PINK RIBBON
Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013 - 2014
1
2
PINK RIBBON
PINK RIBBON
Anno 2014 sterven er 9 mensen per dag aan borstkanker in Nederland. Onderzoek kan dat getal verlagen.
3
4
PINK RIBBON
INHOUD
INHOUD
Inhoudsopgave Voorwoord 1. Jaaroverzicht 1.1. Kengetallen borstkanker 1.2. Kengetallen Pink Ribbon
Pagina 7
8 9
2. Waarom Stichting Pink Ribbon? 2.1. Visie en missie Pink Ribbon 2.2. 2003-2014: van bewustwording naar betere zorg 2.3. Ambitie: in 2030 borstkanker niet meer dodelijk 2.4. Onderscheidend vermogen van Pink Ribbon 2.5. Rol Pink Ribbon in de Nederlandse borstkankerzorg
11 11 11 12 12
3. Strategie en beleid 3.1. Doelstellingen en resultaten 3.2. Analyse van de interne en externe omgeving 3.3. Evaluatie en strategische oriëntatie 3.4. Strategische pijlers 2015
15 17 18 19
4. Impact – over het effect van onderzoek en projecten 4.1. Impact 4.1.1. Selectie van projecten 4.1.2. Resultaat uit gefinancierde projecten 4.1.3. Implementatie van resultaten 4.2. Doelstellingen impact 4.3. Resultaten impact 4.4. Overzicht onderzoeken, projecten en resultaten 4.4.1. Projecten in 2014 4.4.2. Impact afgeronde projecten 2014 4.5. Doelbestedingen en impact in 2015
21 21 21 21 22 22 23 23 24 26
5. Financiële resultaten en begroting 5.1. Baten en lasten en doelbesteding 5.2. Resultaat 5.3. Kengetallen 5.4. Begroting 2015
27 28 28 29
6. Fondsenwerving 6.1. Doelstellingen fondsenwerving 6.2. Resultaten fondsenwerving 6.3. Waar komen de fondsen vandaan? 6.3.1. Eigen fondsenwerving 6.3.2. Acties derden 6.4. Fondsenwerving in 2015
33 33 34 34 34 35
7. Betrokkenheid en communicatie 7.1. Doelstellingen betrokkenheid en communicatie 7.2. Resultaten betrokkenheid en communicatie 7.3. Belanghebbenden 7.3.1. Borstkankerpatiënten 7.3.2. Bedrijfs- en evenementenpartners 7.3.3. Onderzoekers en andere professionals 7.3.4. Samenwerkende borstkankerorganisaties 7.3.5. Particuliere donateurs 7.3.6. Ambassadeurs 7.3.7. Nederlandse samenleving 7.4. Prestatie van de communicatiekanalen 7.5. Betrokkenheid en communicatie in 2015
Pagina 37 37 38 39 39 39 39 39 40 40 40 41
8. Inrichting van organisatie en bestuur 8.1. Organisatiestructuur 8.2. Het team 8.3. De processen gestroomlijnd 8.4. Risicobeheersing 8.5. Tevredenheid 8.6. Planning & controle 8.7. Directie 8.8. Adviesorganen 8.9. Raad van Toezicht 8.9.1. Besluitvorming 8.9.2. Evaluaties
43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45
9. Jaarrekening 9.1. Balans 9.2. Staat van baten en lasten 9.3. Kasstroomoverzicht 9.4. Toelichting jaarrekening 9.5. Toewijzing en specificatie 9.6. Overige gegevens
49 50 51 52 69 75
Bijlage – Verantwoordingsverklaring (verkort)
76
Noot: Dit jaarverslag omvat de periode 1 mei 2013 t/m 30 april 2014 en wordt verder verslagjaar 2014 genoemd.
PINK RIBBON
5
6
PINK RIBBON
VOORWOORD
PINK RIBBON
7
De impact van Pink Ribbon – te meten aan de dagelijkse borstkankerzorg Afgelopen jaren is de hang naar het meten van impact in de maatschappij versterkt. Het is niet gek dat donateurs willen weten welk effect je bereikt als organisatie. En als je de samenleving wilt verbeteren, dan wil je zelf ook weten in hoeverre dat lukt. Ook bij Pink Ribbon vinden we het belangrijk om inzichtelijk te maken waar we de financiële middelen van donateurs aan besteden en vooral op welke manier dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten en hun overlevingskansen.
Trots realiseerde ik me dat een groot aantal van deze projecten – met de hulp van alle donateurs – is gefinancierd door Pink Ribbon. Ik ben verheugd dat de zorg zich ontwikkelt en er binnen tien jaar een aantal grote veranderingen teweeg is gebracht die nu tot de standaardzorg behoren. Vanaf nu zullen we elk jaar op deze manier terugkijken om te zien welke resultaten zijn doorgedrongen tot de standaardzorg voor patiënten.
Hoe maak je als organisatie zichtbaar wat je doet? Dat is niet gemakkelijk aangezien Pink Ribbon voorlichting, projecten voor psychosociale ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek financiert. In maart was ik samen met twee oncologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgenodigd door een serviceclub die een avond over borstkanker organiseerde. Het betoog van de beide oncologen ging over de ontwikkelingen van de borstkankerzorg de afgelopen tien jaar. Zo noemden ze de verbeteringen voor jonge vrouwen met borstkanker. Zij worden tegenwoordig onmiddellijk na de diagnose geïnformeerd over het mogelijk nadelige effect van de behandeling op hun vruchtbaarheid. Hierdoor kunnen jonge vrouwen maatregelen treffen om hun fertiliteit te behouden. Deze mogelijkheid was er tien jaar geleden niet. Ook vertelden de oncologen over de mentale gevolgen van borstkanker. Ze spraken onder andere over de lastmeter, een instrument dat patiënten kunnen gebruiken om de problemen, klachten en zorgen met betrekking tot de ziekte helder te krijgen. De uitkomst helpt patiënten en behandelaars om te bepalen welke verdere zorg nodig is. Verder kwam de angst voor terugkeer van de ziekte ter sprake, gevolgd door de mogelijkheden in ondersteuning daarbij, die inmiddels beschikbaar zijn.
Susan Veenhoff Directeur Stichting Pink Ribbon
Warme groet,
Mist u informatie? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen via
[email protected]
8
PINK RIBBON
PINK RIBBON
Hoofdstuk 1: Jaaroverzicht 1.2. Kengetallen Pink Ribbon
1.1. Kengetallen borstkanker
I. INKOMSTEN 2014 (WERKELIJK)
16.000
85
Vrouwen
IEDER JAAR KRIJGEN 16.000 VROUWEN DE DIAGNOSE BORSTKANKER
MANNEN KRIJGEN IEDER JAAR DIAGNOSE BORSTKANKER
BORSTKANKER IS DE MEEST VOORKOMENDE VORM VAN KANKER ONDER VROUWEN
II. BESTEDING DOELSTELLING 2014 (WERKELIJK) Rente en overige baten € 113.188
Baten uit acties van derden € 1.819.960
Wetenschappelijk onderzoek € 1.975.021/ 7 projecten
Voorlichting € 291.478/ 3 projecten
€ 2,5
€ 2,7
miljoen
20%
Leeftijd
5-10%
BIJ 20% VAN DE ONDERZOCHTE MENSEN BLIJKT KNOBBELTJE KWAADAARDIG
BIJNA 25% VAN DE PATIËNTEN IS JONGER DAN 50 JAAR, BIJNA 20% VAN DE PATIËNTEN IS OUDER DAN 75
VAN ALLE MENSEN MET BORSTKANKER HEEFT 5 TOT 10% DE ZIEKTE GEKREGEN DOOR EEN ERFELIJKE AANLEG
miljoen
Baten uit eigen fondsenwerving € 533.880
Psychosociale zorg € 436.389/ 5 projecten
III. PERCENTAGE KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
IV. PERCENTAGE KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING intern streefpercentage
6,5%
Realiteit 2014
Behandelen
90%
70%
BORSTKANKER IS RELATIEF GOED TE BEHANDELEN, 85% VAN DE PATIENTEN IS 5 JAAR NA DIAGNOSE NOG IN LEVEN, 77% 10 JAAR NA DE DIAGNOSE
VAN DE BORSTKANKERPATIËNTEN WORDT GEOPEREERD, VAN HEN KRIJGT 53% EEN BORSTSPARENDE OPERATIE, 47% EEN AMPUTATIE
KRIJGT OOK NOG CHEMO- EN/OF HORMOONTHERAPIE
Seksualiteit
Chronisch moe
8.000 WERKNEMERS/JAAR MET DIAGNOSE BORSTKANKER. ±386 DAGEN AFWEZIG VAN HUN WERK
64% VAN DE BORSTKANKERPATIËNTEN HEEFT GEDURENDE DE BEHANDELING SEKSUELE PROBLEMEN
ALS GEVOLG VAN DE BEHANDELING IS 25% VAN DE PATIËNTEN CHRONISCH MOE
Uitzaaiingen
Angst
9
20% VAN DE MENSEN MET DE DIAGNOSE BORSTKANKER KRIJGT TE MAKEN MET UITZAAIINGEN
30% VAN (EX)PATIËNTEN WORDT GEHINDERD IN HUN DAGELIJKS LEVEN DOOR ANGST OM WEER BORSTKANKER TE KRIJGEN
IEDERE DAG OVERLIJDEN 9 MENSEN AAN BORSTKANKER
De cijfers hebben betrekking op invasieve en non-invasieve borstkanker (DCIS)
Realiteit 2014
5,7%
Begroting 2014 Realiteit 2013 1,3% 0
Werk
CBF maximum
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
17%
Begroting 2014
18,7%
Realiteit 2013
13,5%
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Projecten
120
11
20 AFGERONDE PROJECTEN, 90 LOPENDE PROJECTEN WAARVAN 15 NIEUWE
AMBASSADEURS (VRIJWILLIGERS)
MEDEWERKERS (9 FTE)
Congres
Netwerk
201
250 DEELNEMERS, BEOORDEELD MET 8.1
83.000 VOLGERS OP FACEBOOK 128.000 BLOGBEZOEKERS
EVENEMENTEN GEORGANISEERD
Bronnen: Helen Dowling Instituut, ‘Kankerzorg in Beeld’/IKNL januari 2014, www.kankerenwerk.nl (NFK) Nationaal Kompas/mei 2014, www.oncoline.nl, Radboud UMC/onderzoek prof. dr. J. Prins ‘Het zwaard van Damocles’
9
10
PINK RIBBON
PINK RIBBON
11
Hoofdstuk 2: Waarom Stichting Pink Ribbon?
2.1. Visie en missie Pink Ribbon Stichting Pink Ribbon vierde in 2013 haar tweede lustrum; een passend moment om terug te blikken op de eerste tien jaar van haar bestaan. De Stichting heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de borstkankerpatiënt, die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Met als doel een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. Daarbij hoort in de visie van Pink Ribbon aandacht voor de medische én psychosociale aspecten van de ziekte. De invulling van de kernbegrippen ‘juiste behandeling’ en ‘optimale begeleiding’ veranderen in de loop der tijd. De laatste jaren zijn de unieke kenmerken van de tumor een belangrijke determinant voor de behandeling geworden en is er steeds meer oog voor de persoonlijke behoeften van patiënten in het vervolgtraject. Deze individuele behandeling en persoonlijke begeleiding was in het verslagjaar ook een speerpunt in de financieringsronde van de Stichting. Personalised medicine (de best passende behandeling voor elke individuele patiënt) gaat uit van een unieke patiënt, die een behandel- en begeleidingsplan op maat behoeft. Dit impliceert een nieuwe rol voor de patiënt, waarbij de patiënt de eigen wensen en behoeften kenbaar kan maken en gezamenlijk met de medisch begeleiders besluiten neemt over de behandeling. Hierin wordt naast de mogelijkheden voor de primaire behandeling ook gekeken naar de langetermijneffecten van de behandeling en worden onderwerpen als revalidatie, fertiliteit, seksualiteit, werk en angst besproken. De rol van voorlichting wordt steeds belangrijker zodat de patiënt een goed ingelichte gesprekspartner in de behandelkamer is en de keuzemogelijkheden goed kan afwegen op basis van de persoonlijke situatie.
2.2. 2 003-2014: Van bewustwording naar betere zorg De eerste jaren na de oprichting van Pink Ribbon stonden in het teken van de bewustwording (‘awareness’) over borstkanker en de informatievoorziening aan patiënten en hun naasten. In die tijd werd vaak nog fluisterend over borstkanker gesproken. Mede dankzij de opbrengsten van het Pink Ribbon magazine, de Pink Ribbon armband en de donaties van collega-organisatie A Sisters Hope is de psychosociale zorg voor borstkankerpatiënten in Nederland op de kaart gezet. Behalve voor de primaire behandeling was er voor het eerst ook wetenschappelijke aandacht voor de mentale en fysieke langetermijngevolgen van de ziekte. Onderzoek op het gebied van re-integratie, angststoornissen, maar ook naar de verhoogde risico’s op baarmoederkanker en hartproblemen na een borstkankerbehandeling. Een aantal van deze onderzoeken en projecten heeft geleid tot een betere behandeling en nazorg, de resultaten zijn nu een onderdeel van de standaardzorg en opgenomen in de landelijke Richtlijn Mammacarcinoom.
2.3. A mbitie: in 2030 borstkanker niet meer dodelijk Dagelijks sterven in Nederland negen mensen aan de gevolgen van borstkanker. Pink Ribbon heeft de ambitie om dit aantal de komende tien jaar sterk terug te brengen en spreekt de vurige wens uit dat anno 2030 de ziekte onder controle is en er geen mensen meer aan de gevolgen van borstkanker overlijden. De Stichting is zich ervan bewust dat zij dit niet eigenhandig kan. Door intensief met andere organisaties samen te werken, die zich ook het lot van borstkankerpatiënten aantrekken, hopen we onze ambitie te bereiken.
12
PINK RIBBON
2. WAAROM STICHTING PINK RIBBON?
PINK RIBBON
Hoe draagt Pink Ribbon bij aan een beter en langer leven voor borstkankerpatiënten?
13
Pink Ribbon geeft voorlichting
2.4. Onderscheidend vermogen van Pink Ribbon In Nederland zijn er veel partijen die zich inzetten voor borstkankerpatiënten. Dat is niet vreemd aangezien borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen is en 16.000 vrouwen jaarlijks de diagnose krijgen.
2.5. Rol Pink Ribbon in de Nederlandse borstkankerzorg
Pink Ribbon werft fondsen
1.
16.000
borstkankerpatiënten ieder jaar
Er zijn veel partijen betrokken bij de borstkankerzorg in Nederland. Hiernaast wordt de rol van Pink Ribbon binnen de borstkankerzorg schematisch weergegeven.
Alle Nederlanders
Organisaties als Borstkankervereniging Nederland, Stichting Mammarosa, Stichting Jong Borstkanker en Stichting Amazones houden zich bezig met voorlichting en lotgenotencontact aan specifieke groepen borstkankerpatiënten, op basis van bijvoorbeeld herkomst of leeftijd. Pink Ribbon staat deze organisaties bij in hun doelstellingen en financiert voorlichtingsprojecten voor een groot aantal van deze organisaties.
• KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugdringen en onder controle brengen van alle soorten kanker door de financiering van onderzoek en voorlichting. • Stichting A Sisters Hope haalt exclusief geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. • Stichting Pink Ribbon maakt keuzes vanuit het oogpunt van de borstkankerpatiënt en de specifieke problematiek die met borstkanker gepaard gaat. Naast wetenschappelijk onderzoek hecht Pink Ribbon ook belang aan goede psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting en financiert deze. Om onze doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken, werken we steeds intensiever samen met de bovengenoemde organisaties.
150.000
PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Pink Ribbon financiert patiëntenorganisaties en hun communicatiemiddelen
3.
Verder werkt Pink Ribbon samen met de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). Zij initieert en ondersteunt het klinische onderzoek op het gebied van borstkanker en draagt er zorg voor dat er geen overlap is tussen onderzoeken. Pink Ribbon verleent financiering aan BOOG. Op het gebied van fondsenwerving zijn er behalve lokale initiatieven, twee landelijke organisaties die naast Pink Ribbon geld werven voor (borst)kankeronderzoek: KWF Kankerbestrijding (voor alle kankersoorten) en A Sisters Hope. Alle drie stichtingen hebben dezelfde droom, een wereld waarin niemand meer overlijdt aan de gevolgen van (borst)kanker.
2.
Pink Ribbon is medeorganisator en financier van patiëntencongressen en themadagen Pink Ribbon financiert psychosociale projecten en onderzoek naar betere behandeling
Nazorg
Behandeling
4.
MENSEN IN LEVEN NA DIAGNOSE BORSTKANKER (2004-2014)
Kwaliteit van leven van patiënten neemt toe, maatschappelijke kosten nemen af
5.
Pink Ribbon zorgt dat onderzoeksresultaten verankerd worden in de borstkankerzorg
Onderzoek
Pink Ribbon financiert onderzoek naar betere behandeling
Pink Ribbon beoordeelt met de Wetenschappelijke Adviesraad én met patiënten aanvragen voor subsidies
Uiteindelijk overlijden er minder mensen aan borstkanker en leven mensen met borstkanker langer en beter
14
PINK RIBBON
PINK RIBBON
15
Hoofdstuk 3: Strategie en beleid Het boekjaar stond in het teken van de nieuwe merkbelofte. De landelijke campagnes ‘9 borstkankerdoden per dag’ en ‘Tijd voor onderzoek’ hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. De focus lag op de ernst van de ziekte en de impact ervan op de patiënt en diens directe omgeving.
3.1. Doelstellingen en resultaten
De Stichting had zich voor het afgelopen verslagjaar de volgende doelstellingen gesteld:
1 Inkomstengroei —
2 Dialoog met de achterban bestendigen —
3 Relaties met bestaande partners intensiveren, nieuwe partners binden —
4 Landelijke campagne met gezamenlijk thema implementeren
1
INKOMSTENGROEI De Stichting had een inkomstengroei beoogd, met name door donaties van bedrijfspartners en particulieren. De landelijke campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’ heeft effect gehad op het besef van en de kennis over borstkanker bij het Nederlandse publiek. De Stichting had verwacht dat de campagne, naast een maatschappelijke discussie over borstkanker en het aantal doden door de ziekte, zou leiden tot een grote financiële bijdrage aan onderzoek. Dit bleek helaas niet het geval. Door het economische klimaat lag de prioriteit van een aantal zakenpartners bij hun eigen bedrijfsvoering en minder bij het mvo-beleid. Mede hierdoor heeft de Stichting minder bijdragen ontvangen dan voorgaande jaren. Inkomstengroei blijft voor het komende verslagjaar een belangrijke doelstelling.
2
DIALOOG MET DE ACHTERBAN BESTENDIGEN Pink Ribbon wilde donateurs, bedrijfspartners en (ex) patiënten meer betrekken bij de activiteiten van de Stichting. Drie projecten op dit gebied zijn met succes uitgevoerd: Campagne met achterban tot stand gekomen In het voorjaar van 2013 hebben we via B-Force (het digitale platform van Borstkankervereniging Nederland) borstkankerpatiënten gevraagd waarover de landelijke campagne van Pink Ribbon zou moeten gaan. ’De feiten en cijfers over borstkanker’ bleek het meest gegeven antwoord. Dit onderwerp is verder verfijnd in gesprekken met patiënten en medewerkers van de patiëntenvereniging, met de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’ als resultaat. Patiënten Advies Raad (PAR) officieel ingesteld Na een geslaagde pilot vorig verslagjaar hebben de leden van de Patiënten Advies Raad dit jaar een officiële rol gekregen in de gehele keuze voor toekenning van gelden aan onderzoek en projecten van de Stichting. Samen met de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad en internationale experts (referenten) hebben zij hun oordeel gegeven over de ingezonden wetenschappelijke onderzoeken. Het perspectief van de patiënten is zo nog sterker binnen de Stichting geborgd.
16
PINK RIBBON
Donateurs betrokken bij borstkankeronderzoek De kopers van het ‘oktoberbrood’, de Pink Ribbon armband en agenda konden dit jaar voor het eerst zelf beslissen aan welk onderzoeksthema hun donatie ten goede zou komen. Deze donateurs hebben we vervolgens laten weten welk specifiek onderzoek er met hun steun is gefinancierd. Zij worden de komende tijd op de hoogte gehouden van de progressie en de uiteindelijke impact van ‘hun’ onderzoek.
3
RELATIES MET BESTAANDE PARTNERS INTENSIVEREN, NIEUWE PARTNERS BINDEN Het onderzoek dat de Stichting financiert, wordt mogelijk gemaakt door de bedrijfspartners en donateurs die het geld ter beschikking stellen. Om de binding tussen gever en doel concreter te maken heeft de Stichting het voor partners en donateurs mogelijk gemaakt om specifiek onderzoek aan hun donatie te koppelen. De band met de Stichting en haar doel is hierdoor versterkt. De Stichting is trots op een aantal nieuwe partners die met mooie acties de Stichting meer zichtbaarheid hebben gegeven en onderzoek mogelijk hebben gemaakt. De ‘oktoberbroodactie’ opgezet door AB Mauri, Beko, Bake-Plus en veel ambachtelijke bakkers is hier een mooi voorbeeld van. Ook inhoudelijk is de samenwerking met Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) verstevigd door actief samen te werken op een aantal projecten. Hierbij brengt BOOG inhoudelijke expertise, BVN de behoeften en wensen van patiënten en Pink Ribbon de communicatiekracht en naamsbekendheid in.
4
LANDELIJKE CAMPAGNE MET GEZAMENLIJK THEMA IMPLEMENTEREN Samen met borstkankerpatiënten en de leden van BorstkankerNL (landelijk platform van organisaties die zich inzetten voor borstkanker) werd voor de oktobermaand een gezamenlijk thema gekozen: de feiten rondom borstkanker. Borstkankerpatiënten gaven zelf aan dat ze in hun omgeving nog veel fabels horen over borstkanker en uitten de behoefte aan een campagne met heldere feiten over borstkanker. In Oktober 2013 ging de landelijke campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’ van start waarbij we aandacht vroegen voor de negen mensen die dagelijks in Nederland overlijden aan de gevolgen van borstkanker. Deze campagne was te horen en te zien in landelijke kranten, online, op landelijke radio- en tv-zenders en in abri’s door heel Nederland. De boodschap heeft veel discussie in kranten en op sociale media teweeg gebracht. Dat leverde ook veel emotionele reacties op van ongeloof, van compassie en een enkele boze reactie.
3. STRATEGIE EN BELEID
3. STRATEGIE EN BELEID
PINK RIBBON
17
3.2. Analyse van de interne en externe omgeving De analyse van de interne sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen in de omgeving van de Stichting geeft het volgende beeld: Interne factoren
Externe factoren
Sterktes
Zwaktes
Kansen
Bedreigingen
Klein, gespecialiseerd en flexibel team dat kan inspelen op de actualiteit
Wetenschappers zien ons als geldschieters en voelen weinig betrokkenheid bij de Stichting. Zij komen niet spontaan voor ons in actie
Borstkanker is en blijft een ziekte die veel voorkomt en waar aandacht aan wordt gegeven
Borstkanker is een ziekte waarvan men denkt dat je geneest: de urgentie van onderzoek is daardoor minder bekend
Sterkere betrokkenheid van donateurs door keuzemogelijkheid van toekennen donatie
Imago van groot fonds dat geen verdere steun nodig heeft
De markt van schenkingen en nalatenschappen is een terrein waarop wij ons nog niet bevinden
Economische recessie dwingt bedrijfspartners tot bezuinigingen op (financiële) steun aan goede doelen
Groeiende actieve groep volgers op sociale media
Minder sterke iconische Pink Ribbon producten (armband & agenda) dan voorgaande jaren
Economisch betere tijden zijn in aantocht waardoor mensen en bedrijven overwegen weer meer te besteden
Vertrouwen van consument in goede doelen sector is op een dieptepunt
Sterke band met Wetenschappelijke Advies Raad, Commissie Psychosociale Zorg, Patiënten Advies Raad, BOOG en BVN
Weinig ervaring met het werven van particuliere donateurs
Leden van BorstkankerNL zien het belang voor de patiënt van intensiever samenwerken
Diensten (dtp, reclame, enz.) die vroeger gratis werden aangeboden aan goede doelen moeten nu betaald worden
De Stichting heeft een aantal kansen die vorig verslagjaar zijn geïdentificeerd om kunnen zetten in sterktes. Zo zijn de capaciteiten van actieve patiënten ingezet voor de selectie van wetenschappelijk onderzoek en heeft er in april 2014 een brainstormsessie plaatsgevonden met (ex)patiënten voor het genereren van ideeën voor het boekjaar 2014-2015. Ook werft de Stichting inmiddels actief met concreet onderzoek, zodat donateurs precies weten waar ze aan geven; dit is positief ontvangen. In juni 2013 is met BOOG en BVN het eerste Patiëntencongres georganiseerd. Naast het feit dat het congres een groot succes was, is ook de toegevoegde waarde van een intensievere samenwerking tussen Pink Ribbon, BOOG en BVN zichtbaar geworden. De kennis en krachten van de drie organisaties zijn complementair. Deze samenwerking zal in het komende boekjaar verder worden geëxploreerd.
De Stichting heeft goed inhoudelijk contact met wetenschappers over door Pink Ribbon gefinancierd onderzoek. Ondanks regelmatig contact, vergeten projectleiders soms bij de publicatie van hun resultaten de steun van de Stichting te noemen. Dit is belangrijk om de impact van donaties duidelijk te maken aan het grote publiek. De kennis van en het bewustzijn over borstkanker zijn sterk gegroeid de laatste jaren maar nog regelmatig krijgen borstkankerpatiënten van hun naasten te horen dat ze niet bang hoeven te zijn ‘want je geneest altijd van borstkanker’. De overlevingskansen zijn goed maar er sterven in Nederland nog dagelijks 9 mensen aan de gevolgen van borstkanker. Zonder deze kennis is de urgentie voor onderzoek ook moeilijk te communiceren. De Stichting zal het komende jaar de fabels en feiten over borstkanker nog sterker gaan uitdragen.
18
PINK RIBBON
3. STRATEGIE EN BELEID
3.3. Evaluatie en strategische oriëntatie Terugkijkend op het verslagjaar wordt vooral duidelijk dat het, ondanks alle inzet, onmogelijk is gebleken om de geplande inkomstengroei te realiseren. Met het oog op de andere doelstellingen zoals de dialoog met de achterban, de relaties met bestaande en nieuwe partners en de landelijke campagne kijkt de Stichting terug op een tevredenstellend jaar. Een evaluatie per organisatie-onderdeel (impact, fondsenwerving en communicatie) is te vinden in de betreffende hoofdstukken. Om ook in deze financieel moeilijke tijden de bestaande middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de doelstelling van de Stichting, heeft Pink Ribbon zich in diepgaande gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad, de Commissie Psychosociale Zorg en de Patiënten Advies Raad de volgende strategische vraag gesteld: ‘Hoe kan Stichting Pink Ribbon de meeste impact hebben op het leven van borstkankerpatiënten’. Als antwoord daarop heeft de Stichting besloten tot de onderstaande stappen. VAN PSYCHOSOCIALE ZORG NAAR (PRE) KLINISCH ONDERZOEK De financiële investeringen in de psychosociale zorg in de afgelopen jaren hebben hun vruchten afgeworpen. Er is inmiddels een ruim aanbod aan psychosociale ondersteuning afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. Een aantal van de psychosociale onderzoeken en implementatietrajecten van projecten die Pink Ribbon heeft gefinancierd lopen nog. De resultaten worden in de komende jaren bekend en de impact ervan op de borstkankerzorg zal zijn beslag krijgen. OOm de ambitie van de Stichting te bereiken - in 2013 overlijdt niemand meer aan borstkanker - is besloten om een stap naar meer financiering van (pre)klinisch borstkankeronderzoek te maken. Er zijn twee specifieke thema’s gekozen die verband houden met de ambitie van de Stichting: ‘de behandeling van borstkankerpatiënten met uitzaaiingen’ en ‘personalised medicine: het voorkomen van overbehandeling’. Op het gebied van de behandeling van uitzaaiingen bij borstkanker wordt nog te weinig onderzoek gedaan; met name de heterogeniteit van deze patiëntengroep bemoeilijkt onderzoek. Pink Ribbon vindt het belangrijk om juist voor deze groep onderzoek te doen om uitzicht te bieden. ‘Personalised medicine’ is de nieuwe manier om patiënten te behandelen, door voor elke individuele patiënt en voor haar (zijn) specifieke tumor het beste behandelplan te bepalen. Elke tumor is anders van opmaak. In de toekomst zullen er steeds kleinere groepen patiënten behandeld worden met specifieke medicatie gericht op de genetische opmaak van de tumor, waardoor overen onderhandeling kan worden voorkomen. Hierdoor zullen de overlevingskansen stijgen.
3. STRATEGIE EN BELEID
PINK RIBBON
19
3.4. Strategische pijlers 2015 MEER ONDERZOEK STARTEN Voor het financieren van ieder onderzoek afzonderlijk is veel geld nodig. Een gedeelte van de financiering die is toegekend aan een onderzoeker wordt direct bij de start uitgekeerd. Het andere gedeelte volgt gedurende het verloop van het onderzoek mits de onderzoeker aan de verplichtingen van het onderzoek voldoet. Voor de onderzoeker is dit belangrijk om langetermijnverplichtingen voor het onderzoek te kunnen aangaan zoals de aanschaf van medische apparatuur of het aannemen van onderzoeksmedewerkers. Dit impliceert echter ook dat er bij Pink Ribbon een relatief groot bedrag aan financiële verplichtingen langere tijd op de balans staat, omdat dit contractueel is toegekend aan onderzoekers. Om een betere balans te vinden tussen de behoeftes van onderzoekers aan financiële commitment aan de ene kant en het doel om zo min mogelijk financiële middelen nodeloos op de bank te hebben staan, heeft de Stichting een nieuwe financieringswijze ingevoerd. Dit jaar is besloten om onderzoeken in fasen te financieren, waarbij in de eerste fase een significant deel wordt gefinancierd. Voor het resterende deel van het onderzoek zegt de Stichting toe de benodigde financiering te gaan zoeken. Door deze manier van werken worden de donaties sneller en breder ingezet voor onderzoek en projecten en heeft de patiënt er sneller baat bij. Concreet betekent dit dat de Stichting het afgelopen verslagjaar (naast de financiering van BOOG) zes wetenschappelijke onderzoeken heeft kunnen laten starten in plaats van vier.
De Stichting heeft zich voor het komende jaar twee belangrijke strategische doelen gesteld:
1 Het realiseren van inkomstengroei —
2 Positionering Pink Ribbon uitdragen
1
Pink Ribbon heeft de wens om op de middellange termijn de inkomsten naar € 4 miljoen per jaar te laten groeien. Om dit te bereiken heeft de Stichting zich het komende verslagjaar € 2,8 miljoen aan inkomsten tot doel gesteld.
2
Borstkanker en de gevolgen zijn vaak ernstig. De Stichting wil blijven benadrukken hoe urgent de financiering van onderzoek is en de wens van Pink Ribbon om hieraan een zo groot mogelijke bijdrage te leveren.
OM DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN HEEFT DE STICHTING DE VOLGENDE DRIE SPEERPUNTEN BEPAALD:
Impactvol onderzoek financieren en resultaten communiceren • De Stichting wil impactvol onderzoek, met een duidelijk effect voor de patiënt, blijven financieren en de relevantie ervan uitdragen. Donateurs krijgen de mogelijkheid geoormerkt te geven. De keuze van de donateur voor een donatie aan een specifiek onderzoek en aan Pink Ribbon wordt hiermee bewuster. Alle campagnes, evenementen en producten van de Stichting worden gekoppeld aan één of twee onderzoeken of projecten, die financiering behoeven. Pink Ribbon wil de resultaten van deze onderzoeken samen met de onderzoekers uitdragen. Minimaal twee keer in het verslagjaar wordt een podium gezocht in de media om de resultaten van een onderzoek uit te dragen en hiermee de impact van Pink Ribbon zichtbaar te maken.
• Eind 2014 wordt een nieuwe financieringsronde geopend. De ingezonden projecten worden door internationale experts, de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad en de Patiënten Advies Raad van Pink Ribbon beoordeeld en geselecteerd voor financiering.
Drie nieuwe fondsenwervende projecten uitvoeren • Samen met een bekende sieradenontwerpster ontwikkelt Pink Ribbon een nieuw concept voor de Pink Ribbon armband dat meer vrouwen aan moet spreken. De Stichting wil minimaal 50.000 armbanden verkopen. • De Stichting is van plan om weer een tijdschrift op het gebied van borstkanker voor een breed publiek uit te geven. Naast het genereren van fondsen voor onderzoek is dit een unieke vorm van voorlichting over de ziekte en geeft het zichtbaarheid aan de Stichting en de urgentie van de doelstellingen. • De Stichting krijgt steeds vaker te maken met schenkingen en nalatenschappen en wil hier goed op voorbereid zijn. Het komende jaar zoekt de Stichting de fiscale gevolgen uit voor mensen die aan de Stichting willen schenken of nalaten. De informatie hierover op de website wordt geactualiseerd en er wordt een heldere brochure gemaakt over het onderwerp om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. Band met stakeholders intensiveren Om de band met (ex)patiënten, donateurs van Pink Ribbon en borstkankerorganisaties zoals BVN en BOOG te intensiveren onderneemt de Stichting het volgende: Donateurs - Er wordt een (low-budget) motivatie-onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wensen en verwachtingen van onze donateurs. Patiënten - De Stichting gaat (ex)patiënten meer mogelijkheden geven om hun persoonlijke verhaal te vertellen in een nieuwe blogomgeving. Borstkankerorganisaties - Pink Ribbon en BVN gaan verdergaande samenwerking exploreren en een mogelijke stap naar gezamenlijke huisvesting in 2015 bekijken. De aansluiting van andere BorstkankerNL-partners wordt hierin meegenomen. De organisatie van een patiëntenspecial (mini-congres) in juni 2014 en een patiëntencongres in januari 2015 zal de relatie tussen BOOG, BVN en andere BorstkankerNL-partners versterken. Ook wordt deze samenwerking actief uitgedragen via de communicatiemiddelen van de Stichting.
20
PINK RIBBON
PINK RIBBON
21
Hoofdstuk 4: Impact – over het effect van onderzoek en projecten Voor elke euro die voor Stichting Pink Ribbon wordt opgehaald is een grote inspanning verricht. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Dam tot Damloop’, ‘Ladies Run Rotterdam’ of de ‘Durea Wandeltocht’. Deelnemers werken zich voor de borstkankerpatiënt in het zweet. Onze donateurs verdienen daarom een heldere verantwoording. Bovendien laten we als Stichting graag zien wat we hebben bereikt en wat we nog hopen te bereiken voor de borstkankerpatiënt van nu en in de toekomst.
4.1. Impact De impact van onze activiteiten is op drie niveaus te analyseren: 1. Een strenge selectie van nieuw te financieren projecten 2. De resultaten van de gefinancierde projecten 3. Het effect van deze projecten op de dagelijkse borstkankerzorg
4.1.1. Selectie van projecten Net als in voorgaande jaren was er in 2013-2014 een financieringsronde. Voor de aanvang van deze financieringsronden is in overleg met de Patiënten Advies Raad (PAR), de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de Commissie Psychosociale Zorg (CPZ) vastgesteld welke onderwerpen in het bijzonder aandacht verdienen. Op basis van die discussie zijn twee thema’s gekozen waarbinnen grote behoefte is aan nieuwe kennis en verbeterde zorg, te weten ‘de behandeling van patiënten met uitgezaaide borstkanker’ en ‘personalised medicine: behandeling op maat’. Wetenschappers konden voor deze thema’s hun onderzoeksvoorstellen indienen. Alle wetenschappelijke voorstellen zijn behalve door de WAR en de PAR, ook beoordeeld door internationale experts, waarna de WAR en de PAR van de Stichting gezamenlijk een selectie hebben gemaakt van te financieren projecten. De Directeur en de Raad van Toezicht hebben hun goedkeuring aan dit voorstel gegeven.
4.1.2. Resultaat uit gefinancierde projecten Elk project dat Pink Ribbon financiert, of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek, borstkankerzorg of voorlichting, levert een resultaat op. Ook onderzoek waaruit blijkt dat een behandeling niet het gewenste effect heeft, levert kennis op over betere behandeling van borstkanker. Omdat Pink Ribbon transparantie belangrijk vindt, deelt de Stichting de resultaten van haar projecten op de website, in nieuwsbrieven, op Twitter en Facebook en in het tijdschrift ‘B’ van patiëntenvereniging BVN.
HOE METEN WE RESULTAAT? Pink Ribbon houdt de stand van zaken van alle gefinancierde projecten bij door jaarlijkse voortgangsrapportages. Aan het einde van de looptijd volgt een eindrapportage. Aan de hand van deze rapportages wordt bijgehouden of de projecten volgens afspraak verlopen en of de financiële middelen worden ingezet zoals afgesproken. De beoordeling hiervan wordt uitgevoerd door de leden van twee adviesraden van Pink Ribbon: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de Commissie Psychosociale Zorg (CPZ). Als een rapportage niet voldoet, krijgt de projectleider de gelegenheid om alsnog aan de eisen te voldoen. In het uiterste geval, waarin afspraken niet worden nagekomen, kan tot financiële sancties worden overgegaan. Dit is in het afgelopen verslagjaar niet voorgekomen. Bij positieve beoordeling van een tussen- of eindrapportage volgt een definitieve goedkeuring door de Directeur van Stichting Pink Ribbon. Op basis daarvan wordt de vervolg- of eindfinanciering uitbetaald.
4.1.3. Implementatie van resultaten De derde manier waarop Pink Ribbon de impact meet, is door te bekijken of de resultaten van onderzoek en zorgprojecten worden vertaald naar de praktijk. De belangrijkste graadmeter is de mate waarin resultaten in de praktijk aan patiënten ten goede komen doordat bewezen effectieve behandelingen onderdeel worden van de standaardzorg of doordat het ontwikkelde product landelijk wordt aangeboden aan borstkankerpatiënten. Het ‘product’ kan een medische behandeling zijn, een psychologisch behandelprogramma of voorlichtingsmateriaal dat daadwerkelijk een behoefte van patiënten vervult. Daarnaast leveren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kennis op. Pink Ribbon ziet het als haar prioriteit deze kennis met de borstkankerpatiënt en zijn/haar omgeving te delen. De Stichting heeft bovendien de belangrijke taak om de resultaten uit onderzoek via landelijke media te verspreiden.
22
PINK RIBBON
4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN
Bij de keuze voor financiering van nieuwe projectaanvragen is het uitzicht op implementatie altijd een zwaarwegende factor. Desondanks blijkt de praktijk weerbarstig. De landelijke uitrol van onderzoeksresultaten en nieuwe behandelmethoden gaat vaak langzamer dan Pink Ribbon zou willen. Het is voor de Stichting een blijvende uitdaging om projectleiders hierin te stimuleren, maar ook om nog kritischer te kijken naar nieuwe financieringsaanvragen en om samenwerking tussen instituten te blijven stimuleren.
4.2. Doelstellingen impact
konden in februari 2014 worden toegekend aan de projecten. Hiermee voorkomt de Stichting dat gelden onbenut op een rekening staan. Het blijft echter een uitdaging om aanvragen zowel zorgvuldig als met enig tempo te beoordelen. De uitgebreide beoordeling door de adviesraden van Pink Ribbon, aangevuld met internationale referenten, heeft geresulteerd in een lijst kwalitatief hoogstaande en vernieuwende (onderzoeks)projecten.
HOE TEVREDEN ZIJN WE MET DE RESULTATEN OP HET GEBIED VAN IMPACT? TEVREDEN.
2. INHOUDELIJKE KENNIS OVER BORSTKANKER VERGROTEN De inhoudelijke kennis van alle medewerkers van Pink Ribbon en de relatie met onderzoekers, zorgverleners en Borstkankervereniging Nederland zou worden versterkt.
HIER WERDEN WE BLIJ VAN
Na de succesvolle pilot in 2012 is de bijdrage van de Patiënten Advies Raad (PAR) aan het hele proces van beoordeling en selectie van onderzoeken en projecten dit jaar volledig geïntegreerd. De PAR-leden hebben de onderzoeken beoordeeld op de impact voor de patiënt. We zijn er trots op om op deze manier de kennis van de (ex)patiënt in te kunnen zetten. We willen zo met het door ons gefinancierde onderzoek de komende jaren nog meer invloed uitoefenen op de borstkankerzorg.
DIT KON BETER
1. COMMUNICEREN OVER DE IMPACT De interne processen om onderzoeksresultaten via onze eigen kanalen te verspreiden zijn verbeterd. Dit heeft geleid tot meer nieuwsberichten over onze projecten op de website, in totaal 13 in het afgelopen verslagjaar. Bovendien is de relatie met de projectleiders en onderzoeksinstituten succesvol geïntensiveerd. Dit is van belang om tijdig geïnformeerd te worden over onderzoeksresultaten en om in de communicatie samen op te trekken. Het onderhouden van de relatie met onderzoekers en projectleiders blijft ook komend jaar een speerpunt. 2. INHOUDELIJKE KENNIS OVER BORSTKANKER VERGROTEN Om de kennis over borstkanker te vergroten is een start gemaakt met het presenteren van onderzoeksresultaten aan het team van Pink Ribbon en geïnteresseerden. Een aantal maal per jaar worden wetenschappers uitgenodigd een presentatie te geven over de laatste ontwikkelingen en de bevindingen in hun onderzoeksgebied. 3. EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE FINANCIERINGSRONDE De planning van de subsidieronde is verder verbeterd. De opgehaalde fondsen uit de borstkankermaand oktober 2013
23
TOTAAL AANTAL PROJECTEN In totaal heeft Stichting Pink Ribbon sinds de oprichting 159 projecten gefinancierd.
Overzicht lopende projecten 2014 per thema 3 projecten € 257.590
3 projecten € 512.178
18 projecten € 1.118.013
16 projecten € 3.361.176
B ehandeling op maat, borstoperaties en reconstructies E rfelijkheid
3. EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE FINANCIERINGSRONDE De procedure rondom de financieringsronde zou efficiënter en doeltreffender worden ingericht.
4.3. Resultaten impact
PINK RIBBON
4.4. Overzicht onderzoeken, projecten en resultaten
In het verslagjaar had Stichting Pink Ribbon drie doelstellingen met het oog op de doelbesteding van de fondsen: 1. COMMUNICEREN OVER DE IMPACT Pink Ribbon wilde de voortgangs- en eindrapportages gedurende het jaar efficiënt verwerken. Bovendien wilde de Stichting meer dan voorheen aandacht besteden aan de impact van de projecten op borstkankerpatiënten en aan de communicatie hierover.
4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN
Hoewel er grote stappen zijn gezet in een efficiëntere verwerking van de projectrapportages, heeft het proces van opvragen, beoordelen en goedkeuren van rapportages het afgelopen jaar vaak langer geduurd dan de geplande twee maanden per rapportage. Dit heeft o.a. te maken met de overstap naar een nieuwe database. Ook zien we dat projecten vaak langer duren dan vooraf gepland. De oorzaken liggen meestal buiten de invloedssfeer van Pink Ribbon, denk aan aspecten als de gebleken complexiteit van het onderzoek, vertraging in beschikbaarheid van materiaal of tegenvallende inclusie van deelnemers aan een onderzoek. Pink Ribbon blijft zich proactief opstellen met betrekking tot de monitoring van de projectvoortgang.
28 projecten € 6.050.997
17 projecten € 2.100.856
110 projecten Totaal € 19.882.417
6 projecten € 1.972.820
L angetermijneffecten en leefstijl M annen met borstkanker V roege opsporing en preventie
5 projecten € 1.431.800
P atiëntenverenigingen en BOOG
2 projecten € 721.692
V oorlichting, themadagen, naen bijscholing
N azorg en gevolgen
12 projecten € 2.355.295
4.4.1. Projecten in 2014 In het verslagjaar waren 110 projecten actief. 20 daarvan zijn gedurende het jaar afgerond. 90 projecten waren aan het eind van het verslagjaar op 30 april 2014 nog actief en lopen door in het komende verslagjaar.
Overzicht nieuwe projecten 2014 per deelgebied (doelbesteding 2014) 3 projecten € 291.478
5 projecten € 436.389 15 projecten Totaal € 2.702.888
7 projecten € 1.975.021
W etenschappelijk onderzoek P sychosociale zorg V oorlichting
24
PINK RIBBON
4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN
4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN
PINK RIBBON
25
4.4.2. Impact afgeronde projecten 2014 De impact van het werk van Pink Ribbon, de invloed ervan op een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt, kan afgeleid worden uit de impact van ieder afzonderlijk project. De volgende projecten zijn in het verslagjaar afgerond en hun impact op de borstkankerzorg in het algemeen en op de borstkankerpatiënt in het bijzonder wordt kort toegelicht:
deelonderzoeken binnen de Hebon studie en geeft gedetailleerde informatie over erfelijke borst- en eierstokkanker. Ook is de site hét platform voor Hebon-onderzoekers. Het hoogste bezoekersaantal van de site op één dag was 1.533. Met mailingen zorgen de organisatoren van de Hebon studie dat betrokken families op de hoogte zijn van het bestaan van de website.
VOORLICHTING, THEMADAGEN, NA- EN BIJSCHOLING
PSYCHOSOCIALE EN MEDISCHE GEVOLGEN VAN ERFELIJKHEIDSONDERZOEK BEGRIJPEN UMC Utrecht, 2010-2012, € 96.498 In de toekomst zal erfelijkheidsonderzoek vaker kort na de diagnose worden aangeboden aan nieuw gediagnosticeerde patiënten. Dit onderzoek zocht uit wat de psychosociale en medische gevolgen van erfelijkheidsonderzoek op de langere termijn zijn. Daaruit bleek dat patiënten de test als nauwelijks extra belastend ervaren. Verder bleek dat lager opgeleide vrouwen de resultaten van erfelijkheidsonderzoek minder goed onthouden en dat zij zich daardoor minder vaak laten screenen. Vervolg op dit onderzoek is erop gericht meer bewustwording te creëren over erfelijke borstkanker bij patiënten en huisartsen en de informatie beter aan te laten sluiten op het opleidingsniveau, zodat alle patiënten de resultaten ervan makkelijker onthouden en de implicaties beter begrijpen.
WEBSITE STICHTING MAMMAROSA Stichting Mammarosa, 2010-2013, € 175.600 Er is een uitgebreide website met informatie voor vrouwen uit niet-westerse culturen in twaalf verschillende talen ontwikkeld, die hen in staat stelt om zich te laten voorlichten in hun eigen taal, ondersteund door beeld en geluid. Ook helpt de site zorgverleners bij hun voorlichting aan niet-westerse borstkankerpatiënten en hun naasten, die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.
BEHANDELING OP MAAT, BORSTOPERATIES EN RECONSTRUCTIES ECHOGELEID OPEREREN VUmc, 2010-2012, € 120.009 In de onderzoeksperiode zijn ruim 60 patiënten met de chirurgische echo geopereerd. De tumor bleek bij deze groep op één na helemaal weg te zijn, terwijl er tijdens het opereren aanzienlijk minder gezond borstklierweefsel werd verwijderd. Deze manier van opereren heeft een positief effect op het cosmetische resultaat en het welbevinden van de vrouw. De landelijke implementatie van deze techniek wordt momenteel besproken. SYMPOSIUM NAZORG BORSTCHIRURGIE LUMC, 2012-2013, € 2.970 Een patiëntenbijeenkomst voor vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan. Samen met zorgverleners is gesproken over knelpunten in de huidige (na)zorg van borstamputatie met borstreconstructie. Er waren 45 patiënten met 28 partners aanwezig. Als vervolg is een groepscursus opgezet die is gericht op het aanvaarden van het veranderde lichaam (ook gefinancierd door Pink Ribbon).
ERFELIJKHEID EEN WEBSITE VOOR FAMILIES MET EEN HOOG RISICO OP BORST- EN/OF EIERSTOKKANKER (ONDERDEEL HEBON STUDIE) NKI-AVL, 2010-2012, € 100.000 Hebon is een landelijke studie onder families bij wie borst- en eierstokkanker veel voorkomt; momenteel doen er circa 35.000 familieleden mee. Het doel is om de advisering en zorg voor deze families te verbeteren door meer kennis te verkrijgen over de kankerrisico’s, de oorzaken van kanker (genen en leefgewoonten) en effecten van de behandeling. De website www.hebon.nl is dé plek waar alle informatie over de Hebon studie bij elkaar komt. De site informeert families over de onderzoeksresultaten van alle
HOE ZEG JE WAAR HET OP STAAT? AMC, 2011-2012, € 64.700 Het informeren van je familieleden bij erfelijke borstkanker is voor veel mensen moeilijk. Het AMC heeft een programma ontwikkeld voor telefonische counseling rondom deze problematiek. Vrouwen worden ondersteund bij het informeren van hun familieleden bij erfelijke borstkanker. Er hebben 50 vrouwen aan dit project meegewerkt. Zij hebben tevens aanvullende telefonische counseling ontvangen. De deelneemsters hebben dit als goede steun ervaren. De interventie wordt in een vervolgproject wetenschappelijk onderbouwd en daarna aangeboden aan een grotere groep mensen met een erfelijke belasting. VROEGE OPSPORING VAN BORSTKANKER BIJ ERFELIJKE BELASTING LUMC, 2011-2012, € 100.000 Patiënten met (erfelijke) borstkanker blijken een ander eiwitprofiel in hun bloed te hebben dan gezonde mensen. Dit biedt de mogelijkheid om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, anders dan met de bestaande mammografie en MRI. Het voordeel van deze test is dat bloedafname voor de meeste vrouwen minder pijnlijk of ingrijpend is dan het conventionele mammogram of de MRI. Ook is de test goedkoper (€15 in vergelijking met €50 voor een mammogram en €200 voor een MRI). Mogelijk kan deze manier van vroege opsporing uitgebreid worden naar de landelijke borstkankerscreening voor alle vrouwen vanaf 50 jaar.
MANNEN MET BORSTKANKER
NAZORG EN GEVOLGEN
BORSTKANKER BIJ MANNEN BOOG Study Center, 2010-2012,€ 156.050 Borstkanker komt bij mannen relatief weinig voor (85 mannen versus 16.000 vrouwen per jaar). Over borstkanker bij mannen en optimale behandeling voor hen is weinig bekend. Op dit moment krijgen mannen dezelfde behandeling als hun vrouwelijke lotgenoten. Dit project heeft de basis gelegd voor behandeling op maat van mannen op langere termijn en voor het Male Breast Cancer Consortium, waarbinnen in Europees verband wordt gezocht naar de beste behandeling van mannen met borstkanker.
INFORMATIE VOOR PEUTERS EN KLEUTERS VAN VROUWEN MET BORSTKANKER Stichting Verdriet door je Hoofd, 2012-2013, € 11.531 www.kankerspoken.nl is een website voor kinderen waarvan één van de ouders kanker heeft. De site geeft informatie en helpt kinderen alle emoties uitleggen, die zij doormaken. De financiering van Pink Ribbon maakte het mogelijk ook informatie voor/over peuters en kleuters te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Deze is vanaf 4 maart 2013 online toegankelijk.
VROEGE OPSPORING EN PREVENTIE BETERE DIAGNOSE VAN VOORSTADIUM BORSTKANKER (DCIS) UMC Utrecht, 2010-2012, € 105.422 DCIS is een mogelijk voorstadium van borstkanker, waarvan moeilijk te bepalen is of deze inderdaad tot kanker leidt. Dit treft 1.500 mensen per jaar in Nederland. Een mammografie of een standaard MRI schieten tekort bij de diagnose ervan. Uit dit project blijkt dat de 7 Tesla MRI-scanner met extra hoge resolutie wel DCIS kan detecteren. Vrouwen met een mogelijk voorstadium van borstkanker kunnen hiermee een betere diagnose (en behandeling) krijgen. Een inmiddels gestarte vervolgstudie moet de precieze diagnostische meerwaarde van de 7T MRI-scanner ten opzichte van de klinische standaard 3T MRI-scanner aantonen. De verwachting is dat de 7T MRI-scanner met hoge resolutie binnen een aantal jaren standaard ingezet wordt bij verdenking op DCIS. KUN JE PIJN VOORKOMEN BIJ MAMMOGRAFIE? LRCB, 2012-2013, € 77.884 Het maken van een mammogram is voor veel vrouwen pijnlijk, omdat de borst stevig wordt aangedrukt onder een compressieplaat. Dit is nodig om een goede foto te maken, maar de kracht waarmee dit gebeurt is in alle gevallen gelijk. Dit onderzoek toont aan dat compressie op maat (de kracht wordt aangepast aan de grootte en de stevigheid van de borst) aanzienlijk minder pijn oplevert, terwijl de foto’s van hoge kwaliteit blijven. Aan de implementatie van deze methode bij het landelijk bevolkingsonderzoek wordt nu gewerkt.
PATIËNTENVERENIGINGEN EN BOOG WEBSITE STICHTING AMAZONES VOOR JONGE VROUWEN Stichting Amazones, 2009-2012, € 196.320 Jonge vrouwen met borstkanker (< 50 jaar) hebben te maken met andere aspecten van de ziekte dan oudere vrouwen (kinderwens, fertiliteit, vervroegde overgang, enzovoort). www.de-amazones.nl is een belangrijke informatiebron voor deze groep. De website wordt bezocht door gemiddeld 11.000 bezoekers per week. Er worden daarnaast dagelijks meerdere nieuwe profielverhalen geplaatst, waar veel lotgenoten op reageren. Het forum is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen voor jonge vrouwen.
POLIKLINIEK WERK EN BORSTKANKER NKI-AVL, 2012-2013, € 29.446 Deze polikliniek levert structurele voorlichting op het gebied van werkhervatting. Vrouwen hebben face-to-face, telefonisch of e-mailcontact met de poli. Uit onderzoek bleek dat vermoeidheid de meest voorkomende lichamelijke klacht is in relatie tot werk. Bij 5% speelt ook psychische problematiek een rol. De belangrijkste hulpvraag van patiënten betrof de manier van re-integratie en de rol van de eigen bedrijfsarts hierbij. De poli is zeer positief gewaardeerd: ruim 80% van de respondenten vond dat hun hulpvraag voldoende werd beantwoord. Ook zou meer dan 80% de polikliniek aan andere patiënten aanbevelen. In 2012 is het NKI-AvL gestart met oncologische revalidatie, waarbij de consulten aan de polikliniek Werk en Borstkanker zijn geïntegreerd. ONLINE ZELFHULP VOOR AANPASSING EN HERSTEL NA DE CURATIEVE BEHANDELING VAN BORSTKANKER Radboud UMC, 2012-2013 € 76.199 Vrouwen pakken na de behandeling sneller hun emotioneel herstel op door de ontwikkelde zelfhulpwebsite ‘BREATH’. Uniek is dat dit programma vrouwen in staat stelt om zelfstandig, zonder professionele hulp, aan de slag te kunnen met thema’s als het hervatten van werk, angst voor terugkeer van de ziekte of omgaan met lichamelijke gevolgen. Pink Ribbon financiert als vervolg op dit project de landelijke implementatie zodat in de toekomst alle borstkankerpatiënten van dit zelfhulpprogramma gebruik kunnen maken. IMPLEMENTATIE ‘LASTMETER’ (5 PROJECTEN AFGEROND IN 2013-2014) Alle Nederlandse UMC’s en NKI-AvL , 2008-2014, € 210.000 per instituut De ‘Lastmeter’ is een vragenlijst voor de patiënt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven. De ‘Lastmeter’ ondersteunt de patiënt bij het gesprek met de zorgverlener. Zorgverleners kunnen dankzij de lastmeter beoordelen of een patiënt extra psychosociale ondersteuning nodig heeft. Uiteindelijk draagt dit bij aan beter herstel en betere kwaliteit van leven van patiënten. In totaal gaat het om negen projecten met als doel de ‘Lastmeter’ te implementeren en evalueren in alle academische ziekenhuizen. De laatste vijf projecten zijn afgelopen verslagjaar afgerond.
26
PINK RIBBON
4. IMPACT – OVER HET EFFECT VAN ONDERZOEK EN PROJECTEN
PINK RIBBON
27
Hoofdstuk 5: Financiële resultaten en begroting VOORLICHTING, THEMADAGEN, NA- EN BIJSCHOLING PATIËNTENCONGRES JUNI 2013 BVN, Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en Stichting Pink Ribbon, 2013, € 20.984 Op 19 juni 2013 vond in het UMC Utrecht het eerste patiëntencongres over borstkanker plaats voor (ex)patiënten en andere geïnteresseerden. Zeven medische sprekers deelden hun kennis over de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkanker. Het congres is bezocht door 250 mensen die het beoordeelden met een ruime 8. BIJ-/NASCHOLING VERPLEEGKUNDIGEN: JONGE VROUWEN MET BORSTKANKER Waterland Ziekenhuis, 2011-2012, € 26.400 Ongeveer vierhonderd gespecialiseerde verpleegkundigen hebben deelgenomen aan de bijscholing over de problematiek rondom jonge borstkankerpatiënten. Met de opgedane kennis kunnen verpleegkundigen betere zorg verlenen specifiek aan jonge vrouwen met borstkanker. BOEK: ‘EN WAT NU?’ Eveline Tromp, Van Engelen Stichting, 2012-2013, € 27.000 Een boek voor mensen die uitgezaaide borstkanker hebben en ongeneeslijk ziek zijn. Hoe geef je kwaliteit, inhoud en betekenis aan de tijd die je nog hebt? Pink Ribbon heeft dit boek (oplage 50.000 stuks) gefinancierd en gratis beschikbaar gesteld aan 1000 mensen met uitgezaaide borstkanker. Het boek is het eerste in zijn soort en is uitstekend ontvangen door deze groep. DUIZENDBORSTENBEURS 2012 Stichting Duizend Borsten, 2012-2013, € 125.000 De Duizendborstenbeurs is een informatieve beurs over borstkanker met aandacht voor de laatste ontwikkelingen op borstkankergebied, lotgenotencontact en voorlichting. Een belangrijk onderdeel van de organisatie is een goede samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen om de zorg in de regio op de lange termijn te verbeteren. In 2012 vond de beurs plaats in Bussum en in Eindhoven met in totaal 2.100 bezoekers.
Op www.pinkribbon.nl is een database met zoekfunctie te vinden met informatie over alle projecten die door Pink Ribbon gefinancierd worden.
4.5. Doelbestedingen en impact in 2015 De doelstellingen voor doelbestedingen en impact in het komende verslagjaar zijn: 1. INVENTARISEREN VAN EN COMMUNICEREN OVER DE IMPACT Ook komend verslagjaar blijft de aandacht op dit punt gericht. Pink Ribbon heeft de ambitie een impactmeter te ontwikkelen, die het mogelijk maakt de projectresultaten nader te kwantificeren. Het doel hiervan is nog verder inzicht te verkrijgen in de behaalde resultaten en zo helder mogelijk hierover te communiceren. 2. SPOEDIGE EN EFFICIËNTE BEOORDELING RAPPORTAGES Pink Ribbon heeft als doel de voortgangsrapportages van de gefinancierde (onderzoeks)projecten binnen twee maanden te beoordelen en de beoordeling te communiceren met de projectleider. Als de rapportage niet direct goedgekeurd kan worden, wordt het traject individueel aangepast. In het komende verslagjaar worden 41 eindrapportages en 42 voortgangsverslagen verwacht. De twaalf projecten waarvan reeds een eindrapportage is ontvangen, worden komend verslagjaar beoordeeld en afgerond. 3. KENNIS BEVORDEREN De Stichting vindt het belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van borstkanker op de voet te volgen en deze kennis breed te delen. Daarom zal ook in het komende verslagjaar minimaal drie keer een projectleider worden uitgenodigd om over het gefinancierde project en de laatste ontwikkelingen te vertellen aan het team en geïnteresseerden. Daarnaast worden minimaal twee werkbezoeken gebracht aan lopende projecten en aan relevante congressen.
5.1. Baten en lasten en doelbesteding De inkomsten zijn 27% lager dan vorig verslagjaar en lager dan begroot. Dit is zeer teleurstellend. Belangrijkste oorzaak ligt in de achterblijvende bijdragen vanuit het bedrijfsleven en particuliere donaties. Vermoedelijk is de belangrijkste oorzaak daarvan het verslechterde economische klimaat in Nederland. De inkomsten uit eigen fondsenwerving en evenementen zijn gestegen, maar konden de verminderde inkomsten in andere delen van de begroting niet compenseren.
Ondanks de teruglopende inkomsten kon de Stichting toch aan vijftien projecten financiering verlenen waaronder zes wetenschappelijke onderzoeken. In totaal is € 2,7 miljoen uitgegeven aan doelbestedingen. De Stichting zal voor het komende jaar bestaande methoden van fondsenwerven verder optimaliseren en nieuwe fondsenwervende projecten inzetten om de gewenste inkomstengroei te bewerkstelligen.
Overzicht baten en lasten (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Totaal baten
2.467.028
2.936.000
3.400.333
Besteed aan doelstellingen
2.702.888
3.350.250
7.748.771
Werving van baten
640.516
710.399
483.890
Beheer en administratie
231.476
244.400
107.412
3.574.880
4.305.049
8.340.073
-1.107.852
-1.369.049
- 4.939.740
Totaal lasten Saldo
BATEN Over het verslagjaar bedroegen de totale inkomsten € 2,5 miljoen, een flinke daling ten opzichte van het vorige verslagjaar (totale inkomsten € 3,4 miljoen). Met name de baten uit acties derden bleven achter. Dit kwam onder andere door het wegvallen van het Pink Ribbon magazine, maar ook door tegenvallende verkopen van de Pink Ribbon armband en agenda.
De Stichting is trots op een aantal nieuwe partnerships en acties. Zoals de oktoberbroodactie met AB Mauri en de ambachtelijke bakkers, Pink Parking in Amsterdam samen met Stichting Emmes en een nieuw partnership met Tupperware. Met ingang van dit verslagjaar zijn de evenementen georganiseerd door particulieren niet langer verantwoord als acties derden, maar als baten eigen fondsenwerving.
VRUCHTBAARHEID GYNAECOLOGISCHE ZORG RONDOM BORSTKANKER Maastricht UMC+, 2009-2012, € 50.000 Door de behandeling van borstkanker kan de vruchtbaarheid van een vrouw sterk afnemen of kan een vrouw vervroegd in de overgang komen. Voorlichting over (het behoud van) vruchtbaarheid is met name voor jonge borstkankerpatiënten van groot belang. Dit project heeft geleid tot een poliklinisch spreekuur voor jonge vrouwen met borstkanker en een (toekomstige) kinderwens. Door een betere organisatie van de zorg rondom vruchtbaarheid bij borstkanker is een adviesgesprek over fertiliteit voor alle vrouwen jonger dan veertig opgenomen in de landelijke Richtlijn Mammacarcinoom.
Totaal baten (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
533.880
461.000
325.663
1.819.960
2.375.000
2.917.566
109.983
100.000
157.071
Overige baten
3.205
-
33
Totaal baten
2.467.028
2.936.000
3.400.333
Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten
28
PINK RIBBON
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN De Stichting heeft in het verslagjaar in totaal vijftien projecten gefinancierd, waarvan zeven wetenschappelijke projecten (zes wetenschappelijke onderzoeken en de financiering van BOOG), vijf psychosociale zorgprojecten en drie voorlichtingsprojecten. Het merendeel van de fondsen (73%) is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, dit jaar op het gebied van uitgezaaide borstkanker en ‘personalised medicine’. Dit verslagjaar zijn er 112 aanvragen voor financiering ingediend met een totale waarde van € 28.954.944: 79 voor wetenschappelijk onderzoek (€ 25.682.725) en 33 aanvragen voor psychosociale zorg- en voorlichtingsprojecten (€ 3.272.219). Dit waren er vele
5. FINANCIËLE RESULTATEN EN BEGROTING
malen meer dan de Stichting met de beschikbare liquide middelen kon financieren. Om die reden is dit verslagjaar besloten om fondsen voor onderzoek gefaseerd toe te kennen. Hierdoor staan toegekende bedragen niet nodeloos op de bank, kunnen donaties sneller worden besteed aan meer onderzoeken en heeft de patiënt sneller baat bij de resultaten. Door deze maatregel zijn er dit verslagjaar zes wetenschappelijke onderzoeken gefinancierd en gestart in plaats van vier. Het beleid dat in 2012 is ingezet om de beschikbare reserves geheel aan onderzoek te besteden is nu volledig geëffectueerd.
Besteed aan doelstellingen Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
1.975.021
1.960.070
6.200.197
Psychosociale zorg
436.389
718.950
1.121.224
Voorlichting
291.478
671.230
427.350
2.702.888
3.350.250
7.748.771
(in euro) Wetenschappelijk onderzoek
Totaal besteed aan doelstelling
WERVING VAN BATEN Om de doelstellingen en activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, heeft Stichting Pink Ribbon in het verslagjaar 2014 ruim € 640.000 besteed aan fondsenwervende activiteiten, een stijging van 33%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gezamenlijke activiteit met de VriendenLoterij om het aantal spelers met geoormerkte Pink Ribbon-loten te verhogen en de kosten van een puzzelboekje dat de Stichting samen met Sanoma heeft uitgegeven. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen door een toename van het aantal FTE’s (1,7).
TOTALE LASTEN De totale lasten zijn met bijna 57,1% gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar. Dit is volledig te verklaren door een daling van de doelbestedingen. Vorig verslagjaar is € 5,5 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve versus € 0,3 miljoen dit verslagjaar. Door de tegenvallende inkomsten kon er minder besteed worden aan doelbestedingen.
BEHEER EN ADMINISTRATIE De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie, die niet worden toegerekend aan de doelstelling of aan de werving van de baten. Dit verslagjaar zijn er door het team van Pink Ribbon gedurende drie maanden uren geregistreerd. De uren geregistreerd voor beheer en administratie zijn verdubbeld van 13% naar 27% ten opzichte van het vorige verslagjaar. Er was veel aandacht voor de interne beheersing van de bedrijfsprocessen, de risico analyse en de administratie. Het percentage beheer en administratie bedraagt 6,5% waarmee het streefpercentage van de Stichting van 6% is overschreden. De Stichting zet zich het komende verslagjaar in om deze kosten sterk te monitoren en weer onder de 6% terug te brengen.
De Stichting heeft in totaal € 2,7 miljoen besteed aan vijftien projecten waardoor een negatief saldo ontstaat. Hierdoor neemt het vermogen van de Stichting geheel volgens verwachting af en wordt voldaan aan het beleid om gedoneerde gelden in hetzelfde verslagjaar nog aan onderzoeken en projecten uit te geven.
5.2. Resultaat
5.3. Kengetallen Conform Richtlijn 650 en de aanbevelingen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) zijn twee kengetallen opgenomen.
5. FINANCIËLE RESULTATEN EN BEGROTING
PINK RIBBON
29
Kengetallen
Percentage kosten eigen fondsenwerving
Streef
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
CBF max 25%
17,0%
18,7%
13,5%
< 6%
6,5%
5,7%
1,3%
Percentage kosten beheer en administratie
Het percentage kosten eigen fondsenwerving is afgelopen jaar gestegen naar 17% en wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving (eigen acties van de Stichting). Dit percentage is lager dan begroot en ligt ruim onder het CBF-maximum van 25%. Het percentage kosten beheer en administratie wordt berekend door de kosten van beheer en administratie te relateren aan de totale kosten van de Stichting. Pink Ribbon heeft zich tot doel gesteld om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden en hanteert een streefpercentage van 6%. Dit verslagjaar heeft de Stichting dit percentage met een half procent overschreden. We streven er naar om hier volgend verslagjaar weer aan te voldoen.
5.4. Begroting 2015 De begroting reflecteert de strategische pijlers van de organisatie en de veranderende omgeving met betrekking tot partners. De Stichting wil haar afhankelijkheid van een klein aantal partners verminderen door een groei te maken in de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Zo kan ook een stap worden gezet richting de doelstelling voor inkomsten op langere termijn van € 4 miljoen. Voor verslagjaar 2014-2015 staan twee grote projecten op stapel; een innovatief tijdschrift en een vernieuwd concept voor de Pink Ribbon armband. Dit impliceert een verschuiving van de inkomsten van productacties derden naar eigen fondsenwerving alsmede een verschuiving van de bijbehorende kosten en uren van het team. Naast het tijdschrift en de armband bekijkt de Stichting of de organisatie van een aantal fondsenwervende evenementen een bijdrage kan leveren aan de inkomstengroei. Door fondsen te werven voor concrete projecten wil de Stichting een nieuwe doelgroep aanspreken en daarmee de bedrijfsdonaties en particuliere donaties verhogen. Ook inkomsten uit evenementen en acties van de Stichting zullen vooraf gekoppeld worden aan een concreet project.
30
PINK RIBBON
5. FINANCIËLE RESULTATEN EN BEGROTING
Begroting 2015
Realiteit 2014
Begroting 2014
Baten Baten uit eigen fondsenwerving
1.375.000
533.880
461.000
Baten uit acties van derden
1.407.057
1.819.960
2.375.000
66.000
109.983
100.000
Overige baten
-
3.205
-
Totaal baten
2.848.057
2.467.028
2.936.000
Rentebaten
PINK RIBBON
31
Besteding doelstelling
Staat van baten en lasten (in euro)
5. FINANCIËLE RESULTATEN EN BEGROTING
(in %)
Begroting 2015
Realiteit 2014
Begroting 2014
Wetenschappelijk onderzoek
768.659
1.975.021
1.960.070
Psychosociale zorg
627.479
436.389
718.950
Voorlichting en bewustwording
408.644
291.478
671.230
1.804.782
2.702.888
3.350.250
2.847.535
3.574.880
4.305.049
522
-
-
19,7%
17,0%
18,7%
8.9%
6.5%
5.7%
Totaal bestedingen en lasten
Saldo na besteding doelstellingen Lasten Werving baten Kosten eigen fondsenwerving
271.129
90.677
86.101
Kosten fondsenwerving derden
253.614
549.839
624.298
789.139
640.516
710.399
253.614
231.476
244.400
Totaal organisatiekosten
1.042.753
871.992
954.799
Saldo Baten ./. Organisatiekosten
1.805.304
1.595.036
1.981.201
Vrijval continuïteitsreserve
-
327.876
589.073
Bestemmingsfonds
-
779.976
779.976
Vrijval bestemmingsreserve 30/4/13
-
-
-
1.805.304
2.702.880
3.350.250
Beheer en administratie
Beschikbaar voor doelstellingen
Kengetallen 2015 Percentage kosten eigen fondsenwerving Percentage kosten beheer en administratie
Het percentage van 8,9% in de begroting 2015 wordt veroorzaakt door een hoog begroot bedrag aan advieskosten voor calamiteiten. De realisatie is al jaren veel lager.
32
PINK RIBBON
PINK RIBBON
33
Hoofdstuk 6: Fondsenwerving Het doel van Stichting Pink Ribbon is een beter en langer leven voor (ex)borstkankerpatiënten. Daarvoor is onderzoek nodig. De werving van de fondsen voor onderzoek en andere projecten onder bedrijven en particulieren is de taak van het team fondsenwerving.
6.1. Doelstellingen fondsenwerving Pink Ribbon had afgelopen jaar twee doelstellingen voor fondsenwerving:
1 Werven van € 2,9 miljoen aan donaties (83,6% uit fondsenwer ving derden, 13% uit eigen fondsenwer ving en 3,4% uit rentebaten) —
2 Bouwen van langdurige en intensieve relaties met bedrijven, evenementenorganisaties en structurele donateurs
6.2. Resultaten fondsenwerving
1
WERVEN VAN € 2,9 MILJOEN In het verslagjaar is € 2,5 miljoen aan fondsen geworven. De doelstelling is hiermee niet gehaald. De economische recessie had meer dan verwacht invloed op de inkomsten van de Stichting; zeker in relatie tot de opbrengsten van de verkoop van Pink Ribbon producten en acties met bedrijven. Daarbij speelde ook de negatieve berichtgeving rondom een aantal andere goede doelen organisaties in de media een rol. Tegelijkertijd zijn er grote stappen gemaakt in het vertalen van de nieuwe merkbelofte van de Stichting naar de fondsenwervingsplannen. Het is gelukt om initiatiefrijk te zijn, de ambassadeurs effectiever in te zetten en om 365 dagen per jaar fondsen te werven.
2
LANGDURIGE EN INTENSIEVE RELATIES BOUWEN In dit verslagjaar is er geïnvesteerd in een nieuwe database om de wensen, interesses en gegevens per relatie beter in kaart te brengen. Bovendien heeft Pink Ribbon gerichter met alle betrokken relaties gecommuniceerd, bijvoorbeeld over de besteding van hun donatie. De recessie noopte vooral bedrijven om keuzes te maken, waardoor de samenwerking met Pink Ribbon geen prioriteit meer kreeg of de partnership werd beëindigd. Dit had een uitwerking op het financiële resultaat.
HOE TEVREDEN ZIJN WE MET DE FONDSENWERVING? MATIG TEVREDEN.
HIER WERDEN WE BLIJ VAN
Donateurs zijn sterker betrokken bij de doelstellingen van de Stichting door hun donatie direct te koppelen aan een wetenschappelijk onderzoek. Kopers van de Pink Ribbon armband, de agenda of het ‘oktoberbrood’ konden voor het eerst met een actiecode op de website aangeven welke van twee onderzoeksgebieden ze wensten te steunen. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de impact van hun donatie. Circa 3.000 mensen hebben dit gedaan, een goede benchmark voor komend jaar. Afgelopen verslagjaar is het gelukt om de honderden acties en evenementen voor Pink Ribbon op tijd te beoordelen. Pink Ribbon vindt dit belangrijk om zo te bewaken dat de boodschap van de Stichting juist wordt uitgedragen.
DIT KON BETER
Het feit dat Pink Ribbon de doelstelling qua fondsenwerving niet heeft gehaald is teleurstellend. Van de armband, van oudsher een van de iconische producten van Pink Ribbon, zijn er ruim 50.000 stuks verkocht. Dit is minder dan in voorgaande jaren. Mogelijk hebben late levering aan de retailers en het weinig vernieuwende ontwerp een rol hierin gespeeld. Pink Ribbon lanceert in oktober 2014 een nieuwe armband volgens een nieuw concept.
34
PINK RIBBON
6. FONDSENWERVING
6. FONDSENWERVING
PINK RIBBON
35
6.3. Waar komen de fondsen vandaan? Anders dan bij veel andere goede doelen komt bij Pink Ribbon het grootste gedeelte van de donaties uit acties van derden, in plaats van uit eigen fondsenwerving. In het verslagjaar kwam € 533.880 aan baten uit eigen acties, € 1.819.960 uit acties van derden en € 113.188 kwam uit overige bronnen. TOTALE BATEN 2014 € 113.188 € 533.880 Baten uit eigen fondsenwerving
€ 2.467.028
Baten uit acties van derden Rente en overige baten
€ 1.819.960
6.3.1. Eigen fondsenwerving 21,6% van de totale baten in het verslagjaar zijn toe te schrijven aan eigen fondsenwerving. BATEN EIGEN FONDSENWERVING € 61.352 € 32.203
€ 212.114 Donaties particulieren Evenementen particulieren
€ 533.880
fondsenwerving. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast. Bestaande evenementen zoals de Fietstocht Hardenberg en de Gooische Vrouwenavond hebben meer opgehaald dan in het vorige verslagjaar. Een nieuw evenement, de Pink Walk, een initiatief van vier Drentse vrouwen, heeft 500 wandelaars getrokken en een mooie donatie van € 10.170 opgeleverd. DONATIES BEDRIJVEN De spontane donaties van bedrijven vielen het verslagjaar wat tegen, mogelijk maken bedrijven door de recessie andere keuzes. STRUCTURELE DONATEURS Er is dit verslagjaar bijna eenzelfde bedrag door particulieren gedoneerd als in het vorige verslagjaar, terwijl in de begroting bijna een verdubbeling van het bedrag was opgenomen. Ondanks het feit dat de campagne in oktober voor wat betreft de aansluiting met de nieuwe merkbelofte van de Stichting succesvol was, zijn er aanzienlijk minder donateurs geworven dan verwacht. Ook de mogelijkheid om per kwartaal, halfjaar of eenmalig te doneren heeft niet voldoende bijgedragen aan een positief resultaat.
BEDRIJFSEVENEMENTEN Bedrijfsevenementen hebben 30% meer baten opgehaald dan vorig verslagjaar. De evenementen trokken meer deelnemers dan vorig verslagjaar. Dat is ook de reden voor recordbedragen bij de Ladiesrun Rotterdam en de GasTerra Ladies Run Groningen. De intensieve communicatie richting (potentiële) deelnemers heeft hier ook aan bijgedragen. Daarnaast zijn er nieuwe evenementen bijgekomen zoals de Dam tot Dam Wandeltocht en de Zilverenkruis Achmea Loop.
Het merendeel van de inkomsten zijn toe te schrijven aan acties derden (73,6%). BATEN UIT ACTIES DERDEN € 272.767 € 529.313 Productacties Bedrijfsevenementen
€ 1.819.960
EVENEMENTEN PARTICULIEREN Na overleg met CBF en de accountant zijn met ingang van dit verslagjaar de evenementen die door particulieren zijn opgezet niet langer verantwoord als acties van derden, maar als baten uit eigen
AB Mauri, Beko en Bake Plus - Deze drie bedrijven hebben samen met honderden ambachtelijke bakkers een broodactie georganiseerd in oktober. Met de actie werd € 32.358 opgehaald.
6.3.2. Acties derden
€ 98.125
DONATIES VAN PARTICULIEREN De groei van donaties van particulieren was een speerpunt van de Stichting. De Actiesite die vorig verslagjaar is opgezet is een mooie tool gebleken om actievoerders een platform te bieden en fondsen te werven. De twee campagnes van de Stichting vielen qua inkomsten tegen.
Tupperware - Jessica Jongen, Tupperware marketingmanager vertelt over de actie: “De actie van Tupperware was even simpel als doeltreffend. Een roze vensterdoos werd in de eerste week van februari aantrekkelijk in prijs verlaagd, met per verkocht exemplaar een donatie van € 5 voor Pink Ribbon. We verwachtten circa € 10.000 op te halen, maar het werd een bedrag van ruim € 64.045. Een uniek resultaat, zeker in het licht van de momenteel lastige markt.”
Pink Parking - De vastgoedeigenaar van een pand op het Rokin in Amsterdam besloot om de parkeergarage voor de geplande sloop om te toveren tot Pink Parking. De neo-pop kunstenaar Selwyn Senatori beschilderde de muren in de garage met Pink Ribbon als thema. In dit verslagjaar is met de Pink Parking € 40.000 opgehaald.
Structurele donateurs € 130.086
Nieuwe partners, nieuwe kansen Er was ook goed nieuws, een aantal nieuwe partners heeft de Stichting omarmd:
GIFTEN OP BEURZEN In het vorige jaarverslag heeft Pink Ribbon na evaluatie besloten zich niet langer te richten op fondsenwerving op beurzen. Daarom was de post ‘giften op beurzen’ ook vrij laag begroot. Hier komt ook volgend verslagjaar geen verandering in.
Donaties bedrijven Giften op beurzen
niet door te gaan met de samenwerking, in twee gevallen vanwege een faillissement. Ook de verkoop van de Pink Ribbon armband en de agenda was minder succesvol dan in eerdere jaren.
VriendenLoterij ezamenlijke werving G KWF
€ 868.529
€ 149.351
PRODUCTACTIES Terwijl er € 1.155.000 begroot was, is dit verslagjaar slechts € 529.313 met de productacties van derden opgehaald. Sommige bedrijfsacties haalden het begrootte bedrag niet. Daarnaast heeft een aantal voormalige en potentiële partners moeten besluiten om
VRIENDENLOTERIJ De steun van de deelnemers van de VriendenLoterij draagt substantieel bij aan het werk van de Stichting. In oktober vond een wervingsactie plaats die bijna 5.000 nieuwe deelnemers voor Pink Ribbon heeft opgeleverd. De begroting van € 1.000.000 is niet gehaald omdat de wervingsactie enkele maanden later dan verwacht begon. Judith Lingeman, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: “De Goede Doelen Loterijen, waarvan de VriendenLoterij er één is, werven ieder jaar ruim € 400 miljoen voor de goede doelen, dat is meer dan € 1 miljoen per dag. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland mee met deze loterijen, en met de helft van hun lot
dragen ze bij aan een betere wereld. Ruim 11.000 mensen hebben dit jaar meegespeeld voor Pink Ribbon en hiermee is € 868.529 opgehaald om bij te dragen aan een beter en langer leven voor borstkankerpatiënten.” Ineke Bruil (53) uit Doetinchem speelt voor Pink Ribbon: “Op 1 juli 2010 kreeg ik de diagnose borstkanker. Drie weken later onderging ik een borstsparende operatie. Daarna volgden 21 bestralingen. Een zware tijd, voor mij en mijn gezin. In die periode ben ik gaan meespelen met de VriendenLoterij en heb ik de keuze gemaakt Pink Ribbon te steunen. De motivatie hiervoor lijkt me wel duidelijk.” GEZAMENLIJKE WERVING KWF KANKERBESTRIJDING Uit gezamenlijke fondsenwervende acties van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon zijn in het verleden structurele donateurs geworven. Deze donaties zijn geoormerkt voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker.
6.4. Fondsenwerving in 2015 Pink Ribbon heeft voor komend verslagjaar de volgende fondsenwervende doelstellingen:
1
2
€ 2,8 MILJOEN AAN DONATIES WERVEN • Nieuwe concepten voor producten lanceren en succesvol verkopen, zoals de Pink Ribbon armband (50.000 stuks), de Pink Ribbon agenda 2015 (20.000 stuks) en het Pink Ribbon Magazine (60.000 stuks). •N ieuwe schenkingsproposities voor particulieren en bedrijven via de website.
VOORTZETTEN EN BOUWEN VAN RELATIES • De samenwerking met de huidige twintig bedrijfspartners intensiveren en zeven nieuwe bedrijfspartners aan de Stichting verbinden. • De samenwerking met de vijf huidige evenementenpartners intensiveren en vier nieuwe grote evenementen aan de Stichting koppelen. • Samen met de VriendenLoterij zorgen voor meer deelnemers aan de loterij.
36
PINK RIBBON
PINK RIBBON
37
Hoofdstuk 7: Betrokkenheid en communicatie In het verslagjaar stond de patiënt en zijn of haar beleving wederom centraal in vrijwel alle communicatie van de Stichting. Met het gewenste resultaat: patiënten voelen in de nieuwe wijze van communiceren meer (h)erkenning. Ook op het gebied van de nieuwe positionering van Pink Ribbon hebben we een aantal mooie resultaten geboekt. Directeur Susan Veenhoff heeft onder andere in het Financieele Dagblad (FD) en in NRC Handelsblad de rol van de Stichting goed kunnen uitdragen.
7.1. Doelstellingen betrokkenheid en communicatie Pink Ribbon had afgelopen verslagjaar twee doelstellingen op het gebied van betrokkenheid en communicatie:
1 Patiënten en inhoudelijke informatie voorop stellen – in alle communicatie wilden we de nieuwe merkbelofte -patiënten en inhoudelijke informatie staan voorop- actief uitdragen, onder andere door middel van een nieuwe bedrijfspresentatie, een nieuwe corporate folder en film en door de verbetering van de website. —
2 Fondsenwerving versterken – de communicatie diende, naast de positionering van de organisatie, ter ondersteuning van de fondsenwer ving. Dat wilden we onder meer bereiken door een nieuwe wer vende campagne in oktober 2013, door intensieve ondersteuning van sportevenementen met communicatie en het activeren van de bedrijfspartners en hun achterban.
7.2. R esultaten betrokkenheid en communicatie Pink Ribbon heeft de volgende resultaten bereikt:
1
PATIËNTEN EN INHOUDELIJKE INFORMATIE VOOROP STELLEN In het verslagjaar zijn, zoals gepland, een nieuwe bedrijfspresentatie en een nieuwe beknopte folder ontwikkeld. Ook is er een (corporate) film gemaakt, ‘Borstkanker zaait zich uit naar je leven’, die de impact van borstkanker op het leven van de patiënt toont. Pink Ribbon heeft bovendien via B-Force, de digitale tool van Borstkankervereniging Nederland, een grote groep borstkankerpatiënten betrokken bij de keuze van het thema voor de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’. Ook is de Stichting tevreden over vrije publiciteit in print: 827 artikelen met een totale mediawaarde van € 2.704.092 (excl. FD).
Donateurs betrekken De kopers van de Pink Ribbon armband, agenda en het ‘oktoberbrood’ kregen de mogelijkheid om via de website hun donatie toe te kennen aan twee verschillende onderzoeksgebieden. Daarvan hebben zo’n 3.000 donateurs gebruikgemaakt. Daarvan hebben ongeveer 950 mensen een e-mailadres achtergelaten. Zij zijn met een e-mailnieuwsbrief geïnformeerd over het specifieke onderzoek dat gefinancierd is met hun donatie. Nieuw: Communicatie Advies Raad Pink Ribbon heeft een pilot opgezet voor een Communicatie Advies Raad met daarin communicatieprofessionals die zelf of in hun omgeving borstkanker hebben meegemaakt. Op deze wijze wil de Stichting ervaringsdeskundigen nog nauwer betrekken bij haar communicatievraagstukken.
2
FONDSENWERVING VERSTERKEN Twee campagnes Er zijn in het verslagjaar twee campagnes ontwikkeld ter ondersteuning van de fondsenwerving. Doel van de campagne in oktober 2013, ‘9 borstkankerdoden per dag’, was de urgentie rondom borstkanker uitdragen en de relevantie van Stichting Pink Ribbon verhelderen. De mediawaarde van de bereikte vrije publiciteit in printmedia bedroeg € 600.000. De fondsenwervende doelstelling van deze campagne om 2.000 nieuwe donateurs te binden is echter niet gehaald. Pink Ribbon heeft in 2013-2014 meer verzoeken voor financiering van relevante en kwalitatief goede onderzoeken gekregen dan zij kon financieren. Met de campagne ‘Tijd voor onderzoek’, die in maart 2014 van start is gegaan, wil de Stichting fondsen werven om een van deze onderzoeken alsnog te financieren. Een nieuwe manier van fondsenwerving omdat potentiële donateurs nu vooraf in plaats van achteraf weten aan welk onderzoek hun donatie wordt besteed. De eerste resultaten (donaties) zijn veelbelovend. De campagne loopt door in het volgende verslagjaar en wordt dan volledig geëvalueerd.
38
PINK RIBBON
7. BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE
Ondersteuning sportevenementen met krachtige communicatie Door intensief met de organisatoren van sportevenementen samen te werken wordt de communicatie naar deelnemers effectiever. Ieder evenement heeft een nieuwsbrief waarin Pink Ribbon dit verslagjaar uitleg gaf over de doelen van de Stichting en de gewenste bestedingen. Andersom besteedt Pink Ribbon veel aandacht aan deze evenementen via sociale media en op de website. Met als resultaat meer zichtbaarheid, meer bekendheid en een toename van het aantal deelnemers en donaties. Activeren van bedrijfspartners en hun achterban Pink Ribbon heeft haar bedrijfspartners in het verslagjaar uitgebreid geïnformeerd over de onderzoeken die mede dankzij hen zijn gefinancierd en over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor patiënten. De bedrijfspartners hebben deze inhoudelijke informatie gedeeld met hun achterban. HOE TEVREDEN ZIJN WE MET DE BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE? TEVREDEN. Het is in het verslagjaar gelukt om de communicatiemiddelen te produceren die we hadden gepland en om (ex)patiënten daarbij structureel te betrekken. Veel vrije publiciteit, vooral voor de campagnefilms, heeft gezorgd voor een groot bereik. Op die manier is de boodschap van Pink Ribbon goed tot uiting gekomen.
7.3.1. Borstkankerpatiënten
DIT KON BETER
Het was teleurstellend dat het aantal bezoekers van de website op het niveau van vorig jaar is blijven steken. Bovendien heeft Pink Ribbon door het gemis van een publiekstijdschrift (voorheen uitgegeven en gefinancierd door Sanoma) naast inkomsten ook publiciteit gemist. Daarnaast bleek de communicatie (nog) onvoldoende in staat om nieuw elan aan het werven van donateurs te geven.
Het doel van Stichting Pink Ribbon is een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een langer en beter leven voor iedere borstkankerpatiënt. De Stichting realiseert haar doelstellingen door aandacht te vragen voor borstkanker en door de financiering van voorlichting, psychosociale projecten en wetenschappelijk onderzoek. Om dat te bereiken werken wij samen met de onderstaande belanghebbenden:
BELANGHEBBENDEN VAN STICHTING PINK RIBBON
HIER WERDEN WE BLIJ VAN
De film ‘Borstkanker zaait zich uit naar je leven’, onderdeel van de campagne ‘Tijd voor Onderzoek’, is zeer goed ontvangen door (ex)borstkankerpatiënten en hun omgeving. De film toont heftige beelden zoals ontblote torso’s van (ex) borstkankerpatiënten en vertelt hoe zij de ziekte beleven. Een gewaagde keuze, die werd beantwoord met positieve reacties. Patiënten en hun omgeving vinden hierin herkenning. Ook van (bedrijfs)partners horen we dat de film de urgentie en relevantie van hun partnership goed duidelijk maakt. Met de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’ heeft Pink Ribbon ook een behoorlijk aantal mannen bereikt, die hun partner verloren zijn aan de gevolgen van borstkanker of van wie de vrouw leeft met uitgezaaide borstkanker. Een groep waarmee we voorheen weinig contact hadden en die ons nieuwe inzichten heeft gebracht.
Bedrijfs-en evenementenpartners
De Nederlandse samenleving
Vrijwilligers
(Ex) borstkankerpatiënten
Andere borstkankerorganisaties
Particuliere donateurs
Onderzoekers en andere professionals
We hebben dagelijks contact met (ex)borstkankerpatiënten: via onze ambassadeurs, de Patiënten Advies Raad, de nieuwe Communicatie Advies Raad, sociale media, ad hoc op kantoor en tijdens evenementen en acties in het land.
Patiënten Advies Raad De (ex)patiënten die zitting hebben in de Patiënten Advies Raad beslissen mee over de door Pink Ribbon te financieren onderzoeken. Communicatie Advies Raad De Communicatie Advies Raad is dit verslagjaar als pilot gestart. Deze raad bestaat uit communicatieprofessionals die ervaring hebben met borstkanker en kan door Pink Ribbon over uiteenlopende communicatievragen geraadpleegd worden.
7.3. Belanghebbenden
De ondersteuning van fondsenwervende evenementen was effectief en heeft bijgedragen aan positieve resultaten van die evenementen. Teleurstellend was de geringe invloed van de campagnecommunicatie op de werving van nieuwe donateurs.
7. BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE
Sociale media We hebben de interactie met patiënten en hun naasten dit verslagjaar nog verder geïntensiveerd. We zijn veel met hen in gesprek via sociale kanalen, reageren sneller en uitgebreider dan voorheen en nemen alle feedback mee in nieuwe plannen en ontwikkelingen. Persoonlijke verhalen -blogs Een patiënt-columniste, Joyce, vertelt op het Pink Ribbon blog tweewekelijks over haar leven met en na borstkanker. Sinds het najaar van 2013 blogt ook een man over het verlies van zijn vrouw aan uitgezaaide borstkanker in 2013. René vertelt hoe hij en zijn twee jonge kinderen hiermee omgaan. In oktober 2013 hebben we naast deze blogs een reeks persoonlijke verhalen toegevoegd, passend bij de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’. Deze verhalen hebben op het blog en in de sociale media veel gesprekken losgemaakt. Patiëntencongres In het verslagjaar heeft Pink Ribbon samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) een congres georganiseerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkanker voor ruim 250 (ex)patiënten. Alle informatie is voor een breed publiek toegankelijk gemaakt door middel van video-opnames die online beschikbaar zijn. Deze video’s worden nog steeds regelmatig bekeken.
7.3.2. Bedrijfs- en evenementenpartners Bedrijven en evenementenorganisatoren die een partnership aangaan met de Stichting krijgen sinds dit verslagjaar een eigen partnerpagina op de website. Daarop wordt de inhoud van de partnership en hun motivatie gedeeld. Deze pagina wordt door alle partners als positief ervaren. Bovendien is er intensiever
PINK RIBBON
39
contact. Dat leidt tot meer betrokkenheid, een betere relatie, meer zichtbaarheid en in het geval van evenementen tot meer deelnemers en donaties.
7.3.3. Onderzoekers en andere professionals Het contact tussen Pink Ribbon en onderzoekers is in het verslagjaar geïntensiveerd. Hun onderzoeksinstellingen stemmen de communicatie over onderzoeken die door Pink Ribbon zijn gefinancierd steeds beter af met de Stichting, al is er nog ruimte voor verbetering. Daarom willen we komend boekjaar de relatie verder intensiveren.
7.3.4. Samenwerkende borstkankerorganisaties Pink Ribbon heeft ieder kwartaal overleg met de landelijke borstkankerorganisaties die zich hebben verbonden in ‘BorstkankerNL’. Naast Pink Ribbon zijn dat: • Borstkankervereniging Nederland en haar themagroep BRCA • Stichting Amazones • Stichting Mammarosa • KWF Kankerbestrijding • Stichting Duizend Borsten Beurs • Stichting A Sister’s Hope • Stichting Jong Borstkanker
7.3.5. Particuliere donateurs Met particuliere donateurs heeft Pink Ribbon vooral contact via de digitale nieuwsbrief. Dit verslagjaar is Pink Ribbon begonnen met het segmenteren van de doelgroep en aangepaste informatie per segment. Denk hierbij aan de groep donateurs die de agenda, het oktoberbrood of de armband heeft gekocht en hun donatie hebben toegekend aan een specifiek onderzoeksthema. Ook structurele donateurs ontvingen dit verslagjaar voor het eerst persoonlijke nieuwsbrieven. In de nieuwsbrief worden zij onder meer geïnformeerd over de onderzoeken die door hun bijdrage mogelijk zijn gemaakt.
40
PINK RIBBON
7. BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE
7.3.6. Ambassadeurs
60.000
7.3.7. Nederlandse samenleving De nadruk lag in dit verslagjaar op communiceren met het brede publiek via Facebook, Twitter, het blog, de vernieuwde website en natuurlijk de landelijke campagnes. Door deze brede communicatiemix en meer persoonlijke verhalen op de website stelt Pink Ribbon zich open voor contacten over het onderwerp borstkanker. Het bereik van de sociale media en het blogbezoek groeit. Een voorbeeld: op Wereldkankerdag heeft Pink Ribbon een post geplaatst die meer dan een miljoen mensen heeft bereikt. Pink Ribbon heeft bovendien in oktober landelijk een huis-aan-huiskrant verspreid (oplage 400.000 stuks).
1
400.000
40.000 20.000
44.784
60.000
44.900
200.000
35.000
0
300.531
400.000 251.577
begroting 2014
realiteit 2014
begroting 2015
De doelstelling van 60.000 volgers op Twitter is niet gehaald. Dit komt onder meer door de algehele terugloop van Twittergebruik. Met name jongeren stappen over op Instagram. Pink Ribbon is desondanks nog het op twee na grootste account wereldwijd op het gebied van borstkanker, na @susangkomen en @bcare. We verwachten dat het aantal volgers het komende jaar zal dalen, vanwege de algemene afname van interesse in het medium.
7.4. Prestatie van de communicatiekanalen
realiteit 2103
begroting 2014
realiteit 2014
begroting 2015
De beoogde doelstelling van 400.000 views is niet gehaald. Het totaal aantal bezoekers was 251.577, een daling van 25% ten opzichte van afgelopen boekjaar. Vooral het organische verkeer (mensen die via een zoekmachine op Pink Ribbon of borstkankergerelateerde termen zoeken), de grootste bron van webbezoekers, is sterk gedaald. Dit komt omdat ook andere partijen, zoals privéklinieken, zich richten op zoekwoorden omtrent borstkanker. We verwachten dat deze trend doorzet en het aantal organische bezoekers ook komend verslagjaar blijft afnemen.
BLOG DIGITALE NIEUWSBRIEF
FACEBOOK
160.000
70.000
80.000 100.000 0
100.000
50.000
67.644
83.000
100.000
127.737 28.141 realiteit 2103
150.000
50.000 begroting 2014
35.000
realiteit 2014
begroting 2015
begroting 2014
realiteit 2014
begroting 2015
Het aantal likes is in het verslagjaar met 23% gestegen naar ruim 83.000. Hiermee staat Pink Ribbon op plek zeven van een lijst van 250 Nederlandse goede doelen met een Facebookpagina. Echter hebben we het beoogde aantal van 100.000 niet gehaald. Voor het komende jaar zijn drie gesponsorde acties voorzien waarmee we het aantal van 100.000 verwachten te bereiken.
Het blogbezoek is explosief gegroeid (+ 444%). Dit is grotendeels toe te wijzen aan de columns van Joyce en René. Maar ook de persoonlijke verhalen van andere ervaringsdeskundigen in oktober en de groei van het aantal Facebookfans hebben hieraan bijgedragen. We verwachten dat het aantal blogbezoeken zal blijven stijgen, zij het minder explosief.
70.000 8x
54.000* 9x
54.000
realiteit 2014
begroting 2015
0
realiteit 2103
0
realiteit 2103
51.000 9x
begroting 2014
41
MET COMMUNICATIE EEN BASIS LEGGEN VOOR INKOMSTENGROEI Komend verslagjaar komt er in oktober geen inhoudelijke campagne over borstkanker, maar een fondsenwervende campagne.
200.000
0
realiteit 2103
PINK RIBBON
7.5. Betrokkenheid en communicatie in 2015
WEBSITE
TWITTER
In dit boekjaar heeft Pink Ribbon een besloten groep op Facebook gecreëerd waarin de ambassadeurs (vrijwilligers) en de medewerkers van de Stichting met elkaar communiceren. De communicatie tussen de ambassadeurs en de medewerkers van de Stichting is hierdoor geïntensiveerd en verbeterd. Door zowel het team als de ambassadeurs wordt dit als positief ervaren.
7. BETROKKENHEID EN COMMUNICATIE
Het totaal aantal nieuwsbriefabonnees is gestegen met 3.000 naar 54.000. Het adresbestand voor de algemene nieuwsbrief is in het verslagjaar opgeschoond waardoor dubbele en inactieve accounts zijn verwijderd. Dat verklaart dat de doelstelling van 70.000 niet gehaald is. Dit verslagjaar zijn er negen edities van de nieuwsbrief verstuurd. Als pilot zijn twee edities op maat naar verschillende groepen gestuurd. De openingsratio was met 57,9% zeer hoog (t.o.v. 23,7% gemiddeld). Naar verwachting zal in het komende jaar het aantal nieuwsbriefabonnees gelijk blijven.
2
3
BAND MET DE STAKEHOLDERS INTENSIVEREN Communicatie met patiënten, donateurs, wetenschappers, ambassadeurs, BVN en BOOG verder versterken. Dit gaan we bereiken door: • Een responsetijd van maximaal een uur te hanteren op alle berichten die tijdens kantoortijden binnenkomen via sociale kanalen. • Twee patiëntencongressen te organiseren met BVN en BOOG. • Driemaal contact te hebben met alle wetenschappers die onderzoek doen. DE IMPACT VAN HET GEFINANCIERDE ONDERZOEK INTENSIEF UITDRAGEN Pink Ribbon gaat communiceren over concrete resultaten van door de Stichting gefinancierde onderzoeken. Dit gaat de Stichting doen door: • Minimaal twee keer een onderzoeksresultaat in de landelijke media onder de aandacht brengen. Doel is om hiermee € 50.000 aan vrije publiciteit in printmedia te genereren. • Concrete resultaten van door de Stichting gefinancierde onderzoeken te publiceren in alle eigen media: tenminste drie nieuwsberichten op de website, in iedere digitale nieuwsbrief en in 25 berichten op sociale media.
42
PINK RIBBON
PINK RIBBON
43
Hoofdstuk 8: Inrichting van organisatie en bestuur 8.1. Organisatiestructuur Pink Ribbon heeft een platte organisatie met twaalf functies, waarvan elf betaald en één vrijwillig.
INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR
Raad van Toezicht
Directeur
WAR CPZ PAR
Officemanager
Hoofd Financiële Zaken
Hoofd Marketing & Communicatie
Medewerker Online Communicatie
Hoofd Juridische Zaken
Hoofd Fondsenwerving
Fondsenwerver
Hoofd Evenementen
8.2. Het team Pink Ribbon heeft elf betaalde posities die worden ingevuld door negen vrouwen en twee mannen. Omgerekend bestaat de organisatie uit 9 voltijd medewerkers (FTE). Voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden wordt een jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Naast het vaste team zetten 120 ambassadeurs zich actief en vrijwillig in op kantoor of in hun eigen regio. Dit aantal schommelt al jaren tussen de 100 en de 120. Twintig uur per week is er een Coördinator vrijwilligers (zelf ook vrijwilliger) op kantoor aanwezig die de ambassadeurs begeleidt.
Projectmanager Doelbesteding
Coördinator Vrijwilligers
Vrijwilligers
44
PINK RIBBON
8.3. De processen gestroomlijnd Alle processen van Pink Ribbon, inclusief die van doelbesteding, fondsenwerving en financiën, zijn zo efficiënt en transparant mogelijk opgenomen in het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Beheersing. Daarnaast is er een Handboek Ambassadeurs waarin de taken en procedures voor ambassadeurs zijn beschreven.
8.4. Risicobeheersing Het team van de Stichting heeft de jaarlijkse risicoanalyse uitgevoerd. In totaal zijn er twintig risico’s geïdentificeerd en is per risico aangegeven hoe die risico’s beheerst kunnen worden. Eén risico is als hoog risico aangemerkt, te weten de afhankelijkheid van de Stichting van enkele grotere partners. Dit risico is met prioriteit opgepakt. De Stichting tracht het aantal partners het komende verslagjaar te vergroten.
8.5. Tevredenheid Pink Ribbon staat open voor iedere suggestie, vraag of klacht en behandelt deze zorgvuldig en persoonlijk. De Stichting is telefonisch, per e-mail en via Twitter en Facebook te bereiken. Klachten worden altijd persoonlijk afgehandeld, de meeste door de Directeur zelf. Meestal gebeurt dit telefonisch, een enkele keer op kantoor of bij mensen thuis. KLACHTEN IN 2013-2014 In totaal zijn er 41 klachten binnengekomen. Het merendeel van de klachten was naar aanleiding van de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’, een emotionele boodschap. Alle klachten zijn persoonlijk afgehandeld.
8.6. Planning & controle Pink Ribbon werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie om donaties zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden. De richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de Code Wijffels en de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) zijn hierin leidend. TOETSING VAN STRATEGIE EN BELEID Elke drie tot vijf jaar vindt toetsing van de strategie en het beleid van de Stichting plaats. Dit gebeurt weer in verslagjaar 2016. Tot de jaarlijkse beleidscyclus behoort de beschrijving van het beleid, de doelstellingen voor het komende jaar en het jaarplan met de bijbehorende begroting. Hierbij is het hele team betrokken.
8. INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR
De stukken worden aan de Raad van Toezicht gepresenteerd en met zijn input en opmerkingen goedgekeurd. TOEKENNING VAN FINANCIERING De Stichting heeft dit verslagjaar wetenschappelijk onderzoek in deelprojecten gefinancierd, waarbij volgend verslagjaar zal worden beoordeeld of het volgende deelproject van het betreffende onderzoek kan worden gefinancierd. Op deze manier komen meer onderzoeken voor financiering in aanmerking. Momenteel zijn er 90 projecten actief die door Pink Ribbon worden gefinancierd. De toekenning van deze projecten gebeurt volgens een strak omlijnde procedure met duidelijke criteria. Jaarlijks wordt van alle projecten een voortgangs- of eindrapportage gevraagd en deze wordt door leden van de adviesorganen geëvalueerd en door de directeur goedgekeurd. Pas na deze goedkeuring wordt de termijnbetaling uitgekeerd. RAAD VAN TOEZICHT Jaarlijks vinden vijf vergaderingen van de Raad van Toezicht plaats, waarbij de Directeur aanwezig is. Vaste thema’s tijdens deze vergaderingen zijn de financiële analyse en het bijbehorende verslag waarin de doelstellingen van de Stichting worden gemonitord en toegelicht. De Audit Commissie, onderdeel van de Raad van Toezicht, is in dit verslagjaar vier keer bij elkaar geweest om de financiën en de audit van de accountant te bespreken. De accountant is bij twee van deze vergaderingen aanwezig om zijn bevindingen en aanbevelingen te bespreken met de Audit Commissie en de Directeur.
8.7. Directie De Directeur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de Stichting. De Raad van Toezicht (RvT) benoemt en ontslaat de Directeur en houdt toezicht op het beleid. Jaarlijks wordt ook het functioneren van de Directeur geëvalueerd door de RvT. Het salaris van de Directeur is door de RvT vastgesteld op basis van de criteria die zijn vastgelegd in de adviesregeling van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen: Beloning Directeuren Goede Doelen. De Raad van Toezicht heeft het salaris van de Directeur vastgesteld op € 91.000 per jaar, dit is onveranderd in vergelijking met de twee voorgaande verslagjaren. De Directeur heeft geen recht op een bonus of andere eindejaarsuitkeringen.
8. INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR
8.8. Adviesorganen De Stichting kent een duidelijke scheiding tussen de Raad van Toezicht (RvT), en de adviesorganen van de Stichting: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), de Commissie Psychosociale Zorg (CPZ) en de Patiënten Advies Raad (PAR). De WAR, de CPZ en de PAR bestaan uit respectievelijk 13, 5 en 8 onbezoldigde leden. Daarbij is in het verslagjaar gezorgd voor een uitbreiding van de (medische) disciplines binnen de WAR, waardoor een gedegen inhoudelijke beoordeling van de financieringsaanvragen wordt gewaarborgd.
8.9. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de Directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hij adviseert de Directie gevraagd en ongevraagd en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Directeur. De raad bestaat uit zeven leden. Zij worden voor een termijn van vier jaar door de RvT benoemd. Leden van de RvT zijn niet in dienst van de Stichting en ontvangen geen salaris. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding, waar in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt. De Audit Commissie maakt onderdeel uit van de RvT en adviseert over de financiën en de beheersing van risico’s verbonden aan de organisatie.
8.9.1. Besluitvorming De Raad van Toezicht is afgelopen verslagjaar vijf maal bij elkaar gekomen in reguliere vergaderingen. Voorafgaand aan elke vergadering hebben voorbesprekingen plaatsgehad tussen de portefeuillehouders, de Directeur en de leden van het team over recente gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Stichting.
8.9.2. Evaluaties EVALUATIE VERSLAGJAAR De RvT kijkt terug op een jaar waarin Pink Ribbon een innovatieve wijze van doelbesteding heeft opgezet en de eerder ingezette koers verder heeft uitgedragen. Pink Ribbon heeft zich vooral op de inhoud van haar boodschap gericht, een goed voorbeeld daarvan is de campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’. Daarnaast is de Stichting er ook in geslaagd de impact van borstkanker duidelijk naar voren te brengen, bijvoorbeeld met de film ‘Borstkanker zaait zich uit naar je leven’. Helaas zijn de fondsenwervende resultaten lager dan gehoopt, maar de verwachting is dat de Stichting hier komend verslagjaar verandering in zal brengen o.a. door de lancering van de nieuwe armband en het magazine, nieuwe meerjarige fondsenwervende acties en versterkte partnerships met bedrijven en evenementen.
PINK RIBBON
45
EVALUATIE DIRECTEUR De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Directeur als positief geëvalueerd en roemt haar daadkrachtige optreden. Zij draagt zorg voor een geolied team en een goede band met de achterban. Bovendien draagt de Directeur de strategie krachtig uit en bedenkt innovatieve manieren om de geworven fondsen te besteden. EVALUATIE RVT EN HAAR LEDEN Het afgelopen boekjaar hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. De RvT dankt de tijdens afgelopen verslagjaar afgetreden leden Shula Rijxman, Lokke Moerel en Geesje Hamming hartelijk voor hun inzet en het door hen gehouden toezicht. Daarnaast heeft de RvT Nancy de Ruiter, Anja Mutsaers en Kiki Lombarts mogen verwelkomen als nieuwe leden. De RvT is op basis van een evaluatieformulier geëvalueerd met betrekking tot samenstelling en het functioneren van de RvT en haar leden. De vergaderingen zijn het afgelopen boekjaar goed bezocht, het aanwezigheidspercentage was 95%. Tijdens vergaderingen is vooral aandacht besteed aan de algemene, financiële en operationele stand van zaken. De Rvt is regelmatig door de Directeur geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van borstkanker, fondsenwerving, samenwerkingspartners en overige actieve organisaties op het gebied van borstkanker. Tevens zijn de voortgang van de ingezette strategie en organisatiewijzigingen aan de orde gekomen. Hierbij werd ook geconstateerd dat er behoefte is aan een discussie over het Nieuwe Toezichthouden. Gezien het aantal nieuwe leden wordt komend jaar extra aandacht besteed aan gedeelde ambities. De leden van de RvT zijn allen professionals die in hun eigen specialisme tot de top behoren. Zij brengen ieder een groot netwerk en kennisniveau mee, dat zij inzetten ten behoeve van Pink Ribbon. De leden bezitten een goede dossierkennis die belangrijk is gebleken bij het nemen van besluiten binnen de RvT, en het zijn kritische en enthousiaste teamplayers.
46
PINK RIBBON
8. INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR
Samenstelling Raad van Toezicht Naam
Portefeuille
Hoofdfunctie en nevenfuncties
Herbenoeming/ Aftreden
Nancy de Ruiter
Voorzitter
Directeur ACEE B.V. Directeur Stichting OOK
08-04-2018
Nevenfuncties: Lid van Raad van Toezicht LUMC Sandra Dol
Vicevoorzitter Marketing/ communicatie
Uitgever, Sanoma Media B.V. (tot 01-04-2014)
13-06-2015
Tanja Nagel
Financieel/ juridisch, Lid Audit Commissie
Voorzitter Raad van Bestuur, Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
05-09-2015
Anja Mutsaers
Financieel/juridisch Lid Audit Commissie
Partner de Brauw Blackstone Westbroek, advocaten, notarissen, belastingadviseurs
18-02-2018
Hester Oldenburg
Medisch/ borstkanker
Chirurg NKI
04-09-2016
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum Bestuurslid Cello Biënnale Award Amsterdam Lid van Bestuur Universiteitfonds Utrecht
Nevenfuncties: Voorzitter van de landelijke werkgroep mammachirurgen van de NVCO Voorzitter van de IKNL mammawerkgroep van de IKA regio Monique Bos
Medisch/ borstkanker
Internist-oncoloog, Reinier de Graaf Groep
04-09-2016
Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Hoge School Rotterdam (medische opleidingen) Lid Beleid Advies Raad IKNL (west) Kiki Lombarts
Organisatie
Hoogleraar Professional Performance, Faculteit Geneeskunde UVA, AMC Nevenfuncties: Lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ
10-12-2017
8. INRICHTING VAN ORGANISATIE EN BESTUUR
PINK RIBBON
47
48
PINK RIBBON
PINK RIBBON
49
Hoofdstuk 9: Jaarrekening 9.1. Balans (na voorgestelde resultaatverdeling)
Activa (in euro)
30 april 2014
30 april 2013
Vaste activa Immateriële vaste activa
1
35.096
49.186
Materiële vaste activa
1
11.585
19.650
Vorderingen en overlopende activa
2
412.490
1.255.404
Liquide middelen
3
9.755.750
10.487.615
10.214.921
11.811.855
30 april 2014
30 april 2013
Vlottende activa
Passiva (in euro) Reserve en fondsen Continuïteitsreserve 4
800.000
800.000
Bestemmingsreserve 4
456.912
784.788 1.256.912
1.584.788
Bestemmingsfonds 5
-
779.976
Langlopende verplichtingen 6
5.180.609
5.284.552
Kortlopende verplichtingen 7
3.777.400
4.162.539
10.214.921
11.811.855
50
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
51
9.2. Staat van baten en lasten Baten (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Baten uit eigen fondsenwerving
8
533.880
461.000
325.663
Baten uit acties van derden
9
1.819.960
2.375.000
2.917.566
Rentebaten
10
109.983
100.000
157.071
Overige baten
11
3.205
-
33
2.467.028
2.936.000
3.400.333
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Totaal baten
Lasten (in euro)
2 opmerkingen bij de Staat van baten en lasten: Opmerking 1: Met ingang van dit verslagjaar zijn de evenementen georganiseerd door particulieren niet langer verantwoord als acties derden, maar als baten eigen fondsenwerving. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Opmerking 2: Indien er gesproken wordt over Voorlichting wordt Voorlichting en Bewustmaking bedoeld.
9.3. Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten (in euro) Saldo voor verdeling
Besteed aan doelstelling Wetenschappelijk onderzoek
12
1.975.021
1.960.070
6.200.197
Psychosociale zorg
13
436.389
718.950
1.121.224
Voorlichting
14
291.478
671.230
427.350
2.702.888
3.350.250
7.748.771
Afschrijvingen Mutatie werkkapitaal
15
90.677
86.101
43.830
Kosten fondsenwerving derden
16
549.839
624.298
440.060
640.516
710.399
483.890
17
Totaal lasten
231.476
244.400
107.412
3.574.880
4.305.049
8.340.073
-1.107.852
-1.369.049
-4.939.740
Mutatie continuïteitsreserve
4
-
-
-200.000
Mutatie bestemmingsreserve
4
-327.876
-589.073
-5.519.716
Mutatie bestemmingsfonds
5
-779.976
-779.976
779.976
-
-
-
Saldo na verdeling
Kerngetallen
Percentage kosten eigen fondsenwerving Percentage kosten beheer en administratie
Streef
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
CBF max 25%
17,0%
18,7%
13,5%
< 6%
6,5%
5,7%
1,3%
-4.939.740
22.155
27.042
-1.085.697
-4.912.698 776.648
Mutatie kortlopende verplichtingen
-385.139
1.216.642 457.775
1.993.290
-627.922
-2.919.408
-
-
-103.943
3.763.399
Netto kasstroom
-731.865
843.991
Saldo liquide middelen per 30 april 2014
9.755.750
10.487.615
Saldo liquide middelen per 30 april 2013
10.487.615
9.643.624
-731.865
843.991
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende verplichtingen
Saldo voor verdeling
-1.107.852
842.914
Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Beheer en administratie
30 april 2013
Mutatie vorderingen
Werving baten Kosten eigen fondsenwerving
30 april 2014
Toename liquide middelen
52
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
9. JAARREKENING
9.4. Toelichting jaarrekening OPRICHTING EN STATUTEN Stichting Pink Ribbon is opgericht op 19 februari 2003. De statuten zijn voor het laatst op 20 december 2010 gewijzigd. De statutaire vestigingsplaats is Bussum. Het kantoor van de Stichting is gevestigd aan de Olmenlaan 159 B, 1404 DE te Bussum. ACTIVITEITEN Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. De Stichting heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) en het CBF-Keur. VERSLAGJAAR Deze jaarrekening omvat de periode 1 mei 2013 t/m 30 april 2014 en wordt in dit verslag verder verslagjaar 2014 genoemd. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 mei 2012 t/m 30 april 2013. Deze periode wordt verslagjaar 2013 genoemd. Met ingang van verslagjaar 2014 worden de evenementen georganiseerd door particulieren niet langer verantwoord als acties van derden, maar als baten eigen fondsenwerving. De begroting 2014 en de vergelijkende cijfers 2013 zijn aangepast. Dit is in overleg met CBF en de accountant gebeurd. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de ‘Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen’ (RJ650), de richtlijnen van CBF en de regeling beloning directeuren, richtlijn Financieel beheer goede doelen alsmede de ‘Code Goed Bestuur’ van het VFI. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen alsmede in de financiële positie van Stichting Pink Ribbon.
Vorderingen en liquide middelen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. RESERVES EN FONDSEN De Stichting streeft ernaar om de inkomsten zo snel mogelijk te besteden, terwijl ook het voortbestaan van de Stichting moet worden gewaarborgd.
Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat Pink Ribbon ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting. In het reglement van het CBF-Keur is bepaald dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse organisatiekosten mag bedragen. Onder organisatiekosten worden verstaan: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingskosten. De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op de gemiddelde organisatiekosten van de afgelopen twee verslagjaren. Bij de bepaling van de continuïteitsreserve worden de uitgaven aan de doelbestedingen niet meegenomen. Bestemmingsreserve Donaties zonder een specifieke bestemming, zogenaamde ongeoormerkte donaties, vloeien in de bestemmingsreserve. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve wordt door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting en het bestuur kan de beperking zelf opheffen. Bestemmingsfonds Donaties mét specifieke bestemming, zogenaamde geoormerkte donaties, vloeien in het bestemmingsfonds. De bestemmingen zijn: wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Alle activa zijn benodigd in het kader van de bedrijfsvoering. De vaste activa worden over een periode van vijf jaar lineair afgeschreven op basis van de aanschafprijs.
Pensioenen De pensioenregeling kenmerkt zich als “beschikbare premie”regeling. Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. De pensioenregeling is ondergebracht bij De Amersfoortse.
Financieringsverplichtingen Financieringsverplichtingen worden verantwoord als last zodra het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de financieringsontvanger. De financieringsverplichtingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Het deel van de financieringsverplichtingen dat een langere looptijd heeft dan een jaar wordt onder langlopende verplichtingen opgenomen. Het deel dat een looptijd van een jaar of korter heeft, staat onder kortlopende verplichtingen. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van donaties die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Rentebaten De rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Dit betreft de rentebaten van de depositorekeningen. Overige baten De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden gerealiseerd. Kostentoerekening Kosten worden toegerekend aan de doelbestedingen (wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting), werving baten (eigen fondsenwerving en fondsenwerving derden) en beheer en administratie op basis van de volgende maatstaven: • Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend; • Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van de tijdsinzet van het team (urenregistratie). Kosten besteed aan de doelbestedingen worden verantwoord op het moment dat de verplichting wordt aangegaan; op het moment dat de gelden worden toegekend. Deze worden in het jaar van toekenning geheel ten laste van het resultaat gebracht. De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing van de organisatie en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
PINK RIBBON
53
54
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
Toelichting op de balans
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
55
2. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa
1. Vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de ontwikkeling van de website. Vorderingen (in euro)
Immateriële vaste activa (in euro) Aanschafwaarde per 1 mei Investeringen Aanschafwaarde per 30 april
Ontwikkeling Website
Totaal 30 april 2014
Totaal 30 april 2013
70.448
70.448
70.448
-
-
-
70.448
70.448
70.448
Afschrijvingen per 1 mei
21.262
21.262
7.172
Afschrijvingen ten laste van het boekjaar
14.090
14.090
14.090
Afschrijvingen per 30 april
35.352
35.352
21.262
Boekwaarde 30 april
35.096
35.096
49.186
30 april 2014
30 april 2013
-
376.518
61.951
140.000
242.563
300.000
15.000
-
2.175
248.630
Miss Etam
-
42.000
Pandora Jewelry BV
-
20.000
Fietstocht Hardenberg
-
15.000
Deckers Benelux BV
-
14.408
Luckerath
-
10.000
Belarto
-
8.814
5.659
-
-
417
1.599
2.820
328.947
1.178.607
30 april 2014
30 april 2013
Rente
17.062
23.110
Dubbel berekende pensioenpremies
14.405
-
Vooruitbetaalde posten
57.735
53.687
Totaal overlopende activa
89.202
76.797
418.149
1.255.404
-5.659
-
412.490
1.255.404
Sanoma Tobotex/Charity Gifts VriendenLoterij Stichting Emmes (Pink Parking) Etos
Siebel De materiële vaste activa betreffen de aanschaf van kantoorinventaris en computers.
Ontvangen creditnota’s
Inventaris
Apparatuur
Totaal 30 april 2014
47.905
43.597
91.502
91.502
-
-
-
-
Aanschafwaarde per 30 april
47.905
43.597
91.502
91.502
Afschrijvingen per 1 mei
36.197
35.655
71.852
58.900
4.315
3.750
8.065
12.952
40.512
39.405
79.917
71.852
7.393
4.192
11.585
19.650
Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 1 mei Investeringen
Afschrijvingen ten laste van het boekjaar Afschrijvingen per 30 april
Boekwaarde 30 april
Totaal 30 april 2013
Overige debiteuren Totaal vorderingen
Overlopende activa (in euro)
Subtotaal Voorziening oninbare debiteuren
Totaal vorderingen en overlopende activa
De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. De vordering van de VriendenLoterij betreft de verwachte donatie over de eerste vier maanden van 2014. De activiteiten die de Stichting met Tobotex B.V. ondernam zijn door Charity Gifts B.V. voortgezet. De vordering van Tobotex is door Charity Gifts middels een donatie overgenomen. De voorziening oninbare debiteuren betreft Siebel.
56
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
3. Liquide middelen
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
57
De specificatie van de toezeggingen is als volgt
Liquide middelen (in euro)
30 april 2014
30 april 2013
7.247
9.128.371
Wetenschappelijk Onderzoek geoormerkt
ABN AMRO bank
8.732.511
1.000.129
ING Bank
1.015.992
359.115
Totaal liquide middelen
9.755.750
10.487.615
Rabobank
Toezeggingen
2014
2013
1.061.443
-
Wetenschappelijk Onderzoek niet geoormerkt
831.481
6.093.134
Psychosociale zorg niet geoormerkt
452.166
1.108.386
76.745
232.229
2.421.835
7.433.749
Voorlichting en bewustwording niet geoormerkt
Liquide middelen toegezegd aan projecten: - Langlopende verplichtingen doelbestedingen
5.180.609
- Kortlopende verplichtingen doelbestedingen
3.678.547
Totale verplichtingen doelbestedingen
8.859.156
Continuïteitsreserve
800.000
Vrije liquide middelen
96.594
Totaal toezeggingen verslagjaar
Reserves en fondsen 4. Reserves
In het kader van risicospreiding heeft de Stichting gekozen voor drie banken: ABN AMRO bank, ING Bank en Rabobank. Op 30 april 2014 heeft de Stichting € 9.755.750 aan liquide middelen op de verschillende bankrekeningen. Deze zijn direct opeisbaar. Het saldo bestaat uit € 8.859.156 aan verplichtingen ten aanzien van de projecten doelbestedingen, € 800.000 aan continuïteitsreserve en vrije liquide middelen van € 96.594.
Stand per 1 mei 2013
Toevoeging uit resultaat
Bestedingen via resultaat
Stand per 30 april 2014
Continuïteitsreserve
800.000
-
-
800.000
Bestemmingsreserve
784.788
1.032.516
-1.360.392
456.912
1.584.788
1.032.516
-1.360.392
1.256.912
Reserves (in euro)
Overzicht van het verloop van de verplichtingen van de doelbestedingen Totaal Verloop verplichtingen doelbestedingen (in euro)
Stand per 1 mei 2013
Toekenningen
Betalingen
Stand per 30 april 2014
Wetenschappelijk onderzoek
7.626.446
1.892.924
1.825.101
7.694.269
Psychosociale zorg
1.597.189
528.245
963.913
1.161.521
137.390
109.245
134.690
111.945
Voorlichting Vrijval psychosociaal onderzoek
-76.079
-76.079
Vrijval voorlichting
-32.500
-32.500
Totaal
9.361.025
2.421.835
2.923.704
8.859.156
Langlopende deel doelbestedingen
5.284.552
5.180.609
Kortlopende deel doelbestedingen
4.076.473
3.678.547
Het verloop van de langlopende respectievelijk kortlopende verplichtingen van de doelbestedingen is terug te vinden bij de toelichting op de balans onder punt 6 respectievelijk punt 7.
De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Zo kunnen wij ook bij financiële tegenslagen onze activiteiten gedurende een jaar voortzetten. De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op de gemiddelde organisatiekosten gedurende het verslagjaar 2013 en het verslagjaar 2014 (gemiddeld € 745.406). De continuïteitsreserve is voor verslagjaar 2014 op € 800.000 vastgesteld gelijk aan vorig verslagjaar. Dit is ruim één maal de jaarlijkse kosten voor de organisatie en ruim onder de CBF-norm. In de bestemmingsreserve zit het besteedbaar deel van het vermogen dat bestemd is voor bestedingsdoeleinden. 5. Bestemmingsfonds (geoormerkte gelden)
Bestemmingsfonds (in euro) Bestemmingfonds
Stand per 1 mei 2013
Toevoeging uit resultaat
Bestedingen via resultaat
Stand per 30 april 2014
779.976
281.467
-1.061.443
-
In het bestemmingsfonds worden de gelden verantwoord waaraan de donateur een specifieke bestemming heeft gegeven, zogenaamde geoormerkte gelden. In het verslagjaar 2014 is de donatie van de gezamenlijke fondsenwerving met KWF Kankerbestrijding, de Pink Ribbon armband, de ‘oktoberbrood’-actie en de agenda toegevoegd aan het bestemmingsfonds, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Het hele bestemmingsfonds is besteed aan vijf wetenschappelijke onderzoeken.
58
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
6. Langlopende financieringsverplichtingen Langlopend deel financieringsverplichtingen (in euro)
30 april 2014
30 april 2013
5.180.609
5.284.552
Langlopende verplichtingen
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
59
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurcontracten, leaseovereenkomsten en juridische procedures worden niet in de balans opgenomen. De Stichting heeft in het verslagjaar huurverplichtingen die niet in de balans worden opgenomen. Het betreft de huur van kantoorruimte aan de Olmenlaan te Bussum voor een bedrag van € 42.620 per jaar. Het huurcontract loopt tot 2015. Tevens wordt opslagruimte gehuurd voor € 1.860 per jaar.
Toelichting op de staat van baten en lasten
Het verloop van de langlopende verplichtingen van de doelbestedingen is als volgt:
Saldo per 1 mei
5.284.552
1.521.153
af: te betalen binnen één jaar (kortlopend)
-1.500.122
-202.028
Langlopend deel van toezeggingen aangegaan voor aanvang verslagjaar
3.784.430
1.319.125
bij: Langlopend deel van de verplichtingen aangegaan in verslagjaar
1.396.179
3.965.427
Saldo per 30 april
5.180.609
5.284.552
ALGEMEEN De effecten van de recessie zijn in de staat van baten en lasten voor Pink Ribbon goed merkbaar. De inkomsten over verslagjaar 2014 zijn 16% minder dan begroot en 27,4% minder dan vorig verslagjaar. Ondanks de tegenvallende inkomsten heeft de Stichting € 2,7 miljoen besteed aan de doelstellingen. BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Het totaal aan baten eigen fondsenwerving bedraagt € 533.880,
dit is 15,8% meer dan begroot (€ 461.000) en 63,9% meer dan vorig verslagjaar (€ 325.663). De baten eigen fondsenwerving zijn toegenomen door de actie van het puzzelboekje en een gift van C&A Foundation. Daarnaast worden met ingang van dit verslagjaar de evenementen georganiseerd door particulieren verantwoord bij baten eigen fondsenwerving (voorheen acties derden). Dit is in overleg met de accountant en CBF gedaan. De vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting 2014 en realiteit 2013 zijn aangepast.
8. Baten uit eigen fondsenwerving De langlopende financieringsverplichtingen zijn toezeggingen langer dan één jaar op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting. Zie ook toelichting 3.
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
212.114
186.000
93.142
98.125
80.000
95.797
130.086
80.000
37.489
Giften op beurzen
32.203
25.000
46.038
Structurele donateurs
61.352
90.000
53.197
533.880
461.000
325.663
Baten uit eigen fondsenwerving (in euro) Donaties van particulieren Evenementen van particulieren
7. Kortlopende financieringsverplichtingen en overlopende passiva
Donaties van bedrijven 30 april 2014
30 april 2013
Financieringsverplichtingen, kortlopend deel
2.703.624
4.076.473
Nog af te handelen contracten/toezeggingen
974.924
-
20.454
9.526
6.050
6.050
34.751
27.290
4.230
2.442
Loonheffing
17.682
15.430
Kosten jaarverslag
11.000
8.000
4.685
17.328
Kortlopend deel financieringsverplichtingen en overlopende passiva (in euro)
Crediteuren Accountantscontrole Reservering vakantiegeld en-dagen Sociale lasten reservering vakantiegeld
Overige
Totaal
BATEN EIGEN FONDSENWERVING € 61.352 € 32.203
€ 212.114 D onaties particulieren E venementen particulieren
€ 533.880
D onaties bedrijven G iften op beurzen S tructurele donateurs
Totaal
3.777.400
4.162.539
Onder kortlopende verplichtingen worden verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord. Het merendeel van deze verplichtingen betreft toezeggingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting. Verplichtingen met een looptijd van langer dan een jaar zijn opgenomen onder de langlopende verplichtingen. Zie ook toelichting 3.
€ 130.086
€ 98.125
60
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
61
9. Baten uit acties van derden Baten uit acties van derden (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Productacties
529.313
1.155.000
1.056.708
Bedrijfsevenementen
149.351
120.000
115.183
Vriendenloterij
868.529
1.000.000
1.190.051
Gezamenlijke werving KWF
272.767
100.000
-
-
Af: Niet ontvangen toegezegde bedragen uit Productacties 2011-2012
Totaal
1.819.960
2.375.000
Specificatie Productacties (in euro)
Begroting 2014
Realiteit 2013
120.175
248.630
Tobotex/Charity Gifts
63.448
60.029
Tupperware
64.045
-
779.976
Henkel (Silan)
50.000
50.000
-224.352
AB Mauri - Broodactie
32.358
-
Curves
27.239
30.728
Stichting Emmes (Pink Parking)
40.000
-
Kleine productacties (circa 115)
20.939
-
C&A
18.026
100.000
Detail Result Groep
16.057
-
Livera
10.836
10.565
Zinzi
10.000
10.000
2.917.566
Het merendeel van de baten van de Stichting is afkomstig van acties derden (73,7%). Het verslechterde economische klimaat heeft op acties derden een grote invloed gehad. Twee partners van Pink Ribbon, te weten Tobotex BV en Siebel vroegen faillissement aan. De inkomsten van bedrijfsacties en van de Pink Ribbon producten (de armband, de agenda en producten uit de webshop) waren 54% minder dan begroot en 50% minder dan vorig verslagjaar. We zijn blij met een aantal nieuwe acties van bedrijven, zoals de koektrommel van Tupperware, de broodactie van AB Mauri en de Pink Parking van Stichting Emmes.
ETOS
Realiteit 2014
Door een stijging van het aantal deelnemers en door betere communicatie over de besteding van de donaties zijn de opbrengsten van de bedrijfsevenementen 24% hoger dan begroot en 30% hoger dan vorig verslagjaar.
D&M Europe
7.500
-
Deen supermarkten
5.560
-
De VriendenLoterij is de grootste partner van de Stichting; in het boekjaar hebben 11.000 mensen voor Pink Ribbon meegespeeld.
Albron
5.315
8.647
In het kader van gezamenlijke fondsenwervende activiteiten in het verleden, is van KWF Kankerbestrijding een donatie ontvangen van € 272.767. Deze is direct besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
Belarto
5.185
8.814
Sao Paulo
5.000
-
Sanoma
-
376.518
Miss Etam
-
42.000
Techdata Mobile/Gigaset
-
30.000
Douglas
-
27.500
Pandora Jewelry
-
20.000
KLM
-
15.895
Uggs Australia
-
14.408
Correctie 2011-2012
-
-25.000
27.631
27.974
BATEN UIT ACTIES DERDEN € 272.767 € 529.313 Productacties Bedrijfsevenementen
€ 1.819.960
VriendenLoterij Gezamenlijke werving KWF
€ 868.529
€ 149.351
Overige
Totaal
529.313
1.155.000
1.056.708
62
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
Bedrijfsevenementen In het verslagjaar werden 107 evenementen georganiseerd door bedrijven. De commerciële partners waren Ladiesrun Rotterdam, Ladiesrun Groningen, Twentse Vrouwenloop en Durea Wandeltocht. Alle evenementen hebben dit jaar meer deelnemers getrokken. Ook de gemiddelde donatie steeg met 7,5%. De Zilveren Kruis Achmea Loop en de Dam tot Dam wandeltocht zijn nieuwe bedrijfsevenementen. Met de Dam tot Dam wandeltocht is een samenwerking voor drie jaar aangegaan.
Specificatie Bedrijfsevenementen (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Durea wandeltocht
26.000
23.000
Ladiesrun Rotterdam
16.785
16.122
Le Champion, Dam tot Dam wandeltocht
10.800
-
Inspire2live Gorinchem en Kampen
9.350
-
Golfclubs
7.222
-
Red-Ken Knip Marathon
5.366
-
OCI Nitrogen loop
5.300
-
Unitas 28 Wamel
4.739
-
Voetbalverening WIK, Den Haag
3.620
-
Twentse vrouwenloop
3.253
-
Gasterra Ladiesrun
3.210
3.113
Zilveren Kruis Achmea loop
2.535
-
Nouws/Unitas 28
-
10.000
Chr. Zwemvereniging Onder Ons
-
7.476
Leontien Ladies Ride
-
6.140
Vote Company
-
4.594
Tennisclub Domstad
-
4.500
Stichting Marathon Enschede
-
3.638
Bioscoopactie
-
3.633
L’Oreal Nederland
-
3.451
51.171
72.948
Overige
Totaal bedrijfsevenementen
149.351
120.000
115.183
9. JAARREKENING
PINK RIBBON
63
10. Rentebaten Rentebaten (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Rentebaten liquide middelen
109.983
100.000
157.071
Rentebaten liquide middelen
109.983
100.000
157.071
Het is beleid van de Stichting om de middelen zo snel mogelijk te besteden en derhalve de liquide middelen niet te beleggen, maar op direct opeisbare deposito’s te zetten. De Stichting heeft de liquide middelen zoveel mogelijk rentedragend uitgezet. Dit heeft geleid tot een hogere rentebate dan begroot.
11. Overige baten Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Vrijval nog te betalen posten
3.205
-
33
Diverse baten
3.205
-
33
Overige baten (in euro)
64
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
Lasten
PINK RIBBON
65
12. Wetenschappelijk onderzoek
Algemeen Door de daling in de doelbestedingen zijn de totale lasten met 57,1% gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar. De lasten voor werving baten zijn gestegen ten opzichte van vorig verslagjaar, maar zijn 10% lager dan begroot. Dit betreft de gezamenlijke activiteit met de VriendenLoterij om het aantal spelers voor Pink Ribbon te verhogen en de kosten van het Pink Ribbon puzzelboekje. Ook de lasten voor beheer en administratie zijn 6% lager dan begroot.
Besteed aan doelstellingen In lijn met het beleid om donaties in hetzelfde verslagjaar nog uit te geven, heeft de Stichting ruim € 2,7 miljoen besteed aan de doelstellingen, waarvan € 2,0 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek. Door verminderde inkomsten was dit minder dan vorig jaar en minder dan begroot. Het bestemmingsfonds is volledig besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De bestemmingsreserve is teruggebracht van € 784.788 (april 2013) naar € 456.912 (april 2014). De Stichting heeft in het boekjaar vijftien projecten kunnen financieren, waarvan zeven wetenschappelijke projecten (73% van de uitgaven), vijf psychosociale projecten (16% van de uitgaven) en drie voorlichtingsprojecten (11% van de uitgaven). In lijn met de meerjarenstrategie wordt het grootste deel van de doelbestedingen besteed aan wetenschappelijk onderzoek in plaats van aan psychosociale zorg. Voor een overzicht van alle onderzoeken en projecten verwijzen wij naar de website van de Stichting (www.pinkribbon.nl/onderzoek).
VERDELING DOELBESTEDINGEN (IN %) 11%
Wetenschappelijk onderzoek Psychosociale zorg Voorlichting
16%
9. JAARREKENING
73%
Wetenschappelijk onderzoek Tijdens de financieringsronde 2013 werden veel kwalitatief goede onderzoeken ingediend die door de Wetenschappelijke Advies Raad en de Patiënten Advies Raad zijn voorgedragen voor financiering. Om zoveel mogelijk veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken te laten starten en de liquide middelen optimaal te benutten is er voor de eerste keer deelfinanciering toegepast. Naast de financiering van BOOG is aan zes wetenschappelijke onderzoeken financiering toegekend.
Wetenschappelijk onderzoek (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
1.061.443
740.977
-
831.481
1.124.458
6.093.134
Directe kosten doelbestedingen
1.527
10.000
10.758
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
3.488
5.020
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
77.082
79.615
96.305
1.975.021
1.960.070
6.200.197
Wetenschappelijk onderzoek geoormerkt Wetenschappelijk onderzoek niet geoormerkt
Totaal
13. Psychosociale zorg De financieringsronde voor psychosociale zorgprojecten heeft in 2013 plaatsgevonden, waaruit vijf projecten zijn gefinancierd. Door de verminderde inkomsten zijn er minder psychosociale zorgprojecten gefinancierd dan begroot. Bij drie projecten was er na de eindrapportage nog een restantbedrag van de ontvangen subsidie over. Het betrof de volgende projecten: Lastmeter, Bijscholing mammacare (Waterland Ziekenhuis) en Werk en Borstkanker (NKI-AVL). Deze bedragen zijn retour gekomen naar de Stichting.
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Psychosociale zorg niet geoormerkt
452.166
664.122
1.108.386
Retour ontvangen gelden
-59.332
-
-73.589
Directe kosten doelbestedingen
1.527
10.000
10.758
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
3.488
5.020
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
38.540
39.808
75.669
436.389
718.950
1.121.224
Psychosociale zorg (in euro)
Totaal
66
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
14. Voorlichting In het verslagjaar is 31,8% minder uitgegeven aan voorlichting dan vorig verslag jaar en 56,6% minder dan begroot, voornamelijk omdat er minder aanvragen voor Voorlichtingsprojecten zijn ingediend en gehonoreerd. Het Borstkankerboek (een naslagwerk op het gebied van borstkanker) is geactualiseerd en in oktober 2013 uitgegeven. Daarnaast is er aan de toegekende wetenschappelijke projecten een budget van € 5.000 per project toegekend voor communicatie over de resultaten. De campagne “9 borstkankerdoden per dag” en de communicatiemiddelen voorlichting zijn ruim binnen budget gebleven.
Voorlichting (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Voorlichting door derden niet geoormerkt
76.745
445.170
232.229
Patiëntencongres
23.070
-
-
1.527
10.000
10.758
877
-
48.507
Communicatiemiddelen voorlichting
42.824
54.600
82.035
Campagne
48.813
50.000
-
193.856
559.770
373.529
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
26.162
37.650
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
71.460
73.810
53.821
Directe kosten doelbestedingen
Eigen activiteiten Voorlichting Stichting
Totaal
291.478
671.230
427.350
Werving baten Alle uitgaven (100%) van de Stichting zijn gericht op de maatschappelijke doelstelling van de Stichting namelijk aandacht voor borstkanker en aandacht voor de borstkankerpatiënt die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Om deze doelstellingen en activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen heeft Stichting Pink Ribbon in het verslagjaar 2014 € 640.516 besteed aan fondsenwervende activiteiten, 9,8% minder dan begroot. 15. Kosten Eigen fondsenwerving De Stichting heeft een puzzelboekje gemaakt waarbij Sanoma de distributie verzorgde. Hierdoor zijn de kosten eigen fondsenwerving significant hoger dan vorig verslagjaar (107%) en iets hoger dan begroot (5,3%).
9. JAARREKENING
Kosten eigen fondsenwerving (in euro)
PINK RIBBON
67
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
30.637
20.900
667
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
7.849
11.295
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
52.191
53.906
43.163
Totaal kosten eigen fondsenwerving
90.677
86.101
43.830
Directe kosten eigen fondsenwerving
Stichting Pink Ribbon heeft het keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een belangrijk criterium van CBF is dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer dan 25% van de opbrengsten mogen bedragen. Het percentage kosten eigen fondsenwerving geeft de procentuele verhouding weer tussen de kosten voor eigen fondsenwerking in relatie tot de baten uit eigen fondsenwerving. In 2014 is het percentage kosten eigen fondsenwerving van de Stichting uitgekomen op 17,0% (vorig jaar 13,5%), dit is lager dan begroot (18,7%) en ruim onder de CBF-norm.
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Kosten eigen fondsenwerving
90.677
86.101
43.830
Baten eigen fondsenwerving
533.880
461.000
325.663
17,0%
18,7%
13,5%
Percentage kosten eigen fondsenwerving
Percentage kosten eigen fondsenwerving
16. Kosten Fondsenwerving derden De directe kosten fondsenwerving derden zijn significant gestegen door de gezamenlijke actie met de VriendenLoterij om het aantal meespelers voor Pink Ribbon op pijl te houden.
Kosten fondsenwerving derden (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
8.357
15.000
8.371
Directe kosten fondsenwerving derden
163.087
205.000
14.499
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
33.138
47.690
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
345.257
356.608
417.190
Totaal fondsenwerving derden
549.839
624.298
440.060
Kosten vrijwilligers
68
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
17. Beheer en administratie De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie van de organisatie, die niet worden toegerekend aan de doelstelling of aan de werving van de baten. In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor de interne organisatie, de risicoanalyse en de administratie, wat resulteerde in een verdubbeling van het aantal uren ten opzichte van vorig jaar.
Beheer en administratie (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
-
-
17.987
Kosten marketing o.b.v. urentoerekening
13.081
18.825
-
Kosten organisatie o.b.v. urentoerekening
218.395
225.575
89.425
Totaal beheer en administratie
231.476
244.400
107.412
Nieuwsuur
Percentage kosten beheer en administratie (in euro) Kosten beheer en administratie Totale lasten
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
231.476
244.400
107.412
3.574.880
4.305.049
8.340.073
PINK RIBBON
69
9.5. Toewijzing en specificatie In deze toewijzing en specificatie worden de niet direct toerekenbare kosten voor marketing en communicatie alsmede de overige organisatiekosten op basis van urenregistratie toegewezen. Deze kosten worden toegewezen aan de posten doelbestedingen (wetenschappelijk onderzoek, psychosociale zorg en voorlichting), eigen fondsenwerving, fondsenwerving derden en beheer en administratie.
Bestemming
Doelstelling
Beheer en administratie
Werving baten
Realiteit 2014
Wetenschappelijk onderzoek
Psychosociale zorg
Voorlichting
Eigen fondsen werving
Fondsenwerving derden
1.892.924
-
-
-
-
-
1.892.924
Bijdrage aan zorgprojecten
-
452.166
-
-
-
-
452.166
Retourgelden zorgproject
-
- 59.332
-
-
-
-
- 59.332
Bijdrage aan voorlichtingsprojecten
-
-
192.329
-
-
-
192.329
1.527
1.527
1.527
-
-
-
4.581
Directe kosten eigen fondsenwerving
-
-
-
30.637
-
-
30.637
Kosten vrijwilligers
-
-
-
-
8.357
-
8.357
Directe kosten fondsenwerving derden
-
-
-
-
163.087
-
163.087
Nieuwsuur
-
-
-
-
-
-
-
3.488
3.488
26.162
7.849
33.138
13.081
87.206
59.292
29.646
54.968
40.146
265.577
167.993
617.621
4.717
2.358
4.373
3.194
21.126
13.364
49.131
10.946
5.473
10.147
7.411
49.026
31.012
114.016
2.127
1.063
1.972
1.440
9.528
6.026
22.155
Totaal Realiteit 2014
1.975.021
436.389
291.478
90.677
549.839
231.476
3.574.880
Totaal Realiteit 2013
6.200.197
1.121.224
427.350
43.830
440.060
107.412
8.340.073
Lasten Direct toerekenbare kosten Bijdrage aan onderzoeksprojecten
Percentage kosten beheer en administratie Het percentage kosten beheer en administratie geeft de procentuele verhouding weer tussen de kosten voor beheer en administratie in relatie tot de totale lasten van de Stichting. Voor verslagjaar 2014 is het kostenpercentage beheer en administratie 6,5%. De Stichting streeft naar zo laag mogelijke kosten en stelt zich tot doel om onder de 6% te blijven. Komend verslagjaar zal de Stichting deze kosten scherp blijven monitoren.
9. JAARREKENING
Directe kosten doelbestedingen
Indirect toerekenbare kosten Percentage kosten beheer en administratie
6,5%
5,7%
1,3%
Marketing & Communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingskosten
70
PINK RIBBON
9. JAARREKENING
Marketing en communicatie De kosten voor marketing en communicatie zijn iets gedaald ten opzichte van vorig verslagjaar en ruim binnen begroting gebleven.
Overige organisatiekosten (in euro) Personeelslasten Huisvesting
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
Website Pink Ribbon
24.459
28.000
31.624
Sociale media
30.071
27.000
25.231
Free publicity
1.461
1.500
1.160
Corporate communication
25.956
51.000
29.669
Voorlichting flyers/leaflets
5.259
18.000
-
87.206
125.500
87.684
Totaal marketing en communicatie
Deze marketing- en communicatiekosten worden verdeeld op basis van urenregistratie van de afdeling communicatie. In het verslagjaar is het percentage fondsenwerving derden flink gedaald en zijn er meer uren besteed aan beheer en administratie, de communicatie rondom wetenschappelijk onderzoek en psychosociale zorg:
Wetenschappelijk onderzoek
4%
(2013: 0%)
Psychosociale zorg
4%
(2013: 0%)
30%
(2013: 30%)
9%
(2013: 10%)
Fondsenwerving derden
38%
(2013: 60%)
Beheer en administratie
15%
(2013: 0%)
Voorlichting Eigen fondsenwerving
PINK RIBBON
71
Overige organisatiekosten
De Stichting heeft in het verslagjaar twee campagnes gevoerd. In oktober 2013 de inhoudelijke campagne ‘9 borstkankerdoden per dag’ en vanaf februari 2014 de fondsenwervende campagne ‘Tijd voor Onderzoek’.
Marketing en communicatie (in euro)
9. JAARREKENING
Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingskosten
Totaal overige organisatiekosten
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
617.621
581.000
497.498
49.131
50.200
48.670
114.016
169.122
114.680
22.155
29.000
27.041
802.923
829.322
687.889
Niet direct toerekenbare overige organisatiekosten worden verdeeld op basis van urenregistratie van het hele team. In het afgelopen verslagjaar zijn de uren geregistreerd. De verdeelsleutel is als volgt:
Wetenschappelijk onderzoek
10%
(2013: 14%)
Psychosociale zorg
5%
(2013: 11%)
Voorlichting
9%
(2013: 4%)
Eigen fondsenwerving
7%
(2013: 5%)
Fondsenwerving derden
43%
(2013: 53%)
Beheer en administratie
27%
(2013: 13%)
Nadere toelichting overige organisatiekosten Personeelskosten De totale personeelskosten zijn in het verslagjaar 2014 gestegen met 24% in vergelijking met het verslagjaar 2013. Dit komt door een stijging van het aantal personeelsleden met 1,7 FTE naar 9,0 FTE. Het team is nu compleet. Het gemiddelde salaris is gelijk gebleven. De begroting is gebaseerd op 8 FTE waardoor de salarissen de begroting overschrijden. Secundaire arbeidsvoorwaarden van de Stichting behelzen een pensioenregeling bij De Amersfoortse waaraan de werknemers kunnen deelnemen. De Stichting kent geen bonussen of eindejaarsuitkeringen.
72
PINK RIBBON
Salarissen en sociale lasten (in euro)
9. JAARREKENING
Begroting 2014
Realiteit 2013
451.876
420.000
358.673
Vakantietoeslag
37.504
34.000
28.548
Vakantiedagen
-1.140
-
2.270
Aard contract
Sociale lasten
69.086
62.000
51.687
Uren per week
Pensioenlasten
36.363
50.000
37.503
Parttime percentage
Naam
593.689
566.000
73
Mw. S.J. Veenhoff
Functie
Directeur Onbepaald 40 100
Periode Totaal salarissen en sociale lasten
PINK RIBBON
Bezoldiging directie
Realiteit 2014
Salarissen
9. JAARREKENING
1/5 2013 - 30/4 2014
478.681 Bezoldiging:
Overige personeelskosten Reiskosten woon-werkverkeer Parkeerkosten Overige
17.243
10.000
9.359
6.689
5.000
4.065
-
-
5.393
Jaarinkomen
91.667
Vakantiegeld
7.333 99.000
SV-lasten (werkgeversdeel) Totaal overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
23.932
617.621
15.000
581.000
18.817
497.498
8.454
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
12.946
Totaal bezoldiging 2014
120.400
Totaal bezoldiging 2013 (Periode 1/5 - 30/4)
121.917
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Directeur vast en hanteert hiervoor de ‘Advies Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ alsmede de ‘Code Goed Bestuur’ van het VFI. Aan beide regelingen wordt voldaan. Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van € 140.046 (1 FTE/12 maanden) volgens de VFI Beloningsregeling. De bezoldiging van de Directeur blijft ongewijzigd voor het komende verslagjaar. De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen; zij hebben recht op een onkostenvergoeding waarvan geen gebruik is gemaakt. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt.
Huisvestingskosten (in euro)
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
44.478
45.000
44.194
4.653
5.200
4.476
49.131
50.200
48.670
Huur en energie Schoonmaakkosten
Totaal huisvestingskosten
De toename van de huisvestingskosten is het gevolg van de jaarlijkse huurindexatie.
74
PINK RIBBON
Kantoor - en algemene kosten (in euro)
9. JAARREKENING
Begroting 2014
Realiteit 2013
7.063
8.000
6.679
Telecommunicatie
11.814
29.381
13.929
Accountants-/ Advieskosten
37.277
76.100
29.354
Stagiaires en wervingskosten
2.346
6.500
8.121
Kantine/representatie
5.017
7.000
2.554
Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Pink Ribbon
Merkregistratie- en bewaking
5.004
3.900
4.289
Lidmaatschappen en assuranties
7.795
21.000
18.899
Bankkosten
3.225
4.041
2.247
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
5.659
-
-
28.816
13.200
28.608
Wij hebben de in dit rapport op pagina 49 tot en met 74 opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 april 2014. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2014 en de staat van baten en lasten over het boekjaar eindigend op 30 april 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
114.016
169.122
114.680
Overige kantoor- en algemene kosten
Totaal kantoor- en algemene kosten
De kantoor- en algemene kosten zijn in het verslagjaar 2014 vrijwel gelijk gebleven met vorig verslagjaar en ruim binnen begroting door lagere accountants- en advieskosten. De dotatie voorziening dubieuze debiteuren betreft Siebel, die in 2013 failliet is gegaan. Onder de post overige kosten vallen de kosten voor het maken van het jaarverslag 2013 - 2014 . Deze wordt dit verslagjaar in digitale vorm met een zeer beperkte gedrukte oplage uitgebracht.
Realiteit 2014
Begroting 2014
Realiteit 2013
14.090
15.000
14.090
Inventaris
4.315
9.000
7.942
Apparatuur
3.750
5.000
5.010
22.155
29.000
27.041
Afschrijvingskosten (in euro) Ontwikkeling Website
Totaal afschrijvingskosten
PINK RIBBON
75
9.6. Overige gegevens
Realiteit 2014
Kantoorkosten
9. JAARREKENING
Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pink Ribbon per 30 april 2014 en van het resultaat over de periode 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Ernst & Young Accountants LLP
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Amsterdam, 11 juli 2014
w.g. drs. J. Waals RA
76
PINK RIBBON
Bijlage: Verantwoordingsverklaring Conform de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt aan organisaties met een CBF Keur hebben de Directie en Raad van Toezicht een verantwoordingsverklaring afgelegd. Stichting Pink Ribbon onderschrijft de principes neergelegd in het Reglement CBF Keur en de daarmee vervlochten Code Goed Bestuur van de Commissie Wijffels: • De functie toezicht houden is duidelijk gescheiden van de functie besturen/uitvoeren. • De organisatie besteedt haar middelen optimaal zodat effectief en efficiënt gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. • De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. De verantwoordingsverklaring bevat een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop door Pink Ribbon inhoud wordt gegeven aan deze principes. De verantwoordingsverklaring is te vinden op www.pinkribbon.nl en op aanvraag gedrukt beschikbaar. Hieronder volgt een samenvatting.
1. Besturen en toezicht houden Stichting Pink Ribbon is juridisch en bestuurlijk georganiseerd conform het ‘Raad van Toezicht-model’. Het bestuur wordt gevormd door één statutair Directeur voor wie deze functie een bezoldigde hoofdfunctie is. De Directeur bestuurt, vertegenwoordigt en geeft richting aan de organisatie. Zij zorgt voor werving, besteding en beheer van de middelen en voor het goed functioneren van de organisatie in het algemeen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, adviseert de Directeur gevraagd en ongevraagd en Ontslaat en benoemt de Directeur en de externe accountant. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris en zijn niet in dienst van de Stichting. Zij hebben recht op vergoeding van onkosten maar daarvan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. Leden van de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille. Een lid is voorzitter, minimaal één en maximaal drie leden zijn verantwoordelijk voor de portefeuille marketing/ communicatie, twee leden voor de portefeuille juridisch/ financieel en twee leden voor de portefeuille medisch/borstkanker. Stichting Pink Ribbon heeft vier adviesorganen, te weten: 1. De Audit Commissie, die de RvT adviseert omtrent haar financiële taken, de besluitvorming van de Raad van Toezicht op financieel gebied voorbereidt en adviseert over de beheersing van risico’s verbonden aan de organisatie. 2. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), die bestaat uit tenminste vijf en momenteel dertien vooraanstaande
PINK RIBBON
77
(verkort)
wetenschappers/medici met grote ervaring en deskundigheid op het gebied van borstkanker. De WAR heeft het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, subsidieaanvragen en andere wetenschappelijke doelbestedingsprojecten van de Stichting tot taak. De WAR adviseert de Raad van Toezicht en de Directeur over medisch inhoudelijke onderwerpen en bereidt besluitvorming hierover voor. 3. De Patiënten Advies Raad (PAR), die bestaat uit zes tot acht goed geïnformeerde ervaringsdeskundigen. De PAR beoordeelt wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, subsidieaanvragen en andere wetenschappelijke doelbestedingsprojecten van de Stichting en adviseert de WAR en/of de Directeur hierover. 4. De Commissie Psychosociale Zorg (CPZ), die bestaat uit tenminste vier en momenteel zes personen met grote ervaring en deskundigheid op het gebied van borstkanker, die werkzaam zijn op het gebied van psychosociale ondersteuning van patiënten. De CPZ beoordeelt financieringsaanvragen en andere doelbestedingsprojecten van de Stichting op het gebied van psychosociale zorg en voorlichting en adviseert de Directeur hierover. Pink Ribbon waakt voor verstrengeling van belangen tussen de organisatie, de medewerkers, de Directeur en de leden van de Raad van Toezicht. Jaarlijks leggen de Directeur en alle leden van de Raad van Toezicht een verklaring af waaruit blijkt of sprake is van belangenverstrengeling.
2. Besteding van de middelen Stichting Pink Ribbon streeft naar een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling. Minimaal eenmaal per jaar organiseert Pink Ribbon een financieringsronde waarbij onderzoekers en projectleiders aanvragen voor financiering van projecten kunnen indienen. De aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van Pink Ribbon en voldoen aan specifiek geformuleerde criteria. De behandeling van de aanvragen en beoordeling vindt op zorgvuldige wijze plaats, na advisering door de WAR, de PAR dan wel de CPZ. De Procedure Doelbesteding is schriftelijk vastgelegd in het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (Handboek AO/IB). Afspraken over de betaling, uitvoering van gefinancierde projecten en tussentijdse voortgangsrapportages worden vastgelegd in een projectfinancieringsovereenkomst. (Tussentijdse) rapportages van de gefinancierde projecten dienen om te beoordelen of de middelen effectief en doelmatig worden besteed. Deze worden door de Directeur in samenwerking met de medewerker Doelbesteding, eventueel na advies van de WAR of de CPZ, beoordeeld, geëvalueerd en gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. Indien aangewezen wordt het doelbestedingsbeleid op basis daarvan aangepast.
78
PINK RIBBON
Om doelmatigheid en effectiviteit van de bestedingen te bevorderen en te voorkomen dat onderzoek wordt gefinancierd dat elders wordt uitgevoerd, worden naast raadpleging van de deskundigen uit de WAR, de CPZ en de PAR ook internationale wetenschappers geconsulteerd. Fondsen die nog niet besteed zijn, worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve doelbestedingen.
3. Omgang met belanghebbenden De Stichting informeert op een zorgvuldige en transparante wijze over borstkanker en over haar werk aan belanghebbenden. De ontvangers van de communicatieboodschap moeten ervan uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie betrouwbaar is. De communicatie van Stichting Pink Ribbon is gericht op verschillende categorieën belanghebbenden, te weten: 1 Algemene voorlichting: De Nederlandse bevolking, met nadruk op vrouwen vanaf 20 jaar 2 Borstkankerpatiënten en hun naasten 3 Collega (borst)kankerorganisaties 4 Particuliere donateurs 5 Bedrijven 6 Organisatoren van en deelnemers aan evenementen 7 Aanvragers/ontvangers van subsidies 8 Ambassadeurs 9 Media Stichting Pink Ribbon verschillende manieren:
BIJLAGEN
informeert
belanghebbenden
op
• Jaarlijkse campagne rond de oktobermaand, komend jaar betreft het een productgerichte campagne ter ondersteuning van de fondsenwervingWebsite van Stichting Pink Ribbon www.pinkribbon.nl • Digitale nieuwsbrief en diverse mailings • Sociale media • Aanwezigheid op evenementen • Jaarverslag • Informatie bij verkoop van Pink Ribbon artikelen: Stichting Pink Ribbon streeft er naar dat aan kopers van deze producten duidelijk wordt gecommuniceerd op welke wijze de Stichting wordt gesteund, welk deel van de aankoopprijs aan de Stichting ten goede komt. • Via (gratis) advertenties die worden geplaatst in diverse media. • Regulier overleg met patiënten, collega (borstkanker) organisaties en medici en projectleiders werkzaam op het gebied van borstkankerzorg, waarin afstemming plaatsvindt over fondsenwerving, communicatie en doelbesteding.
4. Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten Pink Ribbon staat open voor ideeën, opmerkingen en wensen van belanghebbenden. Op de website worden bezoekers uitgenodigd vragen en opmerkingen per e-mail te zenden aan
[email protected]. Bovendien kan er via sociale media contact opgenomen worden met de Stichting. Mensen die klachten hebben over Stichting Pink Ribbon kunnen daarmee bij de Stichting terecht. Deze worden behandeld volgens de klachtenprocedure die in het Handboek AO/IB van de Stichting is beschreven. Vrijwel alle klachten worden door de Directeur persoonlijk afgehandeld.
Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pink Ribbon, juni 2014. Dit en voorgaande jaarverslagen zijn beschikbaar op www.pinkribbon.nl/jaarverslag. EINDREDACTIE Stichting Pink Ribbon: Rianne Romijn, Rijna Smidt, Susan Veenhoff VORMGEVING Van Lennep, Amsterdam OPMAAK EN DRUKWERK Grafisch Bureau Van Saarloos, Uithoorn FOTOGRAFIE Foto Susan Veenhoff: Lex Banning COÖRDINATIE EN REDACTIE Meander Media, Huizen DISCLAIMER Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pink Ribbon. CONTACT Stichting Pink Ribbon Olmenlaan 159 B 1404 DE Bussum Tel: 035-6927010
[email protected] www.pinkribbon.nl
@pinkribbon_NL www.facebook.com/pinkribbon.nl
PINK RIBBON
79
80
PINK RIBBON
Dankwoord Stichting Pink Ribbon wil graag haar dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit jaarverslag. In het bijzonder aan de volgende mensen: Joyce Brand-van der Veld Ineke Bruil René Gits Judith Lingeman Sandra van der Spruit Till Kramer Ulrike Schmidt Ton van Saarloos Roy Spraakman
PINK RIBBON
81