PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes
Jabatan
: Direktur RSU Haji Surabaya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: DR. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 28 Januari 2014Januar Pihak Kedua
Pihak Pertama DIREKTUR
DR. H. SOEKARWO
dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198703 2 002
SKPD TAHUN ANGGARAN
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
: RSU Haji Surabaya : 2014
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. BOR (Bed Occupancy Rate)
70%
2. ALOS (Average Long Of Stay)
7 hari
3. BTO (Bed Turn Over)
48 kali
4. TOI (Turn Over Interval)
1,5 hari
5. NDR (Net Death Rate)
≤25‰
6. GDR (Gross Death Rate)
≤45‰
7. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
81,26
PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman
ANGGARAN (Rp.) 50.707.786.546 3.850.000.000 127.400.000 1.145.120.000 500.000.000 2.075.207.094 491.550.000
Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
39.534.494.452 2.984.015.000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
Program Upaya Kesehatan Perorangan
12.936.630.844,00
- Peningkatan Pelayanan rawat Inap
494.300.000,00
Umum RS - Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama RS
343.358.700,00
- Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS
4.700.000.000,00
- Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS - Peningkatan Pelayanan Gizi RS
700.000.000,00 3.771.997.744,00
- Peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit (PKRS)
1. 174.055.000,00
- Penyusunan Standar Pelayanan RS
567.200.000,00
- Pembinaan Dewas pada BLUD
261.049.400,00
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
838.670.000,00
Rujukan (DAK) - Pendampingan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)
86.000.000,00
NO 2
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan
INDIKATOR KINERJA a. Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu b. Rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun
TARGET 90%
6 jam/orang/tahun
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
Program Sumber Daya Kesehatan
2. 732.752.527,00
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
398.500.000,00
- Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik
2.134.252.527,00
Medis, Paramedis maupun Non Medis di dalam/ di Luar RS - Penelitian Kesehatan
200.000.000,00
NO 3
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B Pendidikan
INDIKATOR KINERJA a. b.
TARGET
Persentase terpenuhinya alat kedokteran rumah sakit
65%
Persentase pemenuhan bahan/obat farmasi
100%
PROGRAM/KEGIATAN Program Pengadaan Peningkatan Sarana
ANGGARAN (Rp.) 26.925.613.473.,00
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata - Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah
294.000.000,00
Sakit - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
500.000.000,00
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
1.131.613.473,00
Rumah Sakit - Peningkatan Derajat Kesehatan
25.000.000.000,00
Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Program Obat dan Perbekalan Kesehatan:
37.234.500.000,00
- Peningkatan Pelayanan Farmasi
37.234.500.000,00
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN Program Pemeliharaan Sarana dan
ANGGARAN (Rp.) 5.747.602.610,00
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata - Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit
1. 317.160.000,00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi
250.000.000,00
Pengolahan Limbah Rumah Sakit - Pengolahan Rutin Berkala Perlengkapan
250.000.000,00
Rumah Sakit - Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah
40.000.000,00
sakit - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
250.000.000,00
sakit/RSJ/RSP/RS Mata - Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit
3.640.442.610,00
NO 4
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit
INDIKATOR KINERJA a. CRR (Cost Recovery Rate) b. Tingkat Kemandirian Keuangan rumah sakit
TARGET 100%
PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
ANGGARAN (Rp.) 2.716.795.000
Aparatur 65%
Pengadaan meubelaer
350.000.000
Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
1.364.125.000
Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar
429.000.000
Pembantu Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
573.670.000
JUMLAH ANGGARAN I. II. III. IV.
V.
VI. VII.
:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Sumber Daya Kesehatan
: : :
50.707.786.546,00 2.716.795.000,00 37.234.500.000,00
: 26.925.613.473.000,00
: : :
5.747.602.610,00 12.936.630.844,00 2.732.752.527,00 184.344.635.000,00
Surabaya, 28 Januari 2014Januar Pihak Kedua
Pihak Pertama DIREKTUR
DR. H. SOEKARWO
dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198703 2 002
