad Bezděz č.j. SO/031/12 Obecní úřad Skalka u Doks č.j. SO/032/12 Obecní úřad Tachov č.j. SO/033/12

Obecní úřad Loužnice č.j. SO/037/12 Obecní úřad Maršovice č.j. SO/038/12 Obecní úřad Radčice č.j. SO/039/12



Termín

9. 10. 2012

9. 10. 2012

20. 11. 2012


20. 11. 2012

Vedoucí: Brigitte Procházková,DiS, Bc. Libuše Šlapáková

20. 11. 2012

20

Kontrola, subjekt kontroly Magistrát města Liberec č.j. SO/040/12 Městský úřad Dubá č.j. SO/041/12 Městský úřad Dubá č.j. SO/042/12 Obecní úřad Hamr na Jezeře č.j. SO/043/12 Obecní úřad Hamr na Jezeře č.j. SO/044/12 Městský úřad Jablonné v Podj. č.j. SO/045/12 Městský úřad Jablonné v Podj. č.j. SO/046/12 Městský úřad Doksy č.j. SO/047/12 Městský úřad Doksy č.j. SO/048/12 Městský úřad Nový Bor č.j. SO/049/12 Městský úřad Frýdlant č.j. SO/050/12

Předmět kontroly Matriční agendy a správní řízení, vidimace a legalizace

Kontrolní skupina Vedoucí: Mgr. Jaroslava Ježková Členové: Mgr. Alena Pohlová Brigitte Procházková,DiS.

přestupková agenda (zejm. přestupků proti veř. Vedoucí: Mgr. Valášek pořádku, občanskému soužití a Člen:p. Kadlec majetku) agenda rušení údajů o místě trvalého pobytu Vedoucí: Mgr. Valášek (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o Člen: p. Kadlec evidenci obyvatel a rod. číslech) přestupková agenda (zejm. přestupků proti veř. Vedoucí: Mgr. Valášek pořádku, občanskému soužití a Člen:p. Kadlec majetku) agenda rušení údajů o místě trvalého pobytu Vedoucí: Mgr. Valášek (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o Člen: p. Kadlec evidenci obyvatel a rod. číslech) přestupková agenda (zejm. přestupků proti veř. Vedoucí: Mgr. Valášek pořádku, občanskému soužití a Člen: p. Kadlec majetku) agenda rušení údajů o místě trvalého pobytu Vedoucí: Mgr. Valášek (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o Člen: p. Kadlec evidenci obyvatel a rod. číslech) přestupková agenda (zejm. přestupků proti veř. Vedoucí: Mgr. Valášek pořádku, občanskému soužití a Člen: p. Kadlec majetku) agenda rušení údajů o místě trvalého pobytu Vedoucí: Mgr. Valášek (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o Člen: p. Kadlec evidenci obyvatel a rod. číslech) agenda obecního živnostenského Vedoucí: Ing. Kohoutová úřadu, evidence zemědělských Členové: J. Stolín podnikatelů agenda obecního živnostenského Vedoucí: Ing. Kohoutová úřadu, evidence zemědělských Členové: J. Stolín podnikatelů

Termín

30. 11. 2012

červen 2012

červen 2012

červenec 2012

červenec 2012

září 2012

září 2012

listopad 2012

listopad 2012 říjen až listopad 2012 říjen až listopad 2012

21

Kontrola, subjekt kontroly Zadavatelé, zpracovatelé a šiřitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují) Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

Termín

dozor u podnikatelských subjektů podle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

Vedoucí: Ing. Kohoutová Členové: J. Stolín

7. – 12. 2012 průběžně

dozor u podnikatelských subjektů podle § 11 a § 13 odst.2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách

Vedoucí: Ing. Kohoutová Členové: J. Stolín

7. – 12. 2012 průběžně

Kontrolní skupina

Termín

ODBOR PRÁVNÍ Kontrola, subjekt kontroly

Předmět kontroly

ODL 9/2012 OÚ Dlouhý Most

Místní poplatky

ODL 10/2012 OÚ Rynoltice.

Místní poplatky

ODL 11/2012 OÚ Sloup v Čechách

Místní poplatky

ODL 12/2012 OÚ Nový Oldřichov

Místní poplatky

Mgr.Žůčková, Kubínová, Mgr. Strnadová Mgr.Žůčková, Kubínová, Mgr. Strnadová Mgr.Žůčková, Kubínová, Mgr. Strnadová Mgr.Žůčková, Kubínová, Mgr. Strnadová

září září říjen říjen

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kontrola, subjekt kontroly

Předmět kontroly

Kontrolní skupina

OKŘ – 3/12

Kontrola dodržování směrnice č. OS-15/11/10 „Zajištění stravování zaměstnanců krajského úřadu“

Vedoucí: Mgr. Ivana Jarošová Členové: Ing. Andrea Zázvorková Marie Kolomazníková

Termín 4. čtvrtletí 2012

22

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU Odbor ve druhém pololetí 2012 neplánuje žádné kontroly. V Liberci dne 21.června 2012 Zpracovala: Bc. Petra Řepíková vedoucí odboru kontroly KÚ LK

Plán kontrol na II. pololetí 2012 byl schválen Radou kraje.

Mgr. René Havlík ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

23

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA II. POLOLETÍ 2012

Recommend Documents