PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 10 TAHUN 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA SABANG 2014
RKPK 2015
DAFTAR ISI DAFTAR ISI : …………………………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL : ………………………………………………………………………………………….... DAFTAR GAMBAR : ……………………………………………………………………………………………
i iv vi
BAB I
: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPK Sabang Tahun 2015 1.5. Maksud Dan Tujuan 1.6. Sistimatika RKPK
I-1 I-1 I-2 I-4 I-5 I-5 I-5
BAB II
: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Sabang Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Geografi 2.1.1.2. Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Gambaran Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB b. PDRB Per Kapita c. Laju Inflasi Kota Sabang d. Pertumbuhan Ekonomi e. Tingkat Kemiskinan f. Indeks Pembangunan Manusia 2.1.2.2. Gambaran Keadaan Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan 2) Kesehatan 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 3) Rasio Guru terhadap Murid 4) Fasilitas Pendidikan 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6) Angka kelulusan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan guru 2.1.3.2. Kesehatan 1) Jumlah Posyandu dan Balita 2) Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 3) Jumlah Rumah Sakit
i
II-1 II-1 II-1 II-1 II-6 II-7 II-7 II-7 II-8 II-8 II-8 II-9 II-12 II-12 II-12 II-13 II-13 II-13 II-13 II-14 II-16 II-18 II-18 II-20 II-21 II-22 II-23 II-23
RKPK 2015
2.1.3.3. Pekerjaan Umum dan Perumahan 1) Pelayanan air bersih 2) Prasarana jalan 3) Perumahan 4) Tempat ibadah 5) Tempat pemakaman umum 2.1.3.4. Penataan Ruang 2.1.3.5. Perencanaan Pembangunan 1) Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun 2) Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perwal/Qanun 2.1.3.6. Perhubungan 2.1.3.7. Ketenagakerjaan 2.1.3.8. Penanaman Modal 2.1.3.9. Kebudayaan 2.1.3.10. Kepemudaan dan Olahraga 2.1.3.11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.1.3.12. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Pos siskamling 2) Sistim Informasi Manajemen Pemda 3) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan dea/gampong 2.1.3.13. Ketahanan Pangan 2.1.3.14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.1.3.15. Statistik Daerah 2.1.3.16. Komunikasi dan Informatika 2.1.3.17. Kehutanan 2.1.3.18. Pariwisata 2.1.3.19. Kelautan dan Perikanan 2.1.3.20. Perindustrian dan Perdagangan 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) 2) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) 2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1) Perhubungan/aksesibilitas 2) Penataan ruang 3) Fasilitas keuangan (Bank dan Non Bank) 4) Fasilitas energi listrik dan telekomunikasi 2.1.4.3. Iklim Investasi 1) Perizinan
ii
II-24 II-24 II-24 II-24 II-25 II-25 II-25 II-25 II-25 II-25 II-25 II-26 II-26 II-27 II-27 II-27 II-28
II-28 II-28 II-28 II-28 II-30 II-30 II-30 II-31 II-31 II-32 II-32 II-32 II-32 II-32
II-34 II-35 II-35 II-36 II-36 II-37 II-38 II-38
RKPK 2015
BAB III
2.1.4.4. Sumber Daya Manusia 1) Tingkat pendidikan yang ditamatkan 2) Rasio ketergantungan hidup 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK Sabang 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional
II-39 II-39 II-40
: Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Keuangan Kota Sabang 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi 3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Sabang Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 3.1.2.1. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal 3.1.2.2. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.2.1.2. Dana Perimbangan 3.2.1.3. Lain-lain Pendapat yang Sah 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
III-1
BAB IV
: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 4.2.1. Prioritas Pembangunan Kota Sabang
BAB V
: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Sabang Tahun 2015 5.1. Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber dana PAD, dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah, dana penyesuaian, bagi hasil pajak provinsi) Tahun 2015 5.2. Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh) Tahun 2015
BAB VI
II-41 II-43 II-43 II-45
III-1 III-1 III-3 III-3 III-4 III-5 III-5 III-5 III-6 III-7 III-9 III-11 IV-1 IV-4 IV-8 IV-9
: Penutup
V-1
V-1 V-1 VI-1
iii
RKPK 2015
DAFTAR TABEL BAB II
: Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30
BAB III
: Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4
Jenis Penggunaan Lahan di Kota Sabang Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sabang Tahun 2009-2013 Indikator Makro Ekonomi Indikator Pendidikan Indikator Kesehatan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah per Kecamatan Rasio Guru Terhadap Murid Rasio Guru Terhadap Murid per Kecamatan Fasilitas Pendidkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perkecamatan Angka Kelulusan Kota Sabang Tahun 2013 Angka Kelulusan dan Tingkat Pendidkan yang ditamatkan guru Rasio Posyandu per Satuan Balita Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Sabang Jumlah Rumah Sakit di Kota Sabang Pelayanan Air Bersih Jumlah Kunjungan Kapal Menurut Jenis Pelayaran per Bulan pada Pelabuhan di kota Sabang Tahun 2013 Realisasi Investasi PMA dan PMDN per Lokasi Tahun 2013 Keadaan Produksi Tanaman Palawija dan Sayur-sayuran Kecamatan Sukakarya Tahun 2013 Perkembangan Populasi Ternak dan Produksi Daging 20112013 Jumlah Komunikasi dan Informasi Keadaan Luas Hutan Menurut Jenis Penggunaannya Kondisi Hasil Pembangunan Perikanan Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Proses Perizinan di KP2TSP Porsentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Khusus Perkembangan Indikator Capaian Makro Ekonomi Kota Sabang Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Sabang Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sabang Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2013 s/d Tahun 2015
II-3 II-5 II-7 II-8 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-18 II-19 II-20 II-21 II-22 II-22 II-23 II-23 II-24 II-26 II-27 II-28 II-29 II-29 II-30 II-31 II-32 II-36 II-38 II-40
III-2 III-8 III-11 III-12
iv
RKPK 2015
BAB IV
: Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3
BAB V
: Tabel 5.1 Tabel 5.1.1. Tabel 5.1.2 Tabel 5.1.3 Tabel 5.1.4 Tabel 5.1.5 Tabel 5.1.6 Tabel 5.1.7 Tabel 5.1.8 Tabel 5.1.9 Tabel 5.1.10 Tabel 5.1.11 Tabel 5.1.12 Tabel 5.1.13 Tabel 5.1.14 Tabel 5.1.15 Tabel 5.1.16 Tabel 5.1.17 Tabel 5.1.18 Tabel 5.1.19 Tabel 5.1.20 Tabel 5.1.21 Tabel 5.1.22 Tabel 5.1.23 Tabel 5.1.24 Tabel 5.1.25 Tabel 5.1.26 Tabel 5.1.27 Tabel 5.1.28 Tabel 5.1.29 Tabel 5.1.30 Tabel 5.1.31 Tabel 5.1.32 Tabel 5.1.33 Tabel 5.1.34 Tabel 5.2
Hubungan Visi, Misi dan tujuan, sasaran Pembangunan Prioritas san Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 Penjelasan Program Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015
IV-5 IV-32 IV-35
Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang Tahun 2015 Dinas Pendidikan Sekretariat MPD Dinas Kesehatan RSUD Dinas PU BAPPEDA Dishubkominfo Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Badan Lingkungan Hidup Disdukcapil Dinsosnakermobduk Disbudpar Sekretariat MAA Dispora KesbangPolinmas Satpol PP dan WH BPBD Sekretariat Daerah Kota Sekretariat DPRK DPPKKD Inspektorat Kecamatan Sukakarya Kecamatan Sukajaya BKPP Sekretariat MPU Dinas Syariat Islam KP2TSP Sekretariat KORPRI Sekretariat Baitul Mal BPM, KB dan PP Kantor Arsip Daerah, Dokumentasi dan Perpustakaan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindagkop dan UMKM Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh) Tahun 2015
V-2
v
RKPK 2015
vi
RKPK 2015
DAFTAR GAMBAR BAB I
: Gambar 1.1 Gambar 1.2
BAB II
: Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8
Gambar 2.9
Hubungan RKPK Tahun 2015 dengan RPJM dan RPJP Kota Sabang Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran
I-4
Peta Administrasi Sabang Perkembangan Tingkat Kemiskinan(%) Kota Sabang Tahun 2008-2013 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Sabang Tahun 2008-2013 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Sabang Tahun 208-2013 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Sabang Tahun 2008-2013 Rata-rata konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Sebulan Penduduk Kota Sabang Tahun 2012-2013 Persentase Rata-rata Pengeluaran Sub Perkapita SubKelompok Makanan Penduduk Kota Sabang Thun2013 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Non Makanan Penduduk Kota Sabang Tahun 2013 Persentase Penduduk Kota Sabang Usia 10 Thun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 20122013
II-1
vi
I-4
II-10 II-10 II-11 II-11 II-33 II-34 II-35
II-39
RKPK 2015
vii
RKPK 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Sabang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPK Sabang Tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2013-2017 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, RKPK Sabang Tahun 2015 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPK penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Walikota untuk disepakati bersama dengan DPRK sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPK;
I-1
RKPK 2015
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2015 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Adapun yang menjadi dasar atau landasan hukum Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kota
praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang .
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
I-2
RKPK 2015
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2015. 14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Sabang; 15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang beserta perubahannya 16. Qanun Kota Sabang Nomor 5 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang beserta perubahannya; 17. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kota Sabang; 18. Qanun
Kota
Sabang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027; 19. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032; 20. Qanun
Kota
Sabang Nomor
3 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2013-2017.
I-3
RKPK 2015
1.3. Hubungan antar Dokumen Dukumen Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Sabang tahun 2015 merupakan rencana pembangunan tahunan (tahun ketiga) dalam RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017. RKPK Tahun 2015 menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPK dan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun APBK Sabang Tahun 2015. Gambar 1.1 Hubungan RKPK Tahun 2015 dengan RPJM dan RPJP Kota Sabang
RKPK 2015
Gambar 1.2 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Penganggaran
RPJMK 2013-2017
RKPK 2015
Perencanaan
KUAPPAS
Konsistensi
RKA SKPK
APBK 2015
Penganggaran
I-4
RKPK 2015
1.4
Sistematika Dokumen RKPK Sabang Tahun 2015
1.4.1 Proses Penyusunan Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2015 dilakukan melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu proses yang berurutan, yaitu: 1) Pembentukan Tim Penyusun RKPK/Renja-SKPK 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPK dan Rancangan Renja-SKPK 3) Musrenbang Gampong 4) Lanjutan Penyusunan Rancangan Renja-SKPK 5) Musrenbang Kecamatan 6) Pembahasan Rancangan Renja SKPK pada Forum SKPK 7) Penyusunan Rancangan RKPK 8) Pelaksanaan Musrenbang RKPK 9) Perumusan Rancangan Akhir RKPK 10) Penetapan RKPK dengan Peraturan Walikota 1.5
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Sabang Tahun 2015 adalah melaksanakan amanat Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017 untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan Tahun 2015 Tujuan penyusunan RKPK Sabang Tahun 2015 adalah : 1) Menjadi pedoman penetapan Renja SKPK Tahun 2015 2) Menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2015 3) Menjadi landasan penyusunan RAPBK Sabang Tahun 2015 4) Menjadi pedoman bagi Gubernur Aceh untuk evaluasi Qanun APBK Sabang Tahun 2015
1.6
Sistimatika Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran V
I-5
RKPK 2015
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari: BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
1.3.
Hubungan antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPK
1.5.
Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK SABANG TAHUN SEBELUMNYA 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA SABANG 3.1. 3.2.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SABANG 4.1. 4.2. BAB V
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA SABANG 5.1.
5.2.
Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi) Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh)
BAB VI PENUTUP
I-6
RKPK 2015
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK SABANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1.
Geografi 1) Luas dan batas wilayah Administrasi Luas wilayah Kota Sabang sebesar 12.213,97 Ha, yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, yang terletak pada garis 05o46’28” LU– 05o54’28”LU dan 95o13’02” BT – 95o22’36” BT dengan batas wilayah sebagai berikut: 1)
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
2)
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman,
3)
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman, dan
4)
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka Gambar 2.1 Peta Administrasi Sabang
Sumber: RTRW Kota Sabang, Tahun 2012.
II-1
RKPK 2015
Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) gampong yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 6.131,85 Ha (50,20%); dan (2) Kecamatan Sukajaya 6.082,12 Ha (49,80%). 2) Topografi Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17 % dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, Landai 5,02%, bergelombang 31,70 %, bergunung 48,17%, sangat curam 14,10 %. 3) Geologi Kondisi geologi Kota Sabang secara umum terbagi menjadi 2 sub bagian dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumnya terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Formasi batuan Kota Sabang terdiri dari
batuan
vulkanis seluas 70% dari luas wilayah, batuan sedimen seluas 27% dan endapan aluvial 3%. 4) Hidrologi Sumberdaya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun demikian debitnya yang relatif kecil dan topografi pulau Weh yang bergelombang menyebabkan tidak semua wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk Laot. 5) Klimatologi Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini karena dipengaruhi dengan letaknya yang berada di sekitar gas khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Berdasarkan Klasifikasi
II-2
RKPK 2015
Schmidt dan Fergusson, tipe curah hujan Kota Sabang termasuk kelas B (basah). Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 26oC dengan temperatur maksimum 31oC dan temperatur minimumnya 20oC. 6) Penggunaan Lahan Berdasarkan hasil pengolahan data pada Peta Pemanfaatan Ruang Atlas Pesisir, Kota Sabang dominan penggunaan lahannya adalah Kawasan Lindung, hal ini didukung oleh bentuk topografi Kota Sabang yang dominan berbukit-bukit dengan tutupan vegetasinya adalah jenis hutan hujan tropis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Sabang No.
a. b. c.
d.
Jenis Pengunaan Lahan Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Taman Wisata Kawasan Lindung Diluar Kawasan Hutan Kawasan Penghijauan Kawasan Kota
Luas
2493.34 1286.07 374.02
Klas Total Penggunaan Luas Lahan Kawasan Lindung 4.153,43 Kawasan Lindung Kawasan Lindung
Kawasan Lindung e. 49.56 Kawasan Budidaya f. Pariwisata 160.30 Kawasan Budidaya g. Pertanian & 1878.69 Kawasan Perkebunan Budidaya i. Permukiman 19.29 Kawasan Budidaya j. Perikanan 10.48 Kawasan Budidaya k. Hutan Wisata 256.52 Kawasan Budidaya l. Cadangan 38.54 Kawasan Lahan Budidaya Sumber: Peta Pemanfaatan Ruang Atlas Pesisir
Komposisi
65 %
227.26
35% 2.253,08
II-3
RKPK 2015
Hampir 65%nya pengunaan lahan di Kota Sabang tergolong dalam kawasan Lindung dengan tutupan yang paling dominan adalah Kawasan Hutan Lindung Seluas 2493,34 Ha dan yang paling kecil adalah Kawasan Penghijauan seluas 227,26 Ha. Hanya 35% dari luas daratan Kota Sabang pengunaan lahannya tergolong kedalam kawasan budidaya, dengan tutupan dominan adalah kawasan pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk kawasan perikanan budidaya darat merupakan tutupan lahan yang terkecil hanya seluas 10.48 Ha. 7) Potensi Willayah Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata. Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatanya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan saran dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya Peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki perikat ke dua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang pengembangannya kedepan.
II-4
RKPK 2015
8) Wilayah Rawan Bencana a. Gempa Bumi Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap goncangan gempa bumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 67 skala Richter dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (Modifield Mercaly Intensity). b. Tanah Longsor Kondisi tanah dibeberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor. Tabel 2.2 Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi Kecamatan Kec. Sukakarya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukakarya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya Kec. Sukakarya Kec. Sukakarya Kec. Sukakarya Jumlah Sumber: Hasil analisis, 2014
Desa Aneuk Laot Anoi Itam Balohan Beurawang Cot Abeuk Cot Ba'U Iboih Jaboi Keuneukai Paya Paya Seunara Batee Shok Krueng Raya
Luas (Ha) 49,62 1,62 95,69 83,29 45,33 20,90 628,65 38,40 152,52 114,55 83,56 151,63 247,20 1.712,96
II-5
RKPK 2015
c. Abrasi Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair, dan pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (Clay). Pantaipantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk Pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi. d. Angin Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu angin Barat dan Angin Timur. Musim angin barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur kearah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara mencapai 28,4 0C
dengan rata-rata kelembaban mencapai titik terendah mencapai 33%.
Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecapatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung. 2.1.1.2.
Demografi (Kependudukan) Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sabang tahun 2013 sebesar 1,29 persen yaitu dari 31.782 jiwa pada tahun 2012 menjadi 32.191 jiwa pada 2013 dengan kepadatan penduduk sekitar 264 jiwa/km². Penduduk Kota Sabang pada tahun 2013 terdiri dari 16.444 laki-laki dan 15.747 perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya adalah sebesar 104. Jika dirinci menurut kecamatan, sebanyak 16.288 jiwa tinggal di kecamatan Sukajaya dan sisanya (15.903 jiwa) tinggal dikecamatan Sukakarya. Persebaran penduduk ini tidak merata setiap kecamatannya. Terjadi pergeseran pertumbuhan penduduk dari kecamatan Sukakarya ke kecamatan Sukajaya beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlahpenduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk itu sendiri. Tahun
II-6
RKPK 2015
2013 di Kota Sabang terdapat 359 kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sabang. Sedangkan jumlah kematian yang tercatat sebanyak 249 jiwa. Bukan hanya pribumi, di Sabang banyak terdapat warga asing yang menetap atau tinggal sementara. Terbukti sebanyak 80 warga asing memperpanjang visanya. Tabel 2.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sabang Tahun 2009 - 2013 Tahun
Jumlah (Jiwa)
Laju Pertumbuhan
(2)
(3)
2009
29 996
0,51
2010*
30 653
2,12
2011
31 355
2,29
2012
31 782
1,36
2013
32 191
1,28
(1)
(Persen)
Catatan: * Hasil Sensus Penduduk 2010 Sumber : BPS Kota Sabang
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Gambaran Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Gambaran keadaan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam lima tahun terakhir dilihat dari angka Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi,
dan Tingkat Kemiskinan, Indeks
Pembangunan Manusia. a. Pertumbuhan PDRB Selama Selama empat tahun terakhir,PDRB Kota Sabang selalu didominasi sector-sektor tersier (jasa-jasa) diikuti sektor sekunder kemudian tersier. Dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 663,13 milyar, 42,74 persen berasal dari sektor jasa-jasa, 20,32 persen dari sektor kontruksi, dan 36,94 berasal dari sektor lainya.
II-7
RKPK 2015
b. PDRB Per Kapita Pada tahun 2013 Pendapatan Regional per Kapita Kota Sabang atas dasar harga berlaku sebesar 18,39 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan 6,92 persen dari tahun 2012 yang nilainya 17,20 juta rupiah per Kapita per tahun. Jika diasumsikan rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota, diperkirakan pendapatan c. Laju Inflasi Kota Sabang Inflasi Kota Sabang tahun 2013 sebesar 4,16 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Hal ini berarti kenaikan harga di tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2012. Besar kecilnya nilai inflasi akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya golongan menengah dan bawah. d. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu aspek yang penting dalam penilaian perekonomian suatu wilayah ialah tingkat pertumbuhan ekonominya. Selama empat tahun terakhir, PDRB Kota Sabang terus mengalami pertumbuhan positif dari 5,26 persen di tahun 2010 menjadi 4,48 persen di tahun 2013. Kesembilan sektor ekonomi di Kota Sabang selalu mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2013. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor Bangunan yaitu mencapai 6,46 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restaurant yang mencapai 5,76 persen, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 4,74 persen.
NO
INDIKATOR MAKRO EKONOMI
REALISASI 2012r 2013*
1 PDRB a. ADHK tahun 2000 (Rp 000) b. ADHB (Rp 000) 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
267.707,01 609.368,05 4,24
279.692,87 663.128,94 4,48
2,99
4,16
4 Indek Pembangunan Manusia (IPM) %
71,59
71,89
5 Pendapatan Perkapita ADHB (Rp 000)
17,20
18,89
3 Tingkat Inflasi (%)
II-8
RKPK 2015
e. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin dengan pendekatan makro didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan). Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang pencacahannya dilakukan setiap bulan Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga.. Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Data ini berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin (sasaran) sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung dan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, dan Jamkesmas. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012, yaitu dari 18,31 persen pada tahun 2012 menjadi 20,51 persen pada tahun 2013. Dengan menurunnya persentase penduduk miskin
menggambarkan
bahwa
program-program
pengentasan
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Sabang cukup berhasil. Pada tahun 2013 garis kemiskinan berada pada Rp. 451.218 meningkat dari ahun sebelumnya yaitu Rp. 443.848. Hal ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2013 penduduk Kota sabang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya membutuhkan biaya Rp. 451.218 selama sebulan.
II-9
RKPK 2015
Tingkat kemiskinan di Kota Sabang mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, tahun 2013 tingkat kemiskinan Kota Sabang mencapai 18,30% (target RPJM tahun 2013 18,02%)
Dari grafik menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir penurunan angka kemiskinan kurang sejalan dengan penurunan angka penduduk miskin (fluktuatif)
Selain garis kemiskinan, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
II-10
RKPK 2015
Pada tahun 2013 indeks kedalaman kemiskinan (p1) Kota Sabang mencapai 4,06 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 3,91. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sementara angka keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2013 menunjukkan angka 1,2 menurunkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.
II-11
RKPK 2015
f. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang tahun 2013 sebesar 77,23, peringkat ketiga setelah Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Aceh secara rata-rata yang hanya mencapai 73,05 pada tahun 2013. Angka IPM Kota Sabang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 76,88 pada tahun 2012 menjadi 77,23 pada tahun 2013. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari lambatnya peningkatan investasi di sektor kesehatan dan pendidikan, khususnya terhadap indikator penyusun IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang. IPM Kota Sabang berada pada skor IPM menengah menurut acuan UNDP, arena menurut lembaga ini skor IPM tergolong menengah bila terletak diantara 51 dan 79. 2.1.2.2. Gambaran Keadaan Kesejahteraan Sosial Gambaran keadaan kesejahteraan sosial dapat dilihat bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. 1) Pendidikan Gambaran dalam bidang pendidikan dapat dilihat capaian indikator sebagai berikut: Capaian Provinsi Aceh (2013)
Capaian Nasional (2013)
110,15
110,44
107,69
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
94,17
94,42
85,81
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
75,41
74,90
66,13
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
94,85
96,98
95,53
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
79,68
82,58
73,72
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
57,47
63,31
53,89
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun
0,00
0,14
0,58
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun
0,00
4,46
24,87
24,87
35,66
0,00
0,00
Indikator
Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI (%)
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun
Capaian Kota Sabang (2013)
32,34
(posisi 3)
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+
0,00
II-12
RKPK 2015
2) Kesehatan Gambaran dalam bidang pendidikan dapat dilihat capaian indikator sebagai berikut: Capaian Kota Sabang (2013)
Indikator
Capaian Provinsi Aceh (2013)
Capaian Nasional (2013)
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (jiwa)
-
-
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (jiwa)
-
-
Angka Kematian Balita (akba) per 1000 Balita (jiwa)
-
-
99,26
90,22
82,51
5,85
14,73
13,46
Penduduk dengan keluhankesehatan (%)
19,13
28,66
27,7
Proporsi Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%)
43,40
60,07
63,10
Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS
-
-
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)
-
-
Proporsi Kelahiran Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Angka Morbiditas (%)
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Pendidikan 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki di Kota Sabang mengalami penigkatan untuk usia 13-15 tahun atau setara dengan SMP/sederajat
Sedangkan
untuk
penduduk
perempuan
APS
tingkatan/jenjang pendidikan SMA atau setara mengalami penurunan. Penurunan angka terbesar terjadi pada usia 16-18 tahun atau setara SMA/sederajat,sebesar 62,41 persen dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai sebesar 78,17 persen.
II-13
RKPK 2015
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Ketersediaan sekolah menjadi salah satu indikator pendidikan dalam melihat kemampuan menampung penduduk dalam usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Untuk melihat kemampuan daya tampung sekolah terhadap usia penduduk per jenjang pendidikan di Kota Sabang secara jelas dapat dilihat melalui table berikut: NO
Jenjang Pendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
1
SD/MI Jumlah gedung 1.1. 34 34 31 31 31 sekolah jumlah penduduk 1.2. kelompok usia 7-12 3.175 3.190 3.448 3.524 3.614 tahun Rasio ketersediaan 1.3. 93,38 93,82 111,23 113,68 116,58 sekolah 2 SMP/MTs Jumlah gedung 2.1. 11 11 11 11 11 sekolah jumlah penduduk 2.2. kelompok usia 13-15 1.661 1.668 1.410 1.442 1.474 tahun Rasio ketersediaan 2.3. 151,00 151,64 128,18 131,09 134,00 sekolah 3 SMA/MA/SMK Jumlah gedung 3.1. 5 5 5 5 5 sekolah jumlah penduduk 3.2. kelompok usia 16-18 1.726 1.734 1.280 1.308 1.326 tahun Rasio ketersediaan 3.3. 345,20 346,80 256,00 261,60 265,20 sekolah Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2014 Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kota Sabang adalah 1 : 116,58. Angka ini menunjukkan bahwa 1 (satu) sekolah SD/MI ratarata mampu menampung sekitar 116 sampai 117 penduduk usia 7-12 tahun
II-14
RKPK 2015
sebagai siswa dan angka ini meningkat dibandikan tahun 2012 dimana rasio ketersediaan 1 (satu) sekolah SD/MI menampung rata-rata 113 sampai 114 orang siswa. Ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan setingkat SMP/MTs peride 2011-2013 menunjukkan rasio yang semakin membaik pula. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs menunjukkan angka 1 : 134,00 yang menunjukkan bahwa 1 sekolah SMP/MTs rata-rata mampu menampung 134 siswa
meningkat dibandingkan tahun 2012 dimana rasio ketersediaan
sekolah menunjukan angka 1 : 131,09 orang siswa. Sejalan dengan ketersediaan sekolah SMP/MTs, pada tingkat SMA/MA/SMK selama 3 tahun terakhir juga menunjukkan rasio yang semakin meningkat dimana pada tahun 2013 menunjukkan angka 1 : 265,20 yang berarti satu sekolah rata-rata menampung 265 siswa. Namun kondisi ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena pada umumnya beberapa sekolah terutama di perkotaan jumlah siswa melebihi kapasitas sementara dibeberapa sekolah di wilayah pinggiran siswanya tidak mencukupi kapasitas yang seharusnya. Untuk melihat daya tampung sekolah terhadap rata-rata penduduk usia sekolah perkecamatan dapat dilihat melalui tabel berikut ini: SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/Kej
jumlah gedung SD/MI
jumlah penduduk usia7-12 thn
Rasio ketersediaan sekolah
jumlah gedung SMP/ MTs
jumlah penduduk usia 13-15 thn
Rasio ketersediaan sekolah
jumlah gedung SMA/M A/SMK
jumlah penduduk usia 16-18 thn
Rasio keterse -diaan sekolah
Sukajaya
15
1.831
122,07
7
748
106,86
4
672
168,00
Sukakarya
16
1.783
111,44
4
726
181,50
1
654
654,00
Jumlah
31
3.614
116,58
11
1.474
134,00
5
1.326
265,20
Kec
Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2014 Tabel diatas
menggambarkan bahwa untuk jenjang pendidikan
setingkat SD/MI ketersediaan sekolah merata dengan rasio ketersediaan sekolah yang hampir berimbang antara kecamatan Sukajaya dan kecamatan Sukakarya, dimana kecamatan Sukajaya dengan jumlah sekolah 15 unit dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 1.831 jiwa maka rasio ketersediaan sekolah 1:122,07. dengan
Angka ini lebih besar jika dibandingkan
rasio ketersediaan sekolah di kecamatan Sukakarya
yang
II-15
RKPK 2015
mempunyai jumlah sekolah yang lebih banyak dengan penduduk yang lebih sedikit sehingga rasio ketersediaan sekolah 1 : 111,44 yang berarti satu sekolah dapat menampung rat-rata 111 penduduk usia 7-12 sebagai siswa. Untuk jenjang pendidikan dasar setingkat SMP/MTs dan jenjang pendidikan menengah ketersediaan daya tampung sekolah terhadap penduduk usia sekolah lebih tinggi di kecamatan sukakarya dibandingkan dengan kecamatan sukakarya. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Sukakarya tidak berimbang dengan penyebaran sekolah. 3) Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan.Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se Kota Sabang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Jenjang 2009 Pendidikan 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 492 1.2. Jumlah Murid 3.542 Rasio 7,20 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 272 2.2. Jumlah Murid 1.425 Rasio 5,24 3. SMA/MA/Kejuruan 3.1 Jumlah Guru 191 3.2 Jumlah Murid 1.287 Rasio 15,20 Sumber: Profil Pendidikan,Tahun 2014 No
2010
2011
2012
2013
475 3.720 7,83
482 3.802 7,89
397 4.070 10,25
488 4.284 8,78
270 1.425 5,28
270 1.444 5,35
241 1.496 6,21
288 1.562 5,42
240 1.252 6,74
200 1.265 5,22
178 1.259 6,33
200 1.324 6,62
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap satu orang guru yang mempunyai beban kerja mengajar siswa untuk semua jenjang pendidikan dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap 6 sampai 9 orang murid.
II-16
RKPK 2015
Pada tahun 2013 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar setingkat SD/MI meningkat menjadi 1 : 8,78 yang menunjukkan satu guru akan mengawasi, membimbing dan mengajar 8 sampai 9 siswa dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 menunjukkan rasio 1 : 10,25 yang berarti 1 guru mampu mengawasi, membimbing dan mengajar 10 siswa. Untuk tingkat SMP/MTs rasio guru terhadap murid juga meningkat dimana rasio menunjukkan 1 : 5,42. Jenjang pendidikan menengah setingkat SMA/MA/SMK menunjukkan rasio ketersediaan guru terhadap murid pada tahun 2013 masih sama dengan tahun 2012 dimana rasio guru terhadap murid menunjukkan 1 : 6,62 dimana 1 guru mampu melakukan pengawasan, pendidikan dan pengajaran terhadap 6 sampai 7 orang siswa. Ketersediaan guru terhadap murid jika dilihat per kecamatan, dapat disajikan melalui tabel berikut ini: SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/Kej
jumlah Guru SD/MI
jumlah Murid SD/MI
Rasio Guru/ murid
jumlah Guru SMP/ MTs
jumlah Murid SMP/MTs
Rasio Guru/ murid
Sukajaya
238
1.992
8,37
202
1.248
6,18
jumlah Guru SMA/ MA/ SMK 148
Sukakarya Jumlah
250 488
2.292 4.284
9,17 8,78
86 288
314 1.562
3,65 5,42
52 200
Kec
jumlah Murid SMA/MA /SMK
Rasio Guru/ murid
852
5,76
472 1.324
9,08 6,62
Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2014 Rasio guru terhadap murid dilihat per kecamatan maka untuk jenjang pendidikan setingkat SD/MI untuk kedua kecamatan baik Sukakarya atau Sukajaya mempunyai rasio yang cenderung berimbang di mana satu guru ratarata dapat memberikan perhatian terhadap 8 sampai 9 orang siswa. Untuk jenjang pendidikan setingkat SMP/MTs, setiap guru yang berada di sekolah dalam wilayah Kecamatan Sukajaya rata-rata dapat memberi perhatian terhadap 6 orang siswa sementara di Kecamatan Sukakarya satu guru rata-rata dapat mengawasi 3 sampai 4 orang siswa. Untuk jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/Kejur, setiap guru yang berada di sekolah dalam wilayah Kecamatan Sukajaya rata-rata dapat memberi perhatian terhadap 5 atau 6 orang siswa dan sementara di Kecamatan Sukakarya satu guru rata-rata dapat mengawasi 9 orang siswa.
II-17
RKPK 2015
4) Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan kondisi baik
di Kota Sabang untuk semua jenjang
pendidikan pada tahun 2013 sebagai berikut: No.
Jumlah (unit)
Jenjang Pendidikan
Kec. Sukajaya
Kec. Sukakarya
1.
Sekolah pendidikan SD/MI
15
16
2.
Sekolah pendidikan SMP/MTs
7
4
3.
Sekolah SMA/MA/SMK
4
1
Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2014 Fasilitas pendidikan di Kota Sabang untuk semua jenjang pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang berada pada kecamatan sukajaya dan kecamatan sukakarya keseluruhannya dalam kondisi baik. 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan
yang menitikberatkan
pada peletakan
dasar
ke
arah
pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan
fisik
(koordinasi
motorik
halus
dan
kasar),
kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendiknas no 58 tahun 2009. Perkembangan PAUD di Kota Sabang dapat dilihat melalui table dibawah ini: No 1 1.1. 1.2. 1.3
Jenjang Pendidikan
PAUD Jumlah TK/RA Jumlah Murid TK/RA Jumlah Guru Jumlah penduduk 1.4 usia 4-6 tahun Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk
2009
2010
2011
2012
2013
11 805 51
16 870 91
16 981 93
16 1.051 98
16 1.151 103
1.649
1.659
2.062
2.141
2.155
149,91
103,68
128,88
133,81
134,69
II-18
RKPK 2015
Sumber: Profil Pendidikan, Tahun 2014 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Atfal (RA) mengalami peningkatan baik terutama pada jumlah murid, jumlah guru dan juga penduduk dengan rentang usia 4-6 tahun. Jumlah sekolah TK/RA mengalami penambahan hanya pada tahun 2009 dari 11 unit (9 unit TK dan 2 unit RA) meningkat pada tahun 2010 menjadi 16 unit (14 unit TK dan 2 unit RA) dan dari tahun 2010 hingga 2013 gedung sekolah TK/RA tidak lagi mengalami penambahan gedung baru. Sementara untuk melihat rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk dalam rentang usia 4-6 tahun. pada tahun 2013 ketersediaan sekolah menunjukkan perbandingan 1 : 134,69 yang berarti 1 sekolah ratarata menampung 134 sampai 135 penduduk sebagai siswa dibandingkan tahun 2012 di mana 1(satu) sekolah menunjukkan rata-rata menampung 133 sampai 134 siswa. Kenaikan angka ketersediaan sekolah dari tahun 2010 ke tahun 2013 disebabkan oleh pertambahan penduduk pada rentang usia 4-6 tahun tidak dibarengi dengan pertambanhan gedung sekolah. Untuk melihat kondisi dan ketersediaan sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk masing-masing kecamatan di Kota Sabang ditunjukkan melalui tabel berikut ini:
Jumlah TK
Jumlah Murid TK
Jumlah Guru
Jumlah RA
Jumlah Murid RA
Jumlah Guru
Jumlah Pendud uk 4-6 tahun
Sukajaya
5
178
24
1
51
7
1.092
Rasio ketersedia an sekolah terhadap jumlah penduduk 182,00
Sukakarya Jumlah
9 14
715 893
59 83
2 2
207 258
13 20
1.063 2.155
96,64 134,69
TK Kec
RA
Sumber : Profil Pendidikan, Tahun 2013/2014. Jika dilihat perkecamatan maka persebaran jumlah TK dan RA di Kota sabang cenderung tidak berimbang pada kecamatan Sukajaya dan Sukakarya. Kecamatan Sukajaya yang dengan 10 gampong mempunyai 6 (enam) PAUD setingkat TK/RA dengan jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 1.092 jiwa menyebabkan rasio ketersediaan sekolah sangat besar yaitu 1 : 182 yang berarti 1 sekolah menampung 182 siswa, sementara kecamatan sukakarya mempunyai rasio ketersediaan sekolah yang lebig baik yaitu 1 : 96,64 (satu sekolah menampung 96 sampai 97 siswa) dengan kondisi mempunyai 11 (sebelas) sekolah yang tersebar pada 8 (delapan) gampong.
II-19
RKPK 2015
6) Angka Kelulusan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan Guru Indikator Angka kelulusan merupakan salah satu parameter kualitas pendidikan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada berada pada kelas terakhir di setiap jenjang pendidikan tertentu. Angka kelulusan di Kota Sabang untuk tahun 2013 dapat dilihat melalui tabel berikut :
No.
Jenjang Pendidikan
Peserta Ujian Akhir 565
Siswa Lulus 565
Angka Kelulusan 100,00
1.
SD/MI
2.
SMP/MTs
475
438
92,21
3.
SMA/MA/SMK
398
387
97,24
Sumber : Rangkuman Pendidikan, 2014
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan dasar angka kelulusan setingkat SD/MI mempunyai capain 100 persen, namun angka kelulusan untuk SMP/MTs capaiannya hanya sebesar 92,21 persen, sementara untuk jenjang pendidikan menengah angka kelulusan menunjukkan capaian sebesar 97,24 persen. Angka kelulusan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya perhatian yang besar dari berbagai pihak yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota sabang. Hal tersebut berupa peran serta yang lebih terutama dari pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah Kota sabang. Parameter lainnya untuk melihat baiknya kualitas pendidikan adalah kualifikasi pendidikan tenaga pengajar, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan guru sekolah dianggap semakin baik.
II-20
RKPK 2015
Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh guru sekolah dilingkungan Kota Sabang ditampilkan sebagai berikut:
No
Jenjang Pendidikan
Pendidikan yang ditamatkan Guru SMA
D1-D3
DIV/S1
S2-S3
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
1.
SD/MI
29
189
266
4
54,51
2.
SMP/MTs
0
16
270
2
93,75
3.
SMA/MA/SMK
0
5
185
10
92,50
Sumber : Profil Pendidikan, 2014
Dari data yang menunjukkan bahwa untuk guru pendidikan dasar setingkat SD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV hanya sebesar 54,51 persen, sementara 44,67 persen masih berada dibawah kualifikasi serta 0,82 persen guru telah menyelesaikan pendidikan setingkat S2-S3. Untuk tingkat SMP/MTs, pendidikan yang ditamatkan oleh guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV telah mencapai 93,75 persen dan hanya 5,56 persen masih berada di tamatan setingkat D1-D3 dan sisanya telah menyelesaikan pendidikan S2/S3. Untuk jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/SMK, maka sebesar 92,50 persen telah memenuhi kualifikasi S1/DIV sementara 5 persen telah menamatkan pendidikan setingkat S2-S3 dan hanya 2,50 persen yang masih berada di tamatan D1-D3.
2.1.3.2 Kesehatan Status kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator penting mengkur kinerja pembangunan dari seluruh indikator. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Berikut dapat dilihat keadaan pembangunan kesehatan rakyat Sabang secara statistik.
II-21
RKPK 2015
1) Jumlah Posyandu dan Balita Tujuan penyelenggaraan posyandu adalah menurunkan angka kematian bayi, kematian ibu hamil serta meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembankan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) serta menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera. No
Uraian
A. B.
Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio Posyandu per satuan Balita (C=A/B x C. 1000) Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sabang, Tahun 2014
Jumlah Tahun 2013 36 3.262 11,04
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013 No 1.
2.
Uraian Kecamatan Sukajaya a.Jumlah Posyandu b. Jumlah Balita Rasio Kecamatan Sukakarya a. Jumlah Posyandu b. Jumlah Balita Rasio
Jumlah Tahun 2013 18 1.633 11,02 18 1.629 11,04
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sabang,Tahun 2014. Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah balita yang melakukan pemeriksaan pada pos yandu cenderung fluktuatif. Secara umum pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa satu posyandu melayani 11 orang balita. Jika dilihat perkecamatan maka rasio kunjungan balita ke posyandu merata pada Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya dimana rasio kunjungan balita ke posyandu mencapai 11 orang Salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang turut mendukung pelaksanaan program kesehatan dimasyarakat adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) yang dilaksananakan oleh para kader yang berasal dari masyarakat dengan pembinaan dari tenaga kesehatan di puskesmas, dalam perkembangannya ternyata posyandu mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
II-22
RKPK 2015
2) Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Rata-rata setiap puskesmas melayani kurang lebih 5.365 penduduk berarti ketersediaan fasilitas cukup memadai. Rasio pustu per puskesmas di Kota Sabang tahun 2013 adalah 2 sehingga dapat dikatakan setiap puskesmas telah memiliki jaringan pelayanan sebanyak dua (2) buah pustu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi fisik dan sanitasi lingkungan pustu. Rasio puskesmas keliling per puskesmas di Kota Sabang tahun 2013 adalah dua (2) yang perlu mendapat perhatian adalah penggantian pusling yang masa operasionalnya melebihi 10 Tahun.
No
Uraian
Tahun 2010
2011
2012
2013
17
18
18
18
1.
Jumlah Puskesmas/ Pustu
2.
Jumlah Penduduk
30.653
31.355
31.782
32.191
3.
Rasio Puskesmas/ pustu persatuan penduduk
0,057
0,059
0,057
0,053
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sabang, Tahun 2014.
3) Jumlah Rumah Sakit Rumah Sakit yang tersedia di Kota Sabang sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu Rumah Sakit Umum Kota, Rumah Sakit TNI-AL dan Rumah Sakit TNI-AU. Untuk melihat rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk dapat terlihat pada tabel berikut ini:
No
Uraian
A.
Jumlah Rumah Sakit
B.
Jumlah Penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (C=A/B x 1000) Sumber : BPS Kota Sabang, Tahun 2014. C.
Tahun 2010
2011
2012
2013
2
2
2
2
30.653
31.355
31.782
32.191
0,007
0,006
0,006
0,06
Jumlah kunjungan pada Rumah Sakit Umum mencapai 15.805 dan kunjungan pada RS TNI-AL berjumlah 3.489.
II-23
RKPK 2015
2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Perumahan 1) Pelayanan air bersih Penggunaan air bersih di Kota Sabang dibagi menjadi dua sumber yaitu jaringan distribusi PDAM dan swadaya masyarakat. Persentase penduduk pengguna air bersih di Kota Sabang berdasarkan jaringan PDAM pada tahun 2007 adalah sebesar 52,17%, dan pada tahun 2008 sejumlah 54,31%, kemudian meningkat menjadi 64,89% pada tahun 2012. Total pengguna air bersih di Kota Sabang baik PDAM maupun swadaya masyarakat sebesar 69,9%.
No.
Indikator
Tahun 2012
Tahun 2013
1.
Cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih PDAM sistem perpipaan
9 Gampong 5,125 pelanggan 64,89 % dari jumlah penduduk
11 Gampong 5,601 pelanggan 71 % dari jumlah penduduk
2.
Cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih Non PDAM
7 Gampong 35,11 % dari jumlah penduduk
7 Gampong 29 % dari jumlah penduduk
2) Prasarana Jalan Dalam tahun 2013, panjang jalan di Kota Sabang mencapai 200,64 km yang terdiri dari 174,81 km jalan kota, 6,26 jalan provinsi dan sisanya, 19,57 km jalan negara. Semua dalam keadaan aspal dan sebagian besar masih dalam kondisi baik, sedangkan jalan kota 5 persen mengalami rusak berat. 3) Perumahan
Perkembangan pembangunan perumahan di Kota Sabang sebagai berikut: a.
Rumah sehat sederhana untuk masyarakat kurang mampu (Dhuafa) - Tahun 2013 = 110 unit (Otsus) + 28 unit (Baitul Mal) + 3 unit (APBK) - Tahun 2014 = 71 unit (otsus) + 50 unit (Baitul Mal)
b. Pembangunan Rumah Khusus Bantuan Menpera - Tahun 2013 = 56 unit - Tahun 2013 (rehab) = 250 unit - Tahun 2014 (rehab) = 415 unit
II-24
RKPK 2015
4) Tempat Ibadah Rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Sabang pada tahun 2013 tercatat 84 tempat ibadah dengan rasio 2,65. 5) Tempat pemakaman umum Pada tahun 2013, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mencapai angka 0,335. 2.1.3.4 Penataan Ruang Kota Sabang telah memiliki Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032. Sebagai tindak lanjut amanat dari Qanun tersebut, telah disusun Draft Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ie Meulee-Ujong Kareung-Anoi Itam, Kawasan Iboih, Kawasan Pusat Kota. 2.1.3.5 Perencanaan Pembangunan 1) Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Qanun Kota Sabang telah mempunyai dokumen RPJPD Kota Sabang Tahun 20072027 yang ditetapkan dengan Qanun nomor 4 Tahun 2009 sebagai dukumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun.
2) Dokumen
Perencanaan
RPJMD
yg
telah
ditetapkan
dgn
Perwal/Qanun Sesuai dengan RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027, Kota Sabang telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahap ke-1 yaitu tahun 2007-2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 13 Tahun 2007 dan perubahannya. Untuk RPJPD tahap ke-2, RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017 ini ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang. 2.1.3.6 Perhubungan Pulau yang berada di wilayah selat Malaka, Sabang sering dijadikan tempat persinggahan berbagai pelayaran. Pada tahun 2013 tercatat 1.949 pelayaran, baik pelayaran samudera, lokal maupun nusantara singgah di Sabang. Biasanya
II-25
RKPK 2015
pelayaran samudra atau nusantara memuat barang, sedangkan untuk pelayaran local biasanya mengangkut penumpang dari Sabang ke Banda Aceh atau sebaliknya. JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL MENURUT JENIS PELAYARAN PER BULAN PADA PELABUHAN DI KOTA SABANG TAHUN 2013
Bulan
Samudera
[1]
Nusantara
[2]
[3]
Lokal Khusus Lainnya Jumlah [4]
[5]
[6]
[7]
Januari
1
1
123
-
2
127
Pebruari
0
1
102
-
0
103
Maret
2
0
145
-
6
153
April
1
2
138
-
5
146
Mai
0
2
159
-
1
162
Juni
0
1
156
-
0
157
Juli
0
1
155
-
1
157
Agustus
0
0
190
-
1
191
September
0
0
172
-
1
173
Oktober
2
0
196
-
4
202
Nopember
0
1
198
-
1
200
Desember
2
3
173
-
0
178
Sumber: Administrator Pelabuhan Kota Sabang
2.1.3.7
Ketenagakerjaan Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 sebesar 9,52%, meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 12,50%.
2.1.3.8
Penanaman Modal Realisasi penanaman modal dalam negeri masih kecil di Kota Sabang. Sesuai data dari Badan Investasi dan Promosi Aceh, realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 4.137.452.634.
II-26
RKPK 2015
REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN PER LOKASI TAHUN 2013
2.1.3.9
Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Sabang sudah tersedia di beberapa tempat, yaitu di arena Sabang Fair, Play Ground, Gedung Kesenian,Tugu KM Nol, dan Gapang Resort). Penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya paling sedikit terselenggara sebanyak 10 event/kali. Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan kecil yang menyimpan banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu sebanyak 65 situs dan cagar budaya.
2.1.3.10
Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah organisasi pemuda sebanyak 10 organisasi, jumlah organisasi olah raga sebanyak 20 organisasi.
2.1.3.11
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, di Kota Sabang terdaftar 65 organisasi LSM, Ormas dan OKP yang perlu mendapat pembinaan.
II-27
RKPK 2015
2.1.3.12
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Pos Siskamling Keberadaan Pos Kamling sebagai pos untuk menjaga keamanan lingkungan di gampong-gampong. Rasio Pos Kamling per jumlah gampong di Kota Sabang telah mencapai 411,11 persen. 2) Sistim Informasi Manajemen Pemda Pemerintah Kota Sabang dalam penyelenggaraan pemerintah telah menyediakan dan menggunakan sistim informasi manajemen, yaitu Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Sistim Imformasi Manajemen Aset Daerah, Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem informasi Pelayanan Perijinan. 3) Cakupan
Sarana
Prasarana
Perkantoran
Pemerintahan
Desa/Gampong Kondisi sarana prasarana perkantoran pemerintahan Gampong di Kota Sabang telah mencakup semua gampong (18 gampong).
2.1.3.13
Ketahanan Pangan Hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Sabang sejak dulu sampai dengan saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan keadaan Sabang yang tidak memiliki lahan persawahan teknis, produksi pertanian yang semakin menurun, dan peternakan yang bersifat tradisonal, seluruh kebutuhan pangan rakyat dipasok ke Pulau weh baik dari daratan Aceh maupun Sumatera Utara. Kondisi semakin rentan bagi kemampuan daya beli masyarakat saat musim dan atau cuaca laut tidak bersahabat, yang menghambat penyebarangan kapal dan atau boat pembawa logistik. Secara kualitas, pangan yang dipasok ke Sabang tingkat higenisnya masih relative rendah dan rentan terhadap kesehatan rakyat. Dilihat dari sisi produksi tanaman pangan, data berikut ini menggambarkan keadaan produktivitas pangan tahun 2013.
II-28
RKPK 2015
Keadaan Produksi Tanaman Palawija dan Sayur-sayuran Kecamatan Sukakarya Tahun 2013 No
Jenis Komoditi
1 2 3 4 5
Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar
1 2 3 4 5
K. Panjang Cabe besar Cabe Rawit Terong Ketimun
Luas Tanam (Ha) Palawija 23 6 11 24 1 Sayur-sayuran 17 8 7 10 15
Luas Panen (Ha)
Produksi (Kwintal)
23 5 9 19 1
1150 65 108 1330 70
15 5 5 8 13
390 240 220 824 1352 -
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Tahun 2013
Perkembangan Populasi Ternak dan Produksi Daging Tahun 2011 s.d 2013 JUMLAH POPULASI (EKOR) NO
JENIS TERNAK
1
Sapi
2
Kerbau
3
2011
2012
2013
JUMLAH PRODUKSI DAGING (Kg) 2011 2012 2013
2.229
2.339
2.235
36.090
74.448
57.460
98
108
105
1.045
9.000
11.270
Kambing
2.989
3.026
3.035
7.020
6.160
10.130
4
Domba
10
7
16
96
230
-
5
Ayam Buras
43.800
38.600
40.086
10.068
22.723
6,203
6
Ayam Ras/ Pedaging
82.800
170.915
19.740
72.450
223.894
86.250
7
Itik
6.705
3.488
3.504
2.545
1.509
1.526
8
Puyuh
204
-
-
-
9
Kelinci
289
-
-
-
Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan
II-29
RKPK 2015
2.1.3.14
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Beberapa bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu: 1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berjumlah 8 kelompok 2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berjumlah 8 kelompok 3) Jumlah LSM aktif sebanyak 17 lembaga 4) LPM Berprestasi sebanyak 2 lembaga 5) PKK aktif sebanyak 21 kelompok 6) Posyandu aktif sebanyak 35 pos
2.1.3.15
Statistik Daerah Dalam urusan statistik, tiap tahunnya selalu disusun beberapa dokumen, yaitu: 1) Buku Sabang Dalam Angka 2) Buku PDRB 3) Buku IPM 4) Inkesmas
2.1.3.16
Komunikasi dan Informatika Pengembangan sistem telekomunikasi di Kota Sabang selain dilengkapi dengan jaringan kabel juga dilengkapi dengan sistem jaringan telepon nirkabel dan fiber optic. Pada jaringan telepon nirkabel dilengkapi dengan penyediaan operator tower (Based Transceiver System) di beberapa lokasi yang mewakili jangkauan wilayah pelayanan. Sampai tahun 2013 telah terdapat 4 operator seluler untuk telepon nirkabel di Kota sabang. Keempat operator tersebut antara lain, Telkomsel, Indosat, Exelindo dan Smartfren. Sedangkan untuk penyiaran Radio/TV pada rentang waktu Tahun 2008 s.d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.
NO 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah Penyiaran Radio Lokal Jumlah Penyiaran Radio Nasional Jumlah Penyiaran TV Lokal (TV Aceh) Jumlah Penyiaran TV Nasional (UHF)
Tahun 2007 2008 2009 2010
2011 2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
II-30
RKPK 2015
2.1.3.17 Kehutanan Keberadaan sumber daya hutan dan ekosistemnya di Kota Sabang sangat mempengaruhi jalannya aktifitas masyarakat baik sebagai penyangga, dan pencegah dari bencana tanah longsor, erosi dan banjir. Kota Sabang memiliki potensi hutan yang cukup besar, yaitu kawasan hutan lindung mencapai 3.400 ha. Selain hutan lindung Kota Sabang juga memiliki hutan suaka alam dan wisata yang luasnya 3.900 ha, Berikut disajikan data tabel keadaan kehutanan di Kota Sabang. Keadaan Luas Hutan Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2011 s.d 2013 2011 2012 2013 Jenis Penggunaannya (Ha) (Ha) ( Ha)
No 1.
Hutan Lindung
3.400
3.400
2.
Wilayah Hutan
4700
4.700
3.
Hutan Suaka Alam dan
3900
3.900
3.400
1.300
Wisata 4.
Hutan Bakau
7
25
5.
Hutan Rakyat
21
94
6.
Rawa –rawa
18
-
7.
Lahan Kritis
200
7.049
6.004
8.
Lahan Reboisasi
150
200
-
Total
23
14.198
2.1.3.18 Pariwisata Bidang Pariwisata merupakan sektor unggulan Kota Sabang yang diharapkan dapat menjadi penopang sekaligus penggerak perekonomian daerah. Kota Sabang menjadi daerah tujuan wisata nasional dan internasional. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2013 mencapai 4.622 orang, dan diperkirakan pada tahun 2013 mencapai 5.000 lebih. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mencapai kurang lebih 400 ribu orang
II-31
RKPK 2015
2.1.3.19 Kelautan dan Perikanan Bidang kelautan dan perikanan juga merupakan sektor unggulan Kota Sabang yang diharapkan dapat menjadi penopang sekaligus penggerak perekonomian daerah. Berikut kondisi bidang perikanan pada tahun 2013: Kondisi Hasil Pembangunan Perikanan Tahun 2013 No
Uraian
Satuan
Jumlah (Tahun 2012)
Jumlah ( Tahun 2013)
1.
Produksi perikanan
Ton
2,215,985
950.950
2.
Konsumsi ikan
Kg / Kap/Thn
42.00
23,63
Kelp
14
Ton
221,598
4.
5.
Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan
16
322.929
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2013.
2.1.3.20 Perindustrian dan Perdagangan Sektor industri merupakan salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat Kota Sabang. Sebanyak 609 unit industri hasil pertanian dan kehutanan tersebar di seluruh Sabang yang menyerap 1,827 orang tenaga kerja, dan 216 unit industri logam, mesin dan bahan kimia yang menyerap 271 tenaga kerja. Sedangkan banyaknya industri makanan di Kota Sabang 422 industri. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.
II-32
RKPK 2015
Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-Rata Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Sebulan Penduduk Kota Sabang Tahun 2012-2013
Sumber : BPS, SUSENAS 2013
Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 62,18 persen pada tahun 2012 menjadi 59,93 persen pada tahun 2013. Dengan pergeseran proporsi konsumsi non makanan ke konsumsi makanan menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk menurun, karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Dapat diketahui 59,62 persen pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk Kota Sabang dipergunakan untuk makanan dan minuman jadi, yaitu 34,51 persen. Hal ini dikarenakan di Kota Sabang sendiri, banyak rumah tangga yang memilih catering untuk makanan sehari-hari. Yang menarik adalah, 7,36 persen pengeluaran perkapita sub kelompok makanan di Kota Sabang dipergunakan untuk tembakau dan sirih, hal ini
II-33
RKPK 2015
mengindikasikan banyaknya penduduk yang merokok di Kota Sabang, bahkan secara ekstrim bisa dibandingkan pengeluaran untuk rokok lebih besar dari pada untuk padi-padian yang nota bene adalah makanan pokok penduduk Sabang. Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Penduduk Kota Sabang Tahun 2013
2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan) Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya
digunakan
sebagai
petunjuk
perubahan
tingkat
kesejahteraan. Persentase rata-rata pengeluaran perkapita sub kelompok non makanan penduduk Kota Sabang tahun 2013 didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, yaitu sebesar 46,43 persen. Di urutan kedua di tempati oleh aneka barang dan jasa yang mencapai 33,32 persen perkapita.
II-34
RKPK 2015
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Non Makanan Penduduk Kota Sabang Tahun 2013
Sumber : (Susenas 2013), BPS Kota Sabang Tahun 2014. 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1) Perhubungan/Aksesibilitas Aksesibilitas wilayah merupakan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesbilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesbilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya. Fasilitas perhubungan yang memberikan kemudahan akses antara Kota Sabang dengan daerah lain sebagai berikut: a) Pelabuhan Penyeberangan Balohan (Kota Sabang-Kota Banda Aceh) b) Pelabuhan Hub Port Internasional Teluk Sabang (Kota Sabang-pelayaran nasional dan internasional)
II-35
RKPK 2015
c) Bandar Udara Maimun Saleh Sarana transportasi yang telah tersedia sebagai berikut: a) 2 (dua) unit Kapal Fery (Penumpang, Kenderaan dan Barang) b) 3 (tiga) unit Kapal Cepat d) Jaringan Jalan Kota Sabang mempunyai jaringan jalan yang sudah menjangkau seluruh wilayah dengan kondisi baik mencapai 95%. Jaringan jalan utama (keliling Pulau Weh yaitu: Balohan-Sabang; Balohan-Sabang; Balohan-KeuneukaiBango; Keuneukai-Cot Damar; Sabang-Anoi Itam; Sabang-Km Nol. 2) Penataan Ruang Dalam penataan ruang, masalah ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah merupakan indikator yang menjadi ukuran capaian kinerja pemerintah. Secara umum ketaatan masyarakat terhadap RTRW relatif baik. Rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW, seperti hutan lindung dengan tingkat ketaatan sekitar 70 % ini disebabkan beberapa hal diantaranya telah terjadi perambahan hutan sebelum tahun 80-an akibat harga cengkeh yang tinggi. 3) Fasilitas Keuangan (Bank dan Non Bank) Fasilitas Keuangan dalam bentuk Bank di Kota Sabang terus meningkat dengan bertambahnya bank konvensional dan bank syariah. Sampai dengan tahun 2012 sudah beroperasi Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Aceh dan Bank BNI.
NO 1.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Sabang Jumlah Sektor 2009 2010 2011 2012 2013 Bank Umum
1.1.
Konvensional
1.2.
Syariah
2.
2
2
2
2
4
1
1
1
3
3
5
BPR
2.1.
Konvensional
2.2.
Syariah Total
2
2
II-36
RKPK 2015
4) Fasilitas Energi Listrik dan Telekomunikasi a. Fasilitas Energi Listrik (1) Energi Listrik Diesel Kebutuhan listrik penduduk di Kota Sabang diperoleh dari jaringan listrik PLN dengan menggunakan PLTD. Hampir seluruh penduduk di Kota Sabang sudah dapat terlayani karena distribusi jaringan listrik kerumah-rumah telah tersedia menggunakan jaringan kabel yang dipasang dipinggir jalan menggunakan tiangtiang listrik. (2) Energi Panas Bumi Kota Sabang mempunyai sumber energi panas bumi di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya telah ditetapkan Wilayah Kerja Penambangan (WKP), mempunyai potensi sebesar lebih kurang 74,14 (tujuh puluh empat koma empat belas) megawatt. WKP Panas bumi Jaboi sudah dapat dilakukan pengelolaan kepada pihak ketiga untuk produksinya. Potensi pengembangan panas bumi juga terdapat di Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya, Gampong Iboih dan Gampong Batee Shok di Kecamatan Sukakarya. b. Fasilitas Telekomunikasi (Telepon) Sampai tahun 2013 telah terdapat 4 operator seluler untuk telepon nirkabel di Kota sabang. Keempat operator tersebut antara lain, Telkomsel, Indosat, Exelindo dan Smartfren. Selain itu juga telah dikembangkan jaringan nirkabel untuk internet ini dibuktikan dengan telah dibangunnya 7 buah menara BTS dibeberapa lokasi. Kedepannya untuk jangkauan jaringan nirkabel yang mencakup seluruh Kota Sabang akan ada pengembangan BTS bersama dibeberapa wilayah
II-37
RKPK 2015
2.1.4.3 Iklim Invetasi Berkembangnya iklim investasi di Kota Sabang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses perizinan, besaran pajak dan retribusi daerah serta peraturan daerah yang mendukung berkembangnya iklim investasi. 1) Perizinan Investasi yang akan masuk ke suastu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relative sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Proses Perizinan di KP2TSP Kota Sabang Lama mengurus (hari)
No
Uraian
1.
2.
SIUP -Besar -Menengah -Mikro -Kecil TDP
5 5 5 5 5
3. 4. 5.
IUI TDI IMB
2 2 15
6.
HO
5
Jumlah persyaratan (dokumen)
Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
SIUP : 1 17 35 155 PT-16 Kop-7 CV-41 PO-48 Fa-0 7 5 IMB: Pribadi-11 Sosial-0 Pemerintah-4 Non Permanen-0 Menara-2 221
-
-
-
Gol I = 5.000/m Gol II = 3.500/m Gol III = 2.500/m Gol IV = 1.500/m
Sumber : KP2TSP Kota Sabang, Tahun 2014.
II-38
RKPK 2015
2.1.4.4
Sumber Daya Manusia 1) Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduknya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan gambaran dari kondisi kualitas sumber daya manusia. Apabila memperhatikan tabel dibawah, terlihat struktur penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Sabang menurut tingkat pendidikan dari SMA keatas yang ditamatkan tahun 2013 mengindikasikan adanya perubahan yang positif. Level pendidikan penduduk suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat pendidikan yang mampu ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang mampu ditamatkan penduduk di Kota Sabang ditunjukkan melalui tabel berikut:
Persentase Penduduk Kota Sabang Usia 10 Tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2012-2013
Sumber : BPS Kota Sabang, Susenas 2013
Sebagian besar penduduk Kota Sabang yang berumur 10 tahun keatas menamatkan pendidikan sampai tingkat SMA/sederajat. Ini artinya program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah mendapat tanggapan yang cukup baik di Kota Sabang.
II-39
RKPK 2015
2) Rasio Ketergantungan Hidup (Dependency Ratio) Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0 – 14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau
lebih)
yang
berarti
semakin
rendahnya
angka
beban
ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktivitasnya. Kelompok umur 15 – 64 tahun dikategorikan sebagai kelompok umur produktif karena pada kelompok usia ini penduduk dianggap sebagai kelompok yang mampu melakukan kegiatan ekonomi, karena itu semakin besar penduduk yang kurang produktif maka semakin kuat pula kondisi perekonomiannya. Untuk lebih jelas mengenai struktur umur penduduk dan angka beban ketergantungan di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Khusus Tahun 2010 – 2013 UMUR
ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN
TAHUN (1)
0 - 14
15 - 64
65 +
(2)
(3)
(4)
(5)
2010*
31,10
64,85
4,05
54,21
2011
32,20
63,60
4,19
57,22
2012
31,39
64,70
3,91
54,55
2013
31,45
64,63
3,92
54,72
Catatan: * Hasil Sensus Penduduk 2010 Sumber : BPS Kota Sabang, Susenas 2013
Struktur umur penduduk merupakan salah satu karakteristik pokok kependudukan di samping jenis kelamin. Struktur umur ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi.
II-40
RKPK 2015
Jumlah penduduk produktif atau jumlah penduduk yang berusia 15 – 64 tahun mengalami penurunan 0,07 persen dari tahun 2012 yang sebesar 64,70 persen menjadi 64,63 persen dari seluruh penduduk. Sedangkan pada umur 0 – 14 tahun proporsi penduduk mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dan diikuti dengan meningkatnya penduduk berusia 65 tahun keatas sebesar 0,01 persen. Ini menunjukan bahwa penduduk Kota Sabang pada tahun 2013 berada pada tahap transisi dari penduduk produktif menjadi non produktif. Angka beban ketergantungan mengalami penurunan menjadi sebesar 54,72 poin artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Sabang harus menanggung sekitar 54 penduduk tidak produktif. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK Sabang Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk membandingkan realisasi capaian indikator pembangunan dalam RKPK tahun 2013 dengan target capaian indikator pembangunan tahun 2013 dalam RPJMK Sabang Tahun 20132017, antara lain: 1). Pendidikan Capaian RKPK (2013) 110,15
Target RPJMK (2013) 110,27
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
94,17
102,41
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
75,41
98,83
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
94,85
93,47
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
79,68
63,80
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
57,47
76,22
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun
0,00
0
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun
0,00
1,51
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun
32,34
1,34
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+
0,00
Indikator Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI (%)
0,12
II-41
RKPK 2015
2). Kesehatan Indikator Proporsi Kelahiran Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)
Capaian RKPK (2013)
Target RPJMK (2013)
99,26
95
-
0
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)
3). Perumahan Indikator Rumah tangga ber-Sanitasi% Rumah tangga pengguna listrik%
Capaian RKPK (2013) 66,69 99,59
Target RPJMK (2013) 83,00 98,80
Capaian RKPK (2013)
Target RPJMK (2013)
4). Pekerjaan Umum Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik %
95
74,00
5) Indikator Ekonomi Makro NO
INDIKATOR MAKRO EKONOMI
Capaian RKPK (2013)
Target RPJMK (2013)
663.128,94
612.680,58
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,48
4,98
3 Tingkat Inflasi (%)
4,16
3,26
4 Pendapatan Perkapita ADHB (Rp 000)
18,89
20,14
5 Tingkat Pengangguran (%)
12,50
8
6 Penduduk Miskin (%)
18,31
18,02
1 PDRB ADHB (Rp 000)
II-42
RKPK 2015
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain: a) Bidang Pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif. Belum optimalnya akses, mutu dan kesesuaian pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk PAUD Masih adanya angka putus sekolah b) Bidang Kesehatan 1) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik kesehatan dasar maupun rujukan. 2) Terbatasnya tenaga dokter dan praktek dokter c)
Bidang Ekonomi 1) Belum berkembangnya pasar dengan baik 2) Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah. 3) Rendahnya investasi daerah khususnya untuk PMA dan PMDN serta non fasilitas. 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitias infrastruktur pendukung investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
d) Bidang Pekerjaan Umum 1) Penanganan banjir belum baik 2) Cakupan dan kualitas penyediaan air minum belum optimal 3) Belum terlaksananya Qanun/Peraturan Bangunan Gedung 4) Belum terpenuhinya pembangunan sanitasi 5) Belum tersedianya perencanaan teknis yang diperlukan untuk bahan penganggaran 6) Masih kurangnya peralatan kerja/alat berat 7) Manajemen pelaksanaan kegiatan konstruksi masih belum efektif dan sering terlambat.
II-43
RKPK 2015
e)
Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1) Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas 2) Masih lemahnya sistem informasi dan manajemen dalam bidang perhubungan 3) Lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan 5) Belum tertatanya lokasi parkir di pusat kota, akibat dari tidak tersedianya lokasi parkir yang cukup 6) belum terlaksananya bidang informatika dengan baik
f)
Bidang Perumahan dan Penataan Ruang 1) Masih ada perumahan masyarakat pada tanah negara 2) Jumlah kebutuhan rumah belum sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk 3) Masih ada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak layak huni dan tidak mempunyai tanah dan rumah 4) Tumbuhnya permukiman di wilayah perkotaan 5) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
g)
Bidang Lingkungan Hidup 1) Adanya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestsasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang 2) Sulitnya menyediakan lahan sebagai lokasi sanitasi 3) TPA yang ada di mengalami overload karena tidak ada sarana alat berat 4) Belum memadainya data potensi dan konservasi air tanah 7) Ditinjau dari aspek kelembagaan, upaya pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan ditentukan adanya kelemahan koordinasi antar instansi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat segala strata kehidupan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan/ pencemaran lingkungan
II-44
RKPK 2015
5) Lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi h) Bidang Pemerintahan, Politik dan HAM 1) Belum optimal pelaksanaan penegakan peraturan daerah 2) Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat. 3) Belum optimalnya pemerintahan gampong 4) Minimnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing walaupun dalam masa produktif 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional Permasalahan pembangunan di Kota Sabang terkait dengan kebijakan nasional, antara lain: No. 1.
Permasalahan terkait Kebijakan Tingkat Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola: Belum tercapainya target ke-15 SPM di daerah Masih lambannya program penanggulangan kemiskinan Belum optimalnya Pelaksanaan RAD MDGs Belum optimalnya Pelaksanaan RAD Pencegahan Pemberantasan Korubsi - Belum optimalnya Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi -
2.
dan
Pendidikan: - Belum terwujudnya penguatan tata kelola pendidikan; - Belum terwujudnya peningkatan pendidikan karakter
3.
Kesehatan: - Belum terwujudnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata - Tantangan menjaga kesehatan masyarakat - Pemeliharaan Eliminasi Malaria
II-45
RKPK 2015
4.
Penanggulangan Kemiskinan: - Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth&pro-job), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (pro-poor) sehingga berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan
5
Ketahan Pangan: - Belum optimalnya program diversifikasi pangan - Masih kecilnya nilai tambah produk pertanian - Tingginya harga bahan pokok pangan
6.
Infrastruktur: - Belum terwujudnya pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), - Belum terciptanya daya saing sektor riil, dan - Belum optimalnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
II-46
RKPK 2015
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA SABANG
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat perlu meningkatkan investasi baik dari pemerintah maupun swasta dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi. Arah kebijakan pereekonomian Kota Sabang Tahun 2015 diarahkan untuk peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
melalui
upaya
pengembangan usaha ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan yang mempunyai daya saing yang berbasis usaha masyarakat. Pengembangan pariwisata menjadi program unggulan yang didukung oleh potensi sumber daya kelautan, perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan serta jasa. Berbagai program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Sabang Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh kebijakan kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik dan nilai tukar mata uang asing
III-1
RKPK 2015
Adapun perkembangan indikator capaian makro ekonomi Kota Sabang sebagai berikut : NO
INDIKATOR MAKRO EKONOMI
REALISASI 2012r 2013*
PROYEKSI 2014
279.692,87 267.707,01 609.368,05 663.128,94 4,24 4,48
291.550,00
1 PDRB a. ADHK tahun 2000 (Rp 000) b. ADHB (Rp 000) 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3 Tingkat Inflasi (%)
734.340,00 5-6
2,99
4,16
3,5-4
4 Indek Pembangunan Manusia (IPM) %
71,59
71,89
72,56
5 Pendapatan Perkapita ADHB (Rp 000)
17,20
18,89
19,23
9,52
12,50
8-9
20,51
18,31
16-15,5
30.270,72 30.922,01 2.762,61 2.780,66 12.006,03 12.229,07 1.760,89 1.799,73 49.148,17 52.324,10 50.046,09 52.929,78 11.845,06 12.406,58 5.931,63 6.162,37 103.935,80 108.138,58
31.650,00 2,820,00 12,345,00 1,987,00 52,433,00 53,343,00 12,867,00 6,564,00 116,456,00
48.861,86 51.400,88 4.597,32 4.759,07 19.609,78 21.165,67 6.893,09 7.559,78 122.959,60 134.766,23 89.223,83 97.198,76 35.630,90 40.216,95 21.393,11 22.656,46 260.198,57 283.405,13
53.939,90 4.920,82 22.721,56 8.226,47 146.572,86 105.173,69 44.803,00 23.919,81 306.611,69
6 Tingkat Pengangguran (%) 7 Penduduk Miskin (%) 8 Kontribusi sektor dalam PDRB ADHK (juta rupiah) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa 9 Kontribusi sektor dalam PDRB ADHB (%) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Sumber : BPS Kota Sabang, diolah Ket : r data revisi * data Sementara
III-2
RKPK 2015
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 Identifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah pada tahun 2015 dan tahun 2016, antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.
3.1.2.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kota Sabang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang yang dilihat dari letak geo-politik, geoekonomi, dan geografi Sabang, kapasitas sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang ada. a. Kekuatan 1) Kota Sabang merupakan Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 2) Kota Sabang merupakan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia yang menjadi prioritas pembangunan nasional 3) Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 4) Memiliki potensi ekonomi yang ditandai dengan tumbuhnya usaha kecil dan menengah dengan keanekaragaman komoditas, dan usaha yang potensial mendatangkan investasi jangka menengah dan jangka panjang; 5) Merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam unggulan (wisata alam, kelautan/perikanan, sumberdaya energy terbarukan; 6) Kota Sabang memiliki potensi pertanian perkebunan yang potensial sejak dulu sebagai landasan penguatan ekonomi rakyat; 7) Kota Sabang memiliki Bandara yang dapat memperkuat aksesibilitas antar wilayah/Kota yang dapat meningkatkan arus barang dan penumpang ke dan dari Sabang. 8) Kota Sabang memiliki sumber pembiayaan pembangunan khusus melalui BPKS, selain sumber APBK (reguler) dan Dana Otonomi Khusus dan Migas.
III-3
RKPK 2015
b. Kelemahan 1) Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana permukiman, sanitasi, pendidikan dan kesehatan; air bersih, dan perumahan; 2) Masih terbatasnya infrastruktur dan energi penunjang investasi (pelabuhan, bandara, energi, jaringan telekomunikasi dan informasi) 3) Terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsistem, berskala kecil dan tidak berorientasi pasar; 4) Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, dan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dalam menggerakkan ekonomi produktif dari pengelolaan sumberdaya alam Sabang. 5) Masih rendahnya minat dunia usaha dalam mengelola potensi sumberdaya alam terutama indiustri pariwisata, industri perikanan, pertanian/perkebunan, peternakan, sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung; 6) Belum optimalnya kinerja birokrasi dalam menciptakan aparatur yang kapabel, akuntabel, responsif, efisien dan efektif. 7) Masih rendahnya akses permodalan bagi masyarakat untuk berwirausaha.
3.1.2.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul, khususnya pada tahun 2015 dan 2016. a. Peluang 1) Meningkatnya
moda
transportasi
dan
perluasan
jaringan
transportasi akan meningkatkan aksesibilitas dari/ke Sabang, ditandai dengan kesepakatan pembukaan penerbangan langsung Garuda Indonesia rute Medan-Sabang-Medan; 2) Meningkatnya minat iunvestasi dan kerjasama industri pariwisata akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, 3) Perkembangan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
akan
menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Sabang; III-4
RKPK 2015
4) Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan poros maritim dan pengembangan kawasan perbatasan 5) Dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) b. Ancaman 1) Potensi kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan BBM dapat mengurangi daya beli masyarakat 2) Pasca suksesi pemerintahan nasional berpotensi terlambatnya realisasi belanja pembangunan; 3) Belum optimalnya dukungan dan tindakan nyata dan konsistensi kebijakan Pemerintah dalam membangun infrastruktur kawasan strategis nasional (perbatasan negara, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, kawasan strategis pariwisata nasional) 4) Kunjungan wisatawan dan tenaga kerja berpotensi terjadinya migrasi penyakit menular Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, dan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, langkah yang perlu diambil dalam menghadapi tantangan pembangunan perekonomian Kota Sabang ke depan adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan Kota Sabang dengan kreatifitas dan inovasi daerah serta tata kelola pariwisata yang baik dalam menghadapi peluang yang ada, sehingga
perekonomian Kota Sabang dapat
tumbuh tinggi dan berkualitas. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015 Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.
III-5
RKPK 2015
Arah kebijakan umum perencanaan pendapatan asli daerah Kota Sabang di tahun 2015 dan 2016 adalah memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi serta optimalisasi pengelolaan asset daerah. Upaya–upaya sesuai dengan kebijakan
tersebut
akan
dilakukan
langkah-langkah
berkaitan
dengan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang efisien dan efektif sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomi melalui model kerjasama pemerintah-swasta 2. Melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber penerimaan daerah. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan Qanun-qanun yang terkait dengan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah; 4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
3.2.1.2 Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. a.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Asumsi penganggaran Dana Perimbangan tahun 2015 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013
b.
Dana Alokasi Umum (DAU) Penganggaran Dana Alokasi Umum tahun 2015 diasumsikan meningkat dari tahun 2014.
c.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Asumsi penganggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2015 ditargetkan meningkat dari Tahun Anggaran 2014.
III-6
RKPK 2015
Upaya untuk meningkatkan dana perimbangan ditempuh dengan menyiapkan data dukung yang update setiap tahunnya sebagai bahan pertimbangan penentuan alokasi dana perimbangan.
3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Kebijakan sumber pendapatan dari Lain-lain pendapatan yang sah yang ingin diupayakan adalah mendapatkan dana insentif daerah di samping dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan bagi hasil pajak dari provinsi. a. Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Sumber penerimaan dari bagi hasil pajak dari provinsi/pemerintah Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah kenderaan bermotor. b. Dana Penyesuaian dari pemerintah pusat Pendapatan dari dana penyesuaian merupakan dana transfer yang tergantung dari kebijakan pemerintah dalam pemberian tambahan penghasilan bagi guru. c. Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Aceh Sesuai dengan pasal 11 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tetang Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa kabupaten/Kota mendapat alokasi dana Otonomi Khusus sebesar 40% dari jumlah dana otonomi khusus untuk Aceh. Jumlah dana tahun
otonomi khusus tersebut dibagi antar kabupaten/kota setiap
dengan
menggunakan
suatu
formula
yang
memperhatikan
keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. Formula penghitungan besaran alokasi ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan indikator lain yang relevan. Anggaran otonomi khusus tersebut dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
III-7
RKPK 2015
Secara rinci realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini: Tabel III.2 REALISASI DAN PROYEKSI TARGET PENDAPATAN KOTA SABANG TAHUN 2013 s/d 2015 NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN 2013
ANGGARAN TARGET TAHUN 2014
1
2
3
4
PROYEKSI TAHUN 2015 5
427,090,107,789,40
518,492,061,626.00
560.831.350.724,00
27,377,339,119,72
42,402,797,968.00
54.500.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
2,886,095,491,00
2,723,769,710.00
3.000.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4,775,912,035,44
12,756,226,724.00
13.000.000.000,00
1,469,821,769,31
1,607,769,400.00
2.000.000.000,00
Zakat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2,252,703,652,00
2,398,020,800.00
2.500.000.000,00
15,992,806,171,97
22,917,011,334.00
34.000.000.000,00
359,624,739,501,00
383,609,667,376.00
410.000.000.000,00
29,555,791,501,00
28,169,175,376.00
30.000.000.000,00
301,933,548,000,00
324,038,882,000.00
332.000.000.000,00
28,135,400,000,00
31,401,610,000.00
48.000.000.000,00
40,088,029,168,68
92,479,596,282.00
96.331.350.724,00
6,747,359,168,68
8,111,356,512.00
9.500.000.000,00
- Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD
13,340,670,000,00
24,094,254,000.00
24.500.000.000,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
20,000,000,000,00
60,273,985,770.00
62.331.350.724,00
1.1.3 1.1.4 1.1.5
1.2.1
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3 1.3
Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Kemampuan keuangan daerah Kota Sabang pada Tahun 2015 masih sangat tergantung pada kebijakan keuangan Pemerintah Pusat melalui pendanaan transfer. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah masih ditekankan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan dapat dikurangi.
III-8
RKPK 2015
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun secara aspiratif dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Secara umum belanja daerah digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan pada tahun 2015 dan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017. Belanja daerah juga diutamakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos dan fasum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Perlu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan kelompok. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: A. Belanja Tidak Langsung (BTL), merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana belanja Kota Sabang tahun 2015 untuk kelompok belanja tidak langsung direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 1) Belanja Pegawai a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
III-9
RKPK 2015
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD berpedoman pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Terkait dengan hal tersebut,
penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD sesuai cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS. e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRK. f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015 pada dana transfer ke daerah. 2) Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBK harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel,
transparan
dan
berkeadilan
dengan
mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa/gampong diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan desa/gampong sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial. B. Belanja Langsung (BL), merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
III-10
RKPK 2015
Kebijakan belanja langsung daerah diarahkan sebagai berikut : a. Untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. b. Urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2015. c. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Secara lengkap struktur belanja daerah Kota Sabang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada table berikut :
Tabel III.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sabang Tahun 2013 s/d Tahun 2015 ANGGARAN NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
PROYEKSI TAHUN 2015
2
BELANJA
422,492,065,360,00
588,354,663,596.33
688.905.000.000,00
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
422,492,065,360,00
274,544,783,434.33
313.200.000.000,00
2.1.1
Belanja Pegawai
191,429,787,734,00
232,675,890,934.33
245.000.000.000,00
2.1.3
Belanja Subsidi
3,259,000,000,00
3,250,000,000.00
5.000.000.000,00
2.1.4
Belanja Hibah
10,256,901,000,00
15,625,875,000.00
10.000.000.000,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
10,710,306,200,00
10,403,817,500.00
8.000.000.000,00
11,786,148,499,00
11,839,200,000.00
36.200.000.000,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
334,786,148,499,00
750,000,000.00
1.000.000.000,00
2.2
BELANJA LANGSUNG
194,724,343,927,00
313,809,880,162.00
383.705.000.000,00
2.1.7
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
III-11
RKPK 2015
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2015 adalah memperhitungkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA Tahun 2014), yang disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk membiayai defisit pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tahun berjalan, dapat diperkirakan SiLPA Tahun 2014 dan pembiayaan tahun 2015 sebagai berikut: Tabel III.4 Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2013 s/d Tahun 2015 ANGGARAN NO. 3 3.1 3.1. 1
URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
REALISASI TAHUN 2013
TAHUN 2014
PROYEKSI TAHUN 2015
65,264,559,540,93
69,862,601,970.33
65.000.000.000,00
65,264,559,540,93
69,862,601,970.33
65.000.000.000,00
65,264,559,540,93
69,862,601,970.33
65.000.000.000,00
65,264,559,540,93
69,862,601,970.33
65.000.000.000,00
69,862,862,601,970,33
0.00
0,00
III-12
RKPK 2015IV - 1
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2015
Prioritas Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah Kota Sabang tahun 2015 yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017, yang dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015. 1.1
Tema Pembangunan Tema
Pembangunan
Kota
Sabang
2015
ditentukan
dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Target capaian kinerja pelaksanaan Tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2013-2017. 2) Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Capaian-capaian kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya b. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani, antara lain: penanggulangan kemiskinan dan pengangguran peningkatan mutu pendidikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan kesiapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembangunan sanitasi, permukiman dan perumahan sehat dan air minum kebutuhan prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi daerah peningkatan aksesibilitas daerah (moda transportasi dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam tata kelola kepemerintahan yang baik Mitigasi dan penanggulangan ancaman bencana alam dan menurunnya daya dukung lingkungan
IV-1
RKPK 2015IV - 2
3) Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2015. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain: 1. Pencapaian targer pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 sampai dengan 6, 3 persen; 2. Laju inflasi 4, 5 dan bertambah atau berkurang 1 persen. Makna dari tema RKP tersebut adalah: 1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengurangan ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, peningkatan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Percepatan pembangunan ekonomi, secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat; dan 3. Berkeadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu system jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian
jumlah
penduduk,
sinergi
percepatan
penanggulangan
kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan; 2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja; 3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi,
pembangunan
transportasi
massal
perkotaan,
ketersediaan
infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;
IV-2
RKPK 2015IV - 3
4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup; 5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; 6. Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi; 7. Bidang
Pembangunan
Pertahanan
dan
Keamanan,
yaitu
percepatan
pembangunan Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; 8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan
kapasitas
kelembagaan
publik,
serta
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi; dan 9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal
dan
perbatasan,
pengelolaan
risiko bencana,
dan
sinergi
pembangunan perdesaan. Mempertimbangan hal-hal tersebut maka ditetapkan tema pembangunan Kota Sabang pada tahun 2015 adalah: ”Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif serta Berkeadilan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Tema tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: Penguatan daya tahan sosial dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan social. Pemenuhan hak-hak dasar dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan melaksanakan ibadah serta hak-hak sosial, politik dan ekonomi lainnya. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimaknai bahwa adanya upaya pemerintah kota dalam mengerakkan roda perekonomian masyarakat, baik melalui pengeluaran pemerintah kota maupun mekanisme pasar, terutama usaha pariwisata. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan
IV-3
RKPK 2015IV - 4
efisiensi. Apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global. Perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (flexibility) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (conducive) terciptanya iklim usaha yang sehat. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015, maka sasaran utama pembangunan Kota Sabang yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015 antara lain yaitu: 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 sampai dengan 6 persen. 2. Penurunan angka pengangguran menjadi 8 sampai dengan 7 persen. 3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 15 sampai dengan 15,5 persen. 4. Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen. Sebagai acuan pembangunan Kota Sabang telah ditetapkan visi Pemerintah Kota Sabang dalam RPJM Kota Sabang Tahun 2013 – 2017 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Sabang Yang Maju, Mempunyai Hak Dasar, Mandiri, Sejahtera Dalam Pola Hidup Rukun Yang Berlandaskan Moral Keagamaan”
IV-4
RKPK 2015IV - 5
Sebagai langkah operasional untuk mencapai Visi tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka ditempuh dengan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kota Sabang, yaitu: 1)
Peningkatan Pembangunan Keagamaan;
2)
Peningkatan Pembangunan Pendidikan;
3)
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
4)
Peningkatan Pembangunan Perekonomian;
5)
Peningkatan Pembangunan Kesehatan;
6)
Peningkatan Pemberdayaan Wanita;
7)
Peningkatan Pembangunan Lingkungan, dan Kesejateraan Rakyat;
8)
Peningkatan Pembangunan Keamanan, Kepemudaan dan Olahraga;
9)
Peningkatan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pariwisata;
10) Sinkronisasi Program Pembangunan Pemerintah Kota Sabang dengan BPKS. Berdasarakan visi dan misi Kota Sabang, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan pada tabel 4.1. berikut ini:
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan MISI 1. Peningkatan Pembangunan Keagamaan
TUJUAN
SASARAN
Mewujudkan 1. peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai2. nilai keagamaan.
3.
4. 2. Peningkatan Pembangunan Pendidikan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, punya keahlian, kreatif, inovatif dan tangguh.
1. 2.
3. 4.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan oleh masyarakat; Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan dilingkungan instansi pemerintahan; Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan dilingkungan pendidikan; Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan; Meningkatnya kualitas lulusan siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah; Meningkatnya tata kelola pendidikan dan layanan sekolah; Meningkatnya program pendidikan formal dan non formal
IV-5
RKPK 2015IV - 6
MISI 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
TUJUAN Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik untuk memenuhi pelayanan dasar dan penunjang investasi yang berkelanjutan, berbasis perencanaan, kebutuhan dan berwawasan lingkungan.
SASARAN 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
4. Peningkatan Pembangunan Perekonomian
Meningkatkan 1. pembangunan perekonomian daerah 2. dan masyarakat.
3.
4.
Meningkatnya penyediaan dan pelayanan distribusi air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber air bagi kebutuhan masyarakat; Meningkatnya pelayanan energi listrik kepada masyarakat dan kepada dunia usaha; Meningkatnya aksesibilitas antar gampong, antara gampong dengan kota kecamatan, antar kota kecamatan, dan antara kota kecamatan dengan pusat Kota Terjaganya semua ruas jalan Kota, Kecamatan dan Gampong dalam kondisi baik; Meningkatnya pelayanan sarana transportasi, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas; Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat yang berkelanjutan; Terbangunnya sarana dan prasarana pengendalian banjir; Terwujudnya Kota Wisata yang aman, bersih, sehat dan ramah lingkungan; Tersedianya dokumen rencana pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam RTRW sesuai dengan kebutuhan masyarakat (skala prioritas) serta berwawasan lingkungan. Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan; Terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pertanian dan perkebunan; Terwujudnya rehabilitasi tanaman kelapa dan cengkeh rakyat; Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak;
IV-6
RKPK 2015IV - 7
MISI
TUJUAN
SASARAN 5.
6. 7. 8.
9.
10 11
5. Peningkatan Pembangunan Kesehatan
Mewujudkan Kota 1. Sabang dengan derajat kesehatan yang lebih 2. baik. 3.
6. Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan 1. Kelestarian Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
1. 2. 3.
7. Peningkatan Pembangunan Keamanan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatkan rasa aman, nyaman, kapasitas pemuda dan prestasi olahraga
1. 2.
3.
Terwujudnya penataan batas kawasan hutan lindung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; Terwujudnya pengembangan usaha perikanan; Terwujudnya penurunan angka pengangguran; Terwujudnya koperasi yang mampu berperan bagi kemajuan ekonomi rakyat; Terwujudnya peningkatan manajemen usaha perdagangan dan produktifitas usaha/industri kecil dan menengah (U/IKM); Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Meningkatnya investasi bagi perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kesehatan dasar masyarakat; Meningkatnya pelayanan RSUD Meningkatnya pelayanan kesehatan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (LH); Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian LH. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat; Terwujudnya peningkatan kualitas Sosial Masyarakat. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keamanan; Terciptanya rasa aman bagi masyarakat di Kota Sabang. Kepemudaan; meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Olah Raga Meningkatnya prestasi keolahragaan di tingkat daerah dan nasional; Meningkatnya budaya olah raga dimasyarakat.
IV-7
RKPK 2015IV - 8
MISI 8. Peningkatan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pariwisata
TUJUAN
SASARAN
Mewujudkan Daerah 1. Pariwisata yang ramah sosial dan ramah budaya
2.
3.
Sosial; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kebudayaan; Tergali dan terpeliharanya peningggalan budaya dan kesenian di Kota Sabang. Pariwisata Terwujudnya Kota Sabang sebagai destinasi wisata nasional dan dunia;
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku wisata 9. Sinkronisasi Program Pembangunan Pemerintah Kota Sabang dengan BPKS
Mewujudkan Keterpaduan pembangunan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Terwujudnya Efektifitas pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Suatu prioritas pembangunan Kota Sabang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan Kota Sabang. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan evaluasi permasalahan pembangunan, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun 2015 dalam RPJM Kota Sabang Tahun 2013-2017 dan kemungkinan perubahannya. Perumusan prioritas juga memperhatikan korelasi terhadap beberapa kriteria, antara lain: 1.
Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang dituangkan dalam RPJM Kota Sabang.
2.
Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
3.
Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4.
Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
IV-8
RKPK 2015IV - 9
Suatu prioritas pembangunan Kota Sabang pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPK (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan Kota Sabang tahun 2015. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang berhubungan dengan janji politik pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan Kota Sabang pada tahun 2015, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kota Sabang.
4.2.1.
Prioritas Pembangunan Kota Sabang
Dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Sabang Tahun 2015, perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan kewenangan daerah, yaitu:
1) Pencapaian Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam penyusunan rencana kerja wajib menggunakan indikator dan target dalam menyusun rencana dan anggaran atas setiap jenis pelayanan dasar kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan kelembagaan setiap SKPD pengampu SPM. Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan provinsi pada 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan provinsi dan wajib diterapkan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.
IV-9
RKPK 2015IV - 10
Kelimabelas SPM bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut:
a. Bidang Pendidikan Peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dilaksanakan
melalui
penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota. Untuk
peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dasar
mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Beberapa kegiatan bidang pendidikan perlu mendapat perhatian adalah: (1) Dukungan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), diantaranya BOP PAUD, satu desa satu PAUD, dan bantuan rintisan lembaga PAUD baru; (2) Dukungan pelaksanaan program pendidikan dasar, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SD, SMP, BOS SD dan SMP, pembangunan unit sekolah baru SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang SMP, pembangunan SD-SMP satu atap, insentif guru bantu; (3) Dukungan pelaksanaan program pendidikan menengah, diantaranya melalui bantuan siswa miskin SMA dan SMK, BOS SMA dan SMK, RKB SMA dan SMK, USB SMA dan SMK, serta peralatan laboratorium; (4) Peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra guru dan siswa; (5) Dukungan kepada Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui penyediaan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segikultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah
b. Bidang Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan
IV-10
RKPK 2015IV - 11
penanggulangan kejadian luar biasa pada desa/gampong, promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat desa siaga aktif. Beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah: (1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat, antara lain: a) Akses masyarakat terhadap jamban sehat. b) Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih. (2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan; dan (3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Cakupan pelayanan pekerjaan umum meliputi penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan, penataan bangunan dan lingkungan, penertiban izin pendirian bangunan, penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah, penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan informasi jasa konstruksi. Beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian adalah: Bidang Sumber Daya Air (1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (2) Tersedianya air untuk pertanian rakyat (3) .Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia dan pengelolaan air baku; dan
IV-11
RKPK 2015IV - 12
(4) Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang terkena
dampak banjir,
serta abrasi pantai,
melalui
pengendalian banjir, dan pengamanan pantai. Bidang Bina Marga (1) Adanya pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi; (2) Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan (3) Pemeliharaan
rutin
dan
berkala
untuk
mencapai
dan
mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai International Rougness Index (IRI). Bidang Cipta Karya Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhanpokok minimal 60 liter/orang/hari
d. Bidang Penataan Ruang Cakupan pelayanan penataan ruang antara lain meliputi penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang, tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang serta penyediaan ruang terbuka hijau.
e. Bidang Perumahan Rakyat Peningkatan
kualitas
pelayanan
perumahan
dilaksanakan
melalui
penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat diatas diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
IV-12
RKPK 2015IV - 13
Indikator pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah lingkungan yang sehat dan aman, yang didukung dengan PSU, yaitu lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan pemukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi
oleh
rumah-rumah
dan
dilengkapi
oleh
PSU
untuk
menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal didalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat. Beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian adalah: (1)
Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim
dan
mekanisme bantuan
pembiayaan
perumahan bagi
masyarakat dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU; (2)
Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan;
(3)
Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan
masyarakat
dalam
mendapatkan
informasi
pembangunan rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; (4)
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
(5)
Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
(6)
Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah);
(7)
Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan
perumahan
rumah
layak
huni,
pembiayaan
pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;
IV-13
RKPK 2015IV - 14
(8)
Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
(9)
Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran; dan melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 (dua) kali laporan dalam satu tahun anggaran; dan
(10) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi
pelaksanaan
kebijakan
dan
pelaporan
tentang
ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU
f. Bidang Perhubungan Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang perhubungan antara lain meliputi penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut, terutama terkait dengan jaringan pelayanan angkutan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumberdaya manusia. Beberapa kegiatan bidang perhubungan yang perlu diselaraskan adalah: (1) Membangun konektivitas nasional dengan cara: a) Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi; b) Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi; c) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan d) Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN. (2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara mendorong peran pemerintah provinsi, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
IV-14
RKPK 2015IV - 15
g. Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan untuk Daerah Kabupaten/Kota yaitu:
(1) Terlaksananya cakupan layanan lingkungan hidup untuk mencapai target SPM 100%. (2) Tersusunnya rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi. (3) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan). (4) Terlatihnya SDM bidang lingkungan hidup. (5) Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (6) Terlaksananya RTRW Kota. (7) Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM. (8) Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah. (9) Tersusunnya laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup. (10)Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan. h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Peningkatan kualitas pelayanan PP dan PA dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri
IV-15
RKPK 2015IV - 16
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Cakupan pelayanan di bidang PP dan PA antara lain meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja. Daerah perlu menetapkan koordinasi antar Walikota/Bupati, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kelas I, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
i.
Bidang Keluarga Berencana Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang keluarga berencana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan di bidang keluarga berencana antara lain meliputi pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro, revitalisasi program Keluarga Berencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
j.
Bidang Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sosial dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan dasar bidang sosial meliputi: 1) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial. 2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
IV-16
RKPK 2015IV - 17
3) Penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial. 4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Untuk optimalisasi pencapaian SPM bidang sosial, supaya didukung dengan kegiatan
pendataan
dan
pengelolaan
data
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
k. Bidang Ketenagakerjaan Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. Cakupan pelayanan di bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi: pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kepesertaan Jamsostek, dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam perumusan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antar daerah melalui kegiatan reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK)sesuai dengan kebijakan nasional; (2) Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan inkubasi bisnis; (3) Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat pekerja/buruh;
IV-17
RKPK 2015IV - 18
(4) Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan (5) Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.
l.
Bidang Penanaman Modal Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang penanaman modal antara lain meliputi kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Dalam
perumusan
kegiatan
dalam
bidang
penanaman
modal,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; (3) Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia (MII) dalam rangka mempromosikan peluang investasi daerah; dan (4) Implemantasi sistem pelayanan pelayanan infomasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat UndangUndang Nomor 25 2007 tentang Penanaman Modal.
m. Bidang Kesenian Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam
IV-18
RKPK 2015IV - 19
Peraturan
Menteri
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Nomor
PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian. Cakupan pelayanan di bidang kesenian antara lain meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian, serta peningkatan sarana dan prasarana kesenian. Dalam perumusan kegiatan dalam bidang kesenian, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)
Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan kegiatan serupa lainnya;
(2)
Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan kritik seni; dan
(3)
Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pergelaran, pameran, festival atau lomba.
n. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Penerapan dan pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Target
pencapaian
SPM
bidang
pencegahan
dan
penanggulangan
kerbakaran diprioritaskan pada pengembangan wilayah manajemen kebakaran pada Setiap Kecamatan dan/atau kawasan rawan dan berpotensi kebakaran, pembangunan pos dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kompotensi aparatur petugas pemadam kebakaran, pemberdayaan dunia usaha dan komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran, mitigasi dan kesiapsiagaan. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan pengurangan risiko kebakaran di kawasan permukiman, hutan dan lahan perkebunan, fasilitasi pencegahan dan waktu tanggap kejadian kebakaran maksimal dalam waktu 15 menit terkendali kejadian kebakaran di kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk, kawasan industri, hutan dan lahan dan pengendalian kerugian materi dan korban jiwa, mengurangi luasan kebakaran hutan dan lahan, pencemaran asap dan kerusakan lingkungan.
IV-19
RKPK 2015IV - 20
o. Bidang Komunikasi dan Informatika Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain meliputi diseminasi informasi melalui berbagai media, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
p. Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan di bidang ketahanan pangan antara lain meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Milenium Development Goals (MDGs) dalam tahun 2015 3) Tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki intgrasi ekonomi ASEAN yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012– 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2015.
5) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013
IV-20
RKPK 2015IV - 21
tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Oleh karena itu, wajib mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam negeri dapat tetap terjaga.
6) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sekaligus peningkatan pelayanan publik, perlu memperhatikan faktor kependudukan sebagai subyek dan obyek (people centered development) dan penataan sistem administrasi kependudukan secara nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan menciptakan sistem pengenal tunggal/ nomor induk kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia. Penyediaan data kependudukan yang akurat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat regulasi dan pelayanan publik yang diselenggarakan dan terkonsolidasinya data kependudukan di tingkat daerah dan nasional dalam suatu sistem database yaitu Relation Database Management System (RDMS).
8) Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan
dan
pelaporan
rencana
pembangunan
daerah,
dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya. b. Terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran. c. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
IV-21
RKPK 2015IV - 22
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD. e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
9) Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Untuk menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. Pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan kegiatan Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain halhal sebagai berikut: a) Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016; b) Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumendokumen perencanaan desa; c) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa; d) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
IV-22
RKPK 2015IV - 23
e) Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masingmasing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan; f) Dukungan
dana
urusan
bersama
untuk
Program
Nasional
PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP); g) Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; h) Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; dan i) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.
11) Kerjasama Antar Daerah Dalam upaya mempercepat penyediaan pelayanan umum dan mengurangi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kerjasama antardaerah dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kerjasama antardaerah dan pihak ketiga dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tatacara Kerjasama Daerah. c. Untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum, perumusan program/kegiatan Tahun 2015 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: (1)
Fasilitasi penyelesaian segmen batas antar daerah dan penyelesaian konflik batas antar daerah.
(2)
Penguatan kelembagaan pemerintah daerah di wilayah perbatasan antar negara.
(3)
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar di kabupaten/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar.
(4)
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan penyediaan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana.
IV-23
RKPK 2015IV - 24
12) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan Pemerintahan daerah sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin akses pengurangan risiko bencana di daerah, pemerintah daerah agar memprioritaskan kegiatan mitigasi, penyuluhan, peringatan dini, kesiapsiagaan, pelatihan, kontigensi koordinasi waktu tanggap bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah, inspeksi sarana dan prasana perlindungan bencana dan kebakaran, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan kebakaran. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan pencegahan dan penanggulangan bencana, fasilitasi pengurangan risiko bencana dan kebakaran pada kawasan berpotensi bencana dan kebakaran, mengurangi kejadian bencana, serta fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran.
13) Pengarusutamaan Gender Dalam rangka percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta mengupayakan agar Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) sinergi dengan dokumen perencanaan di daerah dan menjadi warna dalam proses penyusunan dokumen, khususnya untuk pemenuhan hak ibu dan anak.
14) Pengembangan Wilayah Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; b) Mendorong keterpaduan dan konsistensi kesepakatan perjanjian kerjasama antardaerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil khususnya pengelolaan Selat Karimata, Teluk Bone dan Teluk Tomini;
IV-24
RKPK 2015IV - 25
c) Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah; d) Pembangunan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; e) Peningkatan
kemampuan/kapasitas
aparatur
dalam
pengelolaan
pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah; f) Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulaupulau kecil pada area segitiga terumbu karang (Coral Triangle Innitiative) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Innitiative (CTI);
15) Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2015, pemerintah daerah agar melakukan upaya pengembangan ekonomi daerah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Menyusun kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional. c.
Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah.
d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. e. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). f.
Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.
g. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED).
IV-25
RKPK 2015IV - 26
h. Mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. i.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).
j.
Mengembangkan kerjasama melalui pola kemitraan.
16) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam skala provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kabupaten/ kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang, peingkatan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan/penataan ruang, serta meningkatkan peran masyarakat dan kualitas struktur ruang. Untuk itu pemerintah daerah harus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi pembinaan penataan ruang daerah. Pada Tahun 2015, pembinaan penataan ruang agar difokuskan pada penguatan kelembagaan bidang penataan ruang untuk mendukung penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan pada hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan kapasitas kelembagaan Kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163/SJ/2008 dan Menteri
IV-26
RKPK 2015IV - 27
Lingkungan
Hidup
Nomor
SE-01/MenLH/2008
tentang
Penataan
Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, melalui bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. b. Penguatan lembaga penyelenggaran penataan ruang kota (BKPRD) dalam rangka melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. c. Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan KLHS pada wilayah administrasi kabupaten/ kota. d. Penyediaan instrumen pengendalian daya rusak alam dalam rangka mitigasi bencana. e. Pengalokasian sumber daya daerah yang memadai bagi kelestarian keanekaragaman hayati, kebun raya, kebun binatang, identifikasi flora dan fauna, pengelolaaan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut, serta area penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), pengelolaan ekosistem rimba, program kabupaten/kota sehat, ekosistem waduk, danau, situ, lahan basah/gambut, dan sungai, konservasi sumber air baku, efektifitas pemanfaatan air, dan pengendalian daya rusak air (termasuk pencegahan banjir) dalam rangka kelestarian dan keseimbangan ekosistem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. f.
Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Daerah secara konsisten.
g. Fasilitasi implementasi kebijakan mengenai pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. h. Penyediaan akses informasi tentang penataan ruang melalui media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. i.
Menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.
j.
Menginventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca dimasing-masing wilayah untuk kepentingan antisipasi dampak perubahan iklim.
IV-27
RKPK 2015IV - 28
k. Penertiban praktek usaha, praktek pertambangan dan kehutanan ilegal yang merusak lingkungan. l.
Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran.
m. Peningkatan pelaksanaan uji emisi. n. Peningkatan kualitas dan kelas air sungai serta menjamin kualitas air sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan potensi pariwisata air. o. Membentuk kelembagaan lingkungan hidup dengan pos pengaduan lingkungan hidup guna mengelola pengaduan dari masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan. p. Penyusunan rencana kerja penanggulangan bencana di daerah. q. Penguatan kelembagaan sumber daya air daerah. r. Operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kewenangan.
17) Penataan Perkotaan Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan sebagai berikut: a. Melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. b. Penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. c. Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang di daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/3868/SJ tanggal 3 Oktober 2012 perihal Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan
IV-28
RKPK 2015IV - 29
Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang. d. Penyediaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. e. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. f.
Fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
g. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan memfasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. i.
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang dalam pembangunan kawasan perkotaan.
j.
Pengendalian dan penanggulangan penyandang masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.
k. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan. l.
Fasilitasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan bangunan warisan budaya.
m. Pengembangan dan peningkatan inovasi manajemen perkotaan. n. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut, termasuk dalam pemberian izin reklamasi pantai. o. Fasilitasi pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan tanah kawasan perkotaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
18) Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang IV-29
RKPK 2015IV - 30
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan. b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah. d. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). e. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Bappeda, atau sebutan lain. f. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya : penataan kelembagaan; peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
19) Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Oleh karenanya, sejalan dengan program pemerintah mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri tersebut, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pemerintah Kabupaten/Kota.
IV-30
RKPK 2015IV - 31
b. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan. c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi. d. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.
20) Pembangunan Gedung Negara Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
21) Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
22) Pengembangan Ekonomi Kreatif Perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif pada Tahun 2015 agar diarahkan untuk: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan insan kreatif/pekerja kreatif dan produk
kreatif yang berkaitan erat dengan
penghargaan masyarakat terhadap kreatifitas dan Hak Kekayaan Intelektual. b. Menciptakan ruang kreatif sebagai sarana bagi pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif di masyarakat. c. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan keberadaan/ eksistensi insan kreatif agar tetap tinggal dan berkarya di Indonesia dan produk kreatif yang dihasilkannya memperoleh kemudahan akses pasar ke dalam dan luar negeri.
IV-31
RKPK 2015IV - 32
d. Mendukung wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dan akses yang luas dalam hal permodalan dan perizinan dalam memulai dan menjalankan usaha kreatif. e. Memberikan
apresiasi/penghargaan
kepada
insan
kreatif
secara
berkesinambungan. f.
Memfasilitasi pengembangan jejaring (networking) dan mendorong kerja sama antara insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri, melalui pameran produk kreatif, festival dan workshop/seminar. Berdasarkan tema pembangunan, RPJMK Sabang Tahun 2013-2017 dan arah
kebijakan pembangunan nasional sesuai kewenangan daerah, dapat dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 yang disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 NO.
1.
PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMK 2013-2017 Pendidikan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPK TAHUN 2015 1. Pendidikan a) Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Dana Penunjang Pendidikan b) Meningkatkan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan; c) Manajemen Pelayanan Pendidikan; d) Kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah e) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) f) Pembinaan Pendidikan Dayah/Pesantren g) Fasilitasi akses tamatan SMU/MA/SMK ke pendidikan tinggi berkualitas h) Pendidikan inklusif
2.
Kesehatan
2. Kesehatan a) Pelayanan Kesehatan Dasar b) Pelayanan Kesehatan Rujukan c) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat d) Kualitas Pelayanan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum e) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit f) Fase Pemeliharan Eliminasi Maria
IV-32
RKPK 2015IV - 33
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMK 2013-2017
3.
Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah Yang Terpadu Dalam Pengembangan Pariwisata
3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Terpadu
4.
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a) Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainya b) Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial c) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (gampong) d) Pelaksanaan program keluarga harapan, e) Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, f) Peningkatan produktivitas usaha mikro, g) Pemenuhan hak dasar masyarakat h) Kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja i) Pemberdayaan Masyarakat Mandiri j) Program Keluarga Harapan
5.
Infrastruktur dan Pengembangan Perumahan
5. Infrastruktur dan Perumahan Layak Huni a) Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur dasar b) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan c) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa d) Pengembangan Perumahan Sehat
PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPK TAHUN 2015
a) Pengembangan Destinasi Wisata melalui Tata Kelola Pariwisata dan Pengembangan SDM, Promosi dan Penataan Destinasi b) Pelestarian Kebudayaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Inovasi Teknologi c) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi d) Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan e) Pengembangan Perkebunan Rakyat f) Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)
IV-33
RKPK 2015IV - 34
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMK 2013-2017
6.
Pengamalan nilai nilai keagaman
PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPK TAHUN 2015 6. Pengamalan nilai nilai keagaman a) Pembinaan Syariat Islam b) Pelaksanaan Pengajian dan Peningkatan Syiar Islam c) Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Keagamaan serta kerukunan beragama.
7.
Pelayanan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
7. Pelayanan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a) Kualitas reformasi birokrasi, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik b) Kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak. c) Partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga. d) Pemantapan stabilitas politik dan keamanan, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak dari penyelenggaran pemilu e) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka menciptakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
8.
Ketahanan Pangan
8. Ketahanan Pangan a) Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan b) Kesejateraan Petani/Nelayan c) Produksi peternakan dan perikanan d) Kecukupan pangan dan gizi
9.
Kualitas Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
9. Kualitas Lingkungan dan Penanggulangan Bencana a) b) c) d)
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Laut Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Pengendalian kualitas lingkungan, Penanggulangan bencana meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
IV-34
RKPK 2015IV - 35
IV-35
RKPK 2015
IV - 35
Tabel IV.3 Penjelasan Program Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Pendidikan:
Program pendidikan Dasar
1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Dana Penunjang Pendidikan
Program pendidikan Menengah
2. Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan;
Kinerja Indikator
Target
SKPK
APS program wajib belajar 12 tahun
100%
Dinas Pendidikan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Pengembangan budaya baca
100%
Karsidokpus
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah kursus/paket
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Paket A,B dan C
Dinas Pendidikan
Jumlah Guru mata pelajaran yang mempunyai sertifikasi
95%
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi
95%
Dinas Pendidikan
Tenaga ADM untuk SD dan Sertifikasi kepsek
Dinas Pendidikan
100%
Dinas Pendidikan
3. Manajemen Pelayanan Pendidikan;
Program Manajemen pelayanan pendidikan
Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
4. Kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun
Angka melanjutkan ke jenjang selanjutnya
Program pendidikan Menengah
Angka melanjutkan ke PTN
50%
IV-35
RKPK 2015
IV - 36
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja Indikator Meningkatnya partisipasi PAUD
Target
SKPK
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pendidikan Anak Usia Dini IPAUD)
6. Pembinaan Pendidikan Dayah/Pesantren
Program Pembinaan Dayah/Pesantren
Jumlah dayah/pesantren yang terbina
100%
Bantuan Pendidikan Santri
Jumlah santri yang mendapat beasantri
100%
7. Fasilitasi akses tamatan SMU/MA/SMK ke pendidikan tinggi berkualitas
Program peningkatan kualitas pendidikan
Angka kelulusan
Kesehatan
Program Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan
Peningkatan pelayanan Farmasi
100 %
Dinas Kesehatan dan RSU
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Peningkatan pelayanan Puskesmas
80 %
Dinas Kesehatan
Program Upaya kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat termasuk ibu dan anak
90%
Dinas Kesehatan dan RSU
Program Pengawasan obat dan makanan
Pengawasan konsumen dan masyarakat terhadap obat dan makanan
80 %
Dinas Kesehatan dan RSU
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping
100%
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Standar pelayanan kesehatan yang terakreditasi
1 Puskesmas yg terakreditasi
Dinas Kesehatan dan RSU
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
80%
Dinas Pendidikan Dinas Syariat Islam
Dinas Pendidikan MPD
IV-36
RKPK 2015
IV - 37
Prioritas Pembangunan RKPK 2015 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Program Pengadaan, peningkatan, Sarana Terlaksanya pelayanan Rumah dan Prasarana Rumah sakit?Rumah Sakit Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
SKPK
Target 95%
RSU
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru
Terpeliharanya gedung RSU dan dan alat-alat kesehatan
90%
RSU
Program Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan
Peningkatan pelayanan Farmasi
95%
RSU
Program Upaya kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat termasuk ibu dan anak
90%
RSU
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pola hidup sehat dalam masyarakat
80 %
Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Terciptanya lingkungan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat
80 %
Dinas Kesehatan
Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
100 %
RSU
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kopetensi aparatur
85%
RSU
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
95%
Dinas Kesehatan dan RSU
6. Fase Pemeliharan Eliminasi Maria
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Nol Kasus Malaria
100%
Dinas Kesehatan, RSU, Bappeda, SKPK terkait
3. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kualitas Pelayanan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum
IV-37
RKPK 2015
IV - 38
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPK
Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah destinasi pariwisata unggulan
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Kelembagaan tata kelola program pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah mitra kerjasama kepariwisataan dengan pihak/SKPD lain
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah evet Vestifal budaya daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah sanggar seni dan situs yang terpelihara
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah nilai budaya yang dikembangkan
3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4. Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengembangan perikanan tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
Peningkatan pemasaran produk perikanan
1. Pengembangan Destinasi Wisata melalui Tata Kelola Pariwisata, Promosi dan Penataan Destinasi
2. Pelestarian Kebudayaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Inovasi Teknologi
100% destinasi
Disbudpar, Bappeda, SKPK terkait
5 lembaga
Disbudpar
1.000.000 wisatawan 5 evet budaya
Disbudpar
30 sanggar dan …….situs
Disbudpar
4 jenis
Disbudpar
Disbudpar
Setda Kota 80%
Dinas Kelautan dan Perikanan
4 kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
IV-38
RKPK 2015
IV - 39
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja
SKPK
Indikator
Target
Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
Jumlah nelayan yang mengikuti penyetaraan/diklat Ankapin dan Atkapin Tk. III
50 nelayan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Pengembangan Perkebunan Rakyat
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
70%
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
6. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM);
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
80%
Disperindagkop dan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah usaha kecil dan menengah yang difasilitasi dan dilatih
90%
Disperindagkop dan UMKM
1. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (gampong)
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
Jumlah masyarakat gampong
18 gampong
BPM, KB dan PP
2. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan,
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
70%
Setda Kota
3. Pemberdayaan masyarakat
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
90%
BPM, KB dan PP
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya
Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
mandiri
4. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
Dinas PU 100%
Dinsos, Naker dan Mobduk
IV-39
RKPK 2015
IV - 40
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
5. Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Program Pembangunan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Kinerja
SKPK
Indikator
Target
Terlaksananya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
100%
Dinsos, Naker dan Mobduk
6. Pelaksanaan program keluarga harapan
Program Keluarga Harapan
Terlaksananya program keluarga harapan
100%
Dinsos, Naker dan Mobduk
7. Peningkatan produktivitas usaha mikro
Program Penataan stuktur Industri
Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan sarana
100%
Disperindagkop dan UMKM
8. Kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
70%
Dinsos, Naker dan Mobduk
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik
80%
Dinas PU
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Tertersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan
80 unit
Dinas PU
Program pembangunan drainase/goronggorong
panjang saluran drainase skala kawasan dan skala kota
60%%
Dinas PU
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
Meningkatnya kestabilan tanah/lahan
60%
Dinas PU
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Terkelolanya sumber air baku dengan baik
80%
Dinas PU
Program Pengendalian Banjir
pengendalian banjir
70%
Dinas PU
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan
95%
Dinas PU
Infrastruktur dan Pengembangan Perumahan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat
IV-40
RKPK 2015
IV - 41
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Program Tanggap darurat jalan dan jembatan
Tertanganinya kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana
Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
cakupan pelayanan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Target 100% 70%
D = 67,5% L = 53,5% U = 73,5%
2. Meningkatnya Rasio Ijin Trayek
0,57
3.Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum (yang belum KIR)
80%
4. standar keselamatan kapal penyeberangan
90%
kelancaran arus trasportasi
Dishubkominfo
Dishubkominfo
Persentase ketersediaan halte
90%
Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
40%
Persentase rambu-rambu trasportasi
Dinas PU
Dishubkominfo
1. Meningkatnya prasarana trasportasi darat, laut dan udara
Penurunan tingkat kecelakaan
SKPK
1 kasus
Dishubkominfo
D = 75% L = 80% U = 80%
IV-41
RKPK 2015
IV - 42
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPK
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
80%
Dishubkominfo
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
80%
Dishubkominfo
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Jumlah jaringan komunikasi
6
Rasio warnet terhadap penduduk (/1000 penduduk)
0,5
Jumlah surat kabar Kapasitas jaringan internet pemerintah daerah
Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media
Dishubkominfo
1 2 mbps
Jumlah website milik pemerintah daerah
10
Hot spot di ruang terbuka publik
5
Jumlah penyiaran radio
3
Jumlah pameran/expo
1 kali/tahun
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Gampong
100%
Terwujudnya kerjasama dengan mas media
100%
Dishubkominfo
IV-42
RKPK 2015
IV - 43
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Kinerja Indikator Peningkatan peran serta dalam pengelolaan ketenagalistrikan
SKPK Setda Kota
Rasio ketersediaan daya listrik
93%
Jumlah pemanfaatan sumber energi listrik baru
1
Jumlah izin usaha ketenagalistrikan
1 perusahaan
Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha ketengalistrikan
1 perusahaan
Jumlah qanun tentang ketegalistrikan
Pengembangan Perumahan Sehat/Layak Huni
Target
0
Persentase daerah terlayani penerangan lampu jalan umum
33,14%
Program Pengembangan Perumahan
Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
93,16%
Dinas PU
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Terwujudnya lingkungan perumahan yang sehat dan tidak kumuh
4,66%
Dinas PU
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana permukiman berbasis masyarakat
75,70%
Dinas PU
IV-43
RKPK 2015
IV - 44
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Pengamalan nilai nilai keagamaan
Program Pembangunan
Program Pembinaan Syariat Islam
Kinerja Indikator Jumlah mesjid dan meunasah
82
Jumlah LPTQ
2
Jumlah TPA/TPQ
45
1. Pembinaan Syariat Islam
Jumlah kegiatan WH
2. Pelaksanaan Pengajian dan Peningkatan Syiar Islam
DinSyari’at Islam Setda Kota DPKKD DinSyari’at Islam Setda Kota DPKKD DinSyari’at Islam Setda Kota DPKKD DinSyari’at Islam
DinSyari’at Islam Setda Kota DPKKD DinSyari’at Islam MPU
Jumlah Majelis taqlim
30
Program peningkatan kualitas ulama
Jumlah ulama
36
Program Peningkatan dan Pembinaan Syiar dan Seni Budaya
Jumlah kelompok Dalael Khairat
10
DinSyari’at Islam Setda Kota MAA, DPKKD DinSyari’at Islam
Jumlah Peraturan tentang pelaksanaan syari’at islam
3
DinSyari’at Islam Setda Kota
Konflik keagamaan
0
DinSyari’at Islam MPU Badan KesbangPol
Jumlah pengajian ba’da magrib 3. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Keagamaan serta kerukunan beragama.
SKPK
Target
Program Pemahaman dan pengamalan Keagamaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
IV-44
RKPK 2015
IV - 45
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPK
Program Penyuluhan dan sosialisasi (Dakwah) Syariat Islam
Tingkat Partisipasi masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Jumlah pelayanan periizinan
Program penataan kelembagaan pemerintah daerah
Tersedianya penataan kelembagaan pemda
Program peningkatan kapasitas pemerintah bawahan
Meningkatkan kapasitas pemerintah bawahan
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Meningkatkan kompetensi aparatur daerah
70%
Semua SKPK
Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemda
95%
Setda Kota
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
Meningkatkan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan
95%
Kecamatan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
90%
Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sisdur Pengawasan
Meningkatkan kebijakan system dan prosedur pengawasan
90%
Inspektorat
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Daerah
Optimalisasi pelayanan kedinasan KDH/WKDH
95%
Setda Kota
60%
DinSyari’at Islam MPU
Pelayanan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a) Kualitas reformasi birokrasi, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
5 jenis
KP2TSP
30 SOTK
Setda Kota
2 Kec
Setda Kota
18 Gampong
Inspektorat
IV-45
RKPK 2015
IV - 46
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
b) Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Penelitian dan Pengembangan dalam rangka menciptakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
SKPK
Target
Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
Aparatur yang profesional
80%
BKPP
Program Pengembangan data/informasi
jumlah dokumen data statistik daerah
6 dok
BAPPEDA
Program pengendalian pemanfaatan ruangan
Tingkat ketaatan Tata Ruang
80 persen
BAPPEDA
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Jumlah dokumen rencana aksi
2 dok
BAPPEDA
Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan sumber dana TDBH dan Otsus
1 dok
BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen penelitian
1 dok
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan daerah
Dokumen perencanaan dan monev
7 dok
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Jumlah dok perencanaan pembangunan ekonomi
6 dok
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Jumlah dok perencanaan pembangunan sosial budaya
22 dok
BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA
Jumlah dok perencanaan pembangunan praswil, tata ruang dan lingkungan hidup
6 dok
BAPPEDA
IV-46
RKPK 2015
IV - 47
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
c) Kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
d) Partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPK
BAPPEDA
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Jumlah kerjasama
3 kerjasama
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Meningkatkan kualitas anak dan perempuan melalui penetapan kebijakan pemerintah daerah
1 DOKUMEN
BPM, KB dan PP
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
Meningkatkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
1 LEMBAGA
BPM, KB dan PP P2TP2A
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan
99%
BPM, KB dan PP P2TP2A
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
100%
BPM, KB dan PP
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
60%
Dispora
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
Adanya pengembangan kebijakan kepemudaan
1 KEBIJAKAN
Dispora
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Meningkatkan perbaikan manajemen olah raga
1 Dokumen
Dispora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Meningkatakan pembinaan terhadap bibit olah raga baru dalam masyarakat
90%
Dispora
IV-47
RKPK 2015
IV - 48
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
e) Pemantapan politik, hukum dan kantrantibmas
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pimpinan dan anggota DPRK
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
SKPK
Target 20 orang
Setwan DPRK DPRK
3 kali
Kesbangpol
Jumlah gangguan keamanan masyarakat
0
Kesbangpol
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan criminal
Jumlah kiriminalitas
0
Satpol PP dan WH
1. Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
kontribusi bahan pangan dari Sabang
2. Kesejahteraan Petani/Nelayan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah petani pelaku agribisnis yang dilatih
Program PEMP Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana PEMP Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir
4 kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya produksi peternakan Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diidentifikasi Jumlah kelompok penerima saprokan keramba jaring apung Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina
5 kegiatan
DP3K
Ketahanan Pangan
3. Produksi peternakan dan perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
70%
DP3K
50 orang
DP3K
10 kelompok 4 kelompok 10 kelompok
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
IV-48
RKPK 2015
IV - 49
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPK
Kualitas Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pembangunan berbasis mitigasi bencana
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan
90%
DK3
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tercapainya kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu
90%
BLH
Program Perlindungan & Konservasi SDA
Terkendalinya penurunan permukaan air tanah
90%
BLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
peningkatan manajemen dan teknis pengelolaan sumber daya dan akses informasi LH hidup
90%
BLH
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
Terkelolannya kawasan lindung
100%
BLH
Program Pengelolaan RTH
Rasio Ruang terbuka hijau
0,3
DK3
Program Penunjang Sarana dan Prasarana
Terlayani penerangan lampu jalan umum
50%
DK3
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulagan korban bencana
80%
BPBD
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Tingkat pencegahan dan kesiapsiagaan
80%
BPBD
Program Pengembangan Data dan Informasi
Pengembangan data Informasi kebencanaan
70%
BPBD
IV-49
RKPK 2015
IV - 50
Prioritas Pembangunan RKPK 2015
Program Pembangunan
Kinerja Indikator
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
Program Perencanaan Tata Ruang
dokumen RDTR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksannya pengendalian pemanfaatan ruang
Target 100%
1 75%
SKPK Dinas PU (uptd pemadam) Bappeda Bappeda, PU, SKPK terkait
IV-50
IV - 51 RKPK 2015
IV-51
RKPK 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA SABANG TAHUN 2015
Rencana program dan kegiatan prioritas Kota Sabang Tahun 2015 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan isu serta masalah mendesak pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan dituangkan kedalam bentuk matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 menurut Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Sabang. Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan memberikan gambaran kegiatan pembangunan beserta kerangka pendanaan berdasarkan kebutuhan tahun 2015. Jumlah anggaran untuk semua program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun
Anggaran 2015, melebihi jumlah pendapatan
daerah (defisist) sehingga perlu dilakukan rasionalisasi dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPK. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Sabang Tahun 2015 terdiri dari sumber APBK Sabang dan sumber dana Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi dana transfer dalam pendapatan APBK Sabang Tahun 2015. 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi) Tahun 2015 Rencana program dan kegiatan yang bersumber dari APBK Sabang
Tahun
2015 dapat dilihat pada Tabel 5.1. 5.2.
Rencana Program dan Kegiatan APBK Sabang (Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh) Tahun 2015 Rencana program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Alokasi Kota Sabang Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.2.
V-1
TABEL 5.1.31. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KEARSIPAN
1.24. 1.24.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.267.341.288
3.318.171.151
246.400.000
224.460.000
1.24.
1.24.01.
01.
1.24.
1.24.01.
01.
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik untuk kelancaran operasional
Sabang
3 jenis rekening
60.000.000
APBK
3 jenis rekening
65.250.000
1.24.
1.24.01.
01.
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan
Sabang
2 bh buku cek
500.000
APBK
2 bh buku cek
543.750
1.24.
1.24.01.
01.
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
Sabang
12 bulan
5.200.000
APBK
12 bulan
5.655.000
1.24.
1.24.01.
01.
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Meningkatnya kelancaran operasional kantor
Sabang
12 bulan
5.000.000
APBK
12 bulan
5.437.500
1.24.
1.24.01.
01.
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor
Sabang
41 item
10.700.000
APBK
41 item
11.636.250
1.24.
1.24.01.
01.
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sabang
12 bulan
8.000.000
APBK
12 bulan
8.700.000
1.24.
1.24.01.
01.
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor
Sabang
4 item
1.500.000
APBK
4 item
1.631.250
1.24.
1.24.01.
01.
13 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja dalam melaksanakan tugas
Sabang
10 item
40.000.000
APBK
10 item
-
RKPK 2015
Arsipdokus - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.24.
1.24.01.
01.
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan URUSAN WAJIB KEARSIPAN Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi pegawai
Sabang
12 bulan
4.500.000
APBK
12 bulan
4.893.750
1.24.
1.24.01.
01.
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk peningkatan kinerja pegawai
Sabang
12 bulan
6.000.000
APBK
12 bulan
6.525.000
1.24.
1.24.01.
01.
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tersedianya perjalanan dinas pegawai keluar daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pegawai
Sabang
12 bulan
90.000.000
APBK
12 bulan
97.875.000
1.24.
1.24.01.
01.
19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Terpenuhinya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Sabang
2 orang
15.000.000
APBK
2 orang
16.312.500
1.24.
1.24.01.
02.
1.24.
1.24.01.
02.
20. Pengadaan Gedung Baru Perpustakaan
Terpenuhinya tempat kerja yang representatif
Sabang
1 paket
5.000.000.000
1.24.
1.24.01.
02.
21. Pengadaan Gedung Depo Penyimpanan Arsip
Terpenuhinya tempat penyimpanan arsip yang representatif
Sabang
1 paket
-
1.24.
1.24.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Terpenuhi gedung/kantor yang nyaman
Sabang
12 bulan
125.000.000
APBK
- -
1.24.
1.24.01.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
Sabang
3 unit R2 3 unit R4
40.000.000
APBK
3 unit R2 3 unit R4
1.24.
1.24.01.
02.
25. Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat pembaca
Sabang
1 unit R4
350.000.000
OTSUS
- -
1.24.
1.24.01.
05.
1.24.
1.24.01.
05.
1.24.
1.24.01.
06.
1.24.
1.24.01.
06.
1.24.
1.24.01.
15.
1.24.
1.24.01.
15.
RKPK 2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.515.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
OTSUS
- 1 paket
43.325.000 Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan pegawai
Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
43.325.000
Sabang
1 dokumen
Program Perbaikan Sistem Administrasi
2.000.000
APBK
12 bulan
Sabang
1 laporan
30.000.000
2.500.000.000 43.500.000 -
47.115.938
2.175.000 APBK
1 dokumen
30.000.000 Tersedianya klasifikasi data dan buku peraturan kearsipan
-
47.115.938
2.000.000
01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
03. Pengklasifikasian Data
2.543.500.000
2.175.000
32.625.000 APBK
1 laporan
32.625.000
Arsipdokus - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.26.
1.24.01.
15.
1.26.
1.24.01.
15.
28
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terbayarnya honorarium petugas layanan perpustakaan sebanyak 23 orang
Sabang
1 kegiatan
55.000.000
APBK
1 kegiatan
59.812.500
1.26.
1.24.01.
15.
29
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Meningkatnya minat baca dikalangan pelajar/siswa dan terlaksanannya berbagai macam lomba
Sabang
1 kegiatan
85.000.000
APBK
1 kegiatan
92.437.500
1.26.
1.24.01.
15.
30
Sabang
1 kegiatan
50.717.309
APBK
1 kegiatan
55.155.074
1.26.
1.24.01.
15.
31
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Meningkatnya jumlah SDM yang Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, profesional dibidang perpustakaan Sekolah Publikasidan danMasyarakat sosialisasi minat dan budaya baca Tersedianya publikasi perpustakaan berupa kalender tahunan
Sabang
1 kegiatan
45.000.000
APBK
1 kegiatan
48.937.500
1.26.
1.24.01.
15.
32
30.000.000
APBK
600 eks buku
32.625.000
1.26.
1.24.01.
15.
1.24.
1.24.01.
16.
1.24.
1.24.01.
16.
RKPK 2015
Program Pengembangan Budaya Baca dan URUSAN WAJIB KEARSIPAN Pembinaan Perpustakaan
Catatan Penting
33
282.717.309
307.455.074
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah - Penyediaan bahan bacaan/buku, majalah
Tersedianya bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat
Sabang
600 eks buku
- Pengadaan peralatan otomasi perpustakaan
Terlaksananya otomasi perpustakaan
Sabang
1 paket
-
APBA
1 paket
125.000.000
- Pengadaan peralatan tekhnologi informasi/media center
Tersedianya fasilitas media center/TI
Sabang
1 paket
-
OTSUS
1 paket
210.000.000
- Penyediaan rak buku perpustakaan, meja membaca, kursi membaca dan meja sirkulasi
Tersedianya mobiler perpustakaan
Sabang
1 paket
-
OTSUS
1 paket
350.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Laporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sabang
1 laporan
17.000.000
APBK
1 laporan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 01. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Tersedianya sarana pengolahan dan Arsip penyimpanan arsip
39.492.000 Sabang
1 paket
39.492.000
18.487.500
42.947.550 APBK
1 paket
42.947.550
Arsipdokus - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.24.
1.24.01.
17.
1.24.
1.24.01.
17.
1.24.
1.24.01.
18.
1.24.
1.24.01.
18.
1.06.
1.24.01.
21.
1.06.
1.24.01.
21.
1.20.
1.24.01.
36.
1.20.
1.24.01.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana URUSAN WAJIB KEARSIPAN dan Prasarana Kearsipan Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sabang
1 kali
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9
10
40.000.000
43.500.000
APBK
12 bulan
59.356.979
Tersusunya rencana kerja tahunan SKPD
Sabang
2 dokumen
2.300.000
APBK
1 kali
Sabang
12 bulan
6.750.000
64.550.715
2.501.250 APBK
2 dokumen
6.750.000 Tercapainya pelaksanaan peringatan harihari besar nasional dan daerah
43.500.000
64.550.715
2.300.000
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
59.356.979
03. Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan Instansi Pemerintah/Swasta pada Instansi Pemerintah dan Swasta
Penyusunan Rencana Kerja SKPK
8
Target Capaian Kinerja
40.000.000
01. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Terpeliharanya sarana dan prasarana dan Penyimpanan Arsip pengolahan/ penyimpanan arsip dan serta terpeliharanya bahan pustaka
36
Catatan Penting
2.501.250
7.340.625 APBK
12 bulan
7.340.625
Arsipdokus - 4
TABEL 5.1.6. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG SKPK
:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.06. 1.06.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG
6.115.700.000
6.342.270.000
969.040.000
APBK
380.000
APBK
40 surat
325.200.000
APBK
12 bulan
1.700.000
APBK
5 blok
41.760.000
APBK
6 item
25.000.000
APBK
6 item
27.500.000
Bappeda
50 item
22.000.000
APBK
50 item
24.200.000
Bappeda
9 item
15.000.000
APBK
9 item
16.500.000
Bappeda
10 item
12.000.000
APBK
10 item
13.200.000
Bappeda
19 item
250.000.000
APBK
19 item
275.000.000
Bappeda
14 item
25.000.000
APBK
14 item
27.500.000
6.000.000
APBK
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah surat yang terkirim
Bappeda
40 surat
1.06.
1.06.01.
01.
tagihan telepon, air, lisrik dan media
Bappeda
12 bulan
1.06.
1.06.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
tersedia buku cek
Bappeda
5 blok
1.06.
1.06.01.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bappeda
1.06.
1.06.01.
01.
09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
pembayaran upah jasa kebersihan kantor service perlatan kantor
Bappeda
1.06.
1.06.01.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
pembelian alat tulis kantor
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen Instalasi pengadaan alat listrik/penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan pengadaan AC, laptop, dll Kantor 14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan pengadaan perlengkapan RT kantor Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan tagihan koran Perundangan
RKPK 2015
Catatan Penting
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bappeda
1700 meter
5 media
1.065.944.000
1700 meter
5 media
418.000 357.720.000 1.870.000 45.936.000
6.600.000
Bappeda - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.06.
1.06.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.
1.06.01.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.06.
1.06.01.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.
1.06.01.
02.
03. Pembangunan Gedung Kantor
1.06.
1.06.01.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.
1.06.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.06.
1.06.01.
02.
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06.
1.06.01.
05.
1.06.
1.06.01.
05.
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.
1.06.01.
06.
1.06.
1.06.01.
06.
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.
1.06.01.
15.
1.06.
1.06.01.
15.
06. Forum GIS Kota Sabang
data spasial daerah
Kota Sabang
1 album
1.06.
1.06.01.
15.
2
dokumen
1.06.01.
15.
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diinput dalam SIPPD dokumen data statistik daerah jumlah
Kota Sabang
1.06.
07. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 08. Penyusunan Publikasi Statistik Daerah (Buku Sabang Dalam Angka, PDRB,IPM dan Inkesmas)
Kota Sabang
4
dokumen
1.06.
1.06.01.
15.
10. Penyusunan Data Base Perencanaan
Kota Sabang
1 aplikasi
1.06.
1.06.01.
15.
11. Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
Jumlah sistem pengaplikasian program dev-info yang dibuat/dioperasionalkan data informasi perencanaan daerah
Kota Sabang
1
RKPK 2015
pengadaan makanan dan minuman rutin Bappeda dan tamu Bappeda pelaksanaan rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah bagian gedung kantor yang dibangun jumlah kendaraan yang dibutuhkan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
36 kali
35.000.000
APBK
36 kali
38.500.000
27 kali
210.000.000
APBK
27 kali
231.000.000
655.660.000
APBK
336.226.000
30 m2
200.000.000
APBK
30 m2
220.000.000
Bappeda
1 R4; unit 2R2 12 bulan
390.660.000
APBK
44.726.000
15.000.000
APBK
1 R4; unit 2R2 12 bulan
50.000.000
APBK
1R4, unit 12R2
55.000.000
50.000.000
APBK
50.000.000
APBK
6.000.000
APBK
6.000.000
APBK
503.000.000
APBK
103.000.000
APBK
1 album
75.000.000
APBK
2
dokumen
82.500.000
201.000.000
APBK
4
dokumen
221.100.000
97.000.000
APBK
1 aplikasi
27.000.000
APBK
1
1R4, unit 12R2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah laporan yang disusun
Target Capaian Kinerja
Bappeda
Bappeda jumlah bagian gedung kantor yang mendapat pemeliharaan jumlah kendaraan dinas yang mendapat Bappeda pemeliharaan
jumlah aparatur yang mendapat kesempatan diklat
Catatan Penting
Bappeda
Bappeda
12 orang
1
dokumen
Program Pengembangan Data/Informasi
dokumen
16.500.000
55.000.000 12 orang
55.000.000
6.600.000
1
dokumen
6.600.000
553.300.000
dokumen
113.300.000
106.700.000 29.700.000
Bappeda - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1.06.
1.06.01.
16.
Program Kerjasama Pembangunan
1.06.
1.06.01.
16.
02. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.06.
1.06.01.
17.
1.06.
1.06.01.
17.
04. Koordinasi Perencanaan Wilayah Perbatasan
1.05.
1.06.01.
17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruangan
1.05.
1.06.01.
17.
10. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
1.05.
1.06.01.
17.
12. Penyusunan Rancangan Qanun RDTR
1.06
1.06.01.
18.
1.06.
1.06.01.
18.
1.11.
1.06.01.
18.
1.11.
1.06.01.
18.
RKPK 2015
jumlah kerjasama Basajan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Sabang
1
kerjasama
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan jumlah rapat koordinasi
Jumlah rapat koordinasi/sosialisasi tata ruang Jumlah dokumen
Kato Sabang
12 kali
Kota Sabang
4 kali
Kota Sabang
3
dokumen
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
6 kali
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 10. Perencanaan Pembangunan Responsive Gender
jumlah renja SKPK yang beresponsive gender
Kota Sabang
34 SKPK
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
50.000.000
APBK
50.000.000
APBK
150.000.000
APBK
150.000.000
APBK
500.000.000
APBK
150.000.000
APBK
4 kali
350.000.000
APBK
3
60.000.000
APBK
60.000.000
APBK
70.000.000
APBK
70.000.000
APBK
55.000.000 1
kerjasama
55.000.000
165.000.000 12 kali
165.000.000
550.000.000
dokumen
165.000.000 385.000.000
66.000.000
6 kali
66.000.000
77.000.000
34 SKPK
77.000.000
Bappeda - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.06.
1.06.01.
19.
1.06.
1.06.01.
19.
1.06.
1.06.01.
20.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.06.01.
20.
1.06.
1.06.01.
20.
04. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 06. Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
1.06.
1.06.01.
21.
1.06.
1.06.01.
21.
08. Penyusunan Rancangan RKPK
jumlah dokumen RKPK yang tersusun
Kota Sabang
1.06.
1.06.01.
21.
09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPK
jumlah peserta Musrenbang
Kota Sabang
1.06.
1.06.01.
21.
13. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan laporan RFK dan laporan EPPA Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Sabang
1.06.
1.06.01.
21.
14. Penyusunan KUA dan PPAS
dokumen KUA dan PPAS
Kota Sabang
1.06.
1.06.01.
21.
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
jumlah renja yang tersusun
1.06.
1.06.01.
21.
26. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/PLPBK (PNPM Lanjutan)
1.06.
1.06.01.
21.
1.06.
1.06.01.
21.
27. Sinkronisasi RKA/DPA dan RKA/DPA Perubahan 28. Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.06.
1.06.01.
22.
1.06.
1.06.01.
22.
RKPK 2015
Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 12. Perencanaan Program/Kegiatan Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Otsus
dokumen TBH migas dan otsus
Kota Sabang
1
dokumen
130.000.000
APBK
130.000.000
APBK
177.000.000
APBK
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
143.000.000 1
dokumen
143.000.000
194.700.000
Jumlah dokumen
Kota Sabang
1
dokumen
97.000.000
APBK
1
dokumen
106.700.000
Jumlah dokumen
Kota Sabang
1
dokumen
80.000.000
APBK
1
dokumen
88.000.000
1.900.000.000
APBK
320.000.000
APBK
220.000.000
APBK
2 laporan
220.000.000
APBK
2 laporan
242.000.000
4
dokumen
350.000.000
APBK
4
dokumen
385.000.000
Kota Sabang
2
dokumen
5.000.000
APBK
2
dokumen
5.500.000
jumlah gampong yang terbina
Kota Sabang
4
gampong
400.000.000
APBK
4
gampong
440.000.000
jumlah rapat sinkronisasi
Kota Sabang
36 SKPK
215.000.000
APBK
36 SKPK
236.500.000
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
5 kali
170.000.000
APBK
5 kali
187.000.000
240.000.000
APBK
240.000.000
APBK
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2
dokumen
200 orang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 04. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang jumlah rapat koordinasi Ekonomi
Kota Sabang
6 SKPK
2.090.000.000 2
dokumen
200 orang
352.000.000 242.000.000
264.000.000 6 SKPK
264.000.000
Bappeda - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1.06.
1.06.01.
23.
1.06.
1.06.01.
23.
1.06.
1.06.01.
23.
1.06.
1.06.01.
24.
1.06.
1.06.01.
24.
1.06.
1.06.01.
24.
1.20.
1.06.01.
36.
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.20.
1.06.01.
36.
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
RKPK 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 03. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya 05. Forum Tata Kelola Pariwisata Kota Sabang
APBK
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 484.000.000
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
24 SKPK
230.000.000
APBK
24 SKPK
253.000.000
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
32 instansi
210.000.000
APBK
32 instansi
231.000.000
200.000.000
APBK
150.000.000
APBK
6 SKPK
50.000.000
APBK
4 kali
15.000.000
APBK
15.000.000
APBK
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA 05. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 06. Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Sabang
440.000.000
Catatan Penting
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
6 SKPK
jumlah rapat koordinasi
Kota Sabang
4 kali
jumlah hari besar yang dilaksanakan
Kota Sabang
4 kali
220.000.000 165.000.000 55.000.000
16.500.000 4 kali
16.500.000
Bappeda - 5
TABEL 5.1.24. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.09.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA LANGSUNG
4.787.564.047
Program Pelayan Administrasi Perkantoran
1.20.
1.20.09.
01.
1.20.
1.20.09.
01.
01 penyediaan jasa surat menyurat
jumlah materai dan benda pos yang terbeli
BKPP
1.20.
1.20.09.
01.
02 penyedian jasa komunikasi, SDA dan listrik
Jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang terbayar selama 12 bulan
BKPP
1.20.
1.20.09.
01.
07 penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah buku cek dan pencatatan keuangan yang tersedia
BKPP
1.20.
1.20.09.
01.
08 penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.
1.20.09.
01.
1.20.
1.20.09.
1.20.
5.040.003.943
603.489.300
-
-
2.500.000
-
-
180.000.000
-
-
10 buah
1.200.000
-
-
10 buah
1.380.000
Jumlah peralatan kebersihan yang terbeli BKPP selama 12 bulan
25 item
6.000.000
-
-
25 item
6.900.000
10 penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK yang terbeli
BKPP
48 item
19.000.000
-
-
48 item
21.850.000
01.
11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan data dan dokumen
BKPP
16 item
28.000.000
-
-
16 item
32.200.000
1.20.09.
01.
12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik kantor yang terbeli
BKPP
16 item
11.789.300
-
-
16 item
13.557.695
1.20.
1.20.09.
01.
13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli
BKPP
40 item
216.000.000
-
-
40 item
248.400.000
1.20.
1.20.09.
01.
15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Surat kabar, majalah, dan buku peraturan perundang-undangan yang terbeli
BKPP
12 bulan
11.000.000
-
-
12 bulan
12.650.000
1.20.
1.20.09.
01.
17 penyediaan makanan dan minuman
jumlah makan dan minum harian yang tersedia
BKPP
12 bulan
8.000.000
-
-
12 bulan
9.200.000
RKPK 2015
450 lembar 5 rekening
694.012.695 450 lembar 5 rekening
2.875.000 207.000.000
BKPP - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
120.000.000
BKPP
37 kali
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
8
9
10
-
-
37 kali
372.000.000
-
-
220.000.000
-
-
2 paket
1.20.
1.20.09.
01.
1.20.
1.20.09.
02.
1.20.
1.20.09.
02.
03 Pembangunan Gedung Kantor
Biaya pembangunan gedung kantor yang BKPP terbayar
2 paket
1.20.
1.20.09.
02.
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor yang terbayar
BKPP
1 unit
30.000.000
-
-
1 unit
34.500.000
1.20.
1.20.09.
02.
24 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKPP
8 unit'
37.000.000
-
-
8 unit'
42.550.000
1.20.
1.20.09.
02.
28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKPP
8 unit
20.000.000
-
-
8 unit
23.000.000
1.20.
1.20.09.
02.
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung BKPP kantor
2 paket
65.000.000
-
-
2 paket
74.750.000
1.20.
1.20.09.
05.
92.128.000
-
-
1.20.
1.20.09.
05.
92.128.000
-
-
1.20.
1.20.09.
06.
3.984.300
-
-
1.20.
1.20.09.
06.
3.984.300
-
-
1.06.
1.20.09.
21.
5.226.400
-
-
1.06.
1.20.09.
21.
5.226.400
-
-
1.20.
1.20.09.
36.
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
5.000.000
-
-
1.20.
1.20.09.
36.
01. Pelaksanaan peringatan Hari besar nasional dan daerah
5.000.000
-
-
RKPK 2015
18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar PEMERINTAHAN Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, UMUM, daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 Pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Basic Sabang Conversation
40 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah LAKIP yang tersusun
Sabang
1 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Jumlah RENJA SKPK yang tersusun
Jumlah perlengkapan peringatan hari besar nasional/daerah yang terbeli
Sabang
Sabang
2 dokumen
5 kali
138.000.000
427.800.000 253.000.000
105.947.200 40 orang
105.947.200
4.581.945
1 dokumen
4.581.945
6.010.360 2 dokumen
6.010.360
5.750.000 5 kali
5.750.000
BKPP - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program KapasitasDAERAH, SumberDaya URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI PEMERINTAHAN UMUM, Aparatur ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PNS Daerah Prajabatan
1.21.
1.20.09.
40.
1.20.
1.20.09.
40.
1.20.
1.20.09.
40.
02 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1.20.
1.20.09.
1.20.
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
1.466.956.682
-
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 1.180.351.124
Sabang
130 orang
440.564.400
-
-
130 orang
506.649.060
Sabang
76 orang
837.136.282
-
-
76 orang
962.706.724
40.
03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Tugas Sabang bagi PNS daerah dan Fungsi Kepegawaian
40 orang
97.128.000
-
-
40 orang
111.697.200
1.20.09.
40.
06 Pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya aparatur
40 orang
92.128.000
-
-
40 orang
105.947.200
1.21.
1.20.09.
41
2.330.907.365
-
-
1.20.
1.20.09.
41.
02. Seleksi CPNS dari Formasi Umum
Jumlah masyarakat yang terseleksi dari Formasi Umum
Sabang
3.000 orang
-
-
-
3.000 orang
425.000.000
1.20.
1.20.09.
41.
02. Penyelesaian administrasi CPNS dan tenaga honorer
Jumlah tenaga honorer dan Bakti yang terverifikasi
Sabang
210 orang
215.500.000
-
-
210 orang
215.500.000
1.20.
1.20.09.
41.
03. Penempatan PNS
Jumlah Pelantikan dan penempatan PNS
Sabang
15 kali
55.494.200
-
-
15 kali
63.818.330
1.20.
1.20.09.
41.
Sabang
658 orang
250.000.000
-
-
658 orang
287.500.000
1.20.
1.20.09.
41.
Sabang
15 orang
401.500.000
-
-
15 orang
461.725.000
1.20.
1.20.09.
41.
202.864.750
-
-
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Jumlah periode kenaikan pangkat dalam Otomatis PNS satu tahun 07. Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar Jumlah PNS yang ditetapkan sebagai Tugas Belajar 08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang Jumlah PNS yang mendapat penghargaan berprestasi Satya Lencana 09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Jumlah kasus-kasus pelanggaran displin disiplin yang diselesaikan 12. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Ada/Tidak ada pemberian bantuan Praja IPDN kepada praja IPDN
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
15. Monitoring,evaluasi, dan pelaporan absensi PNS, CPNS, Tenaga Honorer dan sejenisnya 16. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
1.20.
1.20.09.
41.
RKPK 2015
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Basic Sabang Conversation
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
17. Penataan dan penyelesaian administrasi CPNS/PNS Meninggal dunia/mencapai batas pensiun serta pengurusan pensiun
Jumlah dokumen verifikasi Absensi SKPD Kota Sabang Ada/tidak ada Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Diklat Ada/ Tidak ada penyelesaian adm.CPNS/PNS Meninggal dunia/mencapai batas pensiun serta pengurusan pensiun
Sabang
159 pns
2.726.079.764
159 pns
233.294.463
Sabang
24 kasus
47.500.000
-
-
24 kasus
54.625.000
Sabang
1 kali
82.000.000
-
-
1 kali
94.300.000
Sabang
24 eks
9.000.000
-
-
24 eks
10.350.000
Sabang
7 kali
100.000.000
-
-
7 kali
115.000.000
Sabang
53 orang
101.025.555
-
-
53 orang
116.179.388
BKPP - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Sabang
38 Rapat Koordinasi Kepegawaian,
Sabang
9
10
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1.20.
1.20.09.
41.
1
20
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
-
-
-
38.300.000
1
20
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
-
-
-
85.000.000
Jumlah peserta Rapat Koordinasi
Sabang
2.843 pns - -
29.995.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.20.09.
Sabang
34 skpk
8
Target Capaian Kinerja
1.20.
RKPK 2015
25. Penyusunan FormasiOTONOMI Kepegawaian Ada/Tidak ada penyusunan URUSAN WAJIB DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, formasi pegawai ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 24. Penyusunan database kepegawaian Ada/Tidak ada database kepegawaian terbaru Penataan dan pemetaan kebutuhan PNS Ada/Tidak ada penataan dan pemetaan kebutuhan PNS Pembuatan dan perbaikan NIP baru dan KPE Jumlah KPE yang tercetak PNS Penerapan Sistem Computer Assisted Test Ada/tidak ada Penerapan Sistem (CAT) Computer Assisted Test (CAT) Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian sesuai Ada/tidak ada Pengelolaan Tata Naskah dengan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2011 Kepegawaian sesuai dengan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2011
Catatan Penting
34 skpk
109.600.000
-
-
-
-
-
2.843 pns - -
34.494.250 126.040.000 -
Sabang
171 orang
29.000.000
-
-
171 orang
33.350.000
Sabang
1 paket
637.427.860
-
-
1 paket
300.000.000
-
-
-
Sabang
2.843 pns
40 skpk
60.000.000
2.843 pns
40 skpk
85.903.333
69.000.000
BKPP - 4
TABEL 5.1.9. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.08. 1.08.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.08.03.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BELANJA LANGSUNG
1.665.725.394
1.08.
1.08.03.
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.
1.08.03.
01.
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
BLH
35 surat
1.08.
1.08.03.
01.
02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Terpenuhiny Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLH
4 unit
1.08.
1.08.03.
01.
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
BLH
1.08.
1.08.03.
01.
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1.08.
1.08.03.
01.
10
Penyediaan alat tulis kantor
1.08.
1.08.03.
01.
11
1.08.
1.08.03.
01.
1.08.
1.08.03.
1.08.
1.586.343.459
404.323.920
464.972.508
265.822
APBK
35 surat
96.013.500
APBK
4 unit
5 buku
661.250
APBK
5 buku
760.438
BLH
20 buah
4.389.602
APBK
20 buah
5.048.042
Tersedianya alat tulis kantor
BLH
20 item
23.041.673
APBK
20 item
26.497.924
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
BLH
19.906.072
APBK
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik
BLH
35 buah
3.970.318
APBK
35 buah
4.565.866
01.
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan BLH kantor
7 unit
61.174.883
APBK
7 unit
70.351.115
1.08.03.
01.
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
BLH
5 media
7.000.000
APBK
5 media
8.050.000
1.08.
1.08.03.
01.
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
BLH
420 kotak
9.455.875
APBK
420 kotak
10.874.256
1.08.
1.08.03.
01.
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
BLH
40 kali
178.444.925
APBK
40 kali
205.211.664
RKPK 2015
15.000
lembar
15.000
lembar
305.695 110.415.525
22.891.983
BLH - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.08.
1.08.03.
02.
1.08.
1.08.03.
02.
22
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor
BLH
1.08.
1.08.03.
02.
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan BBM premium dan solar
BLH
1.08.
1.08.03.
02.
28
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
BLH
1.08.
1.08.03.
06.
1.08.
1.08.03.
06.
1.08.
1.08.03.
15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.
1.08.03.
15.
11. Pembuatan Laporan Periode Perbulan Terhadap Volume Sampah Harian
1.08.
1.08.03.
15.
15. Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
133.080.423 1 paket
153.042.486
10.613.267
APBK
1.500 liter
112.467.156
APBK
1.500 liter
129.337.229
6 unit
10.000.000
APBK
6 unit
11.500.000
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
Catatan Penting
1 paket
1.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya LAKIP realisasi kinerja SKPD
BLH
1 dokumen
1.500.000
1.500.000 APBK
1 dokumen
254.881.083
Tersedianya dana pendamping DAK
BLH
1 laporan
BLH
1 paket
15.000.000
- Sharing DAK
130.000.000
- BOP, Perencanaa dan pengawasan
109.881.083
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
633.603.072
12.205.257
1.500.000
17.250.000 APBK
1 laporan
DAK
1 paket
17.250.000 -
1.08.
1.08.03.
16
1.08.
1.08.03.
16
01
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA
Mendapatkan Penghargaan Adipura
Sabang
3 kali
34.500.000
APBK
3 kali
34.500.000
1.08.
1.08.03.
16
16
Sosialisasi Amdal dan UKL/UPL
Terlaksananya sosialisasi Amdal dan UKL/UPL
Sabang
2 kali
34.500.000
APBK
2 kali
34.500.000
1.08.
1.08.03.
16
17
Pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah SLHD yang dibuat
Sabang
1 laporan
18.000.000
APBK
1 laporan
29.440.269
1.08.
1.08.03.
16
19
Pembuatan Laporan Kualitas Mutu Air
Jumlah sampel air yang diperiksa
Danau dan Teluk Sabang
18 sampel
32.000.000
APBK
18 sampel
32.000.000
1.08.
1.08.03.
16
22
Koordinasi Penilai AMDAL dan UKL/UPL
Jumlah permohonan AMDAL dan UKL/UPL yang diselesaikan
Sabang
8 dokumen
40.000.000
APBK
8 dokumen
1.08.
1.08.03.
16
26
Pembersihan Gulma dan Perairan
Jumlah pelaksanaan pembersihan danau dan teluk dalam setahun
Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
250.000.000
1.08.
1.08.03.
16
29
Monitoring dan Operasional Laboratorium
Pelaksanaan monitoring kondisi air dan udara dalam setahun
Sabang
44 sampel
65.000.000
APBK
44 sampel
95.000.000
RKPK 2015
689.043.341
40.000.000
BLH - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.08.
1.08.03.
16
30
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Jumlah gampong yang diberikan sosialisasi izin lingkungan
Sabang
1.08.
1.08.03.
16
31
Inventaris dan Monitoring Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3
Jumlah sampel yang diperiksa
Sabang
1.08.
1.08.03.
16
32
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
1.08.
1.08.03.
16
33
1.08.
1.08.03.
16
1.08.
1.08.03.
16
1.08.
1.08.03.
16
1.08.
1.08.03.
17.
1.08.
1.08.03.
17.
1.08.
1.08.03.
19.
1.08.
1.08.03.
19.
1.08.
1.08.03.
21.
1.08.
1.08.03.
21.
06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan konservasi laut dan hutan
1.08.
1.08.03.
21.
07
1.08.
1.08.03.
21.
08
RKPK 2015
3
perusahaan
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
33.637.500
APBK
44 sampel
35.000.000
APBK
44 sampel
Jumlah laporan KLHS
1 laporan
100.000.000
APBK
1 laporan
Qanun Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Qanun
1 qanun
50.000.000
APBK
1 qanun
34
Pos Sengketa Lingkungan
Jumlah pos sengketa lingkungan
1 pos
15.000.000
APBK
1 pos
15.000.000
35
Pembinaan Lingkungan Sehat ADIWIYATA
terbinanya sekolah-sekolah sehat dan bersih
4 sekolah
35.037.500
APBK
4 sekolah
40.037.500
36
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup
adanya Dokumen SPM
1 laporan
40.928.072
APBK
1 laporan
45.928.072
53.993.826
APBK
53.993.826
APBK
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air (Reboisasi di Sempadan Danau)
Terlaksananya Kegiatan
Sabang
1 kegiatan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 06
Peringatan Hari Lingkungan Hidup
3
perusahaan
Sabang
4 kegiatan
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
75.355.570
1 kegiatan
58.718.286
81.949.182
APBK
4 kegiatan
81.487.500
Jumlah Pelaksanaan
39.000.000
58.718.286
75.355.570
Jumlah Pelaksanaan
33.637.500
81.949.182
88.617.656
Sabang
1 paket
21.487.500
APBK
1 paket
43.617.656
Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata Luas konservasi laut dan hutan wisata
Sabang
1 paket
20.000.000
APBK
1 paket
45.000.000
Seminar Konservasi Danau Aneuk Laot
Sabang
1 kali
40.000.000
APBK
1 kali
Terlaksananya seminar
BLH - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.06.
1.08.03.
21.
1.06.
1.08.03.
21.
1.20.
1.08.03.
36.
1.20.
1.08.03.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Perencanaan Pembangunan daerah 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.500.000 Tersedianya Penyusunan Renja Kerja SKPK
BLH
2 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari besar Nasional dan Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar BLH Daerah Nasional dan Daerah
2.500.000
2.500.000 APBK
2 dokumen
25.000.000 1 paket
25.000.000
2.500.000
28.750.000 APBK
1 paket
28.750.000
BLH - 4
TABEL 5.1.17. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.19. 1.19.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.03.
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
1.205.976.940
1.220.194.136
512.358.697
563.594.567
1.19.
1.19.03.
01.
1.19.
1.19.03.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani per tahun
Sabang
12 bulan
609.840
APBK
12 bulan
670.824
1.19.
1.19.03.
01.
02. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah Satker yang dilayani per tahun
Sabang
12 bulan
30.245.160
APBK
12 bulan
33.269.676
1.19.
1.19.03.
01.
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
Sabang
12 bulan
363.000
APBK
12 bulan
399.300
1.19.
1.19.03.
01.
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
Sabang
12 bulan
20.609.023
APBK
12 bulan
22.669.925
1.19.
1.19.03.
01.
10. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Satker yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Sabang
12 bulan
6.021.505
APBK
12 bulan
6.623.655
1.19.
1.19.03.
01.
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Sabang
12 bulan
9.075.000
APBK
12 bulan
9.982.500
1.19.
1.19.03.
01.
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen yang disediakan
Sabang
12 bulan
9.680.000
APBK
12 bulan
10.648.000
1.19.
1.19.03.
01.
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Satker yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor
Sabang
12 bulan
228.104.650
APBK
12 bulan
250.915.115
1.19.
1.19.03.
01.
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan
Sabang
5 media
4.370.520
APBK
5 media
4.807.572
1.19.
1.19.03.
01.
17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan/ minum rapat yang dilayani per tahun
Sabang
30 kali
6.655.000
APBK
30 kali
7.320.500
1.19.
1.19.03.
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per tahun
Sabang
50 kali
196.625.000
APBK
50 kali
216.287.500
RKPK 2015
BPBD - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.
1.19.03.
02.
1.19.
1.19.03.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.19.
1.19.03.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.
1.19.03.
02.
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.19.
1.19.03.
02.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.
1.19.03.
02.
1.19.
1.19.03.
05
1.19.
1.19.03.
05
1.19.
1.19.03.
06.
1.19.
1.19.03.
06.
1.06.
1.19.03.
21.
1.06.
1.19.03.
21.
RKPK 2015
02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Sabang
30.250.000
2.000 liter
35.090.000
1 unti
5.750.000
APBK
29.958.875
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
29.958.875
APBK
Sabang
25 stel
12.234.375
APBK
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya pakaian dinas lapangan
Sabang
13 stel
10.224.500
APBK
- Pengadaan Jaket Pelampung
Tersedianya jaket pelampung
Sabang
15 stel
7.500.000
APBK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas aparatur
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sabang
15 kali
Tersusunnya RENJA-SKPD
38.599.000
1 unit
6.612.500
24.200.000 APBK
15 kali
4.235.000
Sabang
1 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
22.000.000
4.235.000
2 dokumen
4.235.000
24.200.000
4.658.500
APBK
1 dokumen
4.235.000 Sabang
33.275.000
2.000 liter
22.000.000
Meningkatnya sistim pelaporan capaian kinerja & keuangan Tersusunnya LAKIP - SKPD
10
-
Tersedianya pakaian olahraga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9
1 paket
Meningkatnya kapasitas aparatur
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dihadiri
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
78.486.500
- Pengadaan Pakaian Olahraga dan perlengkapannya
01. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
8
Target Capaian Kinerja
71.090.000 1 paket
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
Catatan Penting
4.658.500
4.658.500 APBK
2 dokumen
4.658.500
BPBD - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan korban bencana
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.19.
1.19.03.
22.
1.19.
1.19.03.
22.
01. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan bencana
Sabang
1.19.
1.19.03.
22.
03. Penanganan Korban Bencana
Tersedianya dana untuk penanganan korban bencana
Sabang
1.19.
1.19.03.
22.
06. Sosialisasi pengurangan risiko bencana
Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi
1.19.
1.19.03.
22.
07. BOP OTSUS dan Perencanaan (Pembangunan pos pengaman pantai)
1.19.
1.19.03.
25.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Tingkat pencegahan dan kesiapsiagaan
1.19.
1.19.03.
25.
Sosialisasi Sadar Bencana untuk para guru
Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi
-
30 orang
30.000.000
1.19.
1.19.03.
25.
Sosialisasi Masyarakat Tanggap Bencana
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi
-
12 bulan
30.000.000
1.19.
1.19.03.
25.
Operasional Pos Siaga Bencana
Tersedianya dana operasional siaga bencana
12 bulan
152.060.367
12 bulan
165.365.649
1.19.
1.19.03.
25.
Operasional Penanggulangan Bencana
Tersedianya dana operasional penanggulangan bencana
12 bulan
29.000.000
12 bulan
30.000.000
1.19.
1.19.03.
25.
Tersedianya dana pelatihan satgas penanggulangan
50 orang
54.375.000
50 orang
55.000.000
1.19.
1.19.03.
25.
Pembangunan Pos Pengaman Pantai
Terbangunnya Pos-pos Pengaman Pantai
1 paket
50.000.000
1.19.
1.19.03.
26.
Program Pengembangan Data dan Informasi Kebencanaan
Meningkatnya pengembangan data dan Informasi Kebencanaan
1.19.
1.19.03.
26.
02. Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan
1.19.
1.19.03.
26.
Pengadaan Peralatan Sarana Komunikasi Kebencanaan
04. Pelatihan Satgas Penanggulangan
Terbangunnya Website BPBD
RKPK 2015
1.19.03.
26.
12 kali
60.117.000
23.280.000
APBK
1 paket
12.000.000
APBK
Sabang
1 kali
20.000.000
Sabang
1 paket
15.520.000
12 kali
Sabang
13.050.000
1 kali
21.750.000
APBK
310.365.649
199.814.000 1 paket
34.814.000 165.000.000
3 unit
- Pengadaan Peralatan sarana Pancar Ulang ( Repiter )
Tersedianya dana untuk peringatan tsunami
1 paket
Penyusunan Informasi Peringatan Dini Kebencanaan
Tersedianya brosur/leaflet Informasi bencana
1 paket
25.317.000
1 paket
285.435.367
Jumlah peralatan dan sarana komunikasi
- Pengadaan HT
1.19.
70.800.000
167.458.420 1 paket 10 unit
35.858.420 50.000.000
15.000.000 150.000.000
1 paket 1 paket
81.600.000
BPBD - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.19.03.
36.
1.20.
1.19.03.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Wawasan Kebangsaan 01 Pelaksanaan Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Daerah
Tersedianya sejumlah dana untuk Peringatan Hari- hari Besar Nasional
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Sabang Sabang
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
6.050.000 12 bulan
6.050.000
6.655.000 APBK
12 bulan
6.655.000
BPBD - 4
TABEL 5.1.30. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG SKPK
:
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22.
1.22.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.22.01.
BELANJA LANGSUNG
4.667.965.186 358.409.804
APBK
394.250.784
1.22.
1.22.01.
01.
1.22.
1.22.01.
01.
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
1.22.
1.22.01.
01.
02.
Penyediaan jasa komunikasi,air & listrik
1.22.
1.22.01.
01.
07.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa komunikasi,air & listrik Tersedianya jasa Administrasi Keuangan
1.22.
1.22.01.
01.
08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
10 item
4.100.865
10 item
4.510.952
1.22.
1.22.01.
01.
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat Tulis Kantor
12 buah
24.288.699
12 buah
26.717.569
1.22.
1.22.01.
01.
11.
3 cetak
4.106.377
3 cetak
4.517.015
1.22.
1.22.01.
01.
20 buah
5.077.523
20 buah
5.585.275
1.22.
1.22.01.
01.
1.22.
1.22.01.
01.
RKPK 2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.134.761.705
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor 13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
200 lembar 3 rekening 4 buku chek
3 2 media cetak
643.720 53.724.000 484.000
137.210.370 3.630.000
200 lembar 3 rekening 4 buku chek
3 2 media cetak
708.092 59.096.400 532.400
150.931.407 3.993.000
BPM, KB, PP - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
12 kali
2.420.000
12 kali
2.662.000
20 kali
122.724.250
20 kali
134.996.675
1.22.01.
01.
1.22.
1.22.01.
01.
1.22.
1.22.01.
02.
1.22.
1.22.01.
02.
11 Pendamping DAK
Tersedianya Pendamping DAK
1 kegiatan
1.22.
1.22.01.
02.
22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
4 unit
3.346.558
4 unit
3.681.214
1.22.
1.22.01.
02.
2 kali
60.670.852
2 kali
66.737.937
1.22.
1.22.01.
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional 28 Pemelihara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembuatan/Penyusunan DED Rehab Berat Kantor
Terlaksananya Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Terlaksananya Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terciptanya Pembuatan DID Rahab Berat Kantor
10 item
3.993.000
10 item
4.392.300
1.22.01.
05.
1.22.
1.22.01.
05.
1.22.
1.22.01.
06.
1.22.
1.22.01.
06.
1.11.
1.22.01.
15.
1.11.
1.22.01.
15.
RKPK 2015
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah/dalam daerah Konsultasi ke Luar Daerah/dalam daerah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.22.
1.22.
17.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
130.304.840
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 paket
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal
6 orang
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
1 dokumen
06. Peringatan Hari Ibu
Terlaksananya Peringatan Hari Ibu
1 kali
1 paket
APBK
26.400.000
73.497.880
68.523.873
33.000.000
29.040.000 6 orang
APBK
8.560.048
73.497.880
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
143.335.324 1 kegiatan
30.000.000
8.560.048
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
62.294.430
26.400.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
APBK
29.040.000
9.416.053
1 dokumen
APBK
9.416.053
80.847.668
1 kali
80.847.668
BPM, KB, PP - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.285.868.782
Program Keluarga Berencana URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
APBK
1.414.455.660
1.12.
1.22.01.
15.
1.12.
1.22.01.
15.
01. Penyediaan Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Terlaksananya Pelayanan KB dan Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1 kali
89.909.440
1 kali
98.900.384
1.12.
1.22.01.
15.
05. Pembinaan Keluarga Berencana
Terciptanya Pembinaan Keluarga Berencana melalui Bakti Sosial TNI, KB dan KS Serta HARGANAS
1 kali
119.898.482
1 kali
131.888.330
1.12.
1.22.01.
15.
06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK)
1 kali
995.667.340
1 kali
1.095.234.074
1.12.
1.22.01.
15.
08 Pendataan Keluarga
Terlaksananya Pendataan Keluarga
1 kali
80.393.520
1 kali
88.432.872
1.22.
1.22.01.
15.
1.22.
1.22.01.
15.
05. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
1.22.
1.22.01.
15.
1.22.
1.22.01.
15.
1.22.
1.22.01.
15.
303.107.714
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
APBK
333.418.485
2 kali
154.150.613
2 kali
169.565.674
06. Pembinaan Posyantek
Terlaksananya Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Pembinaan Posyantek
1 kali
24.207.982
1 kali
26.628.780
07. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rapat Tim Koordinasi dan Verifikasi Pembangunan Rumah Dhuafa
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gampong Anoi Terlaksananya Koordinasi dan Verifikasi Pembangunan Rumah Dhuafa Itam, Cot Abeuk,
3 kali
91.134.491
3 kali
100.247.940
5 kali
33.614.628
5 kali
36.976.091
Jaboi Beurawang, Ie Meulee
Pengadaan Mesin Giling Bumbu
1.11
1.22.01.
16.
Program Penguaatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11
1.22.01.
16.
Pengembangan Sisitem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
1.11
1.22.01.
16.
RKPK 2015
13. Penguatan Pokja PUG dan focal point
Tersedianya Mesin Giling Bumbu
Gampong Paya Seunara
2 unit
APBK
210.781.000
APBK
231.859.100
Terlaksananya Pengembangan Sisitem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
1 kali
104.081.000
1 kali
114.489.100
Terlaksananya Penguatan Pokja PUG dan focal point
1 kali
106.700.000
1 kali
117.370.000
BPM, KB, PP - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
55.000.000
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
APBK
60.500.000
1.12.
1.22.01.
16.
1.12.
1.22.01.
16.
1.11.
1.22.01.
17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.
1.22.01.
17.
Cerdas Cermat Hidup Sehat Lingkungan Bersih Wanita Gampong
Tercapainya Hidup Sehat Lingkungan Bersih Wanita Gampong
1 kali
130.380.000
1 kali
143.418.000
1.11.
1.22.01.
17.
Sosialisasi Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Terlaksananya Sosialisasi Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
1 kali
84.747.000
1 kali
93.221.700
1.22.
1.22.01.
17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.
1.22.01.
17.
05. Lomba Gampong
1.22.
1.22.01.
17.
06. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Tersalurnya Pemberian Makanan (PMT-AS) Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
1.11.
1.22.01.
18.
1.11.
1.22.01.
18.
02. Penguatan Kapasitas Tim Teknis PPRG
1.11.
1.22.01.
18.
07. Pembinaan/Penilaian Hari Anak Nasional
1.11.
1.22.01.
18.
08. Penyusunan Analisis Gender Dan Analisis Situasi Anak dan Data Terpilah
1.12.
1.22.01.
20.
1.12.
1.22.01.
20.
RKPK 2015
Program Kesehatan Reproduksi Remaja URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Catatan Penting
01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Keluarga
Terwujudnya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Keluarga
1 paket
215.127.000
1.508.778.693 Terlaksananya Lomba Gampong
236.639.700
APBK
1.659.656.562 2 kali
101.638.306
1 kali
1.416.380.233
1 kali
1.558.018.256
APBK
311.074.322
1 kali
80.982.723
1 kali
89.080.995
1 kali
61.300.448
1 kali
67.430.493
4 kali
140.511.667
4 kali
154.562.834
110.000.000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Terwujudnya pelayanan informasi kesehatan Reproduksi bagi remaja
APBK
60.500.000
92.398.460
282.794.838
Terlaksananya Penguatan Kapasitas Tim Teknis PPRG Terwujudnya Pembinaan/Penilaian Hari Anak Nasional Penyusunan Analisis Gender Dan Analisis Situasi Anak dan Data Terpilah
1 paket
2 kali
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
55.000.000
1 paket
55.000.000
APBK
121.000.000
1 paket
60.500.000
BPM, KB, PP - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.12.
1.22.01.
20.
1.22.
1.22.01.
18.
1
22
18
1.06.
1.22.01.
21.
1.06.
1.22.01.
21.
1.22.01.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1 paket
02. Pendirian pusat pelayanan KRR bagi Terwujudnya pelayanan informasi kelompok dan kelompok sebaya diMASYARAKAT kesehatan Reproduksi bagi remaja URUSANRemaja WAJIB PEMBERDAYAAN DAN DESA sekolah dan di luar sekolah sekolah dan remaja sebaya
50.245.096
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 06 Sikronisasi dan Verifikasi Penyaluran Dana Gampong Pengadaan Komputer PC/Laptop
55.000.000
3 kali
Tersedianya Sikronisasi dan Verifikasi Penyaluran Dana Gampong
APBK
Pengadaan Komputer PC/Laptop
Mukim Paya Raya
1 unit
APBK
Pengadaan Mubelair Kantor
Mukim Iboih
1 paket
APBK
Pengadaan Komputer PC/Laptop Dan Printer
Mukim Iboih
1 paket
APBK
Pengadaan Mesin Genset
Mukim Iboih
1 unit
APBK
Pengadaan Air Conditioner (AC) 4 PK
Mukim Iboih
1 unit
APBK
2 dokumen
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPK
9
10
APBK
7.260.000
60.500.000
55.269.606 3 kali
1 paket
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
APBK
50.245.096
7.260.000
8
Target Capaian Kinerja
1 paket
Mukim Sabang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan Penting
55.269.606
7.986.000 2 dokumen
7.986.000
Program Pembangunan Peningkatan Infrastuktur Perdesaan Rehab Kantor PKK dan Rehab Posyandu
Gampong Keunekai
1 buah
APBK
Rehab Kantor Keuchik dan kantor Tuha Peut
Gampong Ujong Kareung 1 paket
APBK
BPM, KB, PP - 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.12.
1.22.01.
23
1.12.
1.22.01.
23
1.20.
1.22.01.
36.
1.20.
1.22.01.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
33.661.991
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02. Pembinaan SDM berkualitas di dukung Pendataan Keluarga
Tersedianya SDM berkualitas di dukung Pendataan Keluarga
1 paket
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan daerah
Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan daerah
2 kali
8.167.500
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
APBK
33.661.991
8.167.500
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Catatan Penting
37.028.190 1 paket
APBK
37.028.190
8.984.250 2 kali
8.984.250
BPM, KB, PP - 6
TABEL 5.1.26. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG SKPK
:
DINAS SYARIAT ISLAM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.11.
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
DINAS SYARIAT ISLAM BELANJA LANGSUNG
1.20.
1.20.11.
01.
1.20.
1.20.11.
01.
1.20.
1.20.11.
01.
1.20.
1.20.11.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sabang
1.20.
1.20.11.
01.
10.
1.20.
1.20.11.
01.
11.
1.20.
1.20.11.
01.
12.
1.20.
1.20.11.
01.
13.
1.20.
1.20.11.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.20.
1.20.11.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Sabang Minuman
RKPK 2015
Catatan Penting
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik Terpenuhinya instalasi Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan kantor
5.002.200.000
600.360.000
298.700.000
1.500.000
APBK
34.000.000
APBK
12 bulan
4.500.000
APBK
12 bulan
5.000.000
Sabang
12 bulan
14.000.000
APBK
12 bulan
14.500.000
Sabang
5 item
6.000.000
APBK
5 item
7.000.000
Sabang
12 bulan
3.300.000
APBK
12 bulan
4.000.000
Sabang
36 unit
405.000.000
APBK
7 unit
80.000.000
6.060.000
APBK
5 media
11.000.000
APBK
Terpenuhinya penyediaan Jasa Surat Sabang Menyurat 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Terpenuhinya penyediaan jasa Sabang dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sabang
300 lembar
5.385.411.992
5 rekening
5 media
12 kali
300 lembar 5 rekening
12 kali
1.600.000 34.000.000
6.100.000
11.500.000
Dinas Syariat Islam - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.
1.20.11.
01.
1.20.
1.20.11.
01.
1.20.
1.20.11.
02.
1.20.
1.20.11.
02.
03. Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Penambahan ruang kerja Sabang
1.20.
1.20.11.
02.
16. Dana Pendamping Otsus dan Migas
1.20.
1.20.11.
02.
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan Otsus dan Migas Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.
1.20.11.
02.
24. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan dinas/ operasional
1.20.
1.20.11.
02.
28. Pemeliharaan ruti/berkala Peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan dinas/ operasional Terlaksananya Pemeliharaan ruti/berkala Peralatan gedung kantor
1.20.
1.20.11.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.
1.20.11.
03.
1.20.
1.20.11.
06.
1.20.
1.20.11.
06.
1.06.
1.20.11.
21.
1.06.
1.20.11.
21.
RKPK 2015
18. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar PEMERINTAHAN Terpenuhinya Penyediaan Sabang URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, UMUM,Rapat Daerah koordinasi danDAERAH, Konsultasi Luar Daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terpenuhinya Penyediaan Jasa Tenaga Sabang Administrasi Teknis Perkantoran Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
100.000.000
APBK
12 bulan
120.000.000
1 orang
15.000.000
APBK
1 orang
15.000.000
251.500.000
53.000.000
1 paket
200.000.000
APBK
Sabang
12 bulan
17.000.000
APBK
12 bulan
17.000.000
Sabang
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
10.000.000
Sabang
6 unit
20.000.000
APBK
6 unit
21.000.000
Sabang
12 bulan
4.500.000
APBK
12 bulan
5.000.000
- -
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Sabang
- -
-
01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Meningkatnya kapasitas sistem Sabang realisasi kinerja SKPD pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 dokumen
2.000.000
APBK
35 stel
Tersedianya dokumen kerja tahunan
Sabang
2 dokumen
2.000.000
16.080.000
2.500.000
APBK
1 dokumen
2.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
16.080.000
2.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
8
Target Capaian Kinerja
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
03. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Catatan Penting
2.500.000
3.000.000 APBK
2 dokumen
3.000.000
Dinas Syariat Islam - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
35.
1.20.
1.20.11.
36.
1.20.
1.20.11.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Syariat Islam URUSANPembinaan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 06. Peringatan Hari-hariDAN BesarPERSANDIAN Islam Terpenuhinya Peringatan Hari-hari Besar Islam 08. MTQ Kota Sabang Terselenggaranya kegiatan Musabaqah tilawatil quran 15. Pelatihan Imam, Muazzin, Bilal Meningkatnya Pengetahuan Imam, Muazzin dan Bilal 18. Pelatihan Pengelola Dayah, Guru Dayah dan Meningkatnya Pengetahuan Guru dan Santri Dayah Santri Dayah 19. Pemberangkatan dan pemulangan calon Meningkatnya SDM calon Haji Jamaah Haji 21. Cerdas Cermat Bidang Hukum Syariat Islam Terlaksananya Cerdas-cermat bidang Hukum Syariat Islam 23. Peningkatan Pembinaan Qari-qariah Kota meningkatnya pemgetahuan Qari-qariah Sabang 24. Pembinaan Pelatihan Fardhu Kifayah Meningkatnya pengetahuan petugas tajhiz mayat 26. Pembinaan dan Pelatihan Dalaail Khairat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dalaail Khairat 27. Pelatihan Dewan Juri MTQ, Khath Arab, Meningkatnya pengetahuan dewan juri Syarchil, Fahmil, Qira'ah Sab'ah 29. Musabaah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Meningkatnya pengetahuan qari qariah Aceh 31. Biaya Pendidikan bagi santri-santri pesantren Tersedianya biaya pendidikan bagi di Sabang dan Luar Sabang santri-santri Pesantren di Sabang dan Luar sabang 33. Pengajian Al-quran Ba'da Maghrib
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
4.247.791.992 Sabang
6 kegiatan
Sabang
- -
1.027.791.992 -
4.400.000.000 APBK
6 kegiatan
APBK
7 mukim
1.000.000.000 600.000.000
Sabang
50 orang
-
APBK
50 orang
70.000.000
Sabang
50 orang
-
APBK
50 orang
65.000.000
Sabang
75 orang
250.000.000
APBK
75 orang
250.000.000
Sabang
10 kelompok
60.000.000
APBK
10 kelompok
60.000.000
Sabang
175 orang
250.000.000
APBK
175 orang
250.000.000
Sabang
50 orang
-
APBK
50 orang
65.000.000
Sabang
60 orang
-
APBK
60 orang
70.000.000
Sabang
120 orang
-
APBK
120 orang
300.000.000
1.000.000.000
APBK
990.000.000
APBK
670.000.000
APBK
Sabang Sabang
Terbinanya kesadaran dan terwujudnya Sabang beut al-quran ba'da maghrib
12 cabang 390 santri
18 gampong
- 400 santri
18 gampong
21.000.000
Program Penigkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan dan Peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah
Catatan Penting
Terselenggaranya Pelaksanaan dan Sabang Peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah
12 bulan
21.000.000
1.000.000.000
670.000.000
5.000.000 APBK
12 bulan
5.000.000
Dinas Syariat Islam - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.11.
37.
1.20.
1.20.11.
37.
1.20.
1.20.11.
37.
1.20.
1.20.11.
37.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program dan sosialisasi URUSANPenyuluhan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Syariat Islam ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN PERSANDIAN Pemasyarakatan danDAN penyebaran informasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sabang Syariat Islam mengenai Syariat Islam Penyuluhan qanun Syariat Islam Meningkatnya kesadaran masyarakat Sabang tentang Qanun Syariat Islam Penyuluhan Hukum Islam
Meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum Islam
Sabang
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
260.760.000
240.000.000
100 orang
90.000.000
APBK
100 orang
120.000.000
50 orang
90.000.000
APBK
50 orang
60.000.000
50 orang
80.760.000
APBK
50 orang
60.000.000
Dinas Syariat Islam - 4
TABEL 5.1.33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05. 2.05.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01.
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.177.759.335
2.013.576.149
475.549.625
411.970.088
2.05.
2.05.01.
01.
2.05.
2.05.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya jasa surat menyurat
DKP
463 lembar
2.000.000
APBK
600 600 Lbr
2.05.
2.05.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DKP
12 bulan
96.942.000
APBK
12 bulan
2.05.
2.05.01.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan
DKP
10 buku cek
1.157.625
APBK
10 buku cek
1.273.388
2.05.
2.05.01.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
DKP
12 bulan
3.900.000
APBK
12 bulan
4.290.000
2.05.
2.05.01.
01.
09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Perpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa DKP perbaikan peralatan kerja
12 bulan
8.000.000
APBK
12 bulan
8.800.000
2.05.
2.05.01.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
DKP
12 bulan
12.350.000
APBK
12 bulan
13.585.000
2.05.
2.05.01.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DKP
12 bulan
3.800.000
APBK
12 bulan
4.180.000
2.05.
2.05.01.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DKP
12 bulan
3.500.000
APBK
12 bulan
3.850.000
RKPK 2015
1.565.500 106.636.200
DKP - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
4 item
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.05.
2.05.01.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
2.05.
2.05.01.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan DKP Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
2.05.
2.05.01.
01.
17. Penyediaan makanan dan Minuman
Terpenuhinya Makanan dan Minuman
2.05.
2.05.01.
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2.05.
2.05.01.
02.
2.05.
2.05.01.
02.
07. Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahab II Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahab II
DKP
1 paket
777.204.200
APBK
- -
-
2.05.
2.05.01.
02.
15. Pendampingan/ADM (DAK) Bid Kelautan dan Perikanan
Terpenuhinya Pendamping DAK Kelautan
DKP
1 kegiatan
180.000.000
APBK
- -
-
2.05.
2.05.01.
02.
16. Pendamping Dana Otsus dan Tambahan Hasil Migas
Terpenuhinya Pendamping Dana Otsusdan Tambahan bagi Hasil Migas
DKP
1 kegiatan
150.000.000
APBK
- -
-
2.05.
2.05.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DKP
12 bulan
30.000.000
APBK
12 bulan
33.000.000
2.05.
2.05.01.
02.
24. Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
DKP
12 bulan
55.000.000
APBK
12 bulan
60.500.000
2.05.
2.05.01.
06.
2.05.
2.05.01.
06.
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
Terpenuhinya Penyusunan Laporan DKP Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD
2.05.
2.05.01.
06.
08. Koordinasi, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Proyek Pembangunan Dislutkantan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Kota Sabang Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Proyek Pembangunan Dislutkantan
1.23.
2.05.01.
15.
1.23.
2.05.01.
15.
01. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Tersedianya Penyusunan dan Daerah Pengumpulan Data dan Staistik Daerah
1.23.
2.05.01.
15.
05. Media Informasi Potensi Perikanan
RKPK 2015
DKP
Catatan Penting
105.000.000
APBK
4 item
5.000.000
12 bulan
3.700.000
APBK
12 bulan
4.070.000
DKP
12 bulan
5.200.000
APBK
12 bulan
5.720.000
Terpenuhinya Koordinasi dan DKP Konsultasi Ke Dalam Dan Keluar Daerah
12 bulan
230.000.000
APBK
12 bulan
253.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.192.204.200
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
93.500.000
27.900.000 1 dokumen
12 bulan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
30.690.000
7.900.000
APBK
20.000.000
APBK
1 dokumen
12 bulan
48.500.000 Kota Sabang
Tersedianya Informasi Potensi Perikanan Kota Sabang
10 buku 1 kegiatan
8.690.000
22.000.000
53.350.000
8.500.000
APBK
1 kegiatan
9.350.000
40.000.000
APBK
1 kegiatan
44.000.000
DKP - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pemberdayaan masyarakat Dalam URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.05.
2.05.01.
16.
2.05.
2.05.01.
16.
03. Pembinaan POKMASWAS
Terpenuhinya Pembinaan POKMASWAS Kota Sabang
10 kelompok
55.000.000
APBK
1 paket
60.500.000
2.05.
2.05.01.
16.
05. Operasional kapal pengawas sumber daya ikan
TerpenuhinyaOperasional kapal pengawas sumber daya ikan
Kota Sabang
12 bulan
85.000.000
APBK
1 paket
93.500.000
2.05.
2.05.01.
16.
11. Monitoring kondisi terumbu karang dan perairan Terlaksananya monitoring terumbu pesisir karang dan perairan pesisir
Kota Sabang
2 lokasi
30.000.000
APBK
12 bulan
33.000.000
2.05.
2.05.01.
20.
2.05.
2.05.01.
20.
02.
Pembinaan dan Identifikasi kelompok petani
Terlaksananya identifikasi kelompok petani
Kota Sabang
4 kelompok
40.000.000
APBK
1 paket
44.000.000
2.05.
2.05.01.
20.
13.
Pembinaan Pembudiya Ikan
Terlaksananya Pembinaan pembudidaya ikan
Kota Sabang
10 kelompok
40.000.000
APBK
1 paket
44.000.000
2.05.
2.05.01.
20.
14. Restocking Ikan di Perairan Umum
Terpenuhinya Restocking Ikan di Perairan Umum
Kota Sabang
40.000.000
APBK
1.06.
2.05.01.
21.
1.06.
2.05.01.
21.
2.05.
2.05.01.
21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.
2.05.01.
21.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana kapal perikanan (swakelola)
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana kapal perikanan (swakelola)
Kota Sabang
2 unit
200.000.000
APBK
2.05.
2.05.01.
21.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Perikanan Pabrik Es dan Cold Storage
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Perikanan Pabrik Es dan Cold Storage
Kota Sabang
1 paket
500.000.000
APBK
2.05.
2.05.01.
23.
Program Optimasilsasi Pengembangan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.
2.05.01.
23.
06. Penerapan/Tindakan Pencegahan Hasil Mutu Perikanan
Terlaksananya Penerapan/Tindakan Pencegahan Hasil Mutu Perikanan
Kota Sabang
1 kegiatan
37.105.510
APBK
1 kegiatan
40.816.061
2.05.
2.05.01.
23.
07. Lomba masak serba ikan
Terlaksananya lomba masak serba iikan
Kota Sabang
1 kegiatan
35.000.000
APBK
1 kegiatan
38.500.000
2.05.
2.05.01.
23.
10. Pengembangan Kemitraan/Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan
Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Kota Sabang / Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan
1 paket
85.000.000
APBK
1 paket
93.500.000
RKPK 2015
170.000.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
120.000.000
30.000 ekor
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
187.000.000
132.000.000
6.819 ekor
4.500.000 Tersedianya Rencana Kerja SKPK
DKP
2 dokumen
4.500.000
44.000.000
4.950.000 APBK
2 dokumen
700.000.000
4.950.000
770.000.000 10 unit 1 paket
157.105.510
220.000.000 550.000.000
172.816.061
DKP - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pengelolaan Kawasan Konservasi URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.
2.05.01.
25.
2.05.
2.05.01.
25.
01 Pembinaan dan Pelatihan pengelolaan kawasan konservasi
2.05.
2.05.01.
26.
Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Nelayan
2.05.
2.05.01.
26.
01. Duek Pakat Panglima Laot Kota / Lhok Se Kota Terlaksananya Pemecahan permasalahan Kota Sabang Sabang Panglima Laot Se Kota Sabang
1 kali
2.05.
2.05.01.
26.
02. Duek Pakat Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kota Sabang
1 paket
2.05.
2.05.01.
26.
03. Pembinaan Kelompok/KUB PUMP Tangkap, Budidaya dan P2HP
2.05.
2.05.01.
26.
04 Pengembangan KUB Perikanan Tangkap BNPP di Kec. Sukakarya
2.05.
2.05.01.
Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.05.
2.05.01.
Survey Potensi Sumber daya Kelautan Perikanan Tersedianya data informasi Potensi Sumber daya Kelautan Perikanan
1.20.
2.05.01.
36.
1.20.
2.05.01.
36.
RKPK 2015
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan pengelolaan kawasan konservasi
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
85.000.000 Kota Sabang
20 orang
85.000.000
APBK
- -
69.000.000
Terlaksananya Duek Pakat Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kota Sabang
Kota Sabang Kota Sabang
10 kub
Kota Sabang
- -
Kota Sabang
1 kali
15.000.000
APBK
1 kali
-
APBK
- -
-
54.000.000
APBK
- -
-
- -
-
-
73.000.000
Kota Sabang
12 bulan
55.000.000
16.500.000
80.300.000 APBK
1 kali
55.000.000 Terlaksananya Peringati Hari-hari Besar Daerah dan Nasional dan ocean day
-
16.500.000
73.000.000
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01 Peringati Hari-hari Besar Daerah dan Nasional
Catatan Penting
80.300.000
60.500.000 APBK
12 bulan
60.500.000
DKP - 4
TABEL 5.1.32. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
2.01.01.
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.
2.01.01.
01.
2.01.
2.01.01.
01.
01. Penyedian Jasa Surat Menyurat
Terlaksannya Penyampaian,'Pelayanan Jasa Surat Dalam'Percepatan Proses Administrasi.
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terwujudnya Pelayanan ADM'Yang Bermutu Tepat Waktu,'dan Tepat Sasaran.
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
01.
03. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terciptanya Peningkatan 'Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan.
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
01.
06. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Rasa 'Kenyamanan dalam Proses 'Peningkatan Kinerja Aparatur
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
01.
07. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa penggantian komponen komputer
2.01.
2.01.01.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
2.01.
2.01.01.
01.
2.01.
2.01.01.
2.01.
2.01.01.
RKPK 2015
Catatan Penting
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01. 2.01.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
441 lembar
5.522.689.192
5.004.189.000
469.961.000
464.092.000
2.649.000
APBK
485 lembar
2.914.000
3 jenis rekening
72.662.000
APBK
3 jenis rekening
74.116.000
4 bh buku cek
430.000
APBK
4 bh buku cek
430.000
12 item
5.700.000
APBK
12 item
5.980.000
Kota Sabang
12 bulan
11.400.000
APBK
12 bulan
11.890.000
Tersedianya Kelengkapan Kerja ATK dalam Proses Kelancaran Administrasi.
Kota Sabang
12 bulan
13.986.000
APBK
12 bulan
14.135.000
11. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan
Terselenggaranya Proses Administrasi Perkantoran.
Kota Sabang
12 bulan
5.123.000
APBK
12 bulan
5.768.000
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terciptanya Kelancaran Proses Kegiatan Perkantoran.
Kota Sabang
8 item
2.456.000
APBK
8 item
2.764.000
01.
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan 'Perlengkapan Kerja.
Kota Sabang
7 item
115.000.000
APBK
7 item
90.000.000
DP3K - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.01.
2.01.01.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan URUSAN PILIHAN PERTANIAN Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Sabang
3 jenis media
10.345.000
APBK
3 jenis media
10.745.000
2.01.
2.01.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat
Kota Sabang
12 bulan
10.210.000
APBK
12 bulan
10.350.000
2.01.
2.01.01.
01.
18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terwujudnya Koordinasi 'Kegiatan Daerah. dengan Pihak Terkait.
Kota Sabang
12 bulan
175.000.000
APBK
12 bulan
190.000.000
2.01.
2.01.01.
01.
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Kota Sabang
3 orang
45.000.000
APBK
3 orang
45.000.000
2.01.
2.01.01.
02.
2.01.
2.01.01.
02.
03. Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
Kota Sabang
1 paket
2.01.
2.01.01.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Perlengkapan Sarana Kerja Aparatur.
Kota Sabang
3 unit R2
2.01.
2.01.01.
02.
07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Tersedianya Perlengkapan Sarana Kerja Aparatur.
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
02.
11. Pendamping DAK
Tersedianya Dana Pendamping DAK
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
02.
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
2.01.
2.01.01.
02.
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
2.01.
2.01.01.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2.01.
2.01.01.
03.
Program Peningktan Disiplin Aparatur
2.01.
2.01.01.
03.
2.01.
2.01.01.
05.
2.01.
2.01.01.
05.
RKPK 2015
Tersedianya jasa tenaga honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
851.081.000 150.000.000
APBK
1 paket
51.730.000
APBK
3 unit R2
80.000.000
APBK
1 paket
121.351.000
APBK
1 paket
127.419.000
Kota Sabang
12 bulan
43.000.000
APBK
12 bulan
44.000.000
Tersedianya service, onderdil/suku cadang, BBM dan ijin kendaraan dinas
Kota Sabang
12 bulan
55.000.000
APBK
12 bulan
57.000.000
Tersedianya rehabilitasi sedang berat gedung kantor
Kota Sabang
1 dinas
350.000.000
APBK
35 item
35 item
- -
Terciptanya Keseragaman dan Disiplin Aparatur.
Kota Sabang
- -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
760.149.000
-
Kota Sabang
12 bulan
30.000.000
51.730.000 30.000.000
-
60.000.000 APBK
90 orang
30.000.000 Pelatihan pengembangan sdm pegawai
450.000.000
60.000.000
40.000.000 APBK
12 bulan
40.000.000
DP3K - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem URUSAN PILIHAN PERTANIAN Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.
2.01.01.
06.
2.01.
2.01.01.
06.
1.23.
2.01.01.
15.
1.23.
2.01.01.
15.
2.01.
2.01.01.
15.
2.01.
2.01.01.
15.
2.01.
2.01.01.
16.
2.01.
2.01.01.
16.
09. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
16.
14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan
Kota Sabang
2.01.
2.01.01.
16.
32. Pengembangan Tanaman Hortikultura
Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura
2.01.
2.01.01.
16.
Pengembangan Diversifikasi Bahan Pangan
Terlaksanannya pengembangan diversifikasi bahan pangan
2.02.
2.01.01.
16.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.
2.01.01.
16.
13. Penghijauan Lingkungan
Terlaksananya penghijauan lingkungan
Kota Sabang
1 paket
2.02.
2.01.01.
16.
21. Peringatan HMPI BMN
Terlaksananya peringatan hari menanam pohon nasional
Kota Sabang
2.02.
2.01.01.
16.
22. Penanaman Hutan Kota
Terlaksananya penanaman hutan kota
2.02.
2.01.01.
16.
23. Pembangunan Dam Pengendali
2.02.
2.01.01.
16.
24. Pengkayaan Hutan Lindung
RKPK 2015
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan realisasi Kinerja SKPD
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
6.765.000
Tersusunnya informasi laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
Kota Sabang
1 dokumen
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
6.765.000
6.765.000
APBK
1 dokumen
13.240.000
01. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Tersedianya buku statistik dinas Daerah
Kota Sabang
1 dokumen
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Catatan Penting
13.240.000
13.240.000 APBK
1 dokumen
65.797.000 Tersedianya pelatihan bagi petani
Kota Sabang
50 orang
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
65.797.000
13.240.000
72.377.000 APBK
50 orang
411.562.722 0,4 ha
6.765.000
72.377.000
649.511.000
97.775.000
APBK
4 gampong
185.343.722
APBK
Kota Sabang
7 item bibit
75.754.000
APBK
Kota Sabang
1 kali
52.690.000
APBK
0,4 ha 4 gampong Musren. Gampong
- 1 kali
1.385.790.000
107.552.000 484.000.000 57.959.000
824.142.000
246.210.000
APBK
Musren. Gampong
1 paket
248.660.000
1 kali
25.230.000
APBK
1 kali
Kota Sabang
1 paket
74.250.000
APBK
- -
-
Terlaksananya pembangunan Dam Pengendali
Kota Sabang
1 paket
490.100.000
APBK
- -
-
Terlaksananya Pengkayaan Hutan Lindung
Kota Sabang
1 paket
550.000.000
APBK
1 paket
25.482.000
550.000.000
DP3K - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Pemasaran Hasil URUSAN PILIHAN PERTANIAN Produksi Pertanian/ Perkebunan
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.01.
2.01.01.
17.
2.01.
2.01.01.
17.
2.02.
2.01.01.
17.
2.02.
2.01.01.
17.
06. Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan
Terlaksananya Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan
Kota Sabang
1 kegiatan
126.491.000
APBK
1 kegiatan
2.02.
2.01.01.
17.
07. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
Terlaksananya Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Hutan
Kota Sabang
1 kegiatan
330.618.000
APBK
- -
2.01.
2.01.01.
18.
2.01.
2.01.01.
18.
05. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kota Sabang
25 orang
42.629.000
APBK
2.01.
2.01.01.
18.
08. Magang Petani Tanaman Hortikultura
Terlaksananya magang petani tanaman hortikultura
Kota Sabang
10 orang
147.658.000
APBK
2.01.
2.01.01.
18.
09. Pembinaan/Pelatihan Teknis Petani Tanaman Hortikultura
Terlaksananya pembinaan/pelatihan teknis tanaman hortikultura
Kota Sabang
25 orang
25.000.000
APBK
2.01.
2.01.01.
18.
12. Pengembangan Tanaman Tumpang Sari, Jagung Demplot untuk percontohan Penanaman dan Kacang Tanah Pada Lahan Demplot Bango Tanaman Jagung Tumpang Sari dengan dan Demplot Masyarakat Kacang Tanah
70.000.000
APBK
2.01.
2.01.01.
19.
2.01.
2.01.01.
19.
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman perkebunan
2.01.
2.01.01.
19.
11. Pemulihan Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Pemulihan Tanaman Perkebunan
2.01.
2.01.01. -Bibit19. unggul 12.kakao Pengembangan okulasi-BibitBibit Cengkeh-Bibit Unggul Pala-Bibit Kelapa Tersedianya -Bibit unggul -Kawat Pengembangan kakao Duri okulasi-Bibit Bibit Unggul Cengkeh-Bibit -Kawat Kota Beronjong Sabang Pala-Bibit Kelapa Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan
bibit -Kawat Duri 100.000.000
APBK -Kawat Beronjong Musren. Gampong
bibit
2.01.
2.01.01.
bibit, obat, pupuk
APBK
bibit, obat, pupuk
RKPK 2015
19.
14. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pemasaran
-
Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen dan pemasaran
Kota Sabang
1 paket
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
-
-
APBN
Musren. Gampong
- -
457.109.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
129.021.000
285.287.000
Kota Sabang
4 ha
Program Peningkatan Produksi Pertanianan/Perkebunan
Kota Sabang
13. Rehabilitasi -Salak 10 ha-Rambutan dan Pemeliharaan 2 ha-Durian Tanaman 2 ha -KawatTerlaksananya bronjong 250 glg pemeliharaan -Kawat duritanaman 250 glg -Obat Kota dan Pupuk Sabang Hortikultura hortikultura
obat dan pupuk 1.500 batang
Musren. Gp. Batee Shoek
25 orang
46.891.000
10 orang
-
25 orang
25.000.000
4 ha
70.000.000
322.500.000
250.000.000
APBK
80.000.000
APBK
100.000.000
129.021.000
141.891.000
530.000.000 - Obat-obatan Kota Sabang dan pupuk
-
obat dan pupuk 1.500 batang
200.000.000
22.500.000 100.000.000
DP3K - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pemberdayaan Penyuluhan URUSAN PILIHAN PERTANIAN Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.
2.01.01.
20.
2.01.
2.01.01.
20.
1.06.
2.01.01.
21.
1.06.
2.01.01.
21.
2.01.
2.01.01.
21.
2.01.
2.01.01.
21.
06. Pengendalian Anjing Liar/Hama Babi
Tersedianya racun anjing dan babi
Kota Sabang
250 ekor
100.000.000
APBK
2.01.
2.01.01.
21.
07. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Pemberantasan Penyakit Ternak
Tersedianya obat-obatan untuk menghindari ternak dari penyakit menular
Kota Sabang
2.455 ekor
138.379.585
APBK
2.01.
2.01.01.
22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01.
2.01.01.
22.
03. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Kota Sabang
1.032 ekor
250.000.000
APBK
2.01.
2.01.01.
22.
08. Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya penggemukan sapi jantan
Kota Sabang
35 ekor
263.698.434
APBK
2.01.
2.01.01.
22.
2.01.
2.01.01.
22.
1.20.
2.01.01.
36.
1.20.
2.01.01.
36.
1.20.
2.01.01.
41.
1.20.
2.01.01.
41.
RKPK 2015
04. Peningkatan Kemampuan Kerja Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan
Terlaksananya peningkatan kemampuan kerja penyuluh dan lembaga penyuluhan
Kota Sabang
6 kali
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
54.268.451
52.251.000 APBK
6 kali
2.500.000 Tersedianya Rencana Kerja SKPK
Kota Sabang
2 dokumen
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
11. Bantuan Permodalan Usaha Peternakan
8
Target Capaian Kinerja
54.268.451
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Catatan Penting
2.500.000
2.500.000 APBK
2 dokumen
238.379.585
12. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Tersedianya HMT
Kota Sabang Kota Sabang
2000 ayam 1500 itik
150.000.000
5 ha
40.000.000
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar Nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar dan Daerah nasional
Musren. Gampong
200 ekor
80.500.000
1.850 ekor
300.000.000
12 bulan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Tim pemeriksa angka kredit Otomatis PNS
1.075.000.000 Musren. Gampong
APBK
Musrenba ng
APBK
Musrenba ng
125 ekor
300.000.000
50 ekor
525.000.000
200 ayam 300 itik
200.000.000
20 ha
10.250.000 Kota Sabang
10.250.000
14 orang
7.000.000
50.000.000
10.250.000 APBK
12 bulan
7.000.000 Kota Sabang
2.500.000
380.500.000
703.698.434
Terpenuhinya modal usaha peternakan
52.251.000
10.250.000
APBK
14 orang
11.250.000
DP3K - 5
TABEL 5.1.11. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.13. 1.13.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB SOSIAL 1.13.01.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SABANG BELANJA LANGSUNG
2.575.153.396
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.
1.13.01.
01.
497.517.450
APBK
1.13.
1.13.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Prangko untuk Pengiriman Surat Dinas
1.100.000
APBK
200 lembar
1.13.
1.13.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Sabang Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
4 buah
162.360.000
APBK
4 buah
178.596.000
1.13.
1.13.01.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sabang
1 tahun
814.000
APBK
1 tahun
895.400
1.13.
1.13.01.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Honorarium bagi Tenaga Kebersihan Kantor
Sabang
4 orang
85.731.168
APBK
4 orang
94.304.285
1.13.
1.13.01.
1.13.
1.13.01.
01.
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Sabang
15.524.179
APBK
01.
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Sabang
1 paket
10.573.145
APBK
1 paket
11.630.460
1.13.
1.13.01.
01.
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Komponen Listrik
Sabang
12 bulan
5.622.458
APBK
12 bulan
6.184.704
1.13.
1.13.01.
01.
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
Sabang
5 media
5.973.000
APBK
5 media
6.570.300
1.13.
1.13.01.
01.
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman
Sabang
12 bulan
7.287.500
APBK
12 bulan
8.016.250
1.13.
1.13.01.
01.
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Sabang
12 bulan
156.332.000
APBK
12 bulan
171.965.200
1.13.
1.13.01.
01.
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi
Sabang
12 bulan
46.200.000
APBK
12 bulan
50.820.000
RKPK 2015
Sabang
200 lembar
20 item
547.269.195
20 item
1.210.000
17.076.597
Dinsosnaker - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13.
1.13.01.
02.
1.13.
1.13.01.
02.
07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
16. Pendamping Dana OTSUS dan Tambahan bagi Hasil Migas
Tersedianya Pendamping Dana OTSUS dan Tambahan bagi Hasil Migas
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
41. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Rumah Dinas
Sabang
1.13.
1.13.01.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Gedung Kantor
1.13.
1.13.01.
02.
45. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Workshop UPTD BLK Maritim
Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Workshop UPTD BLK Maritim
1.13.
1.13.01.
03.
1.13.
1.13.01.
03.
1.13.
1.13.01.
06.
1.13.
1.13.01.
06.
RKPK 2015
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Penyusunan Lakip
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
APBK
114.969.250
APBK
1 tahun
5.500.000
APBK
1 tahun
6.050.000
12 bulan
70.532.000
APBK
12 bulan
77.585.200
10.208.000
APBK
16 unit
59.673.240
APBK
16 unit
65.640.564
56 unit
13.585.000
APBK
56 unit
14.943.500
1 paket
186.521.000
APBK
1 paket
205.173.100
Sabang
1 unit
200.000.000
APBK
1 unit
220.000.000
Sabang
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
220.000.000
24.563.000
APBK
24.563.000
APBK
5.223.900
APBK
5.223.900
APBK
12 unit
1 gedung
Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8
Target Capaian Kinerja
860.988.490
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Catatan Penting
Sabang
1 dokumen
947.087.339 12 unit
1 gedung
126.466.175
11.228.800
27.019.300 12 bulan
27.019.300
5.746.290
1 dokumen
5.746.290
Dinsosnaker - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.
1.13.01.
15.
1.13.
1.13.01.
15.
07. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Jumlah keluarga rentan dan wanita rawan Sabang sosial ekonomi yang dibina pemerintah
1.13.
1.13.01.
15.
08. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
Terpenuhinya Program Keluarga Harapan Sabang
1.14.
1.13.01.
15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.
1.13.01.
15.
04. Peningkatan Profesionalisme Instruktur dan Pengelola BLK
Jumlah instruktur yang mengikuti bintek dan up grading
Sabang
1.14.
1.13.01.
15.
06. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Jumlah angkatan kerja yang dilatih keterampilan kerja
1.14.
1.13.01.
15.
07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK
1.13.
1.13.01.
16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.
1.13.01.
16.
14. Peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Cacat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
1.13.
1.13.01.
16.
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.14.
1.13.01.
16.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.
1.13.01.
16.
RKPK 2015
01. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
195.719.305
APBK
215.291.236
30 orang
123.119.305
APBK
30 orang
135.431.236
37 orang
72.600.000
APBK
37 orang
79.860.000
727.000.000
APBK
5 orang
37.000.000
APBK
5 orang
40.700.000
Sabang
64 orang
670.000.000
APBK
64 orang
737.000.000
Jumlah sarana dan prasarana pelatihan di Sabang BLK Maritim Sabang
5 paket
20.000.000
APBK
5 paket
22.000.000
105.432.550
APBK
799.700.000
115.975.805
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan
Sabang
30 orang
60.632.550
APBK
30 orang
66.695.805
Jumlah Petugas Sosial yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek
Sabang
20 orang
44.800.000
APBK
20 orang
49.280.000
32.595.000
APBK
32.595.000
APBK
Operasional pelayanan bursa kerja kepada Sabang masyarakat
1 paket
35.854.500 1 paket
35.854.500
Dinsosnaker - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.
1.13.01.
17.
1.14.
1.13.01.
17.
04. Sosialisasi Berbagai Peraturan perundangundangan tentang Ketenagakerjaan
Adanya Pemahaman tentang Pelaksanaan Sabang Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.14.
1.13.01.
17.
05. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Terlaksananya Penegakkan Norma Ketenagakerjaan
1.14.
1.13.01.
17.
Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial
1.06.
1.13.01.
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.13.01.
21.
1.20.
1.13.01.
36.
1.20.
1.13.01.
36.
RKPK 2015
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
98.160.622
APBK
40 orang
38.660.622
APBK
40 orang
42.526.684
Sabang
40 prsh
32.500.000
APBK
40 prsh
35.750.000
Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Sabang Sabang
4 kali
27.000.000
APBK
4 kali
29.700.000
2.653.079
APBK
2.653.079
APBK
25.300.000
APBK
25.300.000
APBK
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja SKPD yang baik
Sabang
2 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah
Catatan Penting
Tersedianya Bahan Dekorasi dan Tunjangan bagi Tenaga Harian Lepas Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Sabang
1 paket
107.976.684
2.918.387 2 dokumen
2.918.387
27.830.000 1 paket
27.830.000
Dinsosnaker - 4
TABEL 5.1.12. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.17. 1.17.
1.17.01.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
6.785.703.396
7.399.761.194
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.785.703.396
7.399.761.194
1.118.700.000
1.230.570.000
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.
1.17.01.
01.
1.17.
1.17.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Sabang
12 bulan
1.000.000
APBK
12 bulan
1.100.000
1.17.
1.17.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Sabang
12 bulan
120.000.000
APBK
12 bulan
132.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kota Sabang
12 bulan
700.000
APBK
12 bulan
770.000
1.17.
1.17.01.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
55.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Sabang
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
11.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Sabang
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
11.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bang. Ktr
Kota Sabang
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
11.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Sabang
12 bulan
100.000.000
APBK
12 bulan
110.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kota Sabang
12 bulan
7.000.000
APBK
12 bulan
7.700.000
1.17.
1.17.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Sabang
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
11.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Sabang
12 bulan
200.000.000
APBK
12 bulan
220.000.000
1.17.
1.17.01.
01.
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Kota Sabang
12 bulan
600.000.000
APBK
12 bulan
660.000.000
RKPK 2015
Disbudpar - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
466.000.000
512.600.000
1.17.
1.17.01.
02.
1.17.
1.17.01.
02.
03. Pembangunan Gedung Kantor
Kota Sabang
12 bulan
250.000.000
APBK
12 bulan
275.000.000
1.17.
1.17.01.
02.
16. Pendamping Dana Otsus & Tambahan Bagi Hasil Migas
Kota Sabang
12 bulan
60.000.000
APBK
12 bulan
66.000.000
1.17.
1.17.01.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaranan Dinas/Operasional
Kota Sabang
12 bulan
150.000.000
APBK
12 bulan
165.000.000
1.17.
1.17.01.
02.
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Sabang
12 bulan
6.000.000
APBK
12 bulan
6.600.000
1.17.
1.17.01.
05.
1.17.
1.17.01.
05.
1.17.
1.17.01.
06.
1.17.
1.17.01.
06.
1.17.
1.17.01.
15.
1.17.
1.17.01.
15.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000
33.000.000 APBK
12 bulan
2.500.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Sabang
1 dokumen
Program Pengembagan Nilai Budaya
2.500.000
2.750.000
APBK
1 dokumen
406.589.598
01. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tersedianya Sumber Daya Sanggar-
Kota Sabang
33.000.000
2.750.000
442.166.188 APBK
- Pelatihan Seni Tradisi, Kreasi Baru, Garapan dan Kontemporer
sanggar Seni Sabang dan
Kota Sabang
1 paket
231.041.348
APBK
1 paket
254.145.483
- Workshop Koreografer Se-Aceh
Koregrafer Aceh
Kota Sabang
1 kegiatan
175.548.250
APBK
1 kegiatan
188.020.705
2.04.
1.17.01.
15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04.
1.17.01.
15.
01. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata
1 kegiatan
345.291.589
APBK
1 kegiatan
370.754.603
2.04.
1.17.01.
15.
05. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
1 kegiatan
250.000.000
APBK
1 kegiatan
275.000.000
2.04.
1.17.01.
15.
10. Pelaksanaan Event-event Pariwisata
1 kegiatan
130.000.000
APBK
1 kegiatan
143.000.000
RKPK 2015
725.291.589
788.754.603
Disbudpar - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pengelola Kekayaan Budaya
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.17.
1.17.01.
16.
1.17.
1.17.01.
16.
01. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terbinanya sanggar seni masyarakat dan sanggar seni sekolah
Kota Sabang
35 sanggar
145.000.000
40
sanggar
159.000.000
1.17.
1.17.01.
16.
05. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Meseum dan Peninggalan Bawah Air
Pelestarian dan Terpeliharanya situs bersejarah
Kota Sabang
1 paket
266.640.158
1%
paket
288.658.672
1.17.
1.17.01.
17.
Program Pengelola Keragaman Budaya
1.17.
1.17.01.
17.
01 Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
Tersedianya kesempatan pengembangan seni dan budaya daerah antar daerah/provinsi/luar negri
2 kegiatan
154.340.000
2 kegiatan
164.340.000
1.17.
1.17.01.
17.
04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Tersedianya kesempatan pertukaran Kota Sabang budaya daerah antar daerah/provinsi/luar negeri
3 paket
260.573.000
3 paket
286.573.000
1.17.
1.17.01.
17.
05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Tersedianya fasilitasi perkembangan Kota Sabang keragaman budaya daerah melalui festival seni dan budaya daerah perkembangan keragaman budaya daerah melalui festival seni dan budaya daerah
4 kegiatan
273.835.000
4 kegiatan
293.256.298
1.17.
1.17.01.
17.
12. Festival Sabang Fair(FS2F)
Kota Sabang
1 kegiatan
516.057.791
1 kegiatan
566.057.000
2.04.
1.17.01.
17.
Program Pengembagan Kemitraan
2.04.
1.17.01.
17.
08. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
1.06.
1.17.01.
21.
1.06.
1.17.01.
21.
RKPK 2015
411.640.158
1.204.805.791
Penyusunan Rencana Kerja SKPK
1.310.226.298
128.439.964 Kota Sabang
buah sertifikat km 0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22
447.658.672
128.439.964
139.678.461 APBK
buah sertifikat km 0
2.500.000 Disbudpar
2 dokumen
2.500.000
139.678.461
2.750.000 APBK
2 dokumen
2.750.000
Disbudpar - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.17.01.
36.
1.20.
1.17.01.
36.
2.04.
1.17.01.
16.
2.04.
1.17.01.
16.
01. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Kota Sabang
1 kegiatan
550.000.000
APBK
1 kegiatan
605.000.000
2.04.
1.17.01.
16.
02. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kota Sabang
1 kegiatan
784.236.296
APBK
1 kegiatan
1.329.106.972
2.04.
1.17.01.
16.
06. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Kota Sabang
1 kegiatan
500.000.000
APBK
1 kegiatan
550.000.000
2.04.
1.17.01.
16.
07. Pengembangan Kawasan, Sarana dan Prasarana Wisata (Bate Geundang Cot Seribe dsb)
Kota Sabang
1 kegiatan
450.000.000
APBK
1 kegiatan
495.000.000
RKPK 2015
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
5.000.000 Kota Sabang
6 kali
Program Pengenbangan Destinasi Pariwisata
5.000.000
5.500.000 APBK
6 kali
2.284.236.296
5.500.000
2.484.106.972
Disbudpar - 4
TABEL 5.1.10. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.10. 1.10.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1.574.028.371
1.731.431.209
412.031.341
453.234.475
1.10.
1.10.01
01
1.10.
1.10.01
01.
01 Penyediaan jasa Surat menyurat
Terbelinya benda pos (perangko dan materai)
DISDUKCAPIL
129 perangko
731.500
APBK
142 perangko
804.650
1.10.
1.10.01
01.
02 Penyediaan jasa komunikasi,SDA dan Listrik.
Terbayarnya rekening - rekening kantor
DISDUKCAPIL
6 rekening
76.560.000
APBK
6 rekening
84.216.000
1.10.
1.10.01
01.
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbelinya buku check
DISDUKCAPIL
7 buah
962.500
APBK
7 buah
1.058.750
1.10.
1.10.01
01.
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbelinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
DISDUKCAPIL
33 item
65.219.632
APBK
36 item
71.741.595
1.10.
1.10.01
01.
10 Penyediaan Alat Tulis kantor
Terbelinya alat-alat tulis kantor
DISDUKCAPIL
88 item
37.973.996
APBK
97 item
41.771.396
1.10.
1.10.01
01.
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Terbayarnya biaya cetakan dan penggandaan
DISDUKCAPIL
1.703 lembar
24.048.750
APBK
1.873 lembar
26.453.625
1.10.
1.10.01
01.
12 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
Terbelinya alat-alat listrik dan elektronik DISDUKCAPIL kantor
11 item
7.186.872
APBK
12 item
7.905.559
1.10.
1.10.01
01.
15 Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan.
Terbelinya surat kabar, majalah dan buku DISDUKCAPIL untuk menambah pengetahuan
6 media
6.708.900
APBK
6 media
7.379.790
1.10.
1.10.01
01.
17 Penyediaan makan dan minuman.
Terbayarnya makan dan minum pegawai
12 bulan
27.500.000
APBK
12 bulan
30.250.000
1.10.
1.10.01
01.
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dan rapat DISDUKCAPIL koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
153.127.191
APBK
29 kali
1.10.
1.10.01
01.
19 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran/Teknis perkantoran. administrasi/teknis perkantoran
12.012.000
APBK
RKPK 2015
DISDUKCAPIL
DISDUKCAPIL
26 kali 7 orang
7 orang
168.439.910 13.213.200
Capil - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.
1.10.01
02.
1.10.
1.10.01
02.
03. Pembangunan gedung kantor
1.10.
1.10.01
02.
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
438.572.000 Lanjutan perluasan lahan parkir ,pembuatan pagar jaringan komunikasi data dan pagar beton.pemeliharaan Tersedianya alat-alat
482.429.200
DISDUKCAPIL
1 kali
75.000.000
APBK
1 kali
82.500.000
DISDUKCAPIL
6 unit
36.872.000
APBK
6 unit
40.559.200
Tersedianya peralatan gedung kantor
DISDUK CAPIL
6 kali
51.700.000
APBK
6 kali
56.870.000
kendaraan dinas
1.10.
1.10.01
02.
1.10.
1.10.01
02.
Pemindahan jaringan komunikasi data
Terjaganya Pemindahan jaringan komunikasi data
DISDUKCAPIL
1 kali
30.000.000
APBK
1 kali
33.000.000
1.10.
1.10.01
02.
Pembuatan pagar pengamam kantor bagian belakang
Adanya pagar pengamam kantor bagian belakang
DISDUKCAPIL
1 kali
75.000.000
APBK
1 kali
82.500.000
1.10.
1.10.01
02.
Pembuatan Baliho Permanen
Adanya Pembuatan Baliho Permanen
DISDUKCAPIL
2 kali
170.000.000
APBK
2 kali
187.000.000
1.10.
1.10.01
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.
1.10.01
03.
1.10.
1.10.01
05
1.10.
1.10.01
05.
1.10.
1.10.01
06
1.10.
1.10.01
06.
1.10.
1.10.01
15.
1.10.
1.10.01
15.
03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating dan pemeliharaan)
Meningkatnya sistem informasi pendataan administrasi kependudukan
DISDUKCAPIL
1 kegiatan
150.295.956
APBK
1 Kegiatan peningkatan 165.325.552 kinerja operator dan petugas pelay
1.10.
1.10.01
15.
07 Pelayanan pencatatan sipil
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
DISDUKCAPIL
1 kegiatan
90.407.695
APBK
1 Pelayanan ke masyarakat, 99.448.465 kunjungan ke gampong dan pe
RKPK 2015
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Catatan Penting
02 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
14.300.000 Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
DISDUKCAPIL
35 peg
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal
14.300.000
15.730.000 APBK
35 peg
28.600.000 Meningkatnya sumber daya aparatur
DISDUKCAPIL
13 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.600.000
31.460.000 APBK
13 Orang
2.090.990
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya laporan keuangan realisasi kinerja SKPD
DISDUKCAPIL
1 dokumen
Program Penataan Administrasi Kepndudukan
2.090.990
15.730.000
31.460.000
2.300.089
APBK
662.071.540
1 Eks
2.300.089
728.278.695
Capil - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
kegiatan
172.602.220
APBK
1 Cetak map pencatatan 189.862.442 sipil dan sosialisasi kepada masya
1.10.
1.10.01
15.
17 Pelayanan pendaftaran penduduk
Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil DISDUKCAPIL
1
1.10.
1.10.01
15.
21 Sosialisasi kebijakan kependudukan
Meningkatnya pelayanan kepada DISDUKCAPIL masyarakat, terdatanya jumlah penduduk
1 kegiatan
170.000.000
APBK
1 Pelayanan ke masyarakat, 187.000.000 kunjungan ke gampong dan pe
1.10.
1.10.01
15.
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan kepada DISDUKCAPIL masyarakat, terdatanya jumlah penduduk
1 peraturan
78.765.669
APBK
1 Kegiatan peningkatan86.642.236 kinerja operator dan petugas pelay
1.06.
1.10.01
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.10.01
21.
1.20.
1.10.01
36.
1.20.
1.10.01
36.
RKPK 2015
21. Penyusunan rencana kerja SKPK
2.612.500 Tersedianya rencana kerja SKPK
DISDUKCAPIL
1 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional Tersedianya dana untuk memperingati dan daerah hari-hari besar nasional dan daerah
2.612.500
2.873.750 APBK
1 Eks
13.750.000 DISDUKCAPIL
2 kali
13.750.000
2.873.750
15.125.000 APBK
2 Kali
15.125.000
Capil - 3
TABEL 5.1.34. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN PILIHAN INDUSTRI
2.07.
2.07.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.07.01.
BELANJA LANGSUNG Prgoram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.
2.07.01.
01.
2.07.
2.07.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani per tahun
Sabang
300 lembar
2.07.
2.07.01.
01.
02. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik(dipisahkan antara aparatur dan publik)
Jumlah Satker yang dilayani per tahun
Sabang
12 bulan
2.07.
2.07.01.
01.
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
Sabang
2.07.
2.07.01.
01.
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Sabang
2.07.
2.07.01.
01.
10. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Satker yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
2.07.
2.07.01.
01.
2.07.
2.07.01.
2.07.
6.000.276.477
6.684.692.949
1.121.339.074
1.289.539.935
1.950.000
APBK
300 lembar
310.400.000
APBK
12 bulan
1.050.000
APBK
12 bulan
20.310.275
APBK
12 bulan
23.356.816
Sabang
12 bulan
36.481.622
APBK
12 bulan
41.953.865
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan Sabang
12 bulan
32.185.876
APBK
12 bulan
37.013.757
01.
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen yang disediakan
Sabang
10 item
8.793.061
APBK
10 item
10.112.020
2.07.01.
01.
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Satker yang dilayani peralatan dan Sabang perlengkapan kantor
10 item
408.310.740
APBK
10 item
469.557.351
2.07.
2.07.01.
01.
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan
Sabang
5 media
5.000.000
APBK
5 media
5.750.000
2.07.
2.07.01.
01.
17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan/ minum rapat yang dilayani per tahun
Sabang
12 bulan
18.037.500
APBK
12 bulan
20.743.125
RKPK 2015
6 buku cek
6 buku cek
2.242.500 356.960.000
1.207.500
Disperindagkop dan UMKM - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
2.07.
2.07.01.
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar URUSAN PILIHAN INDUSTRI daerah
2.07.
2.07.01.
01.
19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Jumlah Tenaga honorer dan THL yang teknis perkantoran mendapatkan insentif
2.07.
2.07.01.
02.
2.07.
2.07.01.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas untuk operasional kerja Dinas
2.07.
2.07.01.
02.
15. Pendamping DAK
Tersedianya anggaran untuk pendamping Sabang DAK
12 bulan
2.07.
2.07.01.
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Sabang per tahun
2.07.
2.07.01.
02.
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2.07.
2.07.01.
02.
42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
2.07.
2.07.01.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.07.
2.07.01.
05.
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Sabang dan Bimtek
2.07.
2.07.01.
05.
02. Sosialisasi SOP dan peraturan perundangundangan
Meningkatnya wawasan pegawai
2.07.
2.07.01.
06.
2.07.
2.07.01.
06.
2.06.
2.07.01.
15.
2.06.
2.07.01.
15.
RKPK 2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 04. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sabang
12 bulan
220.000.000
APBK
Sabang
4 orang
58.820.000
APBK
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Catatan Penting
8
4 THL, 1 honorer
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
12 bulan
253.000.000
12 bulan
67.643.000
2.179.963.538 Sabang
308.110.000
APBK
2 unit R2, 1 unit R4
354.326.500
1.437.500.000
APBK/ DAK
12 bulan
1.437.500.000
8 unit
114.740.000
APBK
1 unit R4, 7 unit R2
131.951.000
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Sabang per tahun
4 item
23.050.000
APBK
4 item
26.507.500
Terwujudnya Kenyamanan kerja
5 paket
296.563.538
APBK
5 paket
341.048.069
Sabang
3 unit
2.291.333.069
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
79.310.000
Sabang
8 orang
55.000.000
APBK
8 orang
63.250.000
44 pegawai
24.310.000
APBK
44 pegawai
27.956.500
Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tersusunnya LAKIP SKPK
91.206.500
11.244.175
Sabang
1 dokumen
Sabang Meningkatnya Jumlah pemakaian Sabang Pedagang yang menggunakan alat UTTP yang memenuhi Standar
11.244.175
12.930.801
APBK
1 dokumen
30.418.000 50 pedagang
30.418.000
12.930.801
34.980.700 APBK
50 pedagang
34.980.700
Disperindagkop dan UMKM - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem URUSAN PILIHAN INDUSTRI Produksi
2.07.01.
15.
2.07.
2.07.01.
15.
1.08.
2.07.01.
15.
1.08.
2.07.01.
15.
1.15.
2.07.01.
16.
1.15.
2.07.01.
16.
03. Pengembangan Kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
1.15.
2.07.01.
16.
06. Fasilitasi Modal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.07.
2.07.01.
16.
2.07.
2.07.01.
16.
1.15.
2.07.01.
18.
1.15.
2.07.01.
18.
01. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Meningkatnya Pengetahuan dan Pembangunan Koperasi Pemahaman terhadap peran Koperasi yang baru
Sabang
1.15.
2.07.01.
18.
06. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi
Meningkatnya pengetahuan pengurus dalam mengelola koperasi
1.15.
2.07.01.
18.
13. Bimbingan Teknis Konsultasi dan Pembinaan koperasi
RKPK 2015
Meningkatnya sdm pelaku ikm diberbagai Sabang / luar bidang provinsi
Program Penunjang Sarana dan Prasarana 01. Pengembangan Pasar
28 ikm
Sabang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Tersedianya sarana perdagangan
Sabang
175.848.168
202.225.393 APBK
28 ikm
202.225.393
332.792.047
289.384.389 1 paket
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
289.384.389
APBK
1 paket
154.594.510
Meningkatnya Kemitraan antara UMKM Sabang dengan lembaga Swasta/perbankkan dan Badan UsahaData Lainnya Tersedianya Base UMKM Sabang
177.783.687
117.352.215
APBK
50 ukm
134.955.047
300 ukm
37.242.295
APBK
300 ukm
42.828.639
74.897.900 Terkenalnya Produk Unggulan daerah dari ikm
Sabang / luar provinsi
332.792.047
50 ukm
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 07. monitoring, evaluasi dan pelaporan
8
Target Capaian Kinerja
175.848.168
2.07.
08. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Iptek melalui Bimbingan Teknis Teknologi
Catatan Penting
12 bulan
86.132.585
74.897.900
APBK
267.482.913
APBK
90 orang
23.701.800
APBK
90 orang
27.257.070
Sabang
40 koperasi
68.092.455
APBK
40 koperasi
78.306.323
Terwujudnya Anggaran dasar koperasi Sabang dan pemisahan USP menjadai KSP sesuai dengann UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
50 koperasi
175.688.658
APBK
50 koperasi
202.041.957
Program Penigkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12 bulan
86.132.585
307.605.350
Disperindagkop dan UMKM - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Penigkatan Efesiensi Pedagang URUSAN PILIHAN INDUSTRI Dalam Negeri
2.06.
2.07.01.
18.
2.06.
2.07.01.
18.
2.07.
2.07.01.
18.
Program Penataan Struktur Industri
2.07.
2.07.01.
18.
02. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2.07.
2.07.01.
19.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.07.
2.07.01.
19.
03. Penataan Tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.07.
2.07.01.
19.
06. Sosialisasi Pembinaan PKL dan Asongan
2.07.
2.07.01.
20.
Program Promosi Produk Unggulan Daerah
2.07.
2.07.01.
20.
02. Pameran dan Promosi Hasil Produk Unggulan Kota Sabang
2.07.
2.07.01.
20.
03. Pelatihan Bagi Sentra Industri
1.06.
2.07.01.
21.
1.06.
2.07.01.
21.
1.20.
2.07.01.
36.
1.20.
2.07.01.
36.
RKPK 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
03. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Operasi Pasar)
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
289.265.000 Tersedianya Bahan Pokok dan Harga yang bersubsidi
Sabang
3.000 paket
289.265.000
332.654.750 APBK
3.000 paket
858.457.583 Meningkatnya sarana dan prasarana pelaku industri
Sabang
25 ikm
858.457.583
Meningkatnya Tempat berusaha bagi Pedagang kaki lima dan asongan
Sabang Sabang
1 paket 100 pedagang
APBK
25 ikm
987.226.220
196.660.925
125.412.500
APBK
45.597.000
APBK
1 paket 100 pedagang
247.680.152 Terkenalnya Produk Unggulan daerah dari ikm
dalam dan luar provinsi Sabang
2 event 50 ikm
Tersusunnya RENJA SKPK
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan hari-hari Besar Nasional Tersedianya sejumlah dana untuk peringatan hari-hari Besar Nasional
2 dokumen
139.030.152
APBK
108.650.000
APBK
Sabang Sabang
11.181.575
2 event 50 ikm
38.200.000
52.436.550
159.884.675 124.947.500
12.858.811 APBK
2 dokumen
38.200.000 12 bulan
144.224.375
284.832.175
11.181.575 Sabang
332.654.750
987.226.220
171.009.500
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Catatan Penting
12.858.811
43.930.000 APBK
12 bulan
43.930.000
Disperindagkop dan UMKM - 4
TABEL 5.1.14. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.18. 1.18.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BELANJA LANGSUNG SEKRETARIAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya PeLayanan Administrasi Perkantoran Dispora
11.685.973.976
6.030.179.780
791.050.000
851.300.000
465.050.000
531.800.000
1.18.
1.18.01.
01
1.18.
1.18.01.
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Keluar
Dispora
55 surat
550.000
APBK
60 surat
600.000
1.18.
1.18.01.
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pemaikaian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik
Dispora
12 bulan
60.000.000
APBK
12 bulan
65.000.000
1.18.
1.18.01.
01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Penggunaan Cek
Dispora
5 cek
500.000
APBK
5 cek
1.18.
1.18.01.
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dispora
12 bulan
6.000.000
APBK
12 bulan
6.600.000
1.18.
1.18.01.
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Jasa Perbaikan Kantor
Dispora
12 bulan
20.000.000
APBK
12 bulan
25.000.000
1.18.
1.18.01.
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kebutuhan Dinas Dispora
12 bulan
23.000.000
APBK
12 bulan
24.000.000
1.18.
1.18.01.
01
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Dispora
750 lembar
9.000.000
APBK
800 lembar
10.500.000
1.18.
1.18.01.
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Pemakaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dispora
12 bulan
4.000.000
APBK
12 bulan
5.500.000
1.18.
1.18.01.
01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dispora
20 unit
150.000.000
APBK
25 unit
1.18.
1.18.01.
01
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan
Dispora
12 bulan
5.500.000
APBK
12 bulan
RKPK 2015
550.000
175.000.000 6.050.000
Dispora - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.18.01.
01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat Kerja
1.18.
1.18.01.
01
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dispora Keluar Daerah
1.18.
1.18.01.
02.
1.18.
1.18.01.
02.
05 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/Ioperasional
1.18.
1.18.01.
02.
16 Pendamping Dana Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas
1.18.
1.18.01.
02.
1.18.
1.18.01.
02.
1.18.
1.18.01.
03
1.18.
1.18.01.
03
1.18.
1.18.01.
05
1.18.
1.18.01.
05
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Jasa Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai
Sabang
12 orang
30.000.000
APBK
12 orang
34.000.000
1.18.
1.18.01.
05
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-un dangan
Sabang
12 orang
14.000.000
APBK
12 orang
20.000.000
1.18.
1.18.01.
06.
1.18.
1.18.01.
06.
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sabang
1 dokumen
5.000.000
1 dokumen
6.000.000
1.18.
1.18.01.
06.
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sabang
1 dokumen
3.000.000
1 dokumen
3.000.000
1.18.
1.18.01.
06.
07 Penyusunan RKA/DPA
Tersedianya Jumlah DOKUMEN DPA
Sabang
2 dokumen
4.000.000
2 dokumen
4.500.000
RKPK 2015
12 bulan
8
Target Capaian Kinerja
1.18.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dispora
Catatan Penting
16 kegiatan
Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
11.500.000
APBK
12 bulan
175.000.000
APBK
18 kegiatan
250.000.000
200.000.000
227.000.000
1 unit
60.000.000
APBK
1 unit
22.000.000
Tersedianya Pendamping Dana Otsus dan Dispora Tambahan Bagi Hasil Migas
2 paket
75.000.000
APBK
2 paket
80.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dispora
1 paket
40.000.000
APBK
1 paket
45.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas /Operasional
Dispora
9 unit
75.000.000
APBK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Dispora
13.000.000
Meningkatnya Disiplin Aparatur
20.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai Dispora
38 Stel
Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Daya Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10 unit
20.000.000
25.000.000 APBK
38 stel
44.000.000
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80.000.000
25.000.000
54.000.000
12.000.000
13.500.000
Dispora - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
BIDANG PEMUDA
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
409.000.000 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan
446.000.000
1.18.
1.18.01.
16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.
1.18.01.
16.
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Organisasi yang terbina
Sabang
1.18.
1.18.01.
16.
05 Penyuluhan pencegahanpengguna Narkoba dikalangan Generasi Muda
Terlaksananya Penyuluhan pencegahan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Sabang
1.18.
1.18.01.
16.
10 Penyelenggaraan Upacara Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara Sabang Hari Sumpah Pemuda
1.18.
1.18.01.
16.
11 Seleksi dan Pengiriman PASKIBRAKA
Terlaksananya Jumlah Seleksi dan Pengiriman PARKIBRAKA
1.18.
1.18.01.
16.
12 Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Terlaksananya Jumlah Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara
1.18.
1.18.01.
16.
1.18.
1.18.01.
17.
1.18.
1.18.01.
17.
01 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Sabang
72 orang
90.000.000
APBK
72 orang
95.000.000
1.18.
1.18.01.
17.
02 Pelatihan Ketrampilan Bagi Kepemudaan
Terlaksanya Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan
Sabang
36 orang
83.000.000
APBK
36 orang
94.000.000
APBK
28.500.000
APBK
1 kegiatan
70.000.000
APBK
1 kegiatan
70.000.000
Sabang
4 orang
30.000.000
APBK
4 orang
27.000.000
Sabang
2 orang
44.000.000
APBK
2 orang
45.000.000
13 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Terlaksananya Jumlah Seleksi dan Sabang Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Pengiriman Bhakti Pemuda antar Provinsi Provinsi( BPAP ) (BPAP
4 orang
35.000.000
APBK
4 orang
37.000.000
100 orang
Meningkatnya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18.01.
19.
1.18.
1.18.01.
19.
1.18.
1.18.01.
19.
RKPK 2015
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda
18 organisasi
257.000.000
28.500.000
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
18 organisasi
100 orang
173.000.000
BIDANG OLAHRAGA 1.18.
1 0,95
236.000.000
45.000.000 33.000.000
189.000.000
2.010.923.976
2.817.879.780
420.000.000
102.000.000
Meningkatynya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Sabang
11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Keolahragaan
Terlaksananya pemantau Evaluasi dan Pelaporan Keolahragaan
Sabang
1 kegiatan
15.000.000
APBK
- -
-
12. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kepemudaan
Terlaksananya pemantau Evaluasi dan Pelaporan Kepemudaan
Sabang
1 kegiatan
15.000.000
APBK
- -
-
Dispora - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.18.
1.18.01.
19.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
13. Peningkatan Jumlah dan Kwalitas serta Komptesi Pelaku olahRaga: - Pelatihan Pelatih/Wasit /Instruktur
jumlah Pelatih/Wasit / Instruktur
Sabang
1 kegiatan
100.000.000
APBK
- -
- Pengiriman Pelatih dan Atlit Berprestasi
Terlaksanya Jumlah Pengiriman Pelatih dan Atlit Berprestasi
Sabang
2 orang
180.000.000
APBK
2 orang
72.000.000
- Simposium/ Seminar/ Pertemuan Ilmiah Keolahragaan
Terlaksananya Simposium/Seminar / Pertemuan Ilmiah Olahraga
Sabang
100 orang
50.000.000
APBK
- Rapat Koordinasi Pelaku/Organisasi/Stake Holder OR
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaku /Organisasi/Stake Holder OR
Sabang
100 orang
35.000.000
APBK
25.000.000
APBK
1 kegiatan
30.000.000
Terlaksananya Publikasi /Ekspos Sabang Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
1 kegiatan
-
1.18.
1.18.01.
19.
16. Publikasi/Ekspos kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
1.18.
1.18.01.
20.
Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
1.18.
1.18.01.
20.
03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (BINAPORA)
Terlaksananya Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Bina pora
Sabang
22 cabor
1.000.000.000
APBK
25 cabor
1.200.000.000
1.18.
1.18.01.
20.
05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi
Terlaksanya jumlah Kesegaran jasmani dan Rekreasi
Sabang
500 orang
20.000.000
APBK
550 orang
20.500.000
1.18.
1.18.01.
20.
06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga: - Pekan Olahraga Pelajar se Kota Sabang
Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar se Sabang Kota Sabang
1 paket
150.000.000
APBK
- Pekan Olahraga Tradisional dan Rekreasi
Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar se Sabang Kota Sabang
1 paket
60.000.000
APBK
1 paket
75.000.000
Meningkatnya Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
1.590.923.976
2.715.879.780
1.18.
1.18.01.
20.
07 Pengiriman Atlit Keluar Daerah
Terkirimnya atlit usia dini dan Binapora
Sabang
2 cabor
100.923.976
APBK
22 cabor
125.379.780
1.18.
1.18.01.
20.
08 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
Terlasananya Jumlah Penghargaan bagi Atlit Yang Pelatih yang berprestasi
Sabang
110 orang
200.000.000
APBK
120 orang
125.000.000
1.18.
1.18.01.
20.
18 Penyelengaaraan Haornas dan Senam Massal
Terlaksananya Haornas dan senam massal Sabang
60.000.000
APBK
1.18.
1.18.01.
20.
20 Pengiriman Kontingen POPDA Kota Sabang Tahun 2014
Terlaksananya kegiatan kontingen POPDA Kota Sabang
RKPK 2015
Sabang
1 kegiatan
1 kegiatan 11 cabor
50.000.000 1.120.000.000
Dispora - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
BIDANG PROGRAM SARANA DAN PRASARANA 1.18.
1.18.01.
21.
1.18.
1.18.01.
21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02 Peningkatan Pemabangunan Sarana dan Prasarana Olahraga:
10
8.475.000.000
1.915.000.000
4.737.000.000
1.600.000.000
3.737.000.000
300.000.000
1 paket
321.000.000
APBK
UM
- Peningkatan/Rehab Pembangunan Lapangan Voli Gampong Paya
Terlaksananya Jumlah Lapangan Voli di Gampong Paya
Sabang
1 paket
321.000.000
APBK
UM
- Peningkatan/Rehab Pembangunan Lapangan Voli Jurong Mulia Gampong Ie Meulee
Terlaksananya Jumlah Lapangan Voli di Gampong Ie Meulee
Sabang
1 paket
321.000.000
APBK
UM
- Pembangunan Lapangan voli Gampong Keunekai
Terlaksananya Jumlah Lapangan Voli di Gampong Kenekai
Sabang
1 paket
535.000.000
APBK
UM
- Lanjutan Pemabangunan Lapangan Futsal Kota Terlaksananya Jumlah Lapangan Futsal di Sabang Sabang Sabang
1 paket
802.500.000
APBK
UM
- Lanjutan Pemabangunan Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Ba'u (Bay Pass)
Terlaksananya Jumlah Lapangan Bola Kaki di Gampong Cot Ba'u
Sabang
1 paket
535.000.000
APBK
UM
- Peningkatan Pembangunan Lapangan Voli Gampong Beurawang
Terlaksananya Jumlah Lapangan Voli di Gampong Beurawang
Sabang
1 paket
42.000.000
APBK
UM
- Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Gampong Anoi Itam
Terlaksananya Jumlah Lapangan Bulu Tangkis di Gampong Anoi Itam
Sabang
1 paket
57.000.000
APBK
UM
- Pembangunan Rekontruksi Lapangan Tenis
Terlaksanany Jumlah Lapangan Tenis
Sabang
1 paket
802.500.000
APBK
1 paket
300.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana Olahraga
Sabang
1 paket
250.000.000
APBK
1 paket
250.000.000
1 paket
200.000.000
06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.
1.18.01.
21.
08 Penyusunan DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga:
RKPK 2015
9
Sabang
21.
21.
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Terlaksananya Jumlah Lapangan Voli di Gampong Cot Abeuk
1.18.01.
1.18.01.
8
Target Capaian Kinerja
- Peningkatan/Rehab Pembangunan Lapangan Voli Gampong Cot Abeuk
1.18.
1.18.
Meningkatnya sarana dan Prasarana Olahraga
Catatan Penting
100.000.000
Penyusunan DED Pembuatan Trec Atletic Sintesis
Terlaksanan Penyusunan DED Trec Atletic Sintesis
Sabang
1 paket
50.000.000
APBK
Penyusunan DED Rekontruksi Lapangan Tenis
Terlaksanan Penyusunan DED Lapangan Sabang Tenis
1 paket
50.000.000
APBK
Tersedianya Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Olahrga FITNES
1 paket
150.000.000
APBK
07 Pengadaan Sarana dan Prasaran Olahraga FITNES Kolam Renang
Sabang
Dispora - 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.18.
1.18.01.
21.
09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat
Tersedianya Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Masyarakat
Sabang
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
250.000.000
1.18.
1.18.01.
21.
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Binapora
Tersedianya jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Binapora
Sabang
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
250.000.000
1.18.
1.18.01.
21.
Tersedianya jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Sekolah-sekolah
Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
100.000.000
1.18.
1.18.01.
21.
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Sekolah-sekolah 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana POPDA
1 paket
250.000.000
1.06
1.18.01.
21.
1.06
1.18.01.
21.
1.18.
1.18.01.
23.
1.18.
1.18.01.
23.
1.18.
1.18.01.
24.
1.18.
1.18.01.
24.
05 Pengadaan Peralatan Kepramukaan
Jumlah Peralatan Kepramukaan
Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
100.000.000
1.18.
1.18.01.
24.
06 Pengadaan Peralatan Peralatan Drum Band
Jumlah Peralatan Marching Band
Sabang
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
100.000.000
1.20.
1.18.01.
36.
1.20.
1.18.01.
36.
RKPK 2015
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK Program Peningkatan Peran Serta Kepramukaan 01 Pembinaan Kepramukaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Pramuka
Jumlah Dokumen RENJA SKPK
3.000.000 Sabang
2 dokumen
Meningkatnya Peran Serta Kepramukaan Terlasananya Pembinaan Kepramukaan
APBK
2 dokumen
75.000.000 Sabang
10 orang
Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana pemuda dan Kepramukaan
75.000.000
Terlaksananya Hari- hari Besar Nasional Sabang dan Daerah
APBK
14 orang
10.000.000
100.000.000
200.000.000
10.000.000 1 paket
4.000.000 100.000.000
300.000.000
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
3.000.000
4.000.000
11.000.000 APBK
1 paket
11.000.000
Dispora - 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.18.
1.18.01.
43.
1.18.
1.18.01.
43.
RKPK 2015
Program Pembebasan Lahan untuk Kdepentingan Umum
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya Pembebasan Lahan Untuk kepentingan Umum
3.350.000.000
01 Pembebasan Lahan :
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 -
-
-
- Kolam Renang ( 2300M2)
Tersediannya Jumlah lahan Kolam Renang (Swim Bath)
Sabang
1 paket
900.000.000
APBK
- Public Spice Paya Seunara ( 2H)
Tersedianya Jumlah Lahan berolahraga dikawasan Paya Seunara
Sabang
1 paket
1.750.000.000
APBK
- Kawasan Olahraga ( 2H )
Tersedianya Jumlah Lahan berolahraga dikawasan Keunekai
Sabang
1 paket
700.000.000
APBK
Dispora - 7
TABEL 5.1.8. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.08.02.
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHANAN KOTA BELANJA LANGSUNG
1.08.
1.08.02.
01.
1.08.
1.08.02.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
DK3
1.08.
1.08.02.
01.
02. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Terpenuhiny Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DK3
4 unit
1.08.
1.08.02.
01.
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
DK3
5 buku
1.08.
1.08.02.
01.
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
DK3
1.08.
1.08.02.
01.
10. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
DK3
1.08.
1.08.02.
01.
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
DK3
1.08.
1.08.02.
01.
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik
DK3
1.08.
1.08.02.
01.
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08.
1.08.02.
01.
1.08.
1.08.02.
1.08.
1.08.02.
RKPK 2015
Catatan Penting
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
1.08. 1.08.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35 lembar
12.490.945.831
10.887.179.392
404.323.920
463.922.508
265.822
APBK
96.013.500
APBK
35 lembar 4 unit
305.695
661.250
APBK
5 buku
20 buah
4.389.602
APBK
20 buah
5.048.042
20 item
23.041.673
APBK
20 item
26.497.924
15.000 lembar
19.906.072
APBK
15.000 lembar
22.891.983
35 buah
3.970.318
APBK
35 buah
4.565.866
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan DK3 kantor
7 unit
61.174.883
APBK
7 unit
70.351.115
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
DK3
5 media
7.000.000
APBK
5 media
01.
17. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
DK3
420 kotak
9.455.875
APBK
420 kotak
10.874.256
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
DK3
40 kali
178.444.925
APBK
40 kali
205.211.664
110.415.525 760.438
7.000.000
DK3 - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.08.
1.08.02.
02.
1.08.
1.08.02.
02.
22
1.08.
1.08.02.
02.
24
1.08.
1.08.02.
02.
28
1.08.
1.08.02.
06.
1.08.
1.08.02.
06.
1.08.
1.08.02.
15.
1.08.
1.08.02.
15.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor
DK3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan BBM premium dan solar
DK3
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
DK3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1 paket
140.724.204
12.213.267
APBK
1 paket
1.500 liter
101.367.156
APBK
1.500 liter
116.572.229
6 unit
8.788.450
APBK
6 unit
10.106.718
1.500.000
01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya LAKIP realisasi kinerja SKPD
DK3
1 laporan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Saranan Pengelolaan Persampahan
8
Target Capaian Kinerja
122.368.873
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02
Catatan Penting
1.500.000
1.500.000 APBK
1 laporan
4.185.925.593 Tersedianya Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan
Kota Sabang
14.045.257
1.500.000
4.274.482.146
1.108.263.693
APBK
929.503.247
1.400.000.000
APBK
16 unit
38.083.390
APBK
100 orang
131.721.000
APBK
4 kali
1.507.857.510
APBK
85 orang
(Pengadaan Kontainer Sampah Gampong Krueng Raya, tong sampah, sapu lidi, baju, tanah timbun) 1. Pengadaan Dump Truck Sampah
Iboih
2. Becak Sampah
Anoi Itam
1.08.
1.08.02.
15.
04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah Titik pembersihan
Kota Sabang
16 unit
1.08.
1.08.02.
15.
13
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah Laporan
Kota Sabang
100 orang
1.08.
1.08.02.
15.
15
Pembersihan Drainase dan Birem Jalan
Kota Sabang
4 kali
1.08.
1.08.02.
15.
15
Penyediaan Pelayanan Tenaga Pendukung Persampahan
Kota Sabang
85 orang
1.06.
1.08.02.
21.
1.06.
1.08.02.
21.
RKPK 2015
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21
Penyusunan Rencana Kerja SKPK
2.500.000 Tersedianya Penyusunan Renja Kerja SKPK
DK3
2 dokumen
2.500.000
1.537.316.999 38.083.390 161.721.000 1.607.857.510
2.500.000 APBK
2 dokumen
2.500.000
DK3 - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.08.
1.08.02.
24.
1.08.
1.08.02.
24.
05
Penataan RTH
Pembangunan taman
Kota Sabang
1 paket
616.630.700
APBK
1 paket
1.000.000.000
1.08.
1.08.02.
24.
06
Pemeliharaan RTH
Jumlah Pelaksanaan
Kota Sabang
1 paket
536.483.000
APBK
1 paket
1.450.260.899
1.08.
1.08.02.
24.
Perluasaan Tanah Kuburan Umum
Kuta Ateuh
1 paket
400.000.000
1 paket
1.08.
1.08.02.
24.
Penebangan Pohon Trembesi
Jr. Babul Iman
1 paket
200.000.000
1 paket
1.08.
1.08.02.
24.
Penebangan Pohon Besar
Jr. Babul Iman
1 paket
200.000.000
1 paket
1.08.
1.08.02.
24.
Perluasaan Tanah Kuburan Umum
Cot Abeuk
1 paket
300.000.000
1 paket
1.08.
1.08.02.
1.08.
1.08.02.
RKPK 2015
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Catatan Penting
2.253.113.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 26
03
Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
2.450.260.899
5.324.439.603 Jumlah Paket
Kota Sabang
1 paket
3.224.439.603
1. Pemasangan Lampu Jalan di Kuburan umum, Jurong Lhok, Jurong Pasi, Jurong Blang dan Jurong Kulam (Gp. Keunekai)
200.000.000
2. Listrik Jalan Dua Jalur Jurong Lhok Igeu (Gampong Ujong Kareung)
200.000.000
3. Pemasangan Tiang dan Lampu Jalan Gampong Ie Meulee
200.000.000
4. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Kuta Ateuh
100.000.000
5. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Krueng Raya
200.000.000
6. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Batee Shok
200.000.000
7. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Cot Abeuk
200.000.000
8. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Balohan
200.000.000
9. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Cot Bau
200.000.000
10. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Paya
200.000.000
11. Pemasangan Lampu Jalan Gampong Iboih
200.000.000
3.327.499.372 APBK
1 paket
3.327.499.372
DK3 - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20
1.08.02.
36.
1.20
1.08.02.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari besar Nasional dan Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar DK3 Daerah Nasional dan Daerah
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
196.774.142 1 paket
196.774.142
226.290.263 APBK
1 paket
226.290.263
DK3 - 4
TABEL 5.1.20. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.05.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.
1.20.05.
01.
1.20.
1.20.05.
01.
01. Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya penyediaan surat menyurat DPPKKD
1.20.
1.20.05.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi perkantoran
1.20.
1.20.05.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.
1.20.05.
01.
1.20.
1.20.05.
1.20.
8.264.674.679
8.853.531.142
1.226.657.395
1.349.323.134
2.420 surat
1.235.108
APBK
Sekretariat
2.420 surat
1.358.618
DPPKKD
12 bulan
103.261.884
APBK
Sekretariat
12 bulan
113.588.072
Terlaksananyaa jasa administrasi keuangan
DPPKKD
10 cek
33.000.000
APBK
Sekretariat
10 cek
36.300.000
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya jasa kebersihan Retribusi sampah
DPPKKD
12 bulan
38.248.826
APBK
Sekretariat
12 bulan
42.073.709
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan administrasi perkantoran
DPPKKD
68 item
61.880.392
APBK
Sekretariat
68 item
68.068.431
1.20.05.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DPPKKD
14 item
108.093.835
APBK
Sekretariat
14 item
118.903.219
1.20.
1.20.05.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DPPKKD
15 item
48.103.550
APBK
Sekretariat
15 item
52.913.905
1.20.
1.20.05.
01.
13. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan Peralatan dan DPPKKD Perlengkapan Kantor
60 unit
450.000.000
APBK
Sekretariat
60 unit
495.000.000
RKPK 2015
DPPKKD - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.
1.20.05.
01.
15. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Terlaksananya Penyediaan URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Bahan Bacaan DPPKKD Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.05.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya rapat per tahun
DPPKKD
1.20.
1.20.05.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPPKKD
1.20.
1.20.05.
01.
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga honorer
1.20.
1.20.05.
02.
1.20.
1.20.05.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Tersedianya kendaraan dinas/operasinal
DPPKKD
1.20.
1.20.05.
02.
22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DPPKKD
1.20.
1.20.05.
02.
24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas/operasional
DPPKKD
1.20.
1.20.05.
02.
28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Kantor gedung kantor
DPPKKD
1.20.
1.20.05.
03.
1.20.
1.20.05.
03.
1.20.
1.20.05.
05.
1.20.
1.20.05.
05.
1.20.
1.20.05.
06.
1.20.
1.20.05.
06.
RKPK 2015
DPPKKD
7 media
9
10
Sekretariat
109 kali
104.955.400
APBK
Sekretariat
109 kali
115.450.940
97 kali
250.000.000
APBK
Sekretariat
97 kali
275.000.000
18.150.000
APBK
Sekretariat
4 orang
7 media
4 orang
992.915.600 45 unit
DPPKKD
APBK
Aset
50.000.000
APBK
Sekretariat
19 kali
86.345.600
APBK
Sekretariat
19 kali
94.980.160
12 bulan
44.770.000
APBK
Sekretariat
12 bulan
49.247.000
2 gedung
45 unit 2 gedung
68 stel
26.000.000
DPPKKD
55 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
308.814.000
APBK
Sekretariat
68 stel
DPPKKD
1 dokumen
6.760.270
55.000.000
28.600.000
339.695.400 APBK
Sekretariat
55 orang
6.760.270
Terlaksananya penyusunnya LAKIPSKPK
892.980.000
28.600.000
308.814.000 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal
19.965.000
1.092.207.160
26.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas beserta perlengakapan
10.701.240
811.800.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
APBK
Program Peningakatan Displin Aparatur
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
8
Target Capaian Kinerja
9.728.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Catatan Penting
339.695.400
7.436.297
APBK
Sekretariat
1 dokumen
7.436.297
DPPKKD - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program dan Pengembangan URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Pengelolaan Keuangan Daerah DAERAH, PERANGKAT DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.05.
17.
1.20.
1.20.05.
17.
01. Penyusunan Standar Belanja
Terlaksananya Standar Belanja
Kota Sabang
2 dokumen
242.413.426
APBK
Anggaran
2 dokumen
266.654.769
1.20.
1.20.05.
17.
02. Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersusunnya Standar satuan harga
Kota Sabang
1 dokumen
122.450.360
APBK
Aset
1 dokumen
134.695.396
1.20.
1.20.05.
17.
05. Penyusunan rancangan Qanun tentang pajak daerah dan retribusi
Terlaksananya penyusunan Qanun yang sesuai dengan Perkembangan Daerah
Kota Sabang
1 qanun
69.079.256
APBK
Pendapatan
1 qanun
75.987.182
1.20.
1.20.05.
17.
06. Penyusunan Rancangan Qanun Tentang APBK
Terlaksananya penyusunan Rancangan QanunTentang APBK
Kota Sabang
1 qanun
167.378.116
APBK
Anggaran
1 qanun
184.115.928
1.20.
1.20.05.
17.
07. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK
Terlaksananya penyusunan Peraturan walikota tentang penjabaran APBK
Kota Sabang
1 perwal
204.758.486
APBK
Anggaran
1 perwal
225.234.335
1.20.
1.20.05.
17.
08. Penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan APBK
Terlaksananya penyusunan RAQAN Tentang Perubahan APBK
Kota Sabang
1 qanun
289.384.696
APBK
Anggaran
1 qanun
318.323.166
1.20.
1.20.05.
17.
09. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang perubahan APBK
Terlaksananya penyusunan PERWAL Tentang perubahan APBK
Kota Sabang
1 perwal
372.105.915
APBK
Anggaran
1 perwal
409.316.507
1.20.
1.20.05.
17.
10. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan RAQAN Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota Sabang
1 qanun
244.751.272
APBK
Akuntansi
1 qanun
269.226.399
1.20.
1.20.05.
17.
11. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
Terlaksananya penyusunan Rancangan Kota Sabang Perwal tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
1 perwal
78.132.086
APBK
Akuntansi
1 perwal
85.945.295
1.20.
1.20.05.
17.
16. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Kota Sabang
35 dokumen
389.350.732
APBK
Aset
35 dokumen
428.285.805
1.20.
1.20.05.
17.
18. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
Tersedianya data BMD benilaiwajar
Kota Sabang
1 dokumen
226.703.359
APBK
Aset
1 dokumen
249.373.695
1.20.
1.20.05.
17.
19. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Kota Sabang Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1 dokumen
99.304.784
APBK
Pendapatan
1 dokumen
109.235.262
1.20.
1.20.05.
17.
21. Pengurusan Administrasi Belanja Pegawai
Terlaksananya Administrasi Belanja Pegawai
12 bulan
106.523.112
APBK
Perbendaharaan
12 bulan
117.175.423
1.20.
1.20.05.
17.
22. Pengendalian Anggaran
Terlaksananya penganggaran yang sesuai Kota Sabang dengan aturan yang berlaku
35 SKPK
121.726.508
APBK
Anggaran
35 SKPK
133.899.159
RKPK 2015
5.196.709.566
Kota Sabang
5.703.880.523
DPPKKD - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.05.
17.
1.20.
1.20.05.
17.
1.20.
1.20.05.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
24. Pemetaan Daerah Lanjutan DAERAH, PEMERINTAHAN Tersedianya Pemetaan Aset URUSANAset WAJIB OTONOMI UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN PERSANDIAN 30. Penyusunan LaporanDAN Semesteran Konsolidasi Tersedianya Data Semesteran Konsolidasi
Kota Sabang
1 paket
Kota Sabang
17.
32. Pendampingan Pengelolaan Keuangan daerah dengan BPKP
Tersedianya Pendampingan Pengelolan Keuangan Daerah dengan BPKP
1.20.05.
17.
36. Koordinasi Penyelenggaraan tugas pembantuan
1.20.
1.20.05.
17.
Pemeliharaan dan Pendampingan SIKD
1.20.
1.20.05.
17.
Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tersedianya Manajemen Penatausahaan Subsidi, Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja PPKD belanja Takterduga.
1.20.
1.20.05.
1.20.
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
304.033.041
APBK
Aset
1 paket
334.436.345
1 dokumen
36.055.814
APBK
Akuntansi
1 dokumen
39.661.395
Kota Sabang
1 dokumen
165.000.000
APBK
Akuntansi
1 dokumen
181.500.000
Tersusunnya Tugas Pembantuan
Kota Sabang
1 dokumen
106.219.938
APBK
Akuntansi
1 dokumen
116.841.932
Tersedianya fasilitas pemeliharaan dan Pendampingan SIKD
Kota Sabang
1 sistem
331.110.853
APBK
Anggaran
1 sistem
364.221.938
Kota Sabang
12 bulan
310.176.271
APBK
Sekretariat
12 bulan
341.193.898
17.
41. Sosialisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Terpublikasikannya Rancangan Anggaran Kota Sabang Belanja Kota Sabang Pendapatan dan Belanja Kota sabang
90 orang
112.180.359
APBK
Anggaran
90 orang
123.398.395
1.20.05.
17.
42. Pengembangan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya kebutuhan pengembangan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Sabang
1 dokumen
131.028.177
APBK
Perbendaharaan
1 dokumen
144.130.995
1.20.
1.20.05.
17.
43. Pengelolaan Adminstrasi Kas Daerah
Tersedianya Administrasi Kas Daerah
Kota Sabang
1 dokumen
334.786.983
APBK
Perbendaharaan
1 dokumen
368.265.681
1.20.
1.20.05.
17.
Kota Sabang
1 dokumen
89.985.500
APBK
Akuntansi
1 dokumen
98.984.050
1.20.
1.20.05.
17.
46. Peningkatan Investasi Keuangan Daerah
Terlaksananya kegiatan peningkatan investasi keuangan Daerah
Kota Sabang
5 milyar
95.602.215
APBK
Perbendaharaan
5 milyar
105.162.437
1.20.
1.20.05.
17.
51. Pengelolaan, Pengawasan,Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah
Tersedianya pengelolaan, penagihan dan pelaporan pajak daerah
Kota Sabang
1 laporan
178.200.000
APBK
Pendapatan
1 laporan
196.020.000
1.20.
1.20.05.
17.
52.
Monitoring dan evaluasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran
Kota Sabang
143.268.307
APBK
Perbendaharaan
1.20.
1.20.05.
17.
Penyusunan neraca Aset Daerah Kota Sabang
Terlaksananya Singkronisasi BMD dengan SKPD dan Bidang Akuntansi
Kota Sabang
125.000.000
APBK
Aset
RKPK 2015
Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Terlaksananya terlaksananya revisi Keuangan daerah, Aset dan kebijakan akuntansi Kebijakan dan sisdur Pengelolaan keuangan
36 SKPK
1 laporan
36 SKPK
1 laporan
157.595.138
125.000.000
DPPKKD - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.05.
18.
1.20.
1.20.05.
18.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program dan Fasilitas URUSANPembinaan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Pengelolaan Keuangan Kabutan/Kota ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Pemutahiran dan Verifikasi Data Objek PBB Adanya pemeliharaan data dan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
493.205.348
317.414.878
Kota Sabang
12 laporan
151.058.980
APBK
Pendapatan
12 laporan
166.164.878
Kota Sabang
90 orang
137.500.000
APBK
Pendapatan
90 orang
151.250.000
204.646.368 APBK
Pendapatan
pengembangan penerimaan PBB 1.20.
1.20.05.
18.
10. Penyuluhan/Sosialisasi Pajak Daerah
1.20.
1.20.05.
18.
12. Perhitungan potensi Pajak daerah dalam wilayah Terlaksananya Perhitungan potensi Pajak Kota Sabang Kota Sabang daerah dalam wilayah Kota Sabang
1.06.
1.20.05.
21.
1.20.05.
36.
1 dokumen
2.420.000 Tersedianya Laporan Rencana Kerja SKPK
DPPKKD
1 dokumen
Program Peningkatan wawasan Kebangsaan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar nasional Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Daerah
RKPK 2015
1 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja SKPK
1.20.
Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi Pajak Daerah
2.420.000
2.662.000 APBK
Sekretariat
1 dokumen
11.192.500 Kota Sabang
4 kali
11.192.500
225.111.005
2.662.000
12.311.750 APBK
Sekretariat
4 kali
12.311.750
DPPKKD - 5
TABEL 5.1.21. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG SKPK
:
INSPEKTORAT Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1.20.06.
INSPEKTORAT BELANJA LANGSUNG
1.20.
1.20.06.
01.
1.20.
1.20.06.
01.
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.
1.20.06.
01.
1.20.
1.20.06.
1.20.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.636.555.478
1.764.308.177
310.573.390
326.102.058
Inspektorat
160 lembar
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Inspektorat
12 bulan
01.
07 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Tersedianya administrasi keuangan
Inspektorat
1.20.06.
01.
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
3.174.097
12 bulan
3.332.802
1.20.
1.20.06.
01.
10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya penyediaan jasa kebersihan Inspektorat kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor Inspektorat
12 bulan
16.955.171
12 bulan
17.802.929
1.20.
1.20.06.
01.
11 Penyediaan barang cetak penggandaan
12 bulan
6.857.550
12 bulan
7.200.427
1.20.
1.20.06.
01.
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penyediaan barang cetakan Inspektorat dan penggandaan Inspektorat Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20 item
4.260.060
20 item
4.473.063
1.20.
1.20.06.
01.
Inspektorat
3 unit
73.500.000
3 unit
77.175.000
1.20.
1.20.06.
01.
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundangTersedianya Penyediaan bahan bacaan undangan dan perundang-undangan
Inspektorat
18 buah
6.703.200
18 buah
7.038.360
RKPK 2015
3 buku cek
661.500 54.783.225
771.750
165 lembar 12 bulan
3 buku cek
694.575 57.522.386
810.337
Inspektorat - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1.20.
1.20.06.
01.
1.20.
1.20.06.
01.
1.20.
1.20.06.
01.
1.20.
1.20.06.
02.
1.20.
1.20.06.
02.
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.20.
1.20.06.
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan Dinas/operasional
1.20.
1.20.06.
02.
28 Pemelihaan Rutin/berkala peralatan Gedung/Kantor
1.20.
1.20.06.
06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan
1.20.
1.20.06.
06
1.20.
1.20.06.
06
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 07 Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA
1.06.
1.20.06.
21.
1.06.
1.20.06.
21.
RKPK 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
17 Penyediaan MakananOTONOMI dan minuman Tersedianya Penyediaan Makanan dan Inspektorat URUSAN WAJIB DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, minuman ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN 18 Rapat-rapat koordinasi danPERSANDIAN konsultasi Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan Inspektorat keluar/dalam daerah konsultasi keluar/dalam daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Inspektorat Tersedianya Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran pendukung administrasi/teknis perkantoran
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
12 bulan
3.952.462
12 bulan
4.150.085
12 bulan
123.204.375
12 bulan
129.364.594
1 orang
15.750.000
1 orang
16.537.500
88.665.861
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
93.099.153
Inspektorat
12 bulan
65.011.834
12 bulan
68.262.425
Inspektorat
12 bulan
15.495.527
12 bulan
16.270.303
Inspektorat Tersedia nya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
12 bulan
8.158.500
12 bulan
8.566.425
Tersedia nya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Tersedia nya Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasional
3.109.581
Inspektorat Tersedianya Penyusunan laporan LAKIP SKPD Tersedianya penyediaan jasa pembuatan Inspektorat RKA dan DPA
3.265.060
1 dokumen
2.100.000
1 dokumen
2.205.000
2 dokumen
1.009.581
2 dokumen
1.060.060
2.100.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Catatan Penting
Tersedianya jasa Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Inspektorat
2 dokumen
2.100.000
2.205.000 2 dokumen
2.205.000
Inspektorat - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
20
1.20.
1.20.06.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
945.231.092
Program Sistem Pengawasan URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Internal dan Pengendalian Pelaksanaan ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, kebijakan KDH DAN PERSANDIAN KEPEGAWAIAN Kota Sabang
07 Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif
Kota Sabang
12 bulan
86.544.250
12 bulan
94.116.877
10 Pengumpulan, penyusunan dan pengiriman LP2P 11 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah
Terlaksananya Pengumpulan, penyusunan dan pengiriman LP2P Terlaksananya Tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah
Kota Sabang
12 bulan
20.164.667
12 bulan
21.929.000
Kota Sabang
12 bulan
62.165.900
12 bulan
67.605.450
20
12 Pelaksanaan Review LKPD Kota Sabang
Terlaksananya Pelaksanaan Review LKPP Kota Sabang
Kota Sabang
12 bulan
23.123.575
12 bulan
25.146.900
1.20.06.
21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
1.20.
1.20.06.
21
1.20.
1.20.06.
21
1.20.
1.20.06.
22
1.20.
1.20.06.
22
1.20.
1.20.06.
36
1.20.
1.20.06.
36
Kota Sabang
80 obrik 1 dokumen
670.796.600
1.027.938.812
Terlaksana nya Pelaksa naan pengawa san internal secara berkala Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif
RKPK 2015
01 Pelaksanaan pengawasaan internal secara berkala 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Catatan Penting
82.436.100
80 obrik 1 dokumen
218.804.575
01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kota Sabang aparatur pengawas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas 02 Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian Kota Sabang Terlaksananya Pelatihan Teknis akuntabilitas kinerja pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
237.949.975
179.941.015
30 ok
195.685.850
48 sp
38.863.560
48 sp
42.264.125
60.629.104
01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem Terlaksananya Penyusunan naskah Kota Sabang dan prosedur pengawasan akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Wawasan Kebangsaa
12 naskah
01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
12 bulan
Kota Sabang
89.649.285
30 ok
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
729.491.300
60.629.104
65.934.151
12 naskah
7.441.875 7.441.875
65.934.151
7.813.968 12 bulan
7.813.968
Inspektorat - 3
Lampiran V
TABEL 5.1.23. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
KECAMATAN SUKAJAYA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.08.
KECAMATAN SUKAJAYA BELANJA LANGSUNG
1.496.138.889
401.680.251
441.848.276
1.20.
1.20.08.
01.
1.20.
1.20.08.
01.
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
396.000
APBK
12 bulan
435.600
1.20.
1.20.08.
01.
02
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya Kecamatan listrik air dan listrik Sukajaya
12 bulan
38.610.000
APBK
12 bulan
42.471.000
1.20.
1.20.08.
01.
08
Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Tersedianyajasa Kebersihan kantor
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
29.739.187
APBK
12 bulan
32.713.106
1.20.
1.20.08.
01.
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
35.474.529
APBK
12 bulan
39.021.982
1.20.
1.20.08.
01.
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
12.404.370
APBK
12 bulan
13.644.807
1.20.
1.20.08.
01.
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
6.659.686
APBK
12 bulan
7.325.655
1.20.
1.20.08.
01.
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
64.350.000
APBK
12 bulan
70.785.000
1.20.
1.20.08.
01.
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
4.400.000
APBK
12 bulan
4.840.000
1.20.
1.20.08.
01.
15
Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang- Kecamatan undangan Sukajaya
12 bulan
2.860.000
APBK
12 bulan
3.146.000
1.20.
1.20.08.
01.
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan
24.200.000
APBK
12 bulan
26.620.000
RKPK 2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.399.519.717
Tersedianya jasa surat menyurat
Kecamatan Sukajaya
Sukajaya - 1
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.08.
01.
18
1.20.
1.20.08.
01.
19
1.20.
1.20.08.
02.
1.20.
1.20.08.
02
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
1.20.
1.20.08.
02
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
1.20.
1.20.08.
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Sukajaya
1.20.
1.20.08.
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.
1.20.08.
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
1.20.
1.20.08.
02
28
1.20.
1.20.08.
02
41
1.20.
1.20.08.
03
1.20.
1.20.08.
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
52.723.000
APBK
12 bulan
17.000.000
1.20.
1.20.08.
03
02
Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
2.125.000
APBK
12 bulan
-
1.20.
1.20.08.
05
1.20.
1.20.08.
05
RKPK 2015
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Rapat-rapat URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,Koordinasi dan Konsultasi DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penyediaan jasa Pendukung administrasi/Teknis Tersedianya jasa Pendukung perkantoran administrasi/Teknis perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
122.586.479
APBK
12 bulan
134.845.127
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
60.000.000
APBK
12 bulan
66.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
197.791.988 APBK
12 bulan
-
27.314.149
APBK
12 bulan
30.045.564
12 bulan
41.444.045
APBK
12 bulan
45.588.450
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
27.314.149
APBK
12 bulan
30.045.564
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
41.444.045
APBK
12 bulan
45.588.450
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
53.730.600
APBK
12 bulan
59.103.660
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Tersedianya gedung yang baik
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
6.545.000
APBK
12 bulan
7.199.500
Program peningkatan disiplin aparatur
54.848.000
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
217.571.187
Pendidikan dan Pelatihan
17.000.000
26.125.000 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
26.125.000
28.737.500 APBK
12 bulan
28.737.500
Sukajaya - 2
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.08.
06
1.20.
1.20.08.
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
2.173.050
APBK
1 dokumen
2.390.355
1.20.
1.20.08.
06
02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
2.094.312
APBK
1 dokumen
2.303.743
1.20.
1.20.08.
06
07
Penyedia Jasa RKA DPA
Tersedianya RKA DPA
Kecamatan Sukajaya
2 dokumen
2.750.000
APBK
2 dokumen
3.025.000
1.20.
1.20.08.
21
1.20.
1.20.08.
21
20
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPK
Tersedianya Rencana Strategis SKPK
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
1.373.955
APBK
1 dokumen
1.511.351
1.20.
1.20.08.
21
21
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Tersedianya Rencana Kerja SKPK
Kecamatan Sukajaya
2 dokumen
2.829.789
APBK
2 dokumen
3.112.768
1.20.
1.20.08.
21
22
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
28.978.900
APBK
1 dokumen
31.876.790
1.20.
1.20.08.
22
1.20.
1.20.08.
22
1.20.
1.20.08.
24
1.20.
1.20.08.
24
1.20.
1.20.08.
32
1.20.
1.20.08.
32
01
Musrenbang tingkat Kecamatan
Tersedianya Musrenbang tingkat Kecamatan
Kecamatan Sukajaya
1 kali
84.096.670
APBK
1 kali
92.506.337
1.20.
1.20.08.
32
02
Dana pendamping Kegiatan PNPM
Tersedianya pendampingan Kegiatan PNPM
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
16.858.598
APBK
12 bulan
18.544.458
1.20.
1.20.08.
32
03
Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong
Tersedianya Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
384.716.712
APBK
12 bulan
423.188.383
1.20.
1.20.08.
32
04
Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Tersedianya Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
125.386.171
APBK
12 bulan
137.924.788
RKPK 2015
Program Pengembangan Sistem URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Pelaporan Capaian Kinerja dan DAERAH, Keuangan PERANGKAT DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Catatan Penting
7.017.362
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
33.182.644
Program Pendidikan Politik Masyarakat 17
Dana Pendukung Pelaksanaan Pemilu 2014
36.500.908
Tersedianya Pendampingan Pelaksanaan Pemilu
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01
7.719.098
-
APBK
1 dokumen
28.297.890
Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tersedianya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Sukajaya
1 dokumen
Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan kecamatan
28.297.890
-
31.127.679 APBK
1 dokumen
625.692.949
31.127.679
688.262.244
Sukajaya - 3
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.20.
1.20.08.
32
05
1.20.
1.20.08.
32
07
1.20.
1.20.08.
32
1.20.
1.20.08.
32
1.20.
1.20.08.
36
1.20.
1.20.08.
36
RKPK 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka PEMERINTAHAN Tersedianya Buku Kecamatan dalam URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, UMUM, Angka ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Monitoring Ketiap-tiap Gampong Tersedianya Monitoring Ketiap-tiap Kelurahan
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
5.290.866
APBK
12 bulan
5.819.953
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
9.343.932
APBK
12 bulan
10.278.325
08
Posyantekdes
Tersedianya Posyantekdes
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
-
APBK
12 bulan
-
10
pendamping Kegiatan Pemilukada 2017
Tersedianya pendampingan dalam pelaksanaan pemilukada 2017
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
-
APBK
12 bulan
-
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 07
Peringatan Hari Besar Nasional
24.883.633 Tersedianya Peringatan Hari Besar Nasional
Kecamatan Sukajaya
12 bulan
24.883.633
27.371.996 APBK
12 bulan
27.371.996
Sukajaya - 4
Lampiran V
TABEL 5.1.22. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
KECAMATAN SUKAKARYA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.07.
KECAMATAN SUKAKARYA BELANJA LANGSUNG
1.535.829.417
384.116.721
422.528.393
1.20.
1.20.07.
01.
1.20.
1.20.07.
01.
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
396.000
APBK
12 bulan
435.600
1.20.
1.20.07.
01.
02
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya Kecamatan listrik air dan listrik Sukakarya
12 bulan
55.000.000
APBK
12 bulan
60.500.000
1.20.
1.20.07.
01.
08
Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Tersedianyajasa Kebersihan kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
1.800.000
APBK
12 bulan
1.980.000
1.20.
1.20.07.
01.
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
28.135.801
APBK
12 bulan
30.949.381
1.20.
1.20.07.
01.
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
15.235.500
APBK
12 bulan
16.759.050
1.20.
1.20.07.
01.
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
10.184.920
APBK
12 bulan
11.203.412
1.20.
1.20.07.
01.
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
55.000.000
1.20.
1.20.07.
01.
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
46.518.900
APBK
12 bulan
51.170.790
1.20.
1.20.07.
01.
15
Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang- Kecamatan undangan Sukakarya
12 bulan
6.338.000
APBK
12 bulan
6.971.800
1.20.
1.20.07.
01.
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan
30.000.000
APBK
12 bulan
33.000.000
RKPK 2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.449.754.015
Tersedianya jasa surat menyurat
Kecamatan Sukakarya
Sukakarya - 1
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.07.
01.
18
1.20.
1.20.07.
01.
19
1.20.
1.20.07.
02
1.20.
1.20.07.
02
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
100.000.000
APBK
12 bulan
110.000.000
1.20.
1.20.07.
02
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
12.783.650
APBK
12 bulan
14.062.015
1.20.
1.20.07.
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
59.986.850
APBK
12 bulan
65.985.535
1.20.
1.20.07.
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
33.115.000
APBK
12 bulan
36.426.500
1.20.
1.20.07.
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
22.358.100
APBK
12 bulan
24.593.910
1.20.
1.20.07.
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
14.036.000
APBK
12 bulan
15.439.600
1.20.
1.20.07.
02
41
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Tersedianya gedung yang baik
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
150.000.000
APBK
12 bulan
165.000.000
1.20.
1.20.07.
03
1.20.
1.20.07.
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
52.000.000
APBK
12 bulan
17.000.000
1.20.
1.20.07.
03
02
Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
17.000.000
APBK
12 bulan
-
1.20.
1.20.07.
05
1.20.
1.20.07.
05
RKPK 2015
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Rapat-rapat URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,Koordinasi dan Konsultasi DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penyediaan jasa Pendukung administrasi/Teknis Tersedianya jasa Pendukung perkantoran administrasi/Teknis perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
80.507.600
APBK
12 bulan
88.558.360
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
60.000.000
APBK
12 bulan
66.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
392.279.600
Program peningkatan disiplin aparatur
69.000.000
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
Pendidikan dan Pelatihan
431.507.560
17.000.000
20.000.000
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
20.000.000
22.000.000
APBK
12 bulan
22.000.000
Sukakarya - 2
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.07.
06
1.20.
1.20.07.
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
2.097.600
APBK
12 bulan
2.307.360
1.20.
1.20.07.
06
02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
2.000.000
APBK
12 bulan
2.200.000
1.20.
1.20.07.
06
07
Penyedia Jasa RKA DPA
Tersedianya RKA DPA
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
2.750.000
APBK
12 bulan
3.025.000
1.20.
1.20.07.
21
1.20.
1.20.07.
21
20
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPK
Tersedianya Rencana Strategis SKPK
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
1.373.955
APBK
12 bulan
1.511.351
1.20.
1.20.07.
21
21
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Tersedianya Rencana Kerja SKPK
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
2.027.250
APBK
12 bulan
2.229.975
1.20.
1.20.07.
21
22
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
11.000.000
1.20.
1.20.07.
22
1.20.
1.20.07.
22
1.20.
1.20.07.
24
1.20.
1.20.07.
24
1.20.
1.20.07.
32
1.20.
1.20.07.
32
01
Musrenbang tingkat Kecamatan
Tersedianya Musrenbang tingkat Kecamatan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
55.286.381
APBK
12 bulan
60.815.019
1.20.
1.20.07.
32
02
Dana pendamping Kegiatan PNPM
Tersedianya pendampingan Kegiatan PNPM
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
15.703.582
APBK
12 bulan
17.273.940
1.20.
1.20.07.
32
03
Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong
Tersedianya Pembinaan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
356.875.686
APBK
12 bulan
392.563.255
RKPK 2015
Program Pengembangan Sistem URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Pelaporan Capaian Kinerja dan DAERAH, Keuangan PERANGKAT DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Catatan Penting
6.847.600
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13.401.205
Program Pendidikan Politik Masyarakat 17
Dana Pendukung Pelaksanaan Pemilu 2014
14.741.326
Tersedianya Pendampingan Pelaksanaan Pemilu
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01
7.532.360
-
APBK
12 bulan
18.863.240
Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tersedianya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintahan kecamatan
18.863.240
-
20.749.564 APBK
12 bulan
530.245.649
20.749.564
583.270.214
Sukakarya - 3
Lampiran V
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.20.
1.20.07.
32
04
1.20.
1.20.07.
32
05
1.20.
1.20.07.
32
1.20.
1.20.07.
1.20.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Pembinaan KegiatanOTONOMI Keagamaan DAERAH, PEMERINTAHAN Tersedianya Pembinaan URUSAN WAJIB UMUM,Kegiatan Keagamaan DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka Tersedianya Buku Kecamatan dalam Angka
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
81.380.000
APBK
12 bulan
89.518.000
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
13.000.000
APBK
12 bulan
14.300.000
07
Monitoring Ketiap-tiap Gampong
Tersedianya Monitoring Ketiap-tiap Kelurahan
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
8.000.000
APBK
12 bulan
8.800.000
32
08
Posyantekdes
Tersedianya Posyantekdes
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
-
APBK
12 bulan
-
1.20.07.
32
10
pendamping Kegiatan Pemilukada 2017
Tersedianya pendampingan dalam pelaksanaan pemilukada 2017
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
-
APBK
12 bulan
-
1.20.
1.20.07.
36
1.20.
1.20.07.
36
RKPK 2015
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 07
Peringatan Hari Besar Nasional
15.000.000 Tersedianya Peringatan Hari Besar Nasional
Kecamatan Sukakarya
12 bulan
15.000.000
16.500.000 APBK
12 bulan
16.500.000
Sukakarya - 4
TABEL 5.1.15. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.19. 1.19.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01.
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN BANGSA BELANJA LANGSUNG
1.779.820.252
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.
1.19.01.
01.
419.153.000
1.19.
1.19.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Sabang
150 lembar
1.19.
1.19.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Sabang
1.19.
1.19.01.
01.
03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.19.
1.19.01.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.19.
1.19.01.
01.
1.19.
1.19.01.
1.19.
726.000
APBK
160 lembar
12 bulan
46.222.000
APBK
12 bulan
50.844.200
Kota Sabang
5 item
7.260.000
APBK
6 item
7.986.000
Tercapainya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kota Sabang
4 buku
495.000
APBK
4 buku
500.000
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Sabang
26 item
6.050.000
APBK
28 item
6.655.000
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Sabang
85 item
24.200.000
APBK
90 item
26.620.000
1.19.01.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Sabang
7 item
7.260.000
APBK
7 item
7.986.000
1.19.
1.19.01.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Sabang
12 item
3.630.000
APBK
14 item
3.993.000
1.19.
1.19.01.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Sabang
10 item
110.000.000
APBK
10 item
120.000.000
RKPK 2015
798.600
Kesbangpollinmas - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.19.
1.19.01.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Sabang
12 bulan
9.075.000
APBK
12 bulan
9.982.500
1.19.
1.19.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Kota Sabang
6 kali
4.235.000
APBK
6 kali
4.658.500
1.19.
1.19.01.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Sabang
12 bulan
200.000.000
APBK
12 bulan
220.000.000
1.19.
1.19.01.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.
1.19.01.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas
Tercapainya kendaraan Roda 2
Kota Sabang
2 unit
38.000.000
APBK
2 unit
40.000.000
1.19.
1.19.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Sabang
6 item
10.000.000
APBK
6 item
15.000.000
1.19.
1.19.01.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Sabang
18 item
30.250.000
APBK
19 item
33.275.000
1.19.
1.19.01.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kota Sabang
1 unit
250.000.000
APBK
1 unit
300.000.000
1.19.
1.19.01.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.
1.19.01.
03.
APBK
40 stel
200.000.000
1.19.
1.19.01.
05.
1.19.
1.19.01.
05.
APBK
12 bulan
1.19.
1.19.01.
06.
1.19.
1.19.01.
06.
RKPK 2015
02. Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya
328.250.000
17.500.000 Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kota Sabang
35 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.500.000
25.000.000
30.000.000
8.000.000
Tercapaianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Sabang
1 dokumen
8.000.000
APBK
1 dokumen
8.500.000
Kesbangpollinmas - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.19.
1.19.01.
15.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.
1.19.01.
15.
03. Sosialisasi tentang Manajemen Penyelesaian Konflik dan Sara
Sosialisasi tentang Manajemen Penyelesaian Konflik dan Sara
Kota Sabang
100 orang
46.535.646
APBK
100 orang
50.000.000
1.19.
1.19.01.
15.
07. Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Inteljen Pemda)
Tercapainya Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Inteljen Pemda)
Kota Sabang
12 bulan
48.000.000
APBK
12 bulan
52.000.000
1.19.
1.19.01.
15.
08. Operasional KOMINDA
Tercapainya Operasional KOMINDA
Kota Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
55.000.000
1.19.
1.19.01.
15.
10. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tercapainya Penanganan Gangguan di Kota Sabang dan Rencana Aksi Tim PGKDN Keamanan Dalam Negeri di Kota Sabang dan Rencana Aksi Tim PGKDN
Kota Sabang
45 orang
55.000.000
APBK
45 orang
58.000.000
1.19.
1.19.01.
17.
1.19.
1.19.01.
17.
01. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Tercapainya Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Sabang
50 orang
36.000.000
APBK
50 orang
40.000.000
1.19.
1.19.01.
17.
04. Dialoq tentang Pembauran Kebangsaan
Tercapainya Dialoq tentang Pembauran Kebangsaan
Kota Sabang
50 orang
40.000.000
APBK
50 orang
42.000.000
1.19.
1.19.01.
17.
05. Operasional Forum kerukunan umat beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan
Tercapainya Operasional Forum kerukunan umat beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan
Kota Sabang
12 bulan
40.000.000
APBK
12 bulan
42.000.000
1.19.
1.19.01.
17.
06. Sosialisasi dan Diseminasi SKB No. 3 Tahun 2008 dan No. 199 Tahun 2008
Tercapainya Sosialisasi dan Diseminasi SKB No. 3 Tahun 2008 dan No. 199 Tahun 2008
Kota Sabang
50 orang
25.084.033
APBK
50 orang
30.000.000
1.19.
1.19.01.
18.
1.19.
1.19.01.
18.
02. Seminar Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Tercapainya Seminar Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Kota Sabang
100 orang
63.000.000
APBK
100 orang
65.000.000
1.19.
1.19.01.
18.
03. Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Tercapainya Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Kota Sabang
50 orang
71.842.500
APBK
50 orang
75.000.000
RKPK 2015
199.535.646
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
141.084.033
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
374.842.500
Kesbangpollinmas - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.19.
1.19.01.
18.
04. Sosialisasi tentang Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Bagi Tokoh Masyarakat
Tercapainya Sosialisasi tentang Nilainilai luhur Budaya Bangsa Bagi Tokoh Masyarakat
Kota Sabang
100 orang
80.000.000
APBK
100 orang
85.000.000
1.19.
1.19.01.
18.
05. Penataran kepada siswa SLTA / Sederajat tentang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM
Tercapainya Penataran kepada siswa SLTA / Sederajat tentang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM
Kota Sabang
100 orang
80.000.000
APBK
100 orang
85.000.000
1.19.
1.19.01.
18.
06. Dialog tentang Peningkatan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama
Tercapainya Dialog tentang Peningkatan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama
Kota Sabang
100 orang
80.000.000
APBK
100 orang
85.000.000
1.19.
1.19.01.
20.
1.19.
1.19.01.
20.
APBK
150 orang
90.000.000
1.19.
1.19.01.
21.
1.19.
1.19.01.
21.
05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Parpol, Ormas, LSM, OKP dan Yayasan
Tercapainya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Parpol, Ormas, LSM, OKP dan Yayasan
Kota Sabang
12 bulan
25.000.000
APBK
12 bulan
27.500.000
1.19.
1.19.01.
21.
06. Verifikasi Bantuan Keuangan untuk Parpol
Tercapainya Verifikasi Bantuan Keuangan untuk Parpol
Kota Sabang
15 parpol
30.000.000
APBK
15 parpol
35.000.000
1.19.
1.19.01.
21.
07. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Base Ormas
Tercapainya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Base Ormas
Kota Sabang
15 orang
-
APBK
1.19.
1.19.01.
21.
08. SKT Orkesmas, LSM, Yayasan dan OKP
Tercapainya SKT Orkesmas, LSM, Yayasan dan OKP
Kota Sabang
12 bulan
30.000.000
APBK
12 bulan
1.19.
1.19.01.
21.
09. Monitoring Pos Kamling
Tercapainya Monitoring Pos Kamling
Kota Sabang
74 pos
7.835.073
APBK
74 pos
1.19.
1.19.01.
21.
10. Pengawasan Partai Politik
Tercapainya Pengawasan Partai Politik
Kota Sabang
12 bulan
13.000.000
APBK
12 bulan
15.000.000
1.19.
1.19.01.
21.
11. Penyusunan Data Base Ormas dan LSM
Tercapainya Penyusunan Data Base Ormas dan LSM
Kota Sabang
3 bulan
10.000.000
APBK
3 bulan
12.500.000
1.19.
1.19.01.
21.
15. Rehap Pos Kamling
Tercapainya Rehap Pos Kamling
Kota Sabang
25.000.000
APBK
RKPK 2015
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
86.920.000
01. Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Tercapainya Penyuluhan Pencegahan Minuman Keras dan NARKOBA Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan NARKOBA
Kota Sabang
150 orang
Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan
86.920.000
165.835.073
74 pos
- -
74 pos
-
33.000.000
50.000.000
Kesbangpollinmas - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.19.
1.19.01.
21.
1.06
1.19.01.
21.
1.06
1.19.01.
21.
1.20.
1.19.01.
36.
1.20.
1.19.01.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
17. Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Yayasan
Tercapainya Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Yayasan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Sabang
100 orang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
APBK
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
100 orang
30.000.000
7.700.000 Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Kota Sabang
2 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
25.000.000
Catatan Penting
7.700.000
APBK
2 dokumen
8.000.000
APBK
2 kali
6.500.000
6.000.000 Tercapainya Pelaksanaan Peringatan Harihari Besar Nasional dan Daerah
Kota Sabang
2 kali
6.000.000
Kesbangpollinmas - 5
TABEL 5.1.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS KESEHATAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.02. 1.02.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
URUSAN WAJIB KESEHATAN 1.02.01.
DINAS KESEHATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.858.533.096
16.281.783.406
1.865.348.076
2.051.882.884
1.02.
1.02.01.
01.
1.02.
1.02.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya jasa surat menyurat
Kota Sabang
500
6.050.000
APBK
500
1.02.
1.02.01.
01.
02. Penyediaan jasa Komunikasi dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan Listrik
Kota Sabang
33
rek
278.594.030
APBK
33
rek
306.453.433
1.02.
1.02.01.
01.
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Kota Sabang
14
honor
323.002.839
APBK
14
honor
355.303.123
1.02. 1.02.
1.02.01. 1.02.01.
01. 01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Sabang Kota Sabang
6 15
pkm cetak
120.684.620 76.303.205
APBK APBK
6 15
pkm cetak
132.753.082 83.933.526
1.02.
1.02.01.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Sabang
50
buah
84.310.900
APBK
50
buah
92.741.990
1.02.
1.02.01.
01.
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kota Sabang
2
item
1.02.
1.02.01.
01.
15. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Sabang
4
surat kabar
1.02.
1.02.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya makanan dan minuman
Kota Sabang
17
1.02.
1.02.01.
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/dalam daerah
Kota Sabang
20
RKPK 2015
surat
surat
6.655.000
APBK
2
item
53.679.230
28.339.652
APBK
4
surat kabar
31.173.617
kali
42.168.500
APBK
17
kali
46.385.350
kali
152.796.380
APBK
20
kali
168.076.018
48.799.300
DINAS KESEHATAN - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Sabang
51
honorer
APBK
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.02.01.
01.
1.02.
1.02.01.
02.
1.02.
1.02.01.
02.
07 Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
1.02.
1.02.01.
02.
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung/Kantor Terlaksananya Rutin Berkala Gedung Kantor
1.02.
1.02.01.
02.
15 Pendamping DAK
1.02.
1.02.01.
02.
16 Pendamping Dana Otsus
1.02.
1.02.01.
02.
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Rutin Berkala Gedung Kantor
1.02.
1.02.01.
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.
1.02.01.
02.
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.02.
1.02.01.
02.
45 Pembangunan Gedung kantor (otsus)
1.02.
1.02.01.
03.
1.02.
1.02.01.
03.
1.02.
1.02.01.
05.
1.02.
1.02.01.
05.
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sabang
1
tahun
26.400.000
APBK
1
tahun
1.02.
1.02.01.
05.
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal**
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Sabang
1
tahun
-
Otsus
1
tahun
1.02.
1.02.01.
06.
1.02.
1.02.01.
06.
01. Penyusunan laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersediany Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Sabang
1
kali
1.02.
1.02.01.
06.
08. Penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan
Tersedianya SPM kesehatan
Kota Sabang
1
dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
704.298.650
Catatan Penting
1.02.
RKPK 2015
19. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
51
honorer
858.406.567
774.728.515
944.247.223
Kota Sabang
5
unit
122.673.527
APBK
5
unit
134.940.879
Kota Sabang
9
item
199.819.400
APBK
9
item
219.801.340
Terlaksananya Kegiatan DAK
1
tahun
-
APBK
1
tahun
Terlaksananya Kegiatan Otsus
1
tahun
-
APBK
1
tahun
-
Kota Sabang
1
tahun
153.678.821
APBK
1
tahun
169.046.703
Terlaksananya Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Sabang
3
kali
296.687.819
APBK
3
kali
326.356.601
Terlaksananya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Sabang
4
kali
85.547.000
APBK
4
kali
94.101.700
1
paket
1
paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
141.350.000
02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
Kota Sabang
181
stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
141.350.000
155.485.000 APBK
181
stel
26.400.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
-
155.485.000
29.040.000
8.470.042
29.040.000
9.317.046
8.470.042
APBK
1
kali
-
APBK
1
dokumen
9.317.046 -
DINAS KESEHATAN - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
1.02.
1.02.01.
15.
1.02.
1.02.01.
15.
04. Meningkatkan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
1.02.
1.02.01.
15.
07. Sosialisasi Bahan Berbahaya pada Makanan, Obat dan Kosmetik bagi masyarakat
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.836.987.231 terlaksananya peningkatan mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sosialisasi Bahan terlaksananya
1.997.723.615
Kota Sabang
1
paket
42.912.773
APBK
1
paket
47.204.051
Kota Sabang
1
paket
45.712.564
APBK
1
paket
50.283.820
Berbahaya pada Makanan, Obat dan Kosmetika bagi Masyarakat
1.02.
1.02.01.
15.
08. Pelatihan Penggerakan Pemakaian Obat Rasional Terlaksananya Pergerakan Pemakaian Obat Rasional
Kota Sabang
1
paket
51.130.544
APBK
1
paket
56.243.599
1.02.
1.02.01.
15.
09. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kota Sabang
1
paket
1.147.866.491
APBK
1
paket
1.261.690.800
1.02.
1.02.01.
15.
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi
Kota Sabang
1
paket
430.016.212
APBK
1
paket
451.017.833
1.02.
1.02.01.
15.
11. Rehabilitasi Instalasi Farmasi
Terlaksananya Rehabilitasi Instalasi Farmasi
Kota Sabang
1
paket
119.348.647
APBK
1
paket
131.283.512
1.02.
1.02.01.
16.
1.02.
1.02.01.
16.
09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1
paket
321.860.000
APBK
1
paket
354.046.000
1.02.01.
16.
13. Penyelenggaraan HKN
Adanya Peningkatan Kesehatan masyarakat Terlaksananya HKN
Kota Sabang
1.02.
Kota Sabang
1
paket
86.501.050
APBK
1
paket
94.576.591
1.02.
1.02.01.
16.
15. Kegiatan Tim P3K dinkes
Terlaksananya Kegiatan Tim P3K dinkes
Kota Sabang
1
paket
54.051.075
APBK
1
paket
59.456.183
1.02.
1.02.01.
16.
17. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Adanya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Kota Sabang
1
paket
191.555.649
APBK
1
paket
205.711.214
1.02.
1.02.01.
16.
19. Pelayanan CMHN
Tersedianya Pelayanan CMHN
Kota Sabang
1
paket
38.997.397
APBK
1
paket
42.897.137
1.02.
1.02.01.
16.
20. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Kota Sabang
1
paket
73.000.000
APBK
1
paket
76.300.000
1.02.
1.02.01.
17.
1.02.
1.02.01.
17.
01. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ masyarakat di Bidang Obat dan makanan
1.02.
1.02.01.
19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.
1.02.01.
19.
01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Tersedianya Medai Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kota Sabang
1
paket
70.111.552
APBK
1
paket
76.808.448
1.02.
1.02.01.
19.
02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Kota Sabang
1
paket
89.845.627
APBK
1
paket
96.830.189
RKPK 2015
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
765.965.171
Program Pengawasan Obat dan Makanan
832.987.125
27.162.500 Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen/ Kota Sabang Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
1
paket
27.162.500
32.153.440 APBK
1
paket
345.140.690
32.153.440
375.340.497
DINAS KESEHATAN - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.02.
1.02.01.
19.
03. Peningkatan Pemanfaatan Sarana kesehatan
Adanya Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kota Sabang Kesehatan
1
paket
45.749.666
APBK
1
paket
50.324.632
1.02.
1.02.01.
19.
06. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Tiap Gampong
Tersedianya dan Berkembangnya Desa Siaga Tiap Gampong
Kota Sabang
1
paket
74.367.486
APBK
1
paket
81.804.234
1.02.
1.02.01.
19.
07. Pengembangan Tenaga Kesehatan
Adanya pengembangan Tenaga Kesehatan
Kota Sabang
1
paket
65.066.359
APBK
1
paket
69.572.994
1.02.
1.02.01.
20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.
1.02.01.
20.
02. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Tersedianya Tambahan Makanan dan Vitamin
Kota Sabang
1
paket
151.697.700
APBK
1
paket
166.867.470
1.02.
1.02.01.
20.
03. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
Kota Sabang
1
paket
71.605.796
APBK
1
paket
76.766.375
1.02.
1.02.01.
20.
04. Pemantauan Gizi Masyarakat
1
paket
293.916.136
APBK
1
paket
318.329.388
1.02.01.
20.
07. Surveilans Gizi
Terlaksananya Pemantauan Gizi Masyarakat Terlaksananya Surveilans Gizi
Kota Sabang
1.02.
Kota Sabang
1
paket
41.049.250
APBK
1
paket
45.154.175
1.02.
1.02.01.
21.
1.02.
1.02.01.
21.
02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Sehat di Pedesaan
1.02.
1.02.01.
21.
05. Penyuluhan Lingkungan Sehat
Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Sehat di Pedesaan
1.02.
1.02.01.
21.
07. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat **
Terlaksananya Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.06.
1.02.01.
21.
1.06.
1.02.01.
21.
RKPK 2015
558.268.882
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
72.986.996 1
paket
-
Kota Sabang
1
paket
52.799.065
Kota Sabang
1
paket
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
607.117.408
20.187.931
79.373.082 1
paket
-
APBK
1
paket
57.166.358
APBK
1
paket
22.206.724
10.890.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Kota Sabang
1
kali
10.890.000
11.979.000 APBK
1
kali
11.979.000
DINAS KESEHATAN - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.02.
1.02.01.
22.
1.02.
1.02.01.
22.
01. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kota Sabang
1
paket
347.841.770
APBK
1
paket
372.625.947
1.02.
1.02.01.
22.
02. Pengadaan Alat Fogging dan bahan-bahan Fogging
Tersedianya Alat Fogging dan bahanbahan Fogging
Kota Sabang
1
paket
240.105.140
APBK
1
paket
254.115.654
1.02.
1.02.01.
22.
05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kota Sabang
1
paket
237.526.388
APBK
1
paket
261.279.027
1.02. 1.02.
1.02.01. 1.02.01.
22. 22.
08. Peningkatan Imunisasi Terlaksananya Peningkatan Imunisasi 10. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terlaksananya Komunikasi, Informasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kota Sabang Kota Sabang
1 1
paket paket
289.047.348 126.500.000
APBK APBK
1 1
paket paket
317.099.284 139.150.000
1.02. 1.02.
1.02.01. 1.02.01.
22. 22.
21. Eliminasi Malaria 24. Surveilans, Epidemiologi Wabah dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kota Sabang Kota Sabang
1 1
paket paket
373.841.152 116.562.044
APBK APBK
1 1
paket paket
409.225.268 128.218.248
1.02.
1.02.01.
22.
25. Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Terlaksananya Penyelenggaraan Haji Kesehatan Haji
Kota Sabang
1
paket
96.800.000
APBK
1
paket
106.480.000
1.02.
1.02.01.
23.
1.02.
1.02.01.
23.
01. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02.
1.02.01.
23.
07. Penyusunan Profil Kesehatan
1.02.
1.02.01.
25.
Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasaranan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.
1.02.01.
25
07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1.02.
1.02.01.
25
1.02. 1.02.
1.02.01. 1.02.01.
1.02. 1.02.
RKPK 2015
1.828.223.842
Terlaksananya Eliminasi Malaria Terlaksananya Surveilans. Epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.988.193.428
16.588.019 Tersedianya Standar pelayanan Kesehatan Terlaksananya Profil Kesehatan
18.039.471
Kota Sabang
1
paket
5.588.019
APBK
1
paket
7.039.471
Kota Sabang
1
paket
11.000.000
APBK
1
paket
11.000.000
5.456.019.257
6.014.422.761
Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas
Kota Sabang
1
paket
651.478.960
APBK
1
paket
716.626.856
Peningkatan Puskesmas DTPK menjadi Puskesmas DTPK mampu PONED (DAK)
Tersedianya Puskesmas DTPK mampu PONED
Kota Sabang
1
paket
-
APBK
1
paket
-
25 25
Pengadaan Kendaraan Puskesmas Perairan (DAK) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)
Tersedianya Kendaraan Puskesmas Perairan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Kota Sabang Kota Sabang
1 1
paket paket
-
APBK APBK
1 1
paket paket
-
1.02.01.
25
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Kota Sabang
1
paket
-
APBK
1
paket
-
1.02.01.
25
Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu
Kota Sabang
1
paket
-
APBK
1
paket
-
DINAS KESEHATAN - 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.02.01. 1.02.01. 1.02.01. 1.02.01.
25 25 25 25
23. 24. 25. 26.
1.02.
1.02.01.
25
27. Pembangunan jaringan dan Bak Penampungan Air Bersih Puskesmas Paya Seunara,
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
28.
1.02.
1.02.01.
28.
01. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Asuransi Kesehatan Masyarakat JKn
Kota Sabang
1
paket
609.584.074
APBK
1
paket
661.178.481
1.02.
1.02.01.
28.
13. Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan
Terlaksananya Pelayanan Jaminan nasional
Kota Sabang
1
paket
139.535.913
APBK
1
paket
153.489.504
1.20.
1.02.01.
36.
1.20.
1.02.01.
36.
1
20
41
1
20
41
Pengadaan IPAL puskesmas (DAK)
Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Tersedianya Kendaraan Puskesmas keliling Tersedianya Rumah Dinas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.02. 1.02. 1.02. 1.02.
RKPK 2015
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK) Pembangunan Rumah Dinas (DAK) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (DAK)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kota Sabang Kota Sabang Kota Sabang Kota Sabang
1 1 1 1
paket paket paket paket
2.869.608.189 736.380.171 550.543.739 648.008.198
APBK APBK APBK APBK
1 1 1 1
paket paket paket paket
3.088.368.768 891.020.007 605.598.113 712.809.017
Tersedianya Jaringan dan Bak Kota Sabang Penampungan Air Bersih Puskesmas Paya Seunara
1
paket
-
APBK
1
paket
-
Tersediannya IPAL 6 puskesmas (DAK)
1
paket
-
APBK
1
paket
Kota Sabang
Program Kemitraan Penigkatan Pelayanan Kesehatan
749.119.987
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan daerah
814.667.985
250.167.500 Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Kota Sabang Nasional dan Daerah
1
tahun
Program Pembinaan dan Pengembagan Aparatur 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Terlaksananya Sistem Administrasi Otomatis Kenaikan Pangkat Otomatis
250.167.500
275.184.250 APBK
1
tahun
41.038.336 Kota Sabang
1
paket
41.038.336
275.184.250
44.629.190 APBK
1
paket
44.629.190
DINAS KESEHATAN - 6
TABEL 5.1.27. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.12.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BELANJA LANGSUNG
3.392.114.920
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
APBK
1.20.
1.20.12.
01.
1.20.
1.20.12.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Sabang
12 bulan
1.400.000
12 bulan
2.800.000
1.20.
1.20.12.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Sabang
12 bulan
228.000.000
12 bulan
456.000.000
1.20.
1.20.12.
01.
07. Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kota Sabang
9 cek
17.850.000
9 cek
35.700.000
1.20.
1.20.12.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Sabang
12 bulan
64.240.000
12 bulan
128.480.000
1.20.
1.20.12.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Sabang
12 bulan
88.017.600
12 bulan
176.035.200
1.20.
1.20.12.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Sabang
12 bulan
40.000.000
12 bulan
80.000.000
1.20.
1.20.12.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Sabang
12 bulan
23.798.000
12 bulan
47.596.000
1.20.
1.20.12.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Kota Sabang dan Peraturan Perundang-Undangan
12 bulan
12.000.000
12 bulan
24.000.000
1.20.
1.20.12.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman
28 kali
29.049.600
28 kali
58.099.200
RKPK 2015
718.855.200
4.418.345.440
Kota Sabang
1.437.710.400
KP2TSP - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terpenuhinya Penyediaan URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Rapat-Rapat Daerah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.
1.20.12.
01.
1.20.
1.20.12.
02.
1.20.
1.20.12.
02.
05. Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
Terlaksananya untuk kelacaran tim teknis Kota Sabang meninjau lapangan
12 bulan
450.000.000
1.20.
1.20.12.
02.
07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Peralatan perlengkapan Gedung Kantor
Kota Sabang
12 bulan
1.20.
1.20.12.
02.
Terlaksananya Pembuatan Tempat Parkir Kota Sabang Kenderaan bermotor Rutin/Berkala
1.20.
1.20.12.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.
1.20.12.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
1.20.
1.20.12.
02.
1.20.
1.20.12.
02.
1.20.
1.20.12.
03.
1.20.
1.20.12.
03.
1.20.
1.20.12.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.
1.20.12.
05.
01. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.
1.20.12.
06.
1.20.
1.20.12.
06.
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
8
214.500.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
12 bulan
1.610.175.720
429.000.000
854.467.040 12 bulan
-
336.031.320
12 bulan
672.062.640
12 bulan
82.942.200
12 bulan
-
Kota Sabang
12 bulan
25.260.000
12 bulan
50.520.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas
Kota Sabang
12 bulan
35.942.200
12 bulan
71.884.400
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Sabang
12 bulan
30.000.000
12 bulan
60.000.000
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan Kota Sabang dengan aman
12 bulan
650.000.000
12 bulan
-
Pembuatan Tempat Parkir Kenderaan bermotor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
01. Penyusunan LAKIP
tim teknis
50.000.000 Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Kota Sabang Beserta Perlengkapannya
1 paket
100.000.000
50.000.000
1 paket
250.000.000 Terciptanya Peningkatan Kinerja Aparatut
Kota Sabang
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
RKPK 2015
Kota Sabang
Catatan Penting
500.000.000
250.000.000
13.983.200
100.000.000
12 bulan
APBK
500.000.000
27.966.400
Tersedianya dokumen kerja Tahunan
Kota Sabang
1 dokumen
4.000.000
1 dokumen
8.000.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Kota Sabang
4 dokumen
9.983.200
4 dokumen
19.966.400
KP2TSP - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.06.
1.20.12.
21.
1.06.
1.20.12.
21.
1.20.
1.20.12.
36.
1.20.
1.20.12.
36.
1.20.
1.20.12.
42.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Pembangunan Daerah URUSANPerencanaan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN 21. KEPEGAWAIAN Penyusunan Renja SKPD Tersedianya dokumen kerja Tahunan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8.000.000 Kota Sabang
2 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Terselenggaranya Pelaksanaan dan Kota Sabang nasional dan Daerah Peringatan Hari hari Besar Nasiponal dan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
12 bulan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 16.000.000
2 dokumen
APBK
25.000.000
716.100.800
8
Target Capaian Kinerja
APBK
8.000.000
25.000.000
Catatan Penting
16.000.000
50.000.000 12 bulan
APBK
50.000.000
1.432.201.600
Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Terlaksananya koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Kota Sabang
12 bulan
39.120.000
12 bulan
78.240.000
Kegiatan Sosialisasi Perizinan
Terlaksanyana Kegiatan sosialisasi Perizinan
Kota Sabang
12 bulan
62.501.600
12 bulan
125.003.200
Kegiatan Peninjauan Lapangan Tim Teknis
Terlaksananya Kegiatan Peninjauan Lapangan Tim Teknis
Kota Sabang
12 bulan
195.000.000
12 bulan
390.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Perizinan
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan realisasi Perizinan
Kota Sabang
12 bulan
7.974.920
12 bulan
15.949.840
Pengelolaan sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPIPISE)
Terlaksananya Perizinan Secara Online
Kota Sabang
12 bulan
341.002.680
12 bulan
682.005.360
Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya Penyenglengaraan IKM
Kota Sabang
12 bulan
70.501.600
12 bulan
141.003.200
KP2TSP - 3
TABEL 5.1.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01. 1.01.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 1.01.02.
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.
1.01.02.
01.
1.01.
1.01.02.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa surat menyurat
Kota Sabang
1.01.
1.01.02.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pemakaian Telepon, air, Listrik
Kota Sabang
3 jenis rekening
1.01.
1.01.02.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kota Sabang
4 blok
1.01.
1.01.02.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah alat kebersihan Kantor
Kota Sabang
1.01.
1.01.02.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya jumlah alat tulis Kantor
1.01.
1.01.02.
01.
1.01.
1.01.02.
1.01.
1.246.580.067
261.597.500
287.757.250
440.000
APBK
34.000.000
APBK
3 rekening
495.000
APBK
4 blok
12 bulan
4.702.500
APBK
12 bulan
5.172.750
Kota Sabang
12 bulan
10.450.000
APBK
12 bulan
11.495.000
11. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Sabang
12 bulan
10.230.000
APBK
12 bulan
11.253.000
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi/penerangan Kantor
Kota Sabang
12 bulan
3.850.000
APBK
12 bulan
4.235.000
1.01.02.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Sabang
10 item
92.730.000
APBK
10 item
1.01.
1.01.02.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang- Kota Sabang undangan
3 koran
4.500.000
APBK
3 koran
4.950.000
1.01.
1.01.02.
01.
17. Belanja makan dan minum
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
7.700.000
APBK
12 bulan
8.470.000
RKPK 2015
Kota Sabang
750 lembar
1.110.218.243
750 lembar
484.000 37.400.000 544.500
102.003.000
SEK MPD - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.01.
1.01.02.
01.
1.01.
1.01.02.
02.
1.01.
1.01.02.
02.
05. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas
1.01.
1.01.02.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya pemeriharaan gedung kantor Kota Sabang
1.01.
1.01.02.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas Operasional
jumlah pemeliharaan/Operasional kenderaan bermotor
Kota Sabang
1.01.
1.01.02.
02.
28. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya dana servis/perbaikan alatalat kantor
Kota Sabang
12 bulan
1.01.
1.01.02.
02.
42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya dana rehabilitasi gedung kantor
Kota Sabang
1 unit
1.01.
1.01.02.
03.
1.01.
1.01.02.
03.
1.01.02.
05.
1.01.
1.01.02.
05.
1.01.
1.01.02.
06.
1.01.
1.01.02.
06.
RKPK 2015
Kota Sabang
1 tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Sabang
2 unit R2
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1 tahun
224.070.000 2 unit R2
1 unit
6.050.000
APBK
1 unit
6.655.000
2 unit R2
5.000.000
APBK
2 unit R2
5.500.000
3.050.000
APBK
12 bulan
150.000.000
APBK
1 unit
10.500.000 Tercapainya pengadaan pakaian dinas
Kota Sabang
10 stel
5.000.000
Tercapainya pengadaan pakaian seragam Anggota MPD
Kota Sabang
11 stel
5.500.000
Kota Sabang
5 orang
30.000.000
APBK
Kota Sabang
1 dokumen
2.200.000
3.355.000 165.000.000
10 stel
5.500.000
11 stel
6.050.000
33.000.000 APBK
5 orang
2.200.000
Tersedianya beberapa jumlah Dokumen/Laporan
43.560.000
11.550.000
30.000.000 Tersedianya SDM yang Handal
101.750.000
APBK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
APBK
8
Target Capaian Kinerja
39.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
92.500.000
Catatan Penting
203.700.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian seragam Anggota MPD
1.01.
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
33.000.000
2.420.000
APBK
1 tahun
2.420.000
SEK MPD - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.06.
1.01.02.
21.
1.06.
1.01.02.
21.
1.01.
1.01.02.
24.
1.01.
1.01.02.
24.
01. Pemberdayaan Komite Sekolah
Tercapainya pemberdaan komite sekolah
Kota Sabang
47 orang
70.000.000
APBK
47 orang
77.000.000
1.01.
1.01.02.
24.
02. Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan
Terpunuhi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas MPD
Kota Sabang
11 orang
194.700.000
APBK
11 orang
214.170.000
1.01.
1.01.02.
24.
Monitoring
Terpenuhi Kebutuhan Monitoring
Kota Sabang
12 bulan
35.969.183
APBK
12 bulan
39.566.101
1.01.
1.01.02.
24.
Rapat Koordinasi MPD
Terpenuhi Kebutuhan Rapat Koordinasi MPD
Kota Sabang
11 orang
41.251.560
APBK
11 orang
45.376.716
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2.200.000 Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja Kota Sabang SKPD
2 dokumen
Program Peningkatan Kualiatas Pendidikan
Medrah
Terpenuhi kebutuhan Lokakarya Pendidikan Islami Terpenuhi kebutuhan Medrah
1.20.
1.01.02.
36.
1.01.
1.01.02.
36.
RKPK 2015
147.000.000
50 orang
60.000.000
APBK
50 orang
77.000.000
kota sabang
50 orang
50.600.000
APBK
50 orang
70.000.000
Kota sabang
47 sekolah
87.000.000
95.700.000 APBK
47 sekolah
55.000.000 Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi Pendidikan usia dini
Kota sabang
60 orang
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
376.112.817
87.000.000 Terpenuhinya kebutuhan penilaian Sekolah berbasis MBS
2.420.000
kota sabang
Program Pendidikan Luar Sekolah Sosialisasi pendidikan usia dini
2 dokumen
110.600.000
Program Peningkatan Manajemen Pendidikan MBS Penilaian Sekolah berbasis MBS
APBK
341.920.743
Program Pengembangan Sistem Pendidikan Yang Islami Di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat Lokakarya Pendidikan Islami
2.200.000
2.420.000
55.000.000
60.500.000 APBK
60 orang
5.500.000 Tersedianya Pelaksanaan Peringatan Hari- Kota Sabang hari Besar Nasional dan Daerah
1 tahun
5.500.000
95.700.000
60.500.000
6.050.000 APBK
1 tahun
6.050.000
SEK MPD - 3
TABEL 5.1.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PENDIDIKAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01. 1.01.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.
1.01.01.
01.
1.01.
1.01.01.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.
1.01.01.
01.
1.01.
1.01.01.
1.01.
47.135.684.724
3.636.030.797
3.999.633.877
3.382.500
APBK
13 unit
493.119.000
APBK
13 unit
542.430.900
Tersedianya jasa Administrasi keuangan Dinas Pendidikan
11 blok
2.195.600
APBK
11 blok
2.415.160
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Dinas Pendidikan
13 unit
96.198.797
APBK
13 unit
105.818.677
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan
13 unit
120.278.400
APBK
13 unit
132.306.240
1.01.01.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang, cetakan dan pengadaan kantor
Dinas Pendidikan
12 bulan
110.000.000
APBK
12 bulan
121.000.000
1.01.
1.01.01.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
Dinas Pendidikan
1 paket
30.800.000
APBK
1 paket
33.880.000
1.01.
1.01.01.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Dinas Pendidikan perundangan
2 media
33.000.000
APBK
2 media
36.300.000
1.01.
1.01.01.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
1.01.
1.01.01.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Tersedianya biaya rapat konsultasi ke dan Luar Daerah dalam dan luar daerah
RKPK 2015
1.128 lbr
42.855.397.032
1.128 lbr
3.720.750
Dinas Pendidikan
13 unit
79.222.000
APBK
13 unit
87.144.200
Dinas Pendidikan
13 unit
348.722.000
APBK
13 unit
383.594.200
Dinas Pendidikan - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Tersedianya jasa tenga pendukung Adm/ Dinas Pendidikan teknis Perkantoran
12 bulan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
01.
1.01.
1.01.01.
02.
1.01.
1.01.01.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Gedung Kantor
1 pkt
13.887.425
APBK
1 pkt
15.276.168
1.01.
1.01.01.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Kendaraan Dinas/Operasional
18 unit
101.940.535
APBK
18 unit
112.134.589
1.01.
1.01.01.
02.
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
21.446.000
APBK
12 bulan
23.590.600
1.01.
1.01.01.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
12 bulan
148.234.000
APBK
12 bulan
163.057.400
1.01.
1.01.01.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.
1.01.01.
03.
1.01.
1.01.01.
06.
1.01.
1.01.01.
06.
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.
1.01.01.
15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.
1.01.01.
15.
16. Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Tersedianya Seragam Untuk siswa Baru TK/RA
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
15.
67. Operasional Pendidikan TK/RA
Tercapainya Operasional Pendidikan TK/RA
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
16.
1.01.
1.01.01.
16.
02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12 bulan
285.507.960
Dinas Pendidikan
Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Dinas Pendidikan
1.000 stel
411.715.000
452.886.500 APBK
1.000 stel
9.717.675
Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
1 dokumen
9.717.675
17 TK/RA
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APBK
1 dokumen
Dinas Pendidikan
12 bulan
169.575.000
APBK
194.100.000
APBK
280.500.000
10.689.443
400.042.500 969 stel 17 TK/RA
32.143.962.162 Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Sekolah
452.886.500
10.689.443
363.675.000 969 stel
2.551.023.750
314.058.756
411.715.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
APBK
8
Target Capaian Kinerja
1.01.01.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.319.112.500
Catatan Penting
1.01.
RKPK 2015
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
186.532.500 213.510.000
35.358.358.378 APBK
12 bulan
308.550.000
Dinas Pendidikan - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.01.
1.01.01.
16.
23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK 2012)
Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK 2012)
Dinas Pendidikan
36 Sekolah
6.472.568.040
APBK
36 Sekolah
7.119.824.844
1.01.
1.01.01.
16.
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
8 Sekolah
32.687.125
APBK
8 Sekolah
35.955.838
1.01.
1.01.01.
16.
38. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Perlengkapan Sekolah
8 SMP
43.493.750
APBK
8 SMP
47.843.125
1.01.
1.01.01.
16.
40. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Mobilitas Sekolah
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Sarana Mobilitas Sekolah
8
27.301.435
APBK
8
30.031.579
1.01.
1.01.01.
16.
63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
362.210.000
APBK
1.01.
1.01.01.
16.
73. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
65.625.000
APBK
1.01.
1.01.01.
16.
76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
12.089.186
APBK
1.01.
1.01.01.
16.
80. Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa
Tercapainya Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa
Dinas Pendidikan
348.949.143
APBK
1.01.
1.01.01.
16.
84. Penyediaan Beasiswa Peringkat Kelas
Tercapainya Penyediaan Beasiswa Peringkat Kelas
Dinas Pendidikan
12 bulan
518.220.000
APBK
12 bulan
570.042.000
1.01.
1.01.01.
16.
85. Pembinaan (Siswa dan Santri)
Tercapainya Pembinaan (Siswa dan Santri)
Dinas Pendidikan
30 Siswa
40.239.594
APBK
30 Siswa
44.263.553
1.01.
1.01.01.
16.
86. Pengayaan Siswa Kelas Akhir SD/MI dan SMP/MTs
Tercapainya Pengayaan Siswa Kelas Akhir SD/MI dan SMP/MTs
Dinas Pendidikan
12 bulan
247.460.000
APBK
12 bulan
272.206.000
1.01.
1.01.01.
16.
87. Pelaksanaan Ujian Nasional dan UAS SD/SMP
Tercapainya Pelaksanaan Ujian Nasional Dinas Pendidikan dan UAS SD/SMP
12 bulan
130.192.610
APBK
12 bulan
143.211.871
1.01.
1.01.01.
16.
88. Manajemen Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tercapainya Manajemen Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Dinas Pendidikan
45 peserta
17.115.865
APBK
45 peserta
18.827.452
1.01.
1.01.01.
16.
91. Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Tercapainya Pelaksanaan Seleksi dan Dinas Pendidikan Sekolah TK, SD, SMP dan Pengawas Pelatihan Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan Pengawas
10 peserta
77.548.211
APBK
10 peserta
85.303.032
1.01.
1.01.01.
16.
92. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) Tahun 2014
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Bangunan Sekolah (DAK) Tahun 2014
36 Sekolah
5.754.884.929
APBK
36 Sekolah
6.330.373.422
1.01.
1.01.01.
16.
100. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (DAK Lanjutan 2011)
Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pendidikan bangunan sekolah (DAK Lanjutan 2011)
36 Sekolah
5.225.034.484
APBK
36 Sekolah
5.747.537.932
1.01.
1.01.01.
16.
102. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (DAK) 2013
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Bangunan Sekolah (DAK) 2013
36 Sekolah
136.348.600
APBK
36 Sekolah
149.983.460
RKPK 2015
Tercapainya Penyebarluasan dan Dinas Pendidikan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan TercapainyaDasar Penyelenggaraan Akreditasi Dinas Pendidikan Sekolah Dasar
SMP
35 Sekolah 2.000 exp 12 bulan 300
Peserta
SMP
35 Sekolah 2.000 exp 12 bulan 300
Peserta
398.431.000 72.187.500 13.298.105 383.844.057
Dinas Pendidikan - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.01.
1.01.01.
16.
103. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah (pendamping DAK) Tahun 2015
Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Pendidikan Bangunan Sekolah (pendamping DAK) Tahun 2015
1.01.
1.01.01.
16.
104. Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik untuk Siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Tercapainya Biaya Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik untuk Siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
1.01.
1.01.01.
16.
1.01.
1.01.01.
17.
1.01.
1.01.01.
17.
66. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Tercapainya Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Dinas Pendidikan
100 Jam
15.000.000
APBK
100 Jam
16.500.000
1.01.
1.01.01.
17.
67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
Tercapainya Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan
12 bulan
12.622.500
APBK
12 bulan
13.884.750
1.01.
1.01.01.
17.
72. Latihan Dasar Disiplin Korp (LDDK) Siswa NPL
Tercapainya Latihan Dasar Disiplin Korp Dinas Pendidikan (LDDK) Siswa NPL
60 Orang
18.462.525
APBK
60 Orang
20.308.778
1.01.
1.01.01.
17.
73. Uji Kompetensi Produktif
Tercapainya Uji Kompetensi Produktif
Dinas Pendidikan
27
12.230.910
APBK
27
13.454.001
1.01.
1.01.01.
17.
74. Uji Kompetensi Adaptif Kewirausahaan
Tercapainya Uji Kompetensi Adaptif Kewirausahaan
Dinas Pendidikan
1 Paket
34.176.472
APBK
1 Paket
37.594.119
1.01.
1.01.01.
17.
75. Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
Tercapainya Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
Dinas Pendidikan
10 orang
29.196.842
APBK
10 orang
32.116.526
1.01.
1.01.01.
17.
80. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
Tercapainya Pembinaan Minat, Bakat dan Dinas Pendidikan Kreatifitas Siswa
1 Paket
296.736.568
APBK
1 Paket
326.410.225
1.01.
1.01.01.
17.
81. Praktek Kerja Industri (Prakerin)
Tercapainya Praktek Kerja Industri (Prakerin)
Dinas Pendidikan
Orang
47.908.923
APBK
1.01.
1.01.01.
17.
82. Dana Sharing ISO 9001 : 2008
Tercapainya Dana Sharing ISO 9001 : 2008
Dinas Pendidikan
1 SMKN
74.000.000
APBK
1.01.
1.01.01.
17.
87. Beasiswa Siswa Peringkat Kelas
Tercapainya Beasiswa Siswa Peringkat Kelas
Dinas Pendidikan
218.040.000
APBK
1.01.
1.01.01.
17.
88. Pelaksanaan Ujian Nasional
Tercapainya Pelaksanaan Ujian Nasional Dinas Pendidikan
5 Sekolah
51.048.519
APBK
5 Sekolah
56.153.371
1.01.
1.01.01.
17.
90. Pengayaan Siswa Kelas Akhir
Tercapainya Pengayaan Siswa Kelas Akhir
Dinas Pendidikan
3 Sekolah
12.850.000
APBK
3 Sekolah
14.135.000
1.01.
1.01.01.
17.
91. Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik untuk Siswa SMA/MA dan SMK
Tercapainya Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik untuk Siswa SMA/MA dan SMK
Dinas Pendidikan
2.681.299.020
APBK
RKPK 2015
0
Manajemen Bantuan Siswa Miskin
Tercapainya Manajemen Bantuan Siswa Miskin
Dinas Pendidikan
36 Sekolah
Catatan Penting
5.842 Siswa
40 org
Program Pendidikan Menengah
550.720.000
APBK
36 Sekolah
11.791.242.190
APBK
5.842 Siswa
9.532.000
APBK
40 org
4.884.921.084
10
Orang
201 orang
1.333 Siswa
605.792.000
12.970.366.409
10.485.200
5.373.413.192
10
Orang
Orang
52.699.815
1 SMKN
81.400.000
201 orang
1.333 Siswa
239.844.000
2.949.428.922
Dinas Pendidikan - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.
1.01.01.
17.
1.01.
1.01.01.
17.
1.01.
1.01.01.
17.
1.01.
1.01.01.
17.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
92. Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK Tercapainya Pengadaan Sarana 2013) Pendidikan Menengah (DAK 2013) 0
Manajemen Bantuan Siswa Miskin
Tercapainya Manajemen Bantuan Siswa Miskin
105. Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah (DAK) Tercapainya Pengadaan Sarana Tahun 2014 Pendidikan Menengah (DAK) Tahun 2014 0 Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah Tercapainya Pengadaan Sarana (Pendamping DAK) Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
Dinas Pendidikan
4 paket
1.031.135.755
APBK
4 paket
1.134.249.331
Dinas Pendidikan
1 Paket
5.263.050
APBK
1 Paket
5.789.355
Dinas Pendidikan
4 Sekolah
30.000.000
APBK
4 Sekolah
33.000.000
Dinas Pendidikan
4 Sekolah
314.950.000
APBK
4 Sekolah
346.445.000
Pendidikan Menengah (Pendamping DAK) Tahun 2015
Program Pendidikan Non Formal
1.01.
1.01.01.
18.
260.160.857
1.01.
1.01.01.
18.
02. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Tercapainya Pemberian Bantuan Formal Operasional Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
18.
04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Tercapainya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
18.
05. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Tercapainya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
18.
06. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
Tercapainya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
18.
12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Tercapainya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
1.01.
1.01.01.
18.
1.01.
1.01.01.
1.01.
25 klpk
282.924.932
59.700.000
APBK
1 Paket
10.000.000
APBK
1 Paket
11.000.000
5 peserta
32.111.974
APBK
5 peserta
35.323.171
14.250.000
APBK
17 sklh
25 klpk
17 sklh
65.670.000
15.675.000
Dinas Pendidikan
1
Paket
40.000.000
APBK
1
Paket
44.000.000
14. Pelaksanaan Ujian Nasional Paket
Tercapainya Pelaksanaan Ujian Nasional Dinas Pendidikan Paket
1
Paket
24.271.020
APBK
1
Paket
26.698.122
18.
15. Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
Tercapainya Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
1 Paket
36.000.000
APBK
1 Paket
39.600.000
1.01.01.
18.
16. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Murid
Tercapainya Pembinaan Minat, Bakat dan Dinas Pendidikan Kreativitas Murid
3 cabang
33.827.863
APBK
3 cabang
37.210.649
1.01.
1.01.01.
18.
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
Tercapainya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
1 Paket
10.000.000
APBK
1 Paket
1.01.
1.01.01.
20.
1.01.
1.01.01.
20.
01. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Tercapainya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01.
1.01.01.
20.
02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tercapainya Pelaksanaan Uji Kompetensi Dinas Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RKPK 2015
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
649.207.553 Dinas Pendidikan
7.747.989
712.128.308
51 Orang
41.196.908
APBK
51 Orang
45.316.599
50 guru
13.012.685
APBK
50 guru
14.313.954
Dinas Pendidikan - 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Dinas Pendidikan
55 guru
1.01.
1.01.01.
20.
07. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memehuhi Standar Kualifikasi
Tercapainya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memehuhi Standar Kualifikasi
1.01.
1.01.01.
20.
09. Pengemb.Sis.Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan T.K. (Profil & LAKIP)
Tercapainya Pengemb.Sis.Pendataan dan Dinas Pendidikan Pemetaan Pendidikan dan T.K. (Profil & LAKIP)
1.01.
1.01.01.
20.
10. Pengemb.Sis.Penghargaan dan Perlindungan Thdp. Profesi Pendidik
Tercapainya Pengemb.Sis.Penghargaan Dinas Pendidikan dan Perlindungan Thdp. Profesi Pendidik
1.01.
1.01.01.
20.
11. Pengemb.Sis.Perenc.dan Pengendalian Progr.Profesi Pendidik dan T.K.
Tercapainya Pengemb.Sis.Perenc.dan Dinas Pendidikan Pengendalian Progr.Profesi Pendidik dan T.K.
1.01.
1.01.01.
20.
14. Pendataan Pendidikan (Dapodik) Kota Sabang
Tercapainya Pendataan Pendidikan (Dapodik) Kota Sabang
1.01.
1.01.01.
20.
15. Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah
1.01.
1.01.01.
20.
Perhitungan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
1.06.
1.01.01.
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.01.01.
21.
1.01.
1.01.01.
22.
1.01.
1.01.01.
22.
07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Tercapainya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.01.
1.01.01.
22.
09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pendidikan
1.20.
1.01.01.
36.
1.20.
1.01.01.
36.
RKPK 2015
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
112.925.000
APBK
28.818.235
APBK
25 Orang
108.718.388
APBK
25 Orang
119.590.227
116 Orang
36.463.860
APBK
116 Orang
40.110.246
Dinas Pendidikan
12 bulan
271.911.356
APBK
12 bulan
299.102.492
Tercapainya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah
Dinas Pendidikan
13
16.161.121
APBK
13
Tercapainya Perhitungan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
Dinas Pendidikan
10 eks
2 dokumen
Orang
20.000.000
55 guru
2 dokumen
Orang
10 eks
4.233.421 Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Dinas Pendidikan
2 dokumen
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4.233.421
1 pkt 35 Sekolah
APBK
2 dokumen
1 paket
21.758.842
APBK
36.299.831
APBK
148.206.850
31.700.059
17.777.233 20.000.000
4.656.763
63.864.540 1 pkt 35 Sekolah
148.206.850 Tercapainya Pelaksanaan Peringatan Hari- Dinas Pendidikan hari Besar Nasional dan Daerah
124.217.500
4.656.763
58.058.673
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Catatan Penting
23.934.726 39.929.814
163.027.535 APBK
1 paket
163.027.535
Dinas Pendidikan - 6
TABEL 5.1.7. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.07. 1.07.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1.07.01
BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.
1.07.01
01.
1.07.
1.07.01
01.
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani per tahun
Dis Hubkoinfo
1.07.
1.07.01
01.
02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah Satker yang dilayani per tahun
Dis Hubkoinfo
5 rekening
1.07.
1.07.01
01.
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
Dis Hubkoinfo
1.07.
1.07.01
01.
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.
1.07.01
01.
1.07.
1.07.01
1.07.
7.279.657.812
1.067.467.500
1.113.714.250
1.900.000
APBK
140.000.000
APBK
5 rekening
5 buku
2.600.000
APBK
5 buku
2.860.000
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Dis Hubkoinfo
25 buah
37.000.000
APBK
25 buah
40.700.000
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan
Dis Hubkoinfo
20 buah
12.967.500
APBK
20 buah
14.264.250
01.
10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Satker yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Dis Hubkoinfo
12 bulan
53.000.000
APBK
12 bulan
58.300.000
1.07.01
01.
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan Dis Hubkoinfo
12 bulan
88.000.000
APBK
12 bulan
96.800.000
1.07.
1.07.01
01.
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen yang disediakan
12 bulan
19.000.000
APBK
12 bulan
20.900.000
1.07.
1.07.01
01.
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Satker yang dilayani peralatan dan Dis Hubkoinfo perlengkapan kantor
20 item
120.000.000
APBK
20 item
132.000.000
1.07.
1.07.01
01.
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan
Dis Hubkoinfo
5 media
13.000.000
APBK
5 media
14.300.000
1.07.
1.07.01
01.
17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan/ minum rapat yang dilayani per tahun
Dis Hubkoinfo
12 bulan
37.000.000
APBK
12 bulan
40.700.000
RKPK 2015
Dis Hubkoinfo
35 surat
9.575.945.235
35 surat
2.090.000 154.000.000
Dishubkominfo - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.07.
1.07.01
01.
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07.
1.07.01
01.
19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Jumlah Tenaga honorer dan THL yang teknis perkantoran mendapatkan insentif
1.07.
1.07.01
01.
1.07.
1.07.01
02.
1.07.
1.07.01
02.
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor per tahun
Dis Hubkoinfo
1 paket
45.000.000
APBK
1 paket
49.500.000
1.07.
1.07.01
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Dis Hubkoinfo per tahun
12 bulan
2.000.000.000
APBK
12 bulan
2.200.000.000
1.07.
1.07.01
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Ex. Sabang Regatta
Jumlah kapal ex sabang Regatta
12 bulan
35.000.000
APBK
12 bulan
38.500.000
1.07.
1.07.01
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kapasitas aparatur
1.07.
1.07.01
03.
1.07.
1.07.01.
05.
1.07.
1.07.01.
05.
1.07.
1.07.01.
06.
1.07.
1.07.01.
06.
1.07.
1.07.01.
15.
1.07.
1.07.01.
15.
01 Sosialisasi dan sinkronisasi Kebijakan dan Peraturan-peraturan bidang perhubungan
Jumlah Regulasi
Kota Sabang
1 kali
49.000.000
APBK
1 kali
50.000.000
1.07.
1.07.01.
15.
06 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan pencegahan pencemaran dilaut
Jumlah Regulasi
Kota Sabang
1 kali
45.000.000
APBK
1 kali
60.500.000
RKPK 2015
Dis Hubkoinfo
12 bulan
188.000.000
APBK
12 bulan
206.800.000
Dis Hubkoinfo
12 bulan
300.000.000
APBK
12 bulan
330.000.000
20 Penyediaan Sistem Informasi Data Kepegawaian Tercapainya penyediaan Sistem Informasi Dis Hubkoinfo Data Kepegawaian
1 paket
55.000.000
APBK
1 paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
01
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya pakaian dinas Harian
2.080.000.000
Dis Hubkoinfo
99.000.000 Dis Hubkoinfo
150 stel
Meningkatnya kapasitas aparatur
Meningkatnya sistim pelaporan capaian kinerja & keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP - SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Lancarnya sistim pembuangan air kotor
99.000.000
108.900.000 APBK
150 stel
22.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Dis Hubkoinfo dan bimtek
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.288.000.000
12 bulan
22.000.000
24.200.000 APBK
12 bulan
7.500.000
Dis Hubkoinfo
1 dokumen
7.500.000
108.900.000
24.200.000
8.250.000
APBK
1 dokumen
448.300.000
8.250.000
988.300.000
Dishubkominfo - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.07.
1.07.01.
15.
07 Kegiatan pencegahan dan pembersihan pencemaran laut
Terpenuhinya pencegahan dan pembersihan pencemaran laut
Kota Sabang
1.07.
1.07.01.
15.
08 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Terpenuhinya Pengelolaan ASDP
Kota Sabang
1.07.
1.07.01.
15.
09 Peningkatan keselamatan transportasi darat (DAK)
Terpenuhinya Keselamatan Transportasi Darat
Kota Sabang
APBK
10
12 kali 1 paket
12 bulan
- BOP
Kota Sabang
12 bulan
15.300.000
12 bulan
Kota Sabang
1 paket
25.000.000
10 Pendataan dan Penertiban Boat di bawah 7 GT
1.07.01.
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1025
1.07.01.
15
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1025
1.07.01.
15
15 Pelayanan Informasi dan Komunikasi Melalui Internet
Tersedianya Data Jumlah Boat
Meningkatnya Pengembangan Sabang Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatnya Pengembangan Jaringan Sabang Komunikasi dan Informasi melalui Radio Pemko Sabang Meningkatnya pelayanan Internet
1 paket
1 lokasi 1 unit
1.07.01.
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.
1.07.01.
16
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
1.07.
1.07.01.
17
1.07.
1.07.01.
17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Sabang
Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Sabang
Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi terminal/pelabuhan
Sabang
Meningkatnya Pelayanan Angkutan
Sabang
1 paket
247.500.000
27.500.000
440.000.000 APBK
1 paket
APBK
- Pembangunan tower internet
1.07.
120.000.000
Sabang
Berfungsinya media center pemerintah daerah
APBK
380.000.000
- Pembangunan taman digital
16 Optimalisasi peran media center pemerintah daerah (OTSUS) - BOP
41.800.000
561.000.000 51.000.000
1.025
RKPK 2015
225.000.000
9
12 bulan
15.
15
APBK
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Kota Sabang
1.07.01.
1.07.01.
1 paket
38.000.000
8
Target Capaian Kinerja
- Sharing DAK
1.07.
1025
12 kali
Catatan Penting
50.000.000
220.000.000
220.000.000 1 lokasi
180.000.000
1 unit
30.000.000 30.000.000
01 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Tersedianya Kegiatan Pengendalian Sabang Umum di Jalan Raya Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
100.000.000
1 paket
100.000.000
110.000.000
APBK
1 paket
290.000.000 4 kali
290.000.000
110.000.000
319.000.000 APBK
4 kali
319.000.000
Dishubkominfo - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.07.
1.07.01.
18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.
1.07.01.
18.
01 Pembuatan DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya Dokumen DED Sarana dan Prasarana
Sabang
1 dokumen
120.000.000
APBK
1 dokumen
132.000.000
1.07.
1.07.01.
18.
02 Pembangunan 4 (empat) Halte Bus
Jumlah Pengadaan Halte Bus
Sabang
4 buah
400.000.000
APBK
4 buah
440.000.000
1.07.
1.07.01.
18.
03 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Gedung Kantor Dinas
Gedung pendukung dan fasilitas kantor dinas
Sabang
1 paket
500.000.000
APBK
1 paket
550.000.000
1.07.
1.07.01.
18.
04 Pembangunan Gedung Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Pendukung
Gedung pendukung dan fasilitas PKB
Sabang
1 paket
650.000.000
APBK
1 paket
1.07.
1.07.01.
18.
05 Rehabilitasi dan Peningkatan Dermaga Gapang
Adanya Peningkatan Dermaga
Sabang
1 paket
300.000.000
APBK
1 paket
1.07.
1.07.01.
18.
06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan
Adanya Peningkatan Pelabuhan
Sabang
1 paket
400.000.000
APBK
1 paket
1.07.
1.07.01.
18.
07 Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Adanya Kendaraan Operasional Operasional Perhubungan
Sabang
1 unit
360.000.000
APBK
1 unit
1.07.
1.07.01.
18.
08 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional Perhubungan
Sabang
2 unit
53.000.000
APBK
2 unit
1.07.
1.07.01.
18.
09 Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Pulau Tersedianya dokumen DED Rubiah
Sabang
1 paket
90.000.000
APBK
1 paket
1.07.
1.07.01.
19
1.07.
1.07.01.
19
01 Pengadaan, pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas dan pemeliharaan warning light
Tersedianya se jumlah rambu-rambu Lalu Sabang Lintas
1.07.
1.07.01.
20.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Sabang Kendaraan Bermotor
1.07.
1.07.01.
20
04 Pelayanan pengujian kendaraan Bermotor
Tersedianya pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Sabang
200 unit
30.000.000
APBK
200 unit
33.000.000
1.07.
1.07.01.
20
04 Pengadaan mobil uji unit keliling
Tersedianya mobil uji unit keliling
Sabang
1 unit
1.565.859.335
APBK
1 unit
54.150.572
1.07.
1.07.01.
22
Peningkatan kualitas SDM Perhubungan
Sabang
1.07.
1.07.01.
22
Jumlah Kompetensi SDM Perhubungan
Sabang
RKPK 2015
Tersedianya Pembangunan Sarana dan Sabang Prasarana Perhubungan
Catatan Penting
Adanya Kendaraan Operasional
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Meningkatnya Pengendalian dan Lintas Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan SDM Perhubungan 04 Peningkatan SDM Bidang Perhubungan
2.873.000.000
Sabang
1.122.000.000
78.309.400 1 paket
78.309.400
86.140.340 APBK
1 paket
1.595.859.335
87.150.572
55.411.500 12 bulsn
55.411.500
86.140.340
60.952.650 APBK
12 bulsn
60.952.650
Dishubkominfo - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Peningkatan SDM bidang komunikasi Komunikasi dan Informatika dan informatika
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Sabang
1.25.
1.07.01.
17.
1.25.
1.07.01.
17.
04 Fasilitasi Peningkatan SDM
Tersedianya Peningkatan SDM
1.25.
1.07.01.
17.
05 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terbinanya kelompok informasi gampong Sabang
1.25.
1.07.01.
18.
1.25.
1.07.01.
18.
02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Media luar ruang)
1.25.
1.07.01.
18.
1.25.
1.07.01.
18.
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Sabang
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
233.597.500 12 bulan 18 gampong
250.000.000
173.597.500
APBK
12 bulan
60.000.000
APBK
18 gampong
180.000.000 70.000.000
Meningkatnya informasi Pemerintah Daerah
Sabang
Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Media luar ruang)
Sabang
1 paket
64.000.000
APBK
1 paket
70.400.000
01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya sejumlah penyebarluasan (Tabloid Sabang Post) informasi pembangunan daerah melalui (tabloid sabang post) 01 Sosialisasi kegiatan pelaksanaan pejabat Jumlah Kegiatan PPID
Sabang
12 edisi
77.000.000
APBK
12 edisi
84.700.000
Sabang
1 kali
30.000.000
APBK
1 kali
33.000.000
171.000.000
188.100.000
pengelola informasi dan dokumentasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
1.06.
1.07.01.
21.
1.06.
1.07.01.
21.
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.06.
1.07.01.
21.
22 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan kegiatan pelaporan
Sabang
1.20.
1.07.01.
36.
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Wawasan Kebangsaan
Sabang
1.20.
1.07.01.
36.
01 Pelaksanaan Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Daerah
Tersedianya sejumlah dana untuk Peringatan Hari- hari Besar Nasional
Sabang
1 tahun
31.000.000
APBK
1 tahun
34.100.000
1.20.
1.07.01.
36.
02 Pelaksanaan Peringatan Hari Perhubungan Nasional
Tersedianya sejumlah dana untuk Peringatan Hari Perhubungan Nasional
Sabang
1 tahun
30.000.000
APBK
1 tahun
36.000.000
RKPK 2015
Tersusunnya RENJA-SKPD
13.500.000 Sabang
1 dokumen 12 bulan
14.850.000
7.500.000
APBK
6.000.000
APBK
1 dokumen 12 bulan
61.000.000
8.250.000 6.600.000
70.100.000
Dishubkominfo - 5
TABEL 5.1.5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
DINAS PEKERJAAN UMUM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
1.03. 1.03.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
39.976.501.520
76.640.591.103
1.764.742.700
1.795.229.835
1.03.
1.03.01.
01.
1.03.
1.03.01.
01.
01. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dilayani per tahun
Dinas PU
12 bulan
165.000
APBK
12 bulan
173.250
1.03.
1.03.01.
01.
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Satker yang dilayani per tahun
Dinas PU
12 bulan
253.000.000
APBK
12 bulan
265.650.000
1.03.
1.03.01.
01.
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
Dinas PU
12 bulan
715.000
APBK
12 bulan
750.750
1.03.
1.03.01.
01.
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Dinas PU
12 bulan
33.000.000
APBK
12 bulan
34.650.000
1.03.
1.03.01.
01.
09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan
Dinas PU
12 bulan
30.800.000
APBK
12 bulan
32.340.000
1.03.
1.03.01.
01.
10. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Satker yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
Dinas PU
12 bulan
25.000.000
APBK
12 bulan
26.250.000
1.03.
1.03.01.
01.
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Dinas PU
12 bulan
27.500.000
APBK
12 bulan
28.875.000
1.03.
1.03.01.
01.
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen yang disediakan
Dinas PU
12 bulan
5.500.000
APBK
12 bulan
5.775.000
1.03.
1.03.01.
01.
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Satker yang dilayani peralatan dan Dinas PU perlengkapan kantor
12 bulan
300.000.000
APBK
12 bulan
315.000.000
1.03.
1.03.01.
01.
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan
12 bulan
16.562.700
APBK
12 bulan
17.390.835
RKPK 2015
Dinas PU
Dinas PU - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.03.
1.03.01.
01.
17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan/ minum rapat yang dilayani per tahun
Dinas PU
12 bulan
220.000.000
APBK
12 bulan
231.000.000
1.03.
1.03.01.
01.
18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan per tahun
Dinas PU
12 bulan
385.000.000
APBK
12 bulan
404.250.000
1.03.
1.03.01.
01.
19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Jumlah Tenaga honorer dan THL yang teknis perkantoran mendapatkan insentif
Dinas PU
12 bulan
412.500.000
APBK
12 bulan
433.125.000
1.03.
1.03.01.
01.
20. Pengembangan website
Dinas PU
1 paket
55.000.000
1.03.
1.03.01.
02
1.03.
1.03.01.
02
02 Pengadaan peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja
Dinas PU
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
1.03.
1.03.01.
02
04 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor
Dinas PU
1 unit
2.500.000.000
APBK
1 unit
1.03.
1.03.01.
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Dinas PU
1 unit
315.000.000
APBK
1 unit
1.03.
1.03.01.
02
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Dinas PU
2 unit
213.947.475
APBK
2 unit
224.644.849
1.03.
1.03.01.
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
Dinas PU
12 bulan
350.000.000
APBK
12 bulan
367.500.000
1.03.
1.03.01.
02
32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja
Pengisian tabung pemadam kebakaran
UPTD Pemadam
80.000.000
APBK
1.03.
1.03.01.
02
42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Dinas PU
700.000.000
APBK
1.03.
1.03.01.
03
1.03.
1.03.01.
03
1.03.
1.03.01.
05
1.03.
1.03.01.
05
1.03.
1.03.01.
06
1.03.
1.03.01.
06
RKPK 2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
01
Aplikasi website dinas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
4.358.947.475
336 kg 2 paket
Meningkatnya kedisiplinan aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas PU
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP - SKPD
336 kg 2 paket
122 stel
61.000.000
10 orang
70.000.000
APBK
122 stel
1 dokumen
7.428.046
84.000.000 800.000.000
75.000.000
80.000.000 APBK
10 orang
7.428.046
Dinas PU
210.000.000 2.500.000.000
75.000.000
70.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Dinas PU dan bimtek Meningkatnya sistim pelaporan capaian kinerja & keuangan
4.186.144.849
61.000.000
Meningkatnya kapasitas aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 paket
80.000.000 7.799.448
APBK
1 dokumen
7.799.448
Dinas PU - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.01.
15
1.03.
1.03.01.
15
01 Perencanaan pembangunan jalan
Tersedianya dokumen perencanaan jalan
1.03.
1.03.01.
15
03 Pembangunan jalan
Terbangunnya jalan
1.03.01.
16
1.03.
1.03.01.
16
RKPK 2015
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya panjang ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik
1.03.
1.03.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
4.700.000.000 Kota Sabang
1 paket
Kota Sabang
6.285.750.000
800.000.000
APBK
3.900.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan jalan ke Saroeng Kreih Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
1.500.000.000
1 paket
- Pembangunan jalan Cot Maharaja dan Cot Leumo Mate Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
1.500.000.000
1 paket
- Pembebasan lahan untuk Pembangunan jalan dan jembatan Kota Sabang
Kota Sabang
1 paket
900.000.000
1 paket
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 03 Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong
Meningkatnya panjang saluran drainase skala kawasan dan skala kota Panjang saluran yang terbangun
2.170.000.000 Kota Sabang
2.141.382.450
2.170.000.000
- Pembuatan drainase Komplek Perumahan Aneuk Laot Permai Mon Pacok
Aneuk Laot
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan saluran Jr. Gampong Baro (depan rumah Rubiah) Gp. Jaboi
Jaboi
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan drainase depan balai pengajian Lhok Batee Jr Mesjid Gp. Cot Abeuk
Cot Abeuk
1 paket
80.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan gorong - gorong Lhok Dalam Gp. Keunekai
Keunekai
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan saluran pembuangan diatas dam tanah Menasah Nurul Jannah Gp. Kuta Timu
Kuta Timu
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan saluran/gorong-gorong rumah Abdul Manaf Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan saluran dan plat beton Jr. Cot Mancang Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
270.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan saluran di Jr. MKB, TPC, ISY dan LDR Krueng Raya
Krueng Raya
1 paket
900.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan saluran di Paya Seunara
Paya Seunara
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan saluran di belakang SMA N. 1
Ie Meulee
1 paket
60.000.000
APBK
1 paket
- Perencanaan teknis
Kota Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pengawasan teknis
Kota Sabang
1 paket
60.000.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.03.
1.03.01.
17
1.03.
1.03.01.
17
RKPK 2015
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya kuantitas turap/talud/bronjong untuk meningkatkan kestabilan tanah/lahan Meningkatnya stabilitas tanah/lahan permukiman
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
2.629.500.000
Sabang
2.841.934.540
2.629.500.000
- Pembuatan dam dibelakang Hotel Pulau Jaya
Kuta Barat
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan talud di Jr. Lhok Panglima Gp. Kuta Barat
Kuta Barat
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Lanjutan pembuatan talud alur samping dan belakang swimbath Gp. Aneuk Laot
Aneuk Laot
1 paket
160.000.000
APBK
1 paket
- Lanjutan talud badan jalan menuju PDAM Gp. Aneuk Laot
Aneuk Laot
1 paket
120.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan dam di lokasi longsor Jr. Teupin Ciriek
Krueng Raya
1 paket
300.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam di Jr. Ilham Syukran dan Lhok Drien
Krueng Raya
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam alur di Jr. Alue Jaba Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan dam Jr. Dapu Bata RT. 01 Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam alur Mon Sukon Jr. Jaboi
Jaboi
1 paket
195.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam di belakang gedung PAUD Teupin Bada Gp. Beurawang
Beurawang
1 paket
130.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan dam/talud Jr. Tanoh Buju Aneuk Jurong Bawah Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
130.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan Dam Talud 3 jurong Gp. Cot Abeuk
Cot Abeuk
1 paket
195.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam Alu Wayek Gp. Beurawang
Beurawang
1 paket
130.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan Dam berdekatan dengan perumaha penduduk Gp. Anoi Itam
Anoi Itam
1 paket
97.500.000
APBK
1 paket
- Pembangunan talud komplek perumahan tsunami keuramat indah
Ie Meulee
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Perencanaan teknis
Kota Sabang
1 paket
139.000.000
APBK
1 paket
- Pengawasan teknis
Kota Sabang
1 paket
83.000.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.03.
1.03.01.
18
1.03.
1.03.01.
18
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Jembatan dalam kondisi baik 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Terpeliharanya jalan dan jembatan
Sabang
18.060 meter
06 Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
1.03.
1.03.01.
20
1.03.
1.03.01.
20
1.03.
1.03.01.
21
1.03.
1.03.01.
21
1.03.
1.03.01.
23
1.03.
1.03.01.
23
04 Pengadaan Alat-alat Berat
1.03.
1.03.01.
23
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
1.03.
1.03.01.
25
1.03.
1.03.01.
25
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 01 Inspeksi kondisi jalan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 04 Penanggulangan Bencana Alam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
RKPK 2015
09 Pembangunan sarana dan prasarana distribusi penyediaan air baku
10 14.110.129.107
APBK
18.060 meter
APBK
1 paket
258.000.000 Terpeliharanya jalan dan jembatan
Sabang
1 paket
Tersedianya data panjang dan kondisi jalan dan jembatan panjang jalan yang di inspeksi
Sabang
1 tahun
Persentase penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat Jumlah penanganan bencana alam
1.000.000.000 50.000.000 50.000.000
59.078.438 APBK
1 tahun
150.000.000 Sabang
1 tahun
Tertersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan
150.000.000
59.078.438 164.865.301
APBK
1 tahun
421.959.336
- BOP OTSUS
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
9
860.000.000
- BOP 18
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.374.831.363
- Sharing DAK
1.03.01.
8
Target Capaian Kinerja
5.492.831.363
- Kontruksi
1.03.
Catatan Penting
164.865.301 426.255.778
30.000.000 Terpeliharanya alat-alat berat
1 paket
Terkelolanya sumber air baku dengan baik
391.959.336
APBK
1 paket
820.000.000 Sabang
886.176.563
820.000.000
- Perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana jaringan distribusi air baku
Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- SID sarana dan prasarana air baku Kota Sabang
Sabang
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jaringan distribusi air baku Cot Preh Gp. Paya
Paya
1 paket
300.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan konstruksi penangkap air tanah Iboih
Iboih
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pengawasan teknis
Sabang
1 paket
20.000.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1.03.
1.03.01.
27
1.03.
1.03.01.
27
1.03.
RKPK 2015
1.03.01.
27
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Meningkatnya kinerja pengelolaan air Air Minum dan Air Limbah minum dan air limbah 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
3.107.699.000
Sabang
7.089.412.500
860.699.000
- Pembuatan MCK dan Tempat Wudhu Jr. Alu jaba Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
102.599.000
APBK
1 paket
- Pembangunan MCK dan Bak Penampungan Air Kuala Lhok Pria Laot Jr. Pria Laot Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
83.100.000
APBK
1 paket
- Pembuatan MCK TPA AL-Murid Jurong Pria Laot Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
70.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan MCK lapangan Volly Cot Damar Gp. Paya Seunara
Paya Seunara
1 paket
70.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan MCK Balai Pertemuan Cot Klah Gp. Paya Seunara
Paya Seunara
1 paket
70.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan MCK jr. Tgk. Syik Alu Kala Gp. Paya
Paya
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan MCK 3 Unit Gp. Ujong Kareung
Ujong Kareung
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Perencanaan teknis
Sabang
1 paket
40.000.000
APBK
1 paket
- Pengawasan teknis
Sabang
1 paket
25.000.000
APBK
1 paket
2.247.000.000
APBK
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Dia.160 mm WTP Aneuk Laot - Aneuk Laot Dalam sepanjang 3000 M
Aneuk Laot
1 paket
1.050.000.000
APBK
1 paket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Dia.110 mm Sp. TK. Pembina By Pass- Reservoir AURI sepanjang 1000 M
Cot Ba'U
1 paket
300.000.000
APBK
1 paket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Dia.90 mm Ktr. BPN - Ktr. PU/Ex.Ktr BPKS sepanjang 650 M
Kuta Barat
1 paket
250.000.000
APBK
1 paket
Lanjutan pembenahan sambungan rumah (SR)
Sabang
1 paket
500.000.000
APBK
1 paket
Perencanaan teknis
sabang
1 paket
84.000.000
APBK
1 paket
Pengawasan teknis
Sabang
1 paket
63.000.000
APBK
1 paket
06 Pengembangan distribusi air minum
Dinas PU - 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.03.
1.03.01.
28
1.03.
1.03.01.
28
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Pengendalian Banjir
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya pengendalian banjir
1.03.01.
28
09 Pembangunan prasarana pengaman pantai
03
28
1.03.
1.03.01.
30
1.03.
1.03.01.
30
RKPK 2015
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 1.236.472.886
200.000.000 1 paket
10 Pembangunan tanggul pemecah ombak
200.000.000
APBK
1 paket
APBK
1 paket
100.000.000
- Perencanaan Tanggul Pemecah Ombak Beurawang 01
8
Target Capaian Kinerja
1.500.000.000
- DED Prasarana Pengaman Pantai Kota Sabang
1.03.
Catatan Penting
1 paket
12 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
100.000.000
1.200.000.000
- DED Prasarana Pengendali Banjir Kota Sabang
Kota Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan/rehab berat saluran di belakang kantor Keuchik Cot Abeuk
Cot Abeuk
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan dam alur di Jurong Ulee Krueng
Balohan
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam alur Jr. Alue Jaya Batee Shok
Batee Shok
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan dam sepanjang alur daerah rawan banjir Jr. Blang Tunong dan Jr. Lhok Ceko Lam Kuta
Balohan
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
- Pemindahan Alur samping Kolam Air Panas menuju keluar Tanggul Pemecah Ombak
Keunekai
1 paket
500.000.000
APBK
1 paket
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan
02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan
10.010.393.600 Sabang
13.742.390.599
6.226.029.000
- Pengaspalan jalan Cot Hanjadeh (Koramil Balai) Gp. Aneuk Laot
Aneuk Laot
1 paket
250.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan menuju pemukiman baru warga Aneuk Laot di Jr. Putroe Bungsu
Aneuk Laot
1 paket
175.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan Cot Leumik Meuntah Gp. Batee Shok
Batee Shok
1 paket
300.000.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
- Pembangunan jalan aspal dari Lapangan Bola ke Leguna Gapang Gp. Iboih
Iboih
1 paket
375.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan jalan setapak di Jr. Iboih Gp. Iboih
Iboih
1 paket
125.000.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan baru Jurong Mata Ie Gp. Anoi Itam
Anoi Itam
1 paket
375.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan baru Jr. Mulia RT. 02 Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan baru depan rumah Irfani Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan Lhok Batee hingga tembok Jr. Lhok Batee Gp. Cot Abeuk
Cot Abeuk
1 paket
250.000.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan Alu Pudeng dari Jr. Blang ke Jr. Lhok Gp. Keunekai
Keunekai
1 paket
187.500.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan padat karya Jr. Mata Ie dan jalan Jr. Lhok Igeuh
Ujong Kareung
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan menuju Cot Abeuk Jr. Merlo Gp. Beurawang
Beurawang
1 paket
62.500.000
APBK
1 paket
- Pembangunan jalan masuk ke TPU Pante Jaya Jr. Pante Jaya Gp. Ie Meulee
Ie Meulee
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Rehab Jalan jurong sejahtera Gp. Cot Abeuk
Cot Abeuk
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan Jalan Alu Thoe Gp. Balohan
Balohan
1 paket
503.578.000
APBK
1 paket
- Pembangunan Jalan Ulee Kreung Gp. Balohan
Balohan
1 paket
694.422.000
APBK
1 paket
- Pembuatan Jalan Mon Lhok jr. pante jaya Gp. Paya
Paya
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pengaspalan jalan depan kantor keuchik jr. teupin bada Gp. Beurawang
Beurawang
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembangunan jalan setapak dan jembatan Tani Jr. Mesjid Gp. Paya Seunara
Paya Seunara
1 paket
172.091.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan setapak menuju rumah Rustam Jr. Cot Damar Gp. Paya Seunara
Paya Seunara
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
- Pembuatan jalan Setapak Lampoh UDKP Gp. Keunekai
Keunekai
1 paket
137.683.000
APBK
1 paket
- Rehab Jalan Setapak Paving Block – Teupin Srikui Jurong Teupi Layee Gp. Iboih
Iboih
1 paket
125.842.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.03.
1.03.01.
30
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.03.01.
30
RKPK 2015
1.03.01.
30
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Iboih
1 paket
33.684.000
APBK
1 paket
Pembuatan Jalan Setapak Samping kantor Lurah Iboih Gp. Iboih
Iboih
1 paket
48.204.000
APBK
1 paket
Pembuatan Berem jalan Gp. Krueng Raya Depan mesjid Gp. Krueng Raya
Krueng Raya
1 paket
200.000.000
APBK
1 paket
Pembuatan Jalan Setapak Kuburan Umum Lhok Drien Gp. Krueng Raya
Krueng Raya
1 paket
141.947.000
APBK
1 paket
Pengaspalan jalan Jr. Dapu Bata RT. 04 Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
Pembuatan jalan baru RT. 03 Jr. Mulia Gp. Cot Ba'U
Cot Ba'U
1 paket
100.000.000
APBK
1 paket
Pemasangan Paving Blok pada balai warga Empat Jurong
Sabang
1 paket
90.000.000
APBK
1 paket
Pembangunan Jalan Alue Thoe Gp. Balohan
Balohan
1 paket
503.578.000
APBK
1 paket
Perencanaan Teknis
Sabang
1 paket
150.000.000
APBK
1 paket
Pengawasan Teknis
Sabang
1 paket
125.000.000
APBK
1 paket
3.553.964.600
APBK
09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Sabang 16 paket
3.059.780.000
16 paket
- Sharing DAK
1 paket
140.000.000
1 paket
- BOP
1 paket
42.000.000
1 paket
- Perencanaan teknis
Sabang
1 paket
178.391.200
1 paket
- Pengawasan Teknis
Sabang
1 paket
133.793.400
1 paket
15 Pembangunan Jalan Lingkungan
Panjang jalan linkungan dalam kondisi baik
Sabang
15.000.000
- BOP Otsus 1.03.
8
Target Capaian Kinerja
Pembuatan jalan Setapak Beton Menuju Pantai Samping Toko /penginapan Kncir Land Jr. Iboih Gp. Iboih
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
1.03.
Catatan Penting
15.000.000
16 Pembangunan sarana dan prasarana gedung
APBK
215.400.000
- BOP Otsus peningkatan prasarana mesjid
8 paket
99.000.000
APBK
8 paket
- BOP Otsus Lanjutan Pembangunan Mess Sabang di Banda Aceh (Tahap III)
1 paket
116.400.000
APBK
1 paket
Dinas PU - 9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Pengaturan Jasa Konstrusi
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa
1.03.
1.03.01.
33
1.03.
1.03.01.
33
1.03.
1.03.01.
36
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.03.
1.03.01.
36
01 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah
1.04.
1.03.01.
1.04.
1.03.01.
15
1.04.
1.03.01.
15
06 Failitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Sabang
1.04.
1.03.01.
15
09 Pembangunan rumah sehat sederhana
Sabang
06 Pembentukan ULP
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
140.000.000 Sabang
1 tahun
140.000.000
150.000.000 APBK
1 tahun
10.000.000 Sabang
1 tahun
10.000.000
10.000.000 APBK
1 tahun
BIDANG PERUMAHAN
1.04.
1.03.01.
16
1.04.
1.03.01.
16
Program Pengembangan Perumahan
Terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
775.000.000
1 tahun
19.000.000.000
175.000.000
APBK
1 tahun
600.000.000
APBK
- Perencanaan
Sabang
1 paket
360.000.000
APBK
1 paket
- BOP
Sabang
1 tahun
240.000.000
APBK
1 tahun
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Terwujudnya lingkungan perumahan yang sehat dan tidak kumuh
07 Sanitasi Linkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
307.000.000 Sabang
1.382.838.061
1 paket
1 paket
- Sharing DAK
1 tahun
140.000.000
APBK
1 tahun
- BOP
1 tahun
42.000.000
APBK
1 tahun
1.04.
1.03.01.
16
08 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
Sabang
1 tahun
50.000.000
APBK
1 tahun
1.04.
1.03.01.
16
09 Fasilitasi stimulan perumahan swadaya
Sabang
1 paket
75.000.000
APBK
1 paket
1.04.
1.03.01.
17
1.04.
1.03.01.
30
RKPK 2015
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 10 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
70.000.000 Sabang
1 paket
70.000.000
79.901.463 APBK
1 paket
Dinas PU - 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Meningkatnya cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.04.
1.03.01.
19
1.04.
1.03.01.
19
05 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Sabang
1 paket
90.000.000
APBK
1 paket
1.04.
1.03.01.
19
07 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Sabang
1 paket
60.000.000
APBK
1 paket
1.04.
1.03.01.
19
08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Sabang
1 paket
550.000.000
APBK
1 paket
1.06.
1.03.01.
21
1.06.
1.03.01.
21
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Sabang
1 dokumen
10.000.000
APBK
1 dokumen
10.000.000
1.06.
1.03.01.
21
22 Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Sabang
1 tahun
50.000.000
APBK
1 tahun
50.000.000
1.06.
1.03.01.
21
36 Pengumpulam, Pengolahan data dan Informasi
Sabang
1 dokumen
600.000.000
APBK
1 dokumen
RKPK 2015
700.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersusunnya RENJA-SKPD
829.829.286
660.000.000
60.000.000
Dinas PU - 11
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN APBK SABANG Tahun 2015 No
Rekening
SKPK
Usulan Renja SKPK Tahun 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
1
1.01.01.
Dinas Pendidikan
Rp
2
1.01.02.
Sekretariat MPD
Rp
1.110.218.243
3
1.02.01.
Dinas Kesehatan
Rp
14.858.533.096
4
1.02.02.
RSUD
Rp
15.017.464.762
5
1.03.01.
Dinas Pekerjaan Umum
Rp
39.976.501.520
6
1.06.01.
Bappeda
Rp
6.115.700.000
7
1.07.01.
Dishubkominfo
Rp
9.575.945.235
8
1.08.02.
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
Rp
12.490.945.831
9
1.08.03.
Badan Lingkungan Hidup
Rp
1.665.725.394
10
1.10.01.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp
1.574.028.371
11
1.13.01.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Rp
2.575.153.396
12
1.17.01.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
6.785.703.396
13
1.17.02.
Sekretariat MAA
Rp
2.039.616.576
14
1.18.01.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Rp
11.685.973.976
15
1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rp
1.779.820.252
16
1.19.02.
Kantor Satpol PP dan WH
Rp
9.413.143.969
17
1.19.03.
BPBD
Rp
1.205.976.940
18
1.20.03.
Sekretariat Daerah Kota
Rp
22.836.688.795
19
1.20.04.
Sekretariat DPRK
Rp
11.299.884.906
20
1.20.05.
DPPKKD
Rp
8.264.674.679
21
1.20.06.
Inspektorat
Rp
1.636.555.478
22
1.20.07.
Kecamatan Sukakarya
Rp
1.449.754.015
23
1.20.08.
Kecamatan Sukajaya
Rp
1.399.519.717
24
1.20.09.
BKPP
Rp
4.787.564.047
25
1.20.10.
MPU
Rp
1.520.527.927
26
1.20.11.
Dinas Syariat Islam
Rp
5.385.411.992
27
1.20.12.
KP2TSP
Rp
3.392.114.920
28
1.20.13.
Sekretariat Korpri
Rp
748.983.150
29
1.20.14.
Sekretariat Baitul Mal
Rp
4.289.319.573
30
1.22.01.
BPM, KB dan PP
Rp
4.667.965.186
31
1.24.01.
Kantor Arsip Daerah, Dokumentasi dan Perpustakaan
Rp
6.267.341.288
32
2.01.01
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
Rp
5.522.689.192
33
2.05.01.
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rp
3.177.759.335
34
2.07.01.
Disperindagkop dan UMKM
Rp
6.000.276.477
TOTAL
Rp
273.372.878.665
42.855.397.032
TABEL 5.1.4. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
RUMAH SAKIT UMUM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.02. 1.02.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KESEHATAN 1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.017.464.762
15.742.782.538
2.437.717.500
2.681.489.250
1.02.
1.02.02.
01.
1.02.
1.02.02.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan
7.562.500
12 bulan
8.318.750
1.02.
1.02.02.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
772.200.000
12 bulan
849.420.000
1.02.
1.02.02.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tercapainya penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan
850.000
12 bulan
935.000
1.02.
1.02.02.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tercapainya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
890.300.000
12 bulan
979.330.000
1.02.
1.02.02.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya penyediaan jasa alat tulis kantor
12 bulan
40.000.000
12 bulan
44.000.000
1.02.
1.02.02.
01.
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000
12 bulan
44.000.000
1.02.02.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya penyediaan instalasi
12 bulan
1.02.
12 bulan
35.400.000
12 bulan
38.940.000
listrik/penerangan gedung kantor
1.02.
1.02.02.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
200.000.000
12 bulan
220.000.000
1.02.
1.02.02.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
6.380.000
12 bulan
7.018.000
1.02.
1.02.02.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Tercapainya penyediaan makanan dan minuman rapat
12 bulan
54.230.000
12 bulan
59.653.000
RKPK 2015
RSUD - 1
1.02.
1.02.02.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tercapainya penyediaan dana untuk rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
300.795.000
12 bulan
330.874.500
1.02.
1.02.02.
01.
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Tercapainya penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran
12 bulan
90.000.000
12 bulan
99.000.000
1.02.
1.02.02.
02.
1.02.
1.02.02.
02.
03. Pengadaan Perlengkapan Gedung/kantor
Tercapainya penyediaan perlengkapan gedung kantor
1 paket
33.880.000
1 paket
37.268.000
1.02.
1.02.02.
02.
24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/oprasianal
12 bulan
180.730.000
12 bulan
198.803.000
1.02.
1.02.02.
02.
28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Tercapainya pemeliharaan rutin berkala Kantor rutin berkala peralatan
12 bulan
74.500.000
12 bulan
81.950.000
1.02.
1.02.02.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.
1.02.02.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.
1.02.02.
05.
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya peningkatan kompetensi SDM medis dan paramedis
12 bulan
22.000.000
12 bulan
24.200.000
1.02.
1.02.02.
05.
04. Peningkatan SDM Medis dan Paramedis (Dana Otsus)
Terpenuhinya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat
12 bulan
450.000.000
12 bulan
495.000.000
1.02.
1.02.02.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.
1.02.02.
06.
1.02.
1.02.02.
15.
1.02.
1.02.02.
15.
1.02.
1.02.02.
16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.
1.02.02.
16.
08. Pengadaan peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk obat generik esensial
Tercapainya kebutuhan peralatan dan perbekalan
12 bulan
644.561.880
12 bulan
709.018.068
1.02.
1.02.02.
16.
11. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Tercapainya kebutuhan pelayanan dokter spesialis
12 bulan
1.369.690.000
12 bulan
1.506.659.000
1.02.
1.02.02.
16.
20. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tercapainya Peningkatan Derajat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Masyarakat Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBH CHT)
12 bulan
140.334.060
12 bulan
154.367.466
RKPK 2015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
289.110.000
472.000.000
519.200.000
2.200.000
Tercapainya penyusunan laporan kinerja SKPD
12 bulan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
318.021.000
2.200.000
2.420.000
12 bulan
3.800.000.000 Tersedianya Obat dan perbekalan
12 bulan
3.800.000.000
2.420.000
4.180.000.000 12 bulan
2.154.585.940
4.180.000.000
2.370.044.534
RSUD - 2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.800.000
6.380.000
1.06.
1.02.02.
21.
1.06.
1.02.02.
21.
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Tercapainya penyusunan rencana kerja SKPK
2 dok
2.500.000
2 dok
2.750.000
1.06.
1.02.02.
21.
22. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tercapainya monitoring dan
1 dok
3.300.000
1 dok
3.630.000
1.02.
1.02.02.
23.
1.02.
1.02.02.
23.
07. Penyusunan Profil Kesehatan Rumah Sakit
Tercapainya penyusunan profil kesehatan rumah sakit
1.02.
1.02.02.
23.
08. Pelayanan Sertifikasi dan Kalibrasi Peralatan
Tercapainya sertifikasi dan kalibrasi peralatan
1.02.
1.02.02.
26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata
1.02.
1.02.02.
26.
Pembangunan Laboratorium RSUD Kota Sabang Pembangunan Laboratorium RSUD Kota (Dana Otsus) Sabang
1 paket
1.658.000.000
1 paket
1.823.800.000
1.02.
1.02.02.
26.
Pengawasan Pembangunan Laboratorium RSUD Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kota Sabang (Dana Otsus) RSUD Kota Sabang
1 paket
49.740.000
1 paket
-
1.02.
1.02.02.
26.
Pengadaan Alat Pengolah limbah Padat (Incenerator)
1 paket
649.877.000
1 paket
-
1.02.
1.02.02.
27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
1.02.
1.02.02.
27.
01. Pemeliharaan rutin/berkala RS
Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 bulan
186.658.223
12 bulan
205.324.045
1.02.
1.02.02.
27.
17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Tercapainya pemeliharaan alat-alat RS dan alat-alat medis
12 bulan
200.000.000
12 bulan
220.000.000
1.02.
1.02.02.
28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.
1.02.02.
28.
Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.20.
1.02.02.
36.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.20.
1.02.02.
36.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional & Daerah
24.771.783
27.248.961
1 dok
3.900.000
1 dok
4.290.000
12 bulan
20.871.783
12 bulan
22.958.961
2.357.617.000
Tersedianya Pengadaan alat Pengolah Limbah Padat (Incenerator)
1.823.800.000
386.658.223
425.324.045
3.018.504.316 Tercapainya pelayanan kesehatan melalui JKN
1 tahun
3.320.354.748
3.018.504.316
1 tahun
68.500.000 Tercapainya peringatan hari-hari besar nasional
1 kegiatan
68.500.000 1 kegiatan
68.500.000
-
RKPK 2015
3.320.354.748
-
93
68.500.000
-
RSUD - 3
TABEL 5.1.16. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.19. 1.19.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.413.143.969 Penyediaan Administrasi Perkantoran
Satpol PP WH
APBK
1.19.
1.19.02.
01.
1.19.
1.19.02.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.
1.19.02.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.
1.19.02.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16 item
6.000.000
16 item
7.000.000
1.19.
1.19.02.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
44 item
25.000.000
44 item
29.000.000
1.19.
1.19.02.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80 item
9.000.000
80 item
10.500.000
1.19.
1.19.02.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 item
6.500.000
10 item
75.000.000
1.19.
1.19.02.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 item
100.000.000
1 item
100.000.000
1.19.
1.19.02.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
4 item
7.000.000
4 item
9.000.000
1.19.
1.19.02.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19.
1.19.02.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.19.
1.19.02.
01.
19. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
RKPK 2015
5.728.820.000
14.518.089.816
160 lembar 4 rekening
330 orang 25 kali 237 orang
3.300.000 42.020.000
2.100.000.000 130.000.000 3.300.000.000
6.191.200.000 160 lembar 4 rekening
330 orang 25 kali 237 orang
3.700.000 37.000.000
2.200.000.000 120.000.000 3.600.000.000
Satpol PP, WH - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Sabang
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.19.
1.19.02.
02.
1.19.
1.19.02.
02.
1.19.
1.19.02.
02.
Pembuatan Pagar Sel Hewan
- -
-
75 unit
135.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pembuatan Sekat Sel Hewan
- -
-
5 unit
20.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Meja 1/2 Biro
- -
-
10 unit
20.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Meja Biro
- -
-
5 unit
15.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kursi Staf
- -
-
10 unit
7.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Laptop
- -
-
3 unit
60.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Komputer PC
- -
-
5 unit
55.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Filling Kabinet
- -
-
5 unit
36.300.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kenderaan Roda 2
- -
-
2 unit
60.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kenderaan Roda 2 (Patwal)/Operasional dan Mobil Patroli
3 unit
80.000.000
5 unit
95.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kenderaan Roda 4 (Mobil Patroli Satpol PP dan WH)
- -
-
1 unit
400.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kenderaan Truck
- -
-
1 unit
605.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pengadaan Kenderaan Crane (Mobil Derek)
- -
-
1 unit
605.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21 item
275.000.000
1 item
38.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
9 unit
140.000.000
9 unit
150.000.000
1.19.
1.19.02.
02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Elektronik/Meubeulair/Kantor
5 Item
8.000.000
5 Item
8.500.000
RKPK 2015
42. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
558.000.000 1 unit
55.000.000
2.309.800.000 APBK
- -
-
Satpol PP, WH - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.19.
1.19.02.
03.
Prpgram Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.
1.19.02.
03.
02. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta beserta Perlengkapannya
1.19.
1.19.02.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.
1.19.02.
05.
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 orang
1.19.
1.19.02.
05.
02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 kegiatan
1.19.
1.19.02.
05.
04. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Diklat PPNS)
-
1.19.
1.19.02.
05.
04. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja (Diksar Anggota Satpol PP dan WH)
1.19.
1.19.02.
05.
05. Bimbingan Mental dan Pembinaan Disiplin Anggota Satpol PP dan WH
1.19.
1.19.02.
06.
1.19.
1.19.02.
06.
1.19.
1.19.02.
15.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.
1.19.02.
15.
Pemeliharaan Sel Hewan dan Hewan Tangkapan
1.19.
1.19.02.
16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.
1.19.02.
16.
06 Monitoring dan Evaluasi (Dalmas)
1.19.
1.19.02.
16.
06 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
RKPK 2015
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Kedisiplinan Petugas Pol PP di Kota Sabang
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
250.000.000 Sabang
350 stel
Jumlah Pol PP dan WH yang Mengikuti Diklat dan Bimtek
250.000.000
2.521.000.000 APBK
350 stel
710.000.000
171 orang - -
Ketepatan Waktu Penyusunan RKA, Laporan Keuangan dan LAKIP
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
Catatan Penting
60.000.000
1.100.000.000 APBK
100.000.000
5 orang
Tingkat Kebisingan dan Gangguan Masyarakat yang Berkurang
190.000.000
-
5 orang
150.000.000
550.000.000
171 orang
600.000.000
-
330 orang
95.000.000
5.500.000
6.000.000
APBK
1 dokumen
2 sel
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan di Kabupaten/ Kota
65.000.000
1 kegiatan
5.500.000
1 dokumen
315.000.000
40.000.000
-
2 sel
772.308.987
30 orang
40.000.000
8 item
597.000.000
6.000.000
40.000.000
839.886.024
APBK
30 orang
60.000.000
8 item
649.000.000
Satpol PP, WH - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.19.
1.19.02.
16.
1.19.
1.19.02.
16.
1.06.
1.19.02.
21.
1.06.
1.19.02.
21.
1.20.
1.19.02.
35.
1.20.
1.19.02.
35.
1.20.
1.19.02.
36.
1.20.
1.19.02.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
04 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah - Pengadaan Senjata Api dan Amunisi
1 unit
30.000.000
- Pengadaan Kontruksi Bangunan (Sel Tahanan Pelanggar Perda/Qanun)
1 paket
30.000.000
1 kegiatan
75.308.987
11. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP& WH dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kualitas Perencanaan Pembangunan SKPK 21 Penyusunan Renja SKPK
Program Pembinaan Syariat Islam
2 dokumen
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Berkurang
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kesadaran Anggota Pol PP dan WH dalam Memperingati Hari-hari Besar Nasional/Daerah 01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
APBA 1 kegiatan
2 dokumen
1.181.808.951 200 pel
1.146.808.951
Sabang
15 sek
35.000.000
1 keg
203.206.031
4.000.000
1.285.217.234 APBK
200 pel
1.245.217.234
12 sek
40.000.000
203.206.031 Sabang
90.886.024
4.000.000
3.500.000
Sabang
40.000.000 -
3.500.000 Sabang
01 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Kegiatan Saweu Sikula
1 unit
220.986.558 APBK
1 keg
220.986.558
Satpol PP, WH - 4
TABEL 5.1.13. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.17. 1.17.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 1.17.02.
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.039.616.576 Penyediaan Administrasi Perkantoran
1.17.
1.17.02.
01.
1.17.
1.17.02.
01.
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
800.000
12 bulan
800.000
1.17.
1.17.02.
01.
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan
17.000.000
12 bulan
17.000.000
1.17.
1.17.02.
01.
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3 buah
875.000
3 buah
875.000
1.17.
1.17.02.
01.
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
4.661.813
12 bulan
5.361.085
1.17.
1.17.02.
01.
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
5.987.487
12 bulan
6.885.610
1.17.
1.17.02.
01.
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
6.665.400
12 bulan
7.665.210
1.17.
1.17.02.
01.
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
3.023.235
12 bulan
3.476.800
1.17.
1.17.02.
01.
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 paket
85.500.000
10 paket
98.325.000
1.17.
1.17.02.
01.
15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
12 bulan
3.036.000
12 bulan
3.036.000
1.17.
1.17.02.
01.
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
5.750.000
12 bulan
6.125.000
1.17.
1.17.02.
01.
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan
75.000.000
12 bulan
75.000.000
RKPK 2015
Sabang
208.298.935
2.193.262.152 APBK
224.549.705
Sekretariat MAA - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana/Aparatur yang memadai
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.17.02.
02.
1.17.
1.17.02.
02.
22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
1.17.
1.17.02.
02.
23. Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor
1.17.
1.17.02.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
12 bulan
10.000.000
12 bulan
10.000.000
1.17.
1.17.02.
02.
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
10.000.000
12 bulan
15.000.000
1.17.
1.17.02.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.17.
1.17.02.
03
1.17.
1.17.02.
05.
1.17.
1.17.02.
04
1.17.
1.17.02.
06
1.17.
1.17.02.
06
1.17.
1.17.02.
15.
1.17.
1.17.02.
15.
01 Sosialisas/aktualisasi Adat dan Adat dan Istiadat Aceh
1.17.
1.17.02.
15.
06 Peningkatan Kapasitas Majelis Adat Aceh
1.17.
1.17.02.
15.
07 Pelatihan bagi Tokoh Adat tentang Peradilan Adat (Musrembang)
1.17.
1.17.02.
15.
08 Pelatihan Upacara Adat
2 kendaraan
Meningkatnya Kelengkapan dan Atribut Aparatur
Sabang
Meningkatnya SDM Aparatur
Sabang
Meningkatnyua Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Sabang
2 kendaraan
APBK
6.000.000
Sabang
10 Stel
2 kegiatan
6.000.000
20.000.000 5 Paket
5 Paket
APBK
5.000.000
497.718.725
37.400.000
6.000.000 10 Stel
20.000.000
5.000.000
1 dokumen
Program Pengembangan Kekayaan Budaya Terealisasi
9.984.875
20.000.000 5 orang
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya
57.384.875
34.000.000
6.000.000 10 stel
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBK
8.682.500
01 Pengadaan Pakaian Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
52.682.500
Target Capaian Kinerja
1.17.
RKPK 2015
Sabang
Catatan Penting
20.000.000
10.000.000
1 Keg
1 Keg
APBK
10.000.000
520.544.377
107.487.105
2 Keg
2 Keg
118.235.815
269.462.192
12 Bulan
12 Bulan
269.462.192
1 kegiatan
55.769.428
1 Keg
1 Keg
61.346.370
1 kegiatan
65.000.000
1 Keg
1 Keg
71.500.000
12 bulan
Sekretariat MAA - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Program Pengelola Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terealisasi
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.17.02.
16
1.17.
1.17.02.
16
14 Pengadaan Peralatan perkawinanPinengset/ptrophang
1 paket
1.17.
1.17.02.
16
15 Penyusunan Qanun/Perda Muhakamah
1 qanun
1.17.
1.17.02.
16
16 Rapat Kerja Tahunan
1 kegiatan
1.17.
1.17.02.
16
17 Rapat Koordinasi dalam Rangka penegakan Kembali Hukum Adat
1.17.
1.17.02.
16
36 sayembara penulisan tentang hukum adat dan adat istiadat
1 kegiatan
125.854.000
1 kegiatan
134.439.400
1.17.
1.17.02.
16
37 Pengadaan Seragam Adat Bagi Pengurus Lembaga MAA
1 paket
165.000.000
1 paket
181.500.000
1.17.
1.17.02.
16
38 Pembinaan Keragaman Budaya/adat istiadat
1 kegiatan
165.611.600
1 kegiatan
182.172.760
1.17.
1.17.02.
16
39 Pelatihan Seumapa dan Proses adat Perkawinan
1 kegiatan
57.200.000
1 kegiatan
62.920.000
1.17.
1.17.02.
17.
1.17.
1.17.02.
18
06 Dialog/sosialisasi untuk generasi muda, mahasiswa dan pelajar mengenai adat istidadat dan hukum adat
1 kegiatan
1.17.
1.17.02.
18
21 dialog/pertemuan tokoh-tokoh adat, ulama dan cendikiawan
- -
1.17.
1.17.02.
18.
1.17.
1.17.02.
18.
RKPK 2015
Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Penyambutan Tamu dan Peusijuk Pejabat dalam dan Luar Negeri
1.165.574.011
8
Target Capaian Kinerja
1.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Sabang
Catatan Penting
12 bulan
Program Pengelolaan Keragaaman Budaya Terealisasi
Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sabang
1 paket
82.500.000
1 qanun
108.000.000
1 kegiatan
296.408.411
12 bulan
APBK
90.750.000 107.000.000 323.354.630
-
-
32.400.000
181.500.000
70.942.405
70.942.405
32.400.000
12 bulan
1.263.636.790
165.000.000
70.942.405
Sabang
APBK
1
kegiatan
APBK
70.942.405
39.204.000
12 bulan
39.204.000
Sekretariat MAA - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.06.
1.17.02.
21.
1.06.
1.17.02.
21.
1.20.
1.17.02.
36.
1.20.
1.17.02.
36.
RKPK 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Terealisasi
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Sabang
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPK Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terealisasinya Kegiatan Kebangsaan/Daerah 01 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
4.500.000 12 bulan
Sabang
4.500.000 7.000.000
12 bulan
5.175.000
7.000.000
12 bulan APBK
5.175.000 7.000.000
12 bulan
7.000.000
Sekretariat MAA - 4
TABEL 5.1.25. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.10.
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA BELANJA LANGSUNG Program Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
1.20.
1.20.10.
01.
1.20.
1.20.10.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat
1.20.
1.20.10.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya listrik, telepon dan air untuk MPU kantor dan rumah dinas MPU
1.20.
1.20.10.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya lingkungan kerja yang bersih MPU & nyaman
1.20.
1.20.10.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya penyediaan alat tulis kantor
1.20.
1.20.10.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.
1.20.10.
01.
1.20.
1.20.10.
1.20.
1.20.
RKPK 2015
Catatan Penting
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
MPU
706 lembar
1.520.527.927
1.420.835.995
243.750.000
276.400.000
750.000
APBK
24.500.000
APBK
12 bulan
4.000.000
APBK
12 bulan
5.000.000
MPU
12 bulan
7.000.000
APBK
12 bulan
8.000.000
Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
MPU
12 bulan
10.000.000
APBK
12 bulan
12.000.000
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya bahan alat listrik dan elektronik
MPU
1 unit
4.500.000
APBK
1 unit
5.500.000
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
MPU
12 bulan
35.000.000
APBK
12 bulan
50.000.000
1.20.10.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
MPU
12 bulan
4.000.000
APBK
12 bulan
7.000.000
1.20.10.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan MPU minuman untuk rapat dan pelayanan tamu
12 bulan
12.000.000
APBK
12 bulan
13.000.000
3 rekening
716 lembar 3 rekening
900.000 25.000.000
Sekr. MPU - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.20.
1.20.10.
01.
1.20.
1.20.10.
01.
1.20.
1.20.10.
02.
1.20.
1.20.10.
02.
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional
MPU
1 unit
230.000.000
APBK
-
1.20.
1.20.10.
02.
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala MPU terhadap Tempat Kerja
1 unit
6.000.000
APBK
1 unit
7.000.000
1.20.
1.20.10.
02.
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkalaterhadap Kendaraan Dinas/ Operasional
MPU
6 unit
16.000.000
APBK
7 unit
15.000.000
1.20.
1.20.10.
02.
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala MPU terhadap Peralatan Gedung Kantor
13 unit
7.400.000
APBK
13 unit
8.000.000
1.20.
1.20.10.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.
1.20.10.
03.
1.20.
1.20.10.
05.
1.20.
1.20.10.
05.
1.20.
1.20.10.
06.
1.20.
1.20.10.
06.
RKPK 2015
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Tersedianya anggaran biaya dan URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Daerah perjalanan dinas ke luar daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DANPendukung PERSANDIAN 19. Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya penyediaan jasa tenaga Administrasi Perkantoran pendukung administrasi perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
MPU
12 bulan
112.000.000
APBK
12 bulan
120.000.000
MPU
2 orang
30.000.000
APBK
2 orang
30.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
259.400.000
40.000.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pengurus MPU dan pegawai sekretariat MPU
MPU
12 bulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000
Tersedianya SDM yang handal dan profesional
MPU
3 orang
30.000.000
APBK
12 bulan
MPU
1 laporan
7.000.000
42.000.000
38.000.000 APBK
3 orang
7.000.000
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0
42.000.000
30.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000
38.000.000
9.000.000
APBK
1 laporan
9.000.000
Sekr. MPU - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
21.
Program Pembangunan Daerah URUSANPerencanan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN 20 KEPEGAWAIAN Penyusunan Rencana Strategis SKPK Tersedianya dokumen Renstra SKPK
Kota Sabang
1 dokumen
7.000.000
APBK
1 dokumen
9.000.000
1.20.10.
21.
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Kota Sabang
2 dokumen
7.000.000
APBK
2 dokumen
9.000.000
1.20.
1.20.10.
32.
1.20.
1.20.10.
32.
1.20.
1.20.10.
33.
1.20.
1.20.10.
33.
01 Pembinaan dan Pengkaderan Ulama
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengkaderan Ulama
Kota Sabang
15 orang
1.20.
1.20.10.
33.
02 Silaturrahmi Ulama se-Kota Sabang
Terlaksananya silahturrahmi ulama seKota Sabang
Kota Sabang
1.20.
1.20.10.
33.
Raker Lintas Sektoral
Terlaksananya rapat kerja litas sektoral
1.20.
1.20.10.
33.
Muzakarah Ulama tentang Wisata Islami
1.20.
1.20.10.
33.
1.20.
1.20.10.
33.
1.20.
1.20.10.
36.
1.20.
1.20.10.
36.
1.06.
1.20.10.
21.
1.06.
1.20.10.
1.06.
RKPK 2015
Tersedianya dokumen Renja SKPK
14.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Umum Pemerintah Kecamatan 04 Pembinaan Kegiatan Keagaman
18.000.000
54.468.015 Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan
Kota Sabang
4 hari
Program Peningkatan Kualitas Ulama
54.468.015
59.233.966 APBK
6 hari
792.770.148
59.233.966
862.137.536
570.000.000
APBK
15 orang
18 kali
47.000.000
APBK
18 kali
50.137.536
Kota Sabang
1 kali
80.000.000
APBK
1 kali
85.000.000
Terlaksananya wisata yang islami
Kota Sabang
1 kali
50.000.000
APBK
1 kali
55.000.000
03 Safari Jum'at
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang syariat islam
Kota Sabang
16 kali
33.770.148
APBK
18 kali
40.000.000
05 Pembinaa Mental Keagamaan bagi Siswa/i
Terhindarnya siswa-siswi dari pengaruh ajaran yang tidak benar
Kota Sabang
12.000.000
APBK
3 sekolah
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Tersedianya pelaksanaan peringatan hari- Kota Sabang dan Daerah hari besar nasional dan daerah
3 sekolah
79.139.764 12 bulan
79.139.764
612.000.000
20.000.000
86.064.493 APBK
1 %
86.064.493
Sekr. MPU - 3
TABEL 5.1.29. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT BAITUL MAL Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.14.
SEKRETARIAT BAITUL MAL BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.
1.20.14.
01.
1.20.
1.20.14.
01.
'01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sabang
150 lembar
1.20.
1.20.14.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
Tersedianya Listrik, Telpon Air untuk Kantor / R. Dinas
Sabang
1.20.
1.20.14.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Administrasi Keuangan
1.20.
1.20.14.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.
1.20.14.
01.
1.20.
1.20.14.
1.20.
4.289.319.573
4.430.530.036
221.700.000
235.700.000
300.000
APBK
150 lembar
12 bulan
20.000.000
APBK
12 bulan
25.000.000
Sabang
12 bulan
400.000
APBK
12 bulan
600.000
Terciptanya Lingkungan Kerja yg bersih dan Nyaman
Sabang
12 bulan
6.000.000
APBK
12 bulan
8.000.000
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Pegawai
Sabang
12 bulan
25.000.000
APBK
12 bulan
30.000.000
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan Sabang dan Pengandaan
12 bulan
30.000.000
APBK
12 bulan
35.000.000
1.20.14.
01.
12. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bng. Kantor
tersedianya Bahan Alat Listrik dan elektronik
12 bulan
3.000.000
APBK
12 bulan
5.000.000
1.20.
1.20.14.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31 item
42.000.000
1.20.
1.20.14.
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sabang
3 media
5.000.000
APBK
3 media
5.500.000
1.20.
1.20.14.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat dan Pelayanan Tamu
Sabang
12 bulan
20.000.000
APBK
12 bulan
22.000.000
RKPK 2015
Sabang
17 item
500.000
27.100.000
Baitul Mal - 1
1.20.
1.20.14.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.
1.20.14.
02.
Program Peningaktan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.
1.20.14.
02.
05. pengadaan kendaraan dinas /oprasional
1.20.
1.20.14.
02.
09. Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.
1.20.14.
02.
22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.
1.20.14.
02.
1.20.
1.20.14.
1.20.
Tersedianya Anggaran Biaya dan Perjalan Sabang Dinas Luar Daerah
12 bulan
70.000.000
APBK
12 bulan
435.000.000
77.000.000
214.500.000
3 unit
300.000.000
2 unit
60.000.000
12 bulan
40.000.000
12 bulan
50.000.000
Tersedianya Pemeliharaan secara Rutin / Sabang Berkala terhadap Tempat Kerja
12 bulan
25.000.000
APBK
12 bulan
27.500.000
24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Sabang terhadap Kenderaan Dinas Operasional
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
55.000.000
02.
28. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Sabang terhadap Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
20.000.000
APBK
12 bulan
22.000.000
1.20.14.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.
1.20.14.
03.
1.20.
1.20.14.
03.
Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20.
1.20.14.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.
1.20.14.
05.
1.20.
1.20.14.
06.
1.20.
1.20.14.
06.
1.06.
1.20.14.
21.
1.06.
1.20.14.
21.
1.20.
1.20.14.
35.
1.20.
1.20.14.
35.
1
Belanja Pegawai
1.20.
1.20.14.
35.
2
Honorarium Non PNS
1.20.
1.20.14.
35.
RKPK 2015
02. Pengadaan Pakaian Dinas
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas untuk/PNS Tersedianya Pakaian Olah Raga untuk/PNS
Sabang
11 orang
Tersedianya SDM yang Profesional
Sabang
7 orang
Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Sabang
1 dokumen
-
- -
25.000.000
2.500.000
Tersedianya Renja SKPD
Sabang
2 dokumen
3.000.000
APBK
7 orang
Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pengurus
11 orang
213.000.000
Sabang
11 orang
6.000.000
-
27.500.000
2.750.000
APBK
1 dokumen
2.750.000
3.300.000 APBK
2 dokumen
3.612.119.573
Sabang
6.600.000
27.500.000
3.000.000
Program Pembinaan Syari'at Islam
Pengadaan Pakaian Dinas
5.000.000
11 orang
2.500.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Renja SKPD
-
25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.600.000
3.300.000
3.928.180.036
APBK -
11 orang - -
249.000.000 -
Baitul Mal - 2
1.20.
1.20.14.
35.
2
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.
1.20.14.
35.
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.
1.20.14.
35.
26
1.20.
1.20.14.
1.20.
50.000.000
60.000.000
Penyaluran Zakat kepada 7 (tujuh) Asnaf yang terdiri dari : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil
Tersalurnya Zakat Kepada Fakir Miskin. Amil, Muallaf, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil
Sabang
12 bulan
2.700.000.000
APBK
12 bulan
2.964.180.036
35.
Pembinaan Muallaf
Terbentuknya Muallaf yang mengerti Agama
Sabang
12 bulan
100.000.000
APBK
12 bulan
100.000.000
1.20.14.
35.
Sosialisasi kepada UPZ, Dinas, Instansi Lembaga Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta dalam Kota Sabang
Terciptanya Pengumpul Zakat yang handal
Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
50.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Pelatihan Baitul Mal Gampong
Terciptanya Kader Baitul Mal Gampong
Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
50.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Pelatihan Kader Dakwah
Terciptanya Kader Dakwah
Sabang
6 bulan
193.119.573
APBK
6 bulan
195.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Sosialisasi ZIS kepada Masyarakat melalui Khutbah Jum'at (1 Paket)
Agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan Zakat
Sabang
12 bulan
100.000.000
APBK
12 bulan
110.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Pelatihan Nazir Harta Waqaf
Terbentuknya Kader Pengelola Harta Agama
Sabang
3 hari
50.000.000
APBK
3 hari
50.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Pendataan Tanah Wakaf dan Harta yang tidak ada pemiliknya
Terealisasinya jumlah Tanah Waqaf dan Harta yang tidak ada pemiliknya
Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
50.000.000
1.20.
1.20.14.
35.
Pembuatan Baliho, Benner , Kalender, Poster dinding dan Iklan Baitul Mal
Sabang
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
50.000.000
1.20.
1.20.14.
36.
Program Penigkatan Wawasan Kebangsaan
1.20.
1.20.14.
36.
RKPK 2015
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
10.000.000 Tersedianya Pelaksanaan Peringatan Hari- Sabang hari Besar Nasional dan Daerah
12 bulan
10.000.000
12.000.000 APBK
12 bulan
12.000.000
Baitul Mal - 3
TABEL 5.1.28. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT KORPRI Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.13.
SEKRETARIAT KORPRI BELANJA LANGSUNG
748.983.150
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
745.102.550
280.506.750
APBK
-
118 lbr
600.000
APBK
-
120 lbr
6.500.000
Sabang
12 bln
14.000.000
APBK
-
12 bln
14.500.000
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Sabang
10 blok
1.000.000
APBK
-
11 blok
1.100.000
08. penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa kebersihan kantor
Sabang
16 item
5.000.000
APBK
-
17 item
4.400.000
01.
10. penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK yang terbeli
Sabang
28 item
7.150.000
APBK
-
30 item
8.000.000
1.20.13.
01.
11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya cetak dan penggandaan data Sabang dan dokumen
6 item
12.820.500
APBK
-
8 item
14.102.550
1.20.
1.20.13.
01.
12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor yang terbeli
Sabang
5 item
4.000.000
APBK
-
10 item
4.500.000
1.20.
1.20.13.
01.
13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediabnya peralatan dan perlengkapan Sabang kantor yang terbeli
8 item
135.136.250
APBK
-
7 item
66.500.000
1.20.
1.20.13.
01.
15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat kabar, majalah, dan buku peraturan perundang-undangan
Sabang
4 item
7.000.000
APBK
-
4 item
9.000.000
1.20.
1.20.13.
01.
17. penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum harian
Sabang
8.800.000
APBK
-
1.20.
1.20.13.
01.
1.20.
1.20.13.
01.
01. penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa Surat menyurati
Sabang
1.20.
1.20.13.
01.
02. penyedian jasa komunikasi, SDA dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, SDA, dan listrik
1.20.
1.20.13.
01.
07. penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.
1.20.13.
01.
1.20.
1.20.13.
1.20.
RKPK 2015
12 bln
230.102.550
12 bln
9.500.000
Sekr. Korpri - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
18. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar PEMERINTAHAN Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, UMUM, daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 19. Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi yang terbeli
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
1.20.
1.20.13.
01.
1.20.
1.20.13.
01.
1.20.
1.20.13.
02.
Program Peningkatan Saranan dan Prasaranan Aparatur
1.20.
1.20.13.
02.
05. Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan kenderaan dinas/operasional
1.20.
1.20.13.
02.
22. pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaa rutin/berkala gedung Sabang kantor
1.20.
1.20.13.
02.
24. pemeliharaan rutin /berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaa rutin/berkala kenderaan Dinas
1.20.
1.20.13.
02.
28. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.
1.20.13.
03.
1.20.
1.20.13.
03.
Pengadaan pakaian olah raga Dewan pengurus dan sekretariat Kopri
1.20.
1.20.13.
05.
1.20.
1.20.13.
05.
1.20.
1.20.13.
06.
1.20.
1.20.13.
06.
1.06.
1.20.13.
21.
1.06.
1.20.13.
21.
RKPK 2015
-
Sabang
ls
20.000.000
APBK
-
57.500.000
APBK
1 Unit
20.000.000
APBK
-
ls
25.000.000
APBK
-
3 item
5.500.000
APBK
-
ls
7.000.000
APBK
5.000.000
APBK
-
25.000.000
5.000.000
APBK
-
-
APBK
-
25.000.000
Sabang
Sabang
Sabang
10 stel
Jumlah Pengadaan pakaian olah raga Dewan pengurus dan sekretariat Kopri
Sabang
50 stel
1 thn
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sabang
1 thn
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah RENJA SKPK yang tersusun
10
APBK
01. Pendidikan dan pelatihan formal
21. Penyusunan Renja SKPD
9
65.000.000
Jumlah Pakaian dinas beserta kelngkapanyal
Jumlah LAKIP yang tersusun
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
ls
Program Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Capaian Kinerja
Sabang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Sabang
2 dokumen
ls
70.000.000 22.000.000
43.500.000
30.000.000
APBK
30.000.000
APBK
2.500.000
APBK
-
2.500.000
APBK
-
3.500.000
APBK
-
3.500.000
APBK
-
30.000.000 3 unit
6.000.000
ls
7.500.000
35.000.000 12 bln
35.000.000
2.500.000
1 thn
2.500.000
4.000.000 2 dokumen
4.000.000
Sekr. Korpri - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.13.
35.
1.20.
1.20.13.
35.
1.20.
1.20.13.
35.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program WawasanDAERAH, Kebangsaan URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DANHari PERSANDIAN 01. KEPEGAWAIAN Pelaksanaan peringatan besar nasional dan Jumlah perlengkapan peringatan hari daerah besar nasional/daerah yang terbeli 02. Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI
Terlaksannya Peringatan Hari UlangTahun KORPRI
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8
69.993.750
APBK
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10 85.000.000
Sabang
1 th
2.500.000
APBK
-
1 th
5.000.000
Sabang
1 th
67.493.750
APBK
-
1 th
80.000.000
299.982.650
APBK
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
RKPK 2015
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
320.000.000
Pembentukan dan pembinaan group paduan suara Korpri
Terlaksanya Pembentukan dan Pembinaan Grup Paduan Suara Korpri
Sabang
1 keg
70.000.000
APBK
-
1 keg
110.000.000
Seleksi peserta Mengikuti MTQ
Terlaksanya Seleksi peserta Mengikuti MTQ
Sabang
1 keg
50.000.000
APBK
-
1 keg
60.000.000
Pembinaan peserta yang lulus dalam seleksi MTQ Korpri
Terlaksanya Pembentukan dan Pembinaan Grup Paduan Suara Korpri
Sabang
1 keg
30.000.000
APBK
-
1 keg
40.000.000
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga (POR) Korpri Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Kota Sabang Olah Raga (POR) Korpri Kota Sabang
Sabang
1 paket
100.000.000
APBK
-
1 paket
40.000.000
Pembekalan dan Pelatihan Wira Usaha bagi calon Purna Bakti
Tercapainya Pelatihan Wirausaha bagi Purna Bakti
Sabang
1 paket
35.000.650
APBK
-
1 paket
40.000.000
Bantuan Bea Siswa bagi anak PNS yang berprestasi
Terlaksananya Bantuan Bea Siswa bagi anak PNS yang berprestasi
Sabang
1 paket
14.982.000
APBK
-
1 paket
30.000.000
Sekr. Korpri - 3
TABEL 5.1.18. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.836.688.795
24.836.499.807
8.941.561.091
9.723.960.390
1.20.
1.20.03.
01.
1.20.
1.20.03.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat
Sekrerariat Daerah
12 bulan
44.097.092
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
47.955.586
1.20.
1.20.03.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa telepon, air Sekrerariat dan listrik Daerah
12 bulan
1.722.689.493
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
1.873.424.823
1.20.
1.20.03.
01.
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah service dan suku cadang kendaraan yang diganti serta izin yang diurus
Sekrerariat Daerah
12 bulan
251.311.949
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
273.301.743
1.20.
1.20.03.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan untuk belanja langsung maupun tidak langsung
Sekrerariat Daerah
12 bulan
114.036.363
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
124.014.544
1.20.
1.20.03.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia
Sekrerariat Daerah
12 bulan
829.343.253
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
901.910.786
1.20.
1.20.03.
01.
09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Jumlah bulan tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Sekrerariat Daerah
12 bulan
106.441.255
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
115.754.863
1.20.
1.20.03.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor Sekrerariat Daerah
12 bulan
126.828.197
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
137.925.663
1.20.
1.20.03.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan tersedianya barang cetakan Sekrerariat (kertas dan amplop kop surat, dll) dan Daerah penggandaan
12 bulan
216.415.805
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
235.352.187
RKPK 2015
Sekretariat Daerah - 1 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.03.
01.
1.20.
1.20.03.
01.
1.20.
1.20.03.
01.
1.20.
1.20.03.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Sekrerariat Daerah
12 bulan
90.389.195
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
98.298.248
Sekrerariat Daerah
1 paket
649.077.559
APBK
rutin lanjutan
1 paket
705.871.844
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah Sekrerariat tangga untuk Pendopo, Rumah Dinas Daerah Sekretaris Daerah, Kantor sekretariat Daerah dan Mess Pemda Banda Aceh
12 bulan
141.688.062
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
154.085.767
01.
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan (majalah, surat kabar, dll) dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
Sekrerariat Daerah
12 bulan
127.127.663
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
138.264.045
1.20.03.
01.
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan tersedianya obat-obatan di klinik pemda
Sekrerariat Daerah
12 bulan
69.573.875
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
75.661.588
1.20.
1.20.03.
01.
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman bagi RT Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah serta Kegiatan lembur petugas lapangan
Sekrerariat Daerah
12 bulan
733.034.653
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
797.175.184
1.20.
1.20.03.
01.
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan tersedianya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekrerariat Daerah
12 bulan
1.736.858.621
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
1.888.833.749
1.20.
1.20.03.
01.
19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung (honorer kebersihan, Adm, dll) yang tersedia
Sekrerariat Daerah
12 bulan
1.982.648.065
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
2.156.129.770
1.20.
1.20.03.
02.
1.20.
1.20.03.
02.
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah rumah jabatan yang direhab/perbaiki (pengecatan, rehab ringan dll)
1.20.
1.20.03.
02.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung Sekrerariat kantor (rehab ringan, penggantian engsel Daerah pintu yang rusak, dll)
1.20.
1.20.03.
02.
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang berkondisi baik (service, ganti spare part, dll)
RKPK 2015
12. Penyediaan Komponen Instalasi DAERAH, PEMERINTAHAN Jumlah bulan tersedianya URUSAN WAJIB OTONOMI UMUM, penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN 13. Penyediaan Peralatan dan PERSANDIAN Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.443.129.850 Sekrerariat Daerah
Sekrerariat Daerah
2.656.903.706
3 unit
106.435.076
APBK
rutin lanjutan
3 unit
115.748.144
12 bulan
179.262.671
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
194.948.154
2 unit
178.360.984
APBK
rutin lanjutan
2 unit
193.967.569
Sekretariat Daerah - 2 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.03.
02.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan tersedianya URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, pemeliharaan Dinas/Operasional kendaraan dinas/ operasional ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Sekrerariat Daerah
12 bulan
972.441.658
APBK
rutin lanjutan
12 bulan
1.20.
1.20.03.
02.
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas yang dilakukan
Sekrerariat Daerah
40 item
25.435.313
APBK
rutin lanjutan
40 item
27.660.902
1.20.
1.20.03.
02.
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Sekrerariat Daerah
12 item
41.194.148
APBK
rutin lanjutan
12 item
44.798.635
1.20.
1.20.03.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
Sekrerariat Daerah
440.000.000
APBK
rencana 2015
478.500.000
1.20.
1.20.03.
02.
Koridor skyway
Sekrerariat Daerah
500.000.000
APBK
rencana 2015
543.750.000
1.20.
1.20.03.
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.
1.20.03.
03.
02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
132.000.000 Jumlah pakaian dinas yang disediakan
1.20.
1.20.03.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.
1.20.03.
05.
11 Penyusunan laporan,Penerapan dan Pencapaian SPM
Jumlah bimtek Penyusunan SPM yang dilaksanakan
1.20.
1.20.03.
05.
12 Fasilitasi Penyusunan SOP SKPK
terwujudnya penyusunan SOP yang baik
1.20.
1.20.03.
05.
13 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen Kantor Setda Kota Sabang capaian Kienerja
1.20.
1.20.03.
05.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya SDM Aparatur Setda yang Berkualitas
1.20.
1.20.03.
05.
Bintek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
Terlaksananya Bintek SPP dgn jumlahn peseta 41 SKPK
Sekretariat Daerah Kota Sabang
132.000.000
143.550.000 APBK
(PSH,PDH,P SL)
rencana 2015
223 stel
Sekretariat Daerah Kota Sabang Kota Sabang
1 dokumen 5 SKPK
143.550.000
(PSH,PDH,P SL)
557.696.500
606.494.941
129.800.000
APBK
lanjutan
1 dokumen
55.000.000
APBK
baru
5 SKPK
141.157.500 59.812.500
Tersedianya Dosir Pegawai
12 bulan
26.091.931
APBK
lanjutan
12 bulan
28.374.974
Sekretariat Daerah Kota Sabang Sekretariat
12 bulan
157.814.078
APBK
rencana 2015
12 bulan
171.622.809
41 SKPK
50.000.000
APBK
rencana 2015
41 SKPK
54.375.000
3 kali
38.990.491
APBK
rencana 2015
3 kali
42.402.158
2.688 pns
50.000.000
APBK
rencana 2015
2.688 pns
54.375.000
1.20.
1.20.03.
05.
Bintek Penyusunan LAKIP,IKU,TAPKIN
1.20.
1.20.03.
05.
Papan nama PNS Pemko sabang
Daerah Kota Sabang Terlaksanya Bintek LAKIP,IKU,TAPKIN Sekretariat Daerah Kota Sabang Tersedianya Papan nama PNS Sabang
1.20.
1.20.03.
05.
Investarisasi data Instansi pemerintah di Kota Sabang
Tersedianya Investasi Data Instansi Pemerintah di Kota Sabang (58 Instansi)
RKPK 2015
223 stel
1.057.530.302
Sabang
65 buku
50.000.000
rencana 2015
65 buku
54.375.000
Sekretariat Daerah - 3 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pengembangan Sistem URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Pelaporan Capaian Kinerja dan DAERAH, Keuangan PERANGKAT DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.03.
06.
1.20.
1.20.03.
06.
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan yang disusun
Kota Sabang
1 dokumen
19.352.956
APBK
lanjutan
1 dokumen
21.046.338
1.20.
1.20.03.
06.
06. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Jumlah dokumen Lakip Pemko Sabang yang disusun
Kota Sabang
1 dokumen
133.325.792
APBK
lanjutan
1 dokumen
146.658.370
1.06.
1.20.03.
15.
Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.
1.20.03.
15.
1.16.
1.20.03.
15.
1.16.
1.20.03.
15.
1.16.
1.20.03.
15.
Pendataan PMDN dan PMA yang melakukan investasi di Sabang
1.25.
1.20.03.
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.
1.20.03.
15
09. Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kota Sabang
Jumlah media informasi yang disediakan Kota Sabang
1 aplikasi
1.25.
1.20.03.
15
13. Pengelolaan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri)
Tersedianya data Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri)
1 paket
1.13.
1.20.03.
16.
1.13.
1.20.03.
16.
13. Koordinasi Bidang Sosial, Pemberdayaan,Masyarakat,Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberd.Perempuan Dan Kesehatan
1.13.
1.20.03.
16.
15. Fasilitasi Bantuan Untuk keluarga Pasien Rujukan Jamkesmas dan JKA
Terlaksananya fasilitasi pasien rujukan Kota Sabang bagi masy.yg mempunyai Jamkesmas dan JKA
RKPK 2015
01. Pengumpulan; updating dan analisis capaian target kinerja program dan kegiatan
152.678.748
22.070.608 Jumlah Lap. RFK yang disusun
Kota Sabang
4 edisi
ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 13. Pendampingan Penyelenggaraan Pameran Potensi daerah
167.704.708
22.070.608
24.001.786 APBK
lanjutan
4 edisi
107.745.153 Jumlah pameran yang diikuti
Kota Sabang
2 kali
Tersedianya data PMDN dan PMA yang akurat dan lengkap
Kota Sabang
1 dokumen
117.172.853
99.745.153
APBK
lanjutan
2 kali
8.000.000
APBK
kegiatan baru
1 dokumen
304.393.913
Kota Sabang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
108.472.853 8.700.000
331.058.816
209.998.023
APBK
lanjutan
1 aplikasi
228.393.848
94.395.890
APBK
lanjutan
1 paket
102.664.968
151.230.021 Kota Sabang
24.001.786
164.462.645
12 kali
83.605.763
APBK
lanjutan
12 kali
90.921.266
12 bulan
35.759.929
APBK
lanjutan
12 bulan
38.888.922
Sekretariat Daerah - 4 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Kota Sabang
17. Penyaluran bantuan pembinaan adat dan kebudayaan
Kota Sabang
12 bulan
lanjutan
9
10
16.
1.17.
1.20.03.
16.
1.17.
1.20.03.
16.
1.20.
1.20.03.
16.
12 bulan
1.20.
1.20.03.
16.
01. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Jumlah dialog yang dilaksanakan
Kota Sabang
12 bulan
129.561.124
APBK
lanjutan
12 bulan
140.897.722
1.20.
1.20.03.
16.
02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Jumlah bulan tersedianya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara
Kota Sabang
12 bulan
874.615.345
APBK
lanjutan
12 bulan
951.144.186
1.20.
1.20.03.
16.
05. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Jumlah bulan tersedianya dana kunjungan Kota Sabang Kepala Daerah kerja kepala daerah
12 bulan
360.754.060
APBK
lanjutan
12 bulan
392.320.039
1.20.
1.20.03.
16.
07. Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah
Kota Sabang
12 bulan
552.941.580
APBK
lanjutan
12 bulan
601.323.968
1.20.
1.20.03.
16.
08. Pelayanan Terhadap Masyarakat dalam rangka Jumlah pelayanan masyarakat pada hariSilaturrahmi pada hari raya dan hari-hari tertentu hari tertentu yang diberikan
Kota Sabang
2 kali
1.076.473.580
APBK
1.05.
1.20.03.
16.
Program Pemanfaatan Ruang
1.05.
1.20.03.
17.
Program Pengendalian Pemanfataan Ruang
1.05.
1.20.03.
17.
2.03.
1.20.03.
17.
2.03.
1.20.03.
17.
31.357.642 12 bulan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
31.357.642
Jumlah bulan tersedianya insentif dan asuransi kesehatan bagi kepala daerah
34.652.457
34.101.435 APBK
lanjutan
12 bulan
2.994.345.689
34.101.435
3.256.350.932
2 kali
1.170.665.017
-
25.075.583 Kota Sabang
12 bulan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 02. Pemanfaatan Geothermal Jaboi untuk energi Alternatif
APBK
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.20.03.
09. Pengendalian kegiatan pembangunan
31.864.329
8
Target Capaian Kinerja
1.13.
RKPK 2015
16. Penyaluran BantuanOTONOMI Sosial Yang DAERAH, Tidak dapatPEMERINTAHAN Tersalurnya kepada bantuan keluar duka URUSAN WAJIB UMUM, Direncanakan (Dana Kematian) DAERAH, PERANGKAT DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Catatan Penting
25.075.583
27.269.696 APBK
lanjutan
12 bulan
57.855.467
Jumlah Koordinasi dalam rangka Kota Sabang pembinaann terhadap pemanfaatan energi panas bumi
2 kali
57.855.467
27.269.696
62.917.819
APBK
lanjutan
2 kali
62.917.819
Sekretariat Daerah - 5 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program Informasi dengan Mass URUSANKerjasama WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Media ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN 01. KEPEGAWAIAN Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Adanya data informasi pembangunan daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.25.
1.20.03.
18
1.25.
1.20.03.
18
1.25.
1.20.03.
18
1.06.
1.20.03.
21.
1.06.
1.20.03.
21.
18. Koordinasi Pelaksanaan DAK
Terlaksanaya pelaksanaan program dan Kota Sabang kegiatan yang bersumber dari dana DAK
12 bulan
56.233.717
APBK
lanjutan
12 bulan
61.154.166
1.06.
1.20.03.
21.
21. Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya dokumen program dan kegiatan
10 dokumen
16.242.659
APBK
lanjutan
10 dokumen
17.663.891
1.06.
1.20.03.
21.
22.. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya keberhasilan pelaksanaan kegiatan masing-masing
8 bulan
14.860.305
APBK
lanjutan
8 bulan
16.160.581
1.06.
1.20.03.
22.
1.06.
1.20.03.
22.
11. Koordinasi Pengembangan Perekonomian daerah
Jumlah Konsultasi dan koordinasi perekonomian daerah
Kota Sabang
12 bulan
157.423.679
APBK
lanjutan
12 bulan
171.198.250
1.06.
1.20.03.
22.
12. Pengembangan AparaturPemerintah bidang ESDM
Jumlah diklat bimtek bidang ESDM yang Kota Sabang diikuti
7 diklat
34.309.435
APBK
lanjutan
7 diklat
37.311.510
1.06.
1.20.03.
22.
Pengendalian Inflasi Daerah
Terlaksananya kestabilan harga ekonomi Kota Sabang barang dalam rangka ketahanan pangan
12 bulan
18.289.977
keg.baru
12 bulan
19.890.349
1.01.
1.20.03.
23.
Program Peningkatan Prestasi Bagi Mahasiswa dan Santri
1.01.
1.20.03.
23.
01. Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang
1.20.
1.20.03.
26.
1.20.
1.20.03.
26.
RKPK 2015
05. Pembuatan Buku Agenda dan Kalender Pembangunan Kota Sabang
1.070.162.859 Kota Sabang
1 paket
949.295.856
APBK
lanjutan
1 paket
1.032.359.242
Jumlah bulan tersedianya informasi Kota Sabang pembangunan daerah kepada masyarakat
1 paket
120.867.003
APBK
lanjutan
1 paket
131.442.865
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
87.336.681
Sekretariat Daerah Kota Sabang Kota Sabang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
94.978.638
lanjutan
210.023.091
228.400.109
69.565.736 Terpenuhinya kebutuhan bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Sabang
Kota Sabang
12 bulan
Program Penataan Peraturan Perundangundangan 03. Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan
1.163.802.107
69.565.736
75.583.171 APBK
lanjutan
12 bulan
1.000.596.205 Jumlah bulan tersedianya legislasi terhadap usulan produk hukum daerah
Kota Sabang
12 bulan
275.803.754
75.583.171
1.088.148.364 APBK
lanjutan
12 bulan
299.936.581
Sekretariat Daerah - 6 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
1.20.
1.20.03.
26.
05. Publikasi Peraturan PerundangJumlah Sosialisasi rancangan peraturan URUSANRancangan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, undangan perundang-undangan yang dilaksanakan ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Kota Sabang
1 kali
89.447.936
APBK
lanjutan
1 kali
97.274.629
1.20.
1.20.03.
26.
07. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Jumlah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Kota Sabang Sabang Manusia Kota Sabang yang dilaksanakan
1 kali
78.958.867
APBK
lanjutan
1 kali
85.867.766
1.20.
1.20.03.
26.
08. Bantuan Hukum
Jumlah bulan tersedianya bantuan hukum Kota Sabang bagi aparat pemerintah
12 bulan
282.127.155
APBK
lanjutan
12 bulan
306.813.280
1.20.
1.20.03.
26.
11. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah bulan tersedianya Website JDI Hukum Kota Sabang
Kota Sabang
12 bulan
99.976.490
APBK
lanjutan
12 bulan
108.724.432
1.20.
1.20.03.
26.
12. Penjaringan Aspirasi Publik
Jumlah forum komunikasi publik yang dilaksanakan
Kota Sabang
7 kali
135.186.330
APBK
lanjutan
7 kali
147.015.133
1.20.
1.20.03.
26.
13. Penyusunan Database Peraturan Perundangundangan
Jumlah database produk hukum Kota Sabang yang tersedia
Kota Sabang
1 paket
39.095.673
APBK
lanjutan
1 paket
1.20.
1.20.03.
28.
Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.
1.20.03.
28.
01. Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan daerah Pembangunan Sabang
Adanya dokumen keuangan perusahaan daerah pembangunan sabang
Kota Sabang
1 dokumen
321.006.076
APBK
lanjutan
1 dokumen
349.094.106
1.20.
1.20.03.
28.
08. Audit Perusahaan dalam rangka Likuidasi Perusahaan daerah Pembangunan Sabang (PDPS)
Terpenuhinya laporan keuangan PDPS pada tahun buku yang bersangkutan
Kota Sabang
5 laporan
397.923.009
APBK
lanjutan
5 laporan
432.741.271
1.20.
1.20.03.
28.
11. Revitalisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang
Tersedianya Struktur Dan Manajemen Kota Sabang PDPS yang baru transparan dan akuntabel
1 laporan
155.319.964
APBK
lanjutan
1 laporan
168.910.459
1.20.
1.20.03.
29.
1.20.
1.20.03.
29.
01. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Bawahan
1.20.
1.20.03.
29.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sabang dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Walikota Sabang
1.20.
1.20.03.
30.
Program Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah
1.20.
1.20.03.
30.
RKPK 2015
874.249.049
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Bawahan
05. Koordinasi dan Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Untuk kepentingan Umum / Swasta
950.745.836
593.089.605 tersedianya peningkatan kapasitas pemerintahan bawahan
Kota Sabang
Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, IKK dan Kota Sabang Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun
12 bulan 3 dokumen
644.984.943
463.170.550
APBK
lanjutan
129.919.055
APBK
lanjutan
12 bulan 3 dokumen
683.672.128 Jumlah bulan tersedianya rapat-rapat koordinasi Pimpinan daerah
Kota Sabang
12 bulan
59.320.057
42.516.543
503.697.972 141.286.971
743.493.438 APBK
lanjutan
12 bulan
64.510.561
Sekretariat Daerah - 7 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.03.
30.
1.20.
1.20.03.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
624.352.071
APBK
8 lanjutan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
Kota Sabang
33.
18. Forum Koordinasi PimpinanDAERAH, Daerah Kota Jumlah bulan dilakukannya URUSAN WAJIBrapat OTONOMI PEMERINTAHAN UMUM, konsultasi Sabang dan penetapan izin lokasi ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pengaturan jasa Konstruksi
1.20.03.
33.
05. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tersedianya data pengadaan barang dan jasa di Kota Sabang melalui sistem/aplikasi
Kota Sabang
12 bulan
343.601.625
APBK
lanjutan
12 bulan
373.666.766
1.20.
1.20.03.
33.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan (SiRUP)
Tersedianya data pengadaan barang dan jasa di Kota Sabang melalui sistem/aplikasi
Kota Sabang
12 bulan
28.000.000
APBK
baru
12 bulan
30.450.000
1.20.
1.20.03.
34
Pengawasan Jasa Konstruksi
1.20.
1.20.03.
34.
01. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.20.
1.20.03.
35.
Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.
1.20.03.
35.
07. Penyaluran Bantuan Mesjid dan Meunasah
Adanya penyaluran bantuan mesjid dan meunasah
Kota Sabang
1 paket
101.666.604
APBK
lanjutan
1 paket
110.562.431
1.20.
1.20.03.
35.
08. Mesjid Agung Babussalam
Tersedianya dana operasional Mesjid
Kota Sabang
12 bulan
633.839.560
APBK
lanjutan
12 bulan
689.300.521
1.20.
1.20.03.
36.
1.20.
1.20.03.
36.
01. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
1.20.
1.20.03.
38.
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
1.20.
1.20.03.
38.
01. Pengelolaan Pembagian Beras Miskin
Terlaksananya Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Kota Sabang
2.439 RTS
101.512.606
APBK
lanjutan
2.439 RTS
110.394.958
1.20.
1.20.03.
38.
06. Evaluasi belanja Hibah dan Bansos
Tersalurnya bantuan kepada organisasi dan masyarakat
Kota Sabang
,- ,-
39.346.511
APBK
lanjutan
,- ,-
42.749.984
RKPK 2015
12 bulan
Catatan Penting
12 bulan
371.601.625
404.116.766
24.478.765 Adanya pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
Kota Sabang
12 bulan
24.478.765
26.620.657 APBK
lanjutan
12 bulan
735.506.164
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kota Sabang
12 bulan
661.945.719
26.620.657
799.862.952
661.945.719 terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah
678.982.877
719.865.968 APBK
lanjutan
12 bulan
140.859.117
719.865.968
153.144.942
Sekretariat Daerah - 8 -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Program dan Pengembangan URUSANPembinaan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Aparatur ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, PERSANDIAN 20. KEPEGAWAIAN Penyusunan AnalisisDAN Beban Kerja (ABK)SKPD Jumlah tersedianya dokumen ABK
1.20.
1.20.03.
41.
1.20.
1.20.03.
41.
1.20.
1.20.03.
41.
39. Penyusunan Rancangan Qanun SOTK, Tupoksi dan Uraian Jabatan
1.20.
1.20.03.
41.
1.20.
1.20.03.
1.20.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
345.235.493
375.443.596
Kota Sabang
50 buku
136.362.641
APBK
lanjutan
50 buku
148.294.372
Tersusunnya rancangan qanun SOTK, tupoksi dan uraian jabatan
Kota Sabang
50 buku
34.545.526
APBK
lanjutan
50 buku
37.568.259
Evaluasi Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil, Aparatur Negara SKPK Sabang
Terlaksanya Evaluasi Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara
Kota Sabang
12 bulan
16.000.000
APBK
rencana 2015
12 bulan
17.400.000
41.
Bimtek Managemen Proyek (bag.Adm Pemb)
Jumlah bimtek yang dilaksanakan
Kota Sabang
1 kali
49.732.514
APBK
rencana 2015
1 kali
54.084.108
1.20.03.
41.
Sosialisasi Kebijakan di bidang Penanaman Modal
Tersedianya informasi yang akurat tentang perizinan dan kebijakan bidang penanaman modal kepada investor
Kota Sabang
12 bulan
28.594.812
APBK
kegiatan baru
12 bulan
31.096.857
1.20.
1.20.03.
41.
Sosialisasi Budaya Hemat Energi dan air
Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah Kota Sabang Kota Sabang yang sadar hemat energi dan air
12 bulan
45.000.000
APBK
kegiatan baru
12 bulan
48.937.500
1.20.
1.20.03.
41.
Sosialisasi Pengaturan Bidang Ketenagalistrikan Terpenuhinya SDM Aparatur Pemerintah Kota Sabang Bidang ESDM
12 bulan
35.000.000
APBK
kegiatan baru
12 bulan
38.062.500
1.20.
1.20.03.
46.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha kecil dan Menengah
1.20.
1.20.03.
46.
RKPK 2015
01. Updating Data dan Evaluasi Dana bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah
47.226.293 Tersedianya informasi yang akurat tentang perizinan dan kebijakan bidang penanaman modal kepada investor
Kota Sabang
12 bulan
47.226.293
51.358.593 APBK
lanjutan
12 bulan
51.358.593
Sekretariat Daerah - 9 -
TABEL 5.1.19. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA SABANG
SKPK
:
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.04.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BELANJA LANGSUNG
12.398.597.612
4.500.668.000
4.950.734.800
1.20.
1.20.04.
01.
1.20.
1.20.04.
01.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dihasilkan/ terkirim
Sekretariat DPRK
1.000 surat
3.135.000
APBK
1.000 surat
3.448.500
1.20.
1.20.04.
01.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
Jumlah bulan terbayarnya jasa telp, internet, air, dan listrik
Sekretariat DPRK
12 bulan
257.400.000
APBK
12 bulan
283.140.000
1.20.
1.20.04.
01.
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan lancarnya pembayaran belanja dan gaji, cetak RKA dan DPA, Cetak Lap.Keuangan
Sekretariat DPRK
12 bulan
3.000.000
APBK
12 bulan
3.300.000
1.20.
1.20.04.
01.
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bulan tersedianya Perlengkapan / Sekretariat DPRK bahan pembersih
12 bulan
800.000.000
APBK
12 bulan
880.000.000
1.20.
1.20.04.
01.
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan tersedianya kertas, tinta/toner printer, dan ATK lainnya
Sekretariat DPRK
12 bulan
61.276.500
APBK
12 bulan
67.404.150
1.20.
1.20.04.
01.
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah lembar penggandaan/fotocopy, cetak kop surat, kop amplop, blangkoblangko, dan cetak lainnya
Sekretariat DPRK
12 bulan
28.310.000
APBK
12 bulan
31.141.000
1.20.
1.20.04.
01.
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan tersedianya kebutuhan alat- Sekretariat DPRK alat listrik, lampu, dsb
12 bulan
14.430.000
APBK
12 bulan
15.873.000
1.20.
1.20.04.
01.
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi sesuai kebutuhan
12 bulan
550.000.000
APBK
12 bulan
605.000.000
RKPK 2015
Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran
11.299.884.906
Sekretariat DPRK
Sekretariat DPRK - 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.
1.20.04.
01.
1.20.
1.20.04.
01.
1.20.
1.20.04.
1.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
14. Penyediaan PeralatanOTONOMI Rumah Tangga Jumlah PeralatanUMUM, Rumah Tangga yang Sekretariat DPRK URUSAN WAJIB DAERAH, PEMERINTAHAN sesuai kebutuhan ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bulan tersedianya koran/majalan Sekretariat DPRK Perundang-Undangan dan buku peraturan perundang-undangan
12 bulan
80.000.000
APBK
12 bulan
88.000.000
12 bulan
28.160.000
APBK
12 bulan
30.976.000
01.
17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan tersedianya Makanan dan Sekretariat DPRK Minuman harian, rapat-rapat Dewan, dan tamu
12 bulan
600.462.500
APBK
12 bulan
660.508.750
1.20.04.
01.
18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah perjalanan dinas rapat-rpat koordinasi dan konsultasi ke luar dareah (dalam Prov.Aceh dan Luar Prov.Aceh)
14 kali
1.746.094.000
APBK
14 kali
1.20.
1.20.04.
01.
19. Penyediaan Jasa Pendukungan Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Sekretariat DPRK (Ajudan, Supir, Tenaga Honorer, Tenaga Kebersihan, Tenaga Harian Lepas, Dan Tenaga Harian Lepas Kebersihan) Yang
328.400.000
APBK
24 orang
1.20.
1.20.04.
02.
1.20.
1.20.04.
02.
03. Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Sekretariat DPRK
1 paket
30.000.000
APBK
12 bulan
33.000.000
1.20.
1.20.04.
02.
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia
Sekretariat DPRK
8 Unit R2
144.621.000
APBK
8 Unit R2
159.083.100
1.20.
1.20.04.
02.
20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah bulan tersedianya alat-alat listrik, Sekretariat DPRK elektronik, dan alat-alat kebersihan untuk Rumdis Ketua DPRK
12 bulan
21.363.000
APBK
12 bulan
23.499.300
1.20.
1.20.04.
02.
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat DPRK
12 bulan
31.350.000
APBK
12 bulan
34.485.000
1.20.
1.20.04.
02.
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Sekretariat DPRK
26 unit
496.333.000
APBK
26 unit
545.966.300
1.20.
1.20.04.
02.
28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Perserntase alat-alat kantor yang berfungsi dengan baik
Sekretariat DPRK
6 unit
52.097.500
APBK
6 unit
57.307.250
1.20.
1.20.04.
02.
40. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Jumlah kegiatan rehab sedang/berat rumah jabatan
Sekretariat DPRK
12 bulan
50.000.000
APBK
12 bulan
55.000.000
1.20.
1.20.04.
02.
42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor
Sekretariat DPRK
12 bulan
709.187.500
APBK
12 bulan
780.106.250
RKPK 2015
Sekretariat DPRK
24 orang
Progrm Peningkatan Saranan dan Prasarnan Aparatur
1.534.952.000
1.920.703.400
361.240.000
1.688.447.200
Sekretariat DPRK - 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
8
1.20.
1.20.04.
03.
1.20.
1.20.04.
03.
1.20.
1.20.04.
05.
1.20.
1.20.04.
05.
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Diklat Teknis Dan Fungsional (+/- Sekretariat DPRK )
8 kali
19.000.000
APBK
8 kali
20.900.000
1.20.
1.20.04.
05.
03. Bintek implementasi peraturan-peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan (+/-)
8 kali
218.800.000
APBK
8 kali
240.680.000
1.20.
1.20.04.
06.
1.20.
1.20.04.
06.
1.20.
1.20.04.
15.
1.20.
1.20.04.
15.
01. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Raqan yang menjadi Qanun
Kota Sabang
2 kali
358.026.800
APBK
3 kali
393.829.480
1.20.
1.20.04.
15.
02. Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama
Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog Yang Dilakukan
Kota Sabang
4 kali
32.555.292
APBK
5 kali
35.810.821
1.20.
1.20.04.
15.
03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah bulan terpenuhinya rapat-rapat alat-alat kelengkapan dewan
Kota Sabang
5 kali
170.150.000
APBK
5 kali
187.165.000
1.20.
1.20.04.
15.
04. Rapat-rapat Paripurna
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna Yang Dilaksanakan
Kota Sabang
3 kali
75.125.000
APBK
4 kali
82.637.500
1.20.
1.20.04.
15.
05. Kegiatan Reses
Jumlah Kegiatan Reses Yang Dilaksanakan
Kota Sabang
2 kali
413.350.000
APBK
2 kali
454.685.000
1.20.
1.20.04.
15.
06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Jumlah Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Kota Sabang dalam dan luar daerah Daerah (+/-)
28 kali
831.260.000
APBK
28 kali
914.386.000
RKPK 2015
Program Disiplin Aparatur URUSANPeningkatan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, 02. KEPEGAWAIAN Pengadaan Pakaian DAN DinasPERSANDIAN Beserta Jumlah Pakaian Dinas (Psh,Pdh, Psr, Psl) Sekretariat DPRK Perlengkapannya Dan Perlengkapannya Pada Set.DPRK & Anggota DPRK Sabang Yang Diadakan
Catatan Penting
200.000.000 139
stel PSH, PDH,PSR, PSL,PIN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
APBK
139
stel PSH, PDH,PSR, PSL,PIN
237.800.000
Sekretariat DPRK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
200.000.000
220.000.000
261.580.000
31.000.000
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun
Sekretariat DPRK
1 dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
31.000.000
220.000.000
34.100.000
APBK
1 dokumen
4.449.807.055
34.100.000
4.894.787.761
Sekretariat DPRK - 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemeintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1.20.
1.20.04.
15.
07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan DAERAH, dan AnggotaPEMERINTAHAN Jumlah PelatihanUMUM, Dan Kursus Kota Sabang URUSAN WAJIB OTONOMI DPRK Keterampilan Yang Diikuti Pimpinan dan ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Anggota DPRD KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.
1.20.04.
15.
08. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan
1.20.
1.20.04.
15.
09. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Jumlah Tahun Tersedianya Jaminan Asuransi Kesehatan Anggota DPRK
1.06.
1.20.04.
21.
1.06.
1.20.04.
21.
1.20.
1.20.04.
36.
1.20.
1.20.04.
36.
RKPK 2015
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
9
10
10 kali
2.042.927.963
APBK
10 kali
2.247.220.759
Kota Sabang
3 kali
112.745.000
APBK
4 kali
124.019.500
Kota Sabang
12 bulan
413.667.000
APBK
12 bulan
455.033.700
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Penyusunan Rencana Renja SKPD
Catatan Penting
32.900.000 Jumlah Renja yang disusun
Sekretariat DPRK
2 dokumen
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 01. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar dan daerah
32.900.000
36.190.000 APBK
2 dokumen
312.757.851 Kota Sabang
12 bulan
312.757.851
36.190.000
312.757.851 APBK
12 bulan
312.757.851
Sekretariat DPRK - 4
RKPK 2015
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun ke depan, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KUAPBK), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (PPAS-APBK) Sabang Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Sabang Tahun Anggaran 2015 Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 tergantung pada rasa tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kota Sabang beserta jajarannya, dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kota Sabang dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPK Sabang Tahun 2015 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Sabang. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
WALIKOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM
VI-1
PEMERINTAH KOTA SABANG 2014
