PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) MUARA SABAK Jl. Komplek Perkantoran
Telp. (0740)7370039
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2015;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 15);
17.
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015, (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 18).
Memperhatikan
:
Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 440 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015.
Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
MEMUTUSKAN
Ditetapkan di Pada tanggal
Muara Sabak 2015
Kepala
AGUS PIRNGADI, S. Sos Pembina Tk. I / IV.b NIP. 19691215199003 1 005 Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 2. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 5. Sdr. Kepala DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 6. Sdr. Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 8. Arsip
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen yang harus disusun sebagai representasi dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang berdimensi 5 tahun dan bersifat simetris. Penyusunan ini didasarkan dan berpedoman pada peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Teknis penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda sampai dengan triwulan II, serta mencermati setiap perkembangan yang ada baik dan perencanaan yang berkesinambungan terutama dalam sisi perencanaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan kontributor serta pihakpihak yang telah membantu baik pemikiran, tenaga, biaya dan sebagainya, semoga masukan ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dan kemajuan pembangunan dalam rangka mencapai visi misi BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016. Demikian ucapan dan harapan, semoga bermanfaat dan berguna, terima kasih Muara Sabak,
Agustus 2015
K e p a l a,
Agus Pirngadi, S.Sos
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
i
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………
i
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………
ii
Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………………
iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………..
1
1.1 Latar Belakang ……………………………………..………………………………………………
1
1.2 Landasan Hukum ………………………………..………………………………………………..
4
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………..………………………………………………
7
1.4 Sistematika Penulisan …………………….…………………………………………………….
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .……………………………………..........................................................
9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Tahun Berjalan 2015 dan Capaian Renstra Bappeda ……………………………………….................
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ………………………………………….………… ...
27
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA ....
28
3.1 Review Rancangan Perubahan Renja Bappeda Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 …………………………………...............................
28
3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 …………………………………………………….................................... .
30
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………………………….
44
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
ii
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda ………………………………………………………….............
Tabel 3.1
Review Rancangan Perubahan Renja Bappeda Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 ...............…………………………………………………
Tabel 3.2
10 28
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 ..…………………………....................................................................... ..
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
31
iii
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA BAPPEDA) Tahun 2015 merupakan tahun ke lima yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016. Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 disebutkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya
dalam
tahun
berjalan
menunjukkan
adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
1
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk
mengidentifikasi
sejauh
mana
kemampuan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2015. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan : 1). Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan
atau
pengurangan
target
kinerja
dan
pagu
kegiatan,
penambahan atau penghapusan kegiatan. 2). Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar
SKPD,
perubahan
lokasi
dan/atau
kelompok
sasaran,
dan
penghapusan kegiatan. 3). Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015. 4). Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Dari hasil evaluasi tersebut diatas Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan hasil evaluasi kedalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
2
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Perubahan RKPD yang selanjutnya disampaikan bersamaan dengan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2015 untuk memperoleh persetujuan. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Surat Edaran yang telah disetujui Kepala Daerah disampaikan
kepada
seluruh
SKPD
untuk
dijadikan
sebagai
pedoman
penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan perubahan Renja SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi terhadap rancangan perubahan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi tersebut Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD yang selanjutnya disampaikan Kepala Daerah bersamaan dengan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD untuk memperoleh persetujuan dan penetapan. Rancangan akhir Perubahan RKPD yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Perubahan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Perubahan Renja SKPD. Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD untuk diverifikasi dan memastikan bahwa rancangan akhir Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD yang selanjutnya rancangan akhir seluruh Perubahan Renja SKPD disampaikan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
3
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 1.2 Landasan Hukum Adapun dasar hukum penyusunan PERUBAHAN RENJA BAPPEDA Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421); 3. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
4
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana 5
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung
Timur
Nomor
11
Tahun
2011
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
6
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015, (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 18);
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Sebagai acuan dalam pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. b. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran.
1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Sampai Dengan Tahun
Berjalan 2015 dan Capaian RENSTRA BAPPEDA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
7
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 3.1 Review Rancangan Perubahan Renja Bappeda Terhadap Rancangan
Perubahan RKPD Tahun 2015 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda
Tahun 2015 BAB. IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
8
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Tahun Berjalan 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2015. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi
yang
menunjukkan
perlu
dilakukan
perubahan
dengan
pertimbangan : 1). Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan
atau
pengurangan
target
kinerja
dan
pagu
kegiatan,
penambahan atau penghapusan kegiatan. 2). Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar
SKPD,
perubahan
lokasi
dan/atau
kelompok
sasaran,
dan
penghapusan kegiatan. 3). Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015. 4). Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
9
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Pemetaan Zonasi Kawasan Konservasi
100%
20 Dokumen/kali
2 Dokumen/K ali
0 Dokumen
0%
20 Dokumen/kali
83%
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Dokumen Kawasan Nelayan, Materi Teknis RDTR dan Perda RDTR
14 Dokumen
13 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
13 Dokumen
93%
Rapat-rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Dokumen data dan informasi pemanfaatan ruang
6 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
3 Dokumen
60%
Revisi rencana tata ruang
Materi Teknis dan Perda RTRW
2 Dokumen
2 Dokumen
0%
2 Dokumen
100%
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
-
-
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
7=6/5
Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata
Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
0%
1 Dokumen
100%
Sosialiasi Perda RTRW
Jumlah Sosialiasi
1 Kali
1 kali
-
-
0%
1 kali
100%
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Terciptanya peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
100%
9 Dokumen
0%
9 Dokumen
64%
Dokumen Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang Penyusunan rencana Pembangunan dan pengembangan pemukiman
5 Dokumen
0 Dokumen
Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pemukiman
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
11
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Penyusunan rencana tindak revitalisasi kawasan kampung singkep Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan, Jembatan dan Dermaga) di 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
7=6/5
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen rencana tindak revitalisasi kawasan kampung singkep 1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen Inventarisasi Sarana Infrastruktur Wilayah
11 Dokumen
6 Dokumen
5 Dokumen
0 Dokumen
0%
6 Dokumen
55%
Dokumen data dan informasi perencanaan
100%
28 Dokumen
9 Dokumen
0 Dokumen
0%
28 Dokumen
78%
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
12
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen data dan informasi perencanaan
24 Dokumen
16 Dokumen
4 Dokumen
0 Dokumen
0%
16 Dokumen
80%
Penyusunan profile daerah
Dokumen profil daerah
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi
Dokumen expose KDH
12 Dokumen
8 Dokumen
2 Dokumen
0 Dokumen
0%
8 Dokumen
80%
Dokumen Memori Akhir Masa Jabatan KDH 2011-2016
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
Draft Memori Akhir Masa Jabatan KDH 2011-2016 Sistim Informasi Pembangunan Daerah
Dokumen SIPD
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
13
Permendagri No. 8 Tahun 2014
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
100%
9 Dokumen
2 Dokumen
0 Dokumen
0%
9 Dokumen
82%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen monev bidang infrastruktur wilayah
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Master plan kawasan minapolitan
Dokumen masterplan Kawasan Minapolitan
2 Dokumen
2 Dokumen
-
-
2 Dokumen
100%
Dokumen monev bedah rumah samudra
4 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
3 Dokumen
75%
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
100%
14 Dokumen/ Aplikasi
6 Dokumen
43%
62 Dokumen/ Aplikasi
93%
Koordinasi monitoring dan evaluasi bedah rumah samudra
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
54 Dokumen/ Aplikasi
-
14
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Pengembangan partisipasi masyarakat masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Dokumen KUA dan PPAS
48 Dokumen
Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan perda
2 Dokumen
32 Dokumen
1 Dokumen
8 Dokumen
-
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
25%
32 Dokumen
85%
-
1 Dokumen
100%
2 Dokumen
-
Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan KDH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6 Dokumen
5 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
50%
6 Dokumen
Penjabaran program RKPD
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
15
120%
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 dan Permendagri 27 Tahun 2014
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Desk study review perencanaan pembangunan daerah
Tersedia Dokumen Lakip Kabupaten
6 Dokumen
Tersedianya dokumen LKPJ
6 Dokumen
Dokumen Monev pembangunan
Dokumen Desk Study Pembangunan
-
-
-
5 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
5 Dokumen
100%
12 Dokumen
8 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
50%
9 Dokumen
90%
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
4 Dokumen
4 Dokumen
16
100%
Hasil Evaluasi RAPBD 2015 pindah ke Bagian Organisasi Setda (2 Dokumen Lakip)
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Analisa indeks ratio genie (pengukuran ketimpangan pendapatan antar masyarakat)
2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
Dokumen Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen MDG's
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan perda
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen SPM
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen Review RPJMD
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Aplikasi SIPPD
Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi
1 Aplikasi
Penyusunan Draft RPJMD
Dokumen Draft RPJMD Periode Selanjutnya
1 Dokumen
Penyusunan program yang mendukung MDG's Penyusunan Rancangan RPJPD
Penyusunan SPM
Review RPJMD
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
1 Aplikasi
0 Dokumen
1 Aplikasi
1 Dokumen
1 Aplikasi
0 Dokumen
100%
1 Aplikasi
0%
0 Dokumen
17
100%
0%
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
100%
28 Dokumen
7 Dokumen
0 Dokumen
0%
28 Dokumen
Dokumen indikator ekonomi
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Dokumen laporan perencanaan bidang ekonomi
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen monev bidang ekonomi
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Penyusunan Publikasi Susenas
Tersedianya dokumen susenas
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Pengembangan industri RIPKIN
Dokumen Study pengembangan kawasan industri RIPKIN
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
18
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Penyusunan proposal pengembangan kelapa dalam
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen proposal pengembangan kelapa dalam
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Penyusunan rencana tanaman pinang
Dokumen rencana pengembangan tanaman pisang
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Kajian kebutuhan investasi
Dokumen rencana investasi
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Analisis kemampuan daya serap tenaga kerja
Dokumen analisis kemampuan daya serap tenaga kerja
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2013-2033
Dokumen renstra wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Dokumen NTP
3 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
67%
Laporan study konversi BBM ke BBG
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Penyusunan nilai tukar petani Study pengembangan konservasi BBM ke BBG
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
0 Dokumen
0%
19
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Masterplan peningkatan kehidupan nelayan
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen masterplan peningkatan nelayan
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Dokumen masterplan pengembangan lahan pangan berkelanjutan
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Rencana aksi daerah gas rumah kaca
Dokumen RAD GRK
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
100%
Rencana aksi daerah LP2B dan pangan dan gizi
Dokumen RAD LP2B dan pangan dan gizi
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
Dokumen evaluasi RAD GRK
2 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
Pengembangan sistem jaringan e-Gov
10 Mbps
18 Mbps
18 Mbps
Masterplan pengambangan lahan pangan berkelanjutan
Perencanaan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK
PROGRAM PENGEMBANGAN EGOVERMENT
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
18 Mbps
180%
18 Mbps
20
180%
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
Pengembangan sistem informasi daerah berbasis website
75 % SKPD telah memiliki website
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
100%
5 SKPD
100%
Pelayanan e-gov
72 bulan
48 bulan
12 bulan
6 bulan
71%
54 bulan
75%
Pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Pengembangan wesite Kabupaten
72 bulan
48 bulan
12 bulan
6 bulan
71%
54 bulan
75%
PROGRAM SOSIAL DAN BUDAYA
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosbud
100%
27 Dokumen dan aplikasi
9 Dokumen dan aplikasi
0 Dokumen dan aplikasi
0%
26 Dokumen dan aplikasi
84%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Dokumen laporan perencanaan bidang sosbud
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Monitoring dan evaluasi dan pelaporan
Dokumen monev bidang sosbud
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Pengembangan dan pemeliharaan jaringan e-Goverment
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
21
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan Indikator, pemetaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Analisa gender related development index (GDI) pemetaan potensi Rencana aksi daerah lanjut usia kota layak anak Indeks kepuasan pelayanan publik
2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
7=6/5
Dokumen PPDT
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Aplikasi dan dokumen sektor pendidikan
2 Dokumen dan aplikasi
2 Dokumen dan aplikasi
-
-
-
2 Dokumen dan aplikasi
100%
Dokumen Indikator, Pemetaan dan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen Analisa gender related development index (GDI) pemetaan potensi
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen Rencana aksi daerah lanjut usia kota layak anak
2 Dokumen
2 Dokumen
-
-
-
2 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen Indeks kepuasan pelayanan publik
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
22
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Dokumen laporan penanggulangan kemiskinan
5 Dokumen
3 Dokumen
Aplikasi dan dokumen sektor kesehatan
2 Dokumen dan aplikasi
2 Dokumen dan aplikasi
-
Dokumen informasi pendidikan berbasis masyarakat
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen laporan data kemiskinan
1 Dokumen
Aplikasi dan dokumen informasi keluarga miskin
1 Dokumen dan aplikasi
Profil anak kabupaten tanjung jabung timur
Dokumen profil anak kabupaten tanjabtim
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
Grand desain kependudukan
Dokumen grand desain kependudukan
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor kesehatan Sistim informasi pendidikan berbasis masyarakat Updating data kemiskinan Sistim informasi manajemen keluarga miskin
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
1 Dokumen
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
0 Dokumen
75%
3 Dokumen
75%
-
-
2 Dokumen dan aplikasi
100%
-
-
-
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
1 Dokumen dan aplikasi
-
-
-
1 Dokumen dan aplikasi
100%
23
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro
Dokumen Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro
Roadmap peningkatan SDM
Dokumen Roadmap peningkatan SDM
Analisis spasial dan pemetaan potensi desa
Dokumen Analisis spasial dan pemetaan potensi desa
Koordinasi monitoring dan evaluasi program samisake
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
1 Dokumen
-
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
-
0%
3 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
3 Dokumen
75%
6 Dokumen
2 Dokumen
0 Dokumen
0%
6 Dokumen
86%
Dokumen monev samisake
Dokumen perencanaan SDA
2015
100%
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
24
Program daerah provinsi jambi
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
Penyusunan RPIJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Perlindungan dan konservasi SDA
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
6
7=6/5
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
Dokumen perlindungan dan konservasi SDA
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
2 Dokumen
2 Dokumen
-
-
-
2 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
0 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
0 Dokumen
0%
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
0 Dokumen
0%
Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis
Dokumen Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis
Pendampingan kegiatan proyek kemamkuran hijau
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
1 Dokumen
Dokumen pembangunan percepatan sanitasi pemukiman
Penyusunan out line plan drainase
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Dokumen RPIJM
Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman
Pengadaan citra satelit RDTR
2015
Dokumen peta citra satelit RDTR Dokumen penyusunan out line plan drainase
Dokumen pendampingan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
25
Bantuan Pendampinga n dana Hibah Amerika
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
1
2
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH
2015
Target capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
3
4
5
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Ket
Realisasi capaian Renja
6
7=6/5
8=4+6
9 = 8 / 3*
10
Tersedianya informasi investasi
100%
5 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
5 Dokumen
83%
Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal
Dokumen potensi investasi dan profil investasi
6 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
4 Dokumen
80%
Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah
Dokumen proposal/sistem informasi
2 Dokumen
1 Dokumen
-
-
1 Dokumen
50%
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
-
26
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan
yang
melibatkan
berbagai
unsur
pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari dimulainya proses sampai dengan pengambil kebijakan pelaksanaan dilapangan. Pelaksanaan
dilapangan
dimulai
dengan
penetapan
APBD,
yang
harus
dilaksanakan tepat waktu atau paling lambat akhir desember tahun sebelumnya yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat akhir mei tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
27
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 3.1 Review Rancangan Perubahan Renja Bappeda Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 Rancangan Perubahan RKPD dan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2015 yang disampaikan kepada seluruh SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan perubahan Renja SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun
Review
Rancangan
Perubahan
Renja
BAPPEDA
terhadap
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Review Rancangan Perubahan Renja Bappeda Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2015
Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Ket
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
2
3
4
5
6
7
862.297.200,00
792.148.200,00
(70.149.000)
862.297.200,00
792.148.200,00
(70.149.000)
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
8
28
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2015
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2015
Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Ket
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
2
3
4
5
6
7
551.499.044,00
204.600.000,00
(346.899.044)
551.499.044,00
204.600.000,00
(346.899.044)
18.500.000,00
16.600.000,00
(1.900.000)
18.500.000,00
16.600.000,00
(1.900.000)
23.000.000,00
33.000.000,00
10.000.000
23.000.000,00
33.000.000,00
10.000.000
56.384.000,00
56.384.000,00
-
56.384.000,00
56.384.000,00
-
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
336.000.000
291.455.000
(44.545.000)
336.000.000
291.455.000
(44.545.000)
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
335.700.000
295.700.000
(40.000.000)
335.700.000
295.700.000
(40.000.000)
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
795.437.000
539.455.500
(255.981.500)
795.437.000
539.455.500
(255.981.500)
150.000.000
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
-
1.205.882.400
743.845.900
(462.036.500)
1.205.882.400
743.845.900
(462.036.500)
786.401.000
390.819.000
(395.582.000)
786.401.000
390.819.000
(395.582.000)
1.149.371.656
805.750.000
(343.621.656)
1.149.371.656
805.750.000
(343.621.656)
1.145.092.500
738.830.500
(406.262.000)
1.145.092.500
738.830.500
(406.262.000)
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM
312.500.000
75.000
(312.425.000)
312.500.000
75.000
(312.425.000)
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH
141.950.000
141.950.000
-
141.950.000
141.950.000
-
7.870.014.800
5.200.613.100
(2.669.401.700)
7.870.014.800
5.200.613.100
(2.669.401.700)
1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PENGEMBANGAN EGOVERMENT PROGRAM SOSIAL DAN BUDAYA
JUMLAH
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
8
29
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RENJA BAPPEDA Tahun 2015 Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif dalam perubahan renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang memuat program serta pagu indikatif dalam perubahan renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 yang berisi tentang pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja hasil/keluaran. Dengan mempedomani lampiran I.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan renja Bappeda Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
30
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2015
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelayanan tata usaha dengan baik
Pelayanan tata usaha dengan baik
100%
100%
862.297.200,00
792.148.200,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jasa telepon dan listrik
Jasa telepon dan listrik
12 bulan
12 bulan
127.800.000,00
127.800.000,00
Penyediaan administrasi keuangan
Jasa Pengelola administrasi keuangan
Jasa Pengelola administrasi keuangan
408 bulan
408 bulan
196.350.000,00
196.350.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebersihan kantor
Kebersihan kantor
12 bulan
12 bulan
24.255.200,00
22.548.200,00
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK
Tersedianya ATK
12 bulan
12 bulan
85.000.000,00
85.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak dan penggandaan
Cetak dan penggandaan
12 bulan
12 bulan
55.250.000,00
50.520.000,00
2
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
(70.149.000)
-
-
(1.707.000)
-
(4.730.000)
31
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan
12 bulan
12 bulan
45.150.000,00
30.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
51 unit
52 unit
95.350.000,00
90.850.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan
12 bulan
12 bulan
8.500.000,00
5.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
Tersedianya makan dan minum
12 bulan
12 bulan
20.950.000,00
17.080.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rakor luar daerah
Terlaksananya rakor luar daerah
25 kali
18 kali
126.692.000,00
90.000.000,00
Penataan file kepegawaian
Honor PHTT
Honor PHTT
110 bulan
110 bulan
77.000.000,00
77.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pelayanan sarana prasarana aparatur
Pelayanan sarana prasarana aparatur
100%
100%
551.499.044,00
204.600.000,00
2
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
(15.150.000)
(4.500.000)
(3.500.000)
(3.870.000)
(36.692.000)
-
(346.899.044)
32
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kendaraan dinas operasional
Kendaraan dinas operasional
1 unit
0 unit
161.373.700,00
0
Pemeliharaan rutin/berkala kantor
Pemeliharaan gedung
Pemeliharaan gedung
2 unit
2 unit
53.000.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan dan operasional Kendaraan
Pemeliharaan dan operasional Kendaraan
11 unit dan 132 bulan
11 unit dan 132 bulan
146.000.000,00
146.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
23 unit
23 unit
20.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
100%
100%
45.800.000,00
33.600.000,00
Rehabilitasi sedang/berat kantor
Rehab gedung
Rehab gedung
1 unit
0 unit
125.325.344,00
0
Displin aparatur meningkat
Displin aparatur meningkat
100%
100%
18.500.000,00
16.600.000,00
gedung
gedung
gedung
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
(161.373.700)
(48.000.000)
-
-
(12.200.000)
(125.325.344)
(1.900.000)
33
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
35 stel
35 stel
18.500.000,00
16.600.000,00
(1.900.000)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Peningkatan kapasitas aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur
100%
100%
23.000.000,00
33.000.000,00
10.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal
aparatur yang mengikuti pelatihan
aparatur yang mengikuti pelatihan
2 orang
2 orang
23.000.000,00
33.000.000,00
10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sistem pelaporan tepat waktu
Sistem pelaporan tepat waktu
100%
100%
56.384.000,00
56.384.000,00
-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Dokumen Laporan Keuangan, Anggaran, dan Capaian Kinerja
Dokumen Laporan Keuangan, Anggaran, dan Capaian Kinerja
56.384.000,00
56.384.000,00
-
20 Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
20 Dokumen
34
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat-rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
2 Dokumen/Kali
1 Dokumen/Kali
336.000.000
291.455.000
(44.545.000)
1 Dokumen
0 Dokumen
120.000.000
75.455.000
(44.545.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
216.000.000
216.000.000
-
5 Dokumen
5 Dokumen
335.700.000
295.700.000
(40.000.000)
Pemetaan Zonasi Kawasan Konservasi
Pemetaan Zonasi Kawasan Konservasi
Dokumen Kawasan Nelayan, Materi Teknis RDTR dan Perda RDTR Dokumen data dan informasi pemanfaatan ruang
Dokumen Kawasan Nelayan, Materi Teknis RDTR dan Perda RDTR Dokumen data dan informasi pemanfaatan ruang
Terciptanya peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
Terciptanya peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
35
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan, Jembatan dan Dermaga) di 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Dokumen Inventarisasi Sarana Infrastruktur Wilayah
Dokumen Inventarisasi Sarana Infrastruktur Wilayah
Dokumen data dan informasi perencanaan
Dokumen data dan informasi perencanaan
Dokumen data dan informasi perencanaan
Dokumen data dan informasi perencanaan
Dokumen profil daerah Dokumen expose KDH
5 Dokumen
5 Dokumen
335.700.000
295.700.000
(40.000.000)
9 Dokumen
9 Dokumen
795.437.000
539.455.500
(255.981.500)
4 Dokumen
4 Dokumen
225.000.000
205.000.000
(20.000.000)
Dokumen profil daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
156.587.000
63.320.000
(93.267.000)
Dokumen expose KDH
2 Dokumen
2 Dokumen
251.600.000
120.213.500
(131.386.500)
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
36
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
2
3
4
5
6
7
8
9
Draft Memori Akhir Masa Jabatan KDH 20112016
Dokumen Memori Akhir Masa Jabatan KDH 2011-2016
Dokumen Memori Akhir Masa Jabatan KDH 2011-2016
Dokumen SIPD
Dokumen SIPD
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
Dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen monev bidang infrastruktur wilayah
Dokumen monev bidang infrastruktur wilayah
Dokumen monev bedah rumah samudra
Dokumen monev bedah rumah samudra
Sistim Informasi Pembangunan Daerah
Koordinasi monitoring dan evaluasi bedah rumah samudra
10
1 Dokumen
1 Dokumen
95.000.000
95.000.000
-
1 Dokumen
1 Dokumen
67.250.000
55.922.000
(11.328.000)
2 Dokumen
2 Dokumen
150.000.000
150.000.000
-
1 Dokumen
1 Dokumen
75.000.000
75.000.000
-
1 Dokumen
1 Dokumen
75.000.000
75.000.000
-
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
37
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
14 Dokumen/ Aplikasi
14 Dokumen/ Aplikasi
8 Dokumen
2 Dokumen
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
Dokumen KUA dan PPAS
Dokumen KUA dan PPAS
Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan KDH
Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan KDH
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Rencana Tahun 2015
Sebelum Perubahan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2015
1.205.882.400
743.845.900
(462.036.500)
8 Dokumen
222.627.500
176.856.500
(45.771.000)
2 Dokumen
212.250.000
192.428.500
(19.821.500)
Penjabaran program RKPD
Penjabaran program RKPD
Tersedianya dokumen LKPJ
Tersedianya dokumen LKPJ
1 Dokumen
1 Dokumen
345.254.900
175.789.900
(169.465.000)
Dokumen Monev pembangunan
Dokumen Monev pembangunan
2 Dokumen
2 Dokumen
90.400.000
100.971.500
10.571.500
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
38
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Penyusunan Draft RPJMD
Dokumen Draft RPJMD Periode Selanjtnya
Dokumen Draft RPJMD Periode Selanjtnya
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
Dokumen indikator ekonomi
Dokumen indikator ekonomi
Dokumen laporan perencanaan bidang ekonomi
Dokumen laporan perencanaan bidang ekonomi
Dokumen monev bidang ekonomi Tersedianya dokumen susenas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Publikasi Susenas
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Aplikasi SIPPD
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Rencana Tahun 2015
Sebelum Perubahan
Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2015
10
1 Aplikasi
1 Aplikasi
125.000.000
-
(125.000.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
210.350.000
97.799.500
(112.550.500)
7 Dokumen
4 Dokumen
786.401.000
390.819.000
(395.582.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
79.955.000
65.905.000
(14.050.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
154.495.000
168.609.000
14.114.000
Dokumen monev bidang ekonomi
1 Dokumen
1 Dokumen
90.400.000
90.400.000
-
Tersedianya dokumen susenas
1 Dokumen
1 Dokumen
78.500.000
65.905.000
(12.595.000)
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
39
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Penyusunan nilai tukar petani
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Dokumen RAD LP2B dan pangan dan gizi
Dokumen RAD LP2B dan pangan dan gizi
Dokumen evaluasi RAD GRK
Dokumen evaluasi RAD GRK
Pengembangan sistem jaringan eGov
Pengembangan sistem jaringan eGov
Pengembangan sistem informasi daerah berbasis website
Pengembangan sistem informasi daerah berbasis website
Pengembangan dan pemeliharaan jaringan eGoverment
Pelayanan e-gov
Pelayanan e-gov
Pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Pengembangan wesite Kabupaten
Pengembangan wesite Kabupaten
PROGRAM PENGEMBANGAN EGOVERMENT
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
Dokumen NTP
Perencanaan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK
Rencana Tahun 2015
Sebelum Perubahan
Dokumen NTP
Rencana aksi daerah LP2B dan pangan dan gizi
2015
1 Dokumen
0 Dokumen
101.000.000
-
(101.000.000)
1 Dokumen
0 Dokumen
186.175.000
-
(186.175.000)
1 Dokumen
0 Dokumen
95.876.000
-
(95.876.000)
10 Mbps
10 Mbps
1.149.371.656
805.750.000
(343.621.656)
5 SKPD
5 SKPD
12 bulan
12 bulan
1.035.891.656
738.910.000
(296.981.656)
12 bulan
12 bulan
113.480.000
66.840.000
(46.640.000)
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
40
10
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 PROGRAM SOSIAL DAN BUDAYA
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Dokumen laporan perencanaan bidang sosbud
Dokumen monev bidang sosbud
Dokumen monev bidang sosbud
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
Dokumen laporan penanggulangan kemiskinan
Dokumen laporan penanggulangan kemiskinan
Profil anak kabupaten tanjung jabung timur
Dokumen profil anak kabupaten tanjabtim Dokumen grand desain kependudukan Dokumen Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro Dokumen Roadmap peningkatan SDM
Dokumen profil anak kabupaten tanjabtim Dokumen grand desain kependudukan Dokumen Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro Dokumen Roadmap peningkatan SDM
Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro
Roadmap peningkatan SDM
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Dokumen laporan perencanaan bidang sosbud
Grand desain kependudukan
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosbud
Monitoring dan evaluasi dan pelaporan
Rencana Tahun 2015
Sebelum Perubahan
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosbud
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
2015
10
9 Dokumen dan aplikasi
5 Dokumen dan aplikasi
1.145.092.500
738.830.500
(406.262.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
225.055.500
225.055.500
-
1 Dokumen
1 Dokumen
75.350.000
75.350.000
-
1 Dokumen
1 Dokumen
139.750.000
139.750.000
-
1 Dokumen
0 Dokumen
125.250.000
300.000
(124.950.000)
1 Dokumen
1 Dokumen
127.275.000
127.275.000
-
1 Dokumen
0 Dokumen
98.645.000
300.000
(98.345.000)
1 Dokumen
0 Dokumen
96.637.000
300.000
(96.337.000)
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
41
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Analisis spasial dan pemetaan potensi desa
2015
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Dokumen Analisis spasial dan pemetaan potensi desa
Dokumen Analisis spasial dan pemetaan potensi desa
Dokumen monev samisake
10
1 Dokumen
0 Dokumen
86.630.000
-
(86.630.000)
Dokumen monev samisake
1 Dokumen
1 Dokumen
170.500.000
170.500.000
-
Dokumen perencanaan SDA
Dokumen perencanaan SDA
2 Dokumen
1 Dokumen
312.500.000
75.000
(312.425.000)
Dokumen penyusunan out line plan drainase
Dokumen penyusunan out line plan drainase
1 Dokumen
0 Dokumen
247.500.000
75.000
(247.425.000)
Pendampingan kegiatan proyek kemamkuran hijau
Dokumen pendampingan
Dokumen pendampingan
1 Dokumen
1 Dokumen
65.000.000
-
(65.000.000)
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH
Tersedianya informasi investasi
Tersedianya informasi investasi
1 Dokumen
1 Dokumen
141.950.000
141.950.000
-
Koordinasi monitoring dan evaluasi program samisake
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM Penyusunan out line plan drainase
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
42
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Keterangan
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
3
4
5
6
7
8
9
Dokumen potensi investasi dan profil investasi
Dokumen potensi investasi dan profil investasi
2 Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal
2015
1 Dokumen
JUMLAH
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
1 Dokumen
10
141.950.000
141.950.000
-
7.870.014.800
5.200.613.100
(2.669.401.700)
43
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 yang disusun ini telah mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah yang selanjutnya Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun 2015. Program dan kegiatan prioritas yang teruang dalam Perubahan Renja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015. Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membimbing disetiap langkah kita. Terima kasih.
Muara Sabak,
Agustus 2015
Kepala,
Agus Pirngadi, S.Sos
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
44