PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum
2
Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa
TARGET 4 Sangat Baik
2
INDIKATOR KINERJA 3 Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase produk Hukum yang ditetapkan
3 1
Persentase Penerima Bansos Persentase peningkatan PAD sektor BUMD
100% 40%
2
Persentase jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD Persentase proses pengadaan secara elektronik Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B
100%
Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
70%
1
3 3
Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kehumasan
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Halaman 1 dari 8
Anggaran Rp Rp Rp Rp
39,814,240,658 9,325,096,241 4,695,000,000 676,056,960
Rp Rp Rp Rp Rp
1,085,900,000 3,072,425,000 853,114,000 4,542,124,948 1,635,258,800
100%
100% 65%
100%
Program 10 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah 11 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum 12 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah 13 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 14 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat 15 Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 16 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
Anggaran Rp
1,730,833,327
Rp
4,669,033,800
Rp
1,274,259,000
Rp
388,833,700
Rp
6,977,981,600
Rp
1,884,345,600
Rp
850,000,000
Gresik, 25 Januari 2017 BUPATI GRESIK
SEKRETARIS DAERAH
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006
Halaman 2 dari 8
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Makanan Dan Minuman
3
4
440,796,980.00 1,415,364,000.00 606,604,928.00
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
598,264,750.00
Penyediaan Jasa Operasional Kantor
35,730,724,000.00
Biaya Operasional Staf Ahli Bupati Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
619,046,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Pelayananan Pimpinan
2
PAGU ANGGARAN (Rp.)
Pembangunan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung / Kantor Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Program Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Aparatur Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Fasilitasi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Koordinasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah
336,000,000.00 100,000,000.00 1,500,275,000.00 469,575,000.00
JADWAL PELAKSANAAN Januari s/d Desember 2017 Januari s/d September 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Februari s/d Mei 2017
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 12 (Duabelas) bulan
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
9 (sembilan) Bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Umum
12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (dua belas) bulan
Bagian Keuangan
12 (Duabelas) bulan 4 (empat) Bulan
1,660,020,323.00 Januari s/d Desember 2017 3,202,161,330.00 Januari s/d Desember 2017 1,365,308,738.00 Januari s/d Desember 2017
12 (Duabelas) bulan
1,127,755,850.00 Januari s/d Desember 2017
12 (Duabelas) bulan
4,495,000,000.00 Maret s/d Desember 2017 200,000,000.00 Mei s/d Desember 2017
9 (sembilan) Bulan
12 (Duabelas) bulan
Bagian Umum
12 (Duabelas) bulan
7 (tujuh) bulan
Bagian Umum
94,928,650.00 April s/d November 2017 8 (delapan) bulan
161,212,500.00 Januari s/d Maret 2017 3 (tiga) bulan 204,984,310.00 Januari s/d September 8 (delapan) bulan 2017 214,931,500.00 Februari s/d November 6 (enam) Bulan 2017 Halaman 3 dari 8
Bagian Keuangan
NO 5
6
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Keuangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultansi Pimpinan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sosialisasi Peraturan Daerah Penanganan Kasus Penegakan Hukum Penyuluhan Hukum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perancang dan Penegakan Hukum Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
7
8
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Fasilitasi Kehumasan Daerah
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan PerundangUndangan Daerah Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum Gelar Bulan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kompetisi Peningkatan Kuali Pelayanan Publik Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Wartawan Peningkatan Koordinasi Antar Humas Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan dan Penerbitan Warta Giri
PAGU ANGGARAN (Rp.) 1,043,000,000.00 42,900,000.00 60,000,000.00 700,000,000.00 175,000,000.00
JADWAL PELAKSANAAN Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Juli s/d Desember 2017
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) bulan
12 (Duabelas) bulan 6 (enam) bulan 4 (empat) Bulan 12 (Duabelas) bulan
153,900,000.00 Februari s/d November 2017 380,000,000.00 Februari s/d November 2017
10 (sepuluh) bulan
4 (empat) Bulan 5 (lima) bulan Bagian Hukum 1 (satu) bulan
10 (sepuluh) bulan
142,500,000.00 Februari s/d November 10 (sepuluh) bulan 2017 283,114,000.00 September s/d 4 (empat) bulan Desember 2017 570,000,000.00 April s/d Agustus 2017 5 (lima) bulan 470,800,000.00 Januari s/d Desember 2017 104,500,000.00 Januari s/d September 2017
12 (Duabelas) bulan
51,863,500.00 Januari s/d September 2017 418,849,698.00 Januari s/d Desember 2017
9 (sembilan) Bulan
Halaman 4 dari 8
Bagian Keuangan
12 (Duabelas) bulan
428,000,000.00 Maret s/d Juni 2017 574,082,600.00 Januari s/d Desember 2017 121,392,400.00 Maret, April, Agustus, September 2017 360,100,000.00 Februari, Maret, April, Mei, Oktober 2017 47,500,000.00 November 2017
2,495,144,250.00 Januari s/d Desember 2017 313,500,000.00 Januari s/d Desember 2017
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
9 (sembilan) Bulan
12 (Duabelas) bulan
12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Humas dan Protokol
NO
PROGRAM
KEGIATAN Fasilitasi Pelayanan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Kehiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyediaan Bahan Bacaan/Informasi
9
Program fasilitasi dan koordinasi Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kebijakan strategis pembangunan Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monitoring Daerah Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Evaluasi APBD Evaluasi pelaksanaan sistem Aplikasi Pengendalian Kinerja APBD Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Review Pendataan Jalan Poros Desa Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Setda
10
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Standar Satuan Harga Kebijakan Strategis Pengelolaan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah Daerah Penyusunan Daftar Kebutuhan Tahunan Barang Milik Daerah (DKTBMD) Dan Daftar Kebutuhan Tahunan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKTPMBD) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
11
Program Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Kebijakan Strategis Pemerintahan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Umum Bupati kepada Camat Lomba Sinergitas Kecamatan Penegasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan Pendataan Nama Rupa Bumi Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kecamatan Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PAGU ANGGARAN (Rp.) 130,070,000.00 332,500,000.00 224,817,500.00 156,750,000.00
JADWAL PELAKSANAAN Januari s/d September 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Desember 2017 Januari s/d Juli 2017
276,303,200.00 Januari s/d Desember 2017 475,000,000.00 Januari s/d Desember 2017 150,000,000.00 Januari s/d Desember 2017 245,045,000.00 Januari s/d Nopember 2017 227,660,600.00 Pebruari s/d Agustus 2017 104,500,000.00 Januari s/d Desember 2017 188,718,927.00 Maret s/d November 2017 377,383,000.00 Januari s/d Desember 2017 169,991,000.00 Januari s/d Desember 2017
994,740,400.00 Januari 2017
s/d
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 9 (sembilan) Bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Humas dan Protokol
12 (Duabelas) bulan 7 (tujuh) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Program Pembangunan
7 (tujuh) bulan 12 (Duabelas) bulan
8 (delapan) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Umum
Desember 12 (dua belas) bulan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
380.000.000,- Januari s/d Maret 2017
3 (tiga) Bulan
142.500.000,- Januari s/d April 2017
4 (empat) Bulan
190.000.000,- Januari s/d Mei 2017 656.642.800,- Januari s/d Juni 2017
5 (lima) bulan 6 (enam) Bulan
232.812.000,- Januari s/d Juni 2017 237.500.000,- Januari s/d Juni 2017
6 (enam) Bulan 6 (enam) Bulan
1.113.048.000,- Januari s/d September 9 (sembilan) Bulan 2017 371.868.000,- Januari s/d Oktober 2017 10 (sepuluh) bulan Halaman 5 dari 8
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
Bagian Pemerintahan
NO
PROGRAM
KEGIATAN Fasilitasi Kerjasama Daerah Rapat Koordinasi Unsur Muspida Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
12
Program Fasilitasi dan Koordinasi Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kebijakan Strategis Pengembangan Produk Ekonomi Daerah. Perekonomian Daerah Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perolehan Badan Hukum bagi LKM. Fasilitasi Bidang Perhubungan
12 (Duabelas) bulan
400.000.000,- Januari 2017
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
62.020.000,- Januari 2017
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
Penyusunan Regulasi dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
162.400.000,- Januari 2017
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
Penyusunan Regulasi dan Fasilitasi Pengawasan Alokasi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
54.120.000,- Januari 2017
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
104.605.000,- Januari 2017 57.150.000,- Januari 2017
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
s/d
Desember 12 (Duabelas) bulan
Program Fasilitasi dan Koordinasi Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Kebijakan Strategis Sumber Daya Daya Alam Pengembangan Desa Mandiri Energi Alam dan Lingkungan Hidup
Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Ketenalistrikan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil Produksi di Bidang Pertambangan Program Fasilitasi dan Koordinasi Rakorda UKS Kebijakan Strategis Pemberdayaan Organisasi Wanita Kesejahteraan Rakyat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial / Santunan Kemasyarakatan Distribusi dan Operasional Raskin
48.726.500,- Januari s/d Desember 2017 73.218.000,- Januari s/d Desember 2017 59.675.200,- Januari s/d Desember 2017 52.218.000,- Januari s/d Desember 2017 101.798.000,- Januari s/d Desember 2017 53.198.000,- Januari s/d Desember 2017 234,000,000.00 Januari s/d Desember 2017 30,685,000.00 Januari s/d Juli 2017 92,760,000.00 Januari s/d Desember 2017 1,131,250,000.00 Januari s/d Desember 2017 Halaman 6 dari 8
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
12 (Duabelas) bulan
Penyelenggaraan Pasar Bandeng
Penerapan Energi Terbarukan dan Konversi Energi Sosialisasi Hemat Energi
14
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 12 (Duabelas) bulan
51.724.000,- Januari s/d Desember 12 (Duabelas) bulan 2017 382.240.000,- Januari s/d Juni 2017 6 (enam) Bulan
Koordinasi dan Fasilitasi Stabilitas Harga Sembako, BBM dan Bahan penting lainnya. 13
JADWAL PELAKSANAAN 252.163.000,- Januari s/d Desember 2017 760.000.000,- Januari s/d Desember 2017 332.500.000,- Januari s/d Desember 2017
PAGU ANGGARAN (Rp.)
Bagian Pemerintahan
Bagian Perekonomian dan SDA
12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan
Bagian Perekonomian dan SDA
12 (Duabelas) bulan 12 (Duabelas) bulan 12 (dua belas) bulan 7 (tujuh) bulan 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) bulan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
NO
PROGRAM
JADWAL PELAKSANAAN 71,740,000.00 Mei s/d Agustus 2017
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (Rp.)
Pembinaan Bagi Lansia Pembinaan Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pengembangan Mental Spiritual Keagamaan Pembinaan Keagamaan Monitoring dan Evaluasi Operasional Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Keagamaan Fasilitasi Pemberangkatan Haji Fasilitasi Penyampaian Santunan Yatim dan Fakir Miskin Pembinaan MTQ Jawa Timur
15
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Anak
184,900,000.00 Maret, Mei, Juli, Oktober 2017 190,000,000.00 Januari s/d Desember 2017 281,200,500.00 Januari s/d Mei 2017 193,060,000.00 April, September, Desember 2017 100,000,000.00 Januari, Februari, April 2017 62,610,000.00 Januari s/d Desember 2017 1,344,000,000.00 Januari s/d Desember 2017 195,510,000.00 Agustus s/d September 2017 50,000,000.00 Februari s/d April 2017
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 4 (empat) bulan 4 (empat) bulan 12 (dua belas) bulan 5 (lima) bulan 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) bulan 2 (dua) bulan
Musabaqoh Qiro'atil Kutub Idul Adha
947,709,500.00 Juli s/d September 2017 2 (dua) bulan
Ramadhan Fasilitasi Penyelenggaraan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Peringatan Hari Santri
446,720,000.00 Juni s/d Juli 2017 2 (dua) bulan 73,200,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan 2017 293,100,000.00 September, Oktober 2 (dua) bulan 2017 380,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan 2017 371,856,500.00 Januari s/d Juni 2017 6 (enam) bulan
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Monitoring Dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah
364,659,100.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan 2017 140,720,000.00 Mei s/d Desember 2017 8 (delapan) bulan 171,755,000.00 Mei s/d November 2017
7 (tujuh) bulan
Penyusunan Tata Naskah Dan Kode Instansi Permasalahan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
282,630,000.00 Januari s/d Maret 2017
3 (tiga) bulan
172,725,000.00 Mei s/d Desember 2017
8 (delapan) bulan
Halaman 7 dari 8
Bagian Kesejahteraan Rakyat
3 (tiga) bulan
957,246,600.00 Maret, April, Mei, 5 (lima) bulan September, Nopember 2017 98,290,000.00 Juli s/d September 2017 3 (tiga) bulan
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
NO 16
PROGRAM
KEGIATAN
Program Sosialisasi Ketentuan di Penyampaian Informasi Ketentuan Bidang Cukai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
JADWAL PELAKSANAAN 850,000,000.00 Januari s/d November 2017
PAGU ANGGARAN (Rp.)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 11 (Sebelas) bulan
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB Bagian Perekonomian dan SDA
Gresik , 25 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH
Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006
Halaman 8 dari 8
