PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR REKAP MATRIK RKPD TAHUN 2015

Tanggal Cetak : 14-11-2014 19:42:25

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR REKAP MATRIK RKPD TAHUN 2015 URUSAN : Pendidikan SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.01.01 1.01.01.019

1.01.02 1.01.02.012 1.01.02.031 1.01.07 1.01.07.001 1.01.07.002

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.01.08.001 1.01.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1.01.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.15

TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 Persen,100 Persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 21,000,000,000 21,000,000,000

6,385,626,350 Tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana pendidikan

10.00 unit kerja

JATIM

4,800,000,000

Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan sarana pendidikan

10.00 unit kerja

JATIM

1,585,626,350 3,500,000,000

Kegiatan konsultasi yang dilaksanakan

2.00 kegiatan

JATIM

500,000,000

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

120 Orang,50 Orang,30 Persen

JATIM

3,000,000,000

5,000,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

3 Dokumen 1 Dokumen,4 Dokumen,1 Dokumen

JATIM JATIM

1,500,000,000 1,500,000,000

1 Buah,1 Dokumen

JATIM

2,000,000,000 24,305,395,250

1.01.15.067

Perluasan dan Peningkatan Mutu TK/RA

1.01.15.068

Manajemen Pendidikan TK/RA

1.01.15.069

Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD

1.01.15.076

Pengembangan Manajemen PAUD

1.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan biaya Operasional madrasah

1.01.16.064 1.01.16.073 1.01.16.076 1.01.16.083 1.01.16.084 1.01.16.086 1.01.16.087 1.01.16.090 1.01.16.097 1.01.16.098 1.01.16.103 1.01.16.106 1.01.17 1.01.17.059 1.01.17.065 1.01.17.067

Jumlah Pendidik dan Peserta Didik TK, RA yang mendapat perluasan dan peningkatan mutu. Jumlah Pendidik dan Peserta Didik TK,RA yang mendapat peningkatan manajemen pendidikan TK,RA Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat sosialisasi program Layanan 10.000 Taman Posyandu Jumlah Guru PAUD yang mendapat peningkatan Manajeman PAUD

5300 Orang

JATIM

4,400,000,000

3500 Orang

JATIM

3,200,000,000

2200 Orang

JATIM

12,500,000,000

3000 Orang

JATIM

4,205,395,250 75,540,395,250

Jumlah Bantuan Penyelenggaraan pendidikan untuk madrasah diniyah yang tersalurkan di Kabupaten/Kota peyebar luasan dan sosialisasi berbagai informasi Buku statistik pendidikan Dasar;Data Pokok:Profil:leaflet Dinas pendidikan dasar Pendidikan Provinsi Jawa Timur Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Pendidikan dan pelatihan petugas akreditasi Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI Jumlah Guru dan Peserta Didik SD/MI yang mendapat perluasan dan peningkatan mutu pendidikan SD/MI Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan mutu bagi siswa Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa Jumlah sasaran yang mendapat peningkatan mutu bagi Guru, Kepala Timur Sekolah dan lembaga SMP/MTs Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan sistem jarak jauh Pendidikan Jarak Jauh Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Jumlah lembaga SD/MI/SMP/MTs yang mendapat bantuan peningkatan sarana prasarana pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan prestasi siswa SMP/MTs di bidang lingkungan hidup Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang Pendidikan Dasar pendidikan dasar Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan bantuan beasiswa

38 Kab/Kota

JATIM

2,500,000,000

3 Dokumen

JATIM

2,000,000,000

150.00 assesor 10800 Orang

JATIM JATIM

500,000,000 25,800,395,250

5200 Orang

JATIM

3,950,000,000

5100 orang

JATIM

6,300,000,000

70 Sekolah

JATIM

5,240,000,000

300.00 lembaga

JATIM

650,000,000

60 Sekolah

JATIM

12,000,000,000

8600 Orang

JATIM

9,000,000,000

38 Kab/Kota

JATIM

6,000,000,000

Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa, masyarakat, dan komite sekolah SD/SMP Program Pendidikan Menengah Pembinaan forum masyarat peduli pendidikan

300.00 orang

JATIM

1,600,000,000

JATIM

120,478,690,500 1,000,000,000

JATIM

5,315,000,000

JATIM

4,800,000,000

Pengembangan metode belajar dan mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Jumlah pelatihan peran serta orang tua siswa, masyarakat dan komite sekolah

Jumlah Dokumen Kebijakan dan Program Pendidikan dari masyarakat 3 Dokumen peduli pendidikan Jumlah Dokumen Peningkatan SDM pada Dinas Pendidikan Kab/Kota 2 Dokumen se Jawa Timur Jumlah Buku statistik pendidikan menengah;Data Pokok:Profil:leaflet 3 Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.01.17.068 1.01.17.073 1.01.17.075 1.01.17.078 1.01.17.081 1.01.17.082 1.01.17.083 1.01.17.084 1.01.17.086 1.01.17.101 1.01.17.104 1.01.17.105 1.01.17.106 1.01.17.111 1.01.17.117 1.01.17.125 1.01.17.126 1.01.18 1.01.18.014 1.01.18.017 1.01.18.019

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Peningkatan sarana dan prasarana

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah Jumlah Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan yang mendapat peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan Terlaksananya peningkatan kualitas sarana prasarana dan penunjang pelatihan kegiatan diklat Peningkatan dan Pengembangan Operasional SMA Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu khusus di bidang Olah Raga Sidoarjo olahraga Perluasan kesempatan Belajar di SMK Meningkatkan karakter dan kepribadian berbangsa bagi guru dan siswa SMK Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK Jumlah Stakeholder Pendidikan dan Pendidik yang melaksanakan koordinasi SMK Negeri/Swasta se Jawa Timur Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK Bertambahnya guru adaptif, normatif dan produktif SMK yang kompeten Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Jumlah Guru dan Siswa yang mendapat Pembinaan dan peningkatan melalui Balai Teknologi Komunikasi mutu pendidikan Peningkatan Sarana Penunjang SMK Bertambahnya SMK yang memiliki sarana penunjang KBM sesuai standar sarana prasarana dan kurikulum Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan prestasi siswa SMA/MA di bidang lingkungan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang Pendidikan Menengah pendidikan menengah Peningkatan Manajemen Pendidikan SMA Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan mutu guru/siswa SMA/MA Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun Jumlah siswa yang mendapat bantuan beasiswa

3 Dokumen 10 Bidang

JATIM JATIM

500,000,000 8,762,162,000

250 Paket

JATIM

4,500,000,000

160 Orang

JATIM

10,876,528,500

70 Sekolah

JATIM

9,000,000,000

800 Orang

JATIM

7,080,000,000

900 Orang

JATIM

11,000,000,000

1700 Orang

JATIM

4,445,000,000

250 Sekolah

JATIM

2,250,000,000

40 Sekolah

JATIM

7,600,000,000

80 Sekolah

JATIM

11,700,000,000

120 Sekolah

JATIM

11,400,000,000

1050 Orang

JATIM

750,000,000

Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Menengah (Jenjang SLTA/BKSM) Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa, masyarakat, dan komite sekolah SMA/SMK Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK

Jumlah Bendahara Sekolah yang mendapat Pelatihan Peningkatan Kinerja bendahara BOS SLTA Jumlah Kab/Kota yang mendapat peningkatan SDM Guru dan Tokoh masyarakat di Daerah IPM rendah Jumlah Paket bantuan pelayanan pelatihan ke sekolah dan pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan Jumlah Paket pelatihan peningkatan kompetensi Guru/Siswa SMK

850 Orang

JATIM

2,000,000,000

8 Kab/Kota

JATIM

3,000,000,000

90 Paket

JATIM

3,500,000,000

150 Paket

JATIM

11,000,000,000

Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidikan Keaksaraan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Karakter Melalui Kesenian Pendidikan Non Formal

Jumlah warga yang mendapat program keaksaraan fungsional Jumlah warga buta huruf yang mendapat Program Pemberantasan Buta Aksara Jumlah warga belajar yang mendapat Pembinaan Program Kesenian

2300 Orang 500 Orang

JATIM JATIM

20,561,395,250 7,794,613,250 6,000,000,000

1200 Orang

JATIM

6,766,782,000

1.01.20 1.01.20.025 1.01.20.028

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikaan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

82,605,395,250 Jumlah Pendidik yang mendapat pendidikan lanjutan

JATIM

13,290,000,000

JATIM

11,444,000,000

JATIM

10,599,300,000

Jumlah Guru yang memiliki syarat kualifikasi minimal dan 250 Orang meningkatkan kesejahteraannya Jumlah guru tidak tetap (Non PNS) yang penerima honorarium kinerja 10863 Orang dan Terlaksananya Pemberian bantuan insentif Guru TK/PAUD Non PNS

JATIM

4,710,000,000

JATIM

42,562,095,250

Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan kapasitas dan mutu Perguruan Tinggi di Jawa Timur Jumlah lembaga yang melaksanakan program peningkatan Poltek/CC di Jatim

160 Lembaga

JATIM

2,545,495,250 2,045,495,250

110 Lembaga

JATIM

500,000,000

Jumlah SDM yang mendapat sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi 10000 Orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta PAUDNI

1.01.20.029

Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan dan Berdedikasi berdedikasi serta PTK PAUDNI Berprestasi untuk duta Provinsi

1.01.20.030

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.20.031

1.01.23 1.01.23.003 1.01.23.004 1.01.32 1.01.32.001 1.01.32.004

Program Pendidikan Tinggi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jawa Timur Pengembangan dan Peningkatan Mutu Politeknik dan Akademi Komunitas di Jawa Timur Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Perluasan dan Peningkatan Mutu PK-PLK Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah PK-PLK

500 Orang

175 Orang

12,655,395,250 Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif Jumlah Pendidik sekolah inklusif yang mendapatkan peningkatan kapasitas

275 Sekolah 60 Orang

JATIM JATIM

11,655,395,250 1,000,000,000

TOTAL

374,577,788,350

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 Persen,100 Persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,619,461,530 3,619,461,530

7,883,461,530

1.02.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

1 unit,100 Persen

JATIM

5,119,461,530

1.02.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

5 unit

JATIM

2,764,000,000

1.02.07 1.02.07.001 1.02.07.002

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

1.02.16 1.02.16.021

2,619,461,530 Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 persen,12 kali yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 6 orang,25 orang,5 5 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

1,619,461,530

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

5 dokumen JATIM 7 dokumen,5 dokumen,6 JATIM dokumen 12 Kali,2 SOP

JATIM

1,000,000,000

Jumlah Nakes yang terlatih pelayanan kesehatan lansia,Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja,Jumlah Nakes yang terlatih Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja,Jumlah Tim Pembina UKS yang aktif Jumlah Puskesmas dengan Nakes terlatih PPGD ,Jumlah Tenaga Puskesmas terlatih PPGD ,Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar ,Jumlah Puskesmas dengan Nakes terlatih PONED Jumlah kemitraan dalam peningkatan pelayanan ANC berkualitas

5 puskesmas,29 Persen,10 orang,10 persen

JATIM

6,265,700,000 800,000,000

40 Puskesmas,40 Orang,200 Puskesmas,130 Puskesmas 6 kemitraan

JATIM

1,100,000,000

JATIM

2,000,000,000

20 orang,20 tenaga kesehatan 400 ponkesdes

JATIM

500,000,000

JATIM

400,000,000

Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

1.02.16.037

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah tenaga kesehatan terlatih CTU, Jumlah tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana terlatih APBK Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa Jumlah Ponkesdes yang dilayani oleh tenga bidan dan perawat (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis

1.02.16.044

1,000,000,000

2,380,000,000

1.02.16.023

1.02.16.038

JATIM

880,000,000 500,000,000

1.02.16.050

1.02.16.051

1.02.16.052

1.02.19 1.02.19.001 1.02.19.013 1.02.19.015 1.02.20 1.02.20.003

1.02.20.004 1.02.20.011 1.02.21 1.02.21.005

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Jumlah Koordinasi dalam rangka meningkatkan Puskesmas 40 kali,40 orang Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja) mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas,Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan Program Kesehatan Khusus Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Laboratorium sederhanadi 200 orang Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Puskesmas sesuai standar Bengkel Alkes) Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Persentase Puskesmas dengan kriteria terpencil 10 puskesmas Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) Pengembangan posyandu dan Desa Siaga Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

JATIM

1,000,000,000

JATIM

265,700,000

JATIM

200,000,000

4,540,000,000 Jumlah jenis media promosi program prioritas yang di hasilkan

9 kali

JATIM

1,934,250,000

jumlah UKBM yang dibina

111 UKBM

JATIM

605,750,000

Jumlah posyandu PURI yang dibina,Jumlah Desa Siaga Aktif Madya yang dibina

12404 posyandu,101 Desa Siaga Aktif

JATIM

2,000,000,000

1 kali,1 kali

JATIM

3,250,000,000 2,100,000,000

1 kali,81 persen

JATIM

620,000,000

4 kali,100 persen

JATIM

530,000,000

81,5 persen,4560 Sarana JATIM

2,300,000,000 500,000,000

Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG),Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Kadarzi,Persentase sadar gizi balita yang ditimbang berat badannya (D/S). Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans dan gizi gizi,Persentase pelaksanaan surveilans gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat Kesehatan,Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi

1.02.21.006

Penyehatan Lingkungan

Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) & Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang dibina,Jumlah Kab/Kota potensi yang melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim,Jumlah TP Pestisida (Tempat Pengelolaan Pestisida) yg dibina,Persentase Forum Kab./Kota yang terbentuk,Persentase rumah memenuhi syarat,Persentase Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan,Persentase Kab/Kota yg melaksanakan Strategi Adaptasi dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim,Jumlah Forum Kota Sehat yang terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota,Persentase TP Pestisida yang memenuhi syarat,Jumlah rumah yang diperiksa

2500 TTU dan TPM,2 JATIM Kab/kota,200 TP Pestisida,80 persen,73,5 persen,76,5 persen,31 persen,2 forum,55 persen,5000 rumah

800,000,000

1.02.21.008

Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang 15 persen,10,5 persen,15 JATIM melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan ,Persentase rumah faskes,250 Rumah tangga yang sudah mengelola limbah Rumah Tangga dengan Tangga benar,Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina,Jumlah rumah tangga yang dibina tentang pengelolaan limbah Rumah Tangga

300,000,000

1.02.21.009

Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory Program Upaya Kesehatan Perorangan Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS

Persentase Desa STBM,Jumlah Desa yang sudah dilakukan pemicuan 73 persen,255 Desa

JATIM

700,000,000

Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur,Jumlah RS yang melaksanakan On The Job Training PONEK,Prosentase RS yang mempunyai SOP sesuai standar Jumlah tenaga RS terlatih sistem informasi kegawatdaruratan, jumlah sarkes melaksanakan uji coba juknis sistem rujukan,Persentase rujukan fasilitas primer ke RS Tersier , Jumlah Pengobatan dan rapat koordinasi pada P3K ,Jumlah Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan sistem kegawatdaruratan pelayananpenunjang di RSU dan RS Khusus

1 dokumen,30 RS,10 persen

JATIM

2,230,000,000 960,000,000

20 orang,2 sarkes,75 persen,257 kali,8 kali

JATIM

1,270,000,000

1.02.33 1.02.33.008

1.02.33.019

Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

1.02.34

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan ,Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan. ,Jumlah dokumen hasil pembinaan bakorwil

1.02.34.005

1.02.34.006

1,448,000,000 7 kali,70 buah,4 dokumen

Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan , Jumlah 6 kali,36 kali kesehatan fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan

JATIM

500,000,000

JATIM

498,000,000

1.02.34.007 1.02.34.008

1.02.44 1.02.44.001

Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT,Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan ,Jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK) UPT, Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan jumlah paket obat buffer program yang diadakan,Persentase ketersediaan obat buffer, obat program, KLB, dan bencana Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan Jumlah Kab / Kota yang ketersediaan obatnya cukup sesuai kesehatan kebutuhan,Persentase kab/kota yang ketersediaan obatnya cukup

6 kelompok,6 dokumen,13 dokumen

JATIM

250,000,000

JATIM

200,000,000

7,907,640,000 4 Paket,92 persen

JATIM

3,560,000,000

30 Kab/Kota,78 persen

JATIM

300,000,000

Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian,Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dinilai mampu menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar Peningkatan Mutu penggunaan obat Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Persentase Tanaman obat asli Indonesia di UPT Materia Medica Batu Batu dapat dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan.,Jumlah jenis tanaman obat asli Indonesia yang dibudidaya di UPT untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,Jumlah masyarakat Jatim memahami manfaat TOGA yang aman dan benar

17 Sarana,10 persen

JATIM

250,000,000

240 sarana

JATIM

227,640,000

100 persen,850 jenis,350000 orang

JATIM

1,700,000,000

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika

Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola Narkotika dan psikotropika Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang di bina untuk memenuhi standar

2551 Sarana

JATIM

570,000,000

60 Sarana

JATIM

250,000,000

1.02.44.008

Upaya peningkatan mutu dan keamanan makanan

JATIM

450,000,000

1.02.44.009

Peningkatan kualitas produk alat kesehatan

JATIM

200,000,000

1.02.44.010 1.02.46

Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

Jumlah Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam 6000 IRTP memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang di bina untuk dapat 60 Sarana memenuhi standar tersedianya bufer bahan kimia dan laboratorium 2 paket

JATIM

400,000,000 2,500,772,500

1.02.46.001

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai dan jaringannya serta Rumah Sakit dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010)

JATIM

150,772,500

1.02.44.002

1.02.44.003

1.02.44.004 1.02.44.005

1.02.44.006 1.02.44.007

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

7 Rumah sakit

1.02.46.002

Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan

1.02.46.003

Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya) Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan

1.02.46.004 1.02.49 1.02.49.001 1.02.49.002

Program Pengendalian Penyakit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB

1.02.49.003

Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia

1.02.49.004

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)

1.02.49.005

PengendalianHIV AIDS dan IMS

1.02.49.006

Pengendalian Penyakit Malaria

1.02.49.007

Pengendalian Penyakit PES

1.02.49.008

Pencegahan DBD (Demam Berdarah)

Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi di Dinkesprov 70 pelatihan,30 angka dan UPT Dinkesprov,Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat kredit fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim yang belum diselesaikan Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai 7 Rumah sakit dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010)

JATIM

550,000,000

JATIM

1,000,000,000

Jumlah Dokumen DHA Sesuai standar

7 Dokumen

JATIM

800,000,000

Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang dilakukan,Jumlah kelompok populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan,Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan

38 kali,5 populasi

JATIM

6,955,317,500 400,000,000

38 kali,38 kali,110 kali,38 kali,38 kali,38 kali,38 kali

JATIM

700,000,000

Jumlah penderita kusta ditemukan, Jumlah KPD Kusta terbentuk,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia yang dilakukan Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang dilakukan ,Jumlah layanan rujukan TB MDR,Jumlah laboratorium diagnosis TB yang bermutu Jumlah kegiatan sero survey,Jumlah layanan CST yang aktif,Jumlah layanan VCT yang aktif,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan Jumlah spot check vektor malaria,Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit malaria yang dilakukan Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang dilakukan,Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent,Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans Jumlah desa dengan jumantik terlatih,Jumlah fasilitasi pengendalian DBD yang dilakukan ,Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak

4100 orang,35 KPD,76 kali

JATIM

400,000,000

76 kali,7 kali,19 lab

JATIM

1,000,000,000

10 kali,45 kali,103 kali,76 kali

JATIM

1,000,000,000

19 spot check,30 kasus,76 kali

JATIM

655,317,500

60 kali,18 dusun,5 Puskesmas

JATIM

200,000,000

40 Desa,76 kali,15 Orang

JATIM

500,000,000

1.02.49.009

Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah yang dilakukan,Jumlah dan wabah penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

76 kali,10 penyakit

JATIM

250,000,000

1.02.49.010

Peningkatan Imunisasi

220 Kali,50 desa,80 desa JATIM

800,000,000

1.02.49.011

Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)

Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan,Jumlah desa dengan Rapid Convinience Self Assessment (RCA),Jumlah desa dengan Data Qualty Self Assessment (DQS) Jumlah fasilitasi penyakit menular langsung yang dilakukan

76 kali

JATIM

200,000,000

1.02.49.012

Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)

4 pasien,76 survey,2 survey,2 kali,4 kali

JATIM

200,000,000

1.02.49.013

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

Jumlah pasien filariasis yang ditemukan,Jumlah survey logitudinal malaria yang dilakukan,Jumlah survey logitudinal DBD yang dilakukan,Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan ,Jumlah uji efikasi insektisida yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan,jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan logistik bencana,Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update,Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA)

25 kali,30 kejadian,10 dokumen,30 kejadian

JATIM

650,000,000

TOTAL

53,899,814,590

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019 1.02.02 1.02.02.012

1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.001

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

TOLOK UKUR 3 Jumlah kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 80% persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,332,900,078 1,332,900,078 977,629,512


30% unit,30% persen

JATIM

488,814,756

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia

30% UNIT

JATIM

488,814,756 814,691,260

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 50% PERSEN,50% pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku PERSEN

JATIM

570,283,882

1.02.07.002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di RS Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.16 1.02.16.057 1.02.47

1.02.47.006

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

1.02.47.011

Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

1.02.47.013

1.02.48 1.02.48.001

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4


60% persen,60% Persen,60% persen

JATIM

244,407,378

323,206,840

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

75% persen 75% Persen,75% Persen,75% Persen

JATIM JATIM

66,297,435 56,297,435

75% persen,75% Persen JATIM

200,611,970

75% %

176,793,160 176,793,160

JATIM

9,000,000,000

Tingkat pemenuhan sarana prasaran pelayanan kesehatan di Rumah 75% persen Sakit Tingkat pemenuhan sarana prasaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana RS. Paru Batu sesuai standar 75% persen pelayanan menuju Rumah Sakit Umum Type B

JATIM

620,000,000 2,000,000,000

JATIM

6,380,000,000

18,595,340,000 Ketersediaan pemenuhan kebutuhan pelayanan RS. Paru Batu

65% persen

JATIM

18,595,340,000 31,220,560,850

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5

PAGU INDIKATIF 6 1,222,999,000

1.02.01.019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.02.012 1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.001 1.02.08 1.02.08.001 1.02.08.003 1.02.16 1.02.16.057 1.02.47

1.02.47.006 1.02.47.007

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

1.02.47.011


1.02.47.013

1.02.48 1.02.48.001


Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

85 %

JATIM

1,222,999,000 453,951,000 200,000,000

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

80 %

JATIM

253,951,000 450,000,000

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 80 % yang berlaku

JATIM

450,000,000 250,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

10 dokumen JATIM 75% persen,75% Persen JATIM

250,000,000 250,000,000

terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di RS

78 %

250,000,000 250,000,000

JATIM

15,000,000,000

tersedianya kelengkapan alat-alat kesehatan maupun penunjang

prosentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana RS

84 %

90 %

JATIM JATIM

1,000,000,000 100,000,000

JATIM

10,000,000,000

JATIM

3,900,000,000

14,800,000,000 ketersediaan pemenuhan kebutuhan pelayanan, kebutuhan pasien dan kesejahteraan karyawan

84 %

JATIM

14,800,000,000

TOTAL

32,426,950,000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

PAGU INDIKATIF

KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02 1.02.02.012 1.02.02.031

1.02.07 1.02.07.001 1.02.07.002





Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 120 Jumlah,100% % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas 80 Orang ,100% % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Angka penemuan kasus TB baru kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

JATIM

6 884,784,100 884,784,100

JATIM

78,215,900

JATIM

500,000,000

597,000,000

1.02.08.001 1.02.08.002

1.02.47.006 1.02.47.010

100% %

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 80% %,20% % pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD


1.02.47

95% ,100% %

5

PAGU INDIKATIF

578,215,900

1.02.08

1.02.16 1.02.16.011

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

JATIM

240,000,000

JATIM

357,000,000

110,000,000


Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan operasional rumah tangga unit pelayanan

4 Jumlah 100% %,100% %,4 Jumlah

JATIM JATIM

35,500,000 24,500,000

4 Jumlah,5 Jumlah

JATIM

50,000,000

100 Jumlah

JATIM

190,000,000 190,000,000 8,400,000,000

100% %

JATIM JATIM

590,000,000 100,000,000

1.02.47.013

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

1.02.48


1.02.48.001

Terpenuhinya standart SPM fasilitas pelayanan

75% %

JATIM

7,710,000,000

6,800,000,000 Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan langsung pada pasien 12 bulan

11.886 jumlah

JATIM

6,800,000,000

TOTAL

17,560,000,000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02 1.02.02.012 1.02.02.031

1.02.07 1.02.07.002


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.16

TOLOK UKUR 3 waktu pelayanan perkantoran dengan ketersediaan operasional yang memadai,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100% %,100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,055,119,000 2,055,119,000

643,504,990 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana 90 %,90 % SKPD,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 90 %,90 % pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

309,949,990

JATIM

333,555,000

240,000,000 Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

80 Orang ,100% %

JATIM

240,000,000

50,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

2 dokumen 3 dokumen

JATIM JATIM

35,000,000 15,000,000 2,650,000,000

1.02.16.057

Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Pelayanan kusta terhadap penderita kusta, keluarga penderita kusta, Masyarakat eks penderita kusta di 18 kab kota di Jawa Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

18 Kab/Kota

1.02.47.006 1.02.47.009

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya alat kedokteran Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

2 paket

JATIM

200,000,000 40,000,000

1.02.47.010

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Tersedianya kelengkapan ruangan pelayanan

95 %

JATIM

30,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan; Tersedianya alat-alat kedokteran

95 Persen

JATIM

30,000,000

1.02.47

1.02.47.011 1.02.48 1.02.48.001

JATIM

2,650,000,000 300,000,000

3,476,723,557 Persentase peningkatan pelayanan kesehatan di RS

100% %

JATIM

3,476,723,557 9,415,347,547

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02


TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran,Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 %,86 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


1.02.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 87 %,75 % pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

1.02.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.02.02.012

1.02.07.001

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,933,035,283 1,933,035,283

955,436,142 810 unit,75 %

JATIM

254,500,000

JATIM

700,936,142

570,733,105 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan - -,100 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

JATIM

307,003,105

1.02.07.002


1.02.08


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

1.02.16 1.02.16.057

1.02.47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.47.008 1.02.47.011

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

1.02.48 1.02.48.001


36 orang,- -,2 %

JATIM

263,730,000

242,980,140

JATIM

Terlaksananya Evaluasi Serologi kusta di kepulauan RAAS & di Nguling, Skrening dan Monitoring evaluasi prothesa di kabupaten/Kota serta Keg. Promkes

242,980,140 2,757,019,860 2,757,019,860

301 (th ke 4), 1 dan 1200 JATIM anak, kegiatan dan o

2,000,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan; Tersedianya alat-alat kedokteran

95 Persen

JATIM JATIM

1,000,000,000 1,000,000,000 18,765,900,000

Tercapainya Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)

5.985, 24.861 dan 10.691 Pasien RI, RJ dan k

JATIM

18,765,900,000

TOTAL

27,225,104,530

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019 1.02.02 1.02.02.012

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 prosen prosen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,115,178,571 2,115,178,571 1,269,107,143


65 prosen prosen

JATIM

800,000,000

1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.002

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.08.003 1.02.16 1.02.16.057 1.02.47

1.02.47.008 1.02.47.010

1.02.47.011 1.02.48 1.02.48.001

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

65 prosen prosen

JATIM

469,107,143 169,214,286

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

40 prosen prosen

JATIM

169,214,286 130,757,801


3 dokumen dokumen 5 dokumen dokumen

JATIM JATIM

25,000,000 25,000,000

Jumlah Update database SKPD

5 paket paket

JATIM

80,757,801

terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di provinsi Jawa Timur

30 prosen prosen

JATIM

3,369,242,199 3,369,242,199 400,000,000

JATIM JATIM

150,000,000 30,000,000

JATIM

220,000,000 13,600,000,000

tersedianya kebutuhan operasonal pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik

100 prosen prosen

JATIM

13,600,000,000

TOTAL

21,053,500,000 24751852730

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0108] Rumah Sakit Paru Surabaya Provinsi Jawa Timur INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01


TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5

PAGU INDIKATIF 6 312,963,182

1.02.01.019


1.02.02


1.02.02.012

1.02.02.031 1.02.08 1.02.08.001 1.02.08.002 1.02.08.003 1.02.47

1.02.47.006 1.02.47.010

1.02.47.011 1.02.47.013

1.02.48 1.02.48.001


100 Persen

JATIM

312,963,182 938,889,548

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 5 Unit,100 Persen pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

338,889,548

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


JATIM

600,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RSK,jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga sesuai rencana


210 Unit

150,000,000 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

6 Dokumen 3 Dokumen

JATIM JATIM

50,000,000 50,000,000


4 Buah

JATIM

50,000,000 9,350,000,000

100 100 ,100 %

JATIM JATIM

586,000,000 1,150,000,000

Pengadaan alat kesehatan,Terlaksananya jumlah ketersediaan alkes 100 ,100 % sesuai rencana Terlaksananya penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita 100 %,100 akibat dampak asap rokok sesuai rencana,Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perwatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

JATIM

200,000,000

JATIM

7,414,000,000

14,000,000,000 Karyawan mendapat pelatihan minimal 20jam per tahun

30 %

JATIM

14,000,000,000 24,751,852,730

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI

PAGU INDIKATIF

5

6

1.02.01 1.02.01.019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.001 1.02.08 1.02.08.002 1.02.16 1.02.16.057 1.02.47

1.02.47.013


1.02.48


1.02.48.001

Terpenuhinya semua kebutuhan, baik melalui belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sehingga indeks kepuasan pegawai BP4 Pamekasan

80% Persentase

781,496,000 781,496,000

JATIM

42,504,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

80% persentase

JATIM

42,504,000 198,384,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 120 Jumlah,100% % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

JATIM

198,384,000 15,000,000

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

Tercapainya kegiatan UKM BP4 Pamekasan dan pencapaian target indikator program nasional P2TB di BP4

84% persentase

JATIM

15,000,000

JATIM

485,000,000 485,000,000 5,000,000,000

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana BP4 sesuai standar pelayanan RS Khusus Paru Tipe C

95% persentase

JATIM

5,000,000,000

7,801,616,000 Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan RS

86% persentase

JATIM

7,801,616,000 14,324,000,000

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01


TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5


1.02.01.019


1.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1.02.02.012 1.02.02.031

1.02.07 1.02.07.001

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

70 Persen,70 Persen

JATIM

2,144,512,820

554,615,385 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana 75 Persen,2 paket SKPD,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 14 paket,75 persen pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

160,000,000

JATIM

394,615,385

184,871,795 Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 75 persen,40 orang yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

JATIM

64,871,795


JATIM

120,000,000

1.02.07.002


1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Madiun Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6 aplikasi,12 dokumen

JATIM

44,611,150

1128 orang

JATIM

255,388,850 255,388,850 5,000,000,000

1.02.47.013


66 persen

JATIM

5,000,000,000

1.02.48


1.02.16 1.02.16.032 1.02.47

1.02.48.001

40 orang,70 orang,70 persen

244,611,150

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM

8 dokumen JATIM 4 dokumen,4 dokumen,4 JATIM dokumen

100,000,000 100,000,000

2,440,052,688 Jumlah pasien

8800 orang

TOTAL

JATIM

2,440,052,688 10,824,052,688

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun (Akper Madiun) INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02



100 Persen,100



1.02.02.031


Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 90 Persen,90 Persen pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

1.02.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.02.012

1.02.07.002

1.02.08


1.02.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1.02.47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.47.008 1.02.48

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

1.02.48.002

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 985,076,984 985,076,984

942,544,558 90 Persen,100 Persen

JATIM

645,544,558

JATIM

297,000,000

915,044,558 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

60 Persen,100 Persen,100 Persen

JATIM

915,044,558

500,000,000

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

100 Persen,90 persen,90 JATIM Persen

500,000,000

234,350,800

234,350,800 2,000,000,000 Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan

TOTAL

75 Persen

JATIM

2,000,000,000 5,577,016,900

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0112] Akademi Gizi Surabaya (AKZI SURABAYA) INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02 1.02.02.012

1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.001 1.02.07.002



1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.47


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 %,100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 591,408,000 591,408,000

1,534,083,700 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

80 %,80 %

JATIM

1,147,958,700


80 %

JATIM

386,125,000 498,732,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 100 %,100 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas 100 %,100 %,100 % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

JATIM

210,000,000

JATIM

288,732,000

100,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan (LAKIP, LPTD, Laporan Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran,Jumlah dokumen evaluasi (hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

80 % 80 %,80 %,80 %

JATIM JATIM

30,000,000 25,000,000

80 %,80 %

JATIM

45,000,000 400,000,000

1.02.47.009 1.02.47.010

1.02.47.011 1.02.48 1.02.48.002

Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Prosentase terlaksananya rehabilitasi bagunan laboratorium dan sarana penunjang pendidikan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Persentase tersedianya perlengkapan rumah tangga (laboratorium, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) ruang konseling gizi,perpustakaan dan ruang tunggu) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab Persentase tersedianya alat-alat laboratorium dan penunjang RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas pendidikan Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan Kesehatan

68 persen

JATIM

160,000,000

68 persen

JATIM

70,000,000

68 persen

JATIM

170,000,000 2,466,420,000

75 persen

JATIM

2,466,420,000

TOTAL

5,590,643,700

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02 1.02.02.012

1.02.07 1.02.07.001 1.02.08 1.02.08.001 1.02.16 1.02.16.009 1.02.47


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 65 ,100

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 642,966,062 642,966,062

434,937,028 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

7426 ,70%

JATIM

434,937,028

158,096,910 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 68 kegiatan,100% pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

JATIM

158,096,910 225,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

4 dokumen

JATIM

Jumlah pelayanan kepada masyarakat

6 kegiatan

JATIM

225,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 569,620,000

1.02.47.008

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1.02.48


1.02.48.001

569,620,000 3,718,520,000 JATIM

3,718,520,000 6,749,140,000

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019 1.02.02 1.02.02.012 1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.001 1.02.07.002 1.02.08

1.02.08.001 1.02.08.002 1.02.08.003 1.02.47

1.02.47.006

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

100 persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 16,250,000,000 16,250,000,000 7,321,011,670

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

3 unit

JATIM

1,500,000,000


4 unit

JATIM

5,821,011,670 700,000,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 12 kali ,100 persen pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 1800 pegawai

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database SKPD Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK)

JATIM

500,000,000

JATIM

200,000,000 150,000,000

1 dokumen 1 dokumen

JATIM JATIM

50,000,000 50,000,000

1 paket

JATIM

50,000,000 55,350,000,000

JATIM

2,125,000,000

1.02.47.007

Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang

1

JATIM

212,500,000

1.02.47.008 1.02.47.011

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

terbangunnya gedung rumah sakit ( gedung paliativ)

1 gedung

JATIM JATIM

1,100,000,000 5,000,000,000

terbelianya dan penyediaan alat kedokteran

5 alat

JATIM

45,712,500,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

terbangunan fasilitasi penunjang rumah sakit

1 unit

JATIM

1,200,000,000

1.02.47.013

1.02.47.014 1.02.48 1.02.48.001

603,550,000,000 jumlah pelayanan yang diberikan

841960 orang

JATIM

603,550,000,000 683,321,011,670

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019



1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.08.003 1.02.47

1.02.47.006 1.02.47.007


LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 5,459,000,000 5,459,000,000

150,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK) Jumlah pengadaan TT Kelas III,Jumlah pengadaan alat kesehatan,Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang

3 Dokumen

JATIM

75,000,000

1 Paket,1 Dokumen

JATIM

75,000,000 35,350,000,000

2 Set,1 Jenis,1 Jenis

JATIM JATIM

1,839,000,000 50,000,000

1.02.47.011 1.02.47.013

1.02.47.014 1.02.48 1.02.48.001


Jumlah pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya


10 Jenis

JATIM

10,100,000,000

Jumlah gedung yang dibangun ,Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 1 Unit,10 Jenis penunjang nya

JATIM

23,161,000,000

Jumlah gedung pelayanan dibangun,Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan

JATIM

200,000,000

0 Unit,40 Jenis

376,536,300,000 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

80,5

JATIM

376,536,300,000 417,495,300,000

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02



LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 80,70 ,100

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 10,603,932,742 10,603,932,742



7 paket,91 %

JATIM

450,000,000

1.02.02.031


Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 4 paket,91 % pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

1,142,055,164

1.02.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.02.012

1.02.07.001 1.02.07.002

1,592,055,164

1,599,999,984 Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 % yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 30 orang,150 orang,15 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

1,099,999,984

JATIM

500,000,000

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002


1.02.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.47

1.02.47.006 1.02.47.010

1.02.47.011 1.02.47.013

1.02.47.014 1.02.48 1.02.48.001

150,000,000


8 buku 3 buku,5 buku,16 buku

JATIM JATIM

50,000,000 50,000,000

12 bulan,3 buku

JATIM

50,000,000 25,350,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah paket pengadaan alat kedokteran 1 paket Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah tangga, dapur, loundrym 3 paket dll

JATIM JATIM

1,200,000,000 120,000,000

Jumlah paket alat kedokteran

3 paket

JATIM

100,000,000

Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan pembangunan gedung

2 paket

JATIM

23,830,000,000


Jumlah paket pengadaan pembangunan sarana dan prasarana

2 paket

JATIM

100,000,000 134,862,000,000

Tersedianya pelayanan sesuai standart pelayanan minimal

95 %

JATIM

134,862,000,000 174,157,987,890

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0500] Rumah Sakit Haji Surabaya INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.02.01 1.02.01.019 1.02.02

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TOLOK UKUR 3 meningkatnya IKM terhadap, pelayanan manajemen RS

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 85 % %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 10,493,727,471 10,493,727,471 1,508,754,261

1.02.02.012 1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.002

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.08


1.02.08.001 1.02.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.08.003 1.02.47

1.02.47.006 1.02.47.007


1.02.47.009 1.02.47.010

1.02.47.013

1.02.48 1.02.48.001


1075 Org

JATIM

250,000,000


2 Jaringan

JATIM

1,258,754,261 2,585,419,598


80 %

JATIM

2,585,419,598 150,000,000


8 Buku 14 Buku

JATIM JATIM

50,000,000 50,000,000

Jumlah Pengembangan SIM RS,Persentase pemeliharan perangkat SIM RS

1 Modul,100 %

JATIM

50,000,000 25,350,000,000

100.000.000

JATIM JATIM

1,235,000,000 123,500,000

Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1.500.000.000

JATIM

100,000,000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

1.750.000.000

JATIM

125,000,000

JATIM

23,766,500,000


Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 9Dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu,dll)RS

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 20.000.000.000 perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)

118,400,000,000 Peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)

118.400.000.000

JATIM

118,400,000,000 158,487,901,330

TOTAL

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

PAGU INDIKATIF

KODE

1 1.02.01 1.02.01.019

1.02.02 1.02.02.012

1.02.02.031 1.02.07 1.02.07.002

1.02.08 1.02.08.001 1.02.08.002

1.02.08.003 1.02.16 1.02.16.057 1.02.47



Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran


LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 6,767,080,000 6,767,080,000


170 unit,100 %

JATIM

1,990,600,000


200 unit

JATIM

609,400,000 2,000,000,000

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

440 orang,100 %,374 orang

JATIM

2,000,000,000

450,000,000 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Jumlah korban pasung yang dilayani Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.02.47.006 1.02.47.007


1.02.47.008 1.02.47.009

Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah gedung RS terehabilitasi

Pendamping DAK terpenuhi

8 dokumen 12 dokumen,14 dokumen,4 dokumen

JATIM JATIM

150,000,000 50,000,000

12 kali,10 buah

JATIM

250,000,000

673 orang

JATIM

300,000,000 300,000,000 3,750,000,000

1 Paket

JATIM JATIM

896,000,000 89,600,000

2 gedung

JATIM JATIM

425,000,000 1,512,000,000

1.02.47.010

1.02.47.011 1.02.48 1.02.48.001

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Jumlah perlengkapan rumah tangga RS tersedia

1 paket

JATIM

139,400,000

Jumlah alat kedokteran tersedia

1 paket

JATIM

688,000,000 25,000,000,000

Jumlah kunjungan rawat jalan,Jumlah pasien rawat inap,Jumlah kunjungan gawat darurat di RS

51815 kunjungan,3802 orang,2459 Kunjungan

JATIM

25,000,000,000

TOTAL

40,867,080,000

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.03.01 1.03.01.019 1.03.02 1.03.02.012

1.03.02.031 1.03.07 1.03.07.001 1.03.07.002

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.08


1.03.08.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan

TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 8,775,000,000 8,775,000,000 10,070,000,000


150 buah,75 %

JATIM

3,620,000,000


150 buah

JATIM

6,450,000,000 725,000,000

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 2 lembaga,4 kali yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 100 pegawai,100 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas pegawai,50 % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

275,000,000

JATIM

450,000,000

1,300,000,000


14 dokumen

JATIM

1,100,000,000

1.03.08.002


1.03.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Supervisi Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Pembangunan jembatan pada jalan tembus/ alternatif

1.03.15 1.03.15.001 1.03.15.083 1.03.15.084 1.03.15.085 1.03.15.086 1.03.15.087 1.03.18 1.03.18.036 1.03.18.037 1.03.18.038 1.03.18.039 1.03.18.040 1.03.18.041 1.03.18.042 1.03.18.043 1.03.18.044 1.03.18.045 1.03.18.048

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

4 dokumen,2 dokumen,2 JATIM dokumen

100,000,000

4 kali,2 SOP

JATIM

100,000,000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan Pembangunan Jalan Tembus/Alternatif Kegiatan supervisi pembangunan jalan tembus/alternatif Pembangunan Jembatan pada jalan tembus/alternatif

1 0.5 Km 1 Kegiatan 1 Buah

JATIM JATIM JATIM JATIM

686,000,000 19,000,000 452,000,000 15,000,000 186,000,000

1 Buah

JATIM

8,000,000

1 Kegiatan

JATIM

6,000,000

Perencanaan pembangunan jembatan pada jalan tembus Dokumen perencanaan pembangunan jembatan pada jalan tembus/alternatif Supervisi pembangunan jembatan pada jalan tembus/ Kegiatan supervisi pembangunan jembatan pada jalan alternatif tembus/alternatif Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan,Panjang penanganan Surabaya pemeliharaan rutin jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Rehabilitasi Jembatan Provinsi Surabaya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,panjang penanganan Mojokerto pemeliharaan berkala jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Rehabilitasi Jembatan Provinsi Mojokerto Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,panjang penanganan Bojonegoro pemeliharaan berkala jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Rehabilitasi Jembatan Provinsi Bojonegoro Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,panjang penanganan Madiun pemeliharaan berkala jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Rehabilitasi Jembatan Provinsi Madiun Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan,panjang penanganan Pacitan pemeliharaan rutin jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Rehabilitasi Jembatan Provinsi Pacitan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,panjang penanganan Kediri pemeliharaan berkala jalan

651,382,000,000 3,4 Km,146,355 Km

KotaSurabaya,KabupatenSido arjo,KabupatenGresik KotaSurabaya

11,362,000,000

20,760,473,684

90,000 Buah

KabupatenJombang,KotaMojo kerto JATIM

132,718 km,10,312 km

JATIM

30,000,000,000

180,000 Buah

JATIM

13,106,000,000

162,384 km,3,188 km

JATIM

10,000,000,000

92,000 Buah

JATIM

1,217,000,000

4,605 km,97,270 km

JATIM

12,000,000,000

77,000 Buah

JATIM

1,285,000,000

164,485 km,2,478 km

JATIM

10,000,000,000

51,000 Buah 166,690 km,5,013 km

15,000,000,000

22,297,000,000

1.03.18.049

1.03.18.065

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Malang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jalan Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jembatan Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Peningkatan jalan

1.03.18.066 1.03.18.067 1.03.18.071 1.03.18.073 1.03.18.074 1.03.18.075 1.03.18.076

Perencanaan Peningkatan Jalan Supervisi Peningkatan Jalan Kajian pengembangan jaringan jalan Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan Penggantian Jembatan Perencanaan penggantian jembatan Supervisi penggantian jembatan

1.03.18.050 1.03.18.051 1.03.18.052 1.03.18.053 1.03.18.054 1.03.18.055 1.03.18.056 1.03.18.057 1.03.18.058 1.03.18.059 1.03.18.060 1.03.18.061 1.03.18.064

Rehabilitasi Jembatan Provinsi

145,000 Buah

JATIM

2,366,000,000

Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan,Panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan rehabilitasi jembatan provinsi

3,957 Km,157,370 Km

JATIM

10,000,000,000

111,000 buah

JATIM

1,425,000,000

Panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan rehabilitasi jembatan provinsi

146,920 Km,0,643 Km

JATIM

18,816,000,000

29,000 buah

JATIM

855,000,000


5,885 Km,195,365 Km

JATIM

10,605,000,000

154,000 buah

JATIM

2,256,000,000

JATIM

44,549,473,684

JATIM

1,046,000,000


12,788 Km,139,275 Km JATIM

21,977,000,000

90,000 buah

JATIM

1,432,000,000

Kegiatan supervisi rehab/pemel. jalan Kegiatan supervisi rehab/pemel. jembatan Mobilisasi alat berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan

24 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan

JATIM JATIM JATIM

4,000,000,000 380,000,000 500,000,000

Panjang penanganan jalan dengan peningkatan struktur/kapasitas Dokumen perencanaan peningkatan jalan Jumlah kegiatan supervisi peningkatan jalan Kegiatan kajian pengembangan jaringan jalan Jumlah pengadaan alat laboratorium Panjang penggantian jembatan Dokumen perencanaan penggantian jembatan Kegiatan supervisi penggantian jembatan

74,230 Km

JATIM

252,783,052,632

10 Buah 10 kegiatan 10 Kegiatan 20 unit 244,660 M' 3 buah 5 dokumen

JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM

3,000,000,000 6,000,000,000 3,582,000,000 1,000,000,000 75,000,000,000 750,000,000 1,500,000,000

Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan ,Panjang penanganan 9,541 Km,106,360 Km pemeliharaan rutin jalan rehabilitasi jembatan provinsi 113,000 buah

1.03.18.078

Pengembangan Database Jalan dan Jembatan

1.03.18.079 1.03.18.080

Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan Jumlah kegiatan penelitian perkerasan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Pengadaan bahan kimia untuk laboratorium,Jumlah alat ukur Kebinamargaan laboratorium yang dilakukan pemeliharaan,Jumlah peralatan yang disertifikasi kalibrasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan ,Panjang penanganan Bangkalan pemeliharaan rutin jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga rehabilitasi jembatan provinsi Bangkalan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.18.081 1.03.18.082 1.03.18.083

1.03.18.084

1.03.18.085 1.03.18.086 1.03.18.087 1.03.18.088

1.03.18.089 1.03.18.090 1.03.18.091 1.03.18.092 1.03.18.093 1.03.18.094

Survey Lalu Lintas di Seluruh Jawa Timur,Kegiatan Pengumpulan 1 Kegiatan,4 Kegiatan,2 JATIM Data Jembatan Provinsi,Kegiatan Pengumpulan data Jalan,Pembuatan Kegiatan,8 Wilayah,1 Legger Jalan Provinsi Jawa Timur,Kegiatan Pengumpulan Data Kegiatan,1 Kegiatan Kerataan Jalan Provinsi,Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Survey Lalu Lintas

1,000,000,000

4 kegiatan 4 kegiatan,17 unit,17 unit

JATIM JATIM

1,500,000,000 200,000,000

8,222 Km,145,720 Km

JATIM

20,000,000,000

57,000 buah

JATIM

7,432,000,000

JATIM

650,000,000

Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi, Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Madiun Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Malang Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

1.03.18.095 1.03.18.096 1.03.18.097 1.03.18.098 1.03.39 1.03.39.007 1.03.39.008 1.03.39.009 1.03.47 1.03.47.001 1.03.47.002 1.03.47.003 1.03.47.004 1.03.47.005 1.03.47.006 1.03.47.007 1.03.47.008

Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Jember Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000

JATIM

650,000,000 27,062,000,000

Jumlah pengadaan alat berat Jumlah alat berat yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Aset Lainnya Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Perencanaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Supervisi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan

JATIM

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jumlah kegiatan supervisi pembangunan jalan lintas selatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jumlah kegiatan supervisi pembangunan jembatan lintas selatan

11 unit 4 unit

JATIM JATIM

16,130,000,000 2,820,000,000

JATIM

8,112,000,000 500,000,000,000

10 Buah

JATIM

3,900,000,000

37,830 Km 7 Kegiatan 5 Buah

JATIM JATIM JATIM

378,300,000,000 5,800,000,000 1,100,000,000

426,80 Meter 5 Kegiatan

JATIM JATIM

106,700,000,000 2,200,000,000

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,000,000,000

Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Pembinaan Teknik dan Manajemen Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan

TOTAL

1,200,000,000,000

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.03.01


TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5


1.03.01.019


1.03.02


1.03.02.012 1.03.02.031 1.03.07 1.03.07.001 1.03.07.002

1.03.08


1.03.08.001 1.03.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Konservasi Sumber Daya Air Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan pemanfaatan SDA Pembinaan, pendataan dan penetapan volume pemanfaatan SDA dan pemberian rekomendasi perijinan Pendataan dan penyusunan naskah kerjasama serta pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kerjasama pengelolaan SDA Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan

1.03.08.003 1.03.42 1.03.42.001 1.03.42.002

1.03.42.003

1.03.42.004 1.03.42.005 1.03.42.006 1.03.42.007


100 %

JATIM

3,496,272,972 6,634,712,933


100 %

JATIM

2,288,801,990


100 %

JATIM

850,343,543 1,315,404,095

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 100 %,100 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal 100 %,100 %,100 % sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

JATIM

750,000,000

JATIM

1,430,163,305

250,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100 % Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan 100 %,100 % keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 100 %,100 %

JATIM JATIM

100,000,000 50,000,000

JATIM

100,000,000

Sosialisasi

9 kali/ tahun

JATIM

9,750,000,000 898,537,650

Perijinan

1000 buah/ tahun

JATIM

870,764,250

Naskah kerja sama

31 buah/ tahun

JATIM

517,313,050

Penyuluhan masyarakat

9 kali/ tahun

JATIM

813,185,050

Check dam gully plug,Pohon

118 buah,3350 buah

JATIM

153,000,000

Pohon,Check dam gully plug

3350 buah,118 buah

JATIM

313,000,000


118 buah,3350 buah

JATIM

1,663,000,000

1.03.42.008 1.03.42.009 1.03.42.010 1.03.42.011 1.03.42.012 1.03.42.013 1.03.43 1.03.43.001 1.03.43.002 1.03.43.003 1.03.43.004 1.03.43.005 1.03.43.006 1.03.43.007 1.03.43.008 1.03.43.009 1.03.43.010 1.03.43.011 1.03.43.012 1.03.43.013 1.03.43.014

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah UPT PSDA WS Madura Program Pendayagunaan Sumber Daya Air Penyuluhan Pengelolaan Sumber Daya Air Pelaksanaan Koordinasi dan Publikasi Sistem Informasi Sumber Daya Air Pembinaan, Pendataan dan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Air Perencanaan, Pengembangan dan Studi Pengelolaan Sumber Daya Air Pelaksanaan Survey, Penelitian dan Pemantauan Sumber Daya Air Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi


118 buah,3350 buah

JATIM

1,085,000,000


118 buah,3350 buah

JATIM

585,000,000


118 buah,3350 buah

JATIM

813,000,000


118 buah,3350 buah

JATIM

760,772,500


118 buah,3350 buah

JATIM

633,000,000


118 buah,3350 buah

JATIM

644,427,500

Penyuluhan Laporan

4 kali/ tahun 2 buah/ tahun

JATIM JATIM

143,800,000,000 424,586,200 498,166,640

Laporan

3 buah/ tahun

JATIM

211,121,820

Dokumen studi

7 buah

JATIM

4,632,609,640

Pemantauan

25 lokasi

JATIM

535,761,700

Laporan

8 buah/ tahun

JATIM

4,367,353,000

Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen

Bangunan pengairan,Areal Irigasi

12 buah,12238 hektar

JATIM

10,841,286,970

Areal irigasi,Bangunan pengairan

11545 hektar,12 buah

JATIM

7,473,660,200


6194 hektar,12 buah

JATIM

2,961,192,100



JATIM

26,669,914,975

Areal Irigasi,Bangunan pengairan


JATIM

9,248,000,000



JATIM

3,191,791,840



JATIM

5,398,890,250

Bangunan pengairan,Areal irigasi

25378 buah,25378 hektar

JATIM

6,300,694,250

1.03.43.015

Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah Pengelolaan Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madura,Pengelolaan UPT PSDA WS Madura Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Madura

8577 Ha,14 Buah

JATIM

4,413,800,000

1.03.43.016

Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

70 Titik/Tahun

JATIM

1,000,000,000

4 Laporan/Tahun

JATIM

1,084,411,895

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madura Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi

1 Laporan/Tahun

JATIM JATIM

443,197,800 1,400,000,000

JATIM

1,500,000,000

JATIM

1,500,000,000

JATIM

1,700,000,000

JATIM

1,900,000,000

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,200,000,000

JATIM

1,600,000,000

JATIM

1,000,000,000

1 Laporan/Tahun

JATIM

763,750,000

1 Laporan/Tahun

JATIM

390,117,400

1 Laporan/Tahun

JATIM

460,397,200

1 Laporan/Tahun

JATIM

353,301,000

1 Laporan/Tahun

JATIM

230,000,000

1 Laporan/Tahun

JATIM

509,688,130

1 Laporan/Tahun

JATIM

30,543,500

1.03.43.017

1.03.43.018 1.03.43.019 1.03.43.020 1.03.43.021 1.03.43.022 1.03.43.023 1.03.43.024 1.03.43.025 1.03.43.026 1.03.43.027 1.03.43.028 1.03.43.029 1.03.43.030 1.03.43.031 1.03.43.032 1.03.43.033 1.03.43.034

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

1.03.43.035 1.03.43.036 1.03.43.037

1.03.43.038 1.03.43.039 1.03.43.040

1.03.43.041

1.03.43.042

1.03.43.043

1.03.43.044

1.03.43.045

1.03.43.046

1.03.43.047

1.03.43.048

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Gemblong Pekalen Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madura Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana Sumber Daya Air Pengelolaan alat berat, kendaraan, mesin dan pompa air di Jawa Timur Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bango Gedangan Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Puncu Selodono Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Buntung Peketingan Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madiun

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madura Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana Sumber Daya Air

1 Laporan/Tahun

JATIM

363,000,000

1 Laporan/Tahun

JATIM

607,000,000

10 Kegiatan/Tahun

JATIM

3,242,060,810

Pengelolaan Alat Berat, Kendaraan, Mesin dan Pompa Air

10 Lokasi/Tahun

JATIM

9,064,630,000

Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bango Gedangan

4 Kegiatan/Tahun

JATIM

650,000,000

1 Laporan

JATIM

495,678,600

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Puncu Selodono

1 Laporan

JATIM

652,622,400

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Buntung Peketingan

1 Laporan

JATIM

1,268,410,700

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madiun

1 Laporan

JATIM

853,641,000

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bengawan Solo Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Sampean Baru Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Gembong Pekalen Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madura

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bengawan Solo

1 Laporan

JATIM

990,000,000

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Sampean Baru

1 Laporan

JATIM

922,520,030

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

1 Laporan

JATIM

454,600,000

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Gembong Pekalen

1 Laporan

JATIM

454,600,000

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madura

1 Laporan

JATIM

785,000,000

1.03.43.049

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT Depo Peralatan

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air UPT Depo Peralatan

1 Laporan

JATIM

3,800,000,000

1.03.43.051

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bango Gedangan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Puncu Selodono

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bango Gedangan

5 Kegiatan

JATIM

150,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Puncu Selodono

3 Kegiatan

JATIM

90,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Buntung Paketingan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madiun

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Buntung Peketingan

2 Kegiatan

JATIM

60,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madiun

5

JATIM

100,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Baru

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo

4 Kegiatan

JATIM

120,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Baru

3 Kegiatan

JATIM

90,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

2 Kegiatan

JATIM

67,057,200

1.03.43.052

1.03.43.053

1.03.43.054

1.03.43.055

1.03.43.056

1.03.43.057

1.03.43.058

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Gembong Pekalen

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Gembong Pekalen

2 Kegiatan

JATIM

72,000,000

1.03.43.059

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madura Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT Depo Peralatan

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madura

4 Kegiatan

JATIM

125,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT Depo Peralatan

3 Kegiatan

JATIM

100,000,000

1.03.43.060

1.03.43.061 1.03.43.062 1.03.43.063 1.03.43.064 1.03.43.065 1.03.43.066 1.03.43.067 1.03.43.068 1.03.43.069 1.03.43.070

1.03.43.071 1.03.44

Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang-Rejoso Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pekalen-Sampean Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas WS Welang Rejoso Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas WS Pekalen Sampean Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas WS Welang Rejoso (Pararel Financing WISMP) Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas WS Pekalen Sampean (Pararel Financing WISMP) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Welang Rejoso (Pararel Financing WISMP) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Pekalen Sampean (Pararel Financing WISMP)

Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas (Pararel Financing WISMP) Program Pengendalian Daya Rusak Air

Jawa Timur

1,900,000,000

JATIM

1,400,000,000

JATIM

1,400,000,000

JATIM

1,500,000,000

JATIM

1,700,000,000

JATIM

1,800,000,000

Rehabilitasi Prasarana Irigasi

2 Daerah Irigasi

JATIM

320,000,000

Rehabilitasi Prasarana Irigasi

3 Daerah Irigasi

JATIM

1,400,000,000

Peningkatan Pengelolaan SDA WS Welang Rejoso

1 Laporan

JATIM

440,962,750

Jumlah Sungai yang dipantau kualitas airnya,Jumlah Stasiun Hujan yang dimonitor datanya,Jumlah Pos Duga Air yang dimonitor datanya,Jumlah Stasiun Klimatologi yang dimonitor datanya,jumlah lokasi pengambilan sample kualitas air

3 Lokasi,116 Lokasi,12 JATIM Lokasi,2 Lokasi,8 lokasi

1,000,000,000

JATIM

126,980,000 17,800,000,000

1.03.44.001

Pengamanan fungsi sumber air dan penanganan bencana alam Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madura Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Sungai dan Pengendali Banjir Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengairan Serta Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Timur Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana Sungai WS Welang Rejoso (Pararel Financing WISMP)

Pengamanan fungsi sumber air dan penanganan bencana alam

4 Laporan/tahun

JATIM

1,005,667,000

Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madiun Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madura Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Sungai dan Pengendali Banjir Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengairan Serta Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Timur

117 Ha

JATIM

1,000,000,000

100 Ha

JATIM

1,000,000,000

105 Ha

JATIM

800,000,000

88 Ha

JATIM

500,000,000

72 Ha

JATIM

500,000,000

115 Ha

JATIM

1,000,000,000

120 Ha

JATIM

1,442,736,550

110 Ha

JATIM

2,062,490,000

268 Ha

JATIM

2,000,000,000

234 Ha

JATIM

2,000,000,000

4 Ha

JATIM

2,430,329,495

JATIM

537,453,000

1.03.44.014

Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana Sungai WS Pekalen Sampean

Jumlah Sungai yang Diamankan/Dinormalisasi,Jumlah Desa yang Diamankan dari Resiko Banjir,Panjang Tebing Sungai yang Diamankan/Diperbaiki

JATIM

400,000,000

1.03.44.015

Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana Sungai WS Pekalen Sampean (Pararel Financing WISMP) Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana Sungai WS Welang Rejoso

JATIM

750,000,000

JATIM

371,323,955

1.03.44.002 1.03.44.003 1.03.44.004 1.03.44.005 1.03.44.006 1.03.44.007 1.03.44.008 1.03.44.009 1.03.44.010 1.03.44.011 1.03.44.012

1.03.44.013

1.03.44.016

TOTAL

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

4 Lokasi,4 Desa,120 meter

183,046,390,000

INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.03.01 1.03.01.019 1.03.02 1.03.02.013 1.03.02.031 1.03.07 1.03.07.002 1.03.08 1.03.08.002 1.03.45 1.03.45.001 1.03.45.002 1.03.46 1.03.46.001 1.03.46.002 1.04.15 1.04.15.012

1.04.15.021

1.04.15.022 1.04.15.046

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi Penyediaan sarana air limbah Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air Program Pengembangan Perumahan Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

TOLOK UKUR 3

5

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 %

JATIM


25

JATIM

PAGU INDIKATIF 6 326,465,091 326,465,091 5,909,957,995 4,038,616,810 998,473,737 236,433,724

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

40 Pegawai

JATIM

236,433,724 200,000,000

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

5 Dokumen

JATIM

200,000,000 2,300,100,000

Persentase Pelayanan Sarana Sanitasi Persentase Pelayanan Saluran Drainase

73.45 % 81.37 %

Jawa Timur Jawa Timur

1,157,125,000 1,142,975,000 6,207,179,000

Persentase Pelayanan Sarana Air Bersih Jumlah Dokumen Pendataan/Pemetaan Desa - Desa Rawan Air

62.96 % 5 Dokumen


4,671,889,000 1,535,290,000

Jumlah Kawasan PSU yang dibangun

5 Kawasan

Jawa Timur

41,692,721,000 1,331,549,000

Panjang Jalan Usaha Tani yang Terbangun (m)

1000 Meter

Jawa Timur

2,000,000,000

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yag terbangun (m) Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang terbangun (m)

3500 Meter 2000 Meter


2,000,000,000 1,000,000,000

1.04.15.050 1.04.15.051 1.04.15.056 1.04.15.062 1.04.15.075 1.04.15.076 1.04.15.078 1.04.15.082 1.04.15.083 1.04.15.084 1.04.15.085

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa ) Dana Pendamping PNPM Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi DED Pengembangan Kawasan Baru Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Jumlah Rusun yang Terbangun

1 Twin Bock

KotaSurabaya

5,250,000,000

Jumlah OMS dan BKM yang mengikuti Pendampingan PPIP maupun 140 OMS/BKM PNPM Perkotaan Jumlah Gedung Negara yang di Bangun/di Renovasi 2 Gedung

JATIM

1,450,000,000

Jawa Timur

19,500,000,000

Jumlah RTLH yang di Renovasi

9400 Unit

Jawa Timur

1,500,000,000

Jumlah Penelitian Teknologi Tepat Guna dan Pengujian bahan dan Struktur Bidang Perumahan dan Permukiman Jumlah Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan dan Sertifikasi bagi Pekerja Konstruksi Jumlah Dokumen DED Kawasan Baru Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana pada Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana pada Kawasan Pesisir

2 Dokumen

Jawa Timur

1,155,000,000

5 Paket

Jawa Timur

1,400,000,000

60 Orang

Jawa Timur

1,195,000,000

1 Dokumen 6 Dokumen

JATIM JATIM

2,000,000,000 750,000,000

6 Dokumen

JATIM

750,000,000

4 Dokumen

JATIM

411,172,000

Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dan Sosialisasi Tata Ruang

100 Orang

Jawa Timur

4,100,000,000 350,000,000

1.05.15 1.05.15.010

Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1.05.15.013 1.05.15.018

4 Lokasi 4 Lokasi


1,200,000,000 550,000,000

1.05.15.031

Survey dan pemetaan Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi

50%

Jawa Timur

1,400,000,000

1.05.15.064

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan

4 Lokasi

JATIM

1.05.16 1.05.16.002

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

12

Jawa Timur

2,100,000,000 225,000,000


11

Jawa Timur

300,000,000


9

Jawa Timur

1,575,000,000

1.05.16.007 1.05.16.008 1.05.17

600,000,000

800,000,000

1.05.17.001

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

80 Orang

Jawa Timur

150,000,000

1.05.17.004

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


3

Jawa Timur

650,000,000

Jumlah Lokasi yang Mendapat Ijin Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kab/Kota Jumlah Aparat yang Mendapat Sosialisasi tentang Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4 2 Dokumen


150,000,000 150,000,000

75 Orang

Jawa Timur

100,000,000

7

Jawa Timur

1.05.17.005 1.05.17.006 1.05.17.007 1.05.17.008

100,000,000 63,872,856,810

TOTAL

URUSAN : Perencanaan Pembangunan SKPD : [1.06.0100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.06.01 1.06.01.019 1.06.02 1.03.02.013 1.03.02.031 1.06.07 1.06.07.001 1.06.07.002

1.06.07.003 1.06.07.006 1.06.08


TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5

PAGU INDIKATIF 6 7,650,724,000 7,650,724,000 6,225,000,000

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 persen

JATIM


12 paket

JATIM

2,500,000,000


12 paket

JATIM

2,500,000,000 14,119,676,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 15 kali ,75 % JATIM pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 22 pegawai ,30 pegawai JATIM Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur (DRD) Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP Jumlah Rapat,Jumlah dokumen ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

2,699,676,000 1,920,000,000

18 dokumen

JATIM

7,000,000,000

20 kali ,4 dokumen

JATIM

2,500,000,000 1,646,000,000

1.06.08.001 1.06.08.002

1.06.21 1.06.21.029

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang Propinsi

1.06.21.030

Musrenbang Regional

1.06.21.031 1.06.21.047 1.06.21.132

Musrenbang Nasional Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota Penyusunan RKPD

1.06.21.134

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.08.003

1.06.21.135 1.06.21.136 1.06.22 1.06.22.138 1.06.22.139 1.06.22.141 1.06.22.142 1.06.22.143 1.06.22.144 1.06.22.145 1.06.36 1.06.36.001

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan


5 dokumen 3 dokumen

JATIM JATIM

833,000,000 478,000,000


2 paket

JATIM

335,000,000

Dokumen kesepakatan usulan prioritas program & kegiatan kab./kota ,Jumlah Rapat Jumlah rapat ,Dokumen kesepakatan program & agenda kegiatan tingkat regional se Jawa-Bali Jumlah Rapat,Konsultasi dan Koordinasi Jumlah pelaksanaan Rapat musrenbang kab/kota Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi Jatim,Jumlah Rapat ,Konsultasi dan Koordinasi Jumlah Rapat

1 Dokumen ,2 kali

JATIM

5,769,650,000 750,000,000

2 kali ,1 Dokumen

JATIM

370,000,000

2 kali ,4 kali JATIM 38 kali JATIM 2 dokumen ,5 kali ,4 kali JATIM

800,000,000 550,000,000 788,650,000

4 kali

JATIM

700,000,000

Tersedianya data base dalam proses penyusunan Perubahan APBD dan 2 paket JATIM APBD Jumlah Rapat ,Konsultasi dan Koordinasi , Dokumen Perubahan KUA 2 kali ,4 kali ,2 Dokumen JATIM & PPAS APBD

671,000,000 1,140,000,000 5,550,000,000

Jumlah Focus Group Discussion ,Jumlah Koordinasi Kab/kota

2 kali ,1 kali

JATIM

550,000,000

Jumlah Focus Group Discussion

1 kali

JATIM

500,000,000

Jumlah Rapat Koordinasi ,Jumlah Rapat,Jumlah Konsultasi ,Jumlah Koordinasi Jumlah Konsultasi

1 kali ,24 kali ,4 kali ,2 kali 4 kali

JATIM

500,000,000

JATIM

700,000,000

Jumlah Rapat

24 kali

JATIM

700,000,000

Jumlah Rapat Dokumen

24 kali 4 Dokumen

JATIM JATIM

600,000,000 2,000,000,000 9,638,850,000

Jumlah Dokumen ,Jumlah Rapat

4 dokumen ,2 kali

JATIM

1,000,000,000

1.06.36.002 1.06.36.003 1.06.36.004 1.06.36.005

1.06.36.006 1.06.36.007 1.06.36.008 1.06.36.009 1.06.36.010 1.06.36.011 1.06.37 1.06.37.001 1.06.37.005 1.06.37.007 1.06.37.008 1.06.37.009 1.06.37.013 1.06.37.016

1.06.37.017 1.06.37.018

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

Dokumen

5 dokumen

JATIM

500,000,000

Penayangan,Jumlah Media

6 kali ,5 paket

JATIM

800,000,000

Jumlah rapat

2 kali

JATIM

500,000,000

Dokumen

1 dokumen

JATIM

800,000,000

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG) Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan TMMD

Jumlah Rekomendasi RPJPD dan RPJMD

8 kali

JATIM

500,000,000

Jumlah permintaan bahan RESES

3 kali

JATIM

200,000,000

Jumlah Laporan SKPD

4 dokumen

JATIM

700,000,000

Jumlah laporan

2 dokumen

JATIM

1,133,000,000

Jumlah Dokumen

6 dokumen

JATIM

3,000,000,000

Jumlah laporan dana DK, TP dan UB, DAK serta UKP4

12 dokumen

JATIM

505,850,000 8,740,000,000

Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi

3,3,15 kegiatan

JATIM

700,000,000

Jumlah Dokumen

6 dokumen

JATIM

250,000,000

Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

2 kali ,2 kali

JATIM

550,000,000

Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Koordinasi

2 kali ,2 kali

JATIM

500,000,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah Rapat Koordinasi

2 kali ,2 kali

JATIM

400,000,000

Koordinasi,Konsultasi dan Rakor

8 kali

JATIM

250,000,000

Jumlah Rapat

4 kali

JATIM

300,000,000

Jumlah Kegiatan ,Dokumen

4 Kegiatan ,2 Dokumen JATIM

550,000,000

Jumlah Kegiatan

3 Kegiatan

200,000,000

JATIM

1.06.37.019 1.06.37.020 1.06.37.021 1.06.37.022 1.06.37.023 1.06.37.025 1.06.37.026 1.06.37.030 1.06.38 1.06.38.001 1.06.38.004 1.06.39 1.06.39.001 1.06.39.002 1.06.40 1.06.40.001 1.06.40.002 1.06.40.003

1.06.40.004 1.06.43

Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Jumlah Kegiatan,Dokumen

JATIM

450,000,000

Jumlah Kegiatan

2 Kegiatan

JATIM

200,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PKH Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Jumlah Kegiatan

3 Kegiatan

JATIM

200,000,000

Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan

3 Kegiatan 3 Kegiatan

JATIM JATIM

300,000,000 200,000,000

Fasilitasi Sinergitas TSP Jumlah Konsultasi,Jumlah Koordinasi,Jumlah Rapat

4 kali 4 kali ,4 kali ,3 kali

JATIM JATIM

1,000,000,000 1,940,000,000

Jumlah Kegiatan,Jumlah Dokumen

5 Kegiatan ,2 Dokumen JATIM

750,000,000 6,475,000,000

Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi

3,9,38 kali

JATIM

3,650,000,000

Jumlah Kajian / Dokumen

7 dokumen

JATIM

2,825,000,000 5,500,000,000

jumlah rapat,Jumlah Dokumen

9 kali ,3 dokumen

JATIM

4,900,000,000

Dokumen

3 Dokumen

JATIM

600,000,000 7,070,500,000

Jumlah dokumen

2 dokumen

JATIM

77,505,000

Jumlah dokumen

2 dokumen

JATIM

112,620,000

Jumlah rapat dan Koordinasi kab/kota

6 Rakor, 2 Paket JATIM Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota

4,130,375,000

6 kali ,7 dokumen ,2 kali

2,750,000,000

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jumlah Rapat,Jumlah dokumen,Jumlah Konsultasi Kewilayahan dan SDA-LH Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

JATIM

4,500,000,000

1.06.43.001

1.06.43.002 1.06.43.003

1.06.43.006

Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Jumlah Rapat

4 kali

JATIM

1,500,000,000

Jumlah Rapat

4 kali

JATIM

1,000,000,000

Jumlah Rapat

4 kali

JATIM

1,250,000,000

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

JATIM

750,000,000

TOTAL

82,885,400,000

URUSAN : Perhubungan SKPD : [1.07.0100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.07.01 1.07.01.019

1.07.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.07.07 1.07.07.001 1.07.07.002



1.07.08


1.07.08.001



LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 % ,100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 17,804,427,080 17,804,427,080

1,363,945,000 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

100 %

JATIM

6,347,425,000


78 unit

JATIM

2,017,620,000 2,986,700,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 12 bulan ,100 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 32 orang ,18 orang ,10 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

2,323,900,000

JATIM

1,611,570,000

1,030,000,000


5 dokumen

JATIM

500,000,000

1.07.08.002


1.07.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

1.07.15 1.07.15.005

Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah Update database SKPD

1 dokumen ,2 dokumen ,2 dokumen

JATIM

500,000,000

12 bulan

JATIM

210,000,000 61,250,000,000

20 lokasi JT

KabupatenTulungagung,Kabu patenJombang,KabupatenBany uwangi,KabupatenSampang,K abupatenJember,KabupatenBli tar,KabupatenBojonegoro,Kab upatenMalang,KabupatenPasu ruan,KabupatenMojokerto,Ka bupatenTuban,KabupatenLam ongan,KabupatenNgawi,Kabu patenLumajang,KabupatenBan gkalan,KabupatenSidoarjo,Ka bupatenSitubondo,Kabupaten Nganjuk

2 ruas jalan

Jawa Timur

550,000,000

1.07.15.042

Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur Jawa Timur Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan

80 nilai indeks

KabupatenKediri,KotaSurabay a,KabupatenMojokerto,Kabup atenLamongan,KabupatenBan gkalan,KabupatenTulungagung ,KabupatenBanyuwangi,Kabup atenProbolinggo ,KabupatenMadiun,Kabupaten Jember,KabupatenMalang

700,000,000

1.07.15.053

Pembangunan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang pembangunan jalan keluar masuk di jembatan timbang

3 lokasi jembatan timb

Jawa Timur

7,200,000,000

1.07.15.072

Pengelolaan Penyusunan Program

Jawa Timur

1,950,000,000

1.07.15.073

Pembangunan Gudang dan Lapangan Penumpukan Jembatan Timbang

dokumen pelaksanaan kegiatan,media informasi 2 dokumen,6 edisi,50 transportasi,Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi peserta Jawa Timur gudang dan/atau lapangan penumpukan di jembatan timbang 1 lokasi jembatan timb

KabupatenSampang

4,000,000,000

1.07.15.020

pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

24,300,000,000

1.07.15.075

Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang

pengembangan, peningkatan dan/atau perawatan sistem informasi jembatan timbang

20 lokasi jembatan timb KabupatenBangkalan,Kabupat enPasuruan,KabupatenTuban, KabupatenTulungagung,Kabu patenBanyuwangi,KabupatenN gawi,KabupatenSampang,Kab upatenLumajang,KabupatenJe mber,KabupatenSidoarjo,Kabu patenMalang,KabupatenSitubo ndo,KabupatenNganjuk,Kabup atenMojokerto,KabupatenBlita r,KabupatenBojonegoro,Kabu patenLamongan

1.07.15.080

Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan

dokumen perencanaan teknis sektor perhubungan

30 dokumen

1.07.15.081

Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang

sertifikasi dan/atau audit sertifikasi ISO Jembatan Timbang

20 lokasi jembatan timb KabupatenBanyuwangi,Kabup atenLumajang,KabupatenMojo kerto,KabupatenBojonegoro,K abupatenPasuruan

1.07.16 1.07.16.010

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan rambu lalu lintas pemeiharaan rambu lalu lintas

600 buah

1.07.16.011

Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail )

pemeliharaan pagar pengaman jalan (guard rail)

300 meter

1.07.16.012

Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

pemeliharaan rambu pendahulu petujuk jalan (RPPJ)

1.07.16.014

Pemeliharaan Traffic Light

1.07.16.031

Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Operasional Dishub dan LLAJ

Jawa Timur

20,362,000,000

1,488,000,000 700,000,000

11,950,000,000 KabupatenMadiun,Kabupaten Kediri,KabupatenMalang KabupatenKediri,KabupatenM alang,KabupatenBanyuwangi

1,000,000,000

4 buah

KabupatenKediri,KabupatenL amongan,KabupatenMadiun

1,000,000,000

pemeliharaan traffic light

20 unit

2,300,000,000

pemeliharaan sarana dan prasarana gedung operasional

32 lokasi

KabupatenMojokerto,Kabupat enMadiun,KabupatenJember, KabupatenSidoarjo KabupatenJember,Kabupaten Malang,KabupatenBangkalan, KabupatenProbolinggo ,KabupatenBanyuwangi,Kabup atenTulungagung,KabupatenM ojokerto,KabupatenLamongan, KotaSurabaya,KabupatenMadi un

1,000,000,000

950,000,000

1.07.16.039

Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator)

pemeliharaan patok tikungan (deliniator)

400 buah

KabupatenBangkalan,Kabupat enMadiun,KabupatenMalang

250,000,000

1.07.16.042

Pemeliharaan Warning Light

pemeliharaan warning light

5 unit

1,250,000,000

1.07.16.043

Pemeliharaan Variable Message Signs (VMS)

pemeliharaan variable message signs (VMS)

4 unit

1.07.16.044

Pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

KabupatenMadiun,Kabupaten Mojokerto KabupatenProbolinggo ,KotaMalang,KotaSurabaya,K abupatenJember KabupatenSidoarjo,KotaPasur uan,KotaMojokerto,Kabupaten Bangkalan,KabupatenPasuruan ,KabupatenSitubondo,Kabupat enNganjuk,KabupatenTuban,K abupatenBanyuwangi,Kabupat enTulungagung,KabupatenBlit ar,KabupatenNgawi,Kabupate nLamongan,KabupatenMalang ,KabupatenLumajang,Kabupat enJember,KabupatenBojonego ro,KabupatenSampang

1.07.17 1.07.17.027

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Angkutan

Monitoring, evaluasi dan pengendalian

20 lokasi jt

KabupatenNgawi,KabupatenS ampang,KabupatenJember,Ka bupatenBojonegoro,Kabupaten Sidoarjo,KabupatenMalang,Ka bupatenSitubondo,Kabupaten Nganjuk,KabupatenPasuruan, KabupatenBlitar,KabupatenLa mongan,KotaMojokerto,Kabu patenBanyuwangi,KabupatenL umajang,KabupatenBangkalan, KabupatenTuban,KabupatenT ulungagung

1.07.17.029

Koordinasi dengan pengusaha angkutan

kegiatan koordinasi dengan pengusaha angkutan

125 peserta

1.07.17.036 1.07.17.053

Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

evaluasi tarip angkutan AKDP peserta koordinasi teknis

1 dokumen 330 peserta

KotaSurabaya,KabupatenSido arjo Jawa Timur KotaSurabaya

200,000,000

4,000,000,000

15,750,000,000 600,000,000

1,500,000,000 1,300,000,000 600,000,000

1.07.17.073

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

peserta pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT)

30 peserta

KotaSurabaya

1.07.17.074

Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang

peserta pembinaan pengemudi angkutan penumpang

38 peserta

1,500,000,000

1.07.17.076

Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur Koordinasi Teknis Petugas Angkutan dan Terminal Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Rel (Kereta Api)

indeks load faktor

57 %

KotaKediri,KotaMadiun,Kota Malang,KabupatenJember Jawa Timur

kegiatan koordinasi teknis petugas angkutan dan terminal peserta mudik balik gratis (moda bus)

75 peserta 22000 peserta

KabupatenSidoarjo Jawa Timur

500,000,000 3,000,000,000

peserta mudik balik gratis (moda kereta api)

98000 peserta

1,500,000,000

1.07.17.080

Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Laut (Kepulauan)

peserta mudik balik gratis (moda laut)

5100 peserta

1.07.17.081 1.07.17.082 1.07.17.083

unit sepeda motor diangkut lokasi penyelenggaraan reest area peserta rapat koordinasi peningkatan pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

500 unit 20 lokasi 680 peserta

1.07.19.017 1.07.19.018

Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis Penyelenggaraan rest area Jawa Timur Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando

KabupatenBlitar,KabupatenBa nyuwangi,KabupatenMadiun, KotaSurabaya,KabupatenBojo negoro KabupatenGresik,KotaSurabay a,KabupatenSumenep,Kabupat enBanyuwangi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

pengadaan dan pemasangan RPPJ Model F pengadaan dan pemasangan RPPJ model bando

5 buah 1 buah

KabupatenLamongan KabupatenLumajang

1.07.19.020

Pengadaan dan pemasangan paku marka

pengadaan dan pemasangan paku marka

300 buah

1.07.19.027

Pengadaan dan pemasangan traffic light

pengadaan dan pemasangan traffic light

12 unit

KabupatenLamongan,Kabupat enMagetan KotaKediri,KabupatenTulunga gung,KabupatenMagetan,Kabu patenBojonegoro,KabupatenG resik,KabupatenPacitan,Kabup atenKediri,KabupatenNgawi,K abupatenSampang,Kabupaten Madiun,KabupatenTrenggalek, KabupatenLumajang

1.07.19.029

Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light

pengadaan dan pemasangan flashing light

2 unit

1.07.19.044

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

pengadaan dan pemasangan marka jalan

40000 meter

1.07.17.077 1.07.17.078 1.07.17.079

1.07.19

450,000,000

550,000,000

1,500,000,000

500,000,000 984,000,000 1,266,000,000 19,650,000,000

KabupatenBojonegoro,Kabupa tenGresik KotaSurabaya,KabupatenM alang

2,000,000,000 1,300,000,000 879,900,000 1,000,000,000

2,000,000,000 1,500,000,000

1.07.19.045

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan

1000 meter

1.07.19.046

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

1500 buah

1.07.19.048

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signs (VMS) Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1.07.19.049 1.07.19.050 1.07.19.052 1.07.19.055 1.07.19.056 1.07.19.057 1.07.19.062 1.07.19.063 1.07.20 1.07.20.007 1.07.20.028 1.07.20.030 1.07.21 1.07.21.022 1.07.21.025

Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Evaluasi dan Manajemen Rekayasa LLAJ Peningkatan Kinerja Operasional UPT LLAJ Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api Pengadaan dan Pemasangan Early Warning System ( EWS) di perlintasan sebidang KA se-Jatim

KabupatenBanyuwangi,Kabup atenLumajang,KabupatenTulu ngagung KabupatenPonorogo,Kabupate nGresik,KabupatenBanyuwang i JATIM

3,000,000,000

1,400,000,000

1,000,000,000

pengadaan dan pemasangan papan himbauan pengadaan dan pemasangan patok tikungan (deliniator)

15 buah 150 buah

KabupatenTrenggalek KabupatenBanyuwangi

1,000,000,000 1,000,000,000

pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU)

30 unit

KabupatenKediri

1,500,000,000

peserta pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

76 peserta

Jawa Timur

400,000,000

peserta kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan

400 peserta

Jawa Timur

300,000,000

kegiatan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan

143 kali kegiatan

Jawa Timur

520,100,000

dokumen evaluasi dan manajemen rekayasa LLAJ

3 dokumen

Jawa Timur JATIM

350,000,000 500,000,000 1,750,000,000

peserta pembinaan

100 peserta

KotaSurabaya

350,000,000

peserta pembinaan pengujian kendaraan bermotor peserta pembinaan

400 peserta 200 peserta

KotaSurabaya KotaSurabaya

900,000,000 500,000,000 20,000,000,000

jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan kereta api,sosialisasi keselamatan perkeretaapian pengadaan dan pemasangan early warning system (EWS)

15 kali kegiatan,600 peserta 15 unit

Jawa Timur KabupatenNgawi,KabupatenB ojonegoro,KabupatenLamonga n,KabupatenBlitar

2,000,000,000 10,000,000,000

1.07.21.033

Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur

pengadaan dan pemasangan rambu

480 buah

1.07.21.038

Pemeliharaan fasilitas perkeretaapian Jawa Timur

pemeliharaan fasilitas perkeretaapian

10 unit

1.07.22

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pemeliharaan Sarana Prasarana angkutan sungai, danau pemeliharaan sarana dan prasarana ASDP dan penyeberangan Jawa Timur

1.07.22.001

1.07.22.028

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang pembangunan pelabuhan Kabupaten Banyuwangi

1.07.22.033

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran pembagunan pelabuhan Kabupaten Lamongan Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Sungai, Danau pemantauan dan evaluasi Angkutan Sungai, Danau dan dan Penyeberangan Penyeberangan

1.07.22.041

KabupatenBanyuwangi,Kab upatenPasuruan,Kabupaten Lumajang,KabupatenJembe r,KabupatenBojonegoro,Ka bupatenLamongan,Kabupat enGresik,KabupatenProboli nggo ,KabupatenKediri,Kabupate nMalang KabupatenTulungagung,Kabu patenBlitar,KabupatenKediri,K abupatenMalang,KabupatenPa suruan,KabupatenNganjuk

4,000,000,000

4,000,000,000

21,300,000,000

Perbaikan 9 Unit Frontal KabupatenGresik Frame, 5 Unit Bollard, Pemasangan 1 Buah Buoy Beacon dan Pemeliharaan 2 Unit Buoy Beacon Pembangunan Lanjutan Upper Structure Beaching Plate (94mx18m) Reklamasi 5.000 m2

KabupatenBanyuwangi

4 lintasan

KabupatenSumenep,Kabupa tenBanyuwangi,KabupatenL amongan,KabupatenGresik, KabupatenBangkalan,KotaS urabaya,KabupatenSitubond o

KabupatenLamongan

4,000,000,000

11,600,000,000

5,000,000,000 500,000,000

1.07.22.048

Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Jawa Timur

1.07.23

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten pembangunan pelabuhan Lamongan Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten pembangunan pelabuhan Banyuwangi Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Kota pembangunan pelabuhan Probolinggo

1.07.23.014 1.07.23.038 1.07.23.041

1.07.23.080 1.07.23.081

pembangunan sarana prasarana ASDP

Pembangunan 1 Unit KabupatenTulungagung,Kabu Dermaga Sungai patenBlitar (Struktur Dermaga Type Beaching 8m x 4m), Struktur Baja Rampdoor 8m x 3,15m, Cut & Fill Jalan Akses

31,000,000,000 Reklamasi 113 x 20 m2

KabupatenLamongan

9,000,000,000

600 peserta

4,000,000,000 1,000,000,000

kampanye keselamatan pelayaran

pembangunan sarana prasarana bandara

Pembangunan Jalan GSE KabupatenMalang (6x100) m; Pengadaan Mobil Inspeksi 1 unit; Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid)

1.07.24.040

Pembinaan Penyelenggara Bandar Udara dan Heliport

sosialisasi

360 peserta peserta

1.07.24.043

Peningkatan Kinerja Operasional UPT Bandara Abd.Saleh Malang Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota Jawa Timur Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK )

1.07.24.035

1.07.29 1.07.29.001 1.07.29.002 1.07.29.003

8,000,000,000

Breakwater A 150 m' KabupatenBanyuwangi (tahap 2) Paving Lap Penumpukan KotaProbolinggo 260 x 35 m2; Gapura & Pagar Pelabuhan 100 m1

Kampanye Keselamatan Pelayaran Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut Jawa Timur Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara Pembangunan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Kabupaten Malang

1.07.24

200,000,000


9,000,000,000

15,500,000,000 12,375,000,000

Jawa Timur

1,125,000,000

JATIM

2,000,000,000 11,000,000,000

prosentase kab/kota penerima predikat tertib lalu lintas angkutan jalan 55 % di Jawa Timur pembangunan sarana/prasarana lalu lintas angkutan jalan 2 lokasi terminal (tip

Jawa Timur

1,000,000,000

KabupatenPonorogo,Kabupate nBangkalan JATIM

2,000,000,000 1,829,490,000

1.07.29.004 1.07.29.005 1.07.29.006

1.07.29.007 1.07.29.011 1.07.29.013

Pendampingan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK ) Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin pembangunan pelabuhan Kabupaten Sampang Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja pembangunan pelabuhan Kabupaten Sumenep

Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

JATIM

100

Talud Beton 9 m x 12.6 KabupatenSampang m Talud Causeway 17.5 KabupatenSumenep m x 13.72 m; Paving Jalan Causeway 17.5 x 3m pengadaan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 1 paket KabupatenSumenep

pembangunan bandar udara

1 lokasi bandar udara

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000

JATIM

1,500,000,000

KabupatenBanyuwangi

1,670,510,000

TOTAL

232,335,072,080

URUSAN : Lingkungan Hidup SKPD : [1.08.0200] Badan Lingkungan Hidup INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.08.01 1.08.01.019 1.08.02 1.07.02.012

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1.07.02.031


1.08.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.08.07.002 1.08.08

TOLOK UKUR 3 Jumlah SP2D LS/GU/UP dan Gaji,Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan surat, naskah, dan arsip dinas

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 325 berkas,1 dokumen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,193,209,090 3,193,209,090 1,122,490,910

Jumlah penyediaan PC,Jumlah penyediaan laptop/notebook,Jumlah penyediaan printer,Jumlah penyediaan kamera,Jumlah penyediaan kendaraan dinas operasional Jumlah tenaga outsourcing,Jumlah penyediaan AC,Jumlah penyediaan lampu taman,Jumlah penyediaan genset,Jumlah bahan bakar minyak/gas/pelumas alat operasional,Jumlah penyediaan CCTV,Jumlah penyediaan sound system

1 unit,- unit,1 unit,- unit,- JATIM unit

280,622,728

12 orang,1 unit,- titik,- JATIM unit,18000 liter,- paket,unit

280,622,727

316,210,000 Pelayanan informasi publik,Data dan informasi SKPD

1 unit,1 paket

JATIM

316,210,000 250,000,000

1.08.08.001


1.08.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan dan Tanah dipantau kualitas udara emisinya,Laporan hasil pengawasan,Rasio jumlah kasus hukum lingkungan yang dikenai Sanksi Administrasi per jumlah total kasus hukum lingkungan yang diterima,Jumlah titik sungai yang dipantau kualitas airnya,Jumlah laporan penegakan hukum,Jumlah titik laut yang dipantau kualitas airnya,Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan program ADIPURA,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi,Jumlah titik yang dipantau kualitas udara ambiennya,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan dipantau kualitas air limbahnya,Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan

1.08.16 1.08.16.057

Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

1 paket

JATIM

85,000,000

1 paket

JATIM

165,000,000 7,270,120,000

25 industri,1 Jawa Timur dokumen,60 %,31 titik,1 dokumen,20 titik,38 kab./kota,255 industri,114 titik,25 industri,1 dokumen

2,409,718,484

1.08.16.058

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penerapan Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan 1 dokumen,36 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup,Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPM Bidang kab./kota,1 dokumen,1 Hidup Lingkungan Hidup,Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan dokumen,13 dokumen pembangunan bidang lingkungan hidup,Jumlah hasil analisis dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional bidang lingkungan hidup,Jumlah produk hukum lingkungan hidup daerah yang ditetapkan

Jawa Timur

1,140,232,780

1.08.16.059

Pengembangan dan Penerapan Teknologi dan Instrumen Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan serta Manajemen Pengelolaan Limbah dan Standarisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan yang Mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Jawa Timur

1,887,693,406

Jumlah lab. uji kualitas lingkungan yang ditetapkan sebagai lab. Lingkungan,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan teknologi yang ramah lingkungan,Rasio jumlah rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterbitkan per jumlah total permohonan rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterima,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan manajemen pengelolaan limbah sesuai AMDAL,Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan

- lab,5 usaha dan/atau kegia,33/33 perijinan lingkungan,10 usaha dan/atau kegia,1 dokumen

1.08.16.060

Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, serta Penerapan Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan

1.08.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam

1.08.17.035

Jumlah SDM yang mengikuti diklat kompetensi lab. pengujian dan kalibrasi,Jumlah rekomendasi standarisasi dan akreditasi UPT lab. Lingkungan,Jumlah pelayanan uji kualitas air,Jumlah pelayanan uji kualitas udara emisi,Jumlah pelayanan uji kualitas udara ambien,Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai retribusi pelayanan uji kualitas lingkungan,Jumlah uji kualitas air sungai sebagai upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas air laut sebagai upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas air limbah industri sebagai upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas udara emisi industri sebagai upaya pemantauan kualitas udara,Jumlah uji kualitas udara ambien sebagai upaya pemantauan kualitas udara

26 orang,1 dokumen,2200 sampel,17 sampel,30 sampel,750000000 rupiah,372 sampel,60 sampel,25 sampel,25 sampel,228 sampel

Jawa Timur

1,832,475,330

5,768,870,000 Jumlah lokasi sumber mata air yang terkonservasi,Jumlah perolehan penghargaan KALPATARU,Jumlah taman keanekaragaman hayati

5 titik,1 penghargaan,1 lokasi

Jawa Timur

997,347,947

1.08.17.036

Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Pengelolaan Jumlah kajian pengembangan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, serta Kajian Dampak dan Rencana lingkungan,Jumlah kajian rencana tata ruang dan/atau dampak Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan,Jumlah hasil analisis dan rekomendasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Jumlah laporan hasil evaluasi kebijakan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim

3 dokumen,3 dokumen,3 Jawa Timur dokumen,1 dokumen

1,239,629,030

1.08.17.037

Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam

15 desa/kelurahan,25 sekolah,250 partisipan,100 %,3 media,1 buku,38 kab./kota

3,531,893,023

1.08.18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Mencegah Terjadinya Erosi, Tanah Longsor, dan Sedimentasi Daerah Aliran Sungai, serta Meningkatkan Kualitas Lahan Produktif

1.08.18.022

Jumlah desa atau kelurahan bersih dan lestari (DESA BERSERI),Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA),Jumlah partisipan peringatan Hari Lingkungan Hidup dari instansi pemerintah, komunitas, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat umum,Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima,Jumlah media publikasi data dan informasi lingkungan hidup,Jumlah laporan SLHD Provinsi,Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun laporan SLHD

Jawa Timur

1,011,010,000 Luas tutupan vegetasi lahan,Jumlah lokasi lahan kritis yang terehabilitasi,Luas lahan kritis yang terehabilitasi,Luas total lahan kritis,Jumlah perolehan penghargaan Menuju Indonesia Hijau

1.756.166.881 Ha,5 Jawa Timur titik,10 Ha,407.077 Ha,1 penghargaan

1,011,010,000

1.08.31

Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

1.08.31.001

Pengembangan dan Penerapan Instrumen Penurunan Sumber Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

1,000,000,000 Jumlah demplot mitigasi perubahan iklim,Jumlah laporan hasil analisis 3 unit,1 dokumen dan inventarisasi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Jawa Timur

1,000,000,000

TOTAL

19,931,910,000

URUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SKPD : [1.11.0100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.11.01 1.11.01.019

1.11.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.11.07 1.11.07.001 1.11.07.002



1.11.08


1.11.08.001


TOLOK UKUR 3 Persentase Pegawai yang Puas terhadap Pelayanan Perkantoran,Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5

78,75 Persen,100 Persen JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,216,459,500 2,216,459,500

1,000,000,000 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Tersedia,Persentase Pemenuhan Peralatan dan Kelengkapan Sarana SKPD

100 Stel,100 Persen

JATIM

675,000,000

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Tersedia

1 Paket

JATIM

325,000,000 1,000,000,000

Persentase Kesesuaian Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan 100 Persen Aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal,Jumlah 5 Orang,255 Orang,100 Pegawai yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Persen SDM,Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan Formal/NonFormal sesuai dengan Jabatannya (PP, Bendaharawan, dll)

JATIM

320,000,000

JATIM

680,000,000

596,760,000

Jumlah Dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENJA) yang Tersusun

5 Dokumen

JATIM

100,000,000

1.11.08.002


1.11.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Pemahaman tentang PUG dan PUHA kepada Stakeholder

1.11.15 1.11.15.014

1.11.15.015 1.11.16 1.11.16.020 1.11.16.023

1.11.16.024

1.11.17 1.11.17.034 1.11.17.037

1.11.17.056

1.11.18 1.11.18.004 1.11.18.010

Jumlah Dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, 5 Dokumen,4 Laporan Tahunan) yang Tersusun,Jumlah Dokumen Evaluasi (Hasil Dokumen,23 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan) yang tersusun,Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan/Anggaran Jumlah Update Database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 Kali,65 Buah

Jumlah peserta peningkatan pemahaman tentang PUHA kepada Stakeholder,Jumlah peserta sosialisasi Perda sistem Penyelenggaraan Perlindungan anak / Upaya perlindungan anak Fasilitasi Gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak Jumlah peserta Sosialisasi, koordinasi dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender Jumlah Buku yang Disusun tentang Statistik Gender, Profil Anak, dan Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender Penguatan dan Pengembangan Jaringan Jumlah Kab/Kota di Jatim yang mengikuti evaluasi percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan pelaksanaan PUG dan PUHA,Prosentase Percepatan Pelaksanaan Anak (PUA) Pengarusutamaan Gender dan Anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota Jatim Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Jumlah Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam yang Berperan dalam PUG dan PUHA PUG dan PUHA,Jumlah Jaringan Organisasi Perempuan yang Responsif Gender yang Difasilitasi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Jumlah Peserta Forum Anak Prov. Jatim,Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak Prov. Jatim,Jumlah Peserta Lokakarya Capaian Indikator Kab/Kota Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan Jumlah Anggota PEKKA yang mendapat Bimbingan Usaha dalam mengelola usaha Pembinaan tentang Keluarga TKW Jumlah Keluarga TKW yang Dibina

JATIM

375,000,000

JATIM

121,760,000 800,000,000

250 orang,300 orang

JATIM

350,000,000

300.00 orang

JATIM

450,000,000 1,370,000,000

300 Buku

JATIM

680,000,000

38.00 Kab/Kota ,10 Persen

JATIM

400,000,000

40 ,40

JATIM

290,000,000

3,250,000,000

114 Orang,1000 Orang,76 Orang

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,625,000,000

JATIM

625,000,000

1,250,000,000 225 Orang

JATIM

250,000,000

150 Orang

JATIM

225,000,000

1.11.18.011

Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1.11.18.012

Pembinaan Organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Perempuan Program Pelayanan Kontrasepsi Peningkatan Peranserta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program Keluarga Berencana Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1.12.17 1.12.17.005 1.12.20 1.12.20.002

1.12.24 1.12.24.001

1.12.24.004 1.12.25 1.12.25.001

Jumlah Desa/Kel yang mewakili Kab/Kota yang mengikuti Sosialisasi 190 Desa/Kel,38 P2WKSS,Jumlah Desa/Kel yang Mewakili 38 Kab/Kota yang Desa/Kel mengikuti Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Jumlah peserta Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka 100.00 orang pemberdayaan ekonomi perempuan

JATIM

525,000,000

JATIM

250,000,000

Jumlah Mitra kerja yang mengikuti pembinaan program KB dalam rangka meningkatkan kesertaan ber KB di 38 Kab/Kota

JATIM

450,000,000 450,000,000

200.00 orang

900,000,000 JATIM

900,000,000

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKBTersedianya Buku Pedoman Pengembangan Model BKB Paripurna di 1000 Buku,40 Orang,20 JATIM Posyandu-PADU Taman Posyandu ,Jumlah Peserta Orientasi Pengembangan Model Kecamatan,20 Monev BKB Paripurna di Taman Posyandu ,Fasilitasi Penyuluhan Pengembangan Model BKB Paripurna di Taman Posyandu,Jumlah Kab/Kota yang di MONEV Pengembangan Model BKB Paripurna di Taman Posyandu

1,000,000,000

Orientasi Kader Taman Posyandu Tentang Perlindungan Anak Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah,Jumlah Orang yang Tersosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan

Jumlah kader taman posyandu yang dilatih tentang perlindungan anak

1 Kali,40 Orang

500 Kader

450,000,000

JATIM

550,000,000 900,000,000

Validasi Data KB/Kesehatan Reproduksi,Terlaksananya Lomba KB Award,Orientasi Aplikasi Penghitungan Indikator KB bagi SKPD Kab/Kota,Fasilitasi Audit Keluarga Berencana,Jumlah PKB/PLKB/Kader Dasawisma terlatih dalam Pelayanan KIE KB Berbasis Masyarakat

38 Kali,1 Kali,40 Orang,1 Kali,40 Orang

JATIM

900,000,000

TOTAL

14,733,219,500

URUSAN : Sosial SKPD : [1.13.0100] Dinas Sosial INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.13.01


TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5


1.13.01.019


1.13.02



48 Dinas/UPT ,100%

JATIM

3,201,000,000

1.13.02.031


Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 48 Dinas/UPT ,100% pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

3,120,133,000

1.13.07


1.13.02.012

1.13.07.001 1.13.07.002

1.13.08


1.13.08.001 1.13.08.002


1.13.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

1.13.21 1.13.21.029


1.294 ,100%

JATIM

6,076,494,420

6,321,133,000

3,403,282,250 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 500 Orang ,100% pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas 1.068 Orang ,100% ,50 SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonOrang formal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

JATIM

1,503,282,250

JATIM

1,900,000,000

1,450,000,000


4 dokumen JATIM 8 Dokumen ,8 Dokumen JATIM ,3 Dokumen

650,000,000 500,000,000

2 Kali ,1 Kali

300,000,000

JATIM

1,600,000,000 jumlah generasi muda yang mendapat wawasan tentang kesetiakawanan sosial & tumbuh kegotongroyngan serta menguatnya semangat kebangsaan

1250 orang

1.13.21.034 1.13.21.046

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara 1 TMPN Jumlah masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berperan 842 orang aktif dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.13.35 1.13.35.012 1.13.36

Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP

2143 Orang

KabupatenJember,KabupatenP acitan,KabupatenBojonegoro, KabupatenSitubondo,Kabupat enPonorogo JATIM Jawa Timur

Jawa Timur

450,000,000

350,000,000 800,000,000

3,300,000,000 3,300,000,000 4,580,000,000

1.13.36.002 1.13.36.005 1.13.36.014

1.13.36.020 1.13.36.021

1.13.36.022

1.13.37 1.13.37.002

1.13.37.013 1.13.37.016 1.13.37.017

1.13.38 1.13.38.001

Penanganan Lanjut Usia Telantar

Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Penanganan Dampak Sosial HIV/AIDS Jumlah masyarakat yang paham dan peduli terhadap dampak sosial di lokasi yang rentan penyebaran HIV/AIDS Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan rehabilitasi Disabilitas dan mendapatkan bantuan alat bantu mobilitas serta Usaha Ekonomis Produktif Pelayanan Sosial bagi Anak Jumlah anak yang memperoleh pelayanan rehabilitasi dan bimbingan sosial, ketrampilan serta bantuan UEP Penanganan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP Jumlah penyandang tuna sosial dan eks BWBP yang menerima pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan serta menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga Jumlah masyarakat/keluarga dengan korban pasung yang berperan aktif dalam dalam upaya penanganan eks korban pasung Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Sumber Kesejahteraan Sosial Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Kesiap-siagaan penanggulangan bencana Berbasis Masyarakat

Jumlah pelaksanaan PUB dan UGB yang memiliki ijin penyelenggaraan

65 orang

Jawa Timur

600,000,000

65 orang

Jawa Timur

200,000,000

920 orang

Jawa Timur

510,000,000

285 anak

Jawa Timur

1,290,000,000

460 orang

Jawa Timur

780,000,000

150 orang

Jawa Timur

1,200,000,000

125 penyelenggara

Jawa Timur

1,270,000,000 160,000,000

Jawa Timur

200,000,000

Jawa Timur

600,000,000

Jawa Timur

310,000,000

Jumlah orang terlantar yang memperoleh bantuan pemulangan ke 850 orang daerah asal Jumlah unit penyelenggara PKH, ASKESOS dan Jaminan Sosial yang 200 Orang memperoleh pembinaan dan penguatan kelembagaan Jumlah KTK/PS dan PM bermasalah sosial yang mendapatkan 75 orang pelayanan dan perlindungan sosial

3,255,000,000 Jawa Timur

1.13.39

Jumlah warga masyarakat di daerah rawan bencana yang 2071 orang mengikuti pelatihan ketrampilan kesiap-siagaan dan pengerahan dalam penanggulangan bencana Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana Jumlah eks korban bencana yang dapat menjalankan kembali aktifitas 60 orang sosial setelah mengalami trauma pasca bencana Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

1.13.39.006

Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial

JATIM

1,100,000,000

1.13.39.016

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

JATIM

650,000,000

1.13.38.008

Jumlah keiikutsertaan PSKS dan masyarakat peduli serta calon 900 orang penerima pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah eks klien yang memiliki embrio usaha ekonomis produktif yang 70 orang memperoleh bantuan pengembangan

Jawa Timur

2,705,000,000

550,000,000 1,750,000,000

1.13.41 1.13.41.026

Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang

46,495,000,000 Jumlah tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial

680 orang

JATIM

1,200,000,000

1.13.41.101

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Balita Sidoarjo dan pemenuhan kebutuhan dasar

50 Balita

Jawa Timur

1,355,759,000

1.13.41.102

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Netra

105 Tuna Netra

Jawa Timur

1,472,380,000

1.13.41.103

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Trenggalek Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Situbondo Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Sumenep Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Nganjuk Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Petirahan Anak Batu

120 anak

Jawa Timur

1,510,760,000

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan 130 anak dasar dan perlindungan sosial

Jawa Timur

1,765,375,000

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial

95 anak

Jawa Timur

1,619,182,500

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial

105 anak

Jawa Timur

1,488,149,630

Jumlah anak usia sekolah dasar bermasalah sosial psikologis yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pelayanan tetirah , jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan sosial.

1200 anak,20 anak

Jawa Timur

1,640,700,000

Jawa Timur

1,656,825,000

Jawa Timur

1,296,000,000

Jawa Timur

1,179,709,000

1.13.41.104

1.13.41.105

1.13.41.106

1.13.41.107

1.13.41.108

1.13.41.109

1.13.41.110

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Jombang Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Blitar Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Pasuruan

Jumlah penyandang disabiltas netra yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta ketrampilan kerja Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial

Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan 214 anak pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan 170 anak kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan 162 Lansia dasar dan bimbingan mental sosial

1.13.41.111

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Blitar

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan 135 Lansia dasar dan bimbingan mental sosial

Jawa Timur

1,647,387,500

1.13.41.112

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jombang Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Magetan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Tubuh Pasuruan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Grahita Tuban Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Rungu Wicara Pasuruan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Pasuruan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Kediri Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Pasuruan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Sidoarjo Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan mental sosial

Jawa Timur

1,517,972,500

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan 120 Lansia dasar dan bimbingan mental sosial

Jawa Timur

1,310,100,000

Jumlah penyandang disabiltas tubuh yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta ketrampilan kerja Jumlah penyandang disabiltas mental yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta ketrampilan kerja Jumlah penyandang disabiltas rungu wicara yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta ketrampilan kerja Jumlah eks psikotik yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan kerja dasar

75 orang

Jawa Timur

1,088,559,000

50 orang

Jawa Timur

1,660,120,000

60 orang

Jawa Timur

1,666,305,750

254 orang

Jawa Timur

1,063,275,000

Jumlah eks psikotik yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dan 200 orang bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan kerja dasar

Jawa Timur

2,689,062,500

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar Jumlah PMKS jalanan yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar Jumlah Eks Penderita kusta yang memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar Jumlah eks tuna susila yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar

100 orang

Jawa Timur

224,750,000

150 orang

Jawa Timur

1,549,275,000

100 orang

Jawa Timur

1,503,650,000

90 orang

Jawa Timur

1,919,045,000

180 orang

Jawa Timur

1,654,110,000

1.13.41.113

1.13.41.114

1.13.41.115

1.13.41.116

1.13.41.117

1.13.41.118

1.13.41.119

1.13.41.120 1.13.41.121

1.13.41.122

1.13.41.123

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Tuna Susila Kediri

155 Lansia

1.13.41.124

1.13.41.125

1.13.41.126

1.13.41.127

1.13.41.128

1.13.41.129

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Bojonegoro Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Pamekasan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jember Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Banyuwangi Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Bondowoso

Jumlah Anak Nakal dan Korban Napza yang memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan mental sosial

150 anak

Jawa Timur

2,087,573,000

170 anak

Jawa Timur

1,800,175,000

160 anak

Jawa Timur

1,641,400,000

140 Lanjut Usia

Jawa Timur

1,826,799,620

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan 70 Lanjut Usia dasar dan bimbingan mental sosial

Jawa Timur

1,568,275,000

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan mental sosial

Jawa Timur

1,892,325,000

90 Lanjut Usia

TOTAL

79,500,909,670

URUSAN : Ketenagakerjaan SKPD : [1.14.0100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.10.15 1.10.15.027

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.14.01 1.14.01.019

Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.14.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.10.15.030 1.10.15.031

TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5


Terlaksananya sistem NIK dan kepemilikan dokumen penduduk 38 Kab./Kota menuju administrasi kependudukan di jawa timur Terlaksananya SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan 38 Kab./Kota catatan sipil Terlaksananya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan 38 Kab./Kota di jawa timur

Jawa Timur

1,000,000,000

Jawa Timur

701,695,500

Jawa Timur

1,042,975,000


JATIM

4,194,244,099 4,194,244,099

100 %,100 %

7,341,421,805

1.07.02.012 1.07.02.031 1.14.07 1.14.07.001 1.14.07.002

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

6,000,000,000

21 Unit kerja

JATIM

1,341,421,805

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 126 Orang,100 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 45 Orang,100 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Orang,157 Orang SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya


1.14.08.001 1.14.08.002


1.14.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja Analisa KHL di 38 Kab./Kota,Terselenggaranya UMK,Proses pembahasan , pengkajian dan penetapan UMK dan UMSK,Terlaksananya struktur dan skala upah

1.14.18.001

JATIM

4,455,084,096

1.14.08

1.14.18

100 %,21 Unit kerja

JATIM

1,113,771,096

JATIM

3,341,313,000

3,616,561,357

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah dokumen dan database data dan informasi

6 Dokumen JATIM 2 Jenis Dokumen,5 Jenis JATIM Dokumen,5 Jenis Dokumen 5 Jenis dokumen dan Da JATIM

1,405,571,357 1,057,600,000

1,153,390,000 3,101,377,500

38 Kab./Kota,38 Jawa Timur Kab./Kota,38 Kab./Kota,38 Kab./Kota

801,377,500

1.14.18.002

Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Fasilitasi SP/SB,Aktualisasi hubungan industrial di jawa 49 Orang,38 timur,Terselenggaranya pertemuan dan konsultasi hubungan industrial Kab./Kota,76 Orang

Jawa Timur

1,000,000,000

1.14.18.008

Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan

49 Orang,74 orang,132 Orang,47 Orang

Jawa Timur

700,000,000

1.14.18.009

Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Industrial yang Kondusif

Verifikasi data Organisasi SP/SB,Penguatan LKS tripartit dan dewan pengupahan provinsi jawa timur,Terselenggaranya fasilitasi SP/SB,Penganugrahan bipartit award tingkat provinsi Terselenggaranya pemberdayaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,Sosialisasi penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan,Forum dialogis hubungan industrial di jawa timur

24 Orang,16 Orang,24 Orang

Jawa Timur

600,000,000

1.14.20

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

45,551,357,843

1.14.20.011

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang

32 Orang

KabupatenMalang

934,730,700

1.14.20.012

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung

32 Orang

KabupatenJember

450,000,000

1.14.20.013

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan


32 Orang

KabupatenPasuruan

400,000,000

1.14.20.014

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto


32 Orang

KabupatenMojokerto

659,302,000

1.14.20.015

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang


32 Orang

KabupatenJombang

430,000,000

1.14.20.016

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban


32 Orang

KabupatenTuban

368,000,000

1.14.20.017

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk


32 Orang

KabupatenNganjuk

208,500,000

1.14.20.018

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung

32 Orang

KotaSurabaya

786,239,000

1.14.20.019

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep


64 Orang

KabupatenSumenep

233,872,000

1.14.20.020

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo

64 Orang

KabupatenSitubondo

250,000,000

1.14.20.021

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri

32 Orang

KabupatenKediri

262,218,000

1.14.20.022

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun

32 Orang

KabupatenTulungagung

136,680,000

32 Orang

KabupatenMadiun

350,000,000

1.14.20.024

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 1 paket

64 Orang

KabupatenPonorogo

250,000,000

1.14.20.025

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 1 paket Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro

32 Orang

KabupatenBojonegoro

200,000,000

1.14.20.026

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Wonojati Malang Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Pelatihan kewirausahaan,Pelatihan kewirausahaan Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

64 Orang

KabupatenMalang

241,901,000

100 Orang,100 Orang

Jawa Timur

785,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember

128 Orang

KabupatenMalang

537,269,300

128 Orang,128 Orang

KabupatenJember

498,000,000

1.14.20.023

1.14.20.027

1.14.20.032

1.14.20.033


Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi ,Pelatihan berbasis kompetensi

1.14.20.034

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto

Pelatihan berbasis kompetensi,Pelatihan berbasis kompetensi

128 Orang,128 Orang

KabupatenPasuruan

348,000,000


112 Orang

KabupatenMojokerto

462,698,000

1.14.20.036

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang


112 Orang

KabupatenJombang

748,000,000

1.14.20.037

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban


128 Orang

KabupatenTuban

480,000,000

1.14.20.038

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya

Pelatihan Berbasis Kompetensi

128 Orang

KabupatenNganjuk

389,500,000

Pelatihan tenaga kerja (D-III kerjasama Disnakertransduk dengan ITS Surabaya)

128 Orang

KotaSurabaya

925,761,000

1.14.20.040

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep

Pelatihan Berbasis Kompetensi

96 Orang

KabupatenSumenep

364,128,000

1.14.20.041

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo


112 Orang

KabupatenSitubondo

448,000,000

1.14.20.042

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung


128 Orang

KabupatenKediri

775,782,000


128 Orang


735,320,000

1.14.20.035

1.14.20.039

1.14.20.043

1.14.20.044

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun


128 Orang

KabupatenMadiun

398,000,000

1.14.20.045

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro


112 Orang

KabupatenPonorogo

498,000,000


128 Orang

KabupatenBojonegoro

548,000,000

1.14.20.047

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Wonojati Malang


112 Orang

KabupatenMalang

675,105,000

1.14.20.048

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktifitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Pengembangan pelatihan kewirausahaan dan pemberian penghargaan produktivitas

25 Perusahaan

Jawa Timur

785,000,000

1.14.20.055

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Singosari Malang Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Surabaya Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jember Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Kediri Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Mojokerto Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jombang

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitas pendukung pelatihan

1 Paket

KabupatenMalang

850,000,000


1 Paket

KotaSurabaya

697,006,500


1 Paket

KabupatenJember


1 Paket

KabupatenKediri

642,470,000


1 Paket

KabupatenMojokerto

797,071,000


1 Paket

KabupatenJombang

1.14.20.046

1.14.20.056

1.14.20.057

1.14.20.058

1.14.20.062

1.14.20.063

1,736,221,000

1,020,000,000

1.14.20.064

1.14.20.065

1.14.20.067

1.14.20.068

1.14.20.069

1.14.20.070

1.14.20.073

1.14.20.074

1.14.20.075

1.14.20.076

1.14.20.077

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Tuban Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Pasuruan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Nganjuk

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitas pendukung 1 Paket pelatihan

KabupatenTuban

1,250,000,000


KabupatenPasuruan

1,240,000,000


KabupatenNganjuk

1,303,000,000

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Madiun Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung


KabupatenMadiun

1,256,000,000



1,063,000,000

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur


1 Paket

KabupatenBojonegoro

1,099,321,500

Pelatihan pemasaran bagi tenaga kepelatihan UPT-PK,Pelatihan dan sertifikasi PBK bagi instruktur,Bimtek bagi instruktur UPTPK Pelatihan keterampilan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

136 Orang,48 Instruktur,27 Instruktur 64 Orang

Jawa Timur

775,082,000

KabupatenMalang

500,000,000

64 Orang

KabupatenJember

263,779,000

Pelatihan keterampilan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

64 Orang

KabupatenPasuruan

260,000,000


64 Orang

KabupatenMojokerto

202,929,000

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Singosari Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja Pelatihan keterampilan masyarakat dilingkungan industri hasil masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil dan/atau daerah penghasil bahan baku industri tembakau hasil tembakau di UPT -PK Jember Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Pasuruan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Mojokerto

1 Paket

1 Paket

1.14.20.079

1.14.20.080

1.14.20.081

1.14.20.082

1.14.20.083

1.14.20.084

1.14.20.085

1.14.20.086

1.14.20.087

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Tuban Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Nganjuk Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Surabaya Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Sumenep Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Situbondo


64 Orang

KabupatenTuban

150,000,000


64 Orang

KabupatenNganjuk

175,000,000


200 Orang

KotaSurabaya


32 Orang

KabupatenSumenep


48 Orang

KabupatenSitubondo

130,000,000

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Kediri Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Tulungagung Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Madiun Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Ponorogo


64 Orang

KabupatenKediri

567,530,000


64 Orang


437,000,000


64 Orang

KabupatenMadiun

260,000,000


32 Orang

KabupatenPonorogo

400,000,000

1,262,993,500

43,730,000

1.14.20.088

1.14.20.089

1.14.20.090

1.14.20.091

1.14.20.092

1.14.20.093

1.14.20.094

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Bojonegoro Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT -PK Wonojati Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Sumenep Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Situbondo


48 Orang

KabupatenBojonegoro

500,678,500


32 Orang

KabupatenMalang

773,170,000

Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau industri hasil tembakau

60 Orang

Jawa Timur

630,000,000

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitasi pendukung pelatihan

1 Paket

KabupatenSumenep

2,056,270,000


KabupatenSitubondo

1,670,000,000

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Ponorogo Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Wonojati


1 Paket

KabupatenPonorogo

1,300,000,000


KabupatenMalang

1,177,824,000

1.14.20.101

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Bantuan sarana produksi bagi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil 2 Paket Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Tembakau Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPT-PK Nganjuk

KabupatenNganjuk

22,000,000

1.14.20.106

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Bantuan sarana produksi bagi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil 1 Paket Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Tembakau Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPT-PK Madiun

KabupatenMadiun

184,000,000

1.14.20.110

Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.20.111 1.14.21 1.14.21.001

Pembinaan desa produktif,Fasilitasi BKSP di Jatim,Monitoring dan Akreditasi BLKLN,Pembinaan kelembagaan terhadap lembaga pelatihan kerja Fasilitasi Tempat Uji Kompetensi,Uji kompetensi teknis bagi acesor,Pemagangan dalam negeri

68 Orang,17 BKSP,76 BLKLN,20 Lembaga

Jawa Timur

1,068,433,000

Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Penyelesaian Kasus Hukum Norma Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan, Monitoring PPTKIS, Pembinaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Bimtek K3 dan AK3 dan Pembinaan P2K3 di Perusahaan/Zero Kerja di Tempat Kerja Accident serta Optimalisasi URC tentang Kecelakaan Kerja Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Rakor Pengawasan, Bimtek K3 kimia, Bimtek Kesehatan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Lingkungan Kerja, Pembentukan AK3, Pelatihan Petugas P3K, Peningkatan Kemampuan Pengawas Ketenagakerjaan

27 TUK,27 Orang,68 Orang

Jawa Timur

1,223,842,843

Fasilitasi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

7,162,667,000 236 Perusahaan

Jawa Timur

670,000,000

224 Perusahaan

Jawa Timur

1,275,000,000

60 Orang

Jawa Timur

1,142,029,000

Penilaian perusahaan pembina Nakerwan, Sosialisasi Aturan Perundangan Ketenagakerjaan, Pelatihan bagi Pekerja Anak

38 Kab./Kota

Jawa Timur

435,000,000

Pelatihan di bidang hiperkes & kk

3 Angkatan

Jawa Timur

231,060,000

Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman Pemeriksaan lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 11 Perusahaan dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan Produktif di UPT K3 Surabaya Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Uji kualitas udara, emisi dan ambien di pabrik rokok, pengadaan 6 Perusahaan Tembakau yang Mengacu Kepada Analisis Dampak alat uji kualitas udara Lingkungan (AMDAL) di UPT K3 Surabaya

Jawa Timur

2,301,445,000

Jawa Timur

600,000,000

1.14.21.012

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Sarana prasarana kelembagaan, laboratorium dan perlengkapan yang Revitalisasi dan Penembangan Kelembagaan di Bidang memadai Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

1 Unit

Jawa Timur

508,133,000

1.14.22 1.14.22.032 1.14.22.033

Program Perluasan dan Penempatan Kerja Perluasan kesempatan kerja Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

74 Orang 12400 Orang


7,988,363,000 1,000,000,000 2,214,436,000

Jawa Timur

875,000,000

1.14.21.005 1.14.21.006

1.14.21.008

1.14.21.009

1.14.21.010

1.14.21.011

1.14.22.034

Pembinaan tenaga kerja mandiri Meningkatnya perlindungan terhadap TKI

Penempatan AKAD, Pemberdayaan tenaga kerja Penca, Pelatihan bagi 47 Orang eks TKIB dan monitoring kantor cabang PPTKIS dan pengguna TKA

1.14.22.035

1.14.22.036

1.14.22.037

2.08.18 2.08.18.001

Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Program Ketransmigrasian Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa

BKO (Bursa Kerja On Line) dan pemanduan BKK (Bursa Kerja Khusus), IPK (Informasi Pasar Kerja) dan JMF (Job Market Fair)

1240 Orang

Jawa Timur

975,000,000

Bimbingan teknis antar kerja bagi petugas antar kerja di Kab./Kota di Jatim

20 Orang

Jawa Timur

128,000,000

Peningkatan Pelayanan Counter Kedatangan TKI di Bandara Juanda, Bimtek Petugas AKAN, Operasional SAMSAT TKI

212624 Orang

Jawa Timur

2,795,927,000

Terlaksananya kerjasama antar daerah,Pemberangkatan transmigrasi,Bimtek peningkatan SDM terkait penyelenggaran transmigrasi Pemberdayaan calon transmigran melalui pemberian bantuan,Pembinaan kelompok usaha,Terlaksananya identifikasi Pelatihan bagi penduduk potensial

3 Kegiatan,100 KK,1 Kegiatan

Jawa Timur

4,835,002,800 2,200,000,000

31 Orang,2 KUB,47 Orang 75 Orang

Jawa Timur

800,000,000

Jawa Timur

389,869,000

150 Orang

Jawa Timur

845,133,800

91 Orang

Jawa Timur

600,000,000

2.08.18.002

Optimalisasi penempatan calon transmigran

2.08.18.003

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Pelatihan bagi penduduk potensial Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Penduduk Potensial di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo

2.08.18.004

2.08.18.005

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo

Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dilingkungan industrial hasil tembakau dan/atau daerah penghasil temabakau

TOTAL

90,990,750,000

URUSAN : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD : [1.15.0100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.15.01


TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5


1.15.01.019


1.15.02


1.07.02.012

1.07.02.031 1.15.07 1.15.07.001 1.15.07.002 1.15.08

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.15.08.001 1.15.08.002


1.15.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah Publikasi Pembangunan Koperasi dan KUKM Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.15 1.15.15.002 1.15.15.003 1.15.15.016 1.15.15.055 1.15.16


100 persen,100 persen

JATIM

2,966,795,750


4 unit,100 persen

JATIM

950,000,000

JATIM

678,000,000 925,000,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 2650 kali,100 persen pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

JATIM

600,000,000

JATIM

325,000,000 6,000,000,000

4 buah 21 buah,3 buah,8 buah

JATIM JATIM

2,500,000,000 2,000,000,000

2 buah,2 buah

JATIM

1,500,000,000 5,750,000,000

Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi formalisasi badan usaha bagi UMKM

400 UMKM 200 UMKM

Jawa Timur JATIM

Jumlah publikasi pembangunan koperasi dan UMKM Jumlah unit pelayanan publik yang dikembangkan

1 Paket 1 paket

JATIM JATIM

500,000,000 750,000,000 1,500,000,000 3,000,000,000 28,250,000,000

1.15.16.001

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Jumlah UMKM yang diinkubasi

40 UMKM

Jawa Timur

1,000,000,000

1.15.16.003

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan mikro kecil menengah Peningkatan kualitas produk UKM dan fasilitasi tentang Jumlah UMKM yang difasilitasi utk mendapatkan HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

100 UMKM

Jawa Timur

350,000,000

360 UMKM

Jawa Timur

1,400,000,000

1.15.16.048

1.15.16.049 1.15.16.052

1.15.16.053

1.15.16.054

1.15.16.055

1.15.16.056 1.15.17 1.15.17.029 1.15.17.076 1.15.17.079 1.15.17.080 1.15.17.084 1.15.17.118

Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi anggota koperasi di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah masyarakat dan UMKM yang diberdayakan melalui klinik KUMKM Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan

2500 Orang

KabupatenTuban,Jawa Timur

2,000,000,000

1000 Orang

KabupatenTuban,Jawa Timur

8,500,000,000

Jumlah peserta peningkatan kemasyarakatan produktif bagi wanita pengusaha

3500 Orang

Jawa Timur

6,500,000,000

Jumlah UMKM yang dibina kemampuan dan keterampilan kerjanya

3800 UMKM

Jawa Timur,KabupatenKediri

5,000,000,000

Jumlah anggota koperasi yang dibina kemampuan dan keterampilan kerjanya

2000 Orang

Jawa Timur

2,500,000,000

Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Baru Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Forum Stakeholder Koperasi dan UKM Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Jumlah peserta penumbuhan wirausaha baru

300 Orang

Jawa Timur

1,000,000,000 31,736,000,000

Jumlah stakeholder Koperasi dan UMKM peserta forum

500

JATIM

3,000,000,000

Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana promosi dan sistem informasi Jumlah KSP yang ditingkatkan pengendalian usaha simpan pinjamnya Jumlah KSP yang ditingkatkan jejaring usaha simpan pinjamnya Jumlah UMKM yang difasilitasi utk mengikuti pameran

490

Jawa Timur

1,700,000,000

1500 KSP

Jawa Timur

4,750,000,000

500 KSP 400 UMKM

Jawa Timur KabupatenKediri,Jawa Timur

350,000,000 4,000,000,000

Jumlah koperasi wanita yang dikembangkan

5000 Koperasi

8,186,000,000

Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan luar Negeri peningkatan dan perluasan akses permodalan kopwan

600 Koperasi

1.15.17.120

Fasilitasi Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan Jumlah koperasi pondok pesantren yang ditingkatkan kapasitas Syariah usahanya Peningkatan kapasitas pengelola KSP Jumlah pengelola KSP yang ditingkatkan kapasitasnya

1.15.17.121

Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP

Jumlah KSP yang ditingkatkan kualitas layanan usahanya

1500 KSP

KabupatenLumajang,Jawa Timur,KabupatenBanyuwangi, KotaPasuruan KabupatenTuban,KabupatenL umajang,Jawa Timur Jawa Timur,KabupatenTuban Jawa Timur,KabupatenTuban

1.15.17.122 1.15.18

Fasilitasi Permodalan KSP Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Jumlah koperasi karyawan yang difasilitasi permodalannya

200 Koperasi

Jawa Timur

1,000,000,000 38,012,000,000

Jumlah peserta sosialisasi

1250 Orang

Jawa Timur

4,500,000,000

1.15.17.119

1.15.18.004

1000 Orang

2,900,000,000 5,250,000,000 600,000,000

1.15.18.016 1.15.18.021 1.15.18.033

Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi Jumlah koperasi yang diperingkat Apresiasi koperasi berprestasi Jumlah koperasi berprestasi penerima penghargaan Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata

200 Koperasi 24 koperasi 40 koperasi

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

1.15.18.034

Jumlah koperasi yang direstrukturisasi

50 koperasi

Jawa Timur

750,000,000

Jumlah koperasi yang dikuatkan organisasi dan tata laksananya

2000 koperasi

Jawa Timur

5,800,000,000

Jumlah koperasi yang ditertibkan akuntabilitasnya

500 koperasi

Jawa Timur

5,300,000,000

Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan

1 Paket

Jawa Timur

3,500,000,000

Jumlah peserta diklat

2000 Orang

Jawa Timur

4,000,000,000

Jumlah modul diklat yang dikembangkan

16 modul

Jawa Timur

1,262,000,000

1.15.18.042

Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku pendirian Badan Hukum Koperasi Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM Peningkatkan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Jumlah kelompok peserta sosialisasi pengembangan koperasi

200 LMDH

Jawa Timur

3,400,000,000

1.15.18.043

Peningkatan peran DEKOPIN

500 Koperasi

Jawa Timur

1,500,000,000

1.15.18.044

Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau

Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan ideologinya oleh Dekopinda Jumlah kelompok tani tembakau peserta penyuluhan perkoperasian

100 kelompok

Jawa Timur

2,000,000,000

1.15.19 1.15.19.007

Jumlah LKM peserta sosialisasi

500 Kelompok

Jawa Timur

8,300,000,000 1,500,000,000

Jumlah sentra yang dikembangkan

38 sentra

Jawa Timur,KabupatenKediri

1,000,000,000

Jumlah usaha mikro anggota koperasi yang difasilitasi bimtek manajemen usaha dan kewirausahaan

2000 orang

Jawa Timur

5,000,000,000

1.15.19.018

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Layanan Lembaga Keuangan Mikro Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Jumlah kelompok PKL yang diberdayakan

38 Kelompok

KabupatenKediri,KabupatenL amongan,Jawa Timur

1.15.21

Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

1.15.21.001

Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perkebunan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi kehutanan dan Anggotanya

1.15.18.035 1.15.18.036 1.15.18.038 1.15.18.039 1.15.18.040

1.15.19.010 1.15.19.014

1.15.21.002 1.15.21.003

1,500,000,000 3,750,000,000 750,000,000

800,000,000 17,152,000,000

Jumlah koperasi bidang pertanian yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah anggota koperasi perkebunan yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah koperasi kehutanan yang ditingkatkan manajemen usahanya

1000 koperasi

Jawa Timur

1,529,038,400

750

Jawa Timur

1,146,778,000

750

Jawa Timur

1,146,779,000

1.15.21.004 1.15.21.005 1.15.21.006 1.15.21.007 1.15.21.008 1.15.21.009 1.15.21.010

Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan Anggotanya Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Industri dan Anggotanya Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha koperasi dan anggotanya Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha

Jumlah koperasi peternakan yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah koperasi perikanan yang ditingkatkan manajemen usahanya

1500

Jawa Timur

2,293,557,700

1000

Jawa Timur

1,529,038,500

Jumlah koperasi perdagangan yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah koperasi pertambangan yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah koperasi industri yang ditingkatkan manajemen usahanya Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan pendukung dan kemitraan usaha

3000

Jawa Timur

4,587,115,400

600

Jawa Timur

1800

Jawa Timur

180

Jawa Timur

750,000,000

80

JATIM

500,000,000

917,423,000 2,752,270,000

TOTAL

140,719,795,750

URUSAN : Penanaman Modal Daerah SKPD : [1.16.0100] Badan Penanaman Modal INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.16.01 1.16.01.019 1.16.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.16.07 1.16.07.001 1.16.07.002 1.16.08

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

TOLOK UKUR 3 Prosentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100 Persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 5,000,000,000 5,000,000,000 6,588,660,000

Prosentase peralatan dan kelengkapan sarana kantor yang tersedia

100 Persen

JATIM

2,400,000,000

Prosentase peralatan dan kelengkapan sarana kantor yang layak pakai

100 Persen

JATIM

2,188,660,000 1,000,000,000

Prosentase terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 Persen

JATIM

525,000,000

100 Persen

JATIM

475,000,000 1,015,000,000

1.16.08.001 1.16.08.002 1.16.08.003 1.16.15 1.16.15.017

1.16.15.029 1.16.15.030 1.16.15.031 1.16.16 1.16.16.004 1.16.16.009 1.16.16.021 1.16.16.029 1.16.16.030 1.16.16.031 1.16.16.032 1.16.17 1.16.17.019 1.16.18 1.16.18.001 1.16.18.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri Penyediaan sarana, prasarana dan bahan promosi penanaman modal Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran SKPD Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran Jumlah aplikasi sistem informasi data secara online

3 dokumen 5 dokumen

JATIM JATIM

250,000,000 250,000,000

2 aplikasi

JATIM

515,000,000 12,870,000,000

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan di bidang penanaman modal

4 Kali

JATIM

1,000,000,000

Jumlah promosi peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri

30 Kali

Jawa Timur

7,150,000,000

Jumlah sarana, prasarana dan bahan promosi penanaman modal

6 Jenis

KotaSurabaya

1,720,000,000

Prosentase prosedur perizinan yang disederhanakan

100 Persen

KotaSurabaya

3,000,000,000

Jumlah sistem informasi penanaman modal secara online dan terintegrasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prosentase penyampaian LKPM perusahaan Peningkatan Sumber Daya Pemerintah Daerah di Prosentase penilaian kinerja kabupaten/kota di bidang penanaman Bidang Penanaman Modal modal Pembinaan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan Jumlah pembinaan/sosialisasi peraturan pelaksanaan penanaman penanaman modal modal kepada masyarakat dunia usaha Pengawasan dan pengedalian pelaksanaan penanaman Prosentase realisasi fasilitas impor barang modal/mesin dan bahan modal baku/penolong Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian masalah Prosentase fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal penanaman modal Pengumpulan, Pengolahan dan Validasi Data Jumlah laporan kinerja penanaman modal Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Koordinasi perencanaan dan pengembangan Jumlah project prospektus penanaman modal Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Prosentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaiakan sesuai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rencana Umum Pengadaan Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengadaan barang/jasa pelayanan pengadaan barang/jasa

5,100,000,000 1 paket

KotaSurabaya

1,100,000,000

100 Persen 100 Persen

Jawa Timur KotaSurabaya

750,000,000 1,000,000,000

2 kali

Jawa Timur

500,000,000

100 Persen

Jawa Timur

750,000,000

100 persen

KotaSurabaya

500,000,000

5 laporan

Jawa Timur

500,000,000 1,515,000,000

4 laporan

Jawa Timur

1,515,000,000 8,500,000,000

100 persen

KotaSurabaya

6,500,000,000

100 persen

KotaSurabaya

2,000,000,000

1.16.19 1.16.19.001 1.16.19.002

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peningkatan kualitas pelayanan perzinan Prosentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP 100 persen Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap 100 persen perizinan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

17,000,000,000 Jawa Timur KotaSurabaya

TOTAL

16,500,000,000 500,000,000 58,588,660,000

URUSAN : Kebudayaan SKPD : [1.17.0100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.17.01 1.17.01.019

1.17.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.17.07 1.17.07.001 1.17.07.002



1.17.08


1.17.08.001 1.17.08.002



LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 4,243,121,850 4,243,121,850


44 buah,100 %

JATIM

4,852,598,650


6 Instalasi

JATIM

1,990,833,150 2,923,913,200

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 % yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah 8 orang,259 orang,100 Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

856,410,000

JATIM

2,067,503,200

1,990,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran


855,000,000 450,000,000

1.17.08.003

Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

1 dokumen,1 dokumen

JATIM

Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan

225 orang orang 500 orang/13 orang/lembaga orang


2,000,000,000 716,000,000 1,284,000,000

jumlah peserta jambore, workshop kesejarahan permuseuman dan kepurbakalaan, peningkatan wawasan sejarah, museum dan purbakala, sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman jumlah peserta lawatan sejarah, jelajah museum, visualisasi fragmen Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan kesejarahan, peningkatan apresiasi permuseuman, peningkatan kemampuan teknis pengelola museum Sarasehan dan Dialog Kesejarahan jumlah peserta sarasehan kesejarahan permuseuman dan kepurbakalaan Pameran Kepurbakalaan jumlah peserta pameran permuseuman dan kepurbakalaan Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, jumlah fasilitasi pembuatan profil museum, monumen sejarah, Museum dan Kepurbakalan pendataan cagar budaya Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Juru Pelihara yang di beri dukungan ,Jumlah penetapan cagar budaya tingkat provinsi dan optimalisasi cagar budaya Pengelolaan dan Pengembangan Museum Negeri Mpu Jumlah koleksi dan naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola Tantular museum Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi seni budaya pada event di dalam dan diluar negeri Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Penyelenggaraan festival seni budaya daerah

495 orang orang

Jawa Timur

9,750,000,000 846,500,000

527 orang orang

Jawa Timur

1,100,000,000

80 orang orang

Jawa Timur

350,000,000

41 museum museum 8 buah


800,000,000 230,000,000

242 orang,2 buah

JATIM

1,673,500,000

15079.00 buah

JATIM

4,750,000,000

34 kali 6 kali

Jawa Timur JATIM

24 kali 12 bulan

JATIM JATIM

1,600,000,000 5,000,000,000

1.17.17.016

Pengembangan Perfilman Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

JATIM

7,250,000,000

2.04.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04.15.049 2.04.15.050 2.04.15.051 2.04.15.052 2.04.16 2.04.16.049 2.04.16.056

Peningkatan Promosi Dalam Negeri Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata Peningkatan Analisa Pasar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW

1.17.15 1.17.15.001 1.17.15.010 1.17.16 1.17.16.001

1.17.16.019

1.17.16.020 1.17.16.025 1.17.16.026 1.17.16.028 1.17.16.029 1.17.17 1.17.17.001 1.17.17.005 1.17.17.011 1.17.17.014

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi dan workshop kegiatan perfilman Terpenuhinya pengelolaan STKW

Tampilan/Gelar Seni Budaya Daerah (wayang kulit, teater tradisi, Seni 94 kali Pertunjukan) di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang

685,000,000

17,500,000,000 2,677,189,250 972,810,750

6,460,000,000 Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan

13 kali 6 kali 5 kali 4 kali

Provinsi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur

Jumlah Usaha Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi fasilitasi pelatihan dan pameran produk kreatif

1.00 paket 21 kali

JATIM Jawa Timur

2,800,000,000 1,660,000,000 1,500,000,000 500,000,000 7,300,000,000 1,650,000,000 2,500,000,000

2.04.16.057 2.04.16.058 2.04.20 2.04.20.001 2.04.20.002 2.04.20.003

Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Fasilitasi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Pembinaan dan Peningkatan Sadar Wisata

Jumlah Usaha Jasa yang terfasilitasi Jumlah Usaha Sarana yang terfasilitasi

25.00 jasa usaha 35.00 usaha

JATIM JATIM

1,500,000,000 1,650,000,000 4,500,000,000

jumlah tenaga kerja yang terlatih/tersertifikasi bidang kepariwisataan

425 orang

Jawa Timur

1,450,000,000

jumlah masyarakat/komunitas yang meningkat pengetahuan kepariwisataannya Jumlah Komunitas/Kelompok Sadar Wisata

885 orang

Jawa Timur

2,350,000,000

280.00 kelompok

JATIM

700,000,000 63,510,466,850

TOTAL

URUSAN : Pemuda dan Olah Raga SKPD : [1.18.0100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.18.01 1.18.01.019

1.18.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.18.07 1.18.07.001 1.18.07.002



1.18.08


1.18.08.001


3 Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

TOLOK UKUR

100 %,100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 4,912,700,000 4,912,700,000


205 Orang,100 %

JATIM

800,000,000


4 Paket

JATIM

1,474,500,000 973,799,000

Prosentase Kesesuaian Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

%

JATIM

325,000,000

100 %,15 Orang,205 Orang

JATIM

648,799,000

1,734,700,000


3 Dokumen

JATIM

401,903,000

1.18.08.002


1.18.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.16 1.18.16.002 1.18.16.010 1.18.16.012 1.18.16.013 1.18.16.022 1.18.16.023 1.18.20 1.18.20.003 1.18.20.006 1.18.20.007 1.18.20.009

1.18.20.010 1.18.20.014

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun

8 Dokumen,1 Dokumen,1 Dokumen

JATIM

605,697,000

1 Dokumen,1 Dokumen JATIM

727,100,000 8,121,300,000

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pengembangan Lembaga Kepemudaan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan organisasi Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Jumlah pemuda yang dibina Jumlah pemuda yang dibina Pemuda yang dibina Jumlah pemuda yang dibina Jumlah Pemuda yang dibina Jumlah pemuda yang dibina

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

410 0rang 525 orang 226 orang 618 orang 750 orang 740 orang

JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM

1,954,674,300 1,125,000,000 1,249,331,200 1,301,594,500 1,365,700,000 1,125,000,000 9,064,000,000

Jumlah atlet yang dibina Jumlah atlet mengikuti kompetisi Jumlah masyarakat yang berpartisipasi (olahraga masal)

837 orang 4500 orang 28300 orang

JATIM JATIM JATIM

1,721,060,000 2,773,050,000 1,659,000,000

Jumlah insan olahraga yang dilatih

447 orang

JATIM

915,890,000

Jumlah atlet penyandang cacat yang dibina

642 orang

JATIM

1,230,000,000

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi (olahraga tradisional)

491 orang

JATIM

765,000,000

TOTAL

27,080,999,000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.19.01 1.19.01.019 1.19.02

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TOLOK UKUR 3 Persentase pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 93% persentase

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,823,175,900 2,823,175,900 1,629,352,790

1.07.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Persentase Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana,Persentase Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana

96% persentase,96% persentase

JATIM

1,011,741,690

1.07.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase Penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana

96% persentase

JATIM

617,611,100

Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

95% persentase

JATIM

750,000,000

200 orang

JATIM

600,000,000 976,919,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah dokumen perencanaan Persentase laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran

4 dokumen 80% persentase

JATIM JATIM

500,000,000 250,000,000

Persentase tersedianya data dan informasi

80% persentase

JATIM

226,919,000

Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi

Jumlah peserta kegiatan Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) 440 Orang bagi masyarakat Jawa Timur Jumlah peserta kegiatan Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, 100 Orang Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi

JATIM

500,000,000

JATIM

200,000,000

1.19.17.023

Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah

JATIM

200,000,000

1.19.17.029

Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia

Jumlah peserta kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di 100 Orang Daerah Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat 50 Orang Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

JATIM

100,000,000

1.19.07 1.19.07.001 1.19.07.002 1.19.08

1.19.08.001 1.19.08.002 1.19.08.003 1.19.17 1.19.17.006 1.19.17.018

1.19.19 1.19.19.030

1.19.25 1.19.25.002

1,350,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000 Jumlah peserta kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam 1.200 Orang Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif

JATIM

2,000,000,000

1,000,000,000 Jumlah peserta Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia

100 Orang

JATIM

300,000,000

1.19.25.008 1.19.25.017 1.19.26 1.19.26.008 1.19.26.021 1.19.26.041 1.19.26.043 1.19.26.044

1.19.26.046 1.19.32 1.19.32.001 1.19.32.005 1.19.32.007

1.19.32.015 1.19.33 1.19.33.006

1.19.33.009

1.19.33.010

Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik se Jatim Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Parpol/Ormas/Lsm Propinsi Jatim Harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra Struktur Politik Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat Peningkatan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim Program Perbaikan Proses Politik Diseminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan bagi Perlindungan HAM dalam rangka Pemilihan Umum di Jawa Timur Perbaikan Proses Politik yang Beretika Politik bagi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Perekat Keanekaragaman Kultur/Budaya di Jawa Timur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis

Jumlah peserta Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur Jumlah laporan kelompok kerja / jumlah peserta

100 Orang

JATIM

200,000,000

12 lap/100 org Laporan/orang

JATIM

500,000,000 2,073,081,000

Tersalurnya bantuan dana Parpol

10 Parpol

JATIM

175,000,000

Jumlah peserta Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Parpol/Ormas/Lsm Propinsi Jatim Jumlah peserta Harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra Struktur Politik Jumlah peserta Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur JUmlah peserta fasilitasi pemberdayaan Ormas/LSM dan elemen masyarakat dalam pembangunan politik di Jatim

220 Orang

JATIM

300,000,000

200 Orang

JATIM

323,081,000

220 Orang

JATIM

600,000,000

100 Ormas

JATIM

375,000,000

JATIM

300,000,000 900,000,000

Jumlah peserta Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur Jumlah peserta Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat

100 Orang

JATIM

200,000,000

100 Orang

JATIM

200,000,000

100 Orang

JATIM

300,000,000

Jumlah laporan hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi Kamtibmas di Jatim

38 Laporan

JATIM

200,000,000

Jumlah peserta Diseminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan 100 Orang bagi Perlindungan HAM dalam rangka Pemilihan Umum di Jawa Timur Jumlah peserta Perbaikan Proses Politik yang Beretika Politik 100 Orang bagi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Perekat Keanekaragaman Kultur/Budaya di Jawa Timur

JATIM

600,000,000 200,000,000

JATIM

200,000,000

Jumlah peserta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan 100 Orang Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis

JATIM

200,000,000

1.19.35

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

800,000,000

1.19.35.014

Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

1.19.35.015

Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama Jumlah peserta Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama

Jumlah peserta Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

110 Orang

JATIM

600,000,000

100 Orang

JATIM

200,000,000

TOTAL

15,152,528,690

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.19.01 1.19.01.019

1.19.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.19.07 1.19.07.001 1.19.07.002



1.19.08


1.19.08.001 1.19.08.002



LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,700,000,000 3,700,000,000

2,050,000,000 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

100 %

JATIM

1,120,000,000


134, 8 unit, kali

JATIM

930,000,000 1,972,322,000

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 %,25, 4 kali, yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas 2200 orang,100 % SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

JATIM

285,222,000

JATIM

1,687,100,000

980,000,000


10 buah 4 buah,4 buah,1 buah

JATIM JATIM

350,000,000 330,000,000

1.19.08.003

1.19.15.012 1.19.15.013

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orangorang penting Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa

1.19.15.023

Pengaman pemilu kepala daerah

1.19.15.036

1.19.16.006

Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Penyelenggaraan Tibum dan Tramas Peningkatan Kemampuan Aparat Satpol PP Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Operasional Patroli Wilayah Trantibum

1.19.16.008

Pengembangan SDM dan performance PPNS se Jatim

1.19.16.016

Penegakkan Peraturan Daerah

1.19.16.031

Penyuluhan,Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)

1.19.15 1.19.15.010

1.19.15.037 1.19.16

1.19.19 1.19.19.007

1.19.19.021

Pegawai yang mahir mengoperasikan aplikasi pelaporan

38 orang

JATIM

300,000,000 1,198,100,000

Pengamanan dan pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting

225 kali

Jawa Timur

200,250,000

Pelatihan kesamaptaan anggota Satpol PP se Jawa Timur 50 orang Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan , Demo-demo Massa ke 27 kali Kantor Gubernur, Gedung Negara Grahadi dan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terciptanya Kamtramtibmas dalam rangka Pemilu Kepala daerah 4 kegiatan Jawa Timur mulai tahap persiapan, pelaksanaan, elantikan dan pasca


173,550,000 133,847,100

Jawa Timur

87,389,100

Terciptanya hubungan kerjasama tibumtranmas pada daerah rawan konflik dan daerah perbatasan Pelatihan / Bimtek anggota Satpol PP

4 kegiatan

Jawa Timur

182,009,450

175 orang

Jawa Timur

421,054,350 2,012,900,000

Patroli wilayah dan koordinasi penyelenggaraan tramtibum di daerah Pelatihan / Bimtek PPNS Satpol PP

38 Kabupaten/Kota

Jawa Timur

629,106,500

125 orang

Jawa Timur

213,003,100

Operasi Penertiban Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah Diseminasi dan Fasilitas Penegakan Perda

2 Perda

Jawa Timur

993,202,100

2 kali

Jawa Timur

177,588,300 759,000,000

Meningkatnya kesiapsiagaan anggota Satpol PP, Satlinmas dan masyarakat dalam pengamanan lingkungan secara swakarsa

Pelatihan dan koordinasi potensi anggota linmas dalam Meningkatnya kemampuan penanganan bencana bagi anggota rangka penanganan bencana Satlinmas dan masyarakat di daerah rawan bencana

250 orang

Jawa Timur

414,590,000

200 orang

Jawa Timur

344,410,000

TOTAL

12,672,322,000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU INDIKATIF

1 1.19.01 1.19.01.019

1.19.02

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran,Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

4 100 Persen,100 Persen

5 JATIM

6 1,219,868,286 1,219,868,286



2 Unit,100 Persen

JATIM

1,424,020,714

1.07.02.031



JATIM

1,240,440,000

1.19.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.07.02.012

1.19.07.001 1.19.08

1.19.08.001 1.19.36 1.19.36.001 1.19.36.002 1.19.36.003 1.19.36.004 1.19.37 1.19.37.001 1.19.37.002 1.19.37.003 1.19.38

Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana) Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana Standar Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

2,664,460,714

331,152,000 Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 Persen,90 Orang yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

JATIM

331,152,000 519,200,000


5 Dokumen

JATIM

519,200,000 2,398,000,000

Aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana

213 Orang

JATIM

527,560,000

Peralatan tanggap darurat yang siap digunakan

32 Unit

JATIM

527,560,000

Pemenuhan kebutuhan dasar (sembako, makanan siap saji dan tambahan gizi) terhadap korban bencana Sosialisasi tanggap darurat terhadap dasawisma di daerah rawan bencana

12.440 Paket

JATIM

1,055,120,000

155 Orang

JATIM

287,760,000 2,295,333,333

Dokumen rencana pemulihan saran dan prasarana infrastruktur

2 Dokumen

JATIM

849,273,333

Dokumen rencana pemulihan sosial ekonomi, budaya dan 2 Dokumen psikologis Aparatur yang terlatih menghitung kerusakan / kerugian pasca bencana 151 Orang

JATIM

826,320,000

JATIM

619,740,000 2,126,666,667

1.19.38.001

Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.19.38.002

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kesepakatan dalam pertemuan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Bencana Daerah antara BPBD Provinsi, Kab/Kota dan instansi / pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Terbangunnya kelompok kerja dan tim fasilitator berbasis komunitas Daerah dan desa/kelurahan desa tangguh Peningkatan Kapasitas Aparatur daerah dalam Fasilitator penanggulangan bencana yang dilatih` penanggulangan Bencana Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi unsur Pengarah Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana di Jawa Timur Penanggulangan Bencana

1.19.38.003 1.19.38.008 1.19.39 1.19.39.002

Dokumen rencana kontijensi

5 Dokumen

JATIM

382,800,000

5 Dokumen

JATIM

382,800,000

64 Orang

JATIM

978,266,667

210 Orang

JATIM

382,800,000 360,800,000

12 Bulan

JATIM

360,800,000

TOTAL

11,915,481,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0301] Biro Administrasi Pemerintahan Umum INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019

1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002




LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

65 Presentase,100 Presentase

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 400,000,000 400,000,000

196,545,000 100,000,000 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

70 Persen

JATIM

96,545,000 963,905,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

30 Kali

JATIM

363,905,000


2 orang,30 orang,5 Persen

JATIM

600,000,000

1.20.08 1.20.08.001 1.20.08.002

1.20.54 1.20.54.012 1.20.54.017 1.20.54.020

1.20.54.021 1.20.54.022

1.20.54.023

1.20.54.024

1.20.54.025 1.20.54.026 1.20.54.027

1.20.54.028 1.20.54.029

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

350,000,000 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian aset bekas milik asing ,terfasilitasinya penanganan penyelundupan manusia Peningkatan Kapasitas Camat Rakor PATEN ,Lomba Sinergitas Kecamatan ,Terlaksananya bimtek camat Fasilitasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya rapat Teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa ,Terlaksananya Rapat Pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan Berbasis Teknologi Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se Terlaksananya Bimtek Kepala desa/BPD Jatim Fasilitasi, koordinasi dan Konsultasi serta Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan desa/kelurahan ,Terfasilitasi Bantuan Keuangan Desa Pemdes/Kelurahan ,terfasilitasinya tanah kas desa untuk proyek pembangunan dan kepentingan umum Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Monitoring pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ,Terselenggaranya rapat koordinasi dekosentrasi dan tugas pembantuan Penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode terlaksananya rapat Monitoring dan Evaluasi Pulau Terluar Daerah dan Toponimi ,Terlaksananya rapat Koordinasi Pembakuan Nama-Nama Rupabumi ,Terlaksananya rapat Evaluasi Data Administrasi Wilayah dan Kode Daerah Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Terlaksananya rapat Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ,rapat penyusunan kewenangan provinsi Fasilitasi penyelesaian P3D Terlaksananya rapat fasilitasi penyelesaian P3D Penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penataan dan penegasan data administrasi wilayah pemerintahan batas wilayah ,fasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kab/kota; ,Rapat Monitoring dan Evaluasi pembakuan namanama rupabumi unsur alami darat. ,Rapat Koordinasi Perapatan Pilar Batas dengan Provinsi Jawa Tengah Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Terselenggaranya Rapat Perencanaan dan evaluasi MPU ,Keikutsertaan dalam kegiatan rapat MPU Fasilitasi Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Keikutsertaan dalam rapat kerja APPSI Seluruh Indonesia (APPSI)

2 2 ,2 Buah,2 buah

JATIM JATIM

200,000,000 150,000,000

6,100,000,000 2 kali,2

JATIM

136,095,000

1 kali,1 kali,1 kali

JATIM

800,000,000

2 kali,1 kali

JATIM

600,000,000

2 kali

JATIM

600,000,000

2 kali,500 desa,9 desa

JATIM

600,000,000

15 kab/kota,1 kali

JATIM

150,000,000

1 kali,0 kali,0 kali

JATIM

252,000,000

1 kali,2 kali

JATIM

100,000,000

1 kali JATIM 2 kali,3 kali,2 kali,1 kali JATIM

200,000,000 361,905,000

2 kali,2 kali

JATIM

200,000,000

4 kali

JATIM

100,000,000

1.20.54.030

Peningkatan Kapasitas Administrasi Kependudukan Daerah Fasilitasi Pengembangan Pencatatan Sipil Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan pelaksanaan adm. Kependudukan. Rapat Koordinasi pengembangan pemcatatan sipil Terlaksananya peringatan hari Otonomi Daerah

rakor klarifikasi dan verifikasi LPPD,Rapat koordinasi dan sinkronisasi 3 kali,4 kab/kota dan penyusunan LPPD provins

1.20.69.001

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota

1.20.69.002

Fasilitasi PAW Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota

1.20.69.003

Fasilitasi kunjungan kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

1.20.54.031 1.20.54.034 1.20.54.035 1.20.69

2 kali

JATIM

800,000,000

1 kali 1 paket

JATIM JATIM

750,000,000 100,000,000

JATIM

350,000,000 1,800,000,000

rapat fasilitiasi penyelenggaraan Pilkada Kab/Kota ,fasilitasi pelantikan kepala daerah prov/Kab/Kota Terfasilitasinya PAW anggota/ pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota ,Terfasilitasinya PAW anggota/ pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota

16 prov/kab/kota,16 JATIM daerah 39 prov/kab/kota,2 kali JATIM

Terfasilitasinya kunjungan kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

5 kali

1,100,000,000 600,000,000

JATIM

100,000,000

TOTAL

9,810,450,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0302] Biro Administrasi Kerjasama INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08 1.20.08.001

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 503,950,000 503,950,000 50,000,000 43,000,000

JATIM

7,000,000 315,500,000

JATIM

240,500,000

JATIM

75,000,000 73,000,000

JATIM

28,800,000

1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.64 1.20.64.001 1.20.64.002

1.20.64.003 1.20.64.004 1.20.64.005

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Kerjasama Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar-Provinsi, Provinsi Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional dan Internasional Monitoring Evaluasi dan Pengendalian di Bidang Administrasi Kerjasama Fasilitasi Koordinasi di Bidang Administrasi Kerjasama

JATIM

19,200,000

JATIM

25,000,000

Jumlah Naskah Kerjasama Pemprov dengan Pemerintah Luar Negeri

5 Naskah (MoU, Loi dsb JATIM

11,247,500,000 6,547,500,000

Jumlah Naskah Kerjasama Antar Pemerintah Dalam Negeri

7 Naskah (KSB/PKS)

Jumlah Naskah Kerjasama Pemprov dengan Lembaga/Pihak 15 Naskah Ketiga/Kementrian/non-Kementrian Jumlah Koordinasi dan Monev Terhadap naskah kerjasama yang 38 Kab/Kota dilaksanakan Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Jawa Timur yang Menangani 38 Kab/Kota Kerjasama

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,500,000,000

JATIM

1,500,000,000

JATIM

700,000,000

TOTAL

12,189,950,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0303] Biro Hukum INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019



1.20.08


1.20.08.002


1.20.36 1.20.36.014 1.20.36.018

Program Pembentukan Produk Hukum Koordinasi Pembaruan Produk Hukum Koordinasi Pembaharuan Produk Hukum Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk Persentase Ketepatan Waktu Menyusun Rancangan Produk hukum Hukum,Koordinasi Dalam Rangka Menyusun Rancangan Produk Hukum

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

78% ,78% Dokumen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 865,200,000 865,200,000

60,000,000

Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun

78% dokumen,78% JATIM dokumen,78% dokumen

60% Persentase 60% Persentase,60% Persentase

JATIM JATIM

60,000,000

2,663,877,332 545,612,444 845,612,444

1.20.36.035

Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

1.20.38 1.20.38.004

Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum Peningkatan pelaksanaan RADHAM di Jawa Timur

1.20.38.008

Peningkatan tugas bantuan/pertimbangan hukum

1.20.38.011

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Bidang Hukum Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Peningkatan Informasi Produk Hukum Melalui Media Cetak

1.20.80 1.20.80.001 1.20.80.002 1.20.80.003 1.20.80.004

Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah 80% Persentase,80% Kabupaten/Kota,Persentase Ketepatan Waktu Klarifikasi dan Evaluasi Persentase Produk Hukum Kab/Kota

JATIM

1,272,652,444

Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Jawa Timur,Peningkatan Pelaksanaan RADHAM di Jawa Timur

JATIM

1,209,285,333 250,000,000

Persentase Ketepatan Waktu Pemberian Bantuan / Pertimbangan Hukum,Peningkatan Tugas Bantuan / Pertimbangan Hukum

2 x laporan Jumlah Dokumen,2 x laporan Laporan 80% Persentase,80% Persentase

JATIM

413,672,889

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Bidang Hukum

80% Persentase

JATIM

545,612,444 2,336,837,335

Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan

75% Persentase

JATIM

545,612,447

70% Persentase

JATIM

545,612,444

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Peningkatan Informasi Produk Hukum Melalui Media Cetak

60% Persentase 3400 Buku Buku

JATIM JATIM

545,612,444 700,000,000

TOTAL

7,135,200,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0304] Biro Administrasi Perekonomian INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.39 1.20.39.098 1.20.39.173

1.20.39.174

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian Penerbitan Majalah SAREKDA Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 680,624,000 680,624,000 28,410,000,000

Jumlah majalah yang di cetak per tahun Jumlah promosi /misi dagang melalui pameran yang difasilitasi Biro Administrasi Perekonomian

3000 buah 35 kali

JATIM JATIM

299,785,000 7,084,016,000

Jumlah rakor yang dilaksanakan

4 kali

JATIM

1,490,099,000

1.20.39.175

Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian Koordinasi, Evaluasi dan Optimalisasi Penyertaan Modal di Jawa Timur Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan serta Monitoring Produk Hasil Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi


1 kali

JATIM

333,440,000


1 kali

JATIM

591,194,000


3 kali

JATIM

1,700,662,000


4 kali

JATIM

832,494,000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Penanaman Modal di Jawa Timur Koordinasi dan Evaluasi Potensi Industri dan Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan Bumd di Jawa Timur Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Informasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur


4 kali

JATIM

837,852,000


3 kali

JATIM

854,424,000


2 kali

JATIM

875,069,000


1 kali

JATIM

422,845,000


5 kali

JATIM

576,489,000


3 kali

JATIM

319,657,000


2 kali

JATIM

1,318,945,000


1 kali

JATIM

807,064,000

JATIM

358,978,000

1.20.39.188

Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah


7 kali

JATIM

902,045,000

1.20.39.189 1.20.39.190

Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMB Sinkronisasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Monitoring dan Evaluasi Raskin Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Jumlah rakor yang dilaksanakan Jumlah rakor yang dilaksanakan

1 kali 1 kali

JATIM JATIM

202,464,000 182,913,000

Jumlah rakor yang dilaksanakan Jumlah rapat evaluasi yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

2 kali 9 kali 5 kali

JATIM JATIM JATIM

400,913,000 518,652,000 1,750,000,000

1.20.39.176 1.20.39.177 1.20.39.178

1.20.39.179 1.20.39.180 1.20.39.181 1.20.39.182

1.20.39.183 1.20.39.184 1.20.39.185 1.20.39.186 1.20.39.187

1.20.39.191 1.20.39.192 1.20.39.193

1.20.39.194

1.20.39.195 1.20.39.196

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu/tidak dilekati pita cukai di peredaran/ penjual eceran Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha Koperasi di Jawa Timur

Jumlah laporan rokok yang dilekati pita cukai palsu/tidak dilekati

2 laporan

JATIM

1,250,000,000

Jumlah Rakor yang dilaksanakan

33 kali

JATIM

4,000,000,000

JATIM

500,000,000

TOTAL

29,090,624,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0305] Biro Administrasi Pembangunan INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.84 1.20.84.001 1.20.84.002 1.20.84.003 1.20.84.004 1.20.84.005 1.20.84.006 1.20.84.007 1.20.84.008 1.20.84.009 1.20.84.010

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim Pembinaan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Prov. Jatim Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) Koordinasi, Fasilitasi dan Integrasi Sistem eGovernment Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,929,450,000 3,929,450,000 12,100,000,000

Jumlah pelaksanaan bintek dan ujian sertifikasi

4 kali

Provinsi

1,100,000,000

Jumlah usulan paket yang akan dilelang

2500 Paket

Provinsi

1,900,000,000

Jumlah rapat rekonsiliasi dan evaluasi penyerapan dana APBD

6 Kali

Provinsi

3,400,000,000

Jumlah rapat rekonsiliasi penyerapan dana APBN

4 Kali

Provinsi

600,000,000

Sistem aplikasi yang terintegrasi

3 Unit

Provinsi

600,000,000

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi

18 Kali

Provinsi

2,100,000,000

4 kali

Provinsi

800,000,000

15 Kali

Provinsi

1,000,000,000

4 Kali

Provinsi

200,000,000

Provinsi

400,000,000

Jumlah rapat koordinasi penyusunan buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2015 Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD Jumlah rapat sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Jumlah rapat penyusunan buku HPB dan DKBMD Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

TOTAL

16,029,450,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0306] Biro Administrasi Sumber Daya Alam INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.91 1.20.91.001

1.20.91.002

1.20.91.003

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi bidang pengelolaan lingkungan hidup dan energy sumber daya mineral Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

3 Dokumen

Jawa Timur

8,000,000,000

Jumlah Dokumen rumusan dan evaluasi kebijakan

3 Dokumen

Jawa Timur

8,000,000,000

Jumlah Rumusan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya peternakan dan Perikanan dan kelautan

2 Dokumen

Jawa Timur,Provinsi

6,000,000,000

22,824,000,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0307] Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1

1.20.81 1.20.81.001 1.20.81.002



Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur Jumlah Rakor yang dilaksanakan Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

6 824,000,000 824,000,000 22,000,000,000

Jumlah Dukumen dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan

TOTAL

1.20.01 1.20.01.019

PAGU INDIKATIF

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

100 %,100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,592,502,570 1,592,502,570

7,260,000,000 4 kali

JATIM

615,000,000

JATIM

845,000,000

1.20.81.003 1.20.81.004 1.20.81.005 1.20.81.006

1.20.81.008 1.20.81.009

1.20.81.010

1.20.81.011

Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Penganggur dan Pemberdayaan UMSI Fasilitasi Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Penetapan UMK dan UMSK serta Konsolidasi dan Fasilitasi Penanganan SP/SB/LSM Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

jumlah Rapat yang dilaksanakan

2 kali

JATIM

145,420,000

jumlah kegiatan yang dilaksanakan

6 kali

JATIM

310,000,000

jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

5 kali

JATIM

860,580,000

jumlah Rakor yang dilaksanakan

4 kali

JATIM

802,000,000

jumlah Kegiatan yang dilaksanakan jumlah Rapat yang dilaksanakan

4 kali 9 kali

JATIM JATIM

650,000,000 1,210,000,000

jumlah Rapat yang dilaksanakan

5 kali

JATIM

1,210,000,000

15 kali

JATIM

612,000,000

Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan jumlah rapat yang dilaksanakan Penanganan Transmigrasi

TOTAL

8,852,502,570

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0308] Biro Administrasi Kemasyarakatan INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019

1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah


LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

65 %,65 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 800,000,000 800,000,000

253,836,190 Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 65 %

JATIM

240,000,000


JATIM

13,836,190

65 %

150,000,000

1.20.07.001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.07.002 1.20.08

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.08.001



1.20.08.002



1.20.08.003

1.20.83.001

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin

Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa 65 %

JATIM

652,800,000

1.20.83.002

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan

Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Keagamaan

60 %

JATIM

3,699,200,000

1.20.83.003

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pendidikan

60 %

JATIM

3,400,000,000

1.20.83.004

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemuda dan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pemuda dan Olahraga Olahraga Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak

60 %

JATIM

2,189,600,000

60 %

JATIM

938,400,000

1.20.83.006

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebudayaan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Kebudayaan

60 %

JATIM

2,176,000,000

1.20.83.007

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata

60 %

JATIM

544,000,000

1.20.83

1.20.83.005

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

144 Jumlah,65 %

6 dokumen Jumlah dokumen 6 dokumen Jumlah dokumen,30 dokumen Jumlah dokumen,30 dokumen Jumlah dokumen

JATIM

50,000,000

JATIM

100,000,000 700,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

100,000,000 13,600,000,000

Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pariwisata

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0309] Biro Humas dan Protokol INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

15,503,836,190

TARGET PENCAPAIAN

LOKASI

PAGU INDIKATIF

1 1.20.01 1.20.01.019

1.20.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.002




4 100 persen,100 persen

5 JATIM

150,000,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

265 unit,100 persen

JATIM

100,000,000

26 unit

JATIM

50,000,000 150,000,000

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

100 persen,65 orang,65 orang

JATIM

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002



5 dokumen JATIM 6 dokumen,2 JATIM dokumen,13 dokumen

1.20.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Monitoring Isu Publik dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Umum dan Ekbang serta Penyebaluasan Informasi


12 kali,4 SOP

1.20.85 1.20.85.001

1.20.85.002 1.20.85.003 1.20.86

Penyusunan Data dan Informasi Kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan Kualitas SDM Kehumasan dan Keprotokolan Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi

6 702,684,400 702,684,400

150,000,000

300,000,000

JATIM

50,000,000 200,000,000

50,000,000 2,500,000,000

Jumlah Buku Himpunan Kliping Bulanan tentang Pemerintahan, 900 Buku,600 Buku,12 Umum dan Ekbang yang dikirim kepada SKPD,Jumlah Buku dokumen Himpunan Kliping Tahunan tentang Pemerintahan, Umum dan Ekbang yang dikirim kepada SKPD,Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Umum dan Ekbang Jumlah Item data yang di Upload 5869 Item

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,000,000,000

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM, Rakor Kehumasan dan Keprotokolan

JATIM

500,000,000

240 Orang

9,340,000,000

1.20.86.001

Pengembangan Sistem Infomasi kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan Kerjasama dengan unsur Pers dan Lembaga Lain Peningkatan Pendokumentasian dan Penyebarlauasan Informasi

Jumlah Item yang di Upload

4

JATIM

390,000,000

Jumlah Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW),Jumlah Press Gatering,Jumlah Editor Gatering,Press Tour Jumlah Advertorial,Jumlah Himpunan Foto Kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda,Jumlah Majalah Prasetia ,Jumlah Penayangan Potensi dan Hasil-hasil Pembangunan Jatim,Jumlah Himpunan Pidato Gubernur, Wagub dan Sekda,Jumlah Penayangan Kaleidoskop Gubernur, Wagub dan Sekda di 3 (tiga) media,Jumlah Pemasangan Baliho

1 (kali),24 kali,12 kali,1 JATIM kali 85 kali,210 JATIM Dokumen,18000 (Eksemplar),16 (kali),210 Dokumen,9 Kali,10 unit

1,200,000,000

Persentase Tindak Lanjut Permintaan Informasi

100 (persen)

1.20.87

enyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

1.20.87.001

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler

Persentase tindak lanjut layanan Keprotokolan,Prosentase Undangan Untuk SKPD dan Instansi Pemerintah Yang DIfasilitasi

100 ( persen ),100 Persen

JATIM

5,480,000,000

1.20.87.002

Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara

Persentase tindak Lanjut Kunjungan Kerja Pejabat Negara (Persen)

100 ( persen )

JATIM

3,280,000,000

1.20.86.002 1.20.86.003

1.20.86.004

7,550,000,000

JATIM

200,000,000 8,760,000,000

TOTAL

21,902,684,400

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0310] Biro Organisasi INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

100 Persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,038,740,000 1,038,740,000 150,000,000

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

6 Jumlah,48 Jumlah

JATIM

100,000,000

48 Jumlah

JATIM

50,000,000 1,298,710,000

1.20.07.002


1.20.08


1.20.08.001


1.20.08.002


1.20.08.003

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

1264 Jumlah,6 Prosen

JATIM

1,298,710,000

400,000,000

5 Jumlah

JATIM

200,000,000

5 Jumlah,1 Jumlah,3 Jumlah

JATIM

100,000,000

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah SKPD Prov. Jatim yang difasilitasi menyusun LAKIP sesuai Daerah pedoman,Jumlah SAKIP SKPD Prov. Jatim berpredikat A (sangat baik),Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun LAKIP sesuai pedoman,Jumlah SAKIP Kab/Kota berpredikat A (sangat baik)

4 Jumlah

JATIM

100,000,000

59 ,30 ,38 ,15

JATIM

1,443,530,000

1.20.54.015 1.20.54.016

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Evaluasi Pengembangan Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota

60 ,120 Jumlah 76

JATIM JATIM

900,000,000 310,000,000

1.20.73

Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Jumlah SKPD Prov yang ditata kelembagaannya sesuai 24 Daerah peraturan berlaku Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah usulan penataan kelembagaan SKPD Prov yang 80 ,38 ditindaklanjuti,Jumlah UPT Prov yang ditata ulang kelembagaannya sesuai peraturan berlaku Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah usulan penataan kelembagaan Kab/Kota yang 90 ,49 ditindaklanjuti,Jumlah SKPD Prov yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur

1.20.54 1.20.54.014

1.20.73.001 1.20.73.002

1.20.73.003

1.20.74 1.20.74.001

Fasilitasi Penyusunan Kelas Jabatan dan Penataan Komposisi Aparatur SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA, Renja) yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD

Jumlah KBK di SKPD Prov. Jatim,Jumlah KBK Kab/Kota Jumlah unit kerja Prov Jatim yang menerapkan ISO

Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis jabatan sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis beban kerja sesuai pedoman

2,653,530,000

14 ,14 ,22 ,18

2,073,500,000 JATIM

450,000,000

JATIM

750,000,000

JATIM

873,500,000

1,408,180,000 JATIM

350,000,000

1.20.74.002

Fasilitasi Penyusunan Kelas Jabatan dan Penataan Komposisi Aparatur UPT

Jumlah UPT yang telah menyusun Analisis beban kerja sesuai pedoman,Jumlah UPT yang telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial sesuai pedoman,Jumlah UPT yang menyusun evaluasi jabatan sesuai pedoman,Jumlah UPT yang telah menyusun analisis jabatan sesuai pedoman

1.20.74.003

Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Kelas Jabatan dan Komposisi Aparatur Kab/Kota

1.20.74.004

Evaluasi Kepegawaian di Lingkungan Setda

Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun analisis jabatan sesuai 16 ,16 ,6 ,0 ,3 pedoman,Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun analisis beban kerja sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang menyusun standar kompetensi manajerial sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun Standar Kompetensi Teknis sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang menyusun evaluasi jabatan sesuai pedoman Jumlah kegiatan evaluasi kepegawaian,IKM PNS di lingkungan Setda 3 Jumlah,70 Jumlah Prov. Jatim

1.20.77

Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah

1.20.77.001

1.20.77.002 1.20.77.003 1.20.77.004

1.20.77.005

38 ,38 ,38 ,42

JATIM

500,000,000

JATIM

350,000,000

JATIM

208,180,000 2,539,790,000

Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan tatanaskah 59 ,59 ,59 ,38 ,38 ,38 dinas,Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan pakaian dinas,Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan tata hubungan kerja pemerintahan,Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan ketentuan tata naskah dinas,Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan ketentuan pakaian dinas,Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan ketentuan tata hubungan kerja pemerintah

JATIM

999,790,000

Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD Prov Pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyusunan SOP Kab./Kota Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta pelaksanaan standarisasi pelayanan

Jumlah SKPD Prov yang telah menyusun SOP sesuai pedoman Jumlah Kab/Kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP Jumlah Unit Pelayanan Prov yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPP,Jumlah SPP Kab/Kota yang telah dievaluasi,Jumlah SKPD Prov yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPM,Jumlah SPM Kab/Kota yang telah dievaluasi ,Jumlah SKPD Prov yang telah menyusun IKM sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang telah dievaluasi hasil penyusunan IKM

20 SKPD 15 Kab/Kota

JATIM JATIM

200,000,000 200,000,000

45 ,20 ,9 ,15 ,20 SKPD,15

JATIM

640,000,000

Fasilitasi dalam rangka inovasi pelayanan publik

Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka melakukan inovasi pelayanan publik

55

JATIM

500,000,000

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0311] Biro Umum

11,562,450,000

INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.20.02.031

1.20.07 1.20.07.002

1.20.08 1.20.08.001 1.20.93 1.20.93.001

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Dukungan Pelayanan Umum Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi

TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran,Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 78 IKM,100% Persentase

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 44,015,436,730 44,015,436,730 17,259,522,115

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Instalasi air,telepon, dan listrik,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan alat-alat komunikasi,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaaan rutin/berkala rumah dinas,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase,100% Persentase

JATIM

17,259,522,115

558,600,615 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah SDM yang terlatih di bidang teknologi informasi,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya,Tersedianya database SKPD sebagai penunjang pusat data Prov.Jatim,Jumlah SDM yang terlatih di bidang tata naskah kearsipan,Jumlah yang terlatih di bidang e-sms berbasis web,Jumlah SDM yang terlatih di bidang pengelolaan keuangan daerah

10 Orang,26 Orang,10 Orang,10 Orang,1 dokumen,38 Orang,22 Orang,26 Orang

JATIM

558,600,615

140,000,000 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi

3 dokumen,4 dokumen JATIM

Meningkatkan Pengelolaan Surat Dinas Secara Online,Meningkatkan Operasional Sandi Tel Dan SDM Tenaga Sandi

100 % 11 SKPD,100 % JATIM 38 KAB/KOTA

140,000,000 1,235,000,000 660,000,000

1.20.93.002

Peningkatan Operasional Sarana Sanditel

Meningkatkan Operasional Sarana Dan SDM Tenaga Sandi

100 % 38 KAB/KOTA

JATIM

285,000,000

1.20.93.003

Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Setda

Persentase kesesuaian aset antara pencatatan dengan kondisi aktual

75 Persentase

JATIM

290,000,000

TOTAL

63,208,559,460

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0400] Sekretariat DPRD INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.08.001 1.20.08.002


1.20.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

1.20.15.001 1.20.15.002

3 Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat dilaksanakan

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

70 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 14,606,799,900 14,606,799,900 16,419,374,200

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang disediakan

36 Unit

JATIM

12,125,000,000

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang disediakan

0 Unit

JATIM

4,294,374,200 14,935,620,960

Frekuensi koordinasi & konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

15

JATIM

12,291,035,960

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

5

JATIM

2,644,585,000 5,317,346,766



JATIM JATIM

1,710,204,030 3,607,142,736

93,682,653,234 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

15 Ranperda 85 Kali

JATIM JATIM

21,150,000,000 21,300,000,000

1.20.15.003

Frekuensi Rapat-rapat hearing / dialog alat kelengkapan dewan

126 kali

JATIM

1,953,735,000

Jumlah agenda rapat-rapat paripurna Frekuensi Kegiatan reses Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ke dalam daerah Frekuensi kegiatan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (3x Dalam Negeri dan 1x Luar Negeri)

153 Kali 3 Kali 80 Kali

JATIM JATIM JATIM

6,990,141,734 18,000,000,000 3,300,000,000

1.20.15.007

Rapat-rapat dan hearing/dialog alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

4 Kali

JATIM

12,052,011,500

1.20.15.008

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangundangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holders

30 Kali

JATIM

2,875,000,000

1.20.15.026

Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundangundangan Publikasi Kegiatan DPRD

Jumlah kegiatan public hearing Rancangan Peraturan PerundangUndangan yang diadakan Frekuensi publikasi kegiatan DPRD

5 Kali

JATIM

1,380,000,000

340 Kegiatan

JATIM

4,681,765,000 144,961,795,060

1.20.15.004 1.20.15.005 1.20.15.006

1.20.15.027

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0500] Badan Penelitian dan Pengembangan INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019

1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002




LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

100 ( persen ),100 persen

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,868,377,000 3,868,377,000

942,270,000


100 persen

JATIM

374,737,000

JATIM

567,533,000 1,060,353,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 100 ,100 persen pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

JATIM

608,980,000

JATIM

451,373,000

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002


1.20.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian dan Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kegiatan Pelayanan Publik Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan Penelitian dan Pengembangan Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur Penelitian dan Pengembangan Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis

1.20.33 1.20.33.440

320,500,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

2 Dok 2 ,3 ,4 dok

JATIM JATIM

184,500,000 30,000,000

JATIM

106,000,000 7,589,500,000

Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian

2 (dokumen/buku)

JATIM

550,000,000

Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian

2 (dokumen/buku) 2 (dokumen/buku)

JATIM JATIM

495,000,000 550,000,000


1 (dokumen/buku)

JATIM

220,000,000


4 (dokumen/buku)

JATIM

1,045,000,000


2 (dokumen/buku)

JATIM

550,000,000


1 (dokumen/buku)

JATIM

220,000,000


3 (dokumen/buku)

JATIM

550,000,000


4 (dokumen/buku)

JATIM

1,155,000,000


2 (dokumen/buku)

JATIM

440,000,000

1.20.33.450

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian dan kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

2 (dokumen/buku)

JATIM

495,000,000

1.20.33.451

Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM

1 (dokumen/buku)

JATIM

247,000,000

1.20.33.441 1.20.33.442 1.20.33.443 1.20.33.444

1.20.33.445

1.20.33.446

1.20.33.447 1.20.33.448 1.20.33.449


1.20.33.452 1.20.71 1.20.71.001 1.20.71.002 1.20.71.003 1.20.71.004 1.20.71.005 1.20.76 1.20.76.001 1.20.76.002

1.20.76.003

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya IPM Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian Pelaksanaan sosialisasi hasil litbang serta kajian Penyusunan penerbitan bulletin Litbang Penyusunan Penerbitan Jurnal Litbang Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur Fasilitasi pendampingan SIDa Kab/Kota di Jatim (baru)


4 (dokumen/buku)

JATIM

1,072,500,000

Prosentase Fasiltasi Pendampingan SIDa Kab/Kota di Jawa Timur

3 Kabupaten/Kota

JATIM

200,000,000

Forum Jaringan Penelitian Pengembangan Difusi Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD IPTEK) Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur

Pelaksanaan Kegiatan Forum Jaringan Penelitian Pengembangan Difusi Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD IPTEK) Pelaksanaan Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur

1 Kegiatan

JATIM

100,000,000

1 Kegiatan

JATIM

150,000,000 15,221,000,000

990,000,000 Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Litbang serta kajian Hasil Penyusunan penerbitan buletin litbang Hasil penyusunan penerbitan jurnal litbang Pelaksanaan Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi Pelaksanaan Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur

2 kegiatan 6 dokumen/buku 2 dokumen/buku 1 Kegiatan 1 Kegiatan

JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM

100,000,000 250,000,000 200,000,000 140,000,000 300,000,000 450,000,000

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0600] Inspektorat Propinsi INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019

1.20.02



65 %,100 %



1.07.02.031


Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 4 buah,85 % pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

1.20.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.07.02.012

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,250,000,000 2,250,000,000

3,405,000,000 2125 buah,70 %

JATIM

1,267,600,000

JATIM

2,137,400,000

45,000,000

1.20.07.002


1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002


1.20.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.20

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal


1.20.21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan pelaksanaan Bimbingan Teknis/PKS Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan SOP pengawasan

1.20.22.002 1.20.79 1.20.79.001 1.20.92

1.20.92.001 1.20.92.002 1.20.92.003 1.20.92.004 1.20.92.005 1.20.92.006 1.20.92.007

Program Pencegahan Korupsi Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT Monev program unggulan pemprov. Jatim pemeriksaan tujuan tertentu pemeriksaan khusus pemeriksaan kasus review laporan keuangan evaluasi LPPD

2 dokumen JATIM 1 dokumen,2 dokumen,1 JATIM dokumen 1 database,1 SOP

JATIM

83,100,000 166,900,000

36,000,000 650,000,000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20.22

45,000,000

286,000,000

1.20.20.007 1.20.20.008

1.20.21.001

2 orang,2 orang,2 orang JATIM

Dokumen Kebijakan Pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat, BPK, Itjen

2 dokumen 70 %

JATIM JATIM

200,000,000 450,000,000 1,350,000,000

30 kali

JATIM

1,350,000,000 375,000,000

2 buah

JATIM

375,000,000

Indeks integritas Provinsi Jawa Timur

5,7 -

JATIM

803,215,000 803,215,000 12,815,000,000

objek Pemeriksaan objek pemeriksaan objek pemeriksaan objek pemeriksaan objek pemeriksaan laporan review kategori hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi

110 obyek 30 objek 25 objek 35 objek 25 objek 1 dokumen 38 Kab/Kota

JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM

9,235,000,000 850,000,000 350,000,000 475,000,000 375,000,000 265,000,000 750,000,000

1.20.92.008

evaluasi LAKIP

1.20.92.009

telaah sejawat hasil pengawasan

Jumlah SKPD kategori peringkat evaluasi sistem akuntabilitas kinerja dengan nilai A Paparan hasil pemeriksaan

2 SKPD

JATIM

260,000,000

24 kali

JATIM

255,000,000 21,979,215,000

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0700] Dinas Pendapatan Daerah INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.08.003 1.20.17 1.20.17.019

3 Jumlah surat perpajakan yang terkirim,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5

11.000.000 objek,100 % JATIM

PAGU INDIKATIF 6 117,649,099,150 117,649,099,150 60,314,232,250 46,549,429,100


100 %

JATIM

13,764,803,150 46,907,393,500


90 orang

JATIM

15,656,900,000

Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap,Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

645 orang,1364 orang,50 JATIM orang,86 orang

31,250,493,500

2,194,302,500

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun

7 Dokumen 4 dokumen

JATIM JATIM

1,007,151,250 1,007,151,250

JATIM

180,000,000 42,932,863,160

JATIM

120,000,000

1.20.17.210

1.20.17.212 1.20.17.213

1.20.17.216 1.20.17.219 1.20.17.221 1.20.17.222 1.20.17.223 1.20.17.224 1.20.17.249 1.20.17.257 1.20.17.258 1.20.17.259 1.20.17.265

1.20.17.266

1.20.17.267

1.20.17.268

1.20.17.269

1.20.17.270

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Peningkatan Persentase Kenaikan Penerimaan PAD,Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Tetap 2013 Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Jumlah kertas kerja kegiatan koordinasi dan evaluasi Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Jumlah kerjasama dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Telekomunikasi Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking) Retribusi Tempat Pelelangan Jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Pelayanan Tersusunnya Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),Tersusunnya dokumen pendukung IKM oleh KB Samsat Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Jumlah Peserta Sosialisasi Pusat Pengembangan Pusat Pengolahan Data Tersedianya jumlah Hardware Analisis dan Evaluasi Kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian (LHP) Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tersusunnya kertas kerja koordinasi dan intensifikasi Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Jumlah kertas kerja/ dokumen kegiatan rekonsiliasi Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dipenda yang Kompeten Samsat dan UPTD Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Jumlah sarana pendukung pelayanan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto

32.71 %,40 %

JATIM

6,072,865,000

22 Kabupaten/ Kota

JATIM

2,333,380,000

1 Bank

JATIM

173,025,000

70 kegiatan lelang

JATIM JATIM JATIM

766,240,000 4,030,730,000 548,190,000

JATIM

938,730,000

6 Unit Hardware 70 Dokumen 12 Dokumen 10 hari 162 orang

JATIM JATIM JATIM JATIM JATIM

1,448,750,000 5,634,443,160 2,129,310,000 2,448,980,000 1,321,030,000

46 server

JATIM

4,467,190,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

9 Dokumen,184 Dokumen 10 Kabupaten/ Kota

1.20.17.271

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik

JATIM

300,000,000

1.20.17.272

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

1.20.17.281

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri

JATIM

300,000,000

1.20.17.282

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

1.20.17.273

1.20.17.274

1.20.17.275

1.20.17.276

1.20.17.277

1.20.17.278

1.20.17.279

1.20.17.280

1.20.17.283

1.20.17.284

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk

JATIM

300,000,000

1.20.17.285

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

1.20.17.286

1.20.17.287

1.20.17.288

1.20.17.289

1.20.17.290

1.20.17.291

1.20.17.292

1.20.17.293

1.20.17.294

1.20.17.295

1.20.17.296

1.20.17.297

1.20.17.298

1.20.17.299

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

JATIM

300,000,000

TOTAL

269,997,890,560

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0800] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.002

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

1.20.17 1.20.17.003

3 Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

100 %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 11,964,844,368 11,964,844,368 64,337,150,120

Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang operasional kantor

100 %

JATIM

59,871,145,000

JATIM

4,466,005,120 8,505,438,648

Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

20 %

JATIM

8,505,438,648 6,352,868,864

Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran 5 Dokumen Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan 7 Dokumen anggaran

JATIM JATIM

2,945,048,864 3,407,820,000 31,681,519,000

Jumlah rumusan kebijakan akuntansi

1 rumusan

JATIM

4,152,264,000

1.20.17.006

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Pergub tentang Penjabaran APBD,Perda tentang APBD

1 pergub,1 Perda

JATIM

4,434,455,000

1.20.17.008

1 pergub,1 perda

JATIM

3,472,846,000

1 pergub,1 perda

JATIM

3,096,987,000

1.20.17.016 1.20.17.043

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

72 skpd 63 skpd

JATIM JATIM

2,172,034,000 4,482,400,000

1.20.17.069

Pemantapan Sistem Informasi Keungan Daerah

74 SKPD

JATIM

2,312,697,000

1.20.17.250

Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pengelolaan Aset

74 skpd

JATIM

3,957,469,000

20 Dokumen

JATIM

1,950,131,000

150 Sertipikat

JATIM JATIM

1,250,236,000 400,000,000

1.20.17.010

1.20.17.253 1.20.17.254 1.20.17.264 1.20.18 1.20.18.105

1.20.18.106

Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD,Perda tentang Perubahan APBD Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca SPP Gaji SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan tepat waktu Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah Konsistensi pembebanan belanja SKPD sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah Jumlah sertipikat aset tetap tanah

5,273,222,000 Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota 38 Kab/Kota se Jatim

JATIM

2,472,555,000

Evaluasi reperda dan raper KDH kab./kota se Jatim

JATIM

2,800,667,000 128,115,043,000

38 Kab/kota

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1200] Kantor Perwakilan Jawa Timur INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

JATIM

PAGU INDIKATIF 6 4,050,000,000 4,050,000,000 1,780,000,000 545,000,000

1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002


1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002


1.20.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan

1.20.88 1.20.88.001

1.20.95 1.20.95.001 1.20.95.002 1.20.95.003


26 unit

JATIM

1,235,000,000 350,000,000

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

60 orang ,100 persen

JATIM

50,000,000

JATIM

300,000,000

350,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

5 dokumen 5 dokumen ,12 dokumen

JATIM JATIM

50,000,000 100,000,000

JATIM

200,000,000 1,150,000,000

Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/ legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/lagislatif dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta Pelatihan keterampilan bagi anggota pawarta Jatim

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pameran UKM Jawa Timur di Jakarta Fasilitas dan koordinasi kegiatan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta Pelatihan ketrampilan bagi anggota Pawarta Jatim

1150000000 persentase

JATIM

1,150,000,000

4,000,000,000 1100000000 persentase

JATIM

1,100,000,000

2715000000 kali

JATIM

2,715,000,000

185000000 orang

JATIM

185,000,000 11,680,000,000

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1300] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) I Madiun INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019


3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,322,516,215 1,322,516,215

1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08

1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.96

1.20.96.001 1.20.96.002

1.20.96.003 1.20.96.004

1.20.97 1.20.97.001 1.20.97.002 1.20.97.003

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

628,587,117

Program pengembangan Data Informasi Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi

425,717,000

JATIM

202,870,117 158,167,748

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

JATIM

JATIM

70,000,000

JATIM

88,167,748 126,666,666

JATIM JATIM

54,666,666 57,000,000

JATIM

15,000,000 3,143,619,048

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi

55% %

JATIM

875,000,000

55% %

JATIM

718,619,048

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana

55% %

JATIM

750,000,000

55% %

JATIM

800,000,000

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah Terlaksananya update database SKPD

57% %

JATIM

529,714,286 229,714,286

57% %

JATIM

100,000,000

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi

57% %

JATIM

200,000,000

TOTAL

5,909,271,080

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1400] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) II Bojonegoro INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR PENCAPAIAN 2 3 4 1 1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.20.07 Pemerintah Daerah 1.20.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.96

1.20.96.001 1.20.96.002

1.20.96.003 1.20.96.004

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

LOKASI 5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,717,010,000 1,717,010,000 309,000,000 231,750,000

JATIM

77,250,000 103,000,000

JATIM

25,000,000

JATIM

78,000,000 126,666,666

JATIM JATIM

42,222,222 42,222,222

JATIM

42,222,222 3,043,619,048

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi

50 %

JATIM

760,904,762

50 %

JATIM

760,904,762

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana

50 %

JATIM

760,904,762

50 %

JATIM

760,904,762

1.20.97 1.20.97.002 1.20.97.004 1.20.97.005

Program pengembangan Data Informasi Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi (PPID)

Terlaksananya update data base SKPD dari Kab./ Kota wilker Bakorwil Bojonegoro Terselenggaranya Rakor dan fasilitasi, informasi data pembangunan Kab./ Kota wilker Bakorwil Bojonegoro Terselenggaranya pengumpulan data informasi publik di wilker Bakorwil Bojonegoro

50 %

JATIM

629,714,286 209,904,762

50 %

JATIM

209,904,762

50 %

JATIM

209,904,762

TOTAL

5,929,010,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1500] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) III Malang INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08

1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.96

1.20.96.001

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

3

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 730,842,511 730,842,511 786,772,736

JATIM

590,079,552

JATIM

196,693,184 652,594,753

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

JATIM

578,000,000

JATIM

74,594,753 126,666,667

JATIM JATIM

50,000,000 76,666,667 3,263,619,049

Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

60 %

JATIM

780,000,000

1.20.96.002

Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti

60 %

JATIM

680,000,000

Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

60 %

JATIM

880,000,000

1.20.96.004

Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana pembangunan bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

60 %

JATIM

923,619,049

1.20.97 1.20.97.003

Program pengembangan Data Informasi Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi

Prosentase ( % ) jumlah keterisian data pengelolaan informasi dan dokumentasi

62 %

JATIM

409,714,284 179,714,284

1.20.97.004

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota.

Prosentase ( % ) jumlah keterisian data pelaksanaan program pembangunan di kabupaten/kota

62 %

JATIM

230,000,000

1.20.96.003

Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1600] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) IV Pamekasan INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR PENCAPAIAN 2 3 4 1 1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.20.07 Pemerintah Daerah 1.20.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.08.001


5,970,210,000

LOKASI 5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 752,555,000 752,555,000 890,000,000

JATIM

610,000,000

JATIM

280,000,000 777,945,000

JATIM

735,695,000

JATIM

42,250,000 126,666,666

JATIM

31,000,000

1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.96

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

JATIM

35,000,000

JATIM

60,666,666 3,043,619,048

1.20.96.001

Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan

Prosentase (%) koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti.

53 %

JATIM

618,000,000

1.20.96.002

Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan

Prosentase (%) koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi 53 % pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti Prosentase (%) koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi 53 % pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

JATIM

854,560,000

JATIM

554,380,923

53 %

JATIM

556,678,125

53 %

JATIM

460,000,000

55 %

JATIM

629,714,286 629,714,286

1.20.96.003

1.20.96.004

1.20.96.005 1.20.97 1.20.97.006

Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi Prosentase (%) koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Peningkatan Kebudayaan antar Daerah Prosentase (%) peningkatan kebudayaan antar daerah yang ditindaklanjuti Program pengembangan Data Informasi Peningkatan Penyediaan Data dan Sarana Prosentase (%) peningkatan penyediaan data dan sarana Prasarana Informasi prasarana informasi yang ditindaklanjuti

TOTAL

6,220,500,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1700] Badan Kepegawaian INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.109 1.20.02 1.07.02.012 1.07.02.031

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Sekretariat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5 JATIM


129 Unit Jumlah

PAGU INDIKATIF 6 781,943,920 781,943,920 3,425,000,000

JATIM

1,225,550,000

JATIM

2,199,450,000

1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002


1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002


1.20.41

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.41.019

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

1.20.41.084 1.20.41.085

Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan

1.20.94

Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN Melalui Sistem CAT Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi

1.20.94.001 1.20.94.002

1,002,450,000 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 3 Jumlah,90 % pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Porsentase

414,950,000

JATIM

587,500,000 875,000,000


5 Jumlah 3 Jumlah,1 Jumlah,2 Jumlah

JATIM JATIM

275,000,000 600,000,000

7,400,000,000 JATIM

5,990,353,300

Persentase kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

70 % persentase

JATIM

267,015,000

Persentase penurunan tingkat pelanggaran ASN,persentase penurunan pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan oleh ASN,Jumlah ASN yang ikut konseling

9 % persentase,9 % Persentase,7 Org jumlah

JATIM

1,142,631,700

8,864,418,200 Porsentase CPNS yang lulus sesuai dengan formasi dan kebutuhan

62 % porsentase

Porsentase ASN yang didistribusikan dalam rangka penataan 4,5% porsentase,7 % pegawai,Porsentase ASN yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional porsentase atau administrasi ke jabatan fungsional tertentu Porsentase pengisian jabatan secara terbuka 75 % porsentase

1.20.94.004

Seleksi Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka

1.20.94.005

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir Porsentase jumlah penetapan standart kompetensi jabatan

1.20.94.006

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur, Penilaian Prestasi Jumlah kebijakan (draft pergub/rancangan/perda/peraturan) terkait 1 draft jumlah dan Sasaran Kinerja Pegawai Serta Penghargaan pengembangan sistem pemberian penghargaan berdasarkan kinerja dan merit sistem Program pengembangan Data Informasi

1.20.97

JATIM

75 % porsentase

JATIM

2,347,713,900

JATIM

3,350,000,000

JATIM

400,000,000

JATIM

375,000,000

JATIM

2,391,704,300

1,956,943,920

1.20.97.007

Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai

Jumlah pengembangan aplikasi simpeg berbasis web,Persentase jumlah record database yang diupdating,Porsentase SKPD yang terkoneksi dengan database SIMPEG,Porsentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan data

1 aplikasi jumlah,80 % porsentase,75 % porsentase,75 % porsentase

JATIM

1,956,943,920

TOTAL

24,305,756,040

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1800] Badan Pendidikan dan Pelatihan INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.002

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

Persentase Administrasi perkantoran yang terlaksana selama 12 biulan 75000 eksemplar

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 10,164,418,200 10,164,418,200 8,780,699,360


24 unit,24 unit

JATIM

3,362,579,560


24 unit

JATIM

5,418,119,800 2,859,315,000

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya

200 orang,100 orang

JATIM

2,859,315,000

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002



1 Dokumen 2 dokumen ,4 dokumen,5 dokumen

JATIM JATIM

150,000,000 100,000,000

1.20.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan


30 kali,1 dokumen

JATIM

985,080,560

1.20.50 1.20.50.005

1,235,080,560

9,989,919,440 Prosentase Alumni Diklat Kepemimpinan

160 orang

JATIM

2,880,000,000

1.20.50.008 1.20.50.010 1.20.50.011

Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Teknis Pelaksanaan Diklat Fungsional

1.20.98 1.20.98.001 1.20.98.002

Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur Assessment Complex ( Job Target )

Prosentase Alumni Diklat Prajabatan Prosentase Alumni Diklat Teknis % Alumni Diklat Kepemimpinan,% Alumni Diklat Prajabatan,% Alumni Diklat Fungsional

500 orang 400 orang 100% %,100% %,400 orang

JATIM JATIM JATIM

1,909,919,440 2,700,000,000 2,500,000,000

Tersedianya aparatur hasil pemetaan kompetensi Tersedianya aparatur hasil Assessment complex

100 Orang 50 Orang

JATIM JATIM

875,000,000 350,000,000 525,000,000 33,904,432,560

TOTAL

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1900] Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi INDIKATOR KELUARAN KODE PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR

1 1.20.01 1.20.01.019 1.20.02 1.07.02.012

1.07.02.031 1.20.07 1.20.07.001 1.20.07.002

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.08


1.20.08.001 1.20.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI

1.20.99

3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

100% %

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,205,500,000 2,205,500,000 920,150,000


0 %,100 % %

JATIM

824,150,000


100 %

JATIM

96,000,000 479,350,000


5 kali

JATIM

275,000,000

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

20 orang

JATIM

204,350,000 485,210,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun

4 dokumen 5 dokumen

JATIM JATIM

122,580,000 362,630,000 8,204,790,000

1.20.99.001

Pembinaan Anggota Korpri

1.20.99.002

Kelembagaan Korpri

1.20.99.003

Pemahaman Sadar Hukum dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Anggota Korpri

1.20.99.004

Prosentase pemahaman jiwa Korps Aparatur Sipil Negara yang 70% % mengikuti pembinaan Jumlah SKPD Provinsi / lembaga vertikal lingkup Pemprov Jatim 55 unit dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang termotivasi membentuk kepengurusan KORPRI / Aparatur Sipil Negara

Prosentase anggota KORPRI (Aparatur Sipil Negara) yang bermasalah 90% % hukum , melapor dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus KORPRI Prov Jatim yang difasilitasi oleh LKBH KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov Jatim Upaya Peningkatan Kesejahteraan bagi anggota Korpri Jumlah anggota KORPRI ( Aparatur Sipil Negara) dan 950 orang dan keluarganya keluarganya yang mendapat layanan upaya peningkatan kesejahteraan

JATIM

4,370,000,000

JATIM

1,650,000,000

JATIM

584,790,000

JATIM

1,600,000,000

TOTAL

12,295,000,000

URUSAN : Ketahanan Pangan SKPD : [1.21.0100] Badan Ketahanan Pangan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.21.01 1.21.01.019

1.21.02




LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,236,920,000 2,236,920,000


5 unit,100 %

JATIM

908,320,000

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah


15 unit

JATIM

350,000,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

20 kali,100 persen

JATIM

1,000,000,000

1.21.07.002


100 persen

JATIM

831,760,000

1.21.07.005

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya jumlah rapat koordinasi, rapat pleno, rapat pokja teknis

3 kali

JATIM

750,000,000

1.07.02.012

1.07.02.031 1.21.07 1.21.07.001

2,581,760,000

1.21.08


1.21.08.001 1.21.08.002


1.21.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Ketahanan pangan Pemantapan Ketersediaan Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

1.21.24 1.21.24.001 1.21.24.003 1.21.24.011 1.21.24.012 1.21.24.013 1.21.24.014 1.21.24.015 1.21.24.016 1.21.24.017 1.21.24.018 1.21.25 1.21.25.002

Pengembangan Sistem Tunda Jual Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3,000,000,000


4 dokumen JATIM 4 dokumen,2 dokumen,1 JATIM dokumen 2 kali,1 paket

JATIM

Desa kawasan pemantapan ketersediaan pangan Pengembangan lumbung pangan masyarakat,cadangan pangan pemerintah (beras) Kelompok tunda jual yang difasilitasi Lembaga pembeli gabah (LPG) peserta dagulir Lembaga distribusi pangan yang difasilitasi Desa rawan pangan yang ditangani Desa pariwisata, mandiri pangan dan bio energi yang dikembangkan

116 desa 100 unit,200 ton


35,550,000,000 4,300,000,000 5,000,000,000

100 kelompok 115 LPG 12 gapoktan 20 desa 90 desa

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

3,750,000,000 3,000,000,000 1,500,000,000 2,600,000,000 3,000,000,000

Jawa Timur

1,000,000,000


1,400,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000

kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan yang diberdayakan,bp3k 450 kelompok,20 unit,90 Jawa Timur kecamatan yang difasilitasi,Dem usaha tani,tenaga penyuluh yang unit,350 orang difasilitasi

10,000,000,000

Desa akses pangan rendah yang ditangani Kawasan rumah pangan lestari yang diberdayakan

12 desa 114 desa

1,250,000,000 1,000,000,000

750,000,000

1.21.26 1.21.26.001

Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah kabupaten/kota sampling uji laboratorium bahan pangan

38 kabupaten/kota

JATIM

22,402,070,000 2,386,820,000

1.21.26.002

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah kantin sekolah sehat yang difasilitasi

100 kantin sekolah sehat JATIM

3,700,000,000

1.21.26.003

Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional

Jumlah kelompok usaha pangan olahan yang diberdayakan

JATIM

1,000,000,000

1.21.26.004

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kualitas SDM Anggota kelompok usaha pangan olahan Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan Pelaksanaan pameran, publikasi dan sosialisasi

60 kelompok usaha panga 200 orang

JATIM

900,000,000

25 kali

JATIM

2,200,000,000

1.21.26.005

1.21.26.006

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

1.21.26.007 1.21.26.008 1.21.26.009 1.21.26.010

Pengembangan Teknologi Pangan Olahan Pengembangan Karangkitri Laboratorium Keamanan Pangan (DAK) Pendampingan Laboratorium Keamanan Pangan (DAK)

Jumlah kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan yang diberdayakan Jumlah taman posyandu yang difasilitas Jumlah Pengembangan desa karangkitri

50 Kelompok

JATIM

1,550,000,000

150 taman posyandu 200 desa


750,000,000 9,000,000,000 689,040,000 226,210,000

TOTAL

77,029,070,000

URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : [1.22.0100] Badan Pemberdayaan Masyarakat INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.22.01 1.22.01.019

1.22.02 1.07.02.012



TOLOK UKUR 3 Jumlah tenaga jasa pengamanan kantor yang tersedia,Jumlah tenaga jasa pengemudi yang tersedia,Jumlah tenaga jasa pengelola dan penatausahaan keuangan di Bapemas Prov. Jatim yang tersedia,Jumlah tenaga jasa instruktur senam, penceramah dan pelatih musik yang tersedia,Tersedianya jasa pelayanan publik,Jumlah tenaga jasa Pengadaan Barang dan Jasa di Bapemas Prov. Jatim yang tersedia,Tersedianya ATK ,Jumlah pegawai Bapemas Prov. Jatim yang mendapatkan pelayanan gaji pegawai ,Tersedianya jasa pengiriman surat,Jumlah laporan keuangan Bapemas Prov. Jatim yang tersedia,Jumlah Amplop Dinas yang tercetak,Jumlah laporan capaian kinerja keuangan triwulan / semesteran yang tersedia,Jumlah Map Dinas yang tercetak,Jumlah media surat kabar/majalah yang tersedia setiap bulan ,'Jumlah Tagihan Rekening Telepon, listrik dan air yang terealisasi Pembayarannya,Jumlah lembar disposisi yang tercetak,Tersedianya jasa sewa tanaman ,Tersedianya jasa kebersihan kantor,Jumlah kartu barang yang tercetak,Jumlah Kartu Kendali yang terc

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 3 orang,3 orang,23 orang,3 orang,12 bulan,24 orang,12 bulan,96 orang,12 bulan,5 laporan,60000 lembar,6 laporan,3300 buah,45 eksemplar,12 bulan,50 rim,1 paket,1 paket,750 lembar,30 buku,12 bulan

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 2,608,781,089 2,608,781,089

2,369,580,171 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia,Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia

6 jenis,1 unit

JATIM

1,600,000,000

1.07.02.031 1.22.07 1.22.07.001 1.22.07.002


1.22.08


1.22.08.001


1.22.08.002


1.22.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1.22.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Prop. Jatim

1.22.17.018

Tersedianya peralatan listrik dan elektronik,Tersedianya prasarana ruangan/gedung kantor

12 bulan,1 paket

JATIM

769,580,171 1,139,212,500

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

69 kali

JATIM

544,625,000

Jumlah Peserta Pembinaan mental spiritual,Jumlah Pegawai yang mengikuti In hoose training penatausahaan keuangan,Jumlah pakaian olah raga yang tersedia,Jumlah pakaian dinas PDH pegawai yang tersedia,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah sepatu dinas dan olah raga yang tersedia,Jumlah atribut pegawai yang tersedia,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Jumlah pakaian kerja lapangan dan Satpol PP yang tersedia,Jumlah Pegawai yang mengikuti In house training penekanan tugas dan implementasi peraturan-peraturan,Jumlah pakaian batik Korpri yang tersedia

276 Orang,119 Orang,119 Buah,119 Buah,10 Orang,119 Buah,119 Buah,119 Orang,6 Buah,119 Orang,119 Buah

JATIM

594,587,500

2,458,535,369

Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA, Renja, RKT) yang tersusun,Terlaksananya Rapat Koordinasi Bapemas se Jawa Timur. Jumlah dokumen evaluasi (IKM) yang tersusun,Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP,LKPJ, LPPD, Laporan Kegiatan Sungram, Capaian Kinerja, Laporan Tahunan) yang tersusun Terselenggaranya rapat koordinasi tim PDE,Jumlah SOP PDE yang tersusun,Jumlah Update database SKPD,Jumlah edisi Buletin Gema Desa yang diterbitkan,Langganan jaringan

6 dokumen,2 kali

JATIM

1,058,435,370

1 dokumen,6 dokumen

JATIM

1,000,000,000

6 kali,1 paket,4 kali,12 edisi,12 bulan

JATIM

400,099,999

8,948,036,516 Terlaksananya Pencanangan Tk Nasional,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi,Terlaksananya Penilaian administrasi,Jumlah peserta penilaian presentasi,Jumlah lokasi penilaian lapang,jumlah peserta sosialisasi,Jumlah peserta Rakor ,Terlaksananya Pencanangan Tk Provinsi

1 Paket,1 paket,6 JATIM Desa/Kel,38 kab/kota,38 kab/kota,6 Desa/Kel,76 orang,114 Orang,1 Paket

1,640,000,000

1.22.17.053

Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi,Jumlah Juklak yang Berhasil disusun,Jumlah peserta sosialisasi,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Terlaksananya Penilaian Administrasi,Jumlah peserta Penilaian Presentasi,Jumlah tenaga Pendampingan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Di Tingkat Nasional dan Provinsi,Jumlah lokasi Penilaian Lapang,Jumlah peserta Rakor Pembinaan

8 Desa/Kel,1 Paket,76 Orang,1 Paket,38 Kab/Kota,38 Kab/Kota,52 Orang,8 Desa/Kel,76 Orang

JATIM

1,230,000,000

1.22.17.058

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi,Jumlah peserta Sosialisasi,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah peserta Rakor,Jumlah peserta Lokakarya,Jumlah lokasi Identifikasi

2,155,000,000

1.22.17.063

Fasilitasi Penguatan Keswadayaan Masyarakat

1.22.17.064

Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

Jumlah lokasi monitoring,Jumlah peserta Rapat Evaluasi,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah peserta Rapat Koordinasi Jumlah peserta sosialisasi ,Jumlah lokasi Pendampingan/On The Job Trining (OJT) penyusunan RPJM, RKP dan APBD desa/kelurahan,Jumlah Desa dan Kelurahan mempunyai Dokumen RPJM, RKP dan APBD desa/kelurahan yang partisipatif,Jumlah peserta Pelatihan Aplikasi Soft Ware Iimplementasi SMPP,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

1 Desa Adat,100 JATIM Orang,1 Paket,100 Orang,100 Orang,10 Desa/Kel 29 Kab/Kota,90 Orang,1 JATIM Paket,90 Orang 150 Orang,80 Desa,80 JATIM Desa,110 Orang,1 Paket

1,668,036,516

1.22.17.065

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kemandirian kehidupan sosial masyarakat

114 Orang,114 Orang,114 Orang,50 Orang,1 Paket,114 Orang,114 Orang

1,640,000,000

1.22.22

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan Terlaksananya pemetaan kebutuhan TTG di Jawa Timur,Jumlah Perguruan Tinggi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Posyantek yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan dan pemanfaatan TTG,Jumlah peserta rapat koordinasi,Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Posyantek,Jumlah pengelola Posyantek yang terlatih

1.22.22.001

1.22.22.002

Gelar TTG

Jumlah peserta Rakor Pokjanal Posyandu,Jumlah peserta Rakor PMTAS,Jumlah peserta Rakor PSN-DB,Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Penyandang Cacat,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah peserta Rakor Desa Siaga,Jumlah peserta Rakor HIV/AIDS

Jumlah peserta rapat koordinasi,Jumlah Kab./Kota yang mengikuti gelar TTG ,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

JATIM

615,000,000

9,976,222,484

38 Kab/Kota,1 Paket,14 JATIM Posyantek,76 Orang,2 Kali,84 Orang

2,200,000,000

190 Orang,38 Kab/Kota,1 Paket

1,000,000,000

JATIM

1.22.22.003

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Jumlah publikasi PNPM MP,Jumlah pelaku PNPM yang 12 Kali,300 Orang,350 terlatih,Jumlah fasilitator PNPM MP yang dievaluasi Orang,29 Kabupaten,1 kinerjanya,Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi,Terlaksananya gelar Paket,1 Paket karya PNPM MP,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

JATIM

2,800,000,000

1.22.22.004

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA,Jumlah peserta sosialisasi/orientasi,Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah peserta Orientasi Pengelola Program,Jumlah pemetaan/identifikasi calon lokasi program,Jumlah komunitas masyarakat penerima bantuan bagi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

1 Kali,170 Orang,1 JATIM Paket,116 Orang,38 Desa/Kel,45 Komunitas Masyarakat

3,476,222,484

1.22.22.005

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prasarana Pedesaan Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA,Jumlah peserta sosialisasi/orientasi,Jumlah pemetaan/identifikasi calon lokasi program,Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah komunitas masyarakat yang mengelola dan meemanfaatkan SDA

1.22.23 1.22.23.001

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

1.22.23.002

Pengembangan Pasar Desa

1.22.23.003

1.22.23.004

1 Kali,30 Orang,5 Desa/Kel.,1 Paket,5 Komunitas

JATIM

500,000,000

13,983,329,161 Jumlah Pengelola UEM yang terlatih,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Lembaga UEM yang berkembang Jumlah kabupaten yang mengikuti Lomba Pasar Desa,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah peserta Orientasi Pasar Desa dan Temu Karya,Jumlah Pasar Desa yang menerima bantuan

60 orang,1 paket,10 UEM

JATIM

1,250,000,000

29 kabupaten,1 paket,70 JATIM orang,10 pasar

1,000,000,000

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah UPKu Berhasil di 38 Kab/Kota yang telah evaluasi,Jumlah peserta Rakor Pengembangan LKM,Jumlah UPKu, Forum UPKu, dan UED-SP yang terfasilitasi ,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah pengelola UPKu, Forum UPKu dan UED-SP yang terlatih,Jumlah peserta Rakor Bidang PPM,Jumlah Pendamping Bidang PPM di 38 Kab/Kota yang tersedia

10 upku,185 orang,15 JATIM LKM (UPKu, Forum UPK,1 paket,60 orang,80 orang,30 orang

750,000,000

Pemberdayaan BUMDes

Jumlah Peserta Orientasi Pengembangan BUMDes yang terlatih,Jumlah BUMDes yang terfasilitasi Pengembangannya,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

80 orang,10 Bumdes,1 paket

JATIM

1,250,000,000

1.22.23.005

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

1.22.23.006

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat

1.22.24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan

1.22.24.001

1.22.24.002

1.22.24.003

Jumlah kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1 di 37 Kab/kota yang diverifikasi dan diIdentifikasi kebutuhannya ,Jumlah Rakor/Semiloka,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah peserta Sosialisasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jatim Jumlah SKPD peserta Rakor TKPK Prov. Jatim kelompok program Pemberdayaan Masyarakat dan Unit Pengaduan Masyarakat,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Penghargaan Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) yang diberikan,Jumlah Kab/Kota peserta Rakor TKPK Kab/Kota se Jawa Timur

20231 KRTP,100 JATIM orang,1 paket,700 orang

9,293,329,161

20 SKPD,1 paket,0 JATIM kab/kota, lembaga, p,38 kab/kota

440,000,000

10,173,876,470

Jumlah lokasi pendampingan penerapan aplikasi,Jumlah peserta Rakornis Pokja Kab/Kota,Terealisasinya publikasi profil desa,Jumlah peserta Bimtek Operator Pokja Kab/Kota,Jumlah peserta Bimtek Operator Pokja Desa/Kel.,Jumlah lokasi Monev,Jumlah laporan kegiatan yang disusun Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah peserta Semiloka pedoman program,Jumlah Penilaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan yang disusun,Jumlah peserta Orientasi Tim Pembina LK Kab/Kota ,Jumlah peserta Bimtek bagi Perangkat Desa dan Pengurus LPMD/K,Jumlah lokasi Monev,Jumlah laporan kegiatan yang disusun Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta Rakor PKK Provinsi,Jumlah peserta Rakor Teknis PKK,Jumlah peserta Orientasi Kader Pokja PKK,Jumlah peserta Orientasi Kelompok Binaan PKK,Jumlah perserta workshop PKK,Jumlah lokasi Monitoring dan evaluasi,Jumlah peserta Rakor PKK Kab./Kota,Jumlah laporan kegiatan yang disusun

38 Kab./Kota,77 Orang,1 Paket,77 Orang,390 Orang,38 Kab./Kota,1 Paket

JATIM

1,395,000,000

77 orang,1 Paket,76 Orang,383 Orang,38 Kab./Kota,1 Paket

JATIM

3,702,500,000

100 Orang,114 Orang,114 Orang,87 orang,87 Orang,38 Kab/Kota,265 Orang,1 paket

JATIM

2,476,376,470

1.22.24.004

Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Jumlah laporan kegiatan yang disusun,Jumlah Pedum KPM berprestasi 1 Paket,1 Paket,3 Kali,60 JATIM yang disusun,Terlaksananya Rakor KPM,Jumlah peserta Temu Karya Orang,265 Orang,38 ,Jumlah peserta Pelatihan KPM dan pembina,Jumlah lokasi Penilaian Kab./Kota,38 Kab./Kota KPM berprestasi,Jumlah lokasi monev

1,300,000,000

1.22.24.005

Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pedum Kegiatan P3M yang disusun,Jumlah modul P3M yang disusun,Jumlah peserta Sosialisasi Pedum dan Modul P3M,Jumlah peserta pelatihan P3M,Jumlah standar pelatihan PMD yang disusun,Jumlah lokasi monev,Jumlah laporan kegiatan yang disusun

1,300,000,000

1 Paket,3 Modul,60 Orang,200 Orang,1 Paket,38 Kab./Kota,1 Paket

JATIM

TOTAL

51,657,573,760

URUSAN : Komunikasi dan Informatika SKPD : [1.25.0100] Dinas Komunikasi dan Informatika INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.25.01 1.25.01.019

1.25.02 1.07.02.012 1.07.02.031

1.25.07 1.25.07.001


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.25.07.002


1.25.08


1.25.08.001 1.25.08.002


1.25.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan

1.25.25 1.25.25.001


LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 7,526,040,000 7,526,040,000

1,570,710,000 805,710,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

3529 buah,100 %

JATIM

765,000,000

744,900,000 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

3 kali,18,42 %

JATIM

569,900,000


21 pegawai,148 pegawai,13,9 %

JATIM

175,000,000

1,303,375,000


15 dokumen 10 dokumen,10 dokumen,6 dokumen

JATIM JATIM

870,375,000 150,000,000

1 database,18 SOP

JATIM

283,000,000 2,916,375,000

Jumlah workshop dan sosialisasi

5 kali

Jawa Timur

700,095,000

1.25.25.002

Standardisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK

1.25.25.003 1.25.25.004

Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

1.25.26

Program Pengembangan Teknologi Informatika

1.25.26.001

Jumlah bintek

4 bimtek

Jawa Timur

242,523,000

Jumlah hosting dan colo Jumlah pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak

287 hosting dan colo 2 paket


473,200,000 467,652,000 1,583,375,000

1.25.27.001 1.25.27.002

Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK Pemerintahan Fasilitasi Pemanfaatan Data Center Fasilitasi Pemeliharaan keamanan sistem informasi Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK

Jumlah akses internet pada lokasi kosong (blank spot) Jumlah SKPD dengan jaringan internet

1 4 SKPD


684,532,000 201,000,000

1.25.27.003

Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

Jumlah bandwith yang dikelola

8 MB

Jawa Timur

202,000,000

1.25.27.004 1.25.28 1.25.28.001

Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD

100 kali

Jawa Timur

Jumlah pembinaan, monev

12 kali

Jawa Timur

495,843,000 1,006,750,000 504,442,500

1.25.28.002

Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras Program Pos dan Telekomunikasi Pengendalian dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi Pembinaan Bidang Pos dan Filateli

Jumlah bintek, FGD, monev penyelenggaraan bidang pos dan filateli

2 kali

Jawa Timur

200,282,500

1.25.28.003 1.25.30

Pembinaan Bidang Telekomunikasi Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi

Jumlah bintek, FGD, monev telekomunikasi khusus

2 kali

Jawa Timur

302,025,000 3,453,375,000

1.25.30.001 1.25.30.002 1.25.30.003

Penyebarluasan Informasi melalui Media Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Penguatan PPID

Jumlah penyebaran informasi 12 jenis Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat 100 % Jumlah workshop, bintek, FGD, sosialiasi, asistensi serta monev PPID 4


2,553,375,000 700,000,000 200,000,000

1.25.31 1.25.31.001 1.25.31.002 1.25.31.003

Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Penanganan Sengketa Informasi Publik PPID Award SKPD / Kab/Kota se-Jatim Fasilitasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

100 % 15 award 54 kegiatan


3,100,000,000 880,000,000 200,000,000 1,761,675,000

4 dokumen 1 kegiatan


1.25.26.002 1.25.26.003 1.25.27

1.25.31.004 1.25.31.005

Persentase muatan website SKPD dan kabupaten/kota yang memenuhi pedoman muatan TIK Jumlah masyakarat yang mengikuti workshop Jumlah pembangunan fisik telecenter

50 %

Jawa Timur

320 orang 8 Telecenter

Jawa Timur KabupatenPasuruan,Kabupate nPonorogo,KabupatenSitubon do,KabupatenTrenggalek

298,000,000 298,890,000 1,619,390,000

1,183,375,000

Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa informasi publik Jumlah pemenang SKPD/Kab/Kota se-Jatim Jumlah monev, bintek, sosialisasi, forum koordinasi, right to know day terhadap keterbukaan informasi publik Prosedur Layanan Informasi Jumlah pembuatan petunjuk layanan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) Jumlah Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA)

130,000,000 128,325,000

1.25.33 1.25.33.001 1.25.33.002 1.25.33.003

1.25.33.004

Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi Fasilitasi Issue Aktual Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Fasilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi

Jumlah dokumen isu aktual Jumlah forum Bakohumas Provinsi Jawa Timur

24 dokumen 4 kali


1,953,375,000 107,590,000 285,270,000

Jumlah lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan

150 kelompok

Jawa Timur

1,160,515,000

Jumlah workshop dan seminar bagi lembaga profesi komunikasi dan informasi

4 kali

Jawa Timur

400,000,000

TOTAL

26,341,650,000

URUSAN : Komunikasi dan Informatika SKPD : [1.25.0200] Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah INDIKATOR KELUARAN KODE

1 1.25.01 1.25.01.019 1.25.02 1.07.02.012 1.07.02.031 1.25.07 1.25.07.001 1.25.07.002


1.25.08


1.25.08.001 1.25.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1.25.08.003

TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5

PAGU INDIKATIF 6 1,704,700,000 1,704,700,000 425,000,000

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100 %

JATIM

Prosentase kebutuhan peralatan dan kelengkapan sarana yang terpenuhi Persentase pemanfaatan peralatan dan kelengkapan sarana

72% %

JATIM

235,000,000

72% %

JATIM

190,000,000 435,000,000

Persentase peningkatan kinerja

87 %

JATIM

350,000,000

Persentase sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi sebagai penyelenggara pemerintah

55 %

JATIM

85,000,000 275,000,000

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Jumlah dokumen laporan yang disusun

5 dokumen 10 dokumen

JATIM JATIM

50,000,000 50,000,000

Jumlah sistem informasi yang dikelola

4 dokumen

JATIM

175,000,000

1.25.32 1.25.32.001

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran Monitoring/ Pengawasan Isi Siaran

1.25.32.002

Evaluasi Dengar Pendapat

1.25.32.003 1.25.32.004 1.25.34 1.25.34.001 1.25.34.002 1.25.34.003 1.25.34.005 1.25.34.006

Media On Line Bimbingan Teknis SDM Penyiaran Program Fasilitasi KPID Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Gender dalam Penyiaran Workshop Penyiaran Pameran HUT Pemerintah Provinsi Jawa Timur Fasilitasi dan Rekrutmen Calon Anggota KPID Jawa Timur

920,000,000 Persentase tindak lanjut pengaduan isi siaran,Persentase pelanggaran 100 %,100 % isi siaran yang ditindaklanjuti Persentase peningkatan jumlah Lembaga Penyiaran yang memperoleh 50 %,50 % ijin penyiaran,Persentase peningkatan jumlah Surat Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP

Jawa Timur

425,000,000

Jawa Timur

200,000,000

Jumlah berita yang di Upload Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis

65 berita 80 Lembaga


Jumlah lembaga penyiaran yang mengikuti sosialisasi Jumlah lembaga penyiaran yang diberi wawasan tentang gender Jumlah peserta yang mengikuti workshop Jumlah pameran yang dilaksanakan Persentase fasilitasi yang dicukupi

120 lembaga 40 lembaga 85 Orang 2 Pameran 95 %


215,000,000 80,000,000 2,105,000,000 535,000,000 145,000,000 92,000,000 405,000,000 928,000,000

TOTAL

5,864,700,000

URUSAN : Perpustakaan SKPD : [1.26.0100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

1

2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.15 1.24.15.009 1.24.15.013 1.24.15.017 1.24.15.030 1.24.15.032

1.24.16

Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan Pembinaan /Orientasi Tata Kearsipan

TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5


Jumlah Draft Peraturan Kearsipan dan Laporan Hasil Kajian

4 Jumlah Peraturan

JATIM

250,000,000

Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku

10 SKPD

JATIM

250,000,000

35 Orang 186 orang

JATIM JATIM

200,000,000 900,000,000

100.00 orang

JATIM

250,000,000

Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis Jumlah Penilaian Angka Kredit Arsiparis Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah Pengelola Kearsipan terlatih Kearsipan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah SDM Pengelola Kearsipan SKPD Rangka Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

2,500,000,000

1.24.16.003

1.24.18.001 1.24.18.017 1.24.18.018

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis Penyusutan Arsip Inaktif Pengolahan Arsip Inaktif Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi Kearsipan Pelayanan informasi kearsipan

1.26.01 1.26.01.019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.26.02


1.24.16.006 1.24.16.007 1.24.16.012 1.24.16.015 1.24.16.018 1.24.18

1.07.02.012

1.07.02.031 1.26.07 1.26.07.001 1.26.07.002


1.26.08


1.26.08.001 1.26.08.002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.08.003 1.26.15

Jumlah arsip statis yang dialih mediakan

2500 lembar

JATIM

350,000,000

Jumlah arsip Yang diolah

6 daftar inventaris

JATIM

750,000,000

Jumlah Arsip Yang Dipelihara Jumlah Arsip Inaktif Yang Disusutkan Jumlah Arsip Inaktif Yang Diolah Jumlah Arsip Inaktif yang dipelihara

800 M3 (Meter Kubik) 10000 Berkas 30000 Berkas 47000.00 berkas


400,000,000 400,000,000 300,000,000 300,000,000 1,400,000,000

Jumlah Naskah Sumber Arsip Jumlah Peserta Sosialisasi IKM Layanan Jasa Kearsipan,Pengunjung Layanan Arsip

2 Judul 500 orang 77,85 Indeks,3100 Orang

JATIM JATIM JATIM

400,000,000 500,000,000 500,000,000


100 %,100 %

JATIM

7,871,000,000 7,871,000,000


83060 buah / unit,100 % JATIM


4737 unit

JATIM

2,125,000,000

339,000,000 1,304,000,000


100 %

JATIM

608,000,000

JATIM

696,000,000 339,000,000


5 laporan

JATIM JATIM

178,810,000 83,230,000

JATIM

76,960,000 7,661,000,000

1.26.15.002

Pengembangan minat dan budaya baca

1.26.15.005 1.26.15.008

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Jumlah Desa Minat Baca Didaerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah Pameran Yang diikuti

1.26.15.009

Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.26.15.012 1.26.15.017 1.26.15.021

1.26.15.022 1.26.15.023

1.26.15.024

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1375000 orang pemustaka 10 Desa

JATIM

600,000,000

JATIM

400,000,000

5 kali pameran

JATIM

600,000,000

Jumlah Koleksi Buku Yang Di Perpustakaan Daerah

15000 Eksemplar

JATIM

1,500,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

Jumlah Perpustakaan Desa Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan IKM Layanan Perpustakaan,Indeks Minat dan Budaya Baca,Jumlah Koleksi dibaca di tempat,Jumlah Peserta Penyuluhan Budaya Baca

JATIM JATIM JATIM

1,361,000,000 600,000,000 800,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat Konservasi Koleksi dan Deposit

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

20 Perpustakaan Desa 200 NPP 78,35 Indeks,58 Indeks,2200000 Buku,375.00 orang 500 Orang

JATIM

600,000,000

Jumlah anggota perpustakaan

20000 Orang

JATIM

600,000,000

Jumlah Koleksi Yang Dikonservasi

15000 Buku

JATIM

600,000,000 25,389,000,000

TOTAL

URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0100] Dinas Pertanian INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.01.01 2.01.01.019

2.01.02 1.07.02.012 1.07.02.031 2.01.07


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

TOLOK UKUR 3 Adanya fasilitasi penyediaan sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran di Dinas dan UPT lingkup Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 12 Bulan

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 10,283,262,430 10,283,262,430

1,500,000,000 Adanya fasilitasi pakaian Dinas bagi aparatur Dinas Pertanian Provinsi 1207 Orang Jawa Timur Adanya fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana aparatur Dinas 683 Bulan Pertanian Provinsi Jawa Timur

JATIM

959,525,000

JATIM

540,475,000 3,800,000,000

2.01.07.001 2.01.07.002

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan 2 Laporan,1207 Orang pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan 100 Orang,5 Persen,5 kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya,Adanya fasilitasi peningkatan kapabilitas sumberdaya aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timurpendidikan/pelatihan formal

JATIM

647,377,682

JATIM

3,152,622,318

2.01.08


2.01.08.001


Tercapainya dokumen Penyusunan Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA dan Database Tanaman Pangan dan Hortikultura

17 Dokumen

JATIM

900,000,000

2.01.08.002

Tercapainya dokumen penyusunan LAKIP dan Laporan Berkala Tanaman Pangan dan Hortikultura Tercapainya dokumen sistem perencanaan, sistem evaluasi, pemutakhiran data dan sewa jaringan

13 Dokumen

JATIM

700,000,000

12 Dokumen

JATIM

1,700,000,000

2.01.19.037 2.01.19.039 2.01.19.040 2.01.19.041 2.01.19.042 2.01.19.044

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Pengembangan Produksi Benih Hortikultura Pengembangan Produksi Benih Padi Pengembangan Produksi Benih Palawija Pengembangan Pupuk Organik Pengembangan Usaha Tani Pertanian

2.01.19.045

Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.01.19.046

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

2.01.19.063

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK Pendampingan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK Pembinaan Irigasi Pertanian dan Adaptasi Perubahan Iklim ( Water Resource and Irrigation Sector Management Program) WISMP II

2.01.08.003 2.01.19

2.01.19.064 2.01.19.065

2.01.19.082

Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana petani

3,300,000,000

82,058,399,270 Jumlah Kawasan Hortikultura yang terbangun Jumlah produksi hasil perbanyakan benih hortikultura Jumlah produksi hasil perbanyakan benih padi Jumlah produksi hasil perbanyakan benih palawija Jumlah kelompok pengembangan pupuk organik Peningkatan usaha agribisnis aneka produk olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura Penanganan OPT dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat memenuhi syarat 6 tepat

jumlah sarana dan prasarananya terbangun dan terpelihara

147 hektar 80000 kg 1.714.500 ton 78 ton 38 kelompok 5 kelompok

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

7,800,000,000 2,545,211,000 17,422,400,000 3,124,050,000 3,389,326,173 800,000,000

375 petugas

Jawa Timur

2,500,000,000

63.108 ton

Jawa Timur

4,000,000,000

Jawa Timur

4,706,738,270

5 unit

Jumlah alsintan : Hand Tractor, Pompa Air, Cultivator, Transplanter, 487 unit APPO, Ayakan Pupuk Organik

Jawa Timur

470,673,827

Jawa Timur

5,400,000,000

Jawa Timur

2,000,000,000

2.01.19.083 2.01.19.084 2.01.19.085 2.01.40 2.01.40.001 2.01.40.002 2.01.40.009 2.01.40.010 2.01.40.012 2.01.40.016 2.01.40.019 2.01.40.147

2.01.43

Pengembangan jaringan irigasi usaha tani, desa (JITUT, JIDES) Pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan tanaman pangan Program Pengembangan Agribisnis Pertanian Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif Farming Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui Sistem Good Agricultural Practices (GAP) Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Peningkatan standar mutu produk Peningkatan pemasaran produk-produk komoditas

Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian

476 ha

Jawa Timur

12,950,000,000

Tersedianya data statistik tan. pangan dan hortikultura seJawa Timur dari 622 kecamatan Jumlah demplot varietas baru (padi, padi hibrida, jagung dan kedelai)

52 data

Jawa Timur

2,000,000,000

234 unit

Jawa Timur

12,950,000,000

Jumlah kelompok tani yang menerapkan CF

83 kelompok

JATIM

58,908,338,300 6,550,000,000

Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan sistem GAP

10 kelompok

JATIM

3,100,000,000

928 unit

JATIM

34,186,600,000

22 unit 40 gapoktan

JATIM JATIM

7,847,400,000 1,250,000,000

2 kali 13 unit 155 unit,210 botol,750 pot,41250 kg,95000 Kg,5000 kg,11150 org,5000 kg

JATIM JATIM JATIM

449,338,300 1,200,000,000 4,325,000,000

Jumlah bantuan peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil bagi kelompok Jumlah Sertifikat Prima Fasilitasi Promosi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Kerjasama antar daerah Promosi Bersama Anggota Mitra Praja Utama Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan Jumlah Bantuan Hibah untuk Kawasan Agropolitan Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan dan 'Layanan Uji / Analisa Tanah ,Perbanyakan Benih Kultur Jaringan Hortikultura dalam ,Perbanyakan Benih kultur jaringan ,Produksi Kebun Tan Pangan : Produksi panen ,Total Produksi Kebun Hortikultura ,Total Pasokan untuk Pasar Modern,Jumlah Pengunjung Agrowisata ,'Produksi Kebun Tan Pangan : Beras

2.01.43.001

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01.43.002

Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian

15,250,000,000 Terselenggaranya pelatihan agribisnis bagi petani /pelaku 1350 orang agribisnis Bantuan sarana produksi untuk kelompok masyarakat/petani di daerah 50 Pokmas miskin (Kelompok masyarakat/petani di daerah miskin)

Jawa Timur

5,150,000,000

KabupatenBlitar,KabupatenSa mpang,KabupatenTulungagun g,KabupatenSumenep,Kabupat enTrenggalek,KabupatenTuba n,KabupatenBojonegoro,Kabu patenProbolinggo ,KabupatenBanyuwangi,Kabup atenPacitan,KabupatenPonoro go,KabupatenSitubondo,Kabu patenBondowoso,KabupatenN ganjuk,KabupatenMalang,Kota Madiun

4,000,000,000

2.01.43.003

Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Terlaksananya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (SLPHT)

28 Unit

Jawa Timur

2,100,000,000

2.01.43.004

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan Gebyar Hari Krida Pertanian

Tersedianya agensia hayati melalui pemberdayaan kelompok

383 Kelompok

Jawa Timur

2,500,000,000

Terfasilitasinya gapoktan/pelaku usaha promosi produk unggulan dalam rangka Gebyar Hari Krida Pertanian di Jawa Timur

114 gapoktan/pelaku usah

Jawa Timur

1,500,000,000

2.01.43.005

TOTAL

175,100,000,000

URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0200] Dinas Perkebunan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.01.01 2.01.01.019

2.01.02 1.07.02.012 1.07.02.031

2.01.07 2.01.07.001



2.01.07.002


2.01.08


2.01.08.001



LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4 100% Pegawai,100% Pegawai

5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 1,843,210,000 1,843,210,000

1,225,000,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

100% unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase 100% unit,100% unit pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

JATIM

725,000,000

JATIM

500,000,000

750,000,000 Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

100% ,100%

JATIM

400,000,000


100% ,100% ,100%

JATIM

350,000,000

2,473,856,000


100%

JATIM

1,050,000,000

2.01.08.002



100% ,100% ,100%

JATIM

500,000,000

2.01.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program peningkatan Produksi Perkebunan Pengembangan Tanaman Kakao Pengembangan Tanaman Kelapa Pengembangan Tanaman Kopi Arabika Fasilitasi Pengujian Mutu Benih Diversifikasi Tanaman Perkebunan Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani) Fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati


100% ,100%

JATIM

923,856,000

Terlaksananya pengembangan tanaman kakao Terlaksananya pengembangan tanaman kelapa Terlaksananya pengembangan kopi arabika Terfasilitasinya pengujian mutu benih tanaman perkebunan Terlaksananya diversifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi melalui pemberdayaan kelompok tani Terlaksananya SL iklim, yang didukung pertemuan penanganan gangguan usaha Terlaksananya pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati

5050 hektar 1600 hektar 2050 hektar 1 tahun 1 paket 1 paket


92,500,000,000 12,500,000,000 1,500,000,000 6,500,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 750,000,000

300 org

Jawa Timur

1,500,000,000

1 tahun

Jawa Timur

150,000,000

Terfasilitasinya pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan Terfasilitasinya pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan di lahan pekarangan Terlaksananya intensifikasi tanaman kakao Terlaksananya intensifikasi tanaman kopi arabika Terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh dan cabe jamu

1 tahun

Jawa Timur

4,000,000,000

1 tahun

Jawa Timur

2,650,000,000

75 hektar

Jawa Timur

100,000,000

2.01.38.012 2.01.38.013 2.01.38.014

Fasilitasi Pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan Fasilitasi Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan Intensifikasi Tanaman Kakao Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika Intensifikasi Cengkeh dan Cabe Jamu

750 hektar 700 hektar 150 hektar


2,500,000,000 3,000,000,000 500,000,000

2.01.38.015 2.01.38.016

Intensifikasi Tanaman Kelapa Intensifikasi Tanaman Jambu Mete dan Nilam

Terlaksananya intensifikasi tanaman kelapa Terlaksananya intensifikasi tanaman jambu mete dan nilam

300 hektar 100 hektar


700,000,000 300,000,000

2.01.38.017 2.01.38.018 2.01.38.019 2.01.38.020 2.01.38.021

Rehabilitasi Tanaman Kakao Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Rehabilitasi Tanaman Kelapa Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan tanaman pangan dan ternak Pengembangan Sarana dan Prasarana on farm Pembangunan Perkebunan Fasilitasi Pengawalan dan Pendampingan Pupuk dan Pestisida Bidang Perkebunan

Terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao Terlaksnaanya rehabilitasi tanaman kopi robusta Terlaksananya rehabilitasi tanaman cengkeh Terlaksananya rehabilitasi tanaman kelapa Terlaksananya diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman pangan dan ternak Terlaksananya pengembangan sarana prasarana on farm

250 hektar 250 hektar 2000 hektar 500 hektar 2500 hektar


1,500,000,000 1,500,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

1 paket

Jawa Timur

5,150,000,000

Terlaksananya fasilitasi pengawalan dan pendampingan pupuk dan pestisida

1 tahun

Jawa Timur

1,000,000,000

2.01.38 2.01.38.001 2.01.38.002 2.01.38.003 2.01.38.004 2.01.38.005 2.01.38.006 2.01.38.007 2.01.38.008 2.01.38.009 2.01.38.010 2.01.38.011

2.01.38.022 2.01.38.023

2.01.38.024

Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan

2.01.38.025

2.01.38.028 2.01.38.029

Fasilitasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Produksi Benih Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Sertifikasi benih Standarisasi Kualitas Bahan Baku Pengamanan (safeguarding) Pembangunan Perkebunan

2.01.41

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

2.01.41.098

Fasilitasi pengembangan agribisnis malalui kemitraan Fasilitasi pengembangan agribisnis malalui kemitraan petani dan mitra 1 tahun petani dan mitra dagang dagang Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar Terfasilitasinya usaha perkebunan besar 1 tahun

Jawa Timur

Terlaksnaanya pengembangan sarana prasarana off farm

1 paket

Jawa Timur

Terfasilitasinya pengembangan ketahanan pangan bidang perkebunan Terfasilitasinya pengawalan dan sertifikasi mutu produk perkebunan

1 tahun

Jawa Timur

350,000,000

1 tahun

Jawa Timur

800,000,000

2.01.41.145

Pengembangan Sarana dan Prasarana off farm Pembangunan Perkebunan Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan Fasilitasi pengawalan dan sertifikasi mutu produk perkebunan Fasilitasi Penerapan Teknologi Panen dan Pasca Panen

Terfasilitasinya penerapan teknologi panen dan pasca panen

1 tahun

Jawa Timur

1,700,000,000

2.01.41.146

Fasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah

Terfasilitasinya kerjasama antar wilayah terkait komoditi perkebunan

1 tahun

Jawa Timur

500,000,000

2.01.41.148

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

1 paket

Jawa Timur

8,000,000,000

2.01.41.149

Fasilitasi promosi produk dan infomasi pasar komoditi perkebunan Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau

Terlaksananya penanganan bantuan sarana prasarana pasca panen tembakau Terfasilitasinya promosi produk dan informasi pasar komoditi perkebunan

1 tahun

Jawa Timur

1,850,000,000

2.01.38.026

2.01.41.103 2.01.41.142 2.01.41.143 2.01.41.144

2.01.44 2.01.44.001

Terlaksananya pengamatan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan Terlaksananya pemeliharaam sarana prasarana produksi benih

1 tahun

Jawa Timur

1,000,000,000

1 tahun

Jawa Timur

500,000,000

Jawa Timur

2,500,000,000


16,500,000,000 18,000,000,000

Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana sertifikasi 1 tahun benih Terlaksananya percontohan intensifikasi tembakau 9500 hektar Terlaksananya pengamanan pelaksanaan kegiatan pembangunan 1 tahun perkebunan

20,000,000,000

Jawa Timur

1,000,000,000 700,000,000 5,100,000,000

5,000,000,000 Terfasilitasinya kelembagaan kelompok tani tembakau

1 paket

Jawa Timur

2,000,000,000

2.01.44.003 2.01.44.004

Sekolah lapang Agribisnis Terlaksananya sekolah lapang agribisnis perkebunan Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Terlaksananya SL-PHT tanaman perkebunan Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

300 org 300 org


500,000,000 500,000,000

2.01.44.005

Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Terselenggaranya SL Konservasi perkebunan Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan Fasiliasi Penguatan Kelembagaan Perkebunan Terfasilitasinya penguatan kelembagaan perkebunan

300 org

Jawa Timur

500,000,000

1 tahun

Jawa Timur

750,000,000

2.01.44.006

2.01.44.007

Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Usaha Perkebunan

Terlaksananya pengembangan sistem kebersamaan ekonomi usaha perkebunan

1 tahun

Jawa Timur

750,000,000

TOTAL

123,792,066,000

URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.01.01 2.01.01.019

2.01.02 1.07.02.012

1.07.02.031 2.01.07 2.01.07.001 2.01.07.002




LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 3,500,000,000 3,500,000,000


1 paket,100 %

JATIM

1,286,400,000


1 paket

JATIM

2,213,600,000 1,446,000,000

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 100 %,12 bulan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

JATIM

746,000,000

JATIM

700,000,000

2.01.08


2.01.08.001 2.01.08.002


Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

5 dokumen JATIM 4 laporan,6 Laporan,5 JATIM laporan

1,700,000,000 1,100,000,000

2.01.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program peningkatan Produksi Peternakan


4 Laporan,1 Dokumen

1,370,000,000

2.01.39

4,170,000,000

JATIM

97,472,500,000

2.01.39.001 2.01.39.002 2.01.39.003 2.01.39.004 2.01.39.005 2.01.39.006 2.01.39.007 2.01.39.008 2.01.39.009 2.01.39.010 2.01.39.011 2.01.39.012 2.01.39.013 2.01.39.014 2.01.39.015

Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak peningkatan kualitas bibit ternak Pengembangan budidaya ternak Pengembangan Lahan Hijauan Pakan pengembangan alat mesin peternakan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif optimalisasi laboratorium pakan Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang Pengawasan dan peredaran obat hewan

2.01.39.016

Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis

2.01.39.017

Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

2.01.39.018 2.01.39.019 2.01.39.020 2.01.39.021 2.01.39.022 2.01.39.023 2.01.39.024 2.01.39.025 2.01.39.026 2.01.39.027 2.01.39.028 2.01.39.029

Jumlah Wilayah sumber bibit ternak Jumlah kelompok pembibit Jumlah kelompok pembudidaya Luas lahan hijauan pakan (ha) Jumlah unit alsin yang didistribusikan ke kelompok Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH Jumlah pengujian yang dilakukan Jumlah akseptor IB Jumlah bibit sapi perah yang diproduksi (ekor) Jumlah bibit itik mojosari yang diproduksi (ekor) Jumlah bibit domba sapudi yang diproduksi (ekor) Jumlah bibit sapi PO yang diproduksi (ekor) Jumlah bibit ayam buras yang diproduksi (ekor) Jumlah bibit kambing PE yang diproduksi (ekor) Jumlah pengujian kualitas obat hewan,Jumlah pengujian residu antibiotika (sampel),Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop) Vaksinasi Flu Burung (dosis),Vaksinasi Brucella (dosis),Monitoring titer antibody PHMS (sampel),Biosecurity perunggasan (liter),Surveilance PHMS (liter)

Puskeswan yang memenuhi standar (unit),Laboratorium kesehatan hewan yang memenuhi standard (unit) pemberdayaan UPT laboratorium Tuban Jumlah pengujian sampel pemberdayaan UPT laboratorium Malang Jumlah pengujian sampel optimalisasi Rumah Sakit Hewan Jumlah pasien yang dilayani (ekor) pengembangan kelembagaan perbibitan ternak Jumlah UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu pengawasan mutu bibit ternak Bibit ternak (komoditas) Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan asal hewan Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan,Jumlah Produk Non Pangan Asal Hewan rekomendasi yang diterbitkan Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Jumlah Orang (jagal, juru sembelih halal) Hewan Pembinaan dan Pengawasan RPH pembinaan unit RPH optimalisasi laboratorium kesmavet Surabaya Jumlah sampel yang diperiksa Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Jumlah bibit sapi madura yang diproduksi (ekor) Madura

3 wilayah 300 kelompok 375 kelompok 350 ha 50 unit 14 %


2,500,000,000 2,000,000,000 4,772,500,000 2,000,000,000 3,000,000,000 572,000,000

450 sampel 1300000 akseptor 30 ekor 10000 ekor 450 ekor 30 ekor 10000 ekor 450 ekor 95 sampel,250 sampel,48 unit

Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

2,000,000,000 4,800,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 2,423,000,000

1500000 dosis,38000 Dosis,13000 sampel,5000 liter,3000 liter 45 unit,11 unit

Jawa Timur

10,321,000,000

Jawa Timur

4,256,000,000

12000 sampel 12000 sampel 2900 ekor 1 unit 2 komoditas 179 unit


6,500,000,000 6,500,000,000 600,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 2,300,000,000

375 unit

Jawa Timur

2,165,000,000

20 unit,250 unit

Jawa Timur

2,690,000,000

50 orang

Jawa Timur

20 unit 3600 sampel 25 ekor


671,800,000 2,078,500,000 1,122,700,000 6,000,000,000

2.01.39.030 2.01.39.031 2.01.42 2.01.42.141 2.01.45 2.01.45.001 2.01.45.002 2.01.45.003

Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B ( DAK ) Pendampingan Kegiatan ( DAK ) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan peningkatan prestasi kelompok peternak pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak peningkatan pemasaran produk peternakan

Jumlah kelompok peternak yang dibina

126 kelompok

JATIM

2,000,000,000

JATIM

200,000,000 2,050,000,000

Jawa Timur

2,050,000,000 30,000,000,000

Jumlah kelompok ternak berprestasi,Jumlah peternak yang mengikuti 12 kelompok,14 bimbingan teknis Kelompok Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi dalam aksebilitas permodalan 1158 kelompok

Jawa Timur

2,000,000,000

Jawa Timur

26,500,000,000

Jumlah komoditas pemasaran produk peternakan

Jawa Timur

1,500,000,000 142,138,500,000

12 komoditas

TOTAL

URUSAN : Kehutanan SKPD : [2.02.0100] Dinas Kehutanan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.02.01 2.02.01.019 2.02.02 1.07.02.012 1.07.02.031 2.02.07 2.02.07.002 2.02.08 2.02.08.001 2.02.08.002 2.02.08.003

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

TOLOK UKUR 3

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

5

PAGU INDIKATIF 6 2,000,000,000 2,000,000,000 2,023,700,000

Durasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

JATIM


1 unit

JATIM

418,250,000

Durasi pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana

12 bulan

JATIM

1,605,450,000 456,800,000

Jumlah Peserta Kegiatan Intensifikasi PAD

200 orang

JATIM

456,800,000 3,310,000,000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program/ Kegiatan Durasi Sewa Fiber Optik

3 Dokumen 3 Dokumen

JATIM JATIM

2,000,000,000 1,130,000,000

12 Bulan

JATIM

180,000,000

2.02.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.02.15.009 2.02.15.012 2.02.15.014

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

Jenis Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Jumlah Lokasi Kerjasama MPU Bidang Kehutanan Luas Pengembangan Lahan di Bawah Tegakan,Luas Pengembangan Hutan Rakyat

3 Jenis 5 Provinsi 60 Hektar,75 Hektar

JATIM Jawa Timur KabupatenLamongan,Kabupat enMalang,KabupatenSumenep ,KabupatenTrenggalek,Kabupa tenKediri,KabupatenBlitar

1,100,000,000 2,000,000,000 1,110,000,000

2.02.15.017

Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan

275 Perusahaan

APP Bidang Kehutanan

KabupatenGresik,KotaSurabay a KabupatenKediri,Kabupate nMalang,KabupatenBondow oso,KabupatenBlitar,Kabup atenSumenep,KabupatenBoj onegoro,KabupatenSampan g,KotaBatu,KabupatenSitub ondo,KabupatenPacitan,Kab upatenTrenggalek

2,050,000,000

2.02.15.019

Jumlah Pemegang Izin yang Tertib Mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah Lokasi Kegiatan APP Bidang Kehutanan

2.02.15.021

Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Fasilitasi Ekolabelling Hutan Rakyat

Jumlah Kelompok Peserta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui 1 Kelompok PHBM Jumlah Lokasi Kegiatan Pemantapan Ekolabeling Hutan Rakyat 6 Kabupaten

Jawa Timur

1,000,000,000

KabupatenPacitan,Kabupaten Blitar,KabupatenJombang,Kab upatenNgawi,KabupatenPonor ogo,KabupatenSampang

2,000,000,000

2.02.15.050

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan

Jumlah Peserta Pelatihan MDH,Jumlah Peserta Pendalaman Wacana

180 orang,60 orang

Jawa Timur

825,000,000

2.02.15.053

Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan pemasaranan pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Peserta Lokakarya

120 orang

Jawa Timur

1,100,000,000

1000 orang

Jawa Timur

1,450,000,000

Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Jumlah Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan

3 kali

Jawa Timur

1,250,000,000

2.02.15.039

2.02.15.061

2.02.15.064

22,179,500,000

9 Kabupaten

2,400,000,000

2.02.15.065

Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

Jumlah peserta kegiatan monitoring pelaporan produksi hutan rakyat

150 orang

2.02.15.066

Jumlah Peserta Rekonsiliasi PSDH dan DBH

2.02.17.009

Penata usahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

2.02.17.035

Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK)

2.02.17.069

2.02.15.067 2.02.15.069 2.02.15.071 2.02.17

1,500,000,000

350 orang

KabupatenLumajang,Kabupate nPamekasan,KabupatenProboli nggo ,KabupatenNganjuk,Kabupate nBangkalan Jawa Timur

Jumlah Peserta Bimtek Kebijakan Industri Hasil Hutan Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan

300 orang 200 orang


1,500,000,000 800,000,000

Jumlah Kelompok Pelaku Aneka Usaha Kehutanan

2 kelompok

KabupatenKediri,KabupatenT ulungagung

1,199,500,000

895,000,000 12,200,000,000

Jumlah Durasi Pengamanan, Pengendalian dan Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan,Jumlah Bibit Persemaian Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA)

20 kali,160000 Batang

Jawa Timur

5,085,700,000

2 paket

Jawa Timur

1,286,090,000

Jenis Sarana Komunikasi dan Informasi

2 Jenis

Jawa Timur

128,210,000

2.02.17.071

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan ( DAK ) Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan

Jumlah Peserta Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan

150 orang

Jawa Timur

2,000,000,000

2.02.17.072 2.02.17.073

Perlindungan Hutan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan

Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah Peserta Penyuluhan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Hutan

300 orang 250 orang


2,350,000,000 1,350,000,000

2.02.23 2.02.23.003

Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas Lahan Produktif Hasil Rehabilitasi serta Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Jumlah Peserta Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Luas Areal Rehabilitasi Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)

50 Hektar

Jawa Timur

1,270,000,000 477,800,000

100 orang

Jawa Timur

368,500,000

50 Hektar

KabupatenPasuruan,Kabupate nJember

423,700,000

2.02.23.004 2.02.23.005

TOTAL

43,440,000,000

URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral SKPD : [2.03.0200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

PAGU INDIKATIF

KODE

1 2.03.01 2.03.01.019

2.03.02



80 Persen,90 Persen



1.07.02.031



2.03.07


1.07.02.012

2.03.07.001 2.03.07.002

12 Unit,75 Persen

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan 80 Persen,65 Unit yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan 7 Orang,7 Orang,90 formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan Persen kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

2.03.08.001 2.03.08.002


2.03.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan Pengembangan dan Pemanfaat an Sumber Energi rumah tangga pemakai listrik PLTMH,rumah tangga pemakai listrik Terbarukan dan Ketenagalistrikan PLTS,rumah tangga pemakai listrik Biogas,rumah tangga pemakai listrik non PLN (hibah instalasi rumah) Inventarisasi Sumber daya energi terbarukan dan data teknis dan pembiayaan,data pemanfaatan energi baru Ketenagalistrikan terbarukan,data desa belum istrik,data potensi energi baru terbarukan,data terbaru energi dan ketenagalistrikan

2.03.25.002

JATIM

6 3,507,650,580 3,507,650,580

JATIM

193,125,000

JATIM

64,375,000

1,333,349,420


2.03.25.001

5

PAGU INDIKATIF

257,500,000

2.03.08

2.03.25

LOKASI

TARGET PENCAPAIAN 4

JATIM

1,000,000,000

JATIM

333,349,420

3,575,000,000



JATIM JATIM

1,225,000,000 1,200,000,000

1 Kali,1 Dokumen

JATIM

1,150,000,000 6,325,000,000

400 KK,100 KK,1 paket,400 KK

JATIM

4,550,000,000

2 dokumen,2 dokumen,1 JATIM dokumen,2 dokumen,2 dokumen

1,000,000,000

2.03.25.003 2.03.25.004

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Energi dan Ketenaga listrikan

pemahaman masyarakat thd ESDM,kompetensi hemat energi

200 orang,1 paket

JATIM

325,000,000

data penggunaan energi/kelistrikan,data penghematan energi,data audit energi,rasio elektrifikasi,rasio desa berlistrik,ketersediaan listrik

8 kali,2 dokumen,2 JATIM dokumen,80.90 %,99.73 %,41.478 mw

450,000,000

data teknis pemanfaatan air tanah,laporan penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah,permohonan rekomtek air tanah,rekomtek air tanah,petunjuk teknis pengelolaan air tanah,laporan kajian dampak pemanfaatan pengambilan air tanah kajian daerah resapan,sumur bor yang dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku laporan penyelidikan eksplorasi air tanah dg metode geolistrik,sumur bor,kajian potensi air tanah daerah sulit air

2 dokumen,2 JATIM dokumen,100 lokasi,600 rekomtek,1 dokumen,2 dokumen 1 dokumen,150 unit JATIM

2.03.27 2.03.27.001

Program Pengelolaan Air Tanah Penyediaan database dan informasi pengelolaan air tanah

2.03.27.002

Peningkatan kegiatan dan kajian konservasi air tanah

2.03.27.003

Pengembangan Pengelolaan Air Tanah

2.03.28

Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Penyusunan data base sumber daya geologi, geologi data perkembangan kawasan karst,data potensi geowisata di lingkungan dan mitigasi bencana geologi jatim,sosialisasi pengembangan kawasan karst dan kaw lindung geologi di jatim,data wilayah karst di jatim,data geologi jatim,data daerah rawan bencana geologi,laporan survei gelogi dan geokimia

2.03.28.001

2.03.28.002 2.03.28.003

2.03.29 2.03.29.001

Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi

sosialisasi mitigasi bencana,laporan penelitian medical geologi,peserta sosialisasi geologi tata lingkungan Peningkatan Informasi Dini pada daerah rawan bencana rambu bahaya longsor,inventarisasi pengembangan geologi lingkungan dan pengambangan wilayah dlm RTRW,penyelidikan geologi lingkungan kawasan pesisir,penyelidikan geologi teknik dan geologi lingkungan utk lokasi TPA sanitary landfill,alat deteksi longsor Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan kajian peningkatan nilai tambah mineral ,kelayakan keg dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Migas pertambangan dari daya dukung lingkungan,hibah peralatan tambang,penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI),reklamasi bekas tambang rakyat,kompetensi laboratorium

2 dokumen,7 unit,1 dokumen

JATIM

3,000,000,000 750,000,000

250,000,000 2,000,000,000 3,300,000,000

1 dokumen,1 dokumen,1 JATIM paket,1 paket,1 ,1 dokumen,1 dokumen

1,100,000,000

3 paket,1 dokumen,75 orang 5 paket,1 dokumen,1 dokumen,1 dokumen,5 paket

JATIM

1,000,000,000

JATIM

1,200,000,000

3,050,000,000 2 jenis,2 kabupaten,5 kabupaten,10 kab/kota,6 ha,1 unit

JATIM

1,000,000,000

2.03.29.002

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan Migas

inventarisasi sumur tua,fasilitasi keg pengelolaan migas hulu,fasilitasi distribusi gas kota,profil migas ,sistem informasi pertambangan dan migas,rekonsiliasi lifting dan DBH migas ,produk perundangan pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM aparat pertambangan/migas,sosialisasi peraturan perundangan pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pertambangan/migas,monev distribusi BBM dan LPG bersubsidi

2 kab/kota,2 paket,1 JATIM paket,1 ,1 paket,1 paket,1 paket,2 paket,38 kab/kota,330 orang ,38 kab/kota

1,050,000,000

2.03.29.003

Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Migas

sosialiasi, pengawasan dan pembinaan pengelolaan usaha pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM pengelola usaha pertambangan/migas,penertiban PETI,reklamasi bekas tambang,monev distribusi BBM dan LPG bersubsidi

250 ijin JATIM pertambangan,200 orang,3 kab/kota,4 ha,30 kab/kota

1,000,000,000

TOTAL

24,348,500,000

URUSAN : Kelautan dan Perikanan SKPD : [2.05.0100] Dinas Perikanan dan Kelautan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.05.01 2.05.01.019

2.05.02 1.07.02.012

1.07.02.031 2.05.07 2.05.07.001



TOLOK UKUR 3 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%),Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)

LOKASI


5 JATIM

PAGU INDIKATIF 6 4,959,795,900 4,959,795,900

7,163,384,840 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 unit,80 % (unit),Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD (%) Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (unit) 12 unit

JATIM

5,626,922,940

JATIM

1,536,461,900 1,350,000,000

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi (kali),Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)

130 kali,80 %

JATIM

850,000,000

2.05.07.002


2.05.08


2.05.08.001 2.05.08.002


2.05.08.003 2.05.20 2.05.20.009

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan

2.05.20.010

Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya

2.05.20.044

Pengelolaan produksi perikanan budidaya

2.05.20.045 2.05.20.046

2.05.20.047

2.05.20.048

2.05.20.050 2.05.20.051 2.05.20.052

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya (%),Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (orang),Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)

5 %,22 orang,72 orang

JATIM

500,000,000

2,765,204,100

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen) Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (dokumen),Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun (dokumen),Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran (dokumen) Jumlah Update database SKPD (Triwulan),Jumlah SOP PDE yang tersusun (kali)


4 Triwulan,1 kali

JATIM

Jumlah pertemuan,Jumlah paket hibah

3 kali,8 paket

Jawa Timur

65,761,615,160 2,500,000,000

Jumlah operasional budidaya dan pembenihan di UPTD,Jumlah prasarana dan sarana produksi budidaya dan pembenihan di UPTD

11 lokasi,11 lokasi

Jawa Timur

15,353,120,000

14 kali,50 paket,1 Jawa Timur dokumen 6 kali,11 lokasi,60 paket Jawa Timur

13,907,215,160

Jumlah pertemuan/sosialisasi,Jumlah paket hibah,Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana Jumlah pertemuan,Fasilitasi sarana budidaya di UPTD,Jumlah paket budidaya hibah Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit lingkungan ikan,Jumlah monitoring residu obat, bahan kimia, kontaminan,Jumlah lokasi investigasi obat-obat ikan,Jumlah pertemuan/ sosialisasi,Jumlah paket hibah,Jumlah lokasi dalam pengendalian bahan pencemar Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Jumlah operaional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi Bangil peningkatan sarana,Jumlah lokasi pembinaan dan monitoring ke pembudidaya Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Jumlah operasional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi Tawar Umbulan peningkatan sarana,Jumlah lokasi pembinaan dan monitoring ke pembudidaya Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Fasilitasi peningkatan sarana,Jumlah operasional UPT,Fasilitasi Situbondo peningkatan prasarana Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan Dibidang Budidaya Perikanan Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor

38 lokasi,1450 sampel,38 lokasi,6 kali,8 paket,6 lokasi

Jawa Timur

1,500,000,000 765,204,100

500,000,000

6,780,901,000 6,188,450,000

12 bulan,10 unit,4 unit,3 Jawa Timur lokasi

5,416,000,000

12 bulan,9 unit,5 unit,4 lokasi

Jawa Timur

3,470,000,000

5 unit,12 bulan,9 unit

Jawa Timur

2,750,000,000

12 paket,2 kali

Jawa Timur

2,000,000,000

3 paket,1 kali

Jawa Timur

1,000,000,000

2.05.20.053

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen

2.05.20.054 2.05.20.055

Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap

2.05.21 2.05.21.020

2.05.21.021

Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI

2.05.21.022

2.05.21.026 2.05.21.028 2.05.21.029 2.05.21.030 2.05.21.031 2.05.31 2.05.31.001

2.05.31.002 2.05.31.003 2.05.31.004

Jumlah operasional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi peningkatan sarana

Jumlah rumah ikan,Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap,Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan,Jumlah benih yang ditebar di PUD,Jumlah benih ikan yang ditebar di laut,Jumlah pertemuan koordinasi/ sosialisasi Jumlah pertemuan,Jumlah operasional instalasi pelabuhan perikanan

12 bulan,9 unit,5 unit

JATIM

2,705,000,000

JATIM JATIM

3,355,390,000 335,539,000

5 paket,1 dokumen,150 Jawa Timur paket,5000000 ekor,100000 ekor,20 kali

100,734,795,900 12,000,000,000

21 kali,7 instalasi

Jawa Timur

7,800,000,000

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah pertemuan/ sosialisasi,Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan,Jumlah pembangunan pelabuhan perikanan

7 kali,30 paket,4 lokasi

Jawa Timur

59,384,795,900

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikannan Muncar Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Jumlah operasional UPT

12 bulan

Jawa Timur

1,500,000,000

Jumlah operasional UPT,Jumlah pertemuan/ sosialisasi

12 bulan,5 kali

JATIM

7,400,000,000


12 bulan,5 kali

JATIM

5,550,000,000


12 bulan,5 kali

JATIM

2,300,000,000


12 bulan,5 kali

JATIM

4,800,000,000

Jumlah pelatihan/bimtek

23 kali

Jawa Timur

3,250,000,000

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan perikanan tangkap Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah paket hibah,Jumlah pelatihan/bimtek

47 paket,34 kali

Jawa Timur

3,250,000,000

Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan,Jumlah pelatihan/bimtek Jumlah pelatihan/bimtek

20 paket,23 kali

Jawa Timur

3,250,000,000

25 kali

Jawa Timur

3,250,000,000

13,000,000,000

2.05.32 2.05.32.001

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulaupulau Kecil dan Pengawasan Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

2.05.32.002

Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2.05.33

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan Pengembangan usaha perikanan dan kelautan Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam dan luar negeri Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK) Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

2.05.33.001 2.05.33.002 2.05.33.003 2.05.33.005 2.05.33.006 2.05.33.007 2.05.33.008 2.05.34 2.05.34.001

11,000,000,000 Jumlah kapal pengawasan yang beroperasional,Jumlah pengawasan perairan dan usaha perikanan,Jumlah pertemuan/ sosialisasi/ pembinaan/ koordinasi,Jumlah paket hibah,Jumlah Poskamladu yang operasional Jumlah pertemuan/ sosialisasi/ koordinasi,Jumlah rehabilitasi mangrove,Jumlah rehabilitasi terumbu karang

16 unit,30 kali,30 Jawa Timur kali,10 paket,14 lokasi

7,400,000,000

19 kali,15 %,10 %

3,600,000,000

Jawa Timur

20,000,000,000 Jumlah pertemuan/ sosialisasi/ standarisasi/ apresiasi,Jumlah paket hibah Jumlah pertemuan/ koordinasi/ sosialisasi/ apresiasi Jumlah pameran/ gelar produk perikanan dalam dan luar provinsi,Jumlah pertemuan/ sosialisasi Jumlah operasional UPT

8 kali,10 paket

Jawa Timur

2,000,000,000

30 kali 10 kali,10 kali


3,700,000,000 3,450,000,000

12 bulan

JATIM

3,470,000,000

Jumlah operasional UPT

12 bulan

JATIM

2,400,000,000

JATIM

4,500,000,000

JATIM

480,000,000

Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan/ sosialisasi

50 paket,4 kali

2,000,000,000 2,000,000,000 228,734,795,900

Jawa Timur

TOTAL

URUSAN : Industri SKPD : [2.07.0100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan INDIKATOR KELUARAN KODE

1 2.06.15

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

TOLOK UKUR 3

TARGET PENCAPAIAN 4

LOKASI 5


2.06.15.003

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

jumlah barang yang diawasi

281 unit

KabupatenBanyuwangi,Kabup atenKediri,KabupatenJombang ,KabupatenBangkalan,Kabupat enNganjuk,KabupatenBlitar,K otaBlitar,KabupatenPasuruan, KabupatenPonorogo,Kabupate nProbolinggo

2,190,529,000

2.06.15.010

Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang di UPT PSMBLT Surabaya Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang di UPT PSMBLT Jember Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian di UPT PSMBLT Surabaya Standarisasi Kualitas Bahan Baku di UPT PSMB-LT Jember Pengelolaan Standar dan Laboratorium Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Bojonegoro Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Jember

Jumlah SDM kemetrologian terlatih

46 orang

Provinsi

1,456,500,000

Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan

2244 sertifikat

JATIM

1,938,857,000

Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan

5610 sertifikat

JATIM

1,121,607,000

Jumlah ruang lingkup sertifikasi

91 (komoditi / besaran) JATIM

1,017,719,000

Jumlah peserta desiminasi SRTP, residu pestisida dan NTRM

3856 orang

JATIM

2,446,293,000

Jumlah pengujian dan kalibrasi diluar kantor Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang

255 alat 74639 UTTP

JATIM JATIM

359,238,000 1,472,380,000

Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang

85680 UTTP

JATIM

1,684,055,000

2.06.15.030

Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Kediri

Jumlah alat uttp yang ditera/tera ulang

138720 UTTP

JATIM

1,838,006,000

2.06.15.031

Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Madiun

Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang

198062 UTTP

JATIM

1,505,925,000

2.06.15.032

Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Malang Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Pamekasan

168300 UTTP

JATIM

2,279,554,000

2244 UTTP

JATIM

2,144,979,000

Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Surabaya

173424 UTTP

JATIM

2,140,844,000

2.06.15.023 2.06.15.024 2.06.15.025

2.06.15.026 2.06.15.027 2.06.15.028

2.06.15.029

2.06.15.033

2.06.15.034

Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang

2.06.15.035

Jumlah sarana & prasarana yang dikembangkan

24 paket

JATIM

8,463,784,000

Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi Jumlah sarana & prasarana yang dikembangkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi kemetrologian Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi

90984 unit 20 paket 4047 orang

JATIM JATIM JATIM

800,634,000 2,341,924,000 3,867,495,000

1800 IKM

JATIM

6,929,677,000

2.06.18.014

Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMBLT Jember Pengembangan pengawasan dan penyidikan Peningkatan Sarana Kemetrologian Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Kemetrologian Standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT Surabaya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar Peningkatan Pasar dan distribusi Produk Agro

2.06.18.021

Peningkatan Bina Pasar

2.06.18.022

Peningkatan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Waralaba Pengembangan Resi Gudang

2.06.15.036 2.06.15.037 2.06.15.039 2.06.15.040 2.06.18 2.06.18.008

2.06.18.033 2.06.18.039

2.06.18.043 2.06.22 2.06.22.001 2.06.22.002 2.06.22.003 2.06.22.004 2.06.22.005

20,000,000,000 Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi

78 pasar

KabupatenBangkalan,KotaBlit ar KabupatenProbolinggo ,KabupatenPasuruan,Kabupate nPonorogo,KabupatenSumene p,KabupatenMalang,Jawa Timur

1,859,676,000

Jumlah pengusaha yang mengikuti pasar lelang

2101 Orang

Jumlah pengelola pasar tradisional yang mengikuti pelatihan pengelolaan pasar Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi

153 orang

JATIM

1,078,858,000

83 IKM

KabupatenPonorogo,Provinsi, KabupatenTulungagung Provinsi KabupatenSitubondo,Kabupat enBondowoso,KabupatenBany uwangi,KabupatenKediri,Kabu patenJombang,Provinsi

4,359,242,000

Jumlah peserta pelatihan waralaba Jumlah resi yang diterbitkan,Jumlah resi yang diterbitkan

357 orang 306 resi,306 resi

Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor Pengembangan pelayanan ekspor Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor

Jumlah kantor perwakilan dagang Jatim di Provinsi Mitra

28 Kantor


Jumlah SKA Yang diterbitkan Jumlah importir yang diawasi

142800 SKA 449 importir

JATIM JATIM

2,120,338,000 1,261,419,000

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3E Surabaya dalam Informasi dan Promosi Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Perdagangan Luar Negeri

Jumlah IKM Yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi Internasional

175 IKM

JATIM

7,210,164,000

Jumlah UKM Yang Mampu Bertransaksi dengan buyer asing

2807 UKM

JATIM

7,168,268,000

Jumlah Eksportir Yang Mendapatkan Informasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

530 Eksportir

JATIM

664,668,000

2,517,160,000

579,134,000 1,525,186,000

8,080,744,000 19,800,000,000

2.06.22.006

2.07.01 2.07.01.019

2.07.02 1.07.02.012

1.07.02.031 2.07.07 2.07.07.002

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


Jumlah UKM Yang Memahami Tata Niaga Ekspor

3958 UKM

JATIM

1,375,143,000


95 persen,100 persen

JATIM

6,140,435,000 6,140,435,000


23 unit kerja,90 persen

452,983,000

JATIM

1,358,948,000 2,113,920,000


28 ,490 orang,95 persen JATIM

2.07.08


2.07.08.001 2.07.08.002


2.07.08.003

2.07.16.035

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Logam dan Mesin

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pelatihan & bahan-peralatan

332 unit usaha

2.07.16.036

Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pelatihan & bahan-peralatan

281 unit usaha

2.07.16

JATIM

2,113,920,000

2,800,000,000


5 jenis dokumen 3 jenis dokumen,2 jenis dokumen,1 jenis dokumen

JATIM JATIM

1,000,000,000 900,000,000

JATIM

900,000,000 21,200,000,000

Provinsi,KabupatenPamekasan ,KabupatenBondowoso,Kabup atenMojokerto KabupatenMadiun,KabupatenJ ember,KabupatenTulungagung ,KabupatenBojonegoro,Kabup atenMojokerto,Provinsi,Kabup atenBanyuwangi,KabupatenPa mekasan,KabupatenLamongan

3,977,268,000

1,237,150,000

2.07.16.037

Pengembangan Industri Aneka

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi gelar produk

2.07.16.041

Pengembangan Industri Maritim

Jumlah IKM yang difasilitasi,Jumlah IKM yang difasilitasi

2.07.16.059

Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan Anty Poverty Program (APP) Bidang Industri dan Perdagangan Pengembangan Industri Alat Angkut Darat dan Jasa Keteknikan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

2.07.16.062 2.07.16.066 2.07.16.074 2.07.18 2.07.18.012 2.07.18.013 2.07.18.014 2.07.18.015 2.07.31 2.07.31.001 2.07.31.002 2.07.31.003 2.07.31.004 2.07.31.005 2.07.31.019 2.07.32 2.07.32.009

Program Penataan Struktur Industri Penataan Struktur Industri Penguatan Klaster Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Penguatan Klaster Industri Alat Transportasi, Elektronika, dan Telematika Penguatan Klaster Industri Agro dan Kimia Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri Peningkatan Daya Saing Upt Aneka Industri dan Kerajinan Peningkatan Daya Saing Upti Kayu dan Produk Kayu Pasuruan Peningkatan Daya Saing UPTI Kulit dan Produk Kulit Magetan Peningkatan Daya Saing UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Peningkatan Daya Saing UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

146 Unit Usaha

KabupatenPacitan,Kabupaten Mojokerto,KabupatenSumene p,Provinsi,KotaMojokerto,Kot aMalang 203 unit usaha,203 Unit KabupatenJember,Provinsi Usaha JATIM

6,733,000,000

2,902,700,000 700,000,000

Jumlah anggota kelompok masyarakat miskin yang difasilitasi

20 unit usaha

Provinsi

309,785,000

Jumlah IKM yang difasilitasi

210 unit usaha

Provinsi

2,729,101,000

Jumlah IKM yang difasilitasi,Jumlah IKM yang difasilitasi

467 Unit Usaha,467 unit Provinsi usaha

2,610,996,000

Luas kawasan industri yang terpakai Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster

1938 Ha 20 Klaster

JATIM JATIM

500,000,000 200,000,000 100,000,000

Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster

20 Klaster

JATIM

100,000,000

Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster

20 Klaster

JATIM

100,000,000 31,500,000,000

Provinsi

3,610,781,000

Provinsi

4,480,068,000

Provinsi

4,789,323,000

Jumlah IKM yang menggunakna jasa pelayanan UPT Aneka Industri 184 Unit Usaha dan Kerajinan Jumlah IKM yang menggunakna jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan 1608 IKM

Jumlah IKM yang mendapat pelayanan teknis

204 unit usaha

Provinsi

8,988,609,000

Jumlah IKM yang mendapat pelayanan teknis

816 unit usaha

Provinsi

4,478,228,000

Terlaksananya pembangunan fisik, peningkatan peralatan pelayanan dan profil UPT

15 UPT

Provinsi

5,152,991,000 10,000,000,000

Jumlah IKM yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu industri logam, mesin, tekstil dan aneka

510 unit usaha

KabupatenLumajang,Kabupate nJombang

5,360,216,000

2.07.32.011

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Industri Alat Transportasi Elekronika dan Telematika

2.07.32.012

714 unit usaha

KotaMalang,KabupatenProboli nggo ,KabupatenSitubondo,Kabupat enJember,KabupatenKediri

2,316,467,000

525 unit usaha

KabupatenBanyuwangi,Kab upatenJombang

2,323,317,000

2.07.33 2.07.33.010

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam bidang Standarisasi dan Rangka Penguatan Standarisasi dan Desain Produk Desain Produk Industri Industri Program Peningkatan Standarisasi Industri Pengembangan Standarisasi dan HKI Industri Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi & HKI

2321 unit usaha

KabupatenBanyuwangi,Kabup atenJombang,KabupatenBojon egoro,KabupatenNgawi,Kabup atenLamongan,KabupatenSitu bondo,KabupatenMalang,Kota Probolinggo

2.07.33.018

Pengembangan desain produk industri

381 unit usaha

KabupatenJember,Kabupaten Mojokerto,KabupatenKediri

2.07.34

Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Pengembangan industri makanan, minuman, dan tembakau

2.07.34.002

2.07.34.003

Pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan

Jumlah IKM yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu industri Alat Transportasi Elekronika dan Telematika

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan desain

14,000,000,000 8,188,857,000

5,811,143,000

34,200,000,000 Jumlah IKM yang mengkuti ketrampilan teknologi proses produksi industri makanan, minuman dan tembakau

1029 IKM

KabupatenProbolinggo ,KotaBlitar,KabupatenPacitan, KabupatenKediri,KabupatenJo mbang,KotaProbolinggo,Kabu patenLamongan,KabupatenBlit ar,KotaMalang,KabupatenBoj onegoro,KabupatenSitubondo, KabupatenBanyuwangi

6,643,684,000

Jumlah IKM yang mengikuti ketrampilan teknologi proses produksi industri hasil pertanian dan kehutanan

683 IKM

KabupatenSitubondo,Kabupat enBondowoso,KabupatenNgan juk,KabupatenBlitar,Kabupate nSumenep,KabupatenJember, KotaMalang,KabupatenMadiu n,KabupatenPacitan,Kabupate nKediri,KabupatenJombang

7,865,927,000

2.07.34.004

Pengembangan industri kimia

Jumlah IKM yang mengikuti ketrampilan teknologi proses produksi industri kimia

857 IKM

2.07.34.006

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

122

2.07.34.008 2.07.34.009

Pemetaan industri hasil tembakau Pendataan mesin/ peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat pada sektor industri pengolahan di lingkungan industri hasil tembakau Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam peningkatan Nilai Tambah Agro di Kawasan Agropolitan Jumlah industri yang terdata Jumlah mesin produksi yang teregristrasi

Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan

2.07.34.010

2.07.34.011

TOTAL

9,568,124,000

102 Unit Usaha 143 Unit

KabupatenProbolinggo ,KabupatenNganjuk,Kabupate nSumenep,KabupatenNgawi,K abupatenBlitar KabupatenMalang,Kabupaten Probolinggo JATIM JATIM

3213 Unit Usaha

JATIM

5,189,653,000

33 unit usaha

JATIM

2,000,000,000

1,122,265,000 1,301,194,000 509,153,000

210,066,286,000

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR REKAP MATRIK RKPD TAHUN 2015

Recommend Documents