PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden

Borstkanker Er is maar één doel: beter worden.

PINK RIBBON

3

4

PINK RIBBON

INHOUD

INHOUD

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Jaaroverzicht 1.1. Kengetallen borstkanker 1.2. Kengetallen Pink Ribbon

Pagina 7

8 9

2. Waarom Stichting Pink Ribbon? 2.1. Visie en missie Pink Ribbon 2.2. 2003-2014: van bewustwording naar betere zorg 2.3. Ambitie: in 2030 borstkanker niet meer dodelijk

11 11 11

3. Strategie en beleid 3.1. Doelstellingen en resultaten 3.2. Evaluatie en strategische oriëntatie 3.3. Strategische pijlers 2015-2016

15 16 17

4. Impact – over het effect van onderzoek en projecten 4.1. Impact 4.2. Van doel naar middelen 4.3. Communiceren over impact 4.4. Impact wetenschappelijk onderzoek

19 19 19 20

5. Financiële resultaten en begroting 5.1. Baten en lasten en doelbesteding 5.2. Resultaat 5.3. Kengetallen 5.4. Begroting 2016

21 22 23 23

6. Fondsenwerving 6.1. Doelstellingen fondsenwerving 6.2. Resultaten fondsenwerving 6.3. Waar komen de fondsen vandaan? 6.3.1. Eigen fondsenwerving 6.3.2. Fondsenwerving uit acties derden

27 27 28 28 29

7. Communicatie 7.1. Doelstellingen betrokkenheid en communicatie 7.2. Resultaten betrokkenheid en communicatie 7.3. Presentatie van communicatie kanalen 7.3.1. Website 7.3.2. Blog 7.3.3. Twitter 7.3.4. Facebook 7.3.5. Instagram 7.3.6. Digitale nieuwsbrief 7.3.7. Bedrijfsevenementen partners 7.3.8. Particuliere donateurspagina

Pagina 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33

8. Inrichting van organisatie en bestuur 8.1. Organisatiestructuur 8.2. Het team 8.3. De processen gestroomlijnd 8.4. Risicobeheersing 8.5. Tevredenheid 8.6. Planning & controle 8.7. Directie 8.8. Adviesorganen 8.9. Raad van Toezicht 8.9.1. Besluitvorming 8.9.2. Evaluaties

35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37

9. Jaarrekening 9.1. Balans 9.2. Staat van baten en lasten 9.3. Kasstroomoverzicht 9.4. Toelichting jaarrekening

37 40 41 42

Noot: Dit jaarverslag omvat de periode 1 mei 2014 t/m 30 april 2015 en wordt verder verslagjaar 2015 genoemd.

PINK RIBBON

5

6

PINK RIBBON

VOORWOORD

PINK RIBBON

7

Achterban binden: wat betekent dat eigenlijk?

Mijn Band met mijn moeder Lieve Mama, Ik draag de band voor jou. En voor iedereen die moet doormaken wat jou uiteindelijk het leven heeft gekost. Ik mis je nog elke dag. Samen maken we de wereld beter voor mensen met borstkanker. Ik hou van je, Quinty

Koop de Band en steun onderzoek naar borstkanker. Vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij o.a. DA, Bruna, C&A, Miss Etam en op pinkribbon.nl voor € 12,95

Boeken vol zijn er over geschreven en geregeld krijgen we aanbiedingen voor dure trainingen over het onderwerp: Hoe bind je je achterban? Simpeler en kosten effectiever is het om aan de mensen die je steunen te vragen hoe ze graag bij de activiteiten en de doelstellingen van de Stichting betrokken willen worden. En dat hebben we ook gedaan. We willen mensen die belangrijk voor ons zijn, ook graag invloed geven op ons beleid en de onderzoeken die wij financieren.

inzetten om samen met de collega’s van de Wetenschappelijke Advies Raad wetenschappelijk onderzoek te selecteren. Geen wassenneus, geen show, maar een goed functionerend adviesorgaan die de macht heeft om de directeur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en beslissingen omtrent onze doelbestedingen te nemen.

Donateurs invloed op de besteding van hun euro

Susan Veenhoff heeft besloten om na 3,5 intensieve jaren, waarin prachtige projecten zijn opgezet, het stokje over te dragen. Per 1 juni 2015 ben ik met veel plezier werkzaam als directeur van Stichting Pink Ribbon.

Donateurs willen weten aan welk onderzoek of project hun euro wordt uitgegeven en willen daar ook graag invloed op hebben. Veelal hebben donateurs een voorkeur voor een bepaald soort project. De een vindt de overleving van patiënten belangrijk, de ander de kwaliteit van leven en de zorg voor patiënten na terugkeer uit het ziekenhuis. Patiënten ervaren zelf de kracht van goede informatie die zo noodzakelijk is om samen met hun arts en naasten de regie over hun ziekteproces te behouden en zelf beslissingen te kunnen nemen over hun behandelplan. Zo steunt Pink Ribbon wetenschappelijke projecten naar uitgezaaide borstkanker, projecten op het gebied van re-integratie naar werk en de ontwikkeling van een checklist die patiënten helpt bij de voorbereiding op het gesprek met hun behandelende arts. Stuk voor stuk mooie projecten waarbij het ene wellicht net iets mooier in de ogen van een donateur is dan het andere. Daarom willen we donateurs graag een keuze geven. Zo konden de kopers van de Pink Ribbon armband, het Pink Ribbon magazine en de agenda online aangeven voor welk onderzoek hun bijdrage zou worden uitgegeven. Patiënten invloed geven: geen wassenneus Drie jaar geleden hebben we geconstateerd dat we patiënten intensiever wilden betrekken bij de keuze voor de onderzoeken en projecten die wij financieren. Vanuit ons hart geloven we dat de ervaringen en wensen van patiënten onze keuzes moeten drijven. Inmiddels is de Patiënten Advies Raad van Pink Ribbon een begrip. Zeven (ex)patiënten die met veel passie en kennis hun ervaringen

Directiewisseling

Hartelijke groet, Carolina Pruis Directeur Stichting Pink Ribbon ([email protected]) We staan altijd open voor feedback en nodigen je uit ons te laten weten hoe je betrokken zou willen worden bij de doelstellingen van de Stichting.

8

PINK RIBBON

PINK RIBBON

9

Hoofdstuk 1: Jaaroverzicht 1.2. Kengetallen Pink Ribbon

1.1. Kengetallen borstkanker

I. INKOMSTEN 2014 – 2015 WERKELIJK

17.000

VROUWEN KRIJGEN IEDER JAAR DE DIAGNOSE BORSTKANKER (1 OP DE 7 VROUWEN KRIJGT BORSTKANKER, DAT WAS VOORHEEN 1 OP DE 8)

118

MANNEN KRIJGEN IEDER JAAR DE DIAGNOSE BORSTKANKER

Vrouwen

BORSTKANKER IS DE MEEST VOORKOMENDE VORM VAN KANKER ONDER VROUWEN

Baten uit acties van derden € 2.033.874

II. TOTALE BESTEDINGEN DOELSTELLING 2014 – 2015 WERKELIJK

Rente en overige baten € 107.588

Wetenschappelijk onderzoek € 455.409 / 1 project

€ 2,6

€ 0,9

miljoen

20%

BIJ 20% VAN DE ONDERZOCHTE KNOBBELTJES BLIJKT DEZE KWAADAARDIG

Overleving

Leeftijd

BIJNA 20% VAN DE PATIËNTEN IS JONGER DAN 50 JAAR, MEER DAN 25% VAN DE PATIËNTEN IS OUDER DAN 70 JAAR

90%

Erfelijkheid

VAN ALLE MENSEN MET BORSTKANKER HEEFT 5 TOT 10% DE ZIEKTE GEKREGEN DOOR EEN ERFELIJKE AANLEG

70%

85% VAN DE PATIËNTEN IS VIJF JAAR NA DE DIAGNOSE NOG IN LEVEN

VAN DE BORSTKANKERPATIËNTEN WORDT GEOPEREERD, 53% KRIJGT EEN BORSTSPARENDE OPERATIE, 47% EEN AMPUTATIE

KRIJGT OOK NOG CHEMO– EN/OF HORMOONTHERAPIE

Werk

Seksualiteit

Chronisch moe

8.000 WERKNEMERS KRIJGEN PER JAAR DE DIAGNOSE BORSTKANKER. ZIJ VERZUIMEN GEMIDDELD 386 (WERK)DAGEN

Uitzaaiingen

20% VAN DE MENSEN MET DE DIAGNOSE BORSTKANKER KRIJGT TE MAKEN MET UITZAAIINGEN

64% VAN DE BORSTKANKERPATIËNTEN HEEFT GEDURENDE DE BEHANDELING SEKSUELE PROBLEMEN

Angst

30% VAN DE (EX)PATIËNTEN IS ZO BANG OM OPNIEUW BORSTKANKER TE KRIJGEN DAT DIE ANGST HEN HINDERT IN HUN DAGELIJKSE LEVEN

De cijfers hebben betrekking op invasieve en non-invasieve borstkanker (DCIS)

25% VAN DE BORSTKANKERPATIËNTEN IS CHRONISCH MOE, ALS GEVOLG VAN DE BEHANDELINGEN

Voorlichting € 124.051

miljoen

Psychosociale zorg € 306.831 / 2 projecten

Baten uit eigen fondsenwerving € 501.086

Projecten

112

Medewerkers

5 AFGERONDE EN 65 ACTIEVE PROJECTEN, WAARVAN DRIE NIEUWE

AMBASSADEURS

12 EN 8,85 FTE

Netwerk

Evenementen

Congres 300 DEELNEMERS, BEOORDEELD MET 8.0

105.000 VOLGERS OP FACEBOOK, 107.000 BLOGBEZOEKERS

EVENEMENTEN GEORGANISEERD: 314

Overlijden

IEDERE DAG OVERLIJDEN 9 MENSEN AAN BORSTKANKER, DOODSOORZAAK NUMMER 1 VOOR VROUWEN TUSSEN DE 35 EN 55 JAAR

De cijfers hebben betrekking op invasieve en non-invasieve borstkanker (DCIS). Bronnen: Helen Dowling Instituut, ‘Kankerzorg in Beeld’/IKNL februari 2015, www.kankerenwerk.nl (NFK) Nationaal Kompas/mei 2015, www.oncoline.nl, Radboud UMC/onderzoek prof. dr. J. Prins ‘Het zwaard van Damocles’, www.cijfersoverkanker.nl, Borstkankervereniging Nederland

10

PINK RIBBON

PINK RIBBON

11

Hoofdstuk 2: Waarom Stichting Pink Ribbon? “Anno 2014 sterven er nog 9 mensen per dag aan borstkanker. Alleen onderzoek kan dat getal verlagen” 2.1. Visie en Missie Pink Ribbon: een beter en langer leven voor borstkankerpatiënten Stichting Pink Ribbon heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de borstkankerpatiënt, die de optimale behandeling, zorg en begeleiding verdient. Het doel van de Stichting is: meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor borstkankerpatiënten. Dat betekent aandacht voor de medische én psychosociale aspecten van de ziekte.

2.2. 2003-2014: van bewustwording naar betere zorg

Mijn band met Cindy Lieve Cindy,

Toen Pink Ribbon werd opgericht, in 2003, werd vaak nog fluisterend over de ziekte gesproken. De eerste jaren van de Stichting stonden vooral in het teken van de bewustwording (awareness), onder meer door informatievoorziening aan patiënten en hun naasten. Met de opbrengsten van het Pink Ribbon magazine, de Pink Ribbon armband en de donaties van collega-organisatie ‘A Sisters Hope’, is de psychosociale zorg voor borstkankerpatiënten in Nederland op de kaart gezet. Behalve voor de primaire behandeling, was er voor het eerst ook wetenschappelijke aandacht voor de mentale en fysieke lange termijn gevolgen van de ziekte. Pink Ribbon financierde in de loop der jaren onderzoek naar re-integratie en angst bij borstkanker, maar ook naar de verhoogde risico’s op baarmoederkanker en hartproblemen na een borstkankerbehandeling. De resultaten zijn inmiddels onderdeel van de standaardzorg en opgenomen in de Richtlijn Mammacarcinoom.

De kinderen en ik dragen de band met een lach. Een lach vol tranen en liefde. Tijdens je ziekte hebben we altijd geprobeerd te genieten van de tijd die we nog hadden. Nu je er niet meer bent moeten we het verdriet een plekje zien te geven. De gedachte aan jou maakt ons blij en geeft ons de kracht om door te gaan. We missen je, maar we blijven lachen, voor jou. Tim.

Koop de Band en steun onderzoek naar borstkanker. Verkrijgbaar bij o.a. Bruna, DA, Miss Etam en op pinkribbon.nl voor € 12,95

040_PINK RIBBON_DEBAND TIM_VRIENDIN_221x274.indd 1

09/09/14 11:58

2.3. Ambitie: in 2030 borstkanker niet meer dodelijk Dagelijks sterven in Nederland negen mensen per dag aan de gevolgen van borstkanker. Negen mensen per dag! Pink Ribbon heeft de ambitie om dit aantal de komende jaren sterk terug te brengen. Onze ambitie is dat er anno 2030 geen mensen meer overlijden aan de gevolgen van borstkanker. De Stichting is zich ervan bewust dat zij dit niet eigenstandig kan. Daarom werken we intensief samen met andere organisaties op het gebied van borstkankerzorg. Twee specifieke thema’s bepalen de inzet van Pink Ribbon: ‘de behandeling van borstkankerpatiënten met uitzaaiingen’ en ‘personalised medicine: het voorkomen van overbehandeling’. Patiënten die te maken krijgen met uitzaaiingen sterven vaker aan de gevolgen van borstkanker. Op dit gebied is onvoldoende vooruitgang en wordt nog te weinig onderzoek gedaan. Met name de heterogeniteit van deze patiëntengroep bemoeilijkt onderzoek. Pink Ribbon vindt het belangrijk om juist voor deze groep onderzoek te doen, om daarmee uitzicht te bieden op een betere overleving. Personalised medicine is de nieuwe manier om patiënten te behandelen, door een behandelplan voor hun specifieke tumor te bepalen. Elke tumor is anders van opmaak. In de toekomst zullen we steeds kleinere groepen patiënten gaan behandelen, met specifieke medicatie, gericht op hun persoonlijke genetische opmaak. Over- en onderhandeling wordt hier mee voorkomen. De overlevingskansen zullen stijgen en de ziektelast zal verminderen.

12

PINK RIBBON

2. WAAROM STICHTING PINK RIBBON?

PINK RIBBON

Hoe draagt Pink Ribbon bij aan een beter en langer leven voor borstkankerpatiënten?

OVER DE MOED VERLIEZEN EN HOOP HOUDEN

13

Pink Ribbon geeft voorlichting Pink Ribbon werft fondsen

1.

2. 17.000

borstkankerpatiënten ieder jaar

Alle Nederlanders

150.000

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

1

OKTOBER IN DE WINKEL

Pink Ribbon financiert patiëntenorganisaties en hun communicatiemiddelen

3.

MENSEN IN LEVEN NA DIAGNOSE BORSTKANKER (2004-2014) Pink Ribbon is medeorganisator en financier van patiëntencongressen en themadagen Pink Ribbon financiert psychosociale projecten en onderzoek naar betere behandeling

Nazorg

Behandeling

4.

Kwaliteit van leven van patiënten neemt toe, maatschappelijke kosten nemen af

5.

Pink Ribbon zorgt dat onderzoeksresultaten verankerd worden in de borstkankerzorg

Koop Pink Ribbon Magazine en steun onderzoek

Onderzoek

Pink Ribbon financiert onderzoek naar betere behandeling

Pink Ribbon Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: C&A, CZ, Estée Lauder, KitchenAid, Mercedes-Benz, Roche en Zinzi

040_PINK RIBBON_MAGAZINE_SANTE_220x284.indd 1

10/09/14 15:55

Pink Ribbon beoordeelt met de Wetenschappelijke Advies Raad én met de Patiënten Advies Raad aanvragen voor subsidies.

Uiteindelijk overlijden er minder mensen aan borstkanker en leven mensen met borstkanker langer en beter

14

PINK RIBBON

PINK RIBBON

15

Hoofdstuk 3: Strategie en beleid 2014 - 2015 stond in het teken van de bestendiging van de imagoverandering naar een meer inhoudelijke boodschap die Pink Ribbon in het vorige verslagjaar heeft ingezet. Er zijn geen landelijke campagnes gevoerd. De focus lag op verdieping van de relaties met stakeholders en het verstevigen van de band met de achterban.

3.1. Doelstellingen en resultaten De Stichting heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de volgende doelstellingen:

• Het realiseren van een inkomstengroei •H et imago van Pink Ribbon in overeenstemming brengen met de doelstelling

Mijn Band met mijn dochter Lieve Sanne, Ik draag de band uit liefde. Uit respect voor alle kracht die ik van jou en je zus heb mogen ontvangen tijdens een hele zware periode. Toen we samen mijn haar eraf haalden kon ik niet anders dan huilen. Maar het waren tranen van geluk, want jouw steun betekent zoveel voor mij. Heel de wereld mag onze band zien! Mama.

Koop de Band en steun onderzoek naar borstkanker.

040_PINK RIBBON_DEBAND JENNEKE SANNE_VRIENDIN 221x274.indd 1

Pink Ribbon heeft zich in het afgelopen boekjaar € 2,8 miljoen aan inkomsten tot doel gesteld. Met dank aan onze ambassadeurs, bedrijvenpartners, donateurs en de Vriendenloterij zijn inkomsten van € 2,6 miljoen gerealiseerd.

De projecten die gestart zijn, werden of door de Commissie Psychosociale Zorg, of door internationale experts, de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad en de Patiënten Advies Raad van Pink Ribbon beoordeeld en geselecteerd.

Daarnaast wilde de Stichting de urgentie van borstkanker en daarmee van borstkankeronderzoek nog meer uitdragen. Pink Ribbon wordt steeds vanzelfsprekender gezien als een professioneel goed doel. Het aantal initiatieven tot acties van derden voor Pink Ribbon nam weer toe.

NIEUWE PROJECTEN VOOR FONDSENWERVING In het afgelopen verslagjaar werden drie nieuwe fondsenwervende projecten uitgevoerd.

De volgende drie speerpunten staan voorop in de strategie van Pink Ribbon:

Verkrijgbaar bij o.a. Bruna, DA, Miss Etam en op pinkribbon.nl voor € 12,95

10/09/14 17:01

om deze rondzwervende cellen te karakteriseren en daarmee diagnostiek, behandeling en prognose te verbeteren. Dit zal vrouwen in de toekomst veel vervelende onderzoeken besparen en een therapie-op-maat mogelijk maken. Er werd € 366.949 geoormerkt opgehaald voor dit onderzoek. Donateurs kregen bericht van de start van het onderzoek en worden op de hoogte gehouden van de resultaten. • In de loop van 2014 startten twee nieuwe projecten over psychosociale zorg. Eén daarvan is het project van Paul Boelen en Jeanette van Dongen: Moeder zijn en dan borstkanker krijgen. Dit project wil moeders en hun gezinnen beter in staat stellen zelf de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt te hanteren.

IMPACTVOL ONDERZOEK FINANCIEREN EN RESULTATEN COMMUNICEREN • De Stichting financiert impactvol onderzoek. Daarbij zoeken we actief naar projecten die echt verschil maken voor de doelgroep. Donateurs kregen meer mogelijkheden om geoormerkt te geven. Alle campagnes, evenementen en producten van de Stichting werden gekoppeld aan concrete onderzoeken of projecten, die financiering behoeven. Verschillende keren werd een podium gevonden om de resultaten van een onderzoek uit te dragen en hiermee de impact van Pink Ribbon zichtbaar te maken. Voorbeeld is het onderzoek van Stefan Sleijfer en Liesbeth de Vries naar tumorcellen die in het bloed circuleren van patiënten met uitgezaaide borstkanker. De inzet van dit onderzoek is

• Samen met een bekende sieradenontwerpster, ontwikkelde Pink Ribbon een nieuw concept voor de Pink Ribbon armband, dat meer vrouwen aansprak. • Pink Ribbon magazine 2014 is zelfstandig, en eenmalig uitgegeven door Charity Gifts B.V. Een tijdschrift op het gebied van borstkanker, bestemd voor een breed publiek. Naast het genereren van fondsen voor onderzoek was dit een unieke vorm van voorlichting over de ziekte. Het tijdschrift droeg bij aan de zichtbaarheid van de Stichting en de urgentie van de doelstellingen. • De Stichting krijgt steeds vaker te maken met schenkingen en nalatenschappen en wil hier goed op voorbereid zijn. Het afgelopen jaar zocht de Stichting de fiscale gevolgen uit voor mensen die aan de Stichting willen schenken of nalaten. De informatie hierover op de website werd geactualiseerd. Er is inmiddels een heldere brochure, die geïnteresseerden op de hoogte brengt van de mogelijkheden.

16

PINK RIBBON

3. STRATEGIE EN BELEID

BINDING MET STAKEHOLDERS GEÏNTENSIVEERD Om de band met (ex)patiënten, donateurs van Pink Ribbon en borstkankerorganisaties zoals BVN en BOOG te intensiveren, ondernam de Stichting het volgende:

Pink Ribbon zich in overleg met haar stakeholders de volgende strategische vraag gesteld: Hoe kan Stichting Pink Ribbon de meeste impact hebben op het leven van borstkankerpatiënten? Als antwoord daarop heeft de Stichting besloten tot de onderstaande stappen.

Donateurs - Er is een (low-budget) motivatie-onderzoek uitgevoerd, waarmee beter inzicht is verkregen in de interessegebieden en het geefgedrag van onze donateurs. Donateurs die hun gift koppelden aan een concreet project, houden we op de hoogte van de progressie en de uiteindelijke impact van ‘hun’ onderzoek.

VAN PSYCHOSOCIALE ZORG MEER NAAR KLINISCH EN TRANSLATIONEEL ONDERZOEK De investeringen van de afgelopen jaren in psychosociale zorg hebben hun vruchten afgeworpen. Er is inmiddels een ruim aanbod aan psychosociale ondersteuning, afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. Een aantal van de psychosociale onderzoeken en implementatietrajecten van projecten die Pink Ribbon heeft gefinancierd lopen nog. De resultaten worden in de komende jaren bekend en de impact ervan op de borstkankerzorg zal naar verwachting zijn beslag krijgen.

Patiënten – (Ex)patiënten kregen meer mogelijkheden om hun persoonlijke verhaal te vertellen in een nieuwe blogomgeving. De Patiënten Advies Raad (PAR) oefende een officiële rol uit in het financieringsproces van de Stichting. Samen met de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad en internationale experts (referenten) gaven zij hun oordeel over de ingezonden wetenschappelijke onderzoeken. Het perspectief van de patiënten werd hiermee nog sterker binnen de Stichting geborgd. De Stichting legt tegenwoordig de Patiënten Advies Raad ook vragen voor op fondsenwervend gebied. Gaan sommige acties niet te ver? Een fondsenwervende actie kan soms haaks staan op de beleving van de ziekte door borstkankerpatiënten. De Patiënten Advies Raad helpt om dit aspect van het werk scherp in de gaten te houden. Borstkankerorganisaties - Pink Ribbon en BVN besloten tot verdergaande samenwerking. De organisatie van een patiëntenspecial (mini-congres) in juni 2014 en een patiëntencongres in januari 2015 heeft de relatie tussen BOOG, BVN en andere BorstkankerNL-partners versterkt. Deze samenwerking wordt actief uitgedragen via de communicatiemiddelen van de Stichting. Samen met borstkankerpatiënten en de leden van BorstkankerNL (landelijk platform van organisaties die zich inzetten voor borstkanker) is voor de oktobermaand 2015 een gezamenlijk thema gekozen: Jonge vrouwen met borstkanker.

3.2. Evaluatie en strategische oriëntatie Zichtbaar zijn en de aandacht trekken van het grote publiek blijkt de afgelopen jaren in toenemende mate moeilijk door de kleine budgetten, gecombineerd met de meer inhoudelijke boodschap van de Stichting én het toegenomen aantal partijen dat om aandacht vraagt. Het vinden van een goede balans tussen de inhoudelijke boodschap en urgentie van de ziekte aan de ene kant en prikkelende en unieke activiteiten aan de andere, is van cruciaal belang voor de zichtbaarheid. Terugkijkend op het verslagjaar bleek het niet mogelijk om de geplande inkomstengroei te realiseren, ondanks alle inspanningen. Met het oog op de andere doelstellingen, zoals de dialoog met de achterban en de relaties met bestaande en nieuwe partners, kijkt de Stichting tevreden terug. Om ook in deze financieel moeilijke tijden de bestaande middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de doelstelling van de Stichting, heeft

Om de ambitie van de Stichting te bereiken, dat in 2030 niemand meer zal overlijden aan borstkanker, is sinds vorig jaar een stap gezet naar meer financiering van klinisch borstkankeronderzoek. Ondanks het verleggen van deze nadruk blijft de Stichting ook psychosociaal onderzoek en psychosociale uitvoeringsprojecten financieren. MEER ONDERZOEK STARTEN Voor het financieren van onderzoek is veel geld nodig. De werkwijze daarbij is vanouds als volgt: een gedeelte van de financiering die is toegekend aan een onderzoeker wordt direct bij de start uitgekeerd. Het andere gedeelte volgt gedurende het verloop van het onderzoek, mits de onderzoeker aan de verplichtingen van het onderzoek voldoet. Voor de onderzoeker is dit belangrijk, om lange termijn verplichtingen voor het onderzoek te kunnen aangaan, zoals de aanschaf van medische apparatuur of het aannemen van onderzoeksmedewerkers. Dit impliceert echter ook, dat er bij Pink Ribbon een relatief groot bedrag aan financiële verplichtingen langere tijd op de balans staat, omdat dit contractueel is toegekend aan onderzoekers. Om een betere balans te vinden tussen de behoeftes van onderzoekers aan financiële commitment aan de ene kant en het doel om zo min mogelijk financiële middelen nodeloos op de bank te hebben staan aan de andere kant, heeft de Stichting een nieuwe maatregel ingevoerd. Vorig jaar is besloten om sommige onderzoeken in delen toe te kennen, waarbij het eerste deel een significant gedeelte van de financiering van het onderzoek behelst. Voor het resterende deel van het onderzoek zoekt de Stichting in de navolgende jaren financiering. Door deze manier van werken worden de donaties sneller ingezet voor onderzoek en projecten. Concreet betekent dit dat de Stichting in 2014 meer wetenschappelijke onderzoeken heeft kunnen laten starten. In 2015 wil Pink Ribbon deze werkwijze evalueren en op basis van de opgedane ervaringen verder optimaliseren.

3. STRATEGIE EN BELEID

3.3. Strategische pijlers 2015 - 2016 De Stichting heeft als doelstelling om impact te hebben op de borstkankerzorg om zo de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten te verbeteren. Deze impact wil de Stichting de komende jaren nog zichtbaarder uitdragen, op een manier die aansluit bij het DNA van de organisatie: modern, energiek en gepassioneerd. De strategische pijlers zijn onverminderd van belang en blijven komend jaar gehandhaafd. De ambitie om de inkomsten in de toekomst te laten groeien naar € 4 miljoen op jaarbasis blijft het belangrijkste streven van de fondsenwerving. e blijven aandacht vragen voor de ingrijpende gevolgen W van borstkanker. In onze uitingen benadrukken we hoe belangrijk het is om onderzoek te blijven financieren, om onze droom te realiseren: een wereld waarin borstkanker niet langer dodelijk is. Pink Ribbon wil hieraan de grootst mogelijke bijdrage leveren. Hoe gaan we deze pijlers voor komend jaar neerzetten? Op basis van de evaluatie van het boekjaar 2014-2015, zijn voor het komende boekjaar de volgende twee strategische pijlers geformuleerd: 1. Meer dan drie miljoen euro aan impactvolle onderzoeken & projecten financieren. 2. Zichtbaarheid van de Stichting vergroten.

GROTE GEVERS EN VERMOGENSFONDSEN De Stichting staat bij vermogende particulieren, family offices, intermediairs, charity desks en vermogensfondsen niet of nauwelijks op de radar. Zij kennen Pink Ribbon van de armbanden en doorgaans niet van serieus onderzoek. Door ons netwerk uit te breiden, de impact van de Stichting te presenteren en relaties op te bouwen, beginnen we dit jaar aan een ‘grote gevers’- en vermogensfondsen traject. Pink Ribbon wil graag een open en inspirerende band met vermogende particulieren opbouwen. Tijdens eerste gesprekken met vermogensfondsen in 2014, is gebleken dat de Stichting deze partijen een interessante propositie te bieden heeft. Pink Ribbon beschikt over een goed geoliede organisatie die in staat is om uit de aangeboden onderzoeken de beste, met de grootste impact voor de patiënt te selecteren. Ook is het systeem van controle en naleving van de gemaakte onderzoeksafspraken goed geborgd.

PINK RIBBON

17

Een donateur moet op de hoogte zijn van de activiteiten van de Stichting en zich betrokken voelen bij ons werk. Om dat te bereiken moet een aantal stappen worden gezet, zoals het benaderen van de donateur via bestaande, persoonlijke contacten en het wekken van enthousiasme voor onze doelstelling en resultaten. Van groot belang is te laten blijken dat de grote gift goed wordt besteed, wat de impact van de gift is en dat de ideeën en betrokkenheid van de gever belangrijk zijn. OVERKOEPELEND BORSTKANKER THEMA: JONGE VROUWEN MET BORSTKANKER Om de aandacht van het publiek en zeker ook van de media te trekken, is het belangrijk dat we met nieuwe feiten, cijfers en invalshoeken komen om het onderwerp borstkanker te belichten. Met de WAR en de PAR is discussie gevoerd over het thema van de financieringsronde. Besloten is om de onderwerpen voorkomen van overbehandeling en behandeling van uitgezaaide borstkanker als thema’s te kiezen met als overkoepelend thema Jonge Vrouwen met borstkanker Het kiezen van een overkoepelend thema heeft meerdere redenen. In de samenwerking met de leden van BorstkankerNL, zoals de BVN, de Amazones, KWF Kankerbestrijding, Mammarosa en Jong Borstkanker, geeft het sturing aan de activiteiten en de communicatie. Daarmee kan de gezamenlijkheid beter worden uitgedragen en versnippering van activiteiten worden tegen gegaan. Het platform heeft bijzonder positief gereageerd op het voorstel om Jonge vrouwen met borstkanker als overkoepelend thema voor 2015 te kiezen en er wordt momenteel al druk gewerkt aan een gezamenlijk actie- en communicatieplan. Ook voor de interne organisatie van de Stichting is het thema Jonge Vrouwen met borstkanker de paraplu waar alle communicatie en fondsenwervende projecten onder gehangen zullen worden. STORYTELLING – PATIËNT STAAT CENTRAAL De patiënt staat centraal in alle communicatie; in dit geval jonge vrouwen onder de 45 jaar met borstkanker en hun naasten. In samenwerking met de BorstkankerNL partners gaan we op zoek naar patiënten die passen binnen de doelgroep en mee willen werken aan communicatie. Hierbij streven we ernaar een zeer divers beeld neer te zetten. Basis van alle communicatie is een film die het thema lading geeft. In deze film komen patiënten (en hun naasten) aan het woord. De film laat op een integere manier zien hoe heftig het is om als jonge vrouw borstkanker te hebben en wat de impact hiervan is op de omgeving.

18

PINK RIBBON

19

Hoofdstuk 4: Impact – over het effect van onderzoek en projecten


Voor elke euro die voor Stichting Pink Ribbon wordt opgehaald is een grote inspanning verricht. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Dam tot Dam Wandeltocht’, ‘Ladies Run Rotterdam’ of de ‘Durea Wandeltocht’. Deelnemers werken zich voor de borstkankerpatiënt in het zweet. Onze donateurs verdienen daarom een heldere verantwoording. Bovendien laten we als Stichting graag zien wat we hebben bereikt en wat we nog hopen te bereiken voor de borstkankerpatiënt van nu en in de toekomst.

1


4.1. Impact, over meten en rapporteren

4.3. Communiceren over impact

Het is voor onze organisatie van belang dat we het effect van ons werk aan onze stakeholders communiceren. Het valt niet mee voor een fonds dat wetenschappelijk onderzoek financiert, om concreet te maken hoe de impact van de organisatie er uit ziet. Er zijn geen bestaande en bewezen trajecten; de organisatie moet haar route zelf uitstippelen.

Voor Pink Ribbon zijn belangrijke stakeholders: patiënten, wetenschappers en donateurs. Bij deze groepen horen verschillende boodschappen als we over impact communiceren. De stappen die we minimaal moeten zetten om in kaart te brengen welke impact we hebben met een activiteit en daarover te communiceren, zijn globaal de volgende:

Pink Ribbon speelt een actieve rol in de regiegroep Communicatie van het VFI (koepel organisatie van goede doelen). Eén van de uitkomsten van deze regiegroep is een nieuwe positioneringsstrategie voor de sector. Hierin wordt de impact die de sector maakt, door middel van het werk van de individuele stichtingen, als belangrijk speerpunt in het beleid en de communicatie voor de komende jaren gezien.

- Scope van de meting (van welk onderdeel, activiteit of project wordt de impact gemeten?) - Waardepropositie (Wat willen we bereiken met het project?) - Veranderingsmethodologie (Hoe willen we dat bereiken en wat is het causale effect?) - Output: wat willen we meten? - Uitkomsten: hoe gaan we dat meten? - Impact: welk deel van de opbrengsten zijn aan ons toe te wijzen? - Stakeholders: aan wie willen we dit communiceren? - Rapportageformat: hoe willen we dit communiceren? - Evaluatie: wat gaan we volgende keer anders doen?

4.2. Van doel naar middelen DE THEORY OF CHANGE ALS ROUTEPLANNER De missie van Pink Ribbon is: - Minder mensen die overlijden aan borstkanker; - Minder ziektelast voor borstkankerpatiënten. De keuze die Pink Ribbon heeft gemaakt om deze doelen te bereiken, is het financieren van wetenschappelijk onderzoek en psychosociale projecten. Wij geloven dat deze acties het meest doelmatig zijn in het bereiken van onze droom: een wereld, waarin borstkanker niet langer dodelijk is. Gezien de nog steeds hoge sterftecijfers is in de afgelopen jaren de nadruk verschoven van psychosociale projecten naar wetenschappelijk onderzoek. Betere screening en betere behandelingen ontstaan immers als uitkomsten van succesvol wetenschappelijk onderzoek in de praktijk worden toegepast.


Pink Ribbon werkt aan het concreet beschrijven van haar impact in al haar belangrijke communicatiemiddelen. Doelstelling is om uiteindelijk een onderdeel van onze website in te richten met filmpjes die de impact van een aantal van onze projecten zichtbaar maken.

Het wetenschappelijke onderzoek moet er op gericht zijn om borstkanker eerder te ontdekken en succesvoller te behandelen. Pink Ribbon financiert onderzoeksvoorstellen die de meeste impact zullen hebben op de patiënt. Andere selectiecriteria zijn de kwaliteit van het onderzoek en de haalbaarheid.

Pink Ribbon Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: C&A, CZ, Estée Lauder, KitchenAid, Mercedes-Benz, Roche en Zinzi


PINK RIBBON

10/09/14 15:55

De Theory of Change(ToC)-benadering is terug te voeren op de ideeën van Carol Weiss (1972; 1995) en is nader uitgewerkt door anderen (Connell e.a., 1995; Connell & Kubisch, 1998; Connell, Kubisch & Fulbright-Anderson, 2001). Een Theory of Change beschrijft alle bouwstenen die nodig zijn om een lange termijn doel te bereiken.

20

PINK RIBBON

4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN

PINK RIBBON

21

Hoofdstuk 5: Financiële resultaten en begroting 4.4. Impact wetenschappelijk onderzoek LOPEND EN AFGEROND ONDERZOEK In de afgelopen jaren hebben bijna 200 wetenschappelijke onderzoeken, zorgen voorlichtingsprojecten financiering van Pink Ribbon ontvangen. De impact van deze individuele projecten en vooral die van de afgelopen vijf jaar brengen we nu in kaart, samen met de projectleiders van deze projecten. We beantwoorden per project de volgende vragen: - Wat heeft het project bijgedragen voor de borstkankerzorg? - Welke groep patiënten is met het project gebaat? Hoeveel zijn dit er jaarlijks? - In hoeverre is de kwaliteit van leven deze borstkankerpatiënten verbeterd? - In hoeverre zijn de overlevingskansen van deze borstkankerpatiënten met dit project verbeterd? IMPACTVOL NIEUW ONDERZOEK In februari 2015 is de nieuwe financieringsronde van Pink Ribbon geopend. In deze ronde staat de impact voor de borstkankerpatiënt en –zorg voorop. Zowel bij de vooraanmelding als bij de volledig uitgewerkte aanvraag verwachten we van wetenschappers om, met behulp van het ToC gedachtengoed, de stappen naar de doelstellingen van het onderzoek te definiëren. Ook worden de assumpties die aan het project en de projectdoelstelling ten grondslag liggen benoemd. Het gehele proces van start tot het bereiken van de doelstelling wordt zo inzichtelijk gemaakt, waardoor haalbaarheid en mogelijke impact makkelijker te evalueren zijn. Deze informatie helpt bij het selecteren van onderzoek dat de meeste impact zal hebben voor de patiënt. Voor de interne en externe communicatie van Pink Ribbon zal het uitdragen van impact worden bespoedigd, als de wetenschapper meer voorwerk heeft verricht.

5.1. Baten en lasten en doelbesteding Pink Ribbon is er in het afgelopen jaar in geslaagd de totale inkomsten iets te laten stijgen. De inkomsten zijn 7% hoger dan vorig verslagjaar. Dit is een positieve ontwikkeling. Hoewel de bijdragen vanuit het bedrijfsleven nog steeds achterblijven bij voorgaande jaren, zijn de baten uit evenementen van particulieren fors (30%) gestegen. De inkomsten van de VriendenLoterij zijn met een toename van 27% aanzienlijk gestegen. De totale inkomsten van Pink Ribbon zijn echter wel 7% lager dan begroot.

De Stichting heeft aan drie nieuwe projecten financiering verleend, waaronder één wetenschappelijk onderzoek en twee psychosociale projecten. In totaal bedragen de lasten van de doelbestedingen € 0,9 miljoen. De Stichting zal voor het komende jaar bestaande manieren van fondsenwerven verder optimaliseren en nieuwe fondsenwervende projecten inzetten om de gewenste inkomstengroei te bewerkstellingen. Dit is vooral van belang om goedgekeurd wetenschappelijk onderzoek dat op de plank ligt te kunnen financieren.

Overzicht baten en lasten (in euro)

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Totaal baten

2.642.548

2.848.057

2.467.028

Besteed aan doelstellingen

- 886.291

-1.777.489

-2.685.026

Werving van baten

-494.065

-808.949

-652.032

Beheer en administratie

-318.202

-261.098

-237.822

-1.698.558

-2.847.536

-3.574.880

943.990

521

-1.107.852

Totaal lasten Saldo

BATEN Over het verslagjaar bedroegen de totale inkomsten € 2,6 miljoen, een kleine stijging ten opzichte van het vorige verslagjaar (totale inkomsten € 2,5 miljoen). Met name de baten uit acties derden namen toe (een stijging van € 214.000). Dit kwam voornamelijk door de hogere donatie van de VriendenLoterij (€ 238.000).

De Stichting is trots op een aantal nieuwe partnerships en acties. Zoals de acties met KitchenAid, Curves, Moroccanoil, Vomar, Henkel, Uzurii, mijndomeinauto.nl, Deen Supermarkten, Marc Coblen en Albron. Diverse bedrijven, zoals Bruna, DA en Miss Etam hielpen mee om via Charity Gifts Pink Ribbon armbanden te verkopen. In totaal bedroegen de opbrengsten van de armbanden, de agenda en het magazine € 448.000.

Totaal baten (in euro)

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

501.086

691.728

533.880

2.033.874

2.090.329

1.819.960

104.672

66.000

109.983

Overige baten

2.916

-

3.205

Totaal baten

2.642.548

2.848.057

2.467.028

Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten

22

PINK RIBBON

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN De Stichting heeft in het verslagjaar in totaal drie nieuwe projecten gefinancierd, waarvan één wetenschappelijk project en twee psychosociale zorgprojecten. In totaal bedragen de lasten van de doelbestedingen ruim € 886.000 besteed. Het merendeel (51%) is besteed aan wetenschappelijk onderzoek, dit jaar voor een project met als titel Karakteriseren van kankercellen in het bloed (Optimal curculating tumor cel detection and molecular characterization of ER and HER2 for treatment prediction).

5. FINANCIËLE RESULTATEN EN BEGROTING

Omdat de totale baten ruim € 2,6 miljoen bedroegen, is ruimte ontstaan om de bestemmingsreserve te laten toenemen tot € 1,1 miljoen. Daarnaast heeft de Vriendenloterij een bedrag van € 514.800 aan Pink Ribbon en de Maag Lever Darm Stichting toegekend voor het project Finding them all. Dit project richt zich op het voorkomen van kanker door het opsporen van erfelijke aanleg. De helft van het bedrag is voor Pink Ribbon en omdat het bestemd is voor dit project, is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.

Eén van de psychosociale zorgprojecten richt zich op de ontwikkeling van twee nieuwe, aanvullende hulpmethoden voor moeders met borstkanker en hun gezin.

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Wetenschappelijk onderzoek

455.409

774.759

1.977.371

Psychosociale zorg

306.831

633.027

437.564

Voorlichting

124.051

369.703

270.091

Totaal besteed aan doelstelling

886.291

1.777.489

2.685.026

WERVING VAN BATEN Om de doelstellingen en activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, heeft Stichting Pink Ribbon in het verslagjaar 2015 € 494.000 besteed aan fondsenwervende activiteiten, een afname ten opzichte van vorig verslagjaar met 24%. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er door personele wisselingen minder kosten en uren zijn besteed aan fondsenwerving. BEHEER EN ADMINISTRATIE De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie, die niet worden toegerekend aan de doelstelling of aan de werving van de baten. Dit verslagjaar zijn er door het team van Pink Ribbon gedurende de maanden juni, oktober en januari uren geregistreerd. De uren geregistreerd voor beheer en administratie zijn gestegen van 27% naar 36% ten opzichte van het vorige verslagjaar. Er was veel aandacht voor de interne beheersing van de bedrijfsprocessen, de risico analyse en het selecteren van een nieuwe pensioenverzekering. Het percentage beheer en administratie bedraagt 18,7% van de totale lasten waarmee het zelf opgelegde streefpercentage van de Stichting van 6% is overschreden. De Stichting zet zich het komende verslagjaar in om deze kosten sterk te monitoren en ze richting 6% te brengen.

TOTALE LASTEN De totale lasten zijn met 52,5% gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar. Dit is te verklaren door een daling van de doelbestedingen. Vorig verslagjaar is € 1,4 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve versus € 0,6 miljoen dit verslagjaar. Door de tegenvallende inkomsten kon er minder dan begroot besteed worden aan doelbestedingen.

5.2. Resultaat De Stichting sluit het verslagjaar af met een resultaat van € 943.990. Hierdoor ontstaat ruimte om de bestemmingsreserve te laten toenemen tot € 1,1 miljoen en een bestemmingsfonds te vormen van € 257.400. De vrije liquide middelen ad € 932.815,worden voor een groot deel in het eerste kwartaal van het nieuwe verslagjaar aangewend. Begin juli 2015 worden drie nieuwe projecten op gebied van psychosociale zorg toegekend. In totaal betreft dit een bedrag van € 415.281,-. De overige vrije liquide middelen worden besteed aan de in februari 2015 uitgeschreven Call for proposals met als thema ‘Jonge vrouwen met borstkanker’ en aan de deelfinanciering van toegekende projecten.

PINK RIBBON

23

Kengetallen

Percentage eigen fondsenwerving

Streef

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

CBF max 25%

21,7%

10,2%

17,2%

6%

18,7%

9,2%

6,7%

Percentage beheer en administratie

5.3. Kengetallen Conform Richtlijn 650 en de aanbevelingen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) zijn twee kengetallen opgenomen.

Besteed aan doelstellingen (in euro)


Het percentage kosten eigen fondsenwerving is het afgelopen jaar gestegen naar 21,7%. Dit percentage wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving (eigen acties van de Stichting). Dit percentage is hoger dan begroot, maar ligt onder het CBF-maximum van 25%. Het percentage kosten beheer en administratie wordt berekend door de kosten van beheer en administratie te relateren aan de totale kosten van de Stichting. Pink Ribbon heeft zich tot doel gesteld om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden en hanteert een zelf opgelegd streefpercentage van 6%. Dit verslagjaar is het percentage 18,7%. Het is relatief hoog doordat de totale lasten veel lager zijn dan in voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is dat tijdelijk minder besteed is aan de doelbestedingen. Hierdoor worden de kosten die zijn besteed aan beheer en administratie ten opzichte van deze lagere lasten percentueel hoger.

5.4. Begroting 2016 De begroting reflecteert de strategische pijlers van de organisatie en de veranderende omgeving met betrekking tot partners. De Stichting wil haar afhankelijkheid van een klein aantal partners verminderen door een groei te maken in de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Zo kan ook een stap worden gezet richting de doelstelling voor inkomsten op langere termijn van € 4 miljoen. Voor verslagjaar 2015-2016 wordt onderzocht of een wat groter project opgezet kan worden. Dit impliceert een verschuiving van de inkomsten van fondsenwerving derden naar eigen fondsenwerving, alsmede een verschuiving van de bijbehorende kosten en uren van het team.

Naast het tijdschrift en de armband bekijkt de Stichting of de organisatie van een aantal kleinschalige fondsenwervende evenementen een bijdrage kan leveren aan de inkomstengroei. Door voortaan fondsen te werven voor concrete projecten wil de Stichting een nieuwe doelgroep aanspreken en daarmee de bedrijfsdonaties en particuliere donaties verhogen. Ook inkomsten uit evenementen en acties van de Stichting zullen vooraf gekoppeld worden aan een concreet project.

24

PINK RIBBON


Staat van baten en lasten Baten (in euro)

Kengetallen Begroting 2016

Realiteit 2015

Begroting 2015

700.000

501.086

691.728

2.157.000

2.033.874

2.090.329

98.000

104.672

66.000

Overige baten

-

2.916

-

Totaal baten

2.955.000

2.642.548

2.848.057

Begroting 2016

Realiteit 2015

Begroting 2015

1.300.330

455.409

774.759

Psychosociale zorg

406.620

306.831

633.026

Voorlichting en bewustwording

367.043

124.052

369.703

2.073.993

886.292

1.777.488

Kosten eigen fondsenwerving

111.880

108.671

70.498

Kosten fondsenwerving derden

496.087

385.393

738.451

607.967

494.064

808.949

273.040

318.202

261.098

2.955.000

1.698.558

2.847.536

Mutatie continuïteitsreserve

-

25.000

-

Mutatie bestemmingsreserve

-

661.590

521

Mutatie bestemmingsfonds

-

257.400

-

-

943.990

521

-

-

-

Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten

Lasten (in euro) Besteed aan doelstelling Wetenschappelijk onderzoek

Werving baten

Beheer en administratie Totaal lasten

Saldo voor verdeling

Saldo na verdeling


Percentage eigen fondsenwerving Percentage beheer en administratie

PINK RIBBON

25

Streef

Begroting 2016

Realiteit 2015

Begroting 2015

CBF max 25%

16,0%

21,7%

10,2%

< 6%

9,2%

18,7%

9,2%

26

PINK RIBBON

PINK RIBBON

27

Hoofdstuk 6: Fondsenwerving Het doel van Stichting Pink Ribbon is een beter en langer leven voor (ex)borstkankerpatiënten. Om dit te bereiken is onderzoek nodig. De werving van de fondsen voor onderzoek en andere projecten onder bedrijven en particulieren is de taak van het team fondsenwerving.

6.1. Doelstellingen fondsenwerving Pink Ribbon had afgelopen jaar twee doelstellingen voor fondsenwerving:

1 € 2,8 miljoen aan donaties werven —

Mijn Band met mijn moeder

2

Lieve mam, Jij was de beste mama die ik maar had kunnen hebben en je

Voortzetten van en bouwen aan relaties

bent de sterkste persoon die ik ooit heb gekend. De mooie

Om dit te bereiken had de Stichting de volgende drie speerpunten bepaald:

reizen die we samen met pap hebben gemaakt zal ik nooit meer vergeten. Ik weet nu dat je het engeltje op mijn schouder bent. Dankjewel dat je me hebt geleerd om altijd

1. I mpactvol onderzoek financieren en resultaten communiceren 2. D rie nieuwe fondsenwer vende projecten uitvoeren 3. Band met stakeholders intensiveren

door te zetten. Dat ga ik doen, ik kom er zeker, maar ik mis je enorm. Liefs, Vicky


6.2. Resultaten fondsenwerving

1

040_PINK RIBBON_DEBAND VICKY_PR MAGAZINE_230x275.indd 1

05/09/14 11:50

WERVEN VAN € 2,8 MILJOEN In het verslagjaar is € 2,53 miljoen aan fondsen geworven. De doelstelling is hiermee niet gehaald. Het jaar begon met het faillissement van Tobotex, de producent van de Pink Ribbon artikelen en beheerder van de webshop. Donaties van bedrijven waren lager dan verwacht. Debet hieraan waren veranderingen in hun focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de invloed van de economische recessie op hun plannen. Er zijn ook successen geweest: de partnership met Charity Gifts is sterk neergezet, de onderneming die de nieuwe Pink Ribbon producten en webshop lanceerde. Verder is er met de Maag Lever Darm Stichting een extra bijdrage van de VriendenLoterij gewonnen.

Drie nieuwe fondsenwervende projecten waren uitgelicht in de speerpunten voor 2015: • Een nieuw concept voor de Pink Ribbon armband. Deze is succesvol gelanceerd. Het ontwerp, twee handen die elkaar vasthouden, sprak vele mensen aan. De online verkoop en de verkoop per winkel was goed. In totaal zijn 36.000 armbanden verkocht, helaas onder de begroting van 50.000. Mogelijk speelde de verhoging van de verkoopprijs van € 9,95 naar € 12,95 hierbij een rol. Ook waren er afgelopen jaar minder verkooppunten. De Stichting heeft gekozen om samen te werken met retailpartners, die de armband als een onderdeel van hun MVO beleid zien en bereid zijn om hun marge aan de Stichting te doneren, waaronder Bruna, DA en Miss Etam. Pink Ribbon is trots en blij met de steun die we van deze retailers hebben ontvangen. • Het Pink Ribbon Magazine kon alleen tot stand komen dankzij de belangeloze medewerking van Audax, Betapress, Corelio Printing, Studio Room en 5.500 verkooppunten door heel Nederland. Het is gemaakt met steun van onze bladpartners: C&A, CZ, Estée Lauder, KitchenAid, Mercedes-Benz, Roche en Zinzi. Dankzij de bladpartners is de magazine ook gratis verspreid door Roche, in 100 ziekenhuizen. Het magazine heeft in totaal € 200.000 voor borstkankeronderzoek opgehaald, € 55.000 lager dan begroot. Het begeleiden van dit project heeft het kleine team van Pink Ribbon veel tijd gekost. We overwegen of en hoe een magazine in 2015 gemaakt kan worden met minder tijdsinvestering van de Stichting. • Dit jaar heeft de Stichting in kaart gebracht hoe haar supporters kunnen schenken of nalaten. Deze informatie is nu te vinden op de website en folders zijn gemaakt die verspreid worden. Er zal in het komende jaar meer mogelijkheden gevonden worden om deze informatie te delen.

2

VOORTZETTEN EN BOUWEN VAN RELATIES • De samenwerking met een groot aantal bedrijfspartners werd tijdens het jaar geïntensiveerd. Veertien nieuwe bedrijfspartners werden aan de Stichting gekoppeld. • De samenwerkingen intensiveren met de evenementenpartners is goed gelukt. Ook is het aantal evenementenpartners gestegen van vier naar vijf. • Aan het einde van het boekjaar zijn er meer dan 1.400 nieuwe deelnemers van de VriendenLoterij geworven die specifiek voor Pink Ribbon spelen. Dit betekent dankzij hun dat € 6,25 per lot per maand aan Pink Ribbon gedoneerd wordt.

28

PINK RIBBON

6. FONDSENWERVING

SPEERPUNT: IMPACTVOL ONDERZOEK FINANCIEREN EN RESULTATEN COMMUNICEREN Het is gelukt om de campagnes, evenementen en producten van de Stichting te koppelen aan concrete onderzoeken of projecten die zijn goedgekeurd door de adviesraden van de Stichting en op financiering wachten. Alle donateurs die voor een onderzoek of project kozen, kregen de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de besteding van hun donatie.

In het verslagjaar kwam € 501.086 aan baten uit eigen acties, € 2.033.874 uit acties van derden en € 107.588 kwam uit overige bronnen.

6.3.1. Eigen fondsenwerving 18,96% van de totale baten in het verslagjaar zijn toe te schrijven aan eigen fondsenwerving.

• De kopers van de armband, agenda en het magazine konden de afdracht van hun aankoop toekennen aan een concreet onderzoek: Anti-kankermiddel op maat of Persoonlijk risicoprofiel voor erfelijk belasten (BRCA1/2). • De leden van sportschool Curves, die acties voor Pink Ribbon organiseerden en de Curves Vriendinnenloop in Utrecht liepen, haalden samen geld op voor het project van prof. dr. Neil Aaronson. Dit psychosociale project richt zich op zorg op maat om fysieke fitheid en welzijn van vrouwen met uitgezaaide borstkanker te bevorderen.

6.3. Waar komen de fondsen vandaan? Anders dan bij veel andere goede doelen komt bij Pink Ribbon het grootste gedeelte van de donaties uit acties van derden, in plaats van uit eigen fondsenwerving.

BATEN 2015 Baten uit eigen fondsenwerving € 501.086 18,96%

Rente en overige baten € 107.588 4,07%

€ 2.642.548 Baten uit acties van derden € 2.033.874 76,97%

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING (IN €) Structurele donateurs € 66.428 13,26%

Giften op beurzen € 43.503 8,68%

€ 501.086 Evenementen van particulieren € 127.610 25,38%

Pink Ribbon gereden en er waren nieuwe evenementen, zoals de Bootcamp, georganiseerd door Sandra Verwaal.

Een specificatie van deze evenementen is op pagina 50 van de jaarrekening te vinden.

Voorbeelden hiervan zijn: • Met de campagne ‘Tijd voor Onderzoek’ wierven we 220.700 ‘onderzoeksminuten’ voor het onderzoek Karakteriseren van kankercellen in het bloed. Inmiddels is het benodigde geld - € 361.949 - voor alle onderzoekminuten binnen, waarmee dit zeer impactvolle onderzoek kon starten.

6. FONDSENWERVING

Donaties van bedrijven € 75.415 15,05%

Donaties van particulieren € 188.130 37,54%

DONATIES BEDRIJVEN De donaties van bedrijven vielen dit verslagjaar tegen. Mogelijk maken bedrijven door de recessie andere keuzes over de hoogte van hun donaties of MVO speerpunten. STRUCTURELE DONATEURS Er is een stijging van 8,3% in de structurele donaties van particulieren. Desondanks bleef het totaal van de donaties € 23.500 onder de begroting. Het ontbreekt de Stichting momenteel helaas aan resources om te investeren in straatwerving, telemarketing of direct mail; daarom ligt de focus op online werving. DONATIES OP BEURZEN In het vorige jaarverslag besloot Pink Ribbon om geen energie meer te steken in fondsenwerving op beurzen. Daarom was de post ‘giften op beurzen’ vrij laag begroot.

6.3.2. Fondsenwerving uit acties derden Het merendeel van de inkomsten zijn toe te schrijven aan acties derden (77%).

DONATIES VAN PARTICULIEREN (EENMALIG) De actiesite en de actie Tijd voor Onderzoek hebben gezorgd voor een mooie bijdrage eenmalige donaties van particulieren. De actiesite is in dit boekjaar door 341 actievoerders gebruikt, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar. De Stichting en haar evenementenpartners zijn succesvol in het inspireren van deelnemers van evenementen om die gelegenheid te gebruiken om sponsorgeld van hun familie, vrienden en collega’s op te halen. Met het concept Tijd voor Onderzoek geven we particulieren de mogelijkheid om eenmalig te doneren aan iets heel concreets: onderzoeksminuten. Met behulp van een wijzerplaat van een klok kon men aangeven hoeveel minuten van een onderzoek men wilde financieren. Dit blijkt een laagdrempelige, transparante en succesvolle manier van werven. EVENEMENTEN PARTICULIEREN Evenementen organiseren voor Pink Ribbon blijft populair. De Pink Walk is voor de tweede keer georganiseerd en heeft 57% meer opgehaald dan de eerste editie, vorig jaar. Ambassadeurs van de Stichting hebben evenementen georganiseerd, zoals Zeeuws Pink en Fietstocht Hardenberg. Yolanda Hak, één van onze ambassadeurs, organiseerde voor de zevende keer de Fietstocht Sleeuwijk. De Volvettes hebben opnieuw de Carbagerun voor

BATEN UIT ACTIES DERDEN (IN € ) Productacties € 297.488 14,63%

Bedrijfspartners € 447.514 22,00%

€ 2.033.874 Vriendenloterij € 1.106.680 54,41%

Evenementen van bedrijven € 182.192 8,96%

BEDRIJVENACTIES Het totaal aan fondsen afkomstig van de bedrijfspartners is 37,5% lager uitgevallen dan begroot. Er was € 1.116.000 begroot. Dit verslagjaar is € 745.000 door middel van acties van bedrijven opgehaald. Deze daling komt mede doordat een aantal grote acties niet door konden gaan. Andere acties uit het vorig verslagjaar zijn niet herhaald, zoals Tupperware (€ 64.045). Ook

PINK RIBBON

29

de opbrengsten van het magazine en de armband bleven onder de begroting. Er zijn meer inkomsten gegenereerd dan begroot met de agenda, kleine acties samen met bedrijven en de webshop.

Een specificatie van de bedrijvenacties is op pagina 52 van de jaarrekening te vinden. NIEUWE PARTNERS, NIEUWE KANSEN Er is ook goed nieuws. Een aantal nieuwe partners heeft de Stichting omarmd: Charity Gifts Charity Gifts BV ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘gift’-artikelen onder licentie van Pink Ribbon. Het streven is om de doelen waarvoor Charity Gifts werkt ‘alle rompslomp’ uit handen te nemen en te zorgen voor een risicoloze en transparante donatie die 100% toekomt aan de Stichting. Charity Gifts heeft dit jaar de nieuwe Pink Ribbon webshop gelanceerd en de armband, het magazine en andere gifts geproduceerd. KitchenAid Onne van Loon van KitchenAid Nederland: ‘KitchenAid steunt jarenlang onderzoek op het gebied van borstkanker. In tal van landen ondersteunen wij de gezaghebbende organisatie op dit gebied. In Nederland zijn wij onder de indruk van het werk van Stichting Pink Ribbon en dragen daaraan graag bij’. Dit boekjaar is € 33.860 geworven met de verkoop van de roze KitchenAid Artisan Mixer en de roze KitchenAid Artisan Blender. KitchenAid werd ook bladpartner van het Pink Ribbon magazine. Roche Roche draagt op verschillende manieren bij aan de Stichting, bijvoorbeeld met het sponseren van een deel van het Patiëntencongres en als bladpartner van het magazine. Monique op ten Berg, Medical Director Roche Nederland BV: ‘Wij zetten ons dagelijks in voor het genezen, het verlengen van levens en het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten. Wij omarmen het initiatief om met Pink Ribbon magazine voorlichting te geven en zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek, zodat patiënten de juiste behandeling en optimale begeleiding kunnen krijgen.’ BEDRIJFSEVENEMENTEN Bedrijfsevenementen hebben 22% meer baten opgeleverd dan in het vorige verslagjaar. Er zijn recordbedragen geboekt bij de Ladiesrun Rotterdam, de Durea Wandeltocht en de Dam tot Dam Wandeltocht. De intensieve communicatie richting (potentiële) deelnemers heeft hier aan bijgedragen.

Een specificatie van de bedrijfsevenementen is op pagina 53 van de jaarrekening te vinden.

30

PINK RIBBON

6. FONDSENWERVING

PINK RIBBON

31

Hoofdstuk 7: Communicatie VRIENDENLOTERIJ De steun van de deelnemers van de VriendenLoterij draagt substantieel bij aan het werk van de Stichting. Er is dit jaar € 324.623 meer opgehaald dan begroot. Loterijdeelnemers hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. De Stichting ontvangt de helft van de inleg van elk geïncasseerd lot. FINDING THEM ALL Pink Ribbon en de Maag Lever Darm Stichting ontvingen een extra bijdrage van € 514.800 voor het project Finding them All, een project waarmee de twee stichtingen kanker willen voorkomen door het opsporen van erfelijke aanleg. De ambitie is om uiteindelijk alle erfelijk belaste families in Nederland op te sporen met een verhoogde kans op borst- en darmkanker en zo borst- en darmkanker bij een grote groep mensen te voorkómen. De twee Stichtingen hebben de bijdrage gedeeld.

7.1. Doelstellingen, betrokkenheid en communicatie 1. MET COMMUNICATIE EEN BASIS LEGGEN VOOR INKOMSTENGROEI In oktober geen imago campagne, maar een fondsenwervende campagne om de aanschaf van Pink Ribbon producten te promoten. 2. BINDING MET DE STAKEHOLDERS INTENSIVEREN Communicatie met patiënten, donateurs, wetenschappers, ambassadeurs, BVN en BOOG verder versterken, door: • een responsetijd van maximaal een uur te hanteren op alle berichten die tijdens kantoortijden binnenkomen via sociale kanalen; • patiëntencongressen te organiseren met BVN en BOOG; • contact te hebben met alle wetenschappers die onderzoek doen; • aanwezigheid van medewerkers van Pink Ribbon bij iedere regiobijeenkomsten van ambassadeurs. 3. DE IMPACT VAN HET GEFINANCIERDE ONDERZOEK INTENSIEF UITDRAGEN Pink Ribbon communiceert over concrete resultaten van door de Stichting gefinancierde onderzoeken, door: • onderzoeksresultaten in de landelijke media onder de aandacht brengen om hiermee vrije publiciteit in printmedia te genereren; • concrete resultaten van wetenschappelijk onderzoek te publiceren in alle eigen media: nieuwsberichten op de website, digitale nieuwsbrieven en berichten op sociale media.

7.2.Resultaten voor betrokkenheid en communicatie Pink Ribbon heeft de volgende resultaten bereikt: 1. MET COMMUNICATIE EEN BASIS LEGGEN VOOR INKOMSTENGROEI In oktober voerden we een fondsenwervende campagne om de verkoop van de armband en het Pink Ribbon magazine te stimuleren. Door aandacht op onze social media kanalen, een outdoor campagne voor het magazine, advertenties in bladen en kranten, radio commercial (op stopper basis) en het versturen van diverse nieuwsbrieven, hebben we de verkoop gestimuleerd.

Ook voerden we campagne rondom de armband, met #deband. Doelstelling: onze betrokkenheid uitdragen bij de patiënt en achterban. 2. BAND MET DE STAKEHOLDERS INTENSIVEREN We hebben hard gewerkt aan deze doelstelling. De impact die we hebben op social media is groot. Er is veel interactie met onze volgers. We reageren snel en persoonlijk op reacties en geposte berichten en dat wordt waardeert de achterban. We hebben twee patiënten congressen georganiseerd, in nauwe samenwerking met BVN en BOOG. Beide congressen zijn goed bezocht en kregen een gemiddelde beoordeling van een 8. De medewerkers van het kantoor zijn aanwezig geweest bij alle regiobijeenkomsten van onze ambassadeurs. Dit heeft gezorgd voor veel waardevolle input waar we komend jaar op voort kunnen borduren en heeft de band geïntensiveerd. Met de donateurs houden we contact door middel van nieuwsbrieven en e-mails. Hierbij geven we donateurs waar mogelijk de keuze zelf aan te geven aan welk project ze hun geld aan willen geven. Vervolgens ontvangt men op regelmatige basis informatie over de betreffende projecten. Conclusie: de band met verschillende stakeholders is geïntensiveerd. De band met de donateurs kan nog meer geïntensiveerd worden. Dit begint met een beter inzicht in het profiel van onze donateurs en een inventarisatie van wensen, onder andere ten aanzien van de communicatie. 3. DE IMPACT VAN HET GEFINANCIERDE ONDERZOEK INTENSIEF UITDRAGEN In het verslagjaar haalden we met zeker twee door Pink Ribbon gefinancierde onderzoeken de landelijke media. Hiermee genereerden we minstens € 58.000 aan vrije publiciteit. In totaal verschenen over Pink Ribbon 965 artikelen in lokale, regionale en landelijke media, met een totale waarde van € 4 miljoen. Hieronder was een groot interview met directeur Susan Veenhoff in het Algemeen Dagblad van 27 september 2014. Ook via onze eigen kanalen -website, nieuwsbrieven en social media- dragen we meer en meer uit wat we doen en met name welke onderzoeken we financieren. Uit onderzoek, uitgevoerd door stagiaire Inge Bunschoten, is gebleken dat onze achterban heel graag meer van dit soort berichten wil. In het nieuwe boekjaar zetten we deze koers voort. Ook gaan we minstens één film maken, waarin we de impact van een wetenschappelijk onderzoek concreet maken.

32

PINK RIBBON

7. COMMUNICATIE

7.3. Presentatie van communicatiekanalen 7.3.1. Website Totaal bezoekers: Totaal pageviews: Daling bezoekers:

231.480 442.316 -7,94%

De doelstelling van 200.000 bezoekers is ruim behaald. Het aantal bezoekers is echter gedaald, weliswaar in veel mindere mate dan verwacht op basis van vorig boekjaar; toen was de daling 25%. Qua herkomst van het verkeer op de site zien we een sterke stijging in het organische verkeer van 48,3% en van referrals met 47,41%. Dit zijn mensen die via een zoekmachine op Pink Ribbon of borstkanker gerelateerde termen zoeken. De categorie betaalde advertenties binnen het gratis Google Grants account is licht gedaald (-3,65%). Het direct verkeer -mensen die zelf pinkribbon.nl intoetsen- is met -29,53% afgenomen; hier is geen actieve campagne op gevoerd.

7.3.2. Blog Totaal paginabezoeken: Totaal unieke bezoekers: Daling:

165.155 107.110 -15,6%

Het aantal unieke bezoekers is iets gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar. Mogelijk komt dit doordat de blog niet zo prominent zichtbaar was tijdens de oktobermaand. De focus lag toen op productverkoop en minder op persoonlijke verhalen op het blog. Columniste Joyce Brand rondde in december 2014 haar reeks columns af door haar 50e en laatste exemplaar te schrijven. Er zijn in het verslagjaar drie nieuwe columnisten bijgekomen: Margreet, Chantal en Wendy. Deze columns zorgen voor veel bezoekers. De layout van het blog is gemoderniseerd. Dit, samen met de komst van de drie nieuwe columnisten, doet ons verwachten dat het aantal bezoekers in verslagjaar 2016 weer zal stijgen.

7.3.3. Twitter Aantal volgers 01/05/14: Aantal volgers 30/04/15: Groei: Groeipercentage:

7.3.6 Digitale nieuwsbrief 44.948 45.655 707 0,02%

Er was voor 2015 een daling voorspeld naar 35.000 volgers. Dit is niet het geval geweest. Net als in boekjaar 2013-2014 is het aantal volgers wederom licht gestegen met hetzelfde groeipercentage als vorig jaar. We verwachten voor het komende boekjaar eenzelfde toename.

7.3.4. Facebook Aantal likes 01/05/2014: Aantal likes 30/04/2015: Groei: Groeipercentage:

7. COMMUNICATIE

83.112 105.128 22.016 26%

De doelstelling van 100.000 fans is ruimschoots behaald. Sinds november 2014 is er een lichte stagnatie te zien, maar een groei naar 120.000 likes is een realistische verwachting voor komend boekjaar. We staan nog steeds op de zevende plaats in de lijst van 250 goede doelen op social media van Nederland: http://fundraiseronline.blogspot.nl/p/facebook-top-250.html

7.3.5. Instagram Dit boekjaar is Instagram nieuw opgenomen in het communicatiepalet. Aantal volgers 01/05/14: 0 Aantal volgers 30/04/15: 572 Groei: 572 Groeipercentage: 572% Sinds januari 2015 zijn we actief op Instagram. We willen dit kanaal vooral inzetten om weer een andere, jongere groep mensen aan Pink Ribbon te binden en Pink Ribbon persoonlijker te maken door het letterlijk in beeld te brengen. Doel voor komend boekjaar is het bereiken van 1.500 Instagram volgers.

Aantal verzonden nieuwsbrieven: 7 Gemiddelde open rate: 33,1%

De open rate is met bijna 10% gegroeid (23,7% in vorig boekjaar). Dit verslagjaar zijn er 10 mailings verstuurd, 7 algemene Pink Ribbon nieuwsbrieven en 3 mailings naar gesegmenteerde groepen.

7.3.7. Bedrijfs- en evenementenpartners De Stichting stelt, samen met elk bedrijf en evenementenpartner, een communicatieplan op, op basis waarvan de inhoud van het partnership en de motivatie van de partner om Pink Ribbon te steunen aan de achterbannen wordt gecommuniceerd. Bovendien is er intensiever contact. Dat leidt tot meer betrokkenheid, een betere relatie, meer zichtbaarheid en in het geval van evenementen, tot meer deelnemers en donaties.

7.3.8. Particuliere donateurs Met particuliere donateurs heeft Pink Ribbon vooral contact via de digitale nieuwsbrief. Dit verslagjaar is Pink Ribbon verder doorgegaan met het segmenteren van de doelgroep om zo per segment aangepaste informatie te kunnen verstrekken. Denk hierbij aan de groep donateurs die de agenda, het magazine of de armband heeft gekocht en hun donatie hebben toegekend aan een specifiek onderzoeksthema. Met de nieuwsbrief informeert de Stichting hen onder meer over de onderzoeken die door hun bijdrage mogelijk zijn gemaakt.

PINK RIBBON

33

34

PINK RIBBON


PINK RIBBON

35

Hoofdstuk 8: Inrichting van organisatie en bestuur 8.1. Organisatiestructuur Pink Ribbon heeft een organisatie met twaalf functies. De meerderheid rapporteert direct aan de directeur. Dit is het organogram van het afgelopen boekjaar.

INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR Directeur Susan Veenhoff

1

Officemanager Marieke Clausen


Hoofd Financiële Zaken Arianne v.d. Doelen a.i.

Hoofd Marketing & Communicatie Monique Vering a.i.

Medewerker Online Communicatie Neeltje Meijs


Hoofd Fondsenwerving Rupert Springfield

Fondsenwerver Evenementen Froukje Sierksma

Manager partnerships en bijzondere giften Tanja Keijzer

15/09/14 14:44

Hoofd Doelbesteding Femke Welles

Coördinator Vrijwilligers Joyce Brand

Coördinator Doelbesteding Ninon te Winkel

8.2. Het team

8.3. De processen gestroomlijnd

Pink Ribbon heeft 12 betaalde posities die worden ingevuld door elf vrouwen en één man. Twee van deze posities worden momenteel op interim basis vervuld en voor deze posities wordt naar een permanente oplossing gezocht. Omgerekend bestaat de organisatie uit 8,6 voltijd medewerkers (fte). Voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden wordt een jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden.

Alle processen van Pink Ribbon, inclusief die van doelbesteding, fondsenwerving en financiën, zijn zo efficiënt en transparant mogelijk opgenomen in het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Beheersing. Daarnaast is er een Handboek Ambassadeurs, waarin de taken en procedures voor ambassadeurs zijn beschreven.

Naast het vaste team zetten ook 112 ambassadeurs zich actief en vrijwillig in op kantoor of in hun eigen regio. Dit aantal schommelt al jaren tussen de 100 en de 120. Een Coördinator Vrijwilligers begeleidt de ambassadeurs en werkt acht uur per week op kantoor.

Pink Ribbon Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: C&A, CZ, Estée Lauder, KitchenAid, Mercedes‑Benz, Roche en Zinzi

040_PINK RIBBON_MAGAZINE_VORSTEN_230x285.indd 1

Hoofd Juridische Zaken Marjolein Siegenthaler

36

PINK RIBBON

8.4. Risicobeheersing Samen met het team heeft de Stichting de jaarlijkse risicoanalyse uitgevoerd. In totaal zijn er twintig risico’s geïdentificeerd. Ten opzichte van de risicoanalyse voor vorig verslagjaar is een aantal risico’s samengevoegd, of is de beschrijving daarvan aangepast. Ook zijn drie nieuwe risico’s gedefinieerd, te weten: • Concurrentie (in goede doelen land) neemt toe • Donateursvertrouwen in de sector / goede doelen is verminderd • Grote publiek identificeert zich niet met het beleid van Pink Ribbon De benoemde risico’s zijn gecategoriseerd in (i) Omgeving; (ii) Markt; (iii) Integriteit / Reputatie; (iv) Juridisch en (v) Organisatie. Vervolgens is de impact benoemd op een schaal van 0-10 en de kans op voorkomen van het risico op een schaal van 0%-100%. Ook zijn de beheersmaatregelen per risico beschreven.

8.5. Tevredenheid Pink Ribbon staat open voor iedere suggestie, vraag of klacht en behandelt deze zorgvuldig en persoonlijk. De Stichting is telefonisch, per e-mail en via Twitter en Facebook te bereiken. Klachten worden altijd persoonlijk afgehandeld. KLACHTEN IN 2014-2015 In totaal zijn 6 klachten binnengekomen. Dit betekent een daling van 85% ten opzichte van vorig jaar. Alle klachten zijn persoonlijk afgehandeld.

8.6. Planning & controle Pink Ribbon werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie om donaties zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden. De richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de Code Wijffels en de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) zijn hierin leidend. TOETSING VAN STRATEGIE EN BELEID Elke drie tot vijf jaar vindt toetsing van de strategie en het beleid van de Stichting plaats. Dit gebeurt weer in verslagjaar 2016. Tot de jaarlijkse beleidscyclus behoort de beschrijving van het beleid, de doelstellingen voor het komende jaar en het jaarplan met de bijbehorende begroting. Hierbij is het hele team betrokken. De stukken worden aan de Raad van Toezicht gepresenteerd en met zijn input en opmerkingen goedgekeurd.

8. INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT Jaarlijks vinden zes vergaderingen van de Raad van Toezicht plaats, waarbij de directeur aanwezig is. Vaste thema’s tijdens deze vergaderingen zijn de financiële analyse en het bijbehorende verslag waarin de doelstellingen van de Stichting worden gemonitord en toegelicht.


8.9. Raad van Toezicht

De Audit Commissie financiën, onderdeel van de Raad van Toezicht, komt vier keer per jaar bij elkaar om de financiën en de audit van de accountant te bespreken. De accountant is bij twee van deze vergaderingen aanwezig om zijn bevindingen en aanbevelingen te bespreken met de Audit Commissie en de directeur.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hij adviseert de directie gevraagd en ongevraagd en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur. De Raad bestaat uit zeven leden. Zij worden voor een termijn van vier jaar door de RvT benoemd. Leden van de RvT zijn niet in dienst van de Stichting en ontvangen geen salaris. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding, waar in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt. De Audit Commissie maakt onderdeel uit van de RvT en adviseert over de financiën en de beheersing van risico’s verbonden aan de organisatie.

8.7. Directie

8.9.1. Besluitvorming

De directeur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de Stichting. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur en houdt toezicht op het beleid. Jaarlijks wordt ook het functioneren van de directeur geëvalueerd door de RvT. Het salaris van de directeur is door de RvT vastgesteld op basis van de criteria die zijn vastgelegd in de adviesregeling van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen: Beloning Directeuren Goede Doelen. De Raad van Toezicht heeft het salaris van de directeur vastgesteld op € 99.000 per jaar, dit is onveranderd in vergelijking met de twee voorgaande verslagjaren. De directeur heeft geen recht op een bonus of andere eindejaarsuitkeringen.

De Raad van Toezicht is afgelopen verslagjaar zes maal bij elkaar gekomen, waarvan vijf maal in reguliere vergaderingen en eenmaal gedurende een retraite weekend. Voorafgaand aan elke vergadering hebben voorbesprekingen plaatsgehad tussen de portefeuillehouders, de directeur en de leden van het team over recente gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Stichting.

8.8. Adviesorganen De Stichting kent een duidelijke scheiding tussen de Raad van Toezicht (RvT), en de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), de Commissie Psychosociale Zorg (CPZ) en de Patiënten Advies Raad (PAR). De WAR, de CPZ en de PAR bestaan uit respectievelijk 13, 5 en 7 onbezoldigde leden. Dit jaar is de Commissie Impact ingesteld, die de impact van de doelbestedingen voor de borstkankerpatiënt monitort en de Directeur hierover adviseert. Op dit moment bestaat de Commissie Impact uit twee leden van de RvT en het hoofd Doelbestedingen. De doelstelling van de Commissie Impact is het versterken van de impact van de Stichting, door het concreet maken van de impact van de te financieren projecten. Tevens zet deze commissie zich in voor een betere communicatie van de impact van de projecten naar het externe publiek.

8.9.2. Evaluaties EVALUATIE VERSLAGJAAR De RvT kijkt terug op een jaar waarin de Stichting de eerder ingezette koers verder heeft uitgedragen. Pink Ribbon heeft zich vooral op de inhoud van haar boodschap gericht, een goed voorbeeld daarvan is het Pink Ribbon Magazine. Helaas zijn de fondsenwervende resultaten minder positief dan gehoopt, maar de verwachting is dat de Stichting hier komend verslagjaar verandering in zal brengen door de nieuwe armband, nieuwe meerjarige fondsenwervende acties en versterkte partnerships met bedrijven en evenementen. EVALUATIE RVT EN HAAR LEDEN Het afgelopen boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling. De RvT is op basis van een evaluatieformulier van het Instituut voor Governance en Leiderschap geëvalueerd met betrekking tot samenstelling en functioneren van de RvT en haar leden. Op basis van de rapportage zijn een aantal aspecten benoemd ter verbetering van het toezicht in de komende periode. Deze zullen worden besproken in de vergadering en waar mogelijk worden toegepast. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen was het afgelopen boekjaar 85%. Tijdens vergaderingen is vooral aandacht besteed aan de algemene, financiële en operationele stand van zaken. De RvT is regelmatig door de directeur geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van borstkanker, fondsenwerving, samenwerkingspartners en overige actieve

PINK RIBBON

37

organisaties op het gebied van borstkanker. Tevens zijn de voortgang van de ingezette strategie en organisatiewijzigingen aan de orde gekomen. De leden van de RvT zijn allen professionals die in hun eigen specialisme tot de top behoren. Zij brengen ieder een groot netwerk en kennisniveau mee, dat zij inzetten ten behoeve van Pink Ribbon. De leden, allen enthousiaste en kritische teamplayers, bezitten een goede dossierkennis, die belangrijk is gebleken bij het nemen van besluiten binnen de RvT.

38

PINK RIBBON


9. JAARREKENING

PINK RIBBON

39

Hoofdstuk 9: Jaarrekening 9.1. Balans

Samenstelling Raad van Toezicht Naam

Portefeuille

Hoofdfunctie en nevenfuncties

Herbenoeming/ Aftreden

Nancy de Ruiter

Voorzitter

Directeur ACEE B.V. Directeur Stichting OOK

08-04-2018

Tanja Nagel

Anja Mutsaers

Hester Oldenburg

Vicevoorzitter Marketing/ communicatie

Uitgever, Sanoma Media B.V. (tot 01-04-2014)

Financieel/ juridisch, Lid Audit Commissie

Voorzitter Raad van Bestuur, Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

23-06-2015

Adviseur Vakmedianet 05-09-2015

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum Bestuurslid Cello Biënnale Award Amsterdam Lid van Bestuur Universiteitfonds Utrecht

30 april 2015

30 april 2014

Immateriële vaste activa

1

21.007

35.096

Materiële vaste activa

1

4.291

11.585

Vorderingen en overlopende activa

2

260.262

412.490

Liquide middelen

3

8.858.104

9.755.750

9.143.664

10.214.921

30 april 2015

30 april 2014

Vlottende activa

Passiva (in euro)

Financieel/juridisch Lid Audit Commissie

Partner de Brauw Blackstone Westbroek, advocaten, notarissen, belastingadviseurs

18-02-2018

Medisch/ borstkanker, Lid Commissie Impact

Chirurg AVL/NKI

01-02-2016

Nevenfuncties: Voorzitter van de landelijke werkgroep mammachirurgen van de NVCO Voorzitter van de IKNL mammawerkgroep van de IKA regio

Monique Bos

Medisch/ borstkanker

Internist-oncoloog, Reinier de Graaf Groep

04-09-2016

Kiki Lombarts

Organisatie

Hoogleraar Professional Performance, Faculteit Geneeskunde UVA, AMC

10-12-2017

Nevenfuncties: Lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ

Activa (in euro) Vaste activa

Nevenfuncties: Lid van Raad van Toezicht LUMC Sandra Dol

(na voorgestelde resultaatverdeling)

Reserve en fondsen Continuïteitsreserve 4

825.000

800.000

Bestemmingsreserve 4

1.118.502

456.912 1.943.502

1.256.912

Bestemmingsfonds 5

257.400

-

Langlopende verplichtingen 6

3.423.040

5.180.609

Kortlopende verplichtingen 7

3.519.722

3.777.400

9.143.664

10.214.921

40

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

9.2. Staat van baten en lasten Baten (in euro)

Begroting 2015

Realiteit 2014

Baten uit eigen fondsenwerving

8

501.086

691.728

533.880

Baten uit acties van derden

9

2.033.874

2.090.329

1.819.960

Rentebaten

10

104.672

66.000

109.983

Overige baten

11

2.916

-

3.205

2.642.548

2.848.057

2.467.028

41

Percentage kosten eigen fondsenwerving

Streef

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

CBF max 25%

21,7%

10,2%

17,2%

6,0%

18,7%

9,2%

6,7%

Percentage kosten beheer en administratie

9.3. Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten (in euro) Saldo voor verdeling

Lasten (in euro)

PINK RIBBON

Kerngetallen

Realiteit 2015

Totaal baten

9. JAARREKENING

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Afschrijvingen Mutatie werkkapitaal

Besteed aan doelstelling

30 april 2015

30 april 2014

943.990

-1.107.852

21.385

22.155

965.375

-1.085.697

Mutatie vorderingen

152.228

842.914

Mutatie kortlopende verplichtingen

-257.680

-385.139


12

455.409

774.759

1.977.371

Psychosociale zorg

13

306.831

633.027

437.564

Voorlichting

14

124.051

369.703

270.091

-105.452

457.775

886.291

1.777.489

2.685.026

859.923

-627.922

-

-

-1.757.569

-103.943

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

15

108.672

70.498

92.087

Kosten fondsenwerving derden

16

385.393

738.451

559.945

494.065

808.949

652.032

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële en materiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Beheer en administratie

17

Totaal lasten

Saldo voor verdeling

261.098

237.822

1.698.558

2.847.536

3.574.880

Netto kasstroom

-897.646

-731.865

943.990

521

-1.107.852

Saldo liquide middelen per 30 april 2015

8.858.104

9.755.750

Saldo liquide middelen per 30 april 2014

9.755.750

10.487.615

-897.646

-731.865

Mutatie continuïteitsreserve

4

25.000

-

-

Mutatie bestemmingsreserve

4

661.590

521

-327.876

Mutatie bestemmingsfonds

5

257.400

-

-779.976

0

0

-

Saldo na verdeling

Mutatie langlopende verplichtingen

318.202

Toename liquide middelen

42

PINK RIBBON

9.4. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014-2015 ALGEMEEN Oprichting en statuten Stichting Pink Ribbon is opgericht op 19 februari 2003. De statuten zijn voor het laatst op 20 december 2010 gewijzigd. De statutaire vestigingsplaats is Bussum. Het kantoor van de stichting is gevestigd aan de Olmenlaan 159 B, 1404 DE te Bussum.

Activiteiten Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. De Stichting heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) en het CBF Keurmerk. Verslagjaar Deze jaarrekening omvat de periode 1 mei 2014 t/m 30 april 2015 en wordt in dit verslag verder verslagjaar 2015 genoemd. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 mei 2013 t/m 30 april 2014. Deze periode wordt verslagjaar 2014 genoemd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig geëvalueerd. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de “Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen” (RJ650), de richtlijnen van het CBF en de regeling beloning directeuren, richtlijn Financieel beheer goede doelen alsmede de Code Goed Bestuur van het VFI. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen alsmede in de financiële positie van Stichting Pink Ribbon.

9. JAARREKENING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Alle activa zijn benodigd in het kader van de bedrijfsvoering. De vaste activa worden over een periode van vijf jaar lineair afgeschreven op basis van de aanschafprijs.

Vorderingen en liquide middelen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. RESERVES EN FONDSEN De Stichting streeft ernaar om de inkomsten zo snel mogelijk te besteden, terwijl ook het voorbestaan van de stichting moet worden gewaarborgd.

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat Pink Ribbon ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting. In het reglement van het CBF-Keur is bepaald dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse organisatiekosten mag bedragen. Onder organisatiekosten worden verstaan: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingskosten. De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op de gemiddelde organisatiekosten van de afgelopen 2 verslagjaren. Bij de bepaling van de continuïteitsreserve worden de uitgaven aan doelbestedingen niet meegenomen. Bestemmingsreserve Donaties zonder een door derden aangegeven specifieke bestemming, zogenaamde ongeoormerkte donaties, vloeien in de bestemmingsreserve. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve wordt door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting en het bestuur kan de beperking zelf opheffen. Bestemmingsfonds Donaties mét specifieke bestemming, zogenaamde geoormerkte donaties, vloeien in het bestemmingsfonds. De bestemmingen zijn: wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting.

9. JAARREKENING

Pensioenen De pensioenregeling kenmerkt zich als “beschikbare premie” regeling. Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. De pensioenregeling is ondergebracht bij ASR Levensverzekeringen. Financieringsverplichtingen Financieringsverplichtingen worden verantwoord als last zodra het bestuur een besluit terzake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de financieringsontvanger. De financieringsverplichtingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Het deel van de financieringsverplichtingen dat een langere looptijd heeft dan een jaar wordt onder langlopende verplichtingen opgenomen. Het deel dat een looptijd van een jaar of korter heeft staat onder kortlopende verplichtingen. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van donaties die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden.

Baten uit beleggingen De rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Dit betreffen de rentebaten van de depositorekeningen. Overige baten De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden gerealiseerd. Kostentoerekening Kosten worden toegerekend aan de doelbestedingen (wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting), werving baten (eigen fondsenwerving en fondsenwerving derden) en beheer en administratie op basis van de volgende maatstaven: • Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend; • Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van de tijdsinzet van het team (urenregistratie). Kosten besteed aan de doelbestedingen worden verantwoord op het moment dat de verplichting wordt aangegaan; op het moment dat de gelden worden toegekend. Deze worden in het jaar van toekenning geheel ten laste van het resultaat gebracht.

PINK RIBBON

43

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

44

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

Toelichting op de balans

Vorderingen (in euro)

Ontwikkeling Website

Totaal 30 april 2015


70.448

70.448

70.448

-

-

-

Aanschafwaarde per 30 april

70.448

70.448

70.448

Afschrijvingen per 1 mei

35.352

35.352

21.262

Afschrijvingen ten laste van het boekjaar

14.089

14.089

14.090

Afschrijvingen per 30 april

49.441

49.441

35.352

Aanschafwaarde per 1 mei Investeringen

Boekwaarde 30 april

21.007

21.007

35.096

30 april 2014

163.896

242.563

Paper Works

34.416

-

Veiling eerste kreeft

13.900

-

Tobotex / Charity Gifts

7.747

61.951

AB Mauri

2.667

-

Luckerath BV / Zinzi

1.351

-

Stichting Emmes / Pink Parking

-

15.000

Siebel

-

5.659

Etos

-

2.175

Overige debiteuren

-

1.599

223.977

328.947

30 april 2015

30 april 2014

13.146

17.062

-

14.405

Vooruitbetaalde posten

23.139

57.735

Totaal overlopende activa

36.285

89.202

260.262

418.149

-

-5.659

260.262

412.490

Totaal vorderingen

Overlopende activa (in euro)

De materiële vaste activa betreffen kantoorinventaris en computers.

Rente Inventaris

Apparatuur



47.905

43.597

91.502

91.502

-

-

-

-

Aanschafwaarde per 30 april

47.905

43.597

91.502

91.502

Afschrijvingen per 1 mei

40.512

39.405

79.917

71.852

4.201

3.093

7.294

8.065

44.713

42.498

87.211

79.917

3.192

1.099

4.291

11.585

Aanschafwaarde per 1 mei Investeringen

Afschrijvingen ten laste van het boekjaar Afschrijvingen per 30 april

Boekwaarde 30 april

45

30 april 2015

Vriendenloterij

Materiële vaste activa

PINK RIBBON

2. Vorderingen en overlopende activa

1. Vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de ontwikkeling van de website.

Immateriële vaste activa (in euro)

9. JAARREKENING

Dubbel berekende pensioenpremies

Subtotaal Voorziening oninbare debiteuren

Totaal vorderingen en overlopende activa

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar. De vordering van de Vriendenloterij betreft de verwachte donatie over de eerste vier maanden van 2015.

46

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

3. Liquide middelen 30 april 2015

30 april 2015

ABN AMRO bank

7.850.308

8.732.511

Wetenschappelijk Onderzoek geoormerkt

ING Bank

1.006.190

1.015.992

Wetenschappelijk Onderzoek niet geoormerkt

Rabobank

1.149

7.247

457

-

8.858.104

9.755.750

Kas Totaal liquide middelen Liquide middelen toegezegd aan projecten:

3.423.040

- Kortlopende verplichtingen doelbestedingen

3.419.849

47

Psychosociale zorg niet geoormerkt Voorlichting en bewustwording niet geoormerkt

Totale verplichtingen doelbestedingen

2015

2014

361.949

1.061.443

-

831.481

254.873

452.166

5.000

76.745

621.822

2.421.835

Reserves en fondsen

257.400

- Bestemmingsfonds project Finding them all

4. Reserves

7.100.289

Continuïteitsreserve

825.000

Vrije liquide middelen

Stand per 1 mei 2014

Toevoeging uit resultaat

Bestedingen via resultaat

Stand per 30 april 2015

Continuïteitsreserve

800.000

25.000

-

825.000

Bestemmingsreserve

456.912

1.283.412

621.822

1.118.502

1.256.912

1.308.412

621.822

1.943.502

Reserves (in euro)

932.815

In het kader van risicospreiding heeft de Stichting gekozen voor twee banken: ABN AMRO bank en ING Bank. ABN AMRO is huisbankier. Op 30 april 2015 heeft de Stichting € 8.858.104 aan liquide middelen op de verschillende bankrekeningen. Deze zijn direct opeisbaar. Het saldo van de liquide middelen bestaat uit € 7.100.289 aan verplichtingen ten aanzien van de projecten doelbestedingen, € 825.000 voor de continuïteitsreserve en vrije liquide middelen van € 932.815.

Overzicht van het verloop van de verplichtingen van de doelbestedingen Stand per 1 mei 2014

Toekenningen

Betalingen



7.694.269

361.949

1.894.285

6.161.933

Psychosociale zorg

1.085.442

254.873

703.605

636.710

79.445

5.000

40.200

44.245

8.859.156

621.822

2.638.090

6.842.888

Totaal

Toekenningen

Totaal

- Langlopende verplichtingen doelbestedingen

Voorlichting

PINK RIBBON

De specificatie van de toekenningen is als volgt

Liquide middelen (in euro)

Verloop verplichtingen doelbestedingen (in euro)

9. JAARREKENING

Totaal

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Zo kunnen wij ook bij financiële tegenslagen onze activiteiten gedurende een jaar voortzetten. De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op de gemiddelde organisatiekosten gedurende het verslagjaar 2014 en het verslagjaar 2015 (gemiddeld € 836.145). De continuïteitsreserve is voor verslagjaar 2015 op € 825.000 vastgesteld. Dit is nagenoeg het bedrag van de jaarlijkse kosten voor de organisatie en ruim onder de CBF-norm. In de bestemmingsreserve zit het besteedbaar deel van het vermogen dat bestemd is voor bestedingsdoeleinden. 5. Bestemmingsfonds (geoormerkte gelden)

Bestemmingsfonds (in euro) Langlopende deel doelbestedingen

5.180.609

3.423.040

Kortlopende deel doelbestedingen

3.678.547

3.419.848 Totaal

Het verloop van de langlopende resp. kortlopende verplichtingen doelbestedingen is terug te vinden bij de toelichting op de balans onder punt 6 respectievelijk 7.

Stand per 1 mei 2014

Toevoeging uit resultaat

Bestedingen via resultaat


-

257.400

-

257.400

-

257.400

-

257.400

In het bestemmingsfonds worden de gelden verantwoord waaraan de gever een specifieke bestemming heeft gegeven, zogenaamde geoormerkte gelden. In het boekjaar 2014-2015 is € 257.400 van de VriendenLoterij toegevoegd aan het bestemmingsfonds bestemd voor het project ‘Finding them all’. Dit project richt zich op het voorkomen van kanker door het opsporen van erfelijke aanleg en wordt samen met Maag Lever Darm Stichting uitgevoerd. In totaal is van de VriendenLoterij € 514.800 ontvangen voor dit project. De helft is bestemd voor en uitbetaald aan de Maag Lever Darm Stichting.

48

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

6. Langlopende financieringsverplichtingen Langlopend deel financieringsverplichtingen (in euro)

30 april 2015

30 april 2014

3.423.040

5.180.609

Langlopende verplichtingen

PINK RIBBON

49

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurcontracten, leaseovereenkomsten en juridische procedures worden niet in de balans opgenomen. De Stichting heeft in het verslagjaar huurverplichtingen die niet in de balans worden opgenomen. Het betreft de huur van kantoorruimte aan de Olmenlaan te Bussum. Het huurcontract is opgezegd, derhalve loopt de huur tot en met 31 december 2015. De resterende huurverplichting betreft € 28.400. Tevens wordt opslagruimte gehuurd voor € 1.860 per jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het verloop van de langlopende verplichtingen van de doelbestedingen is als volgt: Saldo per 1 mei

5.180.609

5.284.552

Af: te betalen binnen één jaar (kortlopend)

-1.997.391

-1.500.122

Langlopend deel van toezeggingen aangegaan voor aanvang verslagjaar

3.183.218

3.784.430

239.822

1.396.179

Bij: langlopend deel van de verplichtingen aangegaan in verslagjaar

9. JAARREKENING

ALGEMEEN De effecten van de recessie zijn in de staat van baten en lasten voor Pink Ribbon nog steeds goed merkbaar. De inkomsten over verslagjaar 2015 zijn 27,5% minder dan begroot en 6,1% minder dan vorig verslagjaar. In totaal is € 886.000 besteed aan de doelstellingen van de Stichting.

8. Baten uit eigen fondsenwerving Saldo per 30 april

3.423.040

5.180.609 Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Donaties van particulieren

188.130

200.000

212.114

Evenementen van particulieren

127.610

97.728

98.125

Donaties van bedrijven

75.415

276.000

130.086

Structurele donateurs

66.428

90.000

61.352

Giften op beurzen

43.503

28.000

32.203

501.086

691.728

533.880

Baten uit eigen fondsenwerving (in euro) De langlopende financieringsverplichtingen zijn toezeggingen langer dan 1 jaar op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting. Zie ook toelichting 3.

7. Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva 30 april 2015

30 april 2014

3.419.849

3.678.548

Crediteuren

37.764

20.454

Reservering vakantiegeld en -dagen

23.808

34.751

Loonheffing

16.487

17.682

Kosten jaarverslag

11.000

11.000

Sociale lasten reservering vakantiegeld

5.955

4.230

Accountantscontrole

4.740

6.050

120

4.685

3.519.722

3.777.400

Kortlopend deel financieringsverplichtingen en overlopende passiva (in euro) Financieringsverplichtingen, kortlopend deel

Overige

Totaal

3

Onder kortlopende verplichtingen worden verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord. Het merendeel van deze verplichtingen betreffen toezeggingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting. Verplichtingen met een looptijd van langer dan een jaar zijn opgenomen onder de langlopende verplichtingen doelbestedingen. Zie ook toelichting 3.

Totaal

Het totaal aan baten eigen fondsenwerving bedraagt € 501.086, dit is € 190.642 minder dan begroot en € 32.794 minder dan vorig verslagjaar. De evenementen georganiseerd door particulieren zijn in het verslagjaar 2014-2015 gestegen ten opzichte van vorig jaar met € 29.485 (€ 29.882 meer dan begroot). De donaties van particulieren zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Donaties van bedrijven zijn ruim € 200.000 achtergebleven bij begroting.

50

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

9. JAARREKENING

PINK RIBBON

51

9. Baten uit acties van derden Specificatie Evenementen van Particulieren

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Baten uit acties van derden (in euro)

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Pink Walk

16.014

10.170

VriendenLoterij

1.106.680

782.057

868.529

AA-team Navigate North

15.000

-

Bedrijfspartners

447.514

716.000

482.919

Fietstocht Sleeuwijk

14.500

11.227

Productacties

297.488

400.000

46.394

Fietstocht Hardenberg

14.122

16.009

Evenementen van bedrijven

182.192

192.272

149.351

Bikinirecord

9.689

-

-

-

272.767

Sherrytea Tennistournooi

6.000

-

Kerstmarkt Marken

5.298

-

2.033.874

2.090.329

1.819.960

Stiletto-run Prinsenbeek

4.750

-

Volvettes, Carbage Run

4.277

3.770

Bootcamp Nijmegen

2.827

-

Zeeuws Pink

2.800

2.600

Afvallen voor Pink

2.300

-

Pink Verwent

1.626

-

Vriendinnenwandeling

1.500

-

Gooische Vrouwen

-

14.294

You better Pink 2013

-

11.271

Save the Boobies run 2013, Dubois

-

7.886

Mijn zusje,

La Reine sponsortocht

-

7.048

Barriere springen voor goed doel

-

2.600

26.906

11.250

Deze bijzondere armband draag ik voor jou, om mijn bewondering voor jou en de manier waarop jij met je ziekte omgaat te eren. We delen zoveel moois samen. Dat het leven je zo op de proef stelt is triest, maar het is niet het middelpunt van je leven en ook niet van onze vriendschap. Ik ben super trots op je.

Overige

KWF

Totaal

De baten uit acties van derden vormen het merendeel van inkomsten van de Stichting (77,1%), waarbij de donatie van de VriendenLoterij verantwoordelijk is voor 42% van de totale inkomsten. Door tegenvallende inkomsten uit de verkoop van armbanden en magazine en van de productacties zijn de inkomsten van de totale bedrijvenacties € 745.002. Dit is 33% minder dan begroot, maar 41% meer dan vorig verslagjaar.

Mijn Band met Anouk

Liefs, Sharon.

Totaal

127.610

97.728

98.125


040_PINK RIBBON_DEBAND ANOUK SHARON_FLAIR_221x135.indd 1

05/09/14 16:14

52

PINK RIBBON

Specificatie Bedrijvenacties (in euro) Betapress

9. JAARREKENING

Realiteit 2015

Begroting 2015

9. JAARREKENING

PINK RIBBON

53

Realiteit 2014

126.539

-

Bruna

72.854

-

DA

58.203

-

Charity Gifts / Tobotex

56.249

63.448

Miss Etam

56.054

-

Paper Works

54.416

-

KitchenAid

33.860

-

Kleine productacties

30.290

Detail Result Groep

De commerciele partners in het verslagjaar 2014-2015 waren Ladiesrun Rotterdam, Gasterra Ladiesrun, Durea wandeltocht, ID College, Inspire2live Music en Dam tot Dam Wandeltocht. Met de Dam tot Dam Wandeltocht is vorig jaar een samenwerking voor drie jaar aangegaan.

Specificatie Evenementen van bedrijven (in euro)

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Durea wandeltocht

27.500

26.000

20.939

Ladiesrun Rotterdam

23.800

16.785

29.440

16.057

Tenniscampagne

20.218

7.027

Veiling eerste kreeft

23.900

-

Inspire2live Music (Barneveld, Almkerk, Gorinchem, Oudenbosch)

15.900

9.350

Curves

21.475

27.239

Dam tot Dam Wandeltocht

14.100

10.800

Moroccanoil

21.408

-

ID College

11.194

-

Vomar

17.500

-

Henkel (Silan)

10.000

50.000

Pink-ster Challenge Elfstedentocht

8.800

-

Uzurii

10.000

-

Club Pellikaan

7.050

-

Mijndomeinauto.nl

10.000

-

Shop to Save

6.050

-

Deen supermarkten

9.975

5.560

Gasterra Ladiesrun

3.265

3.210

Etos

7.825

120.175

Vriendinnenwandeldag

1.500

-

Denon

7.500

-

Golfclubs

-

7.222

Marc Coblen

7.500

-

Redken Knip Marathon

-

5.366

Albron

6.447

5.315

Vote Company

5.677

-

OCI Nitrogen loop

-

5.300

PostNL

4.500

-

Unitas 28 Wamel

-

4.739

Belarto

4.468

5.185

Voetbalverening WIK, Den Haag

-

3.620

Kruidvat

4.291

-

Twentse Vrouwenloop

-

3.253

AB Mauri - Broodactie

2.667

32.358

Zilveren Kruis Achmea loop

-

2.535

Röhnisch

2.216

-

42.815

44.144

De Bijenkorf

1.546

-

Zinzi

1.351

10.000

Silhouette

1.347

-

Tupperware

-

64.045

Stichting Emmes, Pink Parking

-

40.000

C&A

-

18.026

D&M Europe

-

7.500

Sao Paulo

-

5.000

Livera Overige Totaal

Overige

Totaal

182.192

192.272

149.351

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

104.672

66.000

109.983

10. Rentebaten Rentebaten (in euro) Rentebaten liquide middelen

10.836 45.503 745.002

27.630 1.116.000

529.313

Het is beleid van de Stichting om de middelen zo snel mogelijk te besteden en derhalve de liquide middelen niet te beleggen, maar op deposito’s te zetten. De Stichting streeft ernaar om de liquide middelen altijd zo optimaal mogelijk rentedragend uit te zetten.

54

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

Vrijval nog te betalen posten c.q. afronding

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

2.916

-

3.205

Voorlichting (in euro)

Begroting 2015

Realiteit 2014

5.000

200.000

76.745

16.009

-

23.070

98

3.833

1.527

-

-

877

Communicatiemiddelen voorlichting

11.058

25.000

19.322

Campagne

27.919

25.000

48.813

60.084

253.833

170.354

Kosten marketing o.b.v. urentoerekening

32.671

36.390

26.162

Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening

31.296

79.480

73.575

124.051

369.703

270.091

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Directe kosten eigen fondsenwerving

11.963

6.000

30.637


10.431

10.917

7.849


86.278

53.581

53.601

108.672

70.498

92.087

Voorlichting en bewustwording niet geoormerkt

Directe kosten doelbestedingen

Lasten

Eigen activiteiten:

Algemeen De totale lasten zijn met 52,5% gedaald ten opzicht van vorig verslagjaar. Dit is voor het grootste deel te verklaren door de daling van € 1.798.735 (67%) in de doelbestedingen. De lasten voor werving baten zijn 24% lager dan in het vorige verslagjaar. Besteed aan doelstellingen De stichting heeft € 886.291 besteed aan doelstellingen (zijnde 33,5% van de totale baten). De totale baten bedragen € 2.642.548, waardoor ruimte is ontstaan om de bestemmingsreserve te laten toenemen tot € 1.118.502 en een bestemmingsfonds te vormen van € 257.400.

12. Wetenschappelijk onderzoek Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

361.949

-

1.061.443

-

680.343

831.481

-2.599

-

-

98

3.833

1.527


2.069

4.852

3.488


93.892

85.731

79.432

Wetenschappelijk onderzoek geoormerkt Wetenschappelijk onderzoek niet geoormerkt Retour ontvangen gelden wetenschappelijk onderzoek Directe kosten doelbestedingen

Totaal

455.409

774.759

1.977.371

13. Psychosociale zorg Psychosociale zorg (in euro)

Begroting 2015

Realiteit 2013

254.873

581.475

452.166

-5.000

-

-59.332

98

3.834

1.527


1.034

4.852

3.488


55.826

42.866

39.715

306.831

633.027

437.564

Retour ontvangen gelden psychosociale zorg Directe kosten doelbestedingen

Totaal

Voorlichting Stichting

Totaal

Werving baten 15. Kosten eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving (in euro)

Totaal kosten eigen fondsenwerving Realiteit 2015

Psychosociale zorg niet geoormerkt

55

Realiteit 2015

Patiëntencongres

Wetenschappelijk onderzoek (in euro)

PINK RIBBON

14. Voorlichting

11. Overige baten Overige baten (in euro)

9. JAARREKENING

Percentage kosten eigen fondsenwerving Stichting Pink Ribbon heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een belangrijk criterium van het CBF is dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer dan 25% van de opbrengsten mogen bedragen. Het percentage kosten eigen fondsenwerving geeft de procentuele verhouding weer tussen de kosten voor eigen fondsenwerving in relatie tot de baten uit eigen fondsenwerving. In 2015 is het percentage kosten eigen fondsenwerving van de Stichting uitgekomen op 21,7% (vorig jaar 17,2%), dit is hoger dan begroot, maar onder de CBF-norm. Deze stijging valt te verklaren door het feit dat het magazine 2014 redactioneel door de eigen organisatie is gemaakt en dat er onder andere door economische crisis een lagere geefbereidheid, meer effort en aandacht van het team nodig is om de inkomsten te genereren. Hierbij gaan de kosten veelal voor de baten uit. Voor komend boekjaar wordt dan ook een inkomstenstijging van eigen fondsenwerving verwacht.

56

PINK RIBBON


9. JAARREKENING

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Kosten eigen fondsenwerving

108.672

70.498

92.087

Baten eigen fondsenwerving

501.086

691.728

533.880

21,7%

10,2%

17,2%


Kosten fondsenwerving derden (in euro)

Percentage kosten beheer en administratie (in euro)

Totale lasten Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

10.353

12.500

8.357

-

200.000

-

Directe kosten fondsenwerving derden

74.672

91.390

163.087


27.154

46.094

33.138


273.214

388.467

355.363

Totaal fondsenwerving derden

385.393

738.451

559.945

Kosten vrijwilligers Kosten armbanden en magazine

De kosten fondsenwerving derden zijn ten opzichte van vorig verslagjaar met € 174.552 afgenomen en zijn ten opzichte van de begroting € 353.058 lager. Dit komt omdat de begrote kosten voor het produceren van armbanden en distributie van het magazine zijn overgenomen door Charity Gifts. 17. Beheer en administratie De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie, die niet worden toegerekend aan de doelstelling of aan de werving van de baten. In het verslagjaar is meer aandacht besteed aan de interne organisatie, de risicoanalyse en de pensioenen, wat resulteerde in een toename van het aantal uren beheer en administratie. Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014


12.844

18.195

13.081


305.358

242.903

224.741

Totaal beheer en administratie

318.202

261.098

237.882

Beheer en administratie (in euro)

PINK RIBBON

57

Percentage kosten beheer en administratie Het percentage kosten beheer en administratie geeft de procentuele verhouding weer tussen de kosten voor beheer en administratie in relatie tot de totale lasten van de Stichting. Voor verslagjaar 2015 is het percentage kosten beheer en administratie 18,7% (vorig verslag jaar 6,7% en begroot 9,2%). Het percentage is relatief hoog doordat de totale lasten over verslagjaar 2015 veel lager zijn dan in voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is dat tijdelijk minder is besteed aan de doelbestedingen.

Kosten beheer en administratie 16. Kosten fondsenwerving derden

9. JAARREKENING

Percentage kosten beheer en administratie

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

318.202

261.098

237.822

1.698.558

2.847.536

3.574.880

18,7%

9,2%

6,7%

Toewijzing en specificatie In deze toewijzing en specificatie worden de niet direct toerekenbare kosten voor marketing en communicatie alsmede de overige organisatiekosten op basis van urenregistratie toegewezen. Deze kosten worden toegewezen aan de posten doelbestedingen (wetenschappelijk onderzoek, psychosiociale zorg en voorlichting), eigen fondsenwerving, fondsenwerving derden en beheer en administratie.

58

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

Marketing en communicatie Marketing en communicatie (in euro)

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Website Pink Ribbon

13.828

23.000

24.459

Social Media

16.604

33.000

30.071

Adwords en Analytics

13.755

12.000

-

5.851

1.800

1.461

Corporate Communication

21.918

34.500

25.956

Communicatiemiddelen

14.247

17.000

5.259

Publiciteit

Totaal marketing en communicatie

86.203

121.300

87.206

De kosten inzake het ontwerpen en publiceren van het jaarverslag ad € 11.000 worden met ingang van dit boekjaar verantwoord onder communicatiemiddelen, voorheen vielen deze kosten onder overige algemene kosten. Deze marketing en communicatie kosten worden verdeeld op basis van urenregistratie van de afdeling marketing en communicatie. In het verslagjaar is de verdeling: Wetenschappelijk onderzoek

2%

(2014: 4%)

Psychosociale zorg

1%

(2014: 4%)

Voorlichting

38%

(2014: 30%)

Eigen fondsenwerving

12%

(2014: 9%)

Fondsenwerving derden

32%

(2014: 38%)


15%

(2014: 15%)

Overige organisatiekosten Overige organisatiekosten (in euro) Personeelslasten Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingskosten

Totaal overige organisatiekosten

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

676.794

658.560

610.932

47.681

50.704

49.131

100.005

162.124

144.207

21.385

21.640

22.155

845.865

893.028

826.425

9. JAARREKENING

PINK RIBBON

59

Totaal overige organisatiekosten De personeelslasten zijn gestegen ten opzichte van vorig verslagjaar (10,8%), met name doordat twee tijdelijke krachten zijn aangesteld. De kantoor- en algemene kosten zijn flink lager dan begroot door lagere advieskosten. De Indirect toerekenbare kosten worden procentueel toegerekend aan de doelstelling (Wetenschappelijk onderzoek, Psychosociale zorg en Voorlichting), werving baten (Eigen fondsenwerving en Fondsenwerving derden) en beheer en administratie op basis van urenverantwoordingen van de medewerkers van Pink Ribbon over de maanden juni, oktober en januari. In het verslagjaar is de verdeling: Wetenschappelijk onderzoek

11%

(2014: 10%)

Psychosociale zorg

7%

(2014: 5%)

Voorlichting

4%

(2014: 9%)

Eigen fondsenwerving

10%

(2014: 6%)


32%

(2014: 43%)


36%

(2014: 27%)

Nadere toelichting overige organisatiekosten Personeelslasten Het gemiddeld aantal medewerkers in loondienst bedroeg in het verslagjaar 8,6 fte. Vorig jaar was dit aantal 9,0 fte. De totale kosten voor salarissen zijn in het verslagjaar 2015 € 58.357 lager dan begroot. Dit komt omdat twee tijdelijke krachten zijn aangesteld. Deze kosten (€ 74.657) worden verantwoord onder overige personeelslasten. In totaal zijn de personeelslasten € 18.234 hoger dan begroot. Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

424.464

477.884

451.876

Vakantietoeslag

33.973

38.188

37.504

Vakantiedagen

1.492

-

-1.140

Sociale lasten

77.157

76.239

69.086

Pensioenlasten

43.467

46.600

36.363

580.553

638.910

593.689

Overige personeelskosten

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

Personeel niet in loondienst

74.657

-

-

Reiskosten woon-werkverkeer

13.100

17.700

17.243

8.484

1.950

-

96.241

19.650

17.243

676.794

658.560

610.932

Salarissen en sociale lasten (in euro) Salarissen

Totaal salarissen en sociale lasten

Overige personeelskosten

Totaal overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

60

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

Mw. S.J. Veenhoff

Mw. S.J. Veenhoff

directeur

directeur

onbepaald

onbepaald

40

40

100

100

1/5 2014-30/4 2015

1/5 2013-30/4 2014

Jaarinkomen

91.667

91.667

Vakantiegeld

7.333

7.333

99.000

99.000

Functie Aard contract Uren per week Parttime percentage Periode Bezoldiging:

Kantoor - en algemene kosten (in euro)

SV-lasten (werkgeversdeel)

8.860

8.454

10.915

12.946

118.775

120.400

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de directeur vast en hanteert hiervoor de ‘Advies Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van het VFI. Aan deze regeling wordt voldaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen; zij hebben recht op een onkostenvergoeding waarvan in de praktijk geen gebruik wordt gemaakt. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt. Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van € 140.046 (1 fte/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling.

Overige organisatiekosten Huisvestingskosten (in euro) Huur en energie Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

Begroting 2015

Realiteit 2014

Accountants-/Advieskosten

30.417

66.100

37.277

Automatisering en Telecommunicatie

18.750

30.500

35.316 *)

Lidmaatschappen en assuranties

13.113

17.500

7.795

Merkregistratie en -bewaking

8.765

5.400

5.004

Kantoorkosten

8.236

8.000

7.063

Kantine/Representatie

3.727

4.000

5.017

Stagiaires en Wervingskosten

5.233

4.600

2.346

Parkeerkosten

1.061

1.500

6.689**)

Bankkosten

1.589

4.000

3.225

-

-

5.659

9.114

20.524

28.816

100.005

162.124

144.207

Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

43.184

45.993

44.478

4.154

4.260

4.653

343

451

-

47.681

50.704

49.131

Overige kantoor- en algemene kosten

Totaal kantoor- en algemene kosten

De kantoor- en algemene kosten zijn in het verslagjaar 2014 31% lager dan vorig jaar en 38% lager dan begroot. Met name juridische en fiscale advieskosten worden hoog begroot. Hiervan is in het verslagjaar minder dan gedacht gebruik van gemaakt. De kosten inzake het ontwerpen en publiceren van het jaarverslag ad € 11.000 worden met ingang van dit boekjaar verantwoord onder communicatiemiddelen, voorheen vielen deze kosten onder overige algemene kosten. *) In 2014/2015 heeft een herbeoordeling van de lasten uit hoofde van het automatiseringssysteem Base/Clix plaatsgevonden en zijn de lasten van verslagjaar 2015 ter hoogte van € 7.661 en de lasten van verslagjaar 2014 ter hoogte van € 23.502 opgenomen onder de kantoor- en algemene kosten in plaats van onder communicatiemiddelen voorlichting. Deze herrubricering is verwerkt in de verdeling van de kosten naar bestemming. **) In 2014/2015 heeft een herbeoordeling van de rubricering van de lasten uit hoofde van de parkeerkosten plaatsgevonden en zijn deze vanaf verslagjaar 2015 onder de kantoor- en algemene kosten opgenomen in plaats van de overige personeelskosten. Deze herrubricering is verwerkt in de verdeling van de kosten naar bestemming.

Afschrijvingskosten Realiteit 2015

Begroting 2015

Realiteit 2014

14.090

14.090

14.090

Inventaris

4.202

4.315

4.315

Apparatuur

3.093

3.235

3.750

21.385

21.640

22.155

Afschrijvingskosten (in euro) Totaal huisvestingskosten

61

Realiteit 2015

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Totaal bezoldiging 2014

PINK RIBBON

Kantoor- en algemene kosten

Bezoldiging directie Naam

9. JAARREKENING

Ontwikkeling Website

Totaal afschrijvingskosten

62

PINK RIBBON

9. JAARREKENING

Overige gegevens

Overige organisatiekosten

Bestemming

Lasten

Doelstelling


Werving baten


Psychosociale zorg

Voorlichting

Eigen fondsen werving


361.949

-

-

-

-

Realiteit 2015

Realiteit 2015

Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening.

Realiteit 2014

Direct toerekenbare kosten Bijdrage aan onderzoeksprojecten Retourgelden onderzoeksprojecten Bijdrage aan zorgprojecten

Directe kosten doelbestedingen

-

361.949

680.343

1.892.924

2.599-

-

-

254.873

581.475

452.166

5.000-

-

59.330-

-

59.986

250.000

192.329

-

294

11.499

4.581

-

11.963

6.000

30.637

2.599-

Retourgelden zorgproject Bijdrage aan voorlichtingsprojecten

254.873

-

-

-

-

5.000-

-

59.986

98

98

98

Directe kosten eigen fondsenwerving

-

-

11.963

Kosten vrijwilligers

10.353

-

10.353

12.500

8.357

Directe kosten fondsenwerving derden

74.672

-

74.672

91.390

163.087

Indirect toerekenbare kosten Marketing & Communicatie

2.069

1.034

32.671

10.431

27.154

12.844

86.203

121.300

87.206

75.124

44.668

25.041

69.033

218.604

244.323

676.794

658.560

610.932

5.293

3.147

1.764

4.863

15.401

17.213

47.681

50.704

49.131

11.101

6.600

3.700

10.201

32.302

36.102

100.005

162.124

144.207

2.374

1.411

791

2.181

6.907

7.720

21.385

21.640

22.155

Totaal Realiteit 2015

455.409

306.831

124.051

108.672

385.393

318.202

1.698.561

2.647.535

Totaal Realiteit 2014

1.977.371

437.564

293.593

92.087

559.945

237.822

Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingskosten

9. JAARREKENING

3.598.382

PINK RIBBON

63

64

PINK RIBBON

Controleverklaring accountant Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Pink Ribbon Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 39 tot en met 63 opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 april 2015 van Stichting Pink Ribbon te Bussum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2015 en de staat van baten en lasten over het boekjaar eindigend op 30 april 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Colofon doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pink Ribbon, oktober 2014. Dit en voorgaande jaarverslagen zijn beschikbaar op www. pinkribbon.nl/jaarverslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

EINDREDACTIE Neeltje Meijs

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen, Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pink Ribbon per 30 april 2015 en van het resultaat over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingem.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Ernst & Young Accountants LLP

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot

9. JAARREKENING

Amsterdam, 12 november 2015

w.g. drs. J. Waals RA

COÖRDINATIE EN REDACTIE Femke Welles

VORMGEVING Van Lennep, Amsterdam OPMAAK EN DRUKWERK Grafisch Bureau Van Saarloos, Uithoorn FOTOGRAFIE Foto Carolina Pruis: Annekarien van Asbeck Fotografie campagne ‘de band’: Sjoerd Geuke DISCLAIMER Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pink Ribbon. CONTACT Stichting Pink Ribbon Olmenlaan 158b 1404 DE Bussum 035-6927010 [email protected] www.pinkribbon.nl Per 16 november 2015 is ons nieuwe adres: Amalialaan 126 3743 KJ Baarn @pinkribbon_NL www.facebook.com/pinkribbon.nl pink_ribbon_nl

PINK RIBBON

65

66

PINK RIBBON

OVER DE MOED VERLIEZEN EN HOOP HOUDEN 1


Koop Pink Ribbon Magazine en steun onderzoek Pink Ribbon Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: C&A, CZ, Estée Lauder, KitchenAid, Mercedes-Benz, Roche en Zinzi


10/09/14 15:55

PINK RIBBON

67

68

PINK RIBBON

PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden

Recommend Documents