III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje
Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje
Ing. Luděk Tesař
TESAŘ
Luděk TESAŘ ekonom – specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA
1998 – 2006 Ministerstvo financí analitik, poradce ministra: RUD - posílení daňových příjmů samospráv; procesní audit ministerstva financí
2002 – 2006 Úřad vlády ČR ředitel odboru: ISO EN 9001:2000 na Institutu státní správy; projektové řízení s mezinárodní certifikací IPMA
do ledna 2007 Pardubický kraj kancléř hejtmana Ing. Michala Rabase
TESAŘ
Luděk TESAŘ ekonom – specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA
od února 2007
, s.r.o.
odborný konzultant •strategické plány rozvoje (Jílové u Prahy, Chýně, Letohrad…) •tréninky na projektové řízení (Pardubice, Karlovarský kraj, Institut státní správy…) •poradenství s racionalizací města nebo městských organizací (Aš, Veselí nad Moravou…) •ekonomické analýzy projektů (Tábor, •stálé projektové poradenství (Jílové u Prahy) •školení GRIZZLY nebo finance (Lanškroun, Kamenický Šenov, Prlov, Mikulůvka, Boršice u Blatnice a mnoho dalších měst, obcí i projektů)
TESAŘ
Vybrané doklady kvalifikace
TESAŘ
Problémy samospráv v ČR z Kompetence mají samosprávy z Peníze (zdroje) má státní správa z Dotace jsou složité z EU bohužel zatím posiluje přerozdělovací mechanismy financí
TESAŘ
Vývoj salda státního rozpočtu 2002
2003
2004
2005
2006
návrh 2007
0
mld.Kč
-20 -40 -60 -80 -100 -120 Zdroj. MFČR, 2006
TESAŘ
Podíl investic 2007 OBCE
KRAJE
Státní rozpočet 8%
13%
31%
69%
92%
87%
mld. Kč
Obce
Kraje
Státní rozpočet
Běžné výdaje Investice
170 77,5
110 16,8
956 80,4 Zdroj: MF ČR
TESAŘ
Vývoj celkových příjmů obcí 300
Kapitálové příjmy
250
Nedaňové příjmy a ostatní
150 100 50
Dotace
Daňové příjmy
0
19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 * 20 02 20 03 20 04 * 20 05 20 20 07 06 ro zp .
mld.Kč
200
Zdroj: MF ČR
TESAŘ
Charakteristika roku 2008 - obecně z
Velmi příznivý vývoj daňové výtěžnosti oproti plánu v roce 2007 využijte na rezervy do roku 2008 { { { {
DPH rozpočet 232 mld.Kč očekáváno 238 tj. +2,4% DPFO rozpočet 147 mld.Kč očekáváno 150 tj. +2% DPPO rozpočet 159 mld.Kč očekáváno 162 tj. +2% Saldo +12 mld.Kč
z
Nové daňové zákony, tisk č.222 schválen ve 3. čtení 21. srpna 2007
z
Výrazný pokles výnosů daní nelze očekávat ↓ Daně z příjmů ↑ DPH
TESAŘ
Charakteristika roku 2008 - obecně z Rok 2008 a další roky přejí připraveným na čerpání z EU z Příprava zdrojů na kofinancování projektů z Vazba projektů na vizi a cíle města a na cíle kraje a priority ČR z Součinnost a koordinace úřadů při řízení projektů z Strategické plány rozvoje
TESAŘ
Charakteristika roku 2008 - RUD z RUD - změna je pravděpodobná na cca 33,01% z Změna RUD může negativně dopadnout na města nejvíce Olomouc vyjma Prahy, Brna, Ostravy a Plzně z U změny RUD se o: { posílení malých obcí { rozšíření spektra ukazatelů přepočtu výnosů o prostý počet obyvatel, rozlohu území, počet žáků { z 13 velikostních kategorií nově jen 4 + Praha, Brno, Ostrava a Plzeň (tedy jakýchsi 8 kategorií)
TESAŘ
2008 dopady – RUD vládní návrh Celkové saldo dopadů RUD podle velikosti obcí 1 600 000
BOD ZVRATU
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
Hranice počtu obyvatel
00 15 0 0 00 0
10 0
00 0
50
00 0
40
00 0
30
00 0
20
00 0
10
00 0 5
50 0 1
-400 000
30 0
-200 000
20 0
0 10 0
Celkové saldo v tis.Kč
1 400 000
poz. bez Prahy, Brna, Ostravy a Plzně
TESAŘ
2008 dopady – RUD vládní návrh Počet obyvatel 100 200 300 1 500 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000 150 000 CELKEM
Ziskových Ztrátových obcí obcí 539 0 1067 0 878 0 2879 9 596 4 130 10 1 68 0 27 3 7 0 5 7 9 0 1 6100 140
*bez Prahy Brma, Ostravy a Plzně
PRŮMĚRNÝ DOPAD NA OBEC 324 319 355 508 924 2 282 -2 953 -3 201 -3 133 -15 270 -5 296 -187 855
MĚSTA
TESAŘ
2008 dopady na obyvatele - RUD 13,50
Daňové příjmy na obyvatele: srovnání současného a nového modelu (v tis. Kč) 11,50
9,50
7,50
Stávající RUD - 14 velikostních kategorií
5,50 Nový RUD - postupné přechody
3,50
do I. (
0) 10 I
1 10 I. (
0) -20 II
0) - 30 01 2 ( I.
IV
0) 50 1-1 0 . (3
V.
01 ( 15
) 00 -50 VI.
(5
1-1 00
00 00
)
VII
.(1
0 00
) 00 00 1-2 V II
I. (
0 20
0
00 00 1-3
) IX.
(3
0 00
) 00 00 4 1 X.
0 ( 40
0 00 - 50 01
)
XI.
(5
00 00 -10 1 0 00
)
XII
0 . (1
0) 00 50 1 01 00
Velikostní kategorie
TESAŘ
Výhled 2009 - obecně z Pokračující snižování daní může způsobit zastavení růstu výnosů daní v extrému meziroční pokles výtěžností z Výrazně poroste vliv dotací z EU z Změny RUD budou stále ve hře: { možnost posílení příjmů krajů { převod dotací do daňových příjmů { změny přerozdělovacích ukazatelů
EU a její vliv na veřejné rozpočty http://www.strukturalni-fondy.cz/
TESAŘ
Strategické cíle NSRR z Konkurenceschopná česká ekonomika Podpora podnikání z Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Podpora vzdělávání, zaměstnanosti a sociální oblasti z Atraktivní prostředí Podpora rozvoje dopravní infrastruktury a ochrany a obnovy životního prostředí z Vyvážený rozvoj území Podpora problémových územní v konkrétních regionech, revitalizace městských a venkovských území, cestovního ruchu, informačních technologií
TESAŘ
Zaměření operačních programů a alokace (mil. Eur) Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) 5 759,1 Doprava (MD)
OP OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) 7 x regionální OP (RR) Integrovaný OP (MMR) OP Technická pomoc (MMR)
4 917,9
Infrastruktura
3 041,3 2 070,7
Podnikání
1 837,4 Lidské zdroje 1 828,7 4 659,0 Regionální 1 553,0 intervence
263,0 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP 389 Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR)
TESAŘ
Doporučuji obcím z Připravit se na využití dotací z EU { Vypracovat praktické strategické plány rozvoje { Případně Integrované plány rozvoje +10%
z Projektový management z Zajistit systematický rozvoj lidských zdrojů { Zejména projektové řízení { Motivace růst a hodnocení zaměstnanců
z Pracovat na optimalizaci úřadu z Zefektivnit chod podřízených organizací
TESAŘ
Naše lobby za obce a města naší vlasti z Přidejte se k lobby Regionservisu za samostatná města a obce (PETICE) z Stop dotacím z centra z Zelenou samosprávám
Zdroje posílení příjmů samospráv podle PETICE bez dopadů na SR
TESAŘ
z cca 70 mld.Kč posílá obcím stát v dotacích z Necelých 40 mld.Kč posílá stát do EU z Státní fondy disponují ročně sumou vyšší než 120 mld.Kč z Audity státních úřadů ušetří cca 20 mld.Kč
Suma pro samosprávy 250 mld.Kč
TESAŘ
Realizace PETICE by přinesla z 3,5 násobné DAŇOVÉ příjmy všem obcím do 50 000 obyvatel z nebo 2,5 násobné DAŇOVÉ příjmy všech (!) obcí a měst vyjma Prahy z či ZDVOJNÁSOBENÍ CELKOVÝCH příjmů všech obcí ČR včetně Prahy
TESAŘ
70 60 50 40 20
NÍ
30
NÁVRH NY
10 0
10 0 20 0 30 1 0 50 5 0 00 10 0 00 20 0 00 30 0 00 40 0 00 50 0 10 000 0 15 000 0 50 000 0 00 Pr 0 ah a
daňové příjmy v mld. Kč
Znázornění posílení příjmů samospráv podle návrhu TESAŘE
velikost obcí (počet obyvatel)
TESAŘ
NAŠE AKTUÁLNÍ NABÍDKA I/II Výpočet daňových příjmů na rok 2008 na míru pro Vaší obec (Vaše město) ZAVÁDĚCÍ CENA: 1 071,- Kč včetně 19% DPH
+ výhlede 2009 a grafy desetiletého vývoje příjmů a výdajů obce (města) (cena za obě služby) ZAVÁDĚCÍ CENA: 2 261,- Kč včetně 19% DPH Výpočty zasíláme emailem nebo poštou, objednávky v deskách nebo na www.regionservis.cz
TESAŘ
NAŠE AKTUÁLNÍ NABÍDKA II/II TESAŘ - Podrobné přednášky k rozpočtu 2008 můžete navštívit u partnerské agentury Noveko (www.noveko.cz) např.: 23. října 8. listopad 22. listopadu 13. prosince
Plzeň České Budějovice Liberec Praha
centrum služeb pro samosprávy
NOVÝ KATALOG – vybíráme nejžádanější www.regionservis.cz Rozpočet 2008 s výhledem
- na míru města
Strategické plány rozvoje
- na míru města
Optimalizace organizací města - na míru města Poradenství na míru při realizaci projektů, analýz, školení managementu města apod. Ing. Luděk Tesař mobil: 602 690 061,
[email protected]
